Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Da...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 11,54 / 2018 ) 11 11 LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 551,493,527,783 613,890,504,437 62,396,976,654 11.31 1 1 1 Pajak Daerah 356,806,500,000 398,156,500,000 41,350,000,000 11.59 1 1 2 Retribusi Daerah 33,333,652,896 33,387,993,296 54,340,400 0.16 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 0.21 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 133,398,034,001 154,332,031,467 20,933,997,466 15.69 1 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000 896,557,100,993 (16,156,687,007) (1.8) 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 - - 1 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000 658,504,186,000 - - 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 188,130,100,000 171,973,412,993 (16,156,687,007) (8.6) 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159,526,683,895 188,357,325,895 28,830,642,000 18.07 1 3 1 Hibah - 28,299,400,000 28,299,400,000 - 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 117,026,683,895 - - 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000 42,500,000,000 - - 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 531,242,000 531,242,000 - Jumlah Pendapatan Daerah 1,623,733,999,678 1,698,804,931,325 75,070,931,647 4.62 2 BELANJA DAERAH 1,691,313,278,210 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 755,967,604,117 747,082,418,932 (8,885,185,185) (1.18) 2 1 1 Belanja Pegawai 669,726,725,447 660,805,889,712 (8,920,835,735) (1.33) 2 1 2 Belanja Bunga - - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - - 2 1 4 Belanja Hibah 69,075,028,500 69,020,358,500 (54,670,000) (0.08) 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 9,145,200,000 8,801,300,000 (343,900,000) (3.76) 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 4,520,650,170 2,328,000,498 (2,192,649,672) (48.50) Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000 6,126,870,222 2,626,870,222 75.05 2 2 BELANJA LANGSUNG 935,345,674,093 1,048,587,110,262 113,241,436,169 12.11 2 2 1 Belanja Pegawai 128,625,902,804 133,713,028,722 5,087,125,918 3.95 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543,506,866,335 541,440,849,688 (2,066,016,647) (0.38) 2 2 3 Belanja Modal 263,212,904,954 373,433,231,852 110,220,326,898 41.87 Jumlah Belanja Daerah 1,691,313,278,210 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 Surplus/(Defisit) (67,579,278,532) (96,864,597,869) (29,285,319,337) 43.33 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 % NO. URUT 1 Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813 281.5 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 68,672,272,254 254,103,922,554 185,431,650,300 270.02 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 7,864,780,513 7,864,780,513 - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 1,950,000 1,950,000 - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813 281.48 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1,092,993,722 109,067,224,238 107,974,230,516 9,879 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 56,038,830,960 56,038,830,960 - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006 Pembiayaan Netto 67,579,278,532 96,864,597,869 29,285,319,337 43.33 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI % NO. URUT 1 11 LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 104,307,612,647 112,141,617,850 7,834,005,203 342,538,914,137 587,084,130,352 929,623,044,489 338,105,762,145 592,197,373,709 930,303,135,854 680,091,365 0.07 01 01 PENDIDIKAN - - - 257,647,570,409 158,565,053,109 416,212,623,518 252,739,938,338 153,652,369,274 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - - - 257,647,570,409 158,565,053,109 416,212,623,518 252,739,938,338 153,652,369,274 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01 02 KESEHATAN 103,239,822,647 111,033,299,850 7,793,477,203 62,075,633,298 253,216,962,977 315,292,596,275 63,008,612,543 258,917,821,789 321,926,434,332 6,633,838,057 2.10 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 39,422,249,725 125,517,247,977 164,939,497,702 39,697,881,363 129,562,502,541 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 22,653,383,573 127,699,715,000 150,353,098,573 23,310,731,180 129,355,319,248 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 6,798,925,850 123,892,020,237 130,690,946,087 6,648,951,999 127,431,757,125 134,080,709,124 3,389,763,037 2.59 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 6,798,925,850 121,203,312,307 128,002,238,157 6,648,951,999 124,558,147,195 131,207,099,194 3,204,861,037 2.50 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - - 2,688,707,930 2,688,707,930 - 2,873,609,930 2,873,609,930 184,902,000 6.88 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 32,350,000 32,350,000 - 12,236,562,294 23,897,470,106 36,134,032,400 12,146,533,411 24,843,815,471 36,990,348,882 856,316,482 2.37 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 8,306,461,570 14,849,791,906 23,156,253,476 8,141,348,351 15,197,856,967 23,339,205,318 182,951,842 0.79 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 32,350,000 32,350,000 - 3,442,851,592 4,748,302,775 8,191,154,367 3,401,846,693 4,748,302,775 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) 01 05 01 05 03 BPBD - - - 487,249,132 4,299,375,425 4,786,624,557 603,338,367 4,897,655,729 5,500,994,096 714,369,539 14.92 01 06 SOSIAL - - - 3,780,222,286 9,484,777,775 13,265,000,061 3,561,725,854 9,669,019,509 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - - - 3,780,222,286 9,484,777,775 13,265,000,061 3,561,725,854 9,669,019,509 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 16,796,876,550 17,396,477,452 599,600,902 75,178,357,996 175,693,724,827 250,872,082,823 70,996,700,866 271,515,043,004 342,511,743,870 91,639,661,047 36.53 02 01 TENAGA KERJA - - - - 4,329,288,575 4,329,288,575 - 4,595,317,775 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 4,329,288,575 4,329,288,575 - 4,595,317,775 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 03 PANGAN - - - - 629,525,350 629,525,350 - 850,844,450 850,844,450 221,319,100 35.16 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 629,525,350 629,525,350 - 850,844,450 850,844,450 221,319,100 35.16 02 04 PERTANAHAN - - - 2,127,118,459 18,259,110,480 20,386,228,939 2,138,065,122 105,101,860,840 107,239,925,962 86,853,697,023 426.04 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - 2,127,118,459 18,259,110,480 20,386,228,939 2,138,065,122 105,101,860,840 107,239,925,962 86,853,697,023 426.04 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,378,488,000 3,378,488,000 - 14,183,721,839 32,840,621,831 47,024,343,670 14,038,847,080 33,906,079,351 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,378,488,000 3,378,488,000 - 14,183,721,839 32,840,621,831 47,024,343,670 14,038,847,080 33,906,079,351 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 177,000,000 177,000,000 2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 177,000,000 177,000,000 2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 137,211,400 137,515,800 304,400 30,653,779,699 45,388,769,520 76,042,549,219 28,817,388,442 46,724,470,590 75,541,859,032 (500,690,187) (0.66) 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 28,300,000 34,300,000 6,000,000 2,707,862,400 3,950,807,200 6,658,669,600 2,589,370,571 4,114,771,136 6,704,141,707 45,472,107 0.68 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 300,000 200,000 (100,000) 1,966,975,541 3,139,733,512 5,106,709,053 1,923,530,095 2,964,541,687 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 1,200,000 1,200,000 - 2,975,526,879 4,672,716,678 7,648,243,557 2,901,300,054 4,652,695,902 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 2,710,400 600,000 (2,110,400) 2,162,176,841 2,894,164,355 5,056,341,196 2,060,859,612 2,813,886,095 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 402,000 402,000 - 1,760,630,101 2,049,305,282 3,809,935,383 1,632,762,173 2,269,587,447 3,902,349,620 92,414,237 2.43 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000 385,000 85,000 1,759,689,387 1,705,138,523 3,464,827,910 1,541,927,234 1,906,005,740 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000 406,800 4,800 1,542,595,418 2,133,761,505 3,676,356,923 1,405,132,787 2,133,656,128 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 25,475,000 28,000,000 2,525,000 2,121,607,745 3,237,618,757 5,359,226,502 2,070,300,380 3,257,886,708 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 17,020,000 17,020,000 - 2,032,289,648 3,272,393,890 5,304,683,538 1,863,887,341 3,321,724,214 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000 200,000 - 2,082,437,793 2,927,653,800 5,010,091,593 2,036,396,845 2,835,308,500 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000 20,402,000 - 1,552,909,899 2,113,558,536 3,666,468,435 1,545,189,726 2,281,734,686 3,826,924,412 160,455,977 4.38 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) 2,057,822,442 3,022,674,357 5,080,496,799 1,728,928,012 2,976,845,002 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000 4,000,000 1,000,000 3,829,993,980 6,309,232,825 10,139,226,805 3,635,236,049 6,374,239,965 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) 2,101,261,625 3,214,276,800 5,315,538,425 1,882,567,563 3,296,018,880 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 745,733,500 745,733,500 - 1,525,568,500 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - - 2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 09 PERHUBUNGAN 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 4,380,092,082 16,608,464,950 20,988,557,032 4,089,414,167 15,550,913,064 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 4,380,092,082 16,608,464,950 20,988,557,032 4,089,414,167 15,550,913,064 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - 2,535,508,436 16,479,199,538 19,014,707,974 2,876,689,431 20,263,320,770 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - 2,535,508,436 16,479,199,538 19,014,707,974 2,876,689,431 20,263,320,770 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 244,621,490 411,090,992 166,469,502 3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 12 PENANAMAN MODAL 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 4,155,089,903 4,405,888,527 8,560,978,430 4,185,312,246 4,584,709,627 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 4,155,089,903 4,405,888,527 8,560,978,430 4,185,312,246 4,584,709,627 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1,235,968,818 7,185,152,537 8,421,121,355 1,280,636,442 6,958,822,299 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - 1,235,968,818 7,185,152,537 8,421,121,355 1,280,636,442 6,958,822,299 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02 14 STATISTIK - - - - 185,451,300 185,451,300 - 157,281,100 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 185,451,300 185,451,300 - 157,281,100 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 15 PERSANDIAN - - - - 1,009,069,600 1,009,069,600 - 1,374,495,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 1,009,069,600 1,009,069,600 - 1,374,495,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 16 KEBUDAYAAN - - - 1,587,765,465 2,857,698,869 4,445,464,334 1,470,114,194 4,004,955,231 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - - - 1,587,765,465 2,857,698,869 4,445,464,334 1,470,114,194 4,004,955,231 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 Setelah Perubahan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 17 PERPUSTAKAAN - - - - 1,539,097,505 1,539,097,505 - 1,655,795,380 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 1,539,097,505 1,539,097,505 - 1,655,795,380 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 18 KEARSIPAN - - - 3,411,841,935 2,905,370,642 6,317,212,577 3,025,878,339 3,152,017,475 6,177,895,814 (139,316,763) (2.21) 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - 3,411,841,935 2,905,370,642 6,317,212,577 3,025,878,339 3,152,017,475 6,177,895,814 (139,316,763) (2.21) 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - 709,920,097 2,061,181,522 2,771,101,619 746,575,222 2,120,042,147 2,866,617,369 95,515,750 3.45 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 709,920,097 2,061,181,522 2,771,101,619 746,575,222 2,120,042,147 2,866,617,369 95,515,750 3.45 03 URUSAN PILIHAN 38,567,647,486 38,057,965,145 (509,682,341) 14,344,721,932 73,893,253,549 88,237,975,481 13,532,608,484 79,100,871,886 92,633,480,370 4,395,504,889 4.98 03 01 PERTANIAN 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) 3,738,022,234 4,099,930,454 7,837,952,688 3,438,669,887 4,128,580,108 7,567,249,995 (270,702,693) (3.45) 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) 3,738,022,234 4,099,930,454 7,837,952,688 3,438,669,887 4,128,580,108 7,567,249,995 (270,702,693) (3.45) 03 02 PARIWISATA 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 2,190,050,281 26,913,853,034 29,103,903,315 2,142,749,250 32,512,888,940 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 2,190,050,281 26,913,853,034 29,103,903,315 2,142,749,250 32,512,888,940 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 1,345,573,260 1,345,573,260 - 1,691,464,760 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 1,345,573,260 1,345,573,260 - 1,691,464,760 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 04 PERDAGANGAN - - - - 27,224,333,651 27,224,333,651 - 27,635,652,808 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 27,224,333,651 27,224,333,651 - 27,635,652,808 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 05 PERINDUSTRIAN 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) 8,416,649,417 14,089,499,050 22,506,148,467 7,951,189,347 12,912,974,120 20,864,163,467 (1,641,985,000) (7.30) 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) 8,416,649,417 14,089,499,050 22,506,148,467 7,951,189,347 12,912,974,120 20,864,163,467 (1,641,985,000) (7.30) 03 06 TRANSMIGRASI - - - - 220,064,100 220,064,100 - 219,311,150 219,311,150 (752,950) (0.34) 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 220,064,100 220,064,100 - 219,311,150 219,311,150 (752,950) (0.34) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,464,061,862,995 1,531,208,870,878 67,147,007,883 323,905,610,052 98,674,565,365 422,580,175,417 324,447,347,437 105,773,821,663 430,221,169,100 7,640,993,683 1.81 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - - - 2,797,843,128 5,275,624,570 8,073,467,698 2,864,982,512 5,528,485,120 8,393,467,632 319,999,934 3.96 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 2,797,843,128 5,275,624,570 8,073,467,698 2,864,982,512 5,528,485,120 8,393,467,632 319,999,934 3.96 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 1,810,720,000 1,810,720,000 - 1,798,756,200 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 1,810,720,000 1,810,720,000 - 1,798,756,200 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - - - 10,210,612,500 20,044,236,574 30,254,849,074 10,665,601,559 21,204,162,534 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - - - 862,245,746 3,963,401,210 4,825,646,956 949,885,377 3,702,265,405 4,652,150,782 (173,496,174) (3.60) 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - - - 831,179,041 2,478,383,830 3,309,562,871 867,282,998 2,848,603,999 3,715,886,997 406,324,126 12.28 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - - - 3,084,258,548 3,684,045,814 6,768,304,362 3,383,915,909 3,894,755,762 7,278,671,671 510,367,309 7.54 04 03 04 03 01D Bagian Umum - - - 1,057,535,238 3,313,678,974 4,371,214,212 1,043,768,607 4,556,698,856 5,600,467,463 1,229,253,251 28.12 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - 1,098,606,335 1,283,887,684 2,382,494,019 1,116,860,632 1,207,354,684 2,324,215,316 (58,278,703) (2.45) 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - - - 622,833,252 1,042,509,674 1,665,342,926 650,170,489 1,011,980,717 1,662,151,206 (3,191,720) (0.19) 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - - - 1,147,268,438 2,461,988,318 3,609,256,756 1,140,905,584 2,324,562,737 3,465,468,321 (143,788,435) (3.98) 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - - - 1,506,685,902 1,816,341,070 3,323,026,972 1,512,811,963 1,657,940,374 3,170,752,337 (152,274,635) (4.58) Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Setelah Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Halaman : 4 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 04 04 SEKRETARIAT DPRD - - - 22,159,935,511 46,387,880,978 68,547,816,489 22,301,311,205 43,629,693,213 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - - - 22,159,935,511 46,387,880,978 68,547,816,489 22,301,311,205 43,629,693,213 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04 05 INSPEKTORAT - - - 3,305,947,203 1,676,630,526 4,982,577,729 3,231,105,119 1,872,005,710 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - - - 3,305,947,203 1,676,630,526 4,982,577,729 3,231,105,119 1,872,005,710 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - 174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - 174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 07 KEUANGAN 1,464,061,862,995 1,531,208,870,878 67,147,007,883 110,511,156,784 16,664,010,238 127,175,167,022 110,476,395,688 25,796,219,544 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 110,511,156,784 16,664,010,238 127,175,167,022 110,476,395,688 25,796,219,544 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993 - - - - - - - - JUMLAH : 1,623,733,999,678 1,698,804,931,325 75,070,931,647 755,967,604,117 935,345,674,093 1,691,313,278,210 747,082,418,932 1,048,587,110,262 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 11 LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 416,212,623,518 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 257,647,570,409 252,739,938,338 (4,907,632,071) (1.90) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 257,647,570,409 252,739,938,338 (4,907,632,071) (1.90) 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 158,565,053,109 153,652,369,274 (4,912,683,835) (3.10) 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,364,201,753 11,928,345,588 (435,856,165) (3.53) 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,238,582,000 1,223,476,000 (15,106,000) (1.22) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,238,582,000 1,223,476,000 (15,106,000) (1.22) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,767,861,914 2,938,811,418 170,949,504 6.18 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,452,930,231 1,297,492,818 (155,437,413) (10.70) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,314,931,683 1,641,318,600 326,386,917 24.82 01.01 01.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 8,357,757,839 7,766,058,170 (591,699,669) (7.08) 01.01 01.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 8,357,757,839 7,766,058,170 (591,699,669) (7.08) 01.01 01.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.01 01.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,174,194,000 1,070,529,500 (103,664,500) (8.83) - - 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 820,000,000 796,545,000 (23,455,000) (2.86) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380,000,000 381,545,000 1,545,000 0.41 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 440,000,000 415,000,000 (25,000,000) (5.68) 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 354,194,000 273,984,500 (80,209,500) (22.65) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,194,000 273,984,500 (80,209,500) (22.65) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 25,236,719,600 25,900,818,266 664,098,666 2.63 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,496,639,600 755,662,100 (740,977,500) (49.51) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,496,639,600 755,662,100 (740,977,500) (49.51) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 21,874,760,000 23,704,941,166 1,830,181,166 8.37 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,631,840,000 2,409,082,322 (222,757,678) (8.46) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,906,130,000 13,600,978,312 (305,151,688) (2.19) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 5,336,790,000 7,694,880,532 2,358,090,532 44.19 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD 1,865,320,000 1,440,215,000 (425,105,000) (22.79) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,425,000 10,425,000 - - 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,854,895,000 1,429,790,000 (425,105,000) (22.92) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22,678,994,220 23,489,467,153 810,472,933 3.57 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1,912,776,000 1,529,366,000 (383,410,000) (20.04) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 95,000,000 - (95,000,000) (100.00) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,817,776,000 1,529,366,000 (288,410,000) (15.87) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 19,306,545,000 20,686,508,493 1,379,963,493 7.15 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,594,800,000 1,255,495,154 (339,304,846) (21.28) 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,467,764,000 9,140,065,334 672,301,334 7.94 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 9,243,981,000 10,290,948,005 1,046,967,005 11.33 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP 1,459,673,220 1,273,592,660 (186,080,560) (12.75) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000 6,000,000 (26,750,000) (81.68) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,426,923,220 1,267,592,660 (159,330,560) (11.17) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 5,063,849,338 4,707,969,493 (355,879,845) (7.03) 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 2,149,809,540 1,969,074,240 (180,735,300) (8.41) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 530,414,000 517,614,000 (12,800,000) (2.41) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,523,157,540 1,339,222,240 (183,935,300) (12.08) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 96,238,000 112,238,000 16,000,000 16.63 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,211,397,798 2,167,352,293 (44,045,505) (1.99) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,332,800,000 1,292,800,000 (40,000,000) (3.00) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 878,597,798 874,552,293 (4,045,505) (0.46) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 702,642,000 571,542,960 (131,099,040) (18.66) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 702,642,000 571,542,960 (131,099,040) (18.66) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 91,991,568,398 86,499,606,994 (5,491,961,404) (5.97) 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,916,898,920 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,916,898,920 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,320,370,000 10,770,097,417 449,727,417 4.36 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,041,120,000 10,627,080,000 585,960,000 5.84 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,250,000 143,017,417 (136,232,583) (48.79) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,416,846,780 1,126,536,350 (1,290,310,430) (53.39) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,783,771,780 736,141,820 (1,047,629,960) (58.73) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 633,075,000 390,394,530 (242,680,470) (38.33) 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 33,506,463,500 31,969,252,104 (1,537,211,396) (4.59) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 307,800,000 309,250,000 1,450,000 0.47 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,198,663,500 31,660,002,104 (1,538,661,396) (4.63) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 42,586,807,000 40,725,322,163 (1,861,484,837) (4.37) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 13,369,501,500 12,926,149,500 (443,352,000) (3.32) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,370,165,500 24,081,182,663 (1,288,982,837) (5.08) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 3,847,140,000 3,717,990,000 (129,150,000) (3.36) 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 1,244,182,198 906,721,060 (337,461,138) (27.12) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 10,500,000 - - 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,233,682,198 896,221,060 (337,461,138) (27.35) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 416,212,623,518 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) SURPLUS/(DEFISIT): (416,212,623,518) (406,392,307,612) 9,820,315,906 (2.36) KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 1)PD No 5/2012 - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,548,642,647 30,522,099,850 1,973,457,203 6.91 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23,280,427,000 23,649,334,728 368,907,728 1.58 2)Perwal No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 904,645,000 884,660,000 (19,985,000) (2.21) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 596,709,000 631,545,500 34,836,500 5.84 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,226,417,000 1,318,086,000 91,669,000 7.47 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,310,550,000 1,332,060,000 21,510,000 1.64 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 789,747,000 686,199,200 (103,547,800) (13.11) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 869,194,000 869,194,000 - - 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,724,855,000 2,142,500,000 417,645,000 24.21 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,481,655,000 1,431,491,528 (50,163,472) (3.39) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 899,515,000 809,600,000 (89,915,000) (10.00) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1,051,762,000 1,078,072,000 26,310,000 2.50 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,740,360,000 2,017,930,000 277,570,000 15.95 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,696,163,000 1,637,750,000 (58,413,000) (3.44) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 805,375,000 769,290,000 (36,085,000) (4.48) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 756,802,000 678,762,500 (78,039,500) (10.31) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,477,000,000 2,502,235,000 25,235,000 1.02 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,231,097,000 2,228,802,400 (2,294,600) (0.10) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,172,823,000 1,096,014,600 (76,808,400) (6.55) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,545,758,000 1,535,142,000 (10,616,000) (0.69) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 30.46 3)Perwal No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 30.46 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 164,939,497,702 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 39,422,249,725 39,697,881,363 275,631,638 0.70 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 39,422,249,725 39,697,881,363 275,631,638 0.70 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 125,517,247,977 129,562,502,541 4,045,254,564 3.22 01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,933,656,319 3,986,972,777 53,316,458 1.36 01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 365,750,000 365,700,000 (50,000) (0.01) 01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 365,750,000 365,700,000 (50,000) (0.01) 01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 709,736,879 763,103,337 53,366,458 7.52 01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 699,661,879 650,103,664 (49,558,215) (7.08) 01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,075,000 112,999,673 102,924,673 1,021.58 01.02 01.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2,858,169,440 2,858,169,440 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,794,169,440 2,794,169,440 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,000,000 64,000,000 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 366,275,000 313,505,000 (52,770,000) (14.41) 01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,000,000 95,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000 38,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 57,000,000 57,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 271,275,000 218,505,000 (52,770,000) (19.45) 01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,275,000 218,505,000 (52,770,000) (19.45) 01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44,241,550,348 46,077,588,027 1,836,037,679 4.15 01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 987,805,313 1,016,587,170 28,781,857 2.91 01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 508,890,350 517,890,350 9,000,000 1.77 01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,478,092 362,478,092 - - 01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 116,436,871 136,218,728 19,781,857 16.99 01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 664,802,834 761,125,927 96,323,093 14.49 01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 311,616,319 336,424,128 24,807,809 7.96 01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,236,515 305,101,799 37,865,284 14.17 01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 85,950,000 119,600,000 33,650,000 39.15 01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,338,032,065 1,593,973,425 255,941,360 19.13 01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,034,794,220 1,091,387,633 56,593,413 5.47 01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,658,658 370,032,754 91,374,096 32.79 01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 24,579,187 132,553,038 107,973,851 439.29 01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1,455,975,747 1,480,172,632 24,196,885 1.66 01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 593,994,140 722,470,652 128,476,512 21.63 01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 856,456,607 754,201,980 (102,254,627) (11.94) 01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 5,525,000 3,500,000 (2,025,000) (36.65) 01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 873,312,514 747,072,597 (126,239,917) (14.46) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550 382,811,439 (33,622,111) (8.07) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,116,583 187,849,545 (44,267,038) (19.07) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 224,762,381 176,411,613 (48,350,768) (21.51) KODE REKENING URAIAN Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 967,482,122 929,285,134 (38,196,988) (3.95) 01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 400,808,082 441,809,294 41,001,212 10.23 01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,649,640 417,221,840 (47,427,800) (10.21) 01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 102,024,400 70,254,000 (31,770,400) (31.14) 01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,901,161,144 2,496,117,144 594,956,000 31.29 01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,167,628,053 1,667,628,053 500,000,000 42.82 01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 569,899,091 587,205,091 17,306,000 3.04 01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 163,634,000 241,284,000 77,650,000 47.45 01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,649,129,136 1,581,134,634 (67,994,502) (4.12) 01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 811,014,350 895,283,664 84,269,314 10.39 01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719,359,786 636,161,970 (83,197,816) (11.57) 01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 118,755,000 49,689,000 (69,066,000) (58.16) 01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 996,128,111 976,030,350 (20,097,761) (2.02) 01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 426,050,061 411,008,350 (15,041,711) (3.53) 01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,503,050 453,897,000 4,393,950 0.98 01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 120,575,000 111,125,000 (9,450,000) (7.84) 01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,165,443,748 1,136,545,892 (28,897,856) (2.48) 01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 565,754,413 565,754,413 - - 01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,423,235 523,200,735 (9,222,500) (1.73) 01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 67,266,100 47,590,744 (19,675,356) (29.25) 01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,025,050,000 2,272,056,295 247,006,295 12.20 01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 936,890,000 1,120,000,295 183,110,295 19.54 01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 924,860,000 886,456,000 (38,404,000) (4.15) 01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 163,300,000 265,600,000 102,300,000 62.65 01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,989,925,897 2,686,999,436 697,073,539 35.03 01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,276,175,997 1,276,175,997 - - 01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,999,900 683,314,100 188,314,200 38.04 01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 218,750,000 727,509,339 508,759,339 232.58 01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 896,317,477 988,358,823 92,041,346 10.27 01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 468,837,177 480,000,000 11,162,823 2.38 01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,480,300 297,358,823 878,523 0.30 01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 131,000,000 211,000,000 80,000,000 61.07 01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 845,546,594 932,525,116 86,978,522 10.29 01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 391,033,147 398,811,950 7,778,803 1.99 01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,965,040 391,410,699 24,445,659 6.66 01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 87,548,407 142,302,467 54,754,060 62.54 01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,811,974,000 2,880,000,000 68,026,000 2.42 01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,523,868,653 1,765,744,153 241,875,500 15.87 01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,675,347 840,825,847 (153,849,500) (15.47) 01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 293,430,000 273,430,000 (20,000,000) (6.82) 01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,512,452,000 2,825,659,590 313,207,590 12.47 01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,375,706 1,460,795,410 122,419,704 9.15 01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,124,846 1,084,457,680 42,332,834 4.06 01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 131,951,448 280,406,500 148,455,052 112.51 01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,459,185,000 1,204,140,856 (255,044,144) (17.48) 01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 605,656,000 608,260,350 2,604,350 0.43 01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,829,000 485,113,506 (124,715,494) (20.45) 01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 243,700,000 110,767,000 (132,933,000) (54.55) 01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,777,061,566 1,871,900,217 94,838,651 5.34 01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 994,531,606 993,781,757 (749,849) (0.08) 01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602,966,960 643,818,460 40,851,500 6.78 01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 179,563,000 234,300,000 54,737,000 30.48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,100,371,150 1,017,873,150 (82,498,000) (7.50) 01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,074,092,759 991,594,759 (82,498,000) (7.68) 01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 26,278,391 26,278,391 - - 01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 836,484,497 843,457,497 6,973,000 0.83 01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 836,484,497 828,457,497 (8,027,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,083,046,720 1,190,696,720 107,650,000 9.94 01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 40,985,000 40,435,000 (550,000) (1.34) 01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,022,561,720 981,680,120 (40,881,600) (4.00) 01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000 168,581,600 149,081,600 764.52 01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 983,618,000 996,055,923 12,437,923 1.26 01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 29,160,000 14,580,000 (14,580,000) (50.00) 01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 737,247,000 753,904,923 16,657,923 2.26 01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal 217,211,000 227,571,000 10,360,000 4.77 01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 1,332,758,064 1,202,953,064 (129,805,000) (9.74) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai 36,050,000 - (36,050,000) (100.00) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,195,074,610 1,102,819,610 (92,255,000) (7.72) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal 101,633,454 100,133,454 (1,500,000) (1.48) 01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 795,088,900 768,253,900 (26,835,000) (3.38) 01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,088,900 753,253,900 (26,835,000) (3.44) 01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000 15,000,000 - - 01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,225,744,453 1,225,744,453 - - 01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,164,909,453 1,156,367,753 (8,541,700) (0.73) 01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 60,835,000 69,376,700 8,541,700 14.04 01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 513,216,160 528,216,160 15,000,000 2.92 01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 18,910,000 18,910,000 - - 01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,306,160 494,306,160 - - 01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 764,312,731 779,312,731 15,000,000 1.96 01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 764,312,731 764,312,731 - - 01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 944,462,850 923,198,800 (21,264,050) (2.25) 01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944,462,850 923,198,800 (21,264,050) (2.25) 01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1,726,125,000 1,696,740,000 (29,385,000) (1.70) 01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 52,960,000 52,960,000 - - 01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,632,165,000 1,442,780,000 (189,385,000) (11.60) 01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal 41,000,000 201,000,000 160,000,000 390.24 01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,352,000,820 1,245,825,870 (106,174,950) (7.85) 01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,352,000,820 1,230,825,870 (121,174,950) (8.96) 01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,037,310,220 1,037,310,220 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai 50,400,000 50,400,000 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 845,051,340 845,051,340 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal 141,858,880 141,858,880 - - 01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 707,625,517 707,625,517 - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 707,625,517 707,625,517 - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 954,055,430 944,899,430 (9,156,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 954,055,430 944,899,430 (9,156,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 702,451,000 712,401,000 9,950,000 1.42 01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai 10,100,000 - (10,100,000) (100.00) 01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 692,351,000 697,401,000 5,050,000 0.73 01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 878,252,300 874,497,840 (3,754,460) (0.43) 01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000 40,600,000 - - 01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 837,652,300 833,897,840 (3,754,460) (0.45) 01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 987,841,268 1,002,840,514 14,999,246 1.52 01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 148,260,000 168,280,000 20,020,000 13.50 01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839,581,268 819,560,514 (20,020,754) (2.38) 01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 28,723,404,270 33,195,826,006 4,472,421,736 15.57 01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK) 4,770,710,800 9,243,132,536 4,472,421,736 93.75 01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,467,810,800 4,125,727,536 1,657,916,736 67.18 01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,302,900,000 2,296,205,000 (6,695,000) (0.29) 01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal - 2,821,200,000 2,821,200,000 - 01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 23,952,693,470 23,952,693,470 - - 01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,900,043,470 14,450,193,470 (1,449,850,000) (9.12) 01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 8,052,650,000 9,502,500,000 1,449,850,000 18.00 01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 29,610,911,991 28,553,413,882 (1,057,498,109) (3.57) 01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6,006,490,563 5,674,506,999 (331,983,564) (5.53) 01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,904,999 563,504,999 (20,400,000) (3.49) 01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 5,422,585,564 5,111,002,000 (311,583,564) (5.75) 01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 431,288,042 758,606,399 327,318,357 75.89 01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,320,000 7,320,000 - - 01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,178,399 442,678,399 297,500,000 204.92 01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal 278,789,643 308,608,000 29,818,357 10.70 01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 21,687,194,260 20,640,323,260 (1,046,871,000) (4.83) 01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,650,000 10,650,000 - - 01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,676,544,260 20,629,673,260 (1,046,871,000) (4.83) 01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1,485,939,126 1,479,977,224 (5,961,902) (0.40) 01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,375,000 3,375,000 - - 01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,828,890 740,866,988 (5,961,902) (0.80) 01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 735,735,236 735,735,236 - - 01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 4,271,636,345 4,189,401,345 (82,235,000) (1.93) 01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,331,913,540 1,211,918,540 (119,995,000) (9.01) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 658,025,000 651,350,000 (6,675,000) (1.01) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 673,888,540 560,568,540 (113,320,000) (16.82) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 1,755,788,284 1,880,348,284 124,560,000 7.09 01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 148,850,000 148,850,000 - - 01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,594,438,284 1,718,998,284 124,560,000 7.81 01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal 12,500,000 12,500,000 - - 01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,183,934,521 1,097,134,521 (86,800,000) (7.33) 01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,250,000 35,250,000 - - 01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,380,521 659,580,521 (86,800,000) (11.63) 01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 402,304,000 402,304,000 - - 01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 11,791,401,960 11,041,347,135 (750,054,825) (6.36) 01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 578,542,599 557,484,404 (21,058,195) (3.64) 01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 24,000,000 - - 01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456,542,599 455,003,249 (1,539,350) (0.34) 01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 98,000,000 78,481,155 (19,518,845) (19.92) 01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 613,401,599 577,043,599 (36,358,000) (5.93) 01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 613,401,599 577,043,599 (36,358,000) (5.93) 01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 10,599,457,762 9,906,819,132 (692,638,630) (6.53) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,776,000 - (9,776,000) (100.00) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,007,837,282 7,340,054,052 (667,783,230) (8.34) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 2,581,844,480 2,566,765,080 (15,079,400) (0.58) 01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,537,981,744 2,164,018,369 (373,963,375) (14.73) 01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 261,651,380 256,738,000 (4,913,380) (1.88) 01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,150,000 108,150,000 - - 01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,001,380 125,088,000 (4,913,380) (3.78) 01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 23,500,000 23,500,000 - - 01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 2,092,285,084 1,734,678,289 (357,606,795) (17.09) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,250,000 61,950,000 (5,300,000) (7.88) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,252,963,084 913,535,509 (339,427,575) (27.09) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal 772,072,000 759,192,780 (12,879,220) (1.67) KODE REKENING URAIAN Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 184,045,280 172,602,080 (11,443,200) (6.22) 01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,372,080 116,082,080 1,710,000 1.50 01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 69,673,200 56,520,000 (13,153,200) (18.88) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 JUMLAH BELANJA DAERAH : 164,939,497,702 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 SURPLUS/(DEFISIT) : (136,303,675,055) (138,608,284,054) (2,304,608,999) 1.69 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 150,353,098,573 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,653,383,573 23,310,731,180 657,347,607 2.90 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,653,383,573 23,310,731,180 657,347,607 2.90 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127,699,715,000 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 127,699,715,000 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 75,204,000,000 82,338,048,835 7,134,048,835 9.49 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,544,615,000 42,167,364,500 2,622,749,500 6.63 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,304,385,000 37,470,684,335 3,166,299,335 9.23 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1,355,000,000 2,700,000,000 1,345,000,000 99.26 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAK) 52,495,715,000 47,017,270,413 (5,478,444,587) (10.44) 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,462,499,500 1,462,499,500 - - 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,303,000,000 7,710,000,000 4,407,000,000 133.42 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 47,730,215,500 37,844,770,913 (9,885,444,587) (20.71) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 JUMLAH BELANJA DAERAH : 150,353,098,573 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 SURPLUS/(DEFISIT) : (75,749,098,573) (72,284,850,428) 3,464,248,145 (4.57) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 12 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 687,500,000 690,000,000 2,500,000 0.36 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 680,000,000 - - 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 680,000,000 - - 1)PD No 7/2018 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 7,500,000 10,000,000 2,500,000 33.33 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7,500,000 10,000,000 2,500,000 33.33 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung - Sewa Rusunawa 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 4) Perwal No 70/2014 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 146,030,084,305 148,889,689,735 2,859,605,430 1.96 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,798,925,850 6,648,951,999 (149,973,851) (2.21) 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6,798,925,850 6,648,951,999 (149,973,851) (2.21) 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 139,231,158,455 142,240,737,736 3,009,579,281 2.16 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,191,419,252 2,209,402,979 17,983,727 0.82 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 373,078,000 467,988,000 94,910,000 25.44 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,078,000 467,988,000 94,910,000 25.44 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,411,816,534 1,384,198,545 (27,617,989) (1.96) 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,018,419,934 1,024,181,945 5,762,011 0.57 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 393,396,600 360,016,600 (33,380,000) (8.49) 01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 406,524,718 357,216,434 (49,308,284) (12.13) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 406,524,718 357,216,434 (49,308,284) (12.13) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,081,000 723,504,284 49,423,284 7.33 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,900,000 235,208,284 39,308,284 20.07 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,900,000 235,208,284 39,308,284 20.07 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 478,181,000 488,296,000 10,115,000 2.12 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,181,000 413,296,000 10,115,000 2.51 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 75,000,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 13 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 75,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 75,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 10,000,000 5,000,000 100.00 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 70,000,000 70,000,000 - - 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 23,741,415,000 22,791,667,596 (949,747,404) (4.00) 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1,859,507,416 2,112,140,856 252,633,440 13.59 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,946,766 58,910,206 (3,036,560) (4.90) 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 1,797,560,650 2,053,230,650 255,670,000 14.22 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 21,881,907,584 20,679,526,740 (1,202,380,844) (5.49) 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,881,256 39,308,412 (3,572,844) (8.33) 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 21,839,026,328 20,640,218,328 (1,198,808,000) (5.49) 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan J b t 57,711,762,685 60,753,021,641 3,041,258,956 5.27 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 21,499,440,000 21,593,223,830 93,783,830 0.44 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,712,654 22,423,830 (3,288,824) (12.79) 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 21,473,727,346 21,570,800,000 97,072,654 0.45 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,262,339,000 10,712,339,000 450,000,000 4.38 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,018,483,332 3,297,183,504 278,700,172 9.23 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,243,855,668 7,415,155,496 171,299,828 2.36 01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 25,949,983,685 28,447,458,811 2,497,475,126 9.62 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 30,375,000 - - 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,419,874,470 17,397,504,596 1,977,630,126 12.83 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 10,499,734,215 11,019,579,215 519,845,000 4.95 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase 36,809,634,370 38,000,550,695 1,190,916,325 3.24 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 7,243,020,000 8,294,996,534 1,051,976,534 14.52 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,085,468 88,868,824 (12,216,644) (12.09) 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 7,141,934,532 8,206,127,710 1,064,193,178 14.90 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 29,566,614,370 29,705,554,161 138,939,791 0.47 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,100,000 5,700,000 (2,400,000) (29.63) 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,445,299 3,828,035,090 57,589,791 1.53 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 25,788,069,071 25,871,819,071 83,750,000 0.32 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 18,027,846,148 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 8,501,969,445 7,745,717,992 (756,251,453) (8.90) 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,426,093 306,883,830 55,457,737 22.06 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 8,250,543,352 7,438,834,162 (811,709,190) (9.84) KODE REKENING URAIAN Halaman 14 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5,068,322,500 5,199,627,574 131,305,074 2.59 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 50,625,000 33,750,000 (16,875,000) (33.33) 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,531,686 2,868,160,760 230,629,074 8.74 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 2,380,165,814 2,297,716,814 (82,449,000) (3.46) 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 469,087,501 598,778,273 129,690,772 27.65 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,542,332 248,583,104 (16,959,228) (6.39) 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 203,545,169 350,195,169 146,650,000 72.05 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 3,988,466,702 4,138,466,702 150,000,000 3.76 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 88,000,000 88,000,000 - - 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,263,437,556 1,000,152,486 (263,285,070) (20.84) 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 2,637,029,146 3,050,314,216 413,285,070 15.67 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 JUMLAH BELANJA DAERAH : 146,030,084,305 148,889,689,735 2,859,605,430 1.96 SURPLUS/(DEFISIT) : (144,994,644,305) (147,813,721,735) (2,819,077,430) 1.94 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 15 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,156,253,476 23,339,205,318 182,951,842 0.79 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,306,461,570 8,141,348,351 (165,113,219) (1.99) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,306,461,570 8,141,348,351 (165,113,219) (1.99) 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 14,849,791,906 15,197,856,967 348,065,061 2.34 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,559,235,145 3,502,712,555 (56,522,590) (1.59) 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 435,908,000 417,120,000 (18,788,000) (4.31) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 435,908,000 417,120,000 (18,788,000) (4.31) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,317,093,465 1,353,321,355 36,227,890 2.75 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 964,139,465 1,025,481,905 61,342,440 6.36 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 352,954,000 327,839,450 (25,114,550) (7.12) 01.05 01.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,806,233,680 1,732,271,200 (73,962,480) (4.09) 01.05 01.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,806,233,680 1,732,271,200 (73,962,480) (4.09) 01.05 01.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,214,772,150 1,040,522,450 (174,249,700) (14.34) 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 228,500,000 287,112,300 58,612,300 25.65 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228,500,000 287,112,300 58,612,300 25.65 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 986,272,150 753,410,150 (232,862,000) (23.61) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 937,272,150 704,410,150 (232,862,000) (24.84) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 49,000,000 49,000,000 - - 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3,907,459,200 4,047,230,458 139,771,258 3.58 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 376,389,000 354,074,000 (22,315,000) (5.93) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 295,375,000 291,780,000 (3,595,000) (1.22) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,014,000 62,294,000 (18,720,000) (23.11) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 3,531,070,200 3,693,156,458 162,086,258 4.59 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 801,275,000 801,275,000 - - 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,729,795,200 2,794,181,458 64,386,258 2.36 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal - 97,700,000 97,700,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 16 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat 2,620,811,000 2,903,584,880 282,773,880 10.79 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 2,541,225,000 2,833,398,880 292,173,880 11.50 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 321,520,000 339,520,000 18,000,000 5.60 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,219,705,000 2,313,878,880 94,173,880 4.24 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal - 180,000,000 180,000,000 - 01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 79,586,000 70,186,000 (9,400,000) (11.81) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,586,000 70,186,000 (9,400,000) (11.81) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 445,314,899 426,714,912 (18,599,987) (4.18) 01.05 01.05.01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP 240,123,399 221,723,412 (18,399,987) (7.66) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,123,399 221,723,412 (18,399,987) (7.66) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan 205,191,500 204,991,500 (200,000) (0.10) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,391,500 155,191,500 (200,000) (0.13) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal 49,800,000 49,800,000 - - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,093,125,512 3,268,017,712 174,892,200 5.65 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,675,247,412 1,790,350,412 115,103,000 6.87 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 845,400,000 749,880,000 (95,520,000) (11.30) 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,847,412 1,040,470,412 210,623,000 25.38 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 1,417,878,100 1,477,667,300 59,789,200 4.22 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000,000 360,000,000 - - 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,057,878,100 1,117,667,300 59,789,200 5.65 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,156,253,476 23,339,205,318 182,951,842 0.79 SURPLUS/(DEFISIT) : (23,156,253,476) (23,339,205,318) (182,951,842) 0.79 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 17 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 32,350,000 32,350,000 - - 1)PD No 4/2012 - Mobil Pemadam Kebakaran 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,191,154,367 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,442,851,592 3,401,846,693 (41,004,899) (1.19) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,442,851,592 3,401,846,693 (41,004,899) (1.19) 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,748,302,775 4,748,302,775 - - 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,257,690 1,298,242,690 (12,015,000) (0.92) 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 169,612,000 161,866,000 (7,746,000) (4.57) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,612,000 161,866,000 (7,746,000) (4.57) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 672,216,650 667,947,650 (4,269,000) (0.64) 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 646,737,650 608,768,650 (37,969,000) (5.87) 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 25,479,000 59,179,000 33,700,000 132.27 01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 468,429,040 468,429,040 - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 468,429,040 468,429,040 - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,189,916,384 1,259,861,384 69,945,000 5.88 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 176,843,884 176,843,884 - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,843,884 176,843,884 - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,013,072,500 1,083,017,500 69,945,000 6.90 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,072,500 1,083,017,500 69,945,000 6.90 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 40,000,000 - - - 01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 40,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 40,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 18 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 1,361,660,701 1,310,085,701 (51,575,000) (3.79) 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 899,625,701 871,900,701 (27,725,000) (3.08) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,470,000 125,470,000 (24,000,000) (16.06) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 750,155,701 746,430,701 (3,725,000) (0.50) 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 462,035,000 438,185,000 (23,850,000) (5.16) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,035,000 405,685,000 (56,350,000) (12.20) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal - 32,500,000 32,500,000 - 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 829,368,000 823,013,000 (6,355,000) (0.77) 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 583,268,000 583,268,000 - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,268,000 583,268,000 - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 246,100,000 239,745,000 (6,355,000) (2.58) 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,360,000 44,440,000 1,080,000 2.49 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 202,740,000 195,305,000 (7,435,000) (3.67) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 32,350,000 32,350,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,191,154,367 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) SURPLUS/(DEFISIT) : (8,158,804,367) (8,117,799,468) 41,004,899 (0.50) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 19 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,786,624,557 5,500,994,096 714,369,539 14.92 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 487,249,132 603,338,367 116,089,235 23.83 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 487,249,132 603,338,367 116,089,235 23.83 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,299,375,425 4,897,655,729 598,280,304 13.92 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,890,000 494,260,000 210,370,000 74.10 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 126,748,000 127,468,000 720,000 0.57 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,748,000 127,468,000 720,000 0.57 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 157,142,000 366,792,000 209,650,000 133.41 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,142,000 112,877,000 (7,265,000) (6.05) 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,000,000 253,915,000 216,915,000 586.26 - - 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 321,294,500 513,739,500 192,445,000 59.90 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 65,000,000 265,000,000 200,000,000 307.69 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 65,000,000 - - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 200,000,000 200,000,000 - - - 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 256,294,500 248,739,500 (7,555,000) (2.95) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,294,500 248,739,500 (7,555,000) (2.95) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - - - 01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 3,672,958,925 3,868,136,229 195,177,304 5.31 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 2,622,352,422 2,622,352,370 (52) (0.00) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,234,852,422 1,302,352,370 67,499,948 5.47 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,387,500,000 1,320,000,000 (67,500,000) (4.86) KODE REKENING URAIAN Halaman 20 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 977,854,503 1,028,031,859 50,177,356 5.13 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 977,854,503 1,028,031,859 50,177,356 5.13 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 72,752,000 217,752,000 145,000,000 199.31 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,752,000 72,752,000 - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal - 145,000,000 145,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,786,624,557 5,500,994,096 714,369,539 14.92 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,786,624,557) (5,500,994,096) (714,369,539) 14.92 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 21 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,265,000,061 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,780,222,286 3,561,725,854 (218,496,432) (5.78) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,780,222,286 3,561,725,854 (218,496,432) (5.78) 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,484,777,775 9,669,019,509 184,241,734 1.94 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,416,446,910 1,398,058,092 (18,388,818) (1.30) 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 336,251,000 322,235,000 (14,016,000) (4.17) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,251,000 322,235,000 (14,016,000) (4.17) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 784,343,110 779,970,292 (4,372,818) (0.56) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696,357,310 674,318,310 (22,039,000) (3.16) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 87,985,800 105,651,982 17,666,182 20.08 01.06 01.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 295,852,800 295,852,800 - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 295,852,800 295,852,800 - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 710,193,720 565,709,570 (144,484,150) (20.34) 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 197,118,400 194,970,400 (2,148,000) (1.09) 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,118,400 10,918,400 (1,200,000) (9.90) 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185,000,000 184,052,000 (948,000) (0.51) 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 513,075,320 370,739,170 (142,336,150) (27.74) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407,613,340 270,634,940 (136,978,400) (33.60) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 105,461,980 100,104,230 (5,357,750) (5.08) 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3,777,535,060 3,721,831,860 (55,703,200) (1.47) 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 605,464,100 604,644,100 (820,000) (0.14) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,950,000 96,450,000 (500,000) (0.52) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,514,100 508,194,100 (320,000) (0.06) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 22 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial 806,247,060 822,634,060 16,387,000 2.03 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 83,975,000 83,975,000 - - 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 722,272,060 738,659,060 16,387,000 2.27 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 919,340,500 873,720,300 (45,620,200) (4.96) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 193,570,000 163,010,000 (30,560,000) (15.79) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 725,770,500 710,710,300 (15,060,200) (2.08) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 1,446,483,400 1,420,833,400 (25,650,000) (1.77) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000 36,000,000 (1,800,000) (4.76) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,408,683,400 1,375,833,400 (32,850,000) (2.33) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal - 9,000,000 9,000,000 - 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,559,857,900 1,566,300,600 6,442,700 0.41 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 426,338,525 385,405,025 (40,933,500) (9.60) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,700,000 153,300,000 (10,400,000) (6.35) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,638,525 232,105,025 (30,533,500) (11.63) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 1,133,519,375 1,180,895,575 47,376,200 4.18 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,340,000 223,840,000 (500,000) (0.22) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,179,375 957,055,575 47,876,200 5.27 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 1,989,847,555 2,386,222,955 396,375,400 19.92 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,197,460,620 1,628,336,020 430,875,400 35.98 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 484,375,000 814,285,000 329,910,000 68.11 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 713,085,620 814,051,020 100,965,400 14.16 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 792,386,935 757,886,935 (34,500,000) (4.35) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000 31,800,000 - - 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 760,586,935 726,086,935 (34,500,000) (4.54) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,265,000,061 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) SURPLUS/(DEFISIT) : (13,265,000,061) (13,230,745,363) 34,254,698 (0.26) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 23 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,893,867,950 7,248,648,694 1,354,780,744 22.99 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,451,282,455 1,388,716,009 (62,566,446) (4.31) 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,451,282,455 1,388,716,009 (62,566,446) (4.31) 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,442,585,495 5,859,932,685 1,417,347,190 31.90 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643,903,485 619,733,485 (24,170,000) (3.75) 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 158,308,000 173,308,000 15,000,000 9.48 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,308,000 173,308,000 15,000,000 9.48 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 328,016,095 288,846,095 (39,170,000) (11.94) 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,996,095 147,026,095 (81,970,000) (35.80) 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,020,000 141,820,000 42,800,000 43.22 02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 157,579,390 157,579,390 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640 98,616,640 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,962,750 58,962,750 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205,776,000 228,176,000 22,400,000 10.89 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,210,000 160,610,000 40,400,000 33.61 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,210,000 160,610,000 40,400,000 33.61 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,566,000 67,566,000 (18,000,000) (21.04) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,566,000 67,566,000 (18,000,000) (21.04) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,160,458,500 1,596,625,500 436,167,000 37.59 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 307,856,650 758,275,400 450,418,750 146.31 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,510,000 25,280,000 (2,230,000) (8.11) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,346,650 732,995,400 452,648,750 161.46 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 24 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 599,650,500 582,799,250 (16,851,250) (2.81) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000 39,300,000 - - 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,350,500 543,499,250 (16,851,250) (3.01) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 252,951,350 255,550,850 2,599,500 1.03 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,951,350 255,550,850 2,599,500 1.03 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 1,643,716,510 1,846,831,700 203,115,190 12.36 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 584,199,950 743,459,950 159,260,000 27.26 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 37,200,000 - - 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546,999,950 706,259,950 159,260,000 29.12 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,059,516,560 1,103,371,750 43,855,190 4.14 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 76,400,000 76,400,000 - - 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 983,116,560 1,026,971,750 43,855,190 4.46 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 745,733,500 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 270,953,500 1,058,138,500 787,185,000 290.52 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,575,000 50,900,000 13,325,000 35.46 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,378,500 1,007,238,500 773,860,000 331.59 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 474,780,000 467,430,000 (7,350,000) (1.55) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 243,750,000 242,400,000 (1,350,000) (0.55) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,030,000 225,030,000 (6,000,000) (2.60) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,893,867,950 7,248,648,694 1,354,780,744 22.99 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,893,867,950) (7,248,648,694) (1,354,780,744) 22.99 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,074,936,869 110,113,535,892 87,038,599,023 377.20 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,127,118,459 2,138,065,122 10,946,663 0.51 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,127,118,459 2,138,065,122 10,946,663 0.51 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,947,818,410 107,975,470,770 87,027,652,360 415.45 02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808,682,430 750,795,250 (57,887,180) (7.16) 02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 194,079,000 185,911,000 (8,168,000) (4.21) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,079,000 185,911,000 (8,168,000) (4.21) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 533,921,170 484,201,990 (49,719,180) (9.31) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,606,970 212,634,790 (45,972,180) (17.78) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 275,314,200 271,567,200 (3,747,000) (1.36) 02.04 02.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 80,682,260 80,682,260 - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 80,682,260 80,682,260 - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391,874,900 373,931,000 (17,943,900) (4.58) 02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 227,649,900 244,585,000 16,935,100 7.44 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 227,649,900 244,585,000 16,935,100 7.44 02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 164,225,000 129,346,000 (34,879,000) (21.24) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,225,000 129,346,000 (34,879,000) (21.24) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 16,992,560,850 103,916,756,090 86,924,195,240 511.54 02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 467,172,300 388,063,500 (79,108,800) (16.93) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,500,000 23,100,000 (8,400,000) (26.67) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,572,300 127,798,500 (53,773,800) (29.62) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 254,100,000 237,165,000 (16,935,000) (6.66) 02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 16,492,283,650 103,485,892,650 86,993,609,000 527.48 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000 4,125,000 - - 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,506,150 45,306,150 7,800,000 20.80 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 16,450,652,500 103,436,461,500 86,985,809,000 528.77 KODE REKENING URAIAN Halaman 26 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 33,104,900 42,799,940 9,695,040 29.29 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000 15,400,000 - - 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,704,900 27,399,940 9,695,040 54.76 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,687,676,390 1,873,567,890 185,891,500 11.01 01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 631,070,990 692,615,390 61,544,400 9.75 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000 1,950,000 - - 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,986,150 49,426,150 (1,560,000) (3.06) 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 578,134,840 641,239,240 63,104,400 10.92 01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 668,771,150 736,108,250 67,337,100 10.07 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,621,150 67,754,250 12,133,100 21.81 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 613,150,000 668,354,000 55,204,000 9.00 01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 387,834,250 444,844,250 57,010,000 14.70 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,469,250 88,059,250 (4,410,000) (4.77) 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 295,365,000 356,785,000 61,420,000 20.79 01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,001,031,540 1,000,042,040 (989,500) (0.10) 01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 196,311,540 196,311,600 60 0.00 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000 2,500,000 - - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,636,000 36,636,000 - - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 157,175,540 157,175,600 60 0.00 01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 474,518,050 474,518,190 140 0.00 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,423,050 35,423,190 140 0.00 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 439,095,000 439,095,000 - - 01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 330,201,950 329,212,250 (989,700) (0.30) 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,654,250 19,654,250 - - 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 310,547,700 309,558,000 (989,700) (0.32) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,074,936,869 110,113,535,892 87,038,599,023 377.20 SURPLUS/(DEFISIT) : (23,074,936,869) (110,113,535,892) (87,038,599,023) 377.20 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 27 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 47,024,343,670 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,183,721,839 14,038,847,080 (144,874,759) (1.02) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,183,721,839 14,038,847,080 (144,874,759) (1.02) 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 32,840,621,831 33,906,079,351 1,065,457,520 3.24 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,428,861,920 2,712,892,420 284,030,500 11.69 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 539,982,000 539,982,000 - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 539,982,000 539,982,000 - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 824,263,500 1,108,294,000 284,030,500 34.46 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,003,500 611,003,500 3,000,000 0.49 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 216,260,000 497,290,500 281,030,500 129.95 02.05 02.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,064,616,420 1,064,616,420 - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,064,616,420 1,064,616,420 - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,047,529,000 1,868,270,000 (179,259,000) (8.75) 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280,550,000 200,000,000 (80,550,000) (28.71) 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000 200,000,000 - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,550,000 - (80,550,000) (100.00) 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,766,979,000 1,668,270,000 (98,709,000) (5.59) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,749,779,000 1,647,470,000 (102,309,000) (5.85) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 17,200,000 20,800,000 3,600,000 20.93 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156,264,800 156,264,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 156,264,800 156,264,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,432,800 64,432,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,832,000 91,832,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 28 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2,297,599,400 1,745,244,400 (552,355,000) (24.04) 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 409,952,400 400,052,400 (9,900,000) (2.41) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,825,000 17,825,000 - - 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,472,280 173,572,280 (9,900,000) (5.40) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 208,655,120 208,655,120 - - 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,887,647,000 1,345,192,000 (542,455,000) (28.74) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 - (2,400,000) (100.00) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 989,513,000 1,042,266,000 52,753,000 5.33 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 895,734,000 302,926,000 (592,808,000) (66.18) 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,776,448,700 1,873,578,700 97,130,000 5.47 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 916,788,520 1,030,118,520 113,330,000 12.36 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000 7,400,000 - - 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,388,520 1,022,718,520 113,330,000 12.46 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 859,660,180 843,460,180 (16,200,000) (1.88) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,624,800 473,424,800 (16,200,000) (3.31) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 370,035,380 370,035,380 - - 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 7,278,668,551 7,330,630,571 51,962,020 0.71 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 1,552,714,060 1,686,722,140 134,008,080 8.63 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,154,640 813,755,140 204,600,500 33.59 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 943,559,420 872,967,000 (70,592,420) (7.48) 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 5,725,954,491 5,643,908,431 (82,046,060) (1.43) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,618,453,940 4,493,753,940 (124,700,000) (2.70) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 1,107,500,551 1,150,154,491 42,653,940 3.85 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 16,755,225,460 18,109,174,460 1,353,949,000 8.08 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 1,452,420,820 1,391,345,320 (61,075,500) (4.21) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000,000 174,000,000 (6,000,000) (3.33) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,026,570,820 977,596,820 (48,974,000) (4.77) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 245,850,000 239,748,500 (6,101,500) (2.48) 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 8,802,705,000 10,021,533,000 1,218,828,000 13.85 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,096,709,600 6,096,709,600 - - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,705,995,400 3,924,823,400 1,218,828,000 45.04 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,435,681,040 1,435,681,040 - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,435,681,040 1,435,681,040 - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 5,064,418,600 5,260,615,100 196,196,500 3.87 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,064,418,600 5,260,615,100 196,196,500 3.87 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,378,488,000 3,378,488,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 47,024,343,670 47,944,926,431 920,582,761 1.96 SURPLUS/(DEFISIT) : (43,645,855,670) (44,566,438,431) (920,582,761) 2.11 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 29 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 177,000,000 177,000,000 - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 177,000,000 177,000,000 - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 Pendapatan Denda Administrasi - 177,000,000 177,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan - 177,000,000 177,000,000 1)Perda No 8/2012 2)Perda No 4/2018 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,091,181,720 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,543,367,508 2,423,245,356 (120,122,152) (4.72) 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,543,367,508 2,423,245,356 (120,122,152) (4.72) 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,547,814,212 3,996,592,050 448,777,838 12.65 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763,569,272 806,809,272 43,240,000 5.66 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 196,479,000 226,479,000 30,000,000 15.27 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,479,000 226,479,000 30,000,000 15.27 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 419,165,312 432,405,312 13,240,000 3.16 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371,576,450 380,816,450 9,240,000 2.49 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 47,588,862 51,588,862 4,000,000 8.41 02.06 02.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,960 147,924,960 - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,960 147,924,960 - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173,250,000 163,482,000 (9,768,000) (5.64) 02.06 02.06.01 002 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5,520,000 5,520,000 - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 5,520,000 5,520,000 - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 173,250,000 157,962,000 (15,288,000) (8.82) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,250,000 157,962,000 (15,288,000) (8.82) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 30 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 692,868,648 706,912,648 14,044,000 2.03 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 444,018,236 458,362,236 14,344,000 3.23 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,018,236 458,362,236 14,344,000 3.23 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 248,850,412 248,550,412 (300,000) (0.12) 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 157,400,000 157,500,000 100,000 0.06 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,450,412 91,050,412 (400,000) (0.44) 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 473,840,780 481,640,780 7,800,000 1.65 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 419,459,324 427,259,324 7,800,000 1.86 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 19,800,000 (13,200,000) (40.00) 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,459,324 407,459,324 21,000,000 5.43 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 54,381,456 54,381,456 - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,381,456 54,381,456 - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 1,366,750,512 1,769,212,350 402,461,838 29.45 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 129,135,000 129,134,838 (162) (0.00) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,135,000 129,134,838 (162) (0.00) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) 1,237,615,512 1,640,077,512 402,462,000 32.52 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 393,115,512 968,077,512 574,962,000 146.26 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 844,500,000 672,000,000 (172,500,000) (20.43) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 177,000,000 177,000,000 - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,091,181,720 6,419,837,406 328,655,686 5.40 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,091,181,720) (6,242,837,406) (151,655,686) 2.49 Keterangan : 1) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) 2) KODE REKENING URAIAN Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 31 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000 34,000,000 6,000,000 21.43 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 34,000,000 6,000,000 21.43 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 300,000 - - 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 300,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,658,669,600 6,704,141,707 45,472,107 0.68 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,707,862,400 2,589,370,571 (118,491,829) (4.38) 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,707,862,400 2,589,370,571 (118,491,829) (4.38) 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,950,807,200 4,114,771,136 163,963,936 4.15 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750,288,810 896,147,810 145,859,000 19.44 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 122,973,000 120,883,000 (2,090,000) (1.70) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,973,000 120,883,000 (2,090,000) (1.70) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 602,661,650 750,610,650 147,949,000 24.55 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 209,520,000 213,840,000 4,320,000 2.06 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,612,500 283,141,500 14,529,000 5.41 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124,529,150 253,629,150 129,100,000 103.67 02.07 02.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,664,992 212,494,000 88,829,008 71.83 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 52,749,992 143,779,000 91,029,008 172.57 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 3,900,000 - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,849,992 139,879,000 91,029,008 186.34 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,915,000 68,715,000 (2,200,000) (3.10) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,915,000 68,715,000 (2,200,000) (3.10) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 32 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 3,068,448,398 2,997,724,326 (70,724,072) (2.30) 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 349,157,000 345,727,120 (3,429,880) (0.98) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 22,650,000 - - 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 326,507,000 323,077,120 (3,429,880) (1.05) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 170,321,148 170,321,148 - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,321,148 170,321,148 - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 549,781,200 550,811,200 1,030,000 0.19 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 549,781,200 550,811,200 1,030,000 0.19 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 222,465,700 222,465,700 - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,465,700 222,465,700 - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 323,607,900 323,192,900 (415,000) (0.13) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,607,900 323,192,900 (415,000) (0.13) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 165,209,900 165,209,900 - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,209,900 165,209,900 - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 177,736,900 177,736,900 - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,736,900 177,736,900 - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 1,110,168,650 1,042,259,458 (67,909,192) (6.12) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000 40,600,000 - - 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,069,568,650 1,001,659,458 (67,909,192) (6.35) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,658,669,600 6,704,141,707 45,472,107 0.68 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,630,369,600) (6,669,841,707) (39,472,107) 0.60 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 33 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,106,709,053 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,966,975,541 1,923,530,095 (43,445,446) (2.21) 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,966,975,541 1,923,530,095 (43,445,446) (2.21) 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,139,733,512 2,964,541,687 (175,191,825) (5.58) 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 724,285,010 714,882,010 (9,403,000) (1.30) 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 81,080,500 88,712,500 7,632,000 9.41 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,080,500 88,712,500 7,632,000 9.41 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 593,913,950 576,878,950 (17,035,000) (2.87) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,400,000 171,360,000 960,000 0.56 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,488,950 299,493,950 (17,995,000) (5.67) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 106,025,000 106,025,000 - - 02.07 02.07.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,290,560 49,290,560 - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,290,560 49,290,560 - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 201,934,000 254,934,000 53,000,000 26.25 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127,300,000 180,300,000 53,000,000 41.63 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,300,000 89,300,000 10,000,000 12.61 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,000,000 91,000,000 43,000,000 89.58 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,634,000 74,634,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,634,000 74,634,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 34 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 2,205,821,002 1,990,942,177 (214,878,825) (9.74) 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 290,939,450 276,922,450 (14,017,000) (4.82) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,380,000 29,480,000 (6,900,000) (18.97) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,559,450 247,442,450 (7,117,000) (2.80) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 176,428,517 176,243,517 (185,000) (0.10) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,428,517 176,243,517 (185,000) (0.10) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 432,424,875 296,811,375 (135,613,500) (31.36) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,150,000 12,650,000 (500,000) (3.80) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419,274,875 284,161,375 (135,113,500) (32.23) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi) 228,259,000 223,366,500 (4,892,500) (2.14) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000 6,200,000 - - 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,059,000 217,166,500 (4,892,500) (2.20) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 202,692,700 202,692,700 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000 2,300,000 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,392,700 200,392,700 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 177,430,400 151,275,900 (26,154,500) (14.74) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,430,400 151,275,900 (26,154,500) (14.74) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 697,646,060 663,629,735 (34,016,325) (4.88) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000 5,850,000 - - 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691,796,060 657,779,735 (34,016,325) (4.92) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 200,000 (100,000) (33.33) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,106,709,053 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,106,409,053) (4,887,871,782) 218,537,271 (4.28) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 35 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 1,200,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,648,243,557 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,975,526,879 2,901,300,054 (74,226,825) (2.49) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,975,526,879 2,901,300,054 (74,226,825) (2.49) 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,672,716,678 4,652,695,902 (20,020,776) (0.43) 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,488,360 910,712,499 65,224,139 7.71 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94,494,000 93,916,000 (578,000) (0.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,494,000 93,916,000 (578,000) (0.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726,955,500 792,757,639 65,802,139 9.05 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 227,440,000 227,440,000 - - 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471,269,500 470,801,000 (468,500) (0.10) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,246,000 94,516,639 66,270,639 234.62 02.07 02.07.03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,038,860 24,038,860 - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,038,860 24,038,860 - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390,600,000 400,527,348 9,927,348 2.54 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 274,290,000 284,217,348 9,927,348 3.62 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,290,000 273,507,348 (782,652) (0.29) 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 10,710,000 10,710,000 - 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116,310,000 116,310,000 - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,310,000 116,310,000 - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 36 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 3,427,472,318 3,332,300,055 (95,172,263) (2.78) 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 378,290,600 370,680,200 (7,610,400) (2.01) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,575,000 57,575,000 - - 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,715,600 313,105,200 (7,610,400) (2.37) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 55,500,412 55,500,412 - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,500,412 55,500,412 - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 373,413,500 373,413,500 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,525,000 23,525,000 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,888,500 349,888,500 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan D 221,893,800 221,293,800 (600,000) (0.27) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15,875,000 15,875,000 - - 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,018,800 205,418,800 (600,000) (0.29) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 193,765,000 192,265,000 (1,500,000) (0.77) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,875,000 7,375,000 (1,500,000) (16.90) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,890,000 184,890,000 - - 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 285,362,000 285,362,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,035,000 20,035,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,327,000 265,327,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 252,260,000 249,404,000 (2,856,000) (1.13) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,100,000 21,100,000 - - 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,160,000 228,304,000 (2,856,000) (1.24) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 273,057,000 273,057,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 18,675,000 18,675,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,382,000 254,382,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 1,393,930,006 1,311,324,143 (82,605,863) (5.93) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,005,000 9,605,000 (1,400,000) (12.72) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,382,925,006 1,301,719,143 (81,205,863) (5.87) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,200,000 1,200,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,648,243,557 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,647,043,557) (7,552,795,956) 94,247,601 (1.23) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 37 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,056,341,196 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,162,176,841 2,060,859,612 (101,317,229) (4.69) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,162,176,841 2,060,859,612 (101,317,229) (4.69) 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,894,164,355 2,813,886,095 (80,278,260) (2.77) 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776,567,717 766,297,097 (10,270,620) (1.32) 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 136,215,500 132,907,500 (3,308,000) (2.43) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,215,500 132,907,500 (3,308,000) (2.43) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 591,043,923 584,081,303 (6,962,620) (1.18) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000 131,400,000 - - 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,882,948 331,267,728 (8,615,220) (2.53) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119,760,975 121,413,575 1,652,600 1.38 02.07 02.07.04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,308,294 49,308,294 - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,308,294 49,308,294 - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171,844,300 152,882,300 (18,962,000) (11.03) 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,142,000 71,528,000 (14,614,000) (16.97) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,142,000 71,528,000 (14,614,000) (16.97) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,702,300 81,354,300 (4,348,000) (5.07) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,702,300 81,354,300 (4,348,000) (5.07) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 38 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1,935,423,438 1,887,877,798 (47,545,640) (2.46) 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 333,539,000 283,247,080 (50,291,920) (15.08) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 52,750,000 43,830,000 (8,920,000) (16.91) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,789,000 239,417,080 (41,371,920) (14.73) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan 135,792,934 134,092,934 (1,700,000) (1.25) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,792,934 117,717,934 (1,075,000) (0.90) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal 17,000,000 16,375,000 (625,000) (3.68) 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 375,528,000 364,428,000 (11,100,000) (2.96) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,528,000 364,428,000 (11,100,000) (2.96) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 187,925,000 203,465,000 15,540,000 8.27 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,925,000 203,465,000 15,540,000 8.27 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 218,162,904 218,162,904 - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218,162,904 218,162,904 - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 130,898,800 125,908,800 (4,990,000) (3.81) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,898,800 125,908,800 (4,990,000) (3.81) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 553,576,800 558,573,080 4,996,280 0.90 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8,625,000 8,625,000 - - 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 544,951,800 549,948,080 4,996,280 0.92 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,056,341,196 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,053,630,796) (4,874,145,707) 179,485,089 (3.55) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 39 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,809,935,383 3,902,349,620 92,414,237 2.43 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,760,630,101 1,632,762,173 (127,867,928) (7.26) 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,760,630,101 1,632,762,173 (127,867,928) (7.26) 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,049,305,282 2,269,587,447 220,282,165 10.75 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,036,592 670,016,917 58,980,325 9.65 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,962,000 95,922,000 (2,040,000) (2.08) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,962,000 95,922,000 (2,040,000) (2.08) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 414,457,975 475,478,300 61,020,325 14.72 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000 131,400,000 - - 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,057,975 229,252,700 (3,805,275) (1.63) 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 114,825,600 64,825,600 129.65 02.07 02.07.05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,617 98,616,617 - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,617 98,616,617 - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,128,150 258,628,150 120,500,000 87.24 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 75,545,150 198,045,150 122,500,000 162.15 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,545,150 75,545,150 - - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 122,500,000 122,500,000 - 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,583,000 60,583,000 (2,000,000) (3.20) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,583,000 60,583,000 (2,000,000) (3.20) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 40 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1,276,060,540 1,316,862,380 40,801,840 3.20 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 210,204,600 210,284,600 80,000 0.04 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,540,000 33,100,000 (3,440,000) (9.41) 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,664,600 177,184,600 3,520,000 2.03 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 89,499,720 102,735,720 13,236,000 14.79 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,499,720 102,735,720 13,236,000 14.79 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 154,662,420 162,237,420 7,575,000 4.90 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000 27,750,000 2,550,000 10.12 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,462,420 134,487,420 5,025,000 3.88 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 237,197,800 237,197,800 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 4,750,000 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,447,800 232,447,800 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 188,399,800 191,874,800 3,475,000 1.84 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,850,000 3,050,000 200,000 7.02 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,549,800 188,824,800 3,275,000 1.77 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 396,096,200 412,532,040 16,435,840 4.15 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 18,200,000 16,700,000 (1,500,000) (8.24) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377,896,200 395,832,040 17,935,840 4.75 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 402,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,809,935,383 3,902,349,620 92,414,237 2.43 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,809,533,383) (3,901,947,620) (92,414,237) 2.43 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 41 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 385,000 85,000 28.33 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,464,827,910 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,759,689,387 1,541,927,234 (217,762,153) (12.38) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,759,689,387 1,541,927,234 (217,762,153) (12.38) 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,705,138,523 1,906,005,740 200,867,217 11.78 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449,161,245 658,227,245 209,066,000 46.55 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 39,474,000 36,706,000 (2,768,000) (7.01) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,474,000 36,706,000 (2,768,000) (7.01) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,724,765 547,558,765 211,834,000 63.10 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 126,880,000 128,560,000 1,680,000 1.32 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,474,765 131,380,265 (32,094,500) (19.63) 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,370,000 287,618,500 242,248,500 533.94 02.07 02.07.06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,480 73,962,480 - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,480 73,962,480 - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,837,000 92,076,217 (9,760,783) (9.58) 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 42,000,000 41,436,217 (563,783) (1.34) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1,800,217 (199,783) (9.99) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 39,636,000 (364,000) (0.91) 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,837,000 50,640,000 (9,197,000) (15.37) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,837,000 50,640,000 (9,197,000) (15.37) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 42 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1,147,121,278 1,148,683,278 1,562,000 0.14 - 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 125,834,600 126,834,600 1,000,000 0.79 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000 31,560,000 (4,540,000) (12.58) 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,734,600 95,274,600 5,540,000 6.17 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 77,748,618 76,848,618 (900,000) (1.16) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000 6,500,000 (900,000) (12.16) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,348,618 70,348,618 - - 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 279,175,000 274,632,000 (4,543,000) (1.63) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,675,000 14,675,000 (3,000,000) (16.97) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,500,000 259,957,000 (1,543,000) (0.59) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 259,617,060 259,617,060 - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,617,060 259,617,060 - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 200,353,000 200,353,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000 300,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,053,000 200,053,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 204,393,000 210,398,000 6,005,000 2.94 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000 10,200,000 (150,000) (1.45) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,043,000 200,198,000 6,155,000 3.17 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 385,000 85,000 28.33 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,464,827,910 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,464,527,910) (3,447,547,974) 16,979,936 (0.49) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 43 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 406,800 4,800 1.19 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,676,356,923 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,542,595,418 1,405,132,787 (137,462,631) (8.91) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,542,595,418 1,405,132,787 (137,462,631) (8.91) 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,133,761,505 2,133,656,128 (105,377) (0.00) 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597,134,640 603,684,239 6,549,599 1.10 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 52,060,000 56,060,000 4,000,000 7.68 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,060,000 56,060,000 4,000,000 7.68 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 471,110,850 473,661,795 2,550,945 0.54 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000 116,800,000 - - 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,624,850 296,007,445 (16,617,405) (5.32) 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,686,000 60,854,350 19,168,350 45.98 02.07 02.07.07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,963,790 73,962,444 (1,346) (0.00) 02.07 02.07.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,963,790 73,962,444 (1,346) (0.00) 02.07 02.07.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,276,000 251,772,224 (1,503,776) (0.59) 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,426,000 199,774,224 (651,776) (0.33) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,426,000 199,774,224 (651,776) (0.33) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,850,000 51,998,000 (852,000) (1.61) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,850,000 51,998,000 (852,000) (1.61) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 44 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 1,275,548,865 1,267,018,765 (8,530,100) (0.67) 02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 167,263,640 166,763,640 (500,000) (0.30) 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,760,000 24,760,000 - - 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,503,640 142,003,640 (500,000) (0.35) 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 43,927,395 42,762,395 (1,165,000) (2.65) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 - (4,400,000) (100.00) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,527,395 42,762,395 3,235,000 8.18 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 223,703,400 194,005,400 (29,698,000) (13.28) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 16,500,000 (6,000,000) (26.67) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,203,400 177,505,400 (23,698,000) (11.78) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 264,262,380 288,024,380 23,762,000 8.99 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 4,000,000 - - 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,262,380 284,024,380 23,762,000 9.13 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 187,184,000 187,184,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,550,000 6,550,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,634,000 180,634,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 389,208,050 388,278,950 (929,100) (0.24) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 24,250,000 24,250,000 - - 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,958,050 364,028,950 (929,100) (0.25) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 406,800 4,800 1.19 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,676,356,923 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) SURPLUS/(DEFISIT) (3,675,954,923) (3,538,382,115) 137,572,808 (3.74) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 45 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 19,475,000 25,000,000 5,525,000 28.37 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 19,475,000 25,000,000 5,525,000 28.37 1)PD No 5 /2012 - TPU Pracimoloyo 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,000,000 3,000,000 (3,000,000) (50.00) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,000,000 3,000,000 (3,000,000) (50.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,359,226,502 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,121,607,745 2,070,300,380 (51,307,365) (2.42) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,121,607,745 2,070,300,380 (51,307,365) (2.42) 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,237,618,757 3,257,886,708 20,267,951 0.63 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667,545,292 648,674,292 (18,871,000) (2.83) 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 180,242,000 127,677,000 (52,565,000) (29.16) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,242,000 127,677,000 (52,565,000) (29.16) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 388,686,700 422,380,700 33,694,000 8.67 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,348,200 194,638,200 1,290,000 0.67 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 49,338,500 81,742,500 32,404,000 65.68 02.07 02.07.08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,592 98,616,592 - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,592 98,616,592 - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79,328,880 69,069,831 (10,259,049) (12.93) 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 12,300,000 12,071,121 (228,879) (1.86) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000 12,071,121 (228,879) (1.86) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,028,880 56,998,710 (10,030,170) (14.96) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,028,880 56,998,710 (10,030,170) (14.96) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 46 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 2,476,138,305 2,527,588,305 51,450,000 2.08 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 323,598,200 325,953,200 2,355,000 0.73 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 33,000,000 - - 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,598,200 292,953,200 2,355,000 0.81 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 96,943,585 96,823,585 (120,000) (0.12) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,943,585 96,823,585 (120,000) (0.12) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 332,300,700 339,710,700 7,410,000 2.23 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,300,700 339,710,700 7,410,000 2.23 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 219,118,000 219,118,000 - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,118,000 219,118,000 - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 183,671,000 183,671,000 - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,671,000 183,671,000 - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 193,565,120 191,885,120 (1,680,000) (0.87) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,565,120 191,885,120 (1,680,000) (0.87) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1,126,941,700 1,170,426,700 43,485,000 3.86 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,091,700 1,168,576,700 43,485,000 3.87 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 1,850,000 1,850,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 JUMLAH BELANJADAERAH : 5,359,226,502 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,333,751,502) (5,300,187,088) 33,564,414 (0.63) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 47 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 13,000,000 13,000,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 13,000,000 13,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sarilaya 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000 4,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 4,020,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,304,683,538 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,032,289,648 1,863,887,341 (168,402,307) (8.29) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,032,289,648 1,863,887,341 (168,402,307) (8.29) 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,272,393,890 3,321,724,214 49,330,324 1.51 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572,050,060 596,394,860 24,344,800 4.26 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 118,954,000 100,015,300 (18,938,700) (15.92) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,954,000 100,015,300 (18,938,700) (15.92) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 428,441,900 471,725,400 43,283,500 10.10 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,441,900 251,525,400 (30,916,500) (10.95) 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 74,200,000 74,200,000 - 02.07 02.07.09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,868,300 215,922,914 66,054,614 44.08 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 88,718,300 154,772,914 66,054,614 74.45 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,718,300 89,272,914 554,614 0.63 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 65,500,000 65,500,000 - 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,150,000 61,150,000 - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,150,000 61,150,000 - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 48 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 2,545,795,530 2,504,726,440 (41,069,090) (1.61) 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 281,038,000 281,038,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,700,000 30,700,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,338,000 250,338,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 114,121,030 114,078,220 (42,810) (0.04) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,121,030 114,078,220 (42,810) (0.04) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 346,514,500 346,514,500 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 28,450,000 28,450,000 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,064,500 318,064,500 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 313,071,000 311,941,000 (1,130,000) (0.36) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,200,000 21,200,000 - - 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,871,000 290,741,000 (1,130,000) (0.39) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 277,551,500 267,137,000 (10,414,500) (3.75) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000 20,800,000 (500,000) (2.35) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,251,500 246,337,000 (9,914,500) (3.87) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 295,536,500 294,086,500 (1,450,000) (0.49) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,150,000 19,400,000 (750,000) (3.72) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275,386,500 274,686,500 (700,000) (0.25) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 917,963,000 889,931,220 (28,031,780) (3.05) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24,550,000 24,550,000 - - 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 893,413,000 865,381,220 (28,031,780) (3.14) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 17,020,000 17,020,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,304,683,538 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,287,663,538) (5,168,591,555) 119,071,983 (2.25) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 49 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 200,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,010,091,593 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,082,437,793 2,036,396,845 (46,040,948) (2.21) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,082,437,793 2,036,396,845 (46,040,948) (2.21) 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,927,653,800 2,835,308,500 (92,345,300) (3.15) 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705,860,000 655,537,000 (50,323,000) (7.13) 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 111,044,500 111,044,500 - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,044,500 111,044,500 - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 446,886,900 421,202,000 (25,684,900) (5.75) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,000,000 170,000,000 - - 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,997,700 220,312,800 (25,684,900) (10.44) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,889,200 30,889,200 - - 02.07 02.07.10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,928,600 123,290,500 (24,638,100) (16.66) 02.07 02.07.10 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,928,600 123,290,500 (24,638,100) (16.66) 02.07 02.07.10 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.10 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,165,000 108,940,000 (3,225,000) (2.88) 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 44,500,000 49,350,000 4,850,000 10.90 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000 49,350,000 4,850,000 10.90 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,665,000 59,590,000 (8,075,000) (11.93) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000 59,590,000 (8,075,000) (11.93) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 50 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 2,084,179,800 2,051,650,500 (32,529,300) (1.56) 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 340,837,950 340,837,950 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 69,760,000 69,760,000 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,727,950 270,727,950 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal 350,000 350,000 - - 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 124,815,500 81,804,200 (43,011,300) (34.46) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000 - (3,700,000) (100.00) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,115,500 81,804,200 (39,311,300) (32.46) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 401,680,000 392,532,000 (9,148,000) (2.28) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,550,000 14,650,000 (900,000) (5.79) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,130,000 377,882,000 (8,248,000) (2.14) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 197,656,000 197,656,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500,000 500,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,156,000 197,156,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 269,720,100 269,720,100 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000 1,800,000 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,920,100 267,920,100 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 195,876,950 200,456,950 4,580,000 2.34 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 850,000 850,000 - - 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,026,950 199,606,950 4,580,000 2.35 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 553,593,300 568,643,300 15,050,000 2.72 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000 1,950,000 - - 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,643,300 566,693,300 15,050,000 2.73 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 200,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,010,091,593 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,009,891,593) (4,871,505,345) 138,386,248 (2.76) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 51 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000 20,402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000 20,402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000 20,000,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 20,000,000 - - 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,666,468,435 3,826,924,412 160,455,977 4.38 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,552,909,899 1,545,189,726 (7,720,173) (0.50) 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,552,909,899 1,545,189,726 (7,720,173) (0.50) 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,113,558,536 2,281,734,686 168,176,150 7.96 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 523,558,296 534,648,296 11,090,000 2.12 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 74,124,000 68,184,000 (5,940,000) (8.01) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,124,000 68,184,000 (5,940,000) (8.01) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 401,356,600 418,386,600 17,030,000 4.24 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 135,720,000 135,720,000 - - 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,283,000 221,813,000 (2,470,000) (1.10) 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,353,600 60,853,600 19,500,000 47.15 02.07 02.07.11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 48,077,696 48,077,696 - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 48,077,696 48,077,696 - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258,493,250 365,193,250 106,700,000 41.28 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,000,000 301,700,000 106,700,000 54.72 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000 193,700,000 (1,300,000) (0.67) 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 108,000,000 108,000,000 - 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,493,250 63,493,250 - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,493,250 63,493,250 - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN Halaman 52 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1,325,686,990 1,376,073,140 50,386,150 #VALUE! 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 333,565,200 330,962,200 (2,603,000) (0.78) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97,900,000 97,900,000 - - 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,665,200 233,062,200 (2,603,000) (1.10) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 59,471,430 60,029,600 558,170 0.94 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,471,430 60,029,600 558,170 0.94 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 271,050,000 286,124,500 15,074,500 5.56 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,400,000 9,400,000 - - 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,650,000 276,724,500 15,074,500 5.76 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 137,813,000 137,812,500 (500) (0.00) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,063,000 134,062,500 (500) (0.00) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 222,942,500 219,922,500 (3,020,000) (1.35) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,450,000 (300,000) (8.00) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,192,500 216,472,500 (2,720,000) (1.24) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 300,844,860 341,221,840 40,376,980 13.42 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,844,860 341,221,840 40,376,980 13.42 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20,402,000 20,402,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,666,468,435 3,826,924,412 160,455,977 4.38 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,646,066,435) (3,806,522,412) (160,455,977) 4.40 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URAIAN KODE REKENING URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 53 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000 28,000,000 - - 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 28,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sasonoloyo 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 1,200,000 (1,800,000) (60.00) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1,200,000 (1,800,000) (60.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,080,496,799 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,057,822,442 1,728,928,012 (328,894,430) (15.98) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,057,822,442 1,728,928,012 (328,894,430) (15.98) 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,022,674,357 2,976,845,002 (45,829,355) (1.52) 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464,554,849 439,790,949 (24,763,900) (5.33) 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 82,848,500 74,034,000 (8,814,500) (10.64) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,848,500 74,034,000 (8,814,500) (10.64) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 307,743,400 291,794,000 (15,949,400) (5.18) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303,043,400 281,294,000 (21,749,400) (7.18) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 4,700,000 10,500,000 5,800,000 123.40 02.07 02.07.12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,949 73,962,949 - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,949 73,962,949 - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284,495,810 281,323,810 (3,172,000) (1.11) 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 222,732,500 222,732,500 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,732,500 76,732,500 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,763,310 58,591,310 (3,172,000) (5.14) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,763,310 58,591,310 (3,172,000) (5.14) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 54 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 2,256,136,598 2,244,953,543 (11,183,055) (0.50) 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 283,698,680 267,904,955 (15,793,725) (5.57) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,600,000 23,600,000 - - 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,098,680 244,304,955 (15,793,725) (6.07) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 63,876,348 44,167,334 (19,709,014) (30.85) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,876,348 44,167,334 (19,709,014) (30.85) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 313,347,270 305,779,270 (7,568,000) (2.42) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 34,845,000 34,845,000 - - 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,502,270 270,934,270 (7,568,000) (2.72) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 425,851,500 415,439,300 (10,412,200) (2.45) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000 3,800,000 - - 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,051,500 411,639,300 (10,412,200) (2.47) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 442,977,900 409,131,584 (33,846,316) (7.64) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 4,400,000 - - 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438,577,900 404,731,584 (33,846,316) (7.72) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 301,367,500 319,367,500 18,000,000 5.97 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 2,200,000 - - 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,167,500 317,167,500 18,000,000 6.02 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 425,017,400 483,163,600 58,146,200 13.68 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 11,250,000 - - 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413,767,400 471,913,600 58,146,200 14.05 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,080,496,799 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,049,496,799) (4,676,573,014) 372,923,785 (7.39) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 55 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,139,226,805 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,829,993,980 3,635,236,049 (194,757,931) (5.09) 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,829,993,980 3,635,236,049 (194,757,931) (5.09) 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,309,232,825 6,374,239,965 65,007,140 1.03 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,851,935 1,339,678,255 28,826,320 2.20 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 151,392,000 149,472,000 (1,920,000) (1.27) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,392,000 149,472,000 (1,920,000) (1.27) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 986,880,906 1,017,627,226 30,746,320 3.12 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 496,400,000 496,400,000 - - 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,444,856 415,191,176 (45,253,680) (9.83) 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,036,050 106,036,050 76,000,000 253.03 02.07 02.07.13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 172,579,029 172,579,029 - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 172,579,029 172,579,029 - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288,907,000 303,351,000 14,444,000 5.00 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165,524,500 215,284,500 49,760,000 30.06 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,524,500 49,284,500 4,760,000 10.69 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 121,000,000 166,000,000 45,000,000 37.19 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 123,382,500 88,066,500 (35,316,000) (28.62) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,382,500 88,066,500 (35,316,000) (28.62) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 56 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 4,702,040,140 4,723,776,960 21,736,820 0.46 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 598,372,860 594,274,000 (4,098,860) (0.69) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,530,000 70,410,000 (1,120,000) (1.57) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526,842,860 523,864,000 (2,978,860) (0.57) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 154,241,200 154,091,200 (150,000) (0.10) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,041,200 153,891,200 (150,000) (0.10) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 533,835,740 533,835,740 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,950,000 62,950,000 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470,885,740 470,885,740 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 222,047,000 221,996,760 (50,240) (0.02) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 43,550,000 43,550,000 - - 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,497,000 178,446,760 (50,240) (0.03) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 367,267,000 367,267,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,700,000 75,700,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,567,000 291,567,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 207,992,000 207,992,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 53,450,000 53,450,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,542,000 154,542,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 192,823,000 189,823,000 (3,000,000) (1.56) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,000,000 38,000,000 (3,000,000) (7.32) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,823,000 151,823,000 - - 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 219,751,000 219,751,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000 51,500,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,251,000 168,251,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 253,495,000 253,495,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,100,000 56,100,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,395,000 197,395,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 170,720,180 170,020,180 (700,000) (0.41) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 34,900,000 34,900,000 - - 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,820,180 135,120,180 (700,000) (0.52) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 1,781,495,160 1,811,231,080 29,735,920 1.67 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000 3,780,000 - - 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,735,215,160 1,764,951,080 29,735,920 1.71 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal 42,500,000 42,500,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,139,226,805 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) SURPLUS/(DEFISIT) : (10,136,226,805) (10,005,476,014) 130,750,791 (1.29) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 58 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,315,538,425 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,101,261,625 1,882,567,563 (218,694,062) (10.41) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,101,261,625 1,882,567,563 (218,694,062) (10.41) 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,214,276,800 3,296,018,880 81,742,080 2.54 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657,365,160 733,509,140 76,143,980 11.58 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 91,658,000 89,218,000 (2,440,000) (2.66) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,658,000 89,218,000 (2,440,000) (2.66) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 467,090,520 545,674,500 78,583,980 16.82 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 112,600,000 112,600,000 - - 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,820,520 270,904,500 3,083,980 1.15 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,670,000 162,170,000 75,500,000 87.11 02.07 02.07.14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,640 98,616,640 - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640 98,616,640 - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,811,918 207,211,918 57,400,000 38.31 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 93,631,918 151,031,918 57,400,000 61.30 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,631,918 151,031,918 57,400,000 61.30 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56,180,000 56,180,000 - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,180,000 56,180,000 - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 59 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 2,399,899,722 2,348,097,822 (51,801,900) (2.16) 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede 286,954,200 283,969,200 (2,985,000) (1.04) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,160,000 32,400,000 (1,760,000) (5.15) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,794,200 251,569,200 (1,225,000) (0.48) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) 164,199,442 164,199,442 - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,199,442 164,199,442 - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 372,635,150 372,635,150 - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,635,150 372,635,150 - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 195,276,080 190,459,980 (4,816,100) (2.47) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,276,080 190,459,980 (4,816,100) (2.47) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 241,110,700 241,110,700 - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,110,700 241,110,700 - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 145,079,150 145,079,150 - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,079,150 145,079,150 - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 994,645,000 950,644,200 (44,000,800) (4.42) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,645,000 950,644,200 (44,000,800) (4.42) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,315,538,425 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,309,038,425) (5,177,386,443) 131,651,982 (2.48) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,177,130,707 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,727,841,783 1,144,924,352 (1,582,917,431) (58.03) 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,727,841,783 1,144,924,352 (1,582,917,431) (58.03) 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,449,288,924 6,941,211,072 491,922,148 7.63 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540,101,474 745,750,704 205,649,230 38.08 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 142,080,000 153,880,000 11,800,000 8.31 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,080,000 153,880,000 11,800,000 8.31 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,222,970 540,072,200 193,849,230 55.99 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,267,970 324,967,200 56,699,230 21.14 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,955,000 215,105,000 137,150,000 175.93 02.08 02.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 51,798,504 51,798,504 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,718,504 49,718,504 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,080,000 2,080,000 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,815,000 320,905,500 67,090,500 26.43 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 97,295,500 199,155,500 101,860,000 104.69 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,295,500 199,155,500 101,860,000 104.69 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 156,519,500 121,750,000 (34,769,500) (22.21) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,519,500 121,750,000 (34,769,500) (22.21) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1,651,477,300 2,000,940,700 349,463,400 21.16 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 248,088,800 316,217,200 68,128,400 27.46 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,100,000 7,100,000 - - 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,988,800 309,117,200 68,128,400 28.27 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 1,403,388,500 1,684,723,500 281,335,000 20.05 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 759,465,000 759,465,000 - - 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 643,923,500 877,258,500 233,335,000 36.24 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal - 48,000,000 48,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 61 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 4,003,895,150 3,873,614,168 (130,280,982) (3.25) 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana 2,628,276,793 2,715,545,811 87,269,018 3.32 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 106,875,000 21,900,000 (84,975,000) (79.51) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,521,401,793 2,602,145,811 80,744,018 3.20 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 91,500,000 91,500,000 - 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,375,618,357 1,158,068,357 (217,550,000) (15.81) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000 241,525,000 - - 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,134,093,357 916,543,357 (217,550,000) (19.18) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,177,130,707 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) SURPLUS/(DEFISIT) : (9,177,130,707) (8,086,135,424) 1,090,995,283 (11.89) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 62 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,347,525,000 8,288,352,000 (59,173,000) (0.71) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,749,525,000 7,749,525,000 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 6,800,000,000 - - 1)PD No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949,525,000 949,525,000 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 598,000,000 538,827,000 (59,173,000) (9.90) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000,000 538,827,000 (59,173,000) (9.90) 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 306,000,000 300,000,000 5,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 300,000,000 300,000,000 - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal - - - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal - - - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal - - - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge - - - - 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,988,557,032 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,380,092,082 4,089,414,167 (290,677,915) (6.64) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,380,092,082 4,089,414,167 (290,677,915) (6.64) 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,608,464,950 15,550,913,064 (1,057,551,886) (6.37) 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,434,302 2,170,032,242 69,597,940 3.31 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 268,880,000 343,750,000 74,870,000 27.85 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,880,000 343,750,000 74,870,000 27.85 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,451,880,438 1,446,608,378 (5,272,060) (0.36) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,255,929,738 1,148,713,878 (107,215,860) (8.54) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,950,700 297,894,500 101,943,800 52.03 02.09 02.09.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 379,673,864 379,673,864 - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 379,673,864 379,673,864 - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459,777,000 607,332,450 147,555,450 32.09 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 100,000,000 290,000,000 190,000,000 190.00 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 290,000,000 190,000,000 190.00 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 359,777,000 317,332,450 (42,444,550) (11.80) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,777,000 317,332,450 (42,444,550) (11.80) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 63 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,368,378,528 4,237,240,188 (131,138,340) (3.00) 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 439,260,000 404,225,000 (35,035,000) (7.98) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000 15,510,000 - - 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,750,000 50,720,000 (24,030,000) (32.15) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 349,000,000 337,995,000 (11,005,000) (3.15) 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) 421,026,528 409,350,598 (11,675,930) (2.77) 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000 33,275,000 - - 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,235,198 162,587,198 9,352,000 6.10 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 234,516,330 213,488,400 (21,027,930) (8.97) 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3,508,092,000 3,423,664,590 (84,427,410) (2.41) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,480,500,000 1,464,461,250 (16,038,750) (1.08) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2,027,592,000 1,959,203,340 (68,388,660) (3.37) 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2,227,387,520 1,933,276,184 (294,111,336) (13.20) 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 333,240,000 259,600,000 (73,640,000) (22.10) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,500,000 - (4,500,000) (100.00) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,740,000 209,600,000 (69,140,000) (24.80) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 911,139,725 738,097,799 (173,041,926) (18.99) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 911,139,725 738,097,799 (173,041,926) (18.99) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 537,695,799 536,056,889 (1,638,910) (0.30) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,150,000 6,000,000 (150,000) (2.44) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,318,799 508,311,889 (1,006,910) (0.20) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 22,227,000 21,745,000 (482,000) (2.17) 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 445,311,996 399,521,496 (45,790,500) (10.28) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 24,750,000 - (24,750,000) (100.00) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,561,996 354,521,496 (66,040,500) (15.70) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal - 45,000,000 45,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 64 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 7,350,066,000 6,440,775,000 (909,291,000) (12.37) 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,965,726,000 6,042,545,000 (923,181,000) (13.25) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,910,000 8,910,000 - - 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,956,816,000 6,033,635,000 (923,181,000) (13.27) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 384,340,000 398,230,000 13,890,000 3.61 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000 35,200,000 - - 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,540,000 238,430,000 13,890,000 6.19 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 124,600,000 124,600,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 JUMLAH BELANJA DAERAH : 20,988,557,032 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) SURPLUS/(DEFISIT) : (12,635,032,032) (11,045,975,231) 1,589,056,801 (12.58) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 65 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,209,228,874 24,671,786,901 4,462,558,027 22.08 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,535,508,436 2,876,689,431 341,180,995 13.46 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,535,508,436 2,876,689,431 341,180,995 13.46 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17,673,720,438 21,795,097,470 4,121,377,032 23.32 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,159,527,780 1,264,711,176 105,183,396 9.07 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 394,332,000 455,802,000 61,470,000 15.59 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,332,000 455,802,000 61,470,000 15.59 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 678,146,776 719,916,776 41,770,000 6.16 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - ` ` 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 597,096,776 494,496,776 (102,600,000) (17.18) 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 81,050,000 225,420,000 144,370,000 178.12 02.10 02.10.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 87,049,004 88,992,400 1,943,396 2.23 02.10 02.10.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 87,049,004 88,992,400 1,943,396 2.23 02.10 02.10.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.10 02.10.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214,847,291 220,401,871 5,554,580 2.59 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 63,000,000 85,000,000 22,000,000 34.92 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000 85,000,000 22,000,000 34.92 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 151,847,291 135,401,871 (16,445,420) (10.83) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,847,291 135,401,871 (16,445,420) (10.83) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 12,533,681,231 15,511,497,487 2,977,816,256 23.76 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 1,660,373,056 1,673,211,192 12,838,136 0.77 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,085,056 207,988,192 (94,096,864) (31.15) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 1,358,288,000 1,465,223,000 106,935,000 7.87 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 10,572,588,712 13,582,754,122 3,010,165,410 28.47 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,876,441,412 6,421,881,412 545,440,000 9.28 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 4,696,147,300 7,160,872,710 2,464,725,410 52.48 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 300,719,463 255,532,173 (45,187,290) (15.03) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,525,000 - (19,525,000) (100.00) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,599,463 152,257,173 25,657,710 20.27 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 154,595,000 103,275,000 (51,320,000) (33.20) 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000 41,170,000 545,000 1.34 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,014,206 1,690,774,206 385,760,000 29.56 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,169,284,030 1,478,546,030 309,262,000 26.45 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 920,651,824 1,205,051,824 284,400,000 30.89 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,651,824 1,176,051,824 284,400,000 31.90 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 29,000,000 29,000,000 - - 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 248,632,206 273,494,206 24,862,000 10.00 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000 14,300,000 - - 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,332,206 239,794,206 5,462,000 2.33 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - 19,400,000 19,400,000 - 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000 14,400,000 - - 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,201,300 141,881,100 (28,320,200) (16.64) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000 1,000,000 150,000 17.65 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,009,069,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 459,760,000 717,828,000 258,068,000 56.13 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,750,000 - - 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,010,000 260,078,000 (1,932,000) (0.74) 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 195,000,000 455,000,000 260,000,000 133.33 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 492,177,500 569,155,500 76,978,000 15.64 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,750,000 - - 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,539,900 87,031,500 (508,400) (0.58) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 401,887,600 479,374,000 77,486,400 19.28 KODE REKENING URAIAN Halaman 67 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ ` PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 57,132,100 87,512,100 30,380,000 53.18 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 2,200,000 - - 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,812,100 15,062,100 250,000 1.69 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 40,120,000 70,250,000 30,130,000 75.10 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 20,209,228,874 24,671,786,901 4,462,558,027 22.08 SURPLUS/(DEFISIT): (20,209,228,874) (24,671,786,901) (4,462,558,027) 22.08 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 68 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 1) PD No. 5/2017 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan dari BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan dari BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 2) Kep.Gub.No. 71/KEP/2017 - Dana Pembinaan BUKP 3,497,994 7,766,281 4,268,287 122.02 - Jasa Produksi BUKP 2,623,496 5,824,711 3,201,215 122.02 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,340,291,142 13,427,473,387 87,182,245 0.65 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053) (3.00) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053) (3.00) 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,865,231,625 10,056,578,923 191,347,298 1.94 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,734,369,950 1,716,358,350 (18,011,600) (1.04) 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,168,307,000 1,127,999,000 (40,308,000) (3.45) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,168,307,000 1,127,999,000 (40,308,000) (3.45) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,745,450 488,905,350 47,159,900 10.68 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,795,450 394,305,350 (18,490,100) (4.48) 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,950,000 94,600,000 65,650,000 226.77 - 02.11 02.11.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 124,317,500 99,454,000 (24,863,500) (20.00) 02.11 02.11.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 124,317,500 99,454,000 (24,863,500) (20.00) 02.11 02.11.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.11 02.11.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 354,034,000 334,555,500 (19,478,500) (5.50) 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000 127,352,000 (22,648,000) (15.10) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 127,352,000 (22,648,000) (15.10) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 204,034,000 207,203,500 3,169,500 1.55 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,034,000 207,203,500 3,169,500 1.55 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 69 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 770,244,400 785,825,115 15,580,715 2.02 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) 385,600,725 397,550,725 11,950,000 3.10 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,600,725 397,550,725 11,950,000 3.10 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 384,643,675 388,274,390 3,630,715 0.94 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 11,250,000 - - 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,393,675 377,024,390 3,630,715 0.97 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2,446,730,600 2,394,711,033 (52,019,567) (2.13) 02.11 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 551,609,000 551,609,000 - - 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,010,000 32,200,000 (810,000) (2.45) 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 518,599,000 519,409,000 810,000 0.16 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 1,895,121,600 1,843,102,033 (52,019,567) (2.74) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,950,000 28,950,000 - - 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,866,171,600 1,814,152,033 (52,019,567) (2.79) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,606,820,250 3,951,412,100 344,591,850 9.55 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 2,394,124,850 2,556,974,700 162,849,850 6.80 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 21,600,000 (900,000) (4.00) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,371,624,850 2,535,374,700 163,749,850 6.90 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,212,695,400 1,394,437,400 181,742,000 14.99 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 75,550,000 74,850,000 (700,000) (0.93) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,145,400 1,319,587,400 182,442,000 16.04 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 70 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 722,468,325 643,905,675 (78,562,650) (10.87) 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 321,698,000 321,698,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,175,000 53,175,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,523,000 268,523,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 400,770,325 322,207,675 (78,562,650) (19.60) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61,500,000 58,000,000 (3,500,000) (5.69) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,720,325 264,207,675 (60,512,650) (18.64) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal 14,550,000 - (14,550,000) (100.00) 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,340,291,142 13,427,473,387 87,182,245 0.65 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,095,669,652) (13,016,382,395) 79,287,257 (0.61) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 71 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,560,978,430 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,155,089,903 4,185,312,246 30,222,343 0.73 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,155,089,903 4,185,312,246 30,222,343 0.73 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,405,888,527 4,584,709,627 178,821,100 4.06 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,348,818,819 2,671,881,419 323,062,600 13.75 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 424,977,500 424,977,500 - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 424,977,500 424,977,500 - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,372,707,050 1,695,769,650 323,062,600 23.53 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,028,621,450 1,138,610,650 109,989,200 10.69 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 344,085,600 557,159,000 213,073,400 61.92 02.12 02.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 551,134,269 551,134,269 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 511,825,857 511,825,857 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,308,412 39,308,412 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 589,749,000 467,755,000 (121,994,000) (20.69) 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 460,725,000 333,725,000 (127,000,000) (27.57) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,725,000 333,725,000 (127,000,000) (27.57) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129,024,000 134,030,000 5,006,000 3.88 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,024,000 134,030,000 5,006,000 3.88 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 375,367,854 353,120,354 (22,247,500) (5.93) 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 169,996,824 165,619,324 (4,377,500) (2.58) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,100,000 12,100,000 - - 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,896,824 153,519,324 (4,377,500) (2.77) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 72 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 107,916,824 107,916,824 - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,916,824 107,916,824 - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 97,454,206 79,584,206 (17,870,000) (18.34) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,454,206 79,584,206 (17,870,000) (18.34) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan 76,128,206 76,128,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 56,126,206 56,126,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,126,206 56,126,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 20,002,000 20,002,000 - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,002,000 20,002,000 - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 637,105,824 637,105,824 - - 02.12 02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 253,309,206 253,309,206 - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,309,206 115,309,206 - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000 138,000,000 - - 02.12 02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 274,204,206 274,204,206 - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,204,206 274,204,206 - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 109,592,412 109,592,412 - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,592,412 109,592,412 - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 323,190,618 323,190,618 - - 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 204,008,206 204,008,206 - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,008,206 204,008,206 - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 119,182,412 119,182,412 - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,182,412 119,182,412 - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,560,978,430 8,770,021,873 209,043,443 2.44 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,877,947,770) (4,071,991,213) (194,043,443) 5.00 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 73 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,421,121,355 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,235,968,818 1,280,636,442 44,667,624 3.61 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,235,968,818 1,280,636,442 44,667,624 3.61 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,185,152,537 6,958,822,299 (226,330,238) (3.15) 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,865,136,461 1,822,442,463 (42,693,998) (2.29) 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,167,604,000 1,167,604,000 - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,167,604,000 1,167,604,000 - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 648,217,661 605,523,663 (42,693,998) (6.59) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,205,138 215,955,129 (9,250,009) (4.11) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 423,012,523 389,568,534 (33,443,989) (7.91) 02.13 02.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,314,800 49,314,800 - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,314,800 49,314,800 - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,770,000 78,520,000 (250,000) (0.32) 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 19,750,000 (250,000) (1.25) 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 19,750,000 (250,000) (1.25) 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,770,000 58,770,000 - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,770,000 58,770,000 - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 005 Program Peningkatan Kapasitas 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 1,668,625,092 1,523,555,852 (145,069,240) (8.69) 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 1,501,398,676 1,360,498,676 (140,900,000) (9.38) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 105,600,000 105,600,000 - - 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,395,798,676 1,254,898,676 (140,900,000) (10.09) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 167,226,416 163,057,176 (4,169,240) (2.49) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,250,000 6,250,000 - - 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,976,416 156,807,176 (4,169,240) (2.59) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 74 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3,566,620,984 3,534,303,984 (32,317,000) (0.91) - 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2,749,940,108 2,749,940,108 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000 83,850,000 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,995,108 2,606,995,108 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 59,095,000 59,095,000 - - 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 816,680,876 784,363,876 (32,317,000) (3.96) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88,750,000 69,250,000 (19,500,000) (21.97) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,930,876 632,121,876 9,191,000 1.48 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 105,000,000 82,992,000 (22,008,000) (20.96) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,421,121,355 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) SURPLUS/(DEFISIT) : (8,421,121,355) (8,239,458,741) 181,662,614 (2.16) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 75 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,445,464,334 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,587,765,465 1,470,114,194 (117,651,271) (7.41) 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,587,765,465 1,470,114,194 (117,651,271) (7.41) 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,857,698,869 4,004,955,231 1,147,256,362 40.15 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577,529,419 855,233,419 277,704,000 48.08 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 185,460,000 299,040,000 113,580,000 61.24 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,460,000 299,040,000 113,580,000 61.24 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 366,799,978 530,923,978 164,124,000 44.74 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,994,478 386,304,478 72,310,000 23.03 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 52,805,500 144,619,500 91,814,000 173.87 02.16 02.16.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 25,269,441 25,269,441 - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 25,269,441 25,269,441 - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,712,468 264,492,968 130,780,500 97.81 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 64,412,768 199,412,768 135,000,000 209.59 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,412,768 199,412,768 135,000,000 209.59 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69,299,700 65,080,200 (4,219,500) (6.09) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,299,700 65,080,200 (4,219,500) (6.09) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 76 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.16 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 727,176,672 1,422,207,986 695,031,314 95.58 02.16 02.16.01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 157,225,000 269,355,000 112,130,000 71.32 02.16 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 - (11,250,000) (100.00) 02.16 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,425,000 88,805,000 27,380,000 44.57 02.16 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 84,550,000 180,550,000 96,000,000 113.54 02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya 231,733,672 251,927,986 20,194,314 8.71 02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,325,000 2,430,000 (4,895,000) (66.83) 02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,308,672 189,497,986 14,189,314 8.09 02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal 49,100,000 60,000,000 10,900,000 22.20 02.16 02.16.01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 338,218,000 900,925,000 562,707,000 166.37 02.16 02.16.01 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 49,250,000 56,250,000 7,000,000 14.21 02.16 02.16.01 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,968,000 664,675,000 375,707,000 130.02 02.16 02.16.01 081 003 5 2 3 Belanja Modal - 180,000,000 180,000,000 - 02.16 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 402,572,900 348,596,900 (53,976,000) (13.41) 02.16 02.16.01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 124,750,900 124,750,900 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000 6,700,000 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,050,900 71,050,900 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 47,000,000 47,000,000 - - 02.16 02.16.01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 277,822,000 223,846,000 (53,976,000) (19.43) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 1,800,000 (1,400,000) (43.75) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,622,000 222,046,000 (52,576,000) (19.14) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 1,010,927,410 974,141,570 (36,785,840) (3.64) 02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 570,724,910 543,864,070 (26,860,840) (4.71) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000 19,950,000 (15,450,000) (43.64) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 535,324,910 523,914,070 (11,410,840) (2.13) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 440,202,500 430,277,500 (9,925,000) (2.25) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,750,000 6,000,000 (3,750,000) (38.46) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 430,452,500 424,277,500 (6,175,000) (1.43) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,445,464,334 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,445,464,334) (5,475,069,425) (1,029,605,091) 23.16 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 77 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,856,310,082 7,833,691,194 (22,618,888) (0.29) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,411,841,935 3,025,878,339 (385,963,596) (11.31) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,411,841,935 3,025,878,339 (385,963,596) (11.31) 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,444,468,147 4,807,812,855 363,344,708 8.18 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,977,811,042 2,116,796,085 138,985,043 7.03 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 152,900,000 182,776,000 29,876,000 19.54 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,900,000 182,776,000 29,876,000 19.54 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,800,256,893 1,905,792,444 105,535,551 5.86 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,706,893 1,320,219,844 (152,487,049) (10.35) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 327,550,000 585,572,600 258,022,600 78.77 02.18 02.18.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,149 28,227,641 3,573,492 14.49 02.18 02.18.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,149 24,654,149 - - 02.18 02.18.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 3,573,492 3,573,492 - 02.18 02.18.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,408,000 330,703,000 73,295,000 28.47 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 149,000,000 200,000,000 51,000,000 34.23 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,000,000 149,000,000 - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 51,000,000 51,000,000 - 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 108,408,000 130,703,000 22,295,000 20.57 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,408,000 130,703,000 22,295,000 20.57 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 78 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 293,592,900 287,992,056 (5,600,844) (1.91) 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 138,248,900 132,042,656 (6,206,244) (4.49) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,025,000 2,000,000 (1,025,000) (33.88) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,223,900 130,042,656 (5,181,244) (3.83) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 155,344,000 155,949,400 605,400 0.39 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,344,000 155,949,400 605,400 0.39 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 357,558,700 397,526,334 39,967,634 11.18 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 145,580,000 156,755,634 11,175,634 7.68 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,580,000 156,755,634 11,175,634 7.68 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 211,978,700 240,770,700 28,792,000 13.58 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,100,000 825,000 (275,000) (25.00) 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,878,700 231,645,700 20,767,000 9.85 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal - 8,300,000 8,300,000 - 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 1,291,859,505 1,305,557,380 13,697,875 1.06 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,087,483,505 1,060,121,380 (27,362,125) (2.52) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,087,483,505 1,060,121,380 (27,362,125) (2.52) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 204,376,000 245,436,000 41,060,000 20.09 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,376,000 245,436,000 41,060,000 20.09 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 247,238,000 350,238,000 103,000,000 41.66 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 206,760,000 259,260,000 52,500,000 25.39 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,420,000 24,420,000 - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 182,340,000 234,840,000 52,500,000 28.79 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 40,478,000 90,978,000 50,500,000 124.76 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,478,000 65,978,000 25,500,000 63.00 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal - 25,000,000 25,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,856,310,082 7,833,691,194 (22,618,888) (0.29) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,856,310,082) (7,833,691,194) 22,618,888 (0.29) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2,771,101,619 2,866,617,369 95,515,750 3.45 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 709,920,097 746,575,222 36,655,125 5.16 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 709,920,097 746,575,222 36,655,125 5.16 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,061,181,522 2,120,042,147 58,860,625 2.86 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666,423,342 759,895,323 93,471,981 14.03 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 409,320,000 517,320,000 108,000,000 26.39 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,320,000 517,320,000 108,000,000 26.39 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 232,449,195 217,921,175 (14,528,020) (6.25) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,498,195 171,970,175 (14,528,020) (7.79) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,951,000 45,951,000 - - 02.19 02.19.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,147 24,654,148 1 0.00 02.19 02.19.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,147 24,654,148 1 0.00 02.19 02.19.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.19 02.19.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,138,400 55,716,419 (8,421,981) (13.13) 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 15,000,000 - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 49,138,400 40,716,419 (8,421,981) (17.14) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,138,400 40,716,419 (8,421,981) (17.14) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 626,475,000 587,975,000 (38,500,000) (6.15) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 698,144,780 710,455,405 12,310,625 1.76 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 2,771,101,619 2,866,617,369 95,515,750 3.45 SURPLUS/(DEFISIT) : (2,771,101,619) (2,866,617,369) (95,515,750) 3.45 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 80 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) - - 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 59,191,000 59,191,000 - - 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 59,191,000 59,191,000 - - 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 516,868,000 400,757,000 (116,111,000) (22.46) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 45,500,000 39,900,000 (5,600,000) (12.31) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 236,200,000 130,670,000 (105,530,000) (44.68) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 235,168,000 230,187,000 (4,981,000) (2.12) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,813,051,298 10,109,559,205 296,507,907 3.02 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,738,022,234 3,438,669,887 (299,352,347) (8.01) 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,738,022,234 3,438,669,887 (299,352,347) (8.01) 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,075,029,064 6,670,889,318 595,860,254 9.81 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,722,274,969 1,489,338,349 (232,936,620) (13.52) 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 434,050,000 423,150,000 (10,900,000) (2.51) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,050,000 423,150,000 (10,900,000) (2.51) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,041,683,500 819,646,880 (222,036,620) (21.32) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,010,083,500 807,879,880 (202,203,620) (20.02) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 31,600,000 11,767,000 (19,833,000) (62.76) 03.01 03.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 246,541,469 246,541,469 - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 246,541,469 246,541,469 - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805,937,000 947,477,016 141,540,016 17.56 - - 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 506,024,000 807,375,516 301,351,516 59.55 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,024,000 507,973,516 201,949,516 65.99 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 299,402,000 99,402,000 49.70 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,913,000 140,101,500 (159,811,500) (53.29) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,913,000 140,101,500 (159,811,500) (53.29) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 81 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,540,071,085 1,672,718,743 132,647,658 8.61 03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,458,502,095 1,591,187,095 132,685,000 9.10 03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 - (4,200,000) (100.00) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,402,095 809,435,095 (19,967,000) (2.41) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 624,900,000 781,752,000 156,852,000 25.10 03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 81,568,990 81,531,648 (37,342) (0.05) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,568,990 71,031,648 (10,537,342) (12.92) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal - 10,500,000 10,500,000 - 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 1,345,573,260 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 846,860,700 937,837,400 90,976,700 10.74 03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 826,860,700 838,837,400 11,976,700 1.45 03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 99,000,000 79,000,000 395.00 03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 498,712,560 753,627,360 254,914,800 51.11 03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 15,000,000 - - 03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483,712,560 529,077,360 45,364,800 9.38 03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal - 209,550,000 209,550,000 - 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 629,525,350 850,844,450 221,319,100 35.16 02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 519,888,670 743,287,770 223,399,100 42.97 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 469,888,670 693,287,770 223,399,100 47.54 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 02.03 03.01.01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 109,636,680 107,556,680 (2,080,000) (1.90) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,975,000 3,975,000 - - 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,661,680 103,581,680 (2,080,000) (1.97) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,813,051,298 10,109,559,205 296,507,907 3.02 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,236,992,298) (9,649,611,205) (412,618,907) 4.47 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 82 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,052,973,000 1,052,973,000 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,052,973,000 1,052,973,000 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,052,973,000 1,052,973,000 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 2)Perwal No 73/2000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29,103,903,315 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,190,050,281 2,142,749,250 (47,301,031) (2.16) 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,190,050,281 2,142,749,250 (47,301,031) (2.16) 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 26,913,853,034 32,512,888,940 5,599,035,906 20.80 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,213,708,709 1,283,419,509 69,710,800 5.74 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 804,630,000 798,000,000 (6,630,000) (0.82) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 804,630,000 798,000,000 (6,630,000) (0.82) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,116,250 411,457,050 76,340,800 22.78 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314,251,250 313,351,150 (900,100) (0.29) 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20,865,000 98,105,900 77,240,900 370.19 03.02 03.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,459 73,962,459 - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,459 73,962,459 - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,900,500 361,930,500 229,030,000 172.33 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000 283,000,000 228,000,000 414.55 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000 83,000,000 28,000,000 50.91 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 200,000,000 200,000,000 - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77,900,500 78,930,500 1,030,000 1.32 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,500 78,930,500 1,030,000 1.32 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 83 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 8,875,079,785 8,593,748,789 (281,330,996) (3.17) 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 989,185,900 989,185,750 (150) (0.00) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 78,675,000 78,675,000 - - 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 910,510,900 910,510,750 (150) (0.00) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,239,279,798 3,239,279,798 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 141,900,000 141,900,000 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,097,379,798 3,097,379,798 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 4,646,614,087 4,365,283,241 (281,330,846) (6.05) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,975,000 37,125,000 (26,850,000) (41.97) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,582,639,087 4,230,158,241 (352,480,846) (7.69) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal - 98,000,000 98,000,000 - 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2,187,404,040 2,493,137,625 305,733,585 13.98 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 683,486,000 698,865,850 15,379,850 2.25 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000 9,100,000 (3,900,000) (30.00) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 670,486,000 689,765,850 19,279,850 2.88 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 1,503,918,040 1,794,271,775 290,353,735 19.31 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 18,000,000 3,000,000 20.00 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,488,918,040 1,776,271,775 287,353,735 19.30 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,565,536,548 4,742,898,406 1,177,361,858 33.02 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,836,084,652 10,764,585,311 1,928,500,659 21.83 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,098,378,800 4,268,408,800 2,170,030,000 103.41 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 JUMLAH BELANJA DAERAH : 29,103,903,315 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,650,930,315) (19,026,865,190) (5,375,934,875) 39.38 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 84 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 1)PD No 5/2012 2)PD No 6/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,425,779,650 7,846,408,309 (579,371,341) (6.88) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 3.10 3) Perwal No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 3.10 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) 4) Perwal No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 5) Perwal No 77/2017 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 32 Pendapatan BungaRetribusi - 9,488,709 9,488,709 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,423,396,000 1,423,396,000 - - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,423,396,000 1,423,396,000 - - 6)PD No 5/2012 7) Perwal 'No 20/2012 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 49,730,482,118 48,499,816,275 (1,230,665,843) (2.47) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,416,649,417 7,951,189,347 (465,460,070) (5.53) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,416,649,417 7,951,189,347 (465,460,070) (5.53) 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,313,832,701 40,548,626,928 (765,205,773) (1.85) 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,089,222,930 5,871,570,450 (217,652,480) (3.57) 03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 919,702,000 1,033,416,000 113,714,000 12.36 03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919,702,000 1,033,416,000 113,714,000 12.36 03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,369,767,250 3,112,363,250 (257,404,000) (7.64) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,011,856,250 2,742,167,250 (269,689,000) (8.95) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 357,911,000 370,196,000 12,285,000 3.43 03.05 03.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,799,753,680 1,725,791,200 (73,962,480) (4.11) 03.05 03.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,799,753,680 1,725,791,200 (73,962,480) (4.11) 03.05 03.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.05 03.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 85 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 3,696,323,150 3,558,606,100 (137,717,050) (3.73) 03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,241,115,750 1,155,881,700 (85,234,050) (6.87) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 54,000,000 - - 03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,115,750 1,101,881,700 (85,234,050) (7.18) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi (PAD) 2,455,207,400 2,402,724,400 (52,483,000) (2.14) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000 9,000,000 (4,500,000) (33.33) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,091,707,400 2,108,724,400 17,017,000 0.81 03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 350,000,000 285,000,000 (65,000,000) (18.57) 03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 3,567,962,320 2,825,506,920 (742,455,400) (20.81) 03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,200,000 - (31,200,000) (100.00) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 938,938,000 325,642,600 (613,295,400) (65.32) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 117,930,000 21,010,000 (96,920,000) (82.18) 03.05 03.05.01 099 002 Optimalisasi Pelayanan UPT Logam 2,479,894,320 2,478,854,320 (1,040,000) (0.04) 03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,974,394,320 1,978,854,320 4,460,000 0.23 03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 505,500,000 500,000,000 (5,500,000) (1.09) 03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,056,658,424 3,853,817,714 (202,840,710) (5.00) 03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3,035,798,200 2,986,998,700 (48,799,500) (1.61) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 131,625,000 111,505,000 (20,120,000) (15.29) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,904,173,200 2,875,493,700 (28,679,500) (0.99) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 336,776,600 283,235,390 (53,541,210) (15.90) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,350,000 25,950,000 (26,400,000) (50.43) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,426,600 231,678,600 (17,748,000) (7.12) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 35,000,000 25,606,790 (9,393,210) (26.84) 03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 684,083,624 583,583,624 (100,500,000) (14.69) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,083,624 345,583,624 (98,500,000) (22.18) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 240,000,000 238,000,000 (2,000,000) (0.83) 03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar 9,741,534,851 9,856,481,171 114,946,320 1.18 03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,543,674,040 5,540,141,000 (3,533,040) (0.06) 03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,028,113,160 5,190,138,000 162,024,840 3.22 03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 515,560,880 350,003,000 (165,557,880) (32.11) 03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,486,664,840 2,482,451,760 (4,213,080) (0.17) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,950,000 4,950,000 - - 03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,481,714,840 2,477,501,760 (4,213,080) (0.17) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,711,195,971 1,833,888,411 122,692,440 7.17 03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,636,195,971 1,752,673,411 116,477,440 7.12 03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 81,215,000 6,215,000 8.29 03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 5,982,111,913 6,236,612,713 254,500,800 4.25 03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 229,040,000 229,040,000 - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,040,000 229,040,000 - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 872,870,500 859,802,200 (13,068,300) (1.50) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 872,870,500 859,802,200 (13,068,300) (1.50) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,154,747,200 1,150,847,200 (3,900,000) (0.34) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,747,200 1,150,847,200 (3,900,000) (0.34) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 885,095,200 890,315,200 5,220,000 0.59 03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,095,200 890,315,200 5,220,000 0.59 03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,255,085,200 1,342,285,200 87,200,000 6.95 03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,194,085,200 1,236,285,200 42,200,000 3.53 03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 61,000,000 106,000,000 45,000,000 73.77 03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,585,273,813 1,764,322,913 179,049,100 11.29 03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 36,900,000 36,900,000 - - 03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,233,813 1,391,052,913 85,819,100 6.57 03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal 243,140,000 336,370,000 93,230,000 38.34 03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 696,784,376 776,191,850 79,407,474 11.40 03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,483,244,087 5,648,549,360 165,305,273 3.01 03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 1,264,000,000 1,264,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) JUMLAH BELANJA DAERAH : 49,730,482,118 48,499,816,275 (1,230,665,843) (2.47) SURPLUS/(DEFISIT) : (27,191,866,632) (26,530,572,130) 661,294,502 (2.43) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 87 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - - 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,884,187,698 10,192,223,832 308,036,134 3.12 - 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,797,843,128 2,864,982,512 67,139,384 2.40 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,797,843,128 2,864,982,512 67,139,384 2.40 - 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,086,344,570 7,327,241,320 240,896,750 3.40 - 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,351,670 1,231,861,250 236,509,580 23.76 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 364,995,000 384,695,000 19,700,000 5.40 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,995,000 384,695,000 19,700,000 5.40 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 595,737,150 818,316,650 222,579,500 37.36 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,175,000 354,754,500 55,579,500 18.58 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 296,562,150 463,562,150 167,000,000 56.31 04.01 04.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 34,619,520 28,849,600 (5,769,920) (16.67) 04.01 04.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 34,619,520 28,849,600 (5,769,920) (16.67) 04.01 04.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.01 04.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267,520,000 549,673,000 282,153,000 105.47 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 453,473,000 353,473,000 353.47 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000 143,473,000 43,473,000 43.47 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 310,000,000 310,000,000 - 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 167,520,000 96,200,000 (71,320,000) (42.57) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,520,000 96,200,000 (71,320,000) (42.57) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 88 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 464,993,700 548,189,095 83,195,395 17.89 04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 290,905,300 293,245,300 2,340,000 0.80 04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 1,500,000 - - 04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,405,300 41,745,300 2,340,000 5.94 04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 250,000,000 - - 04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74,583,300 141,593,695 67,010,395 89.85 04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 7,200,000 (5,400,000) (42.86) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,983,300 59,393,695 (2,589,605) (4.18) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - 75,000,000 75,000,000 - 04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 99,505,100 113,350,100 13,845,000 13.91 04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,050,000 4,350,000 (2,700,000) (38.30) 04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,455,100 109,000,100 16,545,000 17.90 04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 904,630,100 836,122,835 (68,507,265) (7.57) 04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 99,246,900 98,636,900 (610,000) (0.61) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,875,000 15,525,000 (1,350,000) (8.00) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,371,900 83,111,900 740,000 0.90 04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 283,684,000 334,464,000 50,780,000 17.90 04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 5,250,000 - - 04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,434,000 329,214,000 50,780,000 18.24 04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 521,699,200 403,021,935 (118,677,265) (22.75) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1,050,000 - - 04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,649,200 201,971,935 (68,677,265) (25.38) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 200,000,000 (50,000,000) (20.00) 04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 691,442,700 635,517,240 (55,925,460) (8.09) 04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan 69,836,800 45,265,800 (24,571,000) (35.18) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000 - (4,800,000) (100.00) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,036,800 45,265,800 (19,771,000) (30.40) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 568,346,100 539,663,640 (28,682,460) (5.05) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 115,600,000 83,800,000 (31,800,000) (27.51) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,746,100 290,863,640 3,117,540 1.08 04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 165,000,000 - - 04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 53,259,800 50,587,800 (2,672,000) (5.02) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 900,000 - - 04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,359,800 49,687,800 (2,672,000) (5.10) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 89 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1,928,700,000 1,708,665,300 (220,034,700) (11.41) 04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 963,477,300 922,707,800 (40,769,500) (4.23) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 22,200,000 - - 04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,277,300 580,507,800 (40,769,500) (6.56) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000 320,000,000 - - 04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 549,746,200 380,689,200 (169,057,000) (30.75) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,250,000 17,250,000 - - 04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,496,200 233,439,200 (169,057,000) (42.00) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal 130,000,000 130,000,000 - - 04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 415,476,500 405,268,300 (10,208,200) (2.46) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000 12,825,000 - - 04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,651,500 142,443,300 (10,208,200) (6.69) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 250,000,000 - - 04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 1,810,720,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 439,255,200 406,955,200 (32,300,000) (7.35) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,450,000 33,750,000 (14,700,000) (30.34) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,805,200 73,205,200 (17,600,000) (19.38) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000 300,000,000 - - 04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 880,221,000 785,589,000 (94,632,000) (10.75) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 300,400,000 300,400,000 - - 04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,821,000 175,189,000 (94,632,000) (35.07) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 310,000,000 310,000,000 - - 04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 491,243,800 606,212,000 114,968,200 23.40 04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,000,000 33,775,000 (27,225,000) (44.63) 04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,243,800 352,437,000 152,193,200 76.00 04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 230,000,000 220,000,000 (10,000,000) (4.35) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,884,187,698 10,192,223,832 308,036,134 3.12 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,884,187,698) (10,192,223,832) (308,036,134) 3.12 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 90 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 30,254,849,074 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,210,612,500 10,665,601,559 454,989,059 4.46 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10,210,612,500 10,665,601,559 454,989,059 4.46 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,044,236,574 21,204,162,534 1,159,925,960 5.79 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3,963,401,210 3,702,265,405 (261,135,805) (6.59) 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545,878,410 599,256,750 53,378,340 9.78 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 276,744,000 263,744,000 (13,000,000) (4.70) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,744,000 263,744,000 (13,000,000) (4.70) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 244,480,250 310,858,590 66,378,340 27.15 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,886,250 157,025,590 (860,660) (0.55) 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,594,000 153,833,000 67,239,000 77.65 04.03 04.03.01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal 04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 3,349,449,800 3,040,260,655 (309,189,145) (9.23) 04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 425,629,400 453,548,240 27,918,840 6.56 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000 10,350,000 - - 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,139,400 341,308,240 (21,831,160) (6.01) 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 52,140,000 101,890,000 49,750,000 95.42 KODE REKENING URAIAN Halaman 91 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 2,337,579,900 2,032,464,265 (305,115,635) (13.05) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,675,000 27,675,000 - - 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,309,904,900 2,004,789,265 (305,115,635) (13.21) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 586,240,500 554,248,150 (31,992,350) (5.46) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000 - (1,150,000) (100.00) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,090,500 554,248,150 (30,842,350) (5.27) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,478,383,830 2,848,603,999 370,220,169 14.94 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386,872,049 620,784,785 233,912,736 60.46 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 234,518,000 454,106,000 219,588,000 93.63 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,518,000 454,106,000 219,588,000 93.63 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,965,342 110,290,078 14,324,736 14.93 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,665,342 57,990,078 (675,264) (1.15) 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,300,000 52,300,000 15,000,000 40.21 04.03 04.03.01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 56,388,707 56,388,707 - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 56,388,707 56,388,707 - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,500,000 73,001,600 29,501,600 67.82 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22,000,000 22,000,000 - 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 22,000,000 22,000,000 - 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,500,000 51,001,600 7,501,600 17.25 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000 51,001,600 7,501,600 17.25 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2,018,253,981 2,121,419,814 103,165,833 5.11 04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,293,550,000 1,301,400,000 7,850,000 0.61 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 58,300,000 58,300,000 - - 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,250,000 393,100,000 7,850,000 2.04 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000,000 850,000,000 - - 04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 333,514,000 432,840,000 99,326,000 29.78 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,850,000 271,000,000 46,150,000 20.52 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,664,000 161,840,000 53,176,000 48.94 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 391,189,981 387,179,814 (4,010,167) (1.03) 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000 58,775,000 - - 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,414,981 278,404,814 (54,010,167) (16.25) 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,000 50,000,000 - 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 3,684,045,814 3,894,755,762 210,709,948 5.72 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,615,959,176 1,770,796,344 154,837,168 9.58 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 723,944,000 864,354,000 140,410,000 19.40 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,944,000 864,354,000 140,410,000 19.40 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 716,489,882 730,917,050 14,427,168 2.01 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 662,589,882 594,165,050 (68,424,832) (10.33) 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 53,900,000 136,752,000 82,852,000 153.71 04.03 04.03.01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 175,525,294 175,525,294 - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 175,525,294 175,525,294 - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353,045,750 365,495,750 12,450,000 3.53 04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 353,045,750 15,000,000 15,000,000 4.25 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 5,000,000 5,000,000 - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 10,000,000 10,000,000 - 04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 353,045,750 350,495,750 (2,550,000) (0.72) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 353,045,750 350,495,750 (2,550,000) (0.72) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 93 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 1,709,280,888 1,752,703,668 43,422,780 2.54 04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 267,641,890 306,491,170 38,849,280 14.52 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,641,890 306,491,170 38,849,280 14.52 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1,306,808,399 1,317,021,899 10,213,500 0.78 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,306,808,399 1,317,021,899 10,213,500 0.78 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 134,830,599 129,190,599 (5,640,000) (4.18) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,830,599 129,190,599 (5,640,000) (4.18) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 3,313,678,974 4,556,698,856 1,243,019,882 37.51 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,359,074 574,433,078 64,074,004 12.55 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,458,000 28,992,000 6,534,000 29.09 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,458,000 28,992,000 6,534,000 29.09 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,538,034 418,407,582 71,869,548 20.74 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,623,034 281,242,582 2,619,548 0.94 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,915,000 137,165,000 69,250,000 101.97 04.03 04.03.01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 141,363,040 127,033,496 (14,329,544) (10.14) 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 141,363,040 127,033,496 (14,329,544) (10.14) 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,984,000 288,984,000 100,000,000 52.91 - 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 50,000,000 150,000,000 100,000,000 200.00 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 150,000,000 100,000,000 200.00 04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,984,000 138,984,000 - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,984,000 138,984,000 - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 94 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 2,613,555,900 3,691,981,778 1,078,425,878 41.26 04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 2,210,476,400 2,918,902,278 708,425,878 32.05 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,478,240 1,550,798,890 78,320,650 5.32 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 737,998,160 1,368,103,388 630,105,228 85.38 04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 382,436,000 752,436,000 370,000,000 96.75 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,436,000 752,436,000 370,000,000 96.75 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 20,643,500 20,643,500 - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,643,500 20,643,500 - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 1,283,887,684 1,207,354,684 (76,533,000) (5.96) 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502,972,744 501,584,744 (1,388,000) (0.28) 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 249,858,000 250,740,000 882,000 0.35 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,858,000 250,740,000 882,000 0.35 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 162,527,000 160,257,000 (2,270,000) (1.40) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,197,000 104,057,000 (7,140,000) (6.42) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,330,000 56,200,000 4,870,000 9.49 04.03 04.03.01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 90,587,744 90,587,744 - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 90,587,744 90,587,744 - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,207,140 56,207,140 (42,000,000) (42.77) 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 33,000,000 - (33,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 - (28,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000 - (5,000,000) (100.00) KODE REKENING URAIAN Halaman 95 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,207,140 56,207,140 (9,000,000) (13.80) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,207,140 56,207,140 (9,000,000) (13.80) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 658,937,800 625,792,800 (33,145,000) (5.03) 04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 107,604,200 107,838,200 234,000 0.22 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,604,200 57,838,200 234,000 0.41 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 179,283,600 177,556,600 (1,727,000) (0.96) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,833,600 33,106,600 (1,727,000) (4.96) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 144,450,000 144,450,000 - - 04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 372,050,000 340,398,000 (31,652,000) (8.51) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360,050,000 328,398,000 (31,652,000) (8.79) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000 12,000,000 - - 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,042,509,674 1,011,980,717 (30,528,957) (2.93) 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,274,873 356,463,545 95,188,672 36.43 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,616,000 49,284,000 26,668,000 117.92 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,616,000 49,284,000 26,668,000 117.92 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 231,168,723 302,881,395 71,712,672 31.02 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,518,723 124,245,395 (28,273,328) (18.54) 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,650,000 178,636,000 99,986,000 127.13 KODE REKENING URAIAN Halaman 96 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 7,490,150 4,298,150 (3,192,000) (42.62) 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,490,150 4,298,150 (3,192,000) (42.62) 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148,214,793 145,686,200 (2,528,593) (1.71) 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,558,793 95,196,200 (362,593) (0.38) 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 95,558,793 95,196,200 (362,593) (0.38) 04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,656,000 50,490,000 (2,166,000) (4.11) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,656,000 50,490,000 (2,166,000) (4.11) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 623,519,758 502,787,972 (120,731,786) (19.36) 04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 50,369,556 50,227,206 (142,350) (0.28) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000 7,250,000 (1,250,000) (14.71) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,869,556 42,977,206 1,107,650 2.65 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 280,280,240 178,450,354 (101,829,886) (36.33) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000 16,100,000 - - 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,180,240 162,350,354 (101,829,886) (38.55) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 292,869,962 274,110,412 (18,759,550) (6.41) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 4,750,000 - - 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,119,962 201,860,412 (36,259,550) (15.23) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 67,500,000 17,500,000 35.00 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,461,988,318 2,324,562,737 (137,425,581) (5.58) 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 742,400,237 716,678,619 (25,721,618) (3.46) 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 291,708,000 282,672,000 (9,036,000) (3.10) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,708,000 282,672,000 (9,036,000) (3.10) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 362,568,970 348,191,320 (14,377,650) (3.97) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,418,970 156,761,320 (10,657,650) (6.37) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,150,000 191,430,000 (3,720,000) (1.91) 04.03 04.03.01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 88,123,267 85,815,299 (2,307,968) (2.62) 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 88,123,267 85,815,299 (2,307,968) (2.62) 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 1,635,351,581 1,542,192,878 (93,158,703) (5.70) 04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 511,557,050 500,882,050 (10,675,000) (2.09) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 11,500,000 - - 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,342,050 205,222,050 (10,120,000) (4.70) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 284,715,000 284,160,000 (555,000) (0.19) 04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 849,887,331 761,095,628 (88,791,703) (10.45) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,750,000 33,750,000 - - 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,537,331 375,985,628 (86,551,703) (18.71) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal 353,600,000 351,360,000 (2,240,000) (0.63) 04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 273,907,200 280,215,200 6,308,000 2.30 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,300,000 51,300,000 - - 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,155,200 127,463,200 6,308,000 5.21 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,452,000 101,452,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 98 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,816,341,070 1,657,940,374 (158,400,696) (8.72) 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658,255,486 672,670,790 14,415,304 2.19 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 216,144,000 238,724,000 22,580,000 10.45 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,144,000 238,724,000 22,580,000 10.45 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 287,044,886 293,461,486 6,416,600 2.24 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,666,286 171,206,886 2,540,600 1.51 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 118,378,600 122,254,600 3,876,000 3.27 04.03 04.03.01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 155,066,600 140,485,304 (14,581,296) (9.40) 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 155,066,600 140,485,304 (14,581,296) (9.40) 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 417,743,400 277,743,400 (140,000,000) (33.51) 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 359,090,000 219,090,000 (140,000,000) (38.99) 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000 - (195,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 164,090,000 219,090,000 55,000,000 33.52 04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,653,400 58,653,400 - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,653,400 58,653,400 - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 676,662,184 666,246,184 (10,416,000) (1.54) 02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 184,509,412 188,185,412 3,676,000 1.99 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,734,412 182,410,412 3,676,000 2.06 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 99 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 274,237,206 260,121,206 (14,116,000) (5.15) 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,775,000 9,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,462,206 250,346,206 (14,116,000) (5.34) 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 217,915,566 217,939,566 24,000 0.01 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,140,566 212,164,566 24,000 0.01 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 30,254,849,074 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 SURPLUS/(DEFISIT) : (30,254,849,074) (31,869,764,093) (1,614,915,019) 5.34 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 100 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68,547,816,489 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,159,935,511 22,301,311,205 141,375,694 0.64 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,159,935,511 22,301,311,205 141,375,694 0.64 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 46,387,880,978 43,629,693,213 (2,758,187,765) (5.95) 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,987,787,318 9,644,934,553 (342,852,765) (3.43) 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5,139,339,774 4,911,784,774 (227,555,000) (4.43) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,139,339,774 4,911,784,774 (227,555,000) (4.43) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,700,522,626 4,585,224,861 (115,297,765) (2.45) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,232,145,426 2,116,847,661 (115,297,765) (5.17) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,468,377,200 2,468,377,200 - - 04.04 04.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,918 147,924,918 - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,918 147,924,918 - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915,177,660 785,977,660 (129,200,000) (14.12) 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 123,000,000 123,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000 123,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 792,177,660 662,977,660 (129,200,000) (16.31) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660 662,977,660 (129,200,000) (16.31) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,572,056,000 14,262,585,000 (3,309,471,000) (18.83) 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang- Undangan 639,550,000 135,920,000 (503,630,000) (78.75) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 628,300,000 124,670,000 (503,630,000) (80.16) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000 11,250,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 101 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 14,080,035,000 11,395,735,000 (2,684,300,000) (19.06) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,000,000 2,000,000 - - 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,078,035,000 11,393,735,000 (2,684,300,000) (19.07) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 2,852,471,000 2,730,930,000 (121,541,000) (4.26) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 1,600,000 (1,600,000) (50.00) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,849,271,000 2,729,330,000 (119,941,000) (4.21) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 17,563,580,000 18,584,256,000 1,020,676,000 5.81 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2,823,000,000 3,083,050,000 260,050,000 9.21 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,823,000,000 3,083,050,000 260,050,000 9.21 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - - 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 10,238,110,000 11,067,850,000 829,740,000 8.10 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,238,110,000 11,067,850,000 829,740,000 8.10 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 4,502,470,000 4,433,356,000 (69,114,000) (1.54) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,502,470,000 4,433,356,000 (69,114,000) (1.54) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 68,547,816,489 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) SURPLUS/(DEFISIT) : (68,547,816,489) (65,931,004,418) 2,616,812,071 (3.82) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 102 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,982,577,729 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,305,947,203 3,231,105,119 (74,842,084) (2.26) 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,305,947,203 3,231,105,119 (74,842,084) (2.26) 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,676,630,526 1,872,005,710 195,375,184 11.65 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 937,706,166 1,108,509,014 170,802,848 18.21 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 401,880,000 501,140,000 99,260,000 24.70 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,880,000 501,140,000 99,260,000 24.70 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 511,172,006 582,714,854 71,542,848 14.00 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,122,006 313,071,764 40,949,758 15.05 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 239,050,000 269,643,090 30,593,090 12.80 04.05 04.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118,787,710 113,261,710 (5,526,000) (4.65) 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 6,000,000 12,000,000 6,000,000 100.00 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1,000,000 (5,000,000) (83.33) 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 11,000,000 11,000,000 - 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 112,787,710 101,261,710 (11,526,000) (10.22) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,787,710 101,261,710 (11,526,000) (10.22) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 103 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 231,833,550 234,172,000 2,338,450 1.01 04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 37,503,750 21,690,000 (15,813,750) (42.17) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - - 04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,803,750 19,990,000 (15,813,750) (44.17) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 194,329,800 212,482,000 18,152,200 9.34 04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 112,675,000 112,675,000 - - 04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,654,800 99,807,000 18,152,200 22.23 04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 62,984,000 48,240,000 (14,744,000) (23.41) 04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 35,664,000 24,320,000 (11,344,000) (31.81) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,664,000 24,320,000 (11,344,000) (31.81) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 27,320,000 23,920,000 (3,400,000) (12.45) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,320,000 23,920,000 (3,400,000) (12.45) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 49,119,000 40,935,200 (8,183,800) (16.66) 04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 42,664,000 35,984,000 (6,680,000) (15.66) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,664,000 35,984,000 (6,680,000) (15.66) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 6,455,000 4,951,200 (1,503,800) (23.30) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,455,000 4,951,200 (1,503,800) (23.30) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 63,641,200 41,601,600 (22,039,600) (34.63) 04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 34,664,000 24,164,000 (10,500,000) (30.29) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,664,000 24,164,000 (10,500,000) (30.29) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 28,977,200 17,437,600 (11,539,600) (39.82) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,977,200 17,437,600 (11,539,600) (39.82) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 104 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 92,809,150 92,809,136 (14) (0.00) 04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 92,809,150 92,809,136 (14) (0.00) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000 5,700,000 (600,000) (9.52) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,509,150 87,109,136 599,986 0.69 04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,982,577,729 5,103,110,829 120,533,100 2.42 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,982,577,729) (5,103,110,829) (120,533,100) 2.42 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 105 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 181,735,577,405 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 174,920,114,926 174,907,951,354 (12,163,572) (0.01) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 174,920,114,926 174,907,951,354 (12,163,572) (0.01) 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,815,462,479 5,944,499,342 (870,963,137) (12.78) 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,117,213,704 1,095,425,992 (21,787,712) (1.95) 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 436,796,000 436,796,000 - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436,796,000 436,796,000 - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 540,101,144 518,313,432 (21,787,712) (4.03) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,606,244 344,918,532 (5,687,712) (1.62) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 189,494,900 173,394,900 (16,100,000) (8.50) 04.06 04.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 140,316,560 140,316,560 - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 140,316,560 140,316,560 - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,490,000 193,490,000 (2,000,000) (1.02) 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,500,000 118,500,000 (2,000,000) (1.66) 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,500,000 81,500,000 (1,000,000) (1.21) 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000 37,000,000 (1,000,000) (2.63) 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,990,000 74,990,000 - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,990,000 74,990,000 - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 106 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1,346,442,800 1,026,747,800 (319,695,000) (23.74) 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 788,786,800 422,091,800 (366,695,000) (46.49) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,830,000 32,980,000 1,150,000 3.61 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 756,956,800 389,111,800 (367,845,000) (48.60) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 528,076,000 575,076,000 47,000,000 8.90 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 46,900,000 111,250,000 64,350,000 137.21 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,176,000 463,826,000 (17,350,000) (3.61) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 29,580,000 29,580,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,580,000 29,580,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 504,134,625 401,105,200 (103,029,425) (20.44) 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 130,689,600 126,189,600 (4,500,000) (3.44) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,290,000 32,790,000 (2,500,000) (7.08) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,399,600 93,399,600 (2,000,000) (2.10) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 197,323,000 118,892,250 (78,430,750) (39.75) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 42,190,000 32,095,000 (10,095,000) (23.93) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,133,000 86,797,250 (68,335,750) (44.05) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 176,122,025 156,023,350 (20,098,675) (11.41) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,250,000 26,250,000 - - 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,872,025 129,773,350 (20,098,675) (13.41) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 3,627,797,350 3,203,346,350 (424,451,000) (11.70) 04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 95,753,400 59,854,400 (35,899,000) (37.49) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,753,400 59,854,400 (35,899,000) (37.49) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,784,096,000 2,783,944,000 (152,000) (0.01) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,900,000 9,900,000 - - 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,774,196,000 2,774,044,000 (152,000) (0.01) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 747,947,950 359,547,950 (388,400,000) (51.93) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 747,947,950 359,547,950 (388,400,000) (51.93) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 181,735,577,405 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) SURPLUS/(DEFISIT) : (181,735,577,405) (180,852,450,696) 883,126,709 (0.49) KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 107 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 356,806,500,000 398,156,500,000 41,350,000,000 11.59 04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 Pajak Hotel 121,500,000,000 146,000,000,000 24,500,000,000 20.16 1)PD No 1/2011 2)PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 26,000,000,000 30,000,000,000 4,000,000,000 15.38 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000 27,405,000,000 2,905,000,000 11.86 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 34,900,000,000 48,255,000,000 13,355,000,000 38.27 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000 17,219,000,000 2,719,000,000 18.75 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,000,000,000 8,253,000,000 1,253,000,000 17.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,500,000,000 2,645,000,000 145,000,000 5.80 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,500,000,000 1,640,000,000 140,000,000 9.33 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,000,000,000 9,695,000,000 (305,000,000) (3.05) 04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos 600,000,000 888,000,000 288,000,000 48.00 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 43,000,000,000 47,200,000,000 4,200,000,000 9.77 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 42,955,000,000 47,125,000,000 4,170,000,000 9.71 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 45,000,000 75,000,000 30,000,000 66.67 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000 12,500,000,000 (1,000,000,000) (7.41) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4,600,000,000 4,630,000,000 30,000,000 0.65 04.07 04.07.01 00 00 4 11 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 216,800,000 36,800,000 20.44 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 3,850,000,000 (916,000,000) (19.22) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 400,000,000 350,000,000 (50,000,000) (12.50) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 1,064,900,000 (35,100,000) (3.19) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,200,000,000 1,116,700,000 (83,300,000) (6.94) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,150,000,000 1,158,200,000 8,200,000 0.71 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 59,400,000 9,400,000 18.80 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 6,200,000,000 7,200,000,000 1,000,000,000 16.13 04.07 04.07.01 00 00 4 11 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron 5,673,950,000 6,526,150,000 852,200,000 15.02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 250,000,000 250,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 50,000 50,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 50,000,000 20,000,000 (30,000,000) (60.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 5,000,000 1,000,000 (4,000,000) (80.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 100,000 (900,000) (90.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 220,000,000 402,700,000 182,700,000 83.05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 1.04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 1.04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 12.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 12.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 12.50 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 12.50 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 7.91 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 7.91 04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 12.00 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 12.00 04.07 04.07.01 00 00 4 13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 0.21 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 813,948,850 1,407,116,859 593,168,009 72.88 5)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 02 PD. BPR Bank Jogja 6,205,483,500 8,126,342,383 1,920,858,883 30.95 6)PD No 5/2015 ORGANISASI URAIAN URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING Halaman 108 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 20,667,836,799 18,169,713,459 (2,498,123,340) (12.09) 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 - - 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/20 17 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 05 PD. Jogjatama Visesha 250,000,000 292,735,236 42,735,236 17.09 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7,059,550,214 20,123,964,316 13,048,718,991 184.84 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 294,707,214 737,390,199 442,682,985 150.21 10)Perme ndagri No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20,757,214 20,757,214 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 82,223,211 16,971,211 26.01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,698,000 534,409,774 425,711,774 391.65 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 100,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 20.18 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 20.18 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4,670,000,000 12,484,966,350 7,814,966,350 167.34 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 72,024,461 72,024,461 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 15,695,111 15,695,111 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 1,800,000,000 1,800,000,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 1,435,969,492 1,435,969,492 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 389,190,000 512,999,000 123,809,000 31.81 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Gedung 140,190,000 250,109,000 109,919,000 78.41 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 24,000,000 - - 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 238,890,000 13,890,000 6.17 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 05 Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda - - - - 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23 Denda Hasil Operasi Yustisi - 59,633,000 59,633,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 265,998,011 155,998,011 141.82 14)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 265,998,011 155,998,011 141.82 15)Perwal No 20/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Pajak - 821,704,016 821,704,016 - - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 109 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 40,934,288,352 49,996,086,012 9,061,797,660 22.14 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,270,278,114 24,199,866,468 (70,411,646) (0.29) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,270,278,114 24,199,866,468 (70,411,646) (0.29) 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,664,010,238 25,796,219,544 9,132,209,306 54.80 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,547,259,688 7,091,334,588 (455,925,100) (6.04) 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,520,000 335,592,000 53,072,000 18.79 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,520,000 335,592,000 53,072,000 18.79 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,133,433,500 6,624,436,400 (508,997,100) (7.14) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,821,230,200 6,304,211,700 (517,018,500) (7.58) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 312,203,300 320,224,700 8,021,400 2.57 04.07 04.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 131,306,188 131,306,188 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 127,466,188 127,466,188 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,840,000 3,840,000 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 463,183,041 519,335,041 56,152,000 12.12 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,133,341 235,133,341 115,000,000 95.73 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 - - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 119,133,341 234,133,341 115,000,000 96.53 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 343,049,700 284,201,700 (58,848,000) (17.15) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,049,700 284,201,700 (58,848,000) (17.15) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 160,819,200 160,929,200 110,000 0.07 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 134,675,200 137,819,200 3,144,000 2.33 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000 6,175,000 - - 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,500,200 131,644,200 3,144,000 2.45 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,144,000 23,110,000 (3,034,000) (11.60) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,144,000 23,110,000 (3,034,000) (11.60) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal URAIAN KODE REKENING Halaman 110 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 87,619,417 75,794,353 (11,825,064) (13.50) 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 81,271,417 69,446,353 (11,825,064) (14.55) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 7,700,000 (2,750,000) (26.32) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,821,417 61,746,353 (9,075,064) (12.81) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 6,348,000 6,348,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,348,000 6,348,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 539,590,817 649,990,817 110,400,000 20.46 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 354,684,417 383,684,417 29,000,000 8.18 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 35,700,000 - - 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,984,417 347,984,417 29,000,000 9.09 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 184,906,400 266,306,400 81,400,000 44.02 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,925,000 29,925,000 - - 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,981,400 86,381,400 6,400,000 8.00 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 150,000,000 75,000,000 100.00 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 788,354,620 701,550,320 (86,804,300) (11.01) 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 257,727,920 257,375,920 (352,000) (0.14) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257,727,920 257,375,920 (352,000) (0.14) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 71,570,000 71,570,000 - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,570,000 71,570,000 - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 459,056,700 372,604,400 (86,452,300) (18.83) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 298,050,000 231,716,000 (66,334,000) (22.26) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,006,700 140,888,400 (20,118,300) (12.50) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,306,031,955 2,232,115,955 (73,916,000) (3.21) 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 2,244,735,000 2,170,819,000 (73,916,000) (3.29) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000 163,155,000 - - 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,081,580,000 2,007,664,000 (73,916,000) (3.55) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 61,296,955 61,296,955 - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,296,955 61,296,955 - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 4,678,513,500 14,309,421,270 9,630,907,770 205.85 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 1,706,386,900 11,776,536,900 10,070,150,000 590.14 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,280,700 497,280,700 - - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal 1,209,106,200 11,279,256,200 10,070,150,000 832.86 URAIAN KODE REKENING Halaman 111 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,416,526,800 2,118,642,800 (297,884,000) (12.33) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 2,925,000 - - 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,413,601,800 2,115,717,800 (297,884,000) (12.34) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 555,599,800 414,241,570 (141,358,230) (25.44) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,925,000 12,925,000 - - 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 492,674,800 384,916,570 (107,758,230) (21.87) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 16,400,000 (33,600,000) (67.20) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 JUMLAH BELANJA DAERAH : 40,934,288,352 49,996,086,012 9,061,797,660 22.14 SURPLUS/DEFISIT : 350,887,102,748 396,298,357,978 45,411,255,230 12.94 KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 112 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993 1.18 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000 896,557,100,993 (16,156,687,007) (1.77) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 63,896,268,000 63,896,268,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh

Pasal 21

Koreksi

59,277,153,000 59,277,153,000 - - Informasi resmi Kementeria n Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,619,115,000 4,619,115,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,183,234,000 2,183,234,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,884,000 2,884,000 - - Informasi resmi Kementeria n Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943,027,000 943,027,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1,237,323,000 1,237,323,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000 658,504,186,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000 658,504,186,000 - - Informasi resmi Kementeria n Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000 658,504,186,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 188,130,100,000 171,973,412,993 (16,156,687,007) (8.59) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 71,318,041,000 59,045,872,492 (12,272,168,508) (17.21) Informasi resmi Kementeria n Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 46,142,963,000 35,057,518,412 (11,085,444,588) (24.02) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 431,722,000 366,642,600 (65,079,400) (15.07) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 508,000,000 454,982,000 (53,018,000) (10.44) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 618,000,000 29,695,000 (588,305,000) (95.19) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6,254,389,000 5,922,168,480 (332,220,520) (5.31) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 14 Peralatan Pendukung Imunisasi 681,967,000 679,480,000 (2,487,000) (0.36) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,168,000,000 3,107,599,000 (60,401,000) (1.91) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 13,513,000,000 13,427,787,000 (85,213,000) (0.63) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 116,812,059,000 112,927,540,501 (3,884,518,499) (3.33) Informasi resmi Kementeria n Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13,132,800,000 11,345,237,915 (1,787,562,085) (13.61) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 89,887,847,000 89,887,847,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 372,000,000 372,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,516,028,000 8,646,982,786 (1,869,045,214) (17.77) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,716,790,000 1,488,878,800 (227,911,200) (13.28) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Pelayanan Adminduk 1,186,594,000 1,186,594,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159,526,683,895 188,357,325,895 28,830,642,000 18.07 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah - 28,299,400,000 28,299,400,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - - - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 117,026,683,895 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117,026,683,895 117,026,683,895 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 43,401,358,560 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 24,047,766,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 29,917,544,115 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 10,620,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 19,649,395,220 - - URUSAN KODE REKENING URAIAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN Halaman 113 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000 42,500,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 42,500,000,000 42,500,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 42,500,000,000 42,500,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 531,242,000 531,242,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 531,242,000 531,242,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 531,242,000 531,242,000 - 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 86,240,878,670 86,276,529,220 35,650,550 0.04 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 86,240,878,670 86,276,529,220 35,650,550 0.04 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - - - - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 69,075,028,500 69,020,358,500 (54,670,000) (0.08) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 9,145,200,000 8,801,300,000 (343,900,000) (3.76) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 4,520,650,170 2,328,000,498 (2,192,649,672) (48.50) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 3,500,000,000 6,126,870,222 2,626,870,222 75.05 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993 1.18 JUMLAH BELANJA PPKD : 86,240,878,670 86,276,529,220 35,650,550 0.04 SURPLUS/DEFISIT : 985,999,593,225 998,637,897,668 12,638,304,443 1.28 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. URAIAN KODE REKENING Halaman 114 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813 281.48 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 68,672,272,254 254,103,922,554 185,431,650,300 270.02 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 6,571,737,307 86,739,154,475 80,167,417,168 1,220 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 3,313,095,546 79,133,434,525 75,820,338,979 2,289 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 375,224,576 1,157,611,901 782,387,325 208.51 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 2,883,417,185 6,448,108,049 3,564,690,864 123.63 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 36,579,363,049 129,799,190,133 93,219,827,084 254.84 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 9,080,765,931 70,898,658,500 61,817,892,569 680.76 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 2,610,483,240 2,973,862,545 363,379,305 13.92 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 10,157,285,318 33,780,407,310 23,623,121,992 232.57 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 9,550,230,195 11,643,183,316 2,092,953,121 21.92 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 1,272,077,228 5,917,689,902 4,645,612,674 365.20 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 189,040,000 505,550,000 316,510,000 167.43 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 09 Belanja Bantuan Sosial - 3,309,000 3,309,000 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 3,719,481,137 4,076,529,560 357,048,423 9.60 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK 14,754,239,030 9,465,343,829 (5,288,895,201) (35.85) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD 1,756,200,000 1,756,200,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG 4,400,000,000 5,752,673,090 1,352,673,090 30.74 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 1,347,641,400 1,182,528,719 (165,112,681) (12.25) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit 209,800,000 - (209,800,000) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas 272,139,000 108,207,495 (163,931,505) (60.24) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 409,547,000 320,850,000 (88,697,000) (21.66) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 260,863,040 322,862,650 61,999,610 23.77 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil 6,094,897,500 - (6,094,897,500) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk 2,570,350 22,021,875 19,451,525 756.77 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan 76,740 - (76,740) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB 504,000 - (504,000) (100.00) 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian - 11,323,081,278 11,323,081,278 - 04.07.01 00 00 6 1 1 08 01 Dana Penyesuaian BOS - 5,309,183,778 5,309,183,778 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD - 6,013,897,500 6,013,897,500 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 10,766,932,868 16,777,152,839 6,010,219,971 55.82 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 3,342,294,736 5,200,092,517.00 1,857,797,781 55.58 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 600,000,000 1,956,848,835.00 1,356,848,835 226.14 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 2,529,712,814 2,621,870,211.00 92,157,397 3.64 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 3,036,358,268 4,613,388,189 1,577,029,921 51.94 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 1,258,567,050 2,370,367,424 1,111,800,374 88.34 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 06 Silpa BLUD UPT Logam - 14,585,663.00 14,585,663 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 7,864,780,513 7,864,780,513 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 1,950,000 1,950,000 - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 115 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah (SiLPA) 1,092,993,722 109,067,224,238 107,974,230,516 9,879 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 56,038,830,960 56,038,830,960 - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pembiayaan Netto 67,579,278,532 96,864,597,869 29,285,319,337 43.33 - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 106,954,896,141 272,864,433,934 207,264,800,277 587,084,130,352 111,414,472,484 271,719,907,333 209,062,993,892 592,197,373,709 5,113,243,357 0.87 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 38,314,708,339 99,338,189,087 20,912,155,683 158,565,053,109 37,130,454,146 92,259,145,461 24,262,769,667 153,652,369,274 (4,912,683,835) (3.10) 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 38,314,708,339 99,338,189,087 20,912,155,683 158,565,053,109 37,130,454,146 92,259,145,461 24,262,769,667 153,652,369,274 (4,912,683,835) (3.10) 01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,357,757,839 2,691,512,231 1,314,931,683 12,364,201,753 7,766,058,170 2,520,968,818 1,641,318,600 11,928,345,588 (435,856,165) (3.53) 01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) - 1,238,582,000 - 1,238,582,000 - 1,223,476,000 - 1,223,476,000 (15,106,000) (1.22) 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) - 1,452,930,231 1,314,931,683 2,767,861,914 - 1,297,492,818 1,641,318,600 2,938,811,418 170,949,504 6.18 01 01 01 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 8,357,757,839 - - 8,357,757,839 7,766,058,170 - - 7,766,058,170 (591,699,669) (7.08) 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 734,194,000 440,000,000 1,174,194,000 - 655,529,500 415,000,000 1,070,529,500 (103,664,500) (8.83) 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) - 380,000,000 440,000,000 820,000,000 - 381,545,000 415,000,000 796,545,000 (23,455,000) (2.86) 01 01 01 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) - 354,194,000 - 354,194,000 - 273,984,500 - 273,984,500 (80,209,500) (22.65) 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 55,525,800 - 55,525,800 - 55,632,280 - 55,632,280 106,480 0.19 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) - 55,525,800 - 55,525,800 - 55,632,280 - 55,632,280 106,480 0.19 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 2,642,265,000 17,257,664,600 5,336,790,000 25,236,719,600 2,419,507,322 15,786,430,412 7,694,880,532 25,900,818,266 664,098,666 2.63 01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD (DAU) - 1,496,639,600 - 1,496,639,600 - 755,662,100 - 755,662,100 (740,977,500) (49.51) 01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD (DAU) 2,631,840,000 13,906,130,000 5,336,790,000 21,874,760,000 2,409,082,322 13,600,978,312 7,694,880,532 23,704,941,166 1,830,181,166 8.37 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD (DAU) 10,425,000 1,854,895,000 - 1,865,320,000 10,425,000 1,429,790,000 - 1,440,215,000 (425,105,000) (22.79) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 2 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama 1,722,550,000 11,712,463,220 9,243,981,000 22,678,994,220 1,261,495,154 11,937,023,994 10,290,948,005 23,489,467,153 810,472,933 3.57 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP (DAU) 95,000,000 1,817,776,000 - 1,912,776,000 - 1,529,366,000 - 1,529,366,000 (383,410,000) (20.04) 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP (DAU) 1,594,800,000 8,467,764,000 9,243,981,000 19,306,545,000 1,255,495,154 9,140,065,334 10,290,948,005 20,686,508,493 1,379,963,493 7.15 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP (DAU) 32,750,000 1,426,923,220 - 1,459,673,220 6,000,000 1,267,592,660 - 1,273,592,660 (186,080,560) (12.75) 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 1,863,214,000 3,104,397,338 96,238,000 5,063,849,338 1,810,414,000 2,785,317,493 112,238,000 4,707,969,493 (355,879,845) (7.03) 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan (DAU) 530,414,000 1,523,157,540 96,238,000 2,149,809,540 517,614,000 1,339,222,240 112,238,000 1,969,074,240 (180,735,300) (8.41) 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (DAU) 1,332,800,000 878,597,798 - 2,211,397,798 1,292,800,000 874,552,293 - 2,167,352,293 (44,045,505) (1.99) 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan (DAU) - 702,642,000 - 702,642,000 - 571,542,960 - 571,542,960 (131,099,040) (18.66) 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 23,728,921,500 63,782,431,898 4,480,215,000 91,991,568,398 23,872,979,500 58,518,242,964 4,108,384,530 86,499,606,994 (5,491,961,404) (5.97) 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU) - 1,916,898,920 - 1,916,898,920 - 1,001,677,900 - 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74) 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (DAU) 10,041,120,000 279,250,000 - 10,320,370,000 10,627,080,000 143,017,417 - 10,770,097,417 449,727,417 4.36 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan (DAU) - 1,783,771,780 633,075,000 2,416,846,780 - 736,141,820 390,394,530 1,126,536,350 (1,290,310,430) (53.39) 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah (DAU) 307,800,000 33,198,663,500 - 33,506,463,500 309,250,000 31,660,002,104 - 31,969,252,104 (1,537,211,396) (4.59) 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAU dan DAK) 13,369,501,500 25,370,165,500 3,847,140,000 42,586,807,000 12,926,149,500 24,081,182,663 3,717,990,000 40,725,322,163 (1,861,484,837) (4.37) 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi (DAU) 10,500,000 1,233,682,198 - 1,244,182,198 10,500,000 896,221,060 - 906,721,060 (337,461,138) (27.12) 01 02 URUSAN KESEHATAN 61,541,517,564 120,971,433,271 70,704,012,142 253,216,962,977 67,122,858,864 124,328,542,634 67,466,420,291 258,917,821,789 5,700,858,812 2.25 01 02 01 DINAS KESEHATAN 20,534,403,064 83,364,048,271 21,618,796,642 125,517,247,977 23,492,994,864 79,147,858,299 26,921,649,378 129,562,502,541 4,045,254,564 3.22 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,794,169,440 1,129,411,879 10,075,000 3,933,656,319 2,794,169,440 1,079,803,664 112,999,673 3,986,972,777 53,316,458 1.36 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 699,661,879 10,075,000 709,736,879 - 650,103,664 112,999,673 763,103,337 53,366,458 7.52 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 2,794,169,440 64,000,000 - 2,858,169,440 2,794,169,440 64,000,000 - 2,858,169,440 - - REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 3 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 001 020 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 365,750,000 - 365,750,000 - 365,700,000 - 365,700,000 (50,000) (0.01) 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 309,275,000 57,000,000 366,275,000 - 256,505,000 57,000,000 313,505,000 (52,770,000) (14.41) 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 38,000,000 57,000,000 95,000,000 - 38,000,000 57,000,000 95,000,000 - - 01 02 01 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 271,275,000 - 271,275,000 - 218,505,000 - 218,505,000 (52,770,000) (19.45) 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 40,430,000 - 40,430,000 - 40,430,000 - 40,430,000 - - 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 40,430,000 - 40,430,000 - 40,430,000 - 40,430,000 - - 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14,199,776,824 26,939,706,005 3,102,067,519 44,241,550,348 15,522,202,888 26,182,043,685 4,373,341,454 46,077,588,027 1,836,037,679 4.15 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 (PAD) 508,890,350 362,478,092 116,436,871 987,805,313 517,890,350 362,478,092 136,218,728 1,016,587,170 28,781,857 2.91 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 (PAD) 311,616,319 267,236,515 85,950,000 664,802,834 336,424,128 305,101,799 119,600,000 761,125,927 96,323,093 14.49 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen (PAD) 1,034,794,220 278,658,658 24,579,187 1,338,032,065 1,091,387,633 370,032,754 132,553,038 1,593,973,425 255,941,360 19.13 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) 593,994,140 856,456,607 5,525,000 1,455,975,747 722,470,652 754,201,980 3,500,000 1,480,172,632 24,196,885 1.66 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) 416,433,550 232,116,583 224,762,381 873,312,514 382,811,439 187,849,545 176,411,613 747,072,597 (126,239,917) (14.46) 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan (PAD) 400,808,082 464,649,640 102,024,400 967,482,122 441,809,294 417,221,840 70,254,000 929,285,134 (38,196,988) (3.95) 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis (PAD) 1,167,628,053 569,899,091 163,634,000 1,901,161,144 1,667,628,053 587,205,091 241,284,000 2,496,117,144 594,956,000 31.29 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 (PAD) 811,014,350 719,359,786 118,755,000 1,649,129,136 895,283,664 636,161,970 49,689,000 1,581,134,634 (67,994,502) (4.12) 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 (PAD) 426,050,061 449,503,050 120,575,000 996,128,111 411,008,350 453,897,000 111,125,000 976,030,350 (20,097,761) (2.02) 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton (PAD) 565,754,413 532,423,235 67,266,100 1,165,443,748 565,754,413 523,200,735 47,590,744 1,136,545,892 (28,897,856) (2.48) 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron (PAD) 936,890,000 924,860,000 163,300,000 2,025,050,000 1,120,000,295 886,456,000 265,600,000 2,272,056,295 247,006,295 12.20 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 4 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan (PAD) 1,276,175,997 494,999,900 218,750,000 1,989,925,897 1,276,175,997 683,314,100 727,509,339 2,686,999,436 697,073,539 35.03 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan (PAD) 468,837,177 296,480,300 131,000,000 896,317,477 480,000,000 297,358,823 211,000,000 988,358,823 92,041,346 10.27 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman (PAD) 391,033,147 366,965,040 87,548,407 845,546,594 398,811,950 391,410,699 142,302,467 932,525,116 86,978,522 10.29 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo (PAD) 1,523,868,653 994,675,347 293,430,000 2,811,974,000 1,765,744,153 840,825,847 273,430,000 2,880,000,000 68,026,000 2.42 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) 1,338,375,706 1,042,124,846 131,951,448 2,512,452,000 1,460,795,410 1,084,457,680 280,406,500 2,825,659,590 313,207,590 12.47 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) 605,656,000 609,829,000 243,700,000 1,459,185,000 608,260,350 485,113,506 110,767,000 1,204,140,856 (255,044,144) (17.48) 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan (PAD) 994,531,606 602,966,960 179,563,000 1,777,061,566 993,781,757 643,818,460 234,300,000 1,871,900,217 94,838,651 5.34 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 (PAD) - 1,074,092,759 26,278,391 1,100,371,150 - 991,594,759 26,278,391 1,017,873,150 (82,498,000) (7.50) 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 (PAD) - 836,484,497 - 836,484,497 - 828,457,497 15,000,000 843,457,497 6,973,000 0.83 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen (PAD) 40,985,000 1,022,561,720 19,500,000 1,083,046,720 40,435,000 981,680,120 168,581,600 1,190,696,720 107,650,000 9.94 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 (PAD) 29,160,000 737,247,000 217,211,000 983,618,000 14,580,000 753,904,923 227,571,000 996,055,923 12,437,923 1.26 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 (PAD) 36,050,000 1,195,074,610 101,633,454 1,332,758,064 - 1,102,819,610 100,133,454 1,202,953,064 (129,805,000) (9.74) 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan (PAD) - 780,088,900 15,000,000 795,088,900 - 753,253,900 15,000,000 768,253,900 (26,835,000) (3.38) 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis (PAD) - 1,164,909,453 60,835,000 1,225,744,453 - 1,156,367,753 69,376,700 1,225,744,453 - - 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 (PAD) 18,910,000 494,306,160 - 513,216,160 18,910,000 494,306,160 15,000,000 528,216,160 15,000,000 2.92 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 (PAD) - 764,312,731 - 764,312,731 - 764,312,731 15,000,000 779,312,731 15,000,000 1.96 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton (PAD) - 944,462,850 - 944,462,850 - 923,198,800 - 923,198,800 (21,264,050) (2.25) 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron (PAD) 52,960,000 1,632,165,000 41,000,000 1,726,125,000 52,960,000 1,442,780,000 201,000,000 1,696,740,000 (29,385,000) (1.70) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 5 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan (PAD) - 1,352,000,820 - 1,352,000,820 - 1,230,825,870 15,000,000 1,245,825,870 (106,174,950) (7.85) 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan (PAD) 50,400,000 845,051,340 141,858,880 1,037,310,220 50,400,000 845,051,340 141,858,880 1,037,310,220 - - 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman (PAD) - 707,625,517 - 707,625,517 - 707,625,517 - 707,625,517 - - 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo (PAD) - 954,055,430 - 954,055,430 - 944,899,430 - 944,899,430 (9,156,000) (0.96) 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 (PAD) 10,100,000 692,351,000 - 702,451,000 - 697,401,000 15,000,000 712,401,000 9,950,000 1.42 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 (PAD) 40,600,000 837,652,300 - 878,252,300 40,600,000 833,897,840 - 874,497,840 (3,754,460) (0.43) 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan (PAD) 148,260,000 839,581,268 - 987,841,268 168,280,000 819,560,514 15,000,000 1,002,840,514 14,999,246 1.52 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 2,467,810,800 18,202,943,470 8,052,650,000 28,723,404,270 4,125,727,536 16,746,398,470 12,323,700,000 33,195,826,006 4,472,421,736 15.57 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD) 2,467,810,800 2,302,900,000 - 4,770,710,800 4,125,727,536 2,296,205,000 2,821,200,000 9,243,132,536 4,472,421,736 93.75 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (PAD) - 15,900,043,470 8,052,650,000 23,952,693,470 - 14,450,193,470 9,502,500,000 23,952,693,470 - - 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 21,345,000 23,152,456,548 6,437,110,443 29,610,911,991 21,345,000 22,376,723,646 6,155,345,236 28,553,413,882 (1,057,498,109) (3.57) 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK dan PAD) - 583,904,999 5,422,585,564 6,006,490,563 - 563,504,999 5,111,002,000 5,674,506,999 (331,983,564) (5.53) 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus (PAD) 7,320,000 145,178,399 278,789,643 431,288,042 7,320,000 442,678,399 308,608,000 758,606,399 327,318,357 75.89 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan (PAD) 10,650,000 21,676,544,260 - 21,687,194,260 10,650,000 20,629,673,260 - 20,640,323,260 (1,046,871,000) (4.83) 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 (PAD) 3,375,000 746,828,890 735,735,236 1,485,939,126 3,375,000 740,866,988 735,735,236 1,479,977,224 (5,961,902) (0.40) 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 842,125,000 3,014,707,345 414,804,000 4,271,636,345 835,450,000 2,939,147,345 414,804,000 4,189,401,345 (82,235,000) (1.93) 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (PAD) 658,025,000 673,888,540 - 1,331,913,540 651,350,000 560,568,540 - 1,211,918,540 (119,995,000) (9.01) 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan (PAD) 148,850,000 1,594,438,284 12,500,000 1,755,788,284 148,850,000 1,718,998,284 12,500,000 1,880,348,284 124,560,000 7.09 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (PAD) 35,250,000 746,380,521 402,304,000 1,183,934,521 35,250,000 659,580,521 402,304,000 1,097,134,521 (86,800,000) (7.33) REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % 1 JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 6 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 33,776,000 9,077,781,480 2,679,844,480 11,791,401,960 24,000,000 8,372,100,900 2,645,246,235 11,041,347,135 (750,054,825) (6.36) 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (PAD) 24,000,000 456,542,599 98,000,000 578,542,599 24,000,000 455,003,249 78,481,155 557,484,404 (21,058,195) (3.64) 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan (PAD) - 613,401,599 - 613,401,599 - 577,043,599 - 577,043,599 (36,358,000) (5.93) 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DBH Pajak Rokok dan DAK) 9,776,000 8,007,837,282 2,581,844,480 10,599,457,762 - 7,340,054,052 2,566,765,080 9,906,819,132 (692,638,630) (6.53) 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 175,400,000 1,497,336,544 865,245,200 2,537,981,744 170,100,000 1,154,705,589 839,212,780 2,164,018,369 (373,963,375) (14.73) 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (PAD) 108,150,000 130,001,380 23,500,000 261,651,380 108,150,000 125,088,000 23,500,000 256,738,000 (4,913,380) (1.88) 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi (PAD) 67,250,000 1,252,963,084 772,072,000 2,092,285,084 61,950,000 913,535,509 759,192,780 1,734,678,289 (357,606,795) (17.09) 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa (PAD) - 114,372,080 69,673,200 184,045,280 - 116,082,080 56,520,000 172,602,080 (11,443,200) (6.22) 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 41,007,114,500 37,607,385,000 49,085,215,500 127,699,715,000 43,629,864,000 45,180,684,335 40,544,770,913 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 41,007,114,500 37,607,385,000 49,085,215,500 127,699,715,000 43,629,864,000 45,180,684,335 40,544,770,913 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (PAD) 39,544,615,000 34,304,385,000 1,355,000,000 75,204,000,000 42,167,364,500 37,470,684,335 2,700,000,000 82,338,048,835 7,134,048,835 9.49 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAU) 1,462,499,500 3,303,000,000 47,730,215,500 52,495,715,000 1,462,499,500 7,710,000,000 37,844,770,913 47,017,270,413 (5,478,444,587) (10.44) 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 449,449,718 24,726,798,029 98,715,772,490 123,892,020,237 397,741,434 27,179,861,781 99,854,153,910 127,431,757,125 3,539,736,888 2.86 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 444,999,718 24,436,008,179 96,322,304,410 121,203,312,307 393,291,434 26,882,908,691 97,281,947,070 124,558,147,195 3,354,834,888 2.77 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 406,524,718 1,391,497,934 393,396,600 2,191,419,252 357,216,434 1,492,169,945 360,016,600 2,209,402,979 17,983,727 0.82 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 373,078,000 - 373,078,000 - 467,988,000 - 467,988,000 94,910,000 25.44 01 03 01 03 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 1,018,419,934 393,396,600 1,411,816,534 - 1,024,181,945 360,016,600 1,384,198,545 (27,617,989) (1.96) 01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 406,524,718 - - 406,524,718 357,216,434 - - 357,216,434 (49,308,284) (12.13) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN Halaman 7 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 599,081,000 75,000,000 674,081,000 - 648,504,284 75,000,000 723,504,284 49,423,284 7.33 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 195,900,000 - 195,900,000 - 235,208,284 - 235,208,284 39,308,284 20.07 01 03 01 03 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 403,181,000 75,000,000 478,181,000 - 413,296,000 75,000,000 488,296,000 10,115,000 2.12 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,000,000 70,000,000 75,000,000 - 10,000,000 70,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 5,000,000 70,000,000 75,000,000 - 10,000,000 70,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah - 104,828,022 23,636,586,978 23,741,415,000 - 98,218,618 22,693,448,978 22,791,667,596 (949,747,404) (4.00) 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah (DAU) - 61,946,766 1,797,560,650 1,859,507,416 - 58,910,206 2,053,230,650 2,112,140,856 252,633,440 13.59 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah (DAU) - 42,881,256 21,839,026,328 21,881,907,584 - 39,308,412 20,640,218,328 20,679,526,740 (1,202,380,844) (5.49) 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,375,000 18,464,070,456 39,217,317,229 57,711,762,685 30,375,000 20,717,111,930 40,005,534,711 60,753,021,641 3,041,258,956 5.27 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAU dan DAK) - 25,712,654 21,473,727,346 21,499,440,000 - 22,423,830 21,570,800,000 21,593,223,830 93,783,830 0.44 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (PAD) - 3,018,483,332 7,243,855,668 10,262,339,000 - 3,297,183,504 7,415,155,496 10,712,339,000 450,000,000 4.38 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PAD) 30,375,000 15,419,874,470 10,499,734,215 25,949,983,685 30,375,000 17,397,504,596 11,019,579,215 28,447,458,811 2,497,475,126 9.62 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 8,100,000 3,871,530,767 32,930,003,603 36,809,634,370 5,700,000 3,916,903,914 34,077,946,781 38,000,550,695 1,190,916,325 3.24 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) - 101,085,468 7,141,934,532 7,243,020,000 - 88,868,824 8,206,127,710 8,294,996,534 1,051,976,534 14.52 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase (DAU) 8,100,000 3,770,445,299 25,788,069,071 29,566,614,370 5,700,000 3,828,035,090 25,871,819,071 29,705,554,161 138,939,791 0.47 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 4,450,000 290,789,850 2,393,468,080 2,688,707,930 4,450,000 296,953,090 2,572,206,840 2,873,609,930 184,902,000 6.88 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 1,950,000 199,076,550 1,486,649,840 1,687,676,390 1,950,000 205,239,650 1,666,378,240 1,873,567,890 185,891,500 11.01 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci (DAU) 1,950,000 50,986,150 578,134,840 631,070,990 1,950,000 49,426,150 641,239,240 692,615,390 61,544,400 9.75 01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (DAU) - 55,621,150 613,150,000 668,771,150 - 67,754,250 668,354,000 736,108,250 67,337,100 10.07 1 SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN Halaman 8 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang (DAU) - 92,469,250 295,365,000 387,834,250 - 88,059,250 356,785,000 444,844,250 57,010,000 14.70 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 2,500,000 91,713,300 906,818,240 1,001,031,540 2,500,000 91,713,440 905,828,600 1,000,042,040 (989,500) (0.10) 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang (DAU) 2,500,000 36,636,000 157,175,540 196,311,540 2,500,000 36,636,000 157,175,600 196,311,600 60 0.00 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang (DAU) - 35,423,050 439,095,000 474,518,050 - 35,423,190 439,095,000 474,518,190 140 0.00 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang (DAU) - 19,654,250 310,547,700 330,201,950 - 19,654,250 309,558,000 329,212,250 (989,700) (0.30) 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846,148 121,750,000 4,423,780,180 13,137,060,361 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846,148 121,750,000 4,423,780,180 13,137,060,361 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846,148 121,750,000 4,423,780,180 13,137,060,361 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAU dan DAK) - 251,426,093 8,250,543,352 8,501,969,445 - 306,883,830 7,438,834,162 7,745,717,992 (756,251,453) (8.90) 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan (DAU) 50,625,000 2,637,531,686 2,380,165,814 5,068,322,500 33,750,000 2,868,160,760 2,297,716,814 5,199,627,574 131,305,074 2.59 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa (DAU) - 265,542,332 203,545,169 469,087,501 - 248,583,104 350,195,169 598,778,273 129,690,772 27.65 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah (DAU) 88,000,000 1,263,437,556 2,637,029,146 3,988,466,702 88,000,000 1,000,152,486 3,050,314,216 4,138,466,702 150,000,000 3.76 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4,898,232,720 15,916,108,685 3,083,128,701 23,897,470,106 4,743,155,240 16,156,878,780 3,943,781,451 24,843,815,471 946,345,365 3.96 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,429,803,680 9,739,734,226 680,254,000 14,849,791,906 4,274,726,200 9,931,679,017 991,451,750 15,197,856,967 348,065,061 2.34 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,806,233,680 1,400,047,465 352,954,000 3,559,235,145 1,732,271,200 1,442,601,905 327,839,450 3,502,712,555 (56,522,590) (1.59) 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 435,908,000 - 435,908,000 - 417,120,000 - 417,120,000 (18,788,000) (4.31) 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 964,139,465 352,954,000 1,317,093,465 - 1,025,481,905 327,839,450 1,353,321,355 36,227,890 2.75 01 05 01 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 1,806,233,680 - - 1,806,233,680 1,732,271,200 - - 1,732,271,200 (73,962,480) (4.09) 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 937,272,150 277,500,000 1,214,772,150 - 704,410,150 336,112,300 1,040,522,450 (174,249,700) (14.34) 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - - 228,500,000 228,500,000 - - 287,112,300 287,112,300 58,612,300 25.65 01 05 01 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 937,272,150 49,000,000 986,272,150 - 704,410,150 49,000,000 753,410,150 (232,862,000) (23.61) 1 % SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 9 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 9,074,000 - 9,074,000 - 9,074,000 - 9,074,000 - - 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 9,074,000 - 9,074,000 - 9,074,000 - 9,074,000 - - 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1,096,650,000 2,810,809,200 - 3,907,459,200 1,093,055,000 2,856,475,458 97,700,000 4,047,230,458 139,771,258 3.58 01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi (PAD) 295,375,000 81,014,000 - 376,389,000 291,780,000 62,294,000 - 354,074,000 (22,315,000) (5.93) 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum (PAD) 801,275,000 2,729,795,200 - 3,531,070,200 801,275,000 2,794,181,458 97,700,000 3,693,156,458 162,086,258 4.59 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 321,520,000 2,299,291,000 - 2,620,811,000 339,520,000 2,384,064,880 180,000,000 2,903,584,880 282,773,880 10.79 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus (PAD) 321,520,000 2,219,705,000 - 2,541,225,000 339,520,000 2,313,878,880 180,000,000 2,833,398,880 292,173,880 11.50 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat (PAD) - 79,586,000 - 79,586,000 - 70,186,000 - 70,186,000 (9,400,000) (11.81) 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 395,514,899 49,800,000 445,314,899 - 376,914,912 49,800,000 426,714,912 (18,599,987) (4.18) 01 05 01 05 01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP (PAD) - 240,123,399 - 240,123,399 - 221,723,412 - 221,723,412 (18,399,987) (7.66) 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan (PAD) - 155,391,500 49,800,000 205,191,500 - 155,191,500 49,800,000 204,991,500 (200,000) (0.10) 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1,205,400,000 1,887,725,512 - 3,093,125,512 1,109,880,000 2,158,137,712 - 3,268,017,712 174,892,200 5.65 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas (PAD) 845,400,000 829,847,412 - 1,675,247,412 749,880,000 1,040,470,412 - 1,790,350,412 115,103,000 6.87 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib (PAD) 360,000,000 1,057,878,100 - 1,417,878,100 360,000,000 1,117,667,300 - 1,477,667,300 59,789,200 4.22 01 05 02 DINAS KEBAKARAN 468,429,040 3,301,499,034 978,374,701 4,748,302,775 468,429,040 3,246,459,034 1,033,414,701 4,748,302,775 - - 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 468,429,040 816,349,650 25,479,000 1,310,257,690 468,429,040 770,634,650 59,179,000 1,298,242,690 (12,015,000) (0.92) 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 169,612,000 - - 161,866,000 - 161,866,000 161,866,000 - 01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 646,737,650 25,479,000 672,216,650 - 608,768,650 59,179,000 667,947,650 (4,269,000) (0.64) 01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 468,429,040 - - 468,429,040 468,429,040 - - 468,429,040 - - % JENIS BELANJA SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) JENIS BELANJA SEBELUM PERUBAHAN 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 10 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,189,916,384 - 1,189,916,384 - 1,259,861,384 - 1,259,861,384 69,945,000 5.88 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 176,843,884 - 176,843,884 - 176,843,884 - 176,843,884 - - 01 05 01 05 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 1,013,072,500 - 1,013,072,500 - 1,083,017,500 - 1,083,017,500 69,945,000 6.90 01 05 01 05 02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - - 01 05 01 05 02 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - 40,000,000 - - 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 17,100,000 - 17,100,000 - 17,100,000 - 17,100,000 - - 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 17,100,000 - 17,100,000 - 17,100,000 - 17,100,000 - - 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 611,505,000 750,155,701 1,361,660,701 - 531,155,000 778,930,701 1,310,085,701 (51,575,000) (3.79) 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran (PAD) - 149,470,000 750,155,701 899,625,701 - 125,470,000 746,430,701 871,900,701 (27,725,000) (3.08) 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran (PAD) - 462,035,000 - 462,035,000 - 405,685,000 32,500,000 438,185,000 (23,850,000) (5.16) 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 626,628,000 202,740,000 829,368,000 - 627,708,000 195,305,000 823,013,000 (6,355,000) (0.77) 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran (PAD) - 583,268,000 - 583,268,000 - 583,268,000 - 583,268,000 - - 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran (PAD) - 43,360,000 202,740,000 246,100,000 - 44,440,000 195,305,000 239,745,000 (6,355,000) (2.58) 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 2,874,875,425 1,424,500,000 4,299,375,425 - 2,978,740,729 1,918,915,000 4,897,655,729 598,280,304 13.92 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 246,890,000 37,000,000 283,890,000 - 240,345,000 253,915,000 494,260,000 210,370,000 74.10 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 126,748,000 - 126,748,000 - 127,468,000 - 127,468,000 720,000 0.57 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 120,142,000 37,000,000 157,142,000 - 112,877,000 253,915,000 366,792,000 209,650,000 133.41 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 321,294,500 - 321,294,500 - 313,739,500 200,000,000 513,739,500 192,445,000 59.90 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 65,000,000 - 65,000,000 - 65,000,000 200,000,000 265,000,000 200,000,000 307.69 01 05 01 05 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 256,294,500 - 256,294,500 - 248,739,500 - 248,739,500 (7,555,000) (2.95) 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 11 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 05 01 05 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 01 05 01 05 03 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 1,232,000 - 1,232,000 - 1,520,000 - 1,520,000 288,000 23.38 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 1,232,000 - 1,232,000 - 1,520,000 - 1,520,000 288,000 23.38 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam - 2,285,458,925 1,387,500,000 3,672,958,925 - 2,403,136,229 1,465,000,000 3,868,136,229 195,177,304 5.31 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam (PAD) - 1,234,852,422 1,387,500,000 2,622,352,422 - 1,302,352,370 1,320,000,000 2,622,352,370 (52) (0.00) 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam (PAD) - 977,854,503 - 977,854,503 - 1,028,031,859 - 1,028,031,859 50,177,356 5.13 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (PAD) - 72,752,000 - 72,752,000 - 72,752,000 145,000,000 217,752,000 145,000,000 199.31 01 06 URUSAN SOSIAL 1,612,362,800 7,493,967,195 378,447,780 9,484,777,775 1,898,512,800 7,371,698,497 398,808,212 9,669,019,509 184,241,734 1.94 01 06 01 DINAS SOSIAL 1,612,362,800 7,493,967,195 378,447,780 9,484,777,775 1,898,512,800 7,371,698,497 398,808,212 9,669,019,509 184,241,734 1.94 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 295,852,800 1,032,608,310 87,985,800 1,416,446,910 295,852,800 996,553,310 105,651,982 1,398,058,092 (18,388,818) (1.30) 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak Rokok) - 336,251,000 - 336,251,000 - 322,235,000 - 322,235,000 (14,016,000) (4.17) 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak Rokok) - 696,357,310 87,985,800 784,343,110 - 674,318,310 105,651,982 779,970,292 (4,372,818) (0.56) 01 06 01 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak Rokok) 295,852,800 - - 295,852,800 295,852,800 - - 295,852,800 - - 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 419,731,740 290,461,980 710,193,720 - 281,553,340 284,156,230 565,709,570 (144,484,150) (20.34) 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak Rokok) - 12,118,400 185,000,000 197,118,400 - 10,918,400 184,052,000 194,970,400 (2,148,000) (1.09) 01 06 01 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak Rokok) - 407,613,340 105,461,980 513,075,320 - 270,634,940 100,104,230 370,739,170 (142,336,150) (27.74) 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 30,896,630 - 30,896,630 - 30,896,432 - 30,896,432 (198) (0.00) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 12 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak Rokok) - 30,896,630 - 30,896,630 - 30,896,432 - 30,896,432 (198) (0.00) 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 412,295,000 3,365,240,060 - 3,777,535,060 379,435,000 3,333,396,860 9,000,000 3,721,831,860 (55,703,200) (1.47) 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial (DBH Pajak Rokok) 96,950,000 508,514,100 - 605,464,100 96,450,000 508,194,100 - 604,644,100 (820,000) (0.14) 01 06 01 06 01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial (DBH Pajak Rokok) 83,975,000 722,272,060 - 806,247,060 83,975,000 738,659,060 - 822,634,060 16,387,000 2.03 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo (DBH Pajak Rokok) 193,570,000 725,770,500 - 919,340,500 163,010,000 710,710,300 - 873,720,300 (45,620,200) (4.96) 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma (DBH Pajak Rokok) 37,800,000 1,408,683,400 - 1,446,483,400 36,000,000 1,375,833,400 9,000,000 1,420,833,400 (25,650,000) (1.77) 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 388,040,000 1,171,817,900 - 1,559,857,900 377,140,000 1,189,160,600 - 1,566,300,600 6,442,700 0.41 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS (DBH Pajak Rokok) 163,700,000 262,638,525 - 426,338,525 153,300,000 232,105,025 - 385,405,025 (40,933,500) (9.60) 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (DBH Pajak Rokok) 224,340,000 909,179,375 - 1,133,519,375 223,840,000 957,055,575 - 1,180,895,575 47,376,200 4.18 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 516,175,000 1,473,672,555 - 1,989,847,555 846,085,000 1,540,137,955 - 2,386,222,955 396,375,400 19.92 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS (DBH Pajak Rokok) 484,375,000 713,085,620 - 1,197,460,620 814,285,000 814,051,020 - 1,628,336,020 430,875,400 35.98 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) (DBH Pajak Rokok) 31,800,000 760,586,935 - 792,386,935 31,800,000 726,086,935 - 757,886,935 (34,500,000) (4.35) 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 11,391,847,973 125,967,956,501 38,333,920,353 175,693,724,827 11,050,353,424 128,618,351,879 131,846,337,701 271,515,043,004 95,821,318,177 54.54 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 212,725,000 4,102,013,575 14,550,000 4,329,288,575 207,625,000 4,387,692,775 - 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 01 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 212,725,000 4,102,013,575 14,550,000 4,329,288,575 207,625,000 4,387,692,775 - 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 98,050,000 3,508,770,250 - 3,606,820,250 96,450,000 3,854,962,100 - 3,951,412,100 344,591,850 9.55 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (PAD) 22,500,000 2,371,624,850 - 2,394,124,850 21,600,000 2,535,374,700 - 2,556,974,700 162,849,850 6.80 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (PAD) 75,550,000 1,137,145,400 - 1,212,695,400 74,850,000 1,319,587,400 - 1,394,437,400 181,742,000 14.99 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 114,675,000 593,243,325 14,550,000 722,468,325 111,175,000 532,730,675 - 643,905,675 (78,562,650) (10.87) 1 REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 13 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan (PAD) 53,175,000 268,523,000 - 321,698,000 53,175,000 268,523,000 - 321,698,000 - - 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PAD) 61,500,000 324,720,325 14,550,000 400,770,325 58,000,000 264,207,675 - 322,207,675 (78,562,650) (19.60) 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 279,026,640 3,318,805,355 99,020,000 3,696,851,995 276,796,640 3,915,747,545 141,820,000 4,334,364,185 637,512,190 17.24 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 279,026,640 3,318,805,355 99,020,000 3,696,851,995 276,796,640 3,915,747,545 141,820,000 4,334,364,185 637,512,190 17.24 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98,616,640 446,266,845 99,020,000 643,903,485 98,616,640 379,296,845 141,820,000 619,733,485 (24,170,000) (3.75) 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 158,308,000 - 158,308,000 - 173,308,000 - 173,308,000 15,000,000 9.48 02 02 02 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 228,996,095 99,020,000 328,016,095 - 147,026,095 141,820,000 288,846,095 (39,170,000) (11.94) 02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 98,616,640 58,962,750 - 157,579,390 98,616,640 58,962,750 - 157,579,390 - - 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 205,776,000 - 205,776,000 - 228,176,000 - 228,176,000 22,400,000 10.89 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 120,210,000 - 120,210,000 - 160,610,000 - 160,610,000 40,400,000 33.61 02 02 02 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 85,566,000 - 85,566,000 - 67,566,000 - 67,566,000 (18,000,000) (21.04) 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 42,997,500 - 42,997,500 - 42,997,500 - 42,997,500 - - 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 42,997,500 - 42,997,500 - 42,997,500 - 42,997,500 - - 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 66,810,000 1,093,648,500 - 1,160,458,500 64,580,000 1,532,045,500 - 1,596,625,500 436,167,000 37.59 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PAD) 27,510,000 280,346,650 - 307,856,650 25,280,000 732,995,400 - 758,275,400 450,418,750 146.31 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan (PAD) 39,300,000 560,350,500 - 599,650,500 39,300,000 543,499,250 - 582,799,250 (16,851,250) (2.81) 02 02 02 02 01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A (PAD) - 252,951,350 - 252,951,350 - 255,550,850 - 255,550,850 2,599,500 1.03 1 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN Halaman 14 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 113,600,000 1,530,116,510 - 1,643,716,510 113,600,000 1,733,231,700 - 1,846,831,700 203,115,190 12.36 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak (PAD) 37,200,000 546,999,950 - 584,199,950 37,200,000 706,259,950 - 743,459,950 159,260,000 27.26 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak (PAD) 76,400,000 983,116,560 - 1,059,516,560 76,400,000 1,026,971,750 - 1,103,371,750 43,855,190 4.14 02 03 URUSAN PANGAN 3,975,000 575,550,350 50,000,000 629,525,350 3,975,000 796,869,450 50,000,000 850,844,450 221,319,100 35.16 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3,975,000 575,550,350 50,000,000 629,525,350 3,975,000 796,869,450 50,000,000 850,844,450 221,319,100 35.16 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 3,975,000 575,550,350 50,000,000 629,525,350 3,975,000 796,869,450 50,000,000 850,844,450 221,319,100 35.16 02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan (DBH Pajak dari Provinsi) - 469,888,670 50,000,000 519,888,670 - 693,287,770 50,000,000 743,287,770 223,399,100 42.97 02 03 03 01 01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan (DBH Pajak dari Provinsi) 3,975,000 105,661,680 - 109,636,680 3,975,000 103,581,680 - 107,556,680 (2,080,000) (1.90) 02 04 URUSAN PERTANAHAN 131,707,260 919,686,620 17,207,716,600 18,259,110,480 123,307,260 788,774,880 104,189,778,700 105,101,860,840 86,842,750,360 475.61 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 131,707,260 919,686,620 17,207,716,600 18,259,110,480 123,307,260 788,774,880 104,189,778,700 105,101,860,840 86,842,750,360 475.61 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80,682,260 452,685,970 275,314,200 808,682,430 80,682,260 398,545,790 271,567,200 750,795,250 (57,887,180) (7.16) 02 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) - 258,606,970 275,314,200 533,921,170 - 212,634,790 271,567,200 484,201,990 (49,719,180) (9.31) 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 80,682,260 - - 80,682,260 80,682,260 - - 80,682,260 - - 02 04 02 04 01 001 020 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) - 194,079,000 - 194,079,000 - 185,911,000 - 185,911,000 (8,168,000) (4.21) 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164,225,000 227,649,900 391,874,900 - 129,346,000 244,585,000 373,931,000 (17,943,900) (4.58) 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) - - 227,649,900 227,649,900 - - 244,585,000 244,585,000 16,935,100 7.44 02 04 02 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) - 164,225,000 - 164,225,000 - 129,346,000 - 129,346,000 (34,879,000) (21.24) 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 65,992,300 - 65,992,300 - 60,378,500 - 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) - 65,992,300 - 65,992,300 - 60,378,500 - 60,378,500 (5,613,800) (8.51) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 15 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 51,025,000 236,783,350 16,704,752,500 16,992,560,850 42,625,000 200,504,590 103,673,626,500 103,916,756,090 86,924,195,240 511.54 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan (D 31,500,000 181,572,300 254,100,000 467,172,300 23,100,000 127,798,500 237,165,000 388,063,500 (79,108,800) (16.93) 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan (DAU) 4,125,000 37,506,150 16,450,652,500 16,492,283,650 4,125,000 45,306,150 103,436,461,500 103,485,892,650 86,993,609,000 527.48 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan (DAU) 15,400,000 17,704,900 - 33,104,900 15,400,000 27,399,940 - 42,799,940 9,695,040 29.29 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 32,840,621,831 1,263,841,420 24,963,005,540 7,679,232,391 33,906,079,351 1,065,457,520 3.24 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 32,840,621,831 1,263,841,420 24,963,005,540 7,679,232,391 33,906,079,351 1,065,457,520 3.24 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,064,616,420 1,147,985,500 216,260,000 2,428,861,920 1,064,616,420 1,150,985,500 497,290,500 2,712,892,420 284,030,500 11.69 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) - 539,982,000 - 539,982,000 - 539,982,000 - 539,982,000 - - 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) - 608,003,500 216,260,000 824,263,500 - 611,003,500 497,290,500 1,108,294,000 284,030,500 34.46 02 05 02 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 1,064,616,420 - - 1,064,616,420 1,064,616,420 - - 1,064,616,420 - - 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,949,779,000 97,750,000 2,047,529,000 - 1,847,470,000 20,800,000 1,868,270,000 (179,259,000) (8.75) 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) - 200,000,000 80,550,000 280,550,000 - 200,000,000 - 200,000,000 (80,550,000) (28.71) 02 05 02 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) - 1,749,779,000 17,200,000 1,766,979,000 - 1,647,470,000 20,800,000 1,668,270,000 (98,709,000) (5.59) 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 100,024,000 - 100,024,000 - 110,024,000 - 110,024,000 10,000,000 10.00 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) - 100,024,000 - 100,024,000 - 110,024,000 - 110,024,000 10,000,000 10.00 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 64,432,800 91,832,000 156,264,800 - 64,432,800 91,832,000 156,264,800 - - 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) - 64,432,800 91,832,000 156,264,800 - 64,432,800 91,832,000 156,264,800 - - 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 20,225,000 1,172,985,280 1,104,389,120 2,297,599,400 17,825,000 1,215,838,280 511,581,120 1,745,244,400 (552,355,000) (24.04) 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi) 17,825,000 183,472,280 208,655,120 409,952,400 17,825,000 173,572,280 208,655,120 400,052,400 (9,900,000) (2.41) 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 (DBH Pajak dari Provinsi) 2,400,000 989,513,000 895,734,000 1,887,647,000 - 1,042,266,000 302,926,000 1,345,192,000 (542,455,000) (28.74) SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING SEBELUM PERUBAHAN Halaman 16 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 7,400,000 1,399,013,320 370,035,380 1,776,448,700 7,400,000 1,496,143,320 370,035,380 1,873,578,700 97,130,000 5.47 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup (DBH Pajak dari Provinsi) 7,400,000 909,388,520 - 916,788,520 7,400,000 1,022,718,520 - 1,030,118,520 113,330,000 12.36 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan (DBH Pajak dari Provinsi) - 489,624,800 370,035,380 859,660,180 - 473,424,800 370,035,380 843,460,180 (16,200,000) (1.88) 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik - 5,227,608,580 2,051,059,971 7,278,668,551 - 5,307,509,080 2,023,121,491 7,330,630,571 51,962,020 0.71 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (DAU) - 609,154,640 943,559,420 1,552,714,060 - 813,755,140 872,967,000 1,686,722,140 134,008,080 8.63 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan (DAU) - 4,618,453,940 1,107,500,551 5,725,954,491 - 4,493,753,940 1,150,154,491 5,643,908,431 (82,046,060) (1.43) 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 180,000,000 13,623,380,060 2,951,845,400 16,755,225,460 174,000,000 13,770,602,560 4,164,571,900 18,109,174,460 1,353,949,000 8.08 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah (DAU) 180,000,000 1,026,570,820 245,850,000 1,452,420,820 174,000,000 977,596,820 239,748,500 1,391,345,320 (61,075,500) (4.21) 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah (DAU) - 6,096,709,600 2,705,995,400 8,802,705,000 - 6,096,709,600 3,924,823,400 10,021,533,000 1,218,828,000 13.85 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan (DAU) - 1,435,681,040 - 1,435,681,040 - 1,435,681,040 - 1,435,681,040 - - 02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah (DAU) - 5,064,418,600 - 5,064,418,600 - 5,260,615,100 - 5,260,615,100 196,196,500 3.87 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 338,324,960 2,317,400,390 892,088,862 3,547,814,212 325,224,960 2,947,778,228 723,588,862 3,996,592,050 448,777,838 12.65 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 338,324,960 2,317,400,390 892,088,862 3,547,814,212 325,224,960 2,947,778,228 723,588,862 3,996,592,050 448,777,838 12.65 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,924,960 568,055,450 47,588,862 763,569,272 147,924,960 607,295,450 51,588,862 806,809,272 43,240,000 5.66 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) - 196,479,000 - 196,479,000 - 226,479,000 - 226,479,000 30,000,000 15.27 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) - 371,576,450 47,588,862 419,165,312 - 380,816,450 51,588,862 432,405,312 13,240,000 3.16 02 06 02 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) 147,924,960 - - 147,924,960 147,924,960 - - 147,924,960 - - 02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 173,250,000 - 173,250,000 - 163,482,000 - 163,482,000 (9,768,000) (5.64) 04 03 04 03 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - - - - 5,520,000 - 5,520,000 5,520,000 - 02 06 02 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA) - 173,250,000 - 173,250,000 - 157,962,000 - 157,962,000 (15,288,000) (8.82) 02 06 02 06 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02 06 02 06 06 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) - 45,000,000 - 45,000,000 - 36,000,000 - 36,000,000 (9,000,000) (20.00) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 17 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 32,535,000 - 32,535,000 - 32,535,000 - 32,535,000 - - 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) - 32,535,000 - 32,535,000 - 32,535,000 - 32,535,000 - - 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 157,400,000 535,468,648 - 692,868,648 157,500,000 549,412,648 - 706,912,648 14,044,000 2.03 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk (SiLPA) - 444,018,236 - 444,018,236 - 458,362,236 - 458,362,236 14,344,000 3.23 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk (SiLPA) 157,400,000 91,450,412 - 248,850,412 157,500,000 91,050,412 - 248,550,412 (300,000) (0.12) 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 33,000,000 440,840,780 - 473,840,780 19,800,000 461,840,780 - 481,640,780 7,800,000 1.65 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian (SiLPA) 33,000,000 386,459,324 - 419,459,324 19,800,000 407,459,324 - 427,259,324 7,800,000 1.86 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan (SiLPA) - 54,381,456 - 54,381,456 - 54,381,456 - 54,381,456 - - 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data - 522,250,512 844,500,000 1,366,750,512 - 1,097,212,350 672,000,000 1,769,212,350 402,461,838 29.45 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan (SiLPA) - 129,135,000 - 129,135,000 - 129,134,838 - 129,134,838 (162) (0.00) 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SiLPA) - 393,115,512 844,500,000 1,237,615,512 - 968,077,512 672,000,000 1,640,077,512 402,462,000 32.52 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,414,325,427 38,896,289,626 1,078,154,467 45,388,769,520 5,356,190,981 38,998,705,445 2,369,574,164 46,724,470,590 1,335,701,070 2.94 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 297,424,160 3,480,003,898 173,379,142 3,950,807,200 301,744,160 3,419,518,826 393,508,150 4,114,771,136 163,963,936 4.15 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234,174,160 391,585,500 124,529,150 750,288,810 238,494,160 404,024,500 253,629,150 896,147,810 145,859,000 19.44 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 122,973,000 - 122,973,000 - 120,883,000 - 120,883,000 (2,090,000) (1.70) 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 209,520,000 268,612,500 124,529,150 602,661,650 213,840,000 283,141,500 253,629,150 750,610,650 147,949,000 24.55 02 07 02 07 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 24,654,160 - - 24,654,160 24,654,160 - - 24,654,160 - - 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 74,815,000 48,849,992 123,664,992 - 72,615,000 139,879,000 212,494,000 88,829,008 71.83 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 3,900,000 48,849,992 52,749,992 - 3,900,000 139,879,000 143,779,000 91,029,008 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REKENING BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 18 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 70,915,000 - 70,915,000 - 68,715,000 - 68,715,000 (2,200,000) (3.10) 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 8,405,000 - 8,405,000 - 8,405,000 - 8,405,000 - - 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 8,405,000 - 8,405,000 - 8,405,000 - 8,405,000 - - 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 63,250,000 3,005,198,398 - 3,068,448,398 63,250,000 2,934,474,326 - 2,997,724,326 (70,724,072) (2.30) 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi) 22,650,000 326,507,000 - 349,157,000 22,650,000 323,077,120 - 345,727,120 (3,429,880) (0.98) 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi) - 170,321,148 - 170,321,148 - 170,321,148 - 170,321,148 - - 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi) - 549,781,200 - 549,781,200 - 550,811,200 - 550,811,200 1,030,000 0.19 02 07 02 07 01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi) - 222,465,700 - 222,465,700 - 222,465,700 - 222,465,700 - - 02 07 02 07 01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak (DBH Pajak dari Provinsi) - 323,607,900 - 323,607,900 - 323,192,900 - 323,192,900 (415,000) (0.13) 02 07 02 07 01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru (DBH Pajak dari Provinsi) - 165,209,900 - 165,209,900 - 165,209,900 - 165,209,900 - - 02 07 02 07 01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener (DBH Pajak dari Provinsi) - 177,736,900 - 177,736,900 - 177,736,900 - 177,736,900 - - 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo (DBH Pajak dari Provinsi) 40,600,000 1,069,568,650 - 1,110,168,650 40,600,000 1,001,659,458 - 1,042,259,458 (67,909,192) (6.12) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA % JENIS BELANJA BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SETELAH PERUBAHAN 1 Halaman 19 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 KECAMATAN JETIS 283,570,560 2,702,137,952 154,025,000 3,139,733,512 277,130,560 2,490,386,127 197,025,000 2,964,541,687 (175,191,825) (5.58) 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219,690,560 398,569,450 106,025,000 724,285,010 220,650,560 388,206,450 106,025,000 714,882,010 (9,403,000) (1.30) 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 81,080,500 - 81,080,500 - 88,712,500 - 88,712,500 7,632,000 9.41 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 170,400,000 317,488,950 106,025,000 593,913,950 171,360,000 299,493,950 106,025,000 576,878,950 (17,035,000) (2.87) 02 07 02 07 02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 49,290,560 - - 49,290,560 49,290,560 - - 49,290,560 - - 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 153,934,000 48,000,000 201,934,000 - 163,934,000 91,000,000 254,934,000 53,000,000 26.25 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 79,300,000 48,000,000 127,300,000 - 89,300,000 91,000,000 180,300,000 53,000,000 41.63 02 07 02 07 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 74,634,000 - 74,634,000 - 74,634,000 - 74,634,000 - - 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7,693,500 - 7,693,500 - 3,783,500 - 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 7,693,500 - 7,693,500 - 3,783,500 - 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 63,880,000 2,141,941,002 - 2,205,821,002 56,480,000 1,934,462,177 - 1,990,942,177 (214,878,825) (9.74) 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 36,380,000 254,559,450 - 290,939,450 29,480,000 247,442,450 - 276,922,450 (14,017,000) (4.82) 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) - 176,428,517 - 176,428,517 - 176,243,517 - 176,243,517 (185,000) (0.10) 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 13,150,000 419,274,875 - 432,424,875 12,650,000 284,161,375 - 296,811,375 (135,613,500) (31.36) 02 07 02 07 02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi) 6,200,000 222,059,000 - 228,259,000 6,200,000 217,166,500 - 223,366,500 (4,892,500) (2.14) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JENIS BELANJA SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA 1 Halaman 20 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan (DBH Pajak dari Provinsi) 2,300,000 200,392,700 - 202,692,700 2,300,000 200,392,700 - 202,692,700 - - 02 07 02 07 02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan (DBH Pajak dari Provinsi) - 177,430,400 - 177,430,400 - 151,275,900 - 151,275,900 (26,154,500) (14.74) 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 5,850,000 691,796,060 - 697,646,060 5,850,000 657,779,735 - 663,629,735 (34,016,325) (4.88) 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 428,143,860 4,216,326,818 28,246,000 4,672,716,678 425,243,860 4,122,225,403 105,226,639 4,652,695,902 (20,020,776) (0.43) 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 251,478,860 565,763,500 28,246,000 845,488,360 251,478,860 564,717,000 94,516,639 910,712,499 65,224,139 7.71 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 94,494,000 - 94,494,000 - 93,916,000 - 93,916,000 (578,000) (0.61) 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 227,440,000 471,269,500 28,246,000 726,955,500 227,440,000 470,801,000 94,516,639 792,757,639 65,802,139 9.05 02 07 02 07 03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 24,038,860 - - 24,038,860 24,038,860 - - 24,038,860 - - 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 390,600,000 - 390,600,000 - 389,817,348 10,710,000 400,527,348 9,927,348 2.54 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 274,290,000 - 274,290,000 - 273,507,348 10,710,000 284,217,348 9,927,348 3.62 02 07 02 07 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 116,310,000 - 116,310,000 - 116,310,000 - 116,310,000 - - 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 9,156,000 - 9,156,000 - 9,156,000 - 9,156,000 - - 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 9,156,000 - 9,156,000 - 9,156,000 - 9,156,000 - - BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 21 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 176,665,000 3,250,807,318 - 3,427,472,318 173,765,000 3,158,535,055 - 3,332,300,055 (95,172,263) (2.78) 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) 57,575,000 320,715,600 - 378,290,600 57,575,000 313,105,200 - 370,680,200 (7,610,400) (2.01) 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) - 55,500,412 - 55,500,412 - 55,500,412 - 55,500,412 - - 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) 23,525,000 349,888,500 - 373,413,500 23,525,000 349,888,500 - 373,413,500 - - 02 07 02 07 03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan (DBH Pajak dari Provinsi) 15,875,000 206,018,800 - 221,893,800 15,875,000 205,418,800 - 221,293,800 (600,000) (0.27) 02 07 02 07 03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru (DBH Pajak dari Provinsi) 8,875,000 184,890,000 - 193,765,000 7,375,000 184,890,000 - 192,265,000 (1,500,000) (0.77) 02 07 02 07 03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren (DBH Pajak dari Provinsi) 20,035,000 265,327,000 - 285,362,000 20,035,000 265,327,000 - 285,362,000 - - 02 07 02 07 03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro (DBH Pajak dari Provinsi) 21,100,000 231,160,000 - 252,260,000 21,100,000 228,304,000 - 249,404,000 (2,856,000) (1.13) 02 07 02 07 03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban (DBH Pajak dari Provinsi) 18,675,000 254,382,000 - 273,057,000 18,675,000 254,382,000 - 273,057,000 - - 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) 11,005,000 1,382,925,006 - 1,393,930,006 9,605,000 1,301,719,143 - 1,311,324,143 (82,605,863) (5.93) 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 242,083,294 2,515,320,086 136,760,975 2,894,164,355 233,163,294 2,442,934,226 137,788,575 2,813,886,095 (80,278,260) (2.77) 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180,708,294 476,098,448 119,760,975 776,567,717 180,708,294 464,175,228 121,413,575 766,297,097 (10,270,620) (1.32) 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 136,215,500 - 136,215,500 - 132,907,500 - 132,907,500 (3,308,000) (2.43) 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 131,400,000 339,882,948 119,760,975 591,043,923 131,400,000 331,267,728 121,413,575 584,081,303 (6,962,620) (1.18) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 22 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 49,308,294 - - 49,308,294 49,308,294 - - 49,308,294 - - 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 171,844,300 - 171,844,300 - 152,882,300 - 152,882,300 (18,962,000) (11.03) 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 86,142,000 - 86,142,000 - 71,528,000 - 71,528,000 (14,614,000) (16.97) 02 07 02 07 04 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 85,702,300 - 85,702,300 - 81,354,300 - 81,354,300 (4,348,000) (5.07) 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 10,328,900 - 10,328,900 - 6,828,900 - 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 10,328,900 - 10,328,900 - 6,828,900 - 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 61,375,000 1,857,048,438 17,000,000 1,935,423,438 52,455,000 1,819,047,798 16,375,000 1,887,877,798 (47,545,640) (2.46) 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi) 52,750,000 280,789,000 - 333,539,000 43,830,000 239,417,080 - 283,247,080 (50,291,920) (15.08) 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi) - 118,792,934 17,000,000 135,792,934 - 117,717,934 16,375,000 134,092,934 (1,700,000) (1.25) 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi) - 375,528,000 - 375,528,000 - 364,428,000 - 364,428,000 (11,100,000) (2.96) 02 07 02 07 04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan (DBH Pajak dari Provinsi) - 187,925,000 - 187,925,000 - 203,465,000 - 203,465,000 15,540,000 8.27 02 07 02 07 04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung - 218,162,904 - 218,162,904 - 218,162,904 - 218,162,904 - - 02 07 02 07 04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran (DBH Pajak dari Provinsi) - 130,898,800 - 130,898,800 - 125,908,800 - 125,908,800 (4,990,000) (3.81) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 23 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan (DBH Pajak dari Provinsi) 8,625,000 544,951,800 - 553,576,800 8,625,000 549,948,080 - 558,573,080 4,996,280 0.90 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 317,556,617 1,681,748,665 50,000,000 2,049,305,282 315,366,617 1,716,895,230 237,325,600 2,269,587,447 220,282,165 10.75 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 230,016,617 331,019,975 50,000,000 611,036,592 230,016,617 325,174,700 114,825,600 670,016,917 58,980,325 9.65 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 97,962,000 - 97,962,000 - 95,922,000 - 95,922,000 (2,040,000) (2.08) 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 131,400,000 233,057,975 50,000,000 414,457,975 131,400,000 229,252,700 114,825,600 475,478,300 61,020,325 14.72 02 07 02 07 05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 98,616,617 - - 98,616,617 98,616,617 - - 98,616,617 - - 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 138,128,150 - 138,128,150 - 136,128,150 122,500,000 258,628,150 120,500,000 87.24 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 75,545,150 - 75,545,150 - 75,545,150 122,500,000 198,045,150 122,500,000 162.15 02 07 02 07 05 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 62,583,000 - 62,583,000 - 60,583,000 - 60,583,000 (2,000,000) (3.20) 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 24,080,000 - 24,080,000 - 24,080,000 - 24,080,000 - - 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 24,080,000 - 24,080,000 - 24,080,000 - 24,080,000 - - 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 87,540,000 1,188,520,540 - 1,276,060,540 85,350,000 1,231,512,380 - 1,316,862,380 40,801,840 3.20 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi) 36,540,000 173,664,600 - 210,204,600 33,100,000 177,184,600 - 210,284,600 80,000 0.04 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi) - 89,499,720 - 89,499,720 - 102,735,720 - 102,735,720 13,236,000 14.79 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi) 25,200,000 129,462,420 - 154,662,420 27,750,000 134,487,420 - 162,237,420 7,575,000 4.90 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 24 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) 4,750,000 232,447,800 - 237,197,800 4,750,000 232,447,800 - 237,197,800 - - 02 07 02 07 05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran (DBH Pajak dari Provinsi) 2,850,000 185,549,800 - 188,399,800 3,050,000 188,824,800 - 191,874,800 3,475,000 1.84 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen (DBH Pajak dari Provinsi) 18,200,000 377,896,200 - 396,096,200 16,700,000 395,832,040 - 412,532,040 16,435,840 4.15 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 272,667,480 1,347,101,043 85,370,000 1,705,138,523 265,757,480 1,312,993,760 327,254,500 1,906,005,740 200,867,217 11.78 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200,842,480 202,948,765 45,370,000 449,161,245 202,522,480 168,086,265 287,618,500 658,227,245 209,066,000 46.55 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 39,474,000 - 39,474,000 - 36,706,000 - 36,706,000 (2,768,000) (7.01) 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 126,880,000 163,474,765 45,370,000 335,724,765 128,560,000 131,380,265 287,618,500 547,558,765 211,834,000 63.10 02 07 02 07 06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 73,962,480 - - 73,962,480 73,962,480 - - 73,962,480 - - 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 61,837,000 40,000,000 101,837,000 - 52,440,217 39,636,000 92,076,217 (9,760,783) (9.58) 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 2,000,000 40,000,000 42,000,000 - 1,800,217 39,636,000 41,436,217 (563,783) (1.34) 02 07 02 07 06 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 59,837,000 - 59,837,000 - 50,640,000 - 50,640,000 (9,197,000) (15.37) 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7,019,000 - 7,019,000 - 7,019,000 - 7,019,000 - - 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 7,019,000 - 7,019,000 - 7,019,000 - 7,019,000 - - REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 25 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 71,825,000 1,075,296,278 - 1,147,121,278 63,235,000 1,085,448,278 - 1,148,683,278 1,562,000 0.14 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi) 36,100,000 89,734,600 - 125,834,600 31,560,000 95,274,600 - 126,834,600 1,000,000 0.79 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi) 7,400,000 70,348,618 - 77,748,618 6,500,000 70,348,618 - 76,848,618 (900,000) (1.16) 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi) 17,675,000 261,500,000 - 279,175,000 14,675,000 259,957,000 - 274,632,000 (4,543,000) (1.63) 02 07 02 07 06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti (DBH Pajak dari Provinsi) - 259,617,060 - 259,617,060 - 259,617,060 - 259,617,060 - - 02 07 02 07 06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur (DBH Pajak dari Provinsi) 300,000 200,053,000 - 200,353,000 300,000 200,053,000 - 200,353,000 - - 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman (DBH Pajak dari Provinsi) 10,350,000 194,043,000 - 204,393,000 10,200,000 200,198,000 - 210,398,000 6,005,000 2.94 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 277,223,790 1,814,851,715 41,686,000 2,133,761,505 266,822,444 1,805,979,334 60,854,350 2,133,656,128 (105,377) (0.00) 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 190,763,790 364,684,850 41,686,000 597,134,640 190,762,444 352,067,445 60,854,350 603,684,239 6,549,599 1.10 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 52,060,000 - 52,060,000 - 56,060,000 - 56,060,000 4,000,000 7.68 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 116,800,000 312,624,850 41,686,000 471,110,850 116,800,000 296,007,445 60,854,350 473,661,795 2,550,945 0.54 02 07 02 07 07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 73,963,790 - - 73,963,790 73,962,444 - - 73,962,444 (1,346) (0.00) 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 253,276,000 - 253,276,000 - 251,772,224 - 251,772,224 (1,503,776) (0.59) 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 200,426,000 - 200,426,000 - 199,774,224 - 199,774,224 (651,776) (0.33) 02 07 02 07 07 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 52,850,000 - 52,850,000 - 51,998,000 - 51,998,000 (852,000) (1.61) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 26 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7,802,000 - 7,802,000 - 11,180,900 - 11,180,900 3,378,900 43.31 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 7,802,000 - 7,802,000 - 11,180,900 - 11,180,900 3,378,900 43.31 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 86,460,000 1,189,088,865 - 1,275,548,865 76,060,000 1,190,958,765 - 1,267,018,765 (8,530,100) (0.67) 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi) 24,760,000 142,503,640 - 167,263,640 24,760,000 142,003,640 - 166,763,640 (500,000) (0.30) 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi) 4,400,000 39,527,395 - 43,927,395 - 42,762,395 - 42,762,395 (1,165,000) (2.65) 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi) 22,500,000 201,203,400 - 223,703,400 16,500,000 177,505,400 - 194,005,400 (29,698,000) (13.28) 02 07 02 07 07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi) 4,000,000 260,262,380 - 264,262,380 4,000,000 284,024,380 - 288,024,380 23,762,000 8.99 02 07 02 07 07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan (DBH Pajak dari Provinsi) 6,550,000 180,634,000 - 187,184,000 6,550,000 180,634,000 - 187,184,000 - - 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan (DBH Pajak dari Provinsi) 24,250,000 364,958,050 - 389,208,050 24,250,000 364,028,950 - 388,278,950 (929,100) (0.24) 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 277,616,592 2,908,813,665 51,188,500 3,237,618,757 277,616,592 2,896,677,616 83,592,500 3,257,886,708 20,267,951 0.63 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 244,616,592 373,590,200 49,338,500 667,545,292 244,616,592 322,315,200 81,742,500 648,674,292 (18,871,000) (2.83) 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 180,242,000 - 180,242,000 - 127,677,000 - 127,677,000 (52,565,000) (29.16) 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 146,000,000 193,348,200 49,338,500 388,686,700 146,000,000 194,638,200 81,742,500 422,380,700 33,694,000 8.67 02 07 02 07 08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 98,616,592 - - 98,616,592 98,616,592 - - 98,616,592 - - 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 27 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 79,328,880 - 79,328,880 - 69,069,831 - 69,069,831 (10,259,049) (12.93) 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 12,300,000 - 12,300,000 - 12,071,121 - 12,071,121 (228,879) (1.86) 02 07 02 07 08 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 67,028,880 - 67,028,880 - 56,998,710 - 56,998,710 (10,030,170) (14.96) 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 14,606,280 - 14,606,280 - 12,554,280 - 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 14,606,280 - 14,606,280 - 12,554,280 - 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 2,441,288,305 1,850,000 2,476,138,305 33,000,000 2,492,738,305 1,850,000 2,527,588,305 51,450,000 2.08 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi) 33,000,000 290,598,200 - 323,598,200 33,000,000 292,953,200 - 325,953,200 2,355,000 0.73 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi) - 96,943,585 - 96,943,585 - 96,823,585 - 96,823,585 (120,000) (0.12) 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi) - 332,300,700 - 332,300,700 - 339,710,700 - 339,710,700 7,410,000 2.23 02 07 02 07 08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen (DBH Pajak dari Provinsi) - 219,118,000 - 219,118,000 - 219,118,000 - 219,118,000 - - 02 07 02 07 08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi) - 183,671,000 - 183,671,000 - 183,671,000 - 183,671,000 - - 02 07 02 07 08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan (DBH Pajak dari Provinsi) - 193,565,120 - 193,565,120 - 191,885,120 - 191,885,120 (1,680,000) (0.87) 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan (DBH Pajak dari Provinsi) - 1,125,091,700 1,850,000 1,126,941,700 - 1,168,576,700 1,850,000 1,170,426,700 43,485,000 3.86 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 28 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 317,004,160 2,955,389,730 - 3,272,393,890 315,754,160 2,866,270,054 139,700,000 3,321,724,214 49,330,324 1.51 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170,654,160 401,395,900 - 572,050,060 170,654,160 351,540,700 74,200,000 596,394,860 24,344,800 4.26 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 118,954,000 - 118,954,000 - 100,015,300 - 100,015,300 (18,938,700) (15.92) 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 146,000,000 282,441,900 - 428,441,900 146,000,000 251,525,400 74,200,000 471,725,400 43,283,500 10.10 02 07 02 07 09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 24,654,160 - - 24,654,160 24,654,160 - - 24,654,160 - - 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149,868,300 - 149,868,300 - 150,422,914 65,500,000 215,922,914 66,054,614 44.08 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 88,718,300 - 88,718,300 - 89,272,914 65,500,000 154,772,914 66,054,614 74.45 02 07 02 07 09 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 61,150,000 - 61,150,000 - 61,150,000 - 61,150,000 - - 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - - 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - 4,680,000 - - 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 146,350,000 2,399,445,530 - 2,545,795,530 145,100,000 2,359,626,440 - 2,504,726,440 (41,069,090) (1.61) 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) 30,700,000 250,338,000 - 281,038,000 30,700,000 250,338,000 - 281,038,000 - - 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) - 114,121,030 - 114,121,030 - 114,078,220 - 114,078,220 (42,810) (0.04) 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) 28,450,000 318,064,500 - 346,514,500 28,450,000 318,064,500 - 346,514,500 - - REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 Halaman 29 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo (DBH Pajak dari Provinsi) 21,200,000 291,871,000 - 313,071,000 21,200,000 290,741,000 - 311,941,000 (1,130,000) (0.36) 02 07 02 07 09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan (DBH Pajak dari Provinsi) 21,300,000 256,251,500 - 277,551,500 20,800,000 246,337,000 - 267,137,000 (10,414,500) (3.75) 02 07 02 07 09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) 20,150,000 275,386,500 - 295,536,500 19,400,000 274,686,500 - 294,086,500 (1,450,000) (0.49) 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron (DBH Pajak dari Provinsi) 24,550,000 893,413,000 - 917,963,000 24,550,000 865,381,220 - 889,931,220 (28,031,780) (3.05) 02 07 10 KECAMATAN KRATON 412,038,600 2,484,376,000 31,239,200 2,927,653,800 382,800,500 2,421,268,800 31,239,200 2,835,308,500 (92,345,300) (3.15) 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 317,928,600 357,042,200 30,889,200 705,860,000 293,290,500 331,357,300 30,889,200 655,537,000 (50,323,000) (7.13) 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 111,044,500 - 111,044,500 - 111,044,500 - 111,044,500 - - 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 170,000,000 245,997,700 30,889,200 446,886,900 170,000,000 220,312,800 30,889,200 421,202,000 (25,684,900) (5.75) 02 07 02 07 10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 147,928,600 - - 147,928,600 123,290,500 - - 123,290,500 (24,638,100) (16.66) 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 112,165,000 - 112,165,000 - 108,940,000 - 108,940,000 (3,225,000) (2.88) 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 44,500,000 - 44,500,000 - 49,350,000 - 49,350,000 4,850,000 10.90 02 07 02 07 10 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 67,665,000 - 67,665,000 - 59,590,000 - 59,590,000 (8,075,000) (11.93) 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 25,449,000 - 25,449,000 - 19,181,000 - 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 25,449,000 - 25,449,000 - 19,181,000 - 19,181,000 (6,268,000) (24.63) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN REKENING 1 Halaman 30 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 94,110,000 1,989,719,800 350,000 2,084,179,800 89,510,000 1,961,790,500 350,000 2,051,650,500 (32,529,300) (1.56) 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 69,760,000 270,727,950 350,000 340,837,950 69,760,000 270,727,950 350,000 340,837,950 - - 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 3,700,000 121,115,500 - 124,815,500 - 81,804,200 - 81,804,200 (43,011,300) (34.46) 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 15,550,000 386,130,000 - 401,680,000 14,650,000 377,882,000 - 392,532,000 (9,148,000) (2.28) 02 07 02 07 10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan (DBH Pajak dari Provinsi) 500,000 197,156,000 - 197,656,000 500,000 197,156,000 - 197,656,000 - - 02 07 02 07 10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan (DBH Pajak dari Provinsi) 1,800,000 267,920,100 - 269,720,100 1,800,000 267,920,100 - 269,720,100 - - 02 07 02 07 10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten (DBH Pajak dari Provinsi) 850,000 195,026,950 - 195,876,950 850,000 199,606,950 - 200,456,950 4,580,000 2.34 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 1,950,000 551,643,300 - 553,593,300 1,950,000 566,693,300 - 568,643,300 15,050,000 2.72 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 298,597,696 1,773,607,240 41,353,600 2,113,558,536 298,297,696 1,814,583,390 168,853,600 2,281,734,686 168,176,150 7.96 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183,797,696 298,407,000 41,353,600 523,558,296 183,797,696 289,997,000 60,853,600 534,648,296 11,090,000 2.12 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 74,124,000 - 74,124,000 - 68,184,000 - 68,184,000 (5,940,000) (8.01) 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 135,720,000 224,283,000 41,353,600 401,356,600 135,720,000 221,813,000 60,853,600 418,386,600 17,030,000 4.24 02 07 02 07 11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 48,077,696 - - 48,077,696 48,077,696 - - 48,077,696 - - 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 258,493,250 - 258,493,250 - 257,193,250 108,000,000 365,193,250 106,700,000 41.28 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 195,000,000 - 195,000,000 - 193,700,000 108,000,000 301,700,000 106,700,000 54.72 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN REKENING Halaman 31 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 11 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 63,493,250 - 63,493,250 - 63,493,250 - 63,493,250 - - 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,820,000 - 5,820,000 - 5,820,000 - 5,820,000 - - 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 5,820,000 - 5,820,000 - 5,820,000 - 5,820,000 - - 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 114,800,000 1,210,886,990 - 1,325,686,990 114,500,000 1,261,573,140 - 1,376,073,140 50,386,150 3.80 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi) 97,900,000 235,665,200 - 333,565,200 97,900,000 233,062,200 - 330,962,200 (2,603,000) (0.78) 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi) - 59,471,430 - 59,471,430 - 60,029,600 - 60,029,600 558,170 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi) 9,400,000 261,650,000 - 271,050,000 9,400,000 276,724,500 - 286,124,500 15,074,500 5.56 02 07 02 07 11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan (DBH Pajak dari Provinsi) 3,750,000 134,063,000 - 137,813,000 3,750,000 134,062,500 - 137,812,500 (500) (0.00) 02 07 02 07 11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan (DBH Pajak dari Provinsi) 3,750,000 219,192,500 - 222,942,500 3,450,000 216,472,500 - 219,922,500 (3,020,000) (1.35) 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan (DBH Pajak dari Provinsi) - 300,844,860 - 300,844,860 - 341,221,840 - 341,221,840 40,376,980 13.42 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 300,057,949 2,717,916,408 4,700,000 3,022,674,357 300,057,949 2,666,287,053 10,500,000 2,976,845,002 (45,829,355) (1.52) 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73,962,949 385,891,900 4,700,000 464,554,849 73,962,949 355,328,000 10,500,000 439,790,949 (24,763,900) (5.33) 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 82,848,500 - 82,848,500 - 74,034,000 - 74,034,000 (8,814,500) (10.64) 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 32 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 303,043,400 4,700,000 307,743,400 - 281,294,000 10,500,000 291,794,000 (15,949,400) (5.18) 02 07 02 07 12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 73,962,949 - - 73,962,949 73,962,949 - - 73,962,949 - - 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,000,000 138,495,810 - 284,495,810 146,000,000 135,323,810 - 281,323,810 (3,172,000) (1.11) 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 146,000,000 76,732,500 - 222,732,500 146,000,000 76,732,500 - 222,732,500 - - 02 07 02 07 12 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 61,763,310 - 61,763,310 - 58,591,310 - 58,591,310 (3,172,000) (5.14) 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 17,487,100 - 17,487,100 - 10,776,700 - 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 17,487,100 - 17,487,100 - 10,776,700 - 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 80,095,000 2,176,041,598 - 2,256,136,598 80,095,000 2,164,858,543 - 2,244,953,543 (11,183,055) (0.50) 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 23,600,000 260,098,680 - 283,698,680 23,600,000 244,304,955 - 267,904,955 (15,793,725) (5.57) 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) - 63,876,348 - 63,876,348 - 44,167,334 - 44,167,334 (19,709,014) (30.85) 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 34,845,000 278,502,270 - 313,347,270 34,845,000 270,934,270 - 305,779,270 (7,568,000) (2.42) 02 07 02 07 12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman (DBH Pajak dari Provinsi) 3,800,000 422,051,500 - 425,851,500 3,800,000 411,639,300 - 415,439,300 (10,412,200) (2.45) 02 07 02 07 12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan (DBH Pajak dari Provinsi) 4,400,000 438,577,900 - 442,977,900 4,400,000 404,731,584 - 409,131,584 (33,846,316) (7.64) 02 07 02 07 12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan (DBH Pajak dari Provinsi) 2,200,000 299,167,500 - 301,367,500 2,200,000 317,167,500 - 319,367,500 18,000,000 5.97 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 33 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 11,250,000 413,767,400 - 425,017,400 11,250,000 471,913,600 - 483,163,600 58,146,200 13.68 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1,163,639,029 4,952,057,746 193,536,050 6,309,232,825 1,159,519,029 4,900,184,886 314,536,050 6,374,239,965 65,007,140 1.03 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 668,979,029 611,836,856 30,036,050 1,310,851,935 668,979,029 564,663,176 106,036,050 1,339,678,255 28,826,320 2.20 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 151,392,000 - 151,392,000 - 149,472,000 - 149,472,000 (1,920,000) (1.27) 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 496,400,000 460,444,856 30,036,050 986,880,906 496,400,000 415,191,176 106,036,050 1,017,627,226 30,746,320 3.12 02 07 02 07 13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 172,579,029 - - 172,579,029 172,579,029 - - 172,579,029 - - 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 167,907,000 121,000,000 288,907,000 - 137,351,000 166,000,000 303,351,000 14,444,000 5.00 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 44,524,500 121,000,000 165,524,500 - 49,284,500 166,000,000 215,284,500 49,760,000 30.06 02 07 02 07 13 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 123,382,500 - 123,382,500 - 88,066,500 - 88,066,500 (35,316,000) (28.62) 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7,433,750 - 7,433,750 - 7,433,750 - 7,433,750 - - 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 7,433,750 - 7,433,750 - 7,433,750 - 7,433,750 - - 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 494,660,000 4,164,880,140 42,500,000 4,702,040,140 490,540,000 4,190,736,960 42,500,000 4,723,776,960 21,736,820 0.46 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi) 71,530,000 526,842,860 - 598,372,860 70,410,000 523,864,000 - 594,274,000 (4,098,860) (0.69) 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi) 200,000 154,041,200 - 154,241,200 200,000 153,891,200 - 154,091,200 (150,000) (0.10) 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 62,950,000 470,885,740 - 533,835,740 62,950,000 470,885,740 - 533,835,740 - - URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN REKENING 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 34 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan (DBH Pajak dari Provinsi) 43,550,000 178,497,000 - 222,047,000 43,550,000 178,446,760 - 221,996,760 (50,240) (0.02) 02 07 02 07 13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan (DBH Pajak dari Provinsi) 75,700,000 291,567,000 - 367,267,000 75,700,000 291,567,000 - 367,267,000 - - 02 07 02 07 13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan (DBH Pajak dari Provinsi) 53,450,000 154,542,000 - 207,992,000 53,450,000 154,542,000 - 207,992,000 - - 02 07 02 07 13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto (DBH Pajak dari Provinsi) 41,000,000 151,823,000 - 192,823,000 38,000,000 151,823,000 - 189,823,000 (3,000,000) (1.56) 02 07 02 07 13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan (DBH Pajak dari Provinsi) 51,500,000 168,251,000 - 219,751,000 51,500,000 168,251,000 - 219,751,000 - - 02 07 02 07 13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju (DBH Pajak dari Provinsi) 56,100,000 197,395,000 - 253,495,000 56,100,000 197,395,000 - 253,495,000 - - 02 07 02 07 13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki (DBH Pajak dari Provinsi) 34,900,000 135,820,180 - 170,720,180 34,900,000 135,120,180 - 170,020,180 (700,000) (0.41) 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Kecamatan Umbulharjo (DBH Pajak dari Provinsi) 3,780,000 1,735,215,160 42,500,000 1,781,495,160 3,780,000 1,764,951,080 42,500,000 1,811,231,080 29,735,920 1.67 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 245,376,640 2,882,230,160 86,670,000 3,214,276,800 243,616,640 2,890,232,240 162,170,000 3,296,018,880 81,742,080 2.54 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211,216,640 359,478,520 86,670,000 657,365,160 211,216,640 360,122,500 162,170,000 733,509,140 76,143,980 11.58 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 91,658,000 - 91,658,000 - 89,218,000 - 89,218,000 (2,440,000) (2.66) 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) 112,600,000 267,820,520 86,670,000 467,090,520 112,600,000 270,904,500 162,170,000 545,674,500 78,583,980 16.82 02 07 02 07 14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 98,616,640 - - 98,616,640 98,616,640 - - 98,616,640 - - 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149,811,918 - 149,811,918 - 207,211,918 - 207,211,918 57,400,000 38.31 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 93,631,918 - 93,631,918 - 151,031,918 - 151,031,918 57,400,000 61.30 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 35 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 07 14 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 56,180,000 - 56,180,000 - 56,180,000 - 56,180,000 - - 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - - 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - 7,200,000 - - 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 34,160,000 2,365,739,722 - 2,399,899,722 32,400,000 2,315,697,822 - 2,348,097,822 (51,801,900) (2.16) 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) 34,160,000 252,794,200 - 286,954,200 32,400,000 251,569,200 - 283,969,200 (2,985,000) (1.04) 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) - 164,199,442 - 164,199,442 - 164,199,442 - 164,199,442 - - 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) - 372,635,150 - 372,635,150 - 372,635,150 - 372,635,150 - - 02 07 02 07 14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun (DBH Pajak dari Provinsi) - 195,276,080 - 195,276,080 - 190,459,980 - 190,459,980 (4,816,100) (2.47) 02 07 02 07 14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan (DBH Pajak dari Provinsi) - 241,110,700 - 241,110,700 - 241,110,700 - 241,110,700 - - 02 07 02 07 14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan (DBH Pajak dari Provinsi) - 145,079,150 - 145,079,150 - 145,079,150 - 145,079,150 - - 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) - 994,645,000 - 994,645,000 - 950,644,200 - 950,644,200 (44,000,800) (4.42) 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 281,325,000 464,408,500 - 745,733,500 293,300,000 1,232,268,500 - 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 281,325,000 464,408,500 - 745,733,500 293,300,000 1,232,268,500 - 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan (PAD) 37,575,000 233,378,500 - 270,953,500 50,900,000 1,007,238,500 - 1,058,138,500 787,185,000 290.52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 36 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (PAD) 243,750,000 231,030,000 - 474,780,000 242,400,000 225,030,000 - 467,430,000 (7,350,000) (1.55) 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,164,683,504 5,206,650,420 77,955,000 6,449,288,924 1,079,708,504 5,506,897,568 354,605,000 6,941,211,072 491,922,148 7.63 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,164,683,504 5,206,650,420 77,955,000 6,449,288,924 1,079,708,504 5,506,897,568 354,605,000 6,941,211,072 491,922,148 7.63 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49,718,504 412,427,970 77,955,000 540,101,474 49,718,504 480,927,200 215,105,000 745,750,704 205,649,230 38.08 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 142,080,000 - 142,080,000 - 153,880,000 - 153,880,000 11,800,000 8.31 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 268,267,970 77,955,000 346,222,970 - 324,967,200 215,105,000 540,072,200 193,849,230 55.99 02 08 02 08 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 49,718,504 2,080,000 - 51,798,504 49,718,504 2,080,000 - 51,798,504 - - 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 253,815,000 - 253,815,000 - 320,905,500 - 320,905,500 67,090,500 26.43 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 97,295,500 - 97,295,500 - 199,155,500 - 199,155,500 101,860,000 104.69 02 08 02 08 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 156,519,500 - 156,519,500 - 121,750,000 - 121,750,000 (34,769,500) (22.21) 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 766,565,000 884,912,300 - 1,651,477,300 766,565,000 1,186,375,700 48,000,000 2,000,940,700 349,463,400 21.16 02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk (DBH Pajak dari Provinsi) 7,100,000 240,988,800 - 248,088,800 7,100,000 309,117,200 - 316,217,200 68,128,400 27.46 02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (DBH Pajak dari Provinsi) 759,465,000 643,923,500 - 1,403,388,500 759,465,000 877,258,500 48,000,000 1,684,723,500 281,335,000 20.05 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 348,400,000 3,655,495,150 - 4,003,895,150 263,425,000 3,518,689,168 91,500,000 3,873,614,168 (130,280,982) (3.25) 02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK dan DBH Pajak dari Provinsi) 106,875,000 2,521,401,793 - 2,628,276,793 21,900,000 2,602,145,811 91,500,000 2,715,545,811 87,269,018 3.32 02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga (DBH Pajak dari Provinsi) 241,525,000 1,134,093,357 - 1,375,618,357 241,525,000 916,543,357 - 1,158,068,357 (217,550,000) (15.81) REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA Halaman 37 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 507,968,864 12,996,610,056 3,103,886,030 16,608,464,950 478,568,864 11,732,417,960 3,339,926,240 15,550,913,064 (1,057,551,886) (6.37) 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 507,968,864 12,996,610,056 3,103,886,030 16,608,464,950 478,568,864 11,732,417,960 3,339,926,240 15,550,913,064 (1,057,551,886) (6.37) 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 379,673,864 1,524,809,738 195,950,700 2,100,434,302 379,673,864 1,492,463,878 297,894,500 2,170,032,242 69,597,940 3.31 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) - 268,880,000 - 268,880,000 - 343,750,000 - 343,750,000 74,870,000 27.85 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DAU) - 1,255,929,738 195,950,700 1,451,880,438 - 1,148,713,878 297,894,500 1,446,608,378 (5,272,060) (0.36) 02 09 02 09 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DAU) 379,673,864 - - 379,673,864 379,673,864 - - 379,673,864 - - 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 359,777,000 100,000,000 459,777,000 - 317,332,450 290,000,000 607,332,450 147,555,450 32.09 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) - - 100,000,000 100,000,000 - - 290,000,000 290,000,000 190,000,000 190.00 02 09 02 09 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DAU) - 359,777,000 - 359,777,000 - 317,332,450 - 317,332,450 (42,444,550) (11.80) 02 09 02 09 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 43,500,000 - 43,500,000 - 93,500,000 - 93,500,000 50,000,000 114.94 02 09 02 09 01 005 005 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DAU) - 43,500,000 - 43,500,000 - 93,500,000 - 93,500,000 50,000,000 114.94 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 58,921,600 - 58,921,600 - 68,757,000 - 68,757,000 9,835,400 16.69 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DAU) - 58,921,600 - 58,921,600 - 68,757,000 - 68,757,000 9,835,400 16.69 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 48,785,000 1,708,485,198 2,611,108,330 4,368,378,528 48,785,000 1,677,768,448 2,510,686,740 4,237,240,188 (131,138,340) (3.00) 02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas (DAU) 15,510,000 74,750,000 349,000,000 439,260,000 15,510,000 50,720,000 337,995,000 404,225,000 (35,035,000) (7.98) 02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) 33,275,000 153,235,198 234,516,330 421,026,528 33,275,000 162,587,198 213,488,400 409,350,598 (11,675,930) (2.77) 02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan (DAU) - 1,480,500,000 2,027,592,000 3,508,092,000 - 1,464,461,250 1,959,203,340 3,423,664,590 (84,427,410) (2.41) 02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 35,400,000 2,119,760,520 72,227,000 2,227,387,520 6,000,000 1,810,531,184 116,745,000 1,933,276,184 (294,111,336) (13.20) 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan (DAU) 4,500,000 278,740,000 50,000,000 333,240,000 - 209,600,000 50,000,000 259,600,000 (73,640,000) (22.10) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 38 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (DAU) - 911,139,725 - 911,139,725 - 738,097,799 - 738,097,799 (173,041,926) (18.99) 02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas (DAU) 6,150,000 509,318,799 22,227,000 537,695,799 6,000,000 508,311,889 21,745,000 536,056,889 (1,638,910) (0.30) 02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan (DAU) 24,750,000 420,561,996 - 445,311,996 - 354,521,496 45,000,000 399,521,496 (45,790,500) (10.28) 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 44,110,000 7,181,356,000 124,600,000 7,350,066,000 44,110,000 6,272,065,000 124,600,000 6,440,775,000 (909,291,000) (12.37) 02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) 8,910,000 6,956,816,000 - 6,965,726,000 8,910,000 6,033,635,000 - 6,042,545,000 (923,181,000) (13.25) 02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran (DAU) 35,200,000 224,540,000 124,600,000 384,340,000 35,200,000 238,430,000 124,600,000 398,230,000 13,890,000 3.61 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 161,499,004 9,935,620,234 6,382,080,300 16,479,199,538 144,462,400 11,030,667,660 9,088,190,710 20,263,320,770 3,784,121,232 22.96 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 161,499,004 9,935,620,234 6,382,080,300 16,479,199,538 144,462,400 11,030,667,660 9,088,190,710 20,263,320,770 3,784,121,232 22.96 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 87,049,004 991,428,776 81,050,000 1,159,527,780 88,992,400 950,298,776 225,420,000 1,264,711,176 105,183,396 9.07 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 394,332,000 - 394,332,000 - 455,802,000 - 455,802,000 61,470,000 15.59 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 597,096,776 81,050,000 678,146,776 - 494,496,776 225,420,000 719,916,776 41,770,000 6.16 02 10 02 10 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 87,049,004 - - 87,049,004 88,992,400 - - 88,992,400 1,943,396 2.23 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 151,847,291 63,000,000 214,847,291 - 135,401,871 85,000,000 220,401,871 5,554,580 2.59 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - - 63,000,000 63,000,000 - - 85,000,000 85,000,000 22,000,000 34.92 02 10 02 10 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 151,847,291 - 151,847,291 - 135,401,871 - 135,401,871 (16,445,420) (10.83) 02 10 02 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 54,000,000 - 54,000,000 - 54,000,000 - 54,000,000 - - 02 10 02 10 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 54,000,000 - 54,000,000 - 54,000,000 - 54,000,000 - - JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA Halaman 39 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 2,220,000 - 2,220,000 - 2,220,000 - 2,220,000 - - 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 2,220,000 - 2,220,000 - 2,220,000 - 2,220,000 - - 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 19,525,000 6,305,125,931 6,209,030,300 12,533,681,231 - 6,782,126,777 8,729,370,710 15,511,497,487 2,977,816,256 23.76 02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) - 302,085,056 1,358,288,000 1,660,373,056 - 207,988,192 1,465,223,000 1,673,211,192 12,838,136 0.77 02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika (DAU) - 5,876,441,412 4,696,147,300 10,572,588,712 - 6,421,881,412 7,160,872,710 13,582,754,122 3,010,165,410 28.47 02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City (PAD) 19,525,000 126,599,463 154,595,000 300,719,463 - 152,257,173 103,275,000 255,532,173 (45,187,290) (15.03) 02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 40,625,000 1,305,014,206 - 1,345,639,206 41,170,000 1,690,774,206 - 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi (PAD) 40,625,000 1,305,014,206 - 1,345,639,206 41,170,000 1,690,774,206 - 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 14,300,000 1,125,984,030 29,000,000 1,169,284,030 14,300,000 1,415,846,030 48,400,000 1,478,546,030 309,262,000 26.45 02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi (PAD) - 891,651,824 29,000,000 920,651,824 - 1,176,051,824 29,000,000 1,205,051,824 284,400,000 30.89 02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan (PAD) 14,300,000 234,332,206 - 248,632,206 14,300,000 239,794,206 19,400,000 273,494,206 24,862,000 10.00 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 197,527,500 5,089,401,450 28,950,000 5,315,878,950 171,854,000 4,975,495,998 94,600,000 5,241,949,998 (73,928,952) (1.39) 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 197,527,500 5,089,401,450 28,950,000 5,315,878,950 171,854,000 4,975,495,998 94,600,000 5,241,949,998 (73,928,952) (1.39) 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124,317,500 1,581,102,450 28,950,000 1,734,369,950 99,454,000 1,522,304,350 94,600,000 1,716,358,350 (18,011,600) (1.04) 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 1,168,307,000 - 1,168,307,000 - 1,127,999,000 - 1,127,999,000 (40,308,000) (3.45) 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 412,795,450 28,950,000 441,745,450 - 394,305,350 94,600,000 488,905,350 47,159,900 10.68 02 11 02 11 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 124,317,500 - - 124,317,500 99,454,000 - - 99,454,000 (24,863,500) (20.00) 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 40 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 354,034,000 - 354,034,000 - 334,555,500 - 334,555,500 (19,478,500) (5.50) 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 150,000,000 - 150,000,000 - 127,352,000 - 127,352,000 (22,648,000) (15.10) 02 11 02 11 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 204,034,000 - 204,034,000 - 207,203,500 - 207,203,500 3,169,500 1.55 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - - 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - 10,500,000 - - 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 11,250,000 758,994,400 - 770,244,400 11,250,000 774,575,115 - 785,825,115 15,580,715 2.02 02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) - 385,600,725 - 385,600,725 - 397,550,725 - 397,550,725 11,950,000 3.10 02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (PAD) 11,250,000 373,393,675 - 384,643,675 11,250,000 377,024,390 - 388,274,390 3,630,715 0.94 02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 61,960,000 2,384,770,600 - 2,446,730,600 61,150,000 2,333,561,033 - 2,394,711,033 (52,019,567) (2.13) 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK (PAD) 33,010,000 518,599,000 - 551,609,000 32,200,000 519,409,000 - 551,609,000 - - 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK (PAD) 28,950,000 1,866,171,600 - 1,895,121,600 28,950,000 1,814,152,033 - 1,843,102,033 (52,019,567) (2.74) 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 523,925,857 3,399,877,070 482,085,600 4,405,888,527 523,925,857 3,365,624,770 695,159,000 4,584,709,627 178,821,100 4.06 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 523,925,857 3,399,877,070 482,085,600 4,405,888,527 523,925,857 3,365,624,770 695,159,000 4,584,709,627 178,821,100 4.06 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 511,825,857 1,492,907,362 344,085,600 2,348,818,819 511,825,857 1,602,896,562 557,159,000 2,671,881,419 323,062,600 13.75 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 424,977,500 - 424,977,500 - 424,977,500 - 424,977,500 - - 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 1,028,621,450 344,085,600 1,372,707,050 - 1,138,610,650 557,159,000 1,695,769,650 323,062,600 23.53 02 12 02 12 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 511,825,857 39,308,412 - 551,134,269 511,825,857 39,308,412 - 551,134,269 - - SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 41 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 589,749,000 - 589,749,000 - 467,755,000 - 467,755,000 (121,994,000) (20.69) 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 460,725,000 - 460,725,000 - 333,725,000 - 333,725,000 (127,000,000) (27.57) 02 12 02 12 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 129,024,000 - 129,024,000 - 134,030,000 - 134,030,000 5,006,000 3.88 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 55,528,206 - 55,528,206 - 55,528,206 - 55,528,206 - - 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 55,528,206 - 55,528,206 - 55,528,206 - 55,528,206 - - 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 12,100,000 363,267,854 - 375,367,854 12,100,000 341,020,354 - 353,120,354 (22,247,500) (5.93) 02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan (PAD) 12,100,000 157,896,824 - 169,996,824 12,100,000 153,519,324 - 165,619,324 (4,377,500) (2.58) 02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan (PAD) - 107,916,824 - 107,916,824 - 107,916,824 - 107,916,824 - - 02 12 02 12 01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan (PAD) - 97,454,206 - 97,454,206 - 79,584,206 - 79,584,206 (17,870,000) (18.34) 02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan - 76,128,206 - 76,128,206 - 76,128,206 - 76,128,206 - - 02 12 02 12 01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) - 56,126,206 - 56,126,206 - 56,126,206 - 56,126,206 - - 02 12 02 12 01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta (PAD) - 20,002,000 - 20,002,000 - 20,002,000 - 20,002,000 - - 02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 499,105,824 138,000,000 637,105,824 - 499,105,824 138,000,000 637,105,824 - - 02 12 02 12 01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan (PAD) - 115,309,206 138,000,000 253,309,206 - 115,309,206 138,000,000 253,309,206 - - 02 12 02 12 01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal (PAD) - 274,204,206 - 274,204,206 - 274,204,206 - 274,204,206 - - 02 12 02 12 01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD) - 109,592,412 - 109,592,412 - 109,592,412 - 109,592,412 - - 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 42 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan - 323,190,618 - 323,190,618 - 323,190,618 - 323,190,618 - - 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan (PAD) - 204,008,206 - 204,008,206 - 204,008,206 - 204,008,206 - - 02 12 02 12 01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan (PAD) - 119,182,412 - 119,182,412 - 119,182,412 - 119,182,412 - - 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 333,764,800 6,244,280,214 607,107,523 7,185,152,537 314,264,800 6,093,151,965 551,405,534 6,958,822,299 (226,330,238) (3.15) 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 333,764,800 6,244,280,214 607,107,523 7,185,152,537 314,264,800 6,093,151,965 551,405,534 6,958,822,299 (226,330,238) (3.15) 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49,314,800 1,392,809,138 423,012,523 1,865,136,461 49,314,800 1,383,559,129 389,568,534 1,822,442,463 (42,693,998) (2.29) 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 1,167,604,000 - 1,167,604,000 - 1,167,604,000 - 1,167,604,000 - - 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 225,205,138 423,012,523 648,217,661 - 215,955,129 389,568,534 605,523,663 (42,693,998) (6.59) 02 13 02 13 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 49,314,800 - - 49,314,800 49,314,800 - - 49,314,800 - - 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 58,770,000 20,000,000 78,770,000 - 58,770,000 19,750,000 78,520,000 (250,000) (0.32) 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - - 20,000,000 20,000,000 - - 19,750,000 19,750,000 (250,000) (1.25) 02 13 02 13 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 58,770,000 - 58,770,000 - 58,770,000 - 58,770,000 - - 02 13 02 13 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 - - - - (6,000,000) (100.00) 02 13 02 13 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 6,000,000 - 6,000,000 - - - - (6,000,000) (100.00) 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 111,850,000 1,556,775,092 - 1,668,625,092 111,850,000 1,411,705,852 - 1,523,555,852 (145,069,240) (8.69) 02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan (PAD) 105,600,000 1,395,798,676 - 1,501,398,676 105,600,000 1,254,898,676 - 1,360,498,676 (140,900,000) (9.38) 02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan (PAD) 6,250,000 160,976,416 - 167,226,416 6,250,000 156,807,176 - 163,057,176 (4,169,240) (2.49) 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 172,600,000 3,229,925,984 164,095,000 3,566,620,984 153,100,000 3,239,116,984 142,087,000 3,534,303,984 (32,317,000) (0.91) 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat (PAD) 83,850,000 2,606,995,108 59,095,000 2,749,940,108 83,850,000 2,606,995,108 59,095,000 2,749,940,108 - - 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan (PAD) 88,750,000 622,930,876 105,000,000 816,680,876 69,250,000 632,121,876 82,992,000 784,363,876 (32,317,000) (3.96) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 43 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 14 URUSAN STATISTIK 14,400,000 170,201,300 850,000 185,451,300 14,400,000 141,881,100 1,000,000 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 14,400,000 170,201,300 850,000 185,451,300 14,400,000 141,881,100 1,000,000 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 14,400,000 170,201,300 850,000 185,451,300 14,400,000 141,881,100 1,000,000 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik (PAD) 14,400,000 170,201,300 850,000 185,451,300 14,400,000 141,881,100 1,000,000 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 15 URUSAN PERSANDIAN 7,700,000 364,362,000 637,007,600 1,009,069,600 7,700,000 362,171,600 1,004,624,000 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 7,700,000 364,362,000 637,007,600 1,009,069,600 7,700,000 362,171,600 1,004,624,000 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 7,700,000 364,362,000 637,007,600 1,009,069,600 7,700,000 362,171,600 1,004,624,000 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi (PAD) 2,750,000 262,010,000 195,000,000 459,760,000 2,750,000 260,078,000 455,000,000 717,828,000 258,068,000 56.13 02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi (PAD) 2,750,000 87,539,900 401,887,600 492,177,500 2,750,000 87,031,500 479,374,000 569,155,500 76,978,000 15.64 02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika (PAD) 2,200,000 14,812,100 40,120,000 57,132,100 2,200,000 15,062,100 70,250,000 87,512,100 30,380,000 53.18 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN 148,144,441 2,476,098,928 233,455,500 2,857,698,869 118,399,441 3,274,386,290 612,169,500 4,004,955,231 1,147,256,362 40.15 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 148,144,441 2,476,098,928 233,455,500 2,857,698,869 118,399,441 3,274,386,290 612,169,500 4,004,955,231 1,147,256,362 40.15 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,269,441 499,454,478 52,805,500 577,529,419 25,269,441 685,344,478 144,619,500 855,233,419 277,704,000 48.08 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 185,460,000 - 185,460,000 - 299,040,000 - 299,040,000 113,580,000 61.24 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 313,994,478 52,805,500 366,799,978 - 386,304,478 144,619,500 530,923,978 164,124,000 44.74 02 16 02 16 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 25,269,441 - - 25,269,441 25,269,441 - - 25,269,441 - - 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 133,712,468 - 133,712,468 - 264,492,968 - 264,492,968 130,780,500 97.81 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 64,412,768 - 64,412,768 - 199,412,768 - 199,412,768 135,000,000 209.59 02 16 02 16 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 69,299,700 - 69,299,700 - 65,080,200 - 65,080,200 (4,219,500) (6.09) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % 1 JENIS BELANJA REKENING JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 44 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,780,000 - 5,780,000 - 140,282,388 - 140,282,388 134,502,388 2,327 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 5,780,000 - 5,780,000 - 140,282,388 - 140,282,388 134,502,388 2,327 02 16 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 67,825,000 525,701,672 133,650,000 727,176,672 58,680,000 942,977,986 420,550,000 1,422,207,986 695,031,314 95.58 02 16 02 16 01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 11,250,000 61,425,000 84,550,000 157,225,000 - 88,805,000 180,550,000 269,355,000 112,130,000 71.32 02 16 02 16 01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 7,325,000 175,308,672 49,100,000 231,733,672 2,430,000 189,497,986 60,000,000 251,927,986 20,194,314 8.71 02 16 02 16 01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman(DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 49,250,000 288,968,000 - 338,218,000 56,250,000 664,675,000 180,000,000 900,925,000 562,707,000 166.37 02 16 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 9,900,000 345,672,900 47,000,000 402,572,900 8,500,000 293,096,900 47,000,000 348,596,900 (53,976,000) (13.41) 02 16 02 16 01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 6,700,000 71,050,900 47,000,000 124,750,900 6,700,000 71,050,900 47,000,000 124,750,900 - - 02 16 02 16 01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 3,200,000 274,622,000 - 277,822,000 1,800,000 222,046,000 - 223,846,000 (53,976,000) (19.43) 02 16 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 45,150,000 965,777,410 - 1,010,927,410 25,950,000 948,191,570 - 974,141,570 (36,785,840) (3.64) 02 16 02 16 01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 35,400,000 535,324,910 - 570,724,910 19,950,000 523,914,070 - 543,864,070 (26,860,840) (4.71) 02 16 02 16 01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 9,750,000 430,452,500 - 440,202,500 6,000,000 424,277,500 - 430,277,500 (9,925,000) (2.25) 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 1,356,757,505 182,340,000 1,539,097,505 - 1,395,955,380 259,840,000 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 1,356,757,505 182,340,000 1,539,097,505 - 1,395,955,380 259,840,000 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 1,291,859,505 - 1,291,859,505 - 1,305,557,380 - 1,305,557,380 13,697,875 1.06 02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi) - 1,087,483,505 - 1,087,483,505 - 1,060,121,380 - 1,060,121,380 (27,362,125) (2.52) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 45 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca (DBH Pajak dari Provinsi) - 204,376,000 - 204,376,000 - 245,436,000 - 245,436,000 41,060,000 20.09 02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 64,898,000 182,340,000 247,238,000 - 90,398,000 259,840,000 350,238,000 103,000,000 41.66 02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno (DBH Pajak dari Provinsi) - 24,420,000 182,340,000 206,760,000 - 24,420,000 234,840,000 259,260,000 52,500,000 25.39 02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan (DBH Pajak dari Provinsi) - 40,478,000 - 40,478,000 - 65,978,000 25,000,000 90,978,000 50,500,000 124.76 02 18 URUSAN KEARSIPAN 28,779,149 2,549,041,493 327,550,000 2,905,370,642 27,479,149 2,479,665,726 644,872,600 3,152,017,475 246,646,833 8.49 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 28,779,149 2,549,041,493 327,550,000 2,905,370,642 27,479,149 2,479,665,726 644,872,600 3,152,017,475 246,646,833 8.49 02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,654,149 1,625,606,893 327,550,000 1,977,811,042 24,654,149 1,506,569,336 585,572,600 2,116,796,085 138,985,043 7.03 02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 152,900,000 - 152,900,000 - 182,776,000 - 182,776,000 29,876,000 19.54 02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 1,472,706,893 327,550,000 1,800,256,893 - 1,320,219,844 585,572,600 1,905,792,444 105,535,551 5.86 02 18 02 18 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 24,654,149 - - 24,654,149 24,654,149 3,573,492 - 28,227,641 3,573,492 14.49 02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 257,408,000 - 257,408,000 - 279,703,000 51,000,000 330,703,000 73,295,000 28.47 02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 149,000,000 - 149,000,000 - 149,000,000 51,000,000 200,000,000 51,000,000 34.23 02 18 02 18 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 108,408,000 - 108,408,000 - 130,703,000 - 130,703,000 22,295,000 20.57 02 18 02 18 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 02 18 02 18 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi) - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - - 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 - - 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 46 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 3,025,000 290,567,900 - 293,592,900 2,000,000 285,992,056 - 287,992,056 (5,600,844) (1.91) 02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi) 3,025,000 135,223,900 - 138,248,900 2,000,000 130,042,656 - 132,042,656 (6,206,244) (4.49) 02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi) - 155,344,000 - 155,344,000 - 155,949,400 - 155,949,400 605,400 0.39 02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 1,100,000 356,458,700 - 357,558,700 825,000 388,401,334 8,300,000 397,526,334 39,967,634 11.18 02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (DBH Pajak dari Provinsi) - 145,580,000 - 145,580,000 - 156,755,634 - 156,755,634 11,175,634 7.68 02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (DBH Pajak dari Provinsi) 1,100,000 210,878,700 - 211,978,700 825,000 231,645,700 8,300,000 240,770,700 28,792,000 13.58 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 651,129,147 1,364,101,375 45,951,000 2,061,181,522 612,629,148 1,461,461,999 45,951,000 2,120,042,147 58,860,625 2.86 02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 651,129,147 1,364,101,375 45,951,000 2,061,181,522 612,629,148 1,461,461,999 45,951,000 2,120,042,147 58,860,625 2.86 02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,654,147 595,818,195 45,951,000 666,423,342 24,654,148 689,290,175 45,951,000 759,895,323 93,471,981 14.03 02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 409,320,000 - 409,320,000 - 517,320,000 - 517,320,000 108,000,000 26.39 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 186,498,195 45,951,000 232,449,195 - 171,970,175 45,951,000 217,921,175 (14,528,020) (6.25) 02 19 02 19 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 24,654,147 - - 24,654,147 24,654,148 - - 24,654,148 1 0.00 02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 64,138,400 - 64,138,400 - 55,716,419 - 55,716,419 (8,421,981) (13.13) 02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - 15,000,000 - - 02 19 02 19 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 49,138,400 - 49,138,400 - 40,716,419 - 40,716,419 (8,421,981) (17.14) 02 19 02 19 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - - 02 19 02 19 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 - - 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 626,475,000 698,144,780 - 1,324,619,780 587,975,000 710,455,405 - 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) 02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional (PAD) 626,475,000 698,144,780 - 1,324,619,780 587,975,000 710,455,405 - 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 47 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 PILIHAN 7,038,853,532 60,093,614,337 6,760,785,680 73,893,253,549 8,107,490,384 61,339,495,012 9,653,886,490 79,100,871,886 5,207,618,337 7.05 03 01 URUSAN PERTANIAN 250,741,469 2,992,688,985 856,500,000 4,099,930,454 246,541,469 2,778,617,639 1,103,421,000 4,128,580,108 28,649,654 0.70 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 250,741,469 2,992,688,985 856,500,000 4,099,930,454 246,541,469 2,778,617,639 1,103,421,000 4,128,580,108 28,649,654 0.70 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246,541,469 1,444,133,500 31,600,000 1,722,274,969 246,541,469 1,231,029,880 11,767,000 1,489,338,349 (232,936,620) (13.52) 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak dari Provinsi) - 434,050,000 - 434,050,000 - 423,150,000 - 423,150,000 (10,900,000) (2.51) 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 1,010,083,500 31,600,000 1,041,683,500 - 807,879,880 11,767,000 819,646,880 (222,036,620) (21.32) 03 01 03 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak dari Provinsi) 246,541,469 - - 246,541,469 246,541,469 - - 246,541,469 - - 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 605,937,000 200,000,000 805,937,000 - 648,075,016 299,402,000 947,477,016 141,540,016 17.56 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak dari Provinsi) - 306,024,000 200,000,000 506,024,000 - 507,973,516 299,402,000 807,375,516 301,351,516 59.55 03 01 03 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak dari Provinsi) - 299,913,000 - 299,913,000 - 140,101,500 - 140,101,500 (159,811,500) (53.29) 03 01 03 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 - - - - (6,000,000) (100.00) 03 01 03 01 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak dari Provinsi) - 6,000,000 - 6,000,000 - - - - (6,000,000) (100.00) 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 25,647,400 - 25,647,400 - 19,046,000 - 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak dari Provinsi) - 25,647,400 - 25,647,400 - 19,046,000 - 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 4,200,000 910,971,085 624,900,000 1,540,071,085 - 880,466,743 792,252,000 1,672,718,743 132,647,658 8.61 03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi) 4,200,000 829,402,095 624,900,000 1,458,502,095 - 809,435,095 781,752,000 1,591,187,095 132,685,000 9.10 03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian (DBH Pajak dari Provinsi) - 81,568,990 - 81,568,990 - 71,031,648 10,500,000 81,531,648 (37,342) (0.05) BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Halaman 48 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 02 URUSAN PARIWISATA 3,952,049,007 20,842,560,227 2,119,243,800 26,913,853,034 5,101,660,865 22,746,713,375 4,664,514,700 32,512,888,940 5,599,035,906 20.80 03 02 01 DINAS PARIWISATA 3,952,049,007 20,842,560,227 2,119,243,800 26,913,853,034 5,101,660,865 22,746,713,375 4,664,514,700 32,512,888,940 5,599,035,906 20.80 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 73,962,459 1,118,881,250 20,865,000 1,213,708,709 73,962,459 1,111,351,150 98,105,900 1,283,419,509 69,710,800 5.74 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 804,630,000 - 804,630,000 - 798,000,000 - 798,000,000 (6,630,000) (0.82) 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 314,251,250 20,865,000 335,116,250 - 313,351,150 98,105,900 411,457,050 76,340,800 22.78 03 02 03 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 73,962,459 - - 73,962,459 73,962,459 - - 73,962,459 - - 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 132,900,500 - 132,900,500 - 161,930,500 200,000,000 361,930,500 229,030,000 172.33 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (CBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 55,000,000 - 55,000,000 - 83,000,000 200,000,000 283,000,000 228,000,000 414.55 03 02 03 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 77,900,500 - 77,900,500 - 78,930,500 - 78,930,500 1,030,000 1.32 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 4,760,000 - 4,760,000 - 4,760,000 - 4,760,000 - - 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 4,760,000 - 4,760,000 - 4,760,000 - 4,760,000 - - 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 284,550,000 8,590,529,785 - 8,875,079,785 257,700,000 8,238,048,789 98,000,000 8,593,748,789 (281,330,996) (3.17) 03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 78,675,000 910,510,900 - 989,185,900 78,675,000 910,510,750 - 989,185,750 (150) (0.00) 03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata (PAD) 141,900,000 3,097,379,798 - 3,239,279,798 141,900,000 3,097,379,798 - 3,239,279,798 - - 03 02 03 02 01 '090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 63,975,000 4,582,639,087 - 4,646,614,087 37,125,000 4,230,158,241 98,000,000 4,365,283,241 (281,330,846) (6.05) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 49 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 28,000,000 2,159,404,040 - 2,187,404,040 27,100,000 2,466,037,625 - 2,493,137,625 305,733,585 13.98 03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 13,000,000 670,486,000 - 683,486,000 9,100,000 689,765,850 - 698,865,850 15,379,850 2.25 03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 15,000,000 1,488,918,040 - 1,503,918,040 18,000,000 1,776,271,775 - 1,794,271,775 290,353,735 19.31 03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 3,565,536,548 8,836,084,652 2,098,378,800 14,500,000,000 4,742,898,406 10,764,585,311 4,268,408,800 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 3,565,536,548 8,836,084,652 2,098,378,800 14,500,000,000 4,742,898,406 10,764,585,311 4,268,408,800 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573,260 15,000,000 1,367,914,760 308,550,000 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573,260 15,000,000 1,367,914,760 308,550,000 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573,260 15,000,000 1,367,914,760 308,550,000 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi) - 826,860,700 20,000,000 846,860,700 - 838,837,400 99,000,000 937,837,400 90,976,700 10.74 03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan (DBH Pajak dari Provinsi) 15,000,000 483,712,560 - 498,712,560 15,000,000 529,077,360 209,550,000 753,627,360 254,914,800 51.11 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 922,609,376 23,868,023,395 2,433,700,880 27,224,333,651 955,496,850 24,278,961,168 2,401,194,790 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 922,609,376 23,868,023,395 2,433,700,880 27,224,333,651 955,496,850 24,278,961,168 2,401,194,790 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 183,975,000 3,597,683,424 275,000,000 4,056,658,424 137,455,000 3,452,755,924 263,606,790 3,853,817,714 (202,840,710) (5.00) 03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan (PAD) 131,625,000 2,904,173,200 - 3,035,798,200 111,505,000 2,875,493,700 - 2,986,998,700 (48,799,500) (1.61) 03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri (PAD) 52,350,000 249,426,600 35,000,000 336,776,600 25,950,000 231,678,600 25,606,790 283,235,390 (53,541,210) (15.90) 03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal (PAD) - 444,083,624 240,000,000 684,083,624 - 345,583,624 238,000,000 583,583,624 (100,500,000) (14.69) 03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar 4,950,000 9,146,023,971 590,560,880 9,741,534,851 4,950,000 9,420,313,171 431,218,000 9,856,481,171 114,946,320 1.18 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar (PAD) - 5,028,113,160 515,560,880 5,543,674,040 - 5,190,138,000 350,003,000 5,540,141,000 (3,533,040) (0.06) 03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar (PAD) 4,950,000 2,481,714,840 - 2,486,664,840 4,950,000 2,477,501,760 - 2,482,451,760 (4,213,080) (0.17) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 50 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta (DAU)) - 1,636,195,971 75,000,000 1,711,195,971 - 1,752,673,411 81,215,000 1,833,888,411 122,692,440 7.17 03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 36,900,000 5,641,071,913 304,140,000 5,982,111,913 36,900,000 5,757,342,713 442,370,000 6,236,612,713 254,500,800 4.25 03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar (PAD) - 229,040,000 - 229,040,000 - 229,040,000 - 229,040,000 - - 03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang (PAD) - 872,870,500 - 872,870,500 - 859,802,200 - 859,802,200 (13,068,300) (1.50) 03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I (PAD) - 1,154,747,200 - 1,154,747,200 - 1,150,847,200 - 1,150,847,200 (3,900,000) (0.34) 03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II (PAD) - 885,095,200 - 885,095,200 - 890,315,200 - 890,315,200 5,220,000 0.59 03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PAD) - 1,194,085,200 61,000,000 1,255,085,200 - 1,236,285,200 106,000,000 1,342,285,200 87,200,000 6.95 03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional (PAD) 36,900,000 1,305,233,813 243,140,000 1,585,273,813 36,900,000 1,391,052,913 336,370,000 1,764,322,913 179,049,100 11.29 03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 696,784,376 5,483,244,087 1,264,000,000 7,444,028,463 776,191,850 5,648,549,360 1,264,000,000 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis (PAD) 696,784,376 5,483,244,087 1,264,000,000 7,444,028,463 776,191,850 5,648,549,360 1,264,000,000 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 1,898,453,680 10,859,704,370 1,331,341,000 14,089,499,050 1,788,791,200 9,947,976,920 1,176,206,000 12,912,974,120 (1,176,524,930) (8.35) 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,898,453,680 10,859,704,370 1,331,341,000 14,089,499,050 1,788,791,200 9,947,976,920 1,176,206,000 12,912,974,120 (1,176,524,930) (8.35) 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,799,753,680 3,931,558,250 357,911,000 6,089,222,930 1,725,791,200 3,775,583,250 370,196,000 5,871,570,450 (217,652,480) (3.57) 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 919,702,000 - 919,702,000 - 1,033,416,000 - 1,033,416,000 113,714,000 12.36 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 3,011,856,250 357,911,000 3,369,767,250 - 2,742,167,250 370,196,000 3,112,363,250 (257,404,000) (7.64) 03 05 03 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 1,799,753,680 - - 1,799,753,680 1,725,791,200 - - 1,725,791,200 (73,962,480) (4.11) 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 674,478,150 - 674,478,150 - 585,978,150 - 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03 05 03 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 674,478,150 - 674,478,150 - 585,978,150 - 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03 05 03 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40,000,000 - 40,000,000 - 47,500,000 - 47,500,000 7,500,000 18.75 03 05 03 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 40,000,000 - 40,000,000 - 47,500,000 - 47,500,000 7,500,000 18.75 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 51 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 21,512,500 - 21,512,500 - 23,812,500 - 23,812,500 2,300,000 10.69 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 21,512,500 - 21,512,500 - 23,812,500 - 23,812,500 2,300,000 10.69 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 67,500,000 3,278,823,150 350,000,000 3,696,323,150 63,000,000 3,210,606,100 285,000,000 3,558,606,100 (137,717,050) (3.73) 03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian (PAD) 54,000,000 1,187,115,750 - 1,241,115,750 54,000,000 1,101,881,700 - 1,155,881,700 (85,234,050) (6.87) 03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi (PAD) 13,500,000 2,091,707,400 350,000,000 2,455,207,400 9,000,000 2,108,724,400 285,000,000 2,402,724,400 (52,483,000) (2.14) 03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam 31,200,000 2,913,332,320 623,430,000 3,567,962,320 - 2,304,496,920 521,010,000 2,825,506,920 (742,455,400) (20.81) 03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam (PAD) 31,200,000 938,938,000 117,930,000 1,088,068,000 - 325,642,600 21,010,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) 03 05 03 05 01 099 002 Optimalisasi Pelayanan UPT Logam (PAD) - 1,974,394,320 505,500,000 2,479,894,320 - 1,978,854,320 500,000,000 2,478,854,320 (1,040,000) (0.04) 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 220,064,100 - 220,064,100 - 219,311,150.00 - 219,311,150 (752,950) (0.34) 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI - 220,064,100 - 220,064,100 - 219,311,150.00 - 219,311,150 (752,950) (0.34) 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 220,064,100 - 220,064,100 - 219,311,150 - 219,311,150 (752,950) (0.34) 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi (PAD) - 220,064,100 - 220,064,100 - 219,311,150 - 219,311,150 (752,950) (0.34) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 3,240,305,158 84,580,861,563 10,853,398,644 98,674,565,365 3,140,712,430 79,763,095,464 22,870,013,769 105,773,821,663 7,099,256,298 7.19 04 01 URUSAN PERENCANAAN 252,519,520 3,361,542,900 1,661,562,150 5,275,624,570 200,699,600 3,164,223,370 2,163,562,150 5,528,485,120 252,860,550 4.79 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 252,519,520 3,361,542,900 1,661,562,150 5,275,624,570 200,699,600 3,164,223,370 2,163,562,150 5,528,485,120 252,860,550 4.79 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,619,520 664,170,000 296,562,150 995,351,670 28,849,600 739,449,500 463,562,150 1,231,861,250 236,509,580 23.76 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 364,995,000 - 364,995,000 - 384,695,000 - 384,695,000 19,700,000 5.40 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 299,175,000 296,562,150 595,737,150 - 354,754,500 463,562,150 818,316,650 222,579,500 37.36 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 52 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 34,619,520 - - 34,619,520 28,849,600 - - 28,849,600 (5,769,920) (16.67) 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 267,520,000 - 267,520,000 - 239,673,000 310,000,000 549,673,000 282,153,000 105.47 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 100,000,000 - 100,000,000 - 143,473,000 310,000,000 453,473,000 353,473,000 353.47 04 01 04 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 167,520,000 - 167,520,000 - 96,200,000 - 96,200,000 (71,320,000) (42.57) 04 01 04 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 9,128,400 - 9,128,400 - 9,128,400 - 9,128,400 - - 04 01 04 01 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 9,128,400 - 9,128,400 - 9,128,400 - 9,128,400 - - 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 13,858,000 - 13,858,000 - 9,328,000 - 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 13,858,000 - 13,858,000 - 9,328,000 - 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04 01 04 01 01 100 Program Bidang Ekonomi 21,150,000 193,843,700 250,000,000 464,993,700 13,050,000 210,139,095 325,000,000 548,189,095 83,195,395 17.89 04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,500,000 39,405,300 250,000,000 290,905,300 1,500,000 41,745,300 250,000,000 293,245,300 2,340,000 0.80 04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 12,600,000 61,983,300 - 74,583,300 7,200,000 59,393,695 75,000,000 141,593,695 67,010,395 89.85 04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 7,050,000 92,455,100 - 99,505,100 4,350,000 109,000,100 - 113,350,100 13,845,000 13.91 04 01 04 01 01 101 Program Bidang Fisik 23,175,000 631,455,100 250,000,000 904,630,100 21,825,000 614,297,835 200,000,000 836,122,835 (68,507,265) (7.57) 04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 16,875,000 82,371,900 - 99,246,900 15,525,000 83,111,900 - 98,636,900 (610,000) (0.61) 04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 5,250,000 278,434,000 - 283,684,000 5,250,000 329,214,000 - 334,464,000 50,780,000 17.90 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 53 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,050,000 270,649,200 250,000,000 521,699,200 1,050,000 201,971,935 200,000,000 403,021,935 (118,677,265) (22.75) 04 01 04 01 01 102 Program Bidang Sosial 121,300,000 405,142,700 165,000,000 691,442,700 84,700,000 385,817,240 165,000,000 635,517,240 (55,925,460) (8.09) 04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 4,800,000 65,036,800 - 69,836,800 - 45,265,800 - 45,265,800 (24,571,000) (35.18) 04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 115,600,000 287,746,100 165,000,000 568,346,100 83,800,000 290,863,640 165,000,000 539,663,640 (28,682,460) (5.05) 04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 900,000 52,359,800 - 53,259,800 900,000 49,687,800 - 50,587,800 (2,672,000) (5.02) 04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 52,275,000 1,176,425,000 700,000,000 1,928,700,000 52,275,000 956,390,300 700,000,000 1,708,665,300 (220,034,700) (11.41) 04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 22,200,000 621,277,300 320,000,000 963,477,300 22,200,000 580,507,800 320,000,000 922,707,800 (40,769,500) (4.23) 04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 17,250,000 402,496,200 130,000,000 549,746,200 17,250,000 233,439,200 130,000,000 380,689,200 (169,057,000) (30.75) 04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 12,825,000 152,651,500 250,000,000 415,476,500 12,825,000 142,443,300 250,000,000 405,268,300 (10,208,200) (2.46) 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 409,850,000 560,870,000 840,000,000 1,810,720,000 367,925,000 600,831,200 830,000,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 409,850,000 560,870,000 840,000,000 1,810,720,000 367,925,000 600,831,200 830,000,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 02 04 01 01 104 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 409,850,000 560,870,000 840,000,000 1,810,720,000 367,925,000 600,831,200 830,000,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 48,450,000 90,805,200 300,000,000 439,255,200 33,750,000 73,205,200 300,000,000 406,955,200 (32,300,000) (7.35) 04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 300,400,000 269,821,000 310,000,000 880,221,000 300,400,000 175,189,000 310,000,000 785,589,000 (94,632,000) (10.75) 04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 61,000,000 200,243,800 230,000,000 491,243,800 33,775,000 352,437,000 220,000,000 606,212,000 114,968,200 23.40 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 54 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1,260,033,812 15,143,981,209 3,640,221,553 20,044,236,574 1,272,565,004 15,025,825,342 4,905,772,188 21,204,162,534 1,159,925,960 5.79 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 1,260,033,812 15,143,981,209 3,640,221,553 20,044,236,574 1,272,565,004 15,025,825,342 4,905,772,188 21,204,162,534 1,159,925,960 5.79 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 63,829,160 3,760,838,050 138,734,000 3,963,401,210 62,679,160 3,383,863,245 255,723,000 3,702,265,405 (261,135,805) (6.59) 04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,654,160 434,630,250 86,594,000 545,878,410 24,654,160 420,769,590 153,833,000 599,256,750 53,378,340 9.78 04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 276,744,000 - 276,744,000 - 263,744,000 - 263,744,000 (13,000,000) (4.70) 04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 157,886,250 86,594,000 244,480,250 - 157,025,590 153,833,000 310,858,590 66,378,340 27.15 04 03 04 03 01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 24,654,160 - - 24,654,160 24,654,160 - - 24,654,160 - - 04 03 04 03 01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62,123,000 - 62,123,000 - 56,798,000 - 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04 03 04 03 01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 62,123,000 - 62,123,000 - 56,798,000 - 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,950,000 - 5,950,000 - 5,950,000 - 5,950,000 - - 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 5,950,000 - 5,950,000 - 5,950,000 - 5,950,000 - - 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 39,175,000 3,258,134,800 52,140,000 3,349,449,800 38,025,000 2,900,345,655 101,890,000 3,040,260,655 (309,189,145) (9.23) 04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 10,350,000 363,139,400 52,140,000 425,629,400 10,350,000 341,308,240 101,890,000 453,548,240 27,918,840 6.56 04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 27,675,000 2,309,904,900 - 2,337,579,900 27,675,000 2,004,789,265 - 2,032,464,265 (305,115,635) (13.05) 04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,150,000 585,090,500 - 586,240,500 - 554,248,150 - 554,248,150 (31,992,350) (5.46) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 55 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 398,313,707 1,192,770,123 887,300,000 2,478,383,830 444,463,707 1,429,840,292 974,300,000 2,848,603,999 370,220,169 14.94 04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,388,707 293,183,342 37,300,000 386,872,049 56,388,707 512,096,078 52,300,000 620,784,785 233,912,736 60.46 04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 234,518,000 - 234,518,000 - 454,106,000 - 454,106,000 219,588,000 93.63 04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 58,665,342 37,300,000 95,965,342 - 57,990,078 52,300,000 110,290,078 14,324,736 14.93 04 03 04 03 01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 56,388,707 - - 56,388,707 56,388,707 - - 56,388,707 - - 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 43,500,000 - 43,500,000 - 51,001,600 22,000,000 73,001,600 29,501,600 67.82 04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - - - - - 22,000,000 22,000,000 22,000,000 - 04 03 04 03 01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 43,500,000 - 43,500,000 - 51,001,600 - 51,001,600 7,501,600 17.25 04 03 04 03 01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,500,000 - 18,500,000 500,000 2.78 04 03 04 03 01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak.Bagi Hasil Bukan Pajak) - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,500,000 - 18,500,000 500,000 2.78 04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 11,757,800 - 11,757,800 - 14,897,800 - 14,897,800 3,140,000 26.71 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 11,757,800 - 11,757,800 - 14,897,800 - 14,897,800 3,140,000 26.71 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 341,925,000 826,328,981 850,000,000 2,018,253,981 388,075,000 833,344,814 900,000,000 2,121,419,814 103,165,833 5.11 04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 58,300,000 385,250,000 850,000,000 1,293,550,000 58,300,000 393,100,000 850,000,000 1,301,400,000 7,850,000 0.61 04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 224,850,000 108,664,000 - 333,514,000 271,000,000 161,840,000 - 432,840,000 99,326,000 29.78 04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 58,775,000 332,414,981 - 391,189,981 58,775,000 278,404,814 50,000,000 387,179,814 (4,010,167) (1.03) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 56 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL 175,525,294 3,454,620,520 53,900,000 3,684,045,814 175,525,294 3,572,478,468 146,752,000 3,894,755,762 210,709,948 5.72 04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 175,525,294 1,386,533,882 53,900,000 1,615,959,176 175,525,294 1,458,519,050 136,752,000 1,770,796,344 154,837,168 9.58 04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 723,944,000 - 723,944,000 - 864,354,000 - 864,354,000 140,410,000 19.40 04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 662,589,882 53,900,000 716,489,882 - 594,165,050 136,752,000 730,917,050 14,427,168 2.01 04 03 04 03 01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 175,525,294 - - 175,525,294 175,525,294 - - 175,525,294 - - 04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 353,045,750 - 353,045,750 - 355,495,750 10,000,000 365,495,750 12,450,000 3.53 04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - - - - 5,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 - 04 03 04 03 01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 353,045,750 - 353,045,750 - 350,495,750 - 350,495,750 (2,550,000) (0.72) 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,760,000 - 5,760,000 - 5,760,000 - 5,760,000 - - 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 5,760,000 - 5,760,000 - 5,760,000 - 5,760,000 - - 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda - 1,709,280,888 - 1,709,280,888 - 1,752,703,668 - 1,752,703,668 43,422,780 2.54 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 267,641,890 - 267,641,890 - 306,491,170 - 306,491,170 38,849,280 14.52 04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 1,306,808,399 - 1,306,808,399 - 1,317,021,899 - 1,317,021,899 10,213,500 0.78 04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 134,830,599 - 134,830,599 - 129,190,599 - 129,190,599 (5,640,000) (4.18) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING Halaman 57 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM 141,363,040 2,316,402,774 855,913,160 3,313,678,974 127,033,496 2,774,396,972 1,655,268,388 4,556,698,856 1,243,019,882 37.51 04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 141,363,040 301,081,034 67,915,000 510,359,074 127,033,496 310,234,582 137,165,000 574,433,078 64,074,004 12.55 04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 22,458,000 - 22,458,000 - 28,992,000 - 28,992,000 6,534,000 29.09 04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 278,623,034 67,915,000 346,538,034 - 281,242,582 137,165,000 418,407,582 71,869,548 20.74 04 03 04 03 01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 141,363,040 - - 141,363,040 127,033,496 - - 127,033,496 (14,329,544) (10.14) 04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 138,984,000 50,000,000 188,984,000 - 138,984,000 150,000,000 288,984,000 100,000,000 52.91 04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - - 50,000,000 50,000,000 - - 150,000,000 150,000,000 100,000,000 200.00 04 03 04 03 01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 138,984,000 - 138,984,000 - 138,984,000 - 138,984,000 - - 04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 780,000 - 780,000 - 1,300,000 - 1,300,000 520,000 66.67 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 780,000 - 780,000 - 1,300,000 - 1,300,000 520,000 66.67 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan - 1,875,557,740 737,998,160 2,613,555,900 - 2,323,878,390 1,368,103,388 3,691,981,778 1,078,425,878 41.26 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 1,472,478,240 737,998,160 2,210,476,400 - 1,550,798,890 1,368,103,388 2,918,902,278 708,425,878 32.05 04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 382,436,000 - 382,436,000 - 752,436,000 - 752,436,000 370,000,000 96.75 04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 20,643,500 - 20,643,500 - 20,643,500 - 20,643,500 - - 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 58 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 90,587,744 930,519,940 262,780,000 1,283,887,684 90,587,744 854,116,940 262,650,000 1,207,354,684 (76,533,000) (5.96) 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90,587,744 361,055,000 51,330,000 502,972,744 90,587,744 354,797,000 56,200,000 501,584,744 (1,388,000) (0.28) 04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 249,858,000 - 249,858,000 - 250,740,000 - 250,740,000 882,000 0.35 04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 111,197,000 51,330,000 162,527,000 - 104,057,000 56,200,000 160,257,000 (2,270,000) (1.40) 04 03 04 03 01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 90,587,744 - - 90,587,744 90,587,744 - - 90,587,744 - - 04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 93,207,140 5,000,000 98,207,140 - 56,207,140 - 56,207,140 (42,000,000) (42.77) 04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 28,000,000 5,000,000 33,000,000 - - - - (33,000,000) (100.00) 04 03 04 03 01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 65,207,140 - 65,207,140 - 56,207,140 - 56,207,140 (9,000,000) (13.80) 04 03 04 03 01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 04 03 04 03 01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - 20,000,000 - - 04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 3,770,000 - 3,770,000 - 3,770,000 - 3,770,000 - - 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 3,770,000 - 3,770,000 - 3,770,000 - 3,770,000 - - 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama - 452,487,800 206,450,000 658,937,800 - 419,342,800 206,450,000 625,792,800 (33,145,000) (5.03) 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 57,604,200 50,000,000 107,604,200 - 57,838,200 50,000,000 107,838,200 234,000 0.22 04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 34,833,600 144,450,000 179,283,600 - 33,106,600 144,450,000 177,556,600 (1,727,000) (0.96) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) 1 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 59 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 360,050,000 12,000,000 372,050,000 - 328,398,000 12,000,000 340,398,000 (31,652,000) (8.51) 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 29,350,000 788,950,881 224,208,793 1,042,509,674 28,100,000 642,548,517 341,332,200 1,011,980,717 (30,528,957) (2.93) - 04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 182,624,873 78,650,000 261,274,873 - 177,827,545 178,636,000 356,463,545 95,188,672 36.43 04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 22,616,000 - 22,616,000 - 49,284,000 - 49,284,000 26,668,000 117.92 04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 152,518,723 78,650,000 231,168,723 - 124,245,395 178,636,000 302,881,395 71,712,672 31.02 04 03 04 03 01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 7,490,150 - 7,490,150 - 4,298,150 - 4,298,150 (3,192,000) (42.62) 04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 52,656,000 95,558,793 148,214,793 - 50,490,000 95,196,200 145,686,200 (2,528,593) (1.71) 04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - - 95,558,793 95,558,793 - - 95,196,200 95,196,200 (362,593) (0.38) 04 03 04 03 01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 52,656,000 - 52,656,000 - 50,490,000 - 50,490,000 (2,166,000) (4.11) 04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 9,500,250 - 9,500,250 - 7,043,000 - 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 9,500,250 - 9,500,250 - 7,043,000 - 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 29,350,000 544,169,758 50,000,000 623,519,758 28,100,000 407,187,972 67,500,000 502,787,972 (120,731,786) (19.36) 04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 8,500,000 41,869,556 - 50,369,556 7,250,000 42,977,206 - 50,227,206 (142,350) (0.28) 04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 16,100,000 264,180,240 - 280,280,240 16,100,000 162,350,354 - 178,450,354 (101,829,886) (36.33) 04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 4,750,000 238,119,962 50,000,000 292,869,962 4,750,000 201,860,412 67,500,000 274,110,412 (18,759,550) (6.41) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 60 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 184,673,267 1,342,398,051 934,917,000 2,461,988,318 182,365,299 1,213,795,438 928,402,000 2,324,562,737 (137,425,581) (5.58) 04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 88,123,267 459,126,970 195,150,000 742,400,237 85,815,299 439,433,320 191,430,000 716,678,619 (25,721,618) (3.46) 04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 291,708,000 - 291,708,000 - 282,672,000 - 282,672,000 (9,036,000) (3.10) 04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 167,418,970 195,150,000 362,568,970 - 156,761,320 191,430,000 348,191,320 (14,377,650) (3.97) 04 03 04 03 01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 88,123,267 - - 88,123,267 85,815,299 - - 85,815,299 (2,307,968) (2.62) 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,958,500 - 48,958,500 - 32,910,000 - 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04 03 04 03 01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 48,958,500 - 48,958,500 - 32,910,000 - 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04 03 04 03 01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - - 04 03 04 03 01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - 25,000,000 - - 04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 10,278,000 - 10,278,000 - 7,781,240 - 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 10,278,000 - 10,278,000 - 7,781,240 - 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 96,550,000 799,034,581 739,767,000 1,635,351,581 96,550,000 708,670,878 736,972,000 1,542,192,878 (93,158,703) (5.70) 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 11,500,000 215,342,050 284,715,000 511,557,050 11,500,000 205,222,050 284,160,000 500,882,050 (10,675,000) (2.09) 04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Pelayanan Publik (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 33,750,000 462,537,331 353,600,000 849,887,331 33,750,000 375,985,628 351,360,000 761,095,628 (88,791,703) (10.45) 04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 51,300,000 121,155,200 101,452,000 273,907,200 51,300,000 127,463,200 101,452,000 280,215,200 6,308,000 2.30 REKENING SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 1 Halaman 61 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 176,391,600 1,357,480,870 282,468,600 1,816,341,070 161,810,304 1,154,785,470 341,344,600 1,657,940,374 (158,400,696) (8.72) 04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155,066,600 384,810,286 118,378,600 658,255,486 140,485,304 409,930,886 122,254,600 672,670,790 14,415,304 2.19 04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 216,144,000 - 216,144,000 - 238,724,000 - 238,724,000 22,580,000 10.45 04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 168,666,286 118,378,600 287,044,886 - 171,206,886 122,254,600 293,461,486 6,416,600 2.24 04 03 04 03 01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 155,066,600 - - 155,066,600 140,485,304 - - 140,485,304 (14,581,296) (9.40) 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 253,653,400 164,090,000 417,743,400 - 58,653,400 219,090,000 277,743,400 (140,000,000) (33.51) 04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 195,000,000 164,090,000 359,090,000 - - 219,090,000 219,090,000 (140,000,000) (38.99) 04 03 04 03 01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 58,653,400 - 58,653,400 - 58,653,400 - 58,653,400 - - 04 03 04 03 01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 58,400,000 - 58,400,000 - 36,000,000 - 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04 03 04 03 01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 58,400,000 - 58,400,000 - 36,000,000 - 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 5,280,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - - 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) - 5,280,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - 5,280,000 - - 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 21,325,000 655,337,184 - 676,662,184 21,325,000 644,921,184 - 666,246,184 (10,416,000) (1.54) 04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil 5,775,000 178,734,412 - 184,509,412 5,775,000 182,410,412 - 188,185,412 3,676,000 1.99 04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 9,775,000 264,462,206 - 274,237,206 9,775,000 250,346,206 - 260,121,206 (14,116,000) (5.15) 04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 5,775,000 212,140,566 - 217,915,566 5,775,000 212,164,566 - 217,939,566 24,000 0.01 % JENIS BELANJA JENIS BELANJA 1 REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) Halaman 62 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 41,361,991,090 (363,449,995) 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 153,124,918 43,755,128,860 2,479,627,200 46,387,880,978 151,524,918 40,998,541,095 2,479,627,200 43,629,693,213 (2,758,187,765) (5.95) 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 153,124,918 43,755,128,860 2,479,627,200 46,387,880,978 151,524,918 40,998,541,095 2,479,627,200 43,629,693,213 (2,758,187,765) (5.95) 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147,924,918 7,371,485,200 2,468,377,200 9,987,787,318 147,924,918 7,028,632,435 2,468,377,200 9,644,934,553 (342,852,765) (3.43) 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SiLPA) - 5,139,339,774 - 5,139,339,774 - 4,911,784,774 - 4,911,784,774 (227,555,000) (4.43) 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (SiLPA) - 2,232,145,426 2,468,377,200 4,700,522,626 - 2,116,847,661 2,468,377,200 4,585,224,861 (115,297,765) (2.45) 04 04 04 04 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (SiLPA) 147,924,918 - - 147,924,918 147,924,918 - - 147,924,918 - - 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 915,177,660 - 915,177,660 - 785,977,660 - 785,977,660 (129,200,000) (14.12) 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (SiLPA) - 123,000,000 - 123,000,000 - 123,000,000 - 123,000,000 - - 04 04 04 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (SiLPA) - 792,177,660 - 792,177,660 - 662,977,660 - 662,977,660 (129,200,000) (16.31) 04 04 04 04 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 333,000,000 - 333,000,000 - 333,000,000 - 333,000,000 - - 04 04 04 04 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (SiLPA) - 333,000,000 - 333,000,000 - 333,000,000 - 333,000,000 - - 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 16,280,000 - 16,280,000 - 18,940,000 - 18,940,000 2,660,000 16.34 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (SiLPA) - 16,280,000 - 16,280,000 - 18,940,000 - 18,940,000 2,660,000 16.34 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 5,200,000 17,555,606,000 11,250,000 17,572,056,000 3,600,000 14,247,735,000 11,250,000 14,262,585,000 (3,309,471,000) (18.83) 04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan (SiLPA) - 628,300,000 11,250,000 639,550,000 - 124,670,000 11,250,000 135,920,000 (503,630,000) (78.75) 04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD (SiLPA) 2,000,000 14,078,035,000 - 14,080,035,000 2,000,000 11,393,735,000 - 11,395,735,000 (2,684,300,000) (19.06) 04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD (SiLPA) 3,200,000 2,849,271,000 - 2,852,471,000 1,600,000 2,729,330,000 - 2,730,930,000 (121,541,000) (4.26) 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 17,563,580,000 - 17,563,580,000 - 18,584,256,000 - 18,584,256,000 1,020,676,000 5.81 04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran (SiLPA) - 2,823,000,000 - 2,823,000,000 - 3,083,050,000 - 3,083,050,000 260,050,000 9.21 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 63 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD (SiLPA) - 10,238,110,000 - 10,238,110,000 - 11,067,850,000 - 11,067,850,000 829,740,000 8.10 04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (SiLPA) - 4,502,470,000 - 4,502,470,000 - 4,433,356,000 - 4,433,356,000 (69,114,000) (1.54) 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 145,329,160 1,292,251,366 239,050,000 1,676,630,526 144,729,160 1,446,633,460 280,643,090 1,872,005,710 195,375,184 11.65 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 145,329,160 1,292,251,366 239,050,000 1,676,630,526 144,729,160 1,446,633,460 280,643,090 1,872,005,710 195,375,184 11.65 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,654,160 674,002,006 239,050,000 937,706,166 24,654,160 814,211,764 269,643,090 1,108,509,014 170,802,848 18.21 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 401,880,000 - 401,880,000 - 501,140,000 - 501,140,000 99,260,000 24.70 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 272,122,006 239,050,000 511,172,006 - 313,071,764 269,643,090 582,714,854 71,542,848 14.00 04 05 04 05 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 24,654,160 - - 24,654,160 24,654,160 - - 24,654,160 - - 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 118,787,710 - 118,787,710 - 102,261,710 11,000,000 113,261,710 (5,526,000) (4.65) 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 6,000,000 - 6,000,000 - 1,000,000 11,000,000 12,000,000 6,000,000 100.00 04 05 04 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 112,787,710 - 112,787,710 - 101,261,710 - 101,261,710 (11,526,000) (10.22) 04 05 04 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 111,434,500 - 111,434,500 - 184,161,800 - 184,161,800 72,727,300 65.26 04 05 04 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 111,434,500 - 111,434,500 - 184,161,800 - 184,161,800 72,727,300 65.26 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 8,315,250 - 8,315,250 - 8,315,250 - 8,315,250 - - 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 8,315,250 - 8,315,250 - 8,315,250 - 8,315,250 - - 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 114,375,000 117,458,550 - 231,833,550 114,375,000 119,797,000 - 234,172,000 2,338,450 1.01 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (PAD) 1,700,000 35,803,750 - 37,503,750 1,700,000 19,990,000 - 21,690,000 (15,813,750) (42.17) 04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur (PAD) 112,675,000 81,654,800 - 194,329,800 112,675,000 99,807,000 - 212,482,000 18,152,200 9.34 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 64 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 62,984,000 - 62,984,000 - 48,240,000 - 48,240,000 (14,744,000) (23.41) 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (PAD) - 35,664,000 - 35,664,000 - 24,320,000 - 24,320,000 (11,344,000) (31.81) 04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (PAD) - 27,320,000 - 27,320,000 - 23,920,000 - 23,920,000 (3,400,000) (12.45) 04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik - 49,119,000 - 49,119,000 - 40,935,200 - 40,935,200 (8,183,800) (16.66) 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik (PAD) - 42,664,000 - 42,664,000 - 35,984,000 - 35,984,000 (6,680,000) (15.66) 04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa (PAD) - 6,455,000 - 6,455,000 - 4,951,200 - 4,951,200 (1,503,800) (23.30) 04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 63,641,200 - 63,641,200 - 41,601,600 - 41,601,600 (22,039,600) (34.63) 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya (PAD) - 34,664,000 - 34,664,000 - 24,164,000 - 24,164,000 (10,500,000) (30.29) 04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (PAD) - 28,977,200 - 28,977,200 - 17,437,600 - 17,437,600 (11,539,600) (39.82) 04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 6,300,000 86,509,150 - 92,809,150 5,700,000 87,109,136 - 92,809,136 (14) (0.00) 04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan (PAD) 6,300,000 86,509,150 - 92,809,150 5,700,000 87,109,136 - 92,809,136 (14) (0.00) 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 332,676,560 6,255,291,019 227,494,900 6,815,462,479 385,581,560 5,348,522,882 210,394,900 5,944,499,342 (870,963,137) (12.78) 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 332,676,560 6,255,291,019 227,494,900 6,815,462,479 385,581,560 5,348,522,882 210,394,900 5,944,499,342 (870,963,137) (12.78) 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,316,560 787,402,244 189,494,900 1,117,213,704 140,316,560 781,714,532 173,394,900 1,095,425,992 (21,787,712) (1.95) 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 436,796,000 - 436,796,000 - 436,796,000 - 436,796,000 - - 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 350,606,244 189,494,900 540,101,144 - 344,918,532 173,394,900 518,313,432 (21,787,712) (4.03) 04 06 04 06 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 140,316,560 - - 140,316,560 140,316,560 - - 140,316,560 - - 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 65 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 157,490,000 38,000,000 195,490,000 - 156,490,000 37,000,000 193,490,000 (2,000,000) (1.02) 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 82,500,000 38,000,000 120,500,000 - 81,500,000 37,000,000 118,500,000 (2,000,000) (1.66) 04 06 04 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 74,990,000 - 74,990,000 - 74,990,000 - 74,990,000 - - 04 06 04 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - - 04 06 04 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - 18,000,000 - - 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 6,384,000 - 6,384,000 - 6,384,000 - 6,384,000 - - 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 6,384,000 - 6,384,000 - 6,384,000 - 6,384,000 - - 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 78,730,000 1,267,712,800 - 1,346,442,800 144,230,000 882,517,800 - 1,026,747,800 (319,695,000) (23.74) 04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara (PAD) 31,830,000 756,956,800 - 788,786,800 32,980,000 389,111,800 - 422,091,800 (366,695,000) (46.49) 04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN (PAD) 46,900,000 481,176,000 - 528,076,000 111,250,000 463,826,000 - 575,076,000 47,000,000 8.90 04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian (PAD) - 29,580,000 - 29,580,000 - 29,580,000 - 29,580,000 - - 04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 103,730,000 400,404,625 - 504,134,625 91,135,000 309,970,200 - 401,105,200 (103,029,425) (20.44) 04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian (PAD) 35,290,000 95,399,600 - 130,689,600 32,790,000 93,399,600 - 126,189,600 (4,500,000) (3.44) 04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai (PAD) 42,190,000 155,133,000 - 197,323,000 32,095,000 86,797,250 - 118,892,250 (78,430,750) (39.75) 04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian (PAD) 26,250,000 149,872,025 - 176,122,025 26,250,000 129,773,350 - 156,023,350 (20,098,675) (11.41) 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 9,900,000 3,617,897,350 - 3,627,797,350 9,900,000 3,193,446,350 - 3,203,346,350 (424,451,000) (11.70) 04 06 04 06 01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat (PAD) - 95,753,400 - 95,753,400 - 59,854,400 - 59,854,400 (35,899,000) (37.49) 04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (PAD) 9,900,000 2,774,196,000 - 2,784,096,000 9,900,000 2,774,044,000 - 2,783,944,000 (152,000) (0.01) 04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat (PAD) - 747,947,950 - 747,947,950 - 359,547,950 - 359,547,950 (388,400,000) (51.93) 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 66 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 07 URUSAN KEUANGAN 686,771,188 14,211,796,209 1,765,442,841 16,664,010,238 617,687,188 13,178,518,115 12,000,014,241 25,796,219,544 9,132,209,306 54.80 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 686,771,188 14,211,796,209 1,765,442,841 16,664,010,238 617,687,188 13,178,518,115 12,000,014,241 25,796,219,544 9,132,209,306 54.80 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 127,466,188 7,107,590,200 312,203,300 7,547,259,688 127,466,188 6,643,643,700 320,224,700 7,091,334,588 (455,925,100) (6.04) 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) - 282,520,000 - 282,520,000 - 335,592,000 - 335,592,000 53,072,000 18.79 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor (PAD) - 6,821,230,200 312,203,300 7,133,433,500 - 6,304,211,700 320,224,700 6,624,436,400 (508,997,100) (7.14) 04 07 04 07 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran (PAD) 127,466,188 3,840,000 - 131,306,188 127,466,188 3,840,000 - 131,306,188 - - 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 344,049,700 119,133,341 463,183,041 - 285,201,700 234,133,341 519,335,041 56,152,000 12.12 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (PAD) - 1,000,000 119,133,341 120,133,341 - 1,000,000 234,133,341 235,133,341 115,000,000 95.73 04 07 04 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional (PAD) - 343,049,700 - 343,049,700 - 284,201,700 - 284,201,700 (58,848,000) (17.15) 04 07 04 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 75,000,000 - 75,000,000 - 39,000,000 - 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04 07 04 07 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur (PAD) - 75,000,000 - 75,000,000 - 39,000,000 - 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 17,638,000 - 17,638,000 - 16,748,000 - 16,748,000 (890,000) (5.05) 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (PAD) - 17,638,000 - 17,638,000 - 16,748,000 - 16,748,000 (890,000) (5.05) 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6,175,000 154,644,200 - 160,819,200 6,175,000 154,754,200 - 160,929,200 110,000 0.07 04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran (PAD) 6,175,000 128,500,200 - 134,675,200 6,175,000 131,644,200 - 137,819,200 3,144,000 2.33 04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran (PAD) - 26,144,000 - 26,144,000 - 23,110,000 - 23,110,000 (3,034,000) 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 10,450,000 77,169,417 - 87,619,417 7,700,000 68,094,353 - 75,794,353 (11,825,064) (13.50) 04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah (PAD) 10,450,000 70,821,417 - 81,271,417 7,700,000 61,746,353 - 69,446,353 (11,825,064) (14.55) 04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer (PAD) - 6,348,000 - 6,348,000 - 6,348,000 - 6,348,000 - - 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN Halaman 67 BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12 04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 65,625,000 398,965,817 75,000,000 539,590,817 65,625,000 434,365,817 150,000,000 649,990,817 110,400,000 20.46 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PAD) 35,700,000 318,984,417 - 354,684,417 35,700,000 347,984,417 - 383,684,417 29,000,000 8.18 04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PAD) 29,925,000 79,981,400 75,000,000 184,906,400 29,925,000 86,381,400 150,000,000 266,306,400 81,400,000 44.02 04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 298,050,000 490,304,620 - 788,354,620 231,716,000 469,834,320 - 701,550,320 (86,804,300) (11.01) 04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah (PAD) - 257,727,920 - 257,727,920 - 257,375,920 - 257,375,920 (352,000) (0.14) 04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah (PAD) - 71,570,000 - 71,570,000 - 71,570,000 - 71,570,000 - - 04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah (PAD) 298,050,000 161,006,700 - 459,056,700 231,716,000 140,888,400 - 372,604,400 (86,452,300) (18.83) 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 163,155,000 2,142,876,955 - 2,306,031,955 163,155,000 2,068,960,955 - 2,232,115,955 (73,916,000) (3.21) 04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah (PAD) 163,155,000 2,081,580,000 - 2,244,735,000 163,155,000 2,007,664,000 - 2,170,819,000 (73,916,000) (3.29) 04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah (PAD) ` 61,296,955 - 61,296,955 - 61,296,955 - 61,296,955 - - 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 15,850,000 3,403,557,300 1,259,106,200 4,678,513,500 15,850,000 2,997,915,070 11,295,656,200 14,309,421,270 9,630,907,770 205.85 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset (DAU) - 497,280,700 1,209,106,200 1,706,386,900 - 497,280,700 11,279,256,200 11,776,536,900 10,070,150,000 590.14 04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset (PAD) 2,925,000 2,413,601,800 - 2,416,526,800 2,925,000 2,115,717,800 - 2,118,642,800 (297,884,000) (12.33) 04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan (PAD) 12,925,000 492,674,800 50,000,000 555,599,800 12,925,000 384,916,570 16,400,000 414,241,570 (141,358,230) (25.44) JUMLAH : 128,625,902,804 543,506,866,335 263,212,904,954 935,345,674,093 133,713,028,722 541,440,849,688 373,433,231,852 1,048,587,110,262 113,241,436,169 12.11 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp) % JENIS BELANJA JENIS BELANJA REKENING URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN 11 LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 1 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 01 PELAYANAN UMUM 243,612,081,753 86,240,878,670 3,452,683,311 97,600,086,590 18,200,886,544 449,106,616,868 244,073,385,987 86,276,529,220 3,334,753,979 93,777,481,550 33,608,701,079 461,070,851,815 11,964,234,947 2.66 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 2,535,508,436 - 161,499,004 9,935,620,234 6,382,080,300 19,014,707,974 2,876,689,431 - 144,462,400 11,030,667,660 9,088,190,710 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 01 02 14 Statistik - - 14,400,000 170,201,300 850,000 185,451,300 - - 14,400,000 141,881,100 1,000,000 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 01 02 15 Persandian - - 7,700,000 364,362,000 637,007,600 1,009,069,600 - - 7,700,000 362,171,600 1,004,624,000 1,374,495,600 365,426,000 36.21 01 02 18 Kearsipan 3,411,841,935 - 28,779,149 2,549,041,493 327,550,000 6,317,212,577 3,025,878,339 - 27,479,149 2,479,665,726 644,872,600 6,177,895,814 (139,316,763) (2.21) 01 04 01 Perencanaan 2,797,843,128 - 252,519,520 3,361,542,900 1,661,562,150 8,073,467,698 2,864,982,512 - 200,699,600 3,164,223,370 2,163,562,150 8,393,467,632 319,999,934 3.96 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 409,850,000 560,870,000 840,000,000 1,810,720,000 - - 367,925,000 600,831,200 830,000,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 01 04 03 Sekretariat Daerah 10,210,612,500 - 1,260,033,812 15,143,981,209 3,640,221,553 30,254,849,074 10,665,601,559 - 1,272,565,004 15,025,825,342 4,905,772,188 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 01 04 04 Sekretariat DPRD 22,159,935,511 - 153,124,918 43,755,128,860 2,479,627,200 68,547,816,489 22,301,311,205 - 151,524,918 40,998,541,095 2,479,627,200 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 01 04 05 Inspektorat 3,305,947,203 - 145,329,160 1,292,251,366 239,050,000 4,982,577,729 3,231,105,119 - 144,729,160 1,446,633,460 280,643,090 5,103,110,829 120,533,100 2.42 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 174,920,114,926 - 332,676,560 6,255,291,019 227,494,900 181,735,577,405 174,907,951,354 - 385,581,560 5,348,522,882 210,394,900 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 01 04 07 Keuangan 24,270,278,114 86,240,878,670 686,771,188 14,211,796,209 1,765,442,841 127,175,167,022 24,199,866,468 86,276,529,220 617,687,188 13,178,518,115 12,000,014,241 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 12,946,482,391 - 5,549,361,867 17,280,210,060 3,129,079,701 38,905,134,019 12,893,108,633 - 5,355,784,388 17,618,340,779 3,989,732,451 39,856,966,251 951,832,232 2.45 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 12,236,562,294 86,240,878,670 4,898,232,720 15,916,108,685 3,083,128,701 36,134,032,400 12,146,533,411 4,743,155,240 16,156,878,780 3,943,781,451 36,990,348,882 856,316,482 2.37 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 709,920,097 - 651,129,147 1,364,101,375 45,951,000 2,771,101,619 746,575,222 - 612,629,148 1,461,461,999 45,951,000 2,866,617,369 95,515,750 3.45 04 EKONOMI 54,818,692,852 - 9,947,252,173 104,310,796,237 9,399,167,977 178,475,909,239 51,852,868,553 - 9,747,969,221 102,849,588,035 11,538,631,194 175,989,057,003 (2,486,852,236) (1.39) 04 02 01 Tenaga Kerja - - 212,725,000 4,102,013,575 14,550,000 4,329,288,575 - - 207,625,000 4,387,692,775 - 4,595,317,775 266,029,200 6.14 04 02 03 Pangan - - 3,975,000 575,550,350 50,000,000 629,525,350 - - 3,975,000 796,869,450 50,000,000 850,844,450 221,319,100 35.16 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,653,779,699 - 5,414,325,427 38,896,289,626 1,078,154,467 76,042,549,219 28,817,388,442 - 5,356,190,981 38,998,705,445 2,369,574,164 75,541,859,032 (500,690,187) (0.66) 04 02 09 Perhubungan 4,380,092,082 - 507,968,864 12,996,610,056 3,103,886,030 20,988,557,032 4,089,414,167 - 478,568,864 11,732,417,960 3,339,926,240 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,475,059,517 - 197,527,500 5,089,401,450 28,950,000 8,790,938,467 3,370,894,464 - 171,854,000 4,975,495,998 94,600,000 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 04 02 12 Penanaman Modal 4,155,089,903 - 523,925,857 3,399,877,070 482,085,600 8,560,978,430 4,185,312,246 - 523,925,857 3,365,624,770 695,159,000 8,770,021,873 209,043,443 2.44 04 03 01 Pertanian 3,738,022,234 - 250,741,469 2,992,688,985 856,500,000 7,837,952,688 3,438,669,887 - 246,541,469 2,778,617,639 1,103,421,000 7,567,249,995 (270,702,693) (3.45) 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 15,000,000 1,310,573,260 20,000,000 1,345,573,260 - - 15,000,000 1,367,914,760 308,550,000 1,691,464,760 345,891,500 25.71 04 03 04 Perdagangan - - 922,609,376 23,868,023,395 2,433,700,880 27,224,333,651 - - 955,496,850 24,278,961,168 2,401,194,790 27,635,652,808 411,319,157 1.51 04 03 05 Perindustrian 8,416,649,417 - 1,898,453,680 10,859,704,370 1,331,341,000 22,506,148,467 7,951,189,347 - 1,788,791,200 9,947,976,920 1,176,206,000 20,864,163,467 (1,641,985,000) (7.30) 04 03 06 Transmigrasi - - - 220,064,100 - 220,064,100 - - - 219,311,150 - 219,311,150 (752,950) (0.34) 05 LINGKUNGAN HIDUP 16,310,840,298 - 1,403,948,680 25,604,895,160 24,090,888,471 67,410,572,609 16,176,912,202 - 1,387,148,680 25,751,780,420 111,869,011,091 155,184,852,393 87,774,279,784 130.21 05 02 04 Pertanahan 2,127,118,459 - 131,707,260 919,686,620 17,207,716,600 20,386,228,939 2,138,065,122 - 123,307,260 788,774,880 104,189,778,700 107,239,925,962 86,853,697,023 426.04 05 02 05 Lingkungan Hidup 14,183,721,839 - 1,272,241,420 24,685,208,540 6,883,171,871 47,024,343,670 14,038,847,080 - 1,263,841,420 24,963,005,540 7,679,232,391 47,944,926,431 920,582,761 1.96 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 6,798,925,850 - 588,074,718 29,144,735,696 112,187,055,971 148,718,792,235 6,648,951,999 - 519,491,434 31,603,641,961 112,991,214,271 151,763,299,665 3,044,507,430 2.05 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6,798,925,850 - 449,449,718 24,726,798,029 98,715,772,490 130,690,946,087 6,648,951,999 - 397,741,434 27,179,861,781 99,854,153,910 134,080,709,124 3,389,763,037 2.59 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 138,625,000 4,417,937,667 13,471,283,481 18,027,846,148 - - 121,750,000 4,423,780,180 13,137,060,361 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 07 KESEHATAN 64,803,475,081 - 62,706,201,068 126,178,083,691 70,781,967,142 324,469,726,982 64,153,536,895 - 68,202,567,368 129,835,440,202 67,821,025,291 330,012,569,756 5,542,842,774 1.71 07 01 02 Kesehatan 62,075,633,298 - 61,541,517,564 120,971,433,271 70,704,012,142 315,292,596,275 63,008,612,543 - 67,122,858,864 124,328,542,634 67,466,420,291 321,926,434,332 6,633,838,057 2.10 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2,727,841,783 - 1,164,683,504 5,206,650,420 77,955,000 9,177,130,707 1,144,924,352 - 1,079,708,504 5,506,897,568 354,605,000 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 3,777,815,746 - 4,100,193,448 23,318,659,155 2,352,699,300 33,549,367,649 3,612,863,444 - 5,220,060,306 26,021,099,665 5,276,684,200 40,130,707,615 6,581,339,966 19.62 08 02 16 Kebudayaan 1,587,765,465 - 148,144,441 2,476,098,928 233,455,500 4,445,464,334 1,470,114,194 - 118,399,441 3,274,386,290 612,169,500 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 08 03 02 Pariwisata 2,190,050,281 - 3,952,049,007 20,842,560,227 2,119,243,800 29,103,903,315 2,142,749,250 - 5,101,660,865 22,746,713,375 4,664,514,700 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG % SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH BERKURANG (Rp) BELANJA TIDAK LANGSUNG Halaman 2 URAIAN BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) BELANJA PEGAWAI (RP) BELANJA LAINNYA (Rp) BELANJA PEGAWAI (Rp) BELANJA BARANG DAN JASA (Rp) BELANJA MODAL (Rp) JUMLAH BELANJA (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 9 10 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 15=14-8 16 10 PENDIDIKAN 258,883,539,227 - 38,648,473,139 106,939,226,806 21,701,603,206 426,172,842,378 254,020,574,780 - 37,444,718,946 99,748,252,806 25,074,015,201 416,287,561,733 (9,885,280,645) (2.32) 10 01 01 Pendidikan 257,647,570,409 - 38,314,708,339 99,338,189,087 20,912,155,683 416,212,623,518 252,739,938,338 - 37,130,454,146 92,259,145,461 24,262,769,667 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,235,968,818 - 333,764,800 6,244,280,214 607,107,523 8,421,121,355 1,280,636,442 - 314,264,800 6,093,151,965 551,405,534 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 10 02 17 Perpustakaan - - - 1,356,757,505 182,340,000 1,539,097,505 - - - 1,395,955,380 259,840,000 1,655,795,380 116,697,875 7.58 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7,774,872,249 - 2,229,714,400 13,130,172,940 1,369,556,642 24,504,316,231 7,373,687,219 - 2,500,534,400 14,235,224,270 1,264,217,074 25,373,662,963 869,346,732 3.55 11 01 06 Sosial 3,780,222,286 - 1,612,362,800 7,493,967,195 378,447,780 13,265,000,061 3,561,725,854 - 1,898,512,800 7,371,698,497 398,808,212 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2,543,367,508 - 338,324,960 2,317,400,390 892,088,862 6,091,181,720 2,423,245,356 - 325,224,960 2,947,778,228 723,588,862 6,419,837,406 328,655,686 5.40 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,451,282,455 - 279,026,640 3,318,805,355 99,020,000 5,148,134,450 1,388,716,009 - 276,796,640 3,915,747,545 141,820,000 5,723,080,194 574,945,744 11.17 JUMLAH : 669,726,725,447 86,240,878,670 128,625,902,804 543,506,866,335 263,212,904,954 1,691,313,278,210 660,805,889,712 86,276,529,220 133,713,028,722 541,440,849,688 373,433,231,852 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG KODE REKENING BERTAMBAH BERKURANG (Rp) % BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 11 LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 7 0 8 Golongan IV/c 0 0 18 0 0 0 14 0 32 Golongan IV/b 0 0 1 56 0 0 106 2 165 Golongan IV/a 0 0 0 68 71 0 1127 8 1274 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 20 124 71 0 1257 10 1482 Golongan III/d 0 0 0 11 319 0 395 81 806 Golongan III/c 0 0 0 0 193 0 225 217 635 Golongan III/b 0 0 0 0 13 0 392 419 824 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 337 224 561 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 11 525 0 1349 941 2826 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 146 190 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 24 413 437 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 36 44 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 255 257 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 78 850 928 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 110 110 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 124 124 TOTAL 2 0 20 135 596 0 2684 1925 5362 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON NON ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2018 JUMLAH P E J. N E G 11 LAMPIRAN VII RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 (AUDITED) Halaman 1 SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN REALISASI BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1,586,451,305,811.00 1,659,277,141,816.66 72,825,836,005.66 104.59 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 557,709,068,666.00 657,049,376,703.22 99,340,308,037.22 117.81 1 1 1 Pajak Daerah 346,906,500,000.00 426,039,934,525.00 79,133,434,525.00 122.81 1 1 2 Retribusi Daerah 37,522,457,605.00 38,680,069,506.00 1,157,611,901.00 103.09 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 29,109,251,810.00 29,109,251,809.31 (0.69) 100.00 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 144,170,859,251.00 163,220,120,862.91 19,049,261,611.91 113.21 1 2 DANA PERIMBANGAN 904,664,547,867.00 871,360,226,464.00 (33,304,321,403.00) 96.32 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 62,428,848,000.00 42,293,359,328.00 (20,135,488,672.00) 67.75 1 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000.00 658,504,186,000.00 - 100.00 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 183,731,513,867.00 170,562,681,136.00 (13,168,832,731.00) 92.83 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 124,077,689,278.00 130,867,538,649.44 6,789,849,371.44 105.47 1 3 1 Hibah 1,815,000,000.00 3,189,000,000.00 1,374,000,000.00 175.70 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 113,534,689,278.00 118,950,538,649.44 5,415,849,371.44 104.77 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 - 100.00 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,228,000,000.00 1,228,000,000.00 - 100.00 Jumlah Pendapatan 1,586,451,305,811.00 1,659,277,141,816.66 72,825,836,005.66 104.59 2 BELANJA DAERAH 1,666,195,785,675.00 1,484,920,699,126.17 (181,275,086,548.83) 89.12 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 676,448,297,294.00 595,046,560,332.00 (81,401,736,962.00) 87.97 2 1 1 Belanja Pegawai 605,384,395,410.00 534,485,736,910.00 (70,898,658,500.00) 88.29 2 1 2 Belanja Bunga - - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - - 2 1 4 Belanja Hibah 63,603,861,400.00 57,686,171,498.00 (5,917,689,902.00) 90.70 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 1,890,400,000.00 1,384,850,000.00 (505,550,000.00) 73.26 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 1,244,662,418.00 1,241,353,418.00 (3,309,000.00) 99.73 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 4,324,978,066.00 248,448,506.00 (4,076,529,560.00) 5.74 2 2 BELANJA LANGSUNG 989,747,488,381.00 889,874,138,794.17 (99,873,349,586.83) 89.91 2 2 1 Belanja Pegawai 174,032,215,976.00 167,895,327,433.88 (6,136,888,542.12) 96.47 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,374,265,916.00 427,664,724,387.69 (69,709,541,528.31) 85.98 2 2 3 Belanja Modal 318,341,006,489.00 294,314,086,972.60 (24,026,919,516.40) 92.45 Jumlah Belanja 1,666,195,785,675.00 1,484,920,699,126.17 (181,275,086,548.83) 89.12 Surplus/(Defisit) (79,744,479,864.00) 174,356,442,690.49 254,100,922,554.49 (218.64) NO. URUT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA % (AUDITED) 1 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman 2 SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN REALISASI BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 117,651,486,142.00 117,654,486,141.87 2,999,999.87 100.00 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 117,651,486,142.00 117,651,486,141.87 (0.13) 100.00 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan 117,651,486,142.00 117,654,486,141.87 2,999,999.87 100.00 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 37,907,006,278.00 37,907,006,278.00 - 100.00 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 37,907,006,278.00 37,907,006,278.00 - 100.00 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - - - - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 37,907,006,278.00 37,907,006,278.00 - 100.00 Pembiayaan Netto 79,744,479,864.00 79,747,479,863.87 2,999,999.87 100.00 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - 254,103,922,554.36 254,103,922,554.36 100.00 CATATAN : SILPA Tahun Anggaran 2017 terdiri dari : 1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 232.017.585.937,15 2. SISA KAS RSUD tahun 2017 sebesar Rp. 1.956.848.835,26 3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2017 sebesar Rp. 5.200.092.517,34 4. BLUD Puskesmas tahun 2017 sbsr Rp. 4.613.388.189,00 5. BLUD RS Pratama tahun 2017 sbsr Rp. 2.370.367.424,00 6. UPT Pusat Bisnis tahun 2017 sbsr Rp. 2.621.870.210,40 7. UPT Logam tahun 2017 sbsr Rp. 14.585.663,30 8. SISA KAS DANA BOS tahun 2017 sbsr Rp. 5.309.183.777,91 Rp. 254.103.922.554,36 WALIKOTA YOGYAKARTA HARYADI SUYUTI % NO. URUT 1 11 LAMPIRAN VIII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 23,829,251,522.00 17,924,918,512.00 18,329,847,170.00 29,647,756,838.00 89,731,774,042.00 2 Piutang Retribusi 838,273,375.00 220,080,500.00 191,054,000.00 1,969,194,789.00 3,218,602,664.00 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Umur Piutang 11 LAMPIRAN IX DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda No 14/2012 Uang 115,499,156,979.38 115,499,156,979.38 73,104,230,516.00 188,603,387,495.38 (73,104,230,516.00) 1,407,116,859.00 - 188,603,387,495.38 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 1,092,993,722.00 101,092,993,722.00 (1,092,993,722.00) 8,126,342,383.00 - 101,092,993,722.00 3 PT. BPD DIY Perda DIY No 1/2016 Uang 117,000,000,000.00 117,000,000,000.00 34,870,000,000.00 151,870,000,000.00 (34,870,000,000.00) 18,169,713,459.00 - 151,870,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov. DIY No. 1/ 1989 Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - 18,071,737.00 - 411,000,000.00 - - Jumlah : 451,267,176,979.38 451,267,176,979.38 109,067,224,238.00 560,334,401,217.38 (109,067,224,238.00) 28,013,979,674.00 - 560,334,401,217.38 690,000,000.00 - - Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini 690,000,000.00 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 5 Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini 117,667,020,000.00 690,000,000.00 117,667,020,000.00 - 6 2012 PD Jogjatama Vishesa Perda No 12/2012 Uang AKTA Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka 2006 Uang 690,000,000.00 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 - 292,735,236.00 11 LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1,790,212,399,483.00 24,422,046,765.01 57,763,468,550.00 1,756,870,977,698.01 2 Peralatan dan Mesin 529,056,371,432.39 120,127,804,211.94 84,349,568,429.97 564,834,607,214.35 3 Gedung dan Bangunan 1,034,056,979,084.66 58,956,995,280.33 140,010,673,024.25 953,003,301,340.74 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,868,812,680,752.60 72,944,155,951.60 1,390,187,518.68 1,940,366,649,185.52 5 Aset Tetap Lainnya 36,264,418,342.16 3,562,651,464.12 8,887,194,773.71 30,939,875,032.58 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 14,487,157,547.66 7,981,453,265.88 5,893,306,760.29 16,575,304,053.25 Jumlah : 5,272,890,006,642.46 287,995,106,938.89 298,294,399,056.90 5,262,590,714,524.44 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 11 LAMPIRAN XI DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya - 2,831,200,659.00 - 2,831,200,659.00 2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 2,090,495,000.00 - 247,755,000.00 1,842,740,000.00 3 Tagihan Sewa 353,501,610.00 - 139,489,050.00 214,012,560.00 4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 7,472,000.00 37,360.00 7,434,640.00 5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 36,661,755,917.21 - 29,392,455,917.21 7,269,300,000.00 6 Aset Tak Berwujud 9,693,077,561.83 8,002,559,318.80 2,992,137,878.22 14,703,499,002.41 7 Aset Lain-lain 3,110,577,115.62 29,941,942,693.43 331,238,000.00 32,721,281,809.05 Jumlah 51,909,407,204.66 40,783,174,671.23 33,103,113,205.43 59,589,468,670.45 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2018 Jenis Aset Lain-lain No 11 LAMPIRAN XII DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XII.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) 11 Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XII.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan WALIKOTA YOGYAKARTA, 11 LAMPIRAN XIII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 6 7 8 9 Jumlah : 5,000,000,000 7,258,996,563 408,454,216 - 7,667,450,779 - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Untuk pembayaran sebagian kewajiban Pemkot Yk kepada PT. Perwita Karya sebagai tindak lanjut pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembayaran Sebagaian Kewajiban Pemkot Yk Kepada PT. Perwita Karya Sebagai Tindak Lanjut Pengambilalihan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan 1 - 7,667,450,779 - 408,454,216 7,258,996,563 5,000,000,000 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) 4 NOMOR TAHUN 2018 2018 11 11 LAMPIRAN XIV DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - Jumlah Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah (Rp) HARYADI SUYUTI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Tujuan Penggunaan Pinjaman No ttd LAMPIRAN XV RINCIAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 551,493,527,783 613,890,504,437 62,396,976,654 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 356,806,500,000 398,156,500,000 41,350,000,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 121,500,000,000 146,000,000,000 24,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 26,000,000,000 30,000,000,000 4,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000 27,405,000,000 2,905,000,000 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 34,900,000,000 48,255,000,000 13,355,000,000 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000 17,219,000,000 2,719,000,000 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,000,000,000 8,253,000,000 1,253,000,000 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,500,000,000 2,645,000,000 145,000,000 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,500,000,000 1,640,000,000 140,000,000 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,000,000,000 9,695,000,000 (305,000,000) 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 600,000,000 888,000,000 288,000,000 4 1 1 02 Pajak Restoran 43,000,000,000 47,200,000,000 4,200,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 01 Restoran 42,955,000,000 47,125,000,000 4,170,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 02 03 Katering 45,000,000 75,000,000 30,000,000 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13,500,000,000 12,500,000,000 (1,000,000,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4,600,000,000 4,630,000,000 30,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) DASAR HUKUM KODE REKENING 1 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URAIAN Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 216,800,000 36,800,000 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 3,850,000,000 (916,000,000) 4 1 1 03 07 Karaoke 400,000,000 350,000,000 (50,000,000) 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 50,000,000 - 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4,000,000 - 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 1,064,900,000 (35,100,000) 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,200,000,000 1,116,700,000 (83,300,000) 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1,150,000,000 1,158,200,000 8,200,000 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 59,400,000 9,400,000 4 1 1 04 Pajak Reklame. 6,200,000,000 7,200,000,000 1,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 5,673,950,000 6,526,150,000 852,200,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 04 02 Reklame Kain 250,000,000 250,000,000 - 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Sticker 50,000 50,000 - 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 50,000,000 20,000,000 (30,000,000) 4 1 1 04 06 Reklame Udara 5,000,000 1,000,000 (4,000,000) 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 100,000 (900,000) 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 220,000,000 402,700,000 182,700,000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) URAIAN DASAR HUKUM 1 KODE REKENING Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2018 Nomor 5 ) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33,333,652,896 33,387,993,296 54,340,400 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,175,694,836 26,240,039,836 64,345,000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 146,371,000 189,191,000 42,820,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) a. Kesehatan Hewan 59,191,000 59,191,000 - b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 87,180,000 130,000,000 42,820,000 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,378,488,000 3,378,488,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) KODE REKENING URAIAN DASAR HUKUM 1 Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 88,475,000 100,000,000 11,525,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) a. TPU Utoroloyo 28,000,000 34,000,000 6,000,000 b. TPU Pracimoloyo 19,475,000 25,000,000 5,525,000 c. TPU Sasonoloyo 28,000,000 28,000,000 - d. TPU Sariloyo 13,000,000 13,000,000 - 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,820,000,000 6,820,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949,525,000 949,525,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 680,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,207,691,000 2,034,907,000 (172,784,000) 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 85,350,000 82,250,000 (3,100,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) DASAR HUKUM 1 URAIAN KODE REKENING Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,650,973,000 1,591,800,000 (59,173,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 236,200,000 130,670,000 (105,530,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 235,168,000 230,187,000 (4,981,000) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,950,267,060 5,113,046,460 162,779,400 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 28,736,400 17,515,800 (11,220,600) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 238,500,000 397,500,000 159,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 813,948,850 1,407,116,859 593,168,009 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 6,205,483,500 8,126,342,383 1,920,858,883 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING 1 Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 20,667,836,799 18,169,713,459 (2,498,123,340) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY. 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 - Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 250,000,000 292,735,236 42,735,236 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 133,398,034,001 154,332,031,467 20,918,302,355 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 294,707,214 737,390,199 442,682,985 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20,757,214 20,757,214 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 82,223,211 16,971,211 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 108,698,000 534,409,774 425,711,774 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 100,000,000 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 02 Jasa Giro 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4,670,000,000 12,484,966,350 7,814,966,350 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 72,024,461 72,024,461 4 1 4 06 Denda Atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 15,695,111 15,695,111 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 1,800,000,000 1,800,000,000 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 300,000,000 300,000,000 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 1,435,969,492 1,435,969,492 DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING 1 Halaman 7 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 743,130,000 904,967,000 161,837,000 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 4 1 4 15 05 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 05 Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda 4 1 4 15 06 Sewa Gedung 488,130,000 636,077,000 147,947,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 07 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 24,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 08 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 238,890,000 13,890,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta DASAR HUKUM URAIAN 1 KODE REKENING Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23,280,427,000 23,649,334,728 368,907,728 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 904,645,000 884,660,000 (19,985,000) 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 596,709,000 631,545,500 34,836,500 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,226,417,000 1,318,086,000 91,669,000 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,310,550,000 1,332,060,000 21,510,000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 789,747,000 686,199,200 (103,547,800) 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 869,194,000 869,194,000 - 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,724,855,000 2,142,500,000 417,645,000 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,481,655,000 1,431,491,528 (50,163,472) 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 899,515,000 809,600,000 (89,915,000) 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1,051,762,000 1,078,072,000 26,310,000 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,740,360,000 2,017,930,000 277,570,000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,696,163,000 1,637,750,000 (58,413,000) 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 805,375,000 769,290,000 (36,085,000) 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 756,802,000 678,762,500 (78,039,500) 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,477,000,000 2,502,235,000 25,235,000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,231,097,000 2,228,802,400 (2,294,600) 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,172,823,000 1,096,014,600 (76,808,400) 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,545,758,000 1,535,142,000 (10,616,000) 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING 1 Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4 1 4 23 Denda Hasil Operasi Yustisi - 59,633,000 59,633,000 4 1 4 23 01 Denda Hasil Operasi Yustisi - 59,633,000 59,633,000 4 1 4 24 Pendapatan BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 4 1 4 24 01 Pendapatan BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Dana Pembinaan BUKP 3,497,994 7,766,281 4,268,287 - Jasa Produksi BUKP 2,623,496 5,824,711 3,201,215 4 1 4 26 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 1,000,000,000 - 4 1 4 26 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 1,000,000,000 - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 265,998,011 155,998,011 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 265,998,011 155,998,011 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Pajak - 821,704,016 821,704,016 4 1 4 32 Pendapatan Bunga Retribusi - 9,488,709 9,488,709 4 1 4 33 Pendapatan Denda Administrasi - 177,000,000 177,000,000 4 1 4 33 01 Pendapatan Denda Administrasi kependudukan - 177,000,000 177,000,000 4 1 4 35 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,423,396,000 1,423,396,000 - 4 1 4 35 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,423,396,000 1,423,396,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal - - - Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 26 01 Service Charge - - - DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING 1 Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000 896,557,100,993 (16,156,687,007) 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 - 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 63,896,268,000 63,896,268,000 - 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 59,277,153,000 59,277,153,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,619,115,000 4,619,115,000 - 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2,183,234,000 2,183,234,000 - 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,884,000 2,884,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 943,027,000 943,027,000 - 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 1,237,323,000 1,237,323,000 - 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 658,504,186,000 658,504,186,000 - 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 658,504,186,000 658,504,186,000 - Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 188,130,100,000 171,973,412,993 (16,156,687,007) Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 71,318,041,000 59,045,872,492 (12,272,168,508) 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 46,142,963,000 35,057,518,412 (11,085,444,588) 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 431,722,000 366,642,600 (65,079,400) 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 508,000,000 454,982,000 (53,018,000) 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 618,000,000 29,695,000 (588,305,000) 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6,254,389,000 5,922,168,480 (332,220,520) 4 2 3 01 14 Peralatan Pendukung Imunisasi 681,967,000 679,480,000 (2,487,000) 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,168,000,000 3,107,599,000 (60,401,000) 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 13,513,000,000 13,427,787,000 (85,213,000) 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 116,812,059,000 112,927,540,501 (3,884,518,499) Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 13,132,800,000 11,345,237,915 (1,787,562,085) 4 2 3 02 02 unjangan Profesi Guru PNSD 89,887,847,000 89,887,847,000 - 4 2 3 02 03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 372,000,000 372,000,000 - 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,516,028,000 8,646,982,786 (1,869,045,214) 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,716,790,000 1,488,878,800 (227,911,200) 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,186,594,000 1,186,594,000 - DASAR HUKUM URAIAN 1 KODE REKENING Halaman 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159,526,683,895 188,357,325,895 28,830,642,000 4 3 1 Pendapatan Hibah - 28,299,400,000 28,299,400,000 4 3 2 Dana Darurat - - - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 117,026,683,895 - 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117,026,683,895 117,026,683,895 - 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 43,401,358,560 - 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 24,047,766,000 - 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 29,917,544,115 - 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 10,620,000 - 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 19,649,395,220 - 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000 42,500,000,000 - 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 42,500,000,000 42,500,000,000 - 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 42,500,000,000 42,500,000,000 - Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 531,242,000 531,242,000 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 531,242,000 531,242,000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi - 531,242,000 531,242,000 Jumlah : 1,623,733,999,678 1,698,804,931,325 75,070,931,647 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI DASAR HUKUM URAIAN KODE REKENING 1 ttd

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 21