Koreksi Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 12 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, ttd HERI KARYAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 6 NO REG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (6.39/2019 ) No. Halaman 1 1-10 Tahun Anggaran 2019 2 1-2 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 3 Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 1-2 4 Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan 1-4 Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2019 5 Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 1 . Dinas Pendidikan 1 2 . Dinas Kesehatan 4 3 . Rumah Sakit Umum Daerah (Rumah Sakit Jogja) 10 4 . Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 11 5 . Satuan Polisi Pamong Praja 14 6 . Dinas Kebakaran 16 7 . Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18 8 . Dinas Sosial 20 9 . Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 22 10 . Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 24 11 . Dinas Lingkungan Hidup 26 12 . Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 28 13 . Kecamatan Tegalrejo 30 14 . Kecamatan Jetis 32 15 . Kecamatan Gondokusuman 34 16 . Kecamatan Danurejan 36 17 . Kecamatan Gedongtengen 38 18 . Kecamatan Pakualaman 40 19 . Kecamatan Ngampilan 42 20 . Kecamatan Wirobrajan 44 21 . Kecamatan Mantrijeron 46 22 . Kecamatan Kraton 48 23 . Kecamatan Gondomanan 50 24 . Kecamatan Mergangsan 52 25 . Kecamatan Umbulharjo 54 26 . Kecamatan Kotagede 56 27 . Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 58 28 . Dinas Perhubungan 60 29 . Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 63 30 . Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 65 31 . Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 67 32 . Dinas Pemuda dan Olah Raga 69 33 . Dinas Kebudayaan 70 34 . Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 72 35 . Kantor Kesatuan Bangsa 74 36 . Dinas Pertanian dan Pangan 75 37 . Dinas Pariwisata 77 38 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan 79 39 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 82 40 . Sekretariat Daerah 85 41 . Sekretariat DPRD 94 42 . Inspektorat Daerah 96 43 . Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 98 44 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 DAFTAR ISI Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Uraian Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Anggaran Pendapatan dan No. Halaman 6 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 1-60 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 7 Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 1-2 Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2019 8 Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2019 1 9 Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019 1 10 Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019 1 11 Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 1 Tahun Anggaran 2019 12 Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain 1 Tahun Anggaran 2019 13 Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum 1 Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2019 14 Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2019 1 15 Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2019 1 16 Lampiran XIV : Rincian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 1-10 Uraian LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman : 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1,725,609,408,040 1,744,227,169,387 18,617,761,347 1.08 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145 653,011,939,630 16,927,551,485 2.66 1 1 1 Pajak Daerah 420,731,500,000 425,381,500,000 4,650,000,000 1.11 1 1 2 Retribusi Daerah 33,621,960,412 33,451,735,712 (170,224,700) (0.51) 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994 28,935,929,644 347,029,650 1.21 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 153,142,027,739 165,242,774,274 12,100,746,535 7.90 1 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 908,741,191,482 1,539,114,482 0.17 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 46,213,757,482 1,539,114,482 3.45 1 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 691,457,574,000 - - 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000 171,069,860,000 - - 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 182,474,038,275 151,095,380 0.08 1 3 1 Hibah 28,299,400,000 27,256,600,000 (1,042,800,000) (3.68) 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 118,220,579,275 1,193,895,380 1.02 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 35,760,859,000 - - 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000 1,236,000,000 - - Jumlah Pendapatan Daerah 1,725,609,408,040 1,744,227,169,387 18,617,761,347 1.08 2 BELANJA DAERAH 1,856,017,020,335 1,933,398,837,146.52 77,381,816,811.52 4.17 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 771,296,856,511 775,963,952,168.52 4,667,095,657.52 0.61 2 1 1 Belanja Pegawai 661,041,083,965 667,465,772,253 6,424,688,288 0.97 2 1 2 Belanja Bunga - - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - - 2 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138 85,740,983,138 (3,552,116,000) (3.98) 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000 12,526,580,000 (2,972,220,000) (19.18) 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1,963,873,408 2,002,804,587 38,931,179 1.98 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000 8,227,812,190.52 4,727,812,190.52 135.08 2 2 BELANJA LANGSUNG 1,084,720,163,824 1,157,434,884,978 72,714,721,154 6.70 2 2 1 Belanja Pegawai 151,997,577,805 163,392,184,600 11,394,606,795 7.50 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,674,618,029 609,777,009,981 (14,897,608,048) (2.38) 2 2 3 Belanja Modal 308,047,967,990 384,265,690,397 76,217,722,407 24.74 Jumlah Belanja Daerah 1,856,017,020,335 1,933,398,837,146.52 77,381,816,811.52 4.17 Surplus/(Defisit) (130,407,612,295) (189,171,667,759.52) (58,764,055,464.52) 45.06 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 % NO. URUT 1 Halaman : 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6.00 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295 226,446,667,759.52 71,039,055,464.52 45.71 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 155,407,612,295 226,442,324,759.52 71,034,712,464.52 45.71 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 4,343,000 4,343,000 - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 155,407,612,295 226,446,667,759.52 71,039,055,464.52 45.71 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000 37,275,000,000 12,275,000,000 49.10 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 25,000,000,000 37,275,000,000 12,275,000,000 49.10 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25,000,000,000 37,275,000,000 12,275,000,000 49.10 Pembiayaan Netto 130,407,612,295 189,171,667,759.52 58,764,055,464.52 45.06 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd 1 % NO. URUT LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 111,636,523,379 118,158,589,200 6,522,065,821 344,401,524,791 701,638,722,480 1,046,040,247,271 346,060,072,871 713,081,097,155 1,059,141,170,026 13,100,922,755 101.25 01 01 PENDIDIKAN - - - 250,158,536,135 179,996,845,527 430,155,381,662 253,940,310,172 157,960,214,201 411,900,524,373 (18,254,857,289) 95.76 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - - - 250,158,536,135 179,996,845,527 430,155,381,662 253,940,310,172 157,960,214,201 411,900,524,373 (18,254,857,289) 95.76 01 02 KESEHATAN 110,514,318,379 116,942,828,700 6,428,510,321 70,100,852,931 252,448,464,142 322,549,317,073 68,650,544,686 288,134,033,505 356,784,578,191 34,235,261,118 110.61 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 29,014,318,379 35,442,828,700 6,428,510,321 45,431,206,986 131,576,623,342 177,007,830,328 44,178,052,722 148,123,160,733 192,301,213,455 15,293,383,127 108.64 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 81,500,000,000 81,500,000,000 - 24,669,645,945 120,871,840,800 145,541,486,745 24,472,491,964 140,010,872,772 164,483,364,736 18,941,877,991 113.01 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,088,205,000 1,178,760,500 90,555,500 7,816,982,845 186,843,580,446 194,660,563,291 7,340,157,733 182,398,949,051 189,739,106,784 (4,921,456,507) 97.47 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,088,205,000 1,178,760,500 90,555,500 7,816,982,845 183,777,240,346 191,594,223,191 7,340,157,733 179,364,516,451 186,704,674,184 (4,889,549,007) 97.45 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - - 3,066,340,100 3,066,340,100 - 3,034,432,600 3,034,432,600 (31,907,500) 98.96 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 36,144,397,184 36,144,397,184 - 35,687,488,021 35,687,488,021 (456,909,163) 98.74 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 36,144,397,184 36,144,397,184 - 35,687,488,021 35,687,488,021 (456,909,163) 98.74 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34,000,000 37,000,000 3,000,000 12,761,279,056 34,174,025,165 46,935,304,221 12,605,501,895 37,189,911,927 49,795,413,822 2,860,109,601 106.09 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 8,490,295,467 17,084,787,295 25,575,082,762 8,317,222,390 17,199,036,927 25,516,259,317 (58,823,445) 99.77 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 34,000,000 37,000,000 3,000,000 3,538,835,114 6,576,846,700 10,115,681,814 3,564,360,434 9,109,253,000 12,673,613,434 2,557,931,620 125.29 01 05 01 05 03 BPBD - - - 732,148,475 10,512,391,170 11,244,539,645 723,919,071 10,881,622,000 11,605,541,071 361,001,426 103.21 01 06 SOSIAL - - - 3,563,873,824 12,031,410,016 15,595,283,840 3,523,558,385 11,710,500,450 15,234,058,835 (361,225,005) 97.68 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - - - 3,563,873,824 12,031,410,016 15,595,283,840 3,523,558,385 11,710,500,450 15,234,058,835 (361,225,005) 97.68 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17,022,715,345 17,062,382,798 39,667,453 73,771,171,431 204,079,839,951 277,851,011,382 72,416,695,123 256,568,462,226 328,985,157,349 51,134,145,967 118.40 02 01 TENAGA KERJA - - - - 5,293,681,730 5,293,681,730 - 5,234,853,000 5,234,853,000 (58,828,730) 98.89 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 5,293,681,730 5,293,681,730 - 5,234,853,000 5,234,853,000 (58,828,730) 98.89 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 1,502,992,945 5,179,163,604 6,682,156,549 1,657,335,879 6,161,415,744 7,818,751,623 1,136,595,074 117.01 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1,502,992,945 5,179,163,604 6,682,156,549 1,657,335,879 6,161,415,744 7,818,751,623 1,136,595,074 117.01 Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Setelah Perubahan KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan 1 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 03 PANGAN - - - - 1,113,182,900 1,113,182,900 - 1,425,295,000 1,425,295,000 312,112,100 128.04 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 1,113,182,900 1,113,182,900 - 1,425,295,000 1,425,295,000 312,112,100 128.04 02 04 PERTANAHAN - - - 2,279,709,174 3,359,582,585 5,639,291,759 2,182,987,562 53,352,858,245 55,535,845,807 49,896,554,048 984.80 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - 2,279,709,174 3,359,582,585 5,639,291,759 2,182,987,562 53,352,858,245 55,535,845,807 49,896,554,048 984.80 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,462,958,000 3,462,958,000 - 14,305,738,547 41,702,832,433 56,008,570,980 13,617,824,866 40,772,120,000 54,389,944,866 (1,618,626,114) 97.11 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,462,958,000 3,462,958,000 - 14,305,738,547 41,702,832,433 56,008,570,980 13,617,824,866 40,772,120,000 54,389,944,866 (1,618,626,114) 97.11 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - 2,343,977,737 4,837,554,138 7,181,531,875 2,358,339,134 5,096,585,000 7,454,924,134 273,392,259 103.81 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - - - 2,343,977,737 4,837,554,138 7,181,531,875 2,358,339,134 5,096,585,000 7,454,924,134 273,392,259 103.81 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 142,124,000 111,239,300 (30,884,700) 30,152,468,066 60,891,086,328 91,043,554,394 30,225,811,223 62,780,979,296 93,006,790,519 1,963,236,125 102.16 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 30,300,000 35,000,000 4,700,000 2,818,169,577 5,189,007,553 8,007,177,130 2,740,762,837 5,344,145,000 8,084,907,837 77,730,707 100.97 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 200,000 - (200,000) 1,956,604,975 4,239,361,020 6,195,965,995 1,962,442,423 4,420,182,001 6,382,624,424 186,658,429 103.01 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 2,000,000 325,000 (1,675,000) 2,769,551,028 6,635,003,203 9,404,554,231 2,976,016,031 6,512,035,419 9,488,051,450 83,497,219 100.89 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 900,000 - (900,000) 2,073,440,794 3,659,111,986 5,732,552,780 2,180,489,138 3,651,317,800 5,831,806,938 99,254,158 101.73 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 200,000 - (200,000) 1,740,873,429 2,766,145,591 4,507,019,020 1,545,147,588 3,111,363,973 4,656,511,561 149,492,541 103.32 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000 - (300,000) 1,597,559,119 2,756,438,428 4,353,997,547 1,583,191,883 2,993,753,000 4,576,944,883 222,947,336 105.12 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000 555,200 153,200 1,616,489,787 2,970,955,112 4,587,444,899 1,577,086,417 3,192,499,000 4,769,585,417 182,140,518 103.97 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 30,000,000 (3,000,000) 2,198,823,178 4,131,951,425 6,330,774,603 2,158,625,672 4,381,442,000 6,540,067,672 209,293,069 103.31 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 18,020,000 14,000,000 (4,020,000) 2,026,651,464 4,186,648,941 6,213,300,405 2,083,911,774 4,238,370,203 6,322,281,977 108,981,572 101.75 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000 - (200,000) 2,149,176,924 3,642,316,965 5,791,493,889 2,081,382,688 3,766,933,000 5,848,315,688 56,821,799 100.98 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000 - (20,402,000) 1,568,264,851 2,669,040,345 4,237,305,196 1,620,786,111 2,708,326,000 4,329,112,111 91,806,915 102.17 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,200,000 30,000,000 (1,200,000) 1,893,969,247 3,955,257,481 5,849,226,728 1,967,332,354 4,121,088,000 6,088,420,354 239,193,626 104.09 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000 992,100 (2,007,900) 3,759,254,839 8,748,255,433 12,507,510,272 3,779,464,897 8,853,292,900 12,632,757,797 125,247,525 101.00 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 2,000,000 367,000 (1,633,000) 1,983,638,854 4,222,232,985 6,205,871,839 1,969,171,410 4,397,601,000 6,366,772,410 160,900,571 102.59 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 1,119,359,860 1,119,359,860 - 1,088,630,000 1,088,630,000 (30,729,860) 97.25 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 1,189,872,284 7,532,351,710 8,722,223,994 1,253,781,329 7,564,239,660 8,818,020,989 95,796,995 101.10 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - - 1,189,872,284 7,532,351,710 8,722,223,994 1,253,781,329 7,564,239,660 8,818,020,989 95,796,995 101.10 02 09 PERHUBUNGAN 8,302,842,000 8,397,402,800 94,560,800 4,292,925,206 17,892,803,052 22,185,728,258 4,064,623,631 17,381,139,909 21,445,763,540 (739,964,718) 96.66 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,302,842,000 8,397,402,800 94,560,800 4,292,925,206 17,892,803,052 22,185,728,258 4,064,623,631 17,381,139,909 21,445,763,540 (739,964,718) 96.66 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - 3,246,381,394 19,265,292,594 22,511,673,988 3,191,150,581 20,383,517,768 23,574,668,349 1,062,994,361 104.72 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - 3,246,381,394 19,265,292,594 22,511,673,988 3,191,150,581 20,383,517,768 23,574,668,349 1,062,994,361 104.72 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 411,090,992 367,786,345 (43,304,647) 3,694,857,326 8,227,090,582 11,921,947,908 3,420,906,074 8,128,683,000 11,549,589,074 (372,358,834) 96.88 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 411,090,992 367,786,345 (43,304,647) 3,694,857,326 8,227,090,582 11,921,947,908 3,420,906,074 8,128,683,000 11,549,589,074 (372,358,834) 96.88 02 12 PENANAMAN MODAL 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 3,493,543,974 4,378,957,342 7,872,501,316 3,209,740,940 4,122,080,000 7,331,820,940 (540,680,376) 93.13 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 3,493,543,974 4,378,957,342 7,872,501,316 3,209,740,940 4,122,080,000 7,331,820,940 (540,680,376) 93.13 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1,364,584,398 7,853,225,332 9,217,809,730 1,492,304,451 7,143,151,574 8,635,456,025 (582,353,705) 93.68 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - 1,364,584,398 7,853,225,332 9,217,809,730 1,492,304,451 7,143,151,574 8,635,456,025 (582,353,705) 93.68 1 Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan % KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkurang) (Rp) Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 14 STATISTIK - - - - 199,680,010 199,680,010 - 259,681,000 259,681,000 60,000,990 130.05 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - 199,680,010 199,680,010 - 259,681,000 259,681,000 60,000,990 130.05 02 15 PERSANDIAN - - - - 1,293,843,000 1,293,843,000 - 1,641,129,000 1,641,129,000 347,286,000 126.84 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 1,293,843,000 1,293,843,000 - 1,641,129,000 1,641,129,000 347,286,000 126.84 02 16 KEBUDAYAAN - - - 1,705,078,778 4,061,495,894 5,766,574,672 1,667,528,760 4,433,819,400 6,101,348,160 334,773,488 105.81 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - - - 1,705,078,778 4,061,495,894 5,766,574,672 1,667,528,760 4,433,819,400 6,101,348,160 334,773,488 105.81 02 17 PERPUSTAKAAN - - - - 3,989,079,162 3,989,079,162 - 3,963,489,379 3,963,489,379 (25,589,783) 99.36 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 3,989,079,162 3,989,079,162 - 3,963,489,379 3,963,489,379 (25,589,783) 99.36 02 18 KEARSIPAN - - - 3,462,086,432 4,134,568,602 7,596,655,034 3,336,192,515 3,796,659,251 7,132,851,766 (463,803,268) 93.89 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - 3,462,086,432 4,134,568,602 7,596,655,034 3,336,192,515 3,796,659,251 7,132,851,766 (463,803,268) 93.89 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - 736,955,170 2,874,368,953 3,611,324,123 738,168,178 2,926,766,000 3,664,934,178 53,610,055 101.48 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 736,955,170 2,874,368,953 3,611,324,123 738,168,178 2,926,766,000 3,664,934,178 53,610,055 101.48 03 URUSAN PILIHAN 38,833,648,009 37,690,330,096 (1,143,317,913) 14,176,818,593 81,813,181,456 95,990,000,049 14,088,011,263 81,924,979,800 96,012,991,063 22,991,014 100.02 03 01 PERTANIAN 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) 3,806,853,541 5,745,116,868 9,551,970,409 4,061,367,754 6,040,878,000 10,102,245,754 550,275,345 105.76 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) 3,806,853,541 5,745,116,868 9,551,970,409 4,061,367,754 6,040,878,000 10,102,245,754 550,275,345 105.76 03 02 PARIWISATA 15,739,520,200 15,864,520,200 125,000,000 2,440,312,755 33,668,016,954 36,108,329,709 2,326,470,850 34,766,227,600 37,092,698,450 984,368,741 102.73 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,739,520,200 15,864,520,200 125,000,000 2,440,312,755 33,668,016,954 36,108,329,709 2,326,470,850 34,766,227,600 37,092,698,450 984,368,741 102.73 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 2,571,720,373 2,571,720,373 - 2,896,650,000 2,896,650,000 324,929,627 112.63 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 2,571,720,373 2,571,720,373 - 2,896,650,000 2,896,650,000 324,929,627 112.63 03 04 PERDAGANGAN - - - - 26,470,272,976 26,470,272,976 - 26,417,978,200 26,417,978,200 (52,294,776) 99.80 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 26,470,272,976 26,470,272,976 - 26,417,978,200 26,417,978,200 (52,294,776) 99.80 03 05 PERINDUSTRIAN 22,606,526,809 21,376,958,896 (1,229,567,913) 7,929,652,297 13,145,109,260 21,074,761,557 7,700,172,659 11,590,301,000 19,290,473,659 (1,784,287,898) 91.53 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,606,526,809 21,376,958,896 (1,229,567,913) 7,929,652,297 13,145,109,260 21,074,761,557 7,700,172,659 11,590,301,000 19,290,473,659 (1,784,287,898) 91.53 03 06 TRANSMIGRASI - - - - 212,945,025 212,945,025 - 212,945,000 212,945,000 (25) 100.00 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 212,945,025.00 212,945,025 - 212,945,000 212,945,000 (25) 100.00 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1,560,849,531,169 1,571,315,867,293 10,466,336,124 338,947,341,696 97,188,419,937 436,135,761,633 343,399,172,912 105,860,345,797 449,259,518,709 13,123,757,076 103.01 04 01 PERENCANAAN - - - 3,031,092,731 4,759,344,000 7,790,436,731 3,023,686,101 4,498,339,000 7,522,025,101 (268,411,630) 96.55 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 3,031,092,731 4,759,344,000 7,790,436,731 3,023,686,101 4,498,339,000 7,522,025,101 (268,411,630) 96.55 Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Setelah Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Halaman : 4 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 2,191,648,860 2,191,648,860 - 1,860,428,000 1,860,428,000 (331,220,860) 84.89 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 2,191,648,860 2,191,648,860 - 1,860,428,000 1,860,428,000 (331,220,860) 84.89 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - - - 10,859,713,782 21,275,343,991 32,135,057,773 10,878,114,961 23,519,889,000 34,398,003,961 2,262,946,188 107.04 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - - - 960,942,258 2,638,957,870 3,599,900,128 948,350,383 2,727,855,000 3,676,205,383 76,305,255 102.12 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - - - 1,014,523,149 2,110,472,658 3,124,995,807 918,057,008 2,442,803,000 3,360,860,008 235,864,201 107.55 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - - - 3,413,668,260 4,508,374,477 7,922,042,737 3,557,559,739 5,315,754,000 8,873,313,739 951,271,002 112.01 04 03 04 03 01D Bagian Umum - - - 1,078,374,491 5,391,963,048 6,470,337,539 1,089,690,513 6,360,794,000 7,450,484,513 980,146,974 115.15 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - 963,750,762 1,647,238,210 2,610,988,972 1,060,356,507 1,638,845,000 2,699,201,507 88,212,535 103.38 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - - - 626,247,300 1,003,895,311 1,630,142,611 655,238,675 1,079,355,000 1,734,593,675 104,451,064 106.41 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - - 1,289,201,835 2,253,301,523 3,542,503,358 1,195,013,993 2,242,002,000 3,437,015,993 (105,487,365) 97.02 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - - 1,513,005,727 1,721,140,894 3,234,146,621 1,453,848,143 1,712,481,000 3,166,329,143 (67,817,478) 97.90 04 04 SEKRETARIAT DPRD - - - 22,692,606,491 40,227,762,611 62,920,369,102 22,745,882,926 37,284,116,300 60,029,999,226 (2,890,369,876) 95.41 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - - - 22,692,606,491 40,227,762,611 62,920,369,102 22,745,882,926 37,284,116,300 60,029,999,226 (2,890,369,876) 95.41 04 05 INSPEKTORAT - - - 3,996,015,938 2,067,752,160 6,063,768,098 3,726,299,708 2,111,357,497 5,837,657,205 (226,110,893) 96.27 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - - - 3,996,015,938 2,067,752,160 6,063,768,098 3,726,299,708 2,111,357,497 5,837,657,205 (226,110,893) 96.27 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - 161,715,949,379 11,330,721,824 173,046,671,203 167,611,407,093 11,254,522,000 178,865,929,093 5,819,257,890 103.36 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - 161,715,949,379 11,330,721,824 173,046,671,203 167,611,407,093 11,254,522,000 178,865,929,093 5,819,257,890 103.36 04 07 KEUANGAN 1,560,849,531,169 1,571,315,867,293 10,466,336,124 136,651,963,375 15,335,846,491 151,987,809,866 135,413,782,123 25,331,694,000 160,745,476,123 8,757,666,257 105.76 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 468,591,501,412 480,100,637,536 11,509,136,124 136,651,963,375 15,335,846,491 151,987,809,866 135,413,782,123 25,331,694,000 160,745,476,123 8,757,666,257 105.76 1,092,258,029,757 1,091,215,229,757 (1,042,800,000) - - - - - - - 0.00 JUMLAH : 1,728,342,417,902 1,744,227,169,387 15,884,751,485 771,296,856,511 1,084,720,163,824 1,856,017,020,335 775,963,952,169 1,157,434,884,978 1,933,398,837,147 77,381,816,812 104.17 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI Bertambah/(Berkurang) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA 1 LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 430,155,381,662 411,900,524,373 (18,254,857,289) (4.24) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 250,158,536,135 253,940,310,172 3,781,774,037 1.51 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 250,158,536,135 253,940,310,172 3,781,774,037 1.51 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 179,996,845,527 157,960,214,201 (22,036,631,326) (12.24) 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,468,304,668 18,183,669,130 (4,284,635,538) (19.07) 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,127,638,000 1,055,678,000 (71,960,000) (6.38) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,127,638,000 1,055,678,000 (71,960,000) (6.38) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 21,340,666,668 17,127,991,130 (4,212,675,538) (19.74) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 18,606,649,540 14,552,245,326 (4,054,404,214) (21.79) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,803,828,728 1,405,160,304 (398,668,424) (22.10) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 930,188,400 1,170,585,500 240,397,100 25.84 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,371,397,000 1,192,274,000 (179,123,000) (13.06) 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,042,000,000 958,429,000 (83,571,000) (8.02) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 520,000,000 438,000,000 (82,000,000) (15.77) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522,000,000 520,429,000 (1,571,000) (0.30) 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 329,397,000 233,845,000 (95,552,000) (29.01) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,397,000 233,845,000 (95,552,000) (29.01) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 91,154,000 90,124,000 (1,030,000) (1.13) 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 91,154,000 90,124,000 (1,030,000) (1.13) 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,154,000 90,124,000 (1,030,000) (1.13) 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 26,556,169,645 28,823,341,800 2,267,172,155 8.54 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,818,166,200 1,099,628,000 (718,538,200) (39.52) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,160,000 11,160,000 - - 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,807,006,200 1,088,468,000 (718,538,200) (39.76) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING URAIAN Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 22,513,031,445 25,652,437,800 3,139,406,355 13.94 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,386,732,345 2,386,732,345 - - 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,610,019,207 15,949,425,562 3,339,406,355 26.48 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 7,516,279,893 7,316,279,893 (200,000,000) (2.66) 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2,224,972,000 2,071,276,000 (153,696,000) (6.91) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 - (3,000,000) (100.00) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,221,972,000 2,064,431,000 (157,541,000) (7.09) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 6,845,000 6,845,000 - 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17,550,278,869 19,215,985,900 1,665,707,031 9.49 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 2,326,013,000 1,659,111,000 (666,902,000) (28.67) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 237,500,000 178,775,000 (58,725,000) (24.73) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,088,513,000 1,480,336,000 (608,177,000) (29.12) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 13,427,760,969 16,179,923,000 2,752,162,031 20.50 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,397,860,750 1,393,435,750 (4,425,000) (0.32) 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,609,842,019 11,394,627,550 2,784,785,531 32.34 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 3,420,058,200 3,391,859,700 (28,198,500) (0.82) 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 1,796,504,900 1,376,951,900 (419,553,000) (23.35) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 54,350,000 51,850,000 (2,500,000) (4.60) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,742,154,900 1,325,101,900 (417,053,000) (23.94) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 11,663,220,393 8,175,307,673 (3,487,912,720) (29.91) 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 7,494,645,320 4,609,452,220 (2,885,193,100) (38.50) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 675,434,000 806,674,000 131,240,000 19.43 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,492,567,400 1,444,319,400 (3,048,248,000) (67.85) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 2,326,643,920 2,358,458,820 31,814,900 1.37 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3,218,327,953 3,089,475,453 (128,852,500) (4.00) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,175,075,000 2,056,875,000 (118,200,000) (5.43) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,043,252,953 1,032,600,453 (10,652,500) (1.02) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 950,247,120 476,380,000 (473,867,120) (49.87) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 950,247,120 476,380,000 (473,867,120) (49.87) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 100,296,320,952 82,279,511,698 (18,016,809,254) (17.96) 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,268,665,000 1,328,973,000 (939,692,000) (41.42) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,268,665,000 1,328,973,000 (939,692,000) (41.42) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11,067,842,484 10,608,002,000 (459,840,484) (4.15) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,880,400,000 10,429,440,000 (450,960,000) (4.14) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,442,484 178,562,000 (8,880,484) (4.74) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,027,881,020 1,632,766,000 (395,115,020) (19.48) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,477,881,020 1,232,766,000 (245,115,020) (16.59) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 550,000,000 400,000,000 (150,000,000) (27.27) KODE REKENING URAIAN Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 35,794,637,464 20,891,277,284 (14,903,360,180) (41.64) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 587,700,000 633,840,000 46,140,000 7.85 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,206,937,464 20,257,437,284 (14,949,500,180) (42.46) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 48,158,217,414 46,839,565,414 (1,318,652,000) (2.74) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,051,400,000 13,865,325,000 (186,075,000) (1.32) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,423,017,414 28,352,465,414 (1,070,552,000) (3.64) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 4,683,800,000 4,621,775,000 (62,025,000) (1.32) 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 979,077,570 978,928,000 (149,570) (0.02) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 431,100,000 382,800,000 (48,300,000) (11.20) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 547,977,570 596,128,000 48,150,430 8.79 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 430,155,381,662 411,900,524,373 (18,254,857,289) (4.24) SURPLUS/(DEFISIT): (430,155,381,662) (411,900,524,373) 18,254,857,289 (4.24) KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 29,014,318,379 35,442,828,700 6,428,510,321 22.16 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,014,318,379 35,442,828,700 6,428,510,321 22.16 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 153,004,000 195,956,000 42,952,000 28.07 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 153,004,000 195,956,000 42,952,000 28.07 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 153,004,000 195,956,000 42,952,000 28.07 1)PD No 5/2012 - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000 195,956,000 42,952,000 28.07 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,861,314,379 35,246,872,700 6,385,558,321 22.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000 24,192,501,700 2,549,490,700 11.78 2)Perwal No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000 858,000,000 90,847,000 11.84 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000 590,850,000 63,133,000 11.96 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000 1,405,762,000 204,575,000 17.03 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000 1,401,750,000 212,000,000 17.82 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000 635,471,000 32,965,000 5.47 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000 944,085,000 84,747,000 9.86 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000 2,158,445,000 112,815,000 5.51 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000 1,420,000,000 (70,805,000) (4.75) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000 777,791,100 81,641,100 11.73 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000 1,082,650,000 218,764,000 25.32 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000 2,132,660,000 338,305,000 18.85 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000 1,678,891,000 159,691,000 10.51 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000 791,870,600 83,870,600 11.85 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000 618,696,000 71,700,000 13.11 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000 2,725,363,000 334,700,000 14.00 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000 2,301,437,000 359,877,000 18.54 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000 1,071,237,000 817,000 0.08 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000 1,597,543,000 169,848,000 11.90 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 11,054,371,000 3,836,067,621 53.14 3)Perwal No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 11,054,371,000 3,836,067,621 53.14 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 177,007,830,328 192,301,213,455 15,293,383,127 8.64 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,431,206,986 44,178,052,722 (1,253,154,264) (2.76) 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 45,431,206,986 44,178,052,722 (1,253,154,264) (2.76) 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 131,576,623,342 148,123,160,733 16,546,537,391 12.58 01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,165,245,259 4,274,936,000 109,690,741 2.63 01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 294,535,000 294,535,000 - - 01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,535,000 294,535,000 - - 01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,870,710,259 3,980,401,000 109,690,741 2.83 01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,851,333,392 2,807,409,876 (43,923,516) (1.54) 01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751,296,867 722,771,124 (28,525,743) (3.80) 01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 268,080,000 450,220,000 182,140,000 67.94 01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330,109,400 507,269,000 177,159,600 53.67 01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 57,000,000 217,000,000 160,000,000 280.70 01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000 21,000,000 - - 01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 196,000,000 160,000,000 444.44 01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 273,109,400 290,269,000 17,159,600 6.28 01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,109,400 290,269,000 17,159,600 6.28 01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45,095,000 45,095,000 - - 01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 45,095,000 45,095,000 - - 01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,095,000 45,095,000 - - 01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal 01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 48,477,643,045 52,089,681,545 3,612,038,500 7.45 01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 868,201,765 1,102,850,277 234,648,512 27.03 01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 481,093,550 481,093,550 - - 01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,815,826 342,064,338 62,248,512 22.25 01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal 107,292,389 279,692,389 172,400,000 160.68 01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 587,387,000 724,052,872 136,665,872 23.27 01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 272,866,125 383,580,612 110,714,487 40.57 01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 266,775,875 266,775,375 (500) (0.00) 01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal 47,745,000 73,696,885 25,951,885 54.36 01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,419,221,833 1,536,320,697 117,098,864 8.25 01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 907,218,741 991,474,879 84,256,138 9.29 01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,933,590 398,493,590 (6,440,000) (1.59) 01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal 107,069,502 146,352,228 39,282,726 36.69 01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1,213,946,885 1,535,136,489 321,189,604 26.46 01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 843,016,085 976,600,000 133,583,915 15.85 01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,605,800 511,236,489 160,630,689 45.82 01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal 20,325,000 47,300,000 26,975,000 132.72 01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 689,837,251 738,526,593 48,689,342 7.06 01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550 416,433,550 - - 01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,756,972 166,446,314 22,689,342 15.78 01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal 129,646,729 155,646,729 26,000,000 20.05 01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 952,266,513 1,088,462,221 136,195,708 14.30 01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 465,851,313 609,038,521 143,187,208 30.74 01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,934,800 316,660,800 7,726,000 2.50 01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal 177,480,400 162,762,900 (14,717,500) (8.29) 01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2,165,000,000 2,712,337,582 547,337,582 25.28 01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,266,080,909 1,599,337,205 333,256,296 26.32 01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 661,839,091 677,300,377 15,461,286 2.34 01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal 237,080,000 435,700,000 198,620,000 83.78 KODE REKENING URAIAN Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,489,965,421 1,436,908,814 (53,056,607) (3.56) 01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 801,688,575 817,401,773 15,713,198 1.96 01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 601,626,846 532,857,041 (68,769,805) (11.43) 01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal 86,650,000 86,650,000 - - 01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 832,536,100 905,979,147 73,443,047 8.82 01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 398,111,775 429,778,706 31,666,931 7.95 01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 361,098,325 330,810,441 (30,287,884) (8.39) 01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal 73,326,000 145,390,000 72,064,000 98.28 01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,008,018,400 1,216,476,426 208,458,026 20.68 01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563,933,600 681,122,996 117,189,396 20.78 01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,882,800 421,751,430 20,868,630 5.21 01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal 43,202,000 113,602,000 70,400,000 162.96 01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,150,000,000 2,331,495,640 181,495,640 8.44 01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 992,360,000 1,235,013,450 242,653,450 24.45 01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 926,840,000 819,982,190 (106,857,810) (11.53) 01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal 230,800,000 276,500,000 45,700,000 19.80 01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2,089,351,623 2,859,560,720 770,209,097 36.86 01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,120,300,000 1,229,200,000 108,900,000 9.72 01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,921,623 944,230,720 197,309,097 26.42 01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal 222,130,000 686,130,000 464,000,000 208.89 01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 1,160,287,800 1,016,086,333 (144,201,467) (12.43) 01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 456,000,000 346,800,000 (109,200,000) (23.95) 01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,347,800 431,747,083 (32,600,717) (7.02) 01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal 239,940,000 237,539,250 (2,400,750) (1.00) 01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 648,052,462 907,365,147 259,312,685 40.01 01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 304,993,117 342,487,950 37,494,833 12.29 01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,708,345 457,285,175 148,576,830 48.13 01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal 34,351,000 107,592,022 73,241,022 213.21 01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,921,111,025 2,845,244,468 (75,866,557) (2.60) 01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,622,683,424 1,880,863,430 258,180,006 15.91 01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 958,547,601 624,501,038 (334,046,563) (34.85) 01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal 339,880,000 339,880,000 - - 01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,538,417,190 2,706,613,627 168,196,437 6.63 01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,139,618 1,419,257,698 81,118,080 6.06 01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,061,116,789 1,081,856,021 20,739,232 1.95 01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal 139,160,783 205,499,908 66,339,125 47.67 01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,100,340,000 1,107,557,975 7,217,975 0.66 01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 580,260,000 621,666,700 41,406,700 7.14 01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457,080,000 417,741,275 (39,338,725) (8.61) 01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000 68,150,000 5,150,000 8.17 01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,533,149,651 1,924,192,117 391,042,466 25.51 01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 748,573,093 904,007,175 155,434,082 20.76 01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 706,516,558 864,743,825 158,227,267 22.40 01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal 78,060,000 155,441,117 77,381,117 99.13 01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,300,398,304 1,300,399,000 696 0.00 01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000 1,550,000 - - 01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,223,396,242 1,176,609,222 (46,787,020) (3.82) 01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal 75,452,062 122,239,778 46,787,716 62.01 01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1,068,650,936 1,148,651,000 80,000,064 7.49 01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,650,936 1,068,651,000 64 0.00 01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal - 80,000,000 80,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,936,411,531 2,011,412,000 75,000,469 3.87 01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 71,110,000 71,110,000 - - 01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,575,768,491 1,564,885,242 (10,883,249) (0.69) 01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal 289,533,040 375,416,758 85,883,718 29.66 01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 1,549,644,176 1,603,044,000 53,399,824 3.45 01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 16,460,000 16,460,000 - - 01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,377,588,664 1,377,588,488 (176) (0.00) 01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal 155,595,512 208,995,512 53,400,000 34.32 01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 1,660,390,348 1,692,616,000 32,225,652 1.94 01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,393,494,075 1,381,094,727 (12,399,348) (0.89) 01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal 266,896,273 311,521,273 44,625,000 16.72 01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1,314,580,035 1,352,278,000 37,697,965 2.87 01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,314,580,035 1,277,278,000 (37,302,035) (2.84) 01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal - 75,000,000 75,000,000 - 01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,322,550,185 1,322,550,000 (185) (0.00) 01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,287,284,485 1,216,684,300 (70,600,185) (5.48) 01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal 35,265,700 105,865,700 70,600,000 200.19 01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 795,694,920 858,207,000 62,512,080 7.86 01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 28,165,000 28,165,000 - - 01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,529,920 755,042,000 (12,487,920) (1.63) 01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal - 75,000,000 75,000,000 - 01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 805,825,613 799,697,400 (6,128,213) (0.76) 01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805,825,613 774,347,200 (31,478,413) (3.91) 01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal - 25,350,200 25,350,200 - 01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1,365,338,365 1,396,507,000 31,168,635 2.28 01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,338,365 1,379,657,000 14,318,635 1.05 01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal - 16,850,000 16,850,000 - 01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 2,234,643,000 2,055,800,000 (178,843,000) (8.00) 01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 56,660,000 52,960,000 (3,700,000) (6.53) 01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,932,483,000 1,627,490,000 (304,993,000) (15.78) 01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal 245,500,000 375,350,000 129,850,000 52.89 01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,140,112,780 1,052,117,000 (87,995,780) (7.72) 01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000 - (27,000,000) (100.00) 01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,113,112,780 1,052,117,000 (60,995,780) (5.48) 01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,032,444,063 1,109,834,000 77,389,937 7.50 01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903,015,183 906,994,211 3,979,028 0.44 01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal 129,428,880 202,839,789 73,410,909 56.72 01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 720,693,896 720,694,000 104 0.00 01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 720,693,896 720,694,000 104 0.00 01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1,614,362,744 1,607,018,000 (7,344,744) (0.45) 01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000 10,400,000 - - 01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,550,462,744 1,463,118,000 (87,344,744) (5.63) 01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal 53,500,000 133,500,000 80,000,000 149.53 KODE REKENING URAIAN Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 789,668,660 839,669,000 50,000,340 6.33 01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789,668,660 789,668,660 - - 01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,340 50,000,340 - 01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 1,342,309,773 1,357,672,000 15,362,227 1.14 01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 46,420,000 46,420,000 - - 01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,295,889,773 1,251,479,000 (44,410,773) (3.43) 01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal - 59,773,000 59,773,000 - 01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 1,116,832,797 1,166,349,000 49,516,203 4.43 01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 203,560,000 203,560,000 - - 01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913,272,797 876,788,521 (36,484,276) (3.99) 01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal - 86,000,479 01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 23,236,379,948 38,143,082,188 14,906,702,240 64.15 01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK) 8,085,527,711 16,473,381,188 8,387,853,477 103.74 01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,558,214,711 6,129,361,077 2,571,146,366 72.26 01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,057,313,000 8,394,020,111 5,336,707,111 174.56 01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal 1,470,000,000 1,950,000,000 480,000,000 32.65 01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 15,150,852,237 21,669,701,000 6,518,848,763 43.03 01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,339,352,237 15,038,601,000 1,699,248,763 12.74 01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal 1,811,500,000 6,631,100,000 4,819,600,000 266.06 01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 37,456,392,155 36,779,806,000 (676,586,155) (1.81) 01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 3,288,472,645 3,151,135,000 (137,337,645) (4.18) 01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 652,697,476 648,897,476 (3,800,000) (0.58) 01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal 2,635,775,169 2,502,237,524 (133,537,645) (5.07) 01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 389,468,476 527,781,000 138,312,524 35.51 01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,425,000 14,425,000 - - 01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,043,476 378,613,476 3,570,000 0.95 01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal - 134,742,524 134,742,524 - 01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 31,771,358,200 31,295,293,000 (476,065,200) (1.50) 01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,500,000 9,500,000 - - 01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,761,858,200 31,285,793,000 (476,065,200) (1.50) 01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 2,007,092,834 1,805,597,000 (201,495,834) (10.04) 01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,000,000 10,000,000 - - 01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,604,260 993,051,660 (164,552,600) (14.21) 01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal 839,488,574 802,545,340 (36,943,234) (4.40) 01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5,381,261,325 5,049,432,000 (331,829,325) (6.17) 01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,327,587,420 1,511,633,000 184,045,580 13.86 01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 652,700,000 650,620,000 (2,080,000) (0.32) 01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,887,420 861,013,000 186,125,580 27.58 01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 2,024,054,411 1,974,155,000 (49,899,411) (2.47) 01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,450,000 104,450,000 - - 01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,795,104,411 1,745,205,000 (49,899,411) (2.78) 01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000 124,500,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,618,644,380 1,162,969,000 (455,675,380) (28.15) 01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 37,825,000 37,825,000 - - 01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672,819,380 593,524,000 (79,295,380) (11.79) 01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal 908,000,000 531,620,000 (376,380,000) (41.45) 01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 410,975,114 400,675,000 (10,300,114) (2.51) 01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,996,714 249,696,714 (10,300,000) (3.96) 01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal 150,978,400 150,978,286 (114) (0.00) 01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 10,477,962,604 9,160,919,000 (1,317,043,604) (12.57) 01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 562,035,920 596,126,000 34,090,080 6.07 01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,750,000 15,750,000 - - 01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374,582,156 325,184,156 (49,398,000) (13.19) 01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal 171,703,764 255,191,844 83,488,080 48.62 01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 967,953,844 895,869,000 (72,084,844) (7.45) 01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 1,400,000 (9,100,000) (86.67) 01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 957,453,844 894,469,000 (62,984,844) (6.58) 01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) 8,947,972,840 7,668,924,000 (1,279,048,840) (14.29) 01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,650,342,840 7,371,294,000 (1,279,048,840) (14.79) 01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal 297,630,000 297,630,000 - - 01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,006,534,606 2,072,940,000 66,405,394 3.31 01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 295,119,672 274,020,000 (21,099,672) (7.15) 01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 144,450,000 144,450,000 - - 01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,269,672 108,170,000 (21,099,672) (16.32) 01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal 21,400,000 21,400,000 - - 01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 1,310,385,442 1,215,055,000 (95,330,442) (7.27) 01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,260,000 51,100,000 (160,000) (0.31) 01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999,975,442 926,215,000 (73,760,442) (7.38) 01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal 259,150,000 237,740,000 (21,410,000) (8.26) 01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 401,029,492 583,865,000 182,835,508 45.59 01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,029,492 239,866,000 8,836,508 3.82 01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal 170,000,000 343,999,000 173,999,000 102.35 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 29,014,318,379 35,442,828,700 6,428,510,321 22.16 JUMLAH BELANJA DAERAH : 177,007,830,328 192,301,213,455 15,293,383,127 8.64 SURPLUS/(DEFISIT) : (147,993,511,949) (156,858,384,755) (8,864,872,806) 5.99 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 81,500,000,000 81,500,000,000 - - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 81,500,000,000 81,500,000,000 - - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 81,500,000,000 81,500,000,000 - - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 81,500,000,000 - - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 81,500,000,000 - - 1)Perwal 104/2010 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 145,541,486,745 164,483,364,736 18,941,877,991 13.01 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,669,645,945 24,472,491,964 (197,153,981) (0.80) 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,669,645,945 24,472,491,964 (197,153,981) (0.80) 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 120,871,840,800 140,010,872,772 19,139,031,972 15.83 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 120,871,840,800 140,010,872,772 19,139,031,972 15.83 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 82,500,000,000 96,955,907,772 14,455,907,772 17.52 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,085,692,950 53,349,241,350 9,263,548,400 21.01 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,914,307,050 40,011,666,422 4,097,359,372 11.41 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 3,595,000,000 1,095,000,000 43.80 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 38,371,840,800 43,054,965,000 4,683,124,200 12.20 Sakit Jogja 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,566,840,800 3,960,330,400 2,393,489,600 152.76 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000,000 16,495,634,600 1,995,634,600 13.76 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 22,305,000,000 22,599,000,000 294,000,000 1.32 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 81,500,000,000 81,500,000,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 145,541,486,745 164,483,364,736 18,941,877,991 13.01 SURPLUS/(DEFISIT) : (64,041,486,745) (82,983,364,736) (18,941,877,991) - Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,088,205,000 1,178,760,500 90,555,500 8.32 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,088,205,000 1,178,760,500 90,555,500 8.32 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 691,245,000 777,540,500 86,295,500 12.48 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 766,295,500 86,295,500 12.69 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 766,295,500 86,295,500 12.69 1)PD No 7/2019 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 11,245,000 11,245,000 - - 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11,245,000 11,245,000 - - 2)PD No 4/2013 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 396,960,000 401,220,000 4,260,000 1.07 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 396,960,000 401,220,000 4,260,000 1.07 3) Perwal No 69/2015 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 396,960,000 401,220,000 4,260,000 1.07 4) Perwal No 70/2015 - Sewa Rusunawa 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 227,738,620,375 222,392,162,205 (5,346,458,170) (2.35) 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,816,982,845 7,340,157,733 (476,825,112) - 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,816,982,845 7,340,157,733 (476,825,112) (6.10) 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 219,921,637,530 215,052,004,472 (4,869,633,058) (2.21) 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,452,777,812 2,625,277,812 172,500,000 7.03 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 403,730,000 403,730,000 - - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,730,000 403,730,000 - - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,049,047,812 2,221,547,812 172,500,000 8.42 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 476,272,432 476,272,432 - - 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,207,530,380 1,323,130,380 115,600,000 9.57 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 365,245,000 422,145,000 56,900,000 15.58 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,140,576,538 1,037,327,000 (103,249,538) (9.05) 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255,000,000 255,000,000 - - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,000,000 255,000,000 - - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 885,576,538 782,327,000 (103,249,538) (11.66) 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,576,538 782,327,000 (103,249,538) (11.66) 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 112,125,000 114,275,000 2,150,000 1.92 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 112,125,000 114,275,000 2,150,000 1.92 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,125,000 39,275,000 2,150,000 5.79 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 75,000,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 12 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53,808,844,032 48,132,539,032 (5,676,305,000) (10.55) 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 2,946,067,736 2,875,882,736 (70,185,000) (2.38) 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000 6,750,000 - - 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,437,736 66,962,736 3,525,000 5.56 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 2,875,880,000 2,802,170,000 (73,710,000) (2.56) 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 50,862,776,296 45,256,656,296 (5,606,120,000) (11.02) 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,761,296 51,761,296 - - 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 50,811,015,000 45,204,895,000 (5,606,120,000) (11.03) 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 78,518,361,492 79,398,999,203 880,637,711 1.12 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 32,669,163,850 29,586,402,850 (3,082,761,000) (9.44) 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,098,560 28,098,560 - - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 32,641,065,290 29,558,304,290 (3,082,761,000) (9.44) 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,609,810,374 11,985,566,000 1,375,755,626 12.97 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,272,389,490 4,573,145,116 1,300,755,626 39.75 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,337,420,884 7,412,420,884 75,000,000 1.02 01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 35,239,387,268 37,827,030,353 2,587,643,085 7.34 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 30,375,000 - - 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,482,573,780 15,770,849,695 288,275,915 1.86 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 19,726,438,488 22,025,805,658 2,299,367,170 11.66 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase 47,744,555,472 48,056,098,404 311,542,932 0.65 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 21,095,771,148 21,530,885,463 435,114,315 2.06 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,648,720 106,448,720 (7,200,000) (6.34) 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 20,982,122,428 21,424,436,743 442,314,315 2.11 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 26,648,784,324 26,525,212,941 (123,571,383) (0.46) 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,709,995,333 3,791,401,770 81,406,437 2.19 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 22,938,788,991 22,733,811,171 (204,977,820) (0.89) 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 36,144,397,184 35,687,488,021 (456,909,163) (1.26) 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 17,168,086,462 17,434,669,635 266,583,173 1.55 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 727,052,120 1,042,818,560 315,766,440 43.43 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 16,441,034,342 16,391,851,075 (49,183,267) (0.30) 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 10,632,395,506 9,867,656,970 (764,738,536) (7.19) 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,250,000 56,250,000 - - 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,508,777,506 3,536,876,970 (971,900,536) (21.56) 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 6,067,368,000 6,274,530,000 207,162,000 3.41 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 1,729,422,008 1,770,668,208 41,246,200 2.38 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,661,324 383,536,324 32,875,000 9.38 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1,378,760,684 1,387,131,884 8,371,200 0.61 KODE REKENING URAIAN Halaman 13 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 6,614,493,208 6,614,493,208 - - 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103,950,000 103,950,000 - - 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,734,952,280 1,734,952,280 - - 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 4,775,590,928 4,775,590,928 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,088,205,000 1,178,760,500 90,555,500 8.32 JUMLAH BELANJA DAERAH : 227,738,620,375 222,392,162,205 (5,346,458,170) (2.35) SURPLUS/(DEFISIT) : (226,650,415,375) (221,213,401,705) 5,437,013,670 (2.40) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 14 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,575,082,762 25,516,259,317 (58,823,445) (0.23) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,490,295,467 8,317,222,390 (173,073,077) (2.04) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,490,295,467 8,317,222,390 (173,073,077) (2.04) 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,084,787,295 17,199,036,927 114,249,632 0.67 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,917,697,001 2,903,204,501 (14,492,500) (0.50) 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 147,600,000 144,400,000 (3,200,000) (2.17) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,600,000 144,400,000 (3,200,000) (2.17) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,770,097,001 2,758,804,501 (11,292,500) (0.41) 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,897,490,876 1,892,630,876 (4,860,000) (0.26) 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718,721,125 726,521,125 7,800,000 1.09 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 153,885,000 139,652,500 (14,232,500) (9.25) 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,038,974,350 938,411,000 (100,563,350) (9.68) 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 160,000,000 257,500,000 97,500,000 60.94 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000 257,500,000 97,500,000 60.94 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 878,974,350 680,911,000 (198,063,350) (22.53) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 838,974,350 640,911,000 (198,063,350) (23.61) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 40,000,000 - - 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,316,000 8,228,000 (2,088,000) (20.24) 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,316,000 8,228,000 (2,088,000) (20.24) 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,316,000 8,228,000 (2,088,000) (20.24) 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 5,510,702,594 5,479,222,246 (31,480,348) (0.57) 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 367,785,000 308,055,000 (59,730,000) (16.24) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 286,675,000 235,275,000 (51,400,000) (17.93) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,110,000 72,780,000 (8,330,000) (10.27) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 5,142,917,594 5,171,167,246 28,249,652 0.55 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 202,475,000 241,175,000 38,700,000 19.11 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,442,594 4,749,992,246 (10,450,348) (0.22) 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 180,000,000 180,000,000 - - 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat 3,757,402,610 3,569,478,521 (187,924,089) (5.00) 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 3,642,172,610 3,454,248,521 (187,924,089) (5.16) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 682,920,000 608,920,000 (74,000,000) (10.84) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,914,252,610 2,625,328,521 (288,924,089) (9.91) 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000 220,000,000 175,000,000 388.89 KODE REKENING URAIAN Halaman 15 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 115,230,000 115,230,000 - - 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,450,000 39,450,000 - - 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,780,000 75,780,000 - - 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 463,779,994 480,605,594 16,825,600 3.63 01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 287,809,994 304,529,994 16,720,000 5.81 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,809,994 304,529,994 16,720,000 5.81 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan 175,970,000 176,075,600 105,600 0.06 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,970,000 176,075,600 105,600 0.06 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,385,914,746 3,819,887,065 433,972,319 12.82 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,610,287,491 2,095,759,291 485,471,800 30.15 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,273,800,000 1,645,900,000 372,100,000 29.21 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,487,491 449,859,291 113,371,800 33.69 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 1,775,627,255 1,724,127,774 (51,499,481) (2.90) 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 346,035,000 341,475,000 (4,560,000) (1.32) 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,429,592,255 1,382,652,774 (46,939,481) (3.28) 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 25,575,082,762 25,516,259,317 (58,823,445) (0.23) SURPLUS/(DEFISIT) : (25,575,082,762) (25,516,259,317) 58,823,445 (0.23) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 16 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 1)PD No 4/2012 - Mobil Pemadam Kebakaran 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,115,681,814 12,673,613,434 2,557,931,620 25.29 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,538,835,114 3,564,360,434 25,525,320 0.72 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,538,835,114 3,564,360,434 25,525,320 0.72 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,576,846,700 9,109,253,000 2,532,406,300 38.50 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,261,901,000 1,312,901,000 51,000,000 4.04 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,790,000 222,790,000 - - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,790,000 222,790,000 - - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,039,111,000 1,090,111,000 51,000,000 4.91 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 506,053,600 506,053,600 - - 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,007,400 496,007,400 - - 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,050,000 88,050,000 51,000,000 137.65 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290,841,600 428,670,000 137,828,400 47.39 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 133,241,600 271,070,000 137,828,400 103.44 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,241,600 271,070,000 137,828,400 103.44 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 157,600,000 157,600,000 - - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,600,000 157,600,000 - - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,000,000 60,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 60,000,000 60,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 60,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,005,000 63,005,000 45,000,000 249.93 01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 18,005,000 63,005,000 45,000,000 249.93 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,005,000 63,005,000 45,000,000 249.93 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 17 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3,058,517,500 2,900,518,000 (157,999,500) (5.17) 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 2,454,225,000 2,296,225,000 (158,000,000) (6.44) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000 7,975,000 - - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 2,446,250,000 2,288,250,000 (158,000,000) (6.46) 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 604,292,500 604,293,000 500 0.00 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,792,500 583,793,000 500 0.00 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 20,500,000 20,500,000 - - 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 1,887,581,600 4,344,159,000 2,456,577,400 130.14 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 694,421,600 833,025,000 138,603,400 19.96 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 694,421,600 833,025,000 138,603,400 19.96 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1,193,160,000 3,511,134,000 2,317,974,000 194.27 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 978,560,000 1,114,056,600 135,496,600 13.85 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 214,600,000 2,397,077,400 2,182,477,400 1,017.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 34,000,000 37,000,000 3,000,000 8.82 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,115,681,814 12,673,613,434 2,557,931,620 25.29 SURPLUS/(DEFISIT) : (10,081,681,814) (12,636,613,434) (2,554,931,620) 25.34 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 18 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,244,539,645 11,605,541,071 361,001,426 3.21 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732,148,475 723,919,071 (8,229,404) (1.12) 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 732,148,475 723,919,071 (8,229,404) (1.12) 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 10,512,391,170 10,881,622,000 369,230,830 3.51 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546,038,980 559,864,790 13,825,810 2.53 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 121,620,000 125,620,000 4,000,000 3.29 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,620,000 125,620,000 4,000,000 3.29 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 424,418,980 434,244,790 9,825,810 2.32 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,203,980 156,774,790 22,570,810 16.82 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,215,000 277,470,000 (12,745,000) (4.39) 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 551,790,000 818,890,000 267,100,000 48.41 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 265,000,000 506,000,000 241,000,000 90.94 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 90,000,000 25,000,000 38.46 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 416,000,000 216,000,000 108.00 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 286,790,000 312,890,000 26,100,000 9.10 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,790,000 312,890,000 26,100,000 9.10 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,485,000 1,485,000 - - 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,485,000 1,485,000 - - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,485,000 1,485,000 - - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 9,393,077,190 9,481,382,210 88,305,020 0.94 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3,827,289,460 3,780,289,460 (47,000,000) (1.23) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,502,289,460 2,499,289,460 (3,000,000) (0.12) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,325,000,000 1,281,000,000 (44,000,000) (3.32) KODE REKENING URAIAN Halaman 19 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1,345,352,730 1,480,657,750 135,305,020 10.06 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,352,730 1,149,657,750 (4,694,980) (0.41) 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 191,000,000 331,000,000 140,000,000 73.30 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 4,220,435,000 4,220,435,000 - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,800,000 96,800,000 - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal 4,123,635,000 4,123,635,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,244,539,645 11,605,541,071 361,001,426 3.21 SURPLUS/(DEFISIT) : (11,244,539,645) (11,605,541,071) (361,001,426) 3.21 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 20 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 15,595,283,840 15,234,058,835 (361,225,005) (2.32) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,563,873,824 3,523,558,385 (40,315,439) (1.13) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,563,873,824 3,523,558,385 (40,315,439) (1.13) 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12,031,410,016 11,710,500,450 (320,909,566) (2.67) 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,667,581,025 1,658,437,525 (9,143,500) (0.55) 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 315,361,000 315,330,000 (31,000) (0.01) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315,361,000 315,330,000 (31,000) (0.01) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,352,220,025 1,343,107,525 (9,112,500) (0.67) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 319,607,472 319,607,472 - - 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 640,798,673 628,686,173 (12,112,500) (1.89) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 391,813,880 394,813,880 3,000,000 0.77 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 928,688,400 922,788,400 (5,900,000) (0.64) 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 420,280,000 420,280,000 - - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,280,000 15,280,000 - - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 405,000,000 405,000,000 - - 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 508,408,400 502,508,400 (5,900,000) (1.16) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,408,400 494,908,400 500,000 0.10 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000 7,600,000 (6,400,000) (45.71) 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 37,960,000 36,460,000 (1,500,000) (3.95) 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 37,960,000 36,460,000 (1,500,000) (3.95) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,960,000 36,460,000 (1,500,000) (3.95) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5,244,676,174 4,977,001,525 (267,674,649) (5.10) 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 835,514,991 741,565,000 (93,949,991) (11.24) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 225,350,000 132,150,000 (93,200,000) (41.36) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 610,164,991 609,415,000 (749,991) (0.12) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1,479,168,572 1,353,188,000 (125,980,572) (8.52) 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 476,475,000 475,050,000 (1,425,000) (0.30) 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,002,693,572 878,138,000 (124,555,572) (12.42) 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1,167,183,160 1,142,744,000 (24,439,160) (2.09) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,700,000 192,900,000 (5,800,000) (2.92) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 968,483,160 949,844,000 (18,639,160) (1.92) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 21 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma 1,762,809,451 1,739,504,525 (23,304,926) (1.32) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 39,000,000 37,800,000 (1,200,000) (3.08) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,712,459,451 1,690,354,525 (22,104,926) (1.29) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal 11,350,000 11,350,000 - - 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,778,112,638 1,753,820,000 (24,292,638) (1.37) 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 462,368,497 455,504,000 (6,864,497) (1.48) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 156,650,000 156,450,000 (200,000) (0.13) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,718,497 299,054,000 (6,664,497) (2.18) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 1,315,744,141 1,298,316,000 (17,428,141) (1.32) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 264,200,000 262,350,000 (1,850,000) (0.70) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,051,544,141 1,035,966,000 (15,578,141) (1.48) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2,374,391,779 2,361,993,000 (12,398,779) (0.52) 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,396,859,788 1,401,961,000 5,101,212 0.37 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 411,825,000 389,875,000 (21,950,000) (5.33) 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,034,788 1,012,086,000 27,051,212 2.75 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 977,531,991 960,032,000 (17,499,991) (1.79) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,200,000 32,100,000 (2,100,000) (6.14) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943,331,991 927,932,000 (15,399,991) (1.63) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 15,595,283,840 15,234,058,835 (361,225,005) (2.32) SURPLUS/(DEFISIT) : (15,595,283,840) (15,234,058,835) 361,225,005 (2.32) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 22 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,801,516,409 8,907,381,623 1,105,865,214 14.18 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,502,992,945 1,657,335,879 154,342,934 10.27 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,502,992,945 1,657,335,879 154,342,934 10.27 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,298,523,464 7,250,045,744 951,522,280 15.11 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,492,796 1,779,199,000 933,706,204 110.43 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 508,852,000 505,144,000 (3,708,000) (0.73) 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,852,000 505,144,000 (3,708,000) (0.73) 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 336,640,796 1,274,055,000 937,414,204 278.46 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 107,422,096 107,422,350 254 0.00 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,718,700 190,074,950 22,356,250 13.33 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,500,000 976,557,700 915,057,700 1,487.90 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322,476,400 375,812,000 53,335,600 16.54 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 230,800,000 290,800,000 60,000,000 26.00 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,800,000 70,800,000 - - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000 220,000,000 60,000,000 37.50 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91,676,400 85,012,000 (6,664,400) (7.27) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,676,400 85,012,000 (6,664,400) (7.27) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 116,039,420 136,040,000 20,000,580 17.24 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 116,039,420 136,040,000 20,000,580 17.24 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,039,420 136,040,000 20,000,580 17.24 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,659,115,864 1,731,262,000 72,146,136 4.35 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 375,726,620 400,370,000 24,643,380 6.56 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,800,000 30,100,000 (5,700,000) (15.92) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,926,620 370,270,000 30,343,380 8.93 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 631,378,420 624,607,000 (6,771,420) (1.07) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000 39,300,000 - - 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 592,078,420 585,307,000 (6,771,420) (1.14) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 23 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 652,010,824 706,285,000 54,274,176 8.32 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,000,000 63,000,000 - - 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 589,010,824 643,285,000 54,274,176 9.21 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2,236,039,124 2,139,102,744 (96,936,380) (4.34) 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 773,755,000 737,605,000 (36,150,000) (4.67) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,700,000 17,700,000 (1,000,000) (5.35) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 755,055,000 719,905,000 (35,150,000) (4.66) 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,462,284,124 1,401,497,744 (60,786,380) (4.16) 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,520,000 45,920,000 22,400,000 95.24 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,438,764,124 1,355,577,744 (83,186,380) (5.78) 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,119,359,860 1,088,630,000 (30,729,860) (2.75) 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 599,336,240 592,471,000 (6,865,240) (1.15) 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,250,000 82,250,000 - - 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,086,240 510,221,000 (6,865,240) (1.33) 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 520,023,620 496,159,000 (23,864,620) (4.59) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271,875,000 271,875,000 - - 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,148,620 224,284,000 (23,864,620) (9.62) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,801,516,409 8,907,381,623 1,105,865,214 14.18 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,801,516,409) (8,907,381,623) (1,105,865,214) 14.18 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 24 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.0100 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.04 02.04.0100 00 5 BELANJA DAERAH 8,705,631,859 58,570,278,407 49,864,646,548 572.79 02.04 02.04.0100 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,279,709,174 2,182,987,562 (96,721,612) (4.24) 02.04 02.04.0100 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,279,709,174 2,182,987,562 (96,721,612) (4.24) 02.04 02.04.0100 00 BELANJA LANGSUNG 6,425,922,685 56,387,290,845 49,961,368,160 777.50 02.04 02.04.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632,033,340 663,869,640 31,836,300 5.04 02.04 02.04.01001018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 140,550,000 146,150,000 5,600,000 3.98 02.04 02.04.01001018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01001018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,550,000 146,150,000 5,600,000 3.98 02.04 02.04.01001018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01001019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 491,483,340 517,719,640 26,236,300 5.34 02.04 02.04.01001019 5 2 1 Belanja Pegawai 86,445,120 86,445,120 - - 02.04 02.04.01001019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,890,220 221,681,520 (1,208,700) (0.54) 02.04 02.04.01001019 5 2 3 Belanja Modal 182,148,000 209,593,000 27,445,000 15.07 02.04 02.04.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327,332,000 387,897,000 60,565,000 18.50 02.04 02.04.01002022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 173,132,000 274,132,000 101,000,000 58.34 02.04 02.04.01002022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01002022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.04 02.04.01002022 5 2 3 Belanja Modal 173,132,000 274,132,000 101,000,000 58.34 02.04 02.04.01002024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 154,200,000 113,765,000 (40,435,000) (26.22) 02.04 02.04.01002024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01002024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,200,000 113,765,000 (40,435,000) (26.22) 02.04 02.04.01002024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 63,697,420 63,697,420 - - 02.04 02.04.01006005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 63,697,420 63,697,420 - - 02.04 02.04.01006005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01006005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,697,420 63,697,420 - - 02.04 02.04.01006005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01042 Program Pengelolaan Pertanahan 2,336,519,825 52,237,394,185 49,900,874,360 2,135.69 02.04 02.04.01042001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 172,141,205 143,561,205 (28,580,000) (16.60) 02.04 02.04.01042001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,650,000 45,650,000 - - 02.04 02.04.01042001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,491,205 97,911,205 (28,580,000) (22.59) 02.04 02.04.01042001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01042002 Pemanfaatan Pertanahan 2,120,608,620 51,977,675,300 49,857,066,680 2,351.07 02.04 02.04.01042002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000 4,125,000 - - 02.04 02.04.01042002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,439,620 94,666,300 (13,773,320) (12.70) 02.04 02.04.01042002 5 2 3 Belanja Modal 2,008,044,000 51,878,884,000 49,870,840,000 2,483.55 KODE REKENING URAIAN Halaman 25 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01042003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 43,770,000 116,157,680 72,387,680 165.38 02.04 02.04.01042003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000 15,400,000 - - 02.04 02.04.01042003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,370,000 50,757,680 22,387,680 78.91 02.04 02.04.01042003 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,000 50,000,000 - 01.03 02.04.01024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,995,568,860 1,963,661,360 (31,907,500) (1.60) 01.03 02.04.01024001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 1,027,483,620 1,027,483,620 - - 01.03 02.04.01024001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,975,000 18,975,000 - - 01.03 02.04.01024001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,868,620 401,868,620 - - 01.03 02.04.01024001 5 2 3 Belanja Modal 606,640,000 606,640,000 - - 01.03 02.04.01024002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 697,978,620 668,011,120 (29,967,500) (4.29) 01.03 02.04.01024002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01024002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,998,620 77,098,620 (12,900,000) (14.33) 01.03 02.04.01024002 5 2 3 Belanja Modal 607,980,000 590,912,500 (17,067,500) (2.81) 01.03 02.04.01024003 Pembinaan Tata Ruang 270,106,620 268,166,620 (1,940,000) (0.72) 01.03 02.04.01024003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01024003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,301,620 58,901,620 (1,400,000) (2.32) 01.03 02.04.01024003 5 2 3 Belanja Modal 209,805,000 209,265,000 (540,000) (0.26) 01.03 02.04.01025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,070,771,240 1,070,771,240 - - 01.03 02.04.01025001 Pengendalian Tata Ruang 224,080,000 224,080,000 - - 01.03 02.04.01025001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000 2,500,000 - - 01.03 02.04.01025001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,550,000 34,550,000 - - 01.03 02.04.01025001 5 2 3 Belanja Modal 187,030,000 187,030,000 - - 01.03 02.04.01025002 Pengawasan Tata Ruang 351,922,620 351,922,620 - - 01.03 02.04.01025002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01025002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,542,620 43,542,620 - - 01.03 02.04.01025002 5 2 3 Belanja Modal 308,380,000 308,380,000 - - 01.03 02.04.01025003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 494,768,620 494,768,620 - - 01.03 02.04.01025003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01025003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,948,620 26,948,620 - - 01.03 02.04.01025003 5 2 3 Belanja Modal 467,820,000 467,820,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,705,631,859 58,570,278,407 49,864,646,548 572.79 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,705,631,859) (58,570,278,407) (49,864,646,548) 572.79 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 26 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,462,958,000 3,462,958,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,462,958,000 3,462,958,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,462,958,000 3,462,958,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,462,958,000 3,462,958,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000 3,462,958,000 - - 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 56,008,570,980 54,389,944,866 (1,618,626,114) (2.89) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,305,738,547 13,617,824,866 (687,913,681) (4.81) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,305,738,547 13,617,824,866 (687,913,681) (4.81) 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,702,832,433 40,772,120,000 (930,712,433) (2.23) 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,869,794,312 2,773,204,000 (96,590,312) (3.37) 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 182,850,000 175,750,000 (7,100,000) (3.88) 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,850,000 175,750,000 (7,100,000) (3.88) 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,686,944,312 2,597,454,000 (89,490,312) (3.33) 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,107,313,252 1,107,313,252 - - 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,415,931,060 1,295,440,160 (120,490,900) (8.51) 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,700,000 194,700,588 31,000,588 18.94 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,032,316,000 1,850,516,000 (181,800,000) (8.95) 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 285,000,000 285,000,000 - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000,000 285,000,000 - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,747,316,000 1,565,516,000 (181,800,000) (10.40) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,747,316,000 1,565,516,000 (181,800,000) (10.40) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 106,050,000 84,000,000 (22,050,000) (20.79) 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 106,050,000 84,000,000 (22,050,000) (20.79) 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,050,000 84,000,000 (22,050,000) (20.79) 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 158,778,040 158,779,000 960 0.00 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 158,778,040 158,779,000 960 0.00 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,178,040 67,178,040 - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,600,000 91,600,960 960 0.00 KODE REKENING URAIAN Halaman 27 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 1,737,270,080 1,714,770,000 (22,500,080) (1.30) 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352,787,120 334,287,000 (18,500,120) (5.24) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,325,000 21,325,000 - - 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,462,120 234,962,120 (18,500,000) (7.30) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 78,000,000 77,999,880 (120) (0.00) 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,384,482,960 1,380,483,000 (3,999,960) (0.29) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,834,960 1,064,834,960 (4,000,000) (0.37) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 315,648,000 315,648,040 40 0.00 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2,689,957,780 2,662,552,000 (27,405,780) (1.02) 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1,628,815,660 1,648,796,000 19,980,340 1.23 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,350,000 11,350,000 - - 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,609,465,660 1,629,445,660 19,980,000 1.24 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 8,000,000 8,000,340 340 0.00 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 400,767,920 371,600,000 (29,167,920) (7.28) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,337,920 199,169,920 30,832,000 18.32 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 232,430,000 172,430,080 (59,999,920) (25.81) 02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 660,374,200 642,156,000 (18,218,200) (2.76) 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,694,200 463,159,000 (17,535,200) (3.65) 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal 179,680,000 178,997,000 (683,000) (0.38) 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,086,897,600 12,070,010,000 (16,887,600) (0.14) 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 3,466,199,200 3,491,199,000 24,999,800 0.72 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,999,200 985,999,200 - - 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2,480,200,000 2,505,199,800 24,999,800 1.01 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 8,620,698,400 8,578,811,000 (41,887,400) (0.49) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,090,292,400 5,945,405,410 (144,886,990) (2.38) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 2,530,406,000 2,633,405,590 102,999,590 4.07 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 20,021,768,621 19,458,289,000 (563,479,621) (2.81) 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2,215,129,037 2,215,104,000 (25,037) (0.00) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 250,470,000 252,470,000 2,000,000 0.80 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,063,277,772 1,062,933,735 (344,037) (0.03) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 901,381,265 899,700,265 (1,681,000) (0.19) 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 5,906,358,000 5,811,357,000 (95,001,000) (1.61) 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,203,900,000 3,055,331,000 (148,569,000) (4.64) 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,702,458,000 2,756,026,000 53,568,000 1.98 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,443,132,400 1,365,132,000 (78,000,400) (5.40) 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,443,132,400 1,365,132,000 (78,000,400) (5.40) 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 10,457,149,184 10,066,696,000 (390,453,184) (3.73) 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,087,500,000 555,000,000 (532,500,000) (48.97) 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,369,649,184 9,511,696,000 142,046,816 1.52 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,462,958,000 3,462,958,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 56,008,570,980 54,389,944,866 (1,618,626,114) (2.89) SURPLUS/(DEFISIT) : (52,545,612,980) (50,926,986,866) 1,618,626,114 (3.08) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 28 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,181,531,875 7,454,924,134 273,392,259 3.81 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,343,977,737 2,358,339,134 14,361,397 0.61 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,343,977,737 2,358,339,134 14,361,397 0.61 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,837,554,138 5,096,585,000 259,030,862 5.35 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,020,450,344 1,014,450,000 (6,000,344) (0.59) 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,914,000 223,914,000 - - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,914,000 223,914,000 - - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 796,536,344 790,536,000 (6,000,344) (0.75) 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 161,133,144 161,132,800 (344) (0.00) 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,603,200 404,603,200 (6,000,000) (1.46) 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 224,800,000 224,800,000 - - 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,102,000 227,102,000 - - 02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67,000,000 67,000,000 - - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 2,000,000 - - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000 65,000,000 - - 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 160,102,000 160,102,000 - - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,102,000 160,102,000 - - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12,350,000 8,750,000 (3,600,000) (29.15) 02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 12,350,000 8,750,000 (3,600,000) (29.15) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,350,000 8,750,000 (3,600,000) (29.15) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 37,696,000 37,696,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 37,696,000 37,696,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,696,000 37,696,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2,244,122,600 2,222,523,000 (21,599,600) (0.96) 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 1,589,525,000 1,567,925,000 (21,600,000) (1.36) 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 269,250,000 269,250,000 - - 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,320,275,000 1,298,675,000 (21,600,000) (1.64) 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 29 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 654,597,600 654,598,000 400 0.00 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 324,450,000 324,450,000 - - 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,147,600 330,148,000 400 0.00 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 449,193,394 472,724,000 23,530,606 5.24 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 379,613,897 401,214,000 21,600,103 5.69 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 54,000,000 - - 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,613,897 347,214,000 21,600,103 6.63 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 69,579,497 71,510,000 1,930,503 2.77 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,250,000 21,180,503 1,930,503 10.03 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,329,497 50,329,497 - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 846,639,800 1,113,340,000 266,700,200 31.50 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 181,255,000 181,255,000 - - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,255,000 181,255,000 - - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) 665,384,800 932,085,000 266,700,200 40.08 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,484,800 125,485,000 200 0.00 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 539,900,000 806,600,000 266,700,000 49.40 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,181,531,875 7,454,924,134 273,392,259 3.81 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,181,531,875) (7,454,924,134) (273,392,259) 3.81 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 30 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30,300,000 35,000,000 4,700,000 15.51 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,300,000 35,000,000 4,700,000 15.51 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,300,000 35,000,000 4,700,000 15.51 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,300,000 35,000,000 4,700,000 15.51 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 35,000,000 5,000,000 16.67 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 - (300,000) (100.00) 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 - (300,000) (100.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,007,177,130 8,084,907,837 77,730,707 0.97 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,818,169,577 2,740,762,837 (77,406,740) (2.75) 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,818,169,577 2,740,762,837 (77,406,740) (2.75) 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,189,007,553 5,344,145,000 155,137,447 2.99 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725,996,312 804,017,000 78,020,688 10.75 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 112,110,000 104,470,000 (7,640,000) (6.81) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,110,000 104,470,000 (7,640,000) (6.81) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 613,886,312 699,547,000 85,660,688 13.95 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 239,015,524 239,015,524 - - 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,510,788 321,471,476 13,960,688 4.54 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,360,000 139,060,000 71,700,000 106.44 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,374,992 157,415,000 70,040,008 80.16 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 13,954,992 88,955,000 75,000,008 537.44 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 3,900,000 - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 10,054,992 85,055,000 75,000,008 745.90 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 73,420,000 68,460,000 (4,960,000) (6.76) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,420,000 68,460,000 (4,960,000) (6.76) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,450,000 11,450,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,450,000 11,450,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,450,000 11,450,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 4,364,186,249 4,371,263,000 7,076,751 0.16 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 281,324,250 331,166,000 49,841,750 17.72 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 45,650,000 23,000,000 101.55 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,674,250 285,516,000 26,841,750 10.38 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 31 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 197,701,099 188,450,000 (9,251,099) (4.68) 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,701,099 188,450,000 (9,251,099) (4.68) 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 496,102,900 484,873,000 (11,229,900) (2.26) 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 24,000,000 - - 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,102,900 460,873,000 (11,229,900) (2.38) 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 195,667,497 520,376,000 324,708,503 165.95 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,500,000 3,500,000 - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,167,497 486,076,000 293,908,503 152.94 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal - 30,800,000 30,800,000 - 02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 267,490,997 592,199,000 324,708,003 121.39 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,490,997 592,199,000 324,708,003 121.39 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 183,780,497 501,196,000 317,415,503 172.71 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1,600,000 1,500,000 (100,000) (6.25) 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,180,497 329,196,000 147,015,503 80.70 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal - 170,500,000 170,500,000 - 02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 171,061,497 476,463,000 305,401,503 178.53 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,061,497 306,463,000 135,401,503 79.15 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal - 170,000,000 170,000,000 - 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 2,571,057,512 1,276,540,000 (1,294,517,512) (50.35) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 20,800,000 20,800,000 - - 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,550,257,512 1,255,740,000 (1,294,517,512) (50.76) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30,300,000 35,000,000 4,700,000 15.51 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,007,177,130 8,084,907,837 77,730,707 0.97 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,976,877,130) (8,049,907,837) (73,030,707) 0.92 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 32 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 - (200,000) (100.00) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,195,965,995 6,382,624,424 186,658,429 3.01 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,956,604,975 1,962,442,423 5,837,448 0.30 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,956,604,975 1,962,442,423 5,837,448 0.30 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,239,361,020 4,420,182,001 180,820,981 4.27 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916,211,601 977,776,601 61,565,000 6.72 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,244,000 101,444,000 4,200,000 4.32 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,244,000 101,444,000 4,200,000 4.32 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 818,967,601 876,332,601 57,365,000 7.00 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,867,901 266,867,901 - - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396,471,300 399,075,700 2,604,400 0.66 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 155,628,400 210,389,000 54,760,600 35.19 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,124,000 197,191,000 64,067,000 48.13 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 53,100,000 117,167,000 64,067,000 120.65 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,600,000 22,600,000 (5,000,000) (18.12) 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,500,000 94,567,000 69,067,000 270.85 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 80,024,000 80,024,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,024,000 80,024,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,472,000 8,472,000 - - 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,472,000 8,472,000 - - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,472,000 8,472,000 - - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 3,181,553,419 3,236,742,400 55,188,981 1.73 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 212,578,000 255,360,000 42,782,000 20.13 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,360,000 49,860,000 18,500,000 58.99 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,218,000 205,500,000 24,282,000 13.40 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis 215,792,929 213,682,000 (2,110,929) (0.98) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 1,600,000 1,600,000 - 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,792,929 212,082,000 (3,710,929) (1.72) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 33 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 362,574,000 372,224,000 9,650,000 2.66 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000 11,850,000 - - 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,724,000 360,374,000 9,650,000 2.75 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 224,543,492 548,867,000 324,323,508 144.44 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000 2,600,000 - - 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,943,492 546,267,000 324,323,508 146.13 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 170,713,092 514,022,000 343,308,908 201.10 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,513,092 512,822,000 343,308,908 202.53 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 201,037,492 532,746,000 331,708,508 165.00 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,037,492 532,746,000 331,708,508 165.00 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 1,794,314,414 799,841,400 (994,473,014) (55.42) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000 5,850,000 - - 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,788,464,414 793,991,400 (994,473,014) (55.60) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 - (200,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,195,965,995 6,382,624,424 186,658,429 3.01 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,195,765,995) (6,382,624,424) (186,858,429) 3.02 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 34 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) 02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,404,554,231 9,488,051,450 83,497,219 0.89 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,769,551,028 2,976,016,031 206,465,003 7.45 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,769,551,028 2,976,016,031 206,465,003 7.45 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,635,003,203 6,512,035,419 (122,967,784) (1.85) 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,343,210,524 1,134,461,274 (208,749,250) (15.54) 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 106,363,000 99,331,000 (7,032,000) (6.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,363,000 99,331,000 (7,032,000) (6.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,236,847,524 1,035,130,274 (201,717,250) (16.31) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 254,295,524 254,295,524 - - 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 896,702,000 594,531,500 (302,170,500) (33.70) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 85,850,000 186,303,250 100,453,250 117.01 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499,241,400 722,068,374 222,826,974 44.63 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 366,904,900 633,042,374 266,137,474 72.54 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,904,900 633,042,374 266,137,474 72.54 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 132,336,500 89,026,000 (43,310,500) (32.73) 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,336,500 89,026,000 (43,310,500) (32.73) 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,786,000 5,385,000 (4,401,000) (44.97) 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,786,000 5,385,000 (4,401,000) (44.97) 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,786,000 5,385,000 (4,401,000) (44.97) 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 4,782,765,279 4,650,120,771 (132,644,508) (2.77) 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 136,986,000 200,225,500 63,239,500 46.16 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,160,000 69,660,000 32,500,000 87.46 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,826,000 130,565,500 30,739,500 30.79 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 60,848,594 55,090,594 (5,758,000) (9.46) 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,848,594 55,090,594 (5,758,000) (9.46) 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 35 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 420,187,500 430,582,500 10,395,000 2.47 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,325,000 91,325,000 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,862,500 339,257,500 10,395,000 3.16 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 201,047,497 516,925,000 315,877,503 157.12 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 2,200,000 - - 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,847,497 514,725,000 315,877,503 158.85 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 206,453,997 527,043,000 320,589,003 155.28 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 2,400,000 2,400,000 - 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,453,997 524,643,000 318,189,003 154.12 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 176,034,497 500,391,474 324,356,977 184.26 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 4,400,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,634,497 495,991,474 324,356,977 188.98 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 200,025,997 530,998,308 330,972,311 165.46 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,150,000 3,150,000 - - 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,875,997 527,848,308 330,972,311 168.11 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 220,947,997 559,415,225 338,467,228 153.19 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 7,840,000 7,840,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,107,997 551,575,225 338,467,228 158.82 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 3,160,233,200 1,329,449,170 (1,830,784,030) (57.93) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 7,605,000 8,955,000 1,350,000 17.75 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,152,628,200 1,320,494,170 (1,832,134,030) (58.11) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,000,000 325,000 (1,675,000) (83.75) JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,404,554,231 9,488,051,450 83,497,219 0.89 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,402,554,231) (9,487,726,450) (85,172,219) 0.91 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : MACAM URUSAN : ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 36 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 900,000 - (900,000) (100.00) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 900,000 - (900,000) (100.00) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 900,000 - (900,000) (100.00) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 900,000 - (900,000) (100.00) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 900,000 - (900,000) (100.00) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,732,552,780 5,831,806,938 99,254,158 1.73 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,073,440,794 2,180,489,138 107,048,344 5.16 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,073,440,794 2,180,489,138 107,048,344 5.16 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,659,111,986 3,651,317,800 (7,794,186) (0.21) 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,475,116 716,340,000 (19,135,116) (2.60) 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 135,488,000 123,118,000 (12,370,000) (9.13) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,488,000 123,118,000 (12,370,000) (9.13) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 599,987,116 593,222,000 (6,765,116) (1.13) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 184,670,236 158,035,118 (26,635,118) (14.42) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,336,925 333,962,679 (2,374,246) (0.71) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,979,955 101,224,203 22,244,248 28.16 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,990,000 139,370,000 (6,620,000) (4.53) 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62,440,000 62,440,000 - - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,440,000 17,440,000 - - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000 45,000,000 - - 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 83,550,000 76,930,000 (6,620,000) (7.92) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,550,000 76,930,000 (6,620,000) (7.92) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,697,000 6,397,000 (3,300,000) (34.03) 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,697,000 6,397,000 (3,300,000) (34.03) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,697,000 6,397,000 (3,300,000) (34.03) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 2,767,949,870 2,789,210,800 21,260,930 0.77 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 166,151,900 212,964,000 46,812,100 28.17 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000 64,000,000 18,400,000 40.35 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,551,900 148,964,000 28,412,100 23.57 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR Halaman 37 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan 122,679,370 118,529,000 (4,150,370) (3.38) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,679,370 118,529,000 (4,150,370) (3.38) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 355,891,000 349,001,000 (6,890,000) (1.94) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 795,000 795,000 - - 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,096,000 348,206,000 (6,890,000) (1.94) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 177,275,500 508,534,000 331,258,500 186.86 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 4,200,000 - - 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,075,500 504,334,000 331,258,500 191.40 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 158,198,500 489,907,000 331,708,500 209.68 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 4,200,000 - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,998,500 485,707,000 331,708,500 215.40 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 164,435,200 496,594,000 332,158,800 202.00 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 4,200,000 - - 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,235,200 492,394,000 332,158,800 207.29 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 1,623,318,400 613,681,800 (1,009,636,600) (62.20) 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 9,450,000 9,450,000 - - 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,613,868,400 604,231,800 (1,009,636,600) (62.56) 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 900,000 - (900,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,732,552,780 5,831,806,938 99,254,158 1.73 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,731,652,780) (5,831,806,938) (100,154,158) 1.75 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 38 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 - (200,000) (100.00) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,507,019,020 4,656,511,561 149,492,541 3.32 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,740,873,429 1,545,147,588 (195,725,841) (11.24) 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,740,873,429 1,545,147,588 (195,725,841) (11.24) 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,766,145,591 3,111,363,973 345,218,382 12.48 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701,574,468 826,888,000 125,313,532 17.86 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 98,502,000 102,102,000 3,600,000 3.65 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,502,000 102,102,000 3,600,000 3.65 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 603,072,468 724,786,000 121,713,532 20.18 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 237,935,807 237,935,807 - - 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,446,661 338,302,303 24,855,642 7.93 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,690,000 148,547,890 96,857,890 187.38 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157,094,150 343,829,500 186,735,350 118.87 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 94,418,150 289,451,500 195,033,350 206.56 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,618,150 10,651,500 33,350 0.31 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 83,800,000 278,800,000 195,000,000 232.70 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,676,000 54,378,000 (8,298,000) (13.24) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,676,000 54,378,000 (8,298,000) (13.24) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,625,000 8,385,000 (2,240,000) (21.08) 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,625,000 8,385,000 (2,240,000) (21.08) 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,625,000 8,385,000 (2,240,000) (21.08) 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1,896,851,973 1,932,261,473 35,409,500 1.87 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 81,607,000 124,203,000 42,596,000 52.20 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,400,000 56,400,000 18,000,000 46.88 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,207,000 67,803,000 24,596,000 56.93 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 39 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 94,119,973 94,069,973 (50,000) (0.05) 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,119,973 94,069,973 (50,000) (0.05) 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 163,330,000 160,924,000 (2,406,000) (1.47) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,800,000 7,800,000 (2,000,000) (20.41) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,530,000 153,124,000 (406,000) (0.26) 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 194,634,600 550,988,900 356,354,300 183.09 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 2,250,000 (1,750,000) (43.75) 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,634,600 548,738,900 358,104,300 187.85 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 169,977,600 525,488,600 355,511,000 209.15 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000 700,000 (3,000,000) (81.08) 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,277,600 524,788,600 358,511,000 215.61 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 1,193,182,800 476,587,000 (716,595,800) (60.06) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 11,500,000 - - 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,181,682,800 465,087,000 (716,595,800) (60.64) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 - (200,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,507,019,020 4,656,511,561 149,492,541 3.32 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,506,819,020) (4,656,511,561) (149,692,541) 3.32 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 40 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 - (300,000) (100.00) 02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 - (300,000) (100.00) 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 - (300,000) (100.00) 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 - (300,000) (100.00) 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 - (300,000) (100.00) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,353,997,547 4,576,944,883 222,947,336 5.12 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,597,559,119 1,583,191,883 (14,367,236) (0.90) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,597,559,119 1,583,191,883 (14,367,236) (0.90) 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,756,438,428 2,993,753,000 237,314,572 8.61 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 854,438,437 1,104,453,000 250,014,563 29.26 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,160,000 48,160,000 - - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,160,000 48,160,000 - - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 806,278,437 1,056,293,000 250,014,563 31.01 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 255,101,868 255,101,868 - - 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,376,569 228,081,832 13,705,263 6.39 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 336,800,000 573,109,300 236,309,300 70.16 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,730,000 154,045,000 (1,685,000) (1.08) 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 102,000,000 101,535,000 (465,000) (0.46) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 2,000,000 - - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 99,535,000 (465,000) (0.47) 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 53,730,000 52,510,000 (1,220,000) (2.27) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,730,000 52,510,000 (1,220,000) (2.27) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,686,000 11,686,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,686,000 11,686,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,686,000 11,686,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1,734,583,991 1,723,569,000 (11,014,991) (0.64) 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 129,485,000 152,019,000 22,534,000 17.40 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 100,200,000 109,700,000 9,500,000 9.48 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,285,000 42,319,000 13,034,000 44.51 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 41 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 80,693,491 80,693,000 (491) (0.00) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 4,200,000 - - 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,493,491 76,493,000 (491) (0.00) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 176,718,000 173,868,000 (2,850,000) (1.61) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,350,000 6,350,000 - - 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,368,000 167,518,000 (2,850,000) (1.67) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 400,501,497 563,251,000 162,749,503 40.64 Kelurahan Purwokinanti 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 5,250,000 - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395,251,497 558,001,000 162,749,503 41.18 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 324,203,997 492,708,000 168,504,003 51.97 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,025,000 7,025,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,178,997 485,683,000 168,504,003 53.13 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 622,982,006 261,030,000 (361,952,006) (58.10) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 8,200,000 8,200,000 - - 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 614,782,006 252,830,000 (361,952,006) (58.87) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 - (300,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,353,997,547 4,576,944,883 222,947,336 5.12 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,353,697,547) (4,576,944,883) (223,247,336) 5.13 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 42 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 555,200 153,200 38.11 02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 555,200 153,200 38.11 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 555,200 153,200 38.11 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 555,200 153,200 38.11 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 555,200 153,200 38.11 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,587,444,899 4,769,585,417 182,140,518 3.97 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,616,489,787 1,577,086,417 (39,403,370) (2.44) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,616,489,787 1,577,086,417 (39,403,370) (2.44) 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,970,955,112 3,192,499,000 221,543,888 7.46 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,494,870 646,835,000 7,340,130 1.15 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70,263,000 70,263,000 - - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,263,000 70,263,000 - - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 569,231,870 576,572,000 7,340,130 1.29 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 196,701,850 196,701,868 18 0.00 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293,630,020 287,772,800 (5,857,220) (1.99) 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,900,000 92,097,332 13,197,332 16.73 .. .. 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,280,000 349,630,000 204,350,000 140.66 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,240,000 297,340,000 211,100,000 244.78 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000 4,523,000 (1,717,000) (27.52) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 292,817,000 212,817,000 266.02 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,040,000 52,290,000 (6,750,000) (11.43) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,040,000 52,290,000 (6,750,000) (11.43) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,516,000 11,516,000 - - 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,516,000 11,516,000 - - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,516,000 11,516,000 - - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 2,174,664,242 2,184,518,000 9,853,758 0.45 02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 98,570,000 119,556,000 20,986,000 21.29 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 28,360,000 38,860,000 10,500,000 37.02 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,210,000 80,696,000 10,486,000 14.94 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 43 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 56,494,593 51,750,000 (4,744,593) (8.40) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,494,593 51,750,000 (4,744,593) (8.40) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 222,874,000 220,627,000 (2,247,000) (1.01) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 11,500,000 - - 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,374,000 209,127,000 (2,247,000) (1.06) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 194,791,020 527,422,000 332,630,980 170.76 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 4,000,000 - - 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,791,020 523,422,000 332,630,980 174.34 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 221,291,400 553,922,000 332,630,600 150.31 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000 7,000,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,291,400 546,922,000 332,630,600 155.22 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 1,380,643,229 711,241,000 (669,402,229) (48.48) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14,900,000 14,900,000 - - 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,743,229 696,341,000 (669,402,229) (49.01) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 555,200 153,200 38.11 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,587,444,899 4,769,585,417 182,140,518 3.97 SURPLUS/(DEFISIT) (4,587,042,899) (4,769,030,217) (181,987,318) 3.97 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 44 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 33,000,000 30,000,000 (3,000,000) (9.09) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33,000,000 30,000,000 (3,000,000) (9.09) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000 30,000,000 - - 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000 30,000,000 - - 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 30,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Pracimoloyo 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 - (3,000,000) (100.00) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 - (3,000,000) (100.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,330,774,603 6,540,067,672 209,293,069 3.31 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,198,823,178 2,158,625,672 (40,197,506) (1.83) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,198,823,178 2,158,625,672 (40,197,506) (1.83) 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,131,951,425 4,381,442,000 249,490,575 6.04 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620,372,834 748,374,134 128,001,300 20.63 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 62,819,000 62,819,000 - - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,819,000 62,819,000 - - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557,553,834 685,555,134 128,001,300 22.96 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 252,535,824 252,535,824 - - 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,180,010 195,601,310 (5,578,700) (2.77) 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 103,838,000 237,418,000 133,580,000 128.64 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223,397,900 277,297,628 53,899,728 24.13 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 140,743,900 207,763,628 67,019,728 47.62 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000 79,319,728 67,019,728 544.88 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 128,443,900 128,443,900 - - 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 82,654,000 69,534,000 (13,120,000) (15.87) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,654,000 69,534,000 (13,120,000) (15.87) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,524,200 15,524,200 - - 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 15,524,200 15,524,200 - - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,524,200 15,524,200 - - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 3,272,656,491 3,340,246,038 67,589,547 2.07 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 206,472,000 247,506,000 41,034,000 19.87 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 50,000,000 17,000,000 51.52 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,472,000 197,506,000 24,034,000 13.85 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 45 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 104,387,491 96,282,491 (8,105,000) (7.76) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,387,491 96,282,491 (8,105,000) (7.76) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 214,451,200 225,326,200 10,875,000 5.07 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000 2,250,000 - - 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,201,200 223,076,200 10,875,000 5.12 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 255,491,652 550,416,000 294,924,348 115.43 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,741,652 546,666,000 294,924,348 117.15 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 281,136,000 527,336,000 246,200,000 87.57 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277,386,000 523,586,000 246,200,000 88.76 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 239,383,492 528,937,000 289,553,508 120.96 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,633,492 525,187,000 289,553,508 122.88 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1,971,334,656 1,164,442,347 (806,892,309) (40.93) 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,968,834,656 1,161,942,347 (806,892,309) (40.98) 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000 2,500,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 33,000,000 30,000,000 (3,000,000) (9.09) JUMLAH BELANJADAERAH : 6,330,774,603 6,540,067,672 209,293,069 3.31 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,297,774,603) (6,510,067,672) (212,293,069) 3.37 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 46 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 18,020,000 14,000,000 (4,020,000) (22.31) 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,020,000 14,000,000 (4,020,000) (22.31) 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,000,000 14,000,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,000,000 14,000,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14,000,000 14,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sarilaya 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000 - (4,020,000) (100.00) 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 - (4,020,000) (100.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,213,300,405 6,322,281,977 108,981,572 1.75 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,026,651,464 2,083,911,774 57,260,310 2.83 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,026,651,464 2,083,911,774 57,260,310 2.83 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,186,648,941 4,238,370,203 51,721,262 1.24 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 656,491,456 771,758,856 115,267,400 17.56 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 85,871,500 71,254,000 (14,617,500) (17.02) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,871,500 71,254,000 (14,617,500) (17.02) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 570,619,956 700,504,856 129,884,900 22.76 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 172,633,956 172,633,956 - - 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,486,000 314,568,900 (5,917,100) (1.85) 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,500,000 213,302,000 135,802,000 175.23 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324,472,800 318,090,712 (6,382,088) (1.97) 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 254,072,800 251,690,712 (2,382,088) (0.94) 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,992,800 3,963,712 (29,088) (0.73) 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 250,080,000 247,727,000 (2,353,000) (0.94) 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,400,000 66,400,000 (4,000,000) (5.68) 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,400,000 66,400,000 (4,000,000) (5.68) 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,220,000 5,220,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,220,000 5,220,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,220,000 5,220,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 3,200,464,685 3,143,300,635 (57,164,050) (1.79) 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 138,160,000 202,190,000 64,030,000 46.34 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,070,000 66,570,000 27,500,000 70.39 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,090,000 135,620,000 36,530,000 36.87 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 47 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 129,407,485 122,755,237 (6,652,248) (5.14) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,407,485 122,755,237 (6,652,248) (5.14) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 250,017,500 253,007,500 2,990,000 1.20 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,850,000 23,350,000 7,500,000 47.32 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,767,500 227,257,500 (4,510,000) (1.95) 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal 2,400,000 2,400,000 - - 02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 308,720,397 637,687,400 328,967,003 106.56 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000 10,200,000 - - 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,520,397 627,487,400 328,967,003 110.20 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 210,750,097 539,642,200 328,892,103 156.06 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 5,100,000 - - 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,650,097 534,542,200 328,892,103 159.93 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 208,634,397 537,556,400 328,922,003 157.65 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 2,700,000 - - 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,934,397 534,856,400 328,922,003 159.72 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 1,954,774,809 850,461,898 (1,104,312,911) (56.49) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16,150,000 12,550,000 (3,600,000) (22.29) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,938,624,809 837,911,898 (1,100,712,911) (56.78) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 18,020,000 14,000,000 (4,020,000) (22.31) JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,213,300,405 6,322,281,977 108,981,572 1.75 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,195,280,405) (6,308,281,977) (113,001,572) 1.82 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 48 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 - (200,000) (100.00) 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 - (200,000) (100.00) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,791,493,889 5,848,315,688 56,821,799 0.98 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,149,176,924 2,081,382,688 (67,794,236) (3.15) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,149,176,924 2,081,382,688 (67,794,236) (3.15) 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,642,316,965 3,766,933,000 124,616,035 3.42 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703,893,170 731,979,000 28,085,830 3.99 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105,152,500 103,328,000 (1,824,500) (1.74) 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,152,500 103,328,000 (1,824,500) (1.74) 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 598,740,670 628,651,000 29,910,330 5.00 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 303,177,000 303,177,000 - - 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,713,670 302,474,000 21,760,330 7.75 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 14,850,000 23,000,000 8,150,000 54.88 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115,529,950 131,915,000 16,385,050 14.18 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 47,864,950 73,365,000 25,500,050 53.27 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,864,950 48,365,000 25,500,050 111.52 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000 25,000,000 - - 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,665,000 58,550,000 (9,115,000) (13.47) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000 58,550,000 (9,115,000) (13.47) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,485,490 15,485,000 (490) (0.00) 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 15,485,490 15,485,000 (490) (0.00) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,485,490 15,485,000 (490) (0.00) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 2,807,408,355 2,887,554,000 80,145,645 2.85 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 166,950,650 222,449,000 55,498,350 33.24 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,160,000 69,160,000 26,000,000 60.24 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,790,650 153,289,000 29,498,350 23.83 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton 101,011,800 96,188,000 (4,823,800) (4.78) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,011,800 96,188,000 (4,823,800) (4.78) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 49 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 347,808,400 348,384,000 575,600 0.17 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 5,475,000 5,475,000 - 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,808,400 342,909,000 (4,899,400) (1.41) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 155,138,400 493,624,000 338,485,600 218.18 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,138,400 493,624,000 338,485,600 218.18 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 179,196,900 522,818,000 343,621,100 191.76 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,196,900 522,818,000 343,621,100 191.76 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 170,765,400 512,671,000 341,905,600 200.22 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,765,400 512,671,000 341,905,600 200.22 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan 1,686,536,805 691,420,000 (995,116,805) (59.00) 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000 6,600,000 - - 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,679,936,805 684,820,000 (995,116,805) (59.24) 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 - (200,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,791,493,889 5,848,315,688 56,821,799 0.98 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,791,293,889) (5,848,315,688) (57,021,799) 0.98 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : : : Halaman 50 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000 - (20,402,000) (100.00) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000 - (20,402,000) (100.00) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000 - (20,000,000) (100.00) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 - (20,000,000) (100.00) 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 - (402,000) (100.00) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 - (402,000) (100.00) 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 - (402,000) (100.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,237,305,196 4,329,112,111 91,806,915 2.17 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,568,264,851 1,620,786,111 52,521,260 3.35 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,568,264,851 1,620,786,111 52,521,260 3.35 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,669,040,345 2,708,326,000 39,285,655 1.47 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,428,004 581,134,000 39,705,996 7.33 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 75,204,000 77,804,000 2,600,000 3.46 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,204,000 77,804,000 2,600,000 3.46 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 466,224,004 503,330,000 37,105,996 7.96 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 188,458,504 186,859,500 (1,599,004) (0.85) 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,565,500 264,170,500 1,605,000 0.61 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 15,200,000 52,300,000 37,100,000 244.08 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,997,760 164,863,000 23,865,240 16.93 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 76,823,760 111,824,000 35,000,240 45.56 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 76,823,760 111,824,000 35,000,240 45.56 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 64,174,000 53,039,000 (11,135,000) (17.35) 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,174,000 53,039,000 (11,135,000) (17.35) 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,826,000 4,826,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,826,000 4,826,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,826,000 4,826,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1,981,788,581 1,957,503,000 (24,285,581) (1.23) 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 146,755,000 169,571,000 22,816,000 15.55 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,200,000 90,700,000 3,500,000 4.01 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,555,000 78,871,000 19,316,000 32.43 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR Halaman 51 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 68,548,481 74,104,000 5,555,519 8.10 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,548,481 74,104,000 5,555,519 8.10 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 270,565,000 270,565,000 - - 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 11,000,000 - - 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,565,000 259,565,000 - - 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 186,223,097 513,495,000 327,271,903 175.74 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,175,000 5,175,000 - - 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,048,097 508,320,000 327,271,903 180.77 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 208,865,997 531,004,000 322,138,003 154.23 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,475,000 5,475,000 - - 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203,390,997 525,529,000 322,138,003 158.38 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 1,100,831,006 398,764,000 (702,067,006) (63.78) 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,100,831,006 398,764,000 (702,067,006) (63.78) 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20,402,000 - (20,402,000) (100.00) JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,237,305,196 4,329,112,111 91,806,915 2.17 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,216,903,196) (4,329,112,111) (112,208,915) 2.66 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 52 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,200,000 30,000,000 (1,200,000) (3.85) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,200,000 30,000,000 (1,200,000) (3.85) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000 30,000,000 - - 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000 30,000,000 - - 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 0104 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 30,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sasonoloyo 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000 - (1,200,000) (100.00) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 - (1,200,000) (100.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,849,226,728 6,088,420,354 239,193,626 4.09 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,893,969,247 1,967,332,354 73,363,107 3.87 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,893,969,247 1,967,332,354 73,363,107 3.87 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,955,257,481 4,121,088,000 165,830,519 4.19 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694,078,354 809,685,000 115,606,646 16.66 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 54,895,000 54,895,000 - - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,895,000 54,895,000 - - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 639,183,354 754,790,000 115,606,646 18.09 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 199,267,936 199,267,936 - - 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,415,418 379,981,064 (2,434,354) (0.64) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 57,500,000 175,541,000 118,041,000 205.29 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,024,074 179,025,000 926 0.00 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 105,371,114 105,372,000 886 0.00 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,400,000 1,400,000 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 103,971,114 103,972,000 886 0.00 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 73,652,960 73,653,000 40 0.00 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,652,960 73,653,000 40 0.00 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,127,100 9,321,000 (8,806,100) (48.58) 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 18,127,100 9,321,000 (8,806,100) (48.58) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,100 9,321,000 (8,806,100) (48.58) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 3,064,027,953 3,123,057,000 59,029,047 1.93 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 113,212,990 184,373,000 71,160,010 62.85 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,000,000 56,000,000 30,000,000 115.38 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,212,990 128,373,000 41,160,010 47.19 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 53 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 57,912,883 57,913,000 117 0.00 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 3,200,000 - - 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,712,883 54,713,000 117 0.00 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 217,277,200 217,277,000 (200) (0.00) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,875,000 35,875,000 - - 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,402,200 181,402,000 (200) (0.00) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 303,840,700 610,216,000 306,375,300 100.83 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,300,000 3,300,000 - - 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,540,700 606,916,000 306,375,300 101.94 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 336,877,200 655,382,000 318,504,800 94.55 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000 6,000,000 - - 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,877,200 649,382,000 318,504,800 96.26 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 298,767,700 617,273,000 318,505,300 106.61 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000 2,200,000 (4,400,000) (66.67) 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,167,700 615,073,000 322,905,300 110.52 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 1,736,139,280 780,623,000 (955,516,280) (55.04) 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,140,000 18,140,000 - - 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,657,999,280 702,483,000 (955,516,280) (57.63) 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal 60,000,000 60,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31,200,000 30,000,000 (1,200,000) (3.85) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,849,226,728 6,088,420,354 239,193,626 4.09 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,818,026,728) (6,058,420,354) (240,393,626) 4.13 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 54 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) 02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 12,507,510,272 12,632,757,797 125,247,525 1.00 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,759,254,839 3,779,464,897 20,210,058 0.54 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,759,254,839 3,779,464,897 20,210,058 0.54 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,748,255,433 8,853,292,900 105,037,467 1.20 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,659,643,311 1,610,902,000 (48,741,311) (2.94) 02.07 02.07.13 001018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 184,740,000 196,970,000 12,230,000 6.62 02.07 02.07.13 001018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 001018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,740,000 196,970,000 12,230,000 6.62 02.07 02.07.13 001018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 001019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,474,903,311 1,413,932,000 (60,971,311) (4.13) 02.07 02.07.13 001019 5 2 1 Belanja Pegawai 682,837,656 656,203,712 (26,633,944) (3.90) 02.07 02.07.13 001019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,790,095 576,452,728 (47,337,367) (7.59) 02.07 02.07.13 001019 5 2 3 Belanja Modal 168,275,560 181,275,560 13,000,000 7.73 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289,403,500 297,620,500 8,217,000 2.84 02.07 02.07.13 002022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 170,120,000 185,120,000 15,000,000 8.82 02.07 02.07.13 002022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,120,000 95,120,000 15,000,000 18.72 02.07 02.07.13 002022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 90,000,000 - - 02.07 02.07.13 002024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 119,283,500 112,500,500 (6,783,000) (5.69) 02.07 02.07.13 002024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,283,500 112,500,500 (6,783,000) (5.69) 02.07 02.07.13 002024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,845,886 10,586,000 3,740,114 54.63 02.07 02.07.13 006005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 6,845,886 10,586,000 3,740,114 54.63 02.07 02.07.13 006005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 006005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,845,886 10,586,000 3,740,114 54.63 02.07 02.07.13 006005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 6,792,362,736 6,934,184,400 141,821,664 2.09 02.07 02.07.13 062001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 231,092,500 330,474,500 99,382,000 43.01 02.07 02.07.13 062001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,750,000 61,500,000 42,750,000 228.00 02.07 02.07.13 062001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,342,500 268,974,500 56,632,000 26.67 02.07 02.07.13 062001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 143,041,336 143,042,000 664 0.00 02.07 02.07.13 062002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 400,000 - - 02.07 02.07.13 062002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,641,336 142,642,000 664 0.00 02.07 02.07.13 062002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 55 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 326,469,000 337,179,000 10,710,000 3.28 02.07 02.07.13 062003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,470,000 27,470,000 1,000,000 3.78 02.07 02.07.13 062003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,999,000 309,709,000 9,710,000 3.24 02.07 02.07.13 062003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 230,228,393 585,016,000 354,787,607 154.10 02.07 02.07.13 062004 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000 60,500,000 - - 02.07 02.07.13 062004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,728,393 524,516,000 354,787,607 209.03 02.07 02.07.13 062004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 275,467,893 617,039,500 341,571,607 124.00 02.07 02.07.13 062005 5 2 1 Belanja Pegawai 82,340,000 82,340,000 - - 02.07 02.07.13 062005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,127,893 534,699,500 341,571,607 176.86 02.07 02.07.13 062005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 191,206,493 501,706,500 310,500,007 162.39 02.07 02.07.13 062006 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000 57,200,000 - - 02.07 02.07.13 062006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,006,493 444,506,500 310,500,007 231.71 02.07 02.07.13 062006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 159,437,393 500,809,000 341,371,607 214.11 02.07 02.07.13 062007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,800,000 41,800,000 - - 02.07 02.07.13 062007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,637,393 459,009,000 341,371,607 290.19 02.07 02.07.13 062007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 196,439,893 545,351,500 348,911,607 177.62 02.07 02.07.13 062008 5 2 1 Belanja Pegawai 55,000,000 55,000,000 - - 02.07 02.07.13 062008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,439,893 490,351,500 348,911,607 246.69 02.07 02.07.13 062008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 253,590,000 539,676,000 286,086,000 112.81 02.07 02.07.13 062009 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000 60,500,000 - - 02.07 02.07.13 062009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,090,000 479,176,000 286,086,000 148.16 02.07 02.07.13 062009 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 158,985,393 502,097,000 343,111,607 215.81 02.07 02.07.13 062010 5 2 1 Belanja Pegawai 37,400,000 37,400,000 - - 02.07 02.07.13 062010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,585,393 464,697,000 343,111,607 282.20 02.07 02.07.13 062010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 4,626,404,442 2,331,793,400 (2,294,611,042) (49.60) 02.07 02.07.13 062011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000 3,780,000 - - 02.07 02.07.13 062011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,622,624,442 2,328,013,400 (2,294,611,042) (49.64) 02.07 02.07.13 062011 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,000,000 992,100 (2,007,900) (66.93) JUMLAH BELANJA DAERAH : 12,507,510,272 12,632,757,797 125,247,525 1.00 SURPLUS/(DEFISIT) : (12,504,510,272) (12,631,765,697) (127,255,425) 1.02 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 56 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,205,871,839 6,366,772,410 160,900,571 2.59 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,983,638,854 1,969,171,410 (14,467,444) (0.73) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,983,638,854 1,969,171,410 (14,467,444) (0.73) 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,222,232,985 4,397,601,000 175,368,015 4.15 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,435,324 807,627,000 93,191,676 13.04 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 76,902,000 87,502,000 10,600,000 13.78 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,902,000 87,502,000 10,600,000 13.78 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 637,533,324 720,125,000 82,591,676 12.95 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219,135,824 219,140,000 4,176 0.00 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,647,500 315,506,900 (3,140,600) (0.99) 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,750,000 185,478,100 85,728,100 85.94 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,309,482 271,956,000 134,646,518 98.06 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80,449,482 209,816,000 129,366,518 160.80 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000 400,000 150,000 60.00 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,199,482 209,416,000 129,216,518 161.12 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56,860,000 62,140,000 5,280,000 9.29 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,860,000 62,140,000 5,280,000 9.29 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,400,000 14,400,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,400,000 14,400,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,400,000 14,400,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 3,356,088,179 3,303,618,000 (52,470,179) (1.56) 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede 191,975,000 256,055,000 64,080,000 33.38 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,160,000 74,800,000 36,640,000 96.02 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,815,000 181,255,000 27,440,000 17.84 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede 175,477,479 175,971,000 493,521 0.28 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,477,479 175,971,000 493,521 0.28 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 386,850,700 342,581,000 (44,269,700) (11.44) 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,850,700 342,581,000 (44,269,700) (11.44) 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 229,373,497 559,896,000 330,522,503 144.10 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 2,700,000 - - 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,673,497 557,196,000 330,522,503 145.81 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 233,870,497 560,479,000 326,608,503 139.65 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 2,700,000 - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,170,497 557,779,000 326,608,503 141.28 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 152,167,497 483,876,000 331,708,503 217.99 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 2,700,000 - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,467,497 481,176,000 331,708,503 221.93 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 1,986,373,509 924,760,000 (1,061,613,509) (53.44) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,986,373,509 924,760,000 (1,061,613,509) (53.44) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,000,000 367,000 (1,633,000) (81.65) JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,205,871,839 6,366,772,410 160,900,571 2.59 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,203,871,839) (6,366,405,410) (162,533,571) 2.62 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 58 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,722,223,994 8,818,020,989 95,796,995 1.10 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,189,872,284 1,253,781,329 63,909,045 5.37 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,189,872,284 1,253,781,329 63,909,045 5.37 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,532,351,710 7,564,239,660 31,887,950 0.42 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 685,411,550 865,369,260 179,957,710 26.26 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 104,090,000 107,840,000 3,750,000 3.60 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,090,000 107,840,000 3,750,000 3.60 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 581,321,550 757,529,260 176,207,710 30.31 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,711,048 53,715,200 4,152 0.01 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466,190,502 494,701,060 28,510,558 6.12 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,420,000 209,113,000 147,693,000 240.46 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206,300,000 384,799,000 178,499,000 86.52 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000 250,899,000 195,899,000 356.18 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000 250,899,000 195,899,000 356.18 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 151,300,000 133,900,000 (17,400,000) (11.50) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,300,000 133,900,000 (17,400,000) (11.50) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 44,745,000 13,920,000 (30,825,000) (68.89) 02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 44,745,000 13,920,000 (30,825,000) (68.89) 02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai 30,825,000 - (30,825,000) (100.00) 02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,920,000 13,920,000 - - 02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 2,634,445,240 2,458,124,400 (176,320,840) (6.69) 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 385,358,620 295,354,400 (90,004,220) (23.36) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,550,000 10,650,000 (60,900,000) (85.12) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,808,620 284,704,400 (29,104,220) (9.27) 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana 2,249,086,620 2,162,770,000 (86,316,620) (3.84) 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 798,160,000 798,160,000 - - 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,030,926,620 995,710,000 (35,216,620) (3.42) 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal 420,000,000 368,900,000 (51,100,000) (12.17) KODE REKENING URAIAN Halaman 59 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3,961,449,920 3,842,027,000 (119,422,920) (3.01) 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 2,434,669,300 2,340,162,000 (94,507,300) (3.88) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,800,000 18,300,000 (1,500,000) (7.58) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,414,869,300 2,321,862,000 (93,007,300) (3.85) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,526,780,620 1,501,865,000 (24,915,620) (1.63) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000 241,525,000 - - 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,285,255,620 1,260,340,000 (24,915,620) (1.94) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,722,223,994 8,818,020,989 95,796,995 1.10 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,722,223,994) (8,818,020,989) (95,796,995) 1.10 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,302,842,000 8,397,402,800 94,560,800 1.14 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,302,842,000 8,397,402,800 94,560,800 1.14 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,296,842,000 8,180,097,000 (116,745,000) (1.41) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,758,015,000 7,641,270,000 (116,745,000) (1.50) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 6,800,000,000 - - 1)PD No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000 841,270,000 (116,745,000) (12.19) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538,827,000 538,827,000 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538,827,000 538,827,000 - - 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 217,305,800 211,305,800 3,521.76 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 211,305,800 211,305,800 - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - 211,305,800 211,305,800 - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - - 02.09 02.09.01 00 02.09 02.09.01 00 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 22,185,728,258 21,445,763,540 (739,964,718) (3.34) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,292,925,206 4,064,623,631 (228,301,575) (5.32) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,292,925,206 4,064,623,631 (228,301,575) (5.32) 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,892,803,052 17,381,139,909 (511,663,143) (2.86) 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,896,247,204 2,949,909,013 1,053,661,809 55.57 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,710,000 223,710,000 - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,710,000 223,710,000 - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,672,537,204 2,726,199,013 1,053,661,809 63.00 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 418,956,729 418,956,729 - - 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,049,146,944 1,043,528,753 (5,618,191) (0.54) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 204,433,531 1,263,713,531 1,059,280,000 518.15 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402,482,350 642,982,350 240,500,000 59.75 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 300,000,000 200,000,000 200.00 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 300,000,000 200,000,000 200.00 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 302,482,350 342,982,350 40,500,000 13.39 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,482,350 342,982,350 40,500,000 13.39 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 45,000,000 - - 02.09 02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 45,000,000 45,000,000 - - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 45,000,000 - - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 61 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60,220,000 60,220,000 - - 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 60,220,000 60,220,000 - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,220,000 60,220,000 - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,695,475,313 4,455,930,207 (239,545,106) (5.10) 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 545,010,000 536,010,000 (9,000,000) (1.65) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000 15,510,000 - - 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,500,000 150,500,000 (9,000,000) (5.64) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 370,000,000 370,000,000 - - 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 494,171,313 496,926,207 2,754,894 0.56 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000 20,625,000 (12,650,000) (38.02) 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,096,313 254,075,407 34,979,094 15.97 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 241,800,000 222,225,800 (19,574,200) (8.10) 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3,656,294,000 3,422,994,000 (233,300,000) (6.38) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,780,794,000 1,730,794,000 (50,000,000) (2.81) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 1,875,500,000 1,692,200,000 (183,300,000) (9.77) 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2,790,929,185 2,361,168,339 (429,760,846) (15.40) 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 373,890,000 256,880,000 (117,010,000) (31.30) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,390,000 99,380,000 (19,010,000) (16.06) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 255,500,000 157,500,000 (98,000,000) (38.36) 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1,236,430,600 1,037,382,996 (199,047,604) (16.10) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,236,430,600 953,982,996 (282,447,604) (22.84) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal - 83,400,000 83,400,000 - 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 667,591,396 527,128,154 (140,463,242) (21.04) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000 4,500,000 (1,500,000) (25.00) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,179,396 512,728,154 (19,451,242) (3.66) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 129,412,000 9,900,000 (119,512,000) (92.35) 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 513,017,189 539,777,189 26,760,000 5.22 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,017,189 509,777,189 21,760,000 4.46 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000 30,000,000 5,000,000 20.00 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8,002,449,000 6,865,930,000 (1,136,519,000) (14.20) 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,227,655,000 6,129,236,000 (1,098,419,000) (15.20) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,760,000 23,760,000 - - 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,203,895,000 6,105,476,000 (1,098,419,000) (15.25) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 62 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 774,794,000 736,694,000 (38,100,000) (4.92) 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000 35,200,000 - - 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,594,000 303,494,000 10,900,000 3.73 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 447,000,000 398,000,000 (49,000,000) (10.96) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,302,842,000 8,397,402,800 94,560,800 1.14 JUMLAH BELANJA DAERAH : 22,185,728,258 21,445,763,540 (739,964,718) (3.34) SURPLUS/(DEFISIT) : (13,882,886,258) (13,048,360,740) 834,525,518 (6.01) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 63 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 24,005,196,998 25,475,478,349 1,470,281,351 6.12 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,246,381,394 3,191,150,581 (55,230,813) (1.70) 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,246,381,394 3,191,150,581 (55,230,813) (1.70) 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 20,758,815,604 22,284,327,768 1,525,512,164 7.35 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,338,246,174 1,361,262,000 23,015,826 1.72 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 384,890,000 382,015,000 (2,875,000) (0.75) 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 384,890,000 382,015,000 (2,875,000) (0.75) 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 953,356,174 979,247,000 25,890,826 2.72 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 113,449,440 113,449,440 - - 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629,906,734 621,497,560 (8,409,174) (1.33) 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 210,000,000 244,300,000 34,300,000 16.33 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,694,000 341,694,000 84,000,000 32.60 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 115,000,000 199,000,000 84,000,000 73.04 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 115,000,000 199,000,000 84,000,000 73.04 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 142,694,000 142,694,000 - - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,694,000 142,694,000 - - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 87,000,000 87,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 87,000,000 87,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,000,000 87,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,833,620 30,833,620 - - 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30,833,620 30,833,620 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,833,620 30,833,620 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 14,115,684,300 14,684,585,048 568,900,748 4.03 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 1,029,910,000 805,410,000 (224,500,000) (21.80) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482,600,000 448,100,000 (34,500,000) (7.15) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 547,310,000 357,310,000 (190,000,000) (34.72) KODE REKENING URAIAN Halaman 64 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 12,594,157,400 13,442,478,000 848,320,600 6.74 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,338,108,600 6,225,609,200 (112,499,400) (1.77) 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6,256,048,800 7,216,868,800 960,820,000 15.36 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 491,616,900 436,697,048 (54,919,852) (11.17) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,716,900 116,797,048 (54,919,852) (31.98) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 319,900,000 319,900,000 - - 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2,028,638,800 2,360,619,000 331,980,200 16.36 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2,028,638,800 2,360,619,000 331,980,200 16.36 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,430,000 29,400,000 (15,030,000) (33.83) 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,984,208,800 2,228,058,800 243,850,000 12.29 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 103,160,200 103,160,200 - 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,407,195,700 1,517,524,100 110,328,400 7.84 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1,131,177,700 1,217,006,100 85,828,400 7.59 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,093,677,700 1,178,946,100 85,268,400 7.80 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 37,500,000 38,060,000 560,000 1.49 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 276,018,000 300,518,000 24,500,000 8.88 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,650,000 21,650,000 - - 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,368,000 276,368,000 22,000,000 8.65 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - 2,500,000 2,500,000 - 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 199,680,010 259,681,000 60,000,990 30.05 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 199,680,010 259,681,000 60,000,990 30.05 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 18,000,000 - - 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,680,010 241,681,000 60,000,990 33.03 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,293,843,000 1,641,129,000 347,286,000 26.84 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 611,965,000 878,335,000 266,370,000 43.53 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,150,000 7,150,000 - - 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,185,000 375,605,000 48,420,000 14.80 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 277,630,000 495,580,000 217,950,000 78.50 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 482,075,500 476,631,500 (5,444,000) (1.13) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,750,000 - - 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,845,500 95,401,500 (5,444,000) (5.40) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 378,480,000 378,480,000 - - 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 199,802,500 286,162,500 86,360,000 43.22 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 2,475,000 - - 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,327,500 182,477,500 (14,850,000) (7.53) 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal - 101,210,000 101,210,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 24,005,196,998 25,475,478,349 1,470,281,351 6.12 SURPLUS/(DEFISIT): (24,005,196,998) (25,475,478,349) (1,470,281,351) 6.12 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 65 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 411,090,992 367,786,345 (43,304,647) (10.53) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 411,090,992 367,786,345 (43,304,647) (10.53) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 397,500,000 336,000,000 (61,500,000) (15.47) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 397,500,000 336,000,000 (61,500,000) (15.47) 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 397,500,000 336,000,000 (61,500,000) (15.47) 1) PD No. 5/2017 Kerja Asing 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13,590,992 31,786,345 18,195,353 133.88 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13,590,992 31,786,345 18,195,353 133.88 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 01 Pendapatan dari BUKP 13,590,992 31,786,345 18,195,353 133.88 2) Kep.Gub. No.71/KEP/2 017 - Dana Pembinaan BUKP 7,766,281 18,163,626 10,397,345 133.88 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711 13,622,719 7,798,008 133.88 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17,428,574,663 16,997,387,074 (431,187,589) (2.47) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,694,857,326 3,420,906,074 (273,951,252) (7.41) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,694,857,326 3,420,906,074 (273,951,252) (7.41) 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13,733,717,337 13,576,481,000 (157,236,337) (1.14) 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,992,325,300 1,983,621,000 (8,704,300) (0.44) 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,064,275,000 1,049,355,000 (14,920,000) (1.40) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,064,275,000 1,049,355,000 (14,920,000) (1.40) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 928,050,300 934,266,000 6,215,700 0.67 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 106,541,200 106,541,200 - - 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,159,100 457,374,800 6,215,700 1.38 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 370,350,000 370,350,000 - - 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 358,825,000 290,055,000 (68,770,000) (19.17) 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000 133,990,000 (16,010,000) (10.67) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 133,990,000 (16,010,000) (10.67) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 208,825,000 156,065,000 (52,760,000) (25.27) 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,825,000 156,065,000 (52,760,000) (25.27) 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1,145,790,400 1,137,871,000 (7,919,400) (0.69) 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 786,070,600 785,185,000 (885,600) (0.11) 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 786,070,600 785,185,000 (885,600) (0.11) 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 359,719,800 352,686,000 (7,033,800) (1.96) 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,719,800 352,686,000 (7,033,800) (1.96) 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4,719,649,882 4,706,636,000 (13,013,882) (0.28) 02.11 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 997,017,500 995,304,000 (1,713,500) (0.17) 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,200,000 62,550,000 7,350,000 13.32 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941,817,500 932,754,000 (9,063,500) (0.96) 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 3,722,632,382 3,711,332,000 (11,300,382) (0.30) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,875,000 44,875,000 - - 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,677,757,382 3,666,457,000 (11,300,382) (0.31) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4,329,912,730 4,242,413,000 (87,499,730) (2.02) 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 2,631,206,860 2,543,707,000 (87,499,860) (3.33) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000 25,200,000 - - 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,006,860 2,518,507,000 (87,499,860) (3.36) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,698,705,870 1,698,706,000 130 0.00 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 82,150,000 82,750,000 600,000 0.73 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,616,555,870 1,615,956,000 (599,870) (0.04) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 963,769,000 992,440,000 28,671,000 2.97 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 443,382,000 472,382,000 29,000,000 6.54 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65,175,000 65,175,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,207,000 407,207,000 29,000,000 7.67 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 520,387,000 520,058,000 (329,000) (0.06) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 70,675,000 56,450,000 (14,225,000) (20.13) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,712,000 463,608,000 13,896,000 3.09 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Transmigrasi 212,945,025 212,945,000 (25) (0.00) 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 212,945,025 212,945,000 (25) (0.00) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,945,025 212,945,000 (25) (0.00) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 411,090,992 367,786,345 (43,304,647) (10.53) JUMLAH BELANJA DAERAH : 17,428,574,663 16,997,387,074 (431,187,589) (2.47) SURPLUS/(DEFISIT) : (17,017,483,671) (16,629,600,729) 387,882,942 (2.28) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 67 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 0301 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,872,501,316 7,331,820,940 (540,680,376) (6.87) 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,493,543,974 3,209,740,940 (283,803,034) (8.12) 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,493,543,974 3,209,740,940 (283,803,034) (8.12) 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,378,957,342 4,122,080,000 (256,877,342) (5.87) 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,273,635,698 2,233,675,000 (39,960,698) (1.76) 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 367,557,500 367,557,000 (500) (0.00) 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,557,500 367,557,000 (500) (0.00) 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,906,078,198 1,866,118,000 (39,960,198) (2.10) 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 450,411,532 450,411,532 - - 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,128,933,866 1,131,313,668 2,379,802 0.21 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 326,732,800 284,392,800 (42,340,000) (12.96) 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 596,015,000 617,195,000 21,180,000 3.55 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 376,700,000 376,700,000 - - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,700,000 376,700,000 - - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 219,315,000 240,495,000 21,180,000 9.66 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,315,000 240,495,000 21,180,000 9.66 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 59,347,508 62,248,000 2,900,492 4.89 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 59,347,508 62,248,000 2,900,492 4.89 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,347,508 62,248,000 2,900,492 4.89 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 338,927,572 219,275,000 (119,652,572) (35.30) 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 138,672,524 - (138,672,524) (100.00) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,672,524 - (138,672,524) (100.00) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 105,880,032 111,680,000 5,799,968 5.48 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,880,032 111,680,000 5,799,968 5.48 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 68 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 94,375,016 107,595,000 13,219,984 14.01 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,375,016 107,595,000 13,219,984 14.01 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan 70,858,508 35,834,000 (35,024,508) (49.43) 02.12 02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 53,584,508 - (53,584,508) (100.00) 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,584,508 - (53,584,508) (100.00) 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 17,274,000 35,834,000 18,560,000 107.44 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,274,000 35,834,000 18,560,000 107.44 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 726,528,532 782,449,000 55,920,468 7.70 02.12 02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 251,196,008 251,196,000 (8) (0.00) 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,196,008 113,196,000 (8) (0.00) 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000 138,000,000 - - 02.12 02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 327,782,508 377,783,000 50,000,492 15.25 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,782,508 322,783,000 50,000,492 18.33 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal 55,000,000 55,000,000 - - 02.12 02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal 147,550,016 153,470,000 5,919,984 4.01 02.12 02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,550,016 153,470,000 5,919,984 4.01 02.12 02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 313,644,524 171,404,000 (142,240,524) (45.35) 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 171,403,508 171,404,000 492 0.00 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,403,508 171,404,000 492 0.00 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 142,241,016 - (142,241,016) (100.00) 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,241,016 - (142,241,016) (100.00) 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 0.41 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,872,501,316 7,331,820,940 (540,680,376) (6.87) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,168,800,963) (2,608,824,587) 559,976,376 (17.67) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 69 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,217,809,730 8,635,456,025 (582,353,705.00) (6.32) 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,364,584,398 1,492,304,451 127,720,053.00 9.36 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,364,584,398 1,492,304,451 127,720,053.00 9.36 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,853,225,332 7,143,151,574 (710,073,758.00) (9.04) 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 768,412,374 659,154,204 (109,258,170.00) (14.22) 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 363,040,000 201,900,000 (161,140,000.00) (44.39) 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,040,000 201,900,000 (161,140,000.00) (44.39) 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 405,372,374 457,254,204 51,881,830.00 12.80 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,267,912 53,267,912 - - 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,104,462 294,986,292 11,881,830.00 4.20 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 69,000,000 109,000,000 40,000,000.00 57.97 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,290,000 312,050,000 228,760,000.00 274.65 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 227,160,000 227,160,000.00 - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 227,160,000 227,160,000.00 - 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 83,290,000 84,890,000 1,600,000.00 1.92 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,290,000 84,890,000 1,600,000.00 1.92 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,772,000 2,000,000 (772,000.00) (27.85) 02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,772,000 2,000,000 (772,000.00) (27.85) 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,772,000 2,000,000 (772,000.00) (27.85) 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2,436,373,100 2,403,152,832 (33,220,268.00) (1.36) 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2,259,271,900 2,233,537,916 (25,733,984.00) (1.14) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,200,000 67,200,000 - - 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,192,071,900 2,166,337,916 (25,733,984.00) (1.17) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 177,101,200 169,614,916 (7,486,284.00) (4.23) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000 7,000,000 - - 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,101,200 162,614,916 (7,486,284.00) (4.40) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 4,562,377,858 3,766,794,538 (795,583,320.00) (17.44) 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 3,132,577,952 2,599,483,632 (533,094,320.00) (17.02) 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,015,202,952 2,588,608,632 (426,594,320.00) (14.15) 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 117,375,000 10,875,000 (106,500,000.00) (90.73) 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1,429,799,906 1,167,310,906 (262,489,000.00) (18.36) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 99,400,000 97,500,000 (1,900,000.00) (1.91) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,899,906 625,310,906 (125,589,000.00) (16.73) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 579,500,000 444,500,000 (135,000,000.00) (23.30) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,217,809,730 8,635,456,025 (582,353,705.00) (6.32) SURPLUS/(DEFISIT) : (9,217,809,730) (8,635,456,025) 582,353,705.00 (6.32) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 70 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.1602.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.1602.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,766,574,672 6,101,348,160 334,773,488 5.81 02.1602.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,705,078,778 1,667,528,760 (37,550,018) (2.20) 02.1602.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,705,078,778 1,667,528,760 (37,550,018) (2.20) 02.1602.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,061,495,894 4,433,819,400 372,323,506 9.17 02.1602.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676,754,421 704,891,807 28,137,386 4.16 02.1602.16.01 001018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 189,540,000 172,040,000 (17,500,000) (9.23) 02.1602.16.01 001018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.1602.16.01 001018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,540,000 172,040,000 (17,500,000) (9.23) 02.1602.16.01 001018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 001019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 487,214,421 532,851,807 45,637,386 9.37 02.1602.16.01 001019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,569,600 29,569,600 - - 02.1602.16.01 001019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,212,922 363,850,308 36,637,386 11.20 02.1602.16.01 001019 5 2 3 Belanja Modal 130,431,899 139,431,899 9,000,000 6.90 02.1602.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309,559,200 366,093,920 56,534,720 18.26 02.1602.16.01 002022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 159,630,000 194,630,000 35,000,000 21.93 02.1602.16.01 002022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.1602.16.01 002022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,630,000 194,630,000 35,000,000 21.93 02.1602.16.01 002022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 002024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 149,929,200 171,463,920 21,534,720 14.36 02.1602.16.01 002024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.1602.16.01 002024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,929,200 171,463,920 21,534,720 14.36 02.1602.16.01 002024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,600,000 14,600,000 - - 02.1602.16.01 006005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,600,000 14,600,000 - - 02.1602.16.01 006005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.1602.16.01 006005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,600,000 14,600,000 - - 02.1602.16.01 006005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1,114,561,253 1,269,267,653 154,706,400 13.88 02.1602.16.01 081001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 298,276,800 272,183,200 (26,093,600) (8.75) 02.1602.16.01 081001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.1602.16.01 081001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,276,800 97,183,200 (26,093,600) (21.17) 02.1602.16.01 081001 5 2 3 Belanja Modal 175,000,000 175,000,000 - - 02.1602.16.01 081002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 238,156,003 228,656,003 (9,500,000) (3.99) 02.1602.16.01 081002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 2,500,000 (2,500,000) (50.00) 02.1602.16.01 081002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,156,003 226,156,003 (7,000,000) (3.00) 02.1602.16.01 081002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 081003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 578,128,450 768,428,450 190,300,000 32.92 02.1602.16.01 081003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000 45,800,000 (5,700,000) (11.07) 02.1602.16.01 081003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,628,450 202,628,450 (4,000,000) (1.94) 02.1602.16.01 081003 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000 520,000,000 200,000,000 62.50 KODE REKENING URAIAN Halaman 71 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.1602.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 872,947,020 1,067,302,020 194,355,000 22.26 02.1602.16.01 082001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 484,656,920 598,931,920 114,275,000 23.58 02.1602.16.01 082001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,150,000 11,150,000 - - 02.1602.16.01 082001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,506,920 497,781,920 114,275,000 29.80 02.1602.16.01 082001 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 90,000,000 - - 02.1602.16.01 082002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 388,290,100 468,370,100 80,080,000 20.62 02.1602.16.01 082002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 5,800,000 1,050,000 22.11 02.1602.16.01 082002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,540,100 462,570,100 79,030,000 20.61 02.1602.16.01 082002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 1,073,074,000 1,011,664,000 (61,410,000) (5.72) 02.1602.16.01 083001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 374,397,800 368,897,800 (5,500,000) (1.47) 02.1602.16.01 083001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,125,000 17,125,000 - - 02.1602.16.01 083001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357,272,800 351,772,800 (5,500,000) (1.54) 02.1602.16.01 083001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.1602.16.01 083002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 698,676,200 642,766,200 (55,910,000) (8.00) 02.1602.16.01 083002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,400,000 3,200,000 (8,200,000) (71.93) 02.1602.16.01 083002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 687,276,200 639,566,200 (47,710,000) (6.94) 02.1602.16.01 083002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,766,574,672 6,101,348,160 334,773,488 5.81 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,766,574,672) (6,101,348,160) (334,773,488) 5.81 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 72 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,585,734,196 11,096,341,145 (489,393,051.00) (4.22) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,462,086,432 3,336,192,515 (125,893,917.00) (3.64) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,462,086,432 3,336,192,515 (125,893,917.00) (3.64) 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,123,647,764 7,760,148,630 (363,499,134.00) (4.47) 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,820,479,612 2,499,572,281 (320,907,331.00) (11.38) 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 372,528,000 372,415,000 (113,000.00) (0.03) 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,528,000 372,415,000 (113,000.00) (0.03) 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,447,951,612 2,127,157,281 (320,794,331.00) (13.10) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,091,760 29,091,760 - - 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,483,454,852 1,300,264,921 (183,189,931.00) (12.35) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 935,405,000 797,800,600 (137,604,400.00) (14.71) 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500,544,400 446,218,800 (54,325,600.00) (10.85) 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,000,000 200,000,000 - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000 200,000,000 - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300,544,400 246,218,800 (54,325,600.00) (18.08) 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,544,400 246,218,800 (54,325,600.00) (18.08) 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,104,000 6,104,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 6,104,000 6,104,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,104,000 6,104,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 331,468,030 327,296,030 (4,172,000.00) (1.26) 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 97,542,780 101,155,780 3,613,000.00 3.70 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,500,000 (250,000.00) (9.09) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,792,780 98,655,780 3,863,000.00 4.08 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 73 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 233,925,250 226,140,250 (7,785,000.00) (3.33) 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,925,250 226,140,250 (7,785,000.00) (3.33) 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 460,972,560 502,468,140 41,495,580.00 9.00 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 167,574,000 169,654,580 2,080,580.00 1.24 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,374,000 154,004,125 2,630,125.00 1.74 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 16,200,000 15,650,455 (549,545.00) (3.39) 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 293,398,560 332,813,560 39,415,000.00 13.43 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,398,560 296,913,560 45,515,000.00 18.10 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42,000,000 35,900,000 (6,100,000.00) (14.52) 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 2,246,111,166 2,421,872,829 175,761,663.00 7.83 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,484,297,920 1,679,167,683 194,869,763.00 13.13 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,450,097,920 1,449,687,683 (410,237.00) (0.03) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34,200,000 229,480,000 195,280,000.00 570.99 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 761,813,246 742,705,146 (19,108,100.00) (2.51) 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,813,246 705,457,246 (18,356,000.00) (2.54) 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000 37,247,900 (752,100.00) (1.98) 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 1,742,967,996 1,541,616,550 (201,351,446.00) (11.55) 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 760,979,044 760,979,044 - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,979,044 350,979,044 - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 410,000,000 410,000,000 - - 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 981,988,952 780,637,506 (201,351,446.00) (20.50) 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,988,952 353,336,976 (49,651,976.00) (12.32) 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal 579,000,000 427,300,530 (151,699,470.00) (26.20) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,585,734,196 11,096,341,145 (489,393,051.00) (4.22) SURPLUS/(DEFISIT) : (11,585,734,196) (11,096,341,145) 489,393,051.00 (4.22) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 74 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,611,324,123 3,664,934,178 53,610,055 1.48 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 736,955,170 738,168,178 1,213,008 0.16 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 736,955,170 738,168,178 1,213,008 0.16 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,874,368,953 2,926,766,000 52,397,047 1.82 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,590,326 508,140,000 (6,450,326) (1.25) 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245,500,000 245,500,000 - - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,500,000 245,500,000 - - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 269,090,326 262,640,000 (6,450,326) (2.40) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956 26,633,956 - - 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,478,870 156,028,544 (6,450,326) (3.97) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 79,977,500 79,977,500 - - 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,399,600 68,900,000 (3,499,600) (4.83) 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 20,000,000 5,000,000 33.33 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 20,000,000 5,000,000 33.33 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 57,399,600 48,900,000 (8,499,600) (14.81) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,399,600 48,900,000 (8,499,600) (14.81) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,000,000 8,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 8,000,000 8,000,000 - - Aparatur 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 8,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,160,000 9,160,000 - - 02.19 02.19.01 006 006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9,160,000 9,160,000 - - 02.19 02.19.01 006 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 006 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,160,000 9,160,000 - - 02.19 02.19.01 006 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027 2,332,566,000 62,346,973 2.75 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027 2,332,566,000 62,346,973 2.75 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 725,450,000 849,450,000 124,000,000 17.09 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,544,769,027 1,483,116,000 (61,653,027) (3.99) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,611,324,123 3,664,934,178 53,610,055 1.48 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,611,324,123) (3,664,934,178) (53,610,055) 1.48 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 75 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) (7.95) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) (7.95) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) (7.95) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 60,025,000 64,025,000 4,000,000 6.66 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,025,000 64,025,000 4,000,000 6.66 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 427,576,000 384,826,000 (42,750,000) (10.00) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 0 2 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 42,000,000 21,000,000 (21,000,000) (50.00) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 143,445,000 99,960,000 (43,485,000) (30.31) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000 263,866,000 21,735,000 8.98 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,236,873,682 14,424,190,754 1,187,317,072 8.97 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,806,853,541 4,061,367,754 254,514,213 6.69 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,806,853,541 4,061,367,754 254,514,213 6.69 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,430,020,141 10,362,823,000 932,802,859 9.89 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,661,924,592 2,019,567,000 357,642,408 21.52 03.01 03.01.01 001018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 252,392,000 254,905,000 2,513,000 1.00 03.01 03.01.01 001018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 001018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,392,000 254,905,000 2,513,000 1.00 03.01 03.01.01 001018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 001019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,409,532,592 1,764,662,000 355,129,408 25.19 03.01 03.01.01 001019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,339,560 266,339,560 - - 03.01 03.01.01 001019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,133,000 1,017,844,808 (24,288,192) (2.33) 03.01 03.01.01 001019 5 2 3 Belanja Modal 101,060,032 480,477,632 379,417,600 375.44 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,083,248,000 1,645,497,000 (437,751,000) (21.01) 03.01 03.01.01 002022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,925,000,000 1,509,000,000 (416,000,000) (21.61) 03.01 03.01.01 002022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,000,000 284,000,000 (276,000,000) (49.29) 03.01 03.01.01 002022 5 2 3 Belanja Modal 1,365,000,000 1,225,000,000 (140,000,000) (10.26) 03.01 03.01.01 002024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 158,248,000 136,497,000 (21,751,000) (13.74) 03.01 03.01.01 002024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,248,000 136,497,000 (21,751,000) (13.74) 03.01 03.01.01 002024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 66,000,000 60,000,000 1,000.00 03.01 03.01.01 005006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 66,000,000 60,000,000 1,000.00 03.01 03.01.01 005006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 005006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 66,000,000 60,000,000 1,000.00 03.01 03.01.01 005006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 76 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20,800,000 25,660,000 4,860,000 23.37 03.01 03.01.01 006005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 20,800,000 25,660,000 4,860,000 23.37 03.01 03.01.01 006005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 006005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,800,000 25,660,000 4,860,000 23.37 03.01 03.01.01 006005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,973,144,276 2,284,154,000 311,009,724 15.76 03.01 03.01.01 089001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,749,782,782 1,832,218,000 82,435,218 4.71 03.01 03.01.01 089001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000 17,700,000 (17,700,000) (50.00) 03.01 03.01.01 089001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,242,512,782 1,235,648,000 (6,864,782) (0.55) 03.01 03.01.01 089001 5 2 3 Belanja Modal 471,870,000 578,870,000 107,000,000 22.68 03.01 03.01.01 089002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 223,361,494 451,936,000 228,574,506 102.33 03.01 03.01.01 089002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 089002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,661,494 135,381,000 4,719,506 3.61 03.01 03.01.01 089002 5 2 3 Belanja Modal 92,700,000 316,555,000 223,855,000 241.48 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2,571,720,373 2,896,650,000 324,929,627 12.63 03.03 03.01.01 093001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1,745,127,273 2,113,574,000 368,446,727 21.11 03.03 03.01.01 093001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.03 03.01.01 093001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,646,877,273 1,967,033,255 320,155,982 19.44 03.03 03.01.01 093001 5 2 3 Belanja Modal 98,250,000 146,540,745 48,290,745 49.15 03.03 03.01.01 093002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 826,593,100 783,076,000 (43,517,100) (5.26) 03.03 03.01.01 093002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.03 03.01.01 093002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655,843,100 650,526,000 (5,317,100) (0.81) 03.03 03.01.01 093002 5 2 3 Belanja Modal 170,750,000 132,550,000 (38,200,000) (22.37) 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1,113,182,900 1,425,295,000 312,112,100 28.04 02.03 03.01.01 041001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 967,487,062 1,190,865,000 223,377,938 23.09 Penyuluhan 02.03 03.01.01 041001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.03 03.01.01 041001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 831,087,062 1,032,865,000 201,777,938 24.28 02.03 03.01.01 041001 5 2 3 Belanja Modal 136,400,000 158,000,000 21,600,000 15.84 02.03 03.01.01 041002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 145,695,838 234,430,000 88,734,162 60.90 02.03 03.01.01 041002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,550,000 5,550,000 - - 02.03 03.01.01 041002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,145,838 228,880,000 88,734,162 63.32 02.03 03.01.01 041002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 487,601,000 448,851,000 (38,750,000) (7.95) JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,236,873,682 14,424,190,754 1,187,317,072 8.97 SURPLUS/(DEFISIT) : (12,749,272,682) (13,975,339,754) (1,226,067,072) 9.62 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 77 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,739,520,200 15,864,520,200 125,000,000 0.79 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,739,520,200 15,864,520,200 125,000,000 0.79 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,089,520,200 1,089,520,200 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,089,520,200 1,089,520,200 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,089,520,200 1,089,520,200 - - 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,650,000,000 14,775,000,000 125,000,000 0.85 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 14,775,000,000 125,000,000 0.85 2)Perwal No 73/2000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 14,775,000,000 125,000,000 0.85 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 36,108,329,709 37,092,698,450 984,368,741 2.73 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,440,312,755 2,326,470,850 (113,841,905) (4.67) 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,440,312,755 2,326,470,850 (113,841,905) (4.67) 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 33,668,016,954 34,766,227,600 1,098,210,646 3.26 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930,088,041 1,109,948,600 179,860,559 19.34 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 451,652,000 461,147,600 9,495,600 2.10 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,652,000 461,147,600 9,495,600 2.10 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 478,436,041 648,801,000 170,364,959 35.61 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 79,901,852 79,901,811 (41) (0.00) 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,944,189 356,958,589 7,014,400 2.00 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 48,590,000 211,940,600 163,350,600 336.18 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,320,000 300,620,000 199,300,000 196.70 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30,000,000 220,000,000 190,000,000 633.33 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 45,000,000 15,000,000 50.00 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 175,000,000 175,000,000 - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 71,320,000 80,620,000 9,300,000 13.04 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,320,000 80,620,000 9,300,000 13.04 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,000,000 7,043,000 3,043,000 76.08 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,000,000 7,043,000 3,043,000 76.08 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 7,043,000 3,043,000 76.08 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 78 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11,117,630,913 11,428,997,000 311,366,087 2.80 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 1,503,411,423 1,625,651,000 122,239,577 8.13 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000 42,125,000 1,500,000 3.69 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,462,786,423 1,583,526,000 120,739,577 8.25 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,639,817,553 4,195,877,000 556,059,447 15.28 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 98,350,000 96,550,000 (1,800,000) (1.83) 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,541,467,553 4,099,327,000 557,859,447 15.75 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 5,974,401,937 5,607,469,000 (366,932,937) (6.14) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,227,901,937 4,790,096,000 (437,805,937) (8.37) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal 746,500,000 817,373,000 70,873,000 9.49 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3,914,978,000 2,743,685,000 (1,171,293,000) (29.92) 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1,339,720,000 1,265,935,000 (73,785,000) (5.51) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 16,500,000 - - 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,323,220,000 1,249,435,000 (73,785,000) (5.58) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,575,258,000 1,477,750,000 (1,097,508,000) (42.62) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 - (15,000,000) (100.00) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,560,258,000 1,477,750,000 (1,082,508,000) (42.28) 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 17,600,000,000 19,175,934,000 1,575,934,000 8.95 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 17,600,000,000 19,175,934,000 1,575,934,000 8.95 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,081,357,615 4,826,432,481 745,074,866 18.26 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,713,222,385 11,434,057,519 720,835,134 6.73 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,805,420,000 2,915,444,000 110,024,000 3.92 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,739,520,200 15,864,520,200 125,000,000 0.79 JUMLAH BELANJA DAERAH : 36,108,329,709 37,092,698,450 984,368,741 2.73 SURPLUS/(DEFISIT) : (20,368,809,509) (21,228,178,250) (859,368,741) 4.22 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 79 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.0100 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,606,526,809 21,376,958,896 (1,229,567,913) (5.44) 03.05 03.05.0100 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,606,526,809 21,376,958,896 (1,229,567,913) (5.44) 03.05 03.05.0100 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,163,465,859 14,089,577,359 (73,888,500) (0.52) 03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,163,465,859 14,089,577,359 (73,888,500) (0.52) 03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,163,465,859 14,089,577,359 (73,888,500) (0.52) ` 03.05 03.05.0100 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera - - - - 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,443,060,950 7,287,381,537 (1,155,679,413) (13.69) 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 5,305,408,584 58,216,634 1.11 2) Perwal 'No 84/2013 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 5,305,408,584 58,216,634 1.11 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) (35.71) 3) Perwal 'No 52/2016 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) (35.71) 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 - (1,000,000,000) (100.00) 4) Perwal 'No 77/2017 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 - (1,000,000,000) (100.00) 02.09 03.05.0100 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi - 12,301,153 12,301,153 02.09 03.05.0100 00 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum - 12,301,153 12,301,153 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000 1,476,248,800 47,852,800 3.35 03.05 03.05.0100 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000 1,476,248,800 47,852,800 3.35 5)PD No 5/2012 6) Perwal 'No 20/2012 03.05 03.05.0100 00 5 BELANJA DAERAH 47,545,034,533 45,708,451,859 (1,836,582,674) (3.86) 03.05 03.05.0100 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,929,652,297 7,700,172,659 (229,479,638) (2.89) 03.05 03.05.0100 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,929,652,297 7,700,172,659 (229,479,638) (2.89) 03.05 03.05.0100 00 BELANJA LANGSUNG 39,615,382,236 38,008,279,200 (1,607,103,036) (4.06) 03.05 03.05.0101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,147,193,220 5,677,077,000 (470,116,220) (7.65) 03.05 03.05.01001018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 750,584,000 660,884,000 (89,700,000) (11.95) 03.05 03.05.01001018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01001018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,584,000 660,884,000 (89,700,000) (11.95) 03.05 03.05.01001018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01001019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 5,396,609,220 5,016,193,000 (380,416,220) (7.05) 03.05 03.05.01001019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,864,376,920 1,829,295,320 (35,081,600) (1.88) 03.05 03.05.01001019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,361,837,300 3,004,362,680 (357,474,620) (10.63) 03.05 03.05.01001019 5 2 3 Belanja Modal 170,395,000 182,535,000 12,140,000 7.12 03.05 03.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 621,000,400 569,195,000 (51,805,400) (8.34) 03.05 03.05.01002024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 621,000,400 569,195,000 (51,805,400) (8.34) Operasional 03.05 03.05.01002024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01002024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,000,400 569,195,000 (51,805,400) (8.34) 03.05 03.05.01002024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 30,000,000 (15,000,000) (33.33) 03.05 03.05.01005006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 45,000,000 30,000,000 (15,000,000) (33.33) 03.05 03.05.01005006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01005006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 30,000,000 (15,000,000) (33.33) 03.05 03.05.01005006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 80 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29,085,000 21,708,000 (7,377,000) (25.36) 03.05 03.05.01006005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 29,085,000 21,708,000 (7,377,000) (25.36) 03.05 03.05.01006005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01006005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,085,000 21,708,000 (7,377,000) (25.36) 03.05 03.05.01006005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01098 Program Pembinaan Perindustrian 3,604,942,740 2,888,883,000 (716,059,740) (19.86) 03.05 03.05.01098001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,151,445,000 1,151,445,000 - - 03.05 03.05.01098001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,250,000 29,250,000 - - 03.05 03.05.01098001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,122,195,000 1,122,195,000 - - 03.05 03.05.01098001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01098002 Pembinaan Sarana Produksi 2,453,497,740 1,737,438,000 (716,059,740) (29.19) 03.05 03.05.01098002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000 22,350,000 (7,200,000) (24.37) 03.05 03.05.01098002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,943,947,740 1,435,088,000 (508,859,740) (26.18) 03.05 03.05.01098002 5 2 3 Belanja Modal 480,000,000 280,000,000 (200,000,000) (41.67) 03.05 03.05.01099 Program Pengembangan Industri Logam 2,697,887,900 2,403,438,000 (294,449,900) (10.91) 03.05 03.05.01099001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) (35.71) 03.05 03.05.01099001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01099001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) (35.71) 03.05 03.05.01099001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01099002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1,930,414,900 1,910,015,000 (20,399,900) (1.06) 03.05 03.05.01099002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,225,000 9,225,000 - - 03.05 03.05.01099002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,921,189,900 1,802,290,000 (118,899,900) (6.19) 03.05 03.05.01099002 5 2 3 Belanja Modal - 98,500,000 98,500,000 - 03.04 03.05.01094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,134,871,576 3,478,127,000 (656,744,576) (15.88) 03.04 03.05.01094001 Pembinaan Usaha Perdagangan 2,939,637,000 2,282,892,000 (656,745,000) (22.34) 03.04 03.05.01094001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,900,000 12,150,000 (113,750,000) (90.35) 03.04 03.05.01094001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,813,737,000 2,270,742,000 (542,995,000) (19.30) 03.04 03.05.01094001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01094002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 554,945,188 554,945,000 (188) (0.00) 03.04 03.05.01094002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000 23,100,000 - - 03.04 03.05.01094002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527,045,188 527,045,000 (188) (0.00) 03.04 03.05.01094002 5 2 3 Belanja Modal 4,800,000 4,800,000 - - 03.04 03.05.01094003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 640,289,388 640,290,000 612 0.00 03.04 03.05.01094003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01094003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 439,189,388 439,190,000 612 0.00 03.04 03.05.01094003 5 2 3 Belanja Modal 201,100,000 201,100,000 - - 03.04 03.05.01095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar 10,248,814,755 9,777,880,000 (470,934,755) (4.60) 03.04 03.05.01095001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,629,199,924 5,264,235,000 (364,964,924) (6.48) 03.04 03.05.01095001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,950,000 - (26,950,000) (100.00) 03.04 03.05.01095001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,349,304,924 4,961,100,866 (388,204,058) (7.26) 03.04 03.05.01095001 5 2 3 Belanja Modal 252,945,000 303,134,134 50,189,134 19.84 03.04 03.05.01095002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,890,969,830 2,629,373,000 (261,596,830) (9.05) 03.04 03.05.01095002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01095002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,890,969,830 2,596,373,000 (294,596,830) (10.19) 03.04 03.05.01095002 5 2 3 Belanja Modal - 33,000,000 33,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 81 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.04 03.05.01095003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,728,645,001 1,884,272,000 155,626,999 9.00 03.04 03.05.01095003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01095003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,651,645,001 1,648,051,501 (3,593,500) (0.22) 03.04 03.05.01095003 5 2 3 Belanja Modal 77,000,000 236,220,499 159,220,499 206.78 03.04 03.05.01096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 6,055,666,645 6,304,843,200 249,176,555 4.11 03.04 03.05.01096001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 232,281,200 232,281,000 (200) (0.00) 03.04 03.05.01096001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01096001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,281,200 232,281,000 (200) (0.00) 03.04 03.05.01096001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01096002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,074,527,900 1,038,344,000 (36,183,900) (3.37) 03.04 03.05.01096002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,875,000 - (6,875,000) (100.00) 03.04 03.05.01096002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,067,652,900 1,038,344,000 (29,308,900) (2.75) 03.04 03.05.01096002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01096003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,187,970,200 1,204,370,200 16,400,000 1.38 03.04 03.05.01096003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01096003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,970,200 1,204,370,200 16,400,000 1.38 03.04 03.05.01096003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01096004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 909,715,200 906,478,000 (3,237,200) (0.36) 03.04 03.05.01096004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01096004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,715,200 906,478,000 (3,237,200) (0.36) 03.04 03.05.01096004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01096005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,150,507,200 1,276,507,000 125,999,800 10.95 03.04 03.05.01096005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01096005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 798,507,200 827,507,000 28,999,800 3.63 03.04 03.05.01096005 5 2 3 Belanja Modal 352,000,000 449,000,000 97,000,000 27.56 03.04 03.05.01096006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,500,664,945 1,646,863,000 146,198,055 9.74 03.04 03.05.01096006 5 2 1 Belanja Pegawai 37,750,000 37,275,000 (475,000) (1.26) 03.04 03.05.01096006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,276,926,945 1,440,868,000 163,941,055 12.84 03.04 03.05.01096006 5 2 3 Belanja Modal 185,988,000 168,720,000 (17,268,000) (9.28) 03.04 03.05.01097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 6,030,920,000 6,857,128,000 826,208,000 13.70 03.04 03.05.01097001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 6,030,920,000 6,857,128,000 826,208,000 13.70 03.04 03.05.01097001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,166,936,712 988,991,230 (177,945,482) (15.25) 03.04 03.05.01097001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,872,983,288 3,461,970,770 588,987,482 20.50 03.04 03.05.01097001 5 2 3 Belanja Modal 1,991,000,000 2,406,166,000 415,166,000 20.85 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22,606,526,809 21,376,958,896 (1,229,567,913) (5.44) JUMLAH BELANJA DAERAH : 47,545,034,533 45,708,451,859 (1,836,582,674) (3.86) SURPLUS/(DEFISIT) : (24,938,507,724) (24,331,492,963) 607,014,761 (2.43) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 82 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.0100 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.01 04.01.0100 00 5 BELANJA DAERAH 9,982,085,591 9,382,453,101 (599,632,490.00) (6.01) 04.01 04.01.0100 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,031,092,731 3,023,686,101 (7,406,630.00) (0.24) 04.01 04.01.0100 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,031,092,731 3,023,686,101 (7,406,630.00) (0.24) 04.01 04.01.0100 00 BELANJA LANGSUNG 6,950,992,860 6,358,767,000 (592,225,860.00) (8.52) 04.01 04.01.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,181,035,840 1,408,302,000 227,266,160.00 19.24 04.01 04.01.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334,775,000 334,775,000 - - 04.01 04.01.01001 0185 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01001 0185 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,775,000 334,775,000 - - 04.01 04.01.01001 0185 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 846,260,840 1,073,527,000 227,266,160.00 26.86 04.01 04.01.01001 0195 2 1 Belanja Pegawai 37,504,480 29,570,840 (7,933,640.00) (21.15) 04.01 04.01.01001 0195 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,638,740 387,238,540 (42,400,200.00) (9.87) 04.01 04.01.01001 0195 2 3 Belanja Modal 379,117,620 656,717,620 277,600,000.00 73.22 04.01 04.01.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457,540,000 450,884,000 (6,656,000.00) (1.45) 04.01 04.01.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 270,000,000 302,474,000 32,474,000.00 12.03 04.01 04.01.01002 0225 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01002 0225 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 4,999,000 (5,001,000.00) (50.01) 04.01 04.01.01002 0225 2 3 Belanja Modal 260,000,000 297,475,000 37,475,000.00 14.41 04.01 04.01.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 187,540,000 148,410,000 (39,130,000.00) (20.86) 04.01 04.01.01002 0245 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01002 0245 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,540,000 148,410,000 (39,130,000.00) (20.86) 04.01 04.01.01002 0245 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,650,000 15,990,000 (27,660,000.00) (63.37) 04.01 04.01.01005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 43,650,000 15,990,000 (27,660,000.00) (63.37) 04.01 04.01.01005 0015 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01005 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000 15,990,000 (27,660,000.00) (63.37) 04.01 04.01.01005 0015 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15,850,000 11,199,000 (4,651,000.00) (29.34) 04.01 04.01.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 15,850,000 11,199,000 (4,651,000.00) (29.34) 04.01 04.01.01006 0055 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01006 0055 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,850,000 11,199,000 (4,651,000.00) (29.34) 04.01 04.01.01006 0055 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 867,756,480 784,573,000 (83,183,480.00) (9.59) 04.01 04.01.01100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 60,128,620 59,379,000 (749,620.00) (1.25) 04.01 04.01.01100 0015 2 1 Belanja Pegawai 750,000 - (750,000.00) (100.00) 04.01 04.01.01100 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,378,620 59,379,000 380.00 0.00 04.01 04.01.01100 0015 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 83 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 248,013,620 252,014,000 4,000,380.00 1.61 04.01 04.01.01100 0025 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 12,600,000 - - 04.01 04.01.01100 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,413,620 114,414,000 4,000,380.00 3.62 04.01 04.01.01100 0025 2 3 Belanja Modal 125,000,000 125,000,000 - - 04.01 04.01.01100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 559,614,240 473,180,000 (86,434,240.00) (15.45) 04.01 04.01.01100 0035 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01100 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 459,614,240 373,180,000 (86,434,240.00) (18.81) 04.01 04.01.01100 0035 2 3 Belanja Modal 100,000,000 100,000,000 - - 04.01 04.01.01101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 790,734,860 610,069,000 (180,665,860.00) (22.85) 04.01 04.01.01101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 84,473,620 81,999,000 (2,474,620.00) (2.93) 04.01 04.01.01101 0015 2 1 Belanja Pegawai 7,425,000 4,950,000 (2,475,000.00) (33.33) 04.01 04.01.01101 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,048,620 77,049,000 380.00 0.00 04.01 04.01.01101 0015 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 531,082,620 372,421,000 (158,661,620.00) (29.88) 04.01 04.01.01101 0025 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01101 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,082,620 372,421,000 (3,661,620.00) (0.97) 04.01 04.01.01101 0025 2 3 Belanja Modal 155,000,000 - (155,000,000.00) (100.00) 04.01 04.01.01101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 175,178,620 155,649,000 (19,529,620.00) (11.15) 04.01 04.01.01101 0035 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 - (1,050,000.00) (100.00) 04.01 04.01.01101 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,128,620 155,649,000 (18,479,620.00) (10.61) 04.01 04.01.01101 0035 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 524,746,100 494,117,000 (30,629,100.00) (5.84) 04.01 04.01.01102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan 48,733,620 48,204,000 (529,620.00) (1.09) 04.01 04.01.01102 0015 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01102 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,733,620 48,204,000 (529,620.00) (1.09) 04.01 04.01.01102 0015 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 427,368,860 400,694,000 (26,674,860.00) (6.24) 04.01 04.01.01102 0025 2 1 Belanja Pegawai 73,300,000 61,500,000 (11,800,000.00) (16.10) 04.01 04.01.01102 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,068,860 339,194,000 (14,874,860.00) (4.20) 04.01 04.01.01102 0025 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 48,643,620 45,219,000 (3,424,620.00) (7.04) 04.01 04.01.01102 0035 2 1 Belanja Pegawai 750,000 - (750,000.00) (100.00) 04.01 04.01.01102 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,893,620 45,219,000 (2,674,620.00) (5.58) 04.01 04.01.01102 0035 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 878,030,720 723,205,000 (154,825,720.00) (17.63) 04.01 04.01.01103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 436,087,240 415,387,000 (20,700,240.00) (4.75) 04.01 04.01.01103 0015 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000 6,300,000 - - 04.01 04.01.01103 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,787,240 409,087,000 (20,700,240.00) (4.82) 04.01 04.01.01103 0015 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 240,862,240 124,737,000 (116,125,240.00) (48.21) 04.01 04.01.01103 0025 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 5,250,000 - - 04.01 04.01.01103 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,612,240 119,487,000 (116,125,240.00) (49.29) 04.01 04.01.01103 0025 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 84 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 201,081,240 183,081,000 (18,000,240.00) (8.95) 04.01 04.01.01103 0035 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000 10,125,000 - - 04.01 04.01.01103 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,956,240 172,956,000 (18,000,240.00) (9.43) 04.01 04.01.01103 0035 2 3 Belanja Modal - - - - 04.02 04.01.01104 Program Penelitian dan Pengembangan 2,191,648,860 1,860,428,000 (331,220,860.00) (15.11) 04.02 04.01.01104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 794,040,620 559,041,000 (234,999,620.00) (29.60) 04.02 04.01.01104 0015 2 1 Belanja Pegawai 83,250,000 83,250,000 - - 04.02 04.01.01104 0015 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,790,620 160,791,000 380.00 0.00 04.02 04.01.01104 0015 2 3 Belanja Modal 550,000,000 315,000,000 (235,000,000.00) (42.73) 04.01 04.01.01104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 911,980,620 815,759,000 (96,221,620.00) (10.55) 04.01 04.01.01104 0025 2 1 Belanja Pegawai 375,500,000 375,500,000 - - 04.01 04.01.01104 0025 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,480,620 240,259,000 (96,221,620.00) (28.60) 04.01 04.01.01104 0025 2 3 Belanja Modal 200,000,000 200,000,000 - - 04.01 04.01.01104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 485,627,620 485,628,000 380.00 0.00 04.01 04.01.01104 0035 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000 61,600,000 - - 04.01 04.01.01104 0035 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,027,620 324,028,000 380.00 0.00 04.01 04.01.01104 0035 2 3 Belanja Modal 100,000,000 100,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,982,085,591 9,382,453,101 (599,632,490.00) (6.01) SURPLUS/(DEFISIT) : (9,982,085,591) (9,382,453,101) 599,632,490.00 (6.01) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 85 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32,135,057,773 34,398,003,961 2,262,946,188 7.04 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,859,713,782 10,878,114,961 18,401,179 0.17 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 10,859,713,782 10,878,114,961 18,401,179 0.17 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 21,275,343,991 23,519,889,000 2,244,545,009 10.55 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 2,638,957,870 2,727,855,000 88,897,130 3.37 KESEJAHTERAAN RAKYAT 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,519,150 756,704,000 145,184,850 23.74 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 288,554,000 297,054,000 8,500,000 2.95 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,554,000 297,054,000 8,500,000 2.95 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 322,965,150 459,650,000 136,684,850 42.32 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,634,100 26,634,000 (100) (0.00) 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,101,050 134,436,000 5,334,950 4.13 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 167,230,000 298,580,000 131,350,000 78.54 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186,455,000 305,210,000 118,755,000 63.69 04.03 04.03.01A 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 132,000,000 259,700,000 127,700,000 96.74 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 3 Belanja Modal 132,000,000 259,700,000 127,700,000 96.74 04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 54,455,000 45,510,000 (8,945,000) (16.43) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,455,000 45,510,000 (8,945,000) (16.43) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,070,000 8,070,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,070,000 8,070,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,070,000 8,070,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 1,832,913,720 1,657,871,000 (175,042,720) (9.55) 04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 633,118,060 530,658,000 (102,460,060) (16.18) 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,300,000 36,300,000 - - 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 479,658,060 394,358,000 (85,300,060) (17.78) 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 117,160,000 100,000,000 (17,160,000) (14.65) 04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 522,311,020 400,078,000 (122,233,020) (23.40) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,700,000 17,700,000 - - 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 504,611,020 382,378,000 (122,233,020) (24.22) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 677,484,640 727,135,000 49,650,360 7.33 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000 - (200,000) (100.00) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677,284,640 727,135,000 49,850,360 7.36 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,110,472,658 2,442,803,000 332,330,342 15.75 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454,139,541 454,529,000 389,459 0.09 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 238,794,000 238,794,000 - - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,794,000 238,794,000 - - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215,345,541 215,735,000 389,459 0.18 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,872,991 90,247,450 (5,625,541) (5.87) 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,122,550 80,087,550 3,965,000 5.21 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 43,350,000 45,400,000 2,050,000 4.73 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128,820,000 184,320,000 55,500,000 43.08 04.03 04.03.01B 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor 80,000,000 135,000,000 55,000,000 68.75 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 135,000,000 55,000,000 68.75 04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,820,000 49,320,000 500,000 1.02 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,820,000 49,320,000 500,000 1.02 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 25,000,000 5,000,000 25.00 04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 25,000,000 5,000,000 25.00 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 25,000,000 5,000,000 25.00 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,025,000 14,705,000 (2,320,000) (13.63) 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,025,000 14,705,000 (2,320,000) (13.63) 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,025,000 14,705,000 (2,320,000) (13.63) 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 1,490,488,117 1,764,249,000 273,760,883 18.37 04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan 541,077,800 641,078,000 100,000,200 18.48 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,300,000 47,300,000 - - 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,777,800 193,778,000 200 0.00 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000 400,000,000 100,000,000 33.33 KODE REKENING URAIAN Halaman 87 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 514,554,000 657,370,000 142,816,000 27.76 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 328,450,000 358,450,000 30,000,000 9.13 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,104,000 298,920,000 112,816,000 60.62 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 434,856,317 465,801,000 30,944,683 7.12 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000 58,775,000 - - 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,081,317 407,026,000 30,944,683 8.23 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 4,508,374,477 5,315,754,000 807,379,523 17.91 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,839,577,238 2,649,965,000 810,387,762 44.05 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 796,400,000 1,088,000,000 291,600,000 36.61 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 796,400,000 1,088,000,000 291,600,000 36.61 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,043,177,238 1,561,965,000 518,787,762 49.73 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 222,038,062 222,039,800 1,738 0.00 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 637,139,176 700,655,200 63,516,024 9.97 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 184,000,000 639,270,000 455,270,000 247.43 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 410,050,000 615,050,000 205,000,000 49.99 04.03 04.03.01C 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 79,500,000 284,500,000 205,000,000 257.86 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 25,000,000 15,000,000 150.00 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 69,500,000 259,500,000 190,000,000 273.38 04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 330,550,000 330,550,000 - - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,550,000 330,550,000 - - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 30,400,000 5,400,000 21.60 04.03 04.03.01C 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 25,000,000 30,400,000 5,400,000 21.60 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 30,400,000 5,400,000 21.60 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,600,000 5,600,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,600,000 5,600,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000 5,600,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 88 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 2,228,147,239 2,014,739,000 (213,408,239) (9.58) 04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 585,388,157 521,389,000 (63,999,157) (10.93) 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,388,157 521,389,000 (63,999,157) (10.93) 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1,500,297,477 1,363,296,000 (137,001,477) (9.13) 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,297,477 1,363,296,000 (137,001,477) (9.13) 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 142,461,605 130,054,000 (12,407,605) (8.71) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,461,605 130,054,000 (12,407,605) (8.71) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 5,391,963,048 6,360,794,000 968,830,952 17.97 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452,754,824 552,696,000 99,941,176 22.07 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 11,022,000 14,388,000 3,366,000 30.54 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,022,000 14,388,000 3,366,000 30.54 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,732,824 538,308,000 96,575,176 21.86 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 138,270,384 136,106,664 (2,163,720) (1.56) 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,831,640 129,901,640 70,000 0.05 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 173,630,800 272,299,696 98,668,896 56.83 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225,058,000 301,058,000 76,000,000 33.77 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100.00 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100.00 04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 125,058,000 101,058,000 (24,000,000) (19.19) 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,058,000 101,058,000 (24,000,000) (19.19) 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,740,000 1,740,000 - - 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,740,000 1,740,000 - - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,740,000 1,740,000 - - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 89 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 4,712,410,224 5,505,300,000 792,889,776 16.83 04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 4,237,665,724 4,950,930,000 713,264,276 16.83 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,264,265,724 2,279,392,400 15,126,676 0.67 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 1,973,400,000 2,671,537,600 698,137,600 35.38 04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 466,769,500 541,770,000 75,000,500 16.07 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466,769,500 541,770,000 75,000,500 16.07 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 7,975,000 12,600,000 4,625,000 57.99 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000 12,600,000 4,625,000 57.99 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 1,647,238,210 1,638,845,000 (8,393,210) (0.51) 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563,841,090 633,232,000 69,390,910 12.31 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,578,000 221,180,000 (2,398,000) (1.07) 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,578,000 221,180,000 (2,398,000) (1.07) 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 340,263,090 412,052,000 71,788,910 21.10 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,540,840 88,743,750 (13,797,090) (13.46) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,024,400 132,610,400 (28,414,000) (17.65) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 76,697,850 190,697,850 114,000,000 148.64 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,862,440 200,347,000 53,484,560 36.42 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 78,750,000 156,750,000 78,000,000 99.05 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 27,200,000 27,200,000 - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 78,750,000 129,550,000 50,800,000 64.51 04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 68,112,440 43,597,000 (24,515,440) (35.99) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,112,440 43,597,000 (24,515,440) (35.99) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 90 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,308,000 2,794,000 (514,000) (15.54) 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,308,000 2,794,000 (514,000) (15.54) 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,308,000 2,794,000 (514,000) (15.54) 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 913,226,680 782,472,000 (130,754,680) (14.32) 04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 222,610,680 222,611,000 320 0.00 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,610,680 57,611,000 320 0.00 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 165,000,000 - - 04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 429,700,000 308,925,000 (120,775,000) (28.11) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,800,000 - (28,800,000) (100.00) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,900,000 23,925,000 (91,975,000) (79.36) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 285,000,000 285,000,000 - - 04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah 260,916,000 250,936,000 (9,980,000) (3.82) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,916,000 238,936,000 (9,980,000) (4.01) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000 12,000,000 - - 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,003,895,311 1,079,355,000 75,459,689 7.52 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,980,846 140,038,810 (8,942,036) (6.00) 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,674,200 34,325,200 (14,349,000) (29.48) 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,674,200 34,325,200 (14,349,000) (29.48) 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 100,306,646 105,713,610 5,406,964 5.39 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,746,646 105,113,610 13,366,964 14.57 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,560,000 600,000 (7,960,000) (92.99) 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256,946,000 360,560,200 103,614,200 40.33 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 208,290,000 314,624,200 106,334,200 51.05 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 208,290,000 314,624,200 106,334,200 51.05 04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,656,000 45,936,000 (2,720,000) (5.59) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,656,000 45,936,000 (2,720,000) (5.59) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 91 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,796,400 11,796,400 - - 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,796,400 11,796,400 - - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,796,400 11,796,400 - - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 586,172,065 566,959,590 (19,212,475) (3.28) 04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 52,429,420 41,462,620 (10,966,800) (20.92) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000 - (8,500,000) (100.00) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,929,420 41,462,620 (2,466,800) (5.62) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 252,959,060 249,125,060 (3,834,000) (1.52) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,700,000 14,700,000 - - 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,259,060 234,425,060 (3,834,000) (1.61) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 280,783,585 276,371,910 (4,411,675) (1.57) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 4,750,000 - - 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,033,585 221,621,910 (4,411,675) (1.95) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,253,301,523 2,242,002,000 (11,299,523) (0.50) 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 648,155,388 649,355,000 1,199,612 0.19 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,310,000 222,310,000 - - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,310,000 222,310,000 - - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 425,845,388 427,045,000 1,199,612 0.28 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,956,448 95,956,448 - - 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,688,940 157,038,552 (2,650,388) (1.66) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 170,200,000 174,050,000 3,850,000 2.26 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,300,000 144,300,000 11,000,000 8.25 04.03 04.03.01G 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 90,000,000 101,000,000 11,000,000 12.22 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 101,000,000 11,000,000 12.22 04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,300,000 43,300,000 - - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,300,000 43,300,000 - - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24,500,000 24,500,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 24,500,000 24,500,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,500,000 24,500,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,296,000 3,240,000 (1,056,000) (24.58) 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,296,000 3,240,000 (1,056,000) (24.58) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,296,000 3,240,000 (1,056,000) (24.58) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 1,443,050,135 1,420,607,000 (22,443,135) (1.56) 04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 428,385,000 419,617,000 (8,768,000) (2.05) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,500,000 82,500,000 - - 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,045,000 133,277,000 (8,768,000) (6.17) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 203,840,000 203,840,000 - - 04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 714,543,135 700,868,135 (13,675,000) (1.91) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 92,400,000 92,400,000 - - 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,143,135 608,468,135 (13,675,000) (2.20) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 300,122,000 300,121,865 (135) (0.00) 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,000,000 81,000,000 - - 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,682,000 117,681,865 (135) (0.00) 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,440,000 101,440,000 - - 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,721,140,894 1,712,481,000 (8,659,894) (0.50) 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 734,629,906 791,969,000 57,339,094 7.81 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 191,361,000 189,896,000 (1,465,000) (0.77) 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,361,000 189,896,000 (1,465,000) (0.77) 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 543,268,906 602,073,000 58,804,094 10.82 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 158,124,696 150,090,044 (8,034,652) (5.08) 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,154,210 225,992,956 6,838,746 3.12 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 165,990,000 225,990,000 60,000,000 36.15 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,400,000 204,260,000 26,860,000 15.14 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 124,500,000 154,500,000 30,000,000 24.10 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000 154,500,000 30,000,000 24.10 04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,900,000 49,760,000 (3,140,000) (5.94) 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,900,000 49,760,000 (3,140,000) (5.94) 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 93 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,000,000 - (28,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 28,000,000 - (28,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 - (28,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,850,000 8,850,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,850,000 8,850,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,850,000 8,850,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 772,260,988 707,402,000 (64,858,988) (8.40) 02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 198,315,994 142,116,000 (56,199,994) (28.34) 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,540,994 136,341,000 (56,199,994) (29.19) 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 277,517,497 277,518,000 503 0.00 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,742,497 271,743,000 503 0.00 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 296,427,497 287,768,000 (8,659,497) (2.92) 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,652,497 281,993,000 (8,659,497) (2.98) 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 32,135,057,773 34,398,003,961 2,262,946,188 7.04 SURPLUS/(DEFISIT) : (32,135,057,773) (34,398,003,961) (2,262,946,188) 7.04 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 94 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 62,920,369,102 60,029,999,226 (2,890,369,876.00) (4.59) 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,692,606,491 22,745,882,926 53,276,435.00 0.23 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,692,606,491 22,745,882,926 53,276,435.00 0.23 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 40,227,762,611 37,284,116,300 (2,943,646,311.00) (7.32) 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,473,631,451 4,136,841,380 (336,790,071.00) (7.53) 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,418,954,381 1,258,934,381 (160,020,000.00) (11.28) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,418,954,381 1,258,934,381 (160,020,000.00) (11.28) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,054,677,070 2,877,906,999 (176,770,071.00) (5.79) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 159,507,280 159,803,704 296,424.00 0.19 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,437,389,790 2,220,323,295 (217,066,495.00) (8.91) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 457,780,000 497,780,000 40,000,000.00 8.74 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,151,177,660 1,045,863,420 (105,314,240.00) (9.15) 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 359,000,000 359,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,000,000 359,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 792,177,660 686,863,420 (105,314,240.00) (13.29) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660 686,863,420 (105,314,240.00) (13.29) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 412,625,000 333,000,000 (79,625,000.00) (19.30) 04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 412,625,000 333,000,000 (79,625,000.00) (19.30) 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,625,000 333,000,000 (79,625,000.00) (19.30) 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18,127,000 18,127,000 - - 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 18,127,000 18,127,000 - - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,000 18,127,000 - - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,796,501,500 16,326,069,500 (1,470,432,000.00) (8.26) 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang- Undangan 528,950,000 200,775,000 (328,175,000.00) (62.04) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,700,000 193,275,000 (324,425,000.00) (62.67) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000 7,500,000 (3,750,000.00) (33.33) KODE REKENING URAIAN Halaman 95 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 10,282,100,000 9,318,975,000 (963,125,000.00) (9.37) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 11,000,000 - - 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,271,100,000 9,307,975,000 (963,125,000.00) (9.38) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 6,985,451,500 6,806,319,500 (179,132,000.00) (2.56) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000 5,200,000 - - 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,980,251,500 6,801,119,500 (179,132,000.00) (2.57) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 16,375,700,000 15,424,215,000 (951,485,000.00) (5.81) 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 3,031,150,000 2,751,900,000 (279,250,000.00) (9.21) 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,031,150,000 2,751,900,000 (279,250,000.00) (9.21) 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 9,653,320,000 9,109,335,000 (543,985,000.00) (5.64) 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,653,320,000 9,109,335,000 (543,985,000.00) (5.64) 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 3,691,230,000 3,562,980,000 (128,250,000.00) (3.47) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,691,230,000 3,562,980,000 (128,250,000.00) (3.47) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 62,920,369,102 60,029,999,226 (2,890,369,876.00) - SURPLUS/(DEFISIT) : (62,920,369,102) (60,029,999,226) 2,890,369,876.00 - KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 96 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.0100 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.05 04.05.0100 00 5 BELANJA DAERAH 6,063,768,098 5,837,657,205 (226,110,893) (3.73) 04.05 04.05.0100 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,996,015,938 3,726,299,708 (269,716,230) (6.75) 04.05 04.05.0100 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,996,015,938 3,726,299,708 (269,716,230) (6.75) 04.05 04.05.0100 00 BELANJA LANGSUNG 2,067,752,160 2,111,357,497 43,605,337.00 2.11 04.05 04.05.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,061,659,953 1,065,620,000 3,960,047.00 0.37 04.05 04.05.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368,182,000 368,182,000 - - 04.05 04.05.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368,182,000 368,182,000 - - 04.05 04.05.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 693,477,953 697,438,000 3,960,047.00 0.57 04.05 04.05.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956 26,633,956 - - 04.05 04.05.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,178,997 375,139,044 (1,039,953.00) (0.28) 04.05 04.05.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,665,000 295,665,000 5,000,000.00 1.72 04.05 04.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,834,710 243,054,000 15,219,290.00 6.68 04.05 04.05.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 108,000,000 133,000,000 25,000,000.00 23.15 04.05 04.05.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000 68,000,000 25,000,000.00 58.14 04.05 04.05.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000 65,000,000 - - 04.05 04.05.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 119,834,710 110,054,000 (9,780,710.00) (8.16) 04.05 04.05.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,834,710 110,054,000 (9,780,710.00) (8.16) 04.05 04.05.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 121,220,000 121,220,000 - - 04.05 04.05.01005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 121,220,000 121,220,000 - - 04.05 04.05.01005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,220,000 121,220,000 - - 04.05 04.05.01005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,624,000 7,624,000 - - 04.05 04.05.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,624,000 7,624,000 - - 04.05 04.05.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,624,000 7,624,000 - - 04.05 04.05.01006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 413,730,000 449,770,000 36,040,000.00 8.71 04.05 04.05.01115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 32,742,000 37,622,000 4,880,000.00 14.90 04.05 04.05.01115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - - 04.05 04.05.01115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,042,000 35,922,000 4,880,000.00 15.72 04.05 04.05.01115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380,988,000 412,148,000 31,160,000.00 8.18 04.05 04.05.01115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 125,300,000 125,300,000 - - 04.05 04.05.01115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,688,000 286,848,000 31,160,000.00 12.19 04.05 04.05.01115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 51,588,000 50,788,000 (800,000.00) (1.55) 04.05 04.05.01116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 31,300,000 31,100,000 (200,000.00) (0.64) 04.05 04.05.01116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,300,000 31,100,000 (200,000.00) (0.64) 04.05 04.05.01116 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 20,288,000 19,688,000 (600,000.00) (2.96) 04.05 04.05.01116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,288,000 19,688,000 (600,000.00) (2.96) 04.05 04.05.01116 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 44,040,000 41,240,000 (2,800,000.00) (6.36) 04.05 04.05.01117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 36,660,000 33,860,000 (2,800,000.00) (7.64) 04.05 04.05.01117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,660,000 33,860,000 (2,800,000.00) (7.64) 04.05 04.05.01117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 7,380,000 7,380,000 - - 04.05 04.05.01117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000 7,380,000 - - 04.05 04.05.01117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 51,563,000 44,259,000 (7,304,000.00) (14.17) 04.05 04.05.01118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 29,040,000 23,864,000 (5,176,000.00) (17.82) 04.05 04.05.01118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,040,000 23,864,000 (5,176,000.00) (17.82) 04.05 04.05.01118 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 22,523,000 20,395,000 (2,128,000.00) (9.45) 04.05 04.05.01118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,523,000 20,395,000 (2,128,000.00) (9.45) 04.05 04.05.01118 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 88,492,497 87,782,497 (710,000.00) (0.80) 04.05 04.05.01128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 88,492,497 87,782,497 (710,000.00) (0.80) 04.05 04.05.01128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,700,000 7,600,000 1,900,000.00 33.33 04.05 04.05.01128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,792,497 80,182,497 (2,610,000.00) (3.15) 04.05 04.05.01128 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,063,768,098 5,837,657,205 (226,110,893.00) (3.73) SURPLUS/(DEFISIT) : (6,063,768,098) (5,837,657,205) 226,110,893.00 (3.73) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 98 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 173,046,671,203 178,865,929,093 5,819,257,890 3.36 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 161,715,949,379 167,611,407,093 5,895,457,714 3.65 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 161,715,949,379 167,611,407,093 5,895,457,714 3.65 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11,330,721,824 11,254,522,000 (76,199,824.00) (0.67) 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,018,430,124 1,109,358,300 90,928,176.00 8.93 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,855,000 278,655,000 (4,200,000.00) (1.48) 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,855,000 278,655,000 (4,200,000.00) (1.48) 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 735,575,124 830,703,300 95,128,176.00 12.93 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 150,215,564 150,215,564 - - 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421,404,160 431,805,134 10,400,974.00 2.47 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,955,400 248,682,602 84,727,202.00 51.68 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 249,991,500 319,011,500 69,020,000.00 27.61 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138,632,000 198,632,000 60,000,000.00 43.28 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138,632,000 198,632,000 60,000,000.00 43.28 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 111,359,500 120,379,500 9,020,000.00 8.10 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,359,500 120,379,500 9,020,000.00 8.10 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,933,000 27,933,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 27,933,000 27,933,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,933,000 27,933,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,036,000 5,036,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,036,000 5,036,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,036,000 5,036,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 2,102,402,000 2,071,702,000 (30,700,000.00) (1.46) 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 1,268,312,000 1,246,312,000 (22,000,000.00) (1.73) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 117,955,000 117,955,000 - - 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,150,357,000 1,128,357,000 (22,000,000.00) (1.91) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 99 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 667,360,000 670,660,000 3,300,000.00 0.49 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 263,300,000 268,300,000 5,000,000.00 1.90 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,060,000 402,360,000 (1,700,000.00) (0.42) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 22,330,000 22,330,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,330,000 22,330,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 004 Operasional Assesment Centre 144,400,000 132,400,000 (12,000,000.00) (8.31) 04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,400,000 132,400,000 (12,000,000.00) (8.31) 04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 705,620,000 627,470,000 (78,150,000.00) (11.08) 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 112,621,000 98,071,000 (14,550,000.00) (12.92) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 68,925,000 54,375,000 (14,550,000.00) (21.11) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,696,000 43,696,000 - - 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 274,099,000 274,099,000 - - 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,375,000 54,375,000 - - 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,724,000 219,724,000 - - 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 318,900,000 255,300,000 (63,600,000.00) (19.94) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 108,350,000 98,450,000 (9,900,000.00) (9.14) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,550,000 156,850,000 (53,700,000.00) (25.50) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 7,221,309,200 7,094,011,200 (127,298,000.00) (1.76) 04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 156,905,200 138,997,200 (17,908,000.00) (11.41) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,905,200 138,997,200 (17,908,000.00) (11.41) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 6,591,790,000 6,563,850,000 (27,940,000.00) (0.42) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 11,000,000 - - 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,580,790,000 6,552,850,000 (27,940,000.00) (0.42) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 472,614,000 391,164,000 (81,450,000.00) (17.23) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,614,000 391,164,000 (81,450,000.00) (17.23) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 173,046,671,203 178,865,929,093 5,819,257,890.00 3.36 SURPLUS/(DEFISIT) : (173,046,671,203) (178,865,929,093) (5,819,257,890.00) 3.36 KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 100 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 468,591,501,412 480,100,637,536 11,509,136,124 2.46 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 468,591,501,412 480,100,637,536 11,509,136,124 2.46 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000 425,381,500,000 4,650,000,000 1.11 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000 152,000,000,000 - - 1) - PD No 1/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000 29,500,000,000 - - 2) - PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000 26,300,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000 42,300,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000 29,000,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000 13,500,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000 2,300,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000 1,800,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000 6,600,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000 700,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000 53,000,000,000 3,500,000,000 7.07 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000 52,950,000,000 3,500,000,000 7.08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000 12,500,000,000 (1,000,000,000) (7.41) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000 4,300,000,000 (300,000,000) (6.52) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 180,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 4,066,000,000 (700,000,000) (14.69) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 450,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 1,100,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000 1,100,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,200,000,000 1,200,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,200,000,000 7,200,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatro n 6,673,950,000 6,673,950,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000 250,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50,000 50,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000 5,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 1,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000 220,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 49,000,000,000 51,000,000,000 2,000,000,000 4.08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000 51,000,000,000 2,000,000,000 4.08 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000 3,675,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000 3,675,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 2,500,000,000 150,000,000 6.38 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 2,500,000,000 150,000,000 6.38 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 82,500,000,000 - - 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 82,500,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 61,000,000,000 - - 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 61,000,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994 28,935,929,644 347,029,650 1.21 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 770,188,461 802,301,740 32,113,279 4.17 5)PD No 14/2012 URAIAN ORGANISASI URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING Halaman 101 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 9,423,540,823 9,754,106,355 330,565,532 3.51 6)PD No 5/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459 18,340,935,744 171,222,285 0.94 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 - - 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 207,385,514 20,514,068 (186,871,446) (90.11) 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19,271,101,418 25,783,207,892 6,512,106,474 33.79 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000 563,260,000 266,510,000 89.81 10)Permend agri No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000 22,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000 65,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 109,250,000 109,250,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 366,510,000 266,510,000 266.51 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418 2,070,000,000 527,192,582 34.17 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418 2,000,000,000 457,192,582 29.63 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas - 70,000,000 70,000,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000 17,000,000,000 - - 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 400,000 400,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 741,323,609 741,323,609 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian - 3,905,272,181 3,905,272,181 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 381,544,000 828,836,222 447,292,222 117.23 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 132,544,000 580,836,222 448,292,222 338.22 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 23,000,000 (1,000,000) (4.17) 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 225,000,000 - - 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 22 Denda Hasil Operasi Yustisi - 28,120,000 28,120,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100.00 43)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 50,000,000 100,000,000 50,000,000 100.00 15)Perwal No 20/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 30 Pendapatan Bunga Pajak - 545,995,880 545,995,880 URAIAN KODE REKENING Halaman 102 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 41,732,037,320 52,247,296,207 10,515,258,887 25.20 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,396,190,829 26,915,602,207 519,411,378 1.97 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 26,396,190,829 26,915,602,207 519,411,378 1.97 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15,335,846,491 25,331,694,000 9,995,847,509 65.18 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,194,299,350 7,270,330,931 76,031,581 1.06 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 175,525,000 175,525,000 - - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,525,000 175,525,000 - - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,018,774,350 7,094,805,931 76,031,581 1.08 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 142,597,803 136,539,387 (6,058,416) (4.25) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,463,014,722 6,545,104,719 82,089,997 1.27 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 413,161,825 413,161,825 - - 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 452,997,993 415,878,269 (37,119,724) (8.19) 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 145,000,000 159,000,000 14,000,000 9.66 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000 1,000,000 500,000 100.00 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 144,500,000 158,000,000 13,500,000 9.34 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 307,997,993 256,878,269 (51,119,724) (16.60) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,997,993 256,878,269 (51,119,724) (16.60) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,000,000 69,000,000 - - 04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 69,000,000 69,000,000 - - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,000,000 69,000,000 - - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12,825,000 12,825,000 - - 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 12,825,000 12,825,000 - - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,825,000 12,825,000 - - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 148,712,493 137,724,493 (10,988,000) (7.39) 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 121,942,493 109,274,493 (12,668,000) (10.39) 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000 6,175,000 - - 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,767,493 103,099,493 (12,668,000) (10.94) 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,770,000 28,450,000 1,680,000 6.28 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,770,000 28,450,000 1,680,000 6.28 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 67,863,000 56,716,000 (11,147,000) (16.43) 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 55,554,000 44,407,000 (11,147,000) (20.07) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 10,450,000 - - 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,104,000 33,957,000 (11,147,000) (24.71) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - URAIAN KODE REKENING Halaman 103 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 12,309,000 12,309,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,225,000 5,225,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,084,000 7,084,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1,039,938,000 857,996,000 (181,942,000) (17.50) 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322,324,000 322,324,000 - - 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 35,700,000 - - 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,624,000 286,624,000 - - 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 717,614,000 535,672,000 (181,942,000) (25.35) 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 34,650,000 (1,050,000) (2.94) 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,914,000 101,022,000 19,108,000 23.33 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 600,000,000 400,000,000 (200,000,000) (33.33) 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 736,163,169 707,732,489 (28,430,680) (3.86) 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 317,168,476 287,869,796 (29,298,680) (9.24) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000 12,825,000 - - 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 304,343,476 275,044,796 (29,298,680) (9.63) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 135,149,000 137,345,000 2,196,000 1.62 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,500,000 56,500,000 2,000,000 3.67 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,649,000 80,845,000 196,000 0.24 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283,845,693 282,517,693 (1,328,000) (0.47) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190,000,000 188,672,000 (1,328,000) (0.70) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,845,693 93,845,693 - - 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,189,023,000 2,181,306,000 (7,717,000) (0.35) 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 296,695,000 334,650,000 37,955,000 12.79 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000 213,530,000 50,375,000 30.88 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,540,000 121,120,000 (12,420,000) (9.30) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 1,892,328,000 1,846,656,000 (45,672,000) (2.41) 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,892,328,000 1,846,656,000 (45,672,000) (2.41) 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 3,425,024,486 13,622,184,818 10,197,160,332 297.73 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 347,371,500 10,714,911,500 10,367,540,000 2,984.57 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,371,500 320,711,500 (26,660,000) (7.67) 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal - 10,394,200,000 10,394,200,000 - 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,722,655,493 2,523,015,493 (199,640,000) (7.33) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 2,925,000 - - 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,719,730,493 2,520,090,493 (199,640,000) (7.34) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 354,997,493 384,257,825 29,260,332 8.24 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,825,000 11,825,000 - - 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,772,493 329,532,825 16,760,332 5.36 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 30,400,000 42,900,000 12,500,000 41.12 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 468,591,501,412 480,100,637,536 11,509,136,124 2.46 JUMLAH BELANJA DAERAH : 41,732,037,320 52,247,296,207 10,515,258,887 25.20 SURPLUS/DEFISIT : 426,859,464,092 427,853,341,329 993,877,237 0.23 URAIAN KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 104 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,089,525,019,895 1,091,215,229,757 1,690,209,862 0.16 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 908,741,191,482 1,539,114,482 0.17 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 46,213,757,482 1,539,114,482 3.45 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 43,688,080,000 43,688,080,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 38,857,895,000 38,857,895,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000 4,830,185,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000 2,525,677,482 1,539,114,482 156.01 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000 2,970,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000 983,593,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - 1,539,114,482 1,539,114,482 - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 691,457,574,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 691,457,574,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 691,457,574,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000 171,069,860,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000 59,145,559,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000 19,722,999,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000 880,270,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000 460,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000 753,310,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000 4,265,880,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000 3,262,144,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000 12,616,561,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000 3,030,541,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000 523,650,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000 3,014,116,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000 10,616,088,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000 111,924,301,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000 11,052,600,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000 81,395,549,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000 10,547,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000 510,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000 562,320,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000 499,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000 1,718,240,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000 1,305,254,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000 3,041,300,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000 380,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000 913,038,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 182,474,038,275 151,095,380 0.08 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000 27,256,600,000 (1,042,800,000) (3.68) 04.07.01 00 00 4 3 1 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - 200,000,000 200,000,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000 27,056,600,000 (1,242,800,000) (4.39) URUSAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN Halaman 105 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - - - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117,026,683,895 118,220,579,275 1,193,895,380 1.02 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117,026,683,895 118,220,579,275 1,193,895,380 1.02 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 43,401,358,560 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 24,047,766,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 29,917,544,115 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 10,620,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 20,843,290,600 1,193,895,380 6.08 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 35,760,859,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000 35,760,859,000 - - Informasi resmi 'Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000 35,760,859,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 1,236,000,000 1,236,000,000 - - Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 1,236,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 1,236,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 110,255,772,546 108,498,179,916 (1,757,592,630) (1.59) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 110,255,772,546 108,498,179,916 (1,757,592,630) (1.59) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - - - - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138 85,740,983,138 (3,552,116,000) (3.98) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000 12,526,580,000 (2,972,220,000) (19.18) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1,963,873,408 2,002,804,587 38,931,179 1.98 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 3,500,000,000 8,227,812,190.52 4,727,812,190.52 135.08 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,089,525,019,895 1,091,215,229,757 1,690,209,862 0.16 JUMLAH BELANJA PPKD : 110,255,772,546 108,498,179,916 (1,757,592,630) (1.59) SURPLUS/DEFISIT : 979,269,247,349 982,717,049,841 3,447,802,492 0.35 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5); 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. KODE REKENING URAIAN Halaman 106 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295 226,446,667,759.52 71,039,055,464.52 45.71 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 155,407,612,295 226,442,324,759.52 71,034,712,464.52 45.71 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 5,691,825,281 53,602,571,033.14 47,910,745,752 841.75 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 3,981,565,000 9,416,763,422 5,435,198,422 136.51 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 166,939,966 596,538,491 429,598,525 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 03 hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - 18,385,338.83 18,385,339 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 1,543,320,315 43,570,883,781.31 42,027,563,466 2,723.19 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 106,404,723,204 69,431,565,259.45 (36,973,157,945) (34.75) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 25,372,139,149 25,681,568,793 309,429,644 1.22 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 7,889,943,196 363,668,294.63 (7,526,274,901) (95.39) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 31,945,010,132 10,212,361,983.14 (21,732,648,149) (68.03) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 22,405,993,911 10,948,838,770.68 (11,457,155,140) (51.13) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 12,423,664,530 15,354,933,450 2,931,268,920 23.59 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 792,117,000 1,036,565,000 244,448,000 30.86 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 5,575,855,286 5,833,628,968 257,773,682 4.62 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK 14,300,037,226 14,322,267,426 22,230,200 0.16 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 03 DAK Bidang Infrastruktur - 2,599,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 11 DAK Fisik Lingkungan Hidup - 4,728,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 14 DAK Fisik Infrastruktur Pemerintah Daerah - 25,625,428 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD 2,706,437,915 4,494,000,000 1,787,562,085 66.05 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG 10,728,386,900 8,444,614,920 (2,283,771,980) (21.29) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - 694,658,467 694,658,467 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 396,119,792 624,030,992 227,911,200 57.54 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil Guru PNSD 164,500,000 - (164,500,000) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk 32,010,619 32,010,619 - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB 272,582,000 - (272,582,000) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian - 12,221,340,231.16 12,221,340,231.16 - 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Bos - 6,413,442,731.16 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 03 Dana Tamsil Guru PNSD - 5,807,897,500.00 - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 29,011,026,584 31,479,008,248.22 2,467,981,664 8.51 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 3,955,178,503 4,400,934,134.34 445,755,631.34 11.27 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 16,467,609,767 15,455,907,772.26 (1,011,701,994.74) (6.14) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 1,537,748,242 1,551,719,416.40 13,971,174.40 0.91 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 5,675,937,048 4,368,821,546.06 (1,307,115,501.94) (23.03) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 1,374,553,024 5,667,427,499.56 4,292,874,475.56 312.31 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06 Silpa BLUD UPT Cor Logam 1,374,553,024 34,197,879.60 (1,340,355,144.40) (97.51) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 180,108,045.00 180,108,045.00 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 01 Pencairan Dana Cadangan - 179,508,045.00 179,508,045.00 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 12 02 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 600,000.00 600,000.00 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13 Sisa Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah - 45,205,464,516.55 45,205,464,516.55 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 13 01 Sisa Penyertaan Modal ( Investasi ) - 45,205,464,516.55 45,205,464,516.55 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 4,343,000 4,343,000 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 107 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000 37,275,000,000 12,275,000,000 49.10 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25,000,000,000 37,275,000,000 12,275,000,000 49.10 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pembiayaan Netto 169,844,601,911 189,171,667,760 19,327,065,849 11.38 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - - - - (SiLPA) HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd KODE REKENING URAIAN LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 126,708,211,343 318,331,340,632 256,599,170,505 701,638,722,480 138,035,032,699 312,671,659,855 262,374,404,601 713,081,097,155 11,442,374,675 1.63 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 179,996,845,527 46,749,152,421 91,424,828,867 19,786,232,913 157,960,214,201 (22,036,631,326) (12.24) 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 179,996,845,527 46,749,152,421 91,424,828,867 19,786,232,913 157,960,214,201 (22,036,631,326) (12.24) 01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,606,649,540 2,931,466,728 930,188,400 22,468,304,668 14,552,245,326 2,460,838,304 1,170,585,500 18,183,669,130 (4,284,635,538) (19.07) 01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,127,638,000 - 1,127,638,000 - 1,055,678,000 - 1,055,678,000 (71,960,000) (6.38) 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 18,606,649,540 1,803,828,728 930,188,400 21,340,666,668 14,552,245,326 1,405,160,304 1,170,585,500 17,127,991,130 (4,212,675,538) (19.74) 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 849,397,000 522,000,000 1,371,397,000 - 671,845,000 520,429,000 1,192,274,000 (179,123,000) (13.06) 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 520,000,000 522,000,000 1,042,000,000 - 438,000,000 520,429,000 958,429,000 (83,571,000) (8.02) 01 01 01 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 329,397,000 - 329,397,000 - 233,845,000 - 233,845,000 (95,552,000) (29.01) 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 91,154,000 - 91,154,000 - 90,124,000 - 90,124,000 (1,030,000) (1.13) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 91,154,000 - 91,154,000 - 90,124,000 - 90,124,000 (1,030,000) (1.13) Kinerja SKPD 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 2,400,892,345 16,638,997,407 7,516,279,893 26,556,169,645 2,397,892,345 19,102,324,562 7,323,124,893 28,823,341,800 2,267,172,155 8.54 01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 11,160,000 1,807,006,200 - 1,818,166,200 11,160,000 1,088,468,000 - 1,099,628,000 (718,538,200) (39.52) 01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 2,386,732,345 12,610,019,207 7,516,279,893 22,513,031,445 2,386,732,345 15,949,425,562 7,316,279,893 25,652,437,800 3,139,406,355 13.94 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 3,000,000 2,221,972,000 - 2,224,972,000 - 2,064,431,000 6,845,000 2,071,276,000 (153,696,000) (6.91) 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama 1,689,710,750 12,440,509,919 3,420,058,200 17,550,278,869 1,624,060,750 14,200,065,450 3,391,859,700 19,215,985,900 1,665,707,031 9.49 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 237,500,000 2,088,513,000 - 2,326,013,000 178,775,000 1,480,336,000 - 1,659,111,000 (666,902,000) (28.67) 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 1,397,860,750 8,609,842,019 3,420,058,200 13,427,760,969 1,393,435,750 11,394,627,550 3,391,859,700 16,179,923,000 2,752,162,031 20.50 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 54,350,000 1,742,154,900 - 1,796,504,900 51,850,000 1,325,101,900 - 1,376,951,900 (419,553,000) (23.35) 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 2,850,509,000 6,486,067,473 2,326,643,920 11,663,220,393 2,863,549,000 2,953,299,853 2,358,458,820 8,175,307,673 (3,487,912,720) (29.91) 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 675,434,000 4,492,567,400 2,326,643,920 7,494,645,320 806,674,000 1,444,319,400 2,358,458,820 4,609,452,220 (2,885,193,100) (38.50) 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,175,075,000 1,043,252,953 3,218,327,953 2,056,875,000 1,032,600,453 - 3,089,475,453 (128,852,500) (4.00) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 2 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 950,247,120 - 950,247,120 - 476,380,000 - 476,380,000 (473,867,120) (49.87) 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 25,950,600,000 69,111,920,952 5,233,800,000 100,296,320,952 25,311,405,000 51,946,331,698 5,021,775,000 82,279,511,698 (18,016,809,254) (17.96) 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 2,268,665,000 - 2,268,665,000 - 1,328,973,000 - 1,328,973,000 (939,692,000) (41.42) 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,880,400,000 187,442,484 - 11,067,842,484 10,429,440,000 178,562,000 - 10,608,002,000 (459,840,484) (4.15) 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1,477,881,020 550,000,000 2,027,881,020 - 1,232,766,000 400,000,000 1,632,766,000 (395,115,020) (19.48) 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 587,700,000 35,206,937,464 - 35,794,637,464 633,840,000 20,257,437,284 - 20,891,277,284 (14,903,360,180) (41.64) 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 14,051,400,000 29,423,017,414 4,683,800,000 48,158,217,414 13,865,325,000 28,352,465,414 4,621,775,000 46,839,565,414 (1,318,652,000) (2.74) 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 431,100,000 547,977,570 - 979,077,570 382,800,000 596,128,000 - 978,928,000 (149,570) (0.02) 01 02 URUSAN KESEHATAN 67,153,870,328 147,697,077,637 37,597,516,177 252,448,464,142 83,081,645,898 158,201,254,832 46,851,132,775 288,134,033,505 35,685,569,363 14.14 01 02 01 DINAS KESEHATAN 21,501,336,578 97,282,770,587 12,792,516,177 131,576,623,342 25,772,074,148 101,693,953,810 20,657,132,775 148,123,160,733 16,546,537,391 12.58 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,851,333,392 1,045,831,867 268,080,000 4,165,245,259 2,807,409,876 1,017,306,124 450,220,000 4,274,936,000 109,690,741 2.63 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 294,535,000 - 294,535,000 - 294,535,000 - 294,535,000 - - 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,851,333,392 751,296,867 268,080,000 3,870,710,259 2,807,409,876 722,771,124 450,220,000 3,980,401,000 109,690,741 2.83 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 294,109,400 36,000,000 330,109,400 - 311,269,000 196,000,000 507,269,000 177,159,600 53.67 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 21,000,000 36,000,000 57,000,000 - 21,000,000 196,000,000 217,000,000 160,000,000 280.70 01 02 01 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 273,109,400 - 273,109,400 - 290,269,000 - 290,269,000 17,159,600 6.28 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 45,095,000 - 45,095,000 - 45,095,000 - 45,095,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 45,095,000 45,095,000 - 45,095,000 45,095,000 - - Kinerja SKPD 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14,040,928,475 30,808,404,300 3,628,310,270 48,477,643,045 15,795,783,195 30,266,670,093 6,027,228,257 52,089,681,545 3,612,038,500 7.45 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 481,093,550 279,815,826 107,292,389 868,201,765 481,093,550 342,064,338 279,692,389 1,102,850,277 234,648,512 27.03 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 272,866,125 266,775,875 47,745,000 587,387,000 383,580,612 266,775,375 73,696,885 724,052,872 136,665,872 23.27 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 907,218,741 404,933,590 107,069,502 1,419,221,833 991,474,879 398,493,590 146,352,228 1,536,320,697 117,098,864 8.25 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 843,016,085 350,605,800 20,325,000 1,213,946,885 976,600,000 511,236,489 47,300,000 1,535,136,489 321,189,604 26.46 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 416,433,550 143,756,972 129,646,729 689,837,251 416,433,550 166,446,314 155,646,729 738,526,593 48,689,342 7.06 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 465,851,313 308,934,800 177,480,400 952,266,513 609,038,521 316,660,800 162,762,900 1,088,462,221 136,195,708 14.30 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,266,080,909 661,839,091 237,080,000 2,165,000,000 1,599,337,205 677,300,377 435,700,000 2,712,337,582 547,337,582 25.28 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 801,688,575 601,626,846 86,650,000 1,489,965,421 817,401,773 532,857,041 86,650,000 1,436,908,814 (53,056,607) (3.56) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 3 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 398,111,775 361,098,325 73,326,000 832,536,100 429,778,706 330,810,441 145,390,000 905,979,147 73,443,047 8.82 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563,933,600 400,882,800 43,202,000 1,008,018,400 681,122,996 421,751,430 113,602,000 1,216,476,426 208,458,026 20.68 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 992,360,000 926,840,000 230,800,000 2,150,000,000 1,235,013,450 819,982,190 276,500,000 2,331,495,640 181,495,640 8.44 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,120,300,000 746,921,623 222,130,000 2,089,351,623 1,229,200,000 944,230,720 686,130,000 2,859,560,720 770,209,097 36.86 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 456,000,000 464,347,800 239,940,000 1,160,287,800 346,800,000 431,747,083 237,539,250 1,016,086,333 (144,201,467) (12.43) 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 304,993,117 308,708,345 34,351,000 648,052,462 342,487,950 457,285,175 107,592,022 907,365,147 259,312,685 40.01 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,622,683,424 958,547,601 339,880,000 2,921,111,025 1,880,863,430 624,501,038 339,880,000 2,845,244,468 (75,866,557) (2.60) 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1,338,139,618 1,061,116,789 139,160,783 2,538,417,190 1,419,257,698 1,081,856,021 205,499,908 2,706,613,627 168,196,437 6.63 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 580,260,000 457,080,000 63,000,000 1,100,340,000 621,666,700 417,741,275 68,150,000 1,107,557,975 7,217,975 0.66 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 748,573,093 706,516,558 78,060,000 1,533,149,651 904,007,175 864,743,825 155,441,117 1,924,192,117 391,042,466 25.51 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,550,000 1,223,396,242 75,452,062 1,300,398,304 1,550,000 1,176,609,222 122,239,778 1,300,399,000 696 0.00 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1,068,650,936 - 1,068,650,936 - 1,068,651,000 80,000,000 1,148,651,000 80,000,064 7.49 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 71,110,000 1,575,768,491 289,533,040 1,936,411,531 71,110,000 1,564,885,242 375,416,758 2,011,412,000 75,000,469 3.87 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 16,460,000 1,377,588,664 155,595,512 1,549,644,176 16,460,000 1,377,588,488 208,995,512 1,603,044,000 53,399,824 3.45 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 1,393,494,075 266,896,273 1,660,390,348 - 1,381,094,727 311,521,273 1,692,616,000 32,225,652 1.94 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1,314,580,035 - 1,314,580,035 - 1,277,278,000 75,000,000 1,352,278,000 37,697,965 2.87 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 1,287,284,485 35,265,700 1,322,550,185 - 1,216,684,300 105,865,700 1,322,550,000 (185) (0.00) 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 28,165,000 767,529,920 - 795,694,920 28,165,000 755,042,000 75,000,000 858,207,000 62,512,080 7.86 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 805,825,613 - 805,825,613 - 774,347,200 25,350,200 799,697,400 (6,128,213) (0.76) 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1,365,338,365 - 1,365,338,365 - 1,379,657,000 16,850,000 1,396,507,000 31,168,635 2.28 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 56,660,000 1,932,483,000 245,500,000 2,234,643,000 52,960,000 1,627,490,000 375,350,000 2,055,800,000 (178,843,000) (8.00) 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 27,000,000 1,113,112,780 - 1,140,112,780 - 1,052,117,000 - 1,052,117,000 (87,995,780) (7.72) 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 903,015,183 129,428,880 1,032,444,063 - 906,994,211 202,839,789 1,109,834,000 77,389,937 7.50 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 720,693,896 - 720,693,896 - 720,694,000 - 720,694,000 104 0.00 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 10,400,000 1,550,462,744 53,500,000 1,614,362,744 10,400,000 1,463,118,000 133,500,000 1,607,018,000 (7,344,744) (0.45) 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 789,668,660 - 789,668,660 - 789,668,660 50,000,340 839,669,000 50,000,340 6.33 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 46,420,000 1,295,889,773 - 1,342,309,773 46,420,000 1,251,479,000 59,773,000 1,357,672,000 15,362,227 1.14 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 203,560,000 913,272,797 - 1,116,832,797 203,560,000 876,788,521 86,000,479 1,166,349,000 49,516,203 4.43 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 4 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 3,558,214,711 16,396,665,237 3,281,500,000 23,236,379,948 6,129,361,077 23,432,621,111 8,581,100,000 38,143,082,188 14,906,702,240 64.15 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 3,558,214,711 3,057,313,000 1,470,000,000 8,085,527,711 6,129,361,077 8,394,020,111 1,950,000,000 16,473,381,188 8,387,853,477 103.74 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 13,339,352,237 1,811,500,000 15,150,852,237 - 15,038,601,000 6,631,100,000 21,669,701,000 6,518,848,763 43.03 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 33,925,000 33,947,203,412 3,475,263,743 37,456,392,155 33,925,000 33,306,355,612 3,439,525,388 36,779,806,000 (676,586,155) (1.81) 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 652,697,476 2,635,775,169 3,288,472,645 - 648,897,476 2,502,237,524 3,151,135,000 (137,337,645) (4.18) 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 14,425,000 375,043,476 - 389,468,476 14,425,000 378,613,476 134,742,524 527,781,000 138,312,524 35.51 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 9,500,000 31,761,858,200 - 31,771,358,200 9,500,000 31,285,793,000 - 31,295,293,000 (476,065,200) (1.50) 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 10,000,000 1,157,604,260 839,488,574 2,007,092,834 10,000,000 993,051,660 802,545,340 1,805,597,000 (201,495,834) (10.04) 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 794,975,000 3,402,807,925 1,183,478,400 5,381,261,325 792,895,000 3,449,438,714 807,098,286 5,049,432,000 (331,829,325) (6.17) 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 652,700,000 674,887,420 - 1,327,587,420 650,620,000 861,013,000 - 1,511,633,000 184,045,580 13.86 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 104,450,000 1,795,104,411 124,500,000 2,024,054,411 104,450,000 1,745,205,000 124,500,000 1,974,155,000 (49,899,411) (2.47) 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 37,825,000 672,819,380 908,000,000 1,618,644,380 37,825,000 593,524,000 531,620,000 1,162,969,000 (455,675,380) (28.15) 01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 259,996,714 150,978,400 410,975,114 - 249,696,714 150,978,286 400,675,000 (10,300,114) (2.51) 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26,250,000 9,982,378,840 469,333,764 10,477,962,604 17,150,000 8,590,947,156 552,821,844 9,160,919,000 (1,317,043,604) (12.57) 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15,750,000 374,582,156 171,703,764 562,035,920 15,750,000 325,184,156 255,191,844 596,126,000 34,090,080 6.07 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10,500,000 957,453,844 - 967,953,844 1,400,000 894,469,000 - 895,869,000 (72,084,844) (7.45) 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 8,650,342,840 297,630,000 8,947,972,840 - 7,371,294,000 297,630,000 7,668,924,000 (1,279,048,840) (14.29) 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 195,710,000 1,360,274,606 450,550,000 2,006,534,606 195,550,000 1,274,251,000 603,139,000 2,072,940,000 66,405,394 3.31 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 144,450,000 129,269,672 21,400,000 295,119,672 144,450,000 108,170,000 21,400,000 274,020,000 (21,099,672) (7.15) 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 51,260,000 999,975,442 259,150,000 1,310,385,442 51,100,000 926,215,000 237,740,000 1,215,055,000 (95,330,442) (7.27) 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa - 231,029,492 170,000,000 401,029,492 - 239,866,000 343,999,000 583,865,000 182,835,508 45.59 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 45,652,533,750 50,414,307,050 24,805,000,000 120,871,840,800 57,309,571,750 56,507,301,022 26,194,000,000 140,010,872,772 19,139,031,972 15.83 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 45,652,533,750 50,414,307,050 24,805,000,000 120,871,840,800 57,309,571,750 56,507,301,022 26,194,000,000 140,010,872,772 19,139,031,972 15.83 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 44,085,692,950 35,914,307,050 2,500,000,000 82,500,000,000 53,349,241,350 40,011,666,422 3,595,000,000 96,955,907,772 14,455,907,772 17.52 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 1,566,840,800 14,500,000,000 22,305,000,000 38,371,840,800 3,960,330,400 16,495,634,600 22,599,000,000 43,054,965,000 4,683,124,200 12.20 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 5 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 534,872,432 26,168,076,933 160,140,631,081 186,843,580,446 534,872,432 27,835,040,373 154,029,036,246 182,398,949,051 (4,444,631,395) (2.38) 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 513,397,432 25,510,866,833 157,752,976,081 183,777,240,346 513,397,432 27,192,130,273 151,658,988,746 179,364,516,451 (4,412,723,895) (2.40) 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,272,432 1,611,260,380 365,245,000 2,452,777,812 476,272,432 1,726,860,380 422,145,000 2,625,277,812 172,500,000 7.03 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 403,730,000 - 403,730,000 - 403,730,000 - 403,730,000 - - 01 03 01 03 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 476,272,432 1,207,530,380 365,245,000 2,049,047,812 476,272,432 1,323,130,380 422,145,000 2,221,547,812 172,500,000 8.42 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,140,576,538 - 1,140,576,538 - 1,037,327,000 - 1,037,327,000 (103,249,538) (9.05) 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255,000,000 - 255,000,000 - 255,000,000 - 255,000,000 - - 01 03 01 03 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 885,576,538 - 885,576,538 - 782,327,000 - 782,327,000 (103,249,538) (11.66) 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,125,000 75,000,000 112,125,000 - 39,275,000 75,000,000 114,275,000 2,150,000 1.92 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,125,000 75,000,000 112,125,000 - 39,275,000 75,000,000 114,275,000 2,150,000 1.92 Kinerja SKPD 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 6,750,000 115,199,032 53,686,895,000 53,808,844,032 6,750,000 118,724,032 48,007,065,000 48,132,539,032 (5,676,305,000) (10.55) 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 6,750,000 63,437,736 2,875,880,000 2,946,067,736 6,750,000 66,962,736 2,802,170,000 2,875,882,736 (70,185,000) (2.38) 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 51,761,296 50,811,015,000 50,862,776,296 - 51,761,296 45,204,895,000 45,256,656,296 (5,606,120,000) (11.02) 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,375,000 18,783,061,830 59,704,924,662 78,518,361,492 30,375,000 20,372,093,371 58,996,530,832 79,398,999,203 880,637,711 1.12 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 28,098,560 32,641,065,290 32,669,163,850 - 28,098,560 29,558,304,290 29,586,402,850 (3,082,761,000) (9.44) 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3,272,389,490 7,337,420,884 10,609,810,374 - 4,573,145,116 7,412,420,884 11,985,566,000 1,375,755,626 12.97 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 30,375,000 15,482,573,780 19,726,438,488 35,239,387,268 30,375,000 15,770,849,695 22,025,805,658 37,827,030,353 2,587,643,085 7.34 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3,823,644,053 43,920,911,419 47,744,555,472 - 3,897,850,490 44,158,247,914 48,056,098,404 311,542,932 0.65 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 113,648,720 20,982,122,428 21,095,771,148 - 106,448,720 21,424,436,743 21,530,885,463 435,114,315 2.06 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3,709,995,333 22,938,788,991 26,648,784,324 - 3,791,401,770 22,733,811,171 26,525,212,941 (123,571,383) (0.46) 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 21,475,000 657,210,100 2,387,655,000 3,066,340,100 21,475,000 642,910,100 2,370,047,500 3,034,432,600 (31,907,500) (1.04) 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 18,975,000 552,168,860 1,424,425,000 1,995,568,860 18,975,000 537,868,860 1,406,817,500 1,963,661,360 (31,907,500) (1.60) 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 18,975,000 401,868,620 606,640,000 1,027,483,620 18,975,000 401,868,620 606,640,000 1,027,483,620 - - 01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 89,998,620 607,980,000 697,978,620 - 77,098,620 590,912,500 668,011,120 (29,967,500) (4.29) 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 60,301,620 209,805,000 270,106,620 - 58,901,620 209,265,000 268,166,620 (1,940,000) (0.72) 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 2,500,000 105,041,240 963,230,000 1,070,771,240 2,500,000 105,041,240 963,230,000 1,070,771,240 - - 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 2,500,000 34,550,000 187,030,000 224,080,000 2,500,000 34,550,000 187,030,000 224,080,000 - - 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 43,542,620 308,380,000 351,922,620 - 43,542,620 308,380,000 351,922,620 - - 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 26,948,620 467,820,000 494,768,620 - 26,948,620 467,820,000 494,768,620 - - JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 6 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 160,200,000 6,698,184,134 28,829,103,887 35,687,488,021 (456,909,163) (1.26) 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 160,200,000 6,698,184,134 28,829,103,887 35,687,488,021 (456,909,163) (1.26) 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 160,200,000 6,698,184,134 28,829,103,887 35,687,488,021 (456,909,163) (1.26) 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 727,052,120 16,441,034,342 17,168,086,462 - 1,042,818,560 16,391,851,075 17,434,669,635 266,583,173 1.55 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 56,250,000 4,508,777,506 6,067,368,000 10,632,395,506 56,250,000 3,536,876,970 6,274,530,000 9,867,656,970 (764,738,536) (7.19) 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 350,661,324 1,378,760,684 1,729,422,008 - 383,536,324 1,387,131,884 1,770,668,208 41,246,200 2.38 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103,950,000 1,734,952,280 4,775,590,928 6,614,493,208 103,950,000 1,734,952,280 4,775,590,928 6,614,493,208 - - 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5,234,899,476 19,511,990,689 9,427,135,000 34,174,025,165 5,510,879,476 19,618,897,551 12,060,134,900 37,189,911,927 3,015,886,762 8.83 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,728,845,876 11,777,056,419 578,885,000 17,084,787,295 5,004,825,876 11,357,058,551 837,152,500 17,199,036,927 114,249,632 0.67 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,897,490,876 866,321,125 153,885,000 2,917,697,001 1,892,630,876 870,921,125 139,652,500 2,903,204,501 (14,492,500) (0.50) 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 147,600,000 - 147,600,000 - 144,400,000 - 144,400,000 (3,200,000) (2.17) 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,897,490,876 718,721,125 153,885,000 2,770,097,001 1,892,630,876 726,521,125 139,652,500 2,758,804,501 (11,292,500) (0.41) 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 838,974,350 200,000,000 1,038,974,350 - 640,911,000 297,500,000 938,411,000 (100,563,350) (9.68) 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 160,000,000 160,000,000 - - 257,500,000 257,500,000 97,500,000 60.94 01 05 01 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 838,974,350 40,000,000 878,974,350 - 640,911,000 40,000,000 680,911,000 (198,063,350) (22.53) 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,316,000 - 10,316,000 - 8,228,000 - 8,228,000 (2,088,000) (20.24) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,316,000 - 10,316,000 - 8,228,000 - 8,228,000 (2,088,000) (20.24) Kinerja SKPD 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 489,150,000 4,841,552,594 180,000,000 5,510,702,594 476,450,000 4,822,772,246 180,000,000 5,479,222,246 (31,480,348) (0.57) 01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 286,675,000 81,110,000 - 367,785,000 235,275,000 72,780,000 - 308,055,000 (59,730,000) (16.24) 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 202,475,000 4,760,442,594 180,000,000 5,142,917,594 241,175,000 4,749,992,246 180,000,000 5,171,167,246 28,249,652 0.55 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 722,370,000 2,990,032,610 45,000,000 3,757,402,610 648,370,000 2,701,108,521 220,000,000 3,569,478,521 (187,924,089) (5.00) 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 682,920,000 2,914,252,610 45,000,000 3,642,172,610 608,920,000 2,625,328,521 220,000,000 3,454,248,521 (187,924,089) (5.16) 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 39,450,000 75,780,000 - 115,230,000 39,450,000 75,780,000 - 115,230,000 - - 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 463,779,994 - 463,779,994 - 480,605,594 - 480,605,594 16,825,600 3.63 01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 287,809,994 - 287,809,994 - 304,529,994 - 304,529,994 16,720,000 5.81 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 175,970,000 - 175,970,000 - 176,075,600 - 176,075,600 105,600 0.06 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 7 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1,619,835,000 1,766,079,746 - 3,385,914,746 1,987,375,000 1,832,512,065 - 3,819,887,065 433,972,319 12.82 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,273,800,000 336,487,491 - 1,610,287,491 1,645,900,000 449,859,291 - 2,095,759,291 485,471,800 30.15 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 346,035,000 1,429,592,255 - 1,775,627,255 341,475,000 1,382,652,774 - 1,724,127,774 (51,499,481) (2.90) 01 05 02 DINAS KEBAKARAN 506,053,600 3,352,393,100 2,718,400,000 6,576,846,700 506,053,600 3,809,322,000 4,793,877,400 9,109,253,000 2,532,406,300 38.50 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,053,600 718,797,400 37,050,000 1,261,901,000 506,053,600 718,797,400 88,050,000 1,312,901,000 51,000,000 4.04 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 222,790,000 - - 222,790,000 - 01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 506,053,600 496,007,400 37,050,000 1,039,111,000 506,053,600 496,007,400 88,050,000 1,090,111,000 51,000,000 4.91 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 290,841,600 - 290,841,600 - 428,670,000 - 428,670,000 137,828,400 47.39 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 133,241,600 - 133,241,600 - 271,070,000 - 271,070,000 137,828,400 103.44 01 05 01 05 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157,600,000 - 157,600,000 - 157,600,000 - 157,600,000 - - 01 05 01 05 02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 60,000,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - - 01 05 01 05 02 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 60,000,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - 60,000,000 - - 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 18,005,000 - 18,005,000 - 63,005,000 - 63,005,000 45,000,000 249.93 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,005,000 - 18,005,000 - 63,005,000 - 63,005,000 45,000,000 249.93 Kinerja SKPD 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 591,767,500 2,466,750,000 3,058,517,500 - 591,768,000 2,308,750,000 2,900,518,000 (157,999,500) (5.17) 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 7,975,000 2,446,250,000 2,454,225,000 - 7,975,000 2,288,250,000 2,296,225,000 (158,000,000) (6.44) 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 583,792,500 20,500,000 604,292,500 - 583,793,000 20,500,000 604,293,000 500 0.00 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 1,672,981,600 214,600,000 1,887,581,600 - 1,947,081,600 2,397,077,400 4,344,159,000 2,456,577,400 130.14 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 694,421,600 - 694,421,600 - 833,025,000 - 833,025,000 138,603,400 19.96 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 978,560,000 214,600,000 1,193,160,000 - 1,114,056,600 2,397,077,400 3,511,134,000 2,317,974,000 194.27 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 4,382,541,170 6,129,850,000 10,512,391,170 - 4,452,517,000 6,429,105,000 10,881,622,000 369,230,830 3.51 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 255,823,980 290,215,000 546,038,980 - 282,394,790 277,470,000 559,864,790 13,825,810 2.53 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 121,620,000 - 121,620,000 - 125,620,000 - 125,620,000 4,000,000 3.29 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 134,203,980 290,215,000 424,418,980 - 156,774,790 277,470,000 434,244,790 9,825,810 2.32 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 351,790,000 200,000,000 551,790,000 - 402,890,000 416,000,000 818,890,000 267,100,000 48.41 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 65,000,000 200,000,000 265,000,000 - 90,000,000 416,000,000 506,000,000 241,000,000 90.94 01 05 01 05 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 286,790,000 - 286,790,000 - 312,890,000 - 312,890,000 26,100,000 9.10 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 8 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 01 05 01 05 03 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1,485,000 - 1,485,000 - 1,485,000 - 1,485,000 - - Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1,485,000 - 1,485,000 - 1,485,000 - 1,485,000 - - Kinerja SKPD 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam - 3,753,442,190 5,639,635,000 9,393,077,190 - 3,745,747,210 5,735,635,000 9,481,382,210 88,305,020 0.94 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam - 2,502,289,460 1,325,000,000 3,827,289,460 - 2,499,289,460 1,281,000,000 3,780,289,460 (47,000,000) (1.23) 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1,154,352,730 191,000,000 1,345,352,730 - 1,149,657,750 331,000,000 1,480,657,750 135,305,020 10.06 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 96,800,000 4,123,635,000 4,220,435,000 - 96,800,000 4,123,635,000 4,220,435,000 - - 01 06 URUSAN SOSIAL 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 12,031,410,016 1,998,282,472 8,893,454,098 818,763,880 11,710,500,450 (320,909,566) (2.67) 01 06 01 DINAS SOSIAL 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 12,031,410,016 1,998,282,472 8,893,454,098 818,763,880 11,710,500,450 (320,909,566) (2.67) 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319,607,472 956,159,673 391,813,880 1,667,581,025 319,607,472 944,016,173 394,813,880 1,658,437,525 (9,143,500) (0.55) 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 315,361,000 - 315,361,000 - 315,330,000 - 315,330,000 (31,000) (0.01) 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 319,607,472 640,798,673 391,813,880 1,352,220,025 319,607,472 628,686,173 394,813,880 1,343,107,525 (9,112,500) (0.67) 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 509,688,400 419,000,000 928,688,400 - 510,188,400 412,600,000 922,788,400 (5,900,000) (0.64) 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15,280,000 405,000,000 420,280,000 - 15,280,000 405,000,000 420,280,000 - - 01 06 01 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 494,408,400 14,000,000 508,408,400 - 494,908,400 7,600,000 502,508,400 (5,900,000) (1.16) 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,960,000 - 37,960,000 - 36,460,000 - 36,460,000 (1,500,000) (3.95) Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,960,000 - 37,960,000 - 36,460,000 - 36,460,000 (1,500,000) (3.95) Kinerja SKPD 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 939,525,000 4,293,801,174 11,350,000 5,244,676,174 837,900,000 4,127,751,525 11,350,000 4,977,001,525 (267,674,649) (5.10) 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 225,350,000 610,164,991 - 835,514,991 132,150,000 609,415,000 - 741,565,000 (93,949,991) (11.24) 01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 476,475,000 1,002,693,572 - 1,479,168,572 475,050,000 878,138,000 - 1,353,188,000 (125,980,572) (8.52) 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 198,700,000 968,483,160 - 1,167,183,160 192,900,000 949,844,000 - 1,142,744,000 (24,439,160) (2.09) 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma 39,000,000 1,712,459,451 11,350,000 1,762,809,451 37,800,000 1,690,354,525 11,350,000 1,739,504,525 (23,304,926) (1.32) 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 420,850,000 1,357,262,638 - 1,778,112,638 418,800,000 1,335,020,000 - 1,753,820,000 (24,292,638) (1.37) 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 156,650,000 305,718,497 - 462,368,497 156,450,000 299,054,000 - 455,504,000 (6,864,497) (1.48) 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 264,200,000 1,051,544,141 - 1,315,744,141 262,350,000 1,035,966,000 - 1,298,316,000 (17,428,141) (1.32) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 9 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 446,025,000 1,928,366,779 - 2,374,391,779 421,975,000 1,940,018,000 - 2,361,993,000 (12,398,779) (0.52) 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 411,825,000 985,034,788 - 1,396,859,788 389,875,000 1,012,086,000 - 1,401,961,000 5,101,212 0.37 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) 34,200,000 943,331,991 - 977,531,991 32,100,000 927,932,000 - 960,032,000 (17,499,991) (1.79) 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 13,253,022,199 158,258,388,794 32,568,428,958 204,079,839,951 12,981,377,892 154,964,018,541 88,623,065,793 256,568,462,226 52,488,622,275 25.72 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 229,575,000 5,005,278,000 - 5,234,853,000 (58,828,730) (1.11) 02 01 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 229,575,000 5,005,278,000 - 5,234,853,000 (58,828,730) (1.11) TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 107,350,000 4,222,562,730 - 4,329,912,730 107,950,000 4,134,463,000 - 4,242,413,000 (87,499,730) (2.02) 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 25,200,000 2,606,006,860 - 2,631,206,860 25,200,000 2,518,507,000 - 2,543,707,000 (87,499,860) (3.33) 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 82,150,000 1,616,555,870 - 1,698,705,870 82,750,000 1,615,956,000 - 1,698,706,000 130 0.00 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 135,850,000 827,919,000 - 963,769,000 121,625,000 870,815,000 - 992,440,000 28,671,000 2.97 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65,175,000 378,207,000 - 443,382,000 65,175,000 407,207,000 - 472,382,000 29,000,000 6.54 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 70,675,000 449,712,000 - 520,387,000 56,450,000 463,608,000 - 520,058,000 (329,000) (0.06) 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 5,179,163,604 303,442,350 4,661,415,694 1,196,557,700 6,161,415,744 982,252,140 18.97 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 5,179,163,604 303,442,350 4,661,415,694 1,196,557,700 6,161,415,744 982,252,140 18.97 PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107,422,096 676,570,700 61,500,000 845,492,796 107,422,350 695,218,950 976,557,700 1,779,199,000 933,706,204 110.43 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 508,852,000 - 508,852,000 - 505,144,000 - 505,144,000 (3,708,000) (0.73) 02 02 02 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 107,422,096 167,718,700 61,500,000 336,640,796 107,422,350 190,074,950 976,557,700 1,274,055,000 937,414,204 278.46 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,476,400 160,000,000 322,476,400 - 155,812,000 220,000,000 375,812,000 53,335,600 16.54 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70,800,000 160,000,000 230,800,000 - 70,800,000 220,000,000 290,800,000 60,000,000 26.00 02 02 02 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 91,676,400 - 91,676,400 - 85,012,000 - 85,012,000 (6,664,400) (7.27) 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 116,039,420 - 116,039,420 - 136,040,000 - 136,040,000 20,000,580 17.24 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 116,039,420 - 116,039,420 - 136,040,000 - 136,040,000 20,000,580 17.24 Kinerja SKPD 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 138,100,000 1,521,015,864 - 1,659,115,864 132,400,000 1,598,862,000 - 1,731,262,000 72,146,136 4.35 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35,800,000 339,926,620 - 375,726,620 30,100,000 370,270,000 - 400,370,000 24,643,380 6.56 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 39,300,000 592,078,420 - 631,378,420 39,300,000 585,307,000 - 624,607,000 (6,771,420) (1.07) 02 02 02 02 01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 63,000,000 589,010,824 - 652,010,824 63,000,000 643,285,000 - 706,285,000 54,274,176 8.32 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 10 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 42,220,000 2,193,819,124 - 2,236,039,124 63,620,000 2,075,482,744 - 2,139,102,744 (96,936,380) (4.34) 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 18,700,000 755,055,000 - 773,755,000 17,700,000 719,905,000 - 737,605,000 (36,150,000) (4.67) 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 23,520,000 1,438,764,124 - 1,462,284,124 45,920,000 1,355,577,744 - 1,401,497,744 (60,786,380) (4.16) 02 03 URUSAN PANGAN 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 5,550,000 1,261,745,000 158,000,000 1,425,295,000 312,112,100 28.04 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 5,550,000 1,261,745,000 158,000,000 1,425,295,000 312,112,100 28.04 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 5,550,000 1,261,745,000 158,000,000 1,425,295,000 312,112,100 28.04 02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan - 831,087,062 136,400,000 967,487,062 - 1,032,865,000 158,000,000 1,190,865,000 223,377,938 23.09 02 03 03 01 01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5,550,000 140,145,838 - 145,695,838 5,550,000 228,880,000 - 234,430,000 88,734,162 60.90 02 04 URUSAN PERTANAHAN 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 3,359,582,585 151,620,120 788,629,125 52,412,609,000 53,352,858,245 49,993,275,660 1,488.08 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 3,359,582,585 151,620,120 788,629,125 52,412,609,000 53,352,858,245 49,993,275,660 1,488.08 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,445,120 363,440,220 182,148,000 632,033,340 86,445,120 367,831,520 209,593,000 663,869,640 31,836,300 5.04 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 140,550,000 - 140,550,000 - 146,150,000 - 146,150,000 5,600,000 3.98 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 86,445,120 222,890,220 182,148,000 491,483,340 86,445,120 221,681,520 209,593,000 517,719,640 26,236,300 5.34 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 154,200,000 173,132,000 327,332,000 - 113,765,000 274,132,000 387,897,000 60,565,000 18.50 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 173,132,000 173,132,000 - - 274,132,000 274,132,000 101,000,000 58.34 02 04 02 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 154,200,000 - 154,200,000 - 113,765,000 - 113,765,000 (40,435,000) (26.22) 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 63,697,420 - 63,697,420 - 63,697,420 - 63,697,420 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 63,697,420 - 63,697,420 - 63,697,420 - 63,697,420 - - Kinerja SKPD 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65,175,000 263,300,825 2,008,044,000 2,336,519,825 65,175,000 243,335,185 51,928,884,000 52,237,394,185 49,900,874,360 2,135.69 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 45,650,000 126,491,205 - 172,141,205 45,650,000 97,911,205 - 143,561,205 (28,580,000) (16.60) 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 4,125,000 108,439,620 2,008,044,000 2,120,608,620 4,125,000 94,666,300 51,878,884,000 51,977,675,300 49,857,066,680 2,351.07 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15,400,000 28,370,000 - 43,770,000 15,400,000 50,757,680 50,000,000 116,157,680 72,387,680 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 41,702,832,433 1,947,458,252 28,990,953,205 9,833,708,543 40,772,120,000 (930,712,433) (2.23) 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 41,702,832,433 1,947,458,252 28,990,953,205 9,833,708,543 40,772,120,000 (930,712,433) (2.23) 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,107,313,252 1,598,781,060 163,700,000 2,869,794,312 1,107,313,252 1,471,190,160 194,700,588 2,773,204,000 (96,590,312) (3.37) 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 182,850,000 - 182,850,000 - 175,750,000 - 175,750,000 (7,100,000) (3.88) 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,107,313,252 1,415,931,060 163,700,000 2,686,944,312 1,107,313,252 1,295,440,160 194,700,588 2,597,454,000 (89,490,312) (3.33) 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2,032,316,000 - 2,032,316,000 - 1,850,516,000 - 1,850,516,000 (181,800,000) (8.95) 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 285,000,000 - 285,000,000 - 285,000,000 - 285,000,000 - - 02 05 02 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1,747,316,000 - 1,747,316,000 - 1,565,516,000 - 1,565,516,000 (181,800,000) (10.40) JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 11 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 106,050,000 - 106,050,000 - 84,000,000 - 84,000,000 (22,050,000) (20.79) 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 106,050,000 - 106,050,000 - 84,000,000 - 84,000,000 (22,050,000) (20.79) 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 67,178,040 91,600,000 158,778,040 - 67,178,040 91,600,960 158,779,000 960 0.00 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 67,178,040 91,600,000 158,778,040 - 67,178,040 91,600,960 158,779,000 960 0.00 Kinerja SKPD 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 21,325,000 1,322,297,080 393,648,000 1,737,270,080 21,325,000 1,299,797,080 393,647,920 1,714,770,000 (22,500,080) (1.30) 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 21,325,000 253,462,120 78,000,000 352,787,120 21,325,000 234,962,120 77,999,880 334,287,000 (18,500,120) (5.24) 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1,068,834,960 315,648,000 1,384,482,960 - 1,064,834,960 315,648,040 1,380,483,000 (3,999,960) (0.29) 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 11,350,000 2,258,497,780 420,110,000 2,689,957,780 11,350,000 2,291,774,580 359,427,420 2,662,552,000 (27,405,780) (1.02) 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 11,350,000 1,609,465,660 8,000,000 1,628,815,660 11,350,000 1,629,445,660 8,000,340 1,648,796,000 19,980,340 1.23 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 168,337,920 232,430,000 400,767,920 - 199,169,920 172,430,080 371,600,000 (29,167,920) (7.28) 02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 480,694,200 179,680,000 660,374,200 - 463,159,000 178,997,000 642,156,000 (18,218,200) (2.76) 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik - 7,076,291,600 5,010,606,000 12,086,897,600 - 6,931,404,610 5,138,605,390 12,070,010,000 (16,887,600) (0.14) 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik - 985,999,200 2,480,200,000 3,466,199,200 - 985,999,200 2,505,199,800 3,491,199,000 24,999,800 0.72 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 6,090,292,400 2,530,406,000 8,620,698,400 - 5,945,405,410 2,633,405,590 8,578,811,000 (41,887,400) (0.49) 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 1,337,970,000 15,079,959,356 3,603,839,265 20,021,768,621 807,470,000 14,995,092,735 3,655,726,265 19,458,289,000 (563,479,621) (2.81) 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 250,470,000 1,063,277,772 901,381,265 2,215,129,037 252,470,000 1,062,933,735 899,700,265 2,215,104,000 (25,037) (0.00) 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3,203,900,000 2,702,458,000 5,906,358,000 - 3,055,331,000 2,756,026,000 5,811,357,000 (95,001,000) (1.61) 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1,443,132,400 - 1,443,132,400 - 1,365,132,000 - 1,365,132,000 (78,000,400) (5.40) 02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 1,087,500,000 9,369,649,184 - 10,457,149,184 555,000,000 9,511,696,000 - 10,066,696,000 (390,453,184) (3.73) 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 4,837,554,138 830,013,303 3,170,171,697 1,096,400,000 5,096,585,000 259,030,862 5.35 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 4,837,554,138 830,013,303 3,170,171,697 1,096,400,000 5,096,585,000 259,030,862 5.35 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161,133,144 634,517,200 224,800,000 1,020,450,344 161,132,800 628,517,200 224,800,000 1,014,450,000 (6,000,344) (0.59) 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,914,000 - 223,914,000 - 223,914,000 - 223,914,000 - - 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 161,133,144 410,603,200 224,800,000 796,536,344 161,132,800 404,603,200 224,800,000 790,536,000 (6,000,344) (0.75) 02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,102,000 65,000,000 227,102,000 - 162,102,000 65,000,000 227,102,000 - - 02 06 02 06 01 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2,000,000 65,000,000 67,000,000 - 2,000,000 65,000,000 67,000,000 - - 02 06 02 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 160,102,000 - 160,102,000 - 160,102,000 - 160,102,000 - - 02 06 02 06 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12,350,000 - 12,350,000 - 8,750,000 - 8,750,000 (3,600,000) (29.15) 02 06 02 06 06 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 12,350,000 - 12,350,000 - 8,750,000 - 8,750,000 (3,600,000) (29.15) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 12 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,696,000 - 37,696,000 - 37,696,000 - 37,696,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,696,000 - 37,696,000 - 37,696,000 - 37,696,000 - - Kinerja SKPD 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 593,700,000 1,650,422,600 - 2,244,122,600 593,700,000 1,628,823,000 - 2,222,523,000 (21,599,600) (0.96) 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 269,250,000 1,320,275,000 - 1,589,525,000 269,250,000 1,298,675,000 - 1,567,925,000 (21,600,000) (1.36) 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 324,450,000 330,147,600 - 654,597,600 324,450,000 330,148,000 - 654,598,000 400 0.00 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 73,250,000 375,943,394 - 449,193,394 75,180,503 397,543,497 - 472,724,000 23,530,606 5.24 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 54,000,000 325,613,897 - 379,613,897 54,000,000 347,214,000 - 401,214,000 21,600,103 5.69 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 19,250,000 50,329,497 - 69,579,497 21,180,503 50,329,497 - 71,510,000 1,930,503 2.77 dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 306,739,800 539,900,000 846,639,800 - 306,740,000 806,600,000 1,113,340,000 266,700,200 31.50 dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 181,255,000 - 181,255,000 - 181,255,000 - 181,255,000 - - 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 125,484,800 539,900,000 665,384,800 - 125,485,000 806,600,000 932,085,000 266,700,200 40.08 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,502,375,410 52,832,815,755 2,555,895,163 60,891,086,328 5,765,776,538 52,247,800,223 4,767,402,535 62,780,979,296 1,889,892,968 3.10 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 311,565,524 4,800,027,037 77,414,992 5,189,007,553 334,465,524 4,414,264,476 595,415,000 5,344,145,000 155,137,447 2.99 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 239,015,524 419,620,788 67,360,000 725,996,312 239,015,524 425,941,476 139,060,000 804,017,000 78,020,688 10.75 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 112,110,000 - 112,110,000 - 104,470,000 - 104,470,000 (7,640,000) (6.81) 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 239,015,524 307,510,788 67,360,000 613,886,312 239,015,524 321,471,476 139,060,000 699,547,000 85,660,688 13.95 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 77,320,000 10,054,992 87,374,992 - 72,360,000 85,055,000 157,415,000 70,040,008 80.16 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3,900,000 10,054,992 13,954,992 - 3,900,000 85,055,000 88,955,000 75,000,008 537.44 02 07 02 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73,420,000 - 73,420,000 - 68,460,000 - 68,460,000 (4,960,000) (6.76) 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,450,000 - 11,450,000 - 11,450,000 - 11,450,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,450,000 - 11,450,000 - 11,450,000 - 11,450,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 72,550,000 4,291,636,249 - 4,364,186,249 95,450,000 3,904,513,000 371,300,000 4,371,263,000 7,076,751 0.16 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 22,650,000 258,674,250 - 281,324,250 45,650,000 285,516,000 - 331,166,000 49,841,750 17.72 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 197,701,099 - 197,701,099 - 188,450,000 - 188,450,000 (9,251,099) (4.68) Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 24,000,000 472,102,900 - 496,102,900 24,000,000 460,873,000 - 484,873,000 (11,229,900) (2.26) 02 07 02 07 01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 3,500,000 192,167,497 - 195,667,497 3,500,000 486,076,000 30,800,000 520,376,000 324,708,503 165.95 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 13 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak - 267,490,997 - 267,490,997 - 592,199,000 - 592,199,000 324,708,003 121.39 02 07 02 07 01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1,600,000 182,180,497 - 183,780,497 1,500,000 329,196,000 170,500,000 501,196,000 317,415,503 172.71 02 07 02 07 01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener - 171,061,497 - 171,061,497 - 306,463,000 170,000,000 476,463,000 305,401,503 178.53 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 20,800,000 2,550,257,512 - 2,571,057,512 20,800,000 1,255,740,000 - 1,276,540,000 (1,294,517,512) (50.35) 02 07 02 KECAMATAN JETIS 319,727,901 3,738,504,719 181,128,400 4,239,361,020 339,827,901 3,775,398,100 304,956,000 4,420,182,001 180,820,981 4.27 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,867,901 493,715,300 155,628,400 916,211,601 266,867,901 500,519,700 210,389,000 977,776,601 61,565,000 6.72 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 97,244,000 - 97,244,000 - 101,444,000 - 101,444,000 4,200,000 4.32 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,867,901 396,471,300 155,628,400 818,967,601 266,867,901 399,075,700 210,389,000 876,332,601 57,365,000 7.00 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 107,624,000 25,500,000 133,124,000 - 102,624,000 94,567,000 197,191,000 64,067,000 48.13 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 27,600,000 25,500,000 53,100,000 - 22,600,000 94,567,000 117,167,000 64,067,000 120.65 02 07 02 07 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80,024,000 - 80,024,000 - 80,024,000 - 80,024,000 - - 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,472,000 - 8,472,000 - 8,472,000 - 8,472,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,472,000 - 8,472,000 - 8,472,000 - 8,472,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 52,860,000 3,128,693,419 - 3,181,553,419 72,960,000 3,163,782,400 - 3,236,742,400 55,188,981 1.73 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 31,360,000 181,218,000 - 212,578,000 49,860,000 205,500,000 - 255,360,000 42,782,000 20.13 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis - 215,792,929 - 215,792,929 1,600,000 212,082,000 - 213,682,000 (2,110,929) (0.98) 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 11,850,000 350,724,000 - 362,574,000 11,850,000 360,374,000 - 372,224,000 9,650,000 2.66 02 07 02 07 02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 2,600,000 221,943,492 - 224,543,492 2,600,000 546,267,000 - 548,867,000 324,323,508 144.44 02 07 02 07 02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 1,200,000 169,513,092 - 170,713,092 1,200,000 512,822,000 - 514,022,000 343,308,908 201.10 02 07 02 07 02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan - 201,037,492 - 201,037,492 - 532,746,000 - 532,746,000 331,708,508 165.00 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 5,850,000 1,788,464,414 - 1,794,314,414 5,850,000 793,991,400 - 799,841,400 (994,473,014) (55.42) JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN % JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 14 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 407,975,524 6,141,177,679 85,850,000 6,635,003,203 444,225,524 5,881,506,645 186,303,250 6,512,035,419 (122,967,784) (1.85) 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,295,524 1,003,065,000 85,850,000 1,343,210,524 254,295,524 693,862,500 186,303,250 1,134,461,274 (208,749,250) (15.54) 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 106,363,000 - 106,363,000 - 99,331,000 - 99,331,000 (7,032,000) (6.61) 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 254,295,524 896,702,000 85,850,000 1,236,847,524 254,295,524 594,531,500 186,303,250 1,035,130,274 (201,717,250) (16.31) 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 499,241,400 - 499,241,400 - 722,068,374 - 722,068,374 222,826,974 44.63 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 366,904,900 - 366,904,900 - 633,042,374 - 633,042,374 266,137,474 72.54 02 07 02 07 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 132,336,500 - 132,336,500 - 89,026,000 - 89,026,000 (43,310,500) (32.73) 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9,786,000 - 9,786,000 - 5,385,000 - 5,385,000 (4,401,000) (44.97) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9,786,000 - 9,786,000 - 5,385,000 - 5,385,000 (4,401,000) (44.97) Kinerja SKPD 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 153,680,000 4,629,085,279 - 4,782,765,279 189,930,000 4,460,190,771 - 4,650,120,771 (132,644,508) (2.77) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 37,160,000 99,826,000 - 136,986,000 69,660,000 130,565,500 - 200,225,500 63,239,500 46.16 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman - 60,848,594 - 60,848,594 - 55,090,594 - 55,090,594 (5,758,000) (9.46) 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 91,325,000 328,862,500 - 420,187,500 91,325,000 339,257,500 - 430,582,500 10,395,000 2.47 02 07 02 07 03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 2,200,000 198,847,497 - 201,047,497 2,200,000 514,725,000 - 516,925,000 315,877,503 157.12 02 07 02 07 03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru - 206,453,997 - 206,453,997 2,400,000 524,643,000 - 527,043,000 320,589,003 155.28 02 07 02 07 03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 4,400,000 171,634,497 - 176,034,497 4,400,000 495,991,474 - 500,391,474 324,356,977 184.26 02 07 02 07 03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 3,150,000 196,875,997 - 200,025,997 3,150,000 527,848,308 - 530,998,308 330,972,311 165.46 02 07 02 07 03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 7,840,000 213,107,997 - 220,947,997 7,840,000 551,575,225 - 559,415,225 338,467,228 153.19 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 7,605,000 3,152,628,200 - 3,160,233,200 8,955,000 1,320,494,170 - 1,329,449,170 (1,830,784,030) (57.93) 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 253,115,236 3,282,016,795 123,979,955 3,659,111,986 244,880,118 3,260,213,479 146,224,203 3,651,317,800 (7,794,186) (0.21) 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184,670,236 471,824,925 78,979,955 735,475,116 158,035,118 457,080,679 101,224,203 716,340,000 (19,135,116) (2.60) 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 135,488,000 - 135,488,000 - 123,118,000 - 123,118,000 (12,370,000) (9.13) 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 184,670,236 336,336,925 78,979,955 599,987,116 158,035,118 333,962,679 101,224,203 593,222,000 (6,765,116) (1.13) 1 REKENING JENIS BELANJA % URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA Halaman 15 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100,990,000 45,000,000 145,990,000 - 94,370,000 45,000,000 139,370,000 (6,620,000) (4.53) 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 17,440,000 45,000,000 62,440,000 - 17,440,000 45,000,000 62,440,000 - - 02 07 02 07 04 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 83,550,000 - 83,550,000 - 76,930,000 - 76,930,000 (6,620,000) (7.92) 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9,697,000 - 9,697,000 - 6,397,000 - 6,397,000 (3,300,000) (34.03) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9,697,000 - 9,697,000 - 6,397,000 - 6,397,000 (3,300,000) (34.03) Kinerja SKPD 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 68,445,000 2,699,504,870 - 2,767,949,870 86,845,000 2,702,365,800 - 2,789,210,800 21,260,930 0.77 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 45,600,000 120,551,900 - 166,151,900 64,000,000 148,964,000 - 212,964,000 46,812,100 28.17 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan - 122,679,370 - 122,679,370 - 118,529,000 - 118,529,000 (4,150,370) (3.38) 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 795,000 355,096,000 - 355,891,000 795,000 348,206,000 - 349,001,000 (6,890,000) (1.94) 02 07 02 07 04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 4,200,000 173,075,500 - 177,275,500 4,200,000 504,334,000 - 508,534,000 331,258,500 186.86 02 07 02 07 04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 4,200,000 153,998,500 - 158,198,500 4,200,000 485,707,000 - 489,907,000 331,708,500 209.68 02 07 02 07 04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 4,200,000 160,235,200 - 164,435,200 4,200,000 492,394,000 - 496,594,000 332,158,800 202.00 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 9,450,000 1,613,868,400 - 1,623,318,400 9,450,000 604,231,800 - 613,681,800 (1,009,636,600) (62.20) Masyarakat Kecamatan Danurejan 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 305,335,807 2,325,319,784 135,490,000 2,766,145,591 316,585,807 2,367,430,276 427,347,890 3,111,363,973 345,218,382 12.48 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,935,807 411,948,661 51,690,000 701,574,468 237,935,807 440,404,303 148,547,890 826,888,000 125,313,532 17.86 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 98,502,000 - 98,502,000 - 102,102,000 - 102,102,000 3,600,000 3.65 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 237,935,807 313,446,661 51,690,000 603,072,468 237,935,807 338,302,303 148,547,890 724,786,000 121,713,532 20.18 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73,294,150 83,800,000 157,094,150 - 65,029,500 278,800,000 343,829,500 186,735,350 118.87 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,618,150 83,800,000 94,418,150 - 10,651,500 278,800,000 289,451,500 195,033,350 206.56 02 07 02 07 05 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,676,000 - 62,676,000 - 54,378,000 - 54,378,000 (8,298,000) (13.24) 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,625,000 - 10,625,000 - 8,385,000 - 8,385,000 (2,240,000) (21.08) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,625,000 - 10,625,000 - 8,385,000 - 8,385,000 (2,240,000) (21.08) Kinerja SKPD 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 16 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 67,400,000 1,829,451,973 - 1,896,851,973 78,650,000 1,853,611,473 - 1,932,261,473 35,409,500 1.87 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 38,400,000 43,207,000 - 81,607,000 56,400,000 67,803,000 - 124,203,000 42,596,000 52.20 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen - 94,119,973 - 94,119,973 - 94,069,973 - 94,069,973 (50,000) (0.05) 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 9,800,000 153,530,000 - 163,330,000 7,800,000 153,124,000 - 160,924,000 (2,406,000) (1.47) 02 07 02 07 05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 4,000,000 190,634,600 - 194,634,600 2,250,000 548,738,900 - 550,988,900 356,354,300 183.09 02 07 02 07 05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 3,700,000 166,277,600 - 169,977,600 700,000 524,788,600 - 525,488,600 355,511,000 209.15 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 11,500,000 1,181,682,800 - 1,193,182,800 11,500,000 465,087,000 - 476,587,000 (716,595,800) (60.06) 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 386,326,868 1,933,311,560 436,800,000 2,756,438,428 395,826,868 1,925,281,832 672,644,300 2,993,753,000 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255,101,868 262,536,569 336,800,000 854,438,437 255,101,868 276,241,832 573,109,300 1,104,453,000 250,014,563 29.26 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48,160,000 - 48,160,000 - 48,160,000 - 48,160,000 - - 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 255,101,868 214,376,569 336,800,000 806,278,437 255,101,868 228,081,832 573,109,300 1,056,293,000 250,014,563 31.01 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 55,730,000 100,000,000 155,730,000 - 54,510,000 99,535,000 154,045,000 (1,685,000) (1.08) 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2,000,000 100,000,000 102,000,000 - 2,000,000 99,535,000 101,535,000 (465,000) (0.46) 02 07 02 07 06 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 53,730,000 - 53,730,000 - 52,510,000 - 52,510,000 (1,220,000) (2.27) 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,686,000 - 11,686,000 - 11,686,000 - 11,686,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,686,000 - 11,686,000 - 11,686,000 - 11,686,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 131,225,000 1,603,358,991 - 1,734,583,991 140,725,000 1,582,844,000 - 1,723,569,000 (11,014,991) (0.64) Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 100,200,000 29,285,000 - 129,485,000 109,700,000 42,319,000 - 152,019,000 22,534,000 17.40 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 4,200,000 76,493,491 - 80,693,491 4,200,000 76,493,000 - 80,693,000 (491) (0.00) 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 6,350,000 170,368,000 - 176,718,000 6,350,000 167,518,000 - 173,868,000 (2,850,000) (1.61) 02 07 02 07 06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5,250,000 395,251,497 - 400,501,497 5,250,000 558,001,000 - 563,251,000 162,749,503 40.64 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman 17 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 7,025,000 317,178,997 - 324,203,997 7,025,000 485,683,000 - 492,708,000 168,504,003 51.97 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 8,200,000 614,782,006 - 622,982,006 8,200,000 252,830,000 - 261,030,000 (361,952,006) (58.10) 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 262,461,850 2,549,593,262 158,900,000 2,970,955,112 272,961,868 2,534,622,800 384,914,332 3,192,499,000 221,543,888 7.46 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,701,850 363,893,020 78,900,000 639,494,870 196,701,868 358,035,800 92,097,332 646,835,000 7,340,130 1.15 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70,263,000 - 70,263,000 - 70,263,000 - 70,263,000 - - 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 196,701,850 293,630,020 78,900,000 569,231,870 196,701,868 287,772,800 92,097,332 576,572,000 7,340,130 1.29 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65,280,000 80,000,000 145,280,000 - 56,813,000 292,817,000 349,630,000 204,350,000 140.66 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6,240,000 80,000,000 86,240,000 - 4,523,000 292,817,000 297,340,000 211,100,000 244.78 02 07 02 07 07 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,040,000 - 59,040,000 - 52,290,000 - 52,290,000 (6,750,000) (11.43) 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,516,000 - 11,516,000 - 11,516,000 - 11,516,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,516,000 - 11,516,000 - 11,516,000 - 11,516,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 65,760,000 2,108,904,242 - 2,174,664,242 76,260,000 2,108,258,000 - 2,184,518,000 9,853,758 0.45 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 28,360,000 70,210,000 - 98,570,000 38,860,000 80,696,000 - 119,556,000 20,986,000 21.29 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan - 56,494,593 - 56,494,593 - 51,750,000 - 51,750,000 (4,744,593) (8.40) 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 11,500,000 211,374,000 - 222,874,000 11,500,000 209,127,000 - 220,627,000 (2,247,000) (1.01) 02 07 02 07 07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 4,000,000 190,791,020 - 194,791,020 4,000,000 523,422,000 - 527,422,000 332,630,980 170.76 02 07 02 07 07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 7,000,000 214,291,400 - 221,291,400 7,000,000 546,922,000 - 553,922,000 332,630,600 150.31 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 14,900,000 1,365,743,229 - 1,380,643,229 14,900,000 696,341,000 - 711,241,000 (669,402,229) (48.48) 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 299,035,824 3,598,133,701 234,781,900 4,131,951,425 316,035,824 3,697,044,276 368,361,900 4,381,442,000 249,490,575 6.04 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,535,824 263,999,010 103,838,000 620,372,834 252,535,824 258,420,310 237,418,000 748,374,134 128,001,300 20.63 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 62,819,000 - 62,819,000 - 62,819,000 - 62,819,000 - - 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 252,535,824 201,180,010 103,838,000 557,553,834 252,535,824 195,601,310 237,418,000 685,555,134 128,001,300 22.96 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 18 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 94,954,000 128,443,900 223,397,900 - 148,853,728 128,443,900 277,297,628 53,899,728 24.13 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 12,300,000 128,443,900 140,743,900 - 79,319,728 128,443,900 207,763,628 67,019,728 47.62 02 07 02 07 08 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82,654,000 - 82,654,000 - 69,534,000 - 69,534,000 (13,120,000) (15.87) 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,524,200 - 15,524,200 - 15,524,200 - 15,524,200 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,524,200 - 15,524,200 - 15,524,200 - 15,524,200 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 46,500,000 3,223,656,491 2,500,000 3,272,656,491 63,500,000 3,274,246,038 2,500,000 3,340,246,038 67,589,547 2.07 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 173,472,000 - 206,472,000 50,000,000 197,506,000 - 247,506,000 41,034,000 19.87 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan - 104,387,491 - 104,387,491 - 96,282,491 - 96,282,491 (8,105,000) (7.76) 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 2,250,000 212,201,200 - 214,451,200 2,250,000 223,076,200 - 225,326,200 10,875,000 5.07 02 07 02 07 08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 3,750,000 251,741,652 - 255,491,652 3,750,000 546,666,000 - 550,416,000 294,924,348 115.43 02 07 02 07 08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 3,750,000 277,386,000 - 281,136,000 3,750,000 523,586,000 - 527,336,000 246,200,000 87.57 02 07 02 07 08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 3,750,000 235,633,492 - 239,383,492 3,750,000 525,187,000 - 528,937,000 289,553,508 120.96 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan - 1,968,834,656 2,500,000 1,971,334,656 - 1,161,942,347 2,500,000 1,164,442,347 (806,892,309) (40.93) 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 261,703,956 3,594,964,985 329,980,000 4,186,648,941 293,103,956 3,481,837,247 463,429,000 4,238,370,203 51,721,262 1.24 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172,633,956 406,357,500 77,500,000 656,491,456 172,633,956 385,822,900 213,302,000 771,758,856 115,267,400 17.56 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 85,871,500 - 85,871,500 - 71,254,000 - 71,254,000 (14,617,500) (17.02) 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 172,633,956 320,486,000 77,500,000 570,619,956 172,633,956 314,568,900 213,302,000 700,504,856 129,884,900 22.76 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 74,392,800 250,080,000 324,472,800 - 70,363,712 247,727,000 318,090,712 (6,382,088) (1.97) 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3,992,800 250,080,000 254,072,800 - 3,963,712 247,727,000 251,690,712 (2,382,088) (0.94) 02 07 02 07 09 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,400,000 - 70,400,000 - 66,400,000 - 66,400,000 (4,000,000) (5.68) 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,220,000 - 5,220,000 - 5,220,000 - 5,220,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,220,000 - 5,220,000 - 5,220,000 - 5,220,000 - - Kinerja SKPD JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 19 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 89,070,000 3,108,994,685 2,400,000 3,200,464,685 120,470,000 3,020,430,635 2,400,000 3,143,300,635 (57,164,050) (1.79) 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 39,070,000 99,090,000 - 138,160,000 66,570,000 135,620,000 - 202,190,000 64,030,000 46.34 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron - 129,407,485 - 129,407,485 - 122,755,237 - 122,755,237 (6,652,248) (5.14) 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 15,850,000 231,767,500 2,400,000 250,017,500 23,350,000 227,257,500 2,400,000 253,007,500 2,990,000 1.20 02 07 02 07 09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 10,200,000 298,520,397 - 308,720,397 10,200,000 627,487,400 - 637,687,400 328,967,003 106.56 02 07 02 07 09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 5,100,000 205,650,097 - 210,750,097 5,100,000 534,542,200 - 539,642,200 328,892,103 156.06 02 07 02 07 09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 2,700,000 205,934,397 - 208,634,397 2,700,000 534,856,400 - 537,556,400 328,922,003 157.65 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 16,150,000 1,938,624,809 - 1,954,774,809 12,550,000 837,911,898 - 850,461,898 (1,104,312,911) (56.49) 02 07 10 KECAMATAN KRATON 352,937,000 3,249,529,965 39,850,000 3,642,316,965 384,412,000 3,334,521,000 48,000,000 3,766,933,000 124,616,035 3.42 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,177,000 385,866,170 14,850,000 703,893,170 303,177,000 405,802,000 23,000,000 731,979,000 28,085,830 3.99 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105,152,500 - 105,152,500 - 103,328,000 - 103,328,000 (1,824,500) (1.74) 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 303,177,000 280,713,670 14,850,000 598,740,670 303,177,000 302,474,000 23,000,000 628,651,000 29,910,330 5.00 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,529,950 25,000,000 115,529,950 - 106,915,000 25,000,000 131,915,000 16,385,050 14.18 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22,864,950 25,000,000 47,864,950 - 48,365,000 25,000,000 73,365,000 25,500,050 53.27 02 07 02 07 10 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 67,665,000 - 67,665,000 - 58,550,000 - 58,550,000 (9,115,000) (13.47) 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,485,490 - 15,485,490 - 15,485,000 - 15,485,000 (490) (0.00) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,485,490 - 15,485,490 - 15,485,000 - 15,485,000 (490) (0.00) Kinerja SKPD 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 49,760,000 2,757,648,355 - 2,807,408,355 81,235,000 2,806,319,000 - 2,887,554,000 80,145,645 2.85 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 43,160,000 123,790,650 - 166,950,650 69,160,000 153,289,000 - 222,449,000 55,498,350 33.24 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton - 101,011,800 - 101,011,800 - 96,188,000 - 96,188,000 (4,823,800) (4.78) 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton - 347,808,400 - 347,808,400 5,475,000 342,909,000 - 348,384,000 575,600 0.17 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 20 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan - 155,138,400 - 155,138,400 - 493,624,000 - 493,624,000 338,485,600 218.18 02 07 02 07 10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan - 179,196,900 - 179,196,900 - 522,818,000 - 522,818,000 343,621,100 191.76 02 07 02 07 10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten - 170,765,400 - 170,765,400 - 512,671,000 - 512,671,000 341,905,600 200.22 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 6,600,000 1,679,936,805 - 1,686,536,805 6,600,000 684,820,000 - 691,420,000 (995,116,805) (59.00) 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 297,308,504 2,279,708,081 92,023,760 2,669,040,345 299,209,500 2,244,992,500 164,124,000 2,708,326,000 39,285,655 1.47 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,458,504 337,769,500 15,200,000 541,428,004 186,859,500 341,974,500 52,300,000 581,134,000 39,705,996 7.33 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 75,204,000 - 75,204,000 - 77,804,000 - 77,804,000 2,600,000 3.46 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 188,458,504 262,565,500 15,200,000 466,224,004 186,859,500 264,170,500 52,300,000 503,330,000 37,105,996 7.96 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 64,174,000 76,823,760 140,997,760 - 53,039,000 111,824,000 164,863,000 23,865,240 16.93 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 76,823,760 76,823,760 - - 111,824,000 111,824,000 35,000,240 45.56 02 07 02 07 11 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64,174,000 - 64,174,000 - 53,039,000 - 53,039,000 (11,135,000) (17.35) 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,826,000 - 4,826,000 - 4,826,000 - 4,826,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,826,000 - 4,826,000 - 4,826,000 - 4,826,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 108,850,000 1,872,938,581 - 1,981,788,581 112,350,000 1,845,153,000 - 1,957,503,000 (24,285,581) (1.23) Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 87,200,000 59,555,000 - 146,755,000 90,700,000 78,871,000 - 169,571,000 22,816,000 15.55 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 68,548,481 - 68,548,481 - 74,104,000 - 74,104,000 5,555,519 8.10 Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11,000,000 259,565,000 - 270,565,000 11,000,000 259,565,000 - 270,565,000 - - 02 07 02 07 11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 5,175,000 181,048,097 - 186,223,097 5,175,000 508,320,000 - 513,495,000 327,271,903 175.74 02 07 02 07 11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 5,475,000 203,390,997 - 208,865,997 5,475,000 525,529,000 - 531,004,000 322,138,003 154.23 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan - 1,100,831,006 - 1,100,831,006 - 398,764,000 - 398,764,000 (702,067,006) (63.78) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA % Halaman 21 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 298,382,936 3,435,403,431 221,471,114 3,955,257,481 323,982,936 3,457,592,064 339,513,000 4,121,088,000 165,830,519 4.19 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,267,936 437,310,418 57,500,000 694,078,354 199,267,936 434,876,064 175,541,000 809,685,000 115,606,646 16.66 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 54,895,000 - 54,895,000 - 54,895,000 - 54,895,000 - - 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 199,267,936 382,415,418 57,500,000 639,183,354 199,267,936 379,981,064 175,541,000 754,790,000 115,606,646 18.09 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 75,052,960 103,971,114 179,024,074 - 75,053,000 103,972,000 179,025,000 926 0.00 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 1,400,000 103,971,114 105,371,114 - 1,400,000 103,972,000 105,372,000 886 0.00 02 07 02 07 12 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73,652,960 - 73,652,960 - 73,653,000 - 73,653,000 40 0.00 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18,127,100 - 18,127,100 - 9,321,000 - 9,321,000 (8,806,100) (48.58) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,127,100 - 18,127,100 - 9,321,000 - 9,321,000 (8,806,100) (48.58) Kinerja SKPD 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 99,115,000 2,904,912,953 60,000,000 3,064,027,953 124,715,000 2,938,342,000 60,000,000 3,123,057,000 59,029,047 1.93 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 26,000,000 87,212,990 - 113,212,990 56,000,000 128,373,000 - 184,373,000 71,160,010 62.85 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 3,200,000 54,712,883 - 57,912,883 3,200,000 54,713,000 - 57,913,000 117 0.00 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 35,875,000 181,402,200 - 217,277,200 35,875,000 181,402,000 - 217,277,000 (200) (0.00) 02 07 02 07 12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 3,300,000 300,540,700 - 303,840,700 3,300,000 606,916,000 - 610,216,000 306,375,300 100.83 02 07 02 07 12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 6,000,000 330,877,200 - 336,877,200 6,000,000 649,382,000 - 655,382,000 318,504,800 94.55 02 07 02 07 12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 6,600,000 292,167,700 - 298,767,700 2,200,000 615,073,000 - 617,273,000 318,505,300 106.61 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 18,140,000 1,657,999,280 60,000,000 1,736,139,280 18,140,000 702,483,000 60,000,000 780,623,000 (955,516,280) (55.04) 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1,126,977,656 7,363,002,217 258,275,560 8,748,255,433 1,144,093,712 7,437,923,628 271,275,560 8,853,292,900 105,037,467 1.20 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 682,837,656 808,530,095 168,275,560 1,659,643,311 656,203,712 773,422,728 181,275,560 1,610,902,000 (48,741,311) (2.94) 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 184,740,000 - 184,740,000 - 196,970,000 - 196,970,000 12,230,000 6.62 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 682,837,656 623,790,095 168,275,560 1,474,903,311 656,203,712 576,452,728 181,275,560 1,413,932,000 (60,971,311) (4.13) 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 199,403,500 90,000,000 289,403,500 - 207,620,500 90,000,000 297,620,500 8,217,000 2.84 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80,120,000 90,000,000 170,120,000 - 95,120,000 90,000,000 185,120,000 15,000,000 8.82 02 07 02 07 13 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119,283,500 - 119,283,500 - 112,500,500 - 112,500,500 (6,783,000) (5.69) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 SEBELUM PERUBAHAN Halaman 22 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6,845,886 - 6,845,886 - 10,586,000 - 10,586,000 3,740,114 54.63 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6,845,886 - 6,845,886 - 10,586,000 - 10,586,000 3,740,114 54.63 Kinerja SKPD 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 444,140,000 6,348,222,736 - 6,792,362,736 487,890,000 6,446,294,400 - 6,934,184,400 141,821,664 2.09 Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 18,750,000 212,342,500 - 231,092,500 61,500,000 268,974,500 - 330,474,500 99,382,000 43.01 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 400,000 142,641,336 - 143,041,336 400,000 142,642,000 - 143,042,000 664 0.00 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 26,470,000 299,999,000 - 326,469,000 27,470,000 309,709,000 - 337,179,000 10,710,000 3.28 02 07 02 07 13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 60,500,000 169,728,393 - 230,228,393 60,500,000 524,516,000 - 585,016,000 354,787,607 154.10 02 07 02 07 13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 82,340,000 193,127,893 - 275,467,893 82,340,000 534,699,500 - 617,039,500 341,571,607 124.00 02 07 02 07 13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 57,200,000 134,006,493 - 191,206,493 57,200,000 444,506,500 - 501,706,500 310,500,007 162.39 02 07 02 07 13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 41,800,000 117,637,393 - 159,437,393 41,800,000 459,009,000 - 500,809,000 341,371,607 214.11 02 07 02 07 13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 55,000,000 141,439,893 - 196,439,893 55,000,000 490,351,500 - 545,351,500 348,911,607 177.62 02 07 02 07 13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 60,500,000 193,090,000 - 253,590,000 60,500,000 479,176,000 - 539,676,000 286,086,000 112.81 02 07 02 07 13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 37,400,000 121,585,393 - 158,985,393 37,400,000 464,697,000 - 502,097,000 343,111,607 215.81 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo 3,780,000 4,622,624,442 - 4,626,404,442 3,780,000 2,328,013,400 - 2,331,793,400 (2,294,611,042) (49.60) 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 265,395,824 3,776,887,679 179,949,482 4,222,232,985 302,040,000 3,700,666,900 394,894,100 4,397,601,000 175,368,015 4.15 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219,135,824 395,549,500 99,750,000 714,435,324 219,140,000 403,008,900 185,478,100 807,627,000 93,191,676 13.04 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 76,902,000 - 76,902,000 - 87,502,000 - 87,502,000 10,600,000 13.78 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219,135,824 318,647,500 99,750,000 637,533,324 219,140,000 315,506,900 185,478,100 720,125,000 82,591,676 12.95 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA % 1 Halaman 23 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 57,110,000 80,199,482 137,309,482 - 62,540,000 209,416,000 271,956,000 134,646,518 98.06 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 250,000 80,199,482 80,449,482 - 400,000 209,416,000 209,816,000 129,366,518 160.80 02 07 02 07 14 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56,860,000 - 56,860,000 - 62,140,000 - 62,140,000 5,280,000 9.29 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14,400,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14,400,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - 14,400,000 - - Kinerja SKPD 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 46,260,000 3,309,828,179 - 3,356,088,179 82,900,000 3,220,718,000 - 3,303,618,000 (52,470,179) (1.56) Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 38,160,000 153,815,000 - 191,975,000 74,800,000 181,255,000 - 256,055,000 64,080,000 33.38 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede - 175,477,479 - 175,477,479 - 175,971,000 - 175,971,000 493,521 0.28 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede - 386,850,700 - 386,850,700 - 342,581,000 - 342,581,000 (44,269,700) (11.44) 02 07 02 07 14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 2,700,000 226,673,497 - 229,373,497 2,700,000 557,196,000 - 559,896,000 330,522,503 144.10 02 07 02 07 14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 2,700,000 231,170,497 - 233,870,497 2,700,000 557,779,000 - 560,479,000 326,608,503 139.65 02 07 02 07 14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 2,700,000 149,467,497 - 152,167,497 2,700,000 481,176,000 - 483,876,000 331,708,503 217.99 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede - 1,986,373,509 - 1,986,373,509 - 924,760,000 - 924,760,000 (1,061,613,509) (53.44) 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 354,125,000 765,234,860 - 1,119,359,860 354,125,000 734,505,000 - 1,088,630,000 (30,729,860) (2.75) PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 354,125,000 765,234,860 - 1,119,359,860 354,125,000 734,505,000 - 1,088,630,000 (30,729,860) (2.75) 02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 82,250,000 517,086,240 - 599,336,240 82,250,000 510,221,000 - 592,471,000 (6,865,240) (1.15) 02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271,875,000 248,148,620 - 520,023,620 271,875,000 224,284,000 - 496,159,000 (23,864,620) (4.59) 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,215,571,048 5,835,360,662 481,420,000 7,532,351,710 1,122,350,200 5,863,876,460 578,013,000 7,564,239,660 31,887,950 0.42 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,215,571,048 5,835,360,662 481,420,000 7,532,351,710 1,122,350,200 5,863,876,460 578,013,000 7,564,239,660 31,887,950 0.42 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,711,048 570,280,502 61,420,000 685,411,550 53,715,200 602,541,060 209,113,000 865,369,260 179,957,710 26.26 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 104,090,000 - 104,090,000 - 107,840,000 - 107,840,000 3,750,000 3.60 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,711,048 466,190,502 61,420,000 581,321,550 53,715,200 494,701,060 209,113,000 757,529,260 176,207,710 30.31 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 24 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 206,300,000 - 206,300,000 - 384,799,000 - 384,799,000 178,499,000 86.52 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 55,000,000 - 55,000,000 - 250,899,000 - 250,899,000 195,899,000 356.18 02 08 02 08 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151,300,000 - 151,300,000 - 133,900,000 - 133,900,000 (17,400,000) (11.50) 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,825,000 13,920,000 - 44,745,000 - 13,920,000 - 13,920,000 (30,825,000) (68.89) Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30,825,000 13,920,000 - 44,745,000 - 13,920,000 - 13,920,000 (30,825,000) (68.89) 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 869,710,000 1,344,735,240 420,000,000 2,634,445,240 808,810,000 1,280,414,400 368,900,000 2,458,124,400 (176,320,840) (6.69) 02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 71,550,000 313,808,620 - 385,358,620 10,650,000 284,704,400 - 295,354,400 (90,004,220) (23.36) 02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 798,160,000 1,030,926,620 420,000,000 2,249,086,620 798,160,000 995,710,000 368,900,000 2,162,770,000 (86,316,620) (3.84) dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 261,325,000 3,700,124,920 - 3,961,449,920 259,825,000 3,582,202,000 - 3,842,027,000 (119,422,920) (3.01) 02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 19,800,000 2,414,869,300 - 2,434,669,300 18,300,000 2,321,862,000 - 2,340,162,000 (94,507,300) (3.88) 02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 241,525,000 1,285,255,620 - 1,526,780,620 241,525,000 1,260,340,000 - 1,501,865,000 (24,915,620) (1.63) 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 17,892,803,052 518,551,729 12,335,648,849 4,526,939,331 17,381,139,909 (511,663,143) (2.86) 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 17,892,803,052 518,551,729 12,335,648,849 4,526,939,331 17,381,139,909 (511,663,143) (2.86) 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418,956,729 1,272,856,944 204,433,531 1,896,247,204 418,956,729 1,267,238,753 1,263,713,531 2,949,909,013 1,053,661,809 55.57 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,710,000 - 223,710,000 - 223,710,000 - 223,710,000 - - 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418,956,729 1,049,146,944 204,433,531 1,672,537,204 418,956,729 1,043,528,753 1,263,713,531 2,726,199,013 1,053,661,809 63.00 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 302,482,350 100,000,000 402,482,350 - 342,982,350 300,000,000 642,982,350 240,500,000 59.75 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100,000,000 100,000,000 - - 300,000,000 300,000,000 200,000,000 200.00 02 09 02 09 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302,482,350 - 302,482,350 - 342,982,350 - 342,982,350 40,500,000 13.39 02 09 02 09 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 - 45,000,000 - 45,000,000 - - 02 09 02 09 01 005 005 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 - 45,000,000 - 45,000,000 - - 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 60,220,000 - 60,220,000 - 60,220,000 - 60,220,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 60,220,000 - 60,220,000 - 60,220,000 - 60,220,000 - - Kinerja SKPD 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 48,785,000 2,159,390,313 2,487,300,000 4,695,475,313 36,135,000 2,135,369,407 2,284,425,800 4,455,930,207 (239,545,106) (5.10) 02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 15,510,000 159,500,000 370,000,000 545,010,000 15,510,000 150,500,000 370,000,000 536,010,000 (9,000,000) (1.65) 02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 33,275,000 219,096,313 241,800,000 494,171,313 20,625,000 254,075,407 222,225,800 496,926,207 2,754,894 0.56 02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1,780,794,000 1,875,500,000 3,656,294,000 - 1,730,794,000 1,692,200,000 3,422,994,000 (233,300,000) (6.38) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 25 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 6,000,000 2,375,017,185 409,912,000 2,790,929,185 4,500,000 2,075,868,339 280,800,000 2,361,168,339 (429,760,846) (15.40) dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 118,390,000 255,500,000 373,890,000 - 99,380,000 157,500,000 256,880,000 (117,010,000) (31.30) 02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 1,236,430,600 - 1,236,430,600 - 953,982,996 83,400,000 1,037,382,996 (199,047,604) (16.10) 02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6,000,000 532,179,396 129,412,000 667,591,396 4,500,000 512,728,154 9,900,000 527,128,154 (140,463,242) (21.04) 02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional - 488,017,189 25,000,000 513,017,189 - 509,777,189 30,000,000 539,777,189 26,760,000 5.22 di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 58,960,000 7,496,489,000 447,000,000 8,002,449,000 58,960,000 6,408,970,000 398,000,000 6,865,930,000 (1,136,519,000) (14.20) 02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 23,760,000 7,203,895,000 - 7,227,655,000 23,760,000 6,105,476,000 - 6,129,236,000 (1,098,419,000) (15.20) 02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35,200,000 292,594,000 447,000,000 774,794,000 35,200,000 303,494,000 398,000,000 736,694,000 (38,100,000) (4.92) 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 19,265,292,594 164,499,440 11,737,919,328 8,481,099,000 20,383,517,768 1,118,225,174 5.80 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 19,265,292,594 164,499,440 11,737,919,328 8,481,099,000 20,383,517,768 1,118,225,174 5.80 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,449,440 1,014,796,734 210,000,000 1,338,246,174 113,449,440 1,003,512,560 244,300,000 1,361,262,000 23,015,826 1.72 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 384,890,000 - 384,890,000 - 382,015,000 - 382,015,000 (2,875,000) (0.75) 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 113,449,440 629,906,734 210,000,000 953,356,174 113,449,440 621,497,560 244,300,000 979,247,000 25,890,826 2.72 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142,694,000 115,000,000 257,694,000 - 142,694,000 199,000,000 341,694,000 84,000,000 32.60 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 115,000,000 115,000,000 - - 199,000,000 199,000,000 84,000,000 73.04 02 10 02 10 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 142,694,000 - 142,694,000 - 142,694,000 - 142,694,000 - - 02 10 02 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 87,000,000 - 87,000,000 - 87,000,000 - 87,000,000 - - 02 10 02 10 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 87,000,000 - 87,000,000 - 87,000,000 - 87,000,000 - - 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30,833,620 - 30,833,620 - 30,833,620 - 30,833,620 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30,833,620 - 30,833,620 - 30,833,620 - 30,833,620 - - Kinerja SKPD 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 6,992,425,500 7,123,258,800 14,115,684,300 - 6,790,506,248 7,894,078,800 14,684,585,048 568,900,748 4.03 02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 482,600,000 547,310,000 1,029,910,000 - 448,100,000 357,310,000 805,410,000 (224,500,000) (21.80) 02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6,338,108,600 6,256,048,800 12,594,157,400 - 6,225,609,200 7,216,868,800 13,442,478,000 848,320,600 6.74 02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 171,716,900 319,900,000 491,616,900 - 116,797,048 319,900,000 436,697,048 (54,919,852) (11.17) 02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 44,430,000 1,984,208,800 - 2,028,638,800 29,400,000 2,228,058,800 103,160,200 2,360,619,000 331,980,200 16.36 02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 44,430,000 1,984,208,800 - 2,028,638,800 29,400,000 2,228,058,800 103,160,200 2,360,619,000 331,980,200 16.36 02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 21,650,000 1,348,045,700 37,500,000 1,407,195,700 21,650,000 1,455,314,100 40,560,000 1,517,524,100 110,328,400 7.84 02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1,093,677,700 37,500,000 1,131,177,700 - 1,178,946,100 38,060,000 1,217,006,100 85,828,400 7.59 02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 21,650,000 254,368,000 - 276,018,000 21,650,000 276,368,000 2,500,000 300,518,000 24,500,000 8.88 SETELAH PERUBAHAN REKENING 1 JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN % Halaman 26 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 8,227,090,582 213,966,200 7,544,366,800 370,350,000 8,128,683,000 (98,407,582) (1.20) 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 8,227,090,582 213,966,200 7,544,366,800 370,350,000 8,128,683,000 (98,407,582) (1.20) 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106,541,200 1,515,434,100 370,350,000 1,992,325,300 106,541,200 1,506,729,800 370,350,000 1,983,621,000 (8,704,300) (0.44) 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,064,275,000 - 1,064,275,000 - 1,049,355,000 - 1,049,355,000 (14,920,000) (1.40) 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 106,541,200 451,159,100 370,350,000 928,050,300 106,541,200 457,374,800 370,350,000 934,266,000 6,215,700 0.67 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 358,825,000 - 358,825,000 - 290,055,000 - 290,055,000 (68,770,000) (19.17) 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 150,000,000 - 150,000,000 - 133,990,000 - 133,990,000 (16,010,000) (10.67) 02 11 02 11 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 208,825,000 - 208,825,000 - 156,065,000 - 156,065,000 (52,760,000) (25.27) 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - - Kinerja SKPD 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1,145,790,400 - 1,145,790,400 - 1,137,871,000 - 1,137,871,000 (7,919,400) (0.69) 02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 786,070,600 - 786,070,600 - 785,185,000 - 785,185,000 (885,600) (0.11) 02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 359,719,800 - 359,719,800 - 352,686,000 - 352,686,000 (7,033,800) (1.96) 02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 100,075,000 4,619,574,882 - 4,719,649,882 107,425,000 4,599,211,000 - 4,706,636,000 (13,013,882) (0.28) Usaha Kecil Menengah 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 55,200,000 941,817,500 - 997,017,500 62,550,000 932,754,000 - 995,304,000 (1,713,500) (0.17) 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 44,875,000 3,677,757,382 - 3,722,632,382 44,875,000 3,666,457,000 - 3,711,332,000 (11,300,382) (0.30) 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 4,378,957,342 450,411,532 3,194,275,668 477,392,800 4,122,080,000 (256,877,342) (5.87) 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 4,378,957,342 450,411,532 3,194,275,668 477,392,800 4,122,080,000 (256,877,342) (5.87) 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450,411,532 1,496,491,366 326,732,800 2,273,635,698 450,411,532 1,498,870,668 284,392,800 2,233,675,000 (39,960,698) (1.76) 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 367,557,500 - 367,557,500 - 367,557,000 - 367,557,000 (500) (0.00) 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 450,411,532 1,128,933,866 326,732,800 1,906,078,198 450,411,532 1,131,313,668 284,392,800 1,866,118,000 (39,960,198) (2.10) 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 596,015,000 - 596,015,000 - 617,195,000 - 617,195,000 21,180,000 3.55 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 376,700,000 - 376,700,000 - 376,700,000 - 376,700,000 - - 02 12 02 12 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 219,315,000 - 219,315,000 - 240,495,000 - 240,495,000 21,180,000 9.66 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 59,347,508 - 59,347,508 - 62,248,000 - 62,248,000 2,900,492 4.89 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 59,347,508 - 59,347,508 - 62,248,000 - 62,248,000 2,900,492 4.89 Kinerja SKPD JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 27 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 338,927,572 - 338,927,572 - 219,275,000 - 219,275,000 (119,652,572) (35.30) 02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan - 138,672,524 - 138,672,524 - - - - (138,672,524) (100.00) 02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 105,880,032 - 105,880,032 - 111,680,000 - 111,680,000 5,799,968 5.48 02 12 02 12 01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 94,375,016 - 94,375,016 - 107,595,000 - 107,595,000 13,219,984 14.01 02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 70,858,508 - 70,858,508 - 35,834,000 - 35,834,000 (35,024,508) (49.43) Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta - 53,584,508 - 53,584,508 - - - - (53,584,508) (100.00) 02 12 02 12 01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 17,274,000 - 17,274,000 - 35,834,000 - 35,834,000 18,560,000 107.44 02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 533,528,532 193,000,000 726,528,532 - 589,449,000 193,000,000 782,449,000 55,920,468 7.70 02 12 02 12 01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan - 113,196,008 138,000,000 251,196,008 - 113,196,000 138,000,000 251,196,000 (8) (0.00) 02 12 02 12 01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - 272,782,508 55,000,000 327,782,508 - 322,783,000 55,000,000 377,783,000 50,000,492 15.25 02 12 02 12 01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal - 147,550,016 - 147,550,016 - 153,470,000 - 153,470,000 5,919,984 4.01 02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 313,644,524 - 313,644,524 - 171,404,000 - 171,404,000 (142,240,524) (45.35) Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 171,403,508 - 171,403,508 - 171,404,000 - 171,404,000 492 0.00 02 12 02 12 01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan - 142,241,016 - 142,241,016 - - - - (142,241,016) (100.00) 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 7,853,225,332 224,967,912 6,126,648,662 791,535,000 7,143,151,574 (710,073,758) (9.04) 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 7,853,225,332 224,967,912 6,126,648,662 791,535,000 7,143,151,574 (710,073,758) (9.04) 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,267,912 646,144,462 69,000,000 768,412,374 53,267,912 496,886,292 109,000,000 659,154,204 (109,258,170) (14.22) 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 363,040,000 - 363,040,000 - 201,900,000 - 201,900,000 (161,140,000) (44.39) 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,267,912 283,104,462 69,000,000 405,372,374 53,267,912 294,986,292 109,000,000 457,254,204 51,881,830 12.80 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 83,290,000 - 83,290,000 - 84,890,000 227,160,000 312,050,000 228,760,000 274.65 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - - - - - 227,160,000 227,160,000 227,160,000 - 02 13 02 13 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 83,290,000 - 83,290,000 - 84,890,000 - 84,890,000 1,600,000 1.92 02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2,772,000 - 2,772,000 - 2,000,000 - 2,000,000 (772,000) (27.85) dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2,772,000 - 2,772,000 - 2,000,000 - 2,000,000 (772,000) (27.85) SKPD 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 74,200,000 2,362,173,100 - 2,436,373,100 74,200,000 2,328,952,832 - 2,403,152,832 (33,220,268) (1.36) 02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 67,200,000 2,192,071,900 - 2,259,271,900 67,200,000 2,166,337,916 - 2,233,537,916 (25,733,984) (1.14) 02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7,000,000 170,101,200 - 177,101,200 7,000,000 162,614,916 - 169,614,916 (7,486,284) (4.23) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 28 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 99,400,000 3,766,102,858 696,875,000 4,562,377,858 97,500,000 3,213,919,538 455,375,000 3,766,794,538 (795,583,320) (17.44) 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 3,015,202,952 117,375,000 3,132,577,952 - 2,588,608,632 10,875,000 2,599,483,632 (533,094,320) (17.02) 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 99,400,000 750,899,906 579,500,000 1,429,799,906 97,500,000 625,310,906 444,500,000 1,167,310,906 (262,489,000) (18.36) 02 14 URUSAN STATISTIK 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 18,000,000 241,681,000 - 259,681,000 60,000,990 30.05 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 18,000,000 241,681,000 - 259,681,000 60,000,990 30.05 02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 18,000,000 241,681,000 - 259,681,000 60,000,990 30.05 02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 18,000,000 241,681,000 - 259,681,000 60,000,990 30.05 02 15 URUSAN PERSANDIAN 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 12,375,000 653,484,000 975,270,000 1,641,129,000 347,286,000 26.84 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 12,375,000 653,484,000 975,270,000 1,641,129,000 347,286,000 26.84 02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 12,375,000 653,484,000 975,270,000 1,641,129,000 347,286,000 26.84 02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7,150,000 327,185,000 277,630,000 611,965,000 7,150,000 375,605,000 495,580,000 878,335,000 266,370,000 43.53 02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 2,750,000 100,845,500 378,480,000 482,075,500 2,750,000 95,401,500 378,480,000 476,631,500 (5,444,000) (1.13) 02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 2,475,000 197,327,500 - 199,802,500 2,475,000 182,477,500 101,210,000 286,162,500 86,360,000 43.22 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 4,061,495,894 115,144,600 3,394,242,901 924,431,899 4,433,819,400 372,323,506 9.17 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 4,061,495,894 115,144,600 3,394,242,901 924,431,899 4,433,819,400 372,323,506 9.17 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,569,600 516,752,922 130,431,899 676,754,421 29,569,600 535,890,308 139,431,899 704,891,807 28,137,386 4.16 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 189,540,000 - 189,540,000 - 172,040,000 - 172,040,000 (17,500,000) (9.23) 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,569,600 327,212,922 130,431,899 487,214,421 29,569,600 363,850,308 139,431,899 532,851,807 45,637,386 9.37 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 309,559,200 - 309,559,200 - 366,093,920 - 366,093,920 56,534,720 18.26 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 159,630,000 - 159,630,000 - 194,630,000 - 194,630,000 35,000,000 21.93 02 16 02 16 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149,929,200 - 149,929,200 - 171,463,920 - 171,463,920 21,534,720 14.36 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14,600,000 - 14,600,000 - 14,600,000 - 14,600,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14,600,000 - 14,600,000 - 14,600,000 - 14,600,000 - - Kinerja SKPD 02 16 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 56,500,000 563,061,253 495,000,000 1,114,561,253 48,300,000 525,967,653 695,000,000 1,269,267,653 154,706,400 13.88 02 16 02 16 01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi - 123,276,800 175,000,000 298,276,800 - 97,183,200 175,000,000 272,183,200 (26,093,600) (8.75) 02 16 02 16 01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 5,000,000 233,156,003 - 238,156,003 2,500,000 226,156,003 - 228,656,003 (9,500,000) (3.99) 02 16 02 16 01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 51,500,000 206,628,450 320,000,000 578,128,450 45,800,000 202,628,450 520,000,000 768,428,450 190,300,000 32.92 02 16 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 15,900,000 767,047,020 90,000,000 872,947,020 16,950,000 960,352,020 90,000,000 1,067,302,020 194,355,000 22.26 02 16 02 16 01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 11,150,000 383,506,920 90,000,000 484,656,920 11,150,000 497,781,920 90,000,000 598,931,920 114,275,000 23.58 02 16 02 16 01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 4,750,000 383,540,100 - 388,290,100 5,800,000 462,570,100 - 468,370,100 80,080,000 20.62 % JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA Halaman 29 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 16 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 28,525,000 1,044,549,000 - 1,073,074,000 20,325,000 991,339,000 - 1,011,664,000 (61,410,000) (5.72) 02 16 02 16 01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 17,125,000 357,272,800 - 374,397,800 17,125,000 351,772,800 - 368,897,800 (5,500,000) (1.47) 02 16 02 16 01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 11,400,000 687,276,200 - 698,676,200 3,200,000 639,566,200 - 642,766,200 (55,910,000) (8.00) 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 - 2,859,460,949 1,104,028,430 3,963,489,379 (25,589,783) (0.64) 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 - 2,859,460,949 1,104,028,430 3,963,489,379 (25,589,783) (0.64) 02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 2,173,911,166 72,200,000 2,246,111,166 - 2,155,144,929 266,727,900 2,421,872,829 175,761,663 7.83 02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1,450,097,920 34,200,000 1,484,297,920 - 1,449,687,683 229,480,000 1,679,167,683 194,869,763 13.13 02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 723,813,246 38,000,000 761,813,246 - 705,457,246 37,247,900 742,705,146 (19,108,100) (2.51) 02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 753,967,996 989,000,000 1,742,967,996 - 704,316,020 837,300,530 1,541,616,550 (201,351,446) (11.55) 02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 350,979,044 410,000,000 760,979,044 - 350,979,044 410,000,000 760,979,044 - - 02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 402,988,952 579,000,000 981,988,952 - 353,336,976 427,300,530 780,637,506 (201,351,446) (20.50) 02 18 URUSAN KEARSIPAN 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 4,134,568,602 31,591,760 2,915,716,436 849,351,055 3,796,659,251 (337,909,351) (8.17) 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 4,134,568,602 31,591,760 2,915,716,436 849,351,055 3,796,659,251 (337,909,351) (8.17) 02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,091,760 1,855,982,852 935,405,000 2,820,479,612 29,091,760 1,672,679,921 797,800,600 2,499,572,281 (320,907,331) (11.38) 02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 372,528,000 - 372,528,000 - 372,415,000 - 372,415,000 (113,000) (0.03) 02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,091,760 1,483,454,852 935,405,000 2,447,951,612 29,091,760 1,300,264,921 797,800,600 2,127,157,281 (320,794,331) (13.10) 02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 500,544,400 - 500,544,400 - 446,218,800 - 446,218,800 (54,325,600) (10.85) 02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 200,000,000 - 200,000,000 - 200,000,000 - 200,000,000 - - 02 18 02 18 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 300,544,400 - 300,544,400 - 246,218,800 - 246,218,800 (54,325,600) (18.08) 02 18 02 18 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 02 18 02 18 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6,104,000 - 6,104,000 - 6,104,000 - 6,104,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6,104,000 - 6,104,000 - 6,104,000 - 6,104,000 - - Kinerja SKPD 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 2,750,000 328,718,030 - 331,468,030 2,500,000 324,796,030 - 327,296,030 (4,172,000) (1.26) 02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip 2,750,000 94,792,780 - 97,542,780 2,500,000 98,655,780 - 101,155,780 3,613,000 3.70 02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip - 233,925,250 - 233,925,250 - 226,140,250 - 226,140,250 (7,785,000) (3.33) 02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 402,772,560 58,200,000 460,972,560 - 450,917,685 51,550,455 502,468,140 41,495,580 9.00 02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 151,374,000 16,200,000 167,574,000 - 154,004,125 15,650,455 169,654,580 2,080,580 1.24 02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 251,398,560 42,000,000 293,398,560 - 296,913,560 35,900,000 332,813,560 39,415,000 13.43 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 30 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 2,874,368,953 876,083,956 1,970,704,544 79,977,500 2,926,766,000 52,397,047 1.82 02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 2,874,368,953 876,083,956 1,970,704,544 79,977,500 2,926,766,000 52,397,047 1.82 02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956 407,978,870 79,977,500 514,590,326 26,633,956 401,528,544 79,977,500 508,140,000 (6,450,326) (1.25) 02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245,500,000 - 245,500,000 - 245,500,000 - 245,500,000 - - 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956 162,478,870 79,977,500 269,090,326 26,633,956 156,028,544 79,977,500 262,640,000 (6,450,326) (2.40) 02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 72,399,600 - 72,399,600 - 68,900,000 - 68,900,000 (3,499,600) (4.83) 02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 5,000,000 33.33 02 19 02 19 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 57,399,600 - 57,399,600 - 48,900,000 - 48,900,000 (8,499,600) (14.81) 02 19 02 19 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - - 02 19 02 19 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - 8,000,000 - - 02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9,160,000 - 9,160,000 - 9,160,000 - 9,160,000 - - dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 9,160,000 - 9,160,000 - 9,160,000 - 9,160,000 - - 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 725,450,000 1,544,769,027 - 2,270,219,027 849,450,000 1,483,116,000 - 2,332,566,000 62,346,973 2.75 02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 725,450,000 1,544,769,027 - 2,270,219,027 849,450,000 1,483,116,000 - 2,332,566,000 62,346,973 2.75 03 PILIHAN 7,953,387,659 64,244,425,765 9,615,368,032 81,813,181,456 8,297,185,402 62,264,867,788 11,362,926,610 81,924,979,800 111,798,344 0.14 03 01 URUSAN PERTANIAN 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 5,745,116,868 284,039,560 3,155,935,808 2,600,902,632 6,040,878,000 295,761,132 5.15 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 5,745,116,868 284,039,560 3,155,935,808 2,600,902,632 6,040,878,000 295,761,132 5.15 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,339,560 1,294,525,000 101,060,032 1,661,924,592 266,339,560 1,272,749,808 480,477,632 2,019,567,000 357,642,408 21.52 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 252,392,000 - 252,392,000 - 254,905,000 - 254,905,000 2,513,000 1.00 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,339,560 1,042,133,000 101,060,032 1,409,532,592 266,339,560 1,017,844,808 480,477,632 1,764,662,000 355,129,408 25.19 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 718,248,000 1,365,000,000 2,083,248,000 - 420,497,000 1,225,000,000 1,645,497,000 (437,751,000) (21.01) 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 560,000,000 1,365,000,000 1,925,000,000 - 284,000,000 1,225,000,000 1,509,000,000 (416,000,000) (21.61) 03 01 03 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 158,248,000 - 158,248,000 - 136,497,000 - 136,497,000 (21,751,000) (13.74) 03 01 03 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 - 66,000,000 - 66,000,000 60,000,000 1,000.00 03 01 03 01 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 - 66,000,000 - 66,000,000 60,000,000 1,000.00 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 20,800,000 - 20,800,000 - 25,660,000 - 25,660,000 4,860,000 23.37 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20,800,000 - 20,800,000 - 25,660,000 - 25,660,000 4,860,000 23.37 Kinerja SKPD 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 35,400,000 1,373,174,276 564,570,000 1,973,144,276 17,700,000 1,371,029,000 895,425,000 2,284,154,000 311,009,724 15.76 03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 35,400,000 1,242,512,782 471,870,000 1,749,782,782 17,700,000 1,235,648,000 578,870,000 1,832,218,000 82,435,218 4.71 03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 130,661,494 92,700,000 223,361,494 - 135,381,000 316,555,000 451,936,000 228,574,506 102.33 SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN Halaman 31 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 02 URUSAN PARIWISATA 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 33,668,016,954 5,061,509,292 25,584,960,708 4,119,757,600 34,766,227,600 1,098,210,646 3.26 03 02 01 DINAS PARIWISATA 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 33,668,016,954 5,061,509,292 25,584,960,708 4,119,757,600 34,766,227,600 1,098,210,646 3.26 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,901,852 801,596,189 48,590,000 930,088,041 79,901,811 818,106,189 211,940,600 1,109,948,600 179,860,559 19.34 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 451,652,000 - 451,652,000 - 461,147,600 - 461,147,600 9,495,600 2.10 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 79,901,852 349,944,189 48,590,000 478,436,041 79,901,811 356,958,589 211,940,600 648,801,000 170,364,959 35.61 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 101,320,000 - 101,320,000 - 125,620,000 175,000,000 300,620,000 199,300,000 196.70 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 30,000,000 - 30,000,000 - 45,000,000 175,000,000 220,000,000 190,000,000 633.33 03 02 03 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,320,000 - 71,320,000 - 80,620,000 - 80,620,000 9,300,000 13.04 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,000,000 - 4,000,000 - 7,043,000 - 7,043,000 3,043,000 76.08 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,000,000 - 4,000,000 - 7,043,000 - 7,043,000 3,043,000 76.08 Kinerja SKPD 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 138,975,000 10,232,155,913 746,500,000 11,117,630,913 138,675,000 10,472,949,000 817,373,000 11,428,997,000 311,366,087 2.80 03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 40,625,000 1,462,786,423 - 1,503,411,423 42,125,000 1,583,526,000 - 1,625,651,000 122,239,577 8.13 03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 98,350,000 3,541,467,553 - 3,639,817,553 96,550,000 4,099,327,000 - 4,195,877,000 556,059,447 15.28 03 02 03 02 01 '090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro - 5,227,901,937 746,500,000 5,974,401,937 - 4,790,096,000 817,373,000 5,607,469,000 (366,932,937) (6.14) 03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 31,500,000 3,883,478,000 - 3,914,978,000 16,500,000 2,727,185,000 - 2,743,685,000 (1,171,293,000) (29.92) 03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 16,500,000 1,323,220,000 - 1,339,720,000 16,500,000 1,249,435,000 - 1,265,935,000 (73,785,000) (5.51) 03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15,000,000 2,560,258,000 - 2,575,258,000 - 1,477,750,000 - 1,477,750,000 (1,097,508,000) (42.62) 03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4,081,357,615 10,713,222,385 2,805,420,000 17,600,000,000 4,826,432,481 11,434,057,519 2,915,444,000 19,175,934,000 1,575,934,000 8.95 03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4,081,357,615 10,713,222,385 2,805,420,000 17,600,000,000 4,826,432,481 11,434,057,519 2,915,444,000 19,175,934,000 1,575,934,000 8.95 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 - 2,617,559,255 279,090,745 2,896,650,000 324,929,627 12.63 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 - 2,617,559,255 279,090,745 2,896,650,000 324,929,627 12.63 03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 - 2,617,559,255 279,090,745 2,896,650,000 324,929,627 12.63 03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1,646,877,273 98,250,000 1,745,127,273 - 1,967,033,255 146,540,745 2,113,574,000 368,446,727 21.11 03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan - 655,843,100 170,750,000 826,593,100 - 650,526,000 132,550,000 783,076,000 (43,517,100) (5.26) 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 1,061,516,230 21,554,321,337 3,802,140,633 26,417,978,200 (52,294,776) (0.20) 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 1,061,516,230 21,554,321,337 3,802,140,633 26,417,978,200 (52,294,776) (0.20) 03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 149,000,000 3,779,971,576 205,900,000 4,134,871,576 35,250,000 3,236,977,000 205,900,000 3,478,127,000 (656,744,576) (15.88) 03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 125,900,000 2,813,737,000 - 2,939,637,000 12,150,000 2,270,742,000 - 2,282,892,000 (656,745,000) (22.34) 03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 23,100,000 527,045,188 4,800,000 554,945,188 23,100,000 527,045,000 4,800,000 554,945,000 (188) (0.00) 03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 439,189,388 201,100,000 640,289,388 - 439,190,000 201,100,000 640,290,000 612 0.00 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 32 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan 26,950,000 9,891,919,755 329,945,000 10,248,814,755 - 9,205,525,367 572,354,633 9,777,880,000 (470,934,755) (4.60) dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 26,950,000 5,349,304,924 252,945,000 5,629,199,924 - 4,961,100,866 303,134,134 5,264,235,000 (364,964,924) (6.48) 03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 2,890,969,830 - 2,890,969,830 - 2,596,373,000 33,000,000 2,629,373,000 (261,596,830) (9.05) 03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1,651,645,001 77,000,000 1,728,645,001 - 1,648,051,501 236,220,499 1,884,272,000 155,626,999 9.00 03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 44,625,000 5,473,053,645 537,988,000 6,055,666,645 37,275,000 5,649,848,200 617,720,000 6,304,843,200 249,176,555 4.11 03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 232,281,200 - 232,281,200 - 232,281,000 - 232,281,000 (200) (0.00) 03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 6,875,000 1,067,652,900 - 1,074,527,900 - 1,038,344,000 - 1,038,344,000 (36,183,900) (3.37) 03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1,187,970,200 - 1,187,970,200 - 1,204,370,200 - 1,204,370,200 16,400,000 1.38 03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 909,715,200 - 909,715,200 - 906,478,000 - 906,478,000 (3,237,200) (0.36) 03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 798,507,200 352,000,000 1,150,507,200 - 827,507,000 449,000,000 1,276,507,000 125,999,800 10.95 03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 37,750,000 1,276,926,945 185,988,000 1,500,664,945 37,275,000 1,440,868,000 168,720,000 1,646,863,000 146,198,055 9.74 03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1,166,936,712 2,872,983,288 1,991,000,000 6,030,920,000 988,991,230 3,461,970,770 2,406,166,000 6,857,128,000 826,208,000 13.70 03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1,166,936,712 2,872,983,288 1,991,000,000 6,030,920,000 988,991,230 3,461,970,770 2,406,166,000 6,857,128,000 826,208,000 13.70 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 13,145,109,260 1,890,120,320 9,139,145,680 561,035,000 11,590,301,000 (1,554,808,260) (11.83) 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 13,145,109,260 1,890,120,320 9,139,145,680 561,035,000 11,590,301,000 (1,554,808,260) (11.83) 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,864,376,920 4,112,421,300 170,395,000 6,147,193,220 1,829,295,320 3,665,246,680 182,535,000 5,677,077,000 (470,116,220) (7.65) 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 750,584,000 - 750,584,000 - 660,884,000 - 660,884,000 (89,700,000) (11.95) 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,864,376,920 3,361,837,300 170,395,000 5,396,609,220 1,829,295,320 3,004,362,680 182,535,000 5,016,193,000 (380,416,220) (7.05) 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 621,000,400 - 621,000,400 - 569,195,000 - 569,195,000 (51,805,400) (8.34) 03 05 03 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 621,000,400 - 621,000,400 - 569,195,000 - 569,195,000 (51,805,400) (8.34) 03 05 03 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 (15,000,000) (33.33) 03 05 03 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 - 30,000,000 - 30,000,000 (15,000,000) (33.33) 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 29,085,000 - 29,085,000 - 21,708,000 - 21,708,000 (7,377,000) (25.36) Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 29,085,000 - 29,085,000 - 21,708,000 - 21,708,000 (7,377,000) (25.36) Kinerja SKPD 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 58,800,000 3,066,142,740 480,000,000 3,604,942,740 51,600,000 2,557,283,000 280,000,000 2,888,883,000 (716,059,740) (19.86) 03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 29,250,000 1,122,195,000 - 1,151,445,000 29,250,000 1,122,195,000 - 1,151,445,000 - - 03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 29,550,000 1,943,947,740 480,000,000 2,453,497,740 22,350,000 1,435,088,000 280,000,000 1,737,438,000 (716,059,740) (29.19) 03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam 9,225,000 2,688,662,900 - 2,697,887,900 9,225,000 2,295,713,000 98,500,000 2,403,438,000 (294,449,900) (10.91) 03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 767,473,000 - 767,473,000 - 493,423,000 - 493,423,000 (274,050,000) (35.71) 03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 9,225,000 1,921,189,900 - 1,930,414,900 9,225,000 1,802,290,000 98,500,000 1,910,015,000 (20,399,900) (1.06) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 33 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 212,945,025 - 212,945,025 - 212,945,000 - 212,945,000 (25) (0.00) 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 212,945,025 - 212,945,025 - 212,945,000 - 212,945,000 (25) (0.00) TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 212,945,025 - 212,945,025 - 212,945,000 - 212,945,000 (25) (0.00) 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 212,945,025 - 212,945,025 - 212,945,000 - 212,945,000 (25) (0.00) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4,113,781,604 83,809,637,838 9,265,000,495 97,188,419,937 4,078,588,607 79,876,463,797 21,905,293,393 105,860,345,797 8,671,925,860 8.92 04 01 URUSAN PERENCANAAN 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 4,759,344,000 130,295,840 3,188,850,540 1,179,192,620 4,498,339,000 (261,005,000) (5.48) 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 4,759,344,000 130,295,840 3,188,850,540 1,179,192,620 4,498,339,000 (261,005,000) (5.48) 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,504,480 764,413,740 379,117,620 1,181,035,840 29,570,840 722,013,540 656,717,620 1,408,302,000 227,266,160 19.24 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334,775,000 - 334,775,000 - 334,775,000 - 334,775,000 - - 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 37,504,480 429,638,740 379,117,620 846,260,840 29,570,840 387,238,540 656,717,620 1,073,527,000 227,266,160 26.86 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 197,540,000 260,000,000 457,540,000 - 153,409,000 297,475,000 450,884,000 (6,656,000) (1.45) 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,000,000 260,000,000 270,000,000 - 4,999,000 297,475,000 302,474,000 32,474,000 12.03 04 01 04 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 187,540,000 - 187,540,000 - 148,410,000 - 148,410,000 (39,130,000) (20.86) 04 01 04 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 43,650,000 - 43,650,000 - 15,990,000 - 15,990,000 (27,660,000) (63.37) 04 01 04 01 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 43,650,000 - 43,650,000 - 15,990,000 - 15,990,000 (27,660,000) (63.37) 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,850,000 - 15,850,000 - 11,199,000 - 11,199,000 (4,651,000) (29.34) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,850,000 - 15,850,000 - 11,199,000 - 11,199,000 (4,651,000) (29.34) Kinerja SKPD 04 01 04 01 01 100 Program Bidang Ekonomi 13,350,000 629,406,480 225,000,000 867,756,480 12,600,000 546,973,000 225,000,000 784,573,000 (83,183,480) (9.59) 04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 750,000 59,378,620 - 60,128,620 - 59,379,000 - 59,379,000 (749,620) (1.25) 04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja 12,600,000 110,413,620 125,000,000 248,013,620 12,600,000 114,414,000 125,000,000 252,014,000 4,000,380 1.61 04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah - 459,614,240 100,000,000 559,614,240 - 373,180,000 100,000,000 473,180,000 (86,434,240) (15.45) 04 01 04 01 01 101 Program Bidang Fisik 8,475,000 627,259,860 155,000,000 790,734,860 4,950,000 605,119,000 - 610,069,000 (180,665,860) (22.85) 04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 7,425,000 77,048,620 - 84,473,620 4,950,000 77,049,000 - 81,999,000 (2,474,620) (2.93) 04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 376,082,620 155,000,000 531,082,620 - 372,421,000 - 372,421,000 (158,661,620) (29.88) 04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1,050,000 174,128,620 - 175,178,620 - 155,649,000 - 155,649,000 (19,529,620) (11.15) 04 01 04 01 01 102 Program Bidang Sosial 74,050,000 450,696,100 - 524,746,100 61,500,000 432,617,000 - 494,117,000 (30,629,100) (5.84) 04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan - 48,733,620 - 48,733,620 - 48,204,000 - 48,204,000 (529,620) (1.09) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 34 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 73,300,000 354,068,860 - 427,368,860 61,500,000 339,194,000 - 400,694,000 (26,674,860) (6.24) 04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 750,000 47,893,620 - 48,643,620 - 45,219,000 - 45,219,000 (3,424,620) (7.04) 04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 21,675,000 856,355,720 - 878,030,720 21,675,000 701,530,000 - 723,205,000 (154,825,720) (17.63) 04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 6,300,000 429,787,240 - 436,087,240 6,300,000 409,087,000 - 415,387,000 (20,700,240) (4.75) 04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 5,250,000 235,612,240 - 240,862,240 5,250,000 119,487,000 - 124,737,000 (116,125,240) (48.21) 04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 10,125,000 190,956,240 - 201,081,240 10,125,000 172,956,000 - 183,081,000 (18,000,240) (8.95) 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 520,350,000 725,078,000 615,000,000 1,860,428,000 (331,220,860) (15.11) 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 520,350,000 725,078,000 615,000,000 1,860,428,000 (331,220,860) (15.11) 04 02 04 01 01 104 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 520,350,000 725,078,000 615,000,000 1,860,428,000 (331,220,860) (15.11) 04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 83,250,000 160,790,620 550,000,000 794,040,620 83,250,000 160,791,000 315,000,000 559,041,000 (234,999,620) (29.60) 04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 375,500,000 336,480,620 200,000,000 911,980,620 375,500,000 240,259,000 200,000,000 815,759,000 (96,221,620) (10.55) 04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 61,600,000 324,027,620 100,000,000 485,627,620 61,600,000 324,028,000 100,000,000 485,628,000 380 0.00 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 21,275,343,991 1,621,018,156 14,509,291,498 7,389,579,346 23,519,889,000 2,244,545,009 10.55 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 21,275,343,991 1,621,018,156 14,509,291,498 7,389,579,346 23,519,889,000 2,244,545,009 10.55 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 80,834,100 2,141,733,770 416,390,000 2,638,957,870 80,634,000 1,988,941,000 658,280,000 2,727,855,000 88,897,130 3.37 04 03 04 03 01A001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,634,100 417,655,050 167,230,000 611,519,150 26,634,000 431,490,000 298,580,000 756,704,000 145,184,850 23.74 04 03 04 03 01A001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 288,554,000 - 288,554,000 - 297,054,000 - 297,054,000 8,500,000 2.95 04 03 04 03 01A001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,634,100 129,101,050 167,230,000 322,965,150 26,634,000 134,436,000 298,580,000 459,650,000 136,684,850 42.32 04 03 04 03 01A002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 54,455,000 132,000,000 186,455,000 - 45,510,000 259,700,000 305,210,000 118,755,000 63.69 04 03 04 03 01A002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 132,000,000 132,000,000 - - 259,700,000 259,700,000 127,700,000 96.74 04 03 04 03 01A002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54,455,000 - 54,455,000 - 45,510,000 - 45,510,000 (8,945,000) (16.43) 04 03 04 03 01A006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,070,000 - 8,070,000 - 8,070,000 - 8,070,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,070,000 - 8,070,000 - 8,070,000 - 8,070,000 - - Kinerja SKPD 04 03 04 03 01A105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 54,200,000 1,661,553,720 117,160,000 1,832,913,720 54,000,000 1,503,871,000 100,000,000 1,657,871,000 (175,042,720) (9.55) 04 03 04 03 01A105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 36,300,000 479,658,060 117,160,000 633,118,060 36,300,000 394,358,000 100,000,000 530,658,000 (102,460,060) (16.18) 04 03 04 03 01A105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 17,700,000 504,611,020 - 522,311,020 17,700,000 382,378,000 - 400,078,000 (122,233,020) (23.40) 04 03 04 03 01A105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 200,000 677,284,640 - 677,484,640 - 727,135,000 - 727,135,000 49,650,360 7.33 JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 35 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 530,397,991 1,156,724,667 423,350,000 2,110,472,658 554,772,450 1,307,630,550 580,400,000 2,442,803,000 332,330,342 15.75 04 03 04 03 01B001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,872,991 314,916,550 43,350,000 454,139,541 90,247,450 318,881,550 45,400,000 454,529,000 389,459 0.09 04 03 04 03 01B001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 238,794,000 - 238,794,000 - 238,794,000 - 238,794,000 - - 04 03 04 03 01B001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,872,991 76,122,550 43,350,000 215,345,541 90,247,450 80,087,550 45,400,000 215,735,000 389,459 0.18 04 03 04 03 01B002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,820,000 80,000,000 128,820,000 - 49,320,000 135,000,000 184,320,000 55,500,000 43.08 04 03 04 03 01B002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80,000,000 80,000,000 - - 135,000,000 135,000,000 55,000,000 68.75 04 03 04 03 01B002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,820,000 - 48,820,000 - 49,320,000 - 49,320,000 500,000 1.02 04 03 04 03 01B005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 5,000,000 25.00 04 03 04 03 01B005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 5,000,000 25.00 04 03 04 03 01B006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17,025,000 - 17,025,000 - 14,705,000 - 14,705,000 (2,320,000) (13.63) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17,025,000 - 17,025,000 - 14,705,000 - 14,705,000 (2,320,000) (13.63) Kinerja SKPD 04 03 04 03 01B106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 434,525,000 755,963,117 300,000,000 1,490,488,117 464,525,000 899,724,000 400,000,000 1,764,249,000 273,760,883 18.37 04 03 04 03 01B106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47,300,000 193,777,800 300,000,000 541,077,800 47,300,000 193,778,000 400,000,000 641,078,000 100,000,200 18.48 04 03 04 03 01B106 002 Layanan Bantuan Hukum 328,450,000 186,104,000 - 514,554,000 358,450,000 298,920,000 - 657,370,000 142,816,000 27.76 04 03 04 03 01B106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 58,775,000 376,081,317 - 434,856,317 58,775,000 407,026,000 - 465,801,000 30,944,683 7.12 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL 222,038,062 4,032,836,415 253,500,000 4,508,374,477 222,039,800 4,194,944,200 898,770,000 5,315,754,000 807,379,523 17.91 04 03 04 03 01C001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,038,062 1,433,539,176 184,000,000 1,839,577,238 222,039,800 1,788,655,200 639,270,000 2,649,965,000 810,387,762 44.05 04 03 04 03 01C001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 796,400,000 - 796,400,000 - 1,088,000,000 - 1,088,000,000 291,600,000 36.61 04 03 04 03 01C001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 222,038,062 637,139,176 184,000,000 1,043,177,238 222,039,800 700,655,200 639,270,000 1,561,965,000 518,787,762 49.73 04 03 04 03 01C002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 340,550,000 69,500,000 410,050,000 - 355,550,000 259,500,000 615,050,000 205,000,000 49.99 04 03 04 03 01C002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,000,000 69,500,000 79,500,000 - 25,000,000 259,500,000 284,500,000 205,000,000 257.86 04 03 04 03 01C002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 330,550,000 - 330,550,000 - 330,550,000 - 330,550,000 - - 04 03 04 03 01C005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 - 30,400,000 - 30,400,000 5,400,000 21.60 04 03 04 03 01C005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 - 30,400,000 - 30,400,000 5,400,000 21.60 04 03 04 03 01C006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,600,000 - 5,600,000 - 5,600,000 - 5,600,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,600,000 - 5,600,000 - 5,600,000 - 5,600,000 - - Kinerja SKPD BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 36 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01C107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2,228,147,239 - 2,228,147,239 - 2,014,739,000 - 2,014,739,000 (213,408,239) (9.58) Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 585,388,157 - 585,388,157 - 521,389,000 - 521,389,000 (63,999,157) (10.93) 04 03 04 03 01C107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1,500,297,477 - 1,500,297,477 - 1,363,296,000 - 1,363,296,000 (137,001,477) (9.13) 04 03 04 03 01C107 003 Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli - 142,461,605 - 142,461,605 - 130,054,000 - 130,054,000 (12,407,605) (8.71) 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM 138,270,384 3,006,661,864 2,247,030,800 5,391,963,048 136,106,664 3,080,850,040 3,143,837,296 6,360,794,000 968,830,952 17.97 04 03 04 03 01D001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138,270,384 140,853,640 173,630,800 452,754,824 136,106,664 144,289,640 272,299,696 552,696,000 99,941,176 22.07 04 03 04 03 01D001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 11,022,000 - 11,022,000 - 14,388,000 - 14,388,000 3,366,000 30.54 04 03 04 03 01D001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 138,270,384 129,831,640 173,630,800 441,732,824 136,106,664 129,901,640 272,299,696 538,308,000 96,575,176 21.86 04 03 04 03 01D002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 125,058,000 100,000,000 225,058,000 - 101,058,000 200,000,000 301,058,000 76,000,000 33.77 04 03 04 03 01D002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100,000,000 100,000,000 - - 200,000,000 200,000,000 100,000,000 100.00 04 03 04 03 01D002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 125,058,000 - 125,058,000 - 101,058,000 - 101,058,000 (24,000,000) (19.19) 04 03 04 03 01D006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1,740,000 - 1,740,000 - 1,740,000 - 1,740,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1,740,000 - 1,740,000 - 1,740,000 - 1,740,000 - - Kinerja SKPD 04 03 04 03 01D108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 2,739,010,224 1,973,400,000 4,712,410,224 - 2,833,762,400 2,671,537,600 5,505,300,000 792,889,776 16.83 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2,264,265,724 1,973,400,000 4,237,665,724 - 2,279,392,400 2,671,537,600 4,950,930,000 713,264,276 16.83 04 03 04 03 01D108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 466,769,500 - 466,769,500 - 541,770,000 - 541,770,000 75,000,500 16.07 04 03 04 03 01D108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 7,975,000 - 7,975,000 - 12,600,000 - 12,600,000 4,625,000 57.99 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 131,340,840 898,449,520 617,447,850 1,647,238,210 88,743,750 767,853,400 782,247,850 1,638,845,000 (8,393,210) (0.51) DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,540,840 384,602,400 76,697,850 563,841,090 88,743,750 353,790,400 190,697,850 633,232,000 69,390,910 12.31 04 03 04 03 01E001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,578,000 - 223,578,000 - 221,180,000 - 221,180,000 (2,398,000) (1.07) 04 03 04 03 01E001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 102,540,840 161,024,400 76,697,850 340,263,090 88,743,750 132,610,400 190,697,850 412,052,000 71,788,910 21.10 04 03 04 03 01E002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 68,112,440 78,750,000 146,862,440 - 70,797,000 129,550,000 200,347,000 53,484,560 36.42 04 03 04 03 01E002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 78,750,000 78,750,000 - 27,200,000 129,550,000 156,750,000 78,000,000 99.05 04 03 04 03 01E002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 68,112,440 - 68,112,440 - 43,597,000 - 43,597,000 (24,515,440) (35.99) 04 03 04 03 01E005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 04 03 04 03 01E005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 37 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01E006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 3,308,000 - 3,308,000 - 2,794,000 - 2,794,000 (514,000) (15.54) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 3,308,000 - 3,308,000 - 2,794,000 - 2,794,000 (514,000) (15.54) Kinerja SKPD 04 03 04 03 01E109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 28,800,000 422,426,680 462,000,000 913,226,680 - 320,472,000 462,000,000 782,472,000 (130,754,680) (14.32) Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 57,610,680 165,000,000 222,610,680 - 57,611,000 165,000,000 222,611,000 320 0.00 04 03 04 03 01E109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 28,800,000 115,900,000 285,000,000 429,700,000 - 23,925,000 285,000,000 308,925,000 (120,775,000) (28.11) 04 03 04 03 01E109 003 Kerjasama Daerah - 248,916,000 12,000,000 260,916,000 - 238,936,000 12,000,000 250,936,000 (9,980,000) (3.82) 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 27,950,000 709,095,311 266,850,000 1,003,895,311 19,450,000 694,680,800 365,224,200 1,079,355,000 75,459,689 7.52 04 03 04 03 01F001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 140,420,846 8,560,000 148,980,846 - 139,438,810 600,000 140,038,810 (8,942,036) (6.00) 04 03 04 03 01F001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48,674,200 - 48,674,200 - 34,325,200 - 34,325,200 (14,349,000) (29.48) 04 03 04 03 01F001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 91,746,646 8,560,000 100,306,646 - 105,113,610 600,000 105,713,610 5,406,964 5.39 04 03 04 03 01F002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,656,000 208,290,000 256,946,000 - 45,936,000 314,624,200 360,560,200 103,614,200 40.33 04 03 04 03 01F002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 208,290,000 208,290,000 - - 314,624,200 314,624,200 106,334,200 51.05 04 03 04 03 01F002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,656,000 - 48,656,000 - 45,936,000 - 45,936,000 (2,720,000) (5.59) 04 03 04 03 01F006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,796,400 - 11,796,400 - 11,796,400 - 11,796,400 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,796,400 - 11,796,400 - 11,796,400 - 11,796,400 - - Kinerja SKPD 04 03 04 03 01F110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 27,950,000 508,222,065 50,000,000 586,172,065 19,450,000 497,509,590 50,000,000 566,959,590 (19,212,475) (3.28) 04 03 04 03 01F110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 8,500,000 43,929,420 - 52,429,420 - 41,462,620 - 41,462,620 (10,966,800) (20.92) 04 03 04 03 01F110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 14,700,000 238,259,060 - 252,959,060 14,700,000 234,425,060 - 249,125,060 (3,834,000) (1.52) 04 03 04 03 01F110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 4,750,000 226,033,585 50,000,000 280,783,585 4,750,000 221,621,910 50,000,000 276,371,910 (4,411,675) (1.57) 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 351,856,448 1,335,965,075 565,480,000 2,253,301,523 351,856,448 1,309,815,552 580,330,000 2,242,002,000 (11,299,523) (0.50) 04 03 04 03 01G001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,956,448 381,998,940 170,200,000 648,155,388 95,956,448 379,348,552 174,050,000 649,355,000 1,199,612 0.19 04 03 04 03 01G001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 222,310,000 - 222,310,000 - 222,310,000 - 222,310,000 - - 04 03 04 03 01G001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,956,448 159,688,940 170,200,000 425,845,388 95,956,448 157,038,552 174,050,000 427,045,000 1,199,612 0.28 04 03 04 03 01G002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 43,300,000 90,000,000 133,300,000 - 43,300,000 101,000,000 144,300,000 11,000,000 8.25 04 03 04 03 01G002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 90,000,000 90,000,000 - - 101,000,000 101,000,000 11,000,000 12.22 04 03 04 03 01G002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 43,300,000 - 43,300,000 - 43,300,000 - 43,300,000 - - 04 03 04 03 01G005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,500,000 - 24,500,000 - 24,500,000 - 24,500,000 - - 04 03 04 03 01G005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 24,500,000 - 24,500,000 - 24,500,000 - 24,500,000 - - JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 38 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01G006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,296,000 - 4,296,000 - 3,240,000 - 3,240,000 (1,056,000) (24.58) Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,296,000 - 4,296,000 - 3,240,000 - 3,240,000 (1,056,000) (24.58) Kinerja SKPD 04 03 04 03 01G111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 255,900,000 881,870,135 305,280,000 1,443,050,135 255,900,000 859,427,000 305,280,000 1,420,607,000 (22,443,135) (1.56) Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82,500,000 142,045,000 203,840,000 428,385,000 82,500,000 133,277,000 203,840,000 419,617,000 (8,768,000) (2.05) 04 03 04 03 01G111 002 Pemantapan Pelayanan Publik 92,400,000 622,143,135 - 714,543,135 92,400,000 608,468,135 - 700,868,135 (13,675,000) (1.91) 04 03 04 03 01G111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 81,000,000 117,682,000 101,440,000 300,122,000 81,000,000 117,681,865 101,440,000 300,121,865 (135) (0.00) 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 175,449,696 1,255,201,198 290,490,000 1,721,140,894 167,415,044 1,164,575,956 380,490,000 1,712,481,000 (8,659,894) (0.50) 04 03 04 03 01H001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,124,696 410,515,210 165,990,000 734,629,906 150,090,044 415,888,956 225,990,000 791,969,000 57,339,094 7.81 04 03 04 03 01H001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 191,361,000 - 191,361,000 - 189,896,000 - 189,896,000 (1,465,000) (0.77) 04 03 04 03 01H001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 158,124,696 219,154,210 165,990,000 543,268,906 150,090,044 225,992,956 225,990,000 602,073,000 58,804,094 10.82 04 03 04 03 01H002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 52,900,000 124,500,000 177,400,000 - 49,760,000 154,500,000 204,260,000 26,860,000 15.14 04 03 04 03 01H002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 124,500,000 124,500,000 - - 154,500,000 154,500,000 30,000,000 24.10 04 03 04 03 01H002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 52,900,000 - 52,900,000 - 49,760,000 - 49,760,000 (3,140,000) (5.94) 04 03 04 03 01H005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 - - - - (28,000,000) (100.00) 04 03 04 03 01H005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 - - - - (28,000,000) (100.00) 04 03 04 03 01H006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - 8,850,000 - - Kinerja SKPD 04 03 04 03 01H112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 17,325,000 754,935,988 - 772,260,988 17,325,000 690,077,000 - 707,402,000 (64,858,988) (8.40) 04 03 04 03 01H112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 192,540,994 - 198,315,994 5,775,000 136,341,000 - 142,116,000 (56,199,994) (28.34) 04 03 04 03 01H112 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 271,742,497 - 277,517,497 5,775,000 271,743,000 - 277,518,000 503 0.00 04 03 04 03 01H112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 290,652,497 - 296,427,497 5,775,000 281,993,000 - 287,768,000 (8,659,497) (2.92) 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 40,227,762,611 176,003,704 36,602,832,596 505,280,000 37,284,116,300 (2,943,646,311) (7.32) 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 40,227,762,611 176,003,704 36,602,832,596 505,280,000 37,284,116,300 (2,943,646,311) (7.32) 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159,507,280 3,856,344,171 457,780,000 4,473,631,451 159,803,704 3,479,257,676 497,780,000 4,136,841,380 (336,790,071) (7.53) 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,418,954,381 - 1,418,954,381 - 1,258,934,381 - 1,258,934,381 (160,020,000) (11.28) 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 159,507,280 2,437,389,790 457,780,000 3,054,677,070 159,803,704 2,220,323,295 497,780,000 2,877,906,999 (176,770,071) (5.79) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 39 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,151,177,660 - 1,151,177,660 - 1,045,863,420 - 1,045,863,420 (105,314,240) (9.15) 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359,000,000 - 359,000,000 - 359,000,000 - 359,000,000 - - 04 04 04 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 792,177,660 - 792,177,660 - 686,863,420 - 686,863,420 (105,314,240) (13.29) 04 04 04 04 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 412,625,000 - 412,625,000 - 333,000,000 - 333,000,000 (79,625,000) (19.30) 04 04 04 04 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 412,625,000 - 412,625,000 - 333,000,000 - 333,000,000 (79,625,000) (19.30) 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18,127,000 - 18,127,000 - 18,127,000 - 18,127,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,127,000 - 18,127,000 - 18,127,000 - 18,127,000 - - Kinerja SKPD 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 16,200,000 17,769,051,500 11,250,000 17,796,501,500 16,200,000 16,302,369,500 7,500,000 16,326,069,500 (1,470,432,000) (8.26) 04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 517,700,000 11,250,000 528,950,000 - 193,275,000 7,500,000 200,775,000 (328,175,000) (62.04) 04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 11,000,000 10,271,100,000 - 10,282,100,000 11,000,000 9,307,975,000 - 9,318,975,000 (963,125,000) (9.37) 04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5,200,000 6,980,251,500 - 6,985,451,500 5,200,000 6,801,119,500 - 6,806,319,500 (179,132,000) (2.56) 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 16,375,700,000 - 16,375,700,000 - 15,424,215,000 - 15,424,215,000 (951,485,000) (5.81) 04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 3,031,150,000 - 3,031,150,000 - 2,751,900,000 - 2,751,900,000 (279,250,000) (9.21) 04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 9,653,320,000 - 9,653,320,000 - 9,109,335,000 - 9,109,335,000 (543,985,000) (5.64) 04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 3,691,230,000 - 3,691,230,000 - 3,562,980,000 - 3,562,980,000 (128,250,000) (3.47) 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 2,067,752,160 161,233,956 1,589,458,541 360,665,000 2,111,357,497 43,605,337 2.11 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 2,067,752,160 161,233,956 1,589,458,541 360,665,000 2,111,357,497 43,605,337 2.11 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956 744,360,997 290,665,000 1,061,659,953 26,633,956 743,321,044 295,665,000 1,065,620,000 3,960,047 0.37 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368,182,000 - 368,182,000 - 368,182,000 - 368,182,000 - - 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956 376,178,997 290,665,000 693,477,953 26,633,956 375,139,044 295,665,000 697,438,000 3,960,047 0.57 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,834,710 65,000,000 227,834,710 - 178,054,000 65,000,000 243,054,000 15,219,290 6.68 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 43,000,000 65,000,000 108,000,000 - 68,000,000 65,000,000 133,000,000 25,000,000 23.15 04 05 04 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119,834,710 - 119,834,710 - 110,054,000 - 110,054,000 (9,780,710) (8.16) 04 05 04 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 121,220,000 - 121,220,000 - 121,220,000 - 121,220,000 - - 04 05 04 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 121,220,000 - 121,220,000 - 121,220,000 - 121,220,000 - - 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7,624,000 - 7,624,000 - 7,624,000 - 7,624,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7,624,000 - 7,624,000 - 7,624,000 - 7,624,000 - - Kinerja SKPD % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 40 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 127,000,000 286,730,000 - 413,730,000 127,000,000 322,770,000 - 449,770,000 36,040,000 8.71 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1,700,000 31,042,000 - 32,742,000 1,700,000 35,922,000 - 37,622,000 4,880,000 14.90 04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 125,300,000 255,688,000 - 380,988,000 125,300,000 286,848,000 - 412,148,000 31,160,000 8.18 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 51,588,000 - 51,588,000 - 50,788,000 - 50,788,000 (800,000) (1.55) Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 31,300,000 - 31,300,000 - 31,100,000 - 31,100,000 (200,000) (0.64) 04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 20,288,000 - 20,288,000 - 19,688,000 - 19,688,000 (600,000) (2.96) 04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 44,040,000 - 44,040,000 - 41,240,000 - 41,240,000 (2,800,000) (6.36) Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 36,660,000 - 36,660,000 - 33,860,000 - 33,860,000 (2,800,000) (7.64) 04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 7,380,000 - 7,380,000 - 7,380,000 - 7,380,000 - - 04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 51,563,000 - 51,563,000 - 44,259,000 - 44,259,000 (7,304,000) (14.17) Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 29,040,000 - 29,040,000 - 23,864,000 - 23,864,000 (5,176,000) (17.82) 04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 22,523,000 - 22,523,000 - 20,395,000 - 20,395,000 (2,128,000) (9.45) 04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 5,700,000 82,792,497 - 88,492,497 7,600,000 80,182,497 - 87,782,497 (710,000) (0.80) 04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 5,700,000 82,792,497 - 88,492,497 7,600,000 80,182,497 - 87,782,497 (710,000) (0.80) 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 11,330,721,824 754,670,564 10,052,536,834 447,314,602 11,254,522,000 (76,199,824) (0.67) 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 11,330,721,824 754,670,564 10,052,536,834 447,314,602 11,254,522,000 (76,199,824) (0.67) 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150,215,564 704,259,160 163,955,400 1,018,430,124 150,215,564 710,460,134 248,682,602 1,109,358,300 90,928,176 8.93 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282,855,000 - 282,855,000 - 278,655,000 - 278,655,000 (4,200,000) (1.48) 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 150,215,564 421,404,160 163,955,400 735,575,124 150,215,564 431,805,134 248,682,602 830,703,300 95,128,176 12.93 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 111,359,500 138,632,000 249,991,500 - 120,379,500 198,632,000 319,011,500 69,020,000 27.61 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138,632,000 138,632,000 - - 198,632,000 198,632,000 60,000,000 43.28 04 06 04 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111,359,500 - 111,359,500 - 120,379,500 - 120,379,500 9,020,000 8.10 04 06 04 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 27,933,000 - 27,933,000 - 27,933,000 - 27,933,000 - - 04 06 04 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 27,933,000 - 27,933,000 - 27,933,000 - 27,933,000 - - 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,036,000 - 5,036,000 - 5,036,000 - 5,036,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,036,000 - 5,036,000 - 5,036,000 - 5,036,000 - - Kinerja SKPD REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 41 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 381,255,000 1,721,147,000 - 2,102,402,000 386,255,000 1,685,447,000 - 2,071,702,000 (30,700,000) (1.46) 04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 117,955,000 1,150,357,000 - 1,268,312,000 117,955,000 1,128,357,000 - 1,246,312,000 (22,000,000) (1.73) 04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 263,300,000 404,060,000 - 667,360,000 268,300,000 402,360,000 - 670,660,000 3,300,000 0.49 04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian - 22,330,000 - 22,330,000 - 22,330,000 - 22,330,000 - - 04 06 04 06 01 119 004 Operasional Assesment Centre - 144,400,000 - 144,400,000 - 132,400,000 - 132,400,000 (12,000,000) (8.31) 04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 231,650,000 473,970,000 - 705,620,000 207,200,000 420,270,000 - 627,470,000 (78,150,000) (11.08) 04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 68,925,000 43,696,000 - 112,621,000 54,375,000 43,696,000 - 98,071,000 (14,550,000) (12.92) 04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54,375,000 219,724,000 - 274,099,000 54,375,000 219,724,000 - 274,099,000 - - 04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 108,350,000 210,550,000 - 318,900,000 98,450,000 156,850,000 - 255,300,000 (63,600,000) (19.94) 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 11,000,000 7,210,309,200 - 7,221,309,200 11,000,000 7,083,011,200 - 7,094,011,200 (127,298,000) (1.76) 04 06 04 06 01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat - 156,905,200 - 156,905,200 - 138,997,200 - 138,997,200 (17,908,000) (11.41) 04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 11,000,000 6,580,790,000 - 6,591,790,000 11,000,000 6,552,850,000 - 6,563,850,000 (27,940,000) (0.42) 04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 472,614,000 - 472,614,000 - 391,164,000 - 391,164,000 (81,450,000) (17.23) 04 07 URUSAN KEUANGAN 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 15,335,846,491 715,016,387 13,208,415,788 11,408,261,825 25,331,694,000 9,995,847,509 65.18 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 15,335,846,491 715,016,387 13,208,415,788 11,408,261,825 25,331,694,000 9,995,847,509 65.18 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,597,803 6,638,539,722 413,161,825 7,194,299,350 136,539,387 6,720,629,719 413,161,825 7,270,330,931 76,031,581 1.06 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 175,525,000 - 175,525,000 - 175,525,000 - 175,525,000 - - 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 142,597,803 6,463,014,722 413,161,825 7,018,774,350 136,539,387 6,545,104,719 413,161,825 7,094,805,931 76,031,581 1.08 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 308,497,993 144,500,000 452,997,993 - 257,878,269 158,000,000 415,878,269 (37,119,724) (8.19) 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500,000 144,500,000 145,000,000 - 1,000,000 158,000,000 159,000,000 14,000,000 9.66 04 07 04 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 307,997,993 - 307,997,993 - 256,878,269 - 256,878,269 (51,119,724) (16.60) 04 07 04 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - - 04 07 04 07 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - 69,000,000 - - 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12,825,000 - 12,825,000 - 12,825,000 - 12,825,000 - - Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12,825,000 - 12,825,000 - 12,825,000 - 12,825,000 - - Kinerja SKPD 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6,175,000 142,537,493 - 148,712,493 6,175,000 131,549,493 - 137,724,493 (10,988,000) (7.39) 04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6,175,000 115,767,493 - 121,942,493 6,175,000 103,099,493 - 109,274,493 (12,668,000) (10.39) 04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 26,770,000 - 26,770,000 - 28,450,000 - 28,450,000 1,680,000 6.28 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15,675,000 52,188,000 - 67,863,000 15,675,000 41,041,000 - 56,716,000 (11,147,000) (16.43) 04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10,450,000 45,104,000 - 55,554,000 10,450,000 33,957,000 - 44,407,000 (11,147,000) (20.07) 04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5,225,000 7,084,000 - 12,309,000 5,225,000 7,084,000 - 12,309,000 - - JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % Halaman 42 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 71,400,000 368,538,000 600,000,000 1,039,938,000 70,350,000 387,646,000 400,000,000 857,996,000 (181,942,000) (17.50) Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35,700,000 286,624,000 - 322,324,000 35,700,000 286,624,000 - 322,324,000 - - 04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 35,700,000 81,914,000 600,000,000 717,614,000 34,650,000 101,022,000 400,000,000 535,672,000 (181,942,000) (25.35) 04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257,325,000 478,838,169 - 736,163,169 257,997,000 449,735,489 - 707,732,489 (28,430,680) (3.86) 04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12,825,000 304,343,476 - 317,168,476 12,825,000 275,044,796 - 287,869,796 (29,298,680) (9.24) 04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 54,500,000 80,649,000 - 135,149,000 56,500,000 80,845,000 - 137,345,000 2,196,000 1.62 04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190,000,000 93,845,693 - 283,845,693 188,672,000 93,845,693 - 282,517,693 (1,328,000) (0.47) 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 163,155,000 2,025,868,000 - 2,189,023,000 213,530,000 1,967,776,000 - 2,181,306,000 (7,717,000) (0.35) 04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 163,155,000 133,540,000 - 296,695,000 213,530,000 121,120,000 - 334,650,000 37,955,000 12.79 04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 1,892,328,000 - 1,892,328,000 - 1,846,656,000 - 1,846,656,000 (45,672,000) (2.41) 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 14,750,000 3,379,874,486 30,400,000 3,425,024,486 14,750,000 3,170,334,818 10,437,100,000 13,622,184,818 10,197,160,332 297.73 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 347,371,500 - 347,371,500 - 320,711,500 10,394,200,000 10,714,911,500 10,367,540,000 2,984.57 04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,925,000 2,719,730,493 - 2,722,655,493 2,925,000 2,520,090,493 - 2,523,015,493 (199,640,000) (7.33) 04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 11,825,000 312,772,493 30,400,000 354,997,493 11,825,000 329,532,825 42,900,000 384,257,825 29,260,332 8.24 JUMLAH : 152,028,402,805 624,643,793,029 308,047,967,990 1,084,720,163,824 163,392,184,600 609,777,009,981 384,265,690,397 1,157,434,884,978 72,714,721,154 6.70 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN ttd BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 01 PELAYANAN UMUM 235,400,036,976 110,255,772,546 4,355,527,804 99,325,802,044 18,400,474,295 467,737,613,665 241,428,336,092 108,498,179,916 4,305,054,807 95,425,264,561 32,211,013,448 481,867,848,824 14,130,235,159 103.02 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3,246,381,394 - 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 22,511,673,988 3,191,150,581 - 164,499,440 11,737,919,328 8,481,099,000 23,574,668,349 1,062,994,361 104.72 01 02 14 Statistik - - 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 - - 18,000,000 241,681,000 - 259,681,000 60,000,990 130.05 01 02 15 Persandian - - 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 - - 12,375,000 653,484,000 975,270,000 1,641,129,000 347,286,000 126.84 01 02 18 Kearsipan 3,462,086,432 - 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 7,596,655,034 3,336,192,515 - 31,591,760 2,915,716,436 849,351,055 7,132,851,766 (463,803,268) 93.89 01 04 01 Perencanaan 3,031,092,731 - 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 7,790,436,731 3,023,686,101 - 130,295,840 3,188,850,540 1,179,192,620 7,522,025,101 (268,411,630) 96.55 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 - - 520,350,000 725,078,000 615,000,000 1,860,428,000 (331,220,860) 84.89 01 04 03 Sekretariat Daerah 10,859,713,782 - 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 32,135,057,773 10,878,114,961 - 1,621,018,156 14,509,291,498 7,389,579,346 34,398,003,961 2,262,946,188 107.04 01 04 04 Sekretariat DPRD 22,692,606,491 - 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 62,920,369,102 22,745,882,926 - 176,003,704 36,602,832,596 505,280,000 60,029,999,226 (2,890,369,876) 95.41 01 04 05 Inspektorat 3,996,015,938 - 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 6,063,768,098 3,726,299,708 - 161,233,956 1,589,458,541 360,665,000 5,837,657,205 (226,110,893) 96.27 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 161,715,949,379 - 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 173,046,671,203 167,611,407,093 - 754,670,564 10,052,536,834 447,314,602 178,865,929,093 5,819,257,890 103.36 01 04 07 Keuangan 26,396,190,829 110,255,772,546 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 151,987,809,866 26,915,602,207 108,498,179,916 715,016,387 13,208,415,788 11,408,261,825 160,745,476,123 8,757,666,257 105.76 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13,498,234,226 - 5,986,983,432 21,554,298,186 9,507,112,500 50,546,628,344 13,343,670,073 - 6,386,963,432 21,589,602,095 12,140,112,400 53,460,348,000 2,913,719,656 105.76 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 12,761,279,056 5,234,899,476 19,511,990,689 9,427,135,000 46,935,304,221 12,605,501,895 5,510,879,476 19,618,897,551 12,060,134,900 49,795,413,822 2,860,109,601 106.09 Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 736,955,170 - 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 3,611,324,123 738,168,178 - 876,083,956 1,970,704,544 79,977,500 3,664,934,178 53,610,055 101.48 04 EKONOMI 53,370,300,410 - 10,562,508,063 122,133,576,847 13,245,881,526 199,312,266,846 52,682,622,281 - 10,419,507,109 118,269,021,620 17,543,253,676 198,914,404,686 (397,862,160) 99.80 04 02 01 Tenaga Kerja - - 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 - - 229,575,000 5,005,278,000 - 5,234,853,000 (58,828,730) 98.89 04 02 03 Pangan - - 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 - - 5,550,000 1,261,745,000 158,000,000 1,425,295,000 312,112,100 128.04 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,152,468,066 - 5,502,375,410 52,832,815,755 2,555,895,163 91,043,554,394 30,225,811,223 - 5,765,776,538 52,247,800,223 4,767,402,535 93,006,790,519 1,963,236,125 102.16 04 02 09 Perhubungan 4,292,925,206 - 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 22,185,728,258 4,064,623,631 - 518,551,729 12,335,648,849 4,526,939,331 21,445,763,540 (739,964,718) 96.66 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,694,857,326 - 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 11,921,947,908 3,420,906,074 - 213,966,200 7,544,366,800 370,350,000 11,549,589,074 (372,358,834) 96.88 04 02 12 Penanaman Modal 3,493,543,974 - 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 7,872,501,316 3,209,740,940 - 450,411,532 3,194,275,668 477,392,800 7,331,820,940 (540,680,376) 93.13 04 03 01 Pertanian 3,806,853,541 - 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 9,551,970,409 4,061,367,754 - 284,039,560 3,155,935,808 2,600,902,632 10,102,245,754 550,275,345 105.76 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 - - - 2,617,559,255 279,090,745 2,896,650,000 324,929,627 112.63 04 03 04 Perdagangan - - 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 - - 1,061,516,230 21,554,321,337 3,802,140,633 26,417,978,200 (52,294,776) 99.80 04 03 05 Perindustrian 7,929,652,297 - 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 21,074,761,557 7,700,172,659 - 1,890,120,320 9,139,145,680 561,035,000 19,290,473,659 (1,784,287,898) 91.53 04 03 06 Transmigrasi - - - 212,945,025 - 212,945,025 - - - 212,945,000 - 212,945,000 (25) 100.00 05 LINGKUNGAN HIDUP 16,585,447,721 - 2,629,578,372 30,386,009,381 12,046,827,265 61,647,862,739 15,800,812,428 - 2,099,078,372 29,779,582,330 62,246,317,543 109,925,790,673 48,277,927,934 178.31 05 02 04 Pertanahan 2,279,709,174 - 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 5,639,291,759 2,182,987,562 - 151,620,120 788,629,125 52,412,609,000 55,535,845,807 49,896,554,048 984.80 05 02 05 Lingkungan Hidup 14,305,738,547 - 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 56,008,570,980 13,617,824,866 - 1,947,458,252 28,990,953,205 9,833,708,543 54,389,944,866 (1,618,626,114) 97.11 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7,816,982,845 - 695,072,432 33,489,520,163 188,803,385,035 230,804,960,475 7,340,157,733 - 695,072,432 34,533,224,507 182,858,140,133 225,426,594,805 (5,378,365,670) 97.67 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,816,982,845 - 534,872,432 26,168,076,933 160,140,631,081 194,660,563,291 7,340,157,733 - 534,872,432 27,835,040,373 154,029,036,246 189,739,106,784 (4,921,456,507) 97.47 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 - - 160,200,000 6,698,184,134 28,829,103,887 35,687,488,021 (456,909,163) 98.74 PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 1 KODE REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG Halaman 2 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 07 KESEHATAN 71,290,725,215 - 68,369,441,376 153,532,438,299 38,078,936,177 331,271,541,067 69,904,326,015 - 84,203,996,098 164,065,131,292 47,429,145,775 365,602,599,180 34,331,058,113 110.36 07 01 02 Kesehatan 70,100,852,931 - 67,153,870,328 147,697,077,637 37,597,516,177 322,549,317,073 68,650,544,686 - 83,081,645,898 158,201,254,832 46,851,132,775 356,784,578,191 34,235,261,118 110.61 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,189,872,284 - 1,215,571,048 5,835,360,662 481,420,000 8,722,223,994 1,253,781,329 - 1,122,350,200 5,863,876,460 578,013,000 8,818,020,989 95,796,995 101.10 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4,145,391,533 - 4,462,229,067 28,951,341,882 4,315,941,899 41,874,904,381 3,993,999,610 - 5,176,653,892 28,979,203,609 5,044,189,499 43,194,046,610 1,319,142,229 103.15 08 02 16 Kebudayaan 1,705,078,778 - 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 5,766,574,672 1,667,528,760 - 115,144,600 3,394,242,901 924,431,899 6,101,348,160 334,773,488 105.81 08 03 02 Pariwisata 2,440,312,755 - 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 36,108,329,709 2,326,470,850 - 5,061,509,292 25,584,960,708 4,119,757,600 37,092,698,450 984,368,741 102.73 10 PENDIDIKAN 251,523,120,533 - 51,725,229,547 118,337,875,061 21,776,045,413 443,362,270,554 255,432,614,623 - 46,974,120,333 100,410,938,478 21,681,796,343 424,499,469,777 (18,862,800,777) 95.75 10 01 01 Pendidikan 250,158,536,135 - 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 430,155,381,662 253,940,310,172 - 46,749,152,421 91,424,828,867 19,786,232,913 411,900,524,373 (18,254,857,289) 95.76 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,364,584,398 - 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 9,217,809,730 1,492,304,451 - 224,967,912 6,126,648,662 791,535,000 8,635,456,025 (582,353,705) 93.68 10 02 17 Perpustakaan - - - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 - - - 2,859,460,949 1,104,028,430 3,963,489,379 (25,589,783) 99.36 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7,410,844,506 - 3,241,832,712 16,932,931,166 1,873,363,880 29,458,972,264 7,539,233,398 - 3,131,738,125 16,725,041,489 3,111,721,580 30,507,734,592 1,048,762,328 103.56 11 01 06 Sosial 3,563,873,824 - 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 15,595,283,840 3,523,558,385 - 1,998,282,472 8,893,454,098 818,763,880 15,234,058,835 (361,225,005) 97.68 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2,343,977,737 - 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 7,181,531,875 2,358,339,134 - 830,013,303 3,170,171,697 1,096,400,000 7,454,924,134 273,392,259 103.81 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1,502,992,945 - 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 6,682,156,549 1,657,335,879 - 303,442,350 4,661,415,694 1,196,557,700 7,818,751,623 1,136,595,074 117.01 Anak JUMLAH : 661,041,083,965 110,255,772,546 152,028,402,805 624,643,793,029 308,047,967,990 1,856,017,020,335 667,465,772,253 108,498,179,916 163,392,184,600 609,777,009,981 384,265,690,397 1,933,398,837,147 77,381,816,812 104.17 WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KODE REKENING BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 1 0 0 0 3 0 4 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 17 0 34 Golongan IV/b 0 0 13 41 0 0 111 1 166 Golongan IV/a 0 0 1 86 74 0 963 11 1135 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 32 127 74 0 1100 12 1345 Golongan III/d 0 0 0 21 317 0 396 52 786 Golongan III/c 0 0 0 0 243 0 253 146 642 Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 457 454 953 Golongan III/a 0 0 0 0 1 0 263 343 607 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 21 603 0 1369 995 2988 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 199 243 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 22 373 395 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 7 176 183 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 91 93 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 75 839 914 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 75 75 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 36 36 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 113 113 TOTAL 2 0 32 148 677 0 2544 1959 5362 data per 1 agustus 2018 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA J. N DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 NON ESELON JUMLAH 6 ttd LAMPIRAN VII RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED) Halaman 1 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1,698,804,931,325.00 1,736,919,997,852.52 38,115,066,527.52 102.24 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 613,890,504,437.00 667,493,075,470.14 53,602,571,033.14 108.73 1 1 1 Pajak Daerah 398,156,500,000.00 407,573,263,422.00 9,416,763,422.00 102.37 1 1 2 Retribusi Daerah 33,387,993,296.00 33,984,531,787.00 596,538,491.00 101.79 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,013,979,674.00 28,032,365,012.83 18,385,338.83 100.07 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 154,332,031,467.00 197,902,915,248.31 43,570,883,781.31 128.23 1 2 DANA PERIMBANGAN 896,557,100,993.00 867,706,455,745.00 (28,850,645,248.00) 96.78 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000.00 46,678,379,697.00 (19,401,122,303.00) 70.64 1 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000.00 658,504,186,000.00 - 100.00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,973,412,993.00 162,523,890,048.00 (9,449,522,945.00) 94.51 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 188,357,325,895.00 201,720,466,637.38 13,363,140,742.38 107.09 1 3 1 Hibah 28,299,400,000.00 32,251,792,000.00 3,952,392,000.00 - 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895.00 126,437,432,637.38 9,410,748,742.38 108.04 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000.00 42,500,000,000.00 - 100.00 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 531,242,000.00 531,242,000.00 - Jumlah Pendapatan Daerah 1,698,804,931,325.00 1,736,919,997,852.52 38,115,066,527.52 102.24 2 BELANJA DAERAH 1,795,669,529,194.00 1,652,727,843,523.91 (142,941,685,670.09) 92.04 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 747,082,418,932.00 699,175,722,721.00 (47,906,696,211.00) 93.59 2 1 1 Belanja Pegawai 660,805,889,712.00 635,124,320,919.00 (25,681,568,793.00) 96.11 2 1 2 Belanja Bunga - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - 2 1 4 Belanja Hibah 69,020,358,500.00 53,665,425,050.00 (15,354,933,450.00) 77.75 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 8,801,300,000.00 7,764,735,000.00 (1,036,565,000.00) 88.22 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan - - - Pemerintahan Desa 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 2,328,000,498.00 2,328,000,498.00 - 100.00 Pemerintahan Desa, Partai Politik - 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 6,126,870,222.00 293,241,254.00 (5,833,628,968.00) 4.79 2 2 BELANJA LANGSUNG 1,048,587,110,262.00 953,552,120,802.91 (95,034,989,459.09) 90.94 2 2 1 Belanja Pegawai 133,713,028,722.00 132,107,387,708.85 (1,605,641,013.15) 98.80 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 541,440,849,688.00 496,351,994,037.57 (45,088,855,650.43) 91.67 2 2 3 Belanja Modal 373,433,231,852.00 325,092,739,056.49 (48,340,492,795.51) 87.06 Jumlah Belanja Daerah 1,795,669,529,194.00 1,652,727,843,523.91 (142,941,685,670.09) 92.04 Surplus/(Defisit) (96,864,597,869.00) 84,192,154,328.61 181,056,752,197.61 (86.92) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 (AUDITED) NO. URUT URAIAN % 1 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 2 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 261,970,653,067.00 262,150,761,112.36 180,108,045.36 100.07 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 254,103,922,554.00 254,103,922,554.36 0.36 100.00 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 7,864,780,513.00 8,044,288,558.00 179,508,045.00 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1,950,000.00 2,550,000.00 600,000.00 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 261,970,653,067.00 262,150,761,112.36 180,108,045.36 100.07 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 165,106,055,198.00 119,900,590,681.45 (45,205,464,516.55) 72.62 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 109,067,224,238.00 63,861,759,721.45 (45,205,464,516.55) 58.55 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang 56,038,830,960.00 56,038,830,960.00 - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 165,106,055,198.00 119,900,590,681.45 (45,205,464,516.55) 72.62 Pembiayaan Netto 96,864,597,869.00 142,250,170,430.91 45,385,572,561.91 146.85 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - 226,442,324,759.52 226,442,324,759.52 % 1 WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI NO. URUT URAIAN ttd LAMPIRAN VIII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 22,069,976,959.00 23,392,828,798.00 19,968,656,922.00 32,542,361,929.00 97,973,824,608.00 2 Piutang Retribusi 280,335,000.00 1,078,381,707.00 307,597,770.00 1,914,486,103.00 3,580,800,580.00 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 6 ttd LAMPIRAN IX DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 26,038,546,346.08 28,464,296,681.59 27,950,379,579.09 56,414,676,260.68 (30,376,129,914.60) 1,361,885,106 - 56,414,676,260.68 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 145,682,102,856.64 12,474,864,048.45 158,156,966,905.09 (58,156,966,905.09) 6,804,630,342 - 158,156,966,905.09 3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 34,870,000,000.00 151,870,000,000.00 (34,870,000,000.00) 20,667,836,798.79 - 151,870,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov DIY No 1/1989 Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - 17,561,816.52 - 411,000,000.00 6 Jumlah : 354,517,938,451.79 403,333,959,186.75 74,995,107,324.62 478,329,066,511.37 (123,811,128,059.58) 29,109,251,809 - 478,329,066,511.37 111,434,853,609.25 341,706,039.27 (44,699,371.51) (255,436,931.41) 110,692,058,661.28 297,006,667.76 376,333,444.43 2006 5 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 297,006,667.76 - HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, 79,326,776.67 - 111,179,416,677.84 (487,358,016.56) 111,179,416,677.84 257,337,746 - 2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa 6 ttd LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1,756,870,977,698.01 106,843,925,782.21 - 1,863,714,903,480.22 2 Peralatan dan Mesin 564,834,607,214.35 116,260,068,205.80 12,966,968,155.83 668,127,707,264.32 3 Gedung dan Bangunan 953,003,301,340.74 92,029,243,607.66 11,490,033,186.63 1,033,542,511,761.77 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,940,366,649,185.52 63,379,088,989.90 5,942,976,004.18 1,997,802,762,171.24 5 Aset Tetap Lainnya 30,939,875,032.58 6,408,155,935.00 2,150,000.00 37,345,880,967.58 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16,575,304,053.25 5,228,946,100.04 11,214,996,909.66 10,589,253,243.63 Jumlah : 5,262,590,714,524.44 390,149,428,620.61 41,617,124,256.30 5,611,123,018,888.75 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 6 ttd LAMPIRAN XI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2,831,200,659.00 94,718,467.00 88,856,856.00 2,837,062,270.00 2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1,842,740,000.00 - 247,755,000.00 1,594,985,000.00 3 Tagihan Sewa 214,012,560.00 369,760,000.00 133,730,080.00 450,042,480.00 4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7,434,640.00 - 7,434,640.00 - 5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7,269,300,000.00 - - 7,269,300,000.00 6 Aset Tak Berwujud 14,703,499,002.41 10,450,296,812.63 4,341,448,248.85 20,812,347,566.19 7 Aset Lain-lain 32,721,281,809.05 - 29,424,205,917.21 3,297,075,891.84 Jumlah 59,589,468,670.45 10,914,775,279.63 34,243,430,742.06 36,260,813,208.02 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 Jenis Aset Lain-lain No 6 ttd LAMPIRAN XII DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 6 ttd Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan 6 ttd LAMPIRAN XIII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 6 7 8 9 Jumlah : - - - - 11,818,230 - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yogyakarta kepada PT Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Type A Giwangan 1 - 11,818,230 Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pebentukan Dana Cadangan untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yogyakarta kepada PT Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Type A Giwangan - - - - Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 6 ttd LAMPIRAN XIV DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - Jumlah Sisa Pembayaran PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) 6 ttd LAMPIRAN XV RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145 653,011,939,630 16,927,551,485 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000 425,381,500,000 4,650,000,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000 152,000,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000 29,500,000,000 - tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000 26,300,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000 42,300,000,000 - Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000 29,000,000,000 - (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000 13,500,000,000 - 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000 2,300,000,000 - 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000 1,800,000,000 - 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000 6,600,000,000 - 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000 700,000,000 - 4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000 53,000,000,000 3,500,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000 52,950,000,000 3,500,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000 50,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13,500,000,000 12,500,000,000 (1,000,000,000) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000 4,300,000,000 (300,000,000) tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 180,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 4,066,000,000 (700,000,000) Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 450,000,000 - (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000 50,000,000 - 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4,000,000 - 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 1,100,000,000 - 4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000 1,100,000,000 - 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 50,000,000 - 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1,200,000,000 1,200,000,000 - DASAR HUKUM 1 KODE REKENING URAIAN Halaman : 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7,200,000,000 7,200,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6,673,950,000 6,673,950,000 - tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000 250,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50,000 50,000 - Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000 50,000,000 - (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000 5,000,000 - 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 1,000,000 - 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000 220,000,000 - 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 49,000,000,000 51,000,000,000 2,000,000,000 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000 51,000,000,000 2,000,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000 3,675,000,000 - 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000 3,675,000,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 2,500,000,000 150,000,000 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 2,500,000,000 150,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 82,500,000,000 - 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 82,500,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) DASAR HUKUM KODE REKENING URAIAN 1 Halaman : 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 61,000,000,000 - 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 61,000,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33,621,960,412 33,451,735,712 (170,224,700) 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,401,467,859 26,329,081,859 (72,386,000) 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 213,029,000 259,981,000 46,952,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. Kesehatan Hewan 60,025,000 64,025,000 4,000,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000 195,956,000 42,952,000 Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000 3,462,958,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 104,000,000 109,000,000 5,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. TPU Utoroloyo 30,000,000 35,000,000 5,000,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. TPU Pracimoloyo 30,000,000 30,000,000 - Tahun 2012 Nomor 5) c. TPU Sasonoloyo 30,000,000 30,000,000 - d. TPU Sariloyo 14,000,000 14,000,000 - 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,820,000,000 6,800,000,000 (20,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,163,465,859 14,089,577,359 (73,888,500) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000 841,270,000 (116,745,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 766,295,500 86,295,500 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - - - KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1 Halaman : 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,101,168,200 2,061,418,200 (39,750,000) 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 87,245,000 69,245,000 (18,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,628,347,200 1,628,347,200 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 143,445,000 99,960,000 (43,485,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000 263,866,000 21,735,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,119,324,353 5,061,235,653 (58,088,700) 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353 4,722,996,353 19,296,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 18,124,000 2,239,300 (15,884,700) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 397,500,000 336,000,000 (61,500,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28,588,899,994 28,935,929,644 347,029,650 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 28,588,899,994 28,935,929,644 347,029,650 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 770,188,461 802,301,740 32,113,279 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 1 KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Halaman : 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 9,423,540,823 9,754,106,355 330,565,532 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459 18,340,935,744 171,222,285 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY. 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 - Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 207,385,514 20,514,068 (186,871,446) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 153,142,027,739 165,242,774,274 12,100,746,535 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000 563,260,000 266,510,000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000 22,000,000 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000 65,500,000 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 109,250,000 109,250,000 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 366,510,000 266,510,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418 2,070,000,000 527,192,582 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418 2,000,000,000 457,192,582 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 4 1 4 02 02 Jasa Giro Pemegang Kas - 70,000,000 70,000,000 Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000 17,000,000,000 - PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 400,000 400,000 4 1 4 06 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan - - - 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 741,323,609 741,323,609 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 211,305,800 211,305,800 4 1 4 08 01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - 211,305,800 211,305,800 4 1 4 10 Pendapatan Dari Pengembalian - 3,905,272,181 3,905,272,181 1 KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM Halaman : 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 784,504,000 1,236,056,222 451,552,222 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 529,504,000 982,056,222 452,552,222 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 23,000,000 (1,000,000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 225,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 14,775,000,000 125,000,000 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 14,775,000,000 125,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1 Halaman : 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 81,500,000,000 - 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 81,500,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 5,305,408,584 58,216,634 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 5,305,408,584 58,216,634 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000 24,192,501,700 2,549,490,700 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000 858,000,000 90,847,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000 590,850,000 63,133,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000 1,405,762,000 204,575,000 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000 1,401,750,000 212,000,000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000 635,471,000 32,965,000 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000 944,085,000 84,747,000 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000 2,158,445,000 112,815,000 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000 1,420,000,000 (70,805,000) 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000 777,791,100 81,641,100 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000 1,082,650,000 218,764,000 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000 2,132,660,000 338,305,000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000 1,678,891,000 159,691,000 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000 791,870,600 83,870,600 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000 618,696,000 71,700,000 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000 2,725,363,000 334,700,000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000 2,301,437,000 359,877,000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000 1,071,237,000 817,000 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000 1,597,543,000 169,848,000 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 11,054,371,000 3,836,067,621 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 11,054,371,000 3,836,067,621 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 493,423,000 (274,050,000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4 1 4 22 Denda Hasil Operasi Yustisi - 28,120,000 28,120,000 4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13,590,992 31,786,345 18,195,353 4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13,590,992 31,786,345 18,195,353 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP 7,766,281 18,163,626 10,397,345 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711 13,622,719 7,798,008 URAIAN DASAR HUKUM 1 KODE REKENING Halaman : 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 - (1,000,000,000) 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 - (1,000,000,000) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000 100,000,000 50,000,000 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 50,000,000 100,000,000 50,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Retribusi - 12,301,153 12,301,153 4 1 4 31 01 Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum - 12,301,153 12,301,153 4 1 4 32 Pendapatan Bunga Pajak - 545,995,880 545,995,880 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000 1,476,248,800 47,852,800 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000 1,476,248,800 47,852,800 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 908,741,191,482 1,539,114,482 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 46,213,757,482 1,539,114,482 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 43,688,080,000 43,688,080,000 - 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 38,857,895,000 38,857,895,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000 4,830,185,000 - 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal - - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang 4 1 4 26 01 Service Charge - - Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000 2,525,677,482 1,539,114,482 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000 2,970,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000 983,593,000 - 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - 1,539,114,482 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000 691,457,574,000 - 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000 691,457,574,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1 Halaman : 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 171,069,860,000 171,069,860,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000 59,145,559,000 - 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000 19,722,999,000 - 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000 880,270,000 - 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000 460,000,000 - 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000 753,310,000 - 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000 4,265,880,000 - 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000 3,262,144,000 - 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000 12,616,561,000 - 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000 3,030,541,000 - 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000 523,650,000 - 4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000 3,014,116,000 - 4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000 10,616,088,000 - 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000 111,924,301,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000 11,052,600,000 - 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000 81,395,549,000 - 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000 10,547,000,000 - 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000 510,000,000 - 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000 562,320,000 - 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000 499,000,000 - 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000 1,718,240,000 - 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000 1,305,254,000 - 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000 3,041,300,000 - 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000 380,000,000 - 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000 913,038,000 - 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 182,474,038,275 151,095,380 4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000 27,256,600,000 (1,042,800,000) 4 3 1 03 Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri - 200,000,000 200,000,000 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000 27,056,600,000 (1,242,800,000) 4 3 2 Dana Darurat - - - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 118,220,579,275 1,193,895,380 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117,026,683,895 118,220,579,275 1,193,895,380 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 43,401,358,560 - 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 24,047,766,000 - 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 29,917,544,115 - DASAR HUKUM 1 KODE REKENING URAIAN Halaman : 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 10,620,000 - 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 20,843,290,600 1,193,895,380 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 35,760,859,000 - 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000 35,760,859,000 - 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000 35,760,859,000 - Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000 1,236,000,000 - 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 1,236,000,000 - 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 1,236,000,000 - Jumlah : 1,725,609,408,040 1,744,227,169,387 18,617,761,347 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ttd KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1