Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama
Pasal.id

Koreksi Pasal 17

PERDA Nomor 8 Tahun 2024 | Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2025

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 20 Desember 2024 WALI KOTA SEMARANG ttd HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU Diundangkan di Semarang pada tanggal 20 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd MUKHAMAD KHADHIK LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (8-368/2024) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.826.262.515.007,00 4.1.01 Pajak Daerah 3.040.722.250.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 688.841.797.729,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 84.386.062.278,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.312.405.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.780.983.757.201,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.549.748.172.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 231.235.585.201,00 Jumlah Pendapatan 5.607.246.272.208,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 4.452.195.277.608,43 5.1.01 Belanja Pegawai 2.019.380.050.124,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.570.385.755,43 5.1.04 Belanja Subsidi 3.500.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 78.607.041.729,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.137.800.000,00 5.2 BELANJA MODAL 1.147.623.934.596,57 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.214.101.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 185.372.494.582,97 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 355.339.172.940,90 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 603.423.026.144,70 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 436.695.132,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.838.444.796,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 99.607.975.983,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 99.607.975.983,00 Jumlah Belanja 5.699.427.188.188,00 Total Surplus/(Defisit) -92.180.915.980,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 153.680.915.980,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 153.680.915.980,00 1 Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 61.500.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 57.500.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 153.680.915.980,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 61.500.000.000,00 Pembiayaan Netto 92.180.915.980,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 2 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 507.589.529.112,00 2.219.877.128.126,50 782.631.997.608,50 0,00 0,00 3.002.509.125.735,00 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 810.350.124,00 842.244.184.822,10 74.052.145.687,90 0,00 0,00 916.296.330.510,00 1 01 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 810.350.124,00 842.244.184.822,10 74.052.145.687,90 0,00 0,00 916.296.330.510,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 438.050.679.561,00 861.423.148.726,00 146.318.797.862,00 0,00 0,00 1.007.741.946.588,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 82.880.221.812,00 387.451.410.743,00 49.340.857.634,00 0,00 0,00 436.792.268.377,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PONCOL 0,00 1.569.433.200,00 262.716.800,00 0,00 0,00 1.832.150.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS MIROTO 0,00 1.253.859.055,00 139.619.945,00 0,00 0,00 1.393.479.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARHARJO 0,00 2.413.679.970,00 268.277.030,00 0,00 0,00 2.681.957.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BULULOR 0,00 1.813.673.900,00 206.744.100,00 0,00 0,00 2.020.418.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS HALMAHERA 0,00 2.045.820.250,00 229.103.750,00 0,00 0,00 2.274.924.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS BUGANGAN 0,00 1.371.777.000,00 152.700.000,00 0,00 0,00 1.524.477.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGDORO 0,00 2.477.381.400,00 275.264.600,00 0,00 0,00 2.752.646.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANDANARAN 0,00 2.193.631.200,00 243.736.800,00 0,00 0,00 2.437.368.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS LAMPER TENGAH 0,00 1.407.775.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.582.775.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS KARANG AYU 0,00 1.216.216.800,00 135.135.200,00 0,00 0,00 1.351.352.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS LEBDOSARI 0,00 1.585.377.000,00 176.153.000,00 0,00 0,00 1.761.530.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MANYARAN 0,00 1.589.331.556,00 176.978.444,00 0,00 0,00 1.766.310.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KROBOKAN 0,00 1.369.260.000,00 152.140.000,00 0,00 0,00 1.521.400.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN 0,00 1.142.551.800,00 126.950.200,00 0,00 0,00 1.269.502.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS GAYAMSARI 0,00 2.881.597.057,00 348.168.755,00 0,00 0,00 3.229.765.812,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS CANDILAMA 0,00 1.719.322.541,00 191.644.459,00 0,00 0,00 1.910.967.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KAGOK 0,00 1.333.750.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 1.492.750.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PENGANDAN 0,00 1.707.506.810,00 316.950.190,00 0,00 0,00 2.024.457.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS GENUK 0,00 1.752.358.500,00 194.706.500,00 0,00 0,00 1.947.065.000,00 KOTA SEMARANG Lampiran II: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 1 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANGETAYU 0,00 3.490.225.900,00 521.528.100,00 0,00 0,00 4.011.754.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN 0,00 2.414.490.300,00 268.276.700,00 0,00 0,00 2.682.767.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TLOGOSARI KULON 0,00 3.056.256.000,00 347.000.000,00 0,00 0,00 3.403.256.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS KEDUNGMUNDU 0,00 3.613.674.000,00 447.000.000,00 0,00 0,00 4.060.674.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS ROWOSARI 0,00 1.965.288.000,00 229.800.000,00 0,00 0,00 2.195.088.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS NGESREP 0,00 1.733.715.550,00 199.283.450,00 0,00 0,00 1.932.999.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SRONDOL 0,00 1.760.401.200,00 209.931.800,00 0,00 0,00 1.970.333.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PADANGSARI 0,00 1.790.859.600,00 198.984.400,00 0,00 0,00 1.989.844.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG 0,00 1.386.262.000,00 169.800.000,00 0,00 0,00 1.556.062.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS GUNUNGPATI 0,00 2.850.397.000,00 319.700.000,00 0,00 0,00 3.170.097.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS MIJEN 0,00 2.363.064.000,00 279.100.000,00 0,00 0,00 2.642.164.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS KARANGMALANG 0,00 1.563.009.300,00 173.667.700,00 0,00 0,00 1.736.677.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS TAMBAKAJI 0,00 1.386.065.700,00 154.007.300,00 0,00 0,00 1.540.073.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS PURWOYOSO 0,00 1.269.108.000,00 147.920.000,00 0,00 0,00 1.417.028.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS NGALIYAN 0,00 2.839.088.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 3.234.088.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSKESMAS MANGKANG 0,00 1.305.333.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00 1.456.833.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSKESMAS KARANG ANYAR 0,00 1.219.356.040,00 147.309.960,00 0,00 0,00 1.366.666.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSKESMAS SEKARAN 0,00 1.791.187.200,00 199.020.800,00 0,00 0,00 1.990.208.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Instalasi Farmasi 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Laboratorium Kesehatan 0,00 1.736.503.400,00 11.814.600,00 0,00 0,00 1.748.318.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSKESMAS PLAMONGAN SARI 0,00 1.279.116.010,00 220.883.990,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSKESMAS BULUSAN 0,00 1.359.675.720,00 140.324.280,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO 355.170.457.749,00 397.454.359.024,00 88.115.097.375,00 0,00 0,00 485.569.456.399,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.378.499.427,00 224.079.324.222,00 354.067.349.059,00 0,00 0,00 578.146.673.281,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 278.380.000,00 124.321.653.324,00 259.348.830.715,00 0,00 0,00 383.670.484.039,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 0,00 1.179.994.874,00 320.005.126,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 0,00 1.230.243.613,00 269.756.387,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 0,00 20.266.459.426,00 128.370.512,00 0,00 0,00 20.394.829.938,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II 0,00 1.168.412.240,00 831.587.760,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 0,00 9.000.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 9.410.000.000,00 2 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 1 03 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 0,00 2.199.612.013,00 7.308.651,00 0,00 0,00 2.206.920.664,00 1 03 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 62.100.119.427,00 63.248.038.672,00 89.832.489.908,00 0,00 0,00 153.080.528.580,00 1 03 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 1.464.910.060,00 2.919.000.000,00 0,00 0,00 4.383.910.060,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.300.000.000,00 161.986.561.838,60 201.998.310.321,40 0,00 0,00 363.984.872.160,00 1 04 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.300.000.000,00 161.986.561.838,60 201.998.310.321,40 0,00 0,00 363.984.872.160,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 50.000.000,00 93.925.435.665,00 5.385.734.415,00 0,00 0,00 99.311.170.080,00 1 05 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP 0,00 43.184.055.087,00 718.752.343,00 0,00 0,00 43.902.807.430,00 1 05 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 50.000.000,00 37.004.669.706,00 4.323.387.384,00 0,00 0,00 41.328.057.090,00 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 13.736.710.872,00 343.594.688,00 0,00 0,00 14.080.305.560,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0,00 36.218.472.852,80 809.660.263,20 0,00 0,00 37.028.133.116,00 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 0,00 36.218.472.852,80 809.660.263,20 0,00 0,00 37.028.133.116,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 144.836.483.025,00 728.536.943.217,30 77.553.664.638,97 0,00 0,00 806.090.607.856,27 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.150.000.000,00 20.837.491.736,00 1.667.223.630,00 0,00 0,00 22.504.715.366,00 2 07 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 5.150.000.000,00 20.837.491.736,00 1.667.223.630,00 0,00 0,00 22.504.715.366,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 21.048.507.192,00 436.803.394,00 0,00 0,00 21.485.310.586,00 2 08 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 21.048.507.192,00 436.803.394,00 0,00 0,00 21.485.310.586,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0,00 16.250.518.995,00 3.427.831.601,00 0,00 0,00 19.678.350.596,00 2 09 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 16.250.518.995,00 3.427.831.601,00 0,00 0,00 19.678.350.596,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0,00 1.183.046.994,00 0,00 0,00 0,00 1.183.046.994,00 2 10 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 0,00 1.183.046.994,00 0,00 0,00 0,00 1.183.046.994,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000.000,00 119.803.738.034,80 24.668.018.511,20 0,00 0,00 144.471.756.546,00 2 11 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 55.000.000.000,00 119.803.738.034,80 24.668.018.511,20 0,00 0,00 144.471.756.546,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 20.632.160.556,00 531.338.208,00 0,00 0,00 21.163.498.764,00 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 20.632.160.556,00 531.338.208,00 0,00 0,00 21.163.498.764,00 3 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 3.221.745.940,00 450.000.000,00 0,00 0,00 3.671.745.940,00 2 13 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 3.221.745.940,00 450.000.000,00 0,00 0,00 3.671.745.940,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 17.931.195.025,00 147.391.647,00 0,00 0,00 18.078.586.672,00 2 14 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 17.931.195.025,00 147.391.647,00 0,00 0,00 18.078.586.672,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 67.788.329.500,00 304.264.010.323,00 24.710.111.814,00 0,00 0,00 328.974.122.137,00 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 67.788.329.500,00 304.264.010.323,00 24.710.111.814,00 0,00 0,00 328.974.122.137,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 56.278.535.882,00 16.244.191.955,00 0,00 0,00 72.522.727.837,00 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 56.278.535.882,00 16.244.191.955,00 0,00 0,00 72.522.727.837,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 25.114.030.660,00 374.561.830,00 0,00 0,00 25.488.592.490,00 2 17 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 0,00 25.114.030.660,00 374.561.830,00 0,00 0,00 25.488.592.490,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0,00 20.416.099.884,00 135.260.297,00 0,00 0,00 20.551.360.181,00 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 20.416.099.884,00 135.260.297,00 0,00 0,00 20.551.360.181,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.808.513.525,00 56.762.837.905,80 2.898.917.174,20 0,00 0,00 59.661.755.080,00 2 19 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 11.808.513.525,00 56.762.837.905,80 2.898.917.174,20 0,00 0,00 59.661.755.080,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0,00 836.207.760,00 0,00 0,00 0,00 836.207.760,00 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 836.207.760,00 0,00 0,00 0,00 836.207.760,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0,00 943.410.020,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.048.410.020,00 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 0,00 943.410.020,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.048.410.020,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.089.640.000,00 26.405.167.387,00 368.803.200,00 0,00 0,00 26.773.970.587,00 2 22 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5.089.640.000,00 26.405.167.387,00 368.803.200,00 0,00 0,00 26.773.970.587,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0,00 15.185.331.439,43 1.376.778.907,57 0,00 0,00 16.562.110.347,00 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0,00 15.185.331.439,43 1.376.778.907,57 0,00 0,00 16.562.110.347,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0,00 1.422.907.483,00 11.432.470,00 0,00 0,00 1.434.339.953,00 4 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 0,00 1.422.907.483,00 11.432.470,00 0,00 0,00 1.434.339.953,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 42.535.221.967,00 145.669.171.809,50 20.492.468.857,50 0,00 0,00 166.161.640.667,00 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 281.266.367,00 13.997.956.507,70 903.162.429,30 0,00 0,00 14.901.118.937,00 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 281.266.367,00 13.997.956.507,70 903.162.429,30 0,00 0,00 14.901.118.937,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0,00 15.511.660.243,00 782.076.110,00 0,00 0,00 16.293.736.353,00 3 26 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 15.511.660.243,00 782.076.110,00 0,00 0,00 16.293.736.353,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 392.012.000,00 33.206.586.246,80 7.585.529.128,20 0,00 0,00 40.792.115.375,00 3 27 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 392.012.000,00 33.206.586.246,80 7.585.529.128,20 0,00 0,00 40.792.115.375,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 41.809.383.600,00 65.538.971.905,00 10.229.190.747,00 0,00 0,00 75.768.162.652,00 3 30 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN 41.809.383.600,00 65.538.971.905,00 10.229.190.747,00 0,00 0,00 75.768.162.652,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 52.560.000,00 17.413.996.907,00 992.510.443,00 0,00 0,00 18.406.507.350,00 3 31 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 52.560.000,00 17.413.996.907,00 992.510.443,00 0,00 0,00 18.406.507.350,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 373.025.625,00 376.626.527.252,10 20.357.006.152,90 0,00 0,00 396.983.533.405,00 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 373.025.625,00 240.075.775.152,00 15.968.785.081,00 0,00 0,00 256.044.560.233,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN HUKUM 0,00 5.983.099.252,00 0,00 0,00 0,00 5.983.099.252,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 0,00 4.440.101.200,00 21.500.000,00 0,00 0,00 4.461.601.200,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 0,00 1.100.658.940,00 0,00 0,00 0,00 1.100.658.940,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 53.957.053.449,00 0,00 0,00 0,00 53.957.053.449,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI 0,00 3.370.860.981,00 0,00 0,00 0,00 3.370.860.981,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN TATA USAHA 0,00 36.416.627.420,00 0,00 0,00 0,00 36.416.627.420,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 0,00 3.489.132.540,00 0,00 0,00 0,00 3.489.132.540,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0012 BAGIAN RUMAH TANGGA 373.025.625,00 46.458.583.531,00 15.947.285.081,00 0,00 0,00 62.405.868.612,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0014 BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 0,00 9.047.222.825,00 0,00 0,00 0,00 9.047.222.825,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0015 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 0,00 5.851.183.464,00 0,00 0,00 0,00 5.851.183.464,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0017 BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL 0,00 23.481.202.840,00 0,00 0,00 0,00 23.481.202.840,00 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0018 BAGIAN KEUANGAN 0,00 46.480.048.710,00 0,00 0,00 0,00 46.480.048.710,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0,00 136.550.752.100,10 4.388.221.071,90 0,00 0,00 140.938.973.172,00 5 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0,00 136.550.752.100,10 4.388.221.071,90 0,00 0,00 140.938.973.172,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.887.025.168.479,00 304.708.885.491,20 5.142.670.653,80 86.182.530.983,00 0,00 396.034.087.128,00 5 01 PERENCANAAN 0,00 31.841.790.742,20 883.785.193,80 0,00 0,00 32.725.575.936,00 5 01 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 31.841.790.742,20 883.785.193,80 0,00 0,00 32.725.575.936,00 5 02 KEUANGAN 4.886.942.168.479,00 230.437.750.224,00 3.349.070.252,00 86.182.530.983,00 0,00 319.969.351.459,00 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.843.219.918.479,00 124.798.395.435,00 2.469.526.361,00 86.182.530.983,00 0,00 213.450.452.779,00 5 02 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3.043.722.250.000,00 105.639.354.789,00 879.543.891,00 0,00 0,00 106.518.898.680,00 5 03 KEPEGAWAIAN 83.000.000,00 25.017.369.042,00 724.934.076,00 0,00 0,00 25.742.303.118,00 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 83.000.000,00 25.017.369.042,00 724.934.076,00 0,00 0,00 25.742.303.118,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 7.392.150.738,00 0,00 0,00 0,00 7.392.150.738,00 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 7.392.150.738,00 0,00 0,00 0,00 7.392.150.738,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 10.019.824.745,00 184.881.132,00 0,00 0,00 10.204.705.877,00 5 05 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 0,00 10.019.824.745,00 184.881.132,00 0,00 0,00 10.204.705.877,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0,00 29.491.958.950,00 1.980.046.130,00 0,00 0,00 31.472.005.080,00 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 29.491.958.950,00 1.980.046.130,00 0,00 0,00 31.472.005.080,00 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 0,00 29.491.958.950,00 1.980.046.130,00 0,00 0,00 31.472.005.080,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 236.943.000,00 615.504.653.181,10 229.408.685.904,90 0,00 0,00 844.913.339.086,00 7 01 KECAMATAN 236.943.000,00 615.504.653.181,10 229.408.685.904,90 0,00 0,00 844.913.339.086,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 6.230.000,00 19.836.520.784,00 1.853.852.846,00 0,00 0,00 21.690.373.630,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BULUSTALAN 0,00 857.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.757.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARUSARI 0,00 1.238.800.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.988.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN RANDUSARI 0,00 1.379.200.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.129.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MUGASSARI 0,00 1.472.800.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.222.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PLEBURAN 0,00 1.315.600.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.065.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN WONODRI 0,00 1.942.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.692.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN PETERONGAN 0,00 1.383.400.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.133.400.000,00 6 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN LAMPER LOR 0,00 1.168.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.918.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN LAMPER KIDUL 0,00 1.087.800.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 1.937.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN LAMPER TENGAH 0,00 1.440.200.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.190.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA 7.560.000,00 20.051.372.825,00 2.378.194.864,00 0,00 0,00 22.429.567.689,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN PLOMBOKAN 0,00 1.154.200.000,00 1.137.000.000,00 0,00 0,00 2.291.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN BULU LOR 0,00 1.726.200.000,00 1.334.000.000,00 0,00 0,00 3.060.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN PURWOSARI 0,00 1.138.600.000,00 985.000.000,00 0,00 0,00 2.123.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KUNINGAN 0,00 1.864.400.000,00 1.406.000.000,00 0,00 0,00 3.270.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PANGGUNG LOR 0,00 2.494.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 3.394.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 0,00 816.400.000,00 1.254.000.000,00 0,00 0,00 2.070.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN BANDARHARJO 0,00 2.132.800.000,00 2.613.000.000,00 0,00 0,00 4.745.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN TANJUNG MAS 0,00 2.629.800.000,00 2.789.000.000,00 0,00 0,00 5.418.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN DADAPSARI 0,00 1.407.000.000,00 1.102.000.000,00 0,00 0,00 2.509.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT 11.820.000,00 28.284.048.352,00 2.284.691.448,00 0,00 0,00 30.568.739.800,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 0,00 1.497.350.000,00 893.450.000,00 0,00 0,00 2.390.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN MANYARAN 0,00 2.063.600.000,00 979.000.000,00 0,00 0,00 3.042.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN KRAPYAK 0,00 1.367.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.117.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN TAMBAKHARJO 0,00 846.200.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 1.686.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN KALIBANTENG KULON 0,00 1.257.600.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 2.057.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL 0,00 1.016.200.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 1.866.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN GISIKDRONO 0,00 2.335.400.000,00 991.000.000,00 0,00 0,00 3.326.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN BONGSARI 0,00 1.469.400.000,00 866.000.000,00 0,00 0,00 2.335.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0009 KELURAHAN BOJONGSALAMAN 0,00 1.473.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 2.273.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN SALAMAN MLOYO 0,00 1.066.100.000,00 757.500.000,00 0,00 0,00 1.823.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN CABEAN 0,00 889.400.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.639.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN KARANGAYU 0,00 1.145.200.000,00 899.000.000,00 0,00 0,00 2.044.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN KROBOKAN 0,00 2.017.000.000,00 1.070.000.000,00 0,00 0,00 3.087.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN TAWANGSARI 0,00 1.219.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 2.099.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN TAWANGMAS 0,00 1.242.800.000,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00 2.352.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0016 KELURAHAN KEMBANGARUM 0,00 2.275.200.000,00 1.051.000.000,00 0,00 0,00 3.326.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 4.020.000,00 20.141.736.302,30 2.144.729.733,70 0,00 0,00 22.286.466.036,00 7 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN KEMIJEN 0,00 1.802.600.000,00 1.635.000.000,00 0,00 0,00 3.437.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN REJOMULYO 0,00 1.072.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.972.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN MLATIBARU 0,00 1.466.600.000,00 908.000.000,00 0,00 0,00 2.374.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN MLATIHARJO 0,00 1.056.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.956.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN KEBONAGUNG 0,00 783.800.000,00 917.000.000,00 0,00 0,00 1.700.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BUGANGAN 0,00 1.494.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.394.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN SARIREJO 0,00 1.223.600.000,00 915.000.000,00 0,00 0,00 2.138.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0008 KELURAHAN REJOSARI 0,00 2.644.400.000,00 1.383.000.000,00 0,00 0,00 4.027.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN KARANGTURI 0,00 782.200.000,00 930.000.000,00 0,00 0,00 1.712.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN KARANGTEMPEL 0,00 1.000.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.900.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 53.568.000,00 27.118.795.159,00 1.497.097.613,00 0,00 0,00 28.615.892.772,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN MIROTO 0,00 1.047.000.000,00 902.000.000,00 0,00 0,00 1.949.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN BRUMBUNGAN 0,00 1.079.400.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.830.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN JAGALAN 0,00 1.086.000.000,00 886.000.000,00 0,00 0,00 1.972.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KRANGGAN 0,00 901.400.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 1.752.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GABAHAN 0,00 1.112.000.000,00 911.000.000,00 0,00 0,00 2.023.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN KEMBANGSARI 0,00 906.600.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.807.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SEKAYU 0,00 664.200.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.565.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN PANDANSARI 0,00 778.650.000,00 841.750.000,00 0,00 0,00 1.620.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN BANGUNHARJO 0,00 746.400.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.647.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KAUMAN 0,00 702.800.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 1.553.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN PURWODINATAN 0,00 1.316.481.250,00 530.718.750,00 0,00 0,00 1.847.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN KARANGKIDUL 0,00 813.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.714.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0013 KELURAHAN PEKUNDEN 0,00 1.052.400.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.803.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 0,00 923.900.000,00 903.500.000,00 0,00 0,00 1.827.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN PENDRIKAN LOR 0,00 1.240.800.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.991.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI 2.200.000,00 29.648.751.854,00 4.622.968.718,00 0,00 0,00 34.271.720.572,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO 0,00 1.904.000.000,00 1.178.000.000,00 0,00 0,00 3.082.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG 0,00 1.319.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.219.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI 0,00 778.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.678.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN 0,00 981.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.881.800.000,00 8 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN 0,00 839.200.000,00 1.095.000.000,00 0,00 0,00 1.934.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO 0,00 760.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.660.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO 0,00 590.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.490.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO 0,00 770.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.670.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON 0,00 1.050.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.950.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT 0,00 814.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.714.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO 0,00 626.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.526.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI 0,00 1.206.400.064,40 920.999.935,60 0,00 0,00 2.127.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI 0,00 886.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.786.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN 0,00 823.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.723.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN 0,00 724.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.624.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO 0,00 934.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.834.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 600.000,00 15.962.163.782,90 2.850.699.458,10 0,00 0,00 18.812.863.241,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN JERAKAH 0,00 703.300.000,00 852.500.000,00 0,00 0,00 1.555.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0002 KELURAHAN TUGUREJO 0,00 1.018.200.000,00 1.351.000.000,00 0,00 0,00 2.369.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN KARANGANYAR 0,00 832.800.000,00 1.523.000.000,00 0,00 0,00 2.355.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0004 KELURAHAN RANDUGARUT 0,00 551.971.286,00 1.144.128.714,00 0,00 0,00 1.696.100.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0005 KELURAHAN MANGKANG WETAN 0,00 1.095.000.000,00 1.674.000.000,00 0,00 0,00 2.769.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0006 KELURAHAN MANGUNHARJO 0,00 1.062.200.000,00 1.865.000.000,00 0,00 0,00 2.927.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0007 KELURAHAN MANGKANG KULON 0,00 909.550.000,00 1.712.050.000,00 0,00 0,00 2.621.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN 3.000.000,00 26.753.714.617,00 4.224.272.863,00 0,00 0,00 30.977.987.480,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0001 KELURAHAN CANGKIRAN 0,00 1.086.320.000,00 883.000.000,00 0,00 0,00 1.969.320.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0002 KELURAHAN BUBAKAN 0,00 772.140.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.672.140.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0003 KELURAHAN KARANGMALANG 0,00 553.410.000,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00 1.878.410.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0004 KELURAHAN POLAMAN 0,00 480.510.000,00 1.103.000.000,00 0,00 0,00 1.583.510.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0005 KELURAHAN PURWOSARI 0,00 709.560.000,00 1.318.000.000,00 0,00 0,00 2.027.560.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0006 KELURAHAN TAMBANGAN 0,00 595.530.000,00 1.604.000.000,00 0,00 0,00 2.199.530.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0007 KELURAHAN WONOLOPO 0,00 1.373.480.000,00 1.868.000.000,00 0,00 0,00 3.241.480.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0008 KELURAHAN MIJEN 0,00 1.169.520.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.069.520.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0009 KELURAHAN JATIBARANG 0,00 638.100.000,00 1.893.000.000,00 0,00 0,00 2.531.100.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0010 KELURAHAN KEDUNGPANE 0,00 1.057.590.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.957.590.000,00 9 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0011 KELURAHAN NGADIRGO 0,00 1.185.150.000,00 1.365.000.000,00 0,00 0,00 2.550.150.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0012 KELURAHAN WONOPLUMBON 0,00 782.910.000,00 1.485.000.000,00 0,00 0,00 2.267.910.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0013 KELURAHAN JATISARI 0,00 2.297.480.000,00 910.000.000,00 0,00 0,00 3.207.480.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0014 KELURAHAN PESANTREN 0,00 1.053.570.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.953.570.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK 3.580.000,00 27.024.496.924,00 2.095.040.362,00 0,00 0,00 29.119.537.286,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN SEMBUNGHARJO 0,00 1.628.400.000,00 1.121.000.000,00 0,00 0,00 2.749.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN KUDU 0,00 1.540.000.000,00 1.147.000.000,00 0,00 0,00 2.687.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0003 KELURAHAN KARANGROTO 0,00 2.395.800.000,00 1.289.000.000,00 0,00 0,00 3.684.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0004 KELURAHAN GENUKSARI 0,00 1.841.100.000,00 1.376.900.000,00 0,00 0,00 3.218.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0005 KELURAHAN BANJARDOWO 0,00 1.423.600.000,00 1.969.000.000,00 0,00 0,00 3.392.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0006 KELURAHAN GEBANGSARI 0,00 1.519.720.000,00 930.280.000,00 0,00 0,00 2.450.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0007 KELURAHAN TRIMULYO 0,00 686.200.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 1.769.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0008 KELURAHAN PENGGARON LOR 0,00 1.028.400.000,00 1.008.000.000,00 0,00 0,00 2.036.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0009 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 0,00 768.400.000,00 1.028.000.000,00 0,00 0,00 1.796.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0010 KELURAHAN BANGETAYU KULON 0,00 2.256.600.000,00 1.101.000.000,00 0,00 0,00 3.357.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0011 KELURAHAN BANGETAYU WETAN 0,00 1.805.200.000,00 1.205.000.000,00 0,00 0,00 3.010.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0012 KELURAHAN TERBOYO KULON 0,00 390.200.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00 1.325.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0013 KELURAHAN TERBOYO WETAN 0,00 472.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.372.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.100.000,00 19.388.891.364,00 1.364.645.476,00 0,00 0,00 20.753.536.840,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0001 KELURAHAN BENDAN DUWUR 0,00 876.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.776.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0002 KELURAHAN BENDAN NGISOR 0,00 872.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.772.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0003 KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 0,00 1.877.400.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 2.790.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0004 KELURAHAN KARANGREJO 0,00 955.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.855.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0005 KELURAHAN LEMPONGSARI 0,00 1.049.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.949.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0006 KELURAHAN PETOMPON 0,00 1.014.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.914.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0007 KELURAHAN SAMPANGAN 0,00 1.336.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.236.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0008 KELURAHAN BENDUNGAN 0,00 856.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.756.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG 13.800.000,00 24.114.162.588,00 4.023.564.278,00 0,00 0,00 28.137.726.866,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0001 KELURAHAN METESEH 0,00 4.084.800.000,00 1.451.000.000,00 0,00 0,00 5.535.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0002 KELURAHAN MANGUNHARJO 0,00 1.887.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.787.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0003 KELURAHAN TANDANG 0,00 2.581.800.000,00 1.585.000.000,00 0,00 0,00 4.166.800.000,00 10 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0004 KELURAHAN SENDANGGUWO 0,00 2.391.400.000,00 1.259.000.000,00 0,00 0,00 3.650.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0005 KELURAHAN JANGLI 0,00 1.126.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.026.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0006 KELURAHAN KEDUNGMUNDU 0,00 1.662.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.562.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0007 KELURAHAN TEMBALANG 0,00 1.020.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.920.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0008 KELURAHAN SENDANGMULYO 0,00 5.471.800.000,00 1.851.000.000,00 0,00 0,00 7.322.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0009 KELURAHAN BULUSAN 0,00 1.175.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.075.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0010 KELURAHAN KRAMAS 0,00 873.028.650,00 901.371.350,00 0,00 0,00 1.774.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0011 KELURAHAN ROWOSARI 0,00 1.397.600.000,00 2.211.000.000,00 0,00 0,00 3.608.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0012 KELURAHAN SAMBIROTO 0,00 2.155.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 3.055.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI 4.520.000,00 15.390.374.408,00 2.149.288.936,00 0,00 0,00 17.539.663.344,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN JATINGALEH 0,00 1.328.902.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 2.278.902.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0002 KELURAHAN WONOTINGAL 0,00 1.126.716.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.026.716.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0003 KELURAHAN TEGALSARI 0,00 2.015.460.000,00 946.000.000,00 0,00 0,00 2.961.460.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0004 KELURAHAN KALIWIRU 0,00 709.840.000,00 900.104.000,00 0,00 0,00 1.609.944.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0005 KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 0,00 1.173.516.000,00 922.000.000,00 0,00 0,00 2.095.516.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0006 KELURAHAN CANDI 0,00 1.556.088.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.456.088.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0007 KELURAHAN JOMBLANG 0,00 2.455.539.000,00 1.413.000.000,00 0,00 0,00 3.868.539.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK 8.000.000,00 23.311.045.520,50 2.467.307.441,50 0,00 0,00 25.778.352.962,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0001 KELURAHAN BANYUMANIK 0,00 1.355.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.255.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0002 KELURAHAN GEDAWANG 0,00 1.611.309.913,00 888.090.087,00 0,00 0,00 2.499.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0003 KELURAHAN JABUNGAN 0,00 1.165.000.000,00 1.153.000.000,00 0,00 0,00 2.318.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0004 KELURAHAN NGESREP 0,00 1.820.600.000,00 996.000.000,00 0,00 0,00 2.816.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0005 KELURAHAN PADANGSARI 0,00 2.318.200.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 3.068.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0006 KELURAHAN PEDALANGAN 0,00 1.566.236.460,00 901.763.540,00 0,00 0,00 2.468.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0007 KELURAHAN PUDAKPAYUNG 0,00 3.182.600.000,00 1.067.000.000,00 0,00 0,00 4.249.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0008 KELURAHAN SRONDOL KULON 0,00 1.715.200.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 2.595.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0009 KELURAHAN SRONDOL WETAN 0,00 2.898.600.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 3.918.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0010 KELURAHAN SUMURBOTO 0,00 1.271.248.881,00 752.551.119,00 0,00 0,00 2.023.800.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0011 KELURAHAN TINJOMOYO 0,00 1.184.000.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 2.097.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN 12.720.000,00 22.878.141.207,00 5.895.189.809,00 0,00 0,00 28.773.331.016,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0001 KELURAHAN BRINGIN 0,00 3.048.400.000,00 1.007.800.000,00 0,00 0,00 4.056.200.000,00 11 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0002 KELURAHAN KALIPANCUR 0,00 2.515.600.000,00 1.083.950.000,00 0,00 0,00 3.599.550.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0003 KELURAHAN BAMBANKEREP 0,00 937.600.000,00 897.500.000,00 0,00 0,00 1.835.100.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0004 KELURAHAN NGALIYAN 0,00 1.931.600.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00 2.801.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0005 KELURAHAN WATES 0,00 1.120.600.000,00 969.300.000,00 0,00 0,00 2.089.900.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0006 KELURAHAN TAMBAKAJI 0,00 2.567.200.000,00 1.178.350.000,00 0,00 0,00 3.745.550.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0007 KELURAHAN WONOSARI 0,00 2.686.600.000,00 1.834.247.000,00 0,00 0,00 4.520.847.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0008 KELURAHAN PODOREJO 0,00 1.469.200.000,00 876.980.000,00 0,00 0,00 2.346.180.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0009 KELURAHAN PURWOYOSO 0,00 2.051.800.000,00 1.067.824.000,00 0,00 0,00 3.119.624.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0010 KELURAHAN GONDORIYO 0,00 1.964.481.000,00 485.500.000,00 0,00 0,00 2.449.981.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI 34.625.000,00 16.403.160.344,00 1.961.753.986,00 0,00 0,00 18.364.914.330,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN TAMBAKREJO 0,00 1.296.350.000,00 1.255.250.000,00 0,00 0,00 2.551.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN KALIGAWE 0,00 1.672.600.000,00 1.184.600.000,00 0,00 0,00 2.857.200.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN SAWAH BESAR 0,00 1.310.400.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 2.230.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN SIWALAN 0,00 932.700.000,00 943.300.000,00 0,00 0,00 1.876.000.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN SAMBIREJO 0,00 1.260.900.000,00 1.142.500.000,00 0,00 0,00 2.403.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0006 KELURAHAN PANDEAN LAMPER 0,00 2.230.600.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 3.070.600.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0007 KELURAHAN GAYAMSARI 0,00 1.517.400.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 2.442.400.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN 61.600.000,00 25.032.168.645,00 2.866.077.577,00 0,00 0,00 27.898.246.222,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0001 KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 0,00 4.227.800.000,00 1.655.376.000,00 0,00 0,00 5.883.176.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0002 KELURAHAN TLOGOSARI KULON 0,00 4.886.400.000,00 1.527.736.000,00 0,00 0,00 6.414.136.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0003 KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 0,00 1.097.200.000,00 896.736.000,00 0,00 0,00 1.993.936.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0004 KELURAHAN TLOGOMULYO 0,00 2.071.200.000,00 1.031.008.000,00 0,00 0,00 3.102.208.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0005 KELURAHAN KALICARI 0,00 1.524.600.000,00 797.552.000,00 0,00 0,00 2.322.152.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0006 KELURAHAN PLAMONGANSARI 0,00 2.048.400.000,00 977.096.000,00 0,00 0,00 3.025.496.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0007 KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 0,00 2.393.800.000,00 796.192.000,00 0,00 0,00 3.189.992.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0008 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 0,00 1.589.000.000,00 897.280.000,00 0,00 0,00 2.486.280.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0009 KELURAHAN GEMAH 0,00 2.038.000.000,00 929.464.000,00 0,00 0,00 2.967.464.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0010 KELURAHAN PALEBON 0,00 1.772.800.000,00 1.031.280.000,00 0,00 0,00 2.804.080.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0011 KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 0,00 1.687.600.000,00 943.736.000,00 0,00 0,00 2.631.336.000,00 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0012 KELURAHAN PENGGARON KIDUL 0,00 972.400.000,00 898.096.000,00 0,00 0,00 1.870.496.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0,00 30.152.197.739,00 460.750.492,00 0,00 0,00 30.612.948.231,00 12 Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Jumlah Belanja Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 30.152.197.739,00 460.750.492,00 0,00 0,00 30.612.948.231,00 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 30.152.197.739,00 460.750.492,00 0,00 0,00 30.612.948.231,00 TOTAL 5.582.596.371.208,00 4.450.567.465.766,43 1.138.027.290.438,57 86.182.530.983,00 0,00 5.674.777.287.188,00 HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU WALI KOTA SEMARANG 13 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.1.01 Pajak Daerah 4.1.02 Retribusi Daerah 688.841.797.729,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 84.386.062.278,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 12.312.405.000,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 231.235.585.201,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:41 Halaman 1 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : APK SD/MI APK SMP/MTs Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan APK PAUD 5-6 tahun Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.997.960.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 1 5.607.246.272.208,00 3.826.262.515.007,00 3.040.722.250.000,00 1.780.983.757.201,00 1.549.748.172.000,00 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 Perda Nomor 10 Tahun 2023 Perda Nomor 10 Tahun 2023 Perwal Nomor 80 Tahun 2021 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.743.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 493.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 695.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 63.387.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 509.100.068,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 775.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 2 2 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.499.932,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.793.283.984,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.493.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.238.056.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 3 3 Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 165.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.416.671.440,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.433.686,00 5.1.05 Belanja Hibah 12.175.500.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.932.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.099.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 999.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 70.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.499.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 4 4 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.499.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.661.580,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.267.920,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.333.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 12.488.400.000,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.205.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 5 5 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.815.445.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.390.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.320.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 6 6 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.197.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.558.301,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 479.721.699,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 2.703.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 7 7 Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 247.280.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.139.299,10 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 196.868.700,90 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 75.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.320.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 8 8 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 38.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 9 9 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 223.640.000,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 10 10 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.844.106.640,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.084.000.000,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin Kegiatan : 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 11 11 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan) Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.525.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 12 12 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.745.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.418.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.745.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.418.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.855.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.593.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 13 13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 683.001.470.480,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.514.778.640,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.932.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.974.600,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pelaporan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.023.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 14 14 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.636.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 15 15 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.478.279,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 594.441.721,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.701.585,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378.664.655,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.255.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.506.863.800,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 16 16 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.460.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.030.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 17 17 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 20.916.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.325.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.492.199,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.560.119.125,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.962.505.825,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Indikator Keluaran : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 18 18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.576.950,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.658.560,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.134.157,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Indikator Keluaran : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 19 19 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.134.157,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.145.701,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.401.279,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.412.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.828.550.928,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.078.770,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 20 20 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.503.410,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.697.674,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.053.431,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.047.119.315,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.301.295.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 21 21 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.084.824.340,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.790.073.947,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.506.463.294,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.275.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Indikator Keluaran : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.685.160.648,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 22 22 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.429.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Indikator Keluaran : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.291.321,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Indikator Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.843.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.008.508,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.751.803.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 163.609.320,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 224.186.180,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 23 23 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.818.784,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.381.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.657.748,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.268.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 24 24 Indikator Keluaran : persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 316.617.772,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.476.370,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.134.880,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.388.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 25 25 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.000.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.078.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.468.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 26 26 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.908.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.501.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.969.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.758.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen laporan keuangan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 268.926.337.080,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 27 27 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.688.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.040.400,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.152.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.265.200,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.803.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.031.340,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 28 28 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.781.579,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.208.792.740,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 639.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 894.987.666,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.106.348,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 771.554.599,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 29 29 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.294.501,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.921.435.040,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.765.763,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.392.552.008,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.359.350,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 30 30 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 217.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.577.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PONCOL Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 421.394.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.148.038.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.151.800,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 126.565.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS MIROTO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 320.500.170,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.358.885,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.619.945,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARHARJO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 616.850.110,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.796.829.860,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.277.030,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 31 31 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BULULOR 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 464.696.140,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.348.977.760,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 206.744.100,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS HALMAHERA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 568.731.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.477.089.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.103.750,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS BUGANGAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 350.629.710,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.021.147.290,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.700.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGDORO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 688.161.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.789.219.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 275.264.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANDANARAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 560.594.640,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.633.036.560,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 243.736.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS LAMPER TENGAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 364.038.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.736.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 32 32 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS KARANG AYU 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 310.810.960,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.405.840,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.135.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS LEBDOSARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 405.151.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.225.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.153.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MANYARAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 406.251.300,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.080.256,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 176.978.444,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KROBOKAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 349.922.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.019.338.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 152.140.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 291.985.460,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.566.340,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 126.950.200,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS GAYAMSARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 33 33 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 742.846.137,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.138.750.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.168.755,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 290.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS CANDILAMA 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 439.522.410,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.279.800.131,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.644.459,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KAGOK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 343.332.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.417.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PENGANDAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 465.625.110,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.241.881.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.196.590,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.753.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS GENUK 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 486.766.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.265.592.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 194.706.500,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANGETAYU 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.002.938.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 34 34 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.487.287.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 241.528.100,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 617.036.410,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.797.453.890,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.276.700,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TLOGOSARI KULON 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 850.814.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.205.442.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 347.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS KEDUNGMUNDU 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.025.955.020,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.587.718.980,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 307.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 40.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS ROWOSARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 482.919.360,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.368.640,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 179.800.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS NGESREP 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 35 35 5.1.01 Belanja Pegawai 483.249.750,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.465.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 123.529.850,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.753.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SRONDOL 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 492.583.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.267.817.950,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.931.800,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PADANGSARI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 457.664.120,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.333.195.480,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.984.400,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 97.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 357.894.260,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.367.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.800.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS GUNUNGPATI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 792.524.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.057.872.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 319.700.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS MIJEN 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 36 36 5.1.01 Belanja Pegawai 607.697.720,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.755.366.280,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 279.100.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS KARANGMALANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 434.169.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.128.840.050,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.667.700,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS TAMBAKAJI 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 354.216.790,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.848.910,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.355.400,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 86.651.900,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS PURWOYOSO 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 325.916.440,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 943.191.560,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.920.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS NGALIYAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 808.522.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.030.566.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 395.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSKESMAS MANGKANG 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 364.208.250,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 941.124.750,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 37 37 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 151.500.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSKESMAS KARANG ANYAR 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 314.333.180,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.022.860,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.309.960,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSKESMAS SEKARAN 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 457.747.840,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.333.439.360,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 199.020.800,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Instalasi Farmasi Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Laboratorium Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 402.113.140,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 38 38 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.334.390.260,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.814.600,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSKESMAS PLAMONGAN SARI Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 386.461.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.538.900,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 205.310.629,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 687.344.281,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.345.090,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.000.000,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSKESMAS BULUSAN Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 39 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.924.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.075.260,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 210.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.750.980,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 103.249.020,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.464.051.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 40 40 Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.390.720,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 77.595.016.280,00 Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Pelayanan BLUD Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 66.500.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.153.411.974,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.467.045.775,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.000.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.000.000.000,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 41 41 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.308.789,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.697.691.211,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 28.100.675.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Indikator Keluaran : Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 989.236.374,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.763.626,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Indikator Keluaran : Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.175.016.214,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.166.025,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 499.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 42 42 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.225.715,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.450.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.768.535,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.488.465,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 43 43 Indikator Keluaran : Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.777.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.017.222.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.625.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.659.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.490.002.920,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.331.132,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.144.665.948,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 325.055.316,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 129.944.684,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 44 44 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.551.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.159.875.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direkonstruksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.486.138.557,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 95.738.943,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 577.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000.009,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.804.450.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Indikator Keluaran : Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.740.358,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 599.131.380,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 45 45 Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.692.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Indikator Keluaran : Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.467.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 38.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 41.867.533.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.515.364.260,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.635.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 46 46 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.800.000.000,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.712.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.764.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.964.100,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 47 47 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.406.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 42.571.633.560,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 973.375.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.359.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 48 48 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.942.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.920.400,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.942.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.094.800,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 49 49 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 383.899.219,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 871.578.824,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.133.551,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 203.625.851,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 50 50 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 716.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.586.466,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 285.209.139,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 249.204.395,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.571.203,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.283.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.058.247.394,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 51 51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.892.027.488,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.549.231.478,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.548.470,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 899.065.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Indikator Keluaran : Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.970.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 904.030.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 52 52 Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.179.994.874,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 320.005.126,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.243.613,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 269.756.387,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.266.459.426,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.370.512,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 53 53 Indikator Keluaran : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.168.412.240,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 831.587.760,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Peralatan dan Perbengkelan Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.000.000,00 Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.199.612.013,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.308.651,00 Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 54 54 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : Persentase Tertatanya Bangunan Gedung Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.955.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0016 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.067.222,00 5.1.05 Belanja Hibah 10.000.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.367.369.073,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.812.651.982,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 55 55 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.027.504,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.042.170,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.380.584.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Indikator Keluaran : Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.777.510.362,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Persentase reklame yang berizin Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 56 56 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 616.483.389,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.846.725,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.980.719,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.934.781,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.421.721,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 57 57 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah publikasi informasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Indikator Keluaran : Jumlah data SHP Peta Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 58 58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.597.652,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.517.205,00 Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.859.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 59 59 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.490.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.490.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.078.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.625.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 60 60 5.1.01 Belanja Pegawai 22.678.149.160,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.979.550.640,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.114.214,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.114.214,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.615.158,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 61 61 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.829.100,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.996.476,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.668.358,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.330.956,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.893.357,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 62 62 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.359.404,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.533.208,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.345.619,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.845.775,00 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.498.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.494.552,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.744.685,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 63 63 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 640.705.496,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Indikator Keluaran : Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.000.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 64 64 Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.175.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.675.000,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 529.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 65 65 Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Indikator Keluaran : Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 641.710.060,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.300.000,00 Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Indikator Hasil : Pemanfaatan Hunian yang Tertata Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Bangunan Rumah Susun yang Tertata Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.200.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 66 66 Indikator Hasil : Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Indikator Keluaran : Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik Sub Kegiatan : 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.611.611.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.005.025.000,00 Kegiatan : 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Sub Kegiatan : 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.555.050.000,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : Persentase Rumah Layak Huni Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.346.090.000,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 67 67 Indikator Hasil : Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.319.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.856.477.215,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.167.714,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.520.839.170,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.968.093.500,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.339.829.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.777.515.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.363.164,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.409.832.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 68 68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.376.955.252,00 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.984.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.174.425.888,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.575.128,00 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.301.315,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.254.849,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.503.599,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 69 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.296.349,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.503.599,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.237.868,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.723.447,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 29.496.512.200,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 70 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 189.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 594.648.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.615.158,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.862.466,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.615.158,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.536.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 71 71 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.621.400,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.125.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.928.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.386.285,60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 523.926.995,40 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 72 72 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.250.780,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.058.664,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.792.309,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.151.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.441.954,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 73 73 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.398.800,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.184.862.200,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.113.674.392,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.260.752.725,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.853.096,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 74 74 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.748.435.814,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 579.402.906,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Perda Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.031.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.873.570.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 75 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.756.870,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.755.690,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.034.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.525.166,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.133.827,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : ersentase perda dan perkada yang ditegakkan Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.514.755,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 76 76 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.170.056,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.943.208,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.995.133,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.961.404,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.438.014,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.328.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 77 77 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.849.020,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.840,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.849.020,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.240.840,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.039.760,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.120.420,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 78 78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja adminitrasi dan pelaporan keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.613.644.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.076.815,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.512.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.071.360,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.312.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 79 79 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.304.420,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.067.192,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.533.800,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.292.430,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.527.142,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.557.540,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 80 80 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.898.550,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.682.820,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.072.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.819.445,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.563,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187.349.105,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.996,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 81 81 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 414.732.008,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.706.074,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 235.141.080,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.061.558.530,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 82 82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.201.049,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.139.350,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.848.785,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.586.664.598,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 83 83 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.194.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.489.940,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.122.765,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.957.320,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.661.410,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.801.886,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.583.609.996,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 84 84 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.516.627,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.305.268,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.304.732,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 187.590.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.960,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 85 85 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.106.697,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.294.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.460.625,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.361.420,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 414.943.900,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.805,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.200.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 86 86 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.768.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.001.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.936.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.155.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.480.900,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.835.700,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 87 87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.885.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 25.170.583.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.168.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.680,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.967.690,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 88 88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.236.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.459.840,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.685.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 861.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 761.720,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.320,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 89 89 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.500,00 Kegiatan : 1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.720,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.440,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.340.630,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 322.167.632,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.447.020,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 90 90 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.533.771,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.591.732,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 724.574.957,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.218.364,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.082.548,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.955.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 293.003.040,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 91 91 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 529.869.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.856.128,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.674.535,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.646.470,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 34.180.330,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.663.540,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 642.273.673,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 92 92 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.202.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.440.200,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.469.787.943,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.818.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.775.223,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 93 93 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 358.757.550,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.298.846,00 Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.940.410,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 94 94 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.366.210,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 782.230.130,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.864.820,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 260.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 95 95 Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00 Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase peningkatan kemampuan ASN Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.404.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 890.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 712.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 832.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 96 96 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 569.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.841.260.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.368.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 97 97 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.927.150,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.626,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.692.620,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.713.531,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.562.760,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 98 98 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.509.720,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.766.468,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.135.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.927.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.575.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.316.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 99 99 Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.799.985,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.747.466,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.022.664,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 100 100 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.991.280,00 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.128.491.280,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.746.381,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.556.920,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.010.000,00 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Indikator Hasil : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 101 101 Indikator Keluaran : Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Indikator Keluaran : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.320.774,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.569.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.130,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 102 102 Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 627.792.220,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.773.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.686.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.222.330,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.225.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 103 103 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.925.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.925.000,00 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 557.144.680,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.840.905,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.620.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 104 104 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.928.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.931.424,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.855.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.491.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 105 105 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.947.935,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 106 106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.334.960,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.041.230,00 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Menurunnya angka DTKS Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.787.640,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.324.872.048,80 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.176.261.250,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 107 107 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.498.067,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.008.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Indikator Keluaran : Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.052.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.503.260,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.673.019,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 108 108 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.124.221,00 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.473.679,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.883.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.491.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 109 109 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.883.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.567.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.805.790,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi keuangan Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.336.817.440,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.779.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 110 110 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.576.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.231.400,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.004.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.535.854,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 111 111 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.656.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 112 112 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 172.565.839,20 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.688.970,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 529.869.600,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.860.980,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 635.180.155,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 113 113 Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.292.250,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.858.424,00 Kegiatan : 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial Sub Kegiatan : 1.06.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.254.277,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA Program : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 114 114 Kegiatan : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota Sub Kegiatan : 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.762.654,00 Program : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Kegiatan : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Indikator Keluaran : Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.948.145.250,00 Sub Kegiatan : 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Persentase LPK swasta yang terakreditasi Sub Kegiatan : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.728.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Indikator Keluaran : Persentase LPK swasta yang memiliki izin Sub Kegiatan : 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 115 115 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas Sub Kegiatan : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Kegiatan : 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat produktivitas tenaga kerja Sub Kegiatan : 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.670.099,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 116 116 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.986.543,00 Kegiatan : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Indikator Keluaran : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Kegiatan : 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perlindungan Pekerja Migran INDONESIA (pra dan purna penempatan) Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Indikator Keluaran : Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.775.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Indikator Keluaran : Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 117 117 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Indikator Keluaran : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.995.252,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.110.504,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB) Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perselisihan yang Dicegah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.650.504,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.002.114,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.845.254,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 118 118 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 460.124.372,00 Program : 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kegiatan : 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.245.864,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.494.614,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.081.139,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.704.294,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.081.139,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 119 119 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.474,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 889.110,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.965.190.960,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.044.000,00 Kegiatan : 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.820.488,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 120 120 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 145.271.328,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.199,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.995.647,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.362.553,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.262.400,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.662.336,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 121 121 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.556.020,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.990.888,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.790.520,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.151.986.183,00 Kegiatan : 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 216.961.943,00 Kegiatan : 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 469.606.590,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 122 122 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.886.980,00 Kegiatan : 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 292.054.038,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.784.674,00 Sub Kegiatan : 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 151.341.840,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 123 123 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.590.400,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 979.409.600,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 124 124 Indikator Hasil : Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 Kegiatan : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 633.611.720,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.186.050,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.313.950,00 Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 125 125 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.828.200,00 Program : 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Indikator Hasil : Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 126 126 Kegiatan : 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.277.990,00 Sub Kegiatan : 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.118.680,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : Cakupan Pemenuhan Hak Anak Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 127 127 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.397.480,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.919.780,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.080.220,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 128 128 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.235.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.289.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.744.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.080.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.271.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 129 129 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.586.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.386.804.720,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.984.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.348.800,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 130 130 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.023.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 899.200,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.752.760,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.500.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.950,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.673.880,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 131 131 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.621.250,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.789.880,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.729.926,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.380.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 530.882.704,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.995.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 244.728.370,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 132 132 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.775.940,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.663.384,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.635.700,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.915.600,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 791.042.280,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset dinas Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 133 133 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.399.969,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.243.241,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.831.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.005.413,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 134 134 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.259.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.911.120,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.917.760,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 135 135 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 750.479.500,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Indikator Keluaran : Informasi Stok Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Indikator Keluaran : Informasi Harga dan Pasokan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.147.370,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.180.028,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Penguatan Cadangan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 136 136 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : Angka Kecukupan Energi Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.977.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.645.170,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.980.000,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : Presentase Daerah Rentan Rawan Panga Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 137 137 Indikator Keluaran : Tertanganinya Kerawanan Pangan Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.932.200,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.965.311,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.629.254,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 138 138 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.500.000,00 Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.762.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.475.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 139 139 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.893.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.404.007.120,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.956.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 140 140 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.574,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.308.981,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.799.362,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.525.225,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.522.249,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.997.208,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 141 141 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.007.174,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.161.360,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.675.998,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.146.870,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.759.990,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.290.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 142 142 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 756.623.360,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.225.210,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.864.749,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.310.750.000,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 143 143 Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.350.000,00 Program : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Kegiatan : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Sub Kegiatan : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.553.274,00 Program : 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Indikator Hasil : Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Kegiatan : 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.630.720,00 Sub Kegiatan : 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 144 144 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Program : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Indikator Hasil : Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong Kegiatan : 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Indikator Keluaran : terselesiakannya permasalahan tanah kosong Sub Kegiatan : 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 Kegiatan : 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Indikator Keluaran : Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong Sub Kegiatan : 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.594.000,00 Program : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Indikator Hasil : Terselesaikannya penatagunaan tanah Kegiatan : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota Sub Kegiatan : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.969.000,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Unit Organisasi : 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 145 145 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.105.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.523.105,00 Kegiatan : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun Sub Kegiatan : 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.153.918.228,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Emisi CO2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.258.573,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 228.660.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 146 146 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.378.809.641,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.342.606,00 Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 858.331.847,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.553.700,00 Kegiatan : 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Ketersediaan informasi publik bidang LH Sub Kegiatan : 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.128.272,00 Kegiatan : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Luasan Lahan yang terkonservasi Sub Kegiatan : 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi Indikator Keluaran : luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.564.265,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.381.813,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.273.773,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 147 147 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.795.033.722,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.737.304,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.784.412,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 179.670.244,00 Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Indikator Keluaran : Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.476.847,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.999.996,00 Program : 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Indikator Hasil : Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 Kegiatan : 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.646.358,00 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 148 148 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.724.400,00 Kegiatan : 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 Sub Kegiatan : 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.601.016,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.940.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.814.957,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.761.035,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.470.750,00 Program : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 149 149 Kegiatan : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 433.487.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.366.155,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 461.375.829,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 596.137.866,00 Program : 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Indikator Hasil : Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan Kegiatan : 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan Sub Kegiatan : 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.195.280,00 Program : 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Kegiatan : 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 150 150 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.507.091,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.959.215,00 Sub Kegiatan : 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.399.830,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.953.608.400,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.670.767,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.923.361.370,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.514.283.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.716.225.557,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 151 151 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.171.884,87 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.043.412.309,13 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 122.760.228,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.415.044.045,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Indikator Keluaran : Jumlah sampah yang terdaur ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.661.166,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 556.998.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.285.174.456,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.517.486.186,00 Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 152 152 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.696.192,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.025.528,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 153 153 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.163.802.680,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.258.970,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.815.054.060,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 154 154 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.650.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.495.315,80 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 442.627.831,20 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.330.919,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.254.700,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.055.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 155 155 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.962.990,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 721.549.936,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 820.177.308,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.798.800,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.903.870,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 156 156 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.209.584.460,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.246.748,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 252.150.499,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.793.740,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 901.120.400,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 157 157 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.659.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.659.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.877.510,00 Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.159.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.959.960,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.225.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 158 158 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.409.960,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.659.960,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : Persentase kepemilikan akta kelahiran Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.239.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.659.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.909.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 159 159 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.819.960,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.159.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.159.960,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.159.960,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.159.960,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 160 160 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.382.461,00 Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.659.960,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.899.940,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.293.220,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.972.120,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 161 161 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.169.541,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.013.620,00 Kegiatan : 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.221.555,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.493.220,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penyusunan Profil Kependudukan Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.616.095,00 Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 162 162 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.032.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 163 163 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.018,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.066.773.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.747.400,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 164 164 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.365.720,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.774.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.636.440,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.069.780,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.466.680,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.996.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 165 165 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.159.009,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.656.760,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.306.948,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.730.350,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 166 166 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 122.231.130,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 814.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.938.709.616,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.477.462,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.544.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.763.497,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 167 167 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 410.650.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.397.840,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Unit Organisasi : 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.007.550,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.987.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.197.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 168 168 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.886.730,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.469.150,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.026.360,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.926.650,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.275.230,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 450.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 169 169 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.988.610,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.027.160,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.351.954.200,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun Kegiatan : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Indikator Keluaran : Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.601.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Indikator Keluaran : Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 170 170 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.566.667,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848.406.450,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.628.750,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.346.733,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR) Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Cakupan peserta KB Aktif Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 171 171 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.026.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Cakupan peserta KB Aktif Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.811.160,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Cakupan PUS Unmeet need Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 572.367.896,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 172 172 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.181.435,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.075.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.315.040,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Indikator Keluaran : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0014 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Indikator Keluaran : Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.850.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : Cakupan Peserta KB Aktif Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.424.630,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah DASHAT di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 173 173 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.401.014,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.094.530,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.905.470,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.687.800,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 174 174 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.050.000,00 Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb) Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.962.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.234.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 175 175 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.874.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.234.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.874.900,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.495.800,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 7.534.225.240,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 176 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.437.600,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.666.546,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.044.255,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.351.337,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.078.778,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 177 177 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.198.975,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.815.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.215.880,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.680.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.465.742,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 683.289.400,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 178 178 Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 776.198.142,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.156.857,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.169.730,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.210.212,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : Jml trayek BRT Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk Persentase pengelolaan Parkir On the Street Kegiatan : 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelaksanaan MRLL Sub Kegiatan : 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 179 179 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 496.363.600,00 Kegiatan : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya perlengkapan jalan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.299.785,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.094.017.373,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 183.150.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 684.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.915.410.205,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.351.600,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.618.181.970,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 269.185.079,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 615.404.409,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 180 180 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.768.819,00 Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah terminal Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.616.468,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.168.274.055,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 66.378.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Indikator Keluaran : Penyelenggaraan parkir Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 464.089.270,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 38.967.480,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.554.256.360,00 Kegiatan : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Pelaksanaan pengujian kendaraan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 181 181 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.156.416,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.442.885.836,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.507.519,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 967.653.063,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.889.074.610,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.277.094.460,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.199.184,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 182 182 Kegiatan : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pengawasan Andalalin Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.790.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Indikator Keluaran : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.250.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Indikator Keluaran : Pemantauan angkutan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Indikator Keluaran : Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.926.234.890,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.775.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 216.125.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.463.820,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 183 183 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.891.850.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.949.520,00 Kegiatan : 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.674.740,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.575.000,00 Kegiatan : 2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.13.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.246.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.13.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 184 184 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.255.530,00 Kegiatan : 2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Sub Kegiatan : 2.15.02.2.15.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.796.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.970.000,00 Program : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kegiatan : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.036.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.532.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 185 185 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.631.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.532.300,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.751.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.578.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.783.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 186 186 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 22.559.265.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 515.295.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.623.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.423.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.023.800,00 Kegiatan : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.802.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 187 187 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.541.287,00 Kegiatan : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.770.077,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.406.788,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.204.527,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.109.915,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.270.940,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 188 188 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.977.738,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 476.341.720,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 439.707.331,00 Kegiatan : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.077.421.500,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.558.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.258.962,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 189 189 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.858.400,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.792.496,00 Kegiatan : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.321.690.800,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.946.362.000,00 Kegiatan : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset Dishub Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 190 190 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.695.496.691,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 156.000.011,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.420.853,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.117.481.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.619.821,00 Sub Kegiatan : 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.979.616,00 Kegiatan : 2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Pelayanan BLUD Trans Semarang Sub Kegiatan : 2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 191 191 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.774.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.960.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.766.000.000,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terkelolanya informasi dan komunikasi publik Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.869.960,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.728.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.167.192.680,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.937.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 192 192 Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.474.848.760,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.728.000,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : Terselenggaranya pengelolaan E-Government Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.270.818.246,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 609.156.811,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 698.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.331.280,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.877.498,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.001.713.152,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 193 193 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.172.795.160,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 798.260.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 915.603.880,00 Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo) Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo) Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.935.101,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.063.154,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.851.699,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 194 194 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.063.154,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.851.699,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.155.062,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.875.715.760,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.704.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 195 195 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.602.904,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.478.140,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.353.376,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.720.860,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.818.160,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 196 196 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 459.120.827,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.387.400,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.525.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.638.574,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 417.705.386,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 197 197 Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.355.779,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 650.387.400,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.092.628,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 198 198 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.550.698,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.821.750,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.320.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Kegiatan : 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Sub Kegiatan : 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 199 199 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 504.320.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Indikator Hasil : Persentase Koperasi sehat Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.320.000,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase SDM Koperasi yang Terampil Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 601.700.000,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : Persentase koperasi yang meningkat omsetnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 200 200 Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.687.353.680,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.996.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.306.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 201 201 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.201.410.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.544.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.149.184.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.901.458.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.638.400,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.806.038.268,00 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 202 202 Indikator Hasil : Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop) Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.143.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.891.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.290.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.179.400,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.458.900,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 203 203 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.885.800,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.486.646.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.664.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 204 204 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.784.366,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.114.840,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.020.437,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.920.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 409.751.860,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 205 205 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 149.675.552,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.284.264,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.817.648,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.530.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 206 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.550.296,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.099.986,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 207 207 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Promosi Investasi Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.741.377,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Izin Terbit Sesuai SP Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.065.392.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 934.999.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 208 208 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 209 209 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.215.642,00 Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.345.200,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.487.900,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.993.900,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.448.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 210 210 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.797.400,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.403.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.438.448.360,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.798.400,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 211 211 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.800,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.797.400,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Kepegawaian Daerah Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.760.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.268.840,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.641.241,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.604.539,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 212 212 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.490.630,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.024.030,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 523.975.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 119.655.758,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 213 213 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.735.557.520,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 503.409.976,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.644.269,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 214 214 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 746.962.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 185.694.224,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.831.000,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Anggota Aktif OKP Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.855.620,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 215 215 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.144.380,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : jumlah sarana dan prasarana yang di kelola Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.145.365.420,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 122.956.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.490.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : Jumlah Atlet yang dibina Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 216 216 Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : Pengembangan organisasi olahraga Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 23.000.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 1.500.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.308.550,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 908.691.450,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 217 217 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Kepramukaan Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 2.500.000.000,00 Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.061.400,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.566.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 218 218 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.006.980,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Keuangan Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.395.248.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.264.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 219 219 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 220 220 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.666,80 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 253.236.096,20 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.792.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.207.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 221 221 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.940.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.762.105,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.566,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.955.777,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.727,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.402.833,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 222 222 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.917,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.354.818,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 318.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.184.186,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 223 223 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.765.042,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.272.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.875.319,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.255.113.000,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.603.880,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.603.880,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 224 224 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terwujudnya penguatan manajemen resiko Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 943.410.020,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.000.000,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.067.911.194,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 225 225 Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.488.750,00 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.019.637.094,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.434.370.564,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.291.250.150,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : Pelestarian Warisan Budaya Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.040.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 226 226 Program : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar Kegiatan : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.536.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.900,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.900,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.900,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.900,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 227 227 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 567.600,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.014.912.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.627.980,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 228 228 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Kegiatan : 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.972.400,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.005.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.879.500,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.208.210,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.910.240,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.543.720,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 229 229 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.313.163,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.850.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.674.660,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 136.748.280,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.960.000,00 Kegiatan : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.728.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 147.184.680,00 Kegiatan : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 230 230 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.090.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.215.094.300,00 Kegiatan : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.924.522,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.908.343,00 Sub Kegiatan : 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.195.537,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 231 231 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.580.590,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.477.400,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.432.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 232 232 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.150,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.411.770,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.457.640,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.450.797,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.755.820,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.097.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 233 233 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.463.795,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.188.085,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 313.400.173,57 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.240.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.567.736,43 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.166.700,00 Program : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Indikator Hasil : Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan Kegiatan : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Indikator Keluaran : Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.125.680,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.597.120,00 Kegiatan : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 234 234 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.647.270,00 Sub Kegiatan : 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Indikator Keluaran : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.357.930,00 Program : 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kegiatan : 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.064.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.808.600,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.713.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 235 235 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.257.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.088.785.240,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.018.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.454.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.457.800,00 Kegiatan : 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 236 236 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.784.298,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.380.980,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.193.490,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.305.540,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.320.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.325.000,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 237 237 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.767.500,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.003.172,00 Kegiatan : 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 314.162.535,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 149.644.872,00 Kegiatan : 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.741.200,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.694.043,00 Kegiatan : 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 238 238 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.774.759,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.203.870,00 Sub Kegiatan : 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.488,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 278.727.800,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.218.900,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 239 239 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.567.040,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.058.170,00 Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Indikator Keluaran : Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.352.790,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Indikator Keluaran : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.107.040,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.456.260,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.221.720,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : Persentase jumlah arsip musnah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 240 240 Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.636.663,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.610.860,00 Kegiatan : 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.035.800,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.574.370,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.432.470,00 Kegiatan : 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Indikator Keluaran : Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 241 241 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.720,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 Kegiatan : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.720,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.052.820,00 Kegiatan : 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Indikator Keluaran : Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK Sub Kegiatan : 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 242 242 Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.344.400,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.188.200,00 Sub Kegiatan : 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.136.000,00 Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.295.010,00 Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 243 243 Indikator Hasil : Produksi perikanan tangkap Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.284.617,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.715.383,00 Kegiatan : 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan Sub Kegiatan : 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 505.000.000,00 Kegiatan : 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI Sub Kegiatan : 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.332.539,70 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.865.460,30 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : Produksi perikanan budidaya Kegiatan : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Indikator Keluaran : Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan Sub Kegiatan : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 244 244 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 605.314.440,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.182.560,00 Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.743.482.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.497.520,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.397.780,00 Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 407.172.999,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 465.391.001,00 Program : 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Hasil : Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan Kegiatan : 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Pelatihan POKMASWAS Sub Kegiatan : 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.950.351,00 Program : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Indikator Hasil : Produksi ikan olahan Kegiatan : 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran Sub Kegiatan : 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 245 245 Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.997.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Kegiatan : 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.888.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.682.686,00 Program : 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan Kegiatan : 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 246 246 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.539.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 534.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 517.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 247 247 Kegiatan : 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi keuangan Dinas Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.078.877.720,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.650.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Kegiatan : 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 248 248 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 Kegiatan : 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.153.412,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.361.467,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.059.037,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 249 249 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.677.681,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.562.760,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.565.556,00 Kegiatan : 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.627,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.547.169,00 Kegiatan : 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.168,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.227.236,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.251.280,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 250 250 Kegiatan : 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan aset Dinas Perikanan Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.259.979,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.606.359,00 Sub Kegiatan : 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.762.650,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Unit Organisasi : 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan : 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata Sub Kegiatan : 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 251 251 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.598.086.280,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tata Kelola Destinasi Pariwisata Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.552.640,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.137.768.650,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 782.076.110,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas Sub Kegiatan : 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.200.680,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 252 252 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 842.556.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.044.997.713,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.498.280,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : SDM Pariwisata Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produksi hasil peternakan Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 253 253 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.849.049.773,80 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.774.439,20 Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.394.991.915,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.964.420.000,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase kebun dinas yang produktif Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.322.486.525,00 Kegiatan : 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan Sub Kegiatan : 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.822.219,50 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.310.837,50 Kegiatan : 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak Sub Kegiatan : 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Indikator Keluaran : Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 254 254 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.814.292,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : Produktivitas pertanian per ha per tahun Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.551.760,70 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 77.700.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.061.148.239,30 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.582.859,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 139.537.888,90 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 494.125.434,10 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.431.665,80 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.562.479,20 Kegiatan : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 255 255 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Indikator Keluaran : Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 Kegiatan : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Indikator Keluaran : Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.178.644,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.376.087,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Indikator Keluaran : Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan Indikator Keluaran : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 256 256 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.204.650,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.445.350,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.564.150,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.265.850,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 737.055.285,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 257 257 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.520.000,00 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.259.626,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.593.734,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.660.625.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 258 258 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.926.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.423.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.886.054,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.423.800,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.143.227,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 259 259 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.660.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.838.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.694.202,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 125.113.895,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 56.565.600,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.981.692,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 260 260 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.795.534,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.646.686,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.200,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.633.722.160,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 377.174.511,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 261 261 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.474.845,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.085.865,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.000.000,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Indikator Hasil : Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.621.990,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.169.978.666,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 310.071.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.463.237.400,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 262 262 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.481.916.404,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.305.890.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.936.000,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : Persentase koefisien variasi harga antar waktu Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.298.294,00 5.1.04 Belanja Subsidi 3.500.000.000,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : Nilai ekspor non migas Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 263 263 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.687.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.445.610,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.643.970,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 747.025.181,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.261.419,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.600.000,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 264 264 Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.880.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.124.800,00 Program : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.173.016,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.471.099,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.428.099,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 265 265 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.471.099,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.428.099,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.873.816,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 28.656.229.760,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.592.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 266 266 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.254,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.254,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 948.254,00 Kegiatan : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.926.150,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.548.347,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.041.630,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 267 267 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.999.880,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.960.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.660.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.903.500,00 Kegiatan : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : ketersediaan kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.707.229.065,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.719.620,00 Kegiatan : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : pemeliharaan sarana prasarana kantor Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 268 268 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.999.976,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.311.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.244.134.000,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase Pertambahan IKM Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pertambahan IKM Jumlah Pertambahan Sentra IKM Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 269 269 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 854.049.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.925.950.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Program : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Indikator Hasil : Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif Kegiatan : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 270 270 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.130.000.000,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : Tersedianya Data Informasi Industri Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.360.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian Kegiatan : 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 271 271 Indikator Keluaran : Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.141.600,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.797.400,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.796.900,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.363.680,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.845.590,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.706.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 272 272 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor DInas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.805.418.440,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.264.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.722.128,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.080,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 273 273 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.090.080,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.200,00 Kegiatan : 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.681.697,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.996.173,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 274 274 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.268.982,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.085.150,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.040.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.749.188,00 Kegiatan : 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DInas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.791.918,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.514.923,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 132.190.414,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 275 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 Kegiatan : 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.438.360,00 Kegiatan : 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.603.603,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 288.504.494,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 276 276 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN HUKUM Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Indek Pelayanan Publik Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Perduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 706.764.163,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 277 277 Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.919.249.487,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.357.085.602,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 817.438.390,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.142.662.810,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.500.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 278 278 Indikator Hasil : Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.714.770,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 624.236.320,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.278.000,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.429.850,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 279 279 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Indek Pelayanan Publik Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.981.840.480,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.300.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.667.636.840,00 5.1.05 Belanja Hibah 197.139.289,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 470.436.840,00 5.1.05 Belanja Hibah 340.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 280 280 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 697.602.226,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.024.777.722,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 648.481.033,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN TATA USAHA Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Umum Setda yang lebih baik Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.966.690.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.862.670.500,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 281 281 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.549.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.564.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.990.920,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Gaji dan Operasional KDH dan WKDH Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.252.726.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.720.321.720,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 282 282 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.638.820,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.172.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0012 BAGIAN RUMAH TANGGA Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.951.942,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.259.773,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.166.763.919,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 283 283 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 733.518.244,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 713.597.299,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.703.976.654,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.655.710.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 496.392.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.486.040.032,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 284 284 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.947.588.220,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.457.578.175,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.403.219.632,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.213.154.286,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.679.999,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.857.775.348,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 285 285 Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.078.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.439.407.283,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.807.627.018,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 692.213.188,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 850.336.800,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 286 286 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000.000,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0014 BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.661.203,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.582.109.576,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.577.701.369,00 Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 287 287 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.750.677,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0015 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.096.084.263,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 947.137.678,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.539.452.623,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 288 288 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0017 BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.056.846.371,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.160.382.190,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.263.974.279,00 Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0018 BAGIAN KEUANGAN Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran SKPD Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.270.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 289 289 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.258.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.538.900,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 43.788.375.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.059.648.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 290 290 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.685.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.140.400.910,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.400.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 239.313.000,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : Jumlah Raperda yang disetujui DPRD Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Raperda yang diusulkan Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 291 291 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.381.426.880,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : Prosentase peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.487.512.440,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.675.575.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.088.740.224,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 77.934.960,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : Terserapnya aspirasi masyarakat Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.528.819.486,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.391.770.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 292 292 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.626.155.915,00 Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.462.418,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.561.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.306.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 293 293 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.370.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.731.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.881.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 8.305.667.440,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.452.431,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 294 294 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.685.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.134.600,00 Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 816.053.050,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.884.845,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 295 295 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.443.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 487.389.216,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.487.546,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.070.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.706.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.725.002.640,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.406.722,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 296 296 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000,50 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.915.848.839,50 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.696.513,60 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 839.142.939,40 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.306.653,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 473.144.933,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.477.693,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.135.936,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 297 297 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.182.618.582,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.776.904,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.313.203,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.904.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.849.200,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 48.719.959.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 298 298 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 991.545.362,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : Cakupan pelayanan administrasi DPRD Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Unit Organisasi : 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 299 299 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 300 300 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.500.000,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 988.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.015.500.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 301 301 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.975.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.883.488.064,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.103.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 302 302 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.700.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 303 303 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda Persentase Administrasi Keuangan Bappeda Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 10.503.138.280,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 304 304 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.600.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.745.906,20 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 177.491.453,80 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 305 305 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.394.720,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.385.512,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.296.260,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 474.285.740,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 306 306 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.500.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.592.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 232.008.000,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 307 307 Indikator Hasil : Persentase SILPA Terhadap APBD Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.192.412,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.298.222,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.083.097,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.912.157,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.082.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.291.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 308 308 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 797.494.013,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.889.093,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.264.712,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.563.292,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.559.824,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.506.171,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 309 309 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.529.351,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyerapan Anggaran Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.774.519,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.749.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.263.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.731.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 310 310 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.929.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.518.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.566.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase OPD menyusun LK tepat waktu Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 311 311 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.149.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 312 312 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 99.607.975.983,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : Persentase Legalitas Aset Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Persentase Managemen Aset Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.363.461,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 313 313 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.045.738,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.737.281,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.347.188,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.949.430,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.248.827.432,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 910.475.044,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.350.107,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 314 314 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 305.798.259,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.166.961,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.984.996,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.075.254,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.851.699,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 315 315 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.865.574,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.081.139,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.989.896,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.204.337.920,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 447.360.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 316 316 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.418,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.927.900,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.026.445,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.999.271,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 539.824.272,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.638.941,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 317 317 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.638.428,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.443.439,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.488.509,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.431.424,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.178.191,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.985.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 318 318 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.007.594,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.852.807.305,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.406.275,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.759.944.291,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.188.240,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 319 319 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.749.965,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.035.960,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.359.099,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.906.128,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.004.042,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 320 320 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.978.554,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 675.038.940,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.882.198.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.083.008.160,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.588.570,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.494.398.967,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 321 321 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.965.434.745,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.069.530,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.976.533.490,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.208.020,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.965.786,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.026.810,00 Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 322 322 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.600.109,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.011.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.610.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.655.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.954.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.967.385,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 323 323 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 66.423.893.280,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 901.623.630,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Pendapatan SKPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 324 324 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.098.610,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.949.990,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.942.523,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.481.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Capaian pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.670.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.391.790,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 325 325 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.320.646,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.667.510,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 687.105.375,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 326 326 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.278.610,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.029.160,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 282.397.668,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.026.490,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.926.360,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 327 327 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.003.903,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.287.600.903,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.278.769.910,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.143.840,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 541.223.887,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 328 328 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.394.367,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.653.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 306.811.963,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik Prosentase akurasi data kepegawaian Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.073.320,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 518.939.289,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 329 329 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.135.405,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.256.750,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.855.169,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 509.698.900,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.160.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.622.047.000,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 330 330 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.738.906,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742.777.191,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.957.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.879.700,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.887.270,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.091.979.710,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 331 331 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 489.773.780,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.254.960,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.852.480,00 Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP Persentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Nilai SAKIP BKPP Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.163.683,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.075.254,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.075.254,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 332 332 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.907.975,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.042.399,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.436.140,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.823.756.560,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.405.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 333 333 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.400,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.959.400,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.326.067,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.949.464,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 334 334 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.449.188,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.260.669,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 995.404,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 198.091.734,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 335 335 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 182.340.788,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 654.116.904,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.734.007,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.619.312,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.108.164,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 336 336 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.269.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.940.773,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 343.506.150,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.450.000,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 337 337 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.361.968.096,00 Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.172.500,00 Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.527.060.142,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Unit Organisasi : 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Indikator Keluaran : Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 338 338 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Indikator Keluaran : Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 849.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.000.000,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 795.817.565,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 339 339 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 Program : 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kegiatan : 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.935.101,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.610.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 340 340 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.420.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan BRIDA Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.542.677.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.744.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 341 341 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000,00 Kegiatan : 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah Sub Kegiatan : 5.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.907.240,00 Kegiatan : 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.475.858,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.857.240,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 342 342 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.433.650,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.063.460,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.181.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.604.385,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.023.892,00 Kegiatan : 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.180.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.015.490,00 Kegiatan : 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 343 343 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.959.999,00 Sub Kegiatan : 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.469.997,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 365.449.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.672.760,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 344 344 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 657.361.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.016.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.130.960,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.844.700,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.879.950,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 707.130.750,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : Nilai Maturitas SPIP Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 345 345 Indikator Keluaran : Indeks Penerapan Manajemen Resiko Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.674.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.102.000,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 870.480.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.495.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.868.549.060,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.400.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 346 346 Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.740.962,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.671.400,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.354.099,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.270.099,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.770.099,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 347 347 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 456.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 15.905.243.120,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 346.584.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.857.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.497.168,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 348 348 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 485.692,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.826.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.585.880,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.757.604,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.681.089,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.632.261,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 349 349 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.977.018,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.500.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.006.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 263.320.618,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.713.707,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 672.892.284,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.169.856.005,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 350 350 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.113.439,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.320.823,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor ( Inspektorat ) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.623.800,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat) Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.625.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.531.513,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.817.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 351 351 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.755.390,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.077.680,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 610.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 352 352 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 709.046.560,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.376.300.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 419.260.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 630.740.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.010.830,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 353 353 Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.467.900,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 354 354 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.488.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.107.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.488.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.107.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.488.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 355 355 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.447.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.488.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.033.233.440,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.396.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 356 356 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.347.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.068,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 207.082.932,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.225.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 357 357 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.163.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.424.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.911,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 473.770.089,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.415,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.269.585,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 358 358 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.600.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 426.272.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.813.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.999.760,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.730.240,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BULUSTALAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 359 359 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 247.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 653.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARUSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 360 360 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 92.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 658.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 871.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN RANDUSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 361 361 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MUGASSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 362 362 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 99.896.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 650.104.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.105.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PLEBURAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 363 363 Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN WONODRI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 364 364 Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN PETERONGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 365 365 Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN LAMPER LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 366 366 Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 139.853.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 610.147.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN LAMPER KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 367 367 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 665.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN LAMPER TENGAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 368 368 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 691.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.058.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 369 369 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.394.061.120,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.345.010,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 370 370 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 776.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 348.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.324.340,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 371 371 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.243.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.357.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 372 372 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.823.738.640,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 373 373 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.112.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.685.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.611.837,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.253.194.864,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.529.770,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 374 374 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.824.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.225.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.819.804,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 375 375 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.363.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.108.990,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.823.414,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN PLOMBOKAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 376 376 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 252.650.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 884.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN BULU LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 377 377 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.460.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.172.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.511.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN PURWOSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 378 378 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 985.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KUNINGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 379 379 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 239.683.334,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.166.316.666,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PANGGUNG LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 380 380 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 145.220.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 754.780.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PANGGUNG KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 381 381 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.254.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 621.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN BANDARHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 382 382 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 369.460.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.243.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.901.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN TANJUNG MAS Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 383 383 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.373.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.416.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.384.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN DADAPSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 384 384 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.007.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.199.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.878.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 385 385 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.487.102.760,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.142.680,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 386 386 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 798.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.564.650,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 387 387 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.637.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.997.200,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.931.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.044.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.863.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 388 388 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.421.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.121.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.758.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.502.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 21.392.106.360,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.590.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 389 389 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.573.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.144.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.572.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Waktu pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.513.672,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.022.902,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.484.290,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 390 390 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.282.450,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.888.010,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.482.820,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 378.406.537,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 513.880.261,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 432.404.650,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 391 391 Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.804.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.838.722,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 603.716.946,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.164.250,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.401.640,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 392 392 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.495.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.550.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 893.450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 393 393 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.230.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN MANYARAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 104.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 874.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 394 394 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.838.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN KRAPYAK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 395 395 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 996.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN TAMBAKHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 840.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 396 396 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN KALIBANTENG KULON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 397 397 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 755.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 398 398 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN GISIKDRONO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 991.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 399 399 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.947.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN BONGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 866.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 400 400 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.214.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0009 KELURAHAN BOJONGSALAMAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 401 401 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN SALAMAN MLOYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 757.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 402 402 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 715.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN CABEAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 403 403 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN KARANGAYU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 804.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 404 404 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN KROBOKAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 266.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 804.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 405 405 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.729.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN TAWANGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 832.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 406 406 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN TAWANGMAS Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 141.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 969.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 407 407 Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0016 KELURAHAN KEMBANGARUM Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 162.450.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 888.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 408 408 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.963.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.577.567,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.413.988.526,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 409 409 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.204.965.690,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.155.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 453.349.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 410 410 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.806.090,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.330.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.495.550,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 411 411 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.368.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.874.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.246.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.706.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 412 412 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 14.454.998.680,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 547.862.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 413 413 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.803.470,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.278.630,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.364.240,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.905.065,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.277.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 414 414 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.095.610,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.970.877,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.899,30 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 397.758.856,70 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.461.941,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.430.177,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 415 415 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.972.947,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.981.070,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.971.350,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 195.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN KEMIJEN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 416 416 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.635.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.573.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN REJOMULYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 417 417 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN MLATIBARU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 418 418 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 908.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN MLATIHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 419 419 Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 183.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 717.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN KEBONAGUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 420 420 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 228.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 689.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BUGANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 421 421 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 317.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 582.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.261.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN SARIREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 422 422 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 915.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.011.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0008 KELURAHAN REJOSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 423 423 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 482.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 901.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.384.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN KARANGTURI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 424 424 Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 233.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 697.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN KARANGTEMPEL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 425 425 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 700.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 426 426 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.372.584.156,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 427 427 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.900.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 580.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 382.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 428 428 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.142.858,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.400.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.611.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 429 429 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.385.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 430 430 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 21.416.935.280,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.510.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.540.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.330.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 431 431 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.842.828,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.325.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.625.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 534.997.613,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 432 432 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.572.522,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.291.590,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.589.925,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN MIROTO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 433 433 Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 842.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 907.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN BRUMBUNGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 434 434 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 278.171.428,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 472.828.572,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 789.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN JAGALAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 298.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 588.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 435 435 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 931.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KRANGGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 241.700.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 609.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GABAHAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 436 436 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 726.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 982.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN KEMBANGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 437 437 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.450.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 843.550.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 766.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SEKAYU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 438 438 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 263.174.100,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 637.825.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN PANDANSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 439 439 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 442.550.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 399.200.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 579.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN BANGUNHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 535.043.450,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 365.956.550,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 440 440 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KAUMAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 114.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 737.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN PURWODINATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 441 441 Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.281.250,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 407.302.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 123.416.750,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN KARANGKIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 442 442 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 901.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0013 KELURAHAN PEKUNDEN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 443 443 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 751.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 204.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 699.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 444 444 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 786.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN PENDRIKAN LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 751.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 950.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 445 445 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 813.943.887,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.934.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.448.440,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 446 446 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.365.138,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 489.300.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 719.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.788.885,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 447 447 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 399.250.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.129.357,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan ,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan dokumen pelaporan Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.031.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 448 448 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.788.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.036.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 562.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi keuangan SKPD Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 449 449 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 23.268.413.840,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.833.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Waktu pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.288.812,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 450 450 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.422.318,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.859.772,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.649.646,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.779.964,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 927.876.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 451 451 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.170.200.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.934.520,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.129.935,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.159.958,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 563.790.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 159.730.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 452 452 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.178.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 453 453 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.651.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 454 454 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 158.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 741.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 455 455 Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 680.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 456 456 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 746.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 161.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 933.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 457 457 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 621.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 458 458 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 259.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 640.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 459 459 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 387.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 460 460 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 164.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 736.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 461 461 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 276.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 623.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 462 462 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 230.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 669.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 463 463 Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 419.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.064,40 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 338.400.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 582.599.935,60 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 464 464 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 965.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 280.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 465 465 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 620.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 466 466 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 158.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 741.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 467 467 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 109.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 791.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 468 468 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 358.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 542.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 715.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.140.860,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 469 469 Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.150.628,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.870.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.924.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 40.350.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.069.650.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.304.203,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 470 470 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.286.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.540.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 471 471 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.700.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.868.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.518.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.788.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.036.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 472 472 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 397.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.551.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.318.048.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 363.866.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 473 473 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.446.950,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.838.501,70 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 286.241.616,30 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.442.790,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.141.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 474 474 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.680.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.725.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.598.243,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 417.920.439,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.401.466,20 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.036.537.402,80 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 475 475 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.102.266,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.624.868,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.494.131,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.172.476,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN JERAKAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 476 476 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 51.570.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.930.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 KELURAHAN TUGUREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 477 477 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 317.650.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.033.350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 746.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN KARANGANYAR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 478 478 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.173.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 543.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 KELURAHAN RANDUGARUT Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 479 479 Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.971.286,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 183.188.020,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 960.940.694,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 KELURAHAN MANGKANG WETAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 480 480 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.524.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0006 KELURAHAN MANGUNHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 481 481 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 259.150.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.605.850.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0007 KELURAHAN MANGKANG KULON SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 482 482 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.950.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 333.900.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.378.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 483 483 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.831.636,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.129.501.344,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.510.678.390,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 484 484 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.190.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 269.649.200,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 485 485 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen Pelaporan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.436.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 486 486 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.795.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 487 487 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 21.226.839.920,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 821.178.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.365.250,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 488 488 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 529.813.280,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.243.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.041.591,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.656.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.376.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.049.330.853,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 489 489 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 735.128.730,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 193.623.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.732.761,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.225.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.165.265,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 173.628.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 490 490 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 214.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 306.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 KELURAHAN CANGKIRAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.920.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 883.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 491 491 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0002 KELURAHAN BUBAKAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.140.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 492 492 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0003 KELURAHAN KARANGMALANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.610.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.325.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 493 493 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 341.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0004 KELURAHAN POLAMAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.710.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.103.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 494 494 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0005 KELURAHAN PURWOSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.960.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 478.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 840.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 495 495 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 512.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0006 KELURAHAN TAMBANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.330.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.604.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 496 496 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0007 KELURAHAN WONOLOPO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.880.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 317.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.550.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 497 497 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0008 KELURAHAN MIJEN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.120.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 498 498 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0009 KELURAHAN JATIBARANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.300.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.733.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 499 499 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 434.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0010 KELURAHAN KEDUNGPANE Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.590.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 147.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 752.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 500 500 Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0011 KELURAHAN NGADIRGO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.950.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.197.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 501 501 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0012 KELURAHAN WONOPLUMBON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.510.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.485.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 502 502 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 590.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0013 KELURAHAN JATISARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.480.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 910.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 503 503 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.057.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0014 KELURAHAN PESANTREN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.770.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 504 504 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 672.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 855.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.820.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.091.078.970,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 505 505 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 997.403.226,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.206.526.220,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.240.220,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.075.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.155.545.190,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 506 506 Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.866.285,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.522.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.462.510,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 507 507 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.164.360,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan- Kecamatan Genuk Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.695.030,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.587.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.746.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.696.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.638.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 508 508 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.251.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.216.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 19.773.552.560,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 651.569.220,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.416.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 509 509 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.761.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.106.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.309.970,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.240.350,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 106.137.605,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.972.220,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.696.121,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 510 510 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.429.404,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 6.950.576,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 443.268.177,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.726.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.050.297,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 511 511 Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.343.025,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.784.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.130.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 176.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.510.050,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN SEMBUNGHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 512 512 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.121.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.386.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN KUDU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 513 513 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.147.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.308.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0003 KELURAHAN KARANGROTO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 514 514 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.289.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.135.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0004 KELURAHAN GENUKSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 515 515 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.376.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0005 KELURAHAN BANJARDOWO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 516 516 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.784.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0006 KELURAHAN GEBANGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 517 517 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.720.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 930.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.167.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0007 KELURAHAN TRIMULYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 518 518 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.083.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 481.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0008 KELURAHAN PENGGARON LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 519 519 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 137.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 871.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 809.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0009 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 520 520 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.028.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 559.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0010 KELURAHAN BANGETAYU KULON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 521 521 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.101.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.994.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0011 KELURAHAN BANGETAYU WETAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 522 522 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.095.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0012 KELURAHAN TERBOYO KULON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 523 523 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 775.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0013 KELURAHAN TERBOYO WETAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 524 524 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 278.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 525 525 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 682.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.081.631.550,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 526 526 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.385.428,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 749.614.572,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.450.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 527 527 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.516.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.975.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.754.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.835.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 528 528 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.190.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.818.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.956.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.060.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.344.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 13.797.617.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 529 529 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.723.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.836.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.948.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.925.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.134.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 530 530 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.935.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.360.571,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.592.550,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.918.526,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 531 531 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.750.353,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.810.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.737.390,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 532 532 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.915.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 KELURAHAN BENDAN DUWUR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.480.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 736.520.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 533 533 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0002 KELURAHAN BENDAN NGISOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 227.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 673.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 534 534 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 653.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0003 KELURAHAN GAJAHMUNGKUR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 796.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 535 535 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.635.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0004 KELURAHAN KARANGREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : - KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 157.200.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 742.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 536 536 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0005 KELURAHAN LEMPONGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 96.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 804.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 537 537 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0006 KELURAHAN PETOMPON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 419.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 481.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 538 538 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0007 KELURAHAN SAMPANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 777.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 539 539 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.105.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0008 KELURAHAN BENDUNGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 445.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 454.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 540 540 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 742.848.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.365.848.560,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 541 541 Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.394.607.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.275.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 575.420.400,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 542 542 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 543 543 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.524.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.728.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.246.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 784.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 544 544 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.245.482.480,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.704.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 545 545 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.182.108,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.695.188,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.008.837,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.920.535,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 546 546 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 290.620.296,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.357.943.982,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.801.780,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 547 547 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 KELURAHAN METESEH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 728.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 723.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 548 548 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.710.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0002 KELURAHAN MANGUNHARJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 549 549 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0003 KELURAHAN TANDANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 550 550 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.085.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.291.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0004 KELURAHAN SENDANGGUWO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 551 551 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 430.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 829.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.119.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0005 KELURAHAN JANGLI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 552 552 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 825.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0006 KELURAHAN KEDUNGMUNDU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 553 553 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 171.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 729.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.401.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0007 KELURAHAN TEMBALANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 554 554 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 777.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0008 KELURAHAN SENDANGMULYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 555 555 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.085.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 766.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.067.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0009 KELURAHAN BULUSAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 556 556 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 702.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 918.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0010 KELURAHAN KRAMAS Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.404.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 595.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 557 557 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.223.750,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 776.250,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 637.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0011 KELURAHAN ROWOSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 558 558 Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 451.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.760.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.136.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0012 KELURAHAN SAMBIROTO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 559 559 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 71.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 828.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.869.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 560 560 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.149.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.844.216,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.879.475.330,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.082.760,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 561 561 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 320.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 770.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 562 562 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.300.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.150.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.204.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.996.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.033.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 563 563 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.565.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.449.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.780.590,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.031.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 11.087.577.240,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.292.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 564 564 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.911.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.386.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.973.990,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 495.973.024,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 565 565 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.904.430,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.636.213,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.433.649,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.002.480,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 211.313.432,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 566 566 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.341.468,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.740.651,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.240.761,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.312.960,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.385.250,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN JATINGALEH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 567 567 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.102.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.167.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0002 KELURAHAN WONOTINGAL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 568 568 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.716.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari) Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 835.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 933.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0003 KELURAHAN TEGALSARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 569 569 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.260.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.475.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 888.525.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.791.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 570 570 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0004 KELURAHAN KALIWIRU Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.944.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari) Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.696.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 104.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 571 571 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 528.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0005 KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.716.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 797.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 572 572 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 980.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0006 KELURAHAN CANDI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.488.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 573 573 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0007 KELURAHAN JOMBLANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.339.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 175.033.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.237.967.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 574 574 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.213.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.425.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 936.723.860,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 575 575 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.532.852.930,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.700.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 576 576 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.575.888,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.450.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.600.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 577 577 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.336.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.936.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.530.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.336.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 578 578 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 17.376.647.440,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.592.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.347.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.336.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 579 579 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.995.982,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.909.899,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.195.890,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 580 580 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,50 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 472.541.019,50 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.175.884,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 541.946.422,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.715.450,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.200.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 581 581 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.918.897,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 352.820.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0001 KELURAHAN BANYUMANIK Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 582 582 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 900.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.121.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0002 KELURAHAN GEDAWANG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 583 583 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.909.913,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 159.431.600,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 728.658.487,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.355.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0003 KELURAHAN JABUNGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 584 584 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.153.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 793.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0004 KELURAHAN NGESREP Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 585 585 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 896.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.589.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0005 KELURAHAN PADANGSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 586 586 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 650.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.901.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0006 KELURAHAN PEDALANGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 587 587 Indikator Hasil : PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.236.460,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 116.240.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 785.523.540,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0007 KELURAHAN PUDAKPAYUNG Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 588 588 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 285.306.180,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 781.693.820,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.712.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0008 KELURAHAN SRONDOL KULON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 589 589 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 880.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.355.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0009 KELURAHAN SRONDOL WETAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 590 590 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 850.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.447.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0010 KELURAHAN SUMURBOTO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 591 591 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.448.881,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 752.551.119,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 902.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0011 KELURAHAN TINJOMOYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 592 592 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 848.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 949.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 593 593 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.303.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.486.730,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 378.269.090,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.279.903.332,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.906.040,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 594 594 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 725.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.100.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 894.047.210,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 952.790,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.019.910,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.096.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 595 595 Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.690.350,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 392.480,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.100.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.168.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.060.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 596 596 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.001.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.198.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 912.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 597 597 5.1.01 Belanja Pegawai 16.687.691.318,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 613.356.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 673.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.697.967,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 598 598 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 421.410.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.299.095,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.979.135,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.720.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.920.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 801.744.567,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 599 599 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 435.764.133,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 34.925.839,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 206.729.917,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.596.988,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 283.299.972,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 775.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.190.703,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 600 600 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 600.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0001 KELURAHAN BRINGIN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 190.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 817.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 601 601 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.774.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0002 KELURAHAN KALIPANCUR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 229.850.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 854.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 602 602 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.275.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0003 KELURAHAN BAMBANKEREP Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 240.750.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 656.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 603 603 Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 731.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0004 KELURAHAN NGALIYAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 57.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 813.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 604 604 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.698.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0005 KELURAHAN WATES Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 799.300.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 605 605 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 918.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0006 KELURAHAN TAMBAKAJI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 339.100.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 839.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 606 606 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.259.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0007 KELURAHAN WONOSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 219.450.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.614.797.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 607 607 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0008 KELURAHAN PODOREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 170.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 706.980.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 608 608 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.245.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0009 KELURAHAN PURWOYOSO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 231.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 836.574.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 609 609 Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.807.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0010 KELURAHAN GONDORIYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 431.681.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 485.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 610 610 Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.165.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 611 611 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 951.974.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 896.539.540,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.310.810,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.727.548,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 763.431.100,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 487.250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 503.340.860,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 612 612 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.442.151,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.602.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 613 613 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.015.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.978.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.736.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.899.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.994.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 614 614 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.235.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.145.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 12.460.863.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.372.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 615 615 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan pelaksanaan administrasi umum Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.345.090,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.824.574,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.688.320,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.118.101,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 616 616 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.198.981,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 226.568.316,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.179.996,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.748.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.400.466,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase pemeliharaan aset SKPD Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 617 617 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.594.587,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 142.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.265.090,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 95.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN TAMBAKREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 618 618 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 117.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.137.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN KALIGAWE Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 619 619 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.017.100.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.464.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN SAWAH BESAR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 620 620 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 276.250.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 643.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.105.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN SIWALAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 621 621 Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 167.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 775.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN SAMBIREJO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 622 622 Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 950.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.058.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0006 KELURAHAN PANDEAN LAMPER Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 623 623 Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 77.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 762.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.932.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0007 KELURAHAN GAYAMSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 624 624 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 123.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 801.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.308.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 625 625 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 566.000.000,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.975.660,00 Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.404.133.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 626 626 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.082.368.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 607.890.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 627 627 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.604.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan) Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan) Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.647.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.755.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.830.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 628 628 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.080.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.570.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.926.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.753.146.920,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 698.620.000,00 5.2 BELANJA MODAL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 629 629 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 32.640.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.461.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.754.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 861.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 534.349.419,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 630 630 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.452.866,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.317.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.574.070,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 496.055.459,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 102.664.699,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 631 631 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.045.711,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.738.718,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 338.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 280.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0001 KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 632 632 Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.555.376.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.897.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0002 KELURAHAN TLOGOSARI KULON SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 633 633 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.527.736.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.443.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 634 634 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0003 KELURAHAN TLOGOSARI WETAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 796.736.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 887.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 635 635 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0004 KELURAHAN TLOGOMULYO Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 931.008.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.800.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 636 636 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.807.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0005 KELURAHAN KALICARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 797.552.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 637 637 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.183.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0006 KELURAHAN PLAMONGANSARI Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 877.096.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 638 638 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.776.200.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0007 KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 796.192.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 639 639 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.025.800.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0008 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 797.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 640 640 Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.400.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0009 KELURAHAN GEMAH Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 929.464.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.400.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 641 641 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.682.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0010 KELURAHAN PALEBON Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 931.280.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 642 642 Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.526.600.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0011 KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 843.736.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 643 643 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.433.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0012 KELURAHAN PENGGARON KIDUL Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 798.096.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 644 644 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.200.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 762.200.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : Indeks Pengamalan Pancasila Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.122.086.760,00 5.1.05 Belanja Hibah 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 415.913.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 645 645 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.732.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 114.565.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.908.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 917.155.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.930.556.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.813.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 646 646 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.438.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Indikator Keluaran : Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.546.000,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : Indeks Kebebasan Sipil Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.217.844.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 89.350.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 4.582.460.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.285.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 647 647 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 516.256.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.013.880,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : Indeks Kinerja Ormas Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Persentase Ormas Aktif Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.368.840,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.410.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 648 648 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 718.870.260,00 Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.743.840,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : Indeks kerukunan umat beragama Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 229.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.787.400,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 693.491.840,00 5.1.05 Belanja Hibah 1.830.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 649 649 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.145.000,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.073.453.291,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 903.203.520,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.050.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.605.694.560,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 650 650 5.1.05 Belanja Hibah 64.205.440,00 Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.941.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.371.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.782.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.331.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 651 651 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 674.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 974.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.407.044.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.950.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 561.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 652 652 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.353.400,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.600,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.659.800,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.945.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.009.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.082.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 653 653 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.781.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.248.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.257.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 828,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 352.930.172,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 654 654 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.986.520,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.314.400,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.271.400,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.920.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.380.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.604.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 655 655 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 356.672.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.982.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.866.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 656 PEMBIAYAAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 153.680.915.980,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 153.680.915.980,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 61.500.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 57.500.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:24:42 Halaman 656 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 656 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PENDIDIKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN APK SD/MI APK SMP/MTs Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan APK PAUD 5-6 tahun 111.73 % 115.65 % 12 lembaga 86.21 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 100 % 1 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 5.997.960.000,00 0,00 0,00 5.997.960.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 15 Unit 200.000.000,00 1.743.880.000,00 0,00 0,00 1.943.880.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 493.880.000,00 0,00 0,00 493.880.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 1 1 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 695.250.000,00 0,00 0,00 695.250.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 16 Paket 63.387.000,00 509.100.068,00 0,00 0,00 572.487.068,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 5000 Peserta Didik 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1600 Orang 775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 775.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 508 Satuan Pendidikan 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 508 Orang 290.000.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 10 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 4500 Paket 1.252.499.932,00 0,00 0,00 0,00 1.252.499.932,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 20 Ruang 300.000.000,00 14.793.283.984,0 0 0,00 0,00 15.093.283.984,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 2 2 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Unit 1.550.000.000,00 1.493.880.000,00 0,00 0,00 3.043.880.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 13 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 508 Satuan Pendidikan 1.238.056.000,00 0,00 0,00 0,00 1.238.056.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 85 Ruang 165.000.000,00 12.416.671.440,0 0 0,00 0,00 12.581.671.440,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 15 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 134000 Peserta Didik 17.648.933.686,0 0 0,00 0,00 0,00 17.648.933.686,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 % 16 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 8.099.320.000,00 0,00 0,00 8.099.320.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 17 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 999.320.000,00 0,00 0,00 999.320.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 18 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 50 Ruang 70.000.000,00 4.499.320.000,00 0,00 0,00 4.569.320.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 19 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 3 3 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 1.000.000.000,00 1.499.320.000,00 0,00 0,00 2.499.320.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 7 Paket 1.661.580,00 44.267.920,00 0,00 0,00 45.929.500,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 21 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4568 Peserta Didik 17.027.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00 17.027.700.000,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 22 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 2500 Peserta Didik 1.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.110.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 23 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 900 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 24 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 230 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 25 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 190 Orang 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 250 Satuan Pendidikan 1.710.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 4 4 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 30 Ruang 150.000.000,00 14.815.445.000,0 0 0,00 0,00 14.965.445.000,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 28 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 46 Paket 265.000.000,00 153.390.500,00 0,00 0,00 418.390.500,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 29 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 2 Paket 299.320.000,00 0,00 0,00 0,00 299.320.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 % 30 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 2.197.280.000,00 0,00 0,00 2.197.280.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 31 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 32 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 2 Paket 2.558.301,00 479.721.699,00 0,00 0,00 482.280.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 33 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 2458 Peserta Didik 3.279.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.279.600.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 34 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 5 5 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 5 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 35 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 260 Satuan Pendidikan 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 247.280.000,00 0,00 0,00 247.280.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 37 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 71.139.299,10 196.868.700,90 0,00 0,00 268.008.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 38 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 175.000.000,00 449.320.000,00 0,00 0,00 624.320.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 39 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 2 Paket 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 42563 Satuan Pendidikan 930.000.000,00 0,00 0,00 0,00 930.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 41 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 6 6 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal 100 % 42 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3450 Peserta Didik 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 43 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 40 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 45 1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 1 Paket 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 46 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 3450 Peserta Didik 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 47 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 223.640.000,00 0,00 0,00 223.640.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 100 % 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 7 7 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 48 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 4 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 49 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 6585 Buku 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 50 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 51 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 4 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persentase Lembaga PAUD dan PNF yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal 100 % 52 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 4 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 53 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 4500 Buku 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 8 8 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 6 Dokumen 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV 90.29 % 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100 % 55 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 18 Dokumen 65.844.106.640,0 0 0,00 0,00 0,00 65.844.106.640,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 56 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7 Laporan 5.084.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.084.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin 100 % 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Terbitnya Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 57 1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 58 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 9 9 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persentase Terbitnya Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100 % 59 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 60 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 15 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (Dinas Pendidikan) 100 % 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Pelaporan Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100 % 100 % 61 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 57.525.400,00 0,00 0,00 0,00 57.525.400,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 62 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.745.900,00 0,00 0,00 0,00 9.745.900,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 63 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 10 10 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 9.418.200,00 0,00 0,00 0,00 9.418.200,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 64 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 9.745.900,00 0,00 0,00 0,00 9.745.900,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 9.418.200,00 0,00 0,00 0,00 9.418.200,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 66 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 6.855.400,00 0,00 0,00 0,00 6.855.400,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 9.593.400,00 0,00 0,00 0,00 9.593.400,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 68 1.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD 100 % 100 % 69 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 11 11 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5667 Orang/bulan 683.001.470.480, 00 0,00 0,00 0,00 683.001.470.480, 00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 70 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 6.514.778.640,00 0,00 0,00 0,00 6.514.778.640,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 71 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 9.932.800,00 0,00 0,00 0,00 9.932.800,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 72 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 19.974.600,00 0,00 0,00 0,00 19.974.600,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pelaporan Barang Milik Daerah 100 % 73 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 250.023.400,00 0,00 0,00 0,00 250.023.400,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD 100 % 74 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 12 12 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 78 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 79 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 1.023.636.400,00 0,00 0,00 0,00 1.023.636.400,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 1.478.279,00 594.441.721,00 0,00 0,00 595.920.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 81 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 3.701.585,00 378.664.655,00 0,00 0,00 382.366.240,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 13 13 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100 % 82 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 21.255.600.000,0 0 0,00 0,00 0,00 21.255.600.000,0 0 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 83 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 1.506.863.800,00 0,00 0,00 0,00 1.506.863.800,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset SKPD 100 % 84 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 214.000.000,00 0,00 0,00 0,00 214.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 85 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 127 Unit 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 86 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 485.460.000,00 1.030.640.000,00 0,00 0,00 1.516.100.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 87 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 88 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 14 14 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100.00 Persen 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota persentase terpenuhinya sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 100 persentase 89 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 0 Unit 0,00 20.916.000.000,0 0 0,00 0,00 20.916.000.000,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 90 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 0,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00 1.325.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 91 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 99.492.199,00 30.560.119.125,0 0 0,00 0,00 30.659.611.324,0 0 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 92 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 15 15 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 0 Paket 5.962.505.825,00 0,00 0,00 0,00 5.962.505.825,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 persentase 93 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 76.700.000,00 0,00 0,00 0,00 76.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 94 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 40.300.000,00 0,00 0,00 0,00 40.300.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 95 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 96 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 10.750.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 97 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 72.576.950,00 0,00 0,00 0,00 72.576.950,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 98 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1726 Orang 207.658.560,00 0,00 0,00 0,00 207.658.560,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 16 16 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 99 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 17.134.157,00 0,00 0,00 0,00 17.134.157,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 101 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 160 Orang 17.134.157,00 0,00 0,00 0,00 17.134.157,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 102 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 90 Orang 11.145.701,00 0,00 0,00 0,00 11.145.701,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 103 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 38.490 Orang 208.401.279,00 0,00 0,00 0,00 208.401.279,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 104 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 54000 Orang 105.412.300,00 0,00 0,00 0,00 105.412.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 105 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 2.828.550.928,00 0,00 0,00 0,00 2.828.550.928,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 17 17 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 106 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 214.078.770,00 0,00 0,00 0,00 214.078.770,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen 182.503.410,00 0,00 0,00 0,00 182.503.410,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 109 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 Dokumen 89.850.000,00 0,00 0,00 0,00 89.850.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 110 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 5 Dokumen 188.697.674,00 0,00 0,00 0,00 188.697.674,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 111 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 120 Orang 17.053.431,00 0,00 0,00 0,00 17.053.431,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 112 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 100 Dokumen 1.047.119.315,00 0,00 0,00 0,00 1.047.119.315,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 18 18 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 113 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 46.301.295.300,0 0 0,00 0,00 0,00 46.301.295.300,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 114 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 31.084.824.340,0 0 0,00 0,00 0,00 31.084.824.340,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 115 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 7.790.073.947,00 4.906.463.294,00 0,00 0,00 12.696.537.241,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 39 Unit 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 117 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 Laporan 18.650.000,00 0,00 0,00 0,00 18.650.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 118 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 Dokumen 42.275.000,00 0,00 0,00 0,00 42.275.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 119 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 19 19 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 6.685.160.648,00 0,00 0,00 0,00 6.685.160.648,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 6.527 Orang 46.429.000,00 0,00 0,00 0,00 46.429.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 121 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1307 Orang 78.291.321,00 0,00 0,00 0,00 78.291.321,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 122 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 45 Orang 31.843.000,00 0,00 0,00 0,00 31.843.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 123 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 Dokumen 100.008.508,00 0,00 0,00 0,00 100.008.508,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi persentase faskes (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang telah menyelenggarakan sistem informasi kesehatan sesuai standar 100 persentase 124 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 Dokumen 1.751.803.920,00 387.795.500,00 0,00 0,00 2.139.599.420,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota cakupan penerbitan ijin rumah sakit kelas C. D dan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang 100 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 20 20 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 125 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 0 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 126 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 39 Unit 1.119.818.784,00 0,00 0,00 0,00 1.119.818.784,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 127 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 Dokumen 455.000.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 100.00 Persen 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan 100 persentase 128 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 22.381.000,00 0,00 0,00 0,00 22.381.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 129 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 0 Orang 80.657.748,00 0,00 0,00 0,00 80.657.748,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 130 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 21 21 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Dokumen 162.268.000,00 0,00 0,00 0,00 162.268.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase SDMK yang telah mengikuti pendidikan pelatihan fungsional dan teknis kesehatan 100 persentase 131 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 Orang 316.617.772,00 0,00 0,00 0,00 316.617.772,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar 97.00 Persen 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Cakupan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) 100 persentese 132 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 0 Dokumen 97.476.370,00 0,00 0,00 0,00 97.476.370,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga 100 persentase 133 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 22 22 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 Dokumen 125.134.880,00 0,00 0,00 0,00 125.134.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Persentase frekuensi pembinaan dan keamanan produk makanan dan minuman industri rumah tangga 100 persentase 134 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 0 Unit 64.388.750,00 0,00 0,00 0,00 64.388.750,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100.00 Persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektoral 100 persentase 135 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 162.000.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibina 100 persentase 136 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 0 Dokumen 166.000.000,00 0,00 0,00 0,00 166.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 23 23 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD 10 dokumen 137 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 51.078.400,00 0,00 0,00 0,00 51.078.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dokumen 7.468.800,00 0,00 0,00 0,00 7.468.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 139 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 12 Dokumen 8.908.800,00 0,00 0,00 0,00 8.908.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 140 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 12 Dokumen 3.501.600,00 0,00 0,00 0,00 3.501.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 141 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.969.600,00 0,00 0,00 0,00 2.969.600,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 142 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 Laporan 7.758.000,00 0,00 0,00 0,00 7.758.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 24 24 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen laporan keuangan 4 dokumen 144 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2000 Orang/bulan 268.926.337.080, 00 0,00 0,00 0,00 268.926.337.080, 00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 731.688.000,00 0,00 0,00 0,00 731.688.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 146 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 5.040.400,00 0,00 0,00 0,00 5.040.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 147 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Laporan 5.152.800,00 0,00 0,00 0,00 5.152.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 148 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 Dokumen 5.265.200,00 0,00 0,00 0,00 5.265.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 25 25 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran 100 persentase 149 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 81.803.000,00 0,00 0,00 0,00 81.803.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 150 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 22.031.340,00 0,00 0,00 0,00 22.031.340,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 151 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 96.781.579,00 0,00 0,00 0,00 96.781.579,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 3.840.000,00 0,00 0,00 0,00 3.840.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 153 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 1.208.792.740,00 0,00 0,00 0,00 1.208.792.740,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 154 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 Dokumen 639.650,00 894.987.666,00 0,00 0,00 895.627.316,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 26 26 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 155 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 213.106.348,00 771.554.599,00 0,00 0,00 984.660.947,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persentase 156 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 157 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 1.149.294.501,00 0,00 0,00 0,00 1.149.294.501,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 158 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 1.921.435.040,00 0,00 0,00 0,00 1.921.435.040,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase terpenuhinya pemeliharaan aset OPD 100 persentase 159 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 211.765.763,00 0,00 0,00 0,00 211.765.763,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 160 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 27 27 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 2.392.552.008,00 0,00 0,00 0,00 2.392.552.008,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 161 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 464.359.350,00 0,00 0,00 0,00 464.359.350,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 162 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 1.600.000.000,00 217.000.000,00 0,00 0,00 1.817.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 163 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 53.577.800,00 0,00 0,00 0,00 53.577.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PUSKESMAS PONCOL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 164 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.569.433.200,00 262.716.800,00 0,00 0,00 1.832.150.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS MIROTO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 28 28 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 165 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.253.859.055,00 139.619.945,00 0,00 0,00 1.393.479.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS BANDARHARJO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 166 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 29 29 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.413.679.970,00 268.277.030,00 0,00 0,00 2.681.957.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS BULULOR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 167 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.813.673.900,00 206.744.100,00 0,00 0,00 2.020.418.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS HALMAHERA 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 30 30 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 168 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.045.820.250,00 229.103.750,00 0,00 0,00 2.274.924.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangtempel Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS BUGANGAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 169 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.371.777.000,00 152.700.000,00 0,00 0,00 1.524.477.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Bugangan Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KARANGDORO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 170 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.477.381.400,00 275.264.600,00 0,00 0,00 2.752.646.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatibaru Kota Semarang, Semarang Timur, Rejomulyo Kota Semarang, Semarang Timur, Kemijen Pendapatan dari BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 31 31 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PUSKESMAS PANDANARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 171 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.193.631.200,00 243.736.800,00 0,00 0,00 2.437.368.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Bulustalan Kota Semarang, Semarang Selatan, Barusari Kota Semarang, Semarang Selatan, Mugasari Kota Semarang, Semarang Selatan, Pleburan Kota Semarang, Semarang Selatan, Wonodri Kota Semarang, Semarang Selatan, Randusari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS LAMPER TENGAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 172 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 32 32 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.407.775.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 1.582.775.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Peterongan Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Lor Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Tengah Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KARANG AYU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 173 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.216.216.800,00 135.135.200,00 0,00 0,00 1.351.352.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS LEBDOSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 174 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 33 33 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.585.377.000,00 176.153.000,00 0,00 0,00 1.761.530.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kidul Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon Kota Semarang, Semarang Barat, Tambakharjo Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS MANYARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 175 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.589.331.556,00 176.978.444,00 0,00 0,00 1.766.310.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krapyak Kota Semarang, Semarang Barat, Manyaran Kota Semarang, Semarang Barat, Kembangarum Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KROBOKAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 176 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 34 34 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.369.260.000,00 152.140.000,00 0,00 0,00 1.521.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangmas Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangsari Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 177 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.142.551.800,00 126.950.200,00 0,00 0,00 1.269.502.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bongsari Kota Semarang, Semarang Barat, Ngemplak Simongan Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS GAYAMSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 178 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 2.881.597.057,00 348.168.755,00 0,00 0,00 3.229.765.812,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS CANDILAMA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 35 35 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 179 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.719.322.541,00 191.644.459,00 0,00 0,00 1.910.967.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jomblang Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh Kota Semarang, Candisari, Karanganyar Gunung Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KAGOK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 180 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.333.750.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 1.492.750.000,00 Kota Semarang, Candisari, Wonotinggal Kota Semarang, Candisari, Kaliwiru Kota Semarang, Candisari, Candi Kota Semarang, Candisari, Tegalsari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS PENGANDAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 36 36 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 181 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.707.506.810,00 316.950.190,00 0,00 0,00 2.024.457.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS GENUK 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 182 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 7 Unit Kerja 1.752.358.500,00 194.706.500,00 0,00 0,00 1.947.065.000,00 Kota Semarang, Genuk, Genuksari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS BANGETAYU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 183 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 3.490.225.900,00 521.528.100,00 0,00 0,00 4.011.754.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 37 37 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 184 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100 Unit Kerja 2.414.490.300,00 268.276.700,00 0,00 0,00 2.682.767.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Wetan Kota Semarang, Pedurungan, Palebon Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Tengah Kota Semarang, Pedurungan, Tlogomulyo Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Lor Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS TLOGOSARI KULON 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 185 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 38 38 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.056.256.000,00 347.000.000,00 0,00 0,00 3.403.256.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KEDUNGMUNDU 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 186 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.613.674.000,00 447.000.000,00 0,00 0,00 4.060.674.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Jangli Kota Semarang, Tembalang, Tandang Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu Kota Semarang, Tembalang, Sendangguwo Kota Semarang, Tembalang, Sendangmulyo Kota Semarang, Tembalang, Sambiroto Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS ROWOSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 187 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 39 39 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.965.288.000,00 229.800.000,00 0,00 0,00 2.195.088.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS NGESREP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 188 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.733.715.550,00 199.283.450,00 0,00 0,00 1.932.999.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Ngesrep Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS SRONDOL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 189 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.760.401.200,00 209.931.800,00 0,00 0,00 1.970.333.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Kulon Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS PADANGSARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 40 40 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 190 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.790.859.600,00 198.984.400,00 0,00 0,00 1.989.844.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Jabungan Kota Semarang, Banyumanik, Pedalangan Kota Semarang, Banyumanik, Padangsari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS PUDAKPAYUNG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 191 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.386.262.000,00 169.800.000,00 0,00 0,00 1.556.062.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pudakpayung Kota Semarang, Banyumanik, Gedawang Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS GUNUNGPATI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 41 41 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 192 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.850.397.000,00 319.700.000,00 0,00 0,00 3.170.097.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Cepoko Kota Semarang, Gunungpati, Sadeng Kota Semarang, Gunungpati, Sumurrejo Kota Semarang, Gunungpati, Gunungpati Kota Semarang, Gunungpati, Jatirejo Kota Semarang, Gunungpati, Nongkosawit Kota Semarang, Gunungpati, Pakintelan Kota Semarang, Gunungpati, Mangunsari Kota Semarang, Gunungpati, Pongangan Kota Semarang, Gunungpati, Kandri Kota Semarang, Gunungpati, Plalangan Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS MIJEN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 193 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 42 42 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.363.064.000,00 279.100.000,00 0,00 0,00 2.642.164.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonoplumbon Kota Semarang, Mijen, Ngadirgo Kota Semarang, Mijen, Kedungpane Kota Semarang, Mijen, Jatibarang Kota Semarang, Mijen, Mijen Kota Semarang, Mijen, Wonolopo Kota Semarang, Mijen, Tambangan Kota Semarang, Mijen, Jatisari Kota Semarang, Mijen, Pesantren Kota Semarang, Mijen, Cangkiran Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KARANGMALANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 194 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.563.009.300,00 173.667.700,00 0,00 0,00 1.736.677.000,00 Kota Semarang, Mijen, Karangmalang Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS TAMBAKAJI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 43 43 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 195 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 2 Unit Kerja 1.386.065.700,00 154.007.300,00 0,00 0,00 1.540.073.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wonosari Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS PURWOYOSO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 196 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.269.108.000,00 147.920.000,00 0,00 0,00 1.417.028.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Kalipancur Kota Semarang, Ngaliyan, Purwoyoso Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS NGALIYAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 197 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 44 44 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.839.088.000,00 395.000.000,00 0,00 0,00 3.234.088.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wates Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan Kota Semarang, Ngaliyan, Bambankerep Kota Semarang, Ngaliyan, Beringin Kota Semarang, Ngaliyan, Podorejo Kota Semarang, Ngaliyan, Gondoriyo Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS MANGKANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 198 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.305.333.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00 1.456.833.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS KARANG ANYAR 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 199 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.219.356.040,00 147.309.960,00 0,00 0,00 1.366.666.000,00 Kota Semarang, Tugu, Karanganyar Pendapatan dari BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 45 45 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PUSKESMAS SEKARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase 200 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit Kerja 1.791.187.200,00 199.020.800,00 0,00 0,00 1.990.208.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sekaran Pendapatan dari BLUD UPTD Instalasi Farmasi 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100.00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 persentase 201 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Laboratorium Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan OPD 100.00 Persen 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase nilai kinerja BLUD Puskesmas 89 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 46 46 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 202 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.736.503.400,00 11.814.600,00 0,00 0,00 1.748.318.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS PLAMONGAN SARI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100.00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 persentase 203 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Dokumen 386.461.100,00 113.538.900,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 204 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 892.654.910,00 107.345.090,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari Pendapatan dari BLUD PUSKESMAS BULUSAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar 100.00 Persen 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 persentase SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 47 47 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 205 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Laporan Dokumen 462.924.740,00 37.075.260,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - 206 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 896.750.980,00 103.249.020,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Bulusan Pendapatan dari BLUD RSUD KRMT WONGSONEGORO 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pemenuhan peralatan kesehatan rujukan rumah sakit 100 persen 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan Peralatan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 100 Persen 100 Persen 207 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 2 Unit 0,00 51.464.051.600,0 0 0,00 0,00 51.464.051.600,0 0 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 208 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan pelaporan keuangan OPD 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 48 48 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang dihasilkan 2 Dokumen 209 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 210 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 81.390.720,00 0,00 0,00 0,00 81.390.720,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi Keuangan Rumah Sakit 100 Persen 211 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 632 Orang/bulan 77.595.016.280,0 0 0,00 0,00 0,00 77.595.016.280,0 0 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD 100 Persen 212 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 319.653.411.974, 00 35.517.045.775,0 0 0,00 0,00 355.170.457.749, 00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo Pendapatan dari BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob 98.44 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 49 49 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir 97.42 Percen 213 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 13 Unit 302.308.789,00 1.697.691.211,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 214 1.03.02.2.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi 4 Unit 0,00 28.100.675.000,0 0 0,00 0,00 28.100.675.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 215 1.03.02.2.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 Unit 989.236.374,00 10.763.626,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 216 1.03.02.2.01.0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara 85 Unit 15.175.016.214,0 0 135.665.525,00 0,00 0,00 15.310.681.739,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 217 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara 100 Unit 720.225.715,00 0,00 0,00 0,00 720.225.715,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 218 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 0,5 KM 50.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 219 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 50 50 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 4 Dokumen 438.768.535,00 2.488.465,00 0,00 0,00 441.257.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. 85.50 Percen 220 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 2,3 KM 1.500.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 2.600.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 221 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 67.00 Persen 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 99.59 Percen 222 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 4 Sistem Drainase Perkotaan 282.777.500,00 100.017.222.500, 00 0,00 0,00 100.300.000.000, 00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 223 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 12 Dokumen 57.625.000,00 1.659.875.000,00 0,00 0,00 1.717.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 224 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 51 51 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 4 Sistem Drainase Perkotaan 8.490.002.920,00 7.147.997.080,00 0,00 0,00 15.638.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 75.30 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 88.48 Percen 225 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola 2 Dokumen 325.055.316,00 129.944.684,00 0,00 0,00 455.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 226 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 11 Dokumen 416.551.000,00 1.159.875.000,00 0,00 0,00 1.576.426.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 227 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 2 KM 0,00 12.500.000.000,0 0 0,00 0,00 12.500.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 228 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 2 KM 8.486.138.557,00 673.438.943,00 0,00 0,00 9.159.577.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 229 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 5 KM 3.260.000.009,00 31.804.450.000,0 0 0,00 0,00 35.064.450.009,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 230 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 52 52 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 2 KM 761.740.358,00 599.131.380,00 0,00 0,00 1.360.871.738,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 231 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 5 Jembatan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 232 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 2 Jembatan 0,00 17.200.000.000,0 0 0,00 0,00 17.200.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 233 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 2 Jembatan 0,00 7.692.000.000,00 0,00 0,00 7.692.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 234 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 6 KM 536.467.000,00 38.850.000,00 0,00 0,00 575.317.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 235 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1 KM 0,00 41.867.533.000,0 0 0,00 0,00 41.867.533.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 236 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 4 KM 8.515.364.260,00 1.824.635.740,00 0,00 0,00 10.340.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Opsen PKB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Percen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 53 53 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 237 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 54.712.400,00 0,00 0,00 0,00 54.712.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 238 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.764.900,00 0,00 0,00 0,00 4.764.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 239 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.370.900,00 0,00 0,00 0,00 4.370.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 240 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.964.100,00 0,00 0,00 0,00 4.964.100,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 241 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.370.900,00 0,00 0,00 0,00 4.370.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 242 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 243 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 9.406.000,00 0,00 0,00 0,00 9.406.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 54 54 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 244 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100 Percen 245 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 450 Orang/bulan 42.571.633.560,0 0 0,00 0,00 0,00 42.571.633.560,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 246 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 973.375.700,00 0,00 0,00 0,00 973.375.700,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 247 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.359.400,00 0,00 0,00 0,00 2.359.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 248 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 4.942.600,00 0,00 0,00 0,00 4.942.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 249 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 55 55 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.920.400,00 0,00 0,00 0,00 2.920.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Percen 250 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 2.942.200,00 0,00 0,00 0,00 2.942.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 251 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 3.094.800,00 0,00 0,00 0,00 3.094.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Percen 252 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 253 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100 Percen 254 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 255 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 56 56 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 383.899.219,00 871.578.824,00 0,00 0,00 1.255.478.043,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 256 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 257 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 277.133.551,00 0,00 0,00 0,00 277.133.551,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 258 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 259 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan 203.625.851,00 0,00 0,00 0,00 203.625.851,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 716.900.000,00 0,00 0,00 0,00 716.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 261 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8 Dokumen 10.586.466,00 534.413.534,00 0,00 0,00 545.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Percen 262 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 57 57 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 101 Unit 0,00 221.571.203,00 0,00 0,00 221.571.203,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Percen 263 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 19.283.000,00 0,00 0,00 0,00 19.283.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 264 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 7.058.247.394,00 0,00 0,00 0,00 7.058.247.394,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 265 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 16.892.027.488,0 0 0,00 0,00 0,00 16.892.027.488,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100 Percen 266 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 121 Unit 2.549.231.478,00 0,00 0,00 0,00 2.549.231.478,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 267 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1031 Unit 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 268 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 58 58 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 422 Unit 239.548.470,00 0,00 0,00 0,00 239.548.470,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 269 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 899.065.000,00 0,00 0,00 0,00 899.065.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 270 1.03.01.2.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi 5 Ha 95.970.000,00 904.030.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 75.30 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 88.48 Percen 271 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 1.179.994.874,00 320.005.126,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 75.30 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 88.48 Percen 272 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 59 59 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 1.230.243.613,00 269.756.387,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 67.00 Persen 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 99.59 Percen 273 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 4 Sistem Drainase Perkotaan 20.266.459.426,0 0 128.370.512,00 0,00 0,00 20.394.829.938,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 75.30 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 88.48 Percen 274 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 1.168.412.240,00 831.587.760,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Peralatan dan Perbengkelan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 67.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 60 60 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rasio luas kawasan rawasn abrasi, akresi dan erosi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai 99.59 Percen 275 1.03.06.2.01.0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan 208 Unit 9.000.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 9.410.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 75.30 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase panjang jalan dalam kondisi baik 88.48 Percen 276 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 5 KM 2.199.612.013,00 7.308.651,00 0,00 0,00 2.206.920.664,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENATAAN RUANG 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Tertatanya Bangunan Gedung 100.00 Persen 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Terselenggaranya bangunan gedung, pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 100 % 277 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 61 61 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 10 Bangunan Gedung Cagar Budaya 451.955.000,00 0,00 0,00 0,00 451.955.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 278 1.03.08.2.01.0016 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif 150 Orang 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 279 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 3 Bangunan Gedung 10.114.067.222,0 0 64.367.369.073,0 0 0,00 0,00 74.481.436.295,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 280 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 3 Bangunan Gedung 17.812.651.982,0 0 0,00 0,00 0,00 17.812.651.982,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 281 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2 Dokumen 434.027.504,00 0,00 0,00 0,00 434.027.504,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 282 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 1 Bantuan Teknis 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 62 62 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 283 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 877.042.170,00 25.380.584.700,0 0 0,00 0,00 26.257.626.870,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) 284 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 600 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 285 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 2400 Dokumen 1.777.510.362,00 0,00 0,00 0,00 1.777.510.362,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase reklame yang berizin 100.00 Persen 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota terselenggarakannya penataan bangunan gedung dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota 100 % 286 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 3 Dokumen 616.483.389,00 0,00 0,00 0,00 616.483.389,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 63 63 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terselenggaranya pelatihan tenaga terampil konstruksi 100 % 287 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang 56.846.725,00 0,00 0,00 0,00 56.846.725,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 288 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Lembaga 54.980.719,00 0,00 0,00 0,00 54.980.719,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 289 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 1 Dokumen 118.934.781,00 0,00 0,00 0,00 118.934.781,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 290 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 306.421.721,00 0,00 0,00 0,00 306.421.721,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun 100.00 Persen 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Tersusunnya dokumen perencanaan Tata Ruang 100 % 291 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 3 Dokumen 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 292 1.03.12.2.01.0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 64 64 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah publikasi informasi penataan ruang 1 Publikasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Kota Semarang 100 % 293 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 2 Peta 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 294 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 40 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 295 1.03.12.2.02.0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang di Kota Semarang 100 % 296 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 297 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 3 Sistem Informasi 209.597.652,00 0,00 0,00 0,00 209.597.652,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Semarang 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 65 65 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 298 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 299 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 101.517.205,00 0,00 0,00 0,00 101.517.205,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100 % 300 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 88.859.600,00 0,00 0,00 0,00 88.859.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 301 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.800.900,00 0,00 0,00 0,00 7.800.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 302 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.490.900,00 0,00 0,00 0,00 7.490.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 303 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.800.900,00 0,00 0,00 0,00 7.800.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 304 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 66 66 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.490.900,00 0,00 0,00 0,00 7.490.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 305 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 7.078.200,00 0,00 0,00 0,00 7.078.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 306 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 12.625.000,00 0,00 0,00 0,00 12.625.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 307 1.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan SKPD 100 % 308 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 170 Orang/bulan 22.678.149.160,0 0 0,00 0,00 0,00 22.678.149.160,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 309 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.979.550.640,00 0,00 0,00 0,00 1.979.550.640,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 67 67 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 310 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.114.214,00 0,00 0,00 0,00 5.114.214,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 311 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 5.114.214,00 0,00 0,00 0,00 5.114.214,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 312 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 4.615.158,00 0,00 0,00 0,00 4.615.158,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD 100 % 313 1.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 314 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 240 Orang 181.829.100,00 0,00 0,00 0,00 181.829.100,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 315 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.996.476,00 0,00 0,00 0,00 49.996.476,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 68 68 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 316 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.668.358,00 13.330.956,00 0,00 0,00 19.999.314,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 317 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 318 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 83.893.357,00 0,00 0,00 0,00 83.893.357,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 319 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 320 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 0,00 3.359.404,00 0,00 0,00 3.359.404,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 321 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 519.533.208,00 0,00 0,00 0,00 519.533.208,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 322 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 890.345.619,00 67.845.775,00 0,00 0,00 958.191.394,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 69 69 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 323 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 6.498.000,00 0,00 0,00 0,00 6.498.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 324 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 61.494.552,00 0,00 0,00 0,00 61.494.552,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 325 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 361.744.685,00 0,00 0,00 0,00 361.744.685,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 326 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 327 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 Unit 640.705.496,00 0,00 0,00 0,00 640.705.496,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 328 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 70 70 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang 100.00 Persen 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang 100 % 329 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 24 Berita Acara 211.950.000,00 0,00 0,00 0,00 211.950.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 330 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Dokumen 115.350.000,00 0,00 0,00 0,00 115.350.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100.00 Persen 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan 100 % 331 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 448.553.274,00 0,00 0,00 0,00 448.553.274,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 100.00 Persen 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ditetapkannya subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 71 71 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 332 2.10.06.2.01.0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 223.630.720,00 0,00 0,00 0,00 223.630.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 333 2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong 100.00 Persen 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong terselesiakannya permasalahan tanah kosong 100 % 334 2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong 1 Laporan 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Daftar inventasisasi dan pemanfaatan tanah kosong 100 persen 335 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. 1 Laporan 133.594.000,00 0,00 0,00 0,00 133.594.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Terselesaikannya penatagunaan tanah 100.00 Persen 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota tergunakannya tanah yang hamparannya dalam satu daerah kab/kota 100 % 336 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 16.969.000,00 0,00 0,00 0,00 16.969.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 72 72 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak 57.86 Persen 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Sumber Daya Air Bawah Tanah (ABT) yang dilakukan perawatan 100 Persen 337 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 5 Titik 92.900.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 607.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM 100 % 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 50 SR 338 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 9 Unit 49.250.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 849.250.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 339 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 49.175.000,00 0,00 0,00 0,00 49.175.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 340 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100 Orang 43.675.000,00 0,00 0,00 0,00 43.675.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 73 73 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 92,72 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 341 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 11 M³/Hari 117.600.000,00 529.000.000,00 0,00 0,00 646.600.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 342 1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi 8 Unit 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 343 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 50 Penyelen ggara 41.100.000,00 0,00 0,00 0,00 41.100.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 344 1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun 1 M³/Hari 641.710.060,00 0,00 0,00 0,00 641.710.060,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 345 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 346 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 74 74 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100 Orang 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 37.300.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Pemanfaatan Hunian yang Tertata 100 % 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Rumah Susun yang Tertata 100 % 347 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 392.200.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.192.200.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan 100 % 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 100 % 348 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 16 Unit Rumah 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terbina dan Terkelola dengan Baik 100 % 349 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 100 Laporan 3.611.611.600,00 1.005.025.000,00 0,00 0,00 4.616.636.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 75 75 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 350 1.04.02.2.06.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 1 Laporan 1.555.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.555.050.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Layak Huni 99,70 % 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani 100 % 351 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 16 Unit Rumah 17.346.090.000,0 0 0,00 0,00 0,00 17.346.090.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU Persentase Ruang Terbuka Hijau 100.00 Persen 44.41 Persen 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Terwujudnya Urusan Penyelenggaran PSU yang Menunjang Fungsi Hunian 100 % 352 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 5.319.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.319.200.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 353 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 100 Lokasi 31.856.477.215,0 0 25.541.100.384,0 0 0,00 0,00 57.397.577.599,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 354 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 76 76 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 24.339.829.200,0 0 6.777.515.000,00 0,00 0,00 31.117.344.200,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 355 1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 1 Lokasi 18.363.164,00 133.409.832.000, 00 0,00 0,00 133.428.195.164, 00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 356 1.04.05.2.01.0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Lokasi 29.676.955.252,0 0 30.984.900.000,0 0 0,00 0,00 60.661.855.252,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 357 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1 Laporan 1.174.425.888,00 7.575.128,00 0,00 0,00 1.182.001.016,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Disperkim 100 % 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 358 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 78.301.315,00 0,00 0,00 0,00 78.301.315,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 359 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.254.849,00 0,00 0,00 0,00 7.254.849,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 77 77 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 360 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 8.503.599,00 0,00 0,00 0,00 8.503.599,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 361 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 21.296.349,00 0,00 0,00 0,00 21.296.349,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 362 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 8.503.599,00 0,00 0,00 0,00 8.503.599,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 363 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.237.868,00 0,00 0,00 0,00 5.237.868,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 364 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 29.723.447,00 0,00 0,00 0,00 29.723.447,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 365 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 100 % 366 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 78 78 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 269 Orang/bulan 29.496.512.200,0 0 0,00 0,00 0,00 29.496.512.200,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 367 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10 Dokumen 783.648.000,00 0,00 0,00 0,00 783.648.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 368 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1200 Dokumen 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 369 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 4.615.158,00 0,00 0,00 0,00 4.615.158,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 370 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 4.862.466,00 0,00 0,00 0,00 4.862.466,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 371 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 4.615.158,00 0,00 0,00 0,00 4.615.158,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 79 79 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Aparatur 100 % 372 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 400 Paket 130.536.000,00 0,00 0,00 0,00 130.536.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 373 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 374 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 346.621.400,00 0,00 0,00 0,00 346.621.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 375 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 33.125.000,00 0,00 0,00 0,00 33.125.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perkantoran 100 % 376 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 42.928.000,00 0,00 0,00 0,00 42.928.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 377 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25.386.285,60 523.926.995,40 0,00 0,00 549.313.281,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 378 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 80 80 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 213.250.780,00 0,00 0,00 0,00 213.250.780,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 379 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 81.058.664,00 0,00 0,00 0,00 81.058.664,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 380 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 83.792.309,00 0,00 0,00 0,00 83.792.309,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 381 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 27.750.000,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 382 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 95.151.000,00 0,00 0,00 0,00 95.151.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 383 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 15.441.954,00 0,00 0,00 0,00 15.441.954,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 384 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 385 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 81 81 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 872.398.800,00 0,00 0,00 0,00 872.398.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 386 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.184.862.200,00 0,00 0,00 0,00 3.184.862.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 387 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 2.113.674.392,00 0,00 0,00 0,00 2.113.674.392,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 388 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 8.260.752.725,00 0,00 0,00 0,00 8.260.752.725,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 389 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 50.853.096,00 0,00 0,00 0,00 50.853.096,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 390 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 3.748.435.814,00 0,00 0,00 3.748.435.814,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 391 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 82 82 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 579.402.906,00 0,00 0,00 0,00 579.402.906,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SATPOL PP 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Perda 10.00 Persen 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase partisipasi linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan 20 % 100 % 392 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1.031.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.031.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 393 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 10.873.570.800,0 0 0,00 0,00 0,00 10.873.570.800,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 394 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 252 Orang 189.790.000,00 0,00 0,00 0,00 189.790.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 395 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 83 83 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 210.756.870,00 0,00 0,00 0,00 210.756.870,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 396 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1 Dokumen 46.755.690,00 0,00 0,00 0,00 46.755.690,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 397 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 80 laporan 204.034.100,00 0,00 0,00 0,00 204.034.100,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 398 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 76 Laporan 337.525.166,00 0,00 0,00 0,00 337.525.166,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 399 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Laporan 8.133.827,00 0,00 0,00 0,00 8.133.827,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota ersentase perda dan perkada yang ditegakkan 70 % 400 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 84 84 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 101.514.755,00 0,00 0,00 0,00 101.514.755,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 401 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 20 Laporan 410.170.056,00 70.943.208,00 0,00 0,00 481.113.264,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 402 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 80 Laporan 279.995.133,00 0,00 0,00 0,00 279.995.133,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS 14 KASUS 403 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 117.961.404,00 3.438.014,00 0,00 0,00 121.399.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP 100 % 100 % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100 % 404 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 53.328.800,00 0,00 0,00 0,00 53.328.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 405 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 85 85 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.849.020,00 0,00 0,00 0,00 4.849.020,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 406 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.240.840,00 0,00 0,00 0,00 5.240.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 407 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.849.020,00 0,00 0,00 0,00 4.849.020,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 408 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.240.840,00 0,00 0,00 0,00 5.240.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 409 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 48.039.760,00 0,00 0,00 0,00 48.039.760,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 410 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 7.120.420,00 0,00 0,00 0,00 7.120.420,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 411 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kinerja adminitrasi dan pelaporan keuangan SKPD 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 86 86 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 412 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 265 Orang/bulan 25.613.644.000,0 0 0,00 0,00 0,00 25.613.644.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 413 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 241.076.815,00 0,00 0,00 0,00 241.076.815,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 414 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.512.400,00 0,00 0,00 0,00 2.512.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 415 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 9.071.360,00 0,00 0,00 0,00 9.071.360,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 416 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.312.400,00 0,00 0,00 0,00 1.312.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Pelayanan Kepegawaian SKPD 100 % 417 1.05.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 87 87 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 418 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 285 Paket 442.304.420,00 0,00 0,00 0,00 442.304.420,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 419 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 285.067.192,00 0,00 0,00 0,00 285.067.192,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 420 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 6.533.800,00 0,00 0,00 0,00 6.533.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase Tersedianya Sarana dan Prasarana SKPD 100 % 421 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 7.292.430,00 3.527.142,00 0,00 0,00 10.819.572,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 422 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 34.557.540,00 0,00 0,00 0,00 34.557.540,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 423 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 Paket 21.898.550,00 0,00 0,00 0,00 21.898.550,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 424 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 88 88 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 31.682.820,00 0,00 0,00 0,00 31.682.820,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 425 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 71.072.000,00 0,00 0,00 0,00 71.072.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 426 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 244.819.445,00 0,00 0,00 0,00 244.819.445,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 427 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 31.563,00 187.349.105,00 0,00 0,00 187.380.668,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 % 428 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 93.996,00 414.732.008,00 0,00 0,00 414.826.004,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 429 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 109.706.074,00 0,00 0,00 109.706.074,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100 % 430 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 89 89 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 235.141.080,00 0,00 0,00 0,00 235.141.080,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 431 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset SKPD 100 % 432 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 433 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 1.061.558.530,00 0,00 0,00 0,00 1.061.558.530,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 434 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 95.201.049,00 0,00 0,00 0,00 95.201.049,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 435 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 201.139.350,00 0,00 0,00 0,00 201.139.350,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 436 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 90 90 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 60.848.785,00 0,00 0,00 0,00 60.848.785,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100.00 Persen 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Ketersediaan dan standar dan jumlah unit Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 100 persen 100 persen 100 persen 437 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 12 Dokumen 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 438 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 300 Laporan 4.586.664.598,00 5.194.800,00 0,00 0,00 4.591.859.398,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 439 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 91 91 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 390 Dokumen 83.489.940,00 0,00 0,00 0,00 83.489.940,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 440 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 20 Dokumen 5.122.765,00 0,00 0,00 0,00 5.122.765,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 441 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Dokumen 73.957.320,00 0,00 0,00 0,00 73.957.320,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 442 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 7 Desa/Kelu rahan 13.661.410,00 0,00 0,00 0,00 13.661.410,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 443 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 173 Unit 207.801.886,00 1.583.609.996,00 0,00 0,00 1.791.411.882,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 444 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 92 92 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 5 Dokumen 25.516.627,00 0,00 0,00 0,00 25.516.627,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase layak operasional Proteksi Kebakaran bangunan gedung 100 persen 445 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 13.305.268,00 0,00 0,00 0,00 13.305.268,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 446 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 260.304.732,00 187.590.000,00 0,00 0,00 447.894.732,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Perolehan data Kejadian Kebakaran yang Akurat 100 persen 447 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 50 Dokumen 7.650.960,00 0,00 0,00 0,00 7.650.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Tingkat partisipasi masyarakat dan relawan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 100 persen 448 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2400 Orang 330.106.697,00 18.294.000,00 0,00 0,00 348.400.697,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 449 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 93 93 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 36 Desa/Kel urahan 305.460.625,00 0,00 0,00 0,00 305.460.625,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 450 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 266.361.420,00 414.943.900,00 0,00 0,00 681.305.320,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Tersedianya standar beserta sarana dan prasarana pencaarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 100 persen 100 persen 451 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 1 Dokumen 832.805,00 0,00 0,00 0,00 832.805,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 452 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Laporan 278.200.000,00 0,00 0,00 0,00 278.200.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100.00 Persen 100 Persen 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pemadam Kebakaran 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 94 94 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 453 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 51.768.000,00 0,00 0,00 0,00 51.768.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 454 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.001.900,00 0,00 0,00 0,00 6.001.900,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 455 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.936.900,00 0,00 0,00 0,00 4.936.900,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 456 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.155.900,00 0,00 0,00 0,00 4.155.900,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 457 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.480.900,00 0,00 0,00 0,00 3.480.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 458 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.835.700,00 0,00 0,00 0,00 1.835.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 459 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 2.885.400,00 0,00 0,00 0,00 2.885.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 95 95 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 460 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi dan keuangan Dinas Pemadam Kebakaran 100 % 461 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 294 Orang/bulan 25.170.583.600,0 0 0,00 0,00 0,00 25.170.583.600,0 0 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 462 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 286.168.000,00 0,00 0,00 0,00 286.168.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 463 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 949.680,00 0,00 0,00 0,00 949.680,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 464 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 2.967.690,00 0,00 0,00 0,00 2.967.690,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.236.400,00 0,00 0,00 0,00 1.236.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 96 96 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 466 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 Dokumen 1.459.840,00 0,00 0,00 0,00 1.459.840,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.685.600,00 0,00 0,00 0,00 2.685.600,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 468 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 861.400,00 0,00 0,00 0,00 861.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Perencanaan dan pelaporan barang milik daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran 100 % 469 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 761.720,00 0,00 0,00 0,00 761.720,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 470 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 1.044.320,00 0,00 0,00 0,00 1.044.320,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 471 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 2.080.500,00 0,00 0,00 0,00 2.080.500,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan Pendapatan, Pelaporan Pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran 100 % 472 1.05.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 97 97 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 441.720,00 0,00 0,00 0,00 441.720,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 473 1.05.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 12 Dokumen 563.440,00 0,00 0,00 0,00 563.440,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 474 1.05.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 1.340.630,00 0,00 0,00 0,00 1.340.630,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran 100 % 475 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 322.167.632,00 0,00 0,00 0,00 322.167.632,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 476 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 9.447.020,00 0,00 0,00 0,00 9.447.020,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Pemadam Kebakaran 100 % 477 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.533.771,00 0,00 0,00 0,00 17.533.771,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 478 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 21.591.732,00 724.574.957,00 0,00 0,00 746.166.689,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 479 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 98 98 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 71.218.364,00 0,00 0,00 0,00 71.218.364,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 480 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 19.082.548,00 0,00 0,00 0,00 19.082.548,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 481 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 75 Laporan 44.955.000,00 0,00 0,00 0,00 44.955.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 482 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 293.003.040,00 0,00 0,00 0,00 293.003.040,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan pada Dinas Pemadam Kebakaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Pemadam Kebakaran 100 persen 100 persen 483 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 529.869.600,00 0,00 0,00 529.869.600,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 484 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 42 Unit 0,00 182.856.128,00 0,00 0,00 182.856.128,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 485 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 195 Unit 24.674.535,00 0,00 0,00 0,00 24.674.535,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 486 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 99 99 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 105.646.470,00 34.180.330,00 0,00 0,00 139.826.800,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 487 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 18.663.540,00 642.273.673,00 0,00 0,00 660.937.213,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Pemadam Kebakaran 100 persen 488 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 416.202.000,00 0,00 0,00 0,00 416.202.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 489 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 191.440.200,00 0,00 0,00 0,00 191.440.200,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset pada Dinas Pemadam Kebakaran Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, peralatan dan mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran 100 persen 100 persen 490 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 491 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 2.469.787.943,00 0,00 0,00 0,00 2.469.787.943,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 492 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 100 100 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 1.818.000,00 0,00 0,00 0,00 1.818.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 Unit 34.775.223,00 0,00 0,00 0,00 34.775.223,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 494 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 358.757.550,00 0,00 0,00 0,00 358.757.550,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 495 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 95 Unit 83.298.846,00 0,00 0,00 0,00 83.298.846,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana 20.00 persen 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi 500 orang 496 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kebencanaan 5 jenis 497 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 101 101 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 498 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 4 Kawasan 643.940.410,00 0,00 0,00 0,00 643.940.410,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 499 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 2 laporan 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 500 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 194.366.210,00 0,00 0,00 0,00 194.366.210,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya data kejadian bencana, penyelamatan dan bantuan terhadap korban bencana 12 dokumen 501 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 1000 Orang 782.230.130,00 0,00 0,00 0,00 782.230.130,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 502 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1000 Orang 263.864.820,00 0,00 0,00 0,00 263.864.820,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 102 102 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Terlaksananya pelatihan Jitu Pasna dan Monev kebencanaan 100 orang 503 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 150.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 504 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 152.000.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase peningkatan kemampuan ASN 100.00 Persen 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD 100 persen 505 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 50.404.400,00 0,00 0,00 0,00 50.404.400,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 506 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 890.000,00 0,00 0,00 0,00 890.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 507 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 712.000,00 0,00 0,00 0,00 712.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 508 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 103 103 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 832.000,00 0,00 0,00 0,00 832.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 509 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 569.600,00 0,00 0,00 0,00 569.600,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 510 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100 persen 511 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/bulan 8.841.260.600,00 0,00 0,00 0,00 8.841.260.600,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 512 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 210.368.000,00 0,00 0,00 0,00 210.368.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 513 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 104 104 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 514 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD 100 persen 515 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 19.927.150,00 0,00 0,00 0,00 19.927.150,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 516 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.626,00 20.692.620,00 0,00 0,00 25.693.246,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 517 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 43.713.531,00 0,00 0,00 0,00 43.713.531,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 518 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 519 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 24.562.760,00 0,00 0,00 0,00 24.562.760,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 520 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 521 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 149.509.720,00 0,00 0,00 0,00 149.509.720,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 105 105 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 522 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 296.000,00 20.766.468,00 0,00 0,00 21.062.468,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Kendaraan Operasional 100 % 523 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 42.135.600,00 0,00 0,00 42.135.600,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 524 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.927.000,00 0,00 0,00 0,00 3.927.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 525 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 237.575.000,00 0,00 0,00 0,00 237.575.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 526 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 620.316.400,00 0,00 0,00 0,00 620.316.400,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100 persen 527 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 352.799.985,00 0,00 0,00 0,00 352.799.985,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 106 106 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 528 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 467.747.466,00 0,00 0,00 0,00 467.747.466,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 529 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 55.022.664,00 0,00 0,00 0,00 55.022.664,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 530 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS SOSIAL 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang difasilitasi 100.00 Persen 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial 100 % 531 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 2 Dokumen 110.991.280,00 0,00 0,00 0,00 110.991.280,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi 100 % 532 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 107 107 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 260 Orang 5.128.491.280,00 0,00 0,00 0,00 5.128.491.280,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 533 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Orang 370.000.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 534 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Keluarga 65.746.381,00 0,00 0,00 0,00 65.746.381,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 535 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Lembaga 344.556.920,00 0,00 0,00 0,00 344.556.920,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 536 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Sertifikat 646.010.000,00 0,00 0,00 0,00 646.010.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pekerja Migran Bermasalah Sosial yang ditangani 100.00 Persen 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 108 108 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 537 1.06.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Orang 30.320.774,00 0,00 0,00 0,00 30.320.774,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani 99.93 Persen 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 100 % 538 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 85 Orang 1.380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 539 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 85 Orang 58.569.800,00 0,00 0,00 0,00 58.569.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 540 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 418.130,00 0,00 0,00 0,00 418.130,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 541 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 33.950.000,00 0,00 0,00 0,00 33.950.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 542 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 109 109 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 85 Orang 627.792.220,00 0,00 0,00 0,00 627.792.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 543 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 28.773.000,00 0,00 0,00 0,00 28.773.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 544 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 11 Orang 6.686.000,00 0,00 0,00 0,00 6.686.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 545 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 85 Orang 6.222.330,00 0,00 0,00 0,00 6.222.330,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 546 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 547 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 163.225.000,00 0,00 0,00 0,00 163.225.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 548 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 110 110 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 29.925.000,00 0,00 0,00 0,00 29.925.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 549 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 29.925.000,00 0,00 0,00 0,00 29.925.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang direhabilitasi sosial di luar Panti Sosial 100 % 550 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 557.144.680,00 0,00 0,00 0,00 557.144.680,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 551 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 36.840.905,00 0,00 0,00 0,00 36.840.905,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 552 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 5265 Orang 4.620.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.620.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 553 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 48 Orang 19.008.000,00 0,00 0,00 0,00 19.008.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 554 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 555 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 111 111 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 390.928.000,00 0,00 0,00 0,00 390.928.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 556 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 32.931.424,00 0,00 0,00 0,00 32.931.424,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 557 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 49.855.000,00 0,00 0,00 0,00 49.855.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 558 1.06.04.2.02.0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 559 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 33.491.600,00 0,00 0,00 0,00 33.491.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 560 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 561 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 112 112 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 562 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 563 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1 Dokumen 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan Sosial 71.25 Persen 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar 100 % 564 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 118.947.935,00 0,00 0,00 0,00 118.947.935,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 565 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 33.334.960,00 0,00 0,00 0,00 33.334.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 566 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 30.041.230,00 0,00 0,00 0,00 30.041.230,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Menurunnya angka DTKS 14.15 % 567 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 113 113 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 150000 Orang 412.787.640,00 0,00 0,00 0,00 412.787.640,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 568 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1500 Keluarga 1.324.872.048,80 0,00 0,00 0,00 1.324.872.048,80 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 569 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50000 Keluarga 3.176.261.250,00 0,00 0,00 0,00 3.176.261.250,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 570 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 425.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) korban bencana yang ditangani 100.00 Persen 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota 100 % 571 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 373 Orang 179.498.067,00 0,00 0,00 0,00 179.498.067,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 572 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 373 Orang 80.008.000,00 0,00 0,00 0,00 80.008.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 573 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 114 114 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Unit 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 30.250.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 574 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 74.052.000,00 0,00 0,00 0,00 74.052.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 575 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 280 Orang 240.503.260,00 0,00 0,00 0,00 240.503.260,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota 100 % 576 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Kampung 231.673.019,00 0,00 0,00 0,00 231.673.019,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 577 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 137.124.221,00 0,00 0,00 0,00 137.124.221,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan 100.00 Persen 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial 100 % 578 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 78.473.679,00 0,00 0,00 0,00 78.473.679,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 579 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 115 115 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.225.400,00 0,00 0,00 0,00 1.225.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 580 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.883.600,00 0,00 0,00 0,00 1.883.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 581 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.491.800,00 0,00 0,00 0,00 1.491.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 582 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.883.600,00 0,00 0,00 0,00 1.883.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 583 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 1.567.600,00 0,00 0,00 0,00 1.567.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 584 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 20.805.790,00 0,00 0,00 0,00 20.805.790,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 585 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan Dinas Sosial 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 116 116 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 586 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 11.336.817.440,0 0 0,00 0,00 0,00 11.336.817.440,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 587 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 338.779.600,00 0,00 0,00 0,00 338.779.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 588 1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8 Dokumen 779.800,00 0,00 0,00 0,00 779.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 589 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 1.230.400,00 0,00 0,00 0,00 1.230.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 590 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.576.200,00 0,00 0,00 0,00 2.576.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 591 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.231.400,00 0,00 0,00 0,00 1.231.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 117 117 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Sosial 100 % 592 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 593 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 14.004.000,00 43.535.854,00 0,00 0,00 57.539.854,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 594 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 595 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 33.656.500,00 0,00 0,00 0,00 33.656.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 596 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 597 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 598 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 74 Laporan 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 118 118 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 599 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 600 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 0,00 172.565.839,20 0,00 0,00 172.565.839,20 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial 100 % 601 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 63.688.970,00 0,00 0,00 63.688.970,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 602 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 529.869.600,00 0,00 0,00 529.869.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial 100 % 603 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 141.860.980,00 0,00 0,00 0,00 141.860.980,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset Dinas Sosial 100 % 604 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 119 119 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 605 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 48 Unit 635.180.155,00 0,00 0,00 0,00 635.180.155,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 606 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 32.292.250,00 0,00 0,00 0,00 32.292.250,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 607 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 740.000.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 608 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 609 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 136 Unit 69.858.424,00 0,00 0,00 0,00 69.858.424,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Dokumen Kelembagaan Dinas Sosial 100 % 610 1.06.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 416.254.277,00 0,00 0,00 0,00 416.254.277,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 120 120 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS TENAGA KERJA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 75.00 Persen 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota 1 dokumen 611 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro 50 Orang 46.762.654,00 0,00 0,00 0,00 46.762.654,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi 79.00 Persen 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 55 persen 612 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 904 Orang 2.948.145.250,00 0,00 0,00 0,00 2.948.145.250,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 613 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 6 Unit 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK swasta yang terakreditasi 24 persen 614 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 25 Lembaga 317.728.000,00 0,00 0,00 0,00 317.728.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 121 121 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase LPK swasta yang memiliki izin 100 persen 615 2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 25 Perizinan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan yang menerapkan program produktivitas 10 perusahaan 616 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 60 Perusahaan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat produktivitas tenaga kerja 154267000 Rupiah 617 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 6 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan 70.00 Persen 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui pelayanan antar kerja 2000 orang 618 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 2000 Orang 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 619 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 60 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 122 122 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 620 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 15 Orang 62.670.099,00 0,00 0,00 0,00 62.670.099,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 621 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 75 Orang 333.986.543,00 0,00 0,00 0,00 333.986.543,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja dan bursa kerja 1000 orang 622 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 2500 Orang 233.000.000,00 0,00 0,00 0,00 233.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 623 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 1000 Orang 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perlindungan Pekerja Migran INDONESIA (pra dan purna penempatan) 50 orang 624 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 15 Orang 78.775.000,00 0,00 0,00 0,00 78.775.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 625 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 15 Orang 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 123 123 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 5.60 Persen 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 818 perusahaan 626 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 50 Perusahaan 43.995.252,00 0,00 0,00 0,00 43.995.252,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 627 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Laporan 283.110.504,00 0,00 0,00 0,00 283.110.504,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersana (PB) 60 persen 628 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 100 Perkara 74.650.504,00 0,00 0,00 0,00 74.650.504,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 629 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 50 Perkara 27.002.114,00 0,00 0,00 0,00 27.002.114,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 124 124 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 630 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 18 Asosiasi dan Serikat Pekerja 43.845.254,00 0,00 0,00 0,00 43.845.254,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 631 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 460.124.372,00 0,00 0,00 0,00 460.124.372,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja 100.00 Persen 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja 100 persen 632 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dokumen 51.245.864,00 0,00 0,00 0,00 51.245.864,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 633 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.494.614,00 0,00 0,00 0,00 2.494.614,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 634 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.081.139,00 0,00 0,00 0,00 2.081.139,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 635 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 125 125 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.704.294,00 0,00 0,00 0,00 1.704.294,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 636 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.081.139,00 0,00 0,00 0,00 2.081.139,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 637 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 747.474,00 0,00 0,00 0,00 747.474,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 638 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 889.110,00 0,00 0,00 0,00 889.110,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 639 2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya administrasi dan tersusunnya dokumen pelaporan keuangan SKPD 100 persen 640 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/bulan 12.965.190.960,0 0 0,00 0,00 0,00 12.965.190.960,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 126 126 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 641 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 213.044.000,00 0,00 0,00 0,00 213.044.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya sarana administrasi dan rumah tangga Dinas Tenaga Kerja 100 persen 642 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.820.488,00 0,00 0,00 0,00 24.820.488,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 643 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.550.000,00 145.271.328,00 0,00 0,00 150.821.328,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 644 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 24 Paket 24.998.199,00 0,00 0,00 0,00 24.998.199,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 645 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 42 Paket 24.995.647,00 0,00 0,00 0,00 24.995.647,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 646 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 21.362.553,00 0,00 0,00 0,00 21.362.553,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 647 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 4.262.400,00 1.662.336,00 0,00 0,00 5.924.736,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 127 127 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 648 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 19.980.000,00 0,00 0,00 0,00 19.980.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 649 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 390 Laporan 209.556.020,00 0,00 0,00 0,00 209.556.020,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 650 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 9.990.888,00 0,00 0,00 0,00 9.990.888,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 651 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 19 Dokumen 22.790.520,00 1.151.986.183,00 0,00 0,00 1.174.776.703,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Tenaga Kerja 100 persen 652 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 57 Unit 0,00 216.961.943,00 0,00 0,00 216.961.943,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa urusan penunjang kedinasan Dinas Tenaga Kerja 100 persen 653 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 469.606.590,00 0,00 0,00 0,00 469.606.590,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 654 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 128 128 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.026.886.980,00 0,00 0,00 0,00 1.026.886.980,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja 100 persen 655 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 656 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 292.054.038,00 0,00 0,00 0,00 292.054.038,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 657 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 57.784.674,00 0,00 0,00 0,00 57.784.674,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 658 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 151.341.840,00 0,00 0,00 151.341.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 129 129 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender 98 Program 659 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 70.590.400,00 0,00 0,00 0,00 70.590.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 660 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi yang mendapat pendampingan peningkatan partisipasi perempuan 3 Organisasi 661 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 31 Lembaga 662 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 25 Lembaga 979.409.600,00 0,00 0,00 0,00 979.409.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 663 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 130 130 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 11.44 % 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan rakor pencegahan kekerasan terhadap perempuan 4 Kegiatan 664 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan 5 Lembaga 665 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 100 Orang 633.611.720,00 0,00 0,00 0,00 633.611.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan 26 Lembaga 666 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 202.186.050,00 0,00 0,00 0,00 202.186.050,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 131 131 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 667 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik 5 Orang 149.313.950,00 0,00 0,00 0,00 149.313.950,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 668 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Prosentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi 100 % 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan peningkatan kualitas keluarga 2 Kegiatan 669 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Perangkat Daerah 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 670 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 671 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 132 132 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 17 Kegiatan 672 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 1 Lembaga 154.828.200,00 0,00 0,00 0,00 154.828.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak 100 % 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak 2 Kegiatan 673 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dokumen 86.277.990,00 0,00 0,00 0,00 86.277.990,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 674 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 196.118.680,00 0,00 0,00 0,00 196.118.680,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Cakupan Pemenuhan Hak Anak 100 % 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA 9 Jejaring SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 133 133 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 675 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 2 Organisasi 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 676 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Dokumen 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 9 Lembaga 677 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 258.397.480,00 0,00 0,00 0,00 258.397.480,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 678 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 139.919.780,00 0,00 0,00 0,00 139.919.780,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 679 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 134 134 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dokumen 110.080.220,00 0,00 0,00 0,00 110.080.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 680 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani 0.011 % 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap anak 4 Kegiatan 681 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 5 Dokumen 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A 100 % 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan 27 Dokumen 682 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 53.235.200,00 0,00 0,00 0,00 53.235.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 683 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.289.000,00 0,00 0,00 0,00 3.289.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 135 135 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 684 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.744.000,00 0,00 0,00 0,00 3.744.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 685 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 686 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.080.000,00 0,00 0,00 0,00 2.080.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 687 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 4.271.200,00 0,00 0,00 0,00 4.271.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 688 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 2.586.000,00 0,00 0,00 0,00 2.586.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 689 2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan 100 % 690 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 136 136 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 Orang/bulan 12.386.804.720,0 0 0,00 0,00 0,00 12.386.804.720,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 691 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 290.984.000,00 0,00 0,00 0,00 290.984.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 692 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.348.800,00 0,00 0,00 0,00 1.348.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 693 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 694 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 2.023.200,00 0,00 0,00 0,00 2.023.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 695 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 899.200,00 0,00 0,00 0,00 899.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 137 137 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur 100 % 696 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 178.752.760,00 0,00 0,00 0,00 178.752.760,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 697 2.08.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 480 Orang 173.500.000,00 0,00 0,00 0,00 173.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum 100 % 698 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.999.950,00 0,00 0,00 0,00 6.999.950,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 699 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 212.673.880,00 0,00 0,00 0,00 212.673.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 700 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 37.621.250,00 0,00 0,00 0,00 37.621.250,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 701 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 64.789.880,00 0,00 0,00 0,00 64.789.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 702 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 138 138 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 26.729.926,00 0,00 0,00 0,00 26.729.926,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 703 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 71.380.500,00 0,00 0,00 0,00 71.380.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 704 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 530.882.704,00 0,00 0,00 0,00 530.882.704,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 705 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 93.995.000,00 244.728.370,00 0,00 0,00 338.723.370,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 706 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 79.775.940,00 0,00 0,00 79.775.940,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 707 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 97.663.384,00 0,00 0,00 97.663.384,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 708 2.08.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 14.635.700,00 0,00 0,00 14.635.700,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 139 139 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 % 709 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 321.915.600,00 0,00 0,00 0,00 321.915.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 710 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 791.042.280,00 0,00 0,00 0,00 791.042.280,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset dinas 100 % 711 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 712 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 474.399.969,00 0,00 0,00 0,00 474.399.969,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 713 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 59.243.241,00 0,00 0,00 0,00 59.243.241,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 714 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 140 140 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 241.831.000,00 0,00 0,00 0,00 241.831.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 715 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 47.005.413,00 0,00 0,00 0,00 47.005.413,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Presentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi 100 % 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan 177 Kelurahan 716 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1 Dokumen 47.007.550,00 0,00 0,00 0,00 47.007.550,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 717 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 23.987.300,00 0,00 0,00 0,00 23.987.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 718 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 177 Orang 81.197.000,00 0,00 0,00 0,00 81.197.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 719 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 1 Dokumen 42.886.730,00 0,00 0,00 0,00 42.886.730,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 720 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 141 141 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 Dokumen 546.469.150,00 0,00 0,00 0,00 546.469.150,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan 177 Kelurahan 721 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 151.026.360,00 0,00 0,00 0,00 151.026.360,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 722 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 144.926.650,00 0,00 0,00 0,00 144.926.650,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 723 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 142 142 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 6 Dokumen 631.275.230,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.081.275.230,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 724 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 100.988.610,00 0,00 0,00 0,00 100.988.610,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 725 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 1 Laporan 100.027.160,00 0,00 0,00 0,00 100.027.160,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 726 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 40 Dokumen 1.351.954.200,00 0,00 0,00 0,00 1.351.954.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KETAHANAN PANGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan 100 Persen 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 1 Unit 727 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 143 143 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang 100.00 Persen 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Presentase Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 100 % 728 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Laporan 88.259.600,00 0,00 0,00 0,00 88.259.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 729 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 2 Laporan 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 12.300.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 730 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA yang Dikembangkan 1 Unit 14.911.120,00 0,00 0,00 0,00 14.911.120,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 731 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 100 Keluarga 120.800.000,00 0,00 0,00 0,00 120.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 732 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 1 Laporan 58.917.760,00 0,00 0,00 0,00 58.917.760,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 733 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 144 144 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 177 Unit 750.479.500,00 0,00 0,00 0,00 750.479.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 734 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 12 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 735 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 736 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 4 Laporan 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 737 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dokumen 174.147.370,00 0,00 0,00 0,00 174.147.370,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 738 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 57.180.028,00 0,00 0,00 0,00 57.180.028,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penguatan Cadangan Pangan 100 % 739 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100,5 Ton 1.306.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.306.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 145 145 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 740 2.09.03.2.02.0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 10 Ton 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Angka Kecukupan Energi 88.00 % 741 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 3 Dokumen 202.977.600,00 0,00 0,00 0,00 202.977.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 742 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Laporan 91.645.170,00 0,00 0,00 0,00 91.645.170,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 743 2.09.03.2.04.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 2 Laporan 352.980.000,00 0,00 0,00 0,00 352.980.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Presentase Daerah Rentan Rawan Panga 0 Persen 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan 1 Buku 744 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tertanganinya Kerawanan Pangan 1 Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 146 146 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 745 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 4 Laporan 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 746 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 73.932.200,00 0,00 0,00 0,00 73.932.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan 82.50 Persen 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar 100 % 747 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 165.965.311,00 0,00 0,00 0,00 165.965.311,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 748 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 12 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 749 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 3 Dokumen 600.629.254,00 0,00 0,00 0,00 600.629.254,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 750 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 147 147 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Dokumen 153.500.000,00 0,00 0,00 0,00 153.500.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD-Ketapang 100.00 Persen 100 Persen 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD-Ketapang 9 Dokumen 751 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.762.000,00 0,00 0,00 0,00 50.762.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 752 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.475.900,00 0,00 0,00 0,00 1.475.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 753 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.700.900,00 0,00 0,00 0,00 1.700.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 754 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.475.900,00 0,00 0,00 0,00 1.475.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 755 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.700.900,00 0,00 0,00 0,00 1.700.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 756 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 148 148 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.893.600,00 0,00 0,00 0,00 3.893.600,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 757 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD-Ketapang 4 Dokumen 758 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 8.404.007.120,00 0,00 0,00 0,00 8.404.007.120,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 759 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 228.956.000,00 0,00 0,00 0,00 228.956.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 760 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 761 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.347.800,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 149 149 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 762 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga SKPD-Ketapang 100 % 763 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.999.574,00 0,00 0,00 0,00 4.999.574,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 764 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.308.981,00 26.799.362,00 0,00 0,00 28.108.343,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 765 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 36.525.225,00 6.522.249,00 0,00 0,00 43.047.474,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 766 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.997.208,00 0,00 0,00 0,00 49.997.208,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 767 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31.007.174,00 0,00 0,00 0,00 31.007.174,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 768 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 150 150 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 769 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 75.161.360,00 0,00 0,00 0,00 75.161.360,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 770 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 365.675.998,00 0,00 0,00 0,00 365.675.998,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 771 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 17.146.870,00 83.759.990,00 0,00 0,00 100.906.860,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan SKPD-Ketapang 100 % 772 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 187.290.000,00 0,00 0,00 0,00 187.290.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 773 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 756.623.360,00 0,00 0,00 0,00 756.623.360,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD-Ketapang 100 % 774 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 151 151 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 775 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 445.225.210,00 0,00 0,00 0,00 445.225.210,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 776 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 48.864.749,00 0,00 0,00 0,00 48.864.749,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 777 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 116.500.000,00 3.310.750.000,00 0,00 0,00 3.427.250.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.00 Persen 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 778 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 2 Dokumen 192.105.000,00 0,00 0,00 0,00 192.105.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 779 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 100.523.105,00 0,00 0,00 0,00 100.523.105,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 152 152 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun 1 Dokumen 780 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 1.153.918.228,00 0,00 0,00 0,00 1.153.918.228,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 100.00 Persen 2.00 Persen 40.00 Ha 64.00 Persen 91.00 Persen 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Emisi CO2 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran & mutu kelas air sungai Persentase terlaksananya kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup 8980648.51 Kt CO2e 150 perusahaan 85 persen 100.00 Persen 781 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 4 Dokumen 764.258.573,00 228.660.000,00 0,00 0,00 992.918.573,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 782 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 12 Dokumen 1.378.809.641,00 340.342.606,00 0,00 0,00 1.719.152.247,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 153 153 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 783 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 12 Dokumen 858.331.847,00 30.553.700,00 0,00 0,00 888.885.547,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Ketersediaan informasi publik bidang LH 2 jenis 784 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 8 Laporan 522.128.272,00 0,00 0,00 0,00 522.128.272,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Luasan Lahan yang terkonservasi 80 Ha 785 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 80 Ha 453.564.265,00 14.655.586,00 0,00 0,00 468.219.851,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang 100.00 Persen 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Jumlah pengelolaan dan sarana prasrana keanekaragaman hayati yang tersedia 3.00 Jenis 786 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 Dokumen 1.795.033.722,00 2.737.304,00 0,00 0,00 1.797.771.026,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 787 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 1 Unit 7.784.412,00 179.670.244,00 0,00 0,00 187.454.656,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 788 2.11.04.2.01.0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 154 154 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 283.476.847,00 3.999.996,00 0,00 0,00 287.476.843,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3 60.00 Persen 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan 50.00 Perusahaan 789 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 94.646.358,00 0,00 0,00 0,00 94.646.358,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 790 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 45 Laporan 72.724.400,00 0,00 0,00 0,00 72.724.400,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ketersediaan sarana prasarana pengumpulan limbah B3 1 Unit 791 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 70.601.016,00 17.940.000,00 0,00 0,00 88.541.016,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 155 155 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota 100.00 Persen 85.80 Persen 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait izin lingkungan yang diterbitkan Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan 2.00 Kegiatan 100.00 Persen 792 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 45 Dokumen 245.814.957,00 0,00 0,00 0,00 245.814.957,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 793 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 105 Laporan Badan Usaha 246.761.035,00 1.470.750,00 0,00 0,00 248.231.785,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup 56.00 Persen 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup 2.00 Kegiatan 794 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 3 Dokumen 433.487.300,00 0,00 0,00 0,00 433.487.300,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 156 156 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 795 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 250 Lembaga 1.126.366.155,00 1.057.513.695,00 0,00 0,00 2.183.879.850,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan 12.50 Persen 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penghargaan lingkungan yang diselenggarakan 2.00 Jenis 796 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 70 Entitas 248.195.280,00 0,00 0,00 0,00 248.195.280,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100.00 Persen 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah kasus lingkungan yang tertangani /ditindaklanjuti per-tahun 60.00 Kasus 797 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 55 Pengaduan 65.507.091,00 3.959.215,00 0,00 0,00 69.466.306,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 798 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 157 157 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 Dokumen Perkara 26.399.830,00 0,00 0,00 0,00 26.399.830,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA 30.00 Persen 70.00 Persen 91.70 Persen 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase terlaksananya pelayanan pengelolaan persampahan 100.00 Persen 799 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 32 Kelompok 1.953.608.400,00 0,00 0,00 0,00 1.953.608.400,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 800 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 3 Dokumen 402.670.767,00 14.437.644.570,0 0 0,00 0,00 14.840.315.337,0 0 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 801 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 20 Unit 7.716.225.557,00 3.239.344.422,00 0,00 0,00 10.955.569.979,0 0 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 802 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 98.800.000,00 0,00 0,00 0,00 98.800.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 158 158 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 803 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 365 Ton 50.415.044.045,0 0 0,00 0,00 0,00 50.415.044.045,0 0 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo Pajak Air Tanah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 804 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah Jumlah sampah yang terdaur ulang 6 Laporan Ton 23.661.166,00 3.042.172.456,00 0,00 0,00 3.065.833.622,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 805 2.11.11.2.01.0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan 53 Dokumen 1.517.486.186,00 0,00 0,00 0,00 1.517.486.186,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100.00 Persen 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.00 Dokumen 806 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.696.192,00 0,00 0,00 0,00 50.696.192,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 807 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 744.900,00 0,00 0,00 0,00 744.900,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 808 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 834.900,00 0,00 0,00 0,00 834.900,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 809 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 159 159 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 744.900,00 0,00 0,00 0,00 744.900,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 810 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 834.900,00 0,00 0,00 0,00 834.900,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 811 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 2.025.528,00 0,00 0,00 0,00 2.025.528,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 812 2.11.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase administrasi Keuangan SKPD 4.00 Dokumen 100.00 Persen 813 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 22.163.802.680,0 0 0,00 0,00 0,00 22.163.802.680,0 0 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 814 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 440.258.970,00 0,00 0,00 0,00 440.258.970,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 815 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 160 160 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 1.815.054.060,00 0,00 0,00 0,00 1.815.054.060,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 816 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 561.000,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 817 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 818 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum 100.00 Persen 819 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.650.000,00 0,00 0,00 0,00 45.650.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 820 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Paket 1.495.315,80 442.627.831,20 0,00 0,00 444.123.147,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 821 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 111.330.919,00 0,00 0,00 0,00 111.330.919,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 822 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 161 161 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 59.254.700,00 0,00 0,00 0,00 59.254.700,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 823 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0,00 2.055.800,00 0,00 0,00 2.055.800,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 824 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 825 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 448.962.990,00 0,00 0,00 0,00 448.962.990,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 826 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 8 Dokumen 0,00 721.549.936,00 0,00 0,00 721.549.936,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100.00 Persen 827 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 820.177.308,00 0,00 0,00 0,00 820.177.308,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 828 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 636.798.800,00 0,00 0,00 0,00 636.798.800,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 162 162 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 829 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 152.903.870,00 0,00 0,00 0,00 152.903.870,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 830 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 310 Unit 20.209.584.460,0 0 0,00 0,00 0,00 20.209.584.460,0 0 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 831 2.11.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 Unit 5.246.748,00 0,00 0,00 0,00 5.246.748,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 832 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 200 Unit 252.150.499,00 0,00 0,00 0,00 252.150.499,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 833 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 130.793.740,00 901.120.400,00 0,00 0,00 1.031.914.140,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA Persentase Perekaman KTP-el 77.00 Persen 99.60 Persen 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk 432000 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 163 163 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 834 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 100 Dokumen 8.659.960,00 0,00 0,00 0,00 8.659.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 835 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 12 Laporan 38.659.960,00 0,00 0,00 0,00 38.659.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 836 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 323500 Dokumen 187.877.510,00 0,00 0,00 0,00 187.877.510,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk 100.00 Persen 837 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 1 Dokumen 16.159.960,00 0,00 0,00 0,00 16.159.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 838 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 12 Dokumen 24.959.960,00 0,00 0,00 0,00 24.959.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 164 164 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 839 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 12 Dokumen 28.225.960,00 0,00 0,00 0,00 28.225.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 840 2.12.02.2.03.0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk 12 Laporan 27.409.960,00 0,00 0,00 0,00 27.409.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Cakupan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 100.00 Persen 841 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk 12 Laporan 8.659.960,00 0,00 0,00 0,00 8.659.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan akta kelahiran 97.80 Persen 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 45475 Dokumen 842 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 45450 Dokumen 32.239.960,00 0,00 0,00 0,00 32.239.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 843 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 3 Layanan 13.659.960,00 0,00 0,00 0,00 13.659.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 165 165 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 844 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Dokumen 4.909.960,00 0,00 0,00 0,00 4.909.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 845 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 17.819.960,00 0,00 0,00 0,00 17.819.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100.00 Persen 846 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Laporan 21.159.960,00 0,00 0,00 0,00 21.159.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 847 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 12 Laporan 21.159.960,00 0,00 0,00 0,00 21.159.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100.00 Persen 848 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan 12 Laporan 16.159.960,00 0,00 0,00 0,00 16.159.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 166 166 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 100.00 Persen 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Cakupan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100.00 Persen 849 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dokumen 21.159.960,00 0,00 0,00 0,00 21.159.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 850 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 2 Laporan 119.382.461,00 0,00 0,00 0,00 119.382.461,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Penataan Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan 100.00 Persen 851 2.12.04.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun 12 Dokumen 23.659.960,00 0,00 0,00 0,00 23.659.960,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.00 Persen 852 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 8.899.940,00 0,00 0,00 0,00 8.899.940,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 167 167 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 853 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 12.293.220,00 0,00 0,00 0,00 12.293.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 854 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 12 Dokumen 65.972.120,00 0,00 0,00 0,00 65.972.120,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 855 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Laporan 128.169.541,00 0,00 0,00 0,00 128.169.541,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 856 2.12.04.2.03.0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 10 Dokumen 56.013.620,00 0,00 0,00 0,00 56.013.620,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 100.00 Persen 857 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Laporan 16.221.555,00 0,00 0,00 0,00 16.221.555,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 858 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 12 Laporan 53.493.220,00 0,00 0,00 0,00 53.493.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 168 168 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase Penyusunan Profil Kependudukan 100.00 Persen 859 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 2 Dokumen 134.616.095,00 0,00 0,00 0,00 134.616.095,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100.00 Persen 860 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 861 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.032.300,00 0,00 0,00 0,00 1.032.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 862 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.251.800,00 0,00 0,00 0,00 1.251.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 863 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.032.300,00 0,00 0,00 0,00 1.032.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 864 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 169 169 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.251.800,00 0,00 0,00 0,00 1.251.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 865 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 866 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 315.018,00 0,00 0,00 0,00 315.018,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 867 2.12.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan SKPD Pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 100.00 Persen 868 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 92 Orang/bulan 13.066.773.000,0 0 0,00 0,00 0,00 13.066.773.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 869 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 170 170 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 236.747.400,00 0,00 0,00 0,00 236.747.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 870 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 871 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 872 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian SKPD 100.00 Persen 873 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 120 Orang 156.365.720,00 0,00 0,00 0,00 156.365.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD 100.00 Persen 874 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.774.800,00 0,00 0,00 0,00 27.774.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 875 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 171 171 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.636.440,00 77.069.780,00 0,00 0,00 100.706.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 876 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 126.466.680,00 0,00 0,00 0,00 126.466.680,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 877 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 328.996.800,00 0,00 0,00 0,00 328.996.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 878 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 90.159.009,00 0,00 0,00 0,00 90.159.009,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 879 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 24.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 880 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 360.656.760,00 0,00 0,00 0,00 360.656.760,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 881 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 61.560.000,00 0,00 0,00 0,00 61.560.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 882 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 172 172 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 0,00 230.306.948,00 0,00 0,00 230.306.948,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 Persen 883 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 0,00 101.730.350,00 0,00 0,00 101.730.350,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 884 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 122.231.130,00 0,00 0,00 122.231.130,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100.00 Persen 885 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 814.100.000,00 0,00 0,00 0,00 814.100.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 886 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.938.709.616,00 0,00 0,00 0,00 2.938.709.616,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset SKPD 100.00 Persen 887 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23 Unit 291.477.462,00 0,00 0,00 0,00 291.477.462,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 888 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 173 173 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 200 Unit 14.544.000,00 0,00 0,00 0,00 14.544.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 889 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 395 Unit 410.763.497,00 0,00 0,00 0,00 410.763.497,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 890 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 410.650.000,00 0,00 0,00 0,00 410.650.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 891 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 34.397.840,00 0,00 0,00 0,00 34.397.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun 0.50 Persen 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun 0.50 % 892 2.14.02.2.01.0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 4 Kegiatan 130.750.000,00 0,00 0,00 0,00 130.750.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 893 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 174 174 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 5 Kegiatan 211.601.400,00 0,00 0,00 0,00 211.601.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 894 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 11 Kegiatan 52.566.667,00 0,00 0,00 0,00 52.566.667,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 895 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Kegiatan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun 0.50 % 896 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 12 Dokumen 848.406.450,00 0,00 0,00 0,00 848.406.450,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 897 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Laporan 266.628.750,00 0,00 0,00 0,00 266.628.750,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 898 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 173.346.733,00 0,00 0,00 0,00 173.346.733,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR) 2 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 175 175 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Cakupan peserta KB Aktif 77.34 % 899 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 16 Dokumen 417.026.000,00 0,00 0,00 0,00 417.026.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Cakupan peserta KB Aktif 77.34 % 900 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 177 Organisasi 308.811.160,00 0,00 0,00 0,00 308.811.160,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 901 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 12 Laporan 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan PUS Unmeet need 7.52 % 902 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 176 176 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 4773 Orang 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 903 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 2 Laporan 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 19.150.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 904 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 16 Unit 572.367.896,00 72.181.435,00 0,00 0,00 644.549.331,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 905 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 4 Laporan 529.075.000,00 0,00 0,00 0,00 529.075.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 906 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 12 Laporan 136.315.040,00 0,00 0,00 0,00 136.315.040,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 907 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria 30 Orang 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 908 2.14.03.2.03.0014 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 1 Kab/Kota 269.850.000,00 0,00 0,00 0,00 269.850.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 177 177 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Cakupan Peserta KB Aktif 77.34 % 909 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 177 Laporan 182.424.630,00 0,00 0,00 0,00 182.424.630,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 910 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 16 Unit 1.138.401.014,00 0,00 0,00 0,00 1.138.401.014,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif 60.32 Persen 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif 60.32 % 911 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 2 Laporan 207.094.530,00 0,00 0,00 0,00 207.094.530,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 912 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 389.905.470,00 0,00 0,00 0,00 389.905.470,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 178 178 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 913 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 25 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 914 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 2 Laporan 217.687.800,00 0,00 0,00 0,00 217.687.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 915 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 90 Orang 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 916 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 179 179 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 16 Kelompok 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif 60.32 % 917 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 2 Laporan 170.050.000,00 0,00 0,00 0,00 170.050.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD (dukkb) 100.00 Persen 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100 % 918 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 51.962.000,00 0,00 0,00 0,00 51.962.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 919 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.234.900,00 0,00 0,00 0,00 2.234.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 180 180 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 920 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.874.900,00 0,00 0,00 0,00 1.874.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 921 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.234.900,00 0,00 0,00 0,00 2.234.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 922 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.874.900,00 0,00 0,00 0,00 1.874.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 923 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.495.800,00 0,00 0,00 0,00 2.495.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 924 2.14.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan SKPD 100 % 925 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 7.534.225.240,00 0,00 0,00 0,00 7.534.225.240,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 181 181 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 926 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 862.000,00 0,00 0,00 0,00 862.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 927 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 265.437.600,00 0,00 0,00 0,00 265.437.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD 100 % 928 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 21.666.546,00 0,00 0,00 0,00 21.666.546,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 929 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 17.044.255,00 0,00 0,00 0,00 17.044.255,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 930 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 49.351.337,00 0,00 0,00 0,00 49.351.337,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 931 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 146.078.778,00 0,00 0,00 0,00 146.078.778,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 932 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 182 182 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 35.198.975,00 0,00 0,00 0,00 35.198.975,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 933 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 44.815.000,00 0,00 0,00 0,00 44.815.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 934 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 350.215.880,00 0,00 0,00 0,00 350.215.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 935 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2.680.000,00 0,00 0,00 0,00 2.680.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 % 936 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 250.465.742,00 0,00 0,00 0,00 250.465.742,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 937 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 683.289.400,00 0,00 0,00 0,00 683.289.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset SKPD 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 183 183 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 938 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 939 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81 Unit 776.198.142,00 0,00 0,00 0,00 776.198.142,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 940 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 129 Unit 107.156.857,00 0,00 0,00 0,00 107.156.857,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 941 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 272.169.730,00 75.210.212,00 0,00 0,00 347.379.942,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Jml trayek BRT Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota Rasio ijin trayek per 10.000 jumlah penduduk Persentase pengelolaan Parkir On the Street 15.00 trayek 33 Persen 66.82 Persen 6.94 Rasio 92 Persen 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Pelaksanaan MRLL 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 184 184 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 942 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 5 Dokumen 496.363.600,00 0,00 0,00 0,00 496.363.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedianya perlengkapan jalan 100 persen 943 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 17 Unit 419.299.785,00 6.961.167.373,00 0,00 0,00 7.380.467.158,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 944 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 385 Unit 2.915.410.205,00 48.351.600,00 0,00 0,00 2.963.761.805,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 945 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 103 Unit 1.618.181.970,00 269.185.079,00 0,00 0,00 1.887.367.049,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 946 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 82 Unit 615.404.409,00 11.768.819,00 0,00 0,00 627.173.228,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah terminal 3 unit 947 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 20 Orang 277.616.468,00 0,00 0,00 0,00 277.616.468,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 185 185 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 948 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 3 Unit 1.168.274.055,00 66.378.000,00 0,00 0,00 1.234.652.055,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Penyelenggaraan parkir 12 bulan 949 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 800 Dokumen 464.089.270,00 38.967.480,00 0,00 0,00 503.056.750,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 950 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 1.554.256.360,00 0,00 0,00 0,00 1.554.256.360,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pelaksanaan pengujian kendaraan 12 bulan 951 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 2 Unit 1.156.416,00 1.442.885.836,00 0,00 0,00 1.444.042.252,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 952 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5300 Dokumen 246.507.519,00 0,00 0,00 0,00 246.507.519,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 186 186 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 953 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 35 Unit 967.653.063,00 0,00 0,00 0,00 967.653.063,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jml kegiatan pengendalian dan penertiban lalu intas 12 bulan 954 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 1.889.074.610,00 0,00 0,00 0,00 1.889.074.610,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 955 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1.277.094.460,00 0,00 0,00 0,00 1.277.094.460,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 956 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 209.199.184,00 0,00 0,00 0,00 209.199.184,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Andalalin 1 tahun 957 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 13.790.000,00 0,00 0,00 0,00 13.790.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 958 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 187 187 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 12 Laporan 44.250.000,00 0,00 0,00 0,00 44.250.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pemantauan angkutan 12 bulan 959 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1 Laporan 1.926.234.890,00 2.991.125.000,00 0,00 0,00 4.917.359.890,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan angkutan pendukung pelayanan BRT 100 persen 100 persen 960 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 263.463.820,00 0,00 0,00 0,00 263.463.820,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 961 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 287 Unit 219.891.850.000, 00 0,00 0,00 0,00 219.891.850.000, 00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 3 kegiatan 962 2.15.02.2.10.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 188 188 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 202.949.520,00 0,00 0,00 0,00 202.949.520,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 2 kegiatan 963 2.15.02.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 49.674.740,00 0,00 0,00 0,00 49.674.740,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 964 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5.575.000,00 0,00 0,00 0,00 5.575.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 2 kegiatan 965 2.15.02.2.13.0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 43.246.500,00 0,00 0,00 0,00 43.246.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 966 2.15.02.2.13.0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 189 189 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 271.255.530,00 0,00 0,00 0,00 271.255.530,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan 2 kegiatan 967 2.15.02.2.15.0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan. 30 Unit 14.796.000,00 0,00 0,00 0,00 14.796.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 968 2.15.02.2.15.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 83.970.000,00 0,00 0,00 0,00 83.970.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan 100.00 Persen 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Dishub 100 persen 969 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 55.036.400,00 0,00 0,00 0,00 55.036.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 970 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 190 190 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.532.300,00 0,00 0,00 0,00 2.532.300,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 971 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.631.800,00 0,00 0,00 0,00 2.631.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 972 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.532.300,00 0,00 0,00 0,00 2.532.300,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 973 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.751.800,00 0,00 0,00 0,00 2.751.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 974 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.578.800,00 0,00 0,00 0,00 3.578.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 975 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 1.783.800,00 0,00 0,00 0,00 1.783.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 976 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Dishub 100 persen 977 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 191 191 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 212 Orang/bulan 22.559.265.000,0 0 0,00 0,00 0,00 22.559.265.000,0 0 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 978 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 515.295.000,00 0,00 0,00 0,00 515.295.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 979 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 8.623.800,00 0,00 0,00 0,00 8.623.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 980 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 7.423.800,00 0,00 0,00 0,00 7.423.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 981 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.023.800,00 0,00 0,00 0,00 2.023.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi pelayanan kepegawaian Dishub 100 persen 982 2.15.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 Unit 75.802.500,00 0,00 0,00 0,00 75.802.500,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 192 192 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 983 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 300 Paket 304.541.287,00 0,00 0,00 0,00 304.541.287,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dishub 100 persen 984 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 88.770.077,00 0,00 0,00 0,00 88.770.077,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 985 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 138.406.788,00 46.204.527,00 0,00 0,00 184.611.315,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 986 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 77.109.915,00 0,00 0,00 0,00 77.109.915,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 987 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 117.270.940,00 0,00 0,00 0,00 117.270.940,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 988 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 194.977.738,00 0,00 0,00 0,00 194.977.738,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 989 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 97.500.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 990 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 193 193 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 476.341.720,00 0,00 0,00 0,00 476.341.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 991 2.15.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 439.707.331,00 0,00 0,00 439.707.331,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dishub 100 persen 992 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 1.077.421.500,00 0,00 0,00 1.077.421.500,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 993 2.15.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 6 Unit 0,00 41.558.400,00 0,00 0,00 41.558.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 994 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 0,00 45.258.962,00 0,00 0,00 45.258.962,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 995 2.15.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 185.858.400,00 0,00 0,00 185.858.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 996 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 44.792.496,00 0,00 0,00 44.792.496,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dishub 100 persen 997 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 194 194 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 998 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.321.690.800,00 0,00 0,00 0,00 1.321.690.800,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 999 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5.946.362.000,00 0,00 0,00 0,00 5.946.362.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset Dishub 100 persen 1000 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1001 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 116 Unit 3.695.496.691,00 156.000.011,00 0,00 0,00 3.851.496.702,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1002 2.15.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya 4 Unit 157.420.853,00 0,00 0,00 0,00 157.420.853,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1003 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 0,00 1.117.481.000,00 0,00 0,00 1.117.481.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 195 195 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1004 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 48.619.821,00 0,00 0,00 0,00 48.619.821,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1005 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 517.979.616,00 0,00 0,00 0,00 517.979.616,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan BLUD Trans Semarang 100 persen 1006 2.15.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 30.774.000.000,0 0 9.726.000.000,00 0,00 0,00 40.500.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat 100.00 Persen 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya informasi dan komunikasi publik 100 persen 1007 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 5000 Permo honan 947.869.960,00 0,00 0,00 0,00 947.869.960,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1008 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 100 Persentase 199.728.000,00 0,00 0,00 0,00 199.728.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1009 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 196 196 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 2000 Reko mendasi 1.167.192.680,00 0,00 0,00 0,00 1.167.192.680,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1010 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 100 Persentase 336.937.000,00 0,00 0,00 0,00 336.937.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1011 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media 2.474.848.760,00 0,00 0,00 0,00 2.474.848.760,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1012 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 90 Orang 349.728.000,00 0,00 0,00 0,00 349.728.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Terselenggaranya pengelolaan E-Government 100.00 Persen 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik dan pemerintahan 100 persen 1013 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Dokumen 2.270.818.246,00 1.308.036.811,00 0,00 0,00 3.578.855.057,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1014 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 517 Aplikasi 2.600.331.280,00 0,00 0,00 0,00 2.600.331.280,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1015 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 517 Aplikasi 963.877.498,00 13.001.713.152,0 0 0,00 0,00 13.965.590.650,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 197 197 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1016 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 52 Perangkat Daerah 23.172.795.160,0 0 798.260.000,00 0,00 0,00 23.971.055.160,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1017 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 6 Program 915.603.880,00 0,00 0,00 0,00 915.603.880,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Diskominfo) Persentase Peningkatan Kemampuan ASN (Diskominfo) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Diskominfo) 100.00 Persen 100 persen 100 Persen 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan 6 dokumen 1018 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 75.935.101,00 0,00 0,00 0,00 75.935.101,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1019 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.063.154,00 0,00 0,00 0,00 5.063.154,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1020 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.851.699,00 0,00 0,00 0,00 4.851.699,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1021 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.063.154,00 0,00 0,00 0,00 5.063.154,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 198 198 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1022 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.851.699,00 0,00 0,00 0,00 4.851.699,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1023 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 5.155.062,00 0,00 0,00 0,00 5.155.062,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1024 2.16.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100 persen 1025 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 139 Orang/bulan 17.875.715.760,0 0 0,00 0,00 0,00 17.875.715.760,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1026 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 408.704.000,00 0,00 0,00 0,00 408.704.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1027 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 34 Laporan 4.602.904,00 0,00 0,00 0,00 4.602.904,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 199 199 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1028 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 35 Laporan 4.478.140,00 0,00 0,00 0,00 4.478.140,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1029 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 34 Dokumen 4.353.376,00 0,00 0,00 0,00 4.353.376,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian SKPD 100 persen 1030 2.16.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 150 Orang 258.720.860,00 0,00 0,00 0,00 258.720.860,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 persen 1031 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 81.818.160,00 0,00 0,00 0,00 81.818.160,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1032 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 459.120.827,00 0,00 0,00 459.120.827,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1033 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 35.600.000,00 0,00 0,00 0,00 35.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1034 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 200 200 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.387.400,00 0,00 0,00 0,00 45.387.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1035 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1036 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan 30.525.000,00 0,00 0,00 0,00 30.525.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1037 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 301.638.574,00 0,00 0,00 0,00 301.638.574,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1038 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 0,00 417.705.386,00 0,00 0,00 417.705.386,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan 100 persen 1039 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 109.355.779,00 0,00 0,00 109.355.779,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 1040 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.700.000,00 0,00 0,00 0,00 7.700.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1041 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 201 201 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 650.387.400,00 0,00 0,00 0,00 650.387.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD 100 persen 1042 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1043 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 593.092.628,00 0,00 0,00 0,00 593.092.628,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1044 2.16.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 63.550.698,00 0,00 0,00 0,00 63.550.698,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1045 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 174.821.750,00 0,00 0,00 0,00 174.821.750,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1046 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 49.320.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 199.320.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 202 202 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Semarang Satu Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi 100 persen 1047 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 34 Orang 285.603.880,00 0,00 0,00 0,00 285.603.880,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1048 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 100 Persentase 250.603.880,00 0,00 0,00 0,00 250.603.880,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1049 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 147 Dokumen 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1050 2.20.02.2.01.0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 15 Dokumen 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah 100.00 Persen 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya penguatan manajemen resiko 100 persen 1051 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 12 Laporan 943.410.020,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.048.410.020,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 203 203 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 3.00 Persen 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam 15 koperasi 1052 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit Usaha 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 2 koperasi 1053 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 25 Unit Usaha 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi 50.00 Persen 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian 100 koperasi SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 204 204 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1054 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 250 Unit Usaha 504.320.000,00 0,00 0,00 0,00 504.320.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi sehat 33.00 Persen 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya 69 persen 1055 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 250 Unit Usaha 394.320.000,00 0,00 0,00 0,00 394.320.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan 10.00 Persen 1.00 Persen 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase SDM Koperasi yang Terampil 77 persen 1056 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 520 Orang 601.700.000,00 0,00 0,00 0,00 601.700.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase koperasi yang meningkat omsetnya 28 Persen 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha 50 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:14 Halaman 205 205 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1057 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 20 Kelompok Masyarakat 405.000.000,00 0,00 0,00 0,00 405.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1058 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 500 Unit Usaha 1.687.353.680,00 0,00 0,00 0,00 1.687.353.680,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan 3.00 Persen 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan 600 orang 1059 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 200 Unit Usaha 138.996.000,00 0,00 0,00 0,00 138.996.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1060 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 90 Unit Usaha 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1061 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 206 206 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 240 Unit Usaha 726.306.840,00 0,00 0,00 0,00 726.306.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1062 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 490 Orang 1.201.410.000,00 0,00 0,00 0,00 1.201.410.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1063 2.17.07.2.01.0008 Pemulihan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 350 Unit Usaha 267.544.400,00 0,00 0,00 0,00 267.544.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1064 2.17.07.2.01.0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 400 Unit Usaha 1.149.184.000,00 0,00 0,00 0,00 1.149.184.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1065 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 1540 Orang 2.901.458.750,00 21.638.400,00 0,00 0,00 2.923.097.150,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya 20.00 Persen 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya 100 orang 1066 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1200 Unit Usaha 3.806.038.268,00 0,00 0,00 0,00 3.806.038.268,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 207 207 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD (dinkop) 100.00 Persen 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 9 dokumen 1067 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 51.143.000,00 0,00 0,00 0,00 51.143.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1068 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.891.400,00 0,00 0,00 0,00 1.891.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1069 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.290.900,00 0,00 0,00 0,00 2.290.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1070 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.179.400,00 0,00 0,00 0,00 1.179.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1071 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.458.900,00 0,00 0,00 0,00 1.458.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1072 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.885.800,00 0,00 0,00 0,00 1.885.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1073 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 208 208 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD 3 dokumen 100 persen 1074 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 77 Orang/bulan 11.486.646.000,0 0 0,00 0,00 0,00 11.486.646.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1075 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 269.664.000,00 0,00 0,00 0,00 269.664.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1076 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1077 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 561.000,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 persen 1078 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 209 209 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 171.784.366,00 0,00 0,00 171.784.366,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1079 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 22.114.840,00 0,00 0,00 0,00 22.114.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1080 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 40.000.300,00 0,00 0,00 0,00 40.000.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1081 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 26.020.437,00 0,00 0,00 0,00 26.020.437,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1082 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1083 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1084 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 409.751.860,00 0,00 0,00 0,00 409.751.860,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1085 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 210 210 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 0,00 149.675.552,00 0,00 0,00 149.675.552,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 1086 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 7.284.264,00 0,00 0,00 7.284.264,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1087 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 45.817.648,00 0,00 0,00 45.817.648,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 1088 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 313.530.000,00 0,00 0,00 0,00 313.530.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan aset SKPD 100 persen 1089 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1090 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 401.550.296,00 0,00 0,00 0,00 401.550.296,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 211 211 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1091 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 47.099.986,00 0,00 0,00 0,00 47.099.986,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi 3713.00 Penanam Modal 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas/insentif yang bisa diberikan kepada investor 5 Buah 1092 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 3 Dokumen 417.000.000,00 0,00 0,00 0,00 417.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1093 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Dokumen 133.000.000,00 0,00 0,00 0,00 133.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tersedianya peta potensi peluang investasi di kota semarang 2 Dokumen 1094 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1095 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 212 212 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) 595.00 Investor 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi Investasi 7 Kegiatan 1096 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1.300.741.377,00 0,00 0,00 0,00 1.300.741.377,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1097 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Izin Terbit Sesuai SP 95.50 Persen 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Terselenggaranya Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SP 100 % 1098 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 13 Dokumen 1.065.392.800,00 0,00 0,00 0,00 1.065.392.800,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1099 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2500 Pelaku Usaha 934.999.900,00 0,00 0,00 0,00 934.999.900,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1100 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 213 213 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1000 Pelaku Usaha 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1101 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 500 Kegiatan Usaha 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 2 Nilai 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) 9 % 1102 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 50 Pelaku Usaha 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1103 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 4 Kegiatan Usaha 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal 99.00 Persen 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan 100 % 1104 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 214 214 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Dokumen 134.215.642,00 0,00 0,00 0,00 134.215.642,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dihasilkan 11 dokumen 1105 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 51.345.200,00 0,00 0,00 0,00 51.345.200,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1106 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.487.900,00 0,00 0,00 0,00 2.487.900,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1107 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.150.100,00 0,00 0,00 0,00 6.150.100,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1108 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.993.900,00 0,00 0,00 0,00 2.993.900,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1109 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.448.600,00 0,00 0,00 0,00 6.448.600,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1110 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 215 215 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.797.400,00 0,00 0,00 0,00 1.797.400,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1111 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2.403.000,00 0,00 0,00 0,00 2.403.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1112 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100 persen 1113 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 9.438.448.360,00 0,00 0,00 0,00 9.438.448.360,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1114 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 279.000.000,00 0,00 0,00 0,00 279.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1115 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.798.400,00 0,00 0,00 0,00 1.798.400,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1116 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 216 216 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 1.347.800,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1117 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.797.400,00 0,00 0,00 0,00 1.797.400,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Daerah 100 persen 1118 2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 100 Unit 32.760.000,00 0,00 0,00 0,00 32.760.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1119 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 204.268.840,00 0,00 0,00 0,00 204.268.840,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 persen 1120 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 424.641.241,00 15.604.539,00 0,00 0,00 440.245.780,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1121 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.490.630,00 0,00 0,00 0,00 60.490.630,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1122 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 55.024.030,00 0,00 0,00 0,00 55.024.030,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1123 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 217 217 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 27 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1124 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1125 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 523.975.600,00 0,00 0,00 0,00 523.975.600,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1126 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 119.655.758,00 0,00 0,00 119.655.758,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100 persen 1127 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 801.000.000,00 0,00 0,00 0,00 801.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1128 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.735.557.520,00 0,00 0,00 0,00 1.735.557.520,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100 persen 1129 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 218 218 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1130 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 Unit 503.409.976,00 0,00 0,00 0,00 503.409.976,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1131 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1132 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 473.644.269,00 0,00 0,00 0,00 473.644.269,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif 45.00 Persen 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan 10 kegiatan 1133 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 1000 Orang 746.962.000,00 0,00 0,00 0,00 746.962.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1134 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 219 219 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 5 Kegiatan 185.694.224,00 0,00 0,00 0,00 185.694.224,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1135 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 300 Orang 537.831.000,00 0,00 0,00 0,00 537.831.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anggota Aktif OKP 1600.00 Orang 1136 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 40 Organisasi 759.855.620,00 0,00 0,00 0,00 759.855.620,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1137 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 1000 Orang 720.144.380,00 0,00 0,00 0,00 720.144.380,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah Atlet prestasi Presentase terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga 1273.00 jumlah 5 Lapangan 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah sarana dan prasarana yang di kelola 6.00 jumlah 1138 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 220 220 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 6 Unit 5.145.365.420,00 122.956.000,00 0,00 0,00 5.268.321.420,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan / EventKejuaraan Olahraga tingkat daerah, nasionaldan internasional 6.00 kegiatan 1139 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 6 Kegiatan 1.101.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.101.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1140 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegiatan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1141 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 1000 Orang 2.490.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.490.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet yang dibina 1373.00 Orang 1142 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 7 Pelatda 2.240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1143 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 221 221 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 625.000.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pengembangan organisasi olahraga 2.00 kegiatan 1144 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 12 Dokumen 23.000.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 23.000.000.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Sarana dan prasarana Olahraga yang dibangun 5.00 Lapangan 1145 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1146 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 10 Unit 91.308.550,00 908.691.450,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Pembinaan Pembentukan karakter bagi anggota Pramuka Kota semarang 53.00 Kegiatan 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Kegiatan Kepramukaan 53 Kegiatan 1147 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 10 Laporan 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 222 222 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Pemuda dan Olah Raga presentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga 100.00 Persen 100 persen 100 Persen 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 8.00 Dokumen 1148 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 63.061.400,00 0,00 0,00 0,00 63.061.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1149 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.566.800,00 0,00 0,00 0,00 6.566.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1150 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1151 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1152 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1153 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 223 223 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1154 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 42.006.980,00 0,00 0,00 0,00 42.006.980,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1155 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Keuangan 100 Persen 1156 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 Orang/bulan 10.395.248.600,0 0 0,00 0,00 0,00 10.395.248.600,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1157 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 387.264.000,00 0,00 0,00 0,00 387.264.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1158 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 224 224 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1159 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1160 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1161 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1162 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1163 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 100 persen 1164 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga SKPD 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 225 225 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1165 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1166 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 744.666,80 253.236.096,20 0,00 0,00 253.980.763,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1167 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 38.792.800,00 7.207.200,00 0,00 0,00 46.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1168 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1169 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1170 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 8.940.000,00 0,00 0,00 0,00 8.940.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1171 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1172 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 226 226 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 480.762.105,00 0,00 0,00 0,00 480.762.105,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1173 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 230.566,00 200.955.777,00 0,00 0,00 201.186.343,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 9.00 Jenis 1174 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 324.727,00 134.402.833,00 0,00 0,00 134.727.560,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1175 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 933.917,00 16.354.818,00 0,00 0,00 17.288.735,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100.00 Persen 1176 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 318.000.000,00 0,00 0,00 0,00 318.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1177 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1178 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 227 227 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 688.184.186,00 0,00 0,00 0,00 688.184.186,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset SKPD 100.00 Persen 1179 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1180 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 456.765.042,00 0,00 0,00 0,00 456.765.042,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1181 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 7.272.000,00 0,00 0,00 0,00 7.272.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1182 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 284.875.319,00 1.255.113.000,00 0,00 0,00 1.539.988.319,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya 30.00 Persen 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Budaya 30 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 228 228 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1183 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 10 Objek 1.067.911.194,00 0,00 0,00 0,00 1.067.911.194,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kegiatan Seni Budaya 30 persen 1184 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 10 Objek 222.488.750,00 0,00 0,00 0,00 222.488.750,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Apresiasi Terhadap Pelaku Seni Budaya 30 persen 1185 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 2600 Orang 2.019.637.094,00 0,00 0,00 0,00 2.019.637.094,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional 30.00 Persen 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Apresiasi Kegiatan Pembinaan Terhadap Sanggar/Kelompok Seni Budaya 30 persen 1186 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 750 Sertifikat 1.434.370.564,00 0,00 0,00 0,00 1.434.370.564,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1187 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 160 Lembaga 3.291.250.150,00 0,00 0,00 0,00 3.291.250.150,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Pelestarian Warisan Budaya 91.57 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 229 229 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 91.57 Persen 1188 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 465 Objek 740.040.000,00 0,00 0,00 0,00 740.040.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD - disbudpar 100.00 Persen 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja-disbudpar 9 dokumen 1189 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.536.400,00 0,00 0,00 0,00 50.536.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1190 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 463.900,00 0,00 0,00 0,00 463.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1191 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 418.900,00 0,00 0,00 0,00 418.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1192 2.22.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 463.900,00 0,00 0,00 0,00 463.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1193 2.22.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 418.900,00 0,00 0,00 0,00 418.900,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1194 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 230 230 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 567.600,00 0,00 0,00 0,00 567.600,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1195 2.22.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan-disbudpar 100 persen 1196 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/bulan 13.014.912.400,0 0 0,00 0,00 0,00 13.014.912.400,0 0 [object Object] Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1197 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 326.627.980,00 0,00 0,00 0,00 326.627.980,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1198 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1199 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 231 231 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1200 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian-disbudpar 100.00 Persen 1201 2.22.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 4.972.400,00 0,00 0,00 0,00 4.972.400,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1202 2.22.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 74 Orang 45.005.000,00 0,00 0,00 0,00 45.005.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum-disbudpar 100 persen 1203 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 168.879.500,00 0,00 0,00 0,00 168.879.500,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1204 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 19 Paket 59.208.210,00 33.910.240,00 0,00 0,00 93.118.450,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1205 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 69.543.720,00 0,00 0,00 0,00 69.543.720,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1206 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 43.313.163,00 0,00 0,00 0,00 43.313.163,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1207 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 232 232 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 239.850.000,00 0,00 0,00 0,00 239.850.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1208 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1209 2.22.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 7 Dokumen 1.674.660,00 187.708.280,00 0,00 0,00 189.382.940,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah-disbudpar 100 persen 1210 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 82 Unit 14.728.900,00 147.184.680,00 0,00 0,00 161.913.580,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah-disbudpar 100 persen 1211 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.050.090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.090.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1212 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.215.094.300,00 0,00 0,00 0,00 1.215.094.300,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-disbudpar 100 persen 1213 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 233 233 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 459.924.522,00 0,00 0,00 0,00 459.924.522,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1214 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 183.908.343,00 0,00 0,00 0,00 183.908.343,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1215 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 127 Unit 253.195.537,00 0,00 0,00 0,00 253.195.537,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Daya Tarik Destinasi Pariwisata 100.00 Persen 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata 1453030 orang 1216 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 6.598.086.280,00 0,00 0,00 0,00 6.598.086.280,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tata Kelola Destinasi Pariwisata 100 persen 1217 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 5 Lokasi 117.552.640,00 0,00 0,00 0,00 117.552.640,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1218 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 234 234 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 6 Unit 4.137.768.650,00 782.076.110,00 0,00 0,00 4.919.844.760,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1219 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Usaha Pariwisata Yang Berkualitas 95 persen 1220 3.26.02.2.04.0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 14 Laporan 145.200.680,00 0,00 0,00 0,00 145.200.680,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan 100.00 Persen 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan 100 persen 1221 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 4 Dokumen 842.556.000,00 0,00 0,00 0,00 842.556.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1222 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 9 Kegiatan 1.044.997.713,00 0,00 0,00 0,00 1.044.997.713,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1223 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 25 Promosi 1.625.498.280,00 0,00 0,00 0,00 1.625.498.280,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 235 235 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SDM Pariwisata 90.00 Persen 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Meningkatnya Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 90 persen 1224 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 1000 Orang 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 [object Object] PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 1 Rasio 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya bahan bacaan dan sarana pendukung lainnya yang dibutuhkan 100 Persen 1225 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustak aan 41.580.590,00 0,00 0,00 0,00 41.580.590,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1226 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 5 Perpustak aan 24.477.400,00 0,00 0,00 0,00 24.477.400,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1227 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 5 Layanan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 236 236 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1228 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 5 Perpustak aan 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1229 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1230 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 12 Dokumen 24.432.000,00 0,00 0,00 0,00 24.432.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1231 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 200 Eksemplar 49.500.150,00 80.411.770,00 0,00 0,00 129.911.920,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1232 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 200 Eksemplar 125.457.640,00 0,00 0,00 0,00 125.457.640,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1233 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 3 Perpustak aan 249.450.797,00 0,00 0,00 0,00 249.450.797,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat 100 Persen 1234 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 237 237 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 2 Orang 49.755.820,00 0,00 0,00 0,00 49.755.820,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1235 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 3 Perpustak aan 24.097.200,00 0,00 0,00 0,00 24.097.200,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1236 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3 Perpustak aan 69.463.795,00 350.828.758,57 0,00 0,00 420.292.553,57 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1237 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 2 Orang 11.567.736,43 0,00 0,00 0,00 11.567.736,43 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1238 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 2 Lokus 77.166.700,00 0,00 0,00 0,00 77.166.700,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan 100.00 Persen 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Terawatnya koleksi naskah kuno milik daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 1239 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno 2 Orang 22.125.680,00 0,00 0,00 0,00 22.125.680,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 238 238 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1240 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 2 Eksemplar 25.597.120,00 0,00 0,00 0,00 25.597.120,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terolahnya koleksi budaya etnis nusantara 100 Persen 1241 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 2 Eksemplar 145.647.270,00 0,00 0,00 0,00 145.647.270,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1242 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 5 Eksemplar 6.357.930,00 0,00 0,00 0,00 6.357.930,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100.00 Persen 100 Persen 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan 8 Dok 1243 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 58.064.000,00 0,00 0,00 0,00 58.064.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1244 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 4.808.600,00 0,00 0,00 0,00 4.808.600,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 239 239 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1245 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.713.000,00 0,00 0,00 0,00 4.713.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1246 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 4.257.000,00 0,00 0,00 0,00 4.257.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1247 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksana administrasi keuangan dengan baik dan benar 100 Persen 1248 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 12.088.785.240,0 0 0,00 0,00 0,00 12.088.785.240,0 0 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1249 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 210.018.000,00 0,00 0,00 0,00 210.018.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1250 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 1.454.200,00 0,00 0,00 0,00 1.454.200,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 240 240 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1251 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.457.800,00 0,00 0,00 0,00 1.457.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen 1252 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 16.784.298,00 0,00 0,00 0,00 16.784.298,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1253 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 9.380.980,00 0,00 0,00 0,00 9.380.980,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1254 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 29.193.490,00 0,00 0,00 0,00 29.193.490,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1255 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.305.540,00 0,00 0,00 0,00 10.305.540,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1256 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 10.320.000,00 0,00 0,00 0,00 10.320.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1257 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 24.325.000,00 0,00 0,00 0,00 24.325.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1258 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 241 241 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 149.767.500,00 0,00 0,00 0,00 149.767.500,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1259 2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 0,00 203.003.172,00 0,00 0,00 203.003.172,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Persen 1260 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 463.807.407,00 0,00 0,00 463.807.407,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 Persen 1261 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 265.741.200,00 0,00 0,00 0,00 265.741.200,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1262 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 559.694.043,00 0,00 0,00 0,00 559.694.043,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 Persen 1263 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1264 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 242 242 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 543.774.759,00 0,00 0,00 0,00 543.774.759,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1265 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 101.203.870,00 0,00 0,00 0,00 101.203.870,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1266 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 1.488,00 278.727.800,00 0,00 0,00 278.729.288,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik 100 Persen 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Arsip arsip yang diarsipkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani 100 Persen 1267 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1500 Berkas 81.218.900,00 0,00 0,00 0,00 81.218.900,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1268 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 750 Berkas 46.567.040,00 0,00 0,00 0,00 46.567.040,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1269 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 47 Laporan 123.058.170,00 0,00 0,00 0,00 123.058.170,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya arsip atau dokumen dengan baik arsip sesuai strandart yang ditetapkan 100 Persen 1270 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 243 243 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 50 Arsip 26.352.790,00 0,00 0,00 0,00 26.352.790,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1271 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 150 Arsip 117.107.040,00 0,00 0,00 0,00 117.107.040,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Adanya penarikan atau pendataan, penataan, dan pengelolaan arsip arsip in aktif unit kerja pemerintah kota semarang 100 Persen 1272 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 100 Pengguna 82.456.260,00 0,00 0,00 0,00 82.456.260,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1273 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 47 Laporan 164.221.720,00 0,00 0,00 0,00 164.221.720,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase jumlah arsip musnah 100.00 Persen 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pemusnahan arsip -arsip yang memenuhi syarat 100 Persen 1274 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1000 Berkas 35.636.663,00 0,00 0,00 0,00 35.636.663,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1275 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 100 Arsip 48.610.860,00 0,00 0,00 0,00 48.610.860,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 244 244 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota Persentase arsip yang terselamatkan akibat bencana berdasarkan NSPK 100 Persen 1276 2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 500 Arsip 33.035.800,00 0,00 0,00 0,00 33.035.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1277 2.24.03.2.02.0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana 500 Arsip 11.574.370,00 11.432.470,00 0,00 0,00 23.006.840,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Presentase arsip yang terselamatkan dari OPD yang digabung/dibubarkan 90 Persen 1278 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 5 Daftar 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1279 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7 Arsip 100.000.720,00 0,00 0,00 0,00 100.000.720,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1280 2.24.03.2.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 20 Arsip 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1281 2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 245 245 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 20 Arsip 33.400.000,00 0,00 0,00 0,00 33.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Dokumen atau arsip yang terdigitalisasi 90 Persen 1282 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan 100 Arsip 100.000.720,00 0,00 0,00 0,00 100.000.720,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1283 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100 Arsip 42.052.820,00 0,00 0,00 0,00 42.052.820,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang Persentase arsip hilang yang ditemukan kembali berdasarkan NSPK 90 Persen 1284 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan 100 Arsip 41.344.400,00 0,00 0,00 0,00 41.344.400,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1285 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang 20 Arsip 57.188.200,00 0,00 0,00 0,00 57.188.200,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1286 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 20 Arsip 100.136.000,00 0,00 0,00 0,00 100.136.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup 80 Persen 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Persentase usulan pengajuan penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan izin yang diberikan 80 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 246 246 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1287 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 5 SOP 53.295.010,00 0,00 0,00 0,00 53.295.010,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1288 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 250 Arsip 41.950.000,00 0,00 0,00 0,00 41.950.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Produksi perikanan tangkap 3169.37 ton 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Restocking di perairan umum untuk peningkatan penangkapan ikan 250000.00 ekor 1289 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 30 Unit 463.284.617,00 13.715.383,00 0,00 0,00 477.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi tentang penangkapan ikan kepada nelayan 240.00 Orang 1290 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pembinaan bakul dan nelayan TPI untuk peningkatan pengelolaan TPI 60.00 Orang 1291 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 247 247 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Layanan 632.332.539,70 28.865.460,30 0,00 0,00 661.198.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi perikanan budidaya 4080.17 ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelatihan/sosialisasi budidaya ikan air tawar dalam pemberdayaan pembudidaya ikan 200.00 Orang 1292 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20 Kelompok 605.314.440,00 2.182.560,00 0,00 0,00 607.497.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Meningkatnya pengelolaan ikan melalui pelatihan/sosialisasi 60.00 Orang 1293 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4 Unit 1.743.482.700,00 75.895.300,00 0,00 0,00 1.819.378.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1294 3.25.04.2.04.0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan 4 Unit 407.172.999,00 465.391.001,00 0,00 0,00 872.564.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan 2 Kasus 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Pelatihan POKMASWAS 40.00 Orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 248 248 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1295 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 40 Pelaku Usaha 169.950.351,00 0,00 0,00 0,00 169.950.351,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Produksi ikan olahan 17808.18 ton 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Sosialisasi informasi usaha pengolhan dan pemasaran 80.00 Orang 1296 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 153.997.000,00 0,00 0,00 0,00 153.997.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah peserta pelatihan pengolahan ikan 100.00 Orang 1297 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 15 Unit Usaha 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan pedagang dalam peningkatan bahan baku ikan 40.00 Orang 1298 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 249 249 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 17800 Ton 632.888.000,00 0,00 0,00 0,00 632.888.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1299 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 15 Pelaku Usaha 391.682.686,00 0,00 0,00 0,00 391.682.686,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD di Dinas Perikanan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Perikanan 100.00 Persen 30.00 Orang 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Perikanan 8.00 Dokumen 1300 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 50.539.200,00 0,00 0,00 0,00 50.539.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1301 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 534.000,00 0,00 0,00 0,00 534.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1302 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 624.000,00 0,00 0,00 0,00 624.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1303 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 506.000,00 0,00 0,00 0,00 506.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 250 250 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1304 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 624.000,00 0,00 0,00 0,00 624.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1305 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 517.200,00 0,00 0,00 0,00 517.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1306 3.25.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan Dinas Perikanan 100.00 % 1307 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 6.078.877.720,00 0,00 0,00 0,00 6.078.877.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1308 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 225.650.000,00 0,00 0,00 0,00 225.650.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1309 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 562.000,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 251 251 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1310 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1311 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi pelayanan kepegawaian Dinas Perikanan 4.00 Kegiatan 1312 3.25.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.300.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1313 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.300.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan rumah tangga Dinas Perikanan 100.00 % 1314 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 34.153.412,00 0,00 0,00 0,00 34.153.412,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1315 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.361.467,00 0,00 0,00 0,00 39.361.467,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1316 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 252 252 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 50.059.037,00 0,00 0,00 0,00 50.059.037,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1317 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1318 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 Laporan 86.677.681,00 0,00 0,00 0,00 86.677.681,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1319 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 10.562.760,00 177.565.556,00 0,00 0,00 188.128.316,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 3.00 Jenis 1320 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 261.627,00 139.547.169,00 0,00 0,00 139.808.796,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100.00 % 1321 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 199.999.168,00 0,00 0,00 0,00 199.999.168,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1322 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 253 253 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 151.227.236,00 0,00 0,00 0,00 151.227.236,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1323 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 267.251.280,00 0,00 0,00 0,00 267.251.280,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset Dinas Perikanan 100.00 % 1324 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1325 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 345.259.979,00 0,00 0,00 0,00 345.259.979,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1326 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 27.606.359,00 0,00 0,00 0,00 27.606.359,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1327 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 31.762.650,00 0,00 0,00 0,00 31.762.650,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 254 254 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi hasil peternakan Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 36519.00 ton 51069.22 ton 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah kelompok tani yang diawasi penggunaan sarana pertaniannya 28 kelompok 1328 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 29 Laporan 1.849.049.773,80 30.774.439,20 0,00 0,00 1.879.824.213,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1329 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 9 Laporan 3.394.991.915,00 2.964.420.000,00 0,00 0,00 6.359.411.915,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase kebun dinas yang produktif 75 % 1330 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1.322.486.525,00 0,00 0,00 0,00 1.322.486.525,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase peternak yang memberikan ternak pakan tambahan 60 % 1331 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 9 Laporan 418.822.219,50 18.310.837,50 0,00 0,00 437.133.057,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 255 255 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah ternak yang disebarkan untuk pengembangan populasi ternak 100 ekor 1332 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 380 Ekor 490.814.292,00 0,00 0,00 0,00 490.814.292,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produktivitas pertanian per ha per tahun 6.38 ton/ha 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/direhab 3 unit 1333 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 11 Unit 115.551.760,70 3.138.848.239,30 0,00 0,00 3.254.400.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1334 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 5.582.859,00 633.663.323,00 0,00 0,00 639.246.182,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular -5.00 Persen 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah area/daerah yang ada kasus penyakit hewan menular 14 kelurahan 1335 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 12 Laporan 582.431.665,80 135.562.479,20 0,00 0,00 717.994.145,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 256 256 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan 2 kegiatan 1336 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 3 laporan 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1337 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan 2 Laporan 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase bahan asal hewan dan produk asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet 95 % 1338 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 14 Laporan 206.178.644,00 3.376.087,00 0,00 0,00 209.554.731,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1339 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 35 Unit Usaha 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1340 3.27.04.2.04.0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan 35 Produk 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1341 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 257 257 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik 35 Unit Usaha 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan 80.00 Persen 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah kelompok yg difasilitasi pengendalian & penanggulangan bencana pertanian terkait serangan OPT dan dampak perubahan iklim 7 kelompok 1342 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 173.204.650,00 0,00 0,00 0,00 173.204.650,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1343 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 20 Ha 30.445.350,00 0,00 0,00 0,00 30.445.350,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama 33.00 kelompok 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian 55 % 1344 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 243.564.150,00 7.265.850,00 0,00 0,00 250.830.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1345 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit 737.055.285,00 0,00 0,00 0,00 737.055.285,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 258 258 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1346 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 3 Unit 36.520.000,00 0,00 0,00 0,00 36.520.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Pertanian 100.00 Persen 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan & evaluasi kinerja PD yang dihasilkan 27 dokumen 1347 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 53.259.626,00 0,00 0,00 0,00 53.259.626,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1348 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21 Laporan 5.593.734,00 0,00 0,00 0,00 5.593.734,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1349 3.27.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan Keuangan Dinas Pertanian Persentase Administrasi Keuangan Dinas Pertanian 4 dokumen 100 % 1350 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 259 259 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/bulan 18.660.625.600,0 0 0,00 0,00 0,00 18.660.625.600,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1351 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 231.926.000,00 0,00 0,00 0,00 231.926.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1352 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.423.800,00 0,00 0,00 0,00 1.423.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1353 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 1.886.054,00 0,00 0,00 0,00 1.886.054,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1354 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.423.800,00 0,00 0,00 0,00 1.423.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase cakupan pelaksanaan administrasi umum 100 % 1355 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 260 260 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1356 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 175.143.227,00 0,00 0,00 0,00 175.143.227,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1357 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1358 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 9.660.000,00 0,00 0,00 0,00 9.660.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1359 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1360 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 125.838.000,00 0,00 0,00 0,00 125.838.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1361 3.27.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 36.694.202,00 181.679.495,00 0,00 0,00 218.373.697,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 1362 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 261 261 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 24 Unit 0,00 104.981.692,00 0,00 0,00 104.981.692,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1363 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 3.795.534,00 33.646.686,00 0,00 0,00 37.442.220,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 % 1364 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 400.000.200,00 0,00 0,00 0,00 400.000.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1365 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.633.722.160,00 0,00 0,00 0,00 2.633.722.160,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan aset Dinas Pertanian 100 % 1366 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1367 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 377.174.511,00 0,00 0,00 0,00 377.174.511,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 262 262 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1368 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 168.474.845,00 0,00 0,00 0,00 168.474.845,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1369 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 332.085.865,00 333.000.000,00 0,00 0,00 665.085.865,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERDAGANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu 100.00 Persen 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Prosentase pengurusan izin pedagang pasar dan PKL yang terlayani 100 persen 1370 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 116.621.990,00 0,00 0,00 0,00 116.621.990,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 26 pasar 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana prasarana perdagangan yang diperbaiki 26 pasar 1371 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 3.169.978.666,00 7.773.308.400,00 0,00 0,00 10.943.287.066,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 263 263 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1372 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 50 Unit 10.481.916.404,0 0 0,00 0,00 0,00 10.481.916.404,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya jumlah sarana prasarana perdagangan yang terkendali, aman, tertib 52 pasar 1373 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 5.305.890.000,00 0,00 0,00 0,00 5.305.890.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1374 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 12 Dokumen 1.535.936.000,00 0,00 0,00 0,00 1.535.936.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase koefisien variasi harga antar waktu 3.93 Persen 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga 100 persen 1375 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 3.753.298.294,00 0,00 0,00 0,00 3.753.298.294,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Nilai ekspor non migas 1713153249 US$ 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang 36 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 264 264 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1376 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 10 Pelaku Usaha 265.687.000,00 0,00 0,00 0,00 265.687.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1377 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 10 Pelaku Usaha 113.445.610,00 0,00 0,00 0,00 113.445.610,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1378 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 10 Produk 118.643.970,00 0,00 0,00 0,00 118.643.970,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 86 Persen 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 86 persen 1379 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 62780 Unit 747.025.181,00 28.600.000,00 0,00 0,00 775.625.181,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1380 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 5 Orang 284.261.419,00 78.600.000,00 0,00 0,00 362.861.419,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi 40 Persen 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah UMKM yang mendapat fasilitas promosi 100 orang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 265 265 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1381 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 10 UMKM 656.880.000,00 0,00 0,00 0,00 656.880.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1382 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 10 UMKM 215.124.800,00 0,00 0,00 0,00 215.124.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan 8 dokumen 1383 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 52.173.016,00 0,00 0,00 0,00 52.173.016,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1384 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.471.099,00 0,00 0,00 0,00 1.471.099,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1385 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.428.099,00 0,00 0,00 0,00 1.428.099,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1386 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 266 266 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 1.471.099,00 0,00 0,00 0,00 1.471.099,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1387 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.428.099,00 0,00 0,00 0,00 1.428.099,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1388 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.873.816,00 0,00 0,00 0,00 1.873.816,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1389 3.30.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase kinerja administrasi pelaporan dan keuangan 100 persen 1390 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 142 Orang/bulan 28.656.229.760,0 0 0,00 0,00 0,00 28.656.229.760,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1391 3.30.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 395.592.000,00 0,00 0,00 0,00 395.592.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1392 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 267 267 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 948.254,00 0,00 0,00 0,00 948.254,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1393 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 948.254,00 0,00 0,00 0,00 948.254,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1394 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 948.254,00 0,00 0,00 0,00 948.254,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase ketersediaan sarana prasarana perkantoran OPD 100 persen 1395 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.926.150,00 0,00 0,00 0,00 9.926.150,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1396 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 104.548.347,00 0,00 0,00 104.548.347,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1397 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 30.041.630,00 0,00 0,00 0,00 30.041.630,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1398 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 199.999.880,00 0,00 0,00 0,00 199.999.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 268 268 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1399 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 397.960.000,00 0,00 0,00 0,00 397.960.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1400 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 179.660.000,00 0,00 0,00 0,00 179.660.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1401 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 274.903.500,00 0,00 0,00 0,00 274.903.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ketersediaan kebutuhan jasa kantor 100 persen 1402 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.707.229.065,00 0,00 0,00 0,00 6.707.229.065,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1403 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 809.719.620,00 0,00 0,00 0,00 809.719.620,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pemeliharaan sarana prasarana kantor 100 persen 1404 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 50 Unit 607.999.976,00 0,00 0,00 0,00 607.999.976,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1405 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 269 269 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1406 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 330.000.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1407 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 42.311.000,00 2.244.134.000,00 0,00 0,00 2.286.445.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DINAS PERINDUSTRIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertambahan IKM Persentase Pertambahan jumlah Sentra IKM 0.50 Persen 96.00 Persen 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Pertambahan IKM Jumlah Pertambahan Sentra IKM 20 IKM 1 Sentra IKM 1408 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1409 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 3 Dokumen 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 270 270 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1410 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 19 Dokumen 854.049.500,00 0,00 0,00 0,00 854.049.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1411 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 7 Dokumen 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1412 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 3 Dokumen 2.925.950.500,00 0,00 0,00 0,00 2.925.950.500,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1413 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif 4.00 Persen 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif 15 IKM 1414 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 271 271 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1415 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 1.130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya Data Informasi Industri 0.50 Persen 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 4 Persen 1416 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1417 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 272 272 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 3 Dokumen 306.360.000,00 0,00 0,00 0,00 306.360.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1418 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian 100.00 Persen 100.00 Persen 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokument dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di Hasilkan _ Dinas Perindustrian 11 Dokumen 1419 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 53.141.600,00 0,00 0,00 0,00 53.141.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1420 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.797.400,00 0,00 0,00 0,00 1.797.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1421 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.796.900,00 0,00 0,00 0,00 2.796.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1422 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 273 273 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.363.680,00 0,00 0,00 0,00 2.363.680,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1423 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.845.590,00 0,00 0,00 0,00 2.845.590,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1424 3.31.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3.706.200,00 0,00 0,00 0,00 3.706.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1425 3.31.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tersusunnya Administrasi dan Pelaporan Keuangan Kantor DInas Perindustrian 100 Persen 1426 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/bulan 6.805.418.440,00 0,00 0,00 0,00 6.805.418.440,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1427 3.31.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 274 274 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 246.420.000,00 3.264.000,00 0,00 0,00 249.684.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1428 3.31.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 7.722.128,00 0,00 0,00 0,00 7.722.128,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1429 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.090.080,00 0,00 0,00 0,00 1.090.080,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1430 3.31.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 1.090.080,00 0,00 0,00 0,00 1.090.080,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1431 3.31.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 695.200,00 0,00 0,00 0,00 695.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tersosialisasinya Perundang-undangan Dinas Perindustrian 100.00 Persen 1432 3.31.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Orang 148.000.000,00 0,00 0,00 0,00 148.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Dinas Perindustrian 100 Persen 1433 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 275 275 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 31.681.697,00 0,00 0,00 0,00 31.681.697,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1434 3.31.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 64.996.173,00 0,00 0,00 0,00 64.996.173,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1435 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 40 Paket 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1436 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14 Paket 47.268.982,00 0,00 0,00 0,00 47.268.982,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1437 3.31.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 73.085.150,00 0,00 0,00 0,00 73.085.150,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1438 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 206.040.000,00 0,00 0,00 0,00 206.040.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1439 3.31.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 0,00 173.749.188,00 0,00 0,00 173.749.188,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor DInas Perindustrian 100 Persen 1440 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 276 276 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 12.791.918,00 0,00 0,00 12.791.918,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1441 3.31.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 702.705.337,00 0,00 0,00 702.705.337,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1442 3.31.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Dinas Perindustrian 100 Persen 1443 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1444 3.31.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1445 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.119.438.360,00 0,00 0,00 0,00 1.119.438.360,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset Dinas Perindustrian 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 277 277 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1446 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.603.603,00 0,00 0,00 0,00 39.603.603,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1447 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 288.504.494,00 0,00 0,00 0,00 288.504.494,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1448 3.31.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1449 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1450 3.31.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN HUKUM 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 278 278 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Indek Pelayanan Publik Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan 100.00 Persen 128.00 Persen 70.00 Persen 9.00 kegiatan 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Tercapainya Penyusunan Produk Hukum Daerah, Terwujudnya Kota Ramah HAM dan Perduli HAM serta terpenuhinya Pendokumentasian Produk Hukum Daerah 100 Persen 1451 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 565 Dokumen 706.764.163,00 0,00 0,00 0,00 706.764.163,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1452 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 55 Kasus 1.919.249.487,00 0,00 0,00 0,00 1.919.249.487,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1453 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 550 Dokumen 3.357.085.602,00 0,00 0,00 0,00 3.357.085.602,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah 100.00 Persen 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan/ Kelurahan yang berkinerja baik 16 Kecamatan 1454 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 279 279 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1455 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 817.438.390,00 0,00 0,00 0,00 817.438.390,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1456 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 3.142.662.810,00 21.500.000,00 0,00 0,00 3.164.162.810,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD 100.00 Persen 1 dokumen 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan secara periodik Pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD 100 Persen 1 Dokumen 1457 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 227.714.770,00 0,00 0,00 0,00 227.714.770,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1458 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Laporan 624.236.320,00 0,00 0,00 0,00 624.236.320,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 280 280 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1459 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan 132.278.000,00 0,00 0,00 0,00 132.278.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Setda Kota Semarang yang lebih baik Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Anggaran SKPD 100 Persen 100 Persen 1460 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 66.429.850,00 0,00 0,00 0,00 66.429.850,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1461 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Indek Pelayanan Publik Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan 100.00 Persen 128.00 Persen 70.00 Persen 9.00 kegiatan 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksananya kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan 9 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 281 281 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1462 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 13 Dokumen 43.281.840.480,0 0 0,00 0,00 0,00 43.281.840.480,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1463 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 9.864.776.129,00 0,00 0,00 0,00 9.864.776.129,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1464 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 5 Dokumen 810.436.840,00 0,00 0,00 0,00 810.436.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN ORGANISASI 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 45.00 OPD 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 89 Indeks 1465 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 Dokumen 697.602.226,00 0,00 0,00 0,00 697.602.226,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1466 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 282 282 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2 Laporan 2.024.777.722,00 0,00 0,00 0,00 2.024.777.722,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1467 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 648.481.033,00 0,00 0,00 0,00 648.481.033,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN TATA USAHA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Setda yang lebih baik Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 1468 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.966.690.400,0 0 0,00 0,00 0,00 10.966.690.400,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1469 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 17.862.670.500,0 0 0,00 0,00 0,00 17.862.670.500,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 1470 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 283 283 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 181.549.600,00 0,00 0,00 0,00 181.549.600,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1471 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.564.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.564.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1472 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 588.990.920,00 0,00 0,00 0,00 588.990.920,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gaji dan Operasional KDH dan WKDH Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 100 Persen 100 Persen 1473 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 4.252.726.000,00 0,00 0,00 0,00 4.252.726.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD 100 Persen 1 Dokumen 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi koordinasi, evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa 100 Persen 1474 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 Dokumen 1.720.321.720,00 0,00 0,00 0,00 1.720.321.720,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 284 284 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1475 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 12 Dokumen 805.638.820,00 0,00 0,00 0,00 805.638.820,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1476 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 220 Orang 963.172.000,00 0,00 0,00 0,00 963.172.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN RUMAH TANGGA 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100 Persen 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan BMD 5 dokumen 1477 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 138.951.942,00 0,00 0,00 0,00 138.951.942,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 4 Paket 1478 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 183.259.773,00 0,00 0,00 0,00 183.259.773,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 persen 1479 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 285 285 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.166.763.919,00 0,00 0,00 0,00 1.166.763.919,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1480 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 733.518.244,00 0,00 0,00 0,00 733.518.244,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1481 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 713.597.299,00 0,00 0,00 0,00 713.597.299,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1482 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 0,00 1.703.976.654,00 0,00 0,00 1.703.976.654,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 persen 1483 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 0,00 4.655.710.000,00 0,00 0,00 4.655.710.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1484 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 496.392.000,00 0,00 0,00 496.392.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1485 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 720 Unit 0,00 2.486.040.032,00 0,00 0,00 2.486.040.032,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1486 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 174 Unit 0,00 4.947.588.220,00 0,00 0,00 4.947.588.220,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 286 286 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1487 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 1.457.578.175,00 0,00 0,00 1.457.578.175,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen 1488 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 9.403.219.632,00 0,00 0,00 0,00 9.403.219.632,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1489 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 3.213.154.286,00 0,00 0,00 0,00 3.213.154.286,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 persen 1490 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 182.679.999,00 0,00 0,00 0,00 182.679.999,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1491 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 149 Unit 2.857.775.348,00 0,00 0,00 0,00 2.857.775.348,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1492 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1500 Unit 121.078.800,00 0,00 0,00 0,00 121.078.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1493 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 287 287 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 19.439.407.283,0 0 200.000.000,00 0,00 0,00 19.639.407.283,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1494 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1140 Unit 2.807.627.018,00 0,00 0,00 0,00 2.807.627.018,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1495 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 603 Unit 692.213.188,00 0,00 0,00 0,00 692.213.188,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur 100 persen 1496 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 850.336.800,00 0,00 0,00 0,00 850.336.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi Rumah Tangga KDH dan WKDH 100 Persen 1497 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 2.575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.575.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1498 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 1.380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 288 288 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi, Kerjasama serta Hubungan Antar Lembaga, Pemerintah Kota Semarang dan Kepala Daerah 70.00 Persen 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Fasilitasi dan Sinkronisasi Hubungan antar Lembaga Pemerintahan 80 Persen 1499 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 8 Dokumen 115.661.203,00 0,00 0,00 0,00 115.661.203,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Peningkatan Kesepakatan MoU Pemerintah Kota Semarang 80 Persen 1500 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 20 Dokumen 1.582.109.576,00 0,00 0,00 0,00 1.582.109.576,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1501 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 3 Dokumen 6.577.701.369,00 0,00 0,00 0,00 6.577.701.369,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD 80 persen 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja OPD 80 Persen 1502 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 14 Dokumen 771.750.677,00 0,00 0,00 0,00 771.750.677,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 289 289 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD 100.00 Persen 1 dokumen 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Laporan Penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah 100 Persen 1503 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 8 Dokumen 1.096.084.263,00 0,00 0,00 0,00 1.096.084.263,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1504 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 8 Laporan 947.137.678,00 0,00 0,00 0,00 947.137.678,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1505 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 8 Dokumen 3.539.452.623,00 0,00 0,00 0,00 3.539.452.623,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Laporan pelaksanaan pemberian BLT untuk buruh pabrik rokok, pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai 100 persen 1506 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 5 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 290 290 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Prosentase kegiatan keprotokolan dan publikasi kebijakan serta kegiatan pimpinan daerah 100 Persen 1507 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 2.056.846.371,00 0,00 0,00 0,00 2.056.846.371,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1508 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 14.160.382.190,0 0 0,00 0,00 0,00 14.160.382.190,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1509 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 7.263.974.279,00 0,00 0,00 0,00 7.263.974.279,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BAGIAN KEUANGAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD 100 % 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran SKPD 100 % 1510 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 291 291 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.270.900,00 0,00 0,00 0,00 5.270.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1511 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.370.900,00 0,00 0,00 0,00 4.370.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1512 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.258.900,00 0,00 0,00 0,00 4.258.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1513 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.538.900,00 0,00 0,00 0,00 3.538.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah yang Lebih Baik 100 % 1514 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 276 Orang/bulan 43.788.375.800,0 0 0,00 0,00 0,00 43.788.375.800,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1515 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.059.648.000,00 0,00 0,00 0,00 1.059.648.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1516 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 292 292 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 785.800,00 0,00 0,00 0,00 785.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1517 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.685.600,00 0,00 0,00 0,00 2.685.600,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terwujudnya Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 % 1518 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Laporan 1.140.400.910,00 0,00 0,00 0,00 1.140.400.910,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1519 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200 Orang 231.400.000,00 0,00 0,00 0,00 231.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 1520 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 239.313.000,00 0,00 0,00 0,00 239.313.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) SEKRETARIAT DPRD 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Jumlah Raperda yang disetujui DPRD 18.00 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 293 293 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Raperda yang diusulkan 19 Perda 1521 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 17 Dokumen 15.381.426.880,0 0 0,00 0,00 0,00 15.381.426.880,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Prosentase peningkatan kapasitas DPRD 100 % 1522 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 20 Orang 3.487.512.440,00 0,00 0,00 0,00 3.487.512.440,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1523 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 2.675.575.300,00 0,00 0,00 0,00 2.675.575.300,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1524 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 6 Dokumen 1.088.740.224,00 77.934.960,00 0,00 0,00 1.166.675.184,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Terserapnya aspirasi masyarakat 100 % 1525 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 50 Dokumen 7.528.819.486,00 0,00 0,00 0,00 7.528.819.486,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD 100 % 1526 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 294 294 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 27.391.770.000,0 0 0,00 0,00 0,00 27.391.770.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1527 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 3.626.155.915,00 0,00 0,00 0,00 3.626.155.915,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tertib penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan 12 bulan 1528 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 92.462.418,00 0,00 0,00 0,00 92.462.418,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1529 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.561.400,00 0,00 0,00 0,00 4.561.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1530 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.370.900,00 0,00 0,00 0,00 4.370.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1531 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 8.306.900,00 0,00 0,00 0,00 8.306.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1532 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 295 295 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.370.900,00 0,00 0,00 0,00 4.370.900,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1533 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.731.400,00 0,00 0,00 0,00 5.731.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1534 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 30.881.400,00 0,00 0,00 0,00 30.881.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1535 4.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan 100 % 1536 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 8.305.667.440,00 0,00 0,00 0,00 8.305.667.440,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1537 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 365.452.431,00 0,00 0,00 0,00 365.452.431,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 296 296 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1538 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.685.000,00 0,00 0,00 0,00 1.685.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1539 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 2.134.600,00 0,00 0,00 0,00 2.134.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Barang Milik Daerah terlindungi 8 buah 1540 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 7 Dokumen 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50 orang 1541 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 816.053.050,00 0,00 0,00 0,00 816.053.050,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1542 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1543 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 297 297 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 395.884.845,00 1.443.000,00 0,00 0,00 397.327.845,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1544 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 487.389.216,00 0,00 0,00 0,00 487.389.216,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1545 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 440.487.546,00 0,00 0,00 0,00 440.487.546,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1546 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 145.070.000,00 80.706.400,00 0,00 0,00 225.776.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1547 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 3.725.002.640,00 0,00 0,00 0,00 3.725.002.640,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1548 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 2.250.406.722,00 0,00 0,00 0,00 2.250.406.722,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur 100 % 1549 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 450.000,50 2.915.848.839,50 0,00 0,00 2.916.298.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1550 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 298 298 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 55 Unit 15.696.513,60 839.142.939,40 0,00 0,00 854.839.453,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1551 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 1.306.653,00 473.144.933,00 0,00 0,00 474.451.586,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pelayanan administrasi perkantoran sarana dan prasarana aparatur 12 bulan 1552 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 22.477.693,00 0,00 0,00 0,00 22.477.693,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1553 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 99.135.936,00 0,00 0,00 0,00 99.135.936,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1554 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 6.182.618.582,00 0,00 0,00 0,00 6.182.618.582,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Cakupan pelayanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 1555 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 1.080.776.904,00 0,00 0,00 0,00 1.080.776.904,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1556 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 299 299 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 248 Unit 328.313.203,00 0,00 0,00 0,00 328.313.203,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1557 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 403.904.000,00 0,00 0,00 0,00 403.904.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1558 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 241.849.200,00 0,00 0,00 0,00 241.849.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Tertib penyusunan dokumen administrasi keuangan DPRD 100 % 1559 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 50 Orang/Bulan 48.719.959.000,0 0 0,00 0,00 0,00 48.719.959.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1560 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 6 Paket 991.545.362,00 0,00 0,00 0,00 991.545.362,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan pelayanan administrasi DPRD 100 % 1561 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 300 300 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.01 PERENCANAAN 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota 100.00 Persen 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang 100 Persen 1562 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1563 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1564 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 630.000.000,00 0,00 0,00 0,00 630.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1565 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 800 Usulan 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1566 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 Dokumen 1.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase analisis data dan informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 100 Persen 1567 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 301 301 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1568 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah secara berkala 100 Persen 1569 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1570 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 335.500.000,00 0,00 0,00 0,00 335.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100.00 Persen 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 Persen 1571 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 315.500.000,00 0,00 0,00 0,00 315.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1572 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 302 302 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 262.700.000,00 0,00 0,00 0,00 262.700.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1573 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 7 Dokumen 988.300.000,00 0,00 0,00 0,00 988.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1574 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 8 Laporan 1.015.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.015.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 100 Persen 1575 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 1.975.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.975.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1576 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 725.000.000,00 0,00 0,00 0,00 725.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 303 303 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1577 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 2.883.488.064,00 0,00 0,00 0,00 2.883.488.064,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1578 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Koordinasi Sinergitas dan Pencapaian Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 % 1579 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 8 Dokumen 3.103.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.103.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1580 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1581 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokumen 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 304 304 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1582 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 2 Laporan 720.000.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 100.00 Persen 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Bappeda yang dihasilkan 12 Dokumen 1583 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 50.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.700.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1584 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1585 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1586 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1587 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1588 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 305 305 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1589 5.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Bappeda Persentase Administrasi Keuangan Bappeda 3 Dokumen 100 Persen 1590 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 61 Orang/bulan 10.503.138.280,0 0 0,00 0,00 0,00 10.503.138.280,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1591 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 313.500.000,00 0,00 0,00 0,00 313.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1592 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1593 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 306 306 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1594 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Bappeda yang Berjalan Baik 3 Kegiatan 1595 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 317.600.000,00 0,00 0,00 0,00 317.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 Persen 1596 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.745.906,20 177.491.453,80 0,00 0,00 181.237.360,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1597 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 44.394.720,00 0,00 0,00 0,00 44.394.720,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1598 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 72.500.000,00 0,00 0,00 0,00 72.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1599 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 22.385.512,00 0,00 0,00 0,00 22.385.512,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1600 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1601 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 307 307 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 770.000.000,00 0,00 0,00 0,00 770.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1602 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 79.296.260,00 474.285.740,00 0,00 0,00 553.582.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100 Persen 1603 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1604 5.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 175.500.000,00 0,00 0,00 0,00 175.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset Bappeda 100 Persen 1605 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1606 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 415.500.000,00 0,00 0,00 0,00 415.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1607 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.592.000,00 232.008.000,00 0,00 0,00 239.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 308 308 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase SILPA Terhadap APBD 0.82 Persen 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 100 persen 1608 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 197.192.412,00 0,00 0,00 0,00 197.192.412,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1609 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 238.298.222,00 0,00 0,00 0,00 238.298.222,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1610 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 22.083.097,00 0,00 0,00 0,00 22.083.097,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1611 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 21.912.157,00 0,00 0,00 0,00 21.912.157,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1612 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 23.082.000,00 0,00 0,00 0,00 23.082.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1613 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 52 Dokumen 4.291.000,00 0,00 0,00 0,00 4.291.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 309 309 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1614 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 797.494.013,00 0,00 0,00 0,00 797.494.013,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1615 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 561.889.093,00 0,00 0,00 0,00 561.889.093,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1616 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 15 Dokumen 1.729.264.712,00 0,00 0,00 0,00 1.729.264.712,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1617 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 2 Dokumen 36.563.292,00 0,00 0,00 0,00 36.563.292,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1618 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 3 Dokumen 117.559.824,00 0,00 0,00 0,00 117.559.824,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1619 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 2 Dokumen 52.506.171,00 0,00 0,00 0,00 52.506.171,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1620 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 200 Orang 242.529.351,00 0,00 0,00 0,00 242.529.351,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Penyerapan Anggaran 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 310 310 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1621 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 720 Dokumen 234.774.519,00 0,00 0,00 0,00 234.774.519,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1622 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 408 Dokumen 176.749.000,00 0,00 0,00 0,00 176.749.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1623 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 6 Dokumen 180.263.000,00 0,00 0,00 0,00 180.263.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1624 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 48641 Dokumen 92.731.000,00 0,00 0,00 0,00 92.731.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1625 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2 Laporan 106.929.000,00 0,00 0,00 0,00 106.929.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 311 311 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1626 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 14 Dokumen 112.518.000,00 0,00 0,00 0,00 112.518.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1627 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1200 Orang 240.566.000,00 0,00 0,00 0,00 240.566.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase OPD menyusun LK tepat waktu 100 persen 1628 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 624 Laporan 32.200.000,00 0,00 0,00 0,00 32.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1629 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 12 Dokumen 120.200.000,00 0,00 0,00 0,00 120.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1630 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 12 Laporan 223.200.000,00 0,00 0,00 0,00 223.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1631 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 12 Laporan 283.200.000,00 0,00 0,00 0,00 283.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 312 312 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1632 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 299.100.000,00 0,00 0,00 0,00 299.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1633 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Dokumen 17.149.000,00 0,00 0,00 0,00 17.149.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1634 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 6 Dokumen 81.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1635 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 59.100.000,00 0,00 0,00 0,00 59.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1636 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 153.100.000,00 0,00 0,00 0,00 153.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1637 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 313 313 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 149.100.000,00 0,00 0,00 0,00 149.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1638 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 250 Orang 99.500.000,00 0,00 0,00 0,00 99.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1639 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 39 Lembaga 129.500.000,00 0,00 0,00 0,00 129.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase proses penyaluran bantuan Pemerintah Kota yang lancar 100 persen 1640 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 12 Laporan 0,00 0,00 99.607.975.983,0 0 0,00 99.607.975.983,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Legalitas Aset 100.00 Persen 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Managemen Aset 100 persen 1641 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 167.363.461,00 0,00 0,00 0,00 167.363.461,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1642 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 71.045.738,00 0,00 0,00 0,00 71.045.738,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1643 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 107.737.281,00 0,00 0,00 0,00 107.737.281,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 314 314 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1644 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 4 Laporan 355.347.188,00 0,00 0,00 0,00 355.347.188,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1645 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 11 Laporan 209.949.430,00 0,00 0,00 0,00 209.949.430,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1646 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 10 Laporan 1.248.827.432,00 0,00 0,00 0,00 1.248.827.432,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1647 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 10 Laporan 910.475.044,00 0,00 0,00 0,00 910.475.044,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1648 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 10 Laporan 105.350.107,00 0,00 0,00 0,00 105.350.107,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1649 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12 Dokumen 305.798.259,00 0,00 0,00 0,00 305.798.259,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1650 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 200 Orang 84.166.961,00 0,00 0,00 0,00 84.166.961,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 100.00 Persen 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 9 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 315 315 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1651 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 52.984.996,00 0,00 0,00 0,00 52.984.996,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1652 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.075.254,00 0,00 0,00 0,00 4.075.254,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1653 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.851.699,00 0,00 0,00 0,00 4.851.699,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1654 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.865.574,00 0,00 0,00 0,00 4.865.574,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1655 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.081.139,00 0,00 0,00 0,00 2.081.139,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1656 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2.989.896,00 0,00 0,00 0,00 2.989.896,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1657 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan BPKAD 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 316 316 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1658 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang/bulan 13.204.337.920,0 0 0,00 0,00 0,00 13.204.337.920,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1659 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 447.360.000,00 0,00 0,00 0,00 447.360.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1660 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1661 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 248.418,00 0,00 0,00 0,00 248.418,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi pelayanan kepegawaian BPKAD 100 persen 1662 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 129.927.900,00 0,00 0,00 0,00 129.927.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD 100 persen 1663 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 317 317 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18.026.445,00 0,00 0,00 0,00 18.026.445,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1664 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 7.999.271,00 539.824.272,00 0,00 0,00 547.823.543,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1665 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 154.638.941,00 0,00 0,00 0,00 154.638.941,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1666 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 103.638.428,00 0,00 0,00 0,00 103.638.428,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1667 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28.443.439,00 0,00 0,00 0,00 28.443.439,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1668 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 0,00 2.488.509,00 0,00 0,00 2.488.509,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1669 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 62.431.424,00 0,00 0,00 0,00 62.431.424,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1670 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 502.178.191,00 0,00 0,00 0,00 502.178.191,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1671 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 14.985.000,00 0,00 0,00 0,00 14.985.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 318 318 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1672 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 630.007.594,00 1.852.807.305,00 0,00 0,00 2.482.814.899,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor BPKAD 100 persen 1673 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 0,00 74.406.275,00 0,00 0,00 74.406.275,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor BPKAD 100 persen 1674 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 222.000,00 0,00 0,00 0,00 222.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1675 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 96.759.944.291,0 0 0,00 0,00 0,00 96.759.944.291,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1676 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 878.188.240,00 0,00 0,00 0,00 878.188.240,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset BPKAD 100 persen 1677 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 319 319 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1678 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 500.749.965,00 0,00 0,00 0,00 500.749.965,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1679 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 4.035.960,00 0,00 0,00 0,00 4.035.960,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1680 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 42.359.099,00 0,00 0,00 0,00 42.359.099,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1681 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 631.906.128,00 0,00 0,00 0,00 631.906.128,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1682 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 172 Unit 109.004.042,00 0,00 0,00 0,00 109.004.042,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah 10 Persen 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah 10 Persen 1683 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 6 Dokumen 665.978.554,00 0,00 0,00 0,00 665.978.554,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 320 320 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1684 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 8 Laporan 675.038.940,00 0,00 0,00 0,00 675.038.940,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1685 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 10 Laporan 5.882.198.800,00 0,00 0,00 0,00 5.882.198.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1686 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan 3.083.008.160,00 0,00 0,00 0,00 3.083.008.160,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1687 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 86000 Obyek Pajak 424.588.570,00 0,00 0,00 0,00 424.588.570,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1688 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 12 Dokumen 5.494.398.967,00 0,00 0,00 0,00 5.494.398.967,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1689 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 12 Layanan 3.965.434.745,00 0,00 0,00 0,00 3.965.434.745,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1690 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 10 Dokumen 432.069.530,00 0,00 0,00 0,00 432.069.530,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1691 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 7.976.533.490,00 0,00 0,00 0,00 7.976.533.490,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 321 321 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1692 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 12 Dokumen 201.208.020,00 0,00 0,00 0,00 201.208.020,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1693 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 10 Dokumen 181.965.786,00 0,00 0,00 0,00 181.965.786,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1694 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 Laporan 762.026.810,00 0,00 0,00 0,00 762.026.810,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN-Bapenda Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Bapenda 100.00 Persen 100 Persen 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 9 Dokumen 1695 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 97.600.109,00 0,00 0,00 0,00 97.600.109,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1696 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 9.011.400,00 0,00 0,00 0,00 9.011.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1697 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.610.900,00 0,00 0,00 0,00 10.610.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1698 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 322 322 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 8.655.400,00 0,00 0,00 0,00 8.655.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1699 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.954.900,00 0,00 0,00 0,00 3.954.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1700 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 30.967.385,00 0,00 0,00 0,00 30.967.385,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1701 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan SKPD 100 Persen 1702 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/bulan 66.423.893.280,0 0 0,00 0,00 0,00 66.423.893.280,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1703 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 76 Dokumen 901.623.630,00 0,00 0,00 0,00 901.623.630,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1704 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 323 323 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1705 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.235.400,00 0,00 0,00 0,00 1.235.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1706 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pendapatan SKPD 100 Persen 1707 5.02.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 Laporan 219.098.610,00 0,00 0,00 0,00 219.098.610,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1708 5.02.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 52.949.990,00 0,00 0,00 0,00 52.949.990,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Pelayanan Kepegawaian 100 Persen 1709 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 229.942.523,00 0,00 0,00 0,00 229.942.523,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1710 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46 Orang 242.481.000,00 0,00 0,00 0,00 242.481.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 324 324 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Capaian pelaksanaan administrasi umum 100 Persen 1711 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 63.670.500,00 0,00 0,00 0,00 63.670.500,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1712 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 45 Paket 93.391.790,00 0,00 0,00 0,00 93.391.790,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1713 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 90 Paket 103.320.646,00 0,00 0,00 0,00 103.320.646,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1714 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 25 Paket 202.667.510,00 0,00 0,00 0,00 202.667.510,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1715 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1716 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 72 Laporan 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1717 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 687.105.375,00 0,00 0,00 0,00 687.105.375,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1718 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 62.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 325 325 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1719 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 70 Dokumen 0,00 222.278.610,00 0,00 0,00 222.278.610,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Persen 1720 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 65.029.160,00 0,00 0,00 65.029.160,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1721 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 282.397.668,00 0,00 0,00 282.397.668,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1722 5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 3.026.490,00 0,00 0,00 3.026.490,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100 Persen 1723 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1724 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 563.926.360,00 0,00 0,00 0,00 563.926.360,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1725 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 168 Laporan 92.003.903,00 0,00 0,00 0,00 92.003.903,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1726 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 326 326 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3.287.600.903,00 0,00 0,00 0,00 3.287.600.903,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset SKPD 100 Persen 1727 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1728 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 131 Unit 1.278.769.910,00 0,00 0,00 0,00 1.278.769.910,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1729 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit 16.143.840,00 0,00 0,00 0,00 16.143.840,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1730 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 520 Unit 541.223.887,00 0,00 0,00 0,00 541.223.887,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1731 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 42 Unit 18.394.367,00 0,00 0,00 0,00 18.394.367,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1732 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 448.653.300,00 306.811.963,00 0,00 0,00 755.465.263,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 327 327 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik Prosentase akurasi data kepegawaian Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin 100.00 Persen 22.88 Persen 275.50 Persen 81.50 Persen 99.00 Persen 99 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang berjalan baik 5 Kegiatan 1733 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2 Dokumen 276.073.320,00 0,00 0,00 0,00 276.073.320,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1734 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 4 Dokumen 518.939.289,00 0,00 0,00 0,00 518.939.289,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1735 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 666 Dokumen 440.135.405,00 0,00 0,00 0,00 440.135.405,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1736 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 2 Dokumen 218.256.750,00 0,00 0,00 0,00 218.256.750,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1737 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 9000 Dokumen 238.855.169,00 0,00 0,00 0,00 238.855.169,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 328 328 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang berjalan baik 3 Kegiatan 1738 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 350 Dokumen 509.698.900,00 0,00 0,00 0,00 509.698.900,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1739 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1400 Dokumen 333.160.800,00 0,00 0,00 0,00 333.160.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1740 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 300 Dokumen 1.622.047.000,00 0,00 0,00 0,00 1.622.047.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berjalan baik 4 Kegiatan 1741 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang 445.738.906,00 0,00 0,00 0,00 445.738.906,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1742 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 330 Orang 742.777.191,00 0,00 0,00 0,00 742.777.191,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1743 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 300 Orang 296.957.500,00 0,00 0,00 0,00 296.957.500,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1744 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 430 Orang 54.879.700,00 0,00 0,00 0,00 54.879.700,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang berjalan baik 1 Kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 329 329 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1745 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 206.887.270,00 0,00 0,00 0,00 206.887.270,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1746 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 365 Orang 1.091.979.710,00 0,00 0,00 0,00 1.091.979.710,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1747 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 1000 Orang 489.773.780,00 0,00 0,00 0,00 489.773.780,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1748 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 12 Laporan 115.254.960,00 0,00 0,00 0,00 115.254.960,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1749 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 25 Dokumen 15.852.480,00 0,00 0,00 0,00 15.852.480,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BKPP Persentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik 100.00 Persen 100 Persen 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP BKPP 82 Nilai 1750 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 51.163.683,00 0,00 0,00 0,00 51.163.683,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1751 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.075.254,00 0,00 0,00 0,00 4.075.254,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 330 330 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1752 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.075.254,00 0,00 0,00 0,00 4.075.254,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1753 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 5.907.975,00 0,00 0,00 0,00 5.907.975,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1754 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.042.399,00 0,00 0,00 0,00 3.042.399,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1755 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 5.436.140,00 0,00 0,00 0,00 5.436.140,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1756 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang berjalan baik 5 Kegiatan 1757 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 76 Orang/bulan 12.823.756.560,0 0 0,00 0,00 0,00 12.823.756.560,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 331 331 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1758 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 335.405.400,00 0,00 0,00 0,00 335.405.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1759 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 673.400,00 0,00 0,00 0,00 673.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1760 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 785.800,00 0,00 0,00 0,00 785.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1761 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.235.400,00 0,00 0,00 0,00 1.235.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang berjalan baik 1 Kegiatan 1762 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 157.959.400,00 0,00 0,00 0,00 157.959.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah yang berjalan baik 8 Kegiatan 1763 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 73.326.067,00 0,00 0,00 0,00 73.326.067,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1764 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 332 332 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 194.949.464,00 0,00 0,00 0,00 194.949.464,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1765 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 95.449.188,00 0,00 0,00 0,00 95.449.188,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1766 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85.260.669,00 0,00 0,00 0,00 85.260.669,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1767 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 995.404,00 0,00 0,00 995.404,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1768 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 85.750.000,00 0,00 0,00 0,00 85.750.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1769 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 355.100.000,00 0,00 0,00 0,00 355.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1770 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 198.091.734,00 0,00 0,00 198.091.734,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang berjalan baik 1 Kegiatan 1771 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 182.340.788,00 0,00 0,00 182.340.788,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 333 333 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik 3 Kegiatan 1772 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 654.116.904,00 0,00 0,00 0,00 654.116.904,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1773 5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 248.734.007,00 0,00 0,00 0,00 248.734.007,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1774 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.480.619.312,00 0,00 0,00 0,00 1.480.619.312,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berjalan baik 4 Kegiatan 1775 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1776 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 387.108.164,00 0,00 0,00 0,00 387.108.164,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1777 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 30.269.700,00 0,00 0,00 0,00 30.269.700,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1778 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 334 334 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 221.940.773,00 343.506.150,00 0,00 0,00 565.446.923,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya 50 Persen 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang berjalan baik 4 Kegiatan 1779 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 36.500.000,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1780 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 1 Dokumen 254.450.000,00 0,00 0,00 0,00 254.450.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1781 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 600 Orang 1.361.968.096,00 0,00 0,00 0,00 1.361.968.096,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 335 335 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1782 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 212.172.500,00 0,00 0,00 0,00 212.172.500,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang berjalan baik 1 Kegiatan 1783 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3 Laporan 5.527.060.142,00 0,00 0,00 0,00 5.527.060.142,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100 % 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 100 % 1784 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 336 336 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 2 Laporan 295.000.000,00 0,00 0,00 0,00 295.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 100 % 1785 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 7 Dokumen 730.000.000,00 0,00 0,00 0,00 730.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 100 % 1786 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 8 Dokumen 849.000.000,00 0,00 0,00 0,00 849.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1787 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 7 Dokumen 740.000.000,00 0,00 0,00 0,00 740.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 100 % 1788 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 795.817.565,00 0,00 0,00 0,00 795.817.565,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1789 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 337 337 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 2 Laporan 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1790 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1791 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 % 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum 100 % 1792 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 75.935.101,00 0,00 0,00 0,00 75.935.101,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1793 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1794 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1795 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.580.000,00 0,00 0,00 0,00 3.580.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 338 338 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1796 5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.610.000,00 0,00 0,00 0,00 3.610.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1797 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 14.420.000,00 0,00 0,00 0,00 14.420.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1798 5.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan BRIDA 100 % 1799 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 4.542.677.000,00 0,00 0,00 0,00 4.542.677.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1800 5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 196.744.000,00 0,00 0,00 0,00 196.744.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1801 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1802 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 339 339 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1803 5.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Badan Riset dan Inovasi Daerah 100 % 1804 5.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 96.907.240,00 0,00 0,00 0,00 96.907.240,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum 100 % 1805 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.475.858,00 64.857.240,00 0,00 0,00 89.333.098,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1806 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7 Paket 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1807 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1808 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 23.433.650,00 0,00 0,00 0,00 23.433.650,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1809 5.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 57.063.460,00 0,00 0,00 0,00 57.063.460,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1810 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 340 340 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 228.181.000,00 0,00 0,00 0,00 228.181.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1811 5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 11.604.385,00 120.023.892,00 0,00 0,00 131.628.277,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 100 % 1812 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 6.180.000,00 0,00 0,00 0,00 6.180.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1813 5.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 87.015.490,00 0,00 0,00 0,00 87.015.490,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 % 1814 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.959.999,00 0,00 0,00 0,00 43.959.999,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1815 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 130.469.997,00 0,00 0,00 0,00 130.469.997,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 341 341 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 3.00 Leveling 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terselenggarakannya Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Temuan 100 % 89.00 % 1816 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 48 Laporan 365.449.000,00 0,00 0,00 0,00 365.449.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1817 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 100 Laporan 740.672.760,00 0,00 0,00 0,00 740.672.760,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1818 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan 657.361.200,00 0,00 0,00 0,00 657.361.200,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1819 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 155.016.000,00 0,00 0,00 0,00 155.016.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1820 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakat an 1.071.130.960,00 0,00 0,00 0,00 1.071.130.960,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1821 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 100 Dokumen 364.844.700,00 0,00 0,00 0,00 364.844.700,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan terselenggarakannya pengawasan dengan tujuan tertentu 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 342 342 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1822 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 2 Laporan 67.879.950,00 0,00 0,00 0,00 67.879.950,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1823 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 100 Laporan 707.130.750,00 0,00 0,00 0,00 707.130.750,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Nilai Maturitas SPIP 3.09 Nilai 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indeks Penerapan Manajemen Resiko 3 indeks 1824 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 76.674.000,00 0,00 0,00 0,00 76.674.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1825 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 330.102.000,00 0,00 0,00 0,00 330.102.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Terselenggarakannya pendampingan dan asistensi 100 % 1826 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 51 perangkat daerah 870.480.200,00 0,00 0,00 0,00 870.480.200,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1827 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 51 perangkat daerah 568.495.000,00 0,00 0,00 0,00 568.495.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 343 343 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1828 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 5 Kegiatan 2.868.549.060,00 0,00 0,00 0,00 2.868.549.060,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1829 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 50 perangkat daerah 212.400.750,00 0,00 0,00 0,00 212.400.750,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD 100 persen 100 Persen 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (Inspektorat) 7 Dokumen 1830 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 53.740.962,00 0,00 0,00 0,00 53.740.962,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1831 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.671.400,00 0,00 0,00 0,00 3.671.400,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1832 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.354.099,00 0,00 0,00 0,00 3.354.099,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1833 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.270.099,00 0,00 0,00 0,00 3.270.099,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1834 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 344 344 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.770.099,00 0,00 0,00 0,00 3.770.099,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1835 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 456.200,00 0,00 0,00 0,00 456.200,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1836 6.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (Inspektorat) Persentase administrasi keuangan SKPD 100% (Inspektorat) 14 Dokumen 100 % 1837 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 85 Orang/bulan 15.905.243.120,0 0 0,00 0,00 0,00 15.905.243.120,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1838 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 346.584.000,00 0,00 0,00 0,00 346.584.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1839 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 Dokumen 4.857.600,00 0,00 0,00 0,00 4.857.600,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1840 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 345 345 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.497.168,00 0,00 0,00 0,00 1.497.168,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1841 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 485.692,00 0,00 0,00 0,00 485.692,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terlaksananya Diklat dan Bimtek peningkatan kemampuan ASN (Inspektorat) 100 % 1842 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 66 Orang 1.171.826.000,00 0,00 0,00 0,00 1.171.826.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1843 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 300 Orang 705.585.880,00 0,00 0,00 0,00 705.585.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum (Inspektorat) 100 % 1844 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 129.757.604,00 0,00 0,00 0,00 129.757.604,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1845 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 94.681.089,00 0,00 0,00 0,00 94.681.089,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1846 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 117.632.261,00 0,00 0,00 0,00 117.632.261,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 346 346 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1847 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 4.977.018,00 0,00 0,00 4.977.018,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1848 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 102.500.000,00 0,00 0,00 0,00 102.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1849 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 753.006.000,00 0,00 0,00 0,00 753.006.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1850 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 263.320.618,00 0,00 0,00 0,00 263.320.618,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1851 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 23.713.707,00 672.892.284,00 0,00 0,00 696.605.991,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya fasilitas kedinasan, serta Peralatan dan Perlengkapan kantor (Inspektorat) 100 % 1852 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 275.000,00 1.169.856.005,00 0,00 0,00 1.170.131.005,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1853 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.113.439,00 132.320.823,00 0,00 0,00 157.434.262,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 347 347 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor ( Inspektorat ) 100 % 1854 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 8.623.800,00 0,00 0,00 0,00 8.623.800,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD (Inspektorat) 100 % 1855 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.625.000,00 0,00 0,00 0,00 35.625.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1856 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 434.531.513,00 0,00 0,00 0,00 434.531.513,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1857 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 140 Unit 9.817.200,00 0,00 0,00 0,00 9.817.200,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1858 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 125 Unit 92.755.390,00 0,00 0,00 0,00 92.755.390,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1859 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 45 Unit 90.077.680,00 0,00 0,00 0,00 90.077.680,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SEMARANG SELATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 348 348 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 1 angka 1860 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1861 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 610.000.000,00 0,00 0,00 0,00 610.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1862 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 709.046.560,00 0,00 0,00 0,00 709.046.560,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 persen 1863 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 349 349 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.376.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.376.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1864 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 9 Lembaga Kemasyarak atan 169.600.000,00 0,00 0,00 0,00 169.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1865 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 150.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.200.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1866 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 524.010.830,00 0,00 0,00 0,00 524.010.830,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1867 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1868 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 350 350 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1869 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 32.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 31 angka 1870 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 107.467.900,00 0,00 0,00 0,00 107.467.900,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 3 kegiatan 1871 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.700.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 351 351 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan 6 dokumen 2 dokumen 1872 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 53.488.900,00 0,00 0,00 0,00 53.488.900,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1873 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.107.300,00 0,00 0,00 0,00 2.107.300,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1874 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.488.900,00 0,00 0,00 0,00 3.488.900,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1875 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.107.300,00 0,00 0,00 0,00 2.107.300,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1876 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.488.900,00 0,00 0,00 0,00 3.488.900,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1877 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.447.300,00 0,00 0,00 0,00 1.447.300,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1878 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 352 352 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.488.900,00 0,00 0,00 0,00 3.488.900,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 100 persen 4 dokumen 1879 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/bulan 14.033.233.440,0 0 0,00 0,00 0,00 14.033.233.440,0 0 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1880 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 375.396.000,00 0,00 0,00 0,00 375.396.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1881 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.347.800,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1882 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 1.347.800,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1883 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 353 353 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.347.800,00 0,00 0,00 0,00 1.347.800,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi 100 persen 1884 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1885 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.068,00 207.082.932,00 0,00 0,00 207.100.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1886 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.800.000,00 0,00 0,00 0,00 45.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1887 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.225.000,00 0,00 0,00 0,00 34.225.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1888 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 131.163.200,00 0,00 0,00 0,00 131.163.200,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1889 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 99.424.000,00 0,00 0,00 0,00 99.424.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1890 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 354 354 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 9.911,00 473.770.089,00 0,00 0,00 473.780.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 1891 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.415,00 73.269.585,00 0,00 0,00 73.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 1892 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 139.000.000,00 0,00 0,00 0,00 139.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1893 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 117.600.000,00 0,00 0,00 0,00 117.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100 persen 1894 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 319.400.000,00 0,00 0,00 0,00 319.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1895 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 426.272.800,00 0,00 0,00 0,00 426.272.800,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 355 355 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1896 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 53.813.000,00 0,00 0,00 0,00 53.813.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1897 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 104.999.760,00 49.730.240,00 0,00 0,00 154.730.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BULUSTALAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1898 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Bulustalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1899 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 356 356 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Bulustalan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1900 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Bulustalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1901 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 653.000.000,00 0,00 0,00 0,00 653.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Bulustalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BARUSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1902 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Barusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 357 357 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1903 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Barusari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1904 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Barusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1905 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 871.400.000,00 0,00 0,00 0,00 871.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Barusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN RANDUSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1906 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Randusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 358 358 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1907 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Randusari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1908 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Randusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1909 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.011.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.011.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Randusari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MUGASSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1910 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 359 359 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Mugasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1911 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Mugasari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1912 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Mugasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1913 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.105.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Mugasari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PLEBURAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 360 360 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1914 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Pleburan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1915 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Pleburan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1916 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Pleburan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1917 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 965.000.000,00 0,00 0,00 0,00 965.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Pleburan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WONODRI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 361 361 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1918 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Wonodri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1919 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Wonodri DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1920 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Wonodri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1921 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.557.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.557.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Wonodri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PETERONGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 362 362 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1922 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Peterongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1923 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Peterongan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1924 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Peterongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1925 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 363 363 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.011.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.011.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Peterongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN LAMPER LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1926 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1927 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1928 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 364 364 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1929 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 809.000.000,00 0,00 0,00 0,00 809.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN LAMPER KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1930 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1931 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 100.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1932 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 365 365 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1933 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 824.600.000,00 0,00 0,00 0,00 824.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN LAMPER TENGAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 1934 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3 kegiatan 1935 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 366 366 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Tengah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1936 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Tengah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 1937 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.058.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.058.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Selatan, Lamper Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SEMARANG UTARA 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Semarang Utara 65 Angka 1938 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 367 367 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1939 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 585.000.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1940 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 2.394.061.120,00 0,00 0,00 0,00 2.394.061.120,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1941 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 Lembaga Kemasyarak atan 58.345.010,00 0,00 0,00 0,00 58.345.010,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1942 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 0,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.125.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1943 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 301.324.340,00 0,00 0,00 0,00 301.324.340,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 368 368 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1944 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1945 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1946 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani - Kec. Semarang Utara 30 Angka 1947 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 125.243.600,00 0,00 0,00 0,00 125.243.600,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Semarang Utara 10 Angka 1948 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 369 369 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 480 Orang 156.500.000,00 0,00 0,00 0,00 156.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan - Kec. Semarang Utara 5 dokumen 1949 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 50.357.600,00 0,00 0,00 0,00 50.357.600,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1950 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 289.400,00 0,00 0,00 0,00 289.400,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1951 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 418.900,00 0,00 0,00 0,00 418.900,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1952 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 289.400,00 0,00 0,00 0,00 289.400,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1953 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 418.900,00 0,00 0,00 0,00 418.900,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 370 370 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1954 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1955 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 283.800,00 0,00 0,00 0,00 283.800,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan SKPD - Kec. Semarang Utara 100 persen 1956 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 97 Orang/bulan 14.823.738.640,0 0 0,00 0,00 0,00 14.823.738.640,0 0 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1957 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 614.112.000,00 0,00 0,00 0,00 614.112.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1958 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 2.685.600,00 0,00 0,00 0,00 2.685.600,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1959 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 371 371 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Semarang Utara 100 persen 1960 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1961 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 27.611.837,00 1.253.194.864,00 0,00 0,00 1.280.806.701,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1962 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 30.529.770,00 0,00 0,00 0,00 30.529.770,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1963 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3.824.000,00 0,00 0,00 0,00 3.824.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1964 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 15 Laporan 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1965 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14 Laporan 117.225.500,00 0,00 0,00 0,00 117.225.500,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1966 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 372 372 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Semarang Utara 100 persen 1967 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 186.000.000,00 0,00 0,00 0,00 186.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Semarang Utara 100 persen 1968 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 163.819.804,00 0,00 0,00 0,00 163.819.804,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1969 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 95.363.600,00 0,00 0,00 0,00 95.363.600,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1970 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 63.108.990,00 0,00 0,00 0,00 63.108.990,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1971 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 7.823.414,00 0,00 0,00 0,00 7.823.414,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PLOMBOKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 373 373 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1972 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1973 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 1.137.000.000,00 0,00 0,00 1.187.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1974 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1975 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 965.000.000,00 0,00 0,00 0,00 965.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Plombokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BULU LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 374 374 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1976 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1977 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 1.334.000.000,00 0,00 0,00 1.384.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1978 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1979 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.511.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.511.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bulu Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PURWOSARI SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 375 375 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1980 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1981 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 985.000.000,00 0,00 0,00 1.035.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1982 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1983 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 376 376 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 949.400.000,00 0,00 0,00 0,00 949.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KUNINGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1984 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1985 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.406.000.000,00 0,00 0,00 1.456.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1986 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 377 377 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1987 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.651.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.651.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Kuningan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PANGGUNG LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1988 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1989 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1990 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 378 378 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1991 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 2.259.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.259.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1992 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1993 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 379 379 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 1.254.000.000,00 0,00 0,00 1.304.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1994 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1995 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 621.800.000,00 0,00 0,00 0,00 621.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Panggung Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANDARHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 1996 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 380 380 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 1997 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 21 Unit 50.000.000,00 2.613.000.000,00 0,00 0,00 2.663.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1998 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 1999 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.901.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.901.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Bandarharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TANJUNG MAS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 2000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 381 381 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 2001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 28 Unit 50.000.000,00 2.789.000.000,00 0,00 0,00 2.839.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 2003 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 2.384.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.384.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Tanjung Mas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN DADAPSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Semarang Utara 100 Persen 2004 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 382 382 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan-Kec.Semarang Utara 321 Kegiatan 2005 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.102.000.000,00 0,00 0,00 1.152.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2006 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Semarang Utara 50 Dokumen 2007 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 5 Lembaga Kemasyarak atan 1.199.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.199.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Utara, Dadapsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SEMARANG BARAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan 1.00 angka SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 383 383 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2008 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 30.878.000,00 0,00 0,00 0,00 30.878.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2009 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 2.487.102.760,00 0,00 0,00 0,00 2.487.102.760,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2010 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100.00 persen 2011 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 524.142.680,00 0,00 0,00 0,00 524.142.680,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2012 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 384 384 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2013 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 90.000.000,00 960.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2014 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2015 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 146.564.650,00 0,00 0,00 0,00 146.564.650,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2016 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2017 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 98.00 persen 15.00 Angka SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 385 385 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2018 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 38.637.200,00 0,00 0,00 0,00 38.637.200,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 5.00 angka 2019 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 20 Orang 79.997.200,00 0,00 0,00 0,00 79.997.200,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 5.00 Dokumen 2020 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 56.931.600,00 0,00 0,00 0,00 56.931.600,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2021 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 386 386 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.044.300,00 0,00 0,00 0,00 5.044.300,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2022 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.863.800,00 0,00 0,00 0,00 5.863.800,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2023 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.421.900,00 0,00 0,00 0,00 4.421.900,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2024 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 5.121.400,00 0,00 0,00 0,00 5.121.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2025 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.758.200,00 0,00 0,00 0,00 4.758.200,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2026 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.502.000,00 0,00 0,00 0,00 2.502.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 4.00 dokumen 2027 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 387 387 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 125 Orang/bulan 21.392.106.360,0 0 0,00 0,00 0,00 21.392.106.360,0 0 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2028 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 840.590.600,00 0,00 0,00 0,00 840.590.600,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2029 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.573.400,00 0,00 0,00 0,00 1.573.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2030 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 3.144.800,00 0,00 0,00 0,00 3.144.800,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2031 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.572.400,00 0,00 0,00 0,00 1.572.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Waktu pelaksanaan administrasi umum 12.00 bulan 2032 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 30.513.672,00 0,00 0,00 0,00 30.513.672,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 388 388 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2033 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 33.022.902,00 0,00 0,00 0,00 33.022.902,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2034 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 68.484.290,00 0,00 0,00 0,00 68.484.290,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2035 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 38.282.450,00 0,00 0,00 0,00 38.282.450,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2036 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 117.888.010,00 0,00 0,00 0,00 117.888.010,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2037 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 135.482.820,00 0,00 0,00 0,00 135.482.820,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2038 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,00 378.406.537,00 0,00 0,00 378.406.537,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100.00 persen 2039 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 513.880.261,00 0,00 0,00 513.880.261,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2040 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 389 389 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 432.404.650,00 0,00 0,00 432.404.650,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100.00 persen 2041 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 246.804.000,00 0,00 0,00 0,00 246.804.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2042 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 38.838.722,00 0,00 0,00 0,00 38.838.722,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100.00 persen 2043 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 58 Unit 603.716.946,00 0,00 0,00 0,00 603.716.946,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2044 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 123.164.250,00 0,00 0,00 0,00 123.164.250,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2045 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 75.401.640,00 0,00 0,00 0,00 75.401.640,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2046 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 390 390 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 42.495.400,00 0,00 0,00 0,00 42.495.400,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2047 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Ngemplak Simongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2048 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 100.550.000,00 893.450.000,00 0,00 0,00 994.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Ngemplak Simongan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2049 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Ngemplak Simongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 391 391 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2050 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.230.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Ngemplak Simongan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MANYARAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2051 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Manyaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2052 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 979.000.000,00 0,00 0,00 1.029.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Manyaran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2053 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 392 392 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Manyaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2054 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.838.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.838.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Manyaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KRAPYAK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2055 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krapyak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2056 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krapyak DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 393 393 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2057 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krapyak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2058 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 996.200.000,00 0,00 0,00 0,00 996.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krapyak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAMBAKHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2059 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tambakharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2060 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 394 394 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 110.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tambakharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2061 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tambakharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2062 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 590.600.000,00 0,00 0,00 0,00 590.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tambakharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALIBANTENG KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2063 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 395 395 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2064 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 150.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2065 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2066 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 949.400.000,00 0,00 0,00 0,00 949.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2067 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 396 396 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2068 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 100.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2069 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2070 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 762.200.000,00 0,00 0,00 0,00 762.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kalibanteng Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GISIKDRONO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2071 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 397 397 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2072 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 200.000.000,00 991.000.000,00 0,00 0,00 1.191.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2073 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2074 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.947.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.947.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Gisikdrono PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BONGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 398 398 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2075 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2076 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 84.000.000,00 866.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bongsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2077 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2078 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.214.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.214.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BOJONGSALAMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 399 399 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2079 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bojongsalaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2080 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 150.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bojongsalaman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2081 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bojongsalaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2082 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.152.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.152.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Bojongsalaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SALAMAN MLOYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 400 400 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2083 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Salamanmloyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2084 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 192.500.000,00 757.500.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Salamanmloyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2085 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Salamanmloyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2086 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 715.400.000,00 0,00 0,00 0,00 715.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Salamanmloyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CABEAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 401 401 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2087 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Cabean PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2088 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Cabean DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2089 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Cabean PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2090 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 402 402 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 543.800.000,00 0,00 0,00 0,00 543.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Cabean PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2091 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Karangayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2092 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 100.000.000,00 899.000.000,00 0,00 0,00 999.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Karangayu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2093 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Karangayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 403 403 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2094 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 887.000.000,00 0,00 0,00 0,00 887.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Karangayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KROBOKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2095 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2096 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 100.000.000,00 1.070.000.000,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2097 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 404 404 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2098 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.729.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.729.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Krobokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAWANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2099 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2100 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 70.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2101 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 405 405 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 54.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2102 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.011.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.011.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAWANGMAS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2103 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2104 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00 1.160.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangmas DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 406 406 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2105 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2106 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.043.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.043.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Tawangmas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEMBANGARUM 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 1.00 Dokumen 2107 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kembangarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 kegiatan 2108 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 407 407 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 120.000.000,00 1.051.000.000,00 0,00 0,00 1.171.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kembangarum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2109 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kembangarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 17.00 Dokumen 2110 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.963.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.963.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Barat, Kembangarum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SEMARANG TIMUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 1.00 angka 2111 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2112 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 207.577.567,00 0,00 0,00 0,00 207.577.567,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 408 408 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2113 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.413.988.526,00 0,00 0,00 0,00 1.413.988.526,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100.00 Persen 2114 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 1.204.965.690,00 0,00 0,00 0,00 1.204.965.690,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2115 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 120 Lembaga K emasyaraka tan 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2116 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 0,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 1.155.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2117 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 409 409 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 Pokmas / Ormas 453.349.000,00 0,00 0,00 0,00 453.349.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2118 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2119 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2120 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 32.806.090,00 0,00 0,00 0,00 32.806.090,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25.00 Persen 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 25.00 angka 2121 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 182.330.000,00 0,00 0,00 0,00 182.330.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 410 410 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98.00 Persen 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 4.00 kegiatan 4 kegiatan 2122 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2 Orang 99.495.550,00 0,00 0,00 0,00 99.495.550,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD(Kec.Semarang Timur) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (Kec.SemarangTimur) 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Smg Timur Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Smg Timur 7 dokumen 2 dokumen 2123 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 51.368.600,00 0,00 0,00 0,00 51.368.600,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2124 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 411 411 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.728.900,00 0,00 0,00 0,00 1.728.900,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2125 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.874.900,00 0,00 0,00 0,00 1.874.900,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2126 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.246.900,00 0,00 0,00 0,00 3.246.900,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2127 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.706.900,00 0,00 0,00 0,00 2.706.900,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2128 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.122.000,00 0,00 0,00 0,00 1.122.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2129 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.490.600,00 0,00 0,00 0,00 1.490.600,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD -Kec.Smg Timur Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Smg Timur 3 dokumen 100 Persen 2130 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 412 412 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 14.454.998.680,0 0 0,00 0,00 0,00 14.454.998.680,0 0 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2131 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 547.862.000,00 0,00 0,00 0,00 547.862.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2132 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 561.000,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2133 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 785.800,00 0,00 0,00 0,00 785.800,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2134 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 336.200,00 0,00 0,00 0,00 336.200,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Smg Timur 100 Persen 2135 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.803.470,00 0,00 0,00 0,00 14.803.470,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 413 413 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2136 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 29.278.630,00 0,00 0,00 0,00 29.278.630,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2137 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 72.364.240,00 0,00 0,00 0,00 72.364.240,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2138 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 40.905.065,00 0,00 0,00 0,00 40.905.065,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2139 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1750 Laporan 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2140 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 221.277.000,00 0,00 0,00 0,00 221.277.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2141 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 3.095.610,00 396.970.877,00 0,00 0,00 400.066.487,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Smg Timur 100 Persen 2142 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 49.899,30 397.758.856,70 0,00 0,00 397.808.756,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Smg Timur 100 Persen 2143 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 414 414 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 243.461.941,00 0,00 0,00 0,00 243.461.941,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2144 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 199.430.177,00 0,00 0,00 0,00 199.430.177,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset Daerah - Kec. Smg Timur 100 Persen 2145 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 259.972.947,00 0,00 0,00 0,00 259.972.947,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2146 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 88.981.070,00 0,00 0,00 0,00 88.981.070,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2147 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 11 Unit 44.971.350,00 195.000.000,00 0,00 0,00 239.971.350,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2148 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEMIJEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 415 415 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2149 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kemijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2150 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 40.000.000,00 1.635.000.000,00 0,00 0,00 1.675.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kemijen DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2151 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kemijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2152 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 416 416 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 1.573.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.573.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kemijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN REJOMULYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2153 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2154 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejomulyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2155 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 417 417 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2156 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 855.800.000,00 0,00 0,00 0,00 855.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MLATIBARU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2157 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatibaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2158 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 418 418 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 42.000.000,00 908.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatibaru DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2159 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatibaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2160 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 1.245.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.245.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatibaru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MLATIHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2161 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatiharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 419 419 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2162 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatiharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2163 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatiharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2164 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 840.200.000,00 0,00 0,00 0,00 840.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Mlatiharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEBONAGUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 420 420 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2165 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kebonagung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2166 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 33.000.000,00 917.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kebonagung DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2167 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kebonagung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2168 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 590.600.000,00 0,00 0,00 0,00 590.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Kebonagung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BUGANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 421 421 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2169 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Bugangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2170 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Bugangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2171 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Bugangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2172 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 422 422 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 1.261.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.261.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Bugangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SARIREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2173 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2174 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 35.000.000,00 915.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2175 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 423 423 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2176 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 1.011.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.011.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Sarirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN REJOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2177 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 101.000.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2178 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 424 424 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 1.383.000.000,00 0,00 0,00 1.433.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejosari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2179 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2180 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 2.384.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.384.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Rejosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGTURI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen 2181 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 425 425 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2182 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 20.000.000,00 930.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangturi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2183 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2184 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 606.200.000,00 0,00 0,00 0,00 606.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangturi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGTEMPEL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94.00 Persen 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 426 426 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2185 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangtempel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100.00 Persen 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 327.00 kegiatan 2186 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangtempel DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2187 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 54.200.000,00 0,00 0,00 0,00 54.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangtempel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang seharusnya 8 dokumen 2188 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 8 Lembaga Kemasyarak atan 809.000.000,00 0,00 0,00 0,00 809.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Timur, Karangtempel PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN SEMARANG TENGAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 427 427 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 1 Persen 2189 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2190 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2191 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2.372.584.156,00 0,00 0,00 0,00 2.372.584.156,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen 2192 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 428 428 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2193 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 58.000.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2194 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 79.900.000,00 962.100.000,00 0,00 0,00 1.042.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2195 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 15 dokumen 2196 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2197 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2198 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 54.142.858,00 0,00 0,00 0,00 54.142.858,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 16 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 429 429 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 27 angka 2199 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 2 kegiatan 2200 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 45 Orang 82.400.000,00 0,00 0,00 0,00 82.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD-Kec. SmgTgh Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD-Kec Smg Tgh 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan (Kec Smg Tengah) 21 dokumen 2201 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 56.611.000,00 0,00 0,00 0,00 56.611.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 430 430 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2202 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2203 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2204 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.580.000,00 0,00 0,00 0,00 3.580.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2205 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 Dokumen 3.580.000,00 0,00 0,00 0,00 3.580.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2206 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 16.385.000,00 0,00 0,00 0,00 16.385.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2207 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD (kec Smg Tengah) 8 dokumen 2208 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 431 431 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/bulan 21.416.935.280,0 0 0,00 0,00 0,00 21.416.935.280,0 0 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2209 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 779.510.000,00 0,00 0,00 0,00 779.510.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2210 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.660.000,00 0,00 0,00 0,00 3.660.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2211 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.540.000,00 0,00 0,00 0,00 4.540.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2212 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum (kec Smg Tengah) 100 Persen 2213 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 432 432 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2214 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2215 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 14.842.828,00 0,00 0,00 0,00 14.842.828,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2216 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 80.325.000,00 0,00 0,00 0,00 80.325.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2217 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 103.625.000,00 0,00 0,00 0,00 103.625.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec Smg Tengah 100 Persen 2218 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 25 Unit 0,00 534.997.613,00 0,00 0,00 534.997.613,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor (kec Smg Tengah) 100 Persen 2219 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 433 433 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2220 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 129.572.522,00 0,00 0,00 0,00 129.572.522,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD (Kec Smg Tengah) 100 Persen 2221 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 387.291.590,00 0,00 0,00 0,00 387.291.590,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2222 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2223 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 133.589.925,00 0,00 0,00 0,00 133.589.925,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MIROTO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 434 434 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2224 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2225 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 902.000.000,00 0,00 0,00 952.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2226 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 907.000.000,00 0,00 0,00 0,00 907.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Miroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BRUMBUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2227 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 435 435 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2228 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 200.000.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2229 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 789.400.000,00 0,00 0,00 0,00 789.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Brumbungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JAGALAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2230 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 436 436 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2231 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 65.000.000,00 886.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2232 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 931.000.000,00 0,00 0,00 0,00 931.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Jagalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KRANGGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2233 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 437 437 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2234 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 100.000.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2235 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 711.400.000,00 0,00 0,00 0,00 711.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kranggan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GABAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2236 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2237 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 438 438 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 40.000.000,00 911.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2238 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 982.000.000,00 0,00 0,00 0,00 982.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Gabahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEMBANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2239 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2240 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 439 439 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2241 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 766.600.000,00 0,00 0,00 0,00 766.600.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kembangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SEKAYU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2242 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2243 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 440 440 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2244 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 524.200.000,00 0,00 0,00 0,00 524.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Sekayu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PANDANSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2245 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2246 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 441 441 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 109.250.000,00 841.750.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2247 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 579.400.000,00 0,00 0,00 0,00 579.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pandansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANGUNHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2248 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2249 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 442 442 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2250 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 606.400.000,00 0,00 0,00 0,00 606.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Bangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KAUMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2251 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2252 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 443 443 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 100.000.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2253 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 512.800.000,00 0,00 0,00 0,00 512.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Kauman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PURWODINATAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2254 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2255 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 444 444 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 420.281.250,00 530.718.750,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2256 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 806.200.000,00 0,00 0,00 0,00 806.200.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Purwodinatan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGKIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2257 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2258 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 445 445 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2259 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 673.000.000,00 0,00 0,00 0,00 673.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Karang Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PEKUNDEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2260 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2261 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 446 446 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 200.000.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2262 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 762.400.000,00 0,00 0,00 0,00 762.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pekunden PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2263 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2264 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 447 447 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 47.500.000,00 903.500.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2265 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 786.400.000,00 0,00 0,00 0,00 786.400.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PENDRIKAN LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 2266 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 827 kegiatan 2267 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 448 448 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 200.000.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 951.000.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2268 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 950.800.000,00 0,00 0,00 0,00 950.800.000,00 Kota Semarang, Semarang Tengah, Pindrikan Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN GUNUNG PATI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah inovasi pelayanan publik di Kecamatan dan kelurahan 2 angka 2269 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2270 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 813.943.887,00 0,00 0,00 0,00 813.943.887,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 449 449 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2271 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.086.934.000,00 0,00 0,00 0,00 1.086.934.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 100 persen 2272 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 Laporan 1.235.448.440,00 0,00 0,00 0,00 1.235.448.440,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2273 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 196.365.138,00 0,00 0,00 0,00 196.365.138,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2274 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 0,00 1.208.700.000,00 0,00 0,00 1.208.700.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2275 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 370.788.885,00 0,00 0,00 0,00 370.788.885,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2276 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 450 450 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2277 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lembaga Kemasyarak atan 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 11.300.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2278 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4 Laporan 250.750.000,00 399.250.000,00 0,00 0,00 650.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 4 angka 2279 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 111.129.357,00 0,00 0,00 0,00 111.129.357,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan ,Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 3 kegiatan 2280 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 451 451 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200 Orang 114.200.000,00 0,00 0,00 0,00 114.200.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah yang dihasilkan dokumen pelaporan Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD 6 dokumen 2 dokumen 100 persen 2281 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 51.031.200,00 0,00 0,00 0,00 51.031.200,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2282 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.518.000,00 0,00 0,00 0,00 1.518.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2283 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.788.000,00 0,00 0,00 0,00 1.788.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2284 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.036.000,00 0,00 0,00 0,00 3.036.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2285 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 894.000,00 0,00 0,00 0,00 894.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 452 452 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2286 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 562.000,00 0,00 0,00 0,00 562.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2287 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.551.600,00 0,00 0,00 0,00 1.551.600,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan SKPD Jumlah dokumen pelaporan keuangan SKPD Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100 persen 3 dokumen 100 persen 2288 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 103 Orang/bulan 23.268.413.840,0 0 0,00 0,00 0,00 23.268.413.840,0 0 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2289 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 834.833.300,00 0,00 0,00 0,00 834.833.300,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2290 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2291 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 453 453 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2292 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Waktu pelaksanaan administrasi umum 12 bulan 2293 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.288.812,00 0,00 0,00 0,00 22.288.812,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2294 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 0,00 193.422.318,00 0,00 0,00 193.422.318,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2295 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 71.859.772,00 0,00 0,00 0,00 71.859.772,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2296 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 20.649.646,00 0,00 0,00 0,00 20.649.646,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2297 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 19.350.000,00 0,00 0,00 0,00 19.350.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2298 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 183.779.964,00 0,00 0,00 0,00 183.779.964,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 454 454 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2299 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,00 927.876.000,00 0,00 0,00 927.876.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 2300 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 1.170.200.400,00 0,00 0,00 1.170.200.400,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 2301 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 210.934.520,00 0,00 0,00 0,00 210.934.520,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2302 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Laporan 94.129.935,00 0,00 0,00 0,00 94.129.935,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah 100 persen 2303 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 53 Unit 378.159.958,00 0,00 0,00 0,00 378.159.958,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2304 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 77.600.000,00 563.790.000,00 0,00 0,00 641.390.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 455 455 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2305 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 159.730.000,00 0,00 0,00 159.730.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2306 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SUKOREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2307 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sukorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2308 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 456 456 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 1.178.000.000,00 0,00 0,00 1.228.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sukorejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2309 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sukorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2310 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.651.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.651.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sukorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SADENG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2311 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sadeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 457 457 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2312 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sadeng DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2313 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sadeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2314 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.089.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sadeng PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KANDRI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2315 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kandri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 458 458 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2316 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kandri DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2317 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kandri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2318 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kandri PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SEKARAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2319 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sekaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 459 459 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2320 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sekaran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2321 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sekaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2322 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 746.600.000,00 0,00 0,00 0,00 746.600.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sekaran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PONGANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2323 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 460 460 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pongangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2324 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 1.095.000.000,00 0,00 0,00 1.145.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pongangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2325 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pongangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2326 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 621.800.000,00 0,00 0,00 0,00 621.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pongangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALISEGORO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 461 461 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2327 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kalisegoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2328 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kalisegoro DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2329 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kalisegoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2330 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 543.800.000,00 0,00 0,00 0,00 543.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Kalisegoro PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JATIREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 462 462 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2331 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Jatirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2332 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Jatirejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2333 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 11 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Jatirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2334 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 387.800.000,00 0,00 0,00 0,00 387.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Jatirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NGIJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 463 463 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2335 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Ngijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2336 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Ngijo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2337 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Ngijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2338 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 543.800.000,00 0,00 0,00 0,00 543.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Ngijo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PATEMON SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 464 464 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2339 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Patemon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2340 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Patemon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2341 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Patemon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2342 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 465 465 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 824.600.000,00 0,00 0,00 0,00 824.600.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Patemon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NONGKOSAWIT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2343 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Nongkosawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2344 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Nongkosawit DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2345 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Nongkosawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 466 466 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2346 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 606.200.000,00 0,00 0,00 0,00 606.200.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Nongkosawit PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CEPOKO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2347 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Cepoko PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2348 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Cepoko DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2349 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Cepoko PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 467 467 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2350 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 419.000.000,00 0,00 0,00 0,00 419.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Cepoko PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GUNUNGPATI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2351 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Gunungpati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2352 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.064,40 920.999.935,60 0,00 0,00 971.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Gunungpati DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2353 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 468 468 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Gunungpati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2354 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 965.000.000,00 0,00 0,00 0,00 965.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Gunungpati PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MANGUNSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2355 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Mangunsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2356 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Mangunsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 469 469 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2357 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Mangunsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2358 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 668.600.000,00 0,00 0,00 0,00 668.600.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Mangunsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PAKINTELAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2359 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pakintelan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2360 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 470 470 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pakintelan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2361 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 13 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pakintelan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2362 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 606.200.000,00 0,00 0,00 0,00 606.200.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Pakintelan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PLALANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2363 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Plalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 471 471 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2364 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Plalangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2365 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 8 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Plalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2366 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 512.600.000,00 0,00 0,00 0,00 512.600.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Plalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SUMURREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2367 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sumurrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 472 472 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan Kelurahan 200 kegiatan 2368 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sumurrejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2369 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sumurrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 6 dokumen 2370 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 715.400.000,00 0,00 0,00 0,00 715.400.000,00 Kota Semarang, Gunungpati, Sumurrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN TUGU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan - Kec. Tugu 4 Nilai 2371 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 473 473 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2372 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 139.140.860,00 0,00 0,00 0,00 139.140.860,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2373 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 1.295.150.628,00 0,00 0,00 0,00 1.295.150.628,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Tugu 100 Persen 2374 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 120.870.000,00 0,00 0,00 0,00 120.870.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2375 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 59.924.000,00 0,00 0,00 0,00 59.924.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2376 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 0,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00 1.110.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 474 474 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2377 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 94 Pokmas / Ormas 993.304.203,00 0,00 0,00 0,00 993.304.203,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2378 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2379 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2380 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 37.286.600,00 0,00 0,00 0,00 37.286.600,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kec. Tugu 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Tugu 2 Nilai 2381 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 75.540.000,00 0,00 0,00 0,00 75.540.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 475 475 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - Kec. Tugu 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Tugu 2 Kegiatan 2382 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2 Orang 87.700.000,00 0,00 0,00 0,00 87.700.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD - Kec. Tugu 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Tugu Jumlah Dokumen Pelaporan - Kec. Tugu 7 Dokumen 4 Dokumen 2383 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 50.868.800,00 0,00 0,00 0,00 50.868.800,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2384 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6 Dokumen 1.518.000,00 0,00 0,00 0,00 1.518.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2385 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 476 476 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Dokumen 1.788.000,00 0,00 0,00 0,00 1.788.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2386 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen 3.036.000,00 0,00 0,00 0,00 3.036.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2387 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 894.000,00 0,00 0,00 0,00 894.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2388 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 397.200,00 0,00 0,00 0,00 397.200,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2389 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.551.600,00 0,00 0,00 0,00 1.551.600,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Tugu Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Tugu 3 Dokumen 100 Persen 2390 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 11.318.048.600,0 0 0,00 0,00 0,00 11.318.048.600,0 0 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 477 477 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2391 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 363.866.000,00 0,00 0,00 0,00 363.866.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2392 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2393 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2394 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Tugu 100 Persen 2395 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.446.950,00 0,00 0,00 0,00 10.446.950,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2396 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 34.838.501,70 286.241.616,30 0,00 0,00 321.080.118,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2397 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 115.442.790,00 0,00 0,00 0,00 115.442.790,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 478 478 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2398 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.141.000,00 0,00 0,00 0,00 21.141.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2399 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 88.680.000,00 0,00 0,00 0,00 88.680.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2400 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 135.725.000,00 0,00 0,00 0,00 135.725.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2401 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 4.598.243,00 417.920.439,00 0,00 0,00 422.518.682,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Tugu 100 Persen 2402 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 11.401.466,20 1.036.537.402,80 0,00 0,00 1.047.938.869,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Tugu 100 Persen 2403 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 234.000.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2404 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 96.102.266,00 0,00 0,00 0,00 96.102.266,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 479 479 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec. Tugu 100 Persen 2405 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 240.624.868,00 0,00 0,00 0,00 240.624.868,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2406 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99.494.131,00 0,00 0,00 0,00 99.494.131,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2407 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2408 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 74.172.476,00 0,00 0,00 0,00 74.172.476,00 Kota Semarang, Tugu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JERAKAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2409 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 480 480 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Jerakah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2410 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 97.500.000,00 852.500.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Jerakah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2411 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18 Pokmas / Ormas 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Tugu, Jerakah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2412 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 450.200.000,00 0,00 0,00 0,00 450.200.000,00 Kota Semarang, Tugu, Jerakah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TUGUREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 481 481 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2413 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2414 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 95.000.000,00 1.351.000.000,00 0,00 0,00 1.446.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2415 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2416 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 746.600.000,00 0,00 0,00 0,00 746.600.000,00 Kota Semarang, Tugu, Tugurejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGANYAR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 482 482 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2417 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2418 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 125.000.000,00 1.523.000.000,00 0,00 0,00 1.648.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Karanganyar DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2419 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 22 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2420 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 543.800.000,00 0,00 0,00 0,00 543.800.000,00 Kota Semarang, Tugu, Karanganyar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN RANDUGARUT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 483 483 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2421 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Randugarut PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2422 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 46.971.286,00 1.144.128.714,00 0,00 0,00 1.191.100.000,00 Kota Semarang, Tugu, Randugarut DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2423 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Randugarut DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2424 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 484 484 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 341.000.000,00 0,00 0,00 0,00 341.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Randugarut PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MANGKANG WETAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2425 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2426 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 50.000.000,00 1.674.000.000,00 0,00 0,00 1.724.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Wetan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2427 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 23 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 485 485 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2428 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 855.800.000,00 0,00 0,00 0,00 855.800.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MANGUNHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2429 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2430 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 220.000.000,00 1.865.000.000,00 0,00 0,00 2.085.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangunharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2431 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 486 486 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 26 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2432 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 653.000.000,00 0,00 0,00 0,00 653.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MANGKANG KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) - Kec. Tugu 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan - Kec. Tugu 100 Persen 2433 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - Kec. Tugu 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Tugu 297 Kegiatan 2434 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 487 487 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 208.950.000,00 1.712.050.000,00 0,00 0,00 1.921.000.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2435 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Tugu 27 Dokumen 2436 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 528.200.000,00 0,00 0,00 0,00 528.200.000,00 Kota Semarang, Tugu, Mangkang Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN MIJEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 1 angka 2437 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 488 488 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2438 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 176.831.636,00 0,00 0,00 0,00 176.831.636,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2439 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.129.501.344,00 0,00 0,00 0,00 1.129.501.344,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 persen 2440 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.510.678.390,00 0,00 0,00 0,00 1.510.678.390,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2441 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2442 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 1.190.000.000,00 0,00 0,00 1.240.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 489 489 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2443 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 269.649.200,00 0,00 0,00 0,00 269.649.200,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2444 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2445 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2446 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 60 angka 2447 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 15 Laporan 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 490 490 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 2 kegiatan 2448 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen Pelaporan 6 dokumen 2 dokumen 2449 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 51.436.000,00 0,00 0,00 0,00 51.436.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2450 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.795.000,00 0,00 0,00 0,00 3.795.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2451 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.470.000,00 0,00 0,00 0,00 4.470.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2452 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 759.000,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 491 491 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2453 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 894.000,00 0,00 0,00 0,00 894.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2454 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 785.800,00 0,00 0,00 0,00 785.800,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2455 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 689.600,00 0,00 0,00 0,00 689.600,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD 4 dokumen 100 persen 2456 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/bulan 21.226.839.920,0 0 0,00 0,00 0,00 21.226.839.920,0 0 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2457 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 821.178.000,00 0,00 0,00 0,00 821.178.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2458 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 492 492 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2459 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 674.400,00 0,00 0,00 0,00 674.400,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2460 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 337.200,00 0,00 0,00 0,00 337.200,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 persen 2461 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 11.365.250,00 0,00 0,00 0,00 11.365.250,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2462 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 529.813.280,00 0,00 0,00 529.813.280,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2463 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 46.243.960,00 0,00 0,00 0,00 46.243.960,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2464 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 21.041.591,00 0,00 0,00 0,00 21.041.591,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2465 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 493 493 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 30.656.000,00 0,00 0,00 0,00 30.656.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2466 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 148.376.000,00 0,00 0,00 0,00 148.376.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2467 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Dokumen 0,00 1.049.330.853,00 0,00 0,00 1.049.330.853,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen 2468 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 735.128.730,00 0,00 0,00 735.128.730,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 persen 2469 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 193.623.900,00 0,00 0,00 0,00 193.623.900,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2470 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 129.732.761,00 0,00 0,00 0,00 129.732.761,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100 persen 2471 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 494 494 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 255.225.200,00 0,00 0,00 0,00 255.225.200,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2472 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 119.165.265,00 0,00 0,00 0,00 119.165.265,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2473 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 173.628.000,00 214.000.000,00 0,00 0,00 387.628.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2474 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 506.000.000,00 0,00 0,00 506.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CANGKIRAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2475 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 79.920.000,00 0,00 0,00 0,00 79.920.000,00 Kota Semarang, Mijen, Cangkiran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 495 495 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2476 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 67.000.000,00 883.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Cangkiran DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2477 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Cangkiran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2478 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 855.800.000,00 0,00 0,00 0,00 855.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Cangkiran PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BUBAKAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2479 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 76.140.000,00 0,00 0,00 0,00 76.140.000,00 Kota Semarang, Mijen, Bubakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 496 496 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2480 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Bubakan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2481 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Bubakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2482 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 575.000.000,00 0,00 0,00 0,00 575.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Bubakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGMALANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2483 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 497 497 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 74.610.000,00 0,00 0,00 0,00 74.610.000,00 Kota Semarang, Mijen, Karangmalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2484 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00 1.375.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Karangmalang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2485 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Karangmalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2486 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 341.000.000,00 0,00 0,00 0,00 341.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Karangmalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN POLAMAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 498 498 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2487 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 73.710.000,00 0,00 0,00 0,00 73.710.000,00 Kota Semarang, Mijen, Polaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2488 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 1.103.000.000,00 0,00 0,00 1.153.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Polaman DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2489 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 62.600.000,00 0,00 0,00 0,00 62.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Polaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2490 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 294.200.000,00 0,00 0,00 0,00 294.200.000,00 Kota Semarang, Mijen, Polaman PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PURWOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 499 499 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2491 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 75.960.000,00 0,00 0,00 0,00 75.960.000,00 Kota Semarang, Mijen, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2492 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 1.318.000.000,00 0,00 0,00 1.368.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Purwosari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2493 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2494 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 512.600.000,00 0,00 0,00 0,00 512.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Purwosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAMBANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 500 500 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2495 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 75.330.000,00 0,00 0,00 0,00 75.330.000,00 Kota Semarang, Mijen, Tambangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2496 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.604.000.000,00 0,00 0,00 1.654.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Tambangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2497 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Tambangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2498 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 403.400.000,00 0,00 0,00 0,00 403.400.000,00 Kota Semarang, Mijen, Tambangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WONOLOPO SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 501 501 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2499 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.880.000,00 0,00 0,00 0,00 83.880.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonolopo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2500 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 40.000.000,00 1.868.000.000,00 0,00 0,00 1.908.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonolopo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2501 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 113.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonolopo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2502 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 502 502 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.136.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.136.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonolopo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MIJEN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2503 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.120.000,00 0,00 0,00 0,00 78.120.000,00 Kota Semarang, Mijen, Mijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2504 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Mijen DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2505 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Mijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 503 503 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2506 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 949.400.000,00 0,00 0,00 0,00 949.400.000,00 Kota Semarang, Mijen, Mijen PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JATIBARANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2507 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 78.300.000,00 0,00 0,00 0,00 78.300.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatibarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2508 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.893.000.000,00 0,00 0,00 1.943.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatibarang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2509 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatibarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 504 504 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2510 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 434.600.000,00 0,00 0,00 0,00 434.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatibarang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEDUNGPANE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2511 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 76.590.000,00 0,00 0,00 0,00 76.590.000,00 Kota Semarang, Mijen, Kedungpane PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2512 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Kedungpane DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2513 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 505 505 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Mijen, Kedungpane PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2514 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 855.800.000,00 0,00 0,00 0,00 855.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Kedungpane PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NGADIRGO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2515 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 76.950.000,00 0,00 0,00 0,00 76.950.000,00 Kota Semarang, Mijen, Ngadirgo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2516 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.365.000.000,00 0,00 0,00 1.415.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Ngadirgo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 506 506 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2517 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Ngadirgo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2518 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 949.400.000,00 0,00 0,00 0,00 949.400.000,00 Kota Semarang, Mijen, Ngadirgo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WONOPLUMBON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2519 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 75.510.000,00 0,00 0,00 0,00 75.510.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonoplumbon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2520 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 507 507 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.485.000.000,00 0,00 0,00 1.535.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonoplumbon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2521 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonoplumbon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2522 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 590.600.000,00 0,00 0,00 0,00 590.600.000,00 Kota Semarang, Mijen, Wonoplumbon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JATISARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2523 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 87.480.000,00 0,00 0,00 0,00 87.480.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 508 508 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2524 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 40.000.000,00 910.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatisari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2525 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 113.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2526 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.057.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.057.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Jatisari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PESANTREN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 persen 2527 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 76.770.000,00 0,00 0,00 0,00 76.770.000,00 Kota Semarang, Mijen, Pesantren PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 509 509 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 502 kegiatan 2528 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Pesantren DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2529 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Mijen, Pesantren PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 18 dokumen 2530 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 855.800.000,00 0,00 0,00 0,00 855.800.000,00 Kota Semarang, Mijen, Pesantren PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN GENUK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Di Kecamatan Dan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 1 angka 2531 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 7.820.960,00 0,00 0,00 0,00 7.820.960,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 510 510 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2532 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 1.091.078.970,00 0,00 0,00 0,00 1.091.078.970,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2533 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 997.403.226,00 0,00 0,00 0,00 997.403.226,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat- di Kecamatan Genuk 100 persen 2534 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.206.526.220,00 0,00 0,00 0,00 1.206.526.220,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2535 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 141.240.220,00 0,00 0,00 0,00 141.240.220,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2536 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 50.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00 1.125.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 511 511 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2537 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 1.155.545.190,00 0,00 0,00 0,00 1.155.545.190,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2538 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lembaga Kemasyarak atan 146.000.000,00 0,00 0,00 0,00 146.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2539 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 51.866.285,00 0,00 0,00 0,00 51.866.285,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2540 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 3 Laporan 12.522.900,00 0,00 0,00 0,00 12.522.900,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Penurunan Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - di Kecamatan Genuk 26 persen 2541 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 109.462.510,00 0,00 0,00 0,00 109.462.510,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 512 512 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan- di Kecamatan Genuk 6 angka 2542 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200 Orang 103.164.360,00 0,00 0,00 0,00 103.164.360,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan- Kecamatan Genuk Jumlah Dokumen pelaporan Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk 5 dokumen 2 dokumen 2543 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 62.695.030,00 0,00 0,00 0,00 62.695.030,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2544 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.587.400,00 0,00 0,00 0,00 10.587.400,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2545 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.746.900,00 0,00 0,00 0,00 10.746.900,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 513 513 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2546 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.696.400,00 0,00 0,00 0,00 15.696.400,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2547 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 9.638.900,00 0,00 0,00 0,00 9.638.900,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2548 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 11.251.540,00 0,00 0,00 0,00 11.251.540,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2549 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.216.200,00 0,00 0,00 0,00 2.216.200,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen pelaporan keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk Persentase Administrasi Keuangan SKPD - di Kecamatan Genuk 6 dokumen 100 persen 2550 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 121 Orang/bulan 19.773.552.560,0 0 0,00 0,00 0,00 19.773.552.560,0 0 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2551 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 514 514 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 651.569.220,00 0,00 0,00 0,00 651.569.220,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2552 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.416.200,00 0,00 0,00 0,00 3.416.200,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2553 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 2.761.000,00 0,00 0,00 0,00 2.761.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2554 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.106.200,00 0,00 0,00 0,00 1.106.200,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum - di Kecamatan Genuk 100 persen 2555 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 13 Paket 77.309.970,00 0,00 0,00 0,00 77.309.970,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2556 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 27.240.350,00 106.137.605,00 0,00 0,00 133.377.955,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2557 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 50.972.220,00 0,00 0,00 0,00 50.972.220,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2558 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 515 515 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 26.696.121,00 0,00 0,00 0,00 26.696.121,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2559 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 60.750.000,00 0,00 0,00 0,00 60.750.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2560 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 224.900.000,00 0,00 0,00 0,00 224.900.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2561 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 0,00 95.379.980,00 0,00 0,00 95.379.980,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - di Kecamatan Genuk 100 persen 2562 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 443.268.177,00 0,00 0,00 443.268.177,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor - di Kecamatan Genuk 100 persen 2563 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 181.726.500,00 0,00 0,00 0,00 181.726.500,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2564 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 199.050.297,00 0,00 0,00 0,00 199.050.297,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan aset SKPD - di Kecamatan Genuk 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 516 516 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2565 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 60 Unit 445.343.025,00 0,00 0,00 0,00 445.343.025,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2566 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 198.784.600,00 0,00 0,00 198.784.600,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2567 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 49.130.000,00 176.470.000,00 0,00 0,00 225.600.000,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2568 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 53.510.050,00 0,00 0,00 0,00 53.510.050,00 Kota Semarang, Genuk, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SEMBUNGHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2569 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 517 517 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Sembungharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2570 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 1.121.000.000,00 0,00 0,00 1.171.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Sembungharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2571 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Sembungharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2572 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.386.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.386.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Sembungharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KUDU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 518 518 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2573 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Kudu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2574 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 1.147.000.000,00 0,00 0,00 1.197.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Kudu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2575 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Kudu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2576 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.308.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.308.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Kudu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGROTO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 519 519 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2577 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Karangroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2578 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 1.289.000.000,00 0,00 0,00 1.339.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Karangroto DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2579 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Karangroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2580 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 2.135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.135.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Karangroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GENUKSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 520 520 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2581 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Genuksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2582 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 15.100.000,00 1.376.900.000,00 0,00 0,00 1.392.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Genuksari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2583 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Genuksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2584 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.620.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Genuksari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANJARDOWO SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 521 521 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2585 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Banjardowo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2586 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 23 Unit 50.000.000,00 1.969.000.000,00 0,00 0,00 2.019.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Banjardowo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2587 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Banjardowo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2588 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 522 522 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.183.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.183.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Banjardowo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GEBANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2589 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Gebangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2590 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 161.720.000,00 930.280.000,00 0,00 0,00 1.092.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Gebangsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2591 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Genuk, Gebangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 523 523 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2592 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.167.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Gebangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TRIMULYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2593 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Trimulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2594 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 1.133.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Trimulyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2595 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 524 524 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Trimulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2596 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 481.400.000,00 0,00 0,00 0,00 481.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Trimulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PENGGARON LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2597 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Penggaron Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2598 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 525 525 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 1.008.000.000,00 0,00 0,00 1.058.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Penggaron Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2599 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Penggaron Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2600 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 809.000.000,00 0,00 0,00 0,00 809.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Penggaron Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2601 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Muktiharjo Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 526 526 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2602 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.028.000.000,00 0,00 0,00 1.078.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Muktiharjo Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2603 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Muktiharjo Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2604 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 559.400.000,00 0,00 0,00 0,00 559.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Muktiharjo Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANGETAYU KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2605 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 527 527 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2606 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.101.000.000,00 0,00 0,00 1.151.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2607 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 113.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2608 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.994.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.994.600.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANGETAYU WETAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2609 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 528 528 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2610 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 1.205.000.000,00 0,00 0,00 1.255.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Wetan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2611 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2612 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 1.557.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.557.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Bangetayu Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TERBOYO KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 529 529 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2613 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2614 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 15.000.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2615 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 58.400.000,00 0,00 0,00 0,00 58.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2616 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 231.800.000,00 0,00 0,00 0,00 231.800.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TERBOYO WETAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 530 530 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Genuk 100 persen 2617 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - di Kecamatan Genuk 232 kegiatan 2618 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Wetan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2619 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 58.400.000,00 0,00 0,00 0,00 58.400.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - di Kecamatan Genuk 11 angka 2620 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Lembaga Kemasyarak atan 278.600.000,00 0,00 0,00 0,00 278.600.000,00 Kota Semarang, Genuk, Terboyo Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 531 531 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan 01.00 Angka 2621 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2622 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2623 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 682.000.000,00 0,00 0,00 0,00 682.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100.00 Persen 2624 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 Laporan 2.081.631.550,00 0,00 0,00 0,00 2.081.631.550,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 532 532 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2625 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2626 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 0,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2627 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 606.450.000,00 0,00 0,00 0,00 606.450.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2628 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2629 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 7.750.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2630 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 533 533 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani 28.00 Angka 2631 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 194.516.000,00 0,00 0,00 0,00 194.516.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 95 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 04.00 Kegiatan 2632 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 100 Orang 81.975.000,00 0,00 0,00 0,00 81.975.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan 06.00 Dokumen 2633 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 55.754.400,00 0,00 0,00 0,00 55.754.400,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2634 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 534 534 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.835.400,00 0,00 0,00 0,00 4.835.400,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2635 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 6.190.900,00 0,00 0,00 0,00 6.190.900,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2636 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.818.200,00 0,00 0,00 0,00 2.818.200,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2637 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.956.000,00 0,00 0,00 0,00 2.956.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2638 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 2.060.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2639 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 3.344.800,00 0,00 0,00 0,00 3.344.800,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan SKPD 100.00 Persen 2640 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 535 535 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 13.797.617.200,0 0 0,00 0,00 0,00 13.797.617.200,0 0 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2641 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 472.000.000,00 0,00 0,00 0,00 472.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2642 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.723.800,00 0,00 0,00 0,00 1.723.800,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2643 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.836.200,00 0,00 0,00 0,00 1.836.200,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2644 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.948.600,00 0,00 0,00 0,00 1.948.600,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100.00 Persen 2645 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.925.000,00 0,00 0,00 0,00 5.925.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 536 536 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2646 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 109.134.400,00 0,00 0,00 109.134.400,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2647 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2648 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 14.935.000,00 0,00 0,00 0,00 14.935.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2649 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2650 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 212.360.571,00 0,00 0,00 0,00 212.360.571,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2651 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,00 111.592.550,00 0,00 0,00 111.592.550,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.00 Persen 2652 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 43.918.526,00 0,00 0,00 43.918.526,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor 100.00 Persen 2653 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 537 537 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 207.300.000,00 0,00 0,00 0,00 207.300.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2654 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 72.750.353,00 0,00 0,00 0,00 72.750.353,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100.00 Persen 2655 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2656 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 98.810.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 148.810.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2657 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 94.737.390,00 0,00 0,00 0,00 94.737.390,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2658 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 38.915.000,00 0,00 0,00 0,00 38.915.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BENDAN DUWUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 538 538 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2659 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Dhuwur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2660 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Dhuwur DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2661 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Dhuwur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2662 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 653.000.000,00 0,00 0,00 0,00 653.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Dhuwur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 539 539 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KELURAHAN BENDAN NGISOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2663 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Ngisor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2664 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Ngisor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2665 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Ngisor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 540 540 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2666 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 653.000.000,00 0,00 0,00 0,00 653.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendan Ngisor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2667 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Gajahmungkur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2668 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 963.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Gajahmungkur DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2669 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 541 541 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Gajahmungkur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2670 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.635.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.635.800.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Gajahmungkur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2671 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2672 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 542 542 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Karangrejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2673 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2674 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 731.000.000,00 0,00 0,00 0,00 731.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Karangrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN LEMPONGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2675 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Lempongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 543 543 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2676 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Lempongsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2677 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Lempongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2678 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 824.600.000,00 0,00 0,00 0,00 824.600.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Lempongsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PETOMPON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2679 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 544 544 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Petompon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2680 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Petompon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2681 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Petompon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2682 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 793.400.000,00 0,00 0,00 0,00 793.400.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Petompon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SAMPANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 545 545 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2683 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Sampangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2684 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Sampangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2685 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Sampangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2686 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.105.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.400.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Sampangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BENDUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 546 546 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 96.00 Persen 96 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.00 Persen 2687 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 99 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 272.00 Kegiatan 2688 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendungan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2689 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 9.00 Dokumen 2690 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 637.400.000,00 0,00 0,00 0,00 637.400.000,00 Kota Semarang, Gajahmungkur, Bendungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 547 547 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KECAMATAN TEMBALANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec Tembalang 1 angka 2691 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2692 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 742.848.900,00 0,00 0,00 0,00 742.848.900,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2693 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 1.365.848.560,00 0,00 0,00 0,00 1.365.848.560,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2694 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 548 548 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.394.607.800,00 0,00 0,00 0,00 1.394.607.800,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2695 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 168.500.000,00 0,00 0,00 0,00 168.500.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2696 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 0,00 1.275.000.000,00 0,00 0,00 1.275.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2697 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 575.420.400,00 0,00 0,00 0,00 575.420.400,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 45 Dokumen 2698 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2699 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2700 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 549 549 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 % 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 25 Angka 2701 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 % 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 3 Kegiatan 2702 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 180 Orang 96.300.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Jumlah Dokumen pelaporan 8 Dokumen 2 Dokumen 2703 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 550 550 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 51.524.000,00 0,00 0,00 0,00 51.524.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2704 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.728.900,00 0,00 0,00 0,00 1.728.900,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2705 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.998.900,00 0,00 0,00 0,00 1.998.900,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2706 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.246.900,00 0,00 0,00 0,00 3.246.900,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2707 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.998.900,00 0,00 0,00 0,00 1.998.900,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2708 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 784.800,00 0,00 0,00 0,00 784.800,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2709 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 801.000,00 0,00 0,00 0,00 801.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD 3 Dokumen 100 % 2710 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 551 551 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 101 Orang/bulan 17.245.482.480,0 0 0,00 0,00 0,00 17.245.482.480,0 0 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2711 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 646.704.000,00 0,00 0,00 0,00 646.704.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2712 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 336.200,00 0,00 0,00 0,00 336.200,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2713 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 336.200,00 0,00 0,00 0,00 336.200,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2714 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 336.200,00 0,00 0,00 0,00 336.200,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum 100 % 2715 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 59.182.108,00 0,00 0,00 0,00 59.182.108,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 552 552 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2716 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 5.695.188,00 0,00 0,00 0,00 5.695.188,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2717 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 29.008.837,00 0,00 0,00 0,00 29.008.837,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2718 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12.920.535,00 0,00 0,00 0,00 12.920.535,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2719 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 151.750.000,00 0,00 0,00 0,00 151.750.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2720 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 314.000.000,00 0,00 0,00 0,00 314.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2721 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 Dokumen 0,00 290.620.296,00 0,00 0,00 290.620.296,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 2722 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 1.357.943.982,00 0,00 0,00 1.357.943.982,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 % 2723 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 553 553 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2724 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Aset SKPD 100 % 2725 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 201.801.780,00 0,00 0,00 0,00 201.801.780,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2726 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2727 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2728 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN METESEH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 554 554 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2729 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Meteseh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2730 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 21 Unit 50.000.000,00 1.451.000.000,00 0,00 0,00 1.501.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Meteseh DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2731 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 180.200.000,00 0,00 0,00 0,00 180.200.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Meteseh DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2732 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 3.710.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.710.600.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Meteseh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 555 555 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KELURAHAN MANGUNHARJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2733 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2734 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2735 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2736 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 556 556 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.620.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.620.200.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Mangunharjo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TANDANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2737 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tandang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2738 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 50.000.000,00 1.585.000.000,00 0,00 0,00 1.635.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tandang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2739 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 557 557 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tandang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2740 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.291.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tandang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SENDANGGUWO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2741 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangguwo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2742 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 558 558 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.259.000.000,00 0,00 0,00 1.309.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangguwo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2743 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangguwo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2744 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.119.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.119.400.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangguwo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JANGLI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2745 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Jangli PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 559 559 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2746 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Jangli DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2747 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Jangli PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2748 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 887.000.000,00 0,00 0,00 0,00 887.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Jangli PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KEDUNGMUNDU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2749 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 560 560 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2750 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2751 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kedungmundu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2752 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.401.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.401.800.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TEMBALANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 561 561 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2753 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tembalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2754 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tembalang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2755 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tembalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2756 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 777.800.000,00 0,00 0,00 0,00 777.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Tembalang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SENDANGMULYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 562 562 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2757 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 157.000.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangmulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2758 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 1.851.000.000,00 0,00 0,00 1.901.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangmulyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2759 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 197.000.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangmulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2760 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 5.067.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.067.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sendangmulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BULUSAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 563 563 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2761 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2762 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Bulusan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2763 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Bulusan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2764 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 918.200.000,00 0,00 0,00 0,00 918.200.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Bulusan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 564 564 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KELURAHAN KRAMAS 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2765 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 115.404.900,00 595.100,00 0,00 0,00 116.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kramas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2766 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kramas DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2767 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 70.223.750,00 776.250,00 0,00 0,00 71.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kramas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2768 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 565 565 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 637.400.000,00 0,00 0,00 0,00 637.400.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Kramas PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN ROWOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2769 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2770 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 50.000.000,00 2.211.000.000,00 0,00 0,00 2.261.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Rowosari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2771 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 566 566 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2772 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.136.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.136.600.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Rowosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SAMBIROTO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 93 % 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 % 2773 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sambiroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 425 Kegiatan 2774 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sambiroto DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2775 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sambiroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 567 567 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Seharusnya 45 Dokumen 2776 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.869.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.869.800.000,00 Kota Semarang, Tembalang, Sambiroto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN CANDISARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan an kelurahan - Kec.Candisari 1 angka 2777 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2778 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 29.149.300,00 0,00 0,00 0,00 29.149.300,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2779 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 328.844.216,00 0,00 0,00 0,00 328.844.216,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 568 568 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec.Candisari 100 persen 2780 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.879.475.330,00 0,00 0,00 0,00 1.879.475.330,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2781 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lembaga Kemasyarak atan 38.082.760,00 0,00 0,00 0,00 38.082.760,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2782 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 20.000.000,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 1.110.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2783 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2784 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2785 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 569 569 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2786 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec.Candisari 31 angka 2787 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 53.300.000,00 0,00 0,00 0,00 53.300.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec.Candisari 2 kegiatan 2788 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 Orang 74.150.000,00 0,00 0,00 0,00 74.150.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100.00 Persen 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 570 570 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec.Candisari Jumlah Dokumen pelaporan - Kec.Candisari 2 dokumen 100 persen 2789 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 55.204.600,00 0,00 0,00 0,00 55.204.600,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2790 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.996.900,00 0,00 0,00 0,00 2.996.900,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2791 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.033.900,00 0,00 0,00 0,00 3.033.900,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2792 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.565.900,00 0,00 0,00 0,00 3.565.900,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2793 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.449.900,00 0,00 0,00 0,00 3.449.900,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2794 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 1.780.590,00 0,00 0,00 0,00 1.780.590,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2795 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 571 571 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.031.200,00 0,00 0,00 0,00 2.031.200,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan SKPD - Kec.Candisari Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Candisari 100 persen 3 dokumen 2796 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 69 Orang/bulan 11.087.577.240,0 0 0,00 0,00 0,00 11.087.577.240,0 0 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2797 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 390.292.000,00 0,00 0,00 0,00 390.292.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2798 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.911.200,00 0,00 0,00 0,00 1.911.200,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2799 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 14 Laporan 1.386.200,00 0,00 0,00 0,00 1.386.200,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2800 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 223.800,00 0,00 0,00 0,00 223.800,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 572 572 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Candisari 100 persen 2801 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 21.973.990,00 0,00 0,00 0,00 21.973.990,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2802 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 0,00 495.973.024,00 0,00 0,00 495.973.024,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2803 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 80.904.430,00 0,00 0,00 0,00 80.904.430,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2804 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100 Paket 15.636.213,00 0,00 0,00 0,00 15.636.213,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2805 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 91.750.000,00 0,00 0,00 0,00 91.750.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2806 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 116.433.649,00 0,00 0,00 0,00 116.433.649,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2807 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 13.500.000,00 162.002.480,00 0,00 0,00 175.502.480,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec.Candisari 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 573 573 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2808 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 211.313.432,00 0,00 0,00 211.313.432,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor - Kec.Candisari 100 persen 2809 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 165.341.468,00 0,00 0,00 0,00 165.341.468,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2810 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 97.740.651,00 0,00 0,00 0,00 97.740.651,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Kec.Candisari 100 persen 2811 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 222.240.761,00 0,00 0,00 0,00 222.240.761,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2812 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 190.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2813 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 30.312.960,00 0,00 0,00 0,00 30.312.960,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2814 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 574 574 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100 Unit 25.385.250,00 0,00 0,00 0,00 25.385.250,00 Kota Semarang, Candisari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JATINGALEH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2815 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 69.102.000,00 0,00 0,00 0,00 69.102.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2816 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2817 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 575 575 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2818 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.167.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.167.800.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jatingaleh PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WONOTINGAL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2819 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 67.716.000,00 0,00 0,00 0,00 67.716.000,00 Kota Semarang, Candisari, Wonotinggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari) 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2820 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Wonotinggal DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2821 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 576 576 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Candisari, Wonotinggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2822 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 933.800.000,00 0,00 0,00 0,00 933.800.000,00 Kota Semarang, Candisari, Wonotinggal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TEGALSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2823 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 73.260.000,00 0,00 0,00 0,00 73.260.000,00 Kota Semarang, Candisari, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2824 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 577 577 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 50.000.000,00 946.000.000,00 0,00 0,00 996.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Tegalsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2825 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Candisari, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2826 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.791.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.791.800.000,00 Kota Semarang, Candisari, Tegalsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALIWIRU 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2827 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 64.944.000,00 0,00 0,00 0,00 64.944.000,00 Kota Semarang, Candisari, Kaliwiru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Kecamatan Candisari) 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 578 578 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2828 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Kaliwiru DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2829 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 66.696.000,00 104.000,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Candisari, Kaliwiru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2830 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 528.200.000,00 0,00 0,00 0,00 528.200.000,00 Kota Semarang, Candisari, Kaliwiru PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2831 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 67.716.000,00 0,00 0,00 0,00 67.716.000,00 Kota Semarang, Candisari, Karanganyar Gunung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 579 579 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2832 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 922.000.000,00 0,00 0,00 972.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Karanganyar Gunung DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2833 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Candisari, Karanganyar Gunung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2834 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 980.600.000,00 0,00 0,00 0,00 980.600.000,00 Kota Semarang, Candisari, Karanganyar Gunung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN CANDI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 580 580 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2835 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 70.488.000,00 0,00 0,00 0,00 70.488.000,00 Kota Semarang, Candisari, Candi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2836 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Candi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2837 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Candisari, Candi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2838 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 1.339.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.339.400.000,00 Kota Semarang, Candisari, Candi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JOMBLANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 581 581 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan - Kec.Candisari 100 persen 2839 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 75.339.000,00 0,00 0,00 0,00 75.339.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jomblang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Candisari 80 kegiatan 2840 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 19 Unit 50.000.000,00 1.413.000.000,00 0,00 0,00 1.463.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jomblang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2841 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jomblang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Candisari 6 kegiatan 2842 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 2.213.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.213.000.000,00 Kota Semarang, Candisari, Jomblang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN BANYUMANIK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 582 582 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan Kec.Banyumanik 1 Angka 2843 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2844 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 136.425.000,00 0,00 0,00 0,00 136.425.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2845 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 936.723.860,00 0,00 0,00 0,00 936.723.860,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Kec.Banyumanik 100 Persen 2846 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 1.532.852.930,00 0,00 0,00 0,00 1.532.852.930,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 583 583 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2847 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2848 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 0,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2849 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pokmas / Ormas 482.700.000,00 0,00 0,00 0,00 482.700.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2850 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 137.000.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2851 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga Kemasyarak atan 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2852 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2 Laporan 117.575.888,00 0,00 0,00 0,00 117.575.888,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 584 584 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani Kec.Banyumanik 27 Angka 2853 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 45.450.000,00 0,00 0,00 0,00 45.450.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan Kec.Banyumanik 2 Kegiatan 2854 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 200 Orang 223.600.000,00 0,00 0,00 0,00 223.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Peningkatan Kemampuan ASN Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 100.00 Persen 100 Persen 45.00 OPD 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan Kec.Banyumanik Jumlah Dokumen pelaporan Kec.Banyumanik Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 7 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2855 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 585 585 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 52.336.800,00 0,00 0,00 0,00 52.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2856 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.936.800,00 0,00 0,00 0,00 1.936.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2857 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.530.800,00 0,00 0,00 0,00 2.530.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2858 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.336.800,00 0,00 0,00 0,00 1.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2859 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 2.530.800,00 0,00 0,00 0,00 2.530.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2860 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 4.336.800,00 0,00 0,00 0,00 4.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2861 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.336.800,00 0,00 0,00 0,00 1.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Kec.Banyumanik Persentase Administrasi Keuangan SKPD Kec.Banyumanik Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD Kec.Banyumanik 3 Dokumen 100 persen 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 586 586 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2862 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/bulan 17.376.647.440,0 0 0,00 0,00 0,00 17.376.647.440,0 0 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2863 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 632.592.000,00 0,00 0,00 0,00 632.592.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2864 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.336.800,00 0,00 0,00 0,00 1.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2865 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 5.347.200,00 0,00 0,00 0,00 5.347.200,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2866 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.336.800,00 0,00 0,00 0,00 1.336.800,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum Kec.Banyumanik Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Persen 1 Laporan 2867 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 587 587 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2868 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 44.995.982,00 0,00 0,00 0,00 44.995.982,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2869 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2870 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 20.909.899,00 0,00 0,00 0,00 20.909.899,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2871 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2872 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 353.195.890,00 0,00 0,00 0,00 353.195.890,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2873 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 0,50 472.541.019,50 0,00 0,00 472.541.020,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kec.Banyumanik 100 Persen 2874 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 7.175.884,00 541.946.422,00 0,00 0,00 549.122.306,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 588 588 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor Kec.Banyumanik 100 Persen 2875 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 211.000.000,00 0,00 0,00 0,00 211.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2876 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 87.715.450,00 0,00 0,00 0,00 87.715.450,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2877 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 145.200.000,00 0,00 0,00 0,00 145.200.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kec.Banyumanik 100 Persen 2878 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 31 Unit 265.918.897,00 0,00 0,00 0,00 265.918.897,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2879 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 280.000.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2880 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2881 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 589 589 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 17.500.000,00 352.820.000,00 0,00 0,00 370.320.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BANYUMANIK 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2882 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Banyumanik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2883 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Banyumanik DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2884 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Banyumanik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 590 590 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2885 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.121.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.121.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Banyumanik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GEDAWANG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2886 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Gedawang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2887 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 61.909.913,00 888.090.087,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Gedawang DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2888 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 591 591 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Gedawang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2889 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Gedawang PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN JABUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2890 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Jabungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2891 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 592 592 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 200.000.000,00 1.153.000.000,00 0,00 0,00 1.353.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Jabungan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2892 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Jabungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2893 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 793.400.000,00 0,00 0,00 0,00 793.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Jabungan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NGESREP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2894 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Ngesrep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 593 593 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2895 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 30.000.000,00 996.000.000,00 0,00 0,00 1.026.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Ngesrep DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2896 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Ngesrep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2897 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.589.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.589.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Ngesrep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PADANGSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2898 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Padangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 594 594 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2899 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 200.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Padangsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2900 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2901 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.901.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.901.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Padangsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PEDALANGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2902 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 595 595 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pedalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2903 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 48.236.460,00 901.763.540,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pedalangan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2904 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pedalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2905 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.339.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.339.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pedalangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PUDAKPAYUNG 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 596 596 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2906 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 107.000.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pudakpayung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2907 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 16 Unit 200.000.000,00 1.067.000.000,00 0,00 0,00 1.267.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pudakpayung DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2908 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 163.400.000,00 0,00 0,00 0,00 163.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pudakpayung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2909 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.712.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.712.200.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Pudakpayung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SRONDOL KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 597 597 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2910 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2911 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 170.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2912 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2913 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.355.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.355.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SRONDOL WETAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 598 598 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2914 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2915 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 200.000.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 1.220.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Wetan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2916 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 146.600.000,00 0,00 0,00 0,00 146.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2917 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.447.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.447.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Srondol Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SUMURBOTO SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 599 599 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2918 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2919 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 197.448.881,00 752.551.119,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2920 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2921 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 600 600 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 902.600.000,00 0,00 0,00 0,00 902.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Sumurboto PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TINJOMOYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Kec.Banyumanik 100 Persen 2922 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kec.Banyumanik 455 Kegiatan 2923 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 60.000.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 973.000.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2924 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 601 601 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya Kec.Banyumanik 5 Dokumen 2925 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 949.400.000,00 0,00 0,00 0,00 949.400.000,00 Kota Semarang, Banyumanik, Tinjomoyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN NGALIYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan - Kec. Ngaliyan 1.00 Angka 2926 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 4.303.350,00 0,00 0,00 0,00 4.303.350,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2927 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 372.486.730,00 0,00 0,00 0,00 372.486.730,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2928 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 602 602 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 378.269.090,00 0,00 0,00 0,00 378.269.090,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2929 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 2.279.903.332,00 0,00 0,00 0,00 2.279.903.332,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2930 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lembaga Kemasyarak atan 49.906.040,00 0,00 0,00 0,00 49.906.040,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2931 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 7 Unit 100.000.000,00 2.825.000.000,00 0,00 0,00 2.925.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2932 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 894.047.210,00 952.790,00 0,00 0,00 895.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2933 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 603 603 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2934 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lembaga Kemasyarak atan 48.019.910,00 0,00 0,00 0,00 48.019.910,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2935 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 139.096.100,00 0,00 0,00 0,00 139.096.100,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani - Kec. Ngaliyan 28.00 Angka 2936 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 175.690.350,00 392.480,00 0,00 0,00 176.082.830,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan - Kec. Ngaliyan 3.00 kegiatan 2937 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 604 604 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 60 Orang 81.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - Kec. Ngaliyan Jumlah Dokumen pelaporan - Kec. Ngaliyan 6.00 dokumen 2.00 dokumen 2938 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 57.168.600,00 0,00 0,00 0,00 57.168.600,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2939 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2.060.400,00 0,00 0,00 0,00 2.060.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2940 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.775.900,00 0,00 0,00 0,00 1.775.900,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2941 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.001.400,00 0,00 0,00 0,00 1.001.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2942 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.250.900,00 0,00 0,00 0,00 1.250.900,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 605 605 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2943 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.198.600,00 0,00 0,00 0,00 2.198.600,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2944 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 912.400,00 0,00 0,00 0,00 912.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan Persentase Administrasi Keuangan SKPD - Kec. Ngaliyan 4.00 dokumen 100.00 persen 2945 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 101 Orang/bulan 16.687.691.318,0 0 0,00 0,00 0,00 16.687.691.318,0 0 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2946 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 613.356.000,00 0,00 0,00 0,00 613.356.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2947 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 673.400,00 0,00 0,00 0,00 673.400,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2948 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 606 606 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.460.200,00 0,00 0,00 0,00 1.460.200,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2949 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 336.200,00 0,00 0,00 0,00 336.200,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2950 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 19.697.967,00 0,00 0,00 0,00 19.697.967,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2951 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 0,00 421.410.000,00 0,00 0,00 421.410.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2952 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 23.299.095,00 0,00 0,00 0,00 23.299.095,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2953 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 15.979.135,00 0,00 0,00 0,00 15.979.135,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2954 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Laporan 19.720.000,00 0,00 0,00 0,00 19.720.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2955 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 109.920.000,00 0,00 0,00 0,00 109.920.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 607 607 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2956 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Dokumen 0,00 801.744.567,00 0,00 0,00 801.744.567,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2957 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 470.689.972,00 0,00 0,00 470.689.972,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2958 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 206.729.917,00 0,00 0,00 0,00 206.729.917,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2959 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 159.596.988,00 0,00 0,00 0,00 159.596.988,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2960 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 283.299.972,00 0,00 0,00 0,00 283.299.972,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2961 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 775.000.000,00 0,00 0,00 775.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 608 608 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2962 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.190.703,00 0,00 0,00 0,00 20.190.703,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2963 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BRINGIN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2964 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Beringin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2965 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 609 609 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 30.000.000,00 1.007.800.000,00 0,00 0,00 1.037.800.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Beringin DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2966 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 150.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.800.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Beringin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2967 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.774.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.774.600.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Beringin PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALIPANCUR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2968 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Kalipancur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 610 610 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2969 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 30.000.000,00 1.083.950.000,00 0,00 0,00 1.113.950.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Kalipancur DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2970 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Kalipancur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2971 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.275.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.275.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Kalipancur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN BAMBANKEREP 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2972 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Bambankerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 611 611 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2973 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 30.000.000,00 897.500.000,00 0,00 0,00 927.500.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Bambankerep DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2974 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 83.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Bambankerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2975 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 731.000.000,00 0,00 0,00 0,00 731.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Bambankerep PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN NGALIYAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2976 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 612 612 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2977 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 40.000.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00 910.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2978 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2979 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.698.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.698.200.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Ngaliyan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WATES 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 613 613 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2980 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wates PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2981 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 30.000.000,00 969.300.000,00 0,00 0,00 999.300.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wates DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2982 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 79.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wates PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2983 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 918.200.000,00 0,00 0,00 0,00 918.200.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wates PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAMBAKAJI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 614 614 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2984 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2985 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 30.000.000,00 1.178.350.000,00 0,00 0,00 1.208.350.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2986 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 184.400.000,00 0,00 0,00 0,00 184.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2987 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.259.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.259.800.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Tambakaji PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN WONOSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 615 615 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2988 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wonosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2989 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 22 Unit 30.000.000,00 1.834.247.000,00 0,00 0,00 1.864.247.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wonosari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2990 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 163.400.000,00 0,00 0,00 0,00 163.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wonosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2991 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 2.400.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.200.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Wonosari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PODOREJO SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 616 616 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2992 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Podorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2993 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 30.000.000,00 876.980.000,00 0,00 0,00 906.980.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Podorejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2994 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Podorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2995 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 617 617 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.245.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.245.800.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Podorejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PURWOYOSO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 2996 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Purwoyoso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 2997 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 30.000.000,00 1.067.824.000,00 0,00 0,00 1.097.824.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Purwoyoso DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2998 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 121.400.000,00 0,00 0,00 0,00 121.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Purwoyoso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 618 618 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 2999 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.807.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.807.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Purwoyoso PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GONDORIYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Kec. Ngaliyan 100.00 persen 3000 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Kec. Ngaliyan 232.00 kegiatan 3001 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 19 Unit 431.681.000,00 485.500.000,00 0,00 0,00 917.181.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Gondoriyo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3002 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 619 619 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya - Kec. Ngaliyan 8.00 dokumen 3003 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 9 Lembaga Kemasyarak atan 1.339.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.339.400.000,00 Kota Semarang, Ngaliyan, Gondoriyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN GAYAMSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan JUMLAH INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN 1 Angka 3004 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3005 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 121.165.000,00 0,00 0,00 0,00 121.165.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3006 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 620 620 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 951.974.200,00 0,00 0,00 0,00 951.974.200,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 Persen 3007 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 Laporan 896.539.540,00 0,00 0,00 0,00 896.539.540,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3008 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyarak atan 40.310.810,00 0,00 0,00 0,00 40.310.810,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3009 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 38.727.548,00 1.250.681.100,00 0,00 0,00 1.289.408.648,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3010 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 503.340.860,00 0,00 0,00 0,00 503.340.860,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3011 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 621 621 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3012 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga Kemasyarak atan 11.442.151,00 0,00 0,00 0,00 11.442.151,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3013 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12 Laporan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani 16 Angka 3014 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 153.602.000,00 0,00 0,00 0,00 153.602.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 98 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan 6 Kegiatan 3015 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 80 Orang 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 73.800.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 622 622 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (gayamsari) Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD (gayamsari) 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 5 Dokumen 3016 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 52.015.800,00 0,00 0,00 0,00 52.015.800,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3017 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.978.600,00 0,00 0,00 0,00 1.978.600,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3018 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 2.736.600,00 0,00 0,00 0,00 2.736.600,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3019 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.899.500,00 0,00 0,00 0,00 2.899.500,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3020 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.994.200,00 0,00 0,00 0,00 1.994.200,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3021 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.235.400,00 0,00 0,00 0,00 1.235.400,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 623 623 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3022 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.145.800,00 0,00 0,00 0,00 1.145.800,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 3 Dokumen 3023 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/bulan 12.460.863.000,0 0 0,00 0,00 0,00 12.460.863.000,0 0 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3024 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 374.372.000,00 0,00 0,00 0,00 374.372.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3025 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 561.000,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3026 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3027 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 624 624 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pelaksanaan administrasi umum 100 Persen 3028 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 12.345.090,00 0,00 0,00 0,00 12.345.090,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3029 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 0,00 200.824.574,00 0,00 0,00 200.824.574,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3030 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 45 Paket 29.688.320,00 0,00 0,00 0,00 29.688.320,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3031 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 14.118.101,00 0,00 0,00 0,00 14.118.101,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3032 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3033 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13 Laporan 130.198.981,00 0,00 0,00 0,00 130.198.981,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3034 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 0,00 226.568.316,00 0,00 0,00 226.568.316,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 625 625 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3035 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 46.179.996,00 0,00 0,00 46.179.996,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 Persen 3036 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 150.748.500,00 0,00 0,00 0,00 150.748.500,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3037 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 61.400.466,00 0,00 0,00 0,00 61.400.466,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan aset SKPD 100 Persen 3038 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 111.594.587,00 0,00 0,00 0,00 111.594.587,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3039 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 142.500.000,00 0,00 0,00 142.500.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3040 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 24.265.090,00 0,00 0,00 0,00 24.265.090,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3041 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 626 626 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TAMBAKREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3042 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Tambakrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3043 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 35.750.000,00 1.255.250.000,00 0,00 0,00 1.291.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Tambakrejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3044 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 627 627 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Tambakrejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3045 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.089.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.089.800.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Tambakrejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALIGAWE 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3046 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Kaligawe PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3047 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 628 628 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 33.400.000,00 1.184.600.000,00 0,00 0,00 1.218.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Kaligawe DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3048 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Kaligawe DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3049 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.464.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.464.200.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Kaligawe PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SAWAH BESAR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3050 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sawah Besar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 629 629 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3051 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 30.000.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sawah Besar DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3052 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sawah Besar DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3053 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.105.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.400.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sawah Besar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SIWALAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 630 630 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3054 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Siwalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3055 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 20.700.000,00 943.300.000,00 0,00 0,00 964.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Siwalan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3056 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 66.800.000,00 0,00 0,00 0,00 66.800.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Siwalan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3057 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 762.200.000,00 0,00 0,00 0,00 762.200.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Siwalan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN SAMBIREJO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 631 631 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3058 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sambirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3059 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 26.500.000,00 1.142.500.000,00 0,00 0,00 1.169.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sambirejo DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3060 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 87.800.000,00 0,00 0,00 0,00 87.800.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sambirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3061 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.058.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.058.600.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Sambirejo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PANDEAN LAMPER SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 632 632 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3062 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Pandean Lamper PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3063 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 110.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Pandean Lamper DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3064 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Pandean Lamper DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 633 633 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3065 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.932.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.932.200.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Pandean Lamper PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GAYAMSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100 Persen 3066 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 100 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 80 Angka 3067 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 9 Unit 25.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 950.000.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3068 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 634 634 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 9 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya 768 Angka 3069 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 7 Lembaga Kemasyarak atan 1.308.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.308.200.000,00 Kota Semarang, Gayamsari, Gayamsari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KECAMATAN PEDURUNGAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan jumlah inovasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan-Pedurungan 1 angka 3070 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3071 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 107 Dokumen 566.000.000,00 0,00 0,00 0,00 566.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 635 635 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3072 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 705.975.660,00 0,00 0,00 0,00 705.975.660,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat-Pedurungan 100 persen 3073 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 1.404.133.600,00 0,00 0,00 0,00 1.404.133.600,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3074 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lembaga Kemasyarak atan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3075 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 50.000.000,00 1.082.368.000,00 0,00 0,00 1.132.368.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3076 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 607.890.000,00 0,00 0,00 0,00 607.890.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 636 636 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3077 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lembaga Kemasyarak atan 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3078 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3079 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 Laporan 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum-Pedurungan 25 Persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum jumlah pelanggaran terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani-Pedurungan 25 angka 3080 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 479.604.600,00 0,00 0,00 0,00 479.604.600,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional-Pedurungan 50 Persen 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi organisasi kemasyarakatan , organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan-Pedurungan 2 kegiatan 3081 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 637 637 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70 Orang 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD (Pedurungan) Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD (Pedurungan) 100.00 Persen 100 Persen 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan-Pedurungan jumlah dokumen pelaporan-Pedurungan 5 dokumen 2 dokumen 3082 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 54.647.000,00 0,00 0,00 0,00 54.647.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3083 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.755.900,00 0,00 0,00 0,00 4.755.900,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3084 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.830.900,00 0,00 0,00 0,00 4.830.900,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3085 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.780.900,00 0,00 0,00 0,00 3.780.900,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3086 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.080.900,00 0,00 0,00 0,00 4.080.900,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 638 638 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3087 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 19.570.300,00 0,00 0,00 0,00 19.570.300,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3088 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.926.000,00 0,00 0,00 0,00 1.926.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah jumlah dokumen pelaporan SKPD-Pedurungan persentase administrasikeuangan SKPD-Pedurungan 4 dokumen 100 persen 3089 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 Orang/bulan 18.753.146.920,0 0 0,00 0,00 0,00 18.753.146.920,0 0 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3090 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 698.620.000,00 32.640.000,00 0,00 0,00 731.260.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3091 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.461.200,00 0,00 0,00 0,00 1.461.200,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3092 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 639 639 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 4.754.400,00 0,00 0,00 0,00 4.754.400,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3093 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 861.200,00 0,00 0,00 0,00 861.200,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah cakupan pelaksanaan administrasi umum-Pedurungan 100 persen 3094 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3095 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0,00 534.349.419,00 0,00 0,00 534.349.419,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3096 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3097 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.452.866,00 0,00 0,00 0,00 16.452.866,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3098 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 162.317.800,00 0,00 0,00 0,00 162.317.800,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3099 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 396.574.070,00 0,00 0,00 0,00 396.574.070,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 640 640 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3100 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dokumen 0,00 496.055.459,00 0,00 0,00 496.055.459,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor-Pedurungan 100 persen 3101 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 102.664.699,00 0,00 0,00 102.664.699,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor-Pedurungan 100 persen 3102 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 270.000.000,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3103 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 169.045.711,00 0,00 0,00 0,00 169.045.711,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah presentase pemeliharaan aset SKPD-Pedurungan 100 persen 3104 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 226.738.718,00 0,00 0,00 0,00 226.738.718,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3105 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Gemah Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 641 641 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3106 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 338.000.000,00 0,00 0,00 338.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3107 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 0,00 280.000.000,00 0,00 0,00 280.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3108 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Muktiharjo Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3109 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 642 642 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 15 Unit 50.000.000,00 1.655.376.000,00 0,00 0,00 1.705.376.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Muktiharjo Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3110 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 155.000.000,00 0,00 0,00 0,00 155.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Muktiharjo Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3111 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 33 Lembaga Kemasyarak atan 3.897.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.897.800.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Muktiharjo Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TLOGOSARI KULON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3112 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 643 643 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3113 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 150.000.000,00 1.527.736.000,00 0,00 0,00 1.677.736.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Kulon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3114 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 167.600.000,00 0,00 0,00 0,00 167.600.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3115 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 4.443.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.443.800.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Kulon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3116 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 644 644 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3117 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 896.736.000,00 0,00 0,00 946.736.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Wetan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3118 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3119 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 887.000.000,00 0,00 0,00 0,00 887.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogosari Wetan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN TLOGOMULYO 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3120 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 645 645 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3121 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 50.000.000,00 1.031.008.000,00 0,00 0,00 1.081.008.000,00 [object Object] DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3122 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 14 Pokmas / Ormas 108.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.800.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3123 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.807.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.807.400.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Tlogomulyo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN KALICARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 646 646 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3124 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Kalicari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3125 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 150.000.000,00 797.552.000,00 0,00 0,00 947.552.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Kalicari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3126 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Kalicari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3127 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.183.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.183.400.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Kalicari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PLAMONGANSARI 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 647 647 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3128 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3129 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 977.096.000,00 0,00 0,00 1.027.096.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3130 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18 Pokmas / Ormas 117.200.000,00 0,00 0,00 0,00 117.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3131 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.776.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.776.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Plamongansari PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 648 648 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3132 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3133 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 150.000.000,00 796.192.000,00 0,00 0,00 946.192.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Tengah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3134 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 18 Pokmas / Ormas 113.000.000,00 0,00 0,00 0,00 113.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3135 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 2.025.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.025.800.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 649 649 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3136 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3137 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 11 Unit 50.000.000,00 897.280.000,00 0,00 0,00 947.280.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Lor DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3138 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3139 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 650 650 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.339.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.339.400.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Lor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN GEMAH 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3140 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Gemah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3141 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 150.000.000,00 929.464.000,00 0,00 0,00 1.079.464.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Gemah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3142 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21 Pokmas / Ormas 100.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.400.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Gemah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 651 651 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3143 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.682.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.682.600.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Gemah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PALEBON 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3144 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Palebon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3145 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 50.000.000,00 1.031.280.000,00 0,00 0,00 1.081.280.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Palebon DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3146 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 652 652 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 22 Pokmas / Ormas 96.200.000,00 0,00 0,00 0,00 96.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Palebon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3147 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.526.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.526.600.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Palebon PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3148 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3149 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 653 653 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 50.000.000,00 943.736.000,00 0,00 0,00 993.736.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3150 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 104.600.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3151 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 1.433.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.433.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Pedurungan Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KELURAHAN PENGGARON KIDUL 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE) 94 Persen 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilkasanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan-Pedurungan 100 persen 3152 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 94 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 654 654 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan-Pedurungan 385 kegiatan 3153 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 50.000.000,00 898.096.000,00 0,00 0,00 948.096.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3154 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 19 Pokmas / Ormas 75.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya-Pedurungan 8 jenis 3155 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 6 Lembaga Kemasyarak atan 762.200.000,00 0,00 0,00 0,00 762.200.000,00 Kota Semarang, Pedurungan, Penggaron Kidul PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks Pengamalan Pancasila 2.30 Indeks 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan warga yang terjadi di kota semarang selama satu tahun 2 kejadian 3156 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 655 655 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 28 Dokumen 1.372.086.760,00 0,00 0,00 0,00 1.372.086.760,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3157 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 415.913.000,00 0,00 0,00 0,00 415.913.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3158 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1500 Orang 155.732.000,00 0,00 0,00 0,00 155.732.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3159 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 240 Orang 114.565.000,00 0,00 0,00 0,00 114.565.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3160 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Laporan 234.908.000,00 0,00 0,00 0,00 234.908.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 656 656 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3161 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 2 Dokumen 917.155.000,00 0,00 0,00 0,00 917.155.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3162 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 27 Orang 1.930.556.000,00 0,00 0,00 0,00 1.930.556.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3163 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 36.813.000,00 0,00 0,00 0,00 36.813.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3164 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 39.438.000,00 0,00 0,00 0,00 39.438.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3165 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 22.546.000,00 0,00 0,00 0,00 22.546.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks Kebebasan Sipil 68.00 angka indeks 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 7000 laporan dan usulan SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 657 657 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3166 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 44 Dokumen 1.307.194.000,00 0,00 0,00 0,00 1.307.194.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3167 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 4.582.460.000,00 0,00 0,00 0,00 4.582.460.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3168 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 188 Orang 92.285.000,00 0,00 0,00 0,00 92.285.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 658 658 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3169 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 516.256.000,00 0,00 0,00 0,00 516.256.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3170 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 82 Laporan 186.013.880,00 0,00 0,00 0,00 186.013.880,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indeks Kinerja Ormas 59.00 indeks 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Ormas Aktif 36 % 3171 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 1.567.368.840,00 0,00 0,00 0,00 1.567.368.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 659 659 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3172 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3173 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 500 Orang 718.870.260,00 0,00 0,00 0,00 718.870.260,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3174 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 85 Laporan 226.743.840,00 0,00 0,00 0,00 226.743.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indeks kerukunan umat beragama 71.50 indeks 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan 1 kejadian 3175 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 660 660 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 13 Dokumen 229.000.000,00 0,00 0,00 0,00 229.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3176 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 80 Orang 65.787.400,00 0,00 0,00 0,00 65.787.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3177 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2000 Orang 2.523.491.840,00 0,00 0,00 0,00 2.523.491.840,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3178 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3 Laporan 149.145.000,00 0,00 0,00 0,00 149.145.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam 84.00 Persen SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 661 661 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial jumlah demonstrasi/ unjuk rasa bersifat kekerasan 22 kejadian 3179 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 800 Orang 1.073.453.291,00 0,00 0,00 0,00 1.073.453.291,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3180 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2130 Orang 903.203.520,00 0,00 0,00 0,00 903.203.520,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3181 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 365 Laporan 275.050.000,00 0,00 0,00 0,00 275.050.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 662 662 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3182 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 1.669.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.669.900.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD 100.00 Persen 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan 8 Dokumen 3183 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 50.941.000,00 0,00 0,00 0,00 50.941.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3184 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.672.000,00 0,00 0,00 0,00 3.672.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3185 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.371.000,00 0,00 0,00 0,00 4.371.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3186 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.782.000,00 0,00 0,00 0,00 2.782.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3187 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.331.000,00 0,00 0,00 0,00 3.331.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 663 663 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3188 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 674.000,00 0,00 0,00 0,00 674.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3189 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 974.000,00 0,00 0,00 0,00 974.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3190 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD Persentase Administrasi Keuangan SKPD 4 dokumen 100 % 3191 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/bulan 6.407.044.600,00 0,00 0,00 0,00 6.407.044.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3192 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 297.950.000,00 0,00 0,00 0,00 297.950.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3193 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 664 664 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 561.000,00 0,00 0,00 0,00 561.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3194 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.353.400,00 0,00 0,00 0,00 2.353.400,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3195 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 448.600,00 0,00 0,00 0,00 448.600,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian 100 % 3196 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 32.659.800,00 0,00 0,00 0,00 32.659.800,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum 100 % 3197 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.945.000,00 0,00 0,00 0,00 4.945.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3198 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 62.009.000,00 0,00 0,00 0,00 62.009.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3199 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 665 665 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 66.082.000,00 0,00 0,00 0,00 66.082.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3200 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.781.000,00 0,00 0,00 0,00 15.781.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3201 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 0,00 1.248.000,00 0,00 0,00 1.248.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3202 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 Laporan 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3203 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 500.257.200,00 0,00 0,00 0,00 500.257.200,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3204 8.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 828,00 352.930.172,00 0,00 0,00 352.931.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 3205 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 480,00 50.986.520,00 0,00 0,00 50.987.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3206 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 666 666 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 200,00 55.585.800,00 0,00 0,00 55.586.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor 100 % 3207 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 275.920.000,00 0,00 0,00 0,00 275.920.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3208 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 289.380.000,00 0,00 0,00 0,00 289.380.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaaan Aset SKPD 100 % 3209 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.604.000,00 0,00 0,00 0,00 39.604.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3210 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 356.672.000,00 0,00 0,00 0,00 356.672.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3211 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 6.982.000,00 0,00 0,00 0,00 6.982.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3212 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 667 667 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target 2024 Pagu Indikatif Belanja (Rp) Lokasi Sumber Dana Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 35.866.000,00 0,00 0,00 0,00 35.866.000,00 Kota Semarang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:15 Halaman 668 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 668 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 716.914.222.384,00 2.003.746.376,00 0,00 0,00 718.917.968.760,00 1 01 1 02 Kesehatan 750.773.959.892,00 46.112.816.733,00 0,00 0,00 796.886.776.625,00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 101.393.378.017,00 2.621.129.696,00 0,00 0,00 104.014.507.713,00 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 46.688.559.519,60 4.272.362.809,40 0,00 0,00 50.960.922.329,00 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 70.681.673.783,00 2.912.663.705,00 0,00 0,00 73.594.337.488,00 1 01 1 06 Sosial 14.392.616.498,00 809.660.263,20 0,00 0,00 15.202.276.761,20 1 01 2 07 Tenaga Kerja 15.548.077.590,00 1.667.223.630,00 0,00 0,00 17.215.301.220,00 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.182.018.672,00 436.803.394,00 0,00 0,00 16.618.822.066,00 1 01 2 09 Pangan 10.927.621.832,00 3.427.831.601,00 0,00 0,00 14.355.453.433,00 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 47.535.804.579,80 2.067.353.967,20 0,00 0,00 49.603.158.547,00 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 20.632.160.556,00 531.338.208,00 0,00 0,00 21.163.498.764,00 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.221.745.940,00 450.000.000,00 0,00 0,00 3.671.745.940,00 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.709.136.485,00 75.210.212,00 0,00 0,00 10.784.346.697,00 1 01 2 15 Perhubungan 67.333.372.949,00 12.880.282.627,00 0,00 0,00 80.213.655.576,00 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 20.800.296.518,00 1.136.181.992,00 0,00 0,00 21.936.478.510,00 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.208.760.322,00 374.561.830,00 0,00 0,00 13.583.322.152,00 1 01 2 18 Penanaman Modal 14.751.750.165,00 135.260.297,00 0,00 0,00 14.887.010.462,00 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 13.619.676.711,80 1.867.269.724,20 0,00 0,00 15.486.946.436,00 1 01 2 20 Statistik 836.207.760,00 0,00 0,00 0,00 836.207.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:23 Halaman 1 1 Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 01 2 22 Kebudayaan 17.529.469.635,00 368.803.200,00 0,00 0,00 17.898.272.835,00 1 01 2 23 Perpustakaan 14.183.653.611,00 945.538.379,00 0,00 0,00 15.129.191.990,00 1 01 2 24 Kearsipan 1.422.907.483,00 11.432.470,00 0,00 0,00 1.434.339.953,00 1 01 3 25 Kelautan dan Perikanan 7.792.851.175,00 317.112.725,00 0,00 0,00 8.109.963.900,00 1 01 3 27 Pertanian 23.442.687.157,00 653.307.873,00 0,00 0,00 24.095.995.030,00 1 01 3 30 Perdagangan 38.774.262.571,00 2.348.682.347,00 0,00 0,00 41.122.944.918,00 1 01 3 31 Perindustrian 9.852.755.757,00 992.510.443,00 0,00 0,00 10.845.266.200,00 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 240.007.266.252,00 15.968.785.081,00 0,00 0,00 255.976.051.333,00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 136.550.752.100,10 4.388.221.071,90 0,00 0,00 140.938.973.172,00 1 01 5 01 Perencanaan 31.841.790.742,20 883.785.193,80 0,00 0,00 32.725.575.936,00 1 01 5 02 Keuangan 230.437.750.224,00 3.349.070.252,00 99.607.975.983,00 0,00 333.394.796.459,00 1 01 5 03 Kepegawaian 25.017.369.042,00 724.934.076,00 0,00 0,00 25.742.303.118,00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 7.392.150.738,00 0,00 0,00 0,00 7.392.150.738,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 10.019.824.745,00 184.881.132,00 0,00 0,00 10.204.705.877,00 1 01 6 01 Inspektorat 29.491.958.950,00 1.980.046.130,00 0,00 0,00 31.472.005.080,00 1 01 7 01 Kecamatan 615.504.653.181,10 229.408.685.904,90 0,00 0,00 844.913.339.086,00 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 30.152.197.739,00 460.750.492,00 0,00 0,00 30.612.948.231,00 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 23.128.046.424,00 2.544.013.918,00 0,00 0,00 25.672.060.342,00 2 03 1 06 Sosial 973.108.567,00 0,00 0,00 0,00 973.108.567,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 119.295.021.288,00 349.842.219.363,00 0,00 0,00 469.137.240.651,00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 5.742.795.546,00 0,00 0,00 0,00 5.742.795.546,00 3 04 2 09 Pangan 4.651.624.913,00 0,00 0,00 0,00 4.651.624.913,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:23 Halaman 2 2 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 3 04 2 15 Perhubungan 236.930.637.374,00 11.829.829.187,00 0,00 0,00 248.760.466.561,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 35.399.730.464,00 15.108.009.963,00 0,00 0,00 50.507.740.427,00 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.983.631.938,00 21.638.400,00 0,00 0,00 14.005.270.338,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 5.664.349.719,00 0,00 0,00 0,00 5.664.349.719,00 3 04 2 21 Persandian 943.410.020,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.048.410.020,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 6.205.105.332,70 586.049.704,30 0,00 0,00 6.791.155.037,00 3 04 3 27 Pertanian 9.763.899.089,80 6.932.221.255,20 0,00 0,00 16.696.120.345,00 3 04 3 30 Perdagangan 26.764.709.334,00 7.880.508.400,00 0,00 0,00 34.645.217.734,00 3 04 3 31 Perindustrian 7.726.360.000,00 0,00 0,00 0,00 7.726.360.000,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.248.824.917,00 804.000.000,00 0,00 0,00 4.052.824.917,00 4 05 2 10 Pertanahan 1.183.046.994,00 0,00 0,00 0,00 1.183.046.994,00 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 72.267.933.455,00 22.600.664.544,00 0,00 0,00 94.868.597.999,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 142.100.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 942.100.000,00 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 115.298.002.319,00 197.725.947.512,00 0,00 0,00 313.023.949.831,00 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 110.574.898.784,00 109.710.043.679,00 0,00 0,00 220.284.942.463,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.222.058.540,00 72.181.435,00 0,00 0,00 7.294.239.975,00 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 15.511.660.243,00 782.076.110,00 0,00 0,00 16.293.736.353,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 125.329.962.438,10 72.048.399.311,90 0,00 0,00 197.378.361.750,00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 43.143.161.194,00 1.031.647.450,00 0,00 0,00 44.174.808.644,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:23 Halaman 3 3 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 8 10 2 22 Kebudayaan 8.775.697.752,00 0,00 0,00 0,00 8.775.697.752,00 8 10 2 23 Perpustakaan 1.001.677.828,43 431.240.528,57 0,00 0,00 1.432.918.357,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 20.852.747.787,80 0,00 0,00 0,00 20.852.747.787,80 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.905.734.070,00 0,00 0,00 0,00 4.905.734.070,00 TOTAL 4.452.195.277.608,43 1.147.623.934.596,57 99.607.975.983,00 0,00 5.699.427.188.188,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:23 Halaman 4 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 4 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan 1. Angka Partisipasi Sekolah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 247.280.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 268.008.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.279.600.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 38.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 150.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 40.000.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 175.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 223.640.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 15.093.283.984,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5.997.960.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.252.499.932,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 17.648.933.686,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.581.671.440,00 Total 56.995.877.042,00 2. Literasi dan Numerasi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.084.000.000,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 65.844.106.640,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 775.000.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.238.056.000,00 Total 72.941.162.640,00 3. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 900.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000,00 Total 950.000.000,00 4. Kekhususan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 370.000.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 10.000.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 624.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:30 Halaman 1 1 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 Total 1.204.320.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 132.091.359.682,00 B SPM Bidang Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 76.700.000,00 Total 76.700.000,00 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 40.300.000,00 Total 40.300.000,00 3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 23.600.000,00 Total 23.600.000,00 4. Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.750.000,00 Total 10.750.000,00 5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 72.576.950,00 Total 72.576.950,00 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 207.658.560,00 Total 207.658.560,00 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 31.000.000,00 Total 31.000.000,00 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.134.157,00 Total 17.134.157,00 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.134.157,00 Total 17.134.157,00 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.145.701,00 Total 11.145.701,00 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 208.401.279,00 Total 208.401.279,00 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 105.412.300,00 Total 105.412.300,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 821.813.104,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:30 Halaman 2 2 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 849.250.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 43.675.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 49.175.000,00 Total 942.100.000,00 2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 125.000.000,00 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 150.000.000,00 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 641.710.060,00 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 646.600.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 37.300.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 41.100.000,00 Total 1.641.710.060,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2.583.810.060,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 400.000.000,00 Total 400.000.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 400.000.000,00 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 204.034.100,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 189.790.000,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 8.133.827,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 46.755.690,00 Total 448.713.617,00 2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,00 Total 70.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:30 Halaman 3 3 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 194.366.210,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 52.000.000,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 150.000.000,00 Total 396.366.210,00 4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 782.230.130,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 263.864.820,00 Total 1.046.094.950,00 5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 681.305.320,00 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 305.460.625,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 348.400.697,00 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.591.859.398,00 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.122.765,00 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 83.489.940,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 73.957.320,00 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 278.200.000,00 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 832.805,00 Total 6.768.628.870,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 8.729.803.647,00 F SPM Bidang Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:30 Halaman 4 4 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.686.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 6.222.330,00 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 627.792.220,00 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 28.773.000,00 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 100.000.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 163.225.000,00 Pemberian Layanan Rujukan 29.925.000,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 29.925.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 33.950.000,00 Penyediaan Alat Bantu 418.130,00 Penyediaan Permakanan 1.380.000.000,00 Penyediaan Sandang 58.569.800,00 Total 2.465.486.480,00 2. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Pelayanan Dukungan Psikososial 240.503.260,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 74.052.000,00 Penyediaan Makanan 179.498.067,00 Penyediaan Sandang 80.008.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 30.250.000,00 Total 604.311.327,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial 3.069.797.807,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:25:30 Halaman 5 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 5 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 718.917.968.760,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0,00 125.365.255.110,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 0,00 685.000.000,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 0,00 70.928.106.640,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 0,00 400.000.000,00 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 796.886.776.625,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0,00 219.088.017.943,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0,00 581.924.520,00 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0,00 287.000.000,00 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0,00 328.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 104.014.507.713,00 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0,00 52.380.739.454,00 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0,00 942.100.000,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0,00 1.641.710.060,00 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0,00 147.460.329.938,00 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0,00 121.452.208.013,00 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 1.808.683.389,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0,00 145.498.095.911,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0,00 537.183.946,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,00 2.411.114.857,00 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 50.960.922.329,00 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0,00 6.571.686.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 1 1 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 17.346.090.000,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0,00 289.106.173.231,00 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 73.594.337.488,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 13.885.589.023,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0,00 2.718.401.570,00 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0,00 9.068.069.749,00 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 15.202.276.761,20 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0,00 6.665.795.861,00 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0,00 30.320.774,00 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0,00 8.635.386.089,00 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0,00 5.521.245.063,80 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 973.108.567,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 17.215.301.220,00 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0,00 46.762.654,00 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0,00 3.454.873.250,00 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0,00 1.308.431.642,00 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0,00 932.728.000,00 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 16.618.822.066,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0,00 1.375.000.000,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0,00 1.345.111.720,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0,00 554.828.200,00 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0,00 282.396.670,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0,00 1.008.397.480,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0,00 340.000.000,00 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 2 2 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 14.355.453.433,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 25.000.000,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0,00 3.407.598.148,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0,00 198.932.200,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0,00 1.020.094.565,00 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0,00 327.300.000,00 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 448.553.274,00 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 0,00 240.130.720,00 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 0,00 150.094.000,00 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0,00 16.969.000,00 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 49.603.158.547,00 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 1.446.546.333,00 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 4.591.304.490,00 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0,00 2.272.702.525,00 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0,00 255.911.774,00 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0,00 494.046.742,00 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.617.367.150,00 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 248.195.280,00 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 95.866.136,00 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0,00 82.846.657.569,00 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 20.055.894.122,00 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0,00 340.613.230,00 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0,00 127.109.720,00 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0,00 505.265.597,00 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 134.616.095,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 3 3 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0,00 741.547.730,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0,00 2.930.198.210,00 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.784.346.697,00 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0,00 1.725.300.000,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0,00 4.453.202.175,00 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0,00 1.115.737.800,00 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 80.213.655.576,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0,00 248.760.466.561,00 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 21.936.478.510,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0,00 5.476.304.400,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0,00 45.031.436.027,00 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.583.322.152,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 0,00 150.000.000,00 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0,00 504.320.000,00 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 394.320.000,00 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 601.700.000,00 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 2.092.353.680,00 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0,00 6.456.538.390,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0,00 3.806.038.268,00 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 14.887.010.462,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 941.000.000,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0,00 1.400.741.377,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0,00 3.050.392.700,00 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0,00 138.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 4 4 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 134.215.642,00 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 15.486.946.436,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0,00 2.950.487.224,00 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0,00 38.724.321.420,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0,00 2.500.000.000,00 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0,00 836.207.760,00 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0,00 1.048.410.020,00 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 17.898.272.835,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0,00 3.310.037.038,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 0,00 4.725.620.714,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0,00 740.040.000,00 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 15.129.191.990,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0,00 1.233.190.357,00 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0,00 199.728.000,00 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0,00 640.981.920,00 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 698.113.023,00 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0,00 95.245.010,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 8.109.963.900,00 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0,00 1.643.198.000,00 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0,00 3.299.439.000,00 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 169.950.351,00 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0,00 1.678.567.686,00 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 5 5 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0,00 11.880.684.360,00 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0,00 3.513.051.993,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 900.000.000,00 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 24.095.995.030,00 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0,00 10.489.670.002,00 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0,00 3.893.646.182,00 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0,00 1.084.748.876,00 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0,00 203.650.000,00 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0,00 1.024.405.285,00 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 41.122.944.918,00 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 116.621.990,00 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0,00 28.267.029.470,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0,00 3.753.298.294,00 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 497.776.580,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0,00 1.138.486.600,00 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 872.004.800,00 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 10.845.266.200,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 5.410.000.000,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0,00 1.760.000.000,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 556.360.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 173.042.789.090,00 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0,00 72.677.226.049,00 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0,00 10.256.036.194,00 4 02 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 79.681.037.967,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 6 6 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0,00 61.257.935.205,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 01 PERENCANAAN 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 13.861.087.872,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 4.525.500.000,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 14.338.988.064,00 5 02 KEUANGAN 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 193.640.664.340,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 106.443.620.846,00 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0,00 3.566.060.901,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 29.744.450.372,00 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 18.125.034.988,00 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 380.786.465,00 7.617.268.130,00 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 7.392.150.738,00 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 5.864.888.312,00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 4.339.817.565,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 22.415.818.750,00 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0,00 4.129.485.320,00 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0,00 4.926.701.010,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 323.468.291.445,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0,00 60.218.718.568,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0,00 457.695.280.966,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 2.032.965.997,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 7 7 KODE URAIAN RPJMD/RPD (Rp) RANCANGAN APBD (Rp) 1 2 3 4 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 1.498.082.110,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 9.072.012.600,00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0,00 5.239.712.760,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0,00 6.684.208.880,00 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0,00 2.727.982.940,00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0,00 2.967.424.240,00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0,00 3.921.606.811,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:05 Halaman 8 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 8 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 913.670.396.824,00 913.670.396.824,00 916.296.330.510,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 913.670.396.824,00 913.670.396.824,00 916.296.330.510,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 913.670.396.824,00 913.670.396.824,00 916.296.330.510,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.739.321.424,00 122.739.321.424,00 125.365.255.110,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 63.150.348.424,00 63.150.348.424,00 63.576.782.110,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 5.997.960.000,00 5.997.960.000,00 5.997.960.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.943.880.000,00 1.943.880.000,00 1.943.880.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 493.880.000,00 493.880.000,00 493.880.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 695.250.000,00 695.250.000,00 695.250.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 1.259.987.000,00 1.259.987.000,00 572.487.068,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 740.000.000,00 740.000.000,00 775.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 290.000.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 565.000.000,00 565.000.000,00 1.252.499.932,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 15.093.283.984,00 15.093.283.984,00 15.093.283.984,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.043.880.000,00 3.043.880.000,00 3.043.880.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.238.056.000,00 1.238.056.000,00 1.238.056.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 12.581.671.440,00 12.581.671.440,00 12.581.671.440,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 17.257.500.000,00 17.257.500.000,00 17.648.933.686,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 1 1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 50.225.565.000,00 50.225.565.000,00 52.409.065.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 7.099.320.000,00 7.099.320.000,00 8.099.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 999.320.000,00 999.320.000,00 999.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.569.320.000,00 4.569.320.000,00 4.569.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.499.320.000,00 2.499.320.000,00 2.499.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 199.320.000,00 199.320.000,00 45.929.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 15.844.200.000,00 15.844.200.000,00 17.027.700.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 1.710.000.000,00 1.710.000.000,00 1.710.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru 14.965.445.000,00 14.965.445.000,00 14.965.445.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 265.000.000,00 265.000.000,00 418.390.500,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 299.320.000,00 299.320.000,00 299.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 8.635.768.000,00 8.635.768.000,00 8.651.768.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2.197.280.000,00 2.197.280.000,00 2.197.280.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0007 Pengadaan Mebel PAUD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD 482.280.000,00 482.280.000,00 482.280.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 3.228.600.000,00 3.228.600.000,00 3.279.600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 300.000.000,00 300.000.000,00 370.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 247.280.000,00 247.280.000,00 247.280.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 69.368.000,00 69.368.000,00 268.008.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 2 2 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 624.320.000,00 624.320.000,00 624.320.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 208.640.000,00 208.640.000,00 10.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00 930.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 727.640.000,00 727.640.000,00 727.640.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 223.640.000,00 223.640.000,00 223.640.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 685.000.000,00 685.000.000,00 685.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 385.000.000,00 385.000.000,00 385.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 67.387.506.600,00 67.387.506.600,00 70.928.106.640,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 3 3 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 67.387.506.600,00 67.387.506.600,00 70.928.106.640,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 62.303.506.600,00 62.303.506.600,00 65.844.106.640,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 04 2.01 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.084.000.000,00 5.084.000.000,00 5.084.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.01 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 722.458.568.800,00 722.458.568.800,00 718.917.968.760,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.302.400,00 162.302.400,00 162.302.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.525.400,00 57.525.400,00 57.525.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.745.900,00 9.745.900,00 9.745.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.418.200,00 9.418.200,00 9.418.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 9.745.900,00 9.745.900,00 9.745.900,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.418.200,00 9.418.200,00 9.418.200,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.855.400,00 6.855.400,00 6.855.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.593.400,00 9.593.400,00 9.593.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 4 4 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 693.086.756.560,00 693.086.756.560,00 689.546.156.520,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 687.197.217.000,00 687.197.217.000,00 683.001.470.480,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.859.632.160,00 5.859.632.160,00 6.514.778.640,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9.932.800,00 9.932.800,00 9.932.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 19.974.600,00 19.974.600,00 19.974.600,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 250.023.400,00 250.023.400,00 250.023.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 250.023.400,00 250.023.400,00 250.023.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.554.556.400,00 2.554.556.400,00 2.554.556.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.023.636.400,00 1.023.636.400,00 1.023.636.400,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 595.920.000,00 595.920.000,00 595.920.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 382.366.240,00 382.366.240,00 382.366.240,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 382.366.240,00 382.366.240,00 382.366.240,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.762.463.800,00 22.762.463.800,00 22.762.463.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.255.600.000,00 21.255.600.000,00 21.255.600.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.506.863.800,00 1.506.863.800,00 1.506.863.800,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.260.100.000,00 3.260.100.000,00 3.260.100.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 214.000.000,00 214.000.000,00 214.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 5 5 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.516.100.000,00 1.516.100.000,00 1.516.100.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.01.0.00.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 425.890.805.083,00 425.890.805.083,00 447.430.330.927,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 425.890.805.083,00 425.890.805.083,00 447.430.330.927,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 143.134.672.619,00 143.134.672.619,00 165.123.716.343,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.830.054.599,00 40.830.054.599,00 58.863.117.149,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas 20.916.000.000,00 20.916.000.000,00 20.916.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 1.325.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15.126.548.774,00 15.126.548.774,00 30.659.611.324,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.462.505.825,00 3.462.505.825,00 5.962.505.825,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 98.588.199.816,00 98.588.199.816,00 102.526.180.990,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 65.700.000,00 65.700.000,00 76.700.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 31.300.000,00 31.300.000,00 40.300.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 10.750.000,00 10.750.000,00 10.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 66.576.950,00 66.576.950,00 72.576.950,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 200.658.560,00 200.658.560,00 207.658.560,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 175.550.928,00 175.550.928,00 31.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 17.134.157,00 17.134.157,00 17.134.157,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 6 6 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 17.134.157,00 17.134.157,00 17.134.157,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11.145.701,00 11.145.701,00 11.145.701,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 208.401.279,00 208.401.279,00 208.401.279,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 105.412.300,00 105.412.300,00 105.412.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2.670.000.000,00 2.670.000.000,00 2.828.550.928,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 214.078.770,00 214.078.770,00 214.078.770,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 155.503.410,00 155.503.410,00 182.503.410,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 89.850.000,00 89.850.000,00 89.850.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 188.697.674,00 188.697.674,00 188.697.674,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 17.053.431,00 17.053.431,00 17.053.431,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 845.510.875,00 845.510.875,00 1.047.119.315,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 78.885.955.300,00 78.885.955.300,00 46.301.295.300,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 310.164.340,00 310.164.340,00 31.084.824.340,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7.224.164.507,00 7.224.164.507,00 12.696.537.241,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 18.650.000,00 18.650.000,00 18.650.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 42.275.000,00 42.275.000,00 42.275.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 6.685.160.648,00 6.685.160.648,00 6.685.160.648,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 46.429.000,00 46.429.000,00 46.429.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 78.291.321,00 78.291.321,00 78.291.321,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 31.843.000,00 31.843.000,00 31.843.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 100.008.508,00 100.008.508,00 100.008.508,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 7 7 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 2.121.599.420,00 2.121.599.420,00 2.139.599.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2.121.599.420,00 2.121.599.420,00 2.139.599.420,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.594.818.784,00 1.594.818.784,00 1.594.818.784,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1.119.818.784,00 1.119.818.784,00 1.119.818.784,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 581.924.520,00 581.924.520,00 581.924.520,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 265.306.748,00 265.306.748,00 265.306.748,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 22.381.000,00 22.381.000,00 22.381.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 80.657.748,00 80.657.748,00 80.657.748,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 162.268.000,00 162.268.000,00 162.268.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 316.617.772,00 316.617.772,00 316.617.772,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 316.617.772,00 316.617.772,00 316.617.772,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 260.000.000,00 260.000.000,00 287.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 97.476.370,00 97.476.370,00 97.476.370,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 97.476.370,00 97.476.370,00 97.476.370,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 69.338.290,00 69.338.290,00 125.134.880,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 69.338.290,00 69.338.290,00 125.134.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 8 8 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 93.185.340,00 93.185.340,00 64.388.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 93.185.340,00 93.185.340,00 64.388.750,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 312.000.000,00 312.000.000,00 328.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 166.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 150.000.000,00 150.000.000,00 166.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 281.602.207.944,00 281.602.207.944,00 281.109.690.064,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.685.200,00 131.685.200,00 131.685.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.078.400,00 51.078.400,00 51.078.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.468.800,00 7.468.800,00 7.468.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.908.800,00 8.908.800,00 8.908.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.501.600,00 3.501.600,00 3.501.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.969.600,00 2.969.600,00 2.969.600,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.758.000,00 7.758.000,00 7.758.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 270.841.159.400,00 270.841.159.400,00 269.673.483.480,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 270.094.013.000,00 270.094.013.000,00 268.926.337.080,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 731.688.000,00 731.688.000,00 731.688.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.040.400,00 5.040.400,00 5.040.400,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.152.800,00 5.152.800,00 5.152.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 9 9 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.265.200,00 5.265.200,00 5.265.200,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.123.875.975,00 2.123.875.975,00 2.308.875.975,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 81.803.000,00 81.803.000,00 81.803.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.031.340,00 22.031.340,00 22.031.340,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96.781.579,00 96.781.579,00 96.781.579,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.023.792.740,00 1.023.792.740,00 1.208.792.740,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 895.627.316,00 895.627.316,00 895.627.316,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 984.660.947,00 984.660.947,00 984.660.947,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 984.660.947,00 984.660.947,00 984.660.947,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.898.571.501,00 2.898.571.501,00 3.071.729.541,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.149.294.501,00 1.149.294.501,00 1.149.294.501,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.748.277.000,00 1.748.277.000,00 1.921.435.040,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.622.254.921,00 4.622.254.921,00 4.939.254.921,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 211.765.763,00 211.765.763,00 211.765.763,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.392.552.008,00 2.392.552.008,00 2.392.552.008,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 464.359.350,00 464.359.350,00 464.359.350,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.817.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.577.800,00 53.577.800,00 53.577.800,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PONCOL 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 10 10 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0002 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 1.832.150.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS MIROTO 1.393.479.000,00 1.393.479.000,00 1.393.479.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0003 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.393.479.000,00 1.393.479.000,00 1.393.479.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARHARJO 2.681.957.000,00 2.681.957.000,00 2.681.957.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0004 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.681.957.000,00 2.681.957.000,00 2.681.957.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BULULOR 2.020.418.000,00 2.020.418.000,00 2.020.418.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0005 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.020.418.000,00 2.020.418.000,00 2.020.418.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS HALMAHERA 2.274.924.000,00 2.274.924.000,00 2.274.924.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0006 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.274.924.000,00 2.274.924.000,00 2.274.924.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS BUGANGAN 1.524.477.000,00 1.524.477.000,00 1.524.477.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0007 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.524.477.000,00 1.524.477.000,00 1.524.477.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGDORO 2.752.646.000,00 2.752.646.000,00 2.752.646.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0008 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.752.646.000,00 2.752.646.000,00 2.752.646.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANDANARAN 2.437.368.000,00 2.437.368.000,00 2.437.368.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0009 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.437.368.000,00 2.437.368.000,00 2.437.368.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS LAMPER TENGAH 1.582.775.000,00 1.582.775.000,00 1.582.775.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0010 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.582.775.000,00 1.582.775.000,00 1.582.775.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS KARANG AYU 1.351.352.000,00 1.351.352.000,00 1.351.352.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0011 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.351.352.000,00 1.351.352.000,00 1.351.352.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS LEBDOSARI 1.761.530.000,00 1.761.530.000,00 1.761.530.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0012 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.761.530.000,00 1.761.530.000,00 1.761.530.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MANYARAN 1.766.310.000,00 1.766.310.000,00 1.766.310.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0013 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.766.310.000,00 1.766.310.000,00 1.766.310.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KROBOKAN 1.521.400.000,00 1.521.400.000,00 1.521.400.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0014 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.521.400.000,00 1.521.400.000,00 1.521.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 11 11 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN 1.269.502.000,00 1.269.502.000,00 1.269.502.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0015 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.269.502.000,00 1.269.502.000,00 1.269.502.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS GAYAMSARI 3.229.765.812,00 3.229.765.812,00 3.229.765.812,00 1.02.0.00.0.00.01.0016 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.229.765.812,00 3.229.765.812,00 3.229.765.812,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS CANDILAMA 1.910.967.000,00 1.910.967.000,00 1.910.967.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0017 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.910.967.000,00 1.910.967.000,00 1.910.967.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KAGOK 1.492.750.000,00 1.492.750.000,00 1.492.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0018 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.492.750.000,00 1.492.750.000,00 1.492.750.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PENGANDAN 2.024.457.000,00 2.024.457.000,00 2.024.457.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0019 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.024.457.000,00 2.024.457.000,00 2.024.457.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS GENUK 1.947.065.000,00 1.947.065.000,00 1.947.065.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0020 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.947.065.000,00 1.947.065.000,00 1.947.065.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANGETAYU 4.011.754.000,00 4.011.754.000,00 4.011.754.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0021 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.011.754.000,00 4.011.754.000,00 4.011.754.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN 2.682.767.000,00 2.682.767.000,00 2.682.767.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.682.767.000,00 2.682.767.000,00 2.682.767.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TLOGOSARI KULON 3.403.256.000,00 3.403.256.000,00 3.403.256.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0023 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.403.256.000,00 3.403.256.000,00 3.403.256.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS KEDUNGMUNDU 4.060.674.000,00 4.060.674.000,00 4.060.674.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0024 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.060.674.000,00 4.060.674.000,00 4.060.674.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS ROWOSARI 2.195.088.000,00 2.195.088.000,00 2.195.088.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0025 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.195.088.000,00 2.195.088.000,00 2.195.088.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS NGESREP 1.932.999.000,00 1.932.999.000,00 1.932.999.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0026 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.932.999.000,00 1.932.999.000,00 1.932.999.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SRONDOL 1.970.333.000,00 1.970.333.000,00 1.970.333.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 12 12 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0027 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.970.333.000,00 1.970.333.000,00 1.970.333.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PADANGSARI 1.989.844.000,00 1.989.844.000,00 1.989.844.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0028 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.989.844.000,00 1.989.844.000,00 1.989.844.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG 1.556.062.000,00 1.556.062.000,00 1.556.062.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0029 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.556.062.000,00 1.556.062.000,00 1.556.062.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS GUNUNGPATI 3.170.097.000,00 3.170.097.000,00 3.170.097.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0030 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.170.097.000,00 3.170.097.000,00 3.170.097.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS MIJEN 2.642.164.000,00 2.642.164.000,00 2.642.164.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0031 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.642.164.000,00 2.642.164.000,00 2.642.164.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS KARANGMALANG 1.736.677.000,00 1.736.677.000,00 1.736.677.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0032 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.736.677.000,00 1.736.677.000,00 1.736.677.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS TAMBAKAJI 1.540.073.000,00 1.540.073.000,00 1.540.073.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0033 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.540.073.000,00 1.540.073.000,00 1.540.073.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS PURWOYOSO 1.417.028.000,00 1.417.028.000,00 1.417.028.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0034 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.417.028.000,00 1.417.028.000,00 1.417.028.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS NGALIYAN 3.234.088.000,00 3.234.088.000,00 3.234.088.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0035 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.234.088.000,00 3.234.088.000,00 3.234.088.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSKESMAS MANGKANG 1.456.833.000,00 1.456.833.000,00 1.456.833.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0036 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.456.833.000,00 1.456.833.000,00 1.456.833.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSKESMAS KARANG ANYAR 1.366.666.000,00 1.366.666.000,00 1.366.666.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0037 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.366.666.000,00 1.366.666.000,00 1.366.666.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSKESMAS SEKARAN 1.990.208.000,00 1.990.208.000,00 1.990.208.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0038 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.990.208.000,00 1.990.208.000,00 1.990.208.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Instalasi Farmasi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 13 13 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0039 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Laboratorium Kesehatan 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0040 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.748.318.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 PUSKESMAS PLAMONGAN SARI 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0041 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 PUSKESMAS BULUSAN 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.02.0.00.0.00.01.0042 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 14 14 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO 485.569.456.399,00 485.569.456.399,00 484.361.166.349,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.672.341.650,00 52.672.341.650,00 51.464.301.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 52.672.341.650,00 52.672.341.650,00 51.464.301.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 51.464.051.600,00 51.464.051.600,00 51.464.051.600,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.208.290.050,00 1.208.290.050,00 250.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 432.897.114.749,00 432.897.114.749,00 432.896.864.749,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 131.390.720,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 81.390.720,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 77.626.657.000,00 77.626.657.000,00 77.595.016.280,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 77.626.657.000,00 77.626.657.000,00 77.595.016.280,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 355.170.457.749,00 355.170.457.749,00 355.170.457.749,00 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 355.170.457.749,00 355.170.457.749,00 355.170.457.749,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 347.102.951.039,00 347.102.951.039,00 383.670.484.039,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 347.102.951.039,00 347.102.951.039,00 383.670.484.039,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 51.772.839.454,00 51.772.839.454,00 51.772.839.454,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.072.839.454,00 49.072.839.454,00 49.072.839.454,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 28.100.675.000,00 28.100.675.000,00 28.100.675.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0082 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0085 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 15.310.681.739,00 15.310.681.739,00 15.310.681.739,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 720.225.715,00 720.225.715,00 720.225.715,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 15 15 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 441.257.000,00 441.257.000,00 441.257.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 114.155.500.000,00 114.155.500.000,00 117.655.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.155.500.000,00 114.155.500.000,00 117.655.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan 96.900.000.000,00 96.900.000.000,00 100.300.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.617.500.000,00 1.617.500.000,00 1.717.500.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 15.638.000.000,00 15.638.000.000,00 15.638.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 105.223.642.247,00 105.223.642.247,00 138.291.175.247,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 105.223.642.247,00 105.223.642.247,00 138.291.175.247,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0028 Pengelolaan Leger Jalan 455.000.000,00 455.000.000,00 455.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.476.426.000,00 1.476.426.000,00 1.576.426.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0032 Pembangunan Jalan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0033 Rekonstruksi Jalan 9.159.577.500,00 9.159.577.500,00 9.159.577.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 18.064.450.009,00 18.064.450.009,00 35.064.450.009,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 1.360.871.738,00 1.360.871.738,00 1.360.871.738,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0039 Rehabilitasi Jembatan 6.700.000.000,00 6.700.000.000,00 17.200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0040 Pembangunan Jembatan 7.692.000.000,00 7.692.000.000,00 7.692.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 16 16 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 575.317.000,00 575.317.000,00 575.317.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0044 Rehabilitasi Jalan 36.400.000.000,00 36.400.000.000,00 41.867.533.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 75.950.969.338,00 75.950.969.338,00 75.950.969.338,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 137.589.200,00 137.589.200,00 137.589.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.712.400,00 54.712.400,00 54.712.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.764.900,00 4.764.900,00 4.764.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.370.900,00 4.370.900,00 4.370.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.964.100,00 4.964.100,00 4.964.100,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.370.900,00 4.370.900,00 4.370.900,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.406.000,00 9.406.000,00 9.406.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 49.172.282.100,00 49.172.282.100,00 43.555.231.660,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 48.188.684.000,00 48.188.684.000,00 42.571.633.560,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 973.375.700,00 973.375.700,00 973.375.700,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.359.400,00 2.359.400,00 2.359.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.942.600,00 4.942.600,00 4.942.600,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.920.400,00 2.920.400,00 2.920.400,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.037.000,00 6.037.000,00 6.037.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.942.200,00 2.942.200,00 2.942.200,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.094.800,00 3.094.800,00 3.094.800,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 17 17 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.278.137.445,00 3.278.137.445,00 3.278.137.445,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.255.478.043,00 1.255.478.043,00 1.255.478.043,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 277.133.551,00 277.133.551,00 277.133.551,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 203.625.851,00 203.625.851,00 203.625.851,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 716.900.000,00 716.900.000,00 716.900.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 545.000.000,00 545.000.000,00 545.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 221.571.203,00 221.571.203,00 221.571.203,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 221.571.203,00 221.571.203,00 221.571.203,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.352.507.442,00 18.352.507.442,00 23.969.557.882,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.283.000,00 19.283.000,00 19.283.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.058.247.394,00 7.058.247.394,00 7.058.247.394,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 11.274.977.048,00 11.274.977.048,00 16.892.027.488,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.762.844.948,00 4.762.844.948,00 4.762.844.948,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.549.231.478,00 2.549.231.478,00 2.549.231.478,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 239.548.470,00 239.548.470,00 239.548.470,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 899.065.000,00 899.065.000,00 899.065.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 18 18 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0001 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0002 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 1.03.0.00.0.00.01.0003 1 03 06 2.01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 20.394.829.938,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0004 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.410.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0005 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.410.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0005 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.410.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0005 1 03 06 2.01 0026 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 9.410.000.000,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 1.03.0.00.0.00.01.0006 1 03 10 2.01 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 2.206.920.664,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 163.063.575.574,00 163.063.575.574,00 154.263.575.574,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 130.952.208.013,00 130.952.208.013,00 121.452.208.013,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 19 19 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 130.952.208.013,00 130.952.208.013,00 121.452.208.013,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 451.955.000,00 451.955.000,00 451.955.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0016 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 112.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 84.381.436.295,00 84.381.436.295,00 74.481.436.295,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 17.812.651.982,00 17.812.651.982,00 17.812.651.982,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 434.027.504,00 434.027.504,00 434.027.504,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 25.857.626.870,00 25.857.626.870,00 26.257.626.870,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1.777.510.362,00 1.777.510.362,00 1.777.510.362,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 616.483.389,00 616.483.389,00 616.483.389,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 616.483.389,00 616.483.389,00 616.483.389,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 09 2.01 0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 616.483.389,00 616.483.389,00 616.483.389,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 537.183.946,00 537.183.946,00 537.183.946,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 537.183.946,00 537.183.946,00 537.183.946,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 2.01 0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 56.846.725,00 56.846.725,00 56.846.725,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 2.01 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi 54.980.719,00 54.980.719,00 54.980.719,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 20 20 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 2.01 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis 118.934.781,00 118.934.781,00 118.934.781,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 306.421.721,00 306.421.721,00 306.421.721,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2.411.114.857,00 2.411.114.857,00 2.411.114.857,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.01 0007 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 0004 Penyusunan Peta Dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.02 0008 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 409.597.652,00 409.597.652,00 409.597.652,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.03 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 209.597.652,00 209.597.652,00 209.597.652,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 301.517.205,00 301.517.205,00 301.517.205,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 12 2.04 0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 101.517.205,00 101.517.205,00 101.517.205,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.463.538.375,00 27.463.538.375,00 28.063.538.375,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 189.146.400,00 189.146.400,00 189.146.400,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 88.859.600,00 88.859.600,00 88.859.600,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.800.900,00 7.800.900,00 7.800.900,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.490.900,00 7.490.900,00 7.490.900,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.800.900,00 7.800.900,00 7.800.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 21 21 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.490.900,00 7.490.900,00 7.490.900,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.078.200,00 7.078.200,00 7.078.200,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.625.000,00 12.625.000,00 12.625.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.672.543.386,00 24.672.543.386,00 24.672.543.386,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.001.875.000,00 24.001.875.000,00 22.678.149.160,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 655.824.800,00 655.824.800,00 1.979.550.640,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.114.214,00 5.114.214,00 5.114.214,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.114.214,00 5.114.214,00 5.114.214,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.615.158,00 4.615.158,00 4.615.158,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 109.420.000,00 109.420.000,00 191.829.100,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 99.420.000,00 99.420.000,00 181.829.100,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.332.382.253,00 1.332.382.253,00 1.849.973.153,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.996.476,00 49.996.476,00 49.996.476,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.999.314,00 19.999.314,00 19.999.314,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 83.893.357,00 83.893.357,00 83.893.357,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.359.404,00 3.359.404,00 3.359.404,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 519.533.208,00 519.533.208,00 519.533.208,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 440.600.494,00 440.600.494,00 958.191.394,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 429.737.237,00 429.737.237,00 429.737.237,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 22 22 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.498.000,00 6.498.000,00 6.498.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 61.494.552,00 61.494.552,00 61.494.552,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 361.744.685,00 361.744.685,00 361.744.685,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 730.309.099,00 730.309.099,00 730.309.099,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 640.705.496,00 640.705.496,00 640.705.496,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 1 03 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.083.046.994,00 1.083.046.994,00 1.183.046.994,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1.083.046.994,00 1.083.046.994,00 1.183.046.994,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 327.300.000,00 327.300.000,00 327.300.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 327.300.000,00 327.300.000,00 327.300.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 2.01 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 211.950.000,00 211.950.000,00 211.950.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 04 2.01 0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 115.350.000,00 115.350.000,00 115.350.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 448.553.274,00 448.553.274,00 448.553.274,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 448.553.274,00 448.553.274,00 448.553.274,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 05 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 448.553.274,00 448.553.274,00 448.553.274,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 240.130.720,00 240.130.720,00 240.130.720,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 240.130.720,00 240.130.720,00 240.130.720,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 2.01 0002 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 223.630.720,00 223.630.720,00 223.630.720,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 06 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 23 23 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 50.094.000,00 50.094.000,00 150.094.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 33.594.000,00 33.594.000,00 133.594.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 08 2.02 0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 33.594.000,00 33.594.000,00 133.594.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 16.969.000,00 16.969.000,00 16.969.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 16.969.000,00 16.969.000,00 16.969.000,00 1.03.2.10.0.00.02.0000 2 10 10 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 16.969.000,00 16.969.000,00 16.969.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 358.368.782.220,00 358.368.782.220,00 368.368.782.220,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 358.368.782.220,00 358.368.782.220,00 368.368.782.220,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.383.910.060,00 4.383.910.060,00 4.383.910.060,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.257.150.000,00 1.257.150.000,00 607.900.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.257.150.000,00 1.257.150.000,00 607.900.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 02 2.01 0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 1.257.150.000,00 1.257.150.000,00 607.900.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 292.850.000,00 292.850.000,00 942.100.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 292.850.000,00 292.850.000,00 942.100.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 03 2.01 0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 200.000.000,00 200.000.000,00 849.250.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 03 2.01 0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 49.175.000,00 49.175.000,00 49.175.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 03 2.01 0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 43.675.000,00 43.675.000,00 43.675.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.641.710.060,00 1.641.710.060,00 1.641.710.060,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.641.710.060,00 1.641.710.060,00 1.641.710.060,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 24 24 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan 646.600.000,00 646.600.000,00 646.600.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 41.100.000,00 41.100.000,00 41.100.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 641.710.060,00 641.710.060,00 641.710.060,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 05 2.01 0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 37.300.000,00 37.300.000,00 37.300.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 03 09 2.01 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.192.200.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 353.984.872.160,00 353.984.872.160,00 363.984.872.160,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 6.571.686.600,00 6.571.686.600,00 6.571.686.600,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.03 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 4.616.636.600,00 4.616.636.600,00 4.616.636.600,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.05 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 4.616.636.600,00 4.616.636.600,00 4.616.636.600,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1.555.050.000,00 1.555.050.000,00 1.555.050.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 02 2.06 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 1.555.050.000,00 1.555.050.000,00 1.555.050.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 03 2.03 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 17.346.090.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 25 25 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 279.106.173.231,00 279.106.173.231,00 289.106.173.231,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 279.106.173.231,00 279.106.173.231,00 289.106.173.231,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 5.319.200.000,00 5.319.200.000,00 5.319.200.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 53.397.577.599,00 53.397.577.599,00 57.397.577.599,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.117.344.200,00 31.117.344.200,00 31.117.344.200,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 133.428.195.164,00 133.428.195.164,00 133.428.195.164,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0008 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 54.661.855.252,00 54.661.855.252,00 60.661.855.252,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 05 2.01 0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang 1.182.001.016,00 1.182.001.016,00 1.182.001.016,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.960.922.329,00 50.960.922.329,00 50.960.922.329,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 208.821.026,00 208.821.026,00 208.821.026,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.301.315,00 78.301.315,00 78.301.315,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 7.254.849,00 7.254.849,00 7.254.849,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.503.599,00 8.503.599,00 8.503.599,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 21.296.349,00 21.296.349,00 21.296.349,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.503.599,00 8.503.599,00 8.503.599,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.237.868,00 5.237.868,00 5.237.868,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.723.447,00 29.723.447,00 29.723.447,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 32.329.289.782,00 32.329.289.782,00 30.298.152.982,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.527.649.000,00 31.527.649.000,00 29.496.512.200,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 783.648.000,00 783.648.000,00 783.648.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 26 26 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.615.158,00 4.615.158,00 4.615.158,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.862.466,00 4.862.466,00 4.862.466,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.615.158,00 4.615.158,00 4.615.158,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 518.382.400,00 518.382.400,00 518.382.400,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 130.536.000,00 130.536.000,00 130.536.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 8.100.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 346.621.400,00 346.621.400,00 346.621.400,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 33.125.000,00 33.125.000,00 33.125.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.108.685.988,00 1.108.685.988,00 1.108.685.988,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 42.928.000,00 42.928.000,00 42.928.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 549.313.281,00 549.313.281,00 549.313.281,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 213.250.780,00 213.250.780,00 213.250.780,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.058.664,00 81.058.664,00 81.058.664,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.792.309,00 83.792.309,00 83.792.309,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.750.000,00 27.750.000,00 27.750.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95.151.000,00 95.151.000,00 95.151.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15.441.954,00 15.441.954,00 15.441.954,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.042.624.200,00 2.042.624.200,00 4.073.761.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 872.398.800,00 872.398.800,00 872.398.800,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.153.725.400,00 1.153.725.400,00 3.184.862.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 27 27 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14.753.118.933,00 14.753.118.933,00 14.753.118.933,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.113.674.392,00 2.113.674.392,00 2.113.674.392,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8.260.752.725,00 8.260.752.725,00 8.260.752.725,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 50.853.096,00 50.853.096,00 50.853.096,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.748.435.814,00 3.748.435.814,00 3.748.435.814,00 1.04.1.03.2.11.01.0000 1 04 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 579.402.906,00 579.402.906,00 579.402.906,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP 43.702.807.430,00 43.702.807.430,00 43.858.035.180,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 43.702.807.430,00 43.702.807.430,00 43.858.035.180,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.908.706.415,00 10.908.706.415,00 13.885.589.023,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.085.708.453,00 10.085.708.453,00 12.901.566.453,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 831.000.000,00 831.000.000,00 1.031.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 8.257.712.800,00 8.257.712.800,00 10.873.570.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 189.790.000,00 189.790.000,00 189.790.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 210.756.870,00 210.756.870,00 210.756.870,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 46.755.690,00 46.755.690,00 46.755.690,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 204.034.100,00 204.034.100,00 204.034.100,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 337.525.166,00 337.525.166,00 337.525.166,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.01 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 8.133.827,00 8.133.827,00 8.133.827,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 28 28 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 701.598.544,00 701.598.544,00 862.623.152,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 101.514.755,00 101.514.755,00 101.514.755,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 320.088.656,00 320.088.656,00 481.113.264,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.02 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 279.995.133,00 279.995.133,00 279.995.133,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 121.399.418,00 121.399.418,00 121.399.418,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 02 2.03 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 121.399.418,00 121.399.418,00 121.399.418,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.794.101.015,00 32.794.101.015,00 29.972.446.157,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.668.700,00 178.668.700,00 178.668.700,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.328.800,00 53.328.800,00 53.328.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.849.020,00 4.849.020,00 4.849.020,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.240.840,00 5.240.840,00 5.240.840,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.849.020,00 4.849.020,00 4.849.020,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.240.840,00 5.240.840,00 5.240.840,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 48.039.760,00 48.039.760,00 48.039.760,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.120.420,00 7.120.420,00 7.120.420,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.483.474.975,00 28.483.474.975,00 25.867.616.975,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.229.502.000,00 28.229.502.000,00 25.613.644.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 241.076.815,00 241.076.815,00 241.076.815,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.512.400,00 2.512.400,00 2.512.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.071.360,00 9.071.360,00 9.071.360,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.312.400,00 1.312.400,00 1.312.400,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 951.702.270,00 951.702.270,00 745.905.412,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 29 29 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 442.304.420,00 442.304.420,00 442.304.420,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 490.864.050,00 490.864.050,00 285.067.192,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6.533.800,00 6.533.800,00 6.533.800,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.230.595,00 602.230.595,00 602.230.595,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.819.572,00 10.819.572,00 10.819.572,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.557.540,00 34.557.540,00 34.557.540,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.898.550,00 21.898.550,00 21.898.550,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.682.820,00 31.682.820,00 31.682.820,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.072.000,00 71.072.000,00 71.072.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.819.445,00 244.819.445,00 244.819.445,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 187.380.668,00 187.380.668,00 187.380.668,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 524.532.078,00 524.532.078,00 524.532.078,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 414.826.004,00 414.826.004,00 414.826.004,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.706.074,00 109.706.074,00 109.706.074,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 595.141.080,00 595.141.080,00 595.141.080,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 235.141.080,00 235.141.080,00 235.141.080,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.458.351.317,00 1.458.351.317,00 1.458.351.317,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.061.558.530,00 1.061.558.530,00 1.061.558.530,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.201.049,00 95.201.049,00 95.201.049,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 201.139.350,00 201.139.350,00 201.139.350,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 30 30 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.848.785,00 60.848.785,00 60.848.785,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 41.228.057.090,00 41.228.057.090,00 41.328.057.090,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 6.206.013.349,00 6.206.013.349,00 9.068.069.749,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.122.962.942,00 4.122.962.942,00 6.985.019.342,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.729.802.998,00 1.729.802.998,00 4.591.859.398,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 83.489.940,00 83.489.940,00 83.489.940,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.122.765,00 5.122.765,00 5.122.765,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 73.957.320,00 73.957.320,00 73.957.320,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 13.661.410,00 13.661.410,00 13.661.410,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1.791.411.882,00 1.791.411.882,00 1.791.411.882,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.01 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 25.516.627,00 25.516.627,00 25.516.627,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 461.200.000,00 461.200.000,00 461.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 13.305.268,00 13.305.268,00 13.305.268,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.02 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 447.894.732,00 447.894.732,00 447.894.732,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 7.650.960,00 7.650.960,00 7.650.960,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.03 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 7.650.960,00 7.650.960,00 7.650.960,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.335.166.642,00 1.335.166.642,00 1.335.166.642,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 348.400.697,00 348.400.697,00 348.400.697,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 305.460.625,00 305.460.625,00 305.460.625,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 31 31 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.04 0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 681.305.320,00 681.305.320,00 681.305.320,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 279.032.805,00 279.032.805,00 279.032.805,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 832.805,00 832.805,00 832.805,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 04 2.05 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 278.200.000,00 278.200.000,00 278.200.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.022.043.741,00 35.022.043.741,00 32.259.987.341,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 125.064.700,00 125.064.700,00 125.064.700,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.768.000,00 51.768.000,00 51.768.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.001.900,00 6.001.900,00 6.001.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.936.900,00 4.936.900,00 4.936.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.155.900,00 4.155.900,00 4.155.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.480.900,00 3.480.900,00 3.480.900,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.835.700,00 1.835.700,00 1.835.700,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.885.400,00 2.885.400,00 2.885.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 28.328.968.610,00 28.328.968.610,00 25.466.912.210,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 28.032.640.000,00 28.032.640.000,00 25.170.583.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 286.168.000,00 286.168.000,00 286.168.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 949.680,00 949.680,00 949.680,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.967.690,00 2.967.690,00 2.967.690,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.236.400,00 1.236.400,00 1.236.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.459.840,00 1.459.840,00 1.459.840,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 32 32 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.685.600,00 2.685.600,00 2.685.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 861.400,00 861.400,00 861.400,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.886.540,00 3.886.540,00 3.886.540,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 761.720,00 761.720,00 761.720,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.044.320,00 1.044.320,00 1.044.320,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2.080.500,00 2.080.500,00 2.080.500,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.345.790,00 2.345.790,00 2.345.790,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.04 0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 441.720,00 441.720,00 441.720,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.04 0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 563.440,00 563.440,00 563.440,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.340.630,00 1.340.630,00 1.340.630,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 331.614.652,00 331.614.652,00 331.614.652,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 322.167.632,00 322.167.632,00 322.167.632,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 9.447.020,00 9.447.020,00 9.447.020,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.191.959.412,00 1.191.959.412,00 1.191.959.412,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.533.771,00 17.533.771,00 17.533.771,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 746.166.689,00 746.166.689,00 746.166.689,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.218.364,00 71.218.364,00 71.218.364,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.082.548,00 19.082.548,00 19.082.548,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.955.000,00 44.955.000,00 44.955.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 293.003.040,00 293.003.040,00 293.003.040,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.438.164.276,00 1.438.164.276,00 1.538.164.276,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 529.869.600,00 529.869.600,00 529.869.600,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 182.856.128,00 182.856.128,00 182.856.128,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 33 33 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.674.535,00 24.674.535,00 24.674.535,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.826.800,00 39.826.800,00 139.826.800,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 660.937.213,00 660.937.213,00 660.937.213,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 607.642.200,00 607.642.200,00 607.642.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 416.202.000,00 416.202.000,00 416.202.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 191.440.200,00 191.440.200,00 191.440.200,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.992.397.561,00 2.992.397.561,00 2.992.397.561,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.469.787.943,00 2.469.787.943,00 2.469.787.943,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 1.818.000,00 1.818.000,00 1.818.000,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.775.223,00 34.775.223,00 34.775.223,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 358.757.550,00 358.757.550,00 358.757.550,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 83.298.846,00 83.298.846,00 83.298.846,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.080.305.560,00 14.080.305.560,00 14.080.305.560,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.241.392.170,00 2.241.392.170,00 2.718.401.570,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.01 0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 947.982.220,00 947.982.220,00 1.040.306.620,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 643.940.410,00 643.940.410,00 643.940.410,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 52.000.000,00 52.000.000,00 52.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.02 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 102.041.810,00 102.041.810,00 194.366.210,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 34 34 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 661.409.950,00 661.409.950,00 1.046.094.950,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 397.545.130,00 397.545.130,00 782.230.130,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.03 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 263.864.820,00 263.864.820,00 263.864.820,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 562.000.000,00 562.000.000,00 562.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 03 2.04 0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.838.913.390,00 11.838.913.390,00 11.361.903.990,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103.408.000,00 103.408.000,00 103.408.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.404.400,00 50.404.400,00 50.404.400,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 890.000,00 890.000,00 890.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 712.000,00 712.000,00 712.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 832.000,00 832.000,00 832.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 569.600,00 569.600,00 569.600,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.529.312.400,00 9.529.312.400,00 9.052.303.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.318.270.000,00 9.318.270.000,00 8.841.260.600,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 210.368.000,00 210.368.000,00 210.368.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 337.200,00 337.200,00 337.200,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 326.668.875,00 326.668.875,00 326.668.875,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.927.150,00 19.927.150,00 19.927.150,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.693.246,00 25.693.246,00 25.693.246,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 35 35 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.713.531,00 43.713.531,00 43.713.531,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.562.760,00 24.562.760,00 24.562.760,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.509.720,00 149.509.720,00 149.509.720,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 21.062.468,00 21.062.468,00 21.062.468,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.135.600,00 42.135.600,00 42.135.600,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.135.600,00 42.135.600,00 42.135.600,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 861.818.400,00 861.818.400,00 861.818.400,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.927.000,00 3.927.000,00 3.927.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.575.000,00 237.575.000,00 237.575.000,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 620.316.400,00 620.316.400,00 620.316.400,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 975.570.115,00 975.570.115,00 975.570.115,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 352.799.985,00 352.799.985,00 352.799.985,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 467.747.466,00 467.747.466,00 467.747.466,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.022.664,00 55.022.664,00 55.022.664,00 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 35.528.133.116,00 35.528.133.116,00 37.028.133.116,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 35.528.133.116,00 35.528.133.116,00 37.028.133.116,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.472.822.021,00 6.472.822.021,00 6.665.795.861,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 110.991.280,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.02 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 60.000.000,00 60.000.000,00 110.991.280,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 6.412.822.021,00 6.412.822.021,00 6.554.804.581,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 36 36 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5.077.500.000,00 5.077.500.000,00 5.128.491.280,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 370.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 45.746.381,00 45.746.381,00 65.746.381,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 293.565.640,00 293.565.640,00 344.556.920,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 646.010.000,00 646.010.000,00 646.010.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 30.320.774,00 30.320.774,00 30.320.774,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 30.320.774,00 30.320.774,00 30.320.774,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 03 2.01 0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 30.320.774,00 30.320.774,00 30.320.774,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 8.301.760.849,00 8.301.760.849,00 8.635.386.089,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.192.079.680,00 2.192.079.680,00 2.465.486.480,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0001 Penyediaan Permakanan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.380.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0002 Penyediaan Sandang 58.569.800,00 58.569.800,00 58.569.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0003 Penyediaan Alat Bantu 418.130,00 418.130,00 418.130,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 33.950.000,00 33.950.000,00 33.950.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 534.385.420,00 534.385.420,00 627.792.220,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 28.773.000,00 28.773.000,00 28.773.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 6.686.000,00 6.686.000,00 6.686.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 6.222.330,00 6.222.330,00 6.222.330,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 37 37 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0010 Pemberian Layanan Kedaruratan 163.225.000,00 163.225.000,00 163.225.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 29.925.000,00 29.925.000,00 29.925.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 0012 Pemberian Layanan Rujukan 29.925.000,00 29.925.000,00 29.925.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 6.109.681.169,00 6.109.681.169,00 6.169.899.609,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 416.926.240,00 416.926.240,00 557.144.680,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 36.840.905,00 36.840.905,00 36.840.905,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0003 Penyediaan Permakanan 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 4.620.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0004 Penyediaan Sandang 19.008.000,00 19.008.000,00 19.008.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0005 Penyediaan Alat Bantu 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 390.928.000,00 390.928.000,00 390.928.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 32.931.424,00 32.931.424,00 32.931.424,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 49.855.000,00 49.855.000,00 49.855.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0009 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 33.491.600,00 33.491.600,00 33.491.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0013 Pemberian Layanan Rujukan 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 110.000.000,00 110.000.000,00 210.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.266.929.375,00 4.266.929.375,00 5.521.245.063,80 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 131.332.845,00 131.332.845,00 182.324.125,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 67.956.655,00 67.956.655,00 118.947.935,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar 33.334.960,00 33.334.960,00 33.334.960,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 30.041.230,00 30.041.230,00 30.041.230,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 38 38 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.135.596.530,00 4.135.596.530,00 5.338.920.938,80 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 234.335.280,00 234.335.280,00 412.787.640,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 1.324.872.048,80 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.176.261.250,00 3.176.261.250,00 3.176.261.250,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 425.000.000,00 425.000.000,00 425.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 799.701.767,00 799.701.767,00 973.108.567,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 517.499.687,00 517.499.687,00 604.311.327,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0001 Penyediaan Makanan 179.498.067,00 179.498.067,00 179.498.067,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0002 Penyediaan Sandang 80.008.000,00 80.008.000,00 80.008.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 30.250.000,00 30.250.000,00 30.250.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 54.052.000,00 54.052.000,00 74.052.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.01 0005 Pelayanan Dukungan Psikososial 173.691.620,00 173.691.620,00 240.503.260,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 282.202.080,00 282.202.080,00 368.797.240,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 145.077.859,00 145.077.859,00 231.673.019,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 137.124.221,00 137.124.221,00 137.124.221,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.656.598.330,00 15.656.598.330,00 15.202.276.761,20 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.331.469,00 157.331.469,00 157.331.469,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 78.473.679,00 78.473.679,00 78.473.679,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.225.400,00 1.225.400,00 1.225.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.883.600,00 1.883.600,00 1.883.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.491.800,00 1.491.800,00 1.491.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.883.600,00 1.883.600,00 1.883.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.567.600,00 1.567.600,00 1.567.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 39 39 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.805.790,00 20.805.790,00 20.805.790,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.273.063.400,00 12.273.063.400,00 11.681.414.840,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.928.466.000,00 11.928.466.000,00 11.336.817.440,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 338.779.600,00 338.779.600,00 338.779.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 779.800,00 779.800,00 779.800,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.230.400,00 1.230.400,00 1.230.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.576.200,00 2.576.200,00 2.576.200,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.231.400,00 1.231.400,00 1.231.400,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 607.595.202,00 607.595.202,00 644.922.193,20 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57.539.854,00 57.539.854,00 57.539.854,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.656.500,00 33.656.500,00 33.656.500,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000,00 5.760.000,00 5.760.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 135.238.848,00 135.238.848,00 172.565.839,20 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 593.558.570,00 593.558.570,00 593.558.570,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 63.688.970,00 63.688.970,00 63.688.970,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 529.869.600,00 529.869.600,00 529.869.600,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.860.980,00 141.860.980,00 141.860.980,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 40 40 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141.860.980,00 141.860.980,00 141.860.980,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.566.934.432,00 1.566.934.432,00 1.566.934.432,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 635.180.155,00 635.180.155,00 635.180.155,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 32.292.250,00 32.292.250,00 32.292.250,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 740.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 69.858.424,00 69.858.424,00 69.858.424,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.13 Penataan Organisasi 316.254.277,00 316.254.277,00 416.254.277,00 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 316.254.277,00 316.254.277,00 416.254.277,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 22.504.715.366,00 22.504.715.366,00 22.958.096.766,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.504.715.366,00 22.504.715.366,00 22.958.096.766,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 22.504.715.366,00 22.504.715.366,00 22.958.096.766,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 64.382.763,00 64.382.763,00 46.762.654,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 64.382.763,00 64.382.763,00 46.762.654,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 02 2.01 0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 64.382.763,00 64.382.763,00 46.762.654,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 3.001.491.850,00 3.001.491.850,00 3.454.873.250,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.513.763.850,00 2.513.763.850,00 2.967.145.250,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.494.763.850,00 2.494.763.850,00 2.948.145.250,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.01 0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 317.728.000,00 317.728.000,00 317.728.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 317.728.000,00 317.728.000,00 317.728.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 41 41 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.03 0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 03 2.05 0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1.290.811.533,00 1.290.811.533,00 1.308.431.642,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 612.811.533,00 612.811.533,00 651.656.642,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0002 Pelayanan antar Kerja 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 23.824.990,00 23.824.990,00 62.670.099,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.01 0005 Perluasan Kesempatan Kerja 333.986.543,00 333.986.543,00 333.986.543,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 533.000.000,00 533.000.000,00 533.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 233.000.000,00 233.000.000,00 233.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.03 0003 Job Fair/Bursa Kerja 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 145.000.000,00 145.000.000,00 123.775.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 100.000.000,00 100.000.000,00 78.775.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 04 2.04 0003 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 932.728.000,00 932.728.000,00 932.728.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 327.105.756,00 327.105.756,00 327.105.756,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 43.995.252,00 43.995.252,00 43.995.252,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.01 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 283.110.504,00 283.110.504,00 283.110.504,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 42 42 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 605.622.244,00 605.622.244,00 605.622.244,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 74.650.504,00 74.650.504,00 74.650.504,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.002.114,00 27.002.114,00 27.002.114,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi 43.845.254,00 43.845.254,00 43.845.254,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 05 2.02 0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 460.124.372,00 460.124.372,00 460.124.372,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.215.301.220,00 17.215.301.220,00 17.215.301.220,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.243.634,00 111.243.634,00 111.243.634,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.245.864,00 51.245.864,00 51.245.864,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.494.614,00 2.494.614,00 2.494.614,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.081.139,00 2.081.139,00 2.081.139,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.704.294,00 1.704.294,00 1.704.294,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.081.139,00 2.081.139,00 2.081.139,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 747.474,00 747.474,00 747.474,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 889.110,00 889.110,00 889.110,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.394.308.000,00 13.394.308.000,00 13.178.234.960,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.181.264.000,00 13.181.264.000,00 12.965.190.960,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 213.044.000,00 213.044.000,00 213.044.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.667.226.562,00 1.667.226.562,00 1.667.226.562,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.820.488,00 24.820.488,00 24.820.488,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 43 43 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.821.328,00 150.821.328,00 150.821.328,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.998.199,00 24.998.199,00 24.998.199,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.995.647,00 24.995.647,00 24.995.647,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.362.553,00 21.362.553,00 21.362.553,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.924.736,00 5.924.736,00 5.924.736,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.980.000,00 19.980.000,00 19.980.000,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 209.556.020,00 209.556.020,00 209.556.020,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9.990.888,00 9.990.888,00 9.990.888,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.174.776.703,00 1.174.776.703,00 1.174.776.703,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 216.961.943,00 216.961.943,00 216.961.943,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 216.961.943,00 216.961.943,00 216.961.943,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.280.420.530,00 1.280.420.530,00 1.496.493.570,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 469.606.590,00 469.606.590,00 469.606.590,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 810.813.940,00 810.813.940,00 1.026.886.980,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.140.551,00 545.140.551,00 545.140.551,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 292.054.038,00 292.054.038,00 292.054.038,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.784.674,00 57.784.674,00 57.784.674,00 2.07.0.00.0.00.01.0000 2 07 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 151.341.840,00 151.341.840,00 151.341.840,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 25.157.056.526,00 25.157.056.526,00 25.196.302.076,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.485.310.586,00 21.485.310.586,00 21.524.556.136,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 44 44 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 170.590.400,00 170.590.400,00 170.590.400,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 70.590.400,00 70.590.400,00 70.590.400,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.02 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.104.409.600,00 1.104.409.600,00 1.104.409.600,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 979.409.600,00 979.409.600,00 979.409.600,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 02 2.03 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.345.111.720,00 1.345.111.720,00 1.345.111.720,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 633.611.720,00 633.611.720,00 633.611.720,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.02 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 633.611.720,00 633.611.720,00 633.611.720,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 491.500.000,00 491.500.000,00 491.500.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 226.500.000,00 226.500.000,00 202.186.050,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 125.000.000,00 125.000.000,00 149.313.950,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 03 2.03 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 554.828.200,00 554.828.200,00 554.828.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 45 45 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.01 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 154.828.200,00 154.828.200,00 154.828.200,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 04 2.02 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 154.828.200,00 154.828.200,00 154.828.200,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 282.396.670,00 282.396.670,00 282.396.670,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 282.396.670,00 282.396.670,00 282.396.670,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 85.777.990,00 85.777.990,00 86.277.990,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 05 2.01 0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 196.618.680,00 196.618.680,00 196.118.680,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 1.008.397.480,00 1.008.397.480,00 1.008.397.480,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 370.000.000,00 370.000.000,00 370.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.01 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 638.397.480,00 638.397.480,00 638.397.480,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 258.397.480,00 258.397.480,00 258.397.480,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 139.919.780,00 139.919.780,00 139.919.780,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 46 46 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.080.220,00 110.080.220,00 110.080.220,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 06 2.02 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 340.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 340.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 07 2.01 0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 340.000.000,00 340.000.000,00 340.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.579.576.516,00 16.579.576.516,00 16.618.822.066,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.735.400,00 121.735.400,00 121.735.400,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.235.200,00 53.235.200,00 53.235.200,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.289.000,00 3.289.000,00 3.289.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.744.000,00 3.744.000,00 3.744.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.530.000,00 2.530.000,00 2.530.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.080.000,00 2.080.000,00 2.080.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.271.200,00 4.271.200,00 4.271.200,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.586.000,00 2.586.000,00 2.586.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.007.994.200,00 13.007.994.200,00 12.683.559.920,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.711.239.000,00 12.711.239.000,00 12.386.804.720,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 290.984.000,00 290.984.000,00 290.984.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.348.800,00 1.348.800,00 1.348.800,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.023.200,00 2.023.200,00 2.023.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 47 47 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 899.200,00 899.200,00 899.200,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 313.007.210,00 313.007.210,00 352.252.760,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 178.752.760,00 178.752.760,00 178.752.760,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 134.254.450,00 134.254.450,00 173.500.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.289.801.460,00 1.289.801.460,00 1.289.801.460,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.999.950,00 6.999.950,00 6.999.950,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 212.673.880,00 212.673.880,00 212.673.880,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.621.250,00 37.621.250,00 37.621.250,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 64.789.880,00 64.789.880,00 64.789.880,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.729.926,00 26.729.926,00 26.729.926,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.380.500,00 71.380.500,00 71.380.500,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 530.882.704,00 530.882.704,00 530.882.704,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 338.723.370,00 338.723.370,00 338.723.370,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 192.075.024,00 192.075.024,00 192.075.024,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 79.775.940,00 79.775.940,00 79.775.940,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.663.384,00 97.663.384,00 97.663.384,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 14.635.700,00 14.635.700,00 14.635.700,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 788.523.600,00 788.523.600,00 1.112.957.880,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 321.915.600,00 321.915.600,00 321.915.600,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 466.608.000,00 466.608.000,00 791.042.280,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 866.439.622,00 866.439.622,00 866.439.622,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 474.399.969,00 474.399.969,00 474.399.969,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:18 Halaman 48 48 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.243.241,00 59.243.241,00 59.243.241,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 241.831.000,00 241.831.000,00 241.831.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 08 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.005.413,00 47.005.413,00 47.005.413,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.671.745.940,00 3.671.745.940,00 3.671.745.940,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 741.430.730,00 741.430.730,00 741.547.730,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 741.430.730,00 741.430.730,00 741.547.730,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 46.307.550,00 46.307.550,00 47.007.550,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 17.987.300,00 17.987.300,00 23.987.300,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 80.497.000,00 80.497.000,00 81.197.000,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 55.494.730,00 55.494.730,00 42.886.730,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 541.144.150,00 541.144.150,00 546.469.150,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.930.315.210,00 2.930.315.210,00 2.930.198.210,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.930.315.210,00 2.930.315.210,00 2.930.198.210,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 147.601.360,00 147.601.360,00 151.026.360,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 144.706.650,00 144.706.650,00 144.926.650,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1.076.275.230,00 1.076.275.230,00 1.081.275.230,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 105.988.610,00 105.988.610,00 100.988.610,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 106.027.160,00 106.027.160,00 100.027.160,00 2.08.2.13.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1.349.716.200,00 1.349.716.200,00 1.351.954.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 49 49 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 19.514.641.628,00 19.514.641.628,00 19.007.078.346,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 19.514.641.628,00 19.514.641.628,00 19.007.078.346,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4.137.360.370,00 4.137.360.370,00 3.407.598.148,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 1.399.365.350,00 1.399.365.350,00 1.318.495.378,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 106.409.600,00 106.409.600,00 88.259.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 12.300.000,00 12.300.000,00 12.300.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA 14.911.120,00 14.911.120,00 14.911.120,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 120.800.000,00 120.800.000,00 120.800.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 124.017.760,00 124.017.760,00 58.917.760,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota 785.279.500,00 785.279.500,00 750.479.500,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0011 Pemantauan Stok Pangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 174.147.370,00 174.147.370,00 174.147.370,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 20.000.000,00 20.000.000,00 57.180.028,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.441.500.000,00 1.441.500.000,00 1.441.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1.306.500.000,00 1.306.500.000,00 1.306.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 0004 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 50 50 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 1.296.495.020,00 1.296.495.020,00 647.602.770,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 874.249.850,00 874.249.850,00 202.977.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 91.645.170,00 91.645.170,00 91.645.170,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 330.600.000,00 330.600.000,00 352.980.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 272.282.200,00 272.282.200,00 198.932.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 222.282.200,00 222.282.200,00 148.932.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 04 2.02 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 147.282.200,00 147.282.200,00 73.932.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 724.545.625,00 724.545.625,00 1.020.094.565,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 724.545.625,00 724.545.625,00 1.020.094.565,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 314.365.311,00 314.365.311,00 165.965.311,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 156.680.314,00 156.680.314,00 600.629.254,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 153.500.000,00 153.500.000,00 153.500.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.355.453.433,00 14.355.453.433,00 14.355.453.433,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.009.200,00 111.009.200,00 111.009.200,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.762.000,00 50.762.000,00 50.762.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.475.900,00 1.475.900,00 1.475.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.700.900,00 1.700.900,00 1.700.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 51 51 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.475.900,00 1.475.900,00 1.475.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.700.900,00 1.700.900,00 1.700.900,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.893.600,00 3.893.600,00 3.893.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.775.851.200,00 8.775.851.200,00 8.634.983.320,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.544.875.000,00 8.544.875.000,00 8.404.007.120,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 228.956.000,00 228.956.000,00 228.956.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 223.800,00 223.800,00 223.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.347.800,00 1.347.800,00 1.347.800,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 448.600,00 448.600,00 448.600,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 704.603.991,00 704.603.991,00 704.603.991,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.999.574,00 4.999.574,00 4.999.574,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.108.343,00 28.108.343,00 28.108.343,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.047.474,00 43.047.474,00 43.047.474,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 49.997.208,00 49.997.208,00 49.997.208,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.007.174,00 31.007.174,00 31.007.174,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 75.161.360,00 75.161.360,00 75.161.360,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 365.675.998,00 365.675.998,00 365.675.998,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 100.906.860,00 100.906.860,00 100.906.860,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 803.045.480,00 803.045.480,00 943.913.360,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 187.290.000,00 187.290.000,00 187.290.000,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 615.755.480,00 615.755.480,00 756.623.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 52 52 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.960.943.562,00 3.960.943.562,00 3.960.943.562,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 445.225.210,00 445.225.210,00 445.225.210,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.864.749,00 48.864.749,00 48.864.749,00 2.09.0.00.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.427.250.000,00 3.427.250.000,00 3.427.250.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 126.962.143.126,00 126.962.143.126,00 144.471.756.546,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 126.962.143.126,00 126.962.143.126,00 144.471.756.546,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 446.546.333,00 446.546.333,00 1.446.546.333,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 292.628.105,00 292.628.105,00 292.628.105,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 192.105.000,00 192.105.000,00 192.105.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.01 0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota 100.523.105,00 100.523.105,00 100.523.105,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 153.918.228,00 153.918.228,00 1.153.918.228,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 02 2.02 0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 153.918.228,00 153.918.228,00 1.153.918.228,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 4.491.304.490,00 4.491.304.490,00 4.591.304.490,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 3.500.956.367,00 3.500.956.367,00 3.600.956.367,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 892.918.573,00 892.918.573,00 992.918.573,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 1.719.152.247,00 1.719.152.247,00 1.719.152.247,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 888.885.547,00 888.885.547,00 888.885.547,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 522.128.272,00 522.128.272,00 522.128.272,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 522.128.272,00 522.128.272,00 522.128.272,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 468.219.851,00 468.219.851,00 468.219.851,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 53 53 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 03 2.03 0009 Pelaksanaan rehabilitasi 468.219.851,00 468.219.851,00 468.219.851,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.272.702.525,00 2.272.702.525,00 2.272.702.525,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 2.272.702.525,00 2.272.702.525,00 2.272.702.525,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 1.797.771.026,00 1.797.771.026,00 1.797.771.026,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 187.454.656,00 187.454.656,00 187.454.656,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 04 2.01 0009 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 287.476.843,00 287.476.843,00 287.476.843,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 255.911.774,00 255.911.774,00 255.911.774,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 167.370.758,00 167.370.758,00 167.370.758,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 94.646.358,00 94.646.358,00 94.646.358,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 72.724.400,00 72.724.400,00 72.724.400,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 88.541.016,00 88.541.016,00 88.541.016,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 05 2.02 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 88.541.016,00 88.541.016,00 88.541.016,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 494.046.742,00 494.046.742,00 494.046.742,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 494.046.742,00 494.046.742,00 494.046.742,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 245.814.957,00 245.814.957,00 245.814.957,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 06 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 248.231.785,00 248.231.785,00 248.231.785,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.361.345.650,00 2.361.345.650,00 2.617.367.150,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.361.345.650,00 2.361.345.650,00 2.617.367.150,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 54 54 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 433.487.300,00 433.487.300,00 433.487.300,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 08 2.01 0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 1.927.858.350,00 1.927.858.350,00 2.183.879.850,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 248.195.280,00 248.195.280,00 248.195.280,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 248.195.280,00 248.195.280,00 248.195.280,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 248.195.280,00 248.195.280,00 248.195.280,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 95.866.136,00 95.866.136,00 95.866.136,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 95.866.136,00 95.866.136,00 95.866.136,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota 69.466.306,00 69.466.306,00 69.466.306,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 10 2.01 0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 26.399.830,00 26.399.830,00 26.399.830,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 66.693.065.649,00 66.693.065.649,00 82.846.657.569,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 66.693.065.649,00 66.693.065.649,00 82.846.657.569,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 1.953.608.400,00 1.953.608.400,00 1.953.608.400,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 4.371.723.417,00 4.371.723.417,00 14.840.315.337,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 5.270.569.979,00 5.270.569.979,00 10.955.569.979,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 98.800.000,00 98.800.000,00 98.800.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan 50.415.044.045,00 50.415.044.045,00 50.415.044.045,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah 3.065.833.622,00 3.065.833.622,00 3.065.833.622,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 11 2.01 0021 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 1.517.486.186,00 1.517.486.186,00 1.517.486.186,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.603.158.547,00 49.603.158.547,00 49.603.158.547,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.881.320,00 105.881.320,00 105.881.320,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 55 55 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.696.192,00 50.696.192,00 50.696.192,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 744.900,00 744.900,00 744.900,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 834.900,00 834.900,00 834.900,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 744.900,00 744.900,00 744.900,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 834.900,00 834.900,00 834.900,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.025.528,00 2.025.528,00 2.025.528,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.420.573.910,00 24.420.573.910,00 24.420.573.910,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.457.825.000,00 23.457.825.000,00 22.163.802.680,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 440.258.970,00 440.258.970,00 440.258.970,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 521.031.740,00 521.031.740,00 1.815.054.060,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 561.000,00 561.000,00 561.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 448.600,00 448.600,00 448.600,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 448.600,00 448.600,00 448.600,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.967.927.492,00 1.967.927.492,00 1.967.927.492,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.650.000,00 45.650.000,00 45.650.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 444.123.147,00 444.123.147,00 444.123.147,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 111.330.919,00 111.330.919,00 111.330.919,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.254.700,00 59.254.700,00 59.254.700,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.055.800,00 2.055.800,00 2.055.800,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 448.962.990,00 448.962.990,00 448.962.990,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 56 56 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 721.549.936,00 721.549.936,00 721.549.936,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.456.976.108,00 1.456.976.108,00 1.456.976.108,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 820.177.308,00 820.177.308,00 820.177.308,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 636.798.800,00 636.798.800,00 636.798.800,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 21.651.799.717,00 21.651.799.717,00 21.651.799.717,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 152.903.870,00 152.903.870,00 152.903.870,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.209.584.460,00 20.209.584.460,00 20.209.584.460,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 5.246.748,00 5.246.748,00 5.246.748,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 252.150.499,00 252.150.499,00 252.150.499,00 2.11.1.03.0.00.01.0000 2 11 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.031.914.140,00 1.031.914.140,00 1.031.914.140,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21.163.498.764,00 21.163.498.764,00 21.163.498.764,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21.163.498.764,00 21.163.498.764,00 21.163.498.764,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 340.613.230,00 340.613.230,00 340.613.230,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 235.197.430,00 235.197.430,00 235.197.430,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 8.659.960,00 8.659.960,00 8.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 38.659.960,00 38.659.960,00 38.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 187.877.510,00 187.877.510,00 187.877.510,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 41.119.920,00 41.119.920,00 41.119.920,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk 16.159.960,00 16.159.960,00 16.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 24.959.960,00 24.959.960,00 24.959.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 55.635.920,00 55.635.920,00 55.635.920,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 57 57 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 28.225.960,00 28.225.960,00 28.225.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 0003 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 27.409.960,00 27.409.960,00 27.409.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 8.659.960,00 8.659.960,00 8.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.04 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 8.659.960,00 8.659.960,00 8.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 127.109.720,00 127.109.720,00 127.109.720,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 68.629.840,00 68.629.840,00 68.629.840,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 32.239.960,00 32.239.960,00 32.239.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 13.659.960,00 13.659.960,00 13.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil 4.909.960,00 4.909.960,00 4.909.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 17.819.960,00 17.819.960,00 17.819.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 42.319.920,00 42.319.920,00 42.319.920,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 21.159.960,00 21.159.960,00 21.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 21.159.960,00 21.159.960,00 21.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 16.159.960,00 16.159.960,00 16.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.03 0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 16.159.960,00 16.159.960,00 16.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 471.212.906,00 471.212.906,00 505.265.597,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 140.542.421,00 140.542.421,00 140.542.421,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 21.159.960,00 21.159.960,00 21.159.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 119.382.461,00 119.382.461,00 119.382.461,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 23.659.960,00 23.659.960,00 23.659.960,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.02 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 23.659.960,00 23.659.960,00 23.659.960,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 58 58 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 237.295.750,00 237.295.750,00 271.348.441,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 8.899.940,00 8.899.940,00 8.899.940,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12.293.220,00 12.293.220,00 12.293.220,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 65.972.120,00 65.972.120,00 65.972.120,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 94.116.850,00 94.116.850,00 128.169.541,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 0006 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 56.013.620,00 56.013.620,00 56.013.620,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 69.714.775,00 69.714.775,00 69.714.775,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 16.221.555,00 16.221.555,00 16.221.555,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 53.493.220,00 53.493.220,00 53.493.220,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 134.616.095,00 134.616.095,00 134.616.095,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 134.616.095,00 134.616.095,00 134.616.095,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 05 2.01 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 134.616.095,00 134.616.095,00 134.616.095,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.089.946.813,00 20.089.946.813,00 20.055.894.122,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.131.636,00 105.131.636,00 105.131.636,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.032.300,00 1.032.300,00 1.032.300,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.251.800,00 1.251.800,00 1.251.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.032.300,00 1.032.300,00 1.032.300,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.251.800,00 1.251.800,00 1.251.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 248.418,00 248.418,00 248.418,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 315.018,00 315.018,00 315.018,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 59 59 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.688.950.654,00 13.688.950.654,00 13.304.265.654,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.451.458.000,00 13.451.458.000,00 13.066.773.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 236.747.400,00 236.747.400,00 236.747.400,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 248.418,00 248.418,00 248.418,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 248.418,00 248.418,00 248.418,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 248.418,00 248.418,00 248.418,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 156.365.720,00 156.365.720,00 156.365.720,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 156.365.720,00 156.365.720,00 156.365.720,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.385.579.908,00 1.385.579.908,00 1.351.527.217,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.774.800,00 27.774.800,00 27.774.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.706.220,00 100.706.220,00 100.706.220,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 126.466.680,00 126.466.680,00 126.466.680,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 328.996.800,00 328.996.800,00 328.996.800,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.159.009,00 90.159.009,00 90.159.009,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.900.000,00 24.900.000,00 24.900.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 360.656.760,00 360.656.760,00 360.656.760,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 61.560.000,00 61.560.000,00 61.560.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 264.359.639,00 264.359.639,00 230.306.948,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 223.961.480,00 223.961.480,00 223.961.480,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 101.730.350,00 101.730.350,00 101.730.350,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 122.231.130,00 122.231.130,00 122.231.130,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.368.124.616,00 3.368.124.616,00 3.752.809.616,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 814.100.000,00 814.100.000,00 814.100.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 60 60 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.554.024.616,00 2.554.024.616,00 2.938.709.616,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.161.832.799,00 1.161.832.799,00 1.161.832.799,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 291.477.462,00 291.477.462,00 291.477.462,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 14.544.000,00 14.544.000,00 14.544.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 410.763.497,00 410.763.497,00 410.763.497,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.650.000,00 410.650.000,00 410.650.000,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.397.840,00 34.397.840,00 34.397.840,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.578.586.672,00 17.578.586.672,00 18.078.586.672,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 17.578.586.672,00 17.578.586.672,00 18.078.586.672,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.123.000.000,00 1.123.000.000,00 1.725.300.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 454.101.400,00 454.101.400,00 436.918.067,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0018 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 130.750.000,00 130.750.000,00 130.750.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 211.601.400,00 211.601.400,00 211.601.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 69.750.000,00 69.750.000,00 52.566.667,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.01 0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 668.898.600,00 668.898.600,00 1.288.381.933,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 301.569.850,00 301.569.850,00 848.406.450,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 189.328.750,00 189.328.750,00 266.628.750,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 02 2.02 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 178.000.000,00 178.000.000,00 173.346.733,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 4.530.502.175,00 4.530.502.175,00 4.453.202.175,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 494.326.000,00 494.326.000,00 417.026.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 61 61 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.01 0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal 494.326.000,00 494.326.000,00 417.026.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 878.811.160,00 878.811.160,00 878.811.160,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 308.811.160,00 308.811.160,00 308.811.160,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.02 0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 570.000.000,00 570.000.000,00 570.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.836.539.371,00 1.836.539.371,00 1.836.539.371,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 19.150.000,00 19.150.000,00 19.150.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 644.549.331,00 644.549.331,00 644.549.331,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 220.600.000,00 220.600.000,00 529.075.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 444.790.040,00 444.790.040,00 136.315.040,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria 62.600.000,00 62.600.000,00 62.600.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.03 0014 Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan 269.850.000,00 269.850.000,00 269.850.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.320.825.644,00 1.320.825.644,00 1.320.825.644,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB 182.424.630,00 182.424.630,00 182.424.630,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 03 2.04 0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 1.138.401.014,00 1.138.401.014,00 1.138.401.014,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.115.737.800,00 1.115.737.800,00 1.115.737.800,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 945.687.800,00 945.687.800,00 945.687.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 62 62 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 120.000.000,00 120.000.000,00 207.094.530,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 477.000.000,00 477.000.000,00 389.905.470,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 217.687.800,00 217.687.800,00 217.687.800,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.01 0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 170.050.000,00 170.050.000,00 170.050.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 04 2.02 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 170.050.000,00 170.050.000,00 170.050.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.809.346.697,00 10.809.346.697,00 10.784.346.697,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.677.400,00 112.677.400,00 112.677.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.962.000,00 51.962.000,00 51.962.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.234.900,00 2.234.900,00 2.234.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.874.900,00 1.874.900,00 1.874.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.234.900,00 2.234.900,00 2.234.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.874.900,00 1.874.900,00 1.874.900,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.495.800,00 2.495.800,00 2.495.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 63 63 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.831.732.600,00 7.831.732.600,00 7.800.524.840,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.565.433.000,00 7.565.433.000,00 7.534.225.240,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 862.000,00 862.000,00 862.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 265.437.600,00 265.437.600,00 265.437.600,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 689.370.771,00 689.370.771,00 664.370.771,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.666.546,00 21.666.546,00 21.666.546,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.044.255,00 17.044.255,00 17.044.255,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.351.337,00 49.351.337,00 49.351.337,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 146.078.778,00 146.078.778,00 146.078.778,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.198.975,00 35.198.975,00 35.198.975,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.815.000,00 44.815.000,00 44.815.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375.215.880,00 375.215.880,00 350.215.880,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.680.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 902.547.382,00 902.547.382,00 933.755.142,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.465.742,00 250.465.742,00 250.465.742,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 652.081.640,00 652.081.640,00 683.289.400,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.270.338.544,00 1.270.338.544,00 1.270.338.544,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 776.198.142,00 776.198.142,00 776.198.142,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.156.857,00 107.156.857,00 107.156.857,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 64 64 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.14.0.00.0.00.01.0000 2 14 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 347.379.942,00 347.379.942,00 347.379.942,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 328.974.122.137,00 328.974.122.137,00 328.974.122.137,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 328.974.122.137,00 328.974.122.137,00 328.974.122.137,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 248.760.466.561,00 248.760.466.561,00 248.760.466.561,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 496.363.600,00 496.363.600,00 496.363.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.01 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 496.363.600,00 496.363.600,00 496.363.600,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 12.858.769.240,00 12.858.769.240,00 12.858.769.240,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.380.467.158,00 7.380.467.158,00 7.380.467.158,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.963.761.805,00 2.963.761.805,00 2.963.761.805,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 1.887.367.049,00 1.887.367.049,00 1.887.367.049,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 627.173.228,00 627.173.228,00 627.173.228,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.512.268.523,00 1.512.268.523,00 1.512.268.523,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C 277.616.468,00 277.616.468,00 277.616.468,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 1.234.652.055,00 1.234.652.055,00 1.234.652.055,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2.057.313.110,00 2.057.313.110,00 2.057.313.110,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 503.056.750,00 503.056.750,00 503.056.750,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.04 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1.554.256.360,00 1.554.256.360,00 1.554.256.360,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.658.202.834,00 2.658.202.834,00 2.658.202.834,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.444.042.252,00 1.444.042.252,00 1.444.042.252,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 246.507.519,00 246.507.519,00 246.507.519,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 967.653.063,00 967.653.063,00 967.653.063,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 3.375.368.254,00 3.375.368.254,00 3.375.368.254,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 65 65 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1.889.074.610,00 1.889.074.610,00 1.889.074.610,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.277.094.460,00 1.277.094.460,00 1.277.094.460,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 209.199.184,00 209.199.184,00 209.199.184,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 58.040.000,00 58.040.000,00 58.040.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 13.790.000,00 13.790.000,00 13.790.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.07 0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin 44.250.000,00 44.250.000,00 44.250.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 4.917.359.890,00 4.917.359.890,00 4.917.359.890,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 4.917.359.890,00 4.917.359.890,00 4.917.359.890,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 220.155.313.820,00 220.155.313.820,00 220.155.313.820,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 263.463.820,00 263.463.820,00 263.463.820,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 219.891.850.000,00 219.891.850.000,00 219.891.850.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 202.949.520,00 202.949.520,00 202.949.520,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.10 0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 202.949.520,00 202.949.520,00 202.949.520,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 55.249.740,00 55.249.740,00 55.249.740,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 49.674.740,00 49.674.740,00 49.674.740,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.11 0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5.575.000,00 5.575.000,00 5.575.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 314.502.030,00 314.502.030,00 314.502.030,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 0001 Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 43.246.500,00 43.246.500,00 43.246.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 66 66 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.13 0002 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 271.255.530,00 271.255.530,00 271.255.530,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.766.000,00 98.766.000,00 98.766.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 0003 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 14.796.000,00 14.796.000,00 14.796.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.15 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota 83.970.000,00 83.970.000,00 83.970.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 80.213.655.576,00 80.213.655.576,00 80.213.655.576,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 120.847.200,00 120.847.200,00 120.847.200,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.036.400,00 55.036.400,00 55.036.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.532.300,00 2.532.300,00 2.532.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.631.800,00 2.631.800,00 2.631.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.532.300,00 2.532.300,00 2.532.300,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.751.800,00 2.751.800,00 2.751.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.578.800,00 3.578.800,00 3.578.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.783.800,00 1.783.800,00 1.783.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25.092.993.400,00 25.092.993.400,00 23.092.631.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.559.627.000,00 24.559.627.000,00 22.559.265.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 515.295.000,00 515.295.000,00 515.295.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.623.800,00 8.623.800,00 8.623.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7.423.800,00 7.423.800,00 7.423.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.023.800,00 2.023.800,00 2.023.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 67 67 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 380.343.787,00 380.343.787,00 380.343.787,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 75.802.500,00 75.802.500,00 75.802.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 304.541.287,00 304.541.287,00 304.541.287,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.676.289.036,00 1.676.289.036,00 1.676.289.036,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 88.770.077,00 88.770.077,00 88.770.077,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 184.611.315,00 184.611.315,00 184.611.315,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.109.915,00 77.109.915,00 77.109.915,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.270.940,00 117.270.940,00 117.270.940,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 194.977.738,00 194.977.738,00 194.977.738,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 97.500.000,00 97.500.000,00 97.500.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 476.341.720,00 476.341.720,00 476.341.720,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 439.707.331,00 439.707.331,00 439.707.331,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.394.889.758,00 1.394.889.758,00 1.394.889.758,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.077.421.500,00 1.077.421.500,00 1.077.421.500,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 41.558.400,00 41.558.400,00 41.558.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 45.258.962,00 45.258.962,00 45.258.962,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 185.858.400,00 185.858.400,00 185.858.400,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.792.496,00 44.792.496,00 44.792.496,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.315.690.800,00 5.315.690.800,00 7.316.052.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.000.000,00 48.000.000,00 48.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.321.690.800,00 1.321.690.800,00 1.321.690.800,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.946.000.000,00 3.946.000.000,00 5.946.362.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.732.601.595,00 5.732.601.595,00 5.732.601.595,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 68 68 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.851.496.702,00 3.851.496.702,00 3.851.496.702,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 157.420.853,00 157.420.853,00 157.420.853,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.117.481.000,00 1.117.481.000,00 1.117.481.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 48.619.821,00 48.619.821,00 48.619.821,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 517.979.616,00 517.979.616,00 517.979.616,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 40.500.000.000,00 40.500.000.000,00 40.500.000.000,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 40.500.000.000,00 40.500.000.000,00 40.500.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 74.167.345.617,00 74.167.345.617,00 74.328.836.717,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 72.418.935.597,00 72.418.935.597,00 72.444.218.937,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.945.556.000,00 4.945.556.000,00 5.476.304.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4.945.556.000,00 4.945.556.000,00 5.476.304.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0017 Pelayanan Informasi Publik 900.000.000,00 900.000.000,00 947.869.960,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 199.728.000,00 199.728.000,00 199.728.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 1.167.192.680,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0020 Diseminasi Informasi 260.000.000,00 260.000.000,00 336.937.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.226.100.000,00 2.226.100.000,00 2.474.848.760,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 349.728.000,00 349.728.000,00 349.728.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 44.876.263.147,00 44.876.263.147,00 45.031.436.027,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 44.876.263.147,00 44.876.263.147,00 45.031.436.027,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah 3.532.259.897,00 3.532.259.897,00 3.578.855.057,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2.569.340.000,00 2.569.340.000,00 2.600.331.280,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 69 69 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 13.950.203.250,00 13.950.203.250,00 13.965.590.650,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 23.924.460.000,00 23.924.460.000,00 23.971.055.160,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas 900.000.000,00 900.000.000,00 915.603.880,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.597.116.450,00 22.597.116.450,00 21.936.478.510,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.919.869,00 150.919.869,00 150.919.869,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.935.101,00 75.935.101,00 75.935.101,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.063.154,00 5.063.154,00 5.063.154,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.851.699,00 4.851.699,00 4.851.699,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.063.154,00 5.063.154,00 5.063.154,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.851.699,00 4.851.699,00 4.851.699,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.155.062,00 5.155.062,00 5.155.062,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.061.145.420,00 19.061.145.420,00 18.297.854.180,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.639.007.000,00 18.639.007.000,00 17.875.715.760,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 408.704.000,00 408.704.000,00 408.704.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.602.904,00 4.602.904,00 4.602.904,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.478.140,00 4.478.140,00 4.478.140,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.353.376,00 4.353.376,00 4.353.376,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 337.229.760,00 337.229.760,00 258.720.860,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 337.229.760,00 337.229.760,00 258.720.860,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.371.407.947,00 1.371.407.947,00 1.386.795.347,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 81.818.160,00 81.818.160,00 81.818.160,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 70 70 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 459.120.827,00 459.120.827,00 459.120.827,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.600.000,00 35.600.000,00 35.600.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 45.387.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.525.000,00 30.525.000,00 30.525.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 301.638.574,00 301.638.574,00 301.638.574,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 417.705.386,00 417.705.386,00 417.705.386,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.355.779,00 109.355.779,00 109.355.779,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 109.355.779,00 109.355.779,00 109.355.779,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 507.700.000,00 507.700.000,00 658.087.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.700.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 500.000.000,00 500.000.000,00 650.387.400,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.059.357.675,00 1.059.357.675,00 1.074.745.075,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 577.705.228,00 577.705.228,00 593.092.628,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 63.550.698,00 63.550.698,00 63.550.698,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 174.821.750,00 174.821.750,00 174.821.750,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.320.000,00 199.320.000,00 199.320.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 805.000.000,00 805.000.000,00 836.207.760,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 805.000.000,00 805.000.000,00 836.207.760,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 805.000.000,00 805.000.000,00 836.207.760,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 270.000.000,00 270.000.000,00 285.603.880,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 235.000.000,00 235.000.000,00 250.603.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 71 71 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data INDONESIA 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 0011 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 943.410.020,00 943.410.020,00 1.048.410.020,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 943.410.020,00 943.410.020,00 1.048.410.020,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 943.410.020,00 943.410.020,00 1.048.410.020,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 943.410.020,00 943.410.020,00 1.048.410.020,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 25.488.592.490,00 25.488.592.490,00 27.588.592.490,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 25.488.592.490,00 25.488.592.490,00 27.588.592.490,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 02 2.02 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 504.320.000,00 504.320.000,00 504.320.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 504.320.000,00 504.320.000,00 504.320.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 504.320.000,00 504.320.000,00 504.320.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 394.320.000,00 394.320.000,00 394.320.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 394.320.000,00 394.320.000,00 394.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 72 72 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 04 2.01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 394.320.000,00 394.320.000,00 394.320.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 601.700.000,00 601.700.000,00 601.700.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 601.700.000,00 601.700.000,00 601.700.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 05 2.01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 601.700.000,00 601.700.000,00 601.700.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.060.280.000,00 2.060.280.000,00 2.092.353.680,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.060.280.000,00 2.060.280.000,00 2.092.353.680,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi 405.000.000,00 405.000.000,00 405.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 06 2.01 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 1.655.280.000,00 1.655.280.000,00 1.687.353.680,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 4.360.294.000,00 4.360.294.000,00 6.456.538.390,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 4.360.294.000,00 4.360.294.000,00 6.456.538.390,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 228.700.000,00 228.700.000,00 138.996.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 210.270.000,00 210.270.000,00 726.306.840,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 1.201.410.000,00 1.201.410.000,00 1.201.410.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0008 Pemulihan Usaha Mikro 203.830.000,00 203.830.000,00 267.544.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0011 Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro 1.149.184.000,00 1.149.184.000,00 1.149.184.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.316.900.000,00 1.316.900.000,00 2.923.097.150,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 3.515.784.338,00 3.515.784.338,00 3.806.038.268,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 3.515.784.338,00 3.515.784.338,00 3.806.038.268,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 73 73 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 08 2.01 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 3.515.784.338,00 3.515.784.338,00 3.806.038.268,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.901.894.152,00 13.901.894.152,00 13.583.322.152,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109.849.400,00 109.849.400,00 109.849.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.143.000,00 51.143.000,00 51.143.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.891.400,00 1.891.400,00 1.891.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.290.900,00 2.290.900,00 2.290.900,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.179.400,00 1.179.400,00 1.179.400,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.458.900,00 1.458.900,00 1.458.900,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.885.800,00 1.885.800,00 1.885.800,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.075.891.600,00 12.075.891.600,00 11.757.319.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.805.218.000,00 11.805.218.000,00 11.486.646.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 269.664.000,00 269.664.000,00 269.664.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 448.600,00 448.600,00 448.600,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 561.000,00 561.000,00 561.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 861.267.355,00 861.267.355,00 861.267.355,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 171.784.366,00 171.784.366,00 171.784.366,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.114.840,00 22.114.840,00 22.114.840,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.300,00 40.000.300,00 40.000.300,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.020.437,00 26.020.437,00 26.020.437,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 409.751.860,00 409.751.860,00 409.751.860,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 74 74 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 149.675.552,00 149.675.552,00 149.675.552,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 53.101.912,00 53.101.912,00 53.101.912,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 7.284.264,00 7.284.264,00 7.284.264,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.817.648,00 45.817.648,00 45.817.648,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 313.530.000,00 313.530.000,00 313.530.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 313.530.000,00 313.530.000,00 313.530.000,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 488.253.885,00 488.253.885,00 488.253.885,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 401.550.296,00 401.550.296,00 401.550.296,00 2.17.0.00.0.00.01.0000 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 47.099.986,00 47.099.986,00 47.099.986,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 20.451.360.181,00 20.451.360.181,00 20.551.360.181,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 20.451.360.181,00 20.451.360.181,00 20.551.360.181,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 841.000.000,00 841.000.000,00 941.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000,00 550.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 417.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 133.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 391.000.000,00 391.000.000,00 391.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 141.000.000,00 141.000.000,00 141.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 1.201.874.293,00 1.201.874.293,00 1.400.741.377,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.201.874.293,00 1.201.874.293,00 1.400.741.377,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1.101.874.293,00 1.101.874.293,00 1.300.741.377,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 75 75 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 3.050.392.700,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 3.050.392.700,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 950.000.000,00 950.000.000,00 1.065.392.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 900.000.000,00 900.000.000,00 934.999.900,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 120.000.000,00 120.000.000,00 138.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 138.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 20.000.000,00 20.000.000,00 38.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 134.215.642,00 134.215.642,00 134.215.642,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 134.215.642,00 134.215.642,00 134.215.642,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 134.215.642,00 134.215.642,00 134.215.642,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.254.270.246,00 15.254.270.246,00 14.887.010.462,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.626.100,00 123.626.100,00 123.626.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.345.200,00 51.345.200,00 51.345.200,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.487.900,00 2.487.900,00 2.487.900,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.150.100,00 6.150.100,00 6.150.100,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.993.900,00 2.993.900,00 2.993.900,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.448.600,00 6.448.600,00 6.448.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 76 76 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.797.400,00 1.797.400,00 1.797.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.403.000,00 2.403.000,00 2.403.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.096.668.600,00 10.096.668.600,00 9.722.391.960,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.812.725.000,00 9.812.725.000,00 9.438.448.360,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 279.000.000,00 279.000.000,00 279.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.798.400,00 1.798.400,00 1.798.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.347.800,00 1.347.800,00 1.347.800,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.797.400,00 1.797.400,00 1.797.400,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 255.981.640,00 255.981.640,00 237.028.840,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 65.520.000,00 65.520.000,00 32.760.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 190.461.640,00 190.461.640,00 204.268.840,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.669.343.051,00 1.669.343.051,00 1.241.391.798,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 639.405.451,00 639.405.451,00 440.245.780,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 91.000.000,00 91.000.000,00 60.490.630,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.000.000,00 83.000.000,00 55.024.030,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 48.700.000,00 48.700.000,00 32.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 713.167.600,00 713.167.600,00 523.975.600,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 84.070.000,00 84.070.000,00 119.655.758,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.162.280.880,00 2.162.280.880,00 2.536.557.520,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 801.000.000,00 801.000.000,00 801.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.361.280.880,00 1.361.280.880,00 1.735.557.520,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 946.369.975,00 946.369.975,00 1.026.014.244,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 77 77 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 503.409.976,00 503.409.976,00 503.409.976,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 394.000.000,00 394.000.000,00 473.644.269,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 59.261.755.080,00 59.261.755.080,00 59.661.755.080,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 59.261.755.080,00 59.261.755.080,00 59.661.755.080,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.950.487.224,00 2.950.487.224,00 2.950.487.224,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.470.487.224,00 1.470.487.224,00 1.470.487.224,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 746.962.000,00 746.962.000,00 746.962.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 185.694.224,00 185.694.224,00 185.694.224,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 537.831.000,00 537.831.000,00 537.831.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 1.480.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 759.855.620,00 759.855.620,00 759.855.620,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota 720.144.380,00 720.144.380,00 720.144.380,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 38.778.184.937,00 38.778.184.937,00 38.724.321.420,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 5.322.184.937,00 5.322.184.937,00 5.268.321.420,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 5.322.184.937,00 5.322.184.937,00 5.268.321.420,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 5.091.000.000,00 5.091.000.000,00 5.091.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 78 78 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.101.000.000,00 1.101.000.000,00 1.101.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 2.490.000.000,00 2.490.000.000,00 2.490.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 2.865.000.000,00 2.865.000.000,00 2.865.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 2.240.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 625.000.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 03 2.05 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 04 2.01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.033.082.919,00 15.033.082.919,00 15.486.946.436,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 181.635.180,00 181.635.180,00 181.635.180,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.061.400,00 63.061.400,00 63.061.400,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.566.800,00 6.566.800,00 6.566.800,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 79 79 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.006.980,00 42.006.980,00 42.006.980,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.976.874.000,00 10.976.874.000,00 10.807.612.600,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.564.510.000,00 10.564.510.000,00 10.395.248.600,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 387.264.000,00 387.264.000,00 387.264.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.700.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.097.005.694,00 1.097.005.694,00 1.150.869.211,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.117.246,00 200.117.246,00 253.980.763,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.000.000,00 46.000.000,00 46.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.940.000,00 8.940.000,00 8.940.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 80 80 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 480.762.105,00 480.762.105,00 480.762.105,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 201.186.343,00 201.186.343,00 201.186.343,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 152.016.295,00 152.016.295,00 152.016.295,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 134.727.560,00 134.727.560,00 134.727.560,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.288.735,00 17.288.735,00 17.288.735,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 891.922.786,00 891.922.786,00 1.061.184.186,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.000.000,00 318.000.000,00 318.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 518.922.786,00 518.922.786,00 688.184.186,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.643.628.964,00 1.643.628.964,00 2.043.628.964,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 456.765.042,00 456.765.042,00 456.765.042,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 7.272.000,00 7.272.000,00 7.272.000,00 2.19.0.00.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.139.988.319,00 1.139.988.319,00 1.539.988.319,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 43.067.706.940,00 43.067.706.940,00 42.967.706.940,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 26.773.970.587,00 26.773.970.587,00 26.673.970.587,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 3.310.037.038,00 3.310.037.038,00 3.310.037.038,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.067.911.194,00 1.067.911.194,00 1.067.911.194,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 1.067.911.194,00 1.067.911.194,00 1.067.911.194,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 222.488.750,00 222.488.750,00 222.488.750,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 222.488.750,00 222.488.750,00 222.488.750,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.019.637.094,00 2.019.637.094,00 2.019.637.094,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 81 81 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 2.019.637.094,00 2.019.637.094,00 2.019.637.094,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 4.725.620.714,00 4.725.620.714,00 4.725.620.714,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.725.620.714,00 4.725.620.714,00 4.725.620.714,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 1.425.370.564,00 1.425.370.564,00 1.434.370.564,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 3.300.250.150,00 3.300.250.150,00 3.291.250.150,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 740.040.000,00 740.040.000,00 740.040.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 740.040.000,00 740.040.000,00 740.040.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya 740.040.000,00 740.040.000,00 740.040.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.998.272.835,00 17.998.272.835,00 17.898.272.835,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 102.869.600,00 102.869.600,00 102.869.600,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.536.400,00 50.536.400,00 50.536.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 463.900,00 463.900,00 463.900,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 418.900,00 418.900,00 418.900,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 463.900,00 463.900,00 463.900,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 418.900,00 418.900,00 418.900,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 567.600,00 567.600,00 567.600,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.480.698.380,00 13.480.698.380,00 13.342.211.780,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.153.399.000,00 13.153.399.000,00 13.014.912.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 326.627.980,00 326.627.980,00 326.627.980,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 223.800,00 223.800,00 223.800,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 223.800,00 223.800,00 223.800,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 223.800,00 223.800,00 223.800,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 82 82 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 149.977.400,00 149.977.400,00 49.977.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 104.972.400,00 104.972.400,00 4.972.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 45.005.000,00 45.005.000,00 45.005.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.079.087.773,00 1.079.087.773,00 1.079.087.773,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 168.879.500,00 168.879.500,00 168.879.500,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 93.118.450,00 93.118.450,00 93.118.450,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.543.720,00 69.543.720,00 69.543.720,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.313.163,00 43.313.163,00 43.313.163,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 239.850.000,00 239.850.000,00 239.850.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 189.382.940,00 189.382.940,00 189.382.940,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 161.913.580,00 161.913.580,00 161.913.580,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 161.913.580,00 161.913.580,00 161.913.580,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.126.697.700,00 2.126.697.700,00 2.265.184.300,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.050.090.000,00 1.050.090.000,00 1.050.090.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.076.607.700,00 1.076.607.700,00 1.215.094.300,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 897.028.402,00 897.028.402,00 897.028.402,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 459.924.522,00 459.924.522,00 459.924.522,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 183.908.343,00 183.908.343,00 183.908.343,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 2 22 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 253.195.537,00 253.195.537,00 253.195.537,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 16.293.736.353,00 16.293.736.353,00 16.293.736.353,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 16.293.736.353,00 16.293.736.353,00 16.293.736.353,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 11.880.684.360,00 11.880.684.360,00 11.880.684.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 83 83 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6.598.086.280,00 6.598.086.280,00 6.598.086.280,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.02 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 6.598.086.280,00 6.598.086.280,00 6.598.086.280,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.137.397.400,00 5.137.397.400,00 5.137.397.400,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 117.552.640,00 117.552.640,00 117.552.640,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4.919.844.760,00 4.919.844.760,00 4.919.844.760,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 145.200.680,00 145.200.680,00 145.200.680,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.04 0012 Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota 145.200.680,00 145.200.680,00 145.200.680,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.513.051.993,00 3.513.051.993,00 3.513.051.993,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.513.051.993,00 3.513.051.993,00 3.513.051.993,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 842.556.000,00 842.556.000,00 842.556.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.044.997.713,00 1.044.997.713,00 1.044.997.713,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1.625.498.280,00 1.625.498.280,00 1.625.498.280,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.22.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 17.996.450.300,00 17.996.450.300,00 17.996.450.300,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.996.450.300,00 17.996.450.300,00 17.996.450.300,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 16.562.110.347,00 16.562.110.347,00 16.562.110.347,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.233.190.357,00 1.233.190.357,00 1.233.190.357,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 791.609.727,00 791.609.727,00 650.310.347,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 84 84 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 41.580.590,00 41.580.590,00 41.580.590,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.056.900,00 60.056.900,00 24.477.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 56.418.540,00 56.418.540,00 25.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 34.566.420,00 34.566.420,00 25.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 41.834.920,00 41.834.920,00 5.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan 52.332.000,00 52.332.000,00 24.432.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 129.911.920,00 129.911.920,00 129.911.920,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota 125.457.640,00 125.457.640,00 125.457.640,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 249.450.797,00 249.450.797,00 249.450.797,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 441.580.630,00 441.580.630,00 582.880.010,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.755.820,00 49.755.820,00 49.755.820,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 43.762.200,00 43.762.200,00 24.097.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 191.315.160,00 191.315.160,00 420.292.553,57 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 56.162.250,00 56.162.250,00 11.567.736,43 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 100.585.200,00 100.585.200,00 77.166.700,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 199.728.000,00 199.728.000,00 199.728.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 47.722.800,00 47.722.800,00 47.722.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 22.125.680,00 22.125.680,00 22.125.680,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.01 0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 25.597.120,00 25.597.120,00 25.597.120,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 152.005.200,00 152.005.200,00 152.005.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 145.647.270,00 145.647.270,00 145.647.270,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 85 85 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 03 2.02 0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 6.357.930,00 6.357.930,00 6.357.930,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.129.191.990,00 15.129.191.990,00 15.129.191.990,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.842.600,00 121.842.600,00 121.842.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.064.000,00 58.064.000,00 58.064.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.808.600,00 4.808.600,00 4.808.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.713.000,00 4.713.000,00 4.713.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.257.000,00 4.257.000,00 4.257.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.381.250.000,00 12.381.250.000,00 12.301.715.240,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.168.320.000,00 12.168.320.000,00 12.088.785.240,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 210.018.000,00 210.018.000,00 210.018.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.454.200,00 1.454.200,00 1.454.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.457.800,00 1.457.800,00 1.457.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 453.079.980,00 453.079.980,00 453.079.980,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.784.298,00 16.784.298,00 16.784.298,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.380.980,00 9.380.980,00 9.380.980,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.193.490,00 29.193.490,00 29.193.490,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.305.540,00 10.305.540,00 10.305.540,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.320.000,00 10.320.000,00 10.320.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.325.000,00 24.325.000,00 24.325.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.767.500,00 149.767.500,00 149.767.500,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 203.003.172,00 203.003.172,00 203.003.172,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 86 86 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 463.807.407,00 463.807.407,00 463.807.407,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 463.807.407,00 463.807.407,00 463.807.407,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 745.900.483,00 745.900.483,00 825.435.243,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 265.741.200,00 265.741.200,00 265.741.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 480.159.283,00 480.159.283,00 559.694.043,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 963.311.520,00 963.311.520,00 963.311.520,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 543.774.759,00 543.774.759,00 543.774.759,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 101.203.870,00 101.203.870,00 101.203.870,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 278.729.288,00 278.729.288,00 278.729.288,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.434.339.953,00 1.434.339.953,00 1.434.339.953,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 640.981.920,00 640.981.920,00 640.981.920,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 250.844.110,00 250.844.110,00 250.844.110,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 81.218.900,00 81.218.900,00 81.218.900,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 46.567.040,00 46.567.040,00 46.567.040,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 123.058.170,00 123.058.170,00 123.058.170,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 143.459.830,00 143.459.830,00 143.459.830,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 26.352.790,00 26.352.790,00 26.352.790,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 117.107.040,00 117.107.040,00 117.107.040,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 246.677.980,00 246.677.980,00 246.677.980,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 82.456.260,00 82.456.260,00 82.456.260,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 164.221.720,00 164.221.720,00 164.221.720,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 87 87 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 698.113.023,00 698.113.023,00 698.113.023,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 84.247.523,00 84.247.523,00 84.247.523,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 35.636.663,00 35.636.663,00 35.636.663,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.01 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 48.610.860,00 48.610.860,00 48.610.860,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 56.042.640,00 56.042.640,00 56.042.640,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 33.035.800,00 33.035.800,00 33.035.800,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 0002 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 23.006.840,00 23.006.840,00 23.006.840,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 217.100.720,00 217.100.720,00 217.100.720,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.720,00 100.000.720,00 100.000.720,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 8.700.000,00 8.700.000,00 8.700.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.03 0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 33.400.000,00 33.400.000,00 33.400.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 142.053.540,00 142.053.540,00 142.053.540,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 100.000.720,00 100.000.720,00 100.000.720,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.04 0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 42.052.820,00 42.052.820,00 42.052.820,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 198.668.600,00 198.668.600,00 198.668.600,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang 41.344.400,00 41.344.400,00 41.344.400,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang 57.188.200,00 57.188.200,00 57.188.200,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 100.136.000,00 100.136.000,00 100.136.000,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 95.245.010,00 95.245.010,00 95.245.010,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 95.245.010,00 95.245.010,00 95.245.010,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 88 88 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 04 2.01 0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 53.295.010,00 53.295.010,00 53.295.010,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 04 2.01 0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 41.950.000,00 41.950.000,00 41.950.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14.296.118.937,00 14.296.118.937,00 14.901.118.937,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.296.118.937,00 14.296.118.937,00 14.901.118.937,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.296.118.937,00 14.296.118.937,00 14.901.118.937,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.643.198.000,00 1.643.198.000,00 1.643.198.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 477.000.000,00 477.000.000,00 477.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 477.000.000,00 477.000.000,00 477.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 505.000.000,00 505.000.000,00 505.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 505.000.000,00 505.000.000,00 505.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 661.198.000,00 661.198.000,00 661.198.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 661.198.000,00 661.198.000,00 661.198.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.694.439.000,00 2.694.439.000,00 3.299.439.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 607.497.000,00 607.497.000,00 607.497.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 607.497.000,00 607.497.000,00 607.497.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.086.942.000,00 2.086.942.000,00 2.691.942.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.479.378.000,00 1.479.378.000,00 1.819.378.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 0011 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 607.564.000,00 607.564.000,00 872.564.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 200.000.000,00 200.000.000,00 169.950.351,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 169.950.351,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 05 2.01 0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 200.000.000,00 200.000.000,00 169.950.351,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.648.518.037,00 1.648.518.037,00 1.678.567.686,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 89 89 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 153.997.000,00 153.997.000,00 153.997.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.01 0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 153.997.000,00 153.997.000,00 153.997.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 994.521.037,00 994.521.037,00 1.024.570.686,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 632.888.000,00 632.888.000,00 632.888.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 361.633.037,00 361.633.037,00 391.682.686,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.109.963.900,00 8.109.963.900,00 8.109.963.900,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 103.344.400,00 103.344.400,00 103.344.400,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.539.200,00 50.539.200,00 50.539.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 534.000,00 534.000,00 534.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 624.000,00 624.000,00 624.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 506.000,00 506.000,00 506.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 624.000,00 624.000,00 624.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.200,00 517.200,00 517.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.399.387.400,00 6.399.387.400,00 6.305.764.120,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.172.501.000,00 6.172.501.000,00 6.078.877.720,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 225.650.000,00 225.650.000,00 225.650.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 562.000,00 562.000,00 562.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 90 90 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 337.200,00 337.200,00 337.200,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 60.600.000,00 60.600.000,00 60.600.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30.300.000,00 30.300.000,00 30.300.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 433.379.913,00 433.379.913,00 433.379.913,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.153.412,00 34.153.412,00 34.153.412,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.361.467,00 39.361.467,00 39.361.467,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.059.037,00 50.059.037,00 50.059.037,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86.677.681,00 86.677.681,00 86.677.681,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 188.128.316,00 188.128.316,00 188.128.316,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 139.808.796,00 139.808.796,00 139.808.796,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 139.808.796,00 139.808.796,00 139.808.796,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.854.404,00 524.854.404,00 618.477.684,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 199.999.168,00 199.999.168,00 199.999.168,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.227.236,00 151.227.236,00 151.227.236,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 173.628.000,00 173.628.000,00 267.251.280,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 448.588.987,00 448.588.987,00 448.588.987,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 345.259.979,00 345.259.979,00 345.259.979,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.606.359,00 27.606.359,00 27.606.359,00 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31.762.650,00 31.762.650,00 31.762.650,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 91 91 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 37.808.615.375,00 37.808.615.375,00 40.792.115.375,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 37.808.615.375,00 37.808.615.375,00 40.792.115.375,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 8.950.320.221,00 8.950.320.221,00 10.489.670.002,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 6.878.315.367,00 6.878.315.367,00 8.239.236.128,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 518.903.452,00 518.903.452,00 1.879.824.213,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 6.359.411.915,00 6.359.411.915,00 6.359.411.915,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.322.486.525,00 1.322.486.525,00 1.322.486.525,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1.322.486.525,00 1.322.486.525,00 1.322.486.525,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000,00 174.000.000,00 437.133.057,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 174.000.000,00 174.000.000,00 437.133.057,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 575.518.329,00 575.518.329,00 490.814.292,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 575.518.329,00 575.518.329,00 490.814.292,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.834.200.000,00 2.834.200.000,00 3.893.646.182,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.834.200.000,00 2.834.200.000,00 3.893.646.182,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 2.614.400.000,00 2.614.400.000,00 3.254.400.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 219.800.000,00 219.800.000,00 639.246.182,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 900.044.839,00 900.044.839,00 1.084.748.876,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 617.994.145,00 617.994.145,00 717.994.145,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 617.994.145,00 617.994.145,00 717.994.145,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 58.600.000,00 58.600.000,00 58.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 92 92 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) 36.800.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.02 0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan 21.800.000,00 21.800.000,00 21.800.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 223.450.694,00 223.450.694,00 308.154.731,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 124.850.694,00 124.850.694,00 209.554.731,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0009 Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 203.650.000,00 203.650.000,00 203.650.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 203.650.000,00 203.650.000,00 203.650.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 173.204.650,00 173.204.650,00 173.204.650,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 30.445.350,00 30.445.350,00 30.445.350,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 824.405.285,00 824.405.285,00 1.024.405.285,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 824.405.285,00 824.405.285,00 1.024.405.285,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 250.830.000,00 250.830.000,00 250.830.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 537.055.285,00 537.055.285,00 737.055.285,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 36.520.000,00 36.520.000,00 36.520.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.095.995.030,00 24.095.995.030,00 24.095.995.030,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 108.853.360,00 108.853.360,00 108.853.360,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.259.626,00 53.259.626,00 53.259.626,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.593.734,00 5.593.734,00 5.593.734,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 93 93 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.596.212.654,00 19.596.212.654,00 18.897.285.254,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.359.553.000,00 19.359.553.000,00 18.660.625.600,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 231.926.000,00 231.926.000,00 231.926.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.423.800,00 1.423.800,00 1.423.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.886.054,00 1.886.054,00 1.886.054,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.423.800,00 1.423.800,00 1.423.800,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 659.014.924,00 659.014.924,00 659.014.924,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 175.143.227,00 175.143.227,00 175.143.227,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.660.000,00 9.660.000,00 9.660.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.838.000,00 125.838.000,00 125.838.000,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 218.373.697,00 218.373.697,00 218.373.697,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 142.423.912,00 142.423.912,00 142.423.912,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 104.981.692,00 104.981.692,00 104.981.692,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.442.220,00 37.442.220,00 37.442.220,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.334.794.960,00 2.334.794.960,00 3.033.722.360,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.200,00 400.000.200,00 400.000.200,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.934.794.760,00 1.934.794.760,00 2.633.722.160,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.254.695.220,00 1.254.695.220,00 1.254.695.220,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 94 94 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 377.174.511,00 377.174.511,00 377.174.511,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 168.474.845,00 168.474.845,00 168.474.845,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.085.865,00 665.085.865,00 665.085.865,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN 75.468.162.652,00 75.468.162.652,00 75.768.162.652,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 75.468.162.652,00 75.468.162.652,00 75.768.162.652,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 85.847.190,00 85.847.190,00 116.621.990,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 85.847.190,00 85.847.190,00 116.621.990,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 02 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 85.847.190,00 85.847.190,00 116.621.990,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 27.163.272.070,00 27.163.272.070,00 28.267.029.470,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 21.255.942.070,00 21.255.942.070,00 21.425.203.470,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 11.687.664.598,00 11.687.664.598,00 10.943.287.066,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.01 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 9.568.277.472,00 9.568.277.472,00 10.481.916.404,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 5.907.330.000,00 5.907.330.000,00 6.841.826.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 5.005.890.000,00 5.005.890.000,00 5.305.890.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 03 2.02 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 901.440.000,00 901.440.000,00 1.535.936.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 3.737.910.894,00 3.737.910.894,00 3.753.298.294,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 3.737.910.894,00 3.737.910.894,00 3.753.298.294,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 3.737.910.894,00 3.737.910.894,00 3.753.298.294,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 497.776.580,00 497.776.580,00 497.776.580,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 497.776.580,00 497.776.580,00 497.776.580,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 95 95 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0002 Pameran Dagang Nasional 268.687.000,00 268.687.000,00 265.687.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 113.445.610,00 113.445.610,00 113.445.610,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 05 2.01 0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor 115.643.970,00 115.643.970,00 118.643.970,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.138.486.600,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.138.486.600,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 637.138.581,00 637.138.581,00 775.625.181,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 362.861.419,00 362.861.419,00 362.861.419,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 860.230.000,00 860.230.000,00 872.004.800,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 860.230.000,00 860.230.000,00 872.004.800,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 705.880.000,00 705.880.000,00 656.880.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 07 2.01 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 154.350.000,00 154.350.000,00 215.124.800,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 42.123.125.918,00 42.123.125.918,00 41.122.944.918,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109.845.228,00 109.845.228,00 109.845.228,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.173.016,00 52.173.016,00 52.173.016,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.471.099,00 1.471.099,00 1.471.099,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.428.099,00 1.428.099,00 1.428.099,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.471.099,00 1.471.099,00 1.471.099,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.428.099,00 1.428.099,00 1.428.099,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.873.816,00 1.873.816,00 1.873.816,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 30.240.145.762,00 30.240.145.762,00 29.054.666.522,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.841.709.000,00 29.841.709.000,00 28.656.229.760,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 395.592.000,00 395.592.000,00 395.592.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 96 96 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 948.254,00 948.254,00 948.254,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 948.254,00 948.254,00 948.254,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 948.254,00 948.254,00 948.254,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.197.039.507,00 1.197.039.507,00 1.197.039.507,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.926.150,00 9.926.150,00 9.926.150,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 104.548.347,00 104.548.347,00 104.548.347,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.041.630,00 30.041.630,00 30.041.630,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 199.999.880,00 199.999.880,00 199.999.880,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 397.960.000,00 397.960.000,00 397.960.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 179.660.000,00 179.660.000,00 179.660.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 274.903.500,00 274.903.500,00 274.903.500,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.331.650.445,00 7.331.650.445,00 7.516.948.685,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.707.229.065,00 6.707.229.065,00 6.707.229.065,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 624.421.380,00 624.421.380,00 809.719.620,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.244.444.976,00 3.244.444.976,00 3.244.444.976,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 607.999.976,00 607.999.976,00 607.999.976,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 330.000.000,00 330.000.000,00 330.000.000,00 3.30.0.00.0.00.01.0000 3 30 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.286.445.000,00 2.286.445.000,00 2.286.445.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 18.406.507.350,00 18.406.507.350,00 18.571.626.200,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 18.406.507.350,00 18.406.507.350,00 18.571.626.200,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 5.410.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 5.410.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 97 97 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 854.049.500,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 620.000.000,00 620.000.000,00 630.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.780.000.000,00 2.780.000.000,00 2.925.950.500,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 02 2.01 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 1.604.881.150,00 1.604.881.150,00 1.760.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 1.604.881.150,00 1.604.881.150,00 1.760.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 1.074.881.150,00 1.074.881.150,00 630.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 530.000.000,00 530.000.000,00 1.130.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 556.360.000,00 556.360.000,00 556.360.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 556.360.000,00 556.360.000,00 556.360.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 306.360.000,00 306.360.000,00 306.360.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 04 2.01 0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.845.266.200,00 10.845.266.200,00 10.845.266.200,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.651.370,00 116.651.370,00 116.651.370,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.141.600,00 53.141.600,00 53.141.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 98 98 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.797.400,00 1.797.400,00 1.797.400,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.796.900,00 2.796.900,00 2.796.900,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.363.680,00 2.363.680,00 2.363.680,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.845.590,00 2.845.590,00 2.845.590,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.706.200,00 3.706.200,00 3.706.200,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.176.009.488,00 7.176.009.488,00 7.065.699.928,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.915.728.000,00 6.915.728.000,00 6.805.418.440,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 249.684.000,00 249.684.000,00 249.684.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 7.722.128,00 7.722.128,00 7.722.128,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.090.080,00 1.090.080,00 1.090.080,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.090.080,00 1.090.080,00 1.090.080,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 695.200,00 695.200,00 695.200,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 148.000.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 676.821.190,00 676.821.190,00 676.821.190,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 31.681.697,00 31.681.697,00 31.681.697,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 64.996.173,00 64.996.173,00 64.996.173,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.268.982,00 47.268.982,00 47.268.982,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 73.085.150,00 73.085.150,00 73.085.150,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 206.040.000,00 206.040.000,00 206.040.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 173.749.188,00 173.749.188,00 173.749.188,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 99 99 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 825.497.255,00 825.497.255,00 825.497.255,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 12.791.918,00 12.791.918,00 12.791.918,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 702.705.337,00 702.705.337,00 702.705.337,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.459.128.800,00 1.459.128.800,00 1.569.438.360,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.009.128.800,00 1.009.128.800,00 1.119.438.360,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.158.097,00 443.158.097,00 443.158.097,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.603.603,00 39.603.603,00 39.603.603,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 288.504.494,00 288.504.494,00 288.504.494,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 3.31.0.00.0.00.01.0000 3 31 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN HUKUM 5.872.140.252,00 5.872.140.252,00 5.983.099.252,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 5.872.140.252,00 5.872.140.252,00 5.983.099.252,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 5.872.140.252,00 5.872.140.252,00 5.983.099.252,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.872.140.252,00 5.872.140.252,00 5.983.099.252,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 5.872.140.252,00 5.872.140.252,00 5.983.099.252,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 685.727.323,00 685.727.323,00 706.764.163,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.855.535.087,00 1.855.535.087,00 1.919.249.487,00 4.01.0.00.0.00.01.0001 4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 3.330.877.842,00 3.330.877.842,00 3.357.085.602,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 100 100 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.461.601.200,00 4.461.601.200,00 4.461.601.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 4.461.601.200,00 4.461.601.200,00 4.461.601.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 480.000.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 817.438.390,00 817.438.390,00 817.438.390,00 4.01.0.00.0.00.01.0002 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3.164.162.810,00 3.164.162.810,00 3.164.162.810,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.084.622.100,00 1.084.622.100,00 1.100.658.940,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 968.192.250,00 968.192.250,00 984.229.090,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 968.192.250,00 968.192.250,00 984.229.090,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 227.714.770,00 227.714.770,00 227.714.770,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 624.236.320,00 624.236.320,00 624.236.320,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 116.241.160,00 116.241.160,00 132.278.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.429.850,00 116.429.850,00 116.429.850,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.429.850,00 116.429.850,00 116.429.850,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.429.850,00 66.429.850,00 66.429.850,00 4.01.0.00.0.00.01.0004 4 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 53.377.518.689,00 53.377.518.689,00 53.957.053.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 53.377.518.689,00 53.377.518.689,00 53.957.053.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 53.377.518.689,00 53.377.518.689,00 53.957.053.449,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 43.074.379.400,00 43.074.379.400,00 43.281.840.480,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 9.668.739.289,00 9.668.739.289,00 9.864.776.129,00 4.01.0.00.0.00.01.0005 4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 634.400.000,00 634.400.000,00 810.436.840,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI 3.354.824.141,00 3.354.824.141,00 3.370.860.981,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.354.824.141,00 3.354.824.141,00 3.370.860.981,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 101 101 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 3.354.824.141,00 3.354.824.141,00 3.370.860.981,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 552.074.925,00 552.074.925,00 697.602.226,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2.233.691.216,00 2.233.691.216,00 2.024.777.722,00 4.01.0.00.0.00.01.0008 4 01 01 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 569.058.000,00 569.058.000,00 648.481.033,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN TATA USAHA 36.278.140.820,00 36.278.140.820,00 36.416.627.420,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 28.752.423.900,00 28.752.423.900,00 28.829.360.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.889.753.400,00 10.889.753.400,00 10.966.690.400,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.862.670.500,00 17.862.670.500,00 17.862.670.500,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.272.990.920,00 3.272.990.920,00 3.334.540.520,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000,00 120.000.000,00 181.549.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.564.000.000,00 2.564.000.000,00 2.564.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 588.990.920,00 588.990.920,00 588.990.920,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.252.726.000,00 4.252.726.000,00 4.252.726.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0009 4 01 01 2.11 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4.252.726.000,00 4.252.726.000,00 4.252.726.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 3.473.745.140,00 3.473.745.140,00 3.489.132.540,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.473.745.140,00 3.473.745.140,00 3.489.132.540,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3.473.745.140,00 3.473.745.140,00 3.489.132.540,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.704.934.320,00 1.704.934.320,00 1.720.321.720,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 4 01 03 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 805.638.820,00 805.638.820,00 805.638.820,00 4.01.0.00.0.00.01.0011 4 01 03 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 963.172.000,00 963.172.000,00 963.172.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 BAGIAN RUMAH TANGGA 56.357.371.332,00 56.357.371.332,00 62.405.868.612,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 56.357.371.332,00 56.357.371.332,00 62.405.868.612,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 122.915.102,00 122.915.102,00 138.951.942,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 102 102 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.03 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 122.915.102,00 122.915.102,00 138.951.942,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 183.259.773,00 183.259.773,00 183.259.773,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 183.259.773,00 183.259.773,00 183.259.773,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.256.993.037,00 4.256.993.037,00 4.317.856.116,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.151.077.137,00 1.151.077.137,00 1.166.763.919,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 702.094.004,00 702.094.004,00 733.518.244,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 713.597.299,00 713.597.299,00 713.597.299,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.690.224.597,00 1.690.224.597,00 1.703.976.654,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.971.747.266,00 9.971.747.266,00 14.043.308.427,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.954.710.000,00 1.954.710.000,00 4.655.710.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 496.392.000,00 496.392.000,00 496.392.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 1.430.518.037,00 1.430.518.037,00 2.486.040.032,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.632.549.054,00 4.632.549.054,00 4.947.588.220,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.457.578.175,00 1.457.578.175,00 1.457.578.175,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12.585.599.118,00 12.585.599.118,00 12.616.373.918,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.403.219.632,00 9.403.219.632,00 9.403.219.632,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.182.379.486,00 3.182.379.486,00 3.213.154.286,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.431.520.236,00 24.431.520.236,00 26.300.781.636,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 182.679.999,00 182.679.999,00 182.679.999,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.857.775.348,00 2.857.775.348,00 2.857.775.348,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 121.078.800,00 121.078.800,00 121.078.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.770.145.883,00 17.770.145.883,00 19.639.407.283,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.807.627.018,00 2.807.627.018,00 2.807.627.018,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 103 103 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 692.213.188,00 692.213.188,00 692.213.188,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 850.336.800,00 850.336.800,00 850.336.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 850.336.800,00 850.336.800,00 850.336.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.955.000.000,00 3.955.000.000,00 3.955.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.575.000.000,00 2.575.000.000,00 2.575.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0012 4 01 01 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 8.017.645.929,00 8.017.645.929,00 9.047.222.825,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.261.499.132,00 7.261.499.132,00 8.275.472.148,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 115.661.203,00 115.661.203,00 115.661.203,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 115.661.203,00 115.661.203,00 115.661.203,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 7.145.837.929,00 7.145.837.929,00 8.159.810.945,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1.566.072.736,00 1.566.072.736,00 1.582.109.576,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 02 2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 5.579.765.193,00 5.579.765.193,00 6.577.701.369,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 756.146.797,00 756.146.797,00 771.750.677,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 756.146.797,00 756.146.797,00 771.750.677,00 4.01.0.00.0.00.01.0014 4 01 01 2.13 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 756.146.797,00 756.146.797,00 771.750.677,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 5.788.334.984,00 5.788.334.984,00 5.782.674.564,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 5.788.334.984,00 5.788.334.984,00 5.782.674.564,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 5.519.826.084,00 5.519.826.084,00 5.582.674.564,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1.080.696.863,00 1.080.696.863,00 1.096.084.263,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 931.100.838,00 931.100.838,00 947.137.678,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 3.508.028.383,00 3.508.028.383,00 3.539.452.623,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 104 104 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 268.508.900,00 268.508.900,00 200.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0015 4 01 03 2.04 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 268.508.900,00 268.508.900,00 200.000.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL 23.247.144.640,00 23.247.144.640,00 23.481.202.840,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.247.144.640,00 23.247.144.640,00 23.481.202.840,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 23.247.144.640,00 23.247.144.640,00 23.481.202.840,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 4 01 01 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan 2.041.242.491,00 2.041.242.491,00 2.056.846.371,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 4 01 01 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 14.098.183.150,00 14.098.183.150,00 14.160.382.190,00 4.01.0.00.0.00.01.0017 4 01 01 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 7.107.718.999,00 7.107.718.999,00 7.263.974.279,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 BAGIAN KEUANGAN 47.463.959.070,00 47.463.959.070,00 46.480.048.710,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.439.600,00 17.439.600,00 17.439.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.270.900,00 5.270.900,00 5.270.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.370.900,00 4.370.900,00 4.370.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.258.900,00 4.258.900,00 4.258.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.538.900,00 3.538.900,00 3.538.900,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 45.851.442.400,00 45.851.442.400,00 44.851.495.200,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 44.788.323.000,00 44.788.323.000,00 43.788.375.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.059.648.000,00 1.059.648.000,00 1.059.648.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 785.800,00 785.800,00 785.800,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.685.600,00 2.685.600,00 2.685.600,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.124.364.070,00 1.124.364.070,00 1.140.400.910,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.124.364.070,00 1.124.364.070,00 1.140.400.910,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 231.400.000,00 231.400.000,00 231.400.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 231.400.000,00 231.400.000,00 231.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 105 105 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 239.313.000,00 239.313.000,00 239.313.000,00 4.01.0.00.0.00.01.0018 4 01 01 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 239.313.000,00 239.313.000,00 239.313.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 138.860.115.826,00 138.860.115.826,00 140.938.973.172,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 138.860.115.826,00 138.860.115.826,00 140.938.973.172,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 60.118.041.585,00 60.118.041.585,00 61.257.935.205,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 15.381.426.880,00 15.381.426.880,00 15.381.426.880,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 15.381.426.880,00 15.381.426.880,00 15.381.426.880,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 7.037.972.958,00 7.037.972.958,00 7.329.762.924,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3.487.512.440,00 3.487.512.440,00 3.487.512.440,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 2.675.575.300,00 2.675.575.300,00 2.675.575.300,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 874.885.218,00 874.885.218,00 1.166.675.184,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7.452.585.148,00 7.452.585.148,00 7.528.819.486,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses 7.452.585.148,00 7.452.585.148,00 7.528.819.486,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 30.246.056.599,00 30.246.056.599,00 31.017.925.915,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 27.391.770.000,00 27.391.770.000,00 27.391.770.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 2.854.286.599,00 2.854.286.599,00 3.626.155.915,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 78.742.074.241,00 78.742.074.241,00 79.681.037.967,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 200.685.318,00 200.685.318,00 200.685.318,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 92.462.418,00 92.462.418,00 92.462.418,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.561.400,00 4.561.400,00 4.561.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.370.900,00 4.370.900,00 4.370.900,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.306.900,00 8.306.900,00 8.306.900,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.370.900,00 4.370.900,00 4.370.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 106 106 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.731.400,00 5.731.400,00 5.731.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.881.400,00 30.881.400,00 30.881.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.799.554.031,00 8.799.554.031,00 8.674.939.471,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.430.282.000,00 8.430.282.000,00 8.305.667.440,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 365.452.431,00 365.452.431,00 365.452.431,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.685.000,00 1.685.000,00 1.685.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.134.600,00 2.134.600,00 2.134.600,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 710.000.000,00 710.000.000,00 816.053.050,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 710.000.000,00 710.000.000,00 816.053.050,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.862.697.691,00 5.862.697.691,00 7.601.390.369,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 397.327.845,00 397.327.845,00 397.327.845,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 473.413.980,00 473.413.980,00 487.389.216,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 378.878.046,00 378.878.046,00 440.487.546,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 225.776.400,00 225.776.400,00 225.776.400,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.945.427.240,00 2.945.427.240,00 3.725.002.640,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.366.874.180,00 1.366.874.180,00 2.250.406.722,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.913.303.861,00 3.913.303.861,00 4.245.589.879,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.833.059.662,00 2.833.059.662,00 2.916.298.840,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 605.792.613,00 605.792.613,00 854.839.453,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 107 107 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 474.451.586,00 474.451.586,00 474.451.586,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.363.395.971,00 6.363.395.971,00 6.304.232.211,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.477.693,00 22.477.693,00 22.477.693,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.162.256,00 167.162.256,00 99.135.936,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.173.756.022,00 6.173.756.022,00 6.182.618.582,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.211.983.307,00 2.211.983.307,00 2.054.843.307,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.080.776.904,00 1.080.776.904,00 1.080.776.904,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 328.313.203,00 328.313.203,00 328.313.203,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 561.044.000,00 561.044.000,00 403.904.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 241.849.200,00 241.849.200,00 241.849.200,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 48.721.954.062,00 48.721.954.062,00 49.711.504.362,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 47.879.959.000,00 47.879.959.000,00 48.719.959.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 841.995.062,00 841.995.062,00 991.545.362,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.888.500.000,00 1.888.500.000,00 1.800.000,00 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.888.500.000,00 1.888.500.000,00 1.800.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 30.442.087.872,00 30.442.087.872,00 32.725.575.936,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 30.442.087.872,00 30.442.087.872,00 32.725.575.936,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 PERENCANAAN 30.442.087.872,00 30.442.087.872,00 32.725.575.936,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.510.000.000,00 4.510.000.000,00 4.525.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.190.000.000,00 3.190.000.000,00 3.190.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 630.000.000,00 630.000.000,00 630.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 108 108 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.01 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.02 0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.020.000.000,00 1.020.000.000,00 1.035.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 02 2.03 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 320.000.000,00 320.000.000,00 335.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 11.978.000.000,00 11.978.000.000,00 14.338.988.064,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.520.000.000,00 2.520.000.000,00 2.582.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 300.000.000,00 300.000.000,00 315.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 120.000.000,00 120.000.000,00 262.700.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 988.300.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.01 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.015.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 5.633.488.064,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.975.000.000,00 1.975.000.000,00 1.975.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 725.000.000,00 725.000.000,00 725.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 2.883.488.064,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 109 109 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.02 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 5.608.000.000,00 5.608.000.000,00 6.123.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.588.000.000,00 2.588.000.000,00 3.103.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 03 2.03 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 720.000.000,00 720.000.000,00 720.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.954.087.872,00 13.954.087.872,00 13.861.087.872,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.300.000,00 130.300.000,00 130.300.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.700.000,00 50.700.000,00 50.700.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.946.583.000,00 10.946.583.000,00 10.818.288.280,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.631.433.000,00 10.631.433.000,00 10.503.138.280,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 313.500.000,00 313.500.000,00 313.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 900.000,00 900.000,00 900.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 250.000,00 250.000,00 250.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 317.600.000,00 317.600.000,00 317.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 110 110 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 317.600.000,00 317.600.000,00 317.600.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.722.104.872,00 1.722.104.872,00 1.712.099.592,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 206.237.360,00 206.237.360,00 181.237.360,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.400.000,00 50.400.000,00 44.394.720,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 64.000.000,00 64.000.000,00 72.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.385.512,00 22.385.512,00 22.385.512,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.000.000,00 68.000.000,00 68.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 770.000.000,00 770.000.000,00 770.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 541.082.000,00 541.082.000,00 553.582.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.200.000,00 153.200.000,00 183.700.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.200.000,00 6.200.000,00 8.200.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 147.000.000,00 147.000.000,00 175.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 684.300.000,00 684.300.000,00 699.100.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 400.700.000,00 400.700.000,00 415.500.000,00 5.01.0.00.0.00.01.0000 5 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 239.600.000,00 239.600.000,00 239.600.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 203.521.163.979,00 203.521.163.979,00 226.875.897.779,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 203.521.163.979,00 203.521.163.979,00 226.875.897.779,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 83.388.887.046,00 83.388.887.046,00 106.443.620.846,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 4.044.665.344,00 4.044.665.344,00 4.044.665.344,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 197.192.412,00 197.192.412,00 197.192.412,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 238.298.222,00 238.298.222,00 238.298.222,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 22.083.097,00 22.083.097,00 22.083.097,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 21.912.157,00 21.912.157,00 21.912.157,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 111 111 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 23.082.000,00 23.082.000,00 23.082.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 4.291.000,00 4.291.000,00 4.291.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 797.494.013,00 797.494.013,00 797.494.013,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 561.889.093,00 561.889.093,00 561.889.093,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1.729.264.712,00 1.729.264.712,00 1.729.264.712,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 36.563.292,00 36.563.292,00 36.563.292,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 117.559.824,00 117.559.824,00 117.559.824,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 52.506.171,00 52.506.171,00 52.506.171,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 242.529.351,00 242.529.351,00 242.529.351,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.144.530.519,00 1.144.530.519,00 1.144.530.519,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 234.774.519,00 234.774.519,00 234.774.519,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 176.749.000,00 176.749.000,00 176.749.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 180.263.000,00 180.263.000,00 180.263.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 92.731.000,00 92.731.000,00 92.731.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 106.929.000,00 106.929.000,00 106.929.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 112.518.000,00 112.518.000,00 112.518.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 240.566.000,00 240.566.000,00 240.566.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.646.449.000,00 1.646.449.000,00 1.646.449.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 32.200.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 120.200.000,00 120.200.000,00 120.200.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 223.200.000,00 223.200.000,00 223.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 112 112 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 283.200.000,00 283.200.000,00 283.200.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 299.100.000,00 299.100.000,00 299.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 17.149.000,00 17.149.000,00 17.149.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 81.100.000,00 81.100.000,00 81.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 59.100.000,00 59.100.000,00 59.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 153.100.000,00 153.100.000,00 153.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 149.100.000,00 149.100.000,00 149.100.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 99.500.000,00 99.500.000,00 99.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 129.500.000,00 129.500.000,00 129.500.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 76.553.242.183,00 76.553.242.183,00 99.607.975.983,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 76.553.242.183,00 76.553.242.183,00 99.607.975.983,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.266.060.901,00 3.266.060.901,00 3.566.060.901,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.266.060.901,00 3.266.060.901,00 3.566.060.901,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0001 Penyusunan Standar Harga 167.363.461,00 167.363.461,00 167.363.461,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 71.045.738,00 71.045.738,00 71.045.738,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 107.737.281,00 107.737.281,00 107.737.281,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 355.347.188,00 355.347.188,00 355.347.188,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 209.949.430,00 209.949.430,00 209.949.430,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.248.827.432,00 1.248.827.432,00 1.248.827.432,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 113 113 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0008 Penilaian Barang Milik Daerah 610.475.044,00 610.475.044,00 910.475.044,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 105.350.107,00 105.350.107,00 105.350.107,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 305.798.259,00 305.798.259,00 305.798.259,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 84.166.961,00 84.166.961,00 84.166.961,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.866.216.032,00 116.866.216.032,00 116.866.216.032,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 121.848.558,00 121.848.558,00 121.848.558,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.984.996,00 52.984.996,00 52.984.996,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.075.254,00 4.075.254,00 4.075.254,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.851.699,00 4.851.699,00 4.851.699,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.865.574,00 4.865.574,00 4.865.574,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.081.139,00 2.081.139,00 2.081.139,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.989.896,00 2.989.896,00 2.989.896,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.907.268.836,00 13.907.268.836,00 13.652.194.756,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.459.412.000,00 13.459.412.000,00 13.204.337.920,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 447.360.000,00 447.360.000,00 447.360.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 248.418,00 248.418,00 248.418,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 248.418,00 248.418,00 248.418,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 129.927.900,00 129.927.900,00 129.927.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 129.927.900,00 129.927.900,00 129.927.900,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.917.468.819,00 3.917.468.819,00 3.917.468.819,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.026.445,00 18.026.445,00 18.026.445,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 114 114 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 547.823.543,00 547.823.543,00 547.823.543,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 154.638.941,00 154.638.941,00 154.638.941,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.638.428,00 103.638.428,00 103.638.428,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.443.439,00 28.443.439,00 28.443.439,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.488.509,00 2.488.509,00 2.488.509,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 62.431.424,00 62.431.424,00 62.431.424,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 502.178.191,00 502.178.191,00 502.178.191,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 14.985.000,00 14.985.000,00 14.985.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.482.814.899,00 2.482.814.899,00 2.482.814.899,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 74.406.275,00 74.406.275,00 74.406.275,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 74.406.275,00 74.406.275,00 74.406.275,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.383.280.451,00 97.383.280.451,00 97.638.354.531,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 222.000,00 222.000,00 222.000,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.759.944.291,00 96.759.944.291,00 96.759.944.291,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 623.114.160,00 623.114.160,00 878.188.240,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.332.015.193,00 1.332.015.193,00 1.332.015.193,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 500.749.965,00 500.749.965,00 500.749.965,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 4.035.960,00 4.035.960,00 4.035.960,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 42.359.099,00 42.359.099,00 42.359.099,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 631.906.128,00 631.906.128,00 631.906.128,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.004.042,00 109.004.042,00 109.004.042,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 106.518.898.680,00 106.518.898.680,00 106.518.898.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 115 115 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 29.744.450.372,00 29.744.450.372,00 29.744.450.372,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 29.744.450.372,00 29.744.450.372,00 29.744.450.372,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 665.978.554,00 665.978.554,00 665.978.554,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 675.038.940,00 675.038.940,00 675.038.940,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5.882.198.800,00 5.882.198.800,00 5.882.198.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3.083.008.160,00 3.083.008.160,00 3.083.008.160,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 424.588.570,00 424.588.570,00 424.588.570,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 5.494.398.967,00 5.494.398.967,00 5.494.398.967,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 3.965.434.745,00 3.965.434.745,00 3.965.434.745,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 432.069.530,00 432.069.530,00 432.069.530,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah 7.976.533.490,00 7.976.533.490,00 7.976.533.490,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 201.208.020,00 201.208.020,00 201.208.020,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 181.965.786,00 181.965.786,00 181.965.786,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 04 2.01 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 762.026.810,00 762.026.810,00 762.026.810,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.774.448.308,00 76.774.448.308,00 76.774.448.308,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.800.094,00 210.800.094,00 210.800.094,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.600.109,00 97.600.109,00 97.600.109,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.011.400,00 9.011.400,00 9.011.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.610.900,00 10.610.900,00 10.610.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.655.400,00 8.655.400,00 8.655.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.954.900,00 3.954.900,00 3.954.900,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30.967.385,00 30.967.385,00 30.967.385,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 116 116 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 67.840.179.630,00 67.840.179.630,00 67.327.199.910,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.936.873.000,00 66.936.873.000,00 66.423.893.280,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 901.623.630,00 901.623.630,00 901.623.630,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 223.800,00 223.800,00 223.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.235.400,00 1.235.400,00 1.235.400,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 223.800,00 223.800,00 223.800,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 272.048.600,00 272.048.600,00 272.048.600,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 219.098.610,00 219.098.610,00 219.098.610,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.04 0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 52.949.990,00 52.949.990,00 52.949.990,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 472.423.523,00 472.423.523,00 472.423.523,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 229.942.523,00 229.942.523,00 229.942.523,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 242.481.000,00 242.481.000,00 242.481.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.484.034.431,00 1.484.034.431,00 1.484.034.431,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 63.670.500,00 63.670.500,00 63.670.500,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 93.391.790,00 93.391.790,00 93.391.790,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 103.320.646,00 103.320.646,00 103.320.646,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 202.667.510,00 202.667.510,00 202.667.510,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 687.105.375,00 687.105.375,00 687.105.375,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 62.100.000,00 62.100.000,00 62.100.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 222.278.610,00 222.278.610,00 222.278.610,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.453.318,00 350.453.318,00 350.453.318,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 117 117 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 65.029.160,00 65.029.160,00 65.029.160,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 282.397.668,00 282.397.668,00 282.397.668,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 3.026.490,00 3.026.490,00 3.026.490,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.490.551.446,00 3.490.551.446,00 4.003.531.166,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 563.926.360,00 563.926.360,00 563.926.360,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 92.003.903,00 92.003.903,00 92.003.903,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.774.621.183,00 2.774.621.183,00 3.287.600.903,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.653.957.266,00 2.653.957.266,00 2.653.957.266,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.278.769.910,00 1.278.769.910,00 1.278.769.910,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 16.143.840,00 16.143.840,00 16.143.840,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 541.223.887,00 541.223.887,00 541.223.887,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 18.394.367,00 18.394.367,00 18.394.367,00 5.02.0.00.0.00.02.0000 5 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 755.465.263,00 755.465.263,00 755.465.263,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 33.134.453.856,00 33.134.453.856,00 33.134.453.856,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 25.742.303.118,00 25.742.303.118,00 25.742.303.118,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.617.268.130,00 7.617.268.130,00 7.617.268.130,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.692.259.933,00 1.692.259.933,00 1.692.259.933,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 276.073.320,00 276.073.320,00 276.073.320,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 518.939.289,00 518.939.289,00 518.939.289,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 440.135.405,00 440.135.405,00 440.135.405,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 118 118 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 218.256.750,00 218.256.750,00 218.256.750,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 238.855.169,00 238.855.169,00 238.855.169,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 2.464.906.700,00 2.464.906.700,00 2.464.906.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN 509.698.900,00 509.698.900,00 509.698.900,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 333.160.800,00 333.160.800,00 333.160.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 0003 Pengelolaan Promosi ASN 1.622.047.000,00 1.622.047.000,00 1.622.047.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.540.353.297,00 1.540.353.297,00 1.540.353.297,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 445.738.906,00 445.738.906,00 445.738.906,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 742.777.191,00 742.777.191,00 742.777.191,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 296.957.500,00 296.957.500,00 296.957.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 54.879.700,00 54.879.700,00 54.879.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.919.748.200,00 1.919.748.200,00 1.919.748.200,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 206.887.270,00 206.887.270,00 206.887.270,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 1.091.979.710,00 1.091.979.710,00 1.091.979.710,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0007 Pembinaan Disiplin ASN 489.773.780,00 489.773.780,00 489.773.780,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 115.254.960,00 115.254.960,00 115.254.960,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 15.852.480,00 15.852.480,00 15.852.480,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.125.034.988,00 18.125.034.988,00 18.125.034.988,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 123.700.705,00 123.700.705,00 123.700.705,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.163.683,00 51.163.683,00 51.163.683,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.075.254,00 4.075.254,00 4.075.254,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.075.254,00 4.075.254,00 4.075.254,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.907.975,00 5.907.975,00 5.907.975,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.042.399,00 3.042.399,00 3.042.399,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 119 119 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.436.140,00 5.436.140,00 5.436.140,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.287.770.000,00 13.287.770.000,00 13.161.856.560,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.949.670.000,00 12.949.670.000,00 12.823.756.560,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 335.405.400,00 335.405.400,00 335.405.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 673.400,00 673.400,00 673.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 785.800,00 785.800,00 785.800,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.235.400,00 1.235.400,00 1.235.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 157.959.400,00 157.959.400,00 157.959.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 157.959.400,00 157.959.400,00 157.959.400,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.088.922.526,00 1.088.922.526,00 1.088.922.526,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 73.326.067,00 73.326.067,00 73.326.067,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 194.949.464,00 194.949.464,00 194.949.464,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.449.188,00 95.449.188,00 95.449.188,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.260.669,00 85.260.669,00 85.260.669,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 995.404,00 995.404,00 995.404,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.750.000,00 85.750.000,00 85.750.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 355.100.000,00 355.100.000,00 355.100.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 198.091.734,00 198.091.734,00 198.091.734,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 182.340.788,00 182.340.788,00 182.340.788,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 182.340.788,00 182.340.788,00 182.340.788,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.257.556.783,00 2.257.556.783,00 2.383.470.223,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 654.116.904,00 654.116.904,00 654.116.904,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 120 120 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 248.734.007,00 248.734.007,00 248.734.007,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.354.705.872,00 1.354.705.872,00 1.480.619.312,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.026.784.786,00 1.026.784.786,00 1.026.784.786,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 387.108.164,00 387.108.164,00 387.108.164,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 30.269.700,00 30.269.700,00 30.269.700,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 565.446.923,00 565.446.923,00 565.446.923,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.392.150.738,00 7.392.150.738,00 7.392.150.738,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 7.392.150.738,00 7.392.150.738,00 7.392.150.738,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.865.090.596,00 1.865.090.596,00 1.865.090.596,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 36.500.000,00 36.500.000,00 36.500.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 254.450.000,00 254.450.000,00 254.450.000,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1.361.968.096,00 1.361.968.096,00 1.361.968.096,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 212.172.500,00 212.172.500,00 212.172.500,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 5.527.060.142,00 5.527.060.142,00 5.527.060.142,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 5.527.060.142,00 5.527.060.142,00 5.527.060.142,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 10.204.705.877,00 10.204.705.877,00 10.204.705.877,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 121 121 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 10.204.705.877,00 10.204.705.877,00 10.204.705.877,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.339.817.565,00 4.339.817.565,00 4.339.817.565,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.01 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 295.000.000,00 295.000.000,00 295.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 730.000.000,00 730.000.000,00 730.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.02 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 730.000.000,00 730.000.000,00 730.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.589.000.000,00 1.589.000.000,00 1.589.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 849.000.000,00 849.000.000,00 849.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.03 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 740.000.000,00 740.000.000,00 740.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.725.817.565,00 1.725.817.565,00 1.725.817.565,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 795.817.565,00 795.817.565,00 795.817.565,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 350.000.000,00 350.000.000,00 350.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 02 2.04 0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 180.000.000,00 180.000.000,00 180.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.864.888.312,00 5.864.888.312,00 5.864.888.312,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 155.145.101,00 155.145.101,00 155.145.101,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 75.935.101,00 75.935.101,00 75.935.101,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.100.000,00 4.100.000,00 4.100.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.580.000,00 3.580.000,00 3.580.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.610.000,00 3.610.000,00 3.610.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.420.000,00 14.420.000,00 14.420.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 122 122 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.746.321.000,00 4.746.321.000,00 4.746.321.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.542.677.000,00 4.542.677.000,00 4.542.677.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 196.744.000,00 196.744.000,00 196.744.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 96.907.240,00 96.907.240,00 96.907.240,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 96.907.240,00 96.907.240,00 96.907.240,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 598.889.485,00 598.889.485,00 598.889.485,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 89.333.098,00 89.333.098,00 89.333.098,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.433.650,00 23.433.650,00 23.433.650,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 57.063.460,00 57.063.460,00 57.063.460,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228.181.000,00 228.181.000,00 228.181.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 131.628.277,00 131.628.277,00 131.628.277,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.195.490,00 93.195.490,00 93.195.490,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.180.000,00 6.180.000,00 6.180.000,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.015.490,00 87.015.490,00 87.015.490,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 174.429.996,00 174.429.996,00 174.429.996,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.959.999,00 43.959.999,00 43.959.999,00 5.05.0.00.0.00.01.0000 5 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 130.469.997,00 130.469.997,00 130.469.997,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 123 123 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 31.472.005.080,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.129.485.320,00 4.129.485.320,00 4.129.485.320,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.354.474.620,00 3.354.474.620,00 3.354.474.620,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 365.449.000,00 365.449.000,00 365.449.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 740.672.760,00 740.672.760,00 740.672.760,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0003 Reviu Laporan Kinerja 657.361.200,00 657.361.200,00 657.361.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0004 Reviu Laporan Keuangan 155.016.000,00 155.016.000,00 155.016.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 1.071.130.960,00 1.071.130.960,00 1.071.130.960,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 364.844.700,00 364.844.700,00 364.844.700,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 775.010.700,00 775.010.700,00 775.010.700,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 67.879.950,00 67.879.950,00 67.879.950,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 707.130.750,00 707.130.750,00 707.130.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 4.926.701.010,00 4.926.701.010,00 4.926.701.010,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 406.776.000,00 406.776.000,00 406.776.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 76.674.000,00 76.674.000,00 76.674.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 330.102.000,00 330.102.000,00 330.102.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 4.519.925.010,00 4.519.925.010,00 4.519.925.010,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 870.480.200,00 870.480.200,00 870.480.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 568.495.000,00 568.495.000,00 568.495.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2.868.549.060,00 2.868.549.060,00 2.868.549.060,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 212.400.750,00 212.400.750,00 212.400.750,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 124 124 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.415.818.750,00 22.415.818.750,00 22.415.818.750,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.262.859,00 118.262.859,00 118.262.859,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.740.962,00 53.740.962,00 53.740.962,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.671.400,00 3.671.400,00 3.671.400,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.354.099,00 3.354.099,00 3.354.099,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.270.099,00 3.270.099,00 3.270.099,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.770.099,00 3.770.099,00 3.770.099,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 456.200,00 456.200,00 456.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.274.271.460,00 16.274.271.460,00 16.258.667.580,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.920.847.000,00 15.920.847.000,00 15.905.243.120,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 346.584.000,00 346.584.000,00 346.584.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4.857.600,00 4.857.600,00 4.857.600,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.497.168,00 1.497.168,00 1.497.168,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 485.692,00 485.692,00 485.692,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.861.808.000,00 1.861.808.000,00 1.877.411.880,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.171.826.000,00 1.171.826.000,00 1.171.826.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 689.982.000,00 689.982.000,00 705.585.880,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.162.480.581,00 2.162.480.581,00 2.162.480.581,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.757.604,00 129.757.604,00 129.757.604,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.681.089,00 94.681.089,00 94.681.089,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 117.632.261,00 117.632.261,00 117.632.261,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4.977.018,00 4.977.018,00 4.977.018,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 102.500.000,00 102.500.000,00 102.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 125 125 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 753.006.000,00 753.006.000,00 753.006.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 263.320.618,00 263.320.618,00 263.320.618,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 696.605.991,00 696.605.991,00 696.605.991,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.327.565.267,00 1.327.565.267,00 1.327.565.267,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.170.131.005,00 1.170.131.005,00 1.170.131.005,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 157.434.262,00 157.434.262,00 157.434.262,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8.623.800,00 8.623.800,00 8.623.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.623.800,00 8.623.800,00 8.623.800,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 662.806.783,00 662.806.783,00 662.806.783,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.625.000,00 35.625.000,00 35.625.000,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 434.531.513,00 434.531.513,00 434.531.513,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 9.817.200,00 9.817.200,00 9.817.200,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 92.755.390,00 92.755.390,00 92.755.390,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.077.680,00 90.077.680,00 90.077.680,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 21.690.373.630,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.512.600.000,00 2.512.600.000,00 2.699.846.560,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 614.500.000,00 614.500.000,00 614.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 126 126 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 521.800.000,00 521.800.000,00 709.046.560,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 521.800.000,00 521.800.000,00 709.046.560,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.376.300.000,00 1.376.300.000,00 1.376.300.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.376.300.000,00 1.376.300.000,00 1.376.300.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.061.160.830,00 2.061.160.830,00 2.061.160.830,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.893.610.830,00 1.893.610.830,00 1.893.610.830,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 169.600.000,00 169.600.000,00 169.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 524.010.830,00 524.010.830,00 524.010.830,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 167.550.000,00 167.550.000,00 167.550.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 32.800.000,00 32.800.000,00 32.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 107.467.900,00 107.467.900,00 107.467.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 107.467.900,00 107.467.900,00 107.467.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 107.467.900,00 107.467.900,00 107.467.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 30.700.000,00 30.700.000,00 30.700.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.978.444.900,00 16.978.444.900,00 16.791.198.340,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 69.617.500,00 69.617.500,00 69.617.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 127 127 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.488.900,00 53.488.900,00 53.488.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.107.300,00 2.107.300,00 2.107.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.488.900,00 3.488.900,00 3.488.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.107.300,00 2.107.300,00 2.107.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.488.900,00 3.488.900,00 3.488.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.447.300,00 1.447.300,00 1.447.300,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.488.900,00 3.488.900,00 3.488.900,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.599.919.400,00 14.599.919.400,00 14.412.672.840,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.220.480.000,00 14.220.480.000,00 14.033.233.440,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 375.396.000,00 375.396.000,00 375.396.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.347.800,00 1.347.800,00 1.347.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.347.800,00 1.347.800,00 1.347.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.347.800,00 1.347.800,00 1.347.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.024.792.200,00 1.024.792.200,00 1.024.792.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.300.000,00 33.300.000,00 33.300.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 207.100.000,00 207.100.000,00 207.100.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.800.000,00 45.800.000,00 45.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.225.000,00 34.225.000,00 34.225.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 131.163.200,00 131.163.200,00 131.163.200,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99.424.000,00 99.424.000,00 99.424.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 473.780.000,00 473.780.000,00 473.780.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 73.300.000,00 73.300.000,00 73.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 128 128 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 256.600.000,00 256.600.000,00 256.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 139.000.000,00 139.000.000,00 139.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 117.600.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 954.215.800,00 954.215.800,00 954.215.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 319.400.000,00 319.400.000,00 319.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 426.272.800,00 426.272.800,00 426.272.800,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.813.000,00 53.813.000,00 53.813.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 154.730.000,00 154.730.000,00 154.730.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BULUSTALAN 1.757.800.000,00 1.757.800.000,00 1.757.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.669.800.000,00 1.669.800.000,00 1.669.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.016.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 669.800.000,00 669.800.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 669.800.000,00 669.800.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARUSARI 1.988.800.000,00 1.988.800.000,00 1.988.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 129 129 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.900.800.000,00 1.900.800.000,00 1.900.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 900.800.000,00 900.800.000,00 871.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 900.800.000,00 900.800.000,00 871.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN RANDUSARI 2.129.200.000,00 2.129.200.000,00 2.129.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.041.200.000,00 2.041.200.000,00 2.041.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.041.200.000,00 1.041.200.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.041.200.000,00 1.041.200.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MUGASSARI 2.222.800.000,00 2.222.800.000,00 2.222.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.134.800.000,00 2.134.800.000,00 2.134.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 130 130 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.134.800.000,00 1.134.800.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.134.800.000,00 1.134.800.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PLEBURAN 2.065.600.000,00 2.065.600.000,00 2.065.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.977.600.000,00 1.977.600.000,00 1.977.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.012.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 977.600.000,00 977.600.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 977.600.000,00 977.600.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN WONODRI 2.692.000.000,00 2.692.000.000,00 2.692.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.604.000.000,00 2.604.000.000,00 2.604.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.046.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 131 131 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.604.000.000,00 1.604.000.000,00 1.557.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.604.000.000,00 1.604.000.000,00 1.557.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN PETERONGAN 2.133.400.000,00 2.133.400.000,00 2.133.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.045.400.000,00 2.045.400.000,00 2.045.400.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.033.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.045.400.000,00 1.045.400.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.045.400.000,00 1.045.400.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN LAMPER LOR 1.918.000.000,00 1.918.000.000,00 1.918.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 1.830.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 830.000.000,00 830.000.000,00 809.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 132 132 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 830.000.000,00 830.000.000,00 809.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN LAMPER KIDUL 1.937.800.000,00 1.937.800.000,00 1.937.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.849.800.000,00 1.849.800.000,00 1.849.800.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 849.800.000,00 849.800.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 849.800.000,00 849.800.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN LAMPER TENGAH 2.190.200.000,00 2.190.200.000,00 2.190.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.092.200.000,00 2.092.200.000,00 2.092.200.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.033.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.092.200.000,00 1.092.200.000,00 1.058.600.000,00 7.01.0.00.0.00.01.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.092.200.000,00 1.092.200.000,00 1.058.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA 22.429.567.689,00 22.429.567.689,00 22.429.567.689,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 133 133 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.622.970.760,00 2.622.970.760,00 2.980.561.120,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 586.500.000,00 586.500.000,00 586.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 585.000.000,00 585.000.000,00 585.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.036.470.760,00 2.036.470.760,00 2.394.061.120,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.036.470.760,00 2.036.470.760,00 2.394.061.120,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.634.719.350,00 1.634.719.350,00 1.634.719.350,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.484.669.350,00 1.484.669.350,00 1.484.669.350,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 58.345.010,00 58.345.010,00 58.345.010,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 301.324.340,00 301.324.340,00 301.324.340,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 150.050.000,00 150.050.000,00 150.050.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 15.300.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 125.243.600,00 125.243.600,00 125.243.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 125.243.600,00 125.243.600,00 125.243.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 125.243.600,00 125.243.600,00 125.243.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 156.500.000,00 156.500.000,00 156.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 156.500.000,00 156.500.000,00 156.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 134 134 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 156.500.000,00 156.500.000,00 156.500.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.890.133.979,00 17.890.133.979,00 17.532.543.619,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.281.800,00 52.281.800,00 52.281.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.357.600,00 50.357.600,00 50.357.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 289.400,00 289.400,00 289.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 418.900,00 418.900,00 418.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 289.400,00 289.400,00 289.400,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 418.900,00 418.900,00 418.900,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 223.800,00 223.800,00 223.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 283.800,00 283.800,00 283.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.798.350.400,00 15.798.350.400,00 15.440.760.040,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.181.329.000,00 15.181.329.000,00 14.823.738.640,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 614.112.000,00 614.112.000,00 614.112.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.685.600,00 2.685.600,00 2.685.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 223.800,00 223.800,00 223.800,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.523.385.971,00 1.523.385.971,00 1.523.385.971,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.280.806.701,00 1.280.806.701,00 1.280.806.701,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.529.770,00 30.529.770,00 30.529.770,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.824.000,00 3.824.000,00 3.824.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 62.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117.225.500,00 117.225.500,00 117.225.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 135 135 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 186.000.000,00 186.000.000,00 186.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.000.000,00 186.000.000,00 186.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.115.808,00 330.115.808,00 330.115.808,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 163.819.804,00 163.819.804,00 163.819.804,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.363.600,00 95.363.600,00 95.363.600,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.108.990,00 63.108.990,00 63.108.990,00 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.823.414,00 7.823.414,00 7.823.414,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN PLOMBOKAN 2.291.200.000,00 2.291.200.000,00 2.291.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.227.200.000,00 2.227.200.000,00 2.227.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.237.000.000,00 1.237.000.000,00 1.262.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.187.000.000,00 1.187.000.000,00 1.187.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 990.200.000,00 990.200.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 990.200.000,00 990.200.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN BULU LOR 3.060.200.000,00 3.060.200.000,00 3.060.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 136 136 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.000.000,00 69.000.000,00 69.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.991.200.000,00 2.991.200.000,00 2.991.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.434.000.000,00 1.434.000.000,00 1.480.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.384.000.000,00 1.384.000.000,00 1.384.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.557.200.000,00 1.557.200.000,00 1.511.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.557.200.000,00 1.557.200.000,00 1.511.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN PURWOSARI 2.123.600.000,00 2.123.600.000,00 2.123.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.000.000,00 64.000.000,00 64.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.059.600.000,00 2.059.600.000,00 2.059.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.085.000.000,00 1.085.000.000,00 1.110.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 974.600.000,00 974.600.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 974.600.000,00 974.600.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KUNINGAN 3.270.400.000,00 3.270.400.000,00 3.270.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 71.000.000,00 71.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.199.400.000,00 3.199.400.000,00 3.199.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 137 137 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.506.000.000,00 1.506.000.000,00 1.548.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.456.000.000,00 1.456.000.000,00 1.456.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.693.400.000,00 1.693.400.000,00 1.651.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.693.400.000,00 1.693.400.000,00 1.651.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PANGGUNG LOR 3.394.600.000,00 3.394.600.000,00 3.394.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000,00 76.000.000,00 76.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.318.600.000,00 3.318.600.000,00 3.318.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.058.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.318.600.000,00 2.318.600.000,00 2.259.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.318.600.000,00 2.318.600.000,00 2.259.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 2.070.400.000,00 2.070.400.000,00 2.070.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.009.400.000,00 2.009.400.000,00 2.009.400.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.354.000.000,00 1.354.000.000,00 1.387.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.304.000.000,00 1.304.000.000,00 1.304.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 138 138 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 655.400.000,00 655.400.000,00 621.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 655.400.000,00 655.400.000,00 621.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN BANDARHARJO 4.745.800.000,00 4.745.800.000,00 4.745.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.672.800.000,00 4.672.800.000,00 4.672.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.713.000.000,00 2.713.000.000,00 2.771.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.663.000.000,00 2.663.000.000,00 2.663.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.959.800.000,00 1.959.800.000,00 1.901.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.959.800.000,00 1.959.800.000,00 1.901.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN TANJUNG MAS 5.418.800.000,00 5.418.800.000,00 5.418.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.340.800.000,00 5.340.800.000,00 5.340.800.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.889.000.000,00 2.889.000.000,00 2.956.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.839.000.000,00 2.839.000.000,00 2.839.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 117.200.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.451.800.000,00 2.451.800.000,00 2.384.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 139 139 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.451.800.000,00 2.451.800.000,00 2.384.600.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN DADAPSARI 2.509.000.000,00 2.509.000.000,00 2.509.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.443.000.000,00 2.443.000.000,00 2.443.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.202.000.000,00 1.202.000.000,00 1.244.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.241.000.000,00 1.241.000.000,00 1.199.000.000,00 7.01.0.00.0.00.02.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.241.000.000,00 1.241.000.000,00 1.199.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT 30.568.739.800,00 30.568.739.800,00 30.568.739.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.936.604.800,00 2.936.604.800,00 3.402.123.440,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.052.462.120,00 2.052.462.120,00 2.517.980.760,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.878.000,00 30.878.000,00 30.878.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.021.584.120,00 2.021.584.120,00 2.487.102.760,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 524.142.680,00 524.142.680,00 524.142.680,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 524.142.680,00 524.142.680,00 524.142.680,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 140 140 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.845.564.650,00 1.845.564.650,00 1.845.564.650,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 195.564.650,00 195.564.650,00 195.564.650,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 146.564.650,00 146.564.650,00 146.564.650,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 38.637.200,00 38.637.200,00 38.637.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 38.637.200,00 38.637.200,00 38.637.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 38.637.200,00 38.637.200,00 38.637.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.997.200,00 79.997.200,00 79.997.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.997.200,00 79.997.200,00 79.997.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 79.997.200,00 79.997.200,00 79.997.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.667.935.950,00 25.667.935.950,00 25.202.417.310,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.643.200,00 84.643.200,00 84.643.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.931.600,00 56.931.600,00 56.931.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.044.300,00 5.044.300,00 5.044.300,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.863.800,00 5.863.800,00 5.863.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.421.900,00 4.421.900,00 4.421.900,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.121.400,00 5.121.400,00 5.121.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 141 141 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.758.200,00 4.758.200,00 4.758.200,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.704.506.200,00 22.704.506.200,00 22.238.987.560,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.857.625.000,00 21.857.625.000,00 21.392.106.360,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 840.590.600,00 840.590.600,00 840.590.600,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.573.400,00 1.573.400,00 1.573.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.144.800,00 3.144.800,00 3.144.800,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.572.400,00 1.572.400,00 1.572.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 802.080.681,00 802.080.681,00 802.080.681,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.513.672,00 30.513.672,00 30.513.672,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.022.902,00 33.022.902,00 33.022.902,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 68.484.290,00 68.484.290,00 68.484.290,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.282.450,00 38.282.450,00 38.282.450,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 117.888.010,00 117.888.010,00 117.888.010,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.482.820,00 135.482.820,00 135.482.820,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 378.406.537,00 378.406.537,00 378.406.537,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 946.284.911,00 946.284.911,00 946.284.911,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 513.880.261,00 513.880.261,00 513.880.261,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 432.404.650,00 432.404.650,00 432.404.650,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 285.642.722,00 285.642.722,00 285.642.722,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 246.804.000,00 246.804.000,00 246.804.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.838.722,00 38.838.722,00 38.838.722,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 142 142 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 844.778.236,00 844.778.236,00 844.778.236,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 603.716.946,00 603.716.946,00 603.716.946,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.164.250,00 123.164.250,00 123.164.250,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.401.640,00 75.401.640,00 75.401.640,00 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.495.400,00 42.495.400,00 42.495.400,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 2.390.800.000,00 2.390.800.000,00 2.390.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.307.800.000,00 2.307.800.000,00 2.307.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.044.000.000,00 1.044.000.000,00 1.077.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 994.000.000,00 994.000.000,00 994.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.263.800.000,00 1.263.800.000,00 1.230.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.263.800.000,00 1.263.800.000,00 1.230.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN MANYARAN 3.042.600.000,00 3.042.600.000,00 3.042.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.959.600.000,00 2.959.600.000,00 2.959.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.079.000.000,00 1.079.000.000,00 1.121.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 143 143 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.029.000.000,00 1.029.000.000,00 1.029.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.880.600.000,00 1.880.600.000,00 1.838.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.880.600.000,00 1.880.600.000,00 1.838.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN KRAPYAK 2.117.000.000,00 2.117.000.000,00 2.117.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.034.000.000,00 2.034.000.000,00 2.034.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.034.000.000,00 1.034.000.000,00 996.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.034.000.000,00 1.034.000.000,00 996.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN TAMBAKHARJO 1.686.200.000,00 1.686.200.000,00 1.686.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.603.200.000,00 1.603.200.000,00 1.603.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.012.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 144 144 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 603.200.000,00 603.200.000,00 590.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 603.200.000,00 603.200.000,00 590.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN KALIBANTENG KULON 2.057.600.000,00 2.057.600.000,00 2.057.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.974.600.000,00 1.974.600.000,00 1.974.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 974.600.000,00 974.600.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 974.600.000,00 974.600.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL 1.866.200.000,00 1.866.200.000,00 1.866.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.783.200.000,00 1.783.200.000,00 1.783.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 783.200.000,00 783.200.000,00 762.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 783.200.000,00 783.200.000,00 762.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 145 145 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN GISIKDRONO 3.326.400.000,00 3.326.400.000,00 3.326.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.243.400.000,00 3.243.400.000,00 3.243.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.241.000.000,00 1.241.000.000,00 1.295.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.191.000.000,00 1.191.000.000,00 1.191.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.002.400.000,00 2.002.400.000,00 1.947.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.002.400.000,00 2.002.400.000,00 1.947.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN BONGSARI 2.335.400.000,00 2.335.400.000,00 2.335.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.252.400.000,00 2.252.400.000,00 2.252.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.252.400.000,00 1.252.400.000,00 1.214.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.252.400.000,00 1.252.400.000,00 1.214.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 KELURAHAN BOJONGSALAMAN 2.273.000.000,00 2.273.000.000,00 2.273.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 146 146 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.190.000.000,00 2.190.000.000,00 2.190.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 1.152.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.190.000.000,00 1.190.000.000,00 1.152.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN SALAMAN MLOYO 1.823.600.000,00 1.823.600.000,00 1.823.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.740.600.000,00 1.740.600.000,00 1.740.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 740.600.000,00 740.600.000,00 715.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 740.600.000,00 740.600.000,00 715.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN CABEAN 1.639.400.000,00 1.639.400.000,00 1.639.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 147 147 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.556.400.000,00 1.556.400.000,00 1.556.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.012.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 556.400.000,00 556.400.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 556.400.000,00 556.400.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN KARANGAYU 2.044.200.000,00 2.044.200.000,00 2.044.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.961.200.000,00 1.961.200.000,00 1.961.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.049.000.000,00 1.049.000.000,00 1.074.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 999.000.000,00 999.000.000,00 999.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 912.200.000,00 912.200.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 912.200.000,00 912.200.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN KROBOKAN 3.087.000.000,00 3.087.000.000,00 3.087.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.004.000.000,00 3.004.000.000,00 3.004.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 148 148 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 1.274.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.784.000.000,00 1.784.000.000,00 1.729.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0013 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.784.000.000,00 1.784.000.000,00 1.729.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN TAWANGSARI 2.099.000.000,00 2.099.000.000,00 2.099.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 2.016.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.004.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 54.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.016.000.000,00 1.016.000.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0014 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.016.000.000,00 1.016.000.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN TAWANGMAS 2.352.800.000,00 2.352.800.000,00 2.352.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.269.800.000,00 2.269.800.000,00 2.269.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.210.000.000,00 1.210.000.000,00 1.226.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 1.160.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 149 149 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.059.800.000,00 1.059.800.000,00 1.043.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0015 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.059.800.000,00 1.059.800.000,00 1.043.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 KELURAHAN KEMBANGARUM 3.326.200.000,00 3.326.200.000,00 3.326.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.243.200.000,00 3.243.200.000,00 3.243.200.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 1.279.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.022.200.000,00 2.022.200.000,00 1.963.400.000,00 7.01.0.00.0.00.03.0016 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.022.200.000,00 2.022.200.000,00 1.963.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 22.286.466.036,00 22.286.466.036,00 22.286.466.036,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.601.272.463,00 2.601.272.463,00 2.834.031.783,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 215.077.567,00 215.077.567,00 215.077.567,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 207.577.567,00 207.577.567,00 207.577.567,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.181.229.206,00 1.181.229.206,00 1.413.988.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.181.229.206,00 1.181.229.206,00 1.413.988.526,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.204.965.690,00 1.204.965.690,00 1.204.965.690,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 150 150 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.204.965.690,00 1.204.965.690,00 1.204.965.690,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.846.205.090,00 1.846.205.090,00 1.846.205.090,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.673.349.000,00 1.673.349.000,00 1.673.349.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 1.155.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 453.349.000,00 453.349.000,00 453.349.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 172.856.090,00 172.856.090,00 172.856.090,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 13.050.000,00 13.050.000,00 13.050.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 32.806.090,00 32.806.090,00 32.806.090,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 182.330.000,00 182.330.000,00 182.330.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 182.330.000,00 182.330.000,00 182.330.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 182.330.000,00 182.330.000,00 182.330.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 99.495.550,00 99.495.550,00 99.495.550,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 99.495.550,00 99.495.550,00 99.495.550,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 99.495.550,00 99.495.550,00 99.495.550,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.557.162.933,00 17.557.162.933,00 17.324.403.613,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 63.538.800,00 63.538.800,00 63.538.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.368.600,00 51.368.600,00 51.368.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.728.900,00 1.728.900,00 1.728.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.874.900,00 1.874.900,00 1.874.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.246.900,00 3.246.900,00 3.246.900,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 151 151 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.706.900,00 2.706.900,00 2.706.900,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.490.600,00 1.490.600,00 1.490.600,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.237.303.000,00 15.237.303.000,00 15.004.543.680,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.687.758.000,00 14.687.758.000,00 14.454.998.680,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 547.862.000,00 547.862.000,00 547.862.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 561.000,00 561.000,00 561.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 785.800,00 785.800,00 785.800,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 336.200,00 336.200,00 336.200,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 975.381.784,00 975.381.784,00 791.694.892,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.803.470,00 14.803.470,00 14.803.470,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 212.965.522,00 212.965.522,00 29.278.630,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.364.240,00 72.364.240,00 72.364.240,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.905.065,00 40.905.065,00 40.905.065,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 221.277.000,00 221.277.000,00 221.277.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 400.066.487,00 400.066.487,00 400.066.487,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 214.121.864,00 214.121.864,00 397.808.756,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 214.121.864,00 214.121.864,00 397.808.756,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 442.892.118,00 442.892.118,00 442.892.118,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.461.941,00 243.461.941,00 243.461.941,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.430.177,00 199.430.177,00 199.430.177,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 623.925.367,00 623.925.367,00 623.925.367,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 152 152 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 259.972.947,00 259.972.947,00 259.972.947,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 88.981.070,00 88.981.070,00 88.981.070,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 239.971.350,00 239.971.350,00 239.971.350,00 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN KEMIJEN 3.437.600.000,00 3.437.600.000,00 3.437.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.344.600.000,00 3.344.600.000,00 3.344.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 1.771.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.675.000.000,00 1.675.000.000,00 1.675.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.619.600.000,00 1.619.600.000,00 1.573.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.619.600.000,00 1.619.600.000,00 1.573.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN REJOMULYO 1.972.200.000,00 1.972.200.000,00 1.972.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.885.200.000,00 1.885.200.000,00 1.885.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 153 153 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 885.200.000,00 885.200.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 885.200.000,00 885.200.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN MLATIBARU 2.374.600.000,00 2.374.600.000,00 2.374.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.283.600.000,00 2.283.600.000,00 2.283.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.283.600.000,00 1.283.600.000,00 1.245.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.283.600.000,00 1.283.600.000,00 1.245.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN MLATIHARJO 1.956.600.000,00 1.956.600.000,00 1.956.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.869.600.000,00 1.869.600.000,00 1.869.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 869.600.000,00 869.600.000,00 840.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 154 154 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 869.600.000,00 869.600.000,00 840.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN KEBONAGUNG 1.700.800.000,00 1.700.800.000,00 1.700.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.615.800.000,00 1.615.800.000,00 1.615.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 615.800.000,00 615.800.000,00 590.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 615.800.000,00 615.800.000,00 590.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BUGANGAN 2.394.400.000,00 2.394.400.000,00 2.394.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.303.400.000,00 2.303.400.000,00 2.303.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.303.400.000,00 1.303.400.000,00 1.261.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.303.400.000,00 1.303.400.000,00 1.261.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN SARIREJO 2.138.600.000,00 2.138.600.000,00 2.138.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 155 155 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.049.600.000,00 2.049.600.000,00 2.049.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.049.600.000,00 1.049.600.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.049.600.000,00 1.049.600.000,00 1.011.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 KELURAHAN REJOSARI 4.027.400.000,00 4.027.400.000,00 4.027.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 101.000.000,00 101.000.000,00 101.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.926.400.000,00 3.926.400.000,00 3.926.400.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.483.000.000,00 1.483.000.000,00 1.541.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.433.000.000,00 1.433.000.000,00 1.433.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.443.400.000,00 2.443.400.000,00 2.384.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.443.400.000,00 2.443.400.000,00 2.384.600.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN KARANGTURI 1.712.200.000,00 1.712.200.000,00 1.712.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 156 156 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.627.200.000,00 1.627.200.000,00 1.627.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 627.200.000,00 627.200.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 627.200.000,00 627.200.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN KARANGTEMPEL 1.900.200.000,00 1.900.200.000,00 1.900.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.813.200.000,00 1.813.200.000,00 1.813.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.004.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 54.200.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 813.200.000,00 813.200.000,00 809.000.000,00 7.01.0.00.0.00.04.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 813.200.000,00 813.200.000,00 809.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 28.615.892.772,00 28.615.892.772,00 28.615.892.772,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.126.335.436,00 2.126.335.436,00 2.424.084.156,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.225.000,00 20.225.000,00 21.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 157 157 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 225.000,00 225.000,00 1.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.076.110.436,00 2.076.110.436,00 2.372.584.156,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.076.110.436,00 2.076.110.436,00 2.372.584.156,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.181.367.858,00 2.181.367.858,00 2.188.892.858,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 900.000.000,00 900.000.000,00 900.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 181.367.858,00 181.367.858,00 188.892.858,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 225.000,00 225.000,00 7.750.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 54.142.858,00 54.142.858,00 54.142.858,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 33.600.000,00 33.600.000,00 33.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.400.000,00 82.400.000,00 82.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.400.000,00 82.400.000,00 82.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 82.400.000,00 82.400.000,00 82.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 158 158 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.192.189.478,00 24.192.189.478,00 23.886.915.758,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94.190.000,00 94.190.000,00 94.196.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.605.000,00 56.605.000,00 56.611.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.580.000,00 3.580.000,00 3.580.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.580.000,00 3.580.000,00 3.580.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.385.000,00 16.385.000,00 16.385.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.515.505.000,00 22.515.505.000,00 22.205.975.280,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.713.409.000,00 21.713.409.000,00 21.416.935.280,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 792.566.000,00 792.566.000,00 779.510.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.660.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.540.000,00 4.540.000,00 4.540.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 232.042.828,00 232.042.828,00 236.292.828,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.842.828,00 14.842.828,00 14.842.828,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 135.975.000,00 135.975.000,00 80.325.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.725.000,00 43.725.000,00 103.625.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 534.997.613,00 534.997.613,00 534.997.613,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 159 159 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 534.997.613,00 534.997.613,00 534.997.613,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 269.572.522,00 269.572.522,00 269.572.522,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.572.522,00 129.572.522,00 129.572.522,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.881.515,00 545.881.515,00 545.881.515,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 387.291.590,00 387.291.590,00 387.291.590,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 133.589.925,00 133.589.925,00 133.589.925,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN MIROTO 1.949.000.000,00 1.949.000.000,00 1.949.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.859.000.000,00 1.859.000.000,00 1.859.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.859.000.000,00 1.859.000.000,00 1.859.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 952.000.000,00 952.000.000,00 952.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 907.000.000,00 907.000.000,00 907.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN BRUMBUNGAN 1.830.400.000,00 1.830.400.000,00 1.830.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.740.400.000,00 1.740.400.000,00 1.740.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 160 160 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.740.400.000,00 1.740.400.000,00 1.740.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 789.400.000,00 789.400.000,00 789.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN JAGALAN 1.972.000.000,00 1.972.000.000,00 1.972.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.882.000.000,00 1.882.000.000,00 1.882.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.882.000.000,00 1.882.000.000,00 1.882.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 931.000.000,00 931.000.000,00 931.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KRANGGAN 1.752.400.000,00 1.752.400.000,00 1.752.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.662.400.000,00 1.662.400.000,00 1.662.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.662.400.000,00 1.662.400.000,00 1.662.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 711.400.000,00 711.400.000,00 711.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GABAHAN 2.023.000.000,00 2.023.000.000,00 2.023.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 161 161 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.933.000.000,00 1.933.000.000,00 1.933.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.933.000.000,00 1.933.000.000,00 1.933.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 982.000.000,00 982.000.000,00 982.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN KEMBANGSARI 1.807.600.000,00 1.807.600.000,00 1.807.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.717.600.000,00 1.717.600.000,00 1.717.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.717.600.000,00 1.717.600.000,00 1.717.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 766.600.000,00 766.600.000,00 766.600.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SEKAYU 1.565.200.000,00 1.565.200.000,00 1.565.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.475.200.000,00 1.475.200.000,00 1.475.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.475.200.000,00 1.475.200.000,00 1.475.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 162 162 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 524.200.000,00 524.200.000,00 524.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN PANDANSARI 1.620.400.000,00 1.620.400.000,00 1.620.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.530.400.000,00 1.530.400.000,00 1.530.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.530.400.000,00 1.530.400.000,00 1.530.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 579.400.000,00 579.400.000,00 579.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN BANGUNHARJO 1.647.400.000,00 1.647.400.000,00 1.647.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.557.400.000,00 1.557.400.000,00 1.557.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.557.400.000,00 1.557.400.000,00 1.557.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 606.400.000,00 606.400.000,00 606.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KAUMAN 1.553.800.000,00 1.553.800.000,00 1.553.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 163 163 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.463.800.000,00 1.463.800.000,00 1.463.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.463.800.000,00 1.463.800.000,00 1.463.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 512.800.000,00 512.800.000,00 512.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN PURWODINATAN 1.847.200.000,00 1.847.200.000,00 1.847.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.757.200.000,00 1.757.200.000,00 1.757.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.757.200.000,00 1.757.200.000,00 1.757.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 806.200.000,00 806.200.000,00 806.200.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN KARANGKIDUL 1.714.000.000,00 1.714.000.000,00 1.714.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.624.000.000,00 1.624.000.000,00 1.624.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.624.000.000,00 1.624.000.000,00 1.624.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 673.000.000,00 673.000.000,00 673.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 KELURAHAN PEKUNDEN 1.803.400.000,00 1.803.400.000,00 1.803.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 164 164 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.713.400.000,00 1.713.400.000,00 1.713.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.713.400.000,00 1.713.400.000,00 1.713.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0013 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 762.400.000,00 762.400.000,00 762.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 1.827.400.000,00 1.827.400.000,00 1.827.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.737.400.000,00 1.737.400.000,00 1.737.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.737.400.000,00 1.737.400.000,00 1.737.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0014 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 786.400.000,00 786.400.000,00 786.400.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN PENDRIKAN LOR 1.991.800.000,00 1.991.800.000,00 1.991.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.901.800.000,00 1.901.800.000,00 1.901.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.901.800.000,00 1.901.800.000,00 1.901.800.000,00 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 951.000.000,00 951.000.000,00 951.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 165 165 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0015 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 950.800.000,00 950.800.000,00 950.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI 34.271.720.572,00 34.271.720.572,00 34.271.720.572,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.642.518.452,00 2.642.518.452,00 3.138.826.327,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 816.443.887,00 816.443.887,00 816.443.887,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 813.943.887,00 813.943.887,00 813.943.887,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 843.642.705,00 843.642.705,00 1.086.934.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 843.642.705,00 843.642.705,00 1.086.934.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 982.431.860,00 982.431.860,00 1.235.448.440,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 982.431.860,00 982.431.860,00 1.235.448.440,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.564.154.023,00 2.564.154.023,00 2.564.154.023,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.775.854.023,00 1.775.854.023,00 1.775.854.023,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 196.365.138,00 196.365.138,00 196.365.138,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.208.700.000,00 1.208.700.000,00 1.208.700.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 370.788.885,00 370.788.885,00 370.788.885,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 788.300.000,00 788.300.000,00 788.300.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.300.000,00 11.300.000,00 11.300.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 650.000.000,00 650.000.000,00 650.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 111.129.357,00 111.129.357,00 111.129.357,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 111.129.357,00 111.129.357,00 111.129.357,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 166 166 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 111.129.357,00 111.129.357,00 111.129.357,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 114.200.000,00 114.200.000,00 114.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 114.200.000,00 114.200.000,00 114.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 114.200.000,00 114.200.000,00 114.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.839.718.740,00 28.839.718.740,00 28.343.410.865,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.428.000,00 60.428.000,00 60.380.800,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.078.400,00 51.078.400,00 51.031.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.518.000,00 1.518.000,00 1.518.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.036.000,00 3.036.000,00 3.036.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 894.000,00 894.000,00 894.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 562.000,00 562.000,00 562.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.551.600,00 1.551.600,00 1.551.600,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.584.925.900,00 24.584.925.900,00 24.104.258.740,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.753.433.000,00 23.753.433.000,00 23.268.413.840,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 830.481.300,00 830.481.300,00 834.833.300,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.068.964.736,00 2.068.964.736,00 1.439.226.512,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 22.288.812,00 22.288.812,00 22.288.812,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 167 167 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 764.236.700,00 764.236.700,00 193.422.318,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.984.568,00 71.984.568,00 71.859.772,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.185.740,00 22.185.740,00 20.649.646,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.350.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 183.779.964,00 183.779.964,00 183.779.964,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 985.138.952,00 985.138.952,00 927.876.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 555.885.691,00 555.885.691,00 1.170.200.400,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 555.885.691,00 555.885.691,00 1.170.200.400,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.064.455,00 305.064.455,00 305.064.455,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 210.934.520,00 210.934.520,00 210.934.520,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 94.129.935,00 94.129.935,00 94.129.935,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.264.449.958,00 1.264.449.958,00 1.264.279.958,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 378.159.958,00 378.159.958,00 378.159.958,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 641.390.000,00 641.390.000,00 641.390.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 159.900.000,00 159.900.000,00 159.730.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO 3.082.000.000,00 3.082.000.000,00 3.082.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.984.000.000,00 2.984.000.000,00 2.984.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.278.000.000,00 1.278.000.000,00 1.332.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 168 168 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 1.228.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.706.000.000,00 1.706.000.000,00 1.651.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.706.000.000,00 1.706.000.000,00 1.651.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG 2.219.600.000,00 2.219.600.000,00 2.219.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.127.600.000,00 2.127.600.000,00 2.127.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.127.600.000,00 1.127.600.000,00 1.089.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.127.600.000,00 1.127.600.000,00 1.089.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI 1.678.800.000,00 1.678.800.000,00 1.678.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.591.800.000,00 1.591.800.000,00 1.591.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.016.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 169 169 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 591.800.000,00 591.800.000,00 575.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 591.800.000,00 591.800.000,00 575.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN 1.881.800.000,00 1.881.800.000,00 1.881.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.792.800.000,00 1.792.800.000,00 1.792.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.046.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 792.800.000,00 792.800.000,00 746.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 792.800.000,00 792.800.000,00 746.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN 1.934.200.000,00 1.934.200.000,00 1.934.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.846.200.000,00 1.846.200.000,00 1.846.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.195.000.000,00 1.195.000.000,00 1.224.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00 1.145.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 651.200.000,00 651.200.000,00 621.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 651.200.000,00 651.200.000,00 621.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 170 170 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO 1.660.200.000,00 1.660.200.000,00 1.660.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.573.200.000,00 1.573.200.000,00 1.573.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 573.200.000,00 573.200.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 573.200.000,00 573.200.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO 1.490.600.000,00 1.490.600.000,00 1.490.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.404.600.000,00 1.404.600.000,00 1.404.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.016.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 404.600.000,00 404.600.000,00 387.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 404.600.000,00 404.600.000,00 387.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO 1.670.800.000,00 1.670.800.000,00 1.670.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 171 171 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.585.800.000,00 1.585.800.000,00 1.585.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 585.800.000,00 585.800.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 585.800.000,00 585.800.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON 1.950.400.000,00 1.950.400.000,00 1.950.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.862.400.000,00 1.862.400.000,00 1.862.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 862.400.000,00 862.400.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 862.400.000,00 862.400.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT 1.714.200.000,00 1.714.200.000,00 1.714.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 172 172 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.627.200.000,00 1.627.200.000,00 1.627.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 627.200.000,00 627.200.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 627.200.000,00 627.200.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO 1.526.000.000,00 1.526.000.000,00 1.526.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 86.000.000,00 86.000.000,00 86.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 440.000.000,00 440.000.000,00 419.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 440.000.000,00 440.000.000,00 419.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI 2.127.400.000,00 2.127.400.000,00 2.127.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.036.400.000,00 2.036.400.000,00 2.036.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 173 173 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.021.000.000,00 1.021.000.000,00 1.071.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 971.000.000,00 971.000.000,00 971.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.015.400.000,00 1.015.400.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.015.400.000,00 1.015.400.000,00 965.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI 1.786.000.000,00 1.786.000.000,00 1.786.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.698.000.000,00 1.698.000.000,00 1.698.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 698.000.000,00 698.000.000,00 668.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0013 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 698.000.000,00 698.000.000,00 668.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN 1.723.600.000,00 1.723.600.000,00 1.723.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.635.600.000,00 1.635.600.000,00 1.635.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 174 174 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 635.600.000,00 635.600.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0014 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 635.600.000,00 635.600.000,00 606.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN 1.624.800.000,00 1.624.800.000,00 1.624.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.537.800.000,00 1.537.800.000,00 1.537.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 537.800.000,00 537.800.000,00 512.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0015 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 537.800.000,00 537.800.000,00 512.600.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO 1.834.800.000,00 1.834.800.000,00 1.834.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.744.800.000,00 1.744.800.000,00 1.744.800.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 744.800.000,00 744.800.000,00 715.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 175 175 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0016 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 744.800.000,00 744.800.000,00 715.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 18.812.863.241,00 18.812.863.241,00 18.812.863.241,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.343.373.088,00 1.343.373.088,00 1.560.961.488,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 144.940.860,00 144.940.860,00 144.940.860,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 139.140.860,00 139.140.860,00 139.140.860,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.077.562.228,00 1.077.562.228,00 1.295.150.628,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.077.562.228,00 1.077.562.228,00 1.295.150.628,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 120.870.000,00 120.870.000,00 120.870.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 120.870.000,00 120.870.000,00 120.870.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.333.314.803,00 2.333.314.803,00 2.333.314.803,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.163.228.203,00 2.163.228.203,00 2.163.228.203,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 59.924.000,00 59.924.000,00 59.924.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 993.304.203,00 993.304.203,00 993.304.203,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 170.086.600,00 170.086.600,00 170.086.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 5.800.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 37.286.600,00 37.286.600,00 37.286.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 75.540.000,00 75.540.000,00 75.540.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 75.540.000,00 75.540.000,00 75.540.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 176 176 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 75.540.000,00 75.540.000,00 75.540.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 87.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 87.700.000,00 87.700.000,00 87.700.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.972.935.350,00 14.972.935.350,00 14.755.346.950,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.053.600,00 60.053.600,00 60.053.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.868.800,00 50.868.800,00 50.868.800,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.518.000,00 1.518.000,00 1.518.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.036.000,00 3.036.000,00 3.036.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 894.000,00 894.000,00 894.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 397.200,00 397.200,00 397.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.551.600,00 1.551.600,00 1.551.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.900.514.600,00 11.900.514.600,00 11.682.926.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.535.637.000,00 11.535.637.000,00 11.318.048.600,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 363.866.000,00 363.866.000,00 363.866.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.229.411.051,00 1.229.411.051,00 1.115.034.540,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.446.950,00 10.446.950,00 10.446.950,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 177 177 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 294.811.748,00 294.811.748,00 321.080.118,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 115.442.790,00 115.442.790,00 115.442.790,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.141.000,00 21.141.000,00 21.141.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 88.680.000,00 88.680.000,00 88.680.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 135.725.000,00 135.725.000,00 135.725.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 563.163.563,00 563.163.563,00 422.518.682,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 933.562.358,00 933.562.358,00 1.047.938.869,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 933.562.358,00 933.562.358,00 1.047.938.869,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.102.266,00 330.102.266,00 330.102.266,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 234.000.000,00 234.000.000,00 234.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.102.266,00 96.102.266,00 96.102.266,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.291.475,00 519.291.475,00 519.291.475,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 240.624.868,00 240.624.868,00 240.624.868,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.494.131,00 99.494.131,00 99.494.131,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 74.172.476,00 74.172.476,00 74.172.476,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN JERAKAH 1.555.800.000,00 1.555.800.000,00 1.555.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.462.800.000,00 1.462.800.000,00 1.462.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.012.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 178 178 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 462.800.000,00 462.800.000,00 450.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 462.800.000,00 462.800.000,00 450.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 KELURAHAN TUGUREJO 2.369.200.000,00 2.369.200.000,00 2.369.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.276.200.000,00 2.276.200.000,00 2.276.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.496.000.000,00 1.496.000.000,00 1.529.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.446.000.000,00 1.446.000.000,00 1.446.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 780.200.000,00 780.200.000,00 746.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 780.200.000,00 780.200.000,00 746.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN KARANGANYAR 2.355.800.000,00 2.355.800.000,00 2.355.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.262.800.000,00 2.262.800.000,00 2.262.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.698.000.000,00 1.698.000.000,00 1.719.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.648.000.000,00 1.648.000.000,00 1.648.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 179 179 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 564.800.000,00 564.800.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 564.800.000,00 564.800.000,00 543.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 KELURAHAN RANDUGARUT 1.696.100.000,00 1.696.100.000,00 1.696.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.603.100.000,00 1.603.100.000,00 1.603.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.241.100.000,00 1.241.100.000,00 1.262.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.191.100.000,00 1.191.100.000,00 1.191.100.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 362.000.000,00 362.000.000,00 341.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 362.000.000,00 362.000.000,00 341.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 KELURAHAN MANGKANG WETAN 2.769.000.000,00 2.769.000.000,00 2.769.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.676.000.000,00 2.676.000.000,00 2.676.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.774.000.000,00 1.774.000.000,00 1.820.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.724.000.000,00 1.724.000.000,00 1.724.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 902.000.000,00 902.000.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 902.000.000,00 902.000.000,00 855.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 180 180 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0006 KELURAHAN MANGUNHARJO 2.927.200.000,00 2.927.200.000,00 2.927.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.834.200.000,00 2.834.200.000,00 2.834.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.135.000.000,00 2.135.000.000,00 2.181.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.085.000.000,00 2.085.000.000,00 2.085.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 699.200.000,00 699.200.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 699.200.000,00 699.200.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 KELURAHAN MANGKANG KULON 2.621.600.000,00 2.621.600.000,00 2.621.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.528.600.000,00 2.528.600.000,00 2.528.600.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.971.000.000,00 1.971.000.000,00 2.000.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.921.000.000,00 1.921.000.000,00 1.921.000.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 557.600.000,00 557.600.000,00 528.200.000,00 7.01.0.00.0.00.07.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 557.600.000,00 557.600.000,00 528.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN 30.977.987.480,00 30.977.987.480,00 30.977.987.480,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.571.349.290,00 2.571.349.290,00 2.821.011.370,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 181 181 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 180.831.636,00 180.831.636,00 180.831.636,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 176.831.636,00 176.831.636,00 176.831.636,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 879.839.264,00 879.839.264,00 1.129.501.344,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 879.839.264,00 879.839.264,00 1.129.501.344,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.510.678.390,00 1.510.678.390,00 1.510.678.390,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.510.678.390,00 1.510.678.390,00 1.510.678.390,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.702.449.200,00 1.702.449.200,00 1.702.449.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.559.649.200,00 1.559.649.200,00 1.559.649.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00 1.240.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 269.649.200,00 269.649.200,00 269.649.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 142.800.000,00 142.800.000,00 142.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 87.000.000,00 87.000.000,00 87.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 182 182 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.525.188.990,00 26.525.188.990,00 26.275.526.910,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.829.400,00 62.829.400,00 62.829.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.436.000,00 51.436.000,00 51.436.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.795.000,00 3.795.000,00 3.795.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.470.000,00 4.470.000,00 4.470.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 759.000,00 759.000,00 759.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 894.000,00 894.000,00 894.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 785.800,00 785.800,00 785.800,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 689.600,00 689.600,00 689.600,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.299.028.800,00 22.299.028.800,00 22.049.366.720,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.476.502.000,00 21.476.502.000,00 21.226.839.920,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 821.178.000,00 821.178.000,00 821.178.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 674.400,00 674.400,00 674.400,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 337.200,00 337.200,00 337.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.836.826.934,00 1.836.826.934,00 1.836.826.934,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.365.250,00 11.365.250,00 11.365.250,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 529.813.280,00 529.813.280,00 529.813.280,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 46.243.960,00 46.243.960,00 46.243.960,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.041.591,00 21.041.591,00 21.041.591,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.656.000,00 30.656.000,00 30.656.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 183 183 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.376.000,00 148.376.000,00 148.376.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.049.330.853,00 1.049.330.853,00 1.049.330.853,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 735.128.730,00 735.128.730,00 735.128.730,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 735.128.730,00 735.128.730,00 735.128.730,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 323.356.661,00 323.356.661,00 323.356.661,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 193.623.900,00 193.623.900,00 193.623.900,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 129.732.761,00 129.732.761,00 129.732.761,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.268.018.465,00 1.268.018.465,00 1.268.018.465,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 255.225.200,00 255.225.200,00 255.225.200,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 119.165.265,00 119.165.265,00 119.165.265,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 387.628.000,00 387.628.000,00 387.628.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 506.000.000,00 506.000.000,00 506.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 KELURAHAN CANGKIRAN 1.969.320.000,00 1.969.320.000,00 1.969.320.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.920.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.920.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.920.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.889.400.000,00 1.889.400.000,00 1.889.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.033.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 889.400.000,00 889.400.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 889.400.000,00 889.400.000,00 855.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 184 184 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0002 KELURAHAN BUBAKAN 1.672.140.000,00 1.672.140.000,00 1.672.140.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.140.000,00 76.140.000,00 76.140.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.140.000,00 76.140.000,00 76.140.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.140.000,00 76.140.000,00 76.140.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00 1.596.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 596.000.000,00 596.000.000,00 575.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 596.000.000,00 596.000.000,00 575.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 KELURAHAN KARANGMALANG 1.878.410.000,00 1.878.410.000,00 1.878.410.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.610.000,00 74.610.000,00 74.610.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 74.610.000,00 74.610.000,00 74.610.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.610.000,00 74.610.000,00 74.610.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.803.800.000,00 1.803.800.000,00 1.803.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.425.000.000,00 1.425.000.000,00 1.462.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 378.800.000,00 378.800.000,00 341.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 378.800.000,00 378.800.000,00 341.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 KELURAHAN POLAMAN 1.583.510.000,00 1.583.510.000,00 1.583.510.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.710.000,00 73.710.000,00 73.710.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 185 185 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.710.000,00 73.710.000,00 73.710.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.710.000,00 73.710.000,00 73.710.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.509.800.000,00 1.509.800.000,00 1.509.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.203.000.000,00 1.203.000.000,00 1.215.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.153.000.000,00 1.153.000.000,00 1.153.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 62.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 306.800.000,00 306.800.000,00 294.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 306.800.000,00 306.800.000,00 294.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 KELURAHAN PURWOSARI 2.027.560.000,00 2.027.560.000,00 2.027.560.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.960.000,00 75.960.000,00 75.960.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.960.000,00 75.960.000,00 75.960.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.960.000,00 75.960.000,00 75.960.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.951.600.000,00 1.951.600.000,00 1.951.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.418.000.000,00 1.418.000.000,00 1.439.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.368.000.000,00 1.368.000.000,00 1.368.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 533.600.000,00 533.600.000,00 512.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 533.600.000,00 533.600.000,00 512.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 KELURAHAN TAMBANGAN 2.199.530.000,00 2.199.530.000,00 2.199.530.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.330.000,00 75.330.000,00 75.330.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.330.000,00 75.330.000,00 75.330.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 186 186 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.330.000,00 75.330.000,00 75.330.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.124.200.000,00 2.124.200.000,00 2.124.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.704.000.000,00 1.704.000.000,00 1.720.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.654.000.000,00 1.654.000.000,00 1.654.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 420.200.000,00 420.200.000,00 403.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 420.200.000,00 420.200.000,00 403.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 KELURAHAN WONOLOPO 3.241.480.000,00 3.241.480.000,00 3.241.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.880.000,00 83.880.000,00 83.880.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.880.000,00 83.880.000,00 83.880.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.880.000,00 83.880.000,00 83.880.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.157.600.000,00 3.157.600.000,00 3.157.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.958.000.000,00 1.958.000.000,00 2.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.908.000.000,00 1.908.000.000,00 1.908.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 113.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.199.600.000,00 1.199.600.000,00 1.136.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.199.600.000,00 1.199.600.000,00 1.136.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 KELURAHAN MIJEN 2.069.520.000,00 2.069.520.000,00 2.069.520.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.120.000,00 78.120.000,00 78.120.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 78.120.000,00 78.120.000,00 78.120.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.120.000,00 78.120.000,00 78.120.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 1.991.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 187 187 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 991.400.000,00 991.400.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 991.400.000,00 991.400.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 KELURAHAN JATIBARANG 2.531.100.000,00 2.531.100.000,00 2.531.100.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.300.000,00 78.300.000,00 78.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 78.300.000,00 78.300.000,00 78.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.300.000,00 78.300.000,00 78.300.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.452.800.000,00 2.452.800.000,00 2.452.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.993.000.000,00 1.993.000.000,00 2.018.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.943.000.000,00 1.943.000.000,00 1.943.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 459.800.000,00 459.800.000,00 434.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 459.800.000,00 459.800.000,00 434.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 KELURAHAN KEDUNGPANE 1.957.590.000,00 1.957.590.000,00 1.957.590.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.590.000,00 76.590.000,00 76.590.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.590.000,00 76.590.000,00 76.590.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.590.000,00 76.590.000,00 76.590.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.881.000.000,00 1.881.000.000,00 1.881.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 188 188 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 881.000.000,00 881.000.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 881.000.000,00 881.000.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 KELURAHAN NGADIRGO 2.550.150.000,00 2.550.150.000,00 2.550.150.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.950.000,00 76.950.000,00 76.950.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.950.000,00 76.950.000,00 76.950.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.950.000,00 76.950.000,00 76.950.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.473.200.000,00 2.473.200.000,00 2.473.200.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.465.000.000,00 1.465.000.000,00 1.523.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 1.415.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.008.200.000,00 1.008.200.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.008.200.000,00 1.008.200.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 KELURAHAN WONOPLUMBON 2.267.910.000,00 2.267.910.000,00 2.267.910.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.510.000,00 75.510.000,00 75.510.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.510.000,00 75.510.000,00 75.510.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.510.000,00 75.510.000,00 75.510.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.192.400.000,00 2.192.400.000,00 2.192.400.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.585.000.000,00 1.585.000.000,00 1.601.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 1.535.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 607.400.000,00 607.400.000,00 590.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 189 189 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 607.400.000,00 607.400.000,00 590.600.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 KELURAHAN JATISARI 3.207.480.000,00 3.207.480.000,00 3.207.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.480.000,00 87.480.000,00 87.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.480.000,00 87.480.000,00 87.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.480.000,00 87.480.000,00 87.480.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.063.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 113.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.120.000.000,00 2.120.000.000,00 2.057.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0013 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.120.000.000,00 2.120.000.000,00 2.057.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 KELURAHAN PESANTREN 1.953.570.000,00 1.953.570.000,00 1.953.570.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.770.000,00 76.770.000,00 76.770.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.770.000,00 76.770.000,00 76.770.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.770.000,00 76.770.000,00 76.770.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.876.800.000,00 1.876.800.000,00 1.876.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 876.800.000,00 876.800.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.08.0014 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 876.800.000,00 876.800.000,00 855.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK 29.619.537.286,00 29.619.537.286,00 29.119.537.286,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 190 190 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.599.978.936,00 3.599.978.936,00 3.302.829.376,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.598.899.930,00 1.598.899.930,00 1.098.899.930,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7.820.960,00 7.820.960,00 7.820.960,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.591.078.970,00 1.591.078.970,00 1.091.078.970,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 794.552.786,00 794.552.786,00 997.403.226,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 794.552.786,00 794.552.786,00 997.403.226,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.206.526.220,00 1.206.526.220,00 1.206.526.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.206.526.220,00 1.206.526.220,00 1.206.526.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.632.174.595,00 2.632.174.595,00 2.632.174.595,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.421.785.410,00 2.421.785.410,00 2.421.785.410,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 141.240.220,00 141.240.220,00 141.240.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.155.545.190,00 1.155.545.190,00 1.155.545.190,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 210.389.185,00 210.389.185,00 210.389.185,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 146.000.000,00 146.000.000,00 146.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 51.866.285,00 51.866.285,00 51.866.285,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 12.522.900,00 12.522.900,00 12.522.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 109.462.510,00 109.462.510,00 109.462.510,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 109.462.510,00 109.462.510,00 109.462.510,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 109.462.510,00 109.462.510,00 109.462.510,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 103.164.360,00 103.164.360,00 103.164.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 191 191 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 103.164.360,00 103.164.360,00 103.164.360,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 103.164.360,00 103.164.360,00 103.164.360,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.174.756.885,00 23.174.756.885,00 22.971.906.445,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 122.832.370,00 122.832.370,00 122.832.370,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 62.695.030,00 62.695.030,00 62.695.030,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.587.400,00 10.587.400,00 10.587.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10.746.900,00 10.746.900,00 10.746.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 15.696.400,00 15.696.400,00 15.696.400,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 9.638.900,00 9.638.900,00 9.638.900,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.251.540,00 11.251.540,00 11.251.540,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.216.200,00 2.216.200,00 2.216.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.635.255.620,00 20.635.255.620,00 20.432.405.180,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.976.403.000,00 19.976.403.000,00 19.773.552.560,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 651.569.220,00 651.569.220,00 651.569.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.416.200,00 3.416.200,00 3.416.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.761.000,00 2.761.000,00 2.761.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.106.200,00 1.106.200,00 1.106.200,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 669.386.246,00 669.386.246,00 669.386.246,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 77.309.970,00 77.309.970,00 77.309.970,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 133.377.955,00 133.377.955,00 133.377.955,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.972.220,00 50.972.220,00 50.972.220,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.696.121,00 26.696.121,00 26.696.121,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 192 192 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 60.750.000,00 60.750.000,00 60.750.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 224.900.000,00 224.900.000,00 224.900.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 95.379.980,00 95.379.980,00 95.379.980,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 443.268.177,00 443.268.177,00 443.268.177,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 443.268.177,00 443.268.177,00 443.268.177,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 380.776.797,00 380.776.797,00 380.776.797,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 181.726.500,00 181.726.500,00 181.726.500,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.050.297,00 199.050.297,00 199.050.297,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 923.237.675,00 923.237.675,00 923.237.675,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 445.343.025,00 445.343.025,00 445.343.025,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 198.784.600,00 198.784.600,00 198.784.600,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 225.600.000,00 225.600.000,00 225.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 53.510.050,00 53.510.050,00 53.510.050,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN SEMBUNGHARJO 2.749.400.000,00 2.749.400.000,00 2.749.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.653.400.000,00 2.653.400.000,00 2.653.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.221.000.000,00 1.221.000.000,00 1.267.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 1.171.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.432.400.000,00 1.432.400.000,00 1.386.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 193 193 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.432.400.000,00 1.432.400.000,00 1.386.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN KUDU 2.687.000.000,00 2.687.000.000,00 2.687.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.593.000.000,00 2.593.000.000,00 2.593.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.247.000.000,00 1.247.000.000,00 1.284.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.197.000.000,00 1.197.000.000,00 1.197.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 1.308.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.346.000.000,00 1.346.000.000,00 1.308.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 KELURAHAN KARANGROTO 3.684.800.000,00 3.684.800.000,00 3.684.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.582.800.000,00 3.582.800.000,00 3.582.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.389.000.000,00 1.389.000.000,00 1.447.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.339.000.000,00 1.339.000.000,00 1.339.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.193.800.000,00 2.193.800.000,00 2.135.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.193.800.000,00 2.193.800.000,00 2.135.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 KELURAHAN GENUKSARI 3.218.000.000,00 3.218.000.000,00 3.218.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 194 194 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.121.000.000,00 3.121.000.000,00 3.121.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.442.000.000,00 1.442.000.000,00 1.500.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 1.392.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.679.000.000,00 1.679.000.000,00 1.620.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.679.000.000,00 1.679.000.000,00 1.620.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 KELURAHAN BANJARDOWO 3.392.600.000,00 3.392.600.000,00 3.392.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.298.600.000,00 3.298.600.000,00 3.298.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.069.000.000,00 2.069.000.000,00 2.115.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.019.000.000,00 2.019.000.000,00 2.019.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.229.600.000,00 1.229.600.000,00 1.183.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.229.600.000,00 1.229.600.000,00 1.183.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 KELURAHAN GEBANGSARI 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 2.450.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 195 195 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.356.000.000,00 2.356.000.000,00 2.356.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.142.000.000,00 1.142.000.000,00 1.188.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 1.092.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.214.000.000,00 1.214.000.000,00 1.167.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.214.000.000,00 1.214.000.000,00 1.167.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 KELURAHAN TRIMULYO 1.769.200.000,00 1.769.200.000,00 1.769.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.681.200.000,00 1.681.200.000,00 1.681.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.183.000.000,00 1.183.000.000,00 1.199.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 1.133.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 498.200.000,00 498.200.000,00 481.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 498.200.000,00 498.200.000,00 481.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 KELURAHAN PENGGARON LOR 2.036.400.000,00 2.036.400.000,00 2.036.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 196 196 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.946.400.000,00 1.946.400.000,00 1.946.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.108.000.000,00 1.108.000.000,00 1.137.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.058.000.000,00 1.058.000.000,00 1.058.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 838.400.000,00 838.400.000,00 809.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 838.400.000,00 838.400.000,00 809.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 1.796.400.000,00 1.796.400.000,00 1.796.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.708.400.000,00 1.708.400.000,00 1.708.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.128.000.000,00 1.128.000.000,00 1.149.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.078.000.000,00 1.078.000.000,00 1.078.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 580.400.000,00 580.400.000,00 559.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 580.400.000,00 580.400.000,00 559.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 KELURAHAN BANGETAYU KULON 3.357.600.000,00 3.357.600.000,00 3.357.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.258.600.000,00 3.258.600.000,00 3.258.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 197 197 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.201.000.000,00 1.201.000.000,00 1.264.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.151.000.000,00 1.151.000.000,00 1.151.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 113.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.057.600.000,00 2.057.600.000,00 1.994.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.057.600.000,00 2.057.600.000,00 1.994.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 KELURAHAN BANGETAYU WETAN 3.010.200.000,00 3.010.200.000,00 3.010.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.913.200.000,00 2.913.200.000,00 2.913.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.305.000.000,00 1.305.000.000,00 1.355.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.255.000.000,00 1.255.000.000,00 1.255.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.608.200.000,00 1.608.200.000,00 1.557.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.608.200.000,00 1.608.200.000,00 1.557.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 KELURAHAN TERBOYO KULON 1.325.200.000,00 1.325.200.000,00 1.325.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.240.200.000,00 1.240.200.000,00 1.240.200.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.008.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 198 198 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 58.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 240.200.000,00 240.200.000,00 231.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 240.200.000,00 240.200.000,00 231.800.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 KELURAHAN TERBOYO WETAN 1.372.000.000,00 1.372.000.000,00 1.372.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.287.000.000,00 1.287.000.000,00 1.287.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.008.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 58.400.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 287.000.000,00 287.000.000,00 278.600.000,00 7.01.0.00.0.00.09.0013 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 287.000.000,00 287.000.000,00 278.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 20.753.536.840,00 20.753.536.840,00 20.753.536.840,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.721.842.750,00 2.721.842.750,00 2.877.881.550,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 114.250.000,00 114.250.000,00 114.250.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 112.000.000,00 112.000.000,00 112.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 682.000.000,00 682.000.000,00 682.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 682.000.000,00 682.000.000,00 682.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.925.592.750,00 1.925.592.750,00 2.081.631.550,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 199 199 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.925.592.750,00 1.925.592.750,00 2.081.631.550,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.924.200.000,00 1.924.200.000,00 1.924.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.739.450.000,00 1.739.450.000,00 1.739.450.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 606.450.000,00 606.450.000,00 606.450.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 184.750.000,00 184.750.000,00 184.750.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 7.750.000,00 7.750.000,00 7.750.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 194.516.000,00 194.516.000,00 194.516.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 194.516.000,00 194.516.000,00 194.516.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 194.516.000,00 194.516.000,00 194.516.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.975.000,00 81.975.000,00 81.975.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.975.000,00 81.975.000,00 81.975.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 81.975.000,00 81.975.000,00 81.975.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.831.003.090,00 15.831.003.090,00 15.674.964.290,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.959.700,00 77.959.700,00 77.959.700,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.754.400,00 55.754.400,00 55.754.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.835.400,00 4.835.400,00 4.835.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.190.900,00 6.190.900,00 6.190.900,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.818.200,00 2.818.200,00 2.818.200,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 200 200 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.344.800,00 3.344.800,00 3.344.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.431.164.600,00 14.431.164.600,00 14.275.125.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.953.656.000,00 13.953.656.000,00 13.797.617.200,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 472.000.000,00 472.000.000,00 472.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.723.800,00 1.723.800,00 1.723.800,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.836.200,00 1.836.200,00 1.836.200,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.948.600,00 1.948.600,00 1.948.600,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 525.447.521,00 525.447.521,00 525.447.521,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.134.400,00 109.134.400,00 109.134.400,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.500.000,00 60.500.000,00 60.500.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.935.000,00 14.935.000,00 14.935.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 212.360.571,00 212.360.571,00 212.360.571,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 111.592.550,00 111.592.550,00 111.592.550,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.918.526,00 43.918.526,00 43.918.526,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.918.526,00 43.918.526,00 43.918.526,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 280.050.353,00 280.050.353,00 280.050.353,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 207.300.000,00 207.300.000,00 207.300.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72.750.353,00 72.750.353,00 72.750.353,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 472.462.390,00 472.462.390,00 472.462.390,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 201 201 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 148.810.000,00 148.810.000,00 148.810.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 94.737.390,00 94.737.390,00 94.737.390,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.915.000,00 38.915.000,00 38.915.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 KELURAHAN BENDAN DUWUR 1.776.200.000,00 1.776.200.000,00 1.776.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.678.200.000,00 1.678.200.000,00 1.678.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 678.200.000,00 678.200.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 678.200.000,00 678.200.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 KELURAHAN BENDAN NGISOR 1.772.000.000,00 1.772.000.000,00 1.772.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.674.000.000,00 1.674.000.000,00 1.674.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 202 202 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 674.000.000,00 674.000.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 674.000.000,00 674.000.000,00 653.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 2.790.400.000,00 2.790.400.000,00 2.790.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 108.000.000,00 108.000.000,00 108.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.682.400.000,00 2.682.400.000,00 2.682.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.013.000.000,00 1.013.000.000,00 1.046.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 963.000.000,00 963.000.000,00 963.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.669.400.000,00 1.669.400.000,00 1.635.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.669.400.000,00 1.669.400.000,00 1.635.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 KELURAHAN KARANGREJO 1.855.200.000,00 1.855.200.000,00 1.855.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 99.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.756.200.000,00 1.756.200.000,00 1.756.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 756.200.000,00 756.200.000,00 731.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 203 203 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 756.200.000,00 756.200.000,00 731.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 KELURAHAN LEMPONGSARI 1.949.800.000,00 1.949.800.000,00 1.949.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.849.800.000,00 1.849.800.000,00 1.849.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 849.800.000,00 849.800.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 849.800.000,00 849.800.000,00 824.600.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 KELURAHAN PETOMPON 1.914.400.000,00 1.914.400.000,00 1.914.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.814.400.000,00 1.814.400.000,00 1.814.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 814.400.000,00 814.400.000,00 793.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 814.400.000,00 814.400.000,00 793.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 KELURAHAN SAMPANGAN 2.236.800.000,00 2.236.800.000,00 2.236.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 204 204 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 102.000.000,00 102.000.000,00 102.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.134.800.000,00 2.134.800.000,00 2.134.800.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.029.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.134.800.000,00 1.134.800.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.134.800.000,00 1.134.800.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 KELURAHAN BENDUNGAN 1.756.400.000,00 1.756.400.000,00 1.756.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 98.000.000,00 98.000.000,00 98.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.658.400.000,00 1.658.400.000,00 1.658.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 658.400.000,00 658.400.000,00 637.400.000,00 7.01.0.00.0.00.10.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 658.400.000,00 658.400.000,00 637.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG 28.137.726.866,00 28.137.726.866,00 28.137.726.866,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.241.688.740,00 3.241.688.740,00 3.506.305.260,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 205 205 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 745.848.900,00 745.848.900,00 745.848.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 742.848.900,00 742.848.900,00 742.848.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.101.232.040,00 1.101.232.040,00 1.365.848.560,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.101.232.040,00 1.101.232.040,00 1.365.848.560,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.394.607.800,00 1.394.607.800,00 1.394.607.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.394.607.800,00 1.394.607.800,00 1.394.607.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.406.920.400,00 2.406.920.400,00 2.406.920.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.018.920.400,00 2.018.920.400,00 2.018.920.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 168.500.000,00 168.500.000,00 168.500.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 575.420.400,00 575.420.400,00 575.420.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 388.000.000,00 388.000.000,00 388.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.300.000,00 96.300.000,00 96.300.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.300.000,00 96.300.000,00 96.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 206 206 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 96.300.000,00 96.300.000,00 96.300.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.332.817.726,00 22.332.817.726,00 22.068.201.206,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.083.400,00 62.083.400,00 62.083.400,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.524.000,00 51.524.000,00 51.524.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.728.900,00 1.728.900,00 1.728.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.998.900,00 1.998.900,00 1.998.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.246.900,00 3.246.900,00 3.246.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.998.900,00 1.998.900,00 1.998.900,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 784.800,00 784.800,00 784.800,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 801.000,00 801.000,00 801.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.157.811.600,00 18.157.811.600,00 17.893.195.080,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.510.099.000,00 17.510.099.000,00 17.245.482.480,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 646.704.000,00 646.704.000,00 646.704.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 336.200,00 336.200,00 336.200,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 336.200,00 336.200,00 336.200,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 336.200,00 336.200,00 336.200,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.186.500.490,00 2.186.500.490,00 863.176.964,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 59.182.108,00 59.182.108,00 59.182.108,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.329.018.714,00 1.329.018.714,00 5.695.188,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.008.837,00 29.008.837,00 29.008.837,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.920.535,00 12.920.535,00 12.920.535,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 151.750.000,00 151.750.000,00 151.750.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 207 207 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 314.000.000,00 314.000.000,00 314.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 290.620.296,00 290.620.296,00 290.620.296,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 34.620.456,00 34.620.456,00 1.357.943.982,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.620.456,00 34.620.456,00 1.357.943.982,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.351.801.780,00 1.351.801.780,00 1.351.801.780,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 201.801.780,00 201.801.780,00 201.801.780,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 KELURAHAN METESEH 5.535.800.000,00 5.535.800.000,00 5.535.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 144.000.000,00 144.000.000,00 144.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.391.800.000,00 5.391.800.000,00 5.391.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.551.000.000,00 1.551.000.000,00 1.681.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.501.000.000,00 1.501.000.000,00 1.501.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 180.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.840.800.000,00 3.840.800.000,00 3.710.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.840.800.000,00 3.840.800.000,00 3.710.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 208 208 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0002 KELURAHAN MANGUNHARJO 2.787.200.000,00 2.787.200.000,00 2.787.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.662.200.000,00 2.662.200.000,00 2.662.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.662.200.000,00 1.662.200.000,00 1.620.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.662.200.000,00 1.662.200.000,00 1.620.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 KELURAHAN TANDANG 4.166.800.000,00 4.166.800.000,00 4.166.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 132.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.034.800.000,00 4.034.800.000,00 4.034.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.685.000.000,00 1.685.000.000,00 1.743.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.635.000.000,00 1.635.000.000,00 1.635.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.349.800.000,00 2.349.800.000,00 2.291.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.349.800.000,00 2.349.800.000,00 2.291.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 KELURAHAN SENDANGGUWO 3.650.400.000,00 3.650.400.000,00 3.650.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 209 209 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.520.400.000,00 3.520.400.000,00 3.520.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.359.000.000,00 1.359.000.000,00 1.401.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.309.000.000,00 1.309.000.000,00 1.309.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.161.400.000,00 2.161.400.000,00 2.119.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.161.400.000,00 2.161.400.000,00 2.119.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 KELURAHAN JANGLI 2.026.000.000,00 2.026.000.000,00 2.026.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 118.000.000,00 118.000.000,00 118.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.908.000.000,00 1.908.000.000,00 1.908.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 908.000.000,00 908.000.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 908.000.000,00 908.000.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 KELURAHAN KEDUNGMUNDU 2.562.600.000,00 2.562.600.000,00 2.562.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 210 210 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 123.000.000,00 123.000.000,00 123.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.439.600.000,00 2.439.600.000,00 2.439.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.439.600.000,00 1.439.600.000,00 1.401.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.439.600.000,00 1.439.600.000,00 1.401.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 KELURAHAN TEMBALANG 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 1.920.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 117.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.803.000.000,00 1.803.000.000,00 1.803.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 803.000.000,00 803.000.000,00 777.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 803.000.000,00 803.000.000,00 777.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 KELURAHAN SENDANGMULYO 7.322.800.000,00 7.322.800.000,00 7.322.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 157.000.000,00 157.000.000,00 157.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 157.000.000,00 157.000.000,00 157.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 157.000.000,00 157.000.000,00 157.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.165.800.000,00 7.165.800.000,00 7.165.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 211 211 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.951.000.000,00 1.951.000.000,00 2.098.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.901.000.000,00 1.901.000.000,00 1.901.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 197.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 5.214.800.000,00 5.214.800.000,00 5.067.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.214.800.000,00 5.214.800.000,00 5.067.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 KELURAHAN BULUSAN 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 2.075.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.956.000.000,00 1.956.000.000,00 1.956.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 956.000.000,00 956.000.000,00 918.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 956.000.000,00 956.000.000,00 918.200.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 KELURAHAN KRAMAS 1.774.400.000,00 1.774.400.000,00 1.774.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 116.000.000,00 116.000.000,00 116.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.658.400.000,00 1.658.400.000,00 1.658.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.021.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 212 212 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 71.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 658.400.000,00 658.400.000,00 637.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 658.400.000,00 658.400.000,00 637.400.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 KELURAHAN ROWOSARI 3.608.600.000,00 3.608.600.000,00 3.608.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 119.000.000,00 119.000.000,00 119.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.489.600.000,00 3.489.600.000,00 3.489.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.311.000.000,00 2.311.000.000,00 2.353.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.261.000.000,00 2.261.000.000,00 2.261.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.178.600.000,00 1.178.600.000,00 1.136.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.178.600.000,00 1.178.600.000,00 1.136.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 KELURAHAN SAMBIROTO 3.055.600.000,00 3.055.600.000,00 3.055.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.928.600.000,00 2.928.600.000,00 2.928.600.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.058.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.928.600.000,00 1.928.600.000,00 1.869.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 213 213 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.928.600.000,00 1.928.600.000,00 1.869.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI 17.539.663.344,00 17.539.663.344,00 17.539.663.344,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.990.655.086,00 1.990.655.086,00 2.238.368.846,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.049.300,00 30.049.300,00 30.049.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 900.000,00 900.000,00 900.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.149.300,00 29.149.300,00 29.149.300,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 328.844.216,00 328.844.216,00 328.844.216,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 328.844.216,00 328.844.216,00 328.844.216,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.631.761.570,00 1.631.761.570,00 1.879.475.330,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.631.761.570,00 1.631.761.570,00 1.879.475.330,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.679.882.760,00 1.679.882.760,00 1.679.882.760,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.538.082.760,00 1.538.082.760,00 1.538.082.760,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 38.082.760,00 38.082.760,00 38.082.760,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 390.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 141.800.000,00 141.800.000,00 141.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 53.300.000,00 53.300.000,00 53.300.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 53.300.000,00 53.300.000,00 53.300.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 214 214 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 53.300.000,00 53.300.000,00 53.300.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 74.150.000,00 74.150.000,00 74.150.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 74.150.000,00 74.150.000,00 74.150.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 74.150.000,00 74.150.000,00 74.150.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.741.675.498,00 13.741.675.498,00 13.493.961.738,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 72.062.990,00 72.062.990,00 72.062.990,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.204.600,00 55.204.600,00 55.204.600,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.996.900,00 2.996.900,00 2.996.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.033.900,00 3.033.900,00 3.033.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.565.900,00 3.565.900,00 3.565.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.449.900,00 3.449.900,00 3.449.900,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.780.590,00 1.780.590,00 1.780.590,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.031.200,00 2.031.200,00 2.031.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.729.104.200,00 11.729.104.200,00 11.481.390.440,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.335.291.000,00 11.335.291.000,00 11.087.577.240,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 390.292.000,00 390.292.000,00 390.292.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.911.200,00 1.911.200,00 1.911.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.386.200,00 1.386.200,00 1.386.200,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 223.800,00 223.800,00 223.800,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 998.173.786,00 998.173.786,00 998.173.786,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.973.990,00 21.973.990,00 21.973.990,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 215 215 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 495.973.024,00 495.973.024,00 495.973.024,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.904.430,00 80.904.430,00 80.904.430,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.636.213,00 15.636.213,00 15.636.213,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 91.750.000,00 91.750.000,00 91.750.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.433.649,00 116.433.649,00 116.433.649,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 175.502.480,00 175.502.480,00 175.502.480,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 211.313.432,00 211.313.432,00 211.313.432,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 211.313.432,00 211.313.432,00 211.313.432,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.082.119,00 263.082.119,00 263.082.119,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.341.468,00 165.341.468,00 165.341.468,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 97.740.651,00 97.740.651,00 97.740.651,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 467.938.971,00 467.938.971,00 467.938.971,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 222.240.761,00 222.240.761,00 222.240.761,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.312.960,00 30.312.960,00 30.312.960,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.385.250,00 25.385.250,00 25.385.250,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN JATINGALEH 2.278.902.000,00 2.278.902.000,00 2.278.902.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.102.000,00 69.102.000,00 69.102.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 69.102.000,00 69.102.000,00 69.102.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.102.000,00 69.102.000,00 69.102.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.209.800.000,00 2.209.800.000,00 2.209.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 216 216 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.209.800.000,00 1.209.800.000,00 1.167.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.209.800.000,00 1.209.800.000,00 1.167.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 KELURAHAN WONOTINGAL 2.026.716.000,00 2.026.716.000,00 2.026.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.959.000.000,00 1.959.000.000,00 1.959.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 959.000.000,00 959.000.000,00 933.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 959.000.000,00 959.000.000,00 933.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 KELURAHAN TEGALSARI 2.961.460.000,00 2.961.460.000,00 2.961.460.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.260.000,00 73.260.000,00 73.260.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.260.000,00 73.260.000,00 73.260.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.260.000,00 73.260.000,00 73.260.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.888.200.000,00 2.888.200.000,00 2.888.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.046.000.000,00 1.046.000.000,00 1.096.400.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 996.000.000,00 996.000.000,00 996.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 217 217 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.842.200.000,00 1.842.200.000,00 1.791.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.842.200.000,00 1.842.200.000,00 1.791.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 KELURAHAN KALIWIRU 1.609.944.000,00 1.609.944.000,00 1.609.944.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.944.000,00 64.944.000,00 64.944.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 64.944.000,00 64.944.000,00 64.944.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.944.000,00 64.944.000,00 64.944.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.545.000.000,00 1.545.000.000,00 1.545.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.016.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 545.000.000,00 545.000.000,00 528.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 545.000.000,00 545.000.000,00 528.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 2.095.516.000,00 2.095.516.000,00 2.095.516.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.716.000,00 67.716.000,00 67.716.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.027.800.000,00 2.027.800.000,00 2.027.800.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.022.000.000,00 1.022.000.000,00 1.047.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 972.000.000,00 972.000.000,00 972.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.005.800.000,00 1.005.800.000,00 980.600.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.005.800.000,00 1.005.800.000,00 980.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 218 218 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0006 KELURAHAN CANDI 2.456.088.000,00 2.456.088.000,00 2.456.088.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.488.000,00 70.488.000,00 70.488.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.488.000,00 70.488.000,00 70.488.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.488.000,00 70.488.000,00 70.488.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.385.600.000,00 2.385.600.000,00 2.385.600.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.046.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.385.600.000,00 1.385.600.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.385.600.000,00 1.385.600.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 KELURAHAN JOMBLANG 3.868.539.000,00 3.868.539.000,00 3.868.539.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.339.000,00 75.339.000,00 75.339.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.339.000,00 75.339.000,00 75.339.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.339.000,00 75.339.000,00 75.339.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.793.200.000,00 3.793.200.000,00 3.793.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.513.000.000,00 1.513.000.000,00 1.580.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.463.000.000,00 1.463.000.000,00 1.463.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 117.200.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.280.200.000,00 2.280.200.000,00 2.213.000.000,00 7.01.0.00.0.00.12.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.280.200.000,00 2.280.200.000,00 2.213.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK 25.778.352.962,00 25.778.352.962,00 25.778.352.962,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.425.355.230,00 2.425.355.230,00 2.612.601.790,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 219 219 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 143.025.000,00 143.025.000,00 143.025.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 136.425.000,00 136.425.000,00 136.425.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 749.477.300,00 749.477.300,00 936.723.860,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 749.477.300,00 749.477.300,00 936.723.860,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.532.852.930,00 1.532.852.930,00 1.532.852.930,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.532.852.930,00 1.532.852.930,00 1.532.852.930,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.897.275.888,00 1.897.275.888,00 1.897.275.888,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.627.700.000,00 1.627.700.000,00 1.627.700.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 482.700.000,00 482.700.000,00 482.700.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 269.575.888,00 269.575.888,00 269.575.888,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000,00 137.000.000,00 137.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 117.575.888,00 117.575.888,00 117.575.888,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.450.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 45.450.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 45.450.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 223.600.000,00 223.600.000,00 223.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 223.600.000,00 223.600.000,00 223.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 220 220 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 223.600.000,00 223.600.000,00 223.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.186.671.844,00 21.186.671.844,00 20.999.425.284,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.345.600,00 66.345.600,00 66.345.600,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.336.800,00 52.336.800,00 52.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.936.800,00 1.936.800,00 1.936.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.530.800,00 2.530.800,00 2.530.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.336.800,00 1.336.800,00 1.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.530.800,00 2.530.800,00 2.530.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.336.800,00 4.336.800,00 4.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.336.800,00 1.336.800,00 1.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.204.506.800,00 18.204.506.800,00 18.017.260.240,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.563.894.000,00 17.563.894.000,00 17.376.647.440,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 632.592.000,00 632.592.000,00 632.592.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.336.800,00 1.336.800,00 1.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.347.200,00 5.347.200,00 5.347.200,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.336.800,00 1.336.800,00 1.336.800,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 976.542.791,00 976.542.791,00 976.542.791,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.900.000,00 14.900.000,00 14.900.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.995.982,00 44.995.982,00 44.995.982,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.909.899,00 20.909.899,00 20.909.899,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 221 221 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 353.195.890,00 353.195.890,00 353.195.890,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 472.541.020,00 472.541.020,00 472.541.020,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 549.122.306,00 549.122.306,00 549.122.306,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 549.122.306,00 549.122.306,00 549.122.306,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 443.915.450,00 443.915.450,00 443.915.450,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 211.000.000,00 211.000.000,00 211.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 87.715.450,00 87.715.450,00 87.715.450,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 145.200.000,00 145.200.000,00 145.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 946.238.897,00 946.238.897,00 946.238.897,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 265.918.897,00 265.918.897,00 265.918.897,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 370.320.000,00 370.320.000,00 370.320.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 KELURAHAN BANYUMANIK 2.255.000.000,00 2.255.000.000,00 2.255.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 92.000.000,00 92.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.163.000.000,00 2.163.000.000,00 2.163.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.163.000.000,00 1.163.000.000,00 1.121.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 222 222 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.163.000.000,00 1.163.000.000,00 1.121.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 KELURAHAN GEDAWANG 2.499.400.000,00 2.499.400.000,00 2.499.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.405.400.000,00 2.405.400.000,00 2.405.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.050.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.405.400.000,00 1.405.400.000,00 1.355.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.405.400.000,00 1.405.400.000,00 1.355.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 KELURAHAN JABUNGAN 2.318.000.000,00 2.318.000.000,00 2.318.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.230.000.000,00 2.230.000.000,00 2.230.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.403.000.000,00 1.403.000.000,00 1.436.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.353.000.000,00 1.353.000.000,00 1.353.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 827.000.000,00 827.000.000,00 793.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 827.000.000,00 827.000.000,00 793.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 KELURAHAN NGESREP 2.816.600.000,00 2.816.600.000,00 2.816.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 223 223 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 97.000.000,00 97.000.000,00 97.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.719.600.000,00 2.719.600.000,00 2.719.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.076.000.000,00 1.076.000.000,00 1.130.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.026.000.000,00 1.026.000.000,00 1.026.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.643.600.000,00 1.643.600.000,00 1.589.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.643.600.000,00 1.643.600.000,00 1.589.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 KELURAHAN PADANGSARI 3.068.200.000,00 3.068.200.000,00 3.068.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.968.200.000,00 2.968.200.000,00 2.968.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.067.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 117.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.968.200.000,00 1.968.200.000,00 1.901.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.968.200.000,00 1.968.200.000,00 1.901.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 KELURAHAN PEDALANGAN 2.468.000.000,00 2.468.000.000,00 2.468.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 224 224 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.373.000.000,00 2.373.000.000,00 2.373.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.033.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.373.000.000,00 1.373.000.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.373.000.000,00 1.373.000.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 KELURAHAN PUDAKPAYUNG 4.249.600.000,00 4.249.600.000,00 4.249.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 107.000.000,00 107.000.000,00 107.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.142.600.000,00 4.142.600.000,00 4.142.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.317.000.000,00 1.317.000.000,00 1.430.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.267.000.000,00 1.267.000.000,00 1.267.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 163.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.825.600.000,00 2.825.600.000,00 2.712.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.825.600.000,00 2.825.600.000,00 2.712.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 KELURAHAN SRONDOL KULON 2.595.200.000,00 2.595.200.000,00 2.595.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 225 225 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.501.200.000,00 2.501.200.000,00 2.501.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 1.146.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.401.200.000,00 1.401.200.000,00 1.355.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.401.200.000,00 1.401.200.000,00 1.355.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 KELURAHAN SRONDOL WETAN 3.918.600.000,00 3.918.600.000,00 3.918.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.813.600.000,00 3.813.600.000,00 3.813.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.270.000.000,00 1.270.000.000,00 1.366.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 1.220.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 146.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.543.600.000,00 2.543.600.000,00 2.447.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.543.600.000,00 2.543.600.000,00 2.447.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 KELURAHAN SUMURBOTO 2.023.800.000,00 2.023.800.000,00 2.023.800.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.927.800.000,00 1.927.800.000,00 1.927.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 226 226 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.025.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 927.800.000,00 927.800.000,00 902.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 927.800.000,00 927.800.000,00 902.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 KELURAHAN TINJOMOYO 2.097.000.000,00 2.097.000.000,00 2.097.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 91.000.000,00 91.000.000,00 91.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.006.000.000,00 2.006.000.000,00 2.006.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.023.000.000,00 1.023.000.000,00 1.056.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 973.000.000,00 973.000.000,00 973.000.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 983.000.000,00 983.000.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.13.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 983.000.000,00 983.000.000,00 949.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN 28.773.331.016,00 28.773.331.016,00 28.773.331.016,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.786.382.820,00 2.786.382.820,00 3.034.962.502,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 376.790.080,00 376.790.080,00 376.790.080,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4.303.350,00 4.303.350,00 4.303.350,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 372.486.730,00 372.486.730,00 372.486.730,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 378.269.090,00 378.269.090,00 378.269.090,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 227 227 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 378.269.090,00 378.269.090,00 378.269.090,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.031.323.650,00 2.031.323.650,00 2.279.903.332,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2.031.323.650,00 2.031.323.650,00 2.279.903.332,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.184.022.050,00 4.184.022.050,00 4.184.022.050,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.869.906.040,00 3.869.906.040,00 3.869.906.040,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 49.906.040,00 49.906.040,00 49.906.040,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.925.000.000,00 2.925.000.000,00 2.925.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 895.000.000,00 895.000.000,00 895.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 314.116.010,00 314.116.010,00 314.116.010,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 48.019.910,00 48.019.910,00 48.019.910,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 139.096.100,00 139.096.100,00 139.096.100,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 176.082.830,00 176.082.830,00 176.082.830,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 176.082.830,00 176.082.830,00 176.082.830,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 176.082.830,00 176.082.830,00 176.082.830,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 81.100.000,00 81.100.000,00 81.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 81.100.000,00 81.100.000,00 81.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 81.100.000,00 81.100.000,00 81.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.545.743.316,00 21.545.743.316,00 21.297.163.634,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.368.200,00 66.368.200,00 66.368.200,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 57.168.600,00 57.168.600,00 57.168.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.060.400,00 2.060.400,00 2.060.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 228 228 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.775.900,00 1.775.900,00 1.775.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.001.400,00 1.001.400,00 1.001.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.250.900,00 1.250.900,00 1.250.900,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.198.600,00 2.198.600,00 2.198.600,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 912.400,00 912.400,00 912.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.552.096.800,00 17.552.096.800,00 17.303.517.118,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.936.271.000,00 16.936.271.000,00 16.687.691.318,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 613.356.000,00 613.356.000,00 613.356.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 673.400,00 673.400,00 673.400,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.460.200,00 1.460.200,00 1.460.200,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 336.200,00 336.200,00 336.200,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.411.770.764,00 1.411.770.764,00 1.411.770.764,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.697.967,00 19.697.967,00 19.697.967,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 421.410.000,00 421.410.000,00 421.410.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.299.095,00 23.299.095,00 23.299.095,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.979.135,00 15.979.135,00 15.979.135,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.720.000,00 19.720.000,00 19.720.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109.920.000,00 109.920.000,00 109.920.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 801.744.567,00 801.744.567,00 801.744.567,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 470.689.972,00 470.689.972,00 470.689.972,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 470.689.972,00 470.689.972,00 470.689.972,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 366.326.905,00 366.326.905,00 366.326.905,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 206.729.917,00 206.729.917,00 206.729.917,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 229 229 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 159.596.988,00 159.596.988,00 159.596.988,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.678.490.675,00 1.678.490.675,00 1.678.490.675,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 283.299.972,00 283.299.972,00 283.299.972,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 775.000.000,00 775.000.000,00 775.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.190.703,00 20.190.703,00 20.190.703,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 KELURAHAN BRINGIN 4.056.200.000,00 4.056.200.000,00 4.056.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.963.200.000,00 3.963.200.000,00 3.963.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.087.800.000,00 1.087.800.000,00 1.188.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.037.800.000,00 1.037.800.000,00 1.037.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 150.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.875.400.000,00 2.875.400.000,00 2.774.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.875.400.000,00 2.875.400.000,00 2.774.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 KELURAHAN KALIPANCUR 3.599.550.000,00 3.599.550.000,00 3.599.550.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.506.550.000,00 3.506.550.000,00 3.506.550.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 230 230 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.163.950.000,00 1.163.950.000,00 1.231.150.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.113.950.000,00 1.113.950.000,00 1.113.950.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 117.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.342.600.000,00 2.342.600.000,00 2.275.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.342.600.000,00 2.342.600.000,00 2.275.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 KELURAHAN BAMBANKEREP 1.835.100.000,00 1.835.100.000,00 1.835.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.742.100.000,00 1.742.100.000,00 1.742.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 977.500.000,00 977.500.000,00 1.011.100.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 927.500.000,00 927.500.000,00 927.500.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 83.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 764.600.000,00 764.600.000,00 731.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 764.600.000,00 764.600.000,00 731.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 KELURAHAN NGALIYAN 2.801.600.000,00 2.801.600.000,00 2.801.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.708.600.000,00 2.708.600.000,00 2.708.600.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 960.000.000,00 960.000.000,00 1.010.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 910.000.000,00 910.000.000,00 910.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 231 231 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.748.600.000,00 1.748.600.000,00 1.698.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.748.600.000,00 1.748.600.000,00 1.698.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 KELURAHAN WATES 2.089.900.000,00 2.089.900.000,00 2.089.900.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.996.900.000,00 1.996.900.000,00 1.996.900.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.049.300.000,00 1.049.300.000,00 1.078.700.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 999.300.000,00 999.300.000,00 999.300.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 79.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 947.600.000,00 947.600.000,00 918.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 947.600.000,00 947.600.000,00 918.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 KELURAHAN TAMBAKAJI 3.745.550.000,00 3.745.550.000,00 3.745.550.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.652.550.000,00 3.652.550.000,00 3.652.550.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.258.350.000,00 1.258.350.000,00 1.392.750.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.208.350.000,00 1.208.350.000,00 1.208.350.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 184.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.394.200.000,00 2.394.200.000,00 2.259.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 232 232 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.394.200.000,00 2.394.200.000,00 2.259.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 KELURAHAN WONOSARI 4.520.847.000,00 4.520.847.000,00 4.520.847.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.427.847.000,00 4.427.847.000,00 4.427.847.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.914.247.000,00 1.914.247.000,00 2.027.647.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.864.247.000,00 1.864.247.000,00 1.864.247.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 163.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.513.600.000,00 2.513.600.000,00 2.400.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.513.600.000,00 2.513.600.000,00 2.400.200.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 KELURAHAN PODOREJO 2.346.180.000,00 2.346.180.000,00 2.346.180.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.253.180.000,00 2.253.180.000,00 2.253.180.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 956.980.000,00 956.980.000,00 1.007.380.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 906.980.000,00 906.980.000,00 906.980.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.296.200.000,00 1.296.200.000,00 1.245.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.296.200.000,00 1.296.200.000,00 1.245.800.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 KELURAHAN PURWOYOSO 3.119.624.000,00 3.119.624.000,00 3.119.624.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 233 233 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.026.624.000,00 3.026.624.000,00 3.026.624.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.147.824.000,00 1.147.824.000,00 1.219.224.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.097.824.000,00 1.097.824.000,00 1.097.824.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 121.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.878.800.000,00 1.878.800.000,00 1.807.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.878.800.000,00 1.878.800.000,00 1.807.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 KELURAHAN GONDORIYO 2.449.981.000,00 2.449.981.000,00 2.449.981.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 93.000.000,00 93.000.000,00 93.000.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.356.981.000,00 2.356.981.000,00 2.356.981.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 967.181.000,00 967.181.000,00 1.017.581.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 917.181.000,00 917.181.000,00 917.181.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.389.800.000,00 1.389.800.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.14.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.389.800.000,00 1.389.800.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI 18.364.914.330,00 18.364.914.330,00 18.364.914.330,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.770.177.740,00 1.770.177.740,00 1.972.378.740,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 234 234 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 123.865.000,00 123.865.000,00 123.865.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 121.165.000,00 121.165.000,00 121.165.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 749.773.200,00 749.773.200,00 951.974.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 749.773.200,00 749.773.200,00 951.974.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 896.539.540,00 896.539.540,00 896.539.540,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 896.539.540,00 896.539.540,00 896.539.540,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.011.502.469,00 2.011.502.469,00 2.011.502.469,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.833.060.318,00 1.833.060.318,00 1.833.060.318,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 40.310.810,00 40.310.810,00 40.310.810,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.289.408.648,00 1.289.408.648,00 1.289.408.648,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 503.340.860,00 503.340.860,00 503.340.860,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 178.442.151,00 178.442.151,00 178.442.151,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 11.442.151,00 11.442.151,00 11.442.151,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 153.602.000,00 153.602.000,00 153.602.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 153.602.000,00 153.602.000,00 153.602.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 153.602.000,00 153.602.000,00 153.602.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.800.000,00 73.800.000,00 73.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.800.000,00 73.800.000,00 73.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 235 235 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 73.800.000,00 73.800.000,00 73.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.355.832.121,00 14.355.832.121,00 14.153.631.121,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.005.900,00 64.005.900,00 64.005.900,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.015.800,00 52.015.800,00 52.015.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.978.600,00 1.978.600,00 1.978.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.736.600,00 2.736.600,00 2.736.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.899.500,00 2.899.500,00 2.899.500,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.994.200,00 1.994.200,00 1.994.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.235.400,00 1.235.400,00 1.235.400,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.145.800,00 1.145.800,00 1.145.800,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.038.894.200,00 13.038.894.200,00 12.836.693.200,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.663.064.000,00 12.663.064.000,00 12.460.863.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 374.372.000,00 374.372.000,00 374.372.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 561.000,00 561.000,00 561.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 448.600,00 448.600,00 448.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 448.600,00 448.600,00 448.600,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 621.243.382,00 621.243.382,00 621.243.382,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.090,00 12.345.090,00 12.345.090,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.824.574,00 200.824.574,00 200.824.574,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.688.320,00 29.688.320,00 29.688.320,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.118.101,00 14.118.101,00 14.118.101,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 236 236 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.198.981,00 130.198.981,00 130.198.981,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 226.568.316,00 226.568.316,00 226.568.316,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 46.179.996,00 46.179.996,00 46.179.996,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.179.996,00 46.179.996,00 46.179.996,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.148.966,00 212.148.966,00 212.148.966,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.748.500,00 150.748.500,00 150.748.500,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 61.400.466,00 61.400.466,00 61.400.466,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 373.359.677,00 373.359.677,00 373.359.677,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 111.594.587,00 111.594.587,00 111.594.587,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 142.500.000,00 142.500.000,00 142.500.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.265.090,00 24.265.090,00 24.265.090,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN TAMBAKREJO 2.551.600.000,00 2.551.600.000,00 2.551.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.468.600.000,00 2.468.600.000,00 2.468.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.341.000.000,00 1.341.000.000,00 1.378.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.291.000.000,00 1.291.000.000,00 1.291.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.127.600.000,00 1.127.600.000,00 1.089.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.127.600.000,00 1.127.600.000,00 1.089.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 237 237 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN KALIGAWE 2.857.200.000,00 2.857.200.000,00 2.857.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.774.200.000,00 2.774.200.000,00 2.774.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.268.000.000,00 1.268.000.000,00 1.310.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.218.000.000,00 1.218.000.000,00 1.218.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.506.200.000,00 1.506.200.000,00 1.464.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.506.200.000,00 1.506.200.000,00 1.464.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN SAWAH BESAR 2.230.400.000,00 2.230.400.000,00 2.230.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.147.400.000,00 2.147.400.000,00 2.147.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.042.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 92.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.147.400.000,00 1.147.400.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.147.400.000,00 1.147.400.000,00 1.105.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN SIWALAN 1.876.000.000,00 1.876.000.000,00 1.876.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 238 238 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000,00 83.000.000,00 83.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.793.000.000,00 1.793.000.000,00 1.793.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.014.000.000,00 1.014.000.000,00 1.030.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 964.000.000,00 964.000.000,00 964.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 66.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 779.000.000,00 779.000.000,00 762.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 779.000.000,00 779.000.000,00 762.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN SAMBIREJO 2.403.400.000,00 2.403.400.000,00 2.403.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.315.400.000,00 2.315.400.000,00 2.315.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.219.000.000,00 1.219.000.000,00 1.256.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.169.000.000,00 1.169.000.000,00 1.169.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 87.800.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.096.400.000,00 1.096.400.000,00 1.058.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.096.400.000,00 1.096.400.000,00 1.058.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 KELURAHAN PANDEAN LAMPER 3.070.600.000,00 3.070.600.000,00 3.070.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 239 239 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.982.600.000,00 2.982.600.000,00 2.982.600.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.050.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.982.600.000,00 1.982.600.000,00 1.932.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.982.600.000,00 1.982.600.000,00 1.932.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 KELURAHAN GAYAMSARI 2.442.400.000,00 2.442.400.000,00 2.442.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 88.000.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.354.400.000,00 2.354.400.000,00 2.354.400.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.046.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.354.400.000,00 1.354.400.000,00 1.308.200.000,00 7.01.0.00.0.00.15.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.354.400.000,00 1.354.400.000,00 1.308.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN 28.398.246.222,00 28.398.246.222,00 27.898.246.222,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.039.079.180,00 3.039.079.180,00 2.726.109.260,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.116.000.000,00 1.116.000.000,00 616.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 240 240 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.066.000.000,00 1.066.000.000,00 566.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 518.945.580,00 518.945.580,00 705.975.660,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 518.945.580,00 518.945.580,00 705.975.660,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.404.133.600,00 1.404.133.600,00 1.404.133.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.404.133.600,00 1.404.133.600,00 1.404.133.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.974.258.000,00 1.974.258.000,00 1.974.258.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.790.258.000,00 1.790.258.000,00 1.790.258.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.132.368.000,00 1.132.368.000,00 1.132.368.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 607.890.000,00 607.890.000,00 607.890.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 184.000.000,00 184.000.000,00 184.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 37.000.000,00 37.000.000,00 37.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 479.604.600,00 479.604.600,00 479.604.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 479.604.600,00 479.604.600,00 479.604.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 479.604.600,00 479.604.600,00 479.604.600,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.884.304.442,00 22.884.304.442,00 22.697.274.362,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 241 241 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 93.591.900,00 93.591.900,00 93.591.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.647.000,00 54.647.000,00 54.647.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.755.900,00 4.755.900,00 4.755.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.830.900,00 4.830.900,00 4.830.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.780.900,00 3.780.900,00 3.780.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.080.900,00 4.080.900,00 4.080.900,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.570.300,00 19.570.300,00 19.570.300,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.926.000,00 1.926.000,00 1.926.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 19.678.513.800,00 19.678.513.800,00 19.491.483.720,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.940.177.000,00 18.940.177.000,00 18.753.146.920,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 731.260.000,00 731.260.000,00 731.260.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.461.200,00 1.461.200,00 1.461.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.754.400,00 4.754.400,00 4.754.400,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 861.200,00 861.200,00 861.200,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.675.749.614,00 1.675.749.614,00 1.675.749.614,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 534.349.419,00 534.349.419,00 534.349.419,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.452.866,00 16.452.866,00 16.452.866,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 162.317.800,00 162.317.800,00 162.317.800,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 396.574.070,00 396.574.070,00 396.574.070,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 496.055.459,00 496.055.459,00 496.055.459,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 102.664.699,00 102.664.699,00 102.664.699,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 242 242 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 102.664.699,00 102.664.699,00 102.664.699,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 439.045.711,00 439.045.711,00 439.045.711,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 169.045.711,00 169.045.711,00 169.045.711,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 894.738.718,00 894.738.718,00 894.738.718,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 226.738.718,00 226.738.718,00 226.738.718,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 338.000.000,00 338.000.000,00 338.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 5.883.176.000,00 5.883.176.000,00 5.883.176.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.758.176.000,00 5.758.176.000,00 5.758.176.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.755.376.000,00 1.755.376.000,00 1.860.376.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.705.376.000,00 1.705.376.000,00 1.705.376.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 155.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.002.800.000,00 4.002.800.000,00 3.897.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0001 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4.002.800.000,00 4.002.800.000,00 3.897.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 KELURAHAN TLOGOSARI KULON 6.414.136.000,00 6.414.136.000,00 6.414.136.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 243 243 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.289.136.000,00 6.289.136.000,00 6.289.136.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.727.736.000,00 1.727.736.000,00 1.845.336.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.677.736.000,00 1.677.736.000,00 1.677.736.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 167.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.561.400.000,00 4.561.400.000,00 4.443.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0002 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4.561.400.000,00 4.561.400.000,00 4.443.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 1.993.936.000,00 1.993.936.000,00 1.993.936.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.908.936.000,00 1.908.936.000,00 1.908.936.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 996.736.000,00 996.736.000,00 1.021.936.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 946.736.000,00 946.736.000,00 946.736.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 912.200.000,00 912.200.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0003 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 912.200.000,00 912.200.000,00 887.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 KELURAHAN TLOGOMULYO 3.102.208.000,00 3.102.208.000,00 3.102.208.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 244 244 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.997.208.000,00 2.997.208.000,00 2.997.208.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.131.008.000,00 1.131.008.000,00 1.189.808.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.081.008.000,00 1.081.008.000,00 1.081.008.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 108.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.866.200.000,00 1.866.200.000,00 1.807.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0004 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.866.200.000,00 1.866.200.000,00 1.807.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 KELURAHAN KALICARI 2.322.152.000,00 2.322.152.000,00 2.322.152.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.227.152.000,00 2.227.152.000,00 2.227.152.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 997.552.000,00 997.552.000,00 1.043.752.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 947.552.000,00 947.552.000,00 947.552.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.229.600.000,00 1.229.600.000,00 1.183.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0005 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.229.600.000,00 1.229.600.000,00 1.183.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 KELURAHAN PLAMONGANSARI 3.025.496.000,00 3.025.496.000,00 3.025.496.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.920.496.000,00 2.920.496.000,00 2.920.496.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 245 245 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.096.000,00 1.077.096.000,00 1.144.296.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.027.096.000,00 1.027.096.000,00 1.027.096.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 117.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.843.400.000,00 1.843.400.000,00 1.776.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0006 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.843.400.000,00 1.843.400.000,00 1.776.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 3.189.992.000,00 3.189.992.000,00 3.189.992.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.084.992.000,00 3.084.992.000,00 3.084.992.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 996.192.000,00 996.192.000,00 1.059.192.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 946.192.000,00 946.192.000,00 946.192.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 113.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.088.800.000,00 2.088.800.000,00 2.025.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0007 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.088.800.000,00 2.088.800.000,00 2.025.800.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 2.486.280.000,00 2.486.280.000,00 2.486.280.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 95.000.000,00 95.000.000,00 95.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.391.280.000,00 2.391.280.000,00 2.391.280.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 997.280.000,00 997.280.000,00 1.051.880.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 947.280.000,00 947.280.000,00 947.280.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 246 246 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.394.000.000,00 1.394.000.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0008 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.394.000.000,00 1.394.000.000,00 1.339.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 KELURAHAN GEMAH 2.967.464.000,00 2.967.464.000,00 2.967.464.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.862.464.000,00 2.862.464.000,00 2.862.464.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.129.464.000,00 1.129.464.000,00 1.179.864.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.079.464.000,00 1.079.464.000,00 1.079.464.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 100.400.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.733.000.000,00 1.733.000.000,00 1.682.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0009 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.733.000.000,00 1.733.000.000,00 1.682.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 KELURAHAN PALEBON 2.804.080.000,00 2.804.080.000,00 2.804.080.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.704.080.000,00 2.704.080.000,00 2.704.080.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.131.280.000,00 1.131.280.000,00 1.177.480.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.081.280.000,00 1.081.280.000,00 1.081.280.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 96.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.572.800.000,00 1.572.800.000,00 1.526.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 247 247 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0010 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.572.800.000,00 1.572.800.000,00 1.526.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 2.631.336.000,00 2.631.336.000,00 2.631.336.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.531.336.000,00 2.531.336.000,00 2.531.336.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.043.736.000,00 1.043.736.000,00 1.098.336.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 993.736.000,00 993.736.000,00 993.736.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 104.600.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.487.600.000,00 1.487.600.000,00 1.433.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0011 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.487.600.000,00 1.487.600.000,00 1.433.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 KELURAHAN PENGGARON KIDUL 1.870.496.000,00 1.870.496.000,00 1.870.496.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 02 2.02 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.785.496.000,00 1.785.496.000,00 1.785.496.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 998.096.000,00 998.096.000,00 1.023.296.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 948.096.000,00 948.096.000,00 948.096.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 50.000.000,00 50.000.000,00 75.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 787.400.000,00 787.400.000,00 762.200.000,00 7.01.0.00.0.00.16.0012 7 01 03 2.03 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 787.400.000,00 787.400.000,00 762.200.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 248 248 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 30.612.948.231,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 5.239.712.760,00 5.239.712.760,00 5.239.712.760,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 5.239.712.760,00 5.239.712.760,00 5.239.712.760,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1.372.086.760,00 1.372.086.760,00 1.372.086.760,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 415.913.000,00 415.913.000,00 415.913.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 155.732.000,00 155.732.000,00 155.732.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 114.565.000,00 114.565.000,00 114.565.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 234.908.000,00 234.908.000,00 234.908.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 917.155.000,00 917.155.000,00 917.155.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0008 Pembentukan Paskibraka 1.930.556.000,00 1.930.556.000,00 1.930.556.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 36.813.000,00 36.813.000,00 36.813.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 39.438.000,00 39.438.000,00 39.438.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila 22.546.000,00 22.546.000,00 22.546.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 6.668.605.000,00 6.668.605.000,00 6.684.208.880,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 6.668.605.000,00 6.668.605.000,00 6.684.208.880,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 249 249 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.307.194.000,00 1.307.194.000,00 1.307.194.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.582.460.000,00 4.582.460.000,00 4.582.460.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 92.285.000,00 92.285.000,00 92.285.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 516.256.000,00 516.256.000,00 516.256.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 170.410.000,00 170.410.000,00 186.013.880,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 2.695.909.260,00 2.695.909.260,00 2.727.982.940,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 2.695.909.260,00 2.695.909.260,00 2.727.982.940,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1.551.332.000,00 1.551.332.000,00 1.567.368.840,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 215.000.000,00 215.000.000,00 215.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 718.870.260,00 718.870.260,00 718.870.260,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 210.707.000,00 210.707.000,00 226.743.840,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 2.936.000.000,00 2.936.000.000,00 2.967.424.240,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 250 250 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 2.936.000.000,00 2.936.000.000,00 2.967.424.240,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 229.000.000,00 229.000.000,00 229.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50.400.000,00 50.400.000,00 65.787.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 2.507.455.000,00 2.507.455.000,00 2.523.491.840,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 149.145.000,00 149.145.000,00 149.145.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.826.035.211,00 3.826.035.211,00 3.921.606.811,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.826.035.211,00 3.826.035.211,00 3.921.606.811,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.025.992.211,00 1.025.992.211,00 1.073.453.291,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 855.093.000,00 855.093.000,00 903.203.520,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 275.050.000,00 275.050.000,00 275.050.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1.669.900.000,00 1.669.900.000,00 1.669.900.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.246.686.000,00 9.246.686.000,00 9.072.012.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 116.745.000,00 116.745.000,00 116.745.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.941.000,00 50.941.000,00 50.941.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.672.000,00 3.672.000,00 3.672.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 251 251 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.371.000,00 4.371.000,00 4.371.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.782.000,00 2.782.000,00 2.782.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.331.000,00 3.331.000,00 3.331.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 674.000,00 674.000,00 674.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 974.000,00 974.000,00 974.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.883.031.000,00 6.883.031.000,00 6.708.357.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.581.718.000,00 6.581.718.000,00 6.407.044.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 297.950.000,00 297.950.000,00 297.950.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 561.000,00 561.000,00 561.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.353.400,00 2.353.400,00 2.353.400,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 448.600,00 448.600,00 448.600,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 32.659.800,00 32.659.800,00 32.659.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 32.659.800,00 32.659.800,00 32.659.800,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.103.253.200,00 1.103.253.200,00 1.103.253.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.945.000,00 4.945.000,00 4.945.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.009.000,00 62.009.000,00 62.009.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 66.082.000,00 66.082.000,00 66.082.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.781.000,00 15.781.000,00 15.781.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.248.000,00 1.248.000,00 1.248.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500.257.200,00 500.257.200,00 500.257.200,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 352.931.000,00 352.931.000,00 352.931.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 252 252 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.573.000,00 106.573.000,00 106.573.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel 50.987.000,00 50.987.000,00 50.987.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 55.586.000,00 55.586.000,00 55.586.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 565.300.000,00 565.300.000,00 565.300.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 275.920.000,00 275.920.000,00 275.920.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.380.000,00 289.380.000,00 289.380.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 439.124.000,00 439.124.000,00 439.124.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.604.000,00 39.604.000,00 39.604.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 356.672.000,00 356.672.000,00 356.672.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel 6.982.000,00 6.982.000,00 6.982.000,00 8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.866.000,00 35.866.000,00 35.866.000,00 TOTAL 5.577.911.388.674,00 5.577.911.388.674,00 5.699.427.188.188,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:19 Halaman 253 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 253 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 KOTA SEMARANG SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2025 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 1 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.458.401.570,00 260.000.000,00 0,00 0,00 2.718.401.570,00 2 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.278.309.302,00 83.594.688,00 0,00 0,00 11.361.903.990,00 3 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN 13.305.268,00 0,00 0,00 0,00 13.305.268,00 4 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 416.202.000,00 0,00 0,00 0,00 416.202.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 1 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 5 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 492.575.992,00 1.470.750,00 0,00 0,00 494.046.742,00 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91.906.921,00 3.959.215,00 0,00 0,00 95.866.136,00 7 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.086.294.981,00 186.407.544,00 0,00 0,00 2.272.702.525,00 8 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 62.127.496.121,00 20.719.161.448,00 0,00 0,00 82.846.657.569,00 9 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 237.971.774,00 17.940.000,00 0,00 0,00 255.911.774,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 2 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 10 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.977.092.598,00 614.211.892,00 0,00 0,00 4.591.304.490,00 11 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 248.195.280,00 0,00 0,00 0,00 248.195.280,00 12 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.559.853.455,00 1.057.513.695,00 0,00 0,00 2.617.367.150,00 13 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 47.485.804.579,80 2.067.353.967,20 0,00 0,00 49.553.158.547,00 14 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.446.546.333,00 0,00 0,00 0,00 1.446.546.333,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 3 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 15 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN 6.845.131.785,00 2.209.632.696,00 0,00 0,00 9.054.764.481,00 16 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 29.730.030.653,00 2.113.754.688,00 0,00 0,00 31.843.785.341,00 17 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL 179.498.067,00 0,00 0,00 0,00 179.498.067,00 18 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 19 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM 8.830.405.420,00 108.825.094.580,00 0,00 0,00 117.655.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 4 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 20 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM 19.275.555.627,00 32.497.283.827,00 0,00 0,00 51.772.839.454,00 21 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEKERJAAN UMUM 73.364.375.777,00 2.536.593.561,00 0,00 0,00 75.900.969.338,00 22 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM 22.801.316.500,00 115.489.858.747,00 0,00 0,00 138.291.175.247,00 23 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PENATAAN RUANG 616.483.389,00 0,00 0,00 0,00 616.483.389,00 24 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DINAS PENATAAN RUANG 31.704.254.240,00 89.747.953.773,00 0,00 0,00 121.452.208.013,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 5 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 25 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH DINAS PENATAAN RUANG 16.969.000,00 0,00 0,00 0,00 16.969.000,00 26 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG DINAS PENATAAN RUANG 150.094.000,00 0,00 0,00 0,00 150.094.000,00 27 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DINAS PENATAAN RUANG 537.183.946,00 0,00 0,00 0,00 537.183.946,00 28 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENATAAN RUANG 27.929.002.240,00 84.536.135,00 0,00 0,00 28.013.538.375,00 29 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DINAS PENATAAN RUANG 2.411.114.857,00 0,00 0,00 0,00 2.411.114.857,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 6 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 30 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DINAS PENATAAN RUANG 448.553.274,00 0,00 0,00 0,00 448.553.274,00 31 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DINAS PENATAAN RUANG 327.300.000,00 0,00 0,00 0,00 327.300.000,00 32 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE DINAS PENATAAN RUANG 240.130.720,00 0,00 0,00 0,00 240.130.720,00 33 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERHUBUNGAN 67.283.372.949,00 12.880.282.627,00 0,00 0,00 80.163.655.576,00 34 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN 236.846.667.374,00 11.829.829.187,00 0,00 0,00 248.676.496.561,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 7 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 35 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17.346.090.000,00 0,00 0,00 0,00 17.346.090.000,00 36 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 392.200.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 1.192.200.000,00 37 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 837.710.060,00 804.000.000,00 0,00 0,00 1.641.710.060,00 38 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 142.100.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 942.100.000,00 39 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 92.900.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 607.900.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 8 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 40 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.566.661.600,00 1.005.025.000,00 0,00 0,00 6.571.686.600,00 41 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 92.385.250.719,00 196.720.922.512,00 0,00 0,00 289.106.173.231,00 42 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 46.688.559.519,60 4.272.362.809,40 0,00 0,00 50.960.922.329,00 43 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 1.179.994.874,00 320.005.126,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 44 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II 1.168.412.240,00 831.587.760,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 9 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 45 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 2.199.612.013,00 7.308.651,00 0,00 0,00 2.206.920.664,00 46 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 1.230.243.613,00 269.756.387,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00 47 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE UPTD Peralatan dan Perbengkelan 9.000.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 9.410.000.000,00 48 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar 3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 20.266.459.426,00 128.370.512,00 0,00 0,00 20.394.829.938,00 49 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 740.040.000,00 0,00 0,00 0,00 740.040.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 10 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 50 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.513.051.993,00 0,00 0,00 0,00 3.513.051.993,00 51 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.310.037.038,00 0,00 0,00 0,00 3.310.037.038,00 52 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.725.620.714,00 0,00 0,00 0,00 4.725.620.714,00 53 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 54 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 11.098.608.250,00 782.076.110,00 0,00 0,00 11.880.684.360,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 11 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 55 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.295.561.292,00 368.803.200,00 0,00 0,00 17.664.364.492,00 56 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 198.932.200,00 0,00 0,00 0,00 198.932.200,00 57 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 1.020.094.565,00 0,00 0,00 0,00 1.020.094.565,00 58 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 59 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KETAHANAN PANGAN 10.877.621.832,00 3.427.831.601,00 0,00 0,00 14.305.453.433,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 12 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 60 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 61 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2.092.353.680,00 0,00 0,00 0,00 2.092.353.680,00 62 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 6.434.899.990,00 21.638.400,00 0,00 0,00 6.456.538.390,00 63 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 601.700.000,00 0,00 0,00 0,00 601.700.000,00 64 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 504.320.000,00 0,00 0,00 0,00 504.320.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 13 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 65 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 3.806.038.268,00 0,00 0,00 0,00 3.806.038.268,00 66 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 394.320.000,00 0,00 0,00 0,00 394.320.000,00 67 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 13.158.760.322,00 374.561.830,00 0,00 0,00 13.533.322.152,00 68 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.050.392.700,00 0,00 0,00 0,00 3.050.392.700,00 69 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 134.215.642,00 0,00 0,00 0,00 134.215.642,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 14 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 70 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 941.000.000,00 0,00 0,00 0,00 941.000.000,00 71 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 72 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14.751.750.165,00 135.260.297,00 0,00 0,00 14.887.010.462,00 73 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.400.741.377,00 0,00 0,00 0,00 1.400.741.377,00 74 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR DINAS PERDAGANGAN 497.776.580,00 0,00 0,00 0,00 497.776.580,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 15 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 75 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI DINAS PERDAGANGAN 872.004.800,00 0,00 0,00 0,00 872.004.800,00 76 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN 6.841.826.000,00 0,00 0,00 0,00 6.841.826.000,00 77 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERDAGANGAN 38.719.935.274,00 2.244.134.000,00 0,00 0,00 40.964.069.274,00 78 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DINAS PERDAGANGAN 116.621.990,00 0,00 0,00 0,00 116.621.990,00 79 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DINAS PERDAGANGAN 3.753.298.294,00 0,00 0,00 0,00 3.753.298.294,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 16 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 80 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN 1.031.286.600,00 107.200.000,00 0,00 0,00 1.138.486.600,00 81 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN 169.950.351,00 0,00 0,00 0,00 169.950.351,00 82 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERIKANAN 2.755.970.139,00 543.468.861,00 0,00 0,00 3.299.439.000,00 83 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERIKANAN 1.600.617.156,70 42.580.843,30 0,00 0,00 1.643.198.000,00 84 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERIKANAN 1.678.567.686,00 0,00 0,00 0,00 1.678.567.686,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 17 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 85 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERIKANAN 7.742.851.175,00 317.112.725,00 0,00 0,00 8.059.963.900,00 86 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN 556.360.000,00 0,00 0,00 0,00 556.360.000,00 87 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN 1.760.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000.000,00 88 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERINDUSTRIAN 9.852.755.757,00 992.510.443,00 0,00 0,00 10.845.266.200,00 89 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN 5.410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.410.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 18 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 90 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 203.650.000,00 0,00 0,00 0,00 203.650.000,00 91 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN 945.810.309,80 138.938.566,20 0,00 0,00 1.084.748.876,00 92 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PERTANIAN 23.392.687.157,00 653.307.873,00 0,00 0,00 24.045.995.030,00 93 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 121.134.619,70 3.772.511.562,30 0,00 0,00 3.893.646.182,00 94 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN 7.476.164.725,30 3.013.505.276,70 0,00 0,00 10.489.670.002,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 19 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 95 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 1.017.139.435,00 7.265.850,00 0,00 0,00 1.024.405.285,00 96 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS TENAGA KERJA 932.728.000,00 0,00 0,00 0,00 932.728.000,00 97 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA 3.454.873.250,00 0,00 0,00 0,00 3.454.873.250,00 98 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA 1.308.431.642,00 0,00 0,00 0,00 1.308.431.642,00 99 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS TENAGA KERJA 15.498.077.590,00 1.667.223.630,00 0,00 0,00 17.165.301.220,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 20 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 100 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA 46.762.654,00 0,00 0,00 0,00 46.762.654,00 101 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PEDURUNGAN 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 102 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.617.268.130,00 0,00 0,00 0,00 7.617.268.130,00 103 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.392.150.738,00 0,00 0,00 0,00 7.392.150.738,00 104 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 17.350.100.912,00 724.934.076,00 0,00 0,00 18.075.034.988,00 105 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 29.744.450.372,00 0,00 0,00 0,00 29.744.450.372,00 106 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENDAPATAN DAERAH 74.941.597.787,00 597.146.223,00 0,00 0,00 75.538.744.010,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 21 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 107 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3.566.060.901,00 0,00 0,00 0,00 3.566.060.901,00 108 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.835.644.863,00 0,00 99.607.975.983,00 0,00 106.443.620.846,00 109 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 114.346.689.671,00 2.469.526.361,00 0,00 0,00 116.816.216.032,00 110 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 14.338.988.064,00 0,00 0,00 0,00 14.338.988.064,00 111 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.977.302.678,20 883.785.193,80 0,00 0,00 13.861.087.872,00 112 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.525.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.525.500.000,00 113 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 4.339.817.565,00 0,00 0,00 0,00 4.339.817.565,00 114 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.630.007.180,00 184.881.132,00 0,00 0,00 5.814.888.312,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 22 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 115 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 66.429.850,00 0,00 0,00 0,00 66.429.850,00 116 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 984.229.090,00 0,00 0,00 0,00 984.229.090,00 117 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUKUM 5.983.099.252,00 0,00 0,00 0,00 5.983.099.252,00 118 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 8.275.472.148,00 0,00 0,00 0,00 8.275.472.148,00 119 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 53.957.053.449,00 0,00 0,00 0,00 53.957.053.449,00 120 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN KEUANGAN 1.632.024.910,00 0,00 0,00 0,00 1.632.024.910,00 121 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN ORGANISASI 3.370.860.981,00 0,00 0,00 0,00 3.370.860.981,00 122 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 3.489.132.540,00 0,00 0,00 0,00 3.489.132.540,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 23 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 123 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 5.782.674.564,00 0,00 0,00 0,00 5.782.674.564,00 124 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN RUMAH TANGGA 46.458.583.531,00 15.947.285.081,00 0,00 0,00 62.405.868.612,00 125 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 4.440.101.200,00 21.500.000,00 0,00 0,00 4.461.601.200,00 126 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN TATA USAHA 36.416.627.420,00 0,00 0,00 0,00 36.416.627.420,00 127 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 199.728.000,00 0,00 0,00 0,00 199.728.000,00 128 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 801.949.828,43 431.240.528,57 0,00 0,00 1.233.190.357,00 129 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 640.981.920,00 0,00 0,00 0,00 640.981.920,00 130 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 14.183.653.611,00 945.538.379,00 0,00 0,00 15.129.191.990,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 24 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 131 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 95.245.010,00 0,00 0,00 0,00 95.245.010,00 132 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 686.680.553,00 11.432.470,00 0,00 0,00 698.113.023,00 133 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENCATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 127.109.720,00 0,00 0,00 0,00 127.109.720,00 134 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 340.613.230,00 0,00 0,00 0,00 340.613.230,00 135 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 505.265.597,00 0,00 0,00 0,00 505.265.597,00 136 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 134.616.095,00 0,00 0,00 0,00 134.616.095,00 137 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 19.474.555.914,00 531.338.208,00 0,00 0,00 20.005.894.122,00 138 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 29.923.426.064,00 15.108.009.963,00 0,00 0,00 45.031.436.027,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 25 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 139 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 5.476.304.400,00 0,00 0,00 0,00 5.476.304.400,00 140 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 20.800.296.518,00 1.136.181.992,00 0,00 0,00 21.936.478.510,00 141 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 943.410.020,00 105.000.000,00 0,00 0,00 1.048.410.020,00 142 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 836.207.760,00 0,00 0,00 0,00 836.207.760,00 143 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 741.547.730,00 0,00 0,00 0,00 741.547.730,00 144 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.480.198.210,00 450.000.000,00 0,00 0,00 2.930.198.210,00 145 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA INSPEKTORAT 20.385.772.620,00 1.980.046.130,00 0,00 0,00 22.365.818.750,00 146 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT 3.107.279.420,00 0,00 0,00 0,00 3.107.279.420,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 26 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 147 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI INSPEKTORAT 4.926.701.010,00 0,00 0,00 0,00 4.926.701.010,00 148 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BANYUMANIK 45.450.000,00 0,00 0,00 0,00 45.450.000,00 149 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN BANYUMANIK 797.275.888,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 1.897.275.888,00 150 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN BANYUMANIK 19.632.117.842,50 1.367.307.441,50 0,00 0,00 20.999.425.284,00 151 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BANYUMANIK 2.612.601.790,00 0,00 0,00 0,00 2.612.601.790,00 152 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN BANYUMANIK 223.600.000,00 0,00 0,00 0,00 223.600.000,00 153 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN CANDISARI 53.300.000,00 0,00 0,00 0,00 53.300.000,00 154 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN CANDISARI 589.882.760,00 1.090.000.000,00 0,00 0,00 1.679.882.760,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 27 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 155 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN CANDISARI 12.434.672.802,00 1.059.288.936,00 0,00 0,00 13.493.961.738,00 156 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN CANDISARI 2.238.368.846,00 0,00 0,00 0,00 2.238.368.846,00 157 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN CANDISARI 74.150.000,00 0,00 0,00 0,00 74.150.000,00 158 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 194.516.000,00 0,00 0,00 0,00 194.516.000,00 159 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 874.200.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 1.924.200.000,00 160 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 15.360.318.814,00 314.645.476,00 0,00 0,00 15.674.964.290,00 161 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 2.877.881.550,00 0,00 0,00 0,00 2.877.881.550,00 162 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 81.975.000,00 0,00 0,00 0,00 81.975.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 28 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 163 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN GAYAMSARI 153.602.000,00 0,00 0,00 0,00 153.602.000,00 164 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN GAYAMSARI 760.821.369,00 1.250.681.100,00 0,00 0,00 2.011.502.469,00 165 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN GAYAMSARI 13.442.558.235,00 711.072.886,00 0,00 0,00 14.153.631.121,00 166 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GAYAMSARI 1.972.378.740,00 0,00 0,00 0,00 1.972.378.740,00 167 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GAYAMSARI 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 73.800.000,00 168 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN GENUK 109.462.510,00 0,00 0,00 0,00 109.462.510,00 169 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN GENUK 1.557.174.595,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00 2.632.174.595,00 170 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN GENUK 21.951.866.083,00 1.020.040.362,00 0,00 0,00 22.971.906.445,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 29 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 171 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GENUK 3.302.829.376,00 0,00 0,00 0,00 3.302.829.376,00 172 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GENUK 103.164.360,00 0,00 0,00 0,00 103.164.360,00 173 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN GUNUNG PATI 111.129.357,00 0,00 0,00 0,00 111.129.357,00 174 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN GUNUNG PATI 956.204.023,00 1.607.950.000,00 0,00 0,00 2.564.154.023,00 175 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN GUNUNG PATI 25.328.392.147,00 3.015.018.718,00 0,00 0,00 28.343.410.865,00 176 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN GUNUNG PATI 3.138.826.327,00 0,00 0,00 0,00 3.138.826.327,00 177 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN GUNUNG PATI 114.200.000,00 0,00 0,00 0,00 114.200.000,00 178 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN MIJEN 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 30 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 179 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN MIJEN 512.449.200,00 1.190.000.000,00 0,00 0,00 1.702.449.200,00 180 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN MIJEN 23.241.254.047,00 3.034.272.863,00 0,00 0,00 26.275.526.910,00 181 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN MIJEN 2.821.011.370,00 0,00 0,00 0,00 2.821.011.370,00 182 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN MIJEN 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 183 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN NGALIYAN 175.690.350,00 392.480,00 0,00 0,00 176.082.830,00 184 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN NGALIYAN 1.358.069.260,00 2.825.952.790,00 0,00 0,00 4.184.022.050,00 185 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN NGALIYAN 18.228.319.095,00 3.068.844.539,00 0,00 0,00 21.297.163.634,00 186 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN NGALIYAN 3.034.962.502,00 0,00 0,00 0,00 3.034.962.502,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 31 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 187 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN NGALIYAN 81.100.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100.000,00 188 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN PEDURUNGAN 479.604.600,00 0,00 0,00 0,00 479.604.600,00 189 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN PEDURUNGAN 891.890.000,00 1.082.368.000,00 0,00 0,00 1.974.258.000,00 190 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN PEDURUNGAN 20.863.564.785,00 1.783.709.577,00 0,00 0,00 22.647.274.362,00 191 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PEDURUNGAN 1.321.975.660,00 0,00 0,00 0,00 1.321.975.660,00 192 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN PEDURUNGAN 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 193 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SEMARANG BARAT 38.637.200,00 0,00 0,00 0,00 38.637.200,00 194 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG BARAT 690.000.000,00 960.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 32 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 195 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG BARAT 84.643.200,00 0,00 0,00 0,00 84.643.200,00 196 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG BARAT 2.517.980.760,00 0,00 0,00 0,00 2.517.980.760,00 197 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG BARAT 79.997.200,00 0,00 0,00 0,00 79.997.200,00 198 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SEMARANG SELATAN 107.467.900,00 0,00 0,00 0,00 107.467.900,00 199 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.011.160.830,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 2.061.160.830,00 200 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG SELATAN 15.987.345.494,00 803.852.846,00 0,00 0,00 16.791.198.340,00 201 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG SELATAN 2.699.846.560,00 0,00 0,00 0,00 2.699.846.560,00 202 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG SELATAN 30.700.000,00 0,00 0,00 0,00 30.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 33 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 203 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SEMARANG TENGAH 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00 204 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.226.792.858,00 962.100.000,00 0,00 0,00 2.188.892.858,00 205 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG TENGAH 23.351.918.145,00 534.997.613,00 0,00 0,00 23.886.915.758,00 206 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG TENGAH 2.424.084.156,00 0,00 0,00 0,00 2.424.084.156,00 207 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG TENGAH 82.400.000,00 0,00 0,00 0,00 82.400.000,00 208 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SEMARANG TIMUR 182.330.000,00 0,00 0,00 0,00 182.330.000,00 209 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR 691.205.090,00 1.155.000.000,00 0,00 0,00 1.846.205.090,00 210 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG TIMUR 16.334.673.879,30 989.729.733,70 0,00 0,00 17.324.403.613,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 34 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 211 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG TIMUR 2.834.031.783,00 0,00 0,00 0,00 2.834.031.783,00 212 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG TIMUR 99.495.550,00 0,00 0,00 0,00 99.495.550,00 213 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN SEMARANG UTARA 125.243.600,00 0,00 0,00 0,00 125.243.600,00 214 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG UTARA 509.719.350,00 1.125.000.000,00 0,00 0,00 1.634.719.350,00 215 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG UTARA 16.279.348.755,00 1.253.194.864,00 0,00 0,00 17.532.543.619,00 216 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG UTARA 2.980.561.120,00 0,00 0,00 0,00 2.980.561.120,00 217 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN SEMARANG UTARA 156.500.000,00 0,00 0,00 0,00 156.500.000,00 218 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TEMBALANG 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 35 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 219 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN TEMBALANG 1.131.920.400,00 1.275.000.000,00 0,00 0,00 2.406.920.400,00 220 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN TEMBALANG 19.319.636.928,00 2.748.564.278,00 0,00 0,00 22.068.201.206,00 221 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TEMBALANG 3.506.305.260,00 0,00 0,00 0,00 3.506.305.260,00 222 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TEMBALANG 96.300.000,00 0,00 0,00 0,00 96.300.000,00 223 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TUGU 75.540.000,00 0,00 0,00 0,00 75.540.000,00 224 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN TUGU 1.223.314.803,00 1.110.000.000,00 0,00 0,00 2.333.314.803,00 225 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN TUGU 13.014.647.491,90 1.740.699.458,10 0,00 0,00 14.755.346.950,00 226 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TUGU 1.560.961.488,00 0,00 0,00 0,00 1.560.961.488,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 36 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 227 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN TUGU 87.700.000,00 0,00 0,00 0,00 87.700.000,00 228 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BAMBANKEREP 844.600.000,00 897.500.000,00 0,00 0,00 1.742.100.000,00 229 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BAMBANKEREP 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 230 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANDARHARJO 2.059.800.000,00 2.613.000.000,00 0,00 0,00 4.672.800.000,00 231 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANDARHARJO 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 232 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANGETAYU KULON 2.157.600.000,00 1.101.000.000,00 0,00 0,00 3.258.600.000,00 233 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANGETAYU KULON 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 234 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANGETAYU WETAN 1.708.200.000,00 1.205.000.000,00 0,00 0,00 2.913.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 37 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 235 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANGETAYU WETAN 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 236 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANGUNHARJO 656.400.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.557.400.000,00 237 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANGUNHARJO 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 238 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANJARDOWO 1.329.600.000,00 1.969.000.000,00 0,00 0,00 3.298.600.000,00 239 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANJARDOWO 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 240 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BANYUMANIK 1.263.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.163.000.000,00 241 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BANYUMANIK 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 242 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BARUSARI 1.150.800.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.900.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 38 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 243 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BARUSARI 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 244 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BENDAN DUWUR 778.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.678.200.000,00 245 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BENDAN DUWUR 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 246 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BENDAN NGISOR 774.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.674.000.000,00 247 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BENDAN NGISOR 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 248 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BENDUNGAN 758.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.658.400.000,00 249 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BENDUNGAN 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 250 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BRINGIN 2.955.400.000,00 1.007.800.000,00 0,00 0,00 3.963.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 39 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 251 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BRINGIN 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 252 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BRUMBUNGAN 989.400.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.740.400.000,00 253 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BRUMBUNGAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 254 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BUBAKAN 696.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.596.000.000,00 255 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BUBAKAN 76.140.000,00 0,00 0,00 0,00 76.140.000,00 256 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BUGANGAN 1.403.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.303.400.000,00 257 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BUGANGAN 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 258 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BULU LOR 1.657.200.000,00 1.334.000.000,00 0,00 0,00 2.991.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 40 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 259 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BULU LOR 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00 260 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BULUSAN 1.056.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.956.000.000,00 261 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BULUSAN 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 262 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN BULUSTALAN 769.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.669.800.000,00 263 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN BULUSTALAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 264 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN CANDI 1.485.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.385.600.000,00 265 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN CANDI 70.488.000,00 0,00 0,00 0,00 70.488.000,00 266 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN CANGKIRAN 1.006.400.000,00 883.000.000,00 0,00 0,00 1.889.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 41 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 267 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN CANGKIRAN 79.920.000,00 0,00 0,00 0,00 79.920.000,00 268 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN CEPOKO 540.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.440.000.000,00 269 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN CEPOKO 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 270 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN DADAPSARI 1.341.000.000,00 1.102.000.000,00 0,00 0,00 2.443.000.000,00 271 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN DADAPSARI 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 272 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GABAHAN 1.022.000.000,00 911.000.000,00 0,00 0,00 1.933.000.000,00 273 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GABAHAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 274 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 1.769.400.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 2.682.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 42 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 275 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00 276 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GAYAMSARI 1.429.400.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 2.354.400.000,00 277 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GAYAMSARI 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 278 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GEBANGSARI 1.425.720.000,00 930.280.000,00 0,00 0,00 2.356.000.000,00 279 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GEBANGSARI 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 280 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GEDAWANG 1.517.309.913,00 888.090.087,00 0,00 0,00 2.405.400.000,00 281 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GEDAWANG 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 282 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GEMAH 1.933.000.000,00 929.464.000,00 0,00 0,00 2.862.464.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 43 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 283 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GEMAH 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 284 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GENUKSARI 1.744.100.000,00 1.376.900.000,00 0,00 0,00 3.121.000.000,00 285 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GENUKSARI 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 286 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GONDORIYO 1.871.481.000,00 485.500.000,00 0,00 0,00 2.356.981.000,00 287 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GONDORIYO 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 288 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN GUNUNGPATI 1.115.400.064,40 920.999.935,60 0,00 0,00 2.036.400.000,00 289 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN GUNUNGPATI 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 290 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JABUNGAN 1.077.000.000,00 1.153.000.000,00 0,00 0,00 2.230.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 44 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 291 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JABUNGAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 292 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JAGALAN 996.000.000,00 886.000.000,00 0,00 0,00 1.882.000.000,00 293 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JAGALAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 294 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JANGLI 1.008.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.908.000.000,00 295 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JANGLI 118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 118.000.000,00 296 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JATIBARANG 559.800.000,00 1.893.000.000,00 0,00 0,00 2.452.800.000,00 297 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JATIBARANG 78.300.000,00 0,00 0,00 0,00 78.300.000,00 298 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JATINGALEH 1.259.800.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 2.209.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 45 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 299 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JATINGALEH 69.102.000,00 0,00 0,00 0,00 69.102.000,00 300 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JATIREJO 504.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.404.600.000,00 301 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JATIREJO 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 302 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JATISARI 2.210.000.000,00 910.000.000,00 0,00 0,00 3.120.000.000,00 303 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JATISARI 87.480.000,00 0,00 0,00 0,00 87.480.000,00 304 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JERAKAH 610.300.000,00 852.500.000,00 0,00 0,00 1.462.800.000,00 305 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JERAKAH 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 306 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN JOMBLANG 2.380.200.000,00 1.413.000.000,00 0,00 0,00 3.793.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 46 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 307 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN JOMBLANG 75.339.000,00 0,00 0,00 0,00 75.339.000,00 308 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KALICARI 1.429.600.000,00 797.552.000,00 0,00 0,00 2.227.152.000,00 309 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KALICARI 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 310 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KALIGAWE 1.589.600.000,00 1.184.600.000,00 0,00 0,00 2.774.200.000,00 311 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KALIGAWE 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 312 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KALIPANCUR 2.422.600.000,00 1.083.950.000,00 0,00 0,00 3.506.550.000,00 313 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KALIPANCUR 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 314 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KALISEGORO 673.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.573.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 47 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 315 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KALISEGORO 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 316 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KALIWIRU 644.896.000,00 900.104.000,00 0,00 0,00 1.545.000.000,00 317 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KALIWIRU 64.944.000,00 0,00 0,00 0,00 64.944.000,00 318 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KANDRI 691.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.591.800.000,00 319 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KANDRI 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 320 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGANYAR 739.800.000,00 1.523.000.000,00 0,00 0,00 2.262.800.000,00 321 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGANYAR 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 322 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 1.105.800.000,00 922.000.000,00 0,00 0,00 2.027.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 48 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 323 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 67.716.000,00 0,00 0,00 0,00 67.716.000,00 324 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGKIDUL 723.000.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.624.000.000,00 325 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGKIDUL 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 326 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGMALANG 478.800.000,00 1.325.000.000,00 0,00 0,00 1.803.800.000,00 327 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGMALANG 74.610.000,00 0,00 0,00 0,00 74.610.000,00 328 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGREJO 856.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.756.200.000,00 329 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGREJO 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 330 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGROTO 2.293.800.000,00 1.289.000.000,00 0,00 0,00 3.582.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 49 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 331 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGROTO 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 332 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGTEMPEL 913.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.813.200.000,00 333 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGTEMPEL 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 334 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KARANGTURI 697.200.000,00 930.000.000,00 0,00 0,00 1.627.200.000,00 335 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KARANGTURI 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 336 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KAUMAN 612.800.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 1.463.800.000,00 337 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KAUMAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 338 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KEBONAGUNG 698.800.000,00 917.000.000,00 0,00 0,00 1.615.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 50 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 339 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEBONAGUNG 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 340 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KEDUNGMUNDU 1.539.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.439.600.000,00 341 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEDUNGMUNDU 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 342 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KEDUNGPANE 981.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.881.000.000,00 343 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEDUNGPANE 76.590.000,00 0,00 0,00 0,00 76.590.000,00 344 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KEMBANGSARI 816.600.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.717.600.000,00 345 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEMBANGSARI 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 346 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KEMIJEN 1.709.600.000,00 1.635.000.000,00 0,00 0,00 3.344.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 51 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 347 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KEMIJEN 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 348 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KRAMAS 757.623.750,00 900.776.250,00 0,00 0,00 1.658.400.000,00 349 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KRAMAS 115.404.900,00 595.100,00 0,00 0,00 116.000.000,00 350 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KRANGGAN 811.400.000,00 851.000.000,00 0,00 0,00 1.662.400.000,00 351 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KRANGGAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 352 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KRAPYAK 287.800.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.037.800.000,00 353 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KRAPYAK 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 354 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KUDU 1.446.000.000,00 1.147.000.000,00 0,00 0,00 2.593.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 52 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 355 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KUDU 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 356 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KUNINGAN 1.793.400.000,00 1.406.000.000,00 0,00 0,00 3.199.400.000,00 357 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN KUNINGAN 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00 358 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN LAMPER KIDUL 999.800.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 1.849.800.000,00 359 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN LAMPER KIDUL 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 360 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN LAMPER LOR 1.080.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.830.000.000,00 361 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN LAMPER LOR 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 362 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN LAMPER TENGAH 1.342.200.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.092.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 53 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 363 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN LAMPER TENGAH 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 364 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN LEMPONGSARI 949.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.849.800.000,00 365 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN LEMPONGSARI 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 366 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANGKANG KULON 816.550.000,00 1.712.050.000,00 0,00 0,00 2.528.600.000,00 367 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MANGKANG KULON 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 368 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANGKANG WETAN 1.002.000.000,00 1.674.000.000,00 0,00 0,00 2.676.000.000,00 369 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MANGKANG WETAN 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 370 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANGUNHARJO 2.731.400.000,00 2.765.000.000,00 0,00 0,00 5.496.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 54 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 371 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MANGUNHARJO 218.000.000,00 0,00 0,00 0,00 218.000.000,00 372 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANGUNSARI 798.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.698.000.000,00 373 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MANGUNSARI 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 374 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANYARAN 142.000.000,00 979.000.000,00 0,00 0,00 1.121.000.000,00 375 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MANYARAN 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 376 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN METESEH 3.940.800.000,00 1.451.000.000,00 0,00 0,00 5.391.800.000,00 377 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN METESEH 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 378 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MIJEN 1.091.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.991.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 55 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 379 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MIJEN 78.120.000,00 0,00 0,00 0,00 78.120.000,00 380 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MIROTO 957.000.000,00 902.000.000,00 0,00 0,00 1.859.000.000,00 381 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MIROTO 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 382 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MLATIBARU 1.375.600.000,00 908.000.000,00 0,00 0,00 2.283.600.000,00 383 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MLATIBARU 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 384 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MLATIHARJO 969.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.869.600.000,00 385 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MLATIHARJO 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 386 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MUGASSARI 1.384.800.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.134.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 56 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 387 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 4.102.800.000,00 1.655.376.000,00 0,00 0,00 5.758.176.000,00 388 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 389 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 680.400.000,00 1.028.000.000,00 0,00 0,00 1.708.400.000,00 390 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 391 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGADIRGO 1.108.200.000,00 1.365.000.000,00 0,00 0,00 2.473.200.000,00 392 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NGADIRGO 76.950.000,00 0,00 0,00 0,00 76.950.000,00 393 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGALIYAN 1.838.600.000,00 870.000.000,00 0,00 0,00 2.708.600.000,00 394 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NGALIYAN 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 57 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 395 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 184.150.000,00 893.450.000,00 0,00 0,00 1.077.600.000,00 396 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 397 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGESREP 1.723.600.000,00 996.000.000,00 0,00 0,00 2.719.600.000,00 398 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NGESREP 97.000.000,00 0,00 0,00 0,00 97.000.000,00 399 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGIJO 685.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.585.800.000,00 400 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NGIJO 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 401 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NONGKOSAWIT 727.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.627.200.000,00 402 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN NONGKOSAWIT 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 58 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 403 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PADANGSARI 2.218.200.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.968.200.000,00 404 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PADANGSARI 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 405 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PAKINTELAN 735.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.635.600.000,00 406 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PAKINTELAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 407 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PALEBON 1.672.800.000,00 1.031.280.000,00 0,00 0,00 2.704.080.000,00 408 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PALEBON 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 409 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PANDANSARI 688.650.000,00 841.750.000,00 0,00 0,00 1.530.400.000,00 410 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PANDANSARI 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 59 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 411 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PANDEAN LAMPER 2.142.600.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 2.982.600.000,00 412 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PANDEAN LAMPER 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 413 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 755.400.000,00 1.254.000.000,00 0,00 0,00 2.009.400.000,00 414 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000.000,00 415 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PANGGUNG LOR 2.418.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 3.318.600.000,00 416 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PANGGUNG LOR 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000.000,00 417 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PATEMON 962.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.862.400.000,00 418 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PATEMON 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 60 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 419 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PEDALANGAN 1.471.236.460,00 901.763.540,00 0,00 0,00 2.373.000.000,00 420 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PEDALANGAN 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 421 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 1.587.600.000,00 943.736.000,00 0,00 0,00 2.531.336.000,00 422 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 423 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 1.494.000.000,00 897.280.000,00 0,00 0,00 2.391.280.000,00 424 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 425 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 2.288.800.000,00 796.192.000,00 0,00 0,00 3.084.992.000,00 426 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 61 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 427 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PEKUNDEN 962.400.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.713.400.000,00 428 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PEKUNDEN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 429 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 833.900.000,00 903.500.000,00 0,00 0,00 1.737.400.000,00 430 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 431 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PENDRIKAN LOR 1.150.800.000,00 751.000.000,00 0,00 0,00 1.901.800.000,00 432 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PENDRIKAN LOR 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 433 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PENGGARON KIDUL 812.200.000,00 898.096.000,00 0,00 0,00 1.710.296.000,00 434 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PENGGARON KIDUL 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 62 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 435 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PENGGARON LOR 938.400.000,00 1.008.000.000,00 0,00 0,00 1.946.400.000,00 436 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PENGGARON LOR 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 437 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PESANTREN 976.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.876.800.000,00 438 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PESANTREN 76.770.000,00 0,00 0,00 0,00 76.770.000,00 439 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PETERONGAN 1.295.400.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.045.400.000,00 440 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PETERONGAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 441 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PETOMPON 914.400.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.814.400.000,00 442 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PETOMPON 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 63 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 443 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PLALANGAN 637.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.537.800.000,00 444 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PLALANGAN 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 445 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PLAMONGANSARI 1.943.400.000,00 977.096.000,00 0,00 0,00 2.920.496.000,00 446 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PLAMONGANSARI 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 447 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PLEBURAN 1.227.600.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 1.977.600.000,00 448 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PLEBURAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 449 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PLOMBOKAN 1.090.200.000,00 1.137.000.000,00 0,00 0,00 2.227.200.000,00 450 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PLOMBOKAN 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 64 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 451 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PODOREJO 1.376.200.000,00 876.980.000,00 0,00 0,00 2.253.180.000,00 452 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PODOREJO 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 453 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN POLAMAN 406.800.000,00 1.103.000.000,00 0,00 0,00 1.509.800.000,00 454 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN POLAMAN 73.710.000,00 0,00 0,00 0,00 73.710.000,00 455 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PONGANGAN 751.200.000,00 1.095.000.000,00 0,00 0,00 1.846.200.000,00 456 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PONGANGAN 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 457 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PUDAKPAYUNG 3.075.600.000,00 1.067.000.000,00 0,00 0,00 4.142.600.000,00 458 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PUDAKPAYUNG 107.000.000,00 0,00 0,00 0,00 107.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 65 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 459 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PURWODINATAN 1.226.481.250,00 530.718.750,00 0,00 0,00 1.757.200.000,00 460 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PURWODINATAN 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 461 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PURWOSARI 1.708.200.000,00 2.303.000.000,00 0,00 0,00 4.011.200.000,00 462 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PURWOSARI 139.960.000,00 0,00 0,00 0,00 139.960.000,00 463 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN PURWOYOSO 1.958.800.000,00 1.067.824.000,00 0,00 0,00 3.026.624.000,00 464 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN PURWOYOSO 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 465 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN RANDUGARUT 458.971.286,00 1.144.128.714,00 0,00 0,00 1.603.100.000,00 466 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN RANDUGARUT 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 66 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 467 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN RANDUSARI 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 468 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN REJOMULYO 985.200.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.885.200.000,00 469 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN REJOMULYO 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 470 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN REJOSARI 2.543.400.000,00 1.383.000.000,00 0,00 0,00 3.926.400.000,00 471 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN REJOSARI 101.000.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000.000,00 472 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN ROWOSARI 1.278.600.000,00 2.211.000.000,00 0,00 0,00 3.489.600.000,00 473 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN ROWOSARI 119.000.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000.000,00 474 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SADENG 1.227.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.127.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 67 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 475 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SADENG 92.000.000,00 0,00 0,00 0,00 92.000.000,00 476 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SAMBIREJO 1.172.900.000,00 1.142.500.000,00 0,00 0,00 2.315.400.000,00 477 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SAMBIREJO 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 478 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SAMBIROTO 2.028.600.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.928.600.000,00 479 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SAMBIROTO 127.000.000,00 0,00 0,00 0,00 127.000.000,00 480 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SAMPANGAN 1.234.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 2.134.800.000,00 481 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SAMPANGAN 102.000.000,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 482 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SARIREJO 1.134.600.000,00 915.000.000,00 0,00 0,00 2.049.600.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 68 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 483 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SARIREJO 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 484 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SAWAH BESAR 1.227.400.000,00 920.000.000,00 0,00 0,00 2.147.400.000,00 485 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SAWAH BESAR 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 486 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SEKARAN 892.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.792.800.000,00 487 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SEKARAN 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00 488 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SEKAYU 574.200.000,00 901.000.000,00 0,00 0,00 1.475.200.000,00 489 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SEKAYU 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 490 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SEMBUNGHARJO 1.532.400.000,00 1.121.000.000,00 0,00 0,00 2.653.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 69 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 491 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SEMBUNGHARJO 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 492 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SENDANGGUWO 2.261.400.000,00 1.259.000.000,00 0,00 0,00 3.520.400.000,00 493 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SENDANGGUWO 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00 494 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SENDANGMULYO 5.314.800.000,00 1.851.000.000,00 0,00 0,00 7.165.800.000,00 495 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SENDANGMULYO 157.000.000,00 0,00 0,00 0,00 157.000.000,00 496 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SIWALAN 849.700.000,00 943.300.000,00 0,00 0,00 1.793.000.000,00 497 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SIWALAN 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 498 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SRONDOL KULON 1.621.200.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00 2.501.200.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 70 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 499 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SRONDOL KULON 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00 500 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SRONDOL WETAN 2.793.600.000,00 1.020.000.000,00 0,00 0,00 3.813.600.000,00 501 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SRONDOL WETAN 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 502 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SUKOREJO 1.806.000.000,00 1.178.000.000,00 0,00 0,00 2.984.000.000,00 503 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SUKOREJO 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00 504 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SUMURBOTO 1.175.248.881,00 752.551.119,00 0,00 0,00 1.927.800.000,00 505 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN SUMURBOTO 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 506 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN SUMURREJO 844.800.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.744.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 71 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 507 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TAMBAKAJI 2.474.200.000,00 1.178.350.000,00 0,00 0,00 3.652.550.000,00 508 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TAMBAKAJI 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 509 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TAMBAKHARJO 172.600.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 1.012.600.000,00 510 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TAMBAKHARJO 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 511 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TAMBAKREJO 1.213.350.000,00 1.255.250.000,00 0,00 0,00 2.468.600.000,00 512 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TAMBAKREJO 83.000.000,00 0,00 0,00 0,00 83.000.000,00 513 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TAMBANGAN 520.200.000,00 1.604.000.000,00 0,00 0,00 2.124.200.000,00 514 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TAMBANGAN 75.330.000,00 0,00 0,00 0,00 75.330.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 72 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 515 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TANDANG 2.449.800.000,00 1.585.000.000,00 0,00 0,00 4.034.800.000,00 516 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TANDANG 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000.000,00 517 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TANJUNG MAS 2.551.800.000,00 2.789.000.000,00 0,00 0,00 5.340.800.000,00 518 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TANJUNG MAS 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00 519 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TEGALSARI 1.942.200.000,00 946.000.000,00 0,00 0,00 2.888.200.000,00 520 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TEGALSARI 73.260.000,00 0,00 0,00 0,00 73.260.000,00 521 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TEMBALANG 903.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.803.000.000,00 522 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TEMBALANG 117.000.000,00 0,00 0,00 0,00 117.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 73 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 523 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TERBOYO KULON 305.200.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00 1.240.200.000,00 524 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TERBOYO KULON 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 525 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TERBOYO WETAN 387.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.287.000.000,00 526 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TERBOYO WETAN 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 527 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TINJOMOYO 1.093.000.000,00 913.000.000,00 0,00 0,00 2.006.000.000,00 528 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TINJOMOYO 91.000.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000.000,00 529 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TLOGOMULYO 1.966.200.000,00 1.031.008.000,00 0,00 0,00 2.997.208.000,00 530 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TLOGOMULYO 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 74 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 531 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TLOGOSARI KULON 4.761.400.000,00 1.527.736.000,00 0,00 0,00 6.289.136.000,00 532 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TLOGOSARI KULON 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 533 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 1.012.200.000,00 896.736.000,00 0,00 0,00 1.908.936.000,00 534 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 535 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TRIMULYO 598.200.000,00 1.083.000.000,00 0,00 0,00 1.681.200.000,00 536 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TRIMULYO 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 537 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN TUGUREJO 925.200.000,00 1.351.000.000,00 0,00 0,00 2.276.200.000,00 538 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN TUGUREJO 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 75 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 539 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WATES 1.027.600.000,00 969.300.000,00 0,00 0,00 1.996.900.000,00 540 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WATES 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 541 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WONODRI 1.854.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 2.604.000.000,00 542 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WONODRI 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00 543 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WONOLOPO 1.289.600.000,00 1.868.000.000,00 0,00 0,00 3.157.600.000,00 544 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WONOLOPO 83.880.000,00 0,00 0,00 0,00 83.880.000,00 545 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WONOPLUMBON 707.400.000,00 1.485.000.000,00 0,00 0,00 2.192.400.000,00 546 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WONOPLUMBON 75.510.000,00 0,00 0,00 0,00 75.510.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 76 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 547 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WONOSARI 2.593.600.000,00 1.834.247.000,00 0,00 0,00 4.427.847.000,00 548 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WONOSARI 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00 549 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN WONOTINGAL 1.059.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.959.000.000,00 550 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN WONOTINGAL 67.716.000,00 0,00 0,00 0,00 67.716.000,00 551 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD SEKRETARIAT DPRD 61.180.000.245,00 77.934.960,00 0,00 0,00 61.257.935.205,00 552 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SEKRETARIAT DPRD 75.320.751.855,10 4.310.286.111,90 0,00 0,00 79.631.037.967,00 553 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.727.982.940,00 0,00 0,00 0,00 2.727.982.940,00 554 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.967.424.240,00 0,00 0,00 0,00 2.967.424.240,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 77 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 555 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.239.712.760,00 0,00 0,00 0,00 5.239.712.760,00 556 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.921.606.811,00 0,00 0,00 0,00 3.921.606.811,00 557 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.684.208.880,00 0,00 0,00 0,00 6.684.208.880,00 558 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.561.262.108,00 460.750.492,00 0,00 0,00 9.022.012.600,00 559 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.008.397.480,00 0,00 0,00 0,00 1.008.397.480,00 560 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.375.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 78 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 561 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 282.396.670,00 0,00 0,00 0,00 282.396.670,00 562 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 554.828.200,00 0,00 0,00 0,00 554.828.200,00 563 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 15.958.518.672,00 436.803.394,00 0,00 0,00 16.395.322.066,00 564 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00 565 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.345.111.720,00 0,00 0,00 0,00 1.345.111.720,00 566 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOSIAL 110.991.280,00 0,00 0,00 0,00 110.991.280,00 567 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS SOSIAL 13.546.340.808,00 593.558.570,00 0,00 0,00 14.139.899.378,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 79 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 568 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL 4.620.081.233,80 0,00 0,00 0,00 4.620.081.233,80 569 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL 7.549.899.609,00 0,00 0,00 0,00 7.549.899.609,00 570 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL PP 13.811.207.801,00 74.381.222,00 0,00 0,00 13.885.589.023,00 571 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SATPOL PP 29.257.131.828,00 715.314.329,00 0,00 0,00 29.972.446.157,00 572 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 70.928.106.640,00 0,00 0,00 0,00 70.928.106.640,00 573 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 53.116.855.798,10 70.304.519.311,90 0,00 0,00 123.421.375.110,00 574 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 80 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 575 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 576 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENDIDIKAN 716.864.222.384,00 2.003.746.376,00 0,00 0,00 718.867.968.760,00 577 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.115.737.800,00 0,00 0,00 0,00 1.115.737.800,00 578 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.381.020.740,00 72.181.435,00 0,00 0,00 4.453.202.175,00 579 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.725.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.725.300.000,00 580 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.659.136.485,00 75.210.212,00 0,00 0,00 10.734.346.697,00 581 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT RSUD KRMT WONGSONEGORO 250.000,00 51.464.051.600,00 0,00 0,00 51.464.301.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 81 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 582 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA RSUD KRMT WONGSONEGORO 397.379.818.974,00 35.517.045.775,00 0,00 0,00 432.896.864.749,00 583 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 771.750.677,00 0,00 0,00 0,00 771.750.677,00 584 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL 23.481.202.840,00 0,00 0,00 0,00 23.481.202.840,00 585 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PEDURUNGAN 1.404.133.600,00 0,00 0,00 0,00 1.404.133.600,00 586 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 37.692.673.970,00 1.031.647.450,00 0,00 0,00 38.724.321.420,00 587 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.950.487.224,00 0,00 0,00 0,00 2.950.487.224,00 588 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 82 No Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Provinsi Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer 589 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.619.676.711,80 1.867.269.724,20 0,00 0,00 15.486.946.436,00 590 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KECAMATAN SEMARANG BARAT 195.564.650,00 0,00 0,00 0,00 195.564.650,00 591 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KECAMATAN SEMARANG BARAT 23.793.082.662,00 1.324.691.448,00 0,00 0,00 25.117.774.110,00 592 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEMARANG BARAT 884.142.680,00 0,00 0,00 0,00 884.142.680,00 593 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN KRAPYAK 996.200.000,00 0,00 0,00 0,00 996.200.000,00 594 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN MANYARAN 1.838.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.838.600.000,00 595 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 1.230.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.200.000,00 TOTAL 3.892.894.790.863,43 1.057.087.435.451,37 99.607.975.983,00 0,00 5.049.590.202.297,80 SIPD-RI : dicetak pada 2024-12-18 15:26:49 Halaman 83 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 A. Destinasi Pariwisata Prioritas 16.436.419.617 1. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 16.436.419.617 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 1.067.911.194 2) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 222.488.750 3) Pelindungan Cagar Budaya (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 740.040.000 4) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 6.598.086.280 5) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 117.552.640 6) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 4.919.844.760 7) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 100.000.000 8) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 1.625.498.280 9) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA) 1.044.997.713 B. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 637.119.400.596 1. DINAS KESEHATAN 229.276.601.197 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (DINAS KESEHATAN) 1.325.000.000 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 20.021.548.774 3) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 5.962.505.825 Sikronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2025 Lampiran X : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 1 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN) 76.700.000 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN) 40.300.000 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN) 23.600.000 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN) 10.750.000 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN) 72.576.950 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN) 207.658.560 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (DINAS KESEHATAN) 31.000.000 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (DINAS KESEHATAN) 17.134.157 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DINAS KESEHATAN) 17.134.157 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (DINAS KESEHATAN) 11.145.701 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (DINAS KESEHATAN) 208.401.279 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (DINAS KESEHATAN) 105.412.300 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 2.828.550.928 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (DINAS KESEHATAN) 19.200.000 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN) 214.078.770 19) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 182.503.410 20) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya (DINAS KESEHATAN) 89.850.000 21) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 188.697.674 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA (DINAS KESEHATAN) 17.053.431 23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN) 1.047.119.315 24) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 77.075.955.300 25) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN) 12.696.537.241 26) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN) 32.000.000 27) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DINAS KESEHATAN) 18.650.000 28) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (DINAS KESEHATAN) 42.275.000 29) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (DINAS KESEHATAN) 6.685.160.648 30) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 2.139.599.420 31) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN) 20.000.000 2 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 32) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 1.119.818.784 33) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DINAS KESEHATAN) 455.000.000 34) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 22.381.000 35) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN) 80.657.748 36) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 162.268.000 37) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN) 316.617.772 38) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (DINAS KESEHATAN) 97.476.370 39) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DINAS KESEHATAN) 125.134.880 40) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DINAS KESEHATAN) 64.388.750 41) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 162.000.000 42) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN) 166.000.000 43) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS ROWOSARI) 2.195.088.000 44) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SRONDOL) 1.970.333.000 45) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PONCOL) 1.832.150.000 46) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIROTO) 1.393.479.000 47) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANDARHARJO) 2.681.957.000 48) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BULULOR) 2.020.418.000 49) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS HALMAHERA) 2.274.924.000 50) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BUGANGAN) 1.524.477.000 51) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGDORO) 2.752.646.000 52) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PANDANARAN) 2.437.368.000 53) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LAMPER TENGAH) 1.582.775.000 54) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANG AYU) 1.351.352.000 3 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 55) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS LEBDOSARI) 1.761.530.000 56) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANYARAN) 1.766.310.000 57) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KROBOKAN) 1.521.400.000 58) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN) 1.269.502.000 59) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GAYAMSARI) 3.229.765.812 60) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS CANDILAMA) 1.910.967.000 61) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KAGOK) 1.492.750.000 62) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PENGANDAN) 2.024.457.000 63) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GENUK) 1.947.065.000 64) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS BANGETAYU) 4.011.754.000 65) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN) 2.682.767.000 66) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TLOGOSARI KULON) 3.403.256.000 67) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KEDUNGMUNDU) 4.060.674.000 68) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGESREP) 1.932.999.000 69) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PADANGSARI) 1.989.844.000 70) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PUDAKPAYUNG) 1.556.062.000 71) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS GUNUNGPATI) 3.170.097.000 72) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANGMALANG) 1.736.677.000 73) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MIJEN) 2.642.164.000 74) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS TAMBAKAJI) 1.540.073.000 75) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS PURWOYOSO) 1.417.028.000 76) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS NGALIYAN) 3.234.088.000 77) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS MANGKANG) 1.456.833.000 78) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS KARANG ANYAR) 1.366.666.000 79) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (PUSKESMAS SEKARAN) 1.990.208.000 80) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (UPTD Laboratorium Kesehatan) 1.748.318.000 81) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (UPTD Instalasi Farmasi) 1.500.000.000 82) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (DINAS KESEHATAN) 12.696.537.241 2. RSUD KRMT WONGSONEGORO 407.842.799.399 1) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (RSUD KRMT WONGSONEGORO) 51.464.051.600 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD KRMT WONGSONEGORO) 1.208.290.050 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUD KRMT WONGSONEGORO) 355.170.457.749 4 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 C. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting 39.593.220.050 1. DINAS KESEHATAN 35.254.106.560 1) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 20.021.548.774 2) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 5.962.505.825 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (DINAS KESEHATAN) 76.700.000 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (DINAS KESEHATAN) 40.300.000 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (DINAS KESEHATAN) 23.600.000 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (DINAS KESEHATAN) 10.750.000 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (DINAS KESEHATAN) 72.576.950 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (DINAS KESEHATAN) 207.658.560 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 2.828.550.928 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (DINAS KESEHATAN) 214.078.770 19) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 182.503.410 21) Pengelolaan Surveilans Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 188.697.674 23) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DINAS KESEHATAN) 1.047.119.315 25) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (DINAS KESEHATAN) 18.650.000 28) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 2.139.599.420 31) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 1.119.818.784 33) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 22.381.000 34) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar (DINAS KESEHATAN) 80.657.748 35) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (DINAS KESEHATAN) 162.268.000 36) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (DINAS KESEHATAN) 316.617.772 37) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (DINAS KESEHATAN) 125.134.880 38) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan (DINAS KESEHATAN) 64.388.750 5 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 39) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 162.000.000 40) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (DINAS KESEHATAN) 166.000.000 2. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.288.310.060 1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 646.600.000 2) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 641.710.060 3. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 466.543.410 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 70.590.400 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 100.000.000 3) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 151.026.360 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 144.926.650 4. DINAS KETAHANAN PANGAN 1.343.875.020 1) Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (DINAS KETAHANAN PANGAN) 25.000.000 2) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (DINAS KETAHANAN PANGAN) 874.249.850 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DINAS KETAHANAN PANGAN) 91.645.170 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (DINAS KETAHANAN PANGAN) 352.980.000 5. DINAS PERIKANAN 1.240.385.000 1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERIKANAN) 632.888.000 2) Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (DINAS PERIKANAN) 607.497.000 6 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 D. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 266.088.813.831 1. DINAS PENDIDIKAN 49.408.449.686 1) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (DINAS PENDIDIKAN) 17.027.700.000 2) Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (DINAS PENDIDIKAN) 3.123.056.000 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 2.197.280.000 4) Pengadaan Mebel PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 5.000.000 5) Pengadaan Perlengkapan PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 482.280.000 6) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 3.279.600.000 7) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 930.000.000 8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 200.000.000 9) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 370.000.000 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (DINAS PENDIDIKAN) 40.000.000 11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (DINAS PENDIDIKAN) 150.000.000 12) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar (DINAS PENDIDIKAN) 50.000.000 13) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar (DINAS PENDIDIKAN) 150.000.000 14) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (DINAS PENDIDIKAN) 50.000.000 15) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (DINAS PENDIDIKAN) 175.000.000 16) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (DINAS PENDIDIKAN) 60.000.000 17) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (DINAS PENDIDIKAN) 150.000.000 18) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (DINAS PENDIDIKAN) 17.648.933.686 19) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD (DINAS PENDIDIKAN) 3.279.600.000 20) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan (DINAS PENDIDIKAN) 40.000.000 2. DINAS KESEHATAN 77.075.955.300 1) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (DINAS KESEHATAN) 77.075.955.300 3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 112.032.698.399 7 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 1) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 4.616.636.600 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 1.555.050.000 3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 17.346.090.000 4) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 57.397.577.599 5) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 31.117.344.200 4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 673.864.820 1) Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 410.000.000 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 263.864.820 5. DINAS SOSIAL 20.978.663.194 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 5.128.491.280 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 370.000.000 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 65.746.381 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 344.556.920 5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) (DINAS SOSIAL) 646.010.000 6) Penyediaan Permakanan (DINAS SOSIAL) 6.000.000.000 7) Penyediaan Alat Bantu (DINAS SOSIAL) 130.418.130 8) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat (DINAS SOSIAL) 28.773.000 9) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak (DINAS SOSIAL) 51.686.000 10) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar (DINAS SOSIAL) 39.713.930 8 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 11) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (DINAS SOSIAL) 657.144.680 12) Pemberian Layanan Kedaruratan (DINAS SOSIAL) 200.065.905 13) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (DINAS SOSIAL) 44.825.000 14) Pemberian Layanan Rujukan (DINAS SOSIAL) 44.825.000 15) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti (DINAS SOSIAL) 390.928.000 16) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DINAS SOSIAL) 660.723.644 17) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (DINAS SOSIAL) 49.855.000 18) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga (DINAS SOSIAL) 48.850.000 19) Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 210.000.000 20) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar (DINAS SOSIAL) 118.947.935 21) Rujukan Anak-Anak Terlantar (DINAS SOSIAL) 33.334.960 22) Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar (DINAS SOSIAL) 30.041.230 23) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 412.787.640 24) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota (DINAS SOSIAL) 1.324.872.049 25) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (DINAS SOSIAL) 3.176.261.250 26) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (DINAS SOSIAL) 425.000.000 27) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi (DINAS SOSIAL) 30.250.000 28) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan (DINAS SOSIAL) 74.052.000 29) Pelayanan Dukungan Psikososial (DINAS SOSIAL) 240.503.260 6. DINAS TENAGA KERJA 2.990.420.492 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (DINAS TENAGA KERJA) 2.494.763.850 2) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota (DINAS TENAGA KERJA) 19.000.000 3) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (DINAS TENAGA KERJA) 80.000.000 4) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (DINAS TENAGA KERJA) 62.670.099 5) Perluasan Kesempatan Kerja (DINAS TENAGA KERJA) 333.986.543 7. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 633.611.720 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK) 633.611.720 8. DINAS KETAHANAN PANGAN 2.295.150.220 1) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DINAS KETAHANAN PANGAN) 88.259.600 9 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 2) Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota (DINAS KETAHANAN PANGAN) 750.479.500 3) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani INDONESIA (DINAS KETAHANAN PANGAN) 14.911.120 4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DINAS KETAHANAN PANGAN) 1.306.500.000 5) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (DINAS KETAHANAN PANGAN) 135.000.000 E. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar 260.397.425.000 1. DINAS PERHUBUNGAN 260.397.425.000 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN) 219.891.850.000 2) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (DINAS PERHUBUNGAN) 40.500.000.000 2) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DINAS PERHUBUNGAN) 5.575.000 F. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa 1.968.219.851 1. DINAS PEKERJAAN UMUM 1.500.000.000 1) Normalisasi/Restorasi Sungai (DINAS PEKERJAAN UMUM) 1.500.000.000 2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 468.219.851 1) Pelaksanaan rehabilitasi (DINAS LINGKUNGAN HIDUP) 468.219.851 G. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) 720.225.715 1. DINAS PEKERJAAN UMUM 720.225.715 1) Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya (DINAS PEKERJAAN UMUM) 720.225.715 H. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) 1.288.310.060 1. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.288.310.060 1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 646.600.000 2) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN) 641.710.060 I. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana 2.645.191.502 1. DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.810.028.052 10 NO. MAJOR PROJECT / PD / SUB KEGIATAN (UNIT) Anggaran (Rp) 1 2 3 1) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 13.661.410 2) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 13.305.268 3) Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 447.894.732 4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 348.400.697 5) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 305.460.625 6) Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (DINAS PEMADAM KEBAKARAN) 681.305.320 2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 466.366.210 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 70.000.000 2) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 194.366.210 3) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 52.000.000 4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH) 150.000.000 3. DINAS SOSIAL 368.797.240 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (DINAS SOSIAL) 231.673.019 2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (DINAS SOSIAL) 137.124.221 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 11 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 Lampiran XI : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : Tanggal : TENAGA FUNGSIONAL 2 3 4 5 6 = 2+3+4+5 7 8 9 = 7+8 10 = 6 + 9 Golongan IV/e - Golongan IV/d - Golongan IV/c 22 2 - Golongan IV/b 7 45 1 - 616 3 - - Golongan IV/a 3 107 108 - 361 11 - - Jumlah Golongan IV - 32 154 109 295 1.198 14 1.212 1.507 Golongan III/d 46 609 - 1034 193 - - Golongan III/c 1 423 - 649 122 - - Golongan III/b 151 - 961 291 - - Golongan III/a 13 - 403 468 - - Jumlah Golongan III - - 47 1.196 1.243 3.047 1.074 4.121 5.364 Golongan II/d 160 225 - - Golongan II/c - 388 533 - - Golongan II/b - Golongan II/a - Jumlah Golongan II - - - - - 548 842 1.390 1.390 Golongan I/d - Golongan I/c - - - Golongan I/b - - - Golongan I/a - - - Jumlah Golongan I - - - - - - 14 14 14 Golongan V - Golongan VII - Golongan IX - 3.337 - - Golongan X - Golongan XI - Jumlah Golongan PPPK - - - - - 3.894 - - - Total - 32 201 1.305 1.538 8.687 1.944 10.631 8.275 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 GOLONGAN/ RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH I II 1 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU III IV JUMLAH STAF JUMLAH 1 8 Tahun 2024 20 Desember 2024 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 No. URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI T.A. 2023 PENAMBAHAN T.A. 2024 PENGURANGAN T.A. 2024 SALDO AKHIR TAHUN T. A. 2024 1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6 1 Pajak Reklame 2024 9.992.472.069 28.987.614.683 26.935.053.094 12.045.033.658 2 Pajak ABT 2024 2.138.744.870 17.106.322.000 17.317.736.882 1.927.329.988 3 Pajak Sarang Burung Walet 2024 - - - - 4 Pajak Mineral Bukan Logam 2024 - - - - 5 Pajak PBB 2024 872.343.525.061 884.253.516.463 585.141.279.021 1.171.455.762.503 6 Pajak BPHTB 2024 - - - - 7 PBJT 2024 5.965.552.428 9.837.101.467 5.310.132.836 10.492.521.059 7.1 PBJT - Restoran 2024 2.695.822.895 5.732.077.570 2.988.924.731 5.438.975.734 7.2 PBJT - Tenaga Listrik 2024 17.669 - - 17.669 7.3 PBJT - Jasa Perhotelan 2024 2.457.686.279 3.934.137.472 2.287.220.795 4.104.602.956 7.4 PBJT - Parkir 2024 360.732.284 43.053.848 33.987.310 369.798.822 7.5 PBJT - Hiburan 2024 451.293.301 127.832.577 - 579.125.878 890.440.294.428 940.184.554.613 634.704.201.833 1.195.920.647.208 HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU PEMERINTAH KOTA SEMARANG DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TOTAL WALI KOTA SEMARANG 1 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : Tanggal : NO TAHUN PENYERTAAN MODAL NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH JUMLAH PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN S.D 2024 PENYERTAAN MODAL TAHUN 2025 JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN 2025 SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH 2025 JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG AKAN DITERIMA KEMBALI 2025 JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN 2025I 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2025 Perumda Air Minum Tirta Moedal Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tunai 1.500.000.000.000 727.037.142.356 30.000.000.000 757.037.142.356 742.962.857.644 757.037.142.356 2 2025 Perumda BPR Bank Pasar Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tunai 50.000.000.000 21.381.035.639 21.381.035.639 28.618.964.361 21.381.035.639 3 2025 PT.BPR BKK Kota Semarang (Perseroda) Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tunai 99.000.000.000 12.250.000.000 500.000.000 12.750.000.000 86.250.000.000 12.750.000.000 4 2025 PT.Bank Jateng Perda Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2021 Tunai 262.201.000.000 239.201.000.000 23.000.000.000 262.201.000.000 - 262.201.000.000 5 2025 PT.Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS) Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tunai 110.000.000.000 32.350.000.000 4.000.000.000 36.350.000.000 73.650.000.000 36.350.000.000 6 2025 PT. Taman Satwa Semarang (Perseroda) Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2022 Tunai 300.000.000.000 203.140.000.000 203.140.000.000 96.860.000.000 203.140.000.000 2.321.201.000.000 1.235.359.177.995 57.500.000.000 1.292.859.177.995 1.028.341.822.005 - - 1.292.859.177.995 HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU KOTA SEMARANG PERBAIKAN DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 J U M L A H WALI KOTA SEMARANG 1 8 Tahun 2024 20 Desember 2024 Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : Tanggal : 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 29.758.340.460.148 1.458.285.489.801 36.000.000.000 31.180.625.949.949 WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU KOTA SEMARANG DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2025 NO JENIS ASET SALDO PADA AKHIR TAHUN 2024 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2025 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2025 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2025 1 1 Tanah 13.846.570.873.000 1 .214.101.000 13.847.784.974.000 2 Peralatan dan Mesin 3.019.373.682.834 187.372.494.583 25.000.000.000 3.181.746.177.417 3 Gedung dan Bangunan 4.767.999.099.899 365.339.172.941 4.000.000.000 5.129.338.272.840 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.716.566.701.880 903.423.026.145 5.000.000.000 8.614.989.728.025 5 Aset Tetap Lainnya 216.089.696.723 9 36.695.132 1.000.000.000 216.026.391.855 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 191.740.405.812 1.000.000.000 190.740.405.812 8 Tahun 2024 20 Desember 2024 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 Jumlah Realisasi Sampai dengan akhir 1 2 4 5 6 7 8 9 10 NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL - - - - NO. Judul Kegiatan Lokasi Kegiatan KODE Rp ( Rp) 3 NIHIL WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 1 KOTA SEMARANG DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN TAHUN ANGGARAN 2025 Jumlah Anggaran Jumlah sisa anggaran yang Tahun 2024 dianggarkan dalam tahun ini SKPD TA 2024 ( Rp ) APBD Perub. APBD APBD INDUK Perub APBD TA 2024 TA 2024 TA 2025 TA 2025 Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : Tanggal : 8 Tahun 2024 20 Desember 2024 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 6 7 8 9 1 N I H I L NIHIL N I H I L N I H I L NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL SALDO AKHIR (Rp) SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp) NO. TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN (Rp) SALDO AWAL (Rp) TRANSFER DARI KAS DAERAH (Rp) TRANSFER KE KAS DAERAH (Rp) WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 1 KOTA SEMARANG DAFTAR DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 8 Tahun 2024 Tanggal : 20 Desember 2024 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001 6 7 8 9 10 11 12 1 N I H I L NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL - NO. SUMBER PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI TANGGAL / TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN / OBLIGASI JUMLAH PINJAMAN / NILAI NOMINAL OBLIGASI (Rp) JANGKA WAKTU PINJAMAN (tahun) PRESENTASE BUNGA PINJAMAN % JUMLAH TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN Jumlah Pembayaran Tahun ini (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga WALI KOTA SEMARANG HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU 1 KOTA SEMARANG DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : Tanggal : 8 Tahun 2024 20 Desember 2024 ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH Pembina NIP. 19680420 199401 1 001
Koreksi Anda