Koreksi Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 7 Agustus 2019 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS Diundangkan di Cirebon pada tanggal 8 Agustus 2019 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, ttd, ANWAR SANUSI BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 2626 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 95,12 91,51 105,55 89,01 70,35 84,22 96,09 73,17 100,00 96,04 100,62 98,62 99,34 110,79 100,00 90,68 96,86 98,17 83,07 78,33 100,00 2,03 PEMERINTAH KOTA CIREBON RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 1.495.927.727.000,00 1.422.978.064.983,00 (72.949.662.017,00) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 481.290.569.000,00 440.436.420.967,00 (40.854.148.033,00) 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 166.542.250.000,00 175.790.551.559,00 9.248.301.559,00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.275.183.000,00 10.925.787.599,00 (1.349.395.401,00) 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.352.501.000,00 5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00) 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 295.120.635.000,00 248.547.837.401,00 (46.572.797.599,00) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 847.285.423.000,00 814.145.269.518,00 (33.140.153.482,00) 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 98.236.798.000,00 71.877.328.085,00 (26.359.469.915,00) 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 577.778.746.000,00 577.778.746.000,00 0,00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 171.269.879.000,00 164.489.195.433,00 (6.780.683.567,00) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 167.351.735.000,00 168.396.374.498,00 1.044.639.498,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 39.167.000.000,00 38.628.263.816,00 (538.736.184,00) 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 90.494.343.000,00 89.899.372.419,00 (594.970.581,00) 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 20.190.392.000,00 22.368.738.263,00 2.178.346.263,00 1 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 0,00 2 BELANJA 1.572.686.574.342,00 1.426.054.577.183,00 (146.631.997.159,00) 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 695.896.451.658,00 674.059.990.646,00 (21.836.461.012,00) 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 637.304.121.687,00 625.642.502.316,00 (11.661.619.371,00) 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 54.786.958.350,00 45.513.241.002,00 (9.273.717.348,00) 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 2.775.500.000,00 2.174.148.000,00 (601.352.000,00) 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 723.901.621,00 723.896.000,00 (5.621,00) 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 305.970.000,00 6.203.328,00 (299.766.672,00) REALISASI (Rp) (%) LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2018 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 REALISASI (Rp) (%) 85,77 95,77 90,98 71,85 4,01 100,00 100,00 100,00 98,08 100,00 0,00 100,09 0,00 WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 876.790.122.684,00 751.994.586.537,00 (124.795.536.147,00) 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.280.672.311,00 21.337.892.550,00 (942.779.761,00) (55.006.163.762,00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 244.539.541.495,00 175.692.948.871,00 (68.846.592.624,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.969.908.878,00 554.963.745.116,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 79.094.191.342,00 79.094.191.342,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (76.758.847.342,00) (3.076.512.200,00) 73.682.335.142,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.585.344.000,00 3.516.342.500,00 (69.001.500,00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.344.191.342,00 80.344.191.342,00 0,00 3 . 1 . 1 Pembayaran Pokok Utang 69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00) 3 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 3 . 2 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 73.751.336.642,00 73.751.336.642,00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.516.344.000,00 3.516.342.500,00 (1.500,00) 3 . 2 . 3 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN NETTO 76.758.847.342,00 76.827.848.842,00 69.001.500,00 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 1.495.927.727.000,00 1.422.978.064.983,00 (72.949.662.017,00) 95,12% 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 481.290.569.000,00 440.436.420.967,00 (40.854.148.033,00) 91,51% 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 166.542.250.000,00 175.790.551.559,00 9.248.301.559,00 105,55% 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 15.785.000.000,00 16.982.073.332,00 1.197.073.332,00 107,58% 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat 3.800.000.000,00 4.079.422.687,00 279.422.687,00 107,35% 4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga 7.200.000.000,00 7.481.287.216,00 281.287.216,00 103,91% 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua 2.480.000.000,00 2.993.033.419,00 513.033.419,00 120,69% 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga 1.225.000.000,00 1.259.339.774,00 34.339.774,00 102,80% 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua 815.000.000,00 866.214.727,00 51.214.727,00 106,28% 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel 155.000.000,00 162.909.595,00 7.909.595,00 105,10% 4 . 1 . 1 . 01 . 14 Rumah Kos 110.000.000,00 139.865.914,00 29.865.914,00 127,15% 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 43.730.000.000,00 47.117.953.334,00 3.387.953.334,00 107,75% 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran 28.250.000.000,00 29.089.559.858,00 839.559.858,00 102,97% 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan 6.690.000.000,00 7.417.815.707,00 727.815.707,00 110,88% 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café 6.020.000.000,00 6.558.821.710,00 538.821.710,00 108,95% 4 . 1 . 1 . 02 . 05 Katering 2.770.000.000,00 4.051.756.059,00 1.281.756.059,00 146,27% 4 . 1 . 1 . 03 Pajak Hiburan 8.728.000.000,00 9.517.479.069,00 789.479.069,00 109,05% 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop 5.600.000.000,00 5.808.988.968,00 208.988.968,00 103,73% 4 . 1 . 1 . 03 . 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 18.266.300,00 19.466.300,00 1.200.000,00 106,57% 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke 570.000.000,00 669.185.539,00 99.185.539,00 117,40% 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Biliar 34.000.000,00 40.610.282,00 6.610.282,00 119,44% PEMERINTAH KOTA CIREBON REKAPITULASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGRAN 2018 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan 2.186.733.700,00 2.552.754.067,00 366.020.367,00 116,74% 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran 300.000.000,00 412.291.913,00 112.291.913,00 137,43% 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pertandingan Olahraga 19.000.000,00 14.182.000,00 (4.818.000,00) 74,64% 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 5.700.000.000,00 6.257.885.364,00 557.885.364,00 109,79% 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 4.659.800.000,00 5.209.731.009,00 549.931.009,00 111,80% 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain 787.500.000,00 767.789.270,00 (19.710.730,00) 97,50% 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran 58.500.000,00 60.429.200,00 1.929.200,00 103,30% 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan 124.200.000,00 139.735.885,00 15.535.885,00 112,51% 4 . 1 . 1 . 04 . 10 Reklame Peragaan 70.000.000,00 80.200.000,00 10.200.000,00 114,57% 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 22.952.250.000,00 24.224.171.494,00 1.271.921.494,00 105,54% 4 . 1 . 1 . 05 . 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 22.952.250.000,00 24.224.171.494,00 1.271.921.494,00 105,54% 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 4.150.000.000,00 4.428.412.387,00 278.412.387,00 106,71% 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir 4.150.000.000,00 4.428.412.387,00 278.412.387,00 106,71% 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah 67.000.000,00 68.883.630,00 1.883.630,00 102,81% 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah 67.000.000,00 68.883.630,00 1.883.630,00 102,81% 4 . 1 . 1 . 10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 33.680.000.000,00 34.302.719.563,00 622.719.563,00 101,85% 4 . 1 . 1 . 10 . 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 33.680.000.000,00 34.302.719.563,00 622.719.563,00 101,85% 4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 31.750.000.000,00 32.890.973.386,00 1.140.973.386,00 103,59% 4 . 1 . 1 . 11 . 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 31.750.000.000,00 32.890.973.386,00 1.140.973.386,00 103,59% 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.275.183.000,00 10.925.787.599,00 (1.349.395.401,00) 89,01% 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum 9.545.000.000,00 8.508.066.651,00 (1.036.933.349,00) 89,14% 4 . 1 . 2 . 01 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.550.000.000,00 2.234.701.000,00 (315.299.000,00) 87,64% 4 . 1 . 2 . 01 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.500.000.000,00 2.931.442.826,00 431.442.826,00 117,26% 4 . 1 . 2 . 01 . 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 65.000.000,00 68.720.000,00 3.720.000,00 105,72% 4 . 1 . 2 . 01 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum 2.500.000.000,00 1.835.915.000,00 (664.085.000,00) 73,44% 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.755.000.000,00 1.289.234.425,00 (465.765.575,00) 73,46% 4 . 1 . 2 . 01 . 08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 75.000.000,00 59.865.000,00 (15.135.000,00) 79,82% 4 . 1 . 2 . 01 . 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 100.000.000,00 88.188.400,00 (11.811.600,00) 88,19% 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 1.305.183.000,00 1.460.090.555,00 154.907.555,00 111,87% 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.011.110.000,00 1.060.115.000,00 49.005.000,00 104,85% 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Tempat Pelelangan 170.000.000,00 262.756.055,00 92.756.055,00 154,56% 4 . 1 . 2 . 02 . 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 24.000.000,00 20.710.000,00 (3.290.000,00) 86,29% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 2 . 02 . 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 39.903.000,00 38.941.000,00 (962.000,00) 97,59% 4 . 1 . 2 . 02 . 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 60.170.000,00 77.568.500,00 17.398.500,00 128,92% 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.425.000.000,00 957.630.393,00 (467.369.607,00) 67,20% 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.300.000.000,00 957.630.393,00 (342.369.607,00) 73,66% 4 . 1 . 2 . 03 . 04 Retribusi Izin Trayek 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.352.501.000,00 5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00) 70,35% 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 7.352.501.000,00 5.172.244.408,00 (2.180.256.592,00) 70,35% 4 . 1 . 3 . 01 . 01 PT. Bank Jabar Banten 1.875.734.000,00 1.538.678.499,00 (337.055.501,00) 82,03% 4 . 1 . 3 . 01 . 02 Perumda Air Minum Tirta Giri Nata 2.796.796.000,00 2.038.796.539,00 (757.999.461,00) 72,90% 4 . 1 . 3 . 01 . 03 PD. Farmasi 156.586.680,00 15.978.141,00 (140.608.539,00) 10,20% 4 . 1 . 3 . 01 . 04 Perumda Pasar Berintan 273.384.320,00 275.568.688,00 2.184.368,00 100,80% 4 . 1 . 3 . 01 . 05 PD. Bank Cirebon 2.000.000.000,00 1.053.222.541,00 (946.777.459,00) 52,66% 4 . 1 . 3 . 01 . 06 PD. Pembangunan 250.000.000,00 250.000.000,00 - 100,00% 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 295.120.635.000,00 248.547.837.401,00 (46.572.797.599,00) 84,22% 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 350.000.000,00 215.799.999,00 (134.200.001,00) 61,66% 4 . 1 . 4 . 01 . 01 Pelepasan Hak Atas Tanah 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 25.000.000,00 45.500.000,00 20.500.000,00 182,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 03 Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 01 . 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 51.000.000,00 155.599.999,00 104.599.999,00 305,10% 4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 224.000.000,00 14.700.000,00 (209.300.000,00) 6,56% 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 4.236.876.400,00 1.777.999.947,00 (2.458.876.453,00) 41,96% 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah 4.030.626.400,00 1.480.897.383,00 (2.549.729.017,00) 36,74% 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara 200.000.000,00 290.852.564,00 90.852.564,00 145,43% 4 . 1 . 4 . 02 . 03 Jasa Giro Dana Cadangan 6.250.000,00 6.250.000,00 - 100,00% 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 6.509.329.000,00 3.850.643.813,00 (2.658.685.187,00) 59,16% 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank 6.509.329.000,00 3.850.643.813,00 (2.658.685.187,00) 59,16% 4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 28.000.000,00 67.168.000,00 39.168.000,00 239,89% 4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 04 . 02 Kerugian Barang 25.000.000,00 67.168.000,00 42.168.000,00 268,67% 4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 5.905.951.000,00 1.978.760.397,00 (3.927.190.603,00) 33,50% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 4 . 06 . 02 Bidang Kesehatan 0,00 24.613.751,00 24.613.751,00 0,00% 4 . 1 . 4 . 06 . 03 Bidang Pekerjaan Umum 5.790.951.000,00 1.954.146.646,00 (3.836.804.354,00) 33,74% 4 . 1 . 4 . 06 . 05 Bidang Penataan Ruang 115.000.000,00 0,00 (115.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 213.000.000,00 622.337.899,00 409.337.899,00 292,18% 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel 30.000.000,00 18.107.555,00 (11.892.445,00) 60,36% 4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran 45.000.000,00 56.378.187,00 11.378.187,00 125,28% 4 . 1 . 4 . 07 . 03 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 10.000.000,00 3.801.763,00 (6.198.237,00) 38,02% 4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame 27.000.000,00 53.743.700,00 26.743.700,00 199,05% 4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir 50.000.000,00 36.095.171,00 (13.904.829,00) 72,19% 4 . 1 . 4 . 07 . 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 1.000.000,00 897.219,00 (102.781,00) 89,72% 4 . 1 . 4 . 07 . 12 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 50.000.000,00 453.314.304,00 403.314.304,00 906,63% 4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 - 0,00% 4 . 1 . 4 . 08 . 02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 0,00 - 0,00% 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 3.003.431.000,00 1.252.767.362,00 (1.750.663.638,00) 41,71% 4 . 1 . 4 . 10 . 03 Pendapatan dari Pengembalian Pembayaran Belanja Pegawai 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) 0,00% 4 . 1 . 4 . 10 . 06 Pendapatan dari Pengembalian belanja tahun lalu 2.703.431.000,00 1.252.767.362,00 (1.450.663.638,00) 46,34% 4 . 1 . 4 . 14 Lain-lain PAD yang Sah 210.000.000,00 267.278.360,00 57.278.360,00 127,28% 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Pendapatan dari Taspen/Dapem 125.000.000,00 116.115.154,00 (8.884.846,00) 92,89% 4 . 1 . 4 . 14 . 04 Sewa Alat Berat dan Lab Konstruksi 85.000.000,00 86.013.000,00 1.013.000,00 101,19% 4 . 1 . 4 . 14 . 06 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 0,00 65.150.206,00 65.150.206,00 #DIV/0! 4 . 1 . 4 . 15 Pendapatan BLUD 260.000.000.000,00 221.687.926.779,00 (38.312.073.221,00) 85,26% 4 . 1 . 4 . 15 . 01 Pendapatan BLUD 260.000.000.000,00 221.687.926.779,00 (38.312.073.221,00) 85,26% 4 . 1 . 4 . 16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP 14.464.047.600,00 16.555.829.845,00 2.091.782.245,00 114,46% 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalitanjung 1.042.290.000,00 1.273.514.850,00 231.224.850,00 122,18% 4 . 1 . 4 . 16 . 02 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Larangan 1.083.729.600,00 1.202.227.200,00 118.497.600,00 110,93% 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Perumnas Utara 430.236.000,00 463.860.300,00 33.624.300,00 107,82% 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sitopeng 1.310.288.400,00 1.468.745.304,00 158.456.904,00 112,09% 4 . 1 . 4 . 16 . 05 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalijaga Permai 1.222.650.000,00 1.471.118.700,00 248.468.700,00 120,32% 4 . 1 . 4 . 16 . 06 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kesunean 804.927.600,00 945.607.725,00 140.680.125,00 117,48% 4 . 1 . 4 . 16 . 07 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pegambiran 995.767.200,00 1.215.255.300,00 219.488.100,00 122,04% 4 . 1 . 4 . 16 . 08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pesisir 341.524.800,00 418.496.250,00 76.971.450,00 122,54% 4 . 1 . 4 . 16 . 09 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Cangkol 415.008.000,00 507.074.800,00 92.066.800,00 122,18% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 1 . 4 . 16 . 10 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jagasatru 602.125.200,00 643.881.750,00 41.756.550,00 106,93% 4 . 1 . 4 . 16 . 11 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Astanagarib 236.441.700,00 270.294.475,00 33.852.775,00 114,32% 4 . 1 . 4 . 16 . 12 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pekalangan 274.010.400,00 296.476.500,00 22.466.100,00 108,20% 4 . 1 . 4 . 16 . 13 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pulasaren 350.982.000,00 406.332.150,00 55.350.150,00 115,77% 4 . 1 . 4 . 16 . 14 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kesambi 657.009.000,00 627.780.462,00 (29.228.538,00) 95,55% 4 . 1 . 4 . 16 . 15 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gunung Sari 625.840.200,00 672.277.050,00 46.436.850,00 107,42% 4 . 1 . 4 . 16 . 16 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Sunyaragi 576.289.800,00 642.264.600,00 65.974.800,00 111,45% 4 . 1 . 4 . 16 . 17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Majasem 791.008.200,00 950.903.700,00 159.895.500,00 120,21% 4 . 1 . 4 . 16 . 18 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Drajat 566.745.300,00 672.123.929,00 105.378.629,00 118,59% 4 . 1 . 4 . 16 . 19 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kejaksan 894.438.000,00 949.449.600,00 55.011.600,00 106,15% 4 . 1 . 4 . 16 . 20 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jalan Kembang 566.100.000,00 676.139.700,00 110.039.700,00 119,44% 4 . 1 . 4 . 16 . 21 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Nelayan 290.176.200,00 340.975.350,00 50.799.150,00 117,51% 4 . 1 . 4 . 16 . 22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pamitran 386.460.000,00 441.030.150,00 54.570.150,00 114,12% 4 . 1 . 4 . 17 Pendapatan Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 200.000.000,00 271.325.000,00 71.325.000,00 135,66% 4 . 1 . 4 . 17 . 01 Pendapatan Denda Keterlambatan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 200.000.000,00 271.325.000,00 71.325.000,00 135,66% 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 847.285.423.000,00 814.145.269.518,00 (33.140.153.482,00) 96,09% 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 98.236.798.000,00 71.877.328.085,00 (26.359.469.915,00) 73,17% 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 60.877.720.000,00 44.701.110.749,00 (16.176.609.251,00) 73,43% 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan 8.143.191.000,00 5.697.447.909,00 (2.445.743.091,00) 69,97% 4 . 2 . 1 . 01 . 03 52.734.529.000,00 39.003.662.840,00 (13.730.866.160,00) 73,96% 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 37.359.078.000,00 27.176.217.336,00 (10.182.860.664,00) 72,74% 4 . 2 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 65.886.000,00 74.608.401,00 8.722.401,00 113,24% 4 . 2 . 1 . 02 . 05 Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 397.965.000,00 374.383.161,00 (23.581.839,00) 94,07% 4 . 2 . 1 . 02 . 06 Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 943.027.000,00 701.234.591,00 (241.792.409,00) 74,36% 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 8.266.837.000,00 4.944.070.438,00 (3.322.766.562,00) 59,81% 4 . 2 . 1 . 02 . 09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 9.235.032.000,00 5.908.160.337,00 (3.326.871.663,00) 63,98% 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 14.174.666.000,00 11.967.011.658,00 (2.207.654.342,00) 84,43% 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil dari Alokasi Cukai Tembakau 4.275.665.000,00 3.206.748.750,00 (1.068.916.250,00) 75,00% Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilah (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 577.778.746.000,00 577.778.746.000,00 - 100,00% 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 577.778.746.000,00 577.778.746.000,00 - 100,00% 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum 577.778.746.000,00 577.778.746.000,00 - 100,00% 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 171.269.879.000,00 164.489.195.433,00 (6.780.683.567,00) 96,04% 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 76.164.243.000,00 74.413.848.726,00 (1.750.394.274,00) 97,70% 4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Pendidikan SD 3.536.000.000,00 3.921.262.640,00 385.262.640,00 110,90% 4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Pendidikan SMP 1.718.000.000,00 1.313.423.000,00 (404.577.000,00) 76,45% 4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Pelayanan Kesehatan Dasar 6.526.617.000,00 9.431.505.786,00 2.904.888.786,00 144,51% 4 . 2 . 3 . 01 . 04 DAK Kesehatan Farmasi 1.368.406.000,00 0,00 (1.368.406.000,00) 0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Kesehatan Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi 541.362.000,00 0,00 (541.362.000,00) 0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 06 DAK Keluarga Berencana 1.524.000.000,00 0,00 (1.524.000.000,00) 0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 07 DAK Pertanian 0,00 0,00 - #DIV/0! 4 . 2 . 3 . 01 . 08 DAK Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 - #DIV/0! 4 . 2 . 3 . 01 . 09 DAK Pelayanan Rujukan 21.148.858.000,00 0,00 (21.148.858.000,00) 0,00% 4 . 2 . 3 . 01 . 10 DAK Penugasan Bidang Jalan 39.801.000.000,00 39.081.661.700,00 (719.338.300,00) 98,19% 4 . 2 . 3 . 01 . 11 DAK Penugasan Bidang Kesehatan 0,00 20.665.995.600,00 20.665.995.600,00 #DIV/0! 4 . 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 95.105.636.000,00 90.075.346.707,00 (5.030.289.293,00) 94,71% 4 . 2 . 3 . 02 . 01 DAK Non Fisik BOP PAUD 4.726.800.000,00 3.592.200.000,00 (1.134.600.000,00) 76,00% 4 . 2 . 3 . 02 . 02 DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru 73.228.924.000,00 70.033.491.655,00 (3.195.432.345,00) 95,64% 4 . 2 . 3 . 02 . 03 DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru 477.000.000,00 368.922.500,00 (108.077.500,00) 77,34% 4 . 2 . 3 . 02 . 04 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 14.803.195.000,00 14.214.901.572,00 (588.293.428,00) 96,03% 4 . 2 . 3 . 02 . 05 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana 999.150.000,00 997.239.000,00 (1.911.000,00) 99,81% 4 . 2 . 3 . 02 . 06 DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 870.567.000,00 868.591.980,00 (1.975.020,00) 99,77% 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 167.351.735.000,00 168.396.374.498,00 1.044.639.498,00 100,62% 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 39.167.000.000,00 38.628.263.816,00 (538.736.184,00) 98,62% 4 . 3 . 1 . 06 Pendapatan Hibah Dana BOS 39.167.000.000,00 38.628.263.816,00 (538.736.184,00) 98,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 01 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 1 1.536.000.000,00 1.449.611.388,00 (86.388.612,00) 94,38% 4 . 3 . 1 . 06 . 02 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 2 865.000.000,00 859.420.718,00 (5.579.282,00) 99,35% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 03 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 3 743.000.000,00 735.827.172,00 (7.172.828,00) 99,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 04 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 4 1.464.000.000,00 1.394.015.803,00 (69.984.197,00) 95,22% 4 . 3 . 1 . 06 . 05 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 5 1.142.000.000,00 1.075.111.998,00 (66.888.002,00) 94,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 06 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 6 1.339.000.000,00 1.279.610.055,00 (59.389.945,00) 95,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 07 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 7 1.270.000.000,00 1.225.703.151,00 (44.296.849,00) 96,51% 4 . 3 . 1 . 06 . 08 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 8 708.000.000,00 733.068.441,00 25.068.441,00 103,54% 4 . 3 . 1 . 06 . 09 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 9 877.000.000,00 869.647.049,00 (7.352.951,00) 99,16% 4 . 3 . 1 . 06 . 10 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 10 856.000.000,00 865.829.828,00 9.829.828,00 101,15% 4 . 3 . 1 . 06 . 11 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 11 1.078.000.000,00 1.106.107.379,00 28.107.379,00 102,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 12 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 12 544.000.000,00 531.814.842,00 (12.185.158,00) 97,76% 4 . 3 . 1 . 06 . 13 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 13 698.000.000,00 696.658.782,00 (1.341.218,00) 99,81% 4 . 3 . 1 . 06 . 14 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 14 496.000.000,00 549.433.020,00 53.433.020,00 110,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 15 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 15 683.000.000,00 677.349.069,00 (5.650.931,00) 99,17% 4 . 3 . 1 . 06 . 16 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 16 769.000.000,00 773.255.975,00 4.255.975,00 100,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 17 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 17 668.000.000,00 681.819.385,00 13.819.385,00 102,07% 4 . 3 . 1 . 06 . 18 Hibah Dana BOS SMP NEGERI 18 275.000.000,00 276.085.264,00 1.085.264,00 100,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 24 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEJAKSAN 132.000.000,00 130.092.475,00 (1.907.525,00) 98,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 25 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 1 184.800.000,00 174.436.052,00 (10.363.948,00) 94,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 26 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 2 206.400.000,00 197.926.252,00 (8.473.748,00) 95,89% 4 . 3 . 1 . 06 . 27 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 4 188.000.000,00 176.022.353,00 (11.977.647,00) 93,63% 4 . 3 . 1 . 06 . 28 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARTINI 5 178.400.000,00 171.372.200,00 (7.027.800,00) 96,06% 4 . 3 . 1 . 06 . 29 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 1 142.400.000,00 139.203.904,00 (3.196.096,00) 97,76% 4 . 3 . 1 . 06 . 30 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 2 160.000.000,00 156.197.303,00 (3.802.697,00) 97,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 31 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASUH 3 92.800.000,00 93.446.592,00 646.592,00 100,70% 4 . 3 . 1 . 06 . 32 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 1 194.400.000,00 188.326.422,00 (6.073.578,00) 96,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 33 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 2 185.600.000,00 186.566.361,00 966.361,00 100,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 34 Hibah Dana BOS SD NEGERI KRAMAT 3 196.800.000,00 191.858.526,00 (4.941.474,00) 97,49% 4 . 3 . 1 . 06 . 35 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON MELATI 1 164.800.000,00 159.409.650,00 (5.390.350,00) 96,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 36 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON MELATI 2 179.200.000,00 173.774.445,00 (5.425.555,00) 96,97% 4 . 3 . 1 . 06 . 37 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 1 175.200.000,00 173.156.825,00 (2.043.175,00) 98,83% 4 . 3 . 1 . 06 . 38 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 2 148.000.000,00 152.410.000,00 4.410.000,00 102,98% 4 . 3 . 1 . 06 . 39 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 3 153.600.000,00 148.058.593,00 (5.541.407,00) 96,39% 4 . 3 . 1 . 06 . 40 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 4 211.200.000,00 209.281.985,00 (1.918.015,00) 99,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 41 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 5 162.400.000,00 159.372.398,00 (3.027.602,00) 98,14% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 42 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 6 181.600.000,00 179.207.994,00 (2.392.006,00) 98,68% 4 . 3 . 1 . 06 . 43 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON BARU 7 175.200.000,00 176.814.033,00 1.614.033,00 100,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 44 Hibah Dana BOS SD NEGERI PAMITRAN 211.200.000,00 205.760.000,00 (5.440.000,00) 97,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 45 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKASARI 144.000.000,00 144.800.000,00 800.000,00 100,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 46 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 1 184.000.000,00 178.246.076,00 (5.753.924,00) 96,87% 4 . 3 . 1 . 06 . 47 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 2 113.600.000,00 108.335.745,00 (5.264.255,00) 95,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 48 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUKAPURA 3 146.400.000,00 150.871.078,00 4.471.078,00 103,05% 4 . 3 . 1 . 06 . 49 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESENDEN 135.200.000,00 139.342.184,00 4.142.184,00 103,06% 4 . 3 . 1 . 06 . 50 Hibah Dana BOS SD NEGERI PAHLAWAN 221.600.000,00 212.640.000,00 (8.960.000,00) 95,96% 4 . 3 . 1 . 06 . 51 Hibah Dana BOS SD NEGERI SAMADIKUN 144.000.000,00 140.480.000,00 (3.520.000,00) 97,56% 4 . 3 . 1 . 06 . 52 Hibah Dana BOS SD NEGERI KUSNAN 125.600.000,00 123.405.454,00 (2.194.546,00) 98,25% 4 . 3 . 1 . 06 . 53 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESUNEAN 1 106.400.000,00 143.339.277,00 36.939.277,00 134,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 54 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESUNEAN 2 110.400.000,00 66.125.645,00 (44.274.355,00) 59,90% 4 . 3 . 1 . 06 . 55 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAMBIRAN 1 179.200.000,00 188.814.110,00 9.614.110,00 105,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 56 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAMBIRAN 2 141.600.000,00 142.892.869,00 1.292.869,00 100,91% 4 . 3 . 1 . 06 . 57 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 1 189.600.000,00 188.753.568,00 (846.432,00) 99,55% 4 . 3 . 1 . 06 . 58 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 2 136.000.000,00 133.190.298,00 (2.809.702,00) 97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 59 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGAMPON 3 192.800.000,00 179.840.000,00 (12.960.000,00) 93,28% 4 . 3 . 1 . 06 . 60 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 1 90.400.000,00 87.236.471,00 (3.163.529,00) 96,50% 4 . 3 . 1 . 06 . 61 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 2 100.000.000,00 99.365.665,00 (634.335,00) 99,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 62 Hibah Dana BOS SD NEGERI CANGKOL 3 136.800.000,00 137.423.217,00 623.217,00 100,46% 4 . 3 . 1 . 06 . 63 Hibah Dana BOS SD NEGERI TIRTAWINAYA 1 141.600.000,00 140.607.000,00 (993.000,00) 99,30% 4 . 3 . 1 . 06 . 65 Hibah Dana BOS SD NEGERI TIRTAWINAYA 2 140.000.000,00 143.354.761,00 3.354.761,00 102,40% 4 . 3 . 1 . 06 . 66 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEMAKMURAN 2 186.400.000,00 180.960.170,00 (5.439.830,00) 97,08% 4 . 3 . 1 . 06 . 67 Hibah Dana BOS SD NEGERI API API 89.600.000,00 85.440.000,00 (4.160.000,00) 95,36% 4 . 3 . 1 . 06 . 68 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 1 134.400.000,00 138.560.000,00 4.160.000,00 103,10% 4 . 3 . 1 . 06 . 69 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 2 198.400.000,00 192.960.541,00 (5.439.459,00) 97,26% 4 . 3 . 1 . 06 . 70 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANOM 3 180.000.000,00 180.932.013,00 932.013,00 100,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 71 Hibah Dana BOS SD NEGERI PANJUNAN 139.200.000,00 132.245.804,00 (6.954.196,00) 95,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 72 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESISIR 106.400.000,00 102.240.000,00 (4.160.000,00) 96,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 73 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESISIR BARU 100.000.000,00 97.606.968,00 (2.393.032,00) 97,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 75 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASIH 1 99.200.000,00 100.160.000,00 960.000,00 100,97% 4 . 3 . 1 . 06 . 76 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASIH 2 120.800.000,00 123.076.742,00 2.276.742,00 101,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 77 Hibah Dana BOS SD NEGERI SADAGORI 1 306.400.000,00 352.690.132,00 46.290.132,00 115,11% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 78 Hibah Dana BOS SD NEGERI SADAGORI 2 157.600.000,00 93.158.266,00 (64.441.734,00) 59,11% 4 . 3 . 1 . 06 . 80 Hibah Dana BOS SD NEGERI JABANG BAYI 94.400.000,00 96.283.902,00 1.883.902,00 102,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 81 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG MULYA 158.400.000,00 151.856.360,00 (6.543.640,00) 95,87% 4 . 3 . 1 . 06 . 82 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 1 105.600.000,00 153.120.000,00 47.520.000,00 145,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 83 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 2 119.200.000,00 71.520.000,00 (47.680.000,00) 60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 84 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 3 197.600.000,00 199.046.364,00 1.446.364,00 100,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 85 Hibah Dana BOS SD NEGERI KESAMBI DALAM 4 111.200.000,00 110.240.000,00 (960.000,00) 99,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 86 Hibah Dana BOS SD NEGERI TANAH BARU 157.600.000,00 157.926.530,00 326.530,00 100,21% 4 . 3 . 1 . 06 . 87 Hibah Dana BOS SD NEGERI SIMAJA 131.200.000,00 131.690.608,00 490.608,00 100,37% 4 . 3 . 1 . 06 . 88 Hibah Dana BOS SD NEGERI DUKUH SEMAR 1 112.800.000,00 106.756.646,00 (6.043.354,00) 94,64% 4 . 3 . 1 . 06 . 89 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUNYARAGI 1 202.400.000,00 199.044.446,00 (3.355.554,00) 98,34% 4 . 3 . 1 . 06 . 90 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUNYARAGI 2 207.200.000,00 210.560.000,00 3.360.000,00 101,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 91 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG JALAK 1 65.600.000,00 66.082.181,00 482.181,00 100,74% 4 . 3 . 1 . 06 . 92 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG JALAK 2 162.400.000,00 161.293.687,00 (1.106.313,00) 99,32% 4 . 3 . 1 . 06 . 93 Hibah Dana BOS SD NEGERI CIGENDENG 128.800.000,00 126.417.345,00 (2.382.655,00) 98,15% 4 . 3 . 1 . 06 . 94 Hibah Dana BOS SD NEGERI BIMA 324.000.000,00 320.020.738,00 (3.979.262,00) 98,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 95 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG YUDHA 123.200.000,00 122.917.084,00 (282.916,00) 99,77% 4 . 3 . 1 . 06 . 96 Hibah Dana BOS SD NEGERI KAYU WALANG 186.400.000,00 184.018.147,00 (2.381.853,00) 98,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 97 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYA MULYA 1 323.200.000,00 316.011.039,00 (7.188.961,00) 97,78% 4 . 3 . 1 . 06 . 98 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYA MULYA 2 105.600.000,00 103.067.240,00 (2.532.760,00) 97,60% 4 . 3 . 1 . 06 . 99 Hibah Dana BOS SD NEGERI MAJASEM 1 229.600.000,00 228.320.000,00 (1.280.000,00) 99,44% 4 . 3 . 1 . 06 . 00 Hibah Dana BOS SD NEGERI MAJASEM 2 160.000.000,00 163.200.000,00 3.200.000,00 102,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 01 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARYAWINAYA 166.400.000,00 160.976.588,00 (5.423.412,00) 96,74% 4 . 3 . 1 . 06 . 02 Hibah Dana BOS SD NEGERI PELANDAKAN 1 268.000.000,00 265.326.039,00 (2.673.961,00) 99,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 03 Hibah Dana BOS SD NEGERI PELANDAKAN 2 308.000.000,00 304.960.000,00 (3.040.000,00) 99,01% 4 . 3 . 1 . 06 . 04 Hibah Dana BOS SD NEGERI MEGA ELTRA 150.400.000,00 140.001.170,00 (10.398.830,00) 93,09% 4 . 3 . 1 . 06 . 05 Hibah Dana BOS SD NEGERI GUNUNG SARI DALAM 112.000.000,00 115.520.100,00 3.520.100,00 103,14% 4 . 3 . 1 . 06 . 06 Hibah Dana BOS SD NEGERI SIDAMULYA 160.800.000,00 162.089.396,00 1.289.396,00 100,80% 4 . 3 . 1 . 06 . 07 Hibah Dana BOS SD NEGERI SURADINAYA 168.000.000,00 165.280.000,00 (2.720.000,00) 98,38% 4 . 3 . 1 . 06 . 08 Hibah Dana BOS SD NEGERI LANGENSARI 126.400.000,00 116.806.439,00 (9.593.561,00) 92,41% 4 . 3 . 1 . 06 . 09 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEKIRINGAN 160.800.000,00 158.252.319,00 (2.547.681,00) 98,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 10 Hibah Dana BOS SD NEGERI GELATIK 107.200.000,00 97.761.924,00 (9.438.076,00) 91,20% 4 . 3 . 1 . 06 . 11 Hibah Dana BOS SD NEGERI KETILANG 138.400.000,00 133.151.638,00 (5.248.362,00) 96,21% 4 . 3 . 1 . 06 . 12 Hibah Dana BOS SD NEGERI RAJAWALI 132.800.000,00 133.575.649,00 775.649,00 100,58% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 13 Hibah Dana BOS SD NEGERI RINJANI 298.400.000,00 303.190.000,00 4.790.000,00 101,61% 4 . 3 . 1 . 06 . 14 Hibah Dana BOS SD NEGERI TAMPOMAS 170.400.000,00 166.517.249,00 (3.882.751,00) 97,72% 4 . 3 . 1 . 06 . 15 Hibah Dana BOS SD NEGERI PANGRANGO 147.200.000,00 145.221.546,00 (1.978.454,00) 98,66% 4 . 3 . 1 . 06 . 16 Hibah Dana BOS SD NEGERI LAWU ASIH 177.600.000,00 173.925.904,00 (3.674.096,00) 97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 17 Hibah Dana BOS SD NEGERI AGUNG 140.800.000,00 139.115.866,00 (1.684.134,00) 98,80% 4 . 3 . 1 . 06 . 18 Hibah Dana BOS SD NEGERI DUKUH SEMAR 2 96.800.000,00 101.288.282,00 4.488.282,00 104,64% 4 . 3 . 1 . 06 . 19 Hibah Dana BOS SD NEGERI LARANGAN 1 128.000.000,00 125.947.914,00 (2.052.086,00) 98,40% 4 . 3 . 1 . 06 . 20 Hibah Dana BOS SD NEGERI LARANGAN 2 163.200.000,00 157.860.000,00 (5.340.000,00) 96,73% 4 . 3 . 1 . 06 . 21 Hibah Dana BOS SD NEGERI GUNTUR 274.400.000,00 273.221.300,00 (1.178.700,00) 99,57% 4 . 3 . 1 . 06 . 22 Hibah Dana BOS SD NEGERI MERAPI 160.800.000,00 156.654.934,00 (4.145.066,00) 97,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 23 Hibah Dana BOS SD NEGERI CIREMAI GIRI 184.000.000,00 184.358.088,00 358.088,00 100,19% 4 . 3 . 1 . 06 . 24 Hibah Dana BOS SD NEGERI GALUNGGUNG 306.400.000,00 296.265.966,00 (10.134.034,00) 96,69% 4 . 3 . 1 . 06 . 25 Hibah Dana BOS SD NEGERI GRENJENG 172.000.000,00 173.407.690,00 1.407.690,00 100,82% 4 . 3 . 1 . 06 . 26 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALITANJUNG 1 140.000.000,00 189.220.000,00 49.220.000,00 135,16% 4 . 3 . 1 . 06 . 27 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALITANJUNG 2 142.400.000,00 84.482.878,00 (57.917.122,00) 59,33% 4 . 3 . 1 . 06 . 28 Hibah Dana BOS SD NEGERI LEMAHABANG 142.400.000,00 132.480.000,00 (9.920.000,00) 93,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 29 Hibah Dana BOS SD NEGERI KANGGRAKSAN 254.400.000,00 251.643.210,00 (2.756.790,00) 98,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 30 Hibah Dana BOS SD NEGERI KURANJI 155.200.000,00 153.189.172,00 (2.010.828,00) 98,70% 4 . 3 . 1 . 06 . 31 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG UTARA 195.200.000,00 199.156.303,00 3.956.303,00 102,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 32 Hibah Dana BOS SD NEGERI WANACALA 148.000.000,00 150.402.120,00 2.402.120,00 101,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 33 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG 1 136.800.000,00 184.630.000,00 47.830.000,00 134,96% 4 . 3 . 1 . 06 . 34 Hibah Dana BOS SD NEGERI PENGGUNG 2 139.200.000,00 83.632.348,00 (55.567.652,00) 60,08% 4 . 3 . 1 . 06 . 35 Hibah Dana BOS SD NEGERI PESANTREN 214.400.000,00 216.398.863,00 1.998.863,00 100,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 36 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEBON PELOK 294.400.000,00 302.989.321,00 8.589.321,00 102,92% 4 . 3 . 1 . 06 . 37 Hibah Dana BOS SD NEGERI ARGASUNYA 290.400.000,00 287.586.342,00 (2.813.658,00) 99,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 38 Hibah Dana BOS SD NEGERI KALIJAGA PERMAI 350.400.000,00 345.263.534,00 (5.136.466,00) 98,53% 4 . 3 . 1 . 06 . 39 Hibah Dana BOS SD NEGERI ARGAPURA 171.200.000,00 168.652.699,00 (2.547.301,00) 98,51% 4 . 3 . 1 . 06 . 40 Hibah Dana BOS SD NEGERI TAMAN KALIJAGA PERMAI 244.000.000,00 250.380.822,00 6.380.822,00 102,62% 4 . 3 . 1 . 06 . 41 Hibah Dana BOS SD NEGERI NUSANTARA JAYA 244.000.000,00 248.023.436,00 4.023.436,00 101,65% 4 . 3 . 1 . 06 . 42 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEDUNG KRISIK 426.400.000,00 412.833.142,00 (13.566.858,00) 96,82% 4 . 3 . 1 . 06 . 43 Hibah Dana BOS SD NEGERI SUMURWUNI 279.200.000,00 279.845.000,00 645.000,00 100,23% 4 . 3 . 1 . 06 . 44 Hibah Dana BOS SD NEGERI CADASNGAMPAR 352.800.000,00 350.248.646,00 (2.551.354,00) 99,28% 4 . 3 . 1 . 06 . 45 Hibah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASAH 1 159.200.000,00 157.612.512,00 (1.587.488,00) 99,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 46 HIbah Dana BOS SD NEGERI SILIH ASAH 2 404.000.000,00 405.790.068,00 1.790.068,00 100,44% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 4 . 3 . 1 . 06 . 47 Hibah Dana BOS SD NEGERI LEBAKNGOK 136.000.000,00 134.695.284,00 (1.304.716,00) 99,04% 4 . 3 . 1 . 06 . 49 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEKALANGAN 153.600.000,00 154.244.233,00 644.233,00 100,42% 4 . 3 . 1 . 06 . 50 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 1 164.800.000,00 164.007.451,00 (792.549,00) 99,52% 4 . 3 . 1 . 06 . 51 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 2 169.600.000,00 166.085.583,00 (3.514.417,00) 97,93% 4 . 3 . 1 . 06 . 52 Hibah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 3 151.200.000,00 146.428.257,00 (4.771.743,00) 96,84% 4 . 3 . 1 . 06 . 53 HIbah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 4 138.400.000,00 137.605.719,00 (794.281,00) 99,43% 4 . 3 . 1 . 06 . 54 Hibah Dana BOS SD NEGERI PULASAREN 5 120.800.000,00 120.836.981,00 36.981,00 100,03% 4 . 3 . 1 . 06 . 55 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 1 175.200.000,00 237.137.816,00 61.937.816,00 135,35% 4 . 3 . 1 . 06 . 56 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 2 163.200.000,00 97.924.480,00 (65.275.520,00) 60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 57 Hibah Dana BOS SD NEGERI PEGAJAHAN 3 104.000.000,00 104.004.862,00 4.862,00 100,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 58 Hibah Dana BOS SD NEGERI KARANG ANYAR 171.200.000,00 164.327.371,00 (6.872.629,00) 95,99% 4 . 3 . 1 . 06 . 59 Hibah Dana BOS SD NEGERI JAGASATRU 1 143.200.000,00 197.445.941,00 54.245.941,00 137,88% 4 . 3 . 1 . 06 . 60 Hibah Dana BOS SD NEGERI JAGASATRU 2 154.400.000,00 92.646.363,00 (61.753.637,00) 60,00% 4 . 3 . 1 . 06 . 62 Hibah Dana BOS SD NEGERI KEMAKMURAN 1 179.200.000,00 174.187.005,00 (5.012.995,00) 97,20% 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 90.494.343.000,00 89.899.372.419,00 (594.970.581,00) 99,34% 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 90.494.343.000,00 89.899.372.419,00 (594.970.581,00) 99,34% 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 33.419.036.000,00 33.114.738.870,00 (304.297.130,00) 99,09% 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 22.311.744.000,00 22.021.069.800,00 (290.674.200,00) 98,70% 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.703.232.000,00 21.703.232.890,00 890,00 100,00% 4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 13.060.331.000,00 13.060.330.859,00 (141,00) 100,00% 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 20.190.392.000,00 22.368.738.263,00 2.178.346.263,00 110,79% 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 20.190.392.000,00 22.368.738.263,00 2.178.346.263,00 110,79% 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 20.190.392.000,00 22.368.738.263,00 2.178.346.263,00 110,79% 4 . 3 . 7 Dana Insentif Daerah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 - 100,00% 4 . 3 . 7 . 01 Dana Insentif Daerah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 - 100,00% 4 . 3 . 7 . 01 . 01 Dana Insentif Daerah 17.500.000.000,00 17.500.000.000,00 - 100,00% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 BELANJA 1.572.686.574.342,00 1.426.054.577.183,00 (146.631.997.159,00) 90,68% 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 695.896.451.658,00 674.059.990.646,00 (21.836.461.012,00) 96,86% 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 637.304.121.687,00 625.642.502.316,00 (11.661.619.371,00) 98,17% 5 . 1 . 1 . 01 Gaji Dan Tunjangan 327.766.980.600,00 324.282.034.347,00 (3.484.946.253,00) 98,94% 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 243.878.517.087,00 241.430.488.585,00 (2.448.028.502,00) 99,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 22.611.106.500,00 22.385.989.467,00 (225.117.033,00) 99,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 7.774.776.000,00 7.607.355.250,00 (167.420.750,00) 97,85% 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 15.704.654.000,00 15.674.574.723,00 (30.079.277,00) 99,81% 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Umum 4.065.867.000,00 4.050.215.000,00 (15.652.000,00) 99,62% 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 12.138.614.000,00 11.984.293.026,00 (154.320.974,00) 98,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.008.253.063,00 1.003.716.770,00 (4.536.293,00) 99,55% 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 3.608.450,00 3.193.617,00 (414.833,00) 88,50% 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Jaminan Kesehatan 7.250.000.000,00 7.170.017.315,00 (79.982.685,00) 98,90% 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket 76.272.000,00 76.114.500,00 (157.500,00) 99,79% 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah 24.908.000,00 25.090.800,00 182.800,00 100,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi 49.694.000,00 49.877.100,00 183.100,00 100,37% 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Badan Anggaran 24.694.000,00 24.360.000,00 (334.000,00) 98,65% 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan 9.165.000,00 9.439.500,00 274.500,00 103,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 16.992.000,00 0,00 (16.992.000,00) 0,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan 5.663.000.000,00 5.581.100.000,00 (81.900.000,00) 98,55% 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian 6.720.000,00 6.720.000,00 - 100,00% 5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 312.480.000,00 155.400.000,00 (157.080.000,00) 49,73% 5 . 1 . 1 . 01 . 20 Tunjangan Badan Legislasi 16.838.000,00 17.021.550,00 183.550,00 101,09% 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Tunjangan Reses 1.092.000.000,00 1.060.500.000,00 (31.500.000,00) 97,12% 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tunjangan Transportasi 3.590.800.000,00 3.535.810.000,00 (54.990.000,00) 98,47% 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Jaminan Kecelakaan Kerja 499.668.500,00 496.225.083,00 (3.443.417,00) 99,31% 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Jaminan Kematian 1.948.353.000,00 1.934.532.061,00 (13.820.939,00) 99,29% 5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 297.125.731.937,00 289.752.401.844,00 (7.373.330.093,00) 97,52% 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 223.037.057.937,00 221.417.481.894,00 (1.619.576.043,00) 99,27% 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 73.228.924.000,00 67.653.919.950,00 (5.575.004.050,00) 92,39% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 1 . 1 . 02 . 08 Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 859.750.000,00 681.000.000,00 (178.750.000,00) 79,21% 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 5.010.000.000,00 4.724.139.335,00 (285.860.665,00) 94,29% 5 . 1 . 1 . 03 . 01 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 4.410.000.000,00 4.296.075.000,00 (113.925.000,00) 97,42% 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000,00 428.064.335,00 (171.935.665,00) 71,34% 5 . 1 . 1 . 05 Insentif Pemungutan Pajak/Retribusi 7.401.409.150,00 6.883.926.790,00 (517.482.360,00) 93,01% 5 . 1 . 1 . 05 . 02 Belanja Pajak 6.831.690.000,00 6.518.681.500,00 (313.008.500,00) 95,42% 5 . 1 . 1 . 05 . 03 Belanja Retribusi 569.719.150,00 365.245.290,00 (204.473.860,00) 64,11% 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 54.786.958.350,00 45.513.241.002,00 (9.273.717.348,00) 83,07% 5 . 1 . 4 . 01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 5.680.000.000,00 5.300.000.000,00 (380.000.000,00) 93,31% 5 . 1 . 4 . 01 . 01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 5.680.000.000,00 5.300.000.000,00 (380.000.000,00) 93,31% 5 . 1 . 4 . 10 49.106.958.350,00 40.213.241.002,00 (8.893.717.348,00) 81,89% 5 . 1 . 4 . 10 . 01 49.106.958.350,00 40.213.241.002,00 (8.893.717.348,00) 81,89% 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 2.775.500.000,00 2.174.148.000,00 (601.352.000,00) 78,33% 5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga 2.775.500.000,00 2.174.148.000,00 (601.352.000,00) 78,33% 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga 2.775.500.000,00 2.174.148.000,00 (601.352.000,00) 78,33% 5 . 1 . 7 723.901.621,00 723.896.000,00 (5.621,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik 723.901.621,00 723.896.000,00 (5.621,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat 61.792.505,00 61.792.000,00 (505,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan 147.779.268,00 147.779.000,00 (268,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar 101.218.676,00 101.218.000,00 (676,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera 55.306.626,00 55.306.000,00 (626,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional 59.744.497,00 59.744.000,00 (497,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura 54.394.037,00 54.394.000,00 (37,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra 64.835.542,00 64.835.000,00 (542,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 12 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa 38.328.756,00 38.328.000,00 (756,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 13 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan 33.260.874,00 33.260.000,00 (874,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 14 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan dan Persatuan INDONESIA 23.713.428,00 23.713.000,00 (428,00) 100,00% 5 . 1 . 7 . 05 . 15 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasional Demokrat 83.527.412,00 83.527.000,00 (412,00) 100,00% Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum INDONESIA Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum INDONESIA Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 305.970.000,00 6.203.328,00 (299.766.672,00) 2,03% 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tidak Terduga 305.970.000,00 6.203.328,00 (299.766.672,00) 2,03% 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga 305.970.000,00 6.203.328,00 (299.766.672,00) 2,03% 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 876.790.122.684,00 751.994.586.537,00 (124.795.536.147,00) 85,77% 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.280.672.311,00 21.337.892.550,00 (942.779.761,00) 95,77% 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 6.288.528.661,00 5.398.252.850,00 (890.275.811,00) 85,84% 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.695.169.000,00 2.161.450.500,00 (533.718.500,00) 80,20% 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.125.495.661,00 2.791.622.600,00 (333.873.061,00) 89,32% 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Uang Saku Pengganti Transport PNS 467.864.000,00 445.179.750,00 (22.684.250,00) 95,15% 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 14.261.932.450,00 14.223.011.500,00 (38.920.950,00) 99,73% 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.272.729.850,00 2.263.920.000,00 (8.809.850,00) 99,61% 5 . 2 . 1 . 02 . 05 Honorarium Pelaksana Kegiatan Non PNS 11.951.486.600,00 11.924.975.500,00 (26.511.100,00) 99,78% 5 . 2 . 1 . 02 . 06 Uang Saku Pengganti Transport Non PNS (dialihkan ke 5.2.2.34.1) 37.716.000,00 34.116.000,00 (3.600.000,00) 90,45% 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 53.611.200,00 51.731.200,00 (1.880.000,00) 96,49% 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 53.611.200,00 51.731.200,00 (1.880.000,00) 96,49% 5 . 2 . 1 . 06 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 1.676.600.000,00 1.664.897.000,00 (11.703.000,00) 99,30% 5 . 2 . 1 . 06 . 01 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 1.676.600.000,00 1.664.897.000,00 (11.703.000,00) 99,30% 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.969.908.878,00 554.963.745.116,00 (55.006.163.762,00) 90,98% 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.786.370.801,00 18.134.174.781,00 (652.196.020,00) 96,53% 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 12.453.479.850,00 12.148.521.030,00 (304.958.820,00) 97,55% 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.689.436.937,00 1.679.939.534,00 (9.497.403,00) 99,44% 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 117.514.000,00 111.326.500,00 (6.187.500,00) 94,73% 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 2.416.612.942,00 2.398.555.490,00 (18.057.452,00) 99,25% 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 250.669.275,00 236.464.843,00 (14.204.432,00) 94,33% 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 16.850.000,00 16.575.000,00 (275.000,00) 98,37% 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas 191.485.600,00 170.193.135,00 (21.292.465,00) 88,88% 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Bahan/Alat Kesehatan 1.501.122.197,00 1.236.549.249,00 (264.572.948,00) 82,37% 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Buket Bunga/Karangan Bunga 149.200.000,00 136.050.000,00 (13.150.000,00) 91,19% 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 28.479.865.342,00 27.392.229.462,00 (1.087.635.880,00) 96,18% 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 8.384.758.750,00 8.308.038.460,00 (76.720.290,00) 99,09% 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 548.170.460,00 540.792.100,00 (7.378.360,00) 98,65% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 02 . 03 Belanja Bibit Ternak 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 4.316.911.480,00 3.516.882.291,00 (800.029.189,00) 81,47% 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 182.794.200,00 181.510.000,00 (1.284.200,00) 99,30% 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Bahan Makanan Ternak 269.249.200,00 267.699.700,00 (1.549.500,00) 99,42% 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Makanan Tambahan 2.137.647.400,00 2.132.954.484,00 (4.692.916,00) 99,78% 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Bahan dan Alat Pembuat Kompos 127.325.000,00 126.367.000,00 (958.000,00) 99,25% 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja Alat - Alat Olahraga 527.185.350,00 518.804.150,00 (8.381.200,00) 98,41% 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Bahan Pelatihan Keterampilan Masyarakat 1.147.076.100,00 1.122.656.600,00 (24.419.500,00) 97,87% 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Praktek Siswa 760.501.499,00 739.249.810,00 (21.251.689,00) 97,21% 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Belanja Pakaian/Kaos dan Kelengkapannya Peserta Pelatihan/Upacara/Pameran 1.895.718.650,00 1.882.302.550,00 (13.416.100,00) 99,29% 5 . 2 . 2 . 02 . 15 Belanja Peralatan Rumah Tangga 1.340.628.285,00 1.319.091.675,00 (21.536.610,00) 98,39% 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Belanja Kelengkapan Komputer 112.416.250,00 112.057.200,00 (359.050,00) 99,68% 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja Peralatan Pertanian/Peternakan/Perbengkelan 43.783.450,00 42.517.132,00 (1.266.318,00) 97,11% 5 . 2 . 2 . 02 . 19 Belanja Buku Bacaan Siswa 6.683.199.268,00 6.578.806.310,00 (104.392.958,00) 98,44% 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 100.669.686.494,00 97.850.043.908,00 (2.819.642.586,00) 97,20% 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon 1.106.829.299,00 816.560.456,00 (290.268.843,00) 73,77% 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 917.704.818,00 707.049.401,00 (210.655.417,00) 77,05% 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik 21.039.906.035,00 19.194.802.594,00 (1.845.103.441,00) 91,23% 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1.056.000,00 876.000,00 (180.000,00) 82,95% 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 2.810.099.200,00 2.698.920.100,00 (111.179.100,00) 96,04% 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 2.168.651.106,00 1.938.969.945,00 (229.681.161,00) 89,41% 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 4.390.000,00 3.468.500,00 (921.500,00) 79,01% 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi 97.300.000,00 5.592.600,00 (91.707.400,00) 5,75% 5 . 2 . 2 . 03 . 11 Belanja Jasa Pelayanan Medis dan Laboratorium 12.271.797.722,00 12.102.633.806,00 (169.163.916,00) 98,62% 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Klaim Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 2.349.436.500,00 2.331.895.738,00 (17.540.762,00) 99,25% 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Medis 69.277.900,00 40.441.110,00 (28.836.790,00) 58,38% 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Pelayanan Retribusi Persampahan/Kebersihan/Penyehatan Lingkungan 20.970.000,00 21.120.000,00 150.000,00 100,72% 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor 8.078.557.077,00 8.062.053.400,00 (16.503.677,00) 99,80% 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pertunjukan/Pentas Seni/Hiburan 855.150.000,00 852.416.000,00 (2.734.000,00) 99,68% 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kota 1.497.338.500,00 1.486.155.000,00 (11.183.500,00) 99,25% 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Iuran APEKSI/Iuran Asosiasi Rumah Sakit/Iuran AKKOPSI/ASDEKSI/ADEKSI 87.000.000,00 65.000.000,00 (22.000.000,00) 74,71% 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Event Organizer 12.446.061.812,00 12.145.815.174,00 (300.246.638,00) 97,59% 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja Jasa Pengamanan Kantor 7.110.908.423,00 6.998.423.500,00 (112.484.923,00) 98,42% 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Belanja Pajak Bumi dan Bangunan 43.000.000,00 37.952.984,00 (5.047.016,00) 88,26% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 20.185.237.000,00 20.957.692.000,00 772.455.000,00 103,83% 5 . 2 . 2 . 03 . 31 Belanja Jasa/Upah Pekerja Harian Lepas 3.809.936.950,00 3.787.937.600,00 (21.999.350,00) 99,42% 5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa Publikasi 3.632.905.355,00 3.523.452.000,00 (109.453.355,00) 96,99% 5 . 2 . 2 . 03 . 33 Iuran Kepesertaan/Keanggotaan 66.172.797,00 70.816.000,00 4.643.203,00 107,02% 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 862.888.420,00 803.882.081,00 (59.006.339,00) 93,16% 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 862.888.420,00 803.882.081,00 (59.006.339,00) 93,16% 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 13.836.399.505,00 12.553.397.822,00 (1.283.001.683,00) 90,73% 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 1.445.221.400,00 1.284.615.925,00 (160.605.475,00) 88,89% 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 3.120.002.000,00 2.815.300.979,00 (304.701.021,00) 90,23% 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 8.640.523.405,00 8.058.301.972,00 (582.221.433,00) 93,26% 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR 7.690.000,00 3.376.663,00 (4.313.337,00) 43,91% 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 622.962.700,00 391.802.283,00 (231.160.417,00) 62,89% 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak Dan Penggandaan 19.427.342.947,00 18.611.474.673,00 (815.868.274,00) 95,80% 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 11.025.232.098,00 10.682.813.254,00 (342.418.844,00) 96,89% 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 7.249.964.465,00 6.884.740.669,00 (365.223.796,00) 94,96% 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 740.577.343,00 672.049.000,00 (68.528.343,00) 90,75% 5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Dokumentasi 411.569.041,00 371.871.750,00 (39.697.291,00) 90,35% 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.771.180.000,00 2.396.208.750,00 (374.971.250,00) 86,47% 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 451.240.000,00 426.190.000,00 (25.050.000,00) 94,45% 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 764.400.000,00 593.714.000,00 (170.686.000,00) 77,67% 5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 20.900.000,00 3.900.000,00 (17.000.000,00) 18,66% 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja Sewa Penginapan/Hotel 1.534.640.000,00 1.372.404.750,00 (162.235.250,00) 89,43% 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 476.140.000,00 462.440.000,00 (13.700.000,00) 97,12% 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 446.140.000,00 432.640.000,00 (13.500.000,00) 96,97% 5 . 2 . 2 . 08 . 02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 30.000.000,00 29.800.000,00 (200.000,00) 99,33% 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 2.929.240.000,00 2.544.978.091,00 (384.261.909,00) 86,88% 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 412.041.000,00 392.478.500,00 (19.562.500,00) 95,25% 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator 78.200.000,00 65.060.000,00 (13.140.000,00) 83,20% 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 1.153.040.000,00 1.132.288.500,00 (20.751.500,00) 98,20% 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 71.290.000,00 65.640.000,00 (5.650.000,00) 92,07% 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Dekorasi/Taman 270.894.000,00 220.916.091,00 (49.977.909,00) 81,55% 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Server 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Peralatan Jaringan Komputer 100.000.000,00 100.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Sound System 735.375.000,00 462.795.000,00 (272.580.000,00) 62,93% 5 . 2 . 2 . 10 . 14 Belanja Sewa Bandwidth 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00% 5 . 2 . 2 . 10 . 16 Belanja Sewa Alat Pendingin 56.400.000,00 56.300.000,00 (100.000,00) 99,82% 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan Dan Minuman 34.203.228.843,00 32.540.817.043,00 (1.662.411.800,00) 95,14% 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 5.005.872.393,00 4.882.585.981,00 (123.286.412,00) 97,54% 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 24.949.901.000,00 23.550.631.836,00 (1.399.269.164,00) 94,39% 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.247.455.450,00 4.107.599.226,00 (139.856.224,00) 96,71% 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 1.860.209.300,00 1.636.032.800,00 (224.176.500,00) 87,95% 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH 62.500.000,00 23.000.000,00 (39.500.000,00) 36,80% 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 207.175.000,00 181.678.000,00 (25.497.000,00) 87,69% 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 207.075.000,00 151.510.000,00 (55.565.000,00) 73,17% 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.104.084.300,00 1.075.844.800,00 (28.239.500,00) 97,44% 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 103.675.000,00 70.550.000,00 (33.125.000,00) 68,05% 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 175.700.000,00 133.450.000,00 (42.250.000,00) 75,95% 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 1.366.784.050,00 1.324.584.050,00 (42.200.000,00) 96,91% 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.366.784.050,00 1.324.584.050,00 (42.200.000,00) 96,91% 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 1.233.570.000,00 1.118.442.500,00 (115.127.500,00) 90,67% 5 . 2 . 2 . 14 . 01 Belanja Pakaian KORPRI 80.190.000,00 74.562.500,00 (5.627.500,00) 92,98% 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 58.800.000,00 56.225.000,00 (2.575.000,00) 95,62% 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional 505.450.000,00 473.380.000,00 (32.070.000,00) 93,66% 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga 589.130.000,00 514.275.000,00 (74.855.000,00) 87,29% 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 22.080.436.930,00 21.853.733.008,00 (226.703.922,00) 98,97% 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.080.436.930,00 21.853.733.008,00 (226.703.922,00) 98,97% 5 . 2 . 2 . 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 95.990.000,00 95.990.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 16 . 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 77.990.000,00 77.990.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 16 . 04 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 18.000.000,00 18.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS 2.364.708.100,00 2.198.012.000,00 (166.696.100,00) 92,95% 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1.885.308.100,00 1.881.737.000,00 (3.571.100,00) 99,81% 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi 46.400.000,00 23.200.000,00 (23.200.000,00) 50,00% 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis 433.000.000,00 293.075.000,00 (139.925.000,00) 67,68% 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 45.091.200.138,00 44.529.979.949,00 (561.220.189,00) 98,76% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Jalan 13.743.426.500,00 13.703.476.500,00 (39.950.000,00) 99,71% 5 . 2 . 2 . 20 . 03 Belanja Pemeliharaan Gedung 19.071.689.673,00 18.994.530.331,00 (77.159.342,00) 99,60% 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Medis dan Lingkungan 34.614.000,00 26.732.500,00 (7.881.500,00) 77,23% 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Gas/Telepon/Air/Komputer 696.692.595,00 656.701.290,00 (39.991.305,00) 94,26% 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan PJU 12.659.625,00 12.523.500,00 (136.125,00) 98,92% 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 75.000.000,00 74.400.000,00 (600.000,00) 99,20% 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan Marka Jalan/Rambu Lalu Lintas/Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 735.560.000,00 723.846.723,00 (11.713.277,00) 98,41% 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Saluran Air/Drainase/Gorong-Gorong 6.477.785.000,00 6.466.744.000,00 (11.041.000,00) 99,83% 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 3.495.194.745,00 3.123.826.105,00 (371.368.640,00) 89,37% 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga 748.578.000,00 747.199.000,00 (1.379.000,00) 99,82% 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 5.015.675.050,00 4.514.115.700,00 (501.559.350,00) 90,00% 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 769.610.000,00 757.698.500,00 (11.911.500,00) 98,45% 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.916.814.050,00 2.565.567.200,00 (351.246.850,00) 87,96% 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 14.500.000,00 0,00 (14.500.000,00) 0,00% 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.204.751.000,00 1.147.500.000,00 (57.251.000,00) 95,25% 5 . 2 . 2 . 21 . 05 Belanja Jasa Konsultansi Hukum 110.000.000,00 43.350.000,00 (66.650.000,00) 39,41% 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Hadiah 1.472.780.200,00 1.425.864.050,00 (46.916.150,00) 96,81% 5 . 2 . 2 . 22 . 02 Belanja Hadiah Barang 517.554.000,00 506.697.000,00 (10.857.000,00) 97,90% 5 . 2 . 2 . 22 . 03 Belanja Plakat/Piala/Medali/Souvenir 955.226.200,00 919.167.050,00 (36.059.150,00) 96,23% 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DPRD 904.000.000,00 554.000.000,00 (350.000.000,00) 61,28% 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis DPRD 904.000.000,00 554.000.000,00 (350.000.000,00) 61,28% 5 . 2 . 2 . 24 Belanja BLUD 261.796.090.998,00 220.981.647.188,00 (40.814.443.810,00) 84,41% 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Belanja BLUD RSUD 261.796.090.998,00 220.981.647.188,00 (40.814.443.810,00) 84,41% 5 . 2 . 2 . 25 Belanja Sewa Alat Praktek Pelatihan Masyarakat 11.200.000,00 8.200.000,00 (3.000.000,00) 73,21% 5 . 2 . 2 . 25 . 03 Belanja Sewa Alat Praktek Elektronik 5.500.000,00 2.500.000,00 (3.000.000,00) 45,45% 5 . 2 . 2 . 25 . 04 Belanja Sewa Alat Praktek Tataboga 5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.109.140.000,00 2.013.110.000,00 (96.030.000,00) 95,45% 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Hadiah) 1.823.750.000,00 1.743.670.000,00 (80.080.000,00) 95,61% 5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (Hadiah) 285.390.000,00 269.440.000,00 (15.950.000,00) 94,41% 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi 25.690.994.000,00 24.430.920.800,00 (1.260.073.200,00) 95,10% 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Profesi PNS 4.406.002.000,00 3.948.912.800,00 (457.089.200,00) 89,63% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/ Profesi Non PNS 21.284.992.000,00 20.482.008.000,00 (802.984.000,00) 96,23% 5 . 2 . 2 . 30 Belanja Hibah Barang atau Jasa 265.435.000,00 263.846.000,00 (1.589.000,00) 99,40% 5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 265.435.000,00 263.846.000,00 (1.589.000,00) 99,40% 5 . 2 . 2 . 31 Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa 116.040.000,00 16.500.000,00 (99.540.000,00) 14,22% 5 . 2 . 2 . 31 . 01 Belanja Bantuan Sosial Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masy 116.040.000,00 16.500.000,00 (99.540.000,00) 14,22% 5 . 2 . 2 . 32 Belanja Perangkat Lunak 223.550.000,00 215.018.450,00 (8.531.550,00) 96,18% 5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Perangkat Lunak 223.550.000,00 215.018.450,00 (8.531.550,00) 96,18% 5 . 2 . 2 . 33 Belanja Jasa Pelatihan 535.430.000,00 534.954.000,00 (476.000,00) 99,91% 5 . 2 . 2 . 33 . 01 Belanja Jasa Pelatihan Masyarakat 521.030.000,00 520.554.000,00 (476.000,00) 99,91% 5 . 2 . 2 . 33 . 02 Belanja Jasa Pelatihan Siswa 14.400.000,00 14.400.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 2 . 34 Belanja Uang Pengganti Transport 12.731.891.500,00 11.461.074.400,00 (1.270.817.100,00) 90,02% 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Uang Pengganti Transport Non PNS 10.360.740.500,00 9.158.471.000,00 (1.202.269.500,00) 88,40% 5 . 2 . 2 . 34 . 02 Belanja Uang Pengganti Transport PNS 2.371.151.000,00 2.302.603.400,00 (68.547.600,00) 97,11% 5 . 2 . 2 . 99 Belanja Barang Non Kapitalisasi 2.562.441.260,00 2.498.073.610,00 (64.367.650,00) 97,49% 5 . 2 . 2 . 99 . 01 Belanja Barang Non Kapitalisasi 2.562.441.260,00 2.498.073.610,00 (64.367.650,00) 97,49% 5 . 2 . 3 Belanja Modal 244.539.541.495,00 175.692.948.871,00 (68.846.592.624,00) 71,85% 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung 150.000.000,00 149.854.000,00 (146.000,00) 99,90% 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 150.000.000,00 149.854.000,00 (146.000,00) 99,90% 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 6.537.532.604,00 0,00 (6.537.532.604,00) 0,00% 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 6.537.532.604,00 0,00 (6.537.532.604,00) 0,00% 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 24.500.000,00 24.482.000,00 (18.000,00) 99,93% 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 24.500.000,00 24.482.000,00 (18.000,00) 99,93% 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 3.972.149.468,00 3.784.533.552,00 (187.615.916,00) 95,28% 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.112.004.000,00 1.954.974.952,00 (157.029.048,00) 92,56% 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 664.000.000,00 662.581.800,00 (1.418.200,00) 99,79% 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 510.000.000,00 506.411.800,00 (3.588.200,00) 99,30% 5 . 2 . 3 . 17 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 612.498.938,00 589.825.000,00 (22.673.938,00) 96,30% 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 73.646.530,00 70.740.000,00 (2.906.530,00) 96,05% 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 128.775.000,00 128.750.000,00 (25.000,00) 99,98% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 128.775.000,00 128.750.000,00 (25.000,00) 99,98% 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 1.800.000,00 1.765.000,00 (35.000,00) 98,06% 5 . 2 . 3 . 22 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 1.800.000,00 1.765.000,00 (35.000,00) 98,06% 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 23.561.638,00 18.482.000,00 (5.079.638,00) 78,44% 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 7.500.000,00 7.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool) 7.061.638,00 6.500.000,00 (561.638,00) 92,05% 5 . 2 . 3 . 23 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 9.000.000,00 4.482.000,00 (4.518.000,00) 49,80% 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 142.541.500,00 132.663.500,00 (9.878.000,00) 93,07% 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 49.000.000,00 40.700.000,00 (8.300.000,00) 83,06% 5 . 2 . 3 . 24 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 5.850.000,00 5.850.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 588.000,00 588.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 8.250.000,00 6.672.000,00 (1.578.000,00) 80,87% 5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora 1.800.000,00 1.800.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 24 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 77.053.500,00 77.053.500,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 90.950.000,00 90.940.000,00 (10.000,00) 99,99% 5 . 2 . 3 . 25 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing 90.950.000,00 90.940.000,00 (10.000,00) 99,99% 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 85.340.000,00 73.884.000,00 (11.456.000,00) 86,58% 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 2.400.000,00 2.000.000,00 (400.000,00) 83,33% 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 41.000.000,00 33.784.000,00 (7.216.000,00) 82,40% 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 41.940.000,00 38.100.000,00 (3.840.000,00) 90,84% 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 2.980.133.485,00 2.850.768.417,00 (129.365.068,00) 95,66% 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 6.776.900,00 5.980.000,00 (796.900,00) 88,24% 5 . 2 . 3 . 27 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 22.000.000,00 21.500.000,00 (500.000,00) 97,73% 5 . 2 . 3 . 27 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 64.135.500,00 64.135.500,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1.456.081.235,00 1.340.889.167,00 (115.192.068,00) 92,09% 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 1.431.139.850,00 1.418.263.750,00 (12.876.100,00) 99,10% 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.574.725.142,00 8.272.205.070,00 (302.520.072,00) 96,47% 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 3.555.313.255,00 3.467.194.968,00 (88.118.287,00) 97,52% 5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 0,00 0,00 - #DIV/0! ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 566.464.600,00 555.942.000,00 (10.522.600,00) 98,14% 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 2.171.990.649,00 2.100.461.591,00 (71.529.058,00) 96,71% 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 76.227.050,00 72.207.250,00 (4.019.800,00) 94,73% 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.155.343.188,00 2.031.016.861,00 (124.326.327,00) 94,23% 5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 49.386.400,00 45.382.400,00 (4.004.000,00) 91,89% 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 9.921.738.167,00 9.386.282.174,00 (535.455.993,00) 94,60% 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 116.519.000,00 116.299.400,00 (219.600,00) 99,81% 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 4.455.514.485,00 4.342.437.327,00 (113.077.158,00) 97,46% 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 4.950.000,00 4.000.000,00 (950.000,00) 80,81% 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 38.300.000,00 34.300.000,00 (4.000.000,00) 89,56% 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 2.553.907.082,00 2.420.976.247,00 (132.930.835,00) 94,80% 5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 2.752.547.600,00 2.468.269.200,00 (284.278.400,00) 89,67% 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 245.000.000,00 241.479.000,00 (3.521.000,00) 98,56% 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 19.600.000,00 19.380.000,00 (220.000,00) 98,88% 5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 26.000.000,00 25.400.000,00 (600.000,00) 97,69% 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 23.600.000,00 23.350.000,00 (250.000,00) 98,94% 5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 14.000.000,00 14.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 161.800.000,00 159.349.000,00 (2.451.000,00) 98,49% 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 1.882.499.745,00 1.859.709.373,00 (22.790.372,00) 98,79% 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 1.597.343.745,00 1.576.139.373,00 (21.204.372,00) 98,67% 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 112.156.000,00 111.500.000,00 (656.000,00) 99,42% 5 . 2 . 3 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 160.000.000,00 159.750.000,00 (250.000,00) 99,84% 5 . 2 . 3 . 31 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 13.000.000,00 12.320.000,00 (680.000,00) 94,77% 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 171.650.000,00 169.935.500,00 (1.714.500,00) 99,00% 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 169.750.000,00 168.035.500,00 (1.714.500,00) 98,99% 5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 0,00 0,00 - #DIV/0! 5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 1.900.000,00 1.900.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 72.500.000,00 72.150.000,00 (350.000,00) 99,52% 5 . 2 . 3 . 33 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM 72.500.000,00 72.150.000,00 (350.000,00) 99,52% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 9.100.753.470,00 8.269.111.736,00 (831.641.734,00) 90,86% 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1.785.870.500,00 1.393.262.407,00 (392.608.093,00) 78,02% 5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 35.200.000,00 28.686.500,00 (6.513.500,00) 81,50% 5 . 2 . 3 . 34 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata 1.750.000,00 0,00 (1.750.000,00) 0,00% 5 . 2 . 3 . 34 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi 4.000.000,00 4.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 34 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 2.017.251.277,00 1.948.771.094,00 (68.480.183,00) 96,61% 5 . 2 . 3 . 34 . 09 153.288.000,00 83.565.997,00 (69.722.003,00) 54,52% 5 . 2 . 3 . 34 . 10 636.640.000,00 583.205.842,00 (53.434.158,00) 91,61% 5 . 2 . 3 . 34 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 1.798.922.693,00 1.572.533.285,00 (226.389.408,00) 87,42% 5 . 2 . 3 . 34 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 189.200.000,00 188.500.000,00 (700.000,00) 99,63% 5 . 2 . 3 . 34 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat 2.478.631.000,00 2.466.586.611,00 (12.044.389,00) 99,51% 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 28.400.000,00 28.400.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 11.700.000,00 11.700.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis 1.350.000,00 1.350.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 35 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 15.350.000,00 15.350.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.585.120.071,00 1.526.252.748,00 (58.867.323,00) 96,29% 5 . 2 . 3 . 36 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 674.440.000,00 659.307.107,00 (15.132.893,00) 97,76% 5 . 2 . 3 . 36 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik 130.000.000,00 129.000.000,00 (1.000.000,00) 99,23% 5 . 2 . 3 . 36 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum 28.700.000,00 13.258.586,00 (15.441.414,00) 46,20% 5 . 2 . 3 . 36 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 4.000.000,00 3.750.000,00 (250.000,00) 93,75% 5 . 2 . 3 . 36 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi 540.462.000,00 530.734.510,00 (9.727.490,00) 98,20% 5 . 2 . 3 . 36 . 20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 60.443.071,00 60.350.000,00 (93.071,00) 99,85% 5 . 2 . 3 . 36 . 23 3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi 76.575.000,00 60.168.000,00 (16.407.000,00) 78,57% 5 . 2 . 3 . 36 . 46 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian 1.500.000,00 1.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 36 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B 14.800.000,00 14.650.000,00 (150.000,00) 98,99% Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 36 . 62 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis 45.500.000,00 44.954.545,00 (545.455,00) 98,80% 5 . 2 . 3 . 36 . 63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 3.200.000,00 3.080.000,00 (120.000,00) 96,25% 5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 562.973.450,00 553.393.300,00 (9.580.150,00) 98,30% 5 . 2 . 3 . 37 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa INDONESIA 7.320.000,00 7.320.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika 1.300.000,00 1.300.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 12.400.000,00 12.340.000,00 (60.000,00) 99,52% 5 . 2 . 3 . 37 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan 16.223.000,00 16.223.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah 3.004.800,00 0,00 (3.004.800,00) 0,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS 8.712.800,00 8.712.800,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam 2.500.000,00 2.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 37 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 180.052.500,00 177.052.500,00 (3.000.000,00) 98,33% 5 . 2 . 3 . 37 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga 143.645.000,00 140.995.000,00 (2.650.000,00) 98,16% 5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain 187.815.350,00 186.950.000,00 (865.350,00) 99,54% 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 291.088.000,00 270.064.000,00 (21.024.000,00) 92,78% 5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 192.540.000,00 173.990.000,00 (18.550.000,00) 90,37% 5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 98.548.000,00 96.074.000,00 (2.474.000,00) 97,49% 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 92.648.746.755,00 90.417.924.956,00 (2.230.821.799,00) 97,59% 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 78.486.772.061,00 76.818.009.562,00 (1.668.762.499,00) 97,87% 5 . 2 . 3 . 49 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 1.129.500.000,00 1.119.717.000,00 (9.783.000,00) 99,13% 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 6.526.617.000,00 6.037.357.300,00 (489.259.700,00) 92,50% 5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.951.807.594,00 5.938.334.594,00 (13.473.000,00) 99,77% 5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 47.255.500,00 0,00 (47.255.500,00) 0,00% 5 . 2 . 3 . 49 . 14 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 200.000.000,00 199.780.000,00 (220.000,00) 99,89% 5 . 2 . 3 . 49 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan 7.000.000,00 7.000.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainny 299.794.600,00 297.726.500,00 (2.068.100,00) 99,31% 5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 200.000.000,00 198.350.000,00 (1.650.000,00) 99,18% 5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya 200.000.000,00 198.350.000,00 (1.650.000,00) 99,18% 5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 124.140.000,00 119.247.000,00 (4.893.000,00) 96,06% 5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas D 124.140.000,00 119.247.000,00 (4.893.000,00) 96,06% 5 . 2 . 3 . 58 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Uda 195.160.000,00 194.108.090,00 (1.051.910,00) 99,46% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 5 . 2 . 3 . 58 . 05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Signal 195.160.000,00 194.108.090,00 (1.051.910,00) 99,46% 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 92.575.751.000,00 34.888.723.705,00 (57.687.027.295,00) 37,69% 5 . 2 . 3 . 59 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 92.192.381.000,00 34.506.806.705,00 (57.685.574.295,00) 37,43% 5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 383.370.000,00 381.917.000,00 (1.453.000,00) 99,62% 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 400.000.000,00 197.832.000,00 (202.168.000,00) 49,46% 5 . 2 . 3 . 60 . 09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Penyeberangan 400.000.000,00 197.832.000,00 (202.168.000,00) 49,46% 5 . 2 . 3 . 64 5.557.882.000,00 5.547.705.000,00 (10.177.000,00) 99,82% 5 . 2 . 3 . 64 . 04 5.557.882.000,00 5.547.705.000,00 (10.177.000,00) 99,82% 5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 4.711.771.000,00 4.707.658.000,00 (4.113.000,00) 99,91% 5 . 2 . 3 . 67 . 03 4.711.771.000,00 4.707.658.000,00 (4.113.000,00) 99,91% 5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 15.250.000,00 15.050.750,00 (199.250,00) 98,69% 5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 15.250.000,00 15.050.750,00 (199.250,00) 98,69% 5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 259.960.000,00 258.911.000,00 (1.049.000,00) 99,60% 5 . 2 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi 255.460.000,00 254.411.000,00 (1.049.000,00) 99,59% 5 . 2 . 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 0,00 0,00 - 0,00% 5 . 2 . 3 . 84 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 0,00 0,00 - 0,00% 5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 47.829.000,00 46.279.000,00 (1.550.000,00) 96,76% 5 . 2 . 3 . 85 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 6.250.000,00 4.700.000,00 (1.550.000,00) 75,20% 5 . 2 . 3 . 85 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 14.175.000,00 14.175.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 85 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Rag 27.404.000,00 27.404.000,00 - 100,00% 5 . 2 . 3 . 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 160.965.000,00 159.265.000,00 (1.700.000,00) 98,94% 5 . 2 . 3 . 86 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 68.005.000,00 66.505.000,00 (1.500.000,00) 97,79% 5 . 2 . 3 . 86 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 92.960.000,00 92.760.000,00 (200.000,00) 99,78% 5 . 2 . 3 . 89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1.068.355.000,00 1.036.789.000,00 (31.566.000,00) 97,05% 5 . 2 . 3 . 89 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 1.068.355.000,00 1.036.789.000,00 (31.566.000,00) 97,05% (76.758.847.342,00) (3.076.512.200,00) 73.682.335.142,00 4,01% SURPLUS / DEFISIT Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan P l B ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.344.191.342,00 80.344.191.342,00 - 100,00% 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 79.094.191.342,00 79.094.191.342,00 - 100,00% 6 . 1 . 1 . 01 Pelampauan Penerimaan PAD (25.548.165.175,00) 0,00 25.548.165.175,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 01 Pajak Daerah 20.242.826.430,00 0,00 (20.242.826.430,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 02 Retribusi Daerah 463.783.063,00 0,00 (463.783.063,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (1.387.226.283,00) 0,00 1.387.226.283,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 01 . 04 Lain-Lain PAD yang Sah (44.867.548.385,00) 0,00 44.867.548.385,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 02 Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan (43.644.117.141,00) 0,00 43.644.117.141,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Pajak (13.686.690.525,00) 0,00 13.686.690.525,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (2.152.835.375,00) 0,00 2.152.835.375,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Khusus (DAK) (27.804.591.241,00) 0,00 27.804.591.241,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 03 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (9.878.545.828,00) 0,00 9.878.545.828,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 03 . 01 Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (9.878.545.828,00) 0,00 9.878.545.828,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 156.567.101.351,00 0,00 (156.567.101.351,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 01 Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung 27.211.066.845,00 0,00 (27.211.066.845,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 02 Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung 5.223.318.844,00 0,00 (5.223.318.844,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 03 Belanja Barang dan Jasa 60.513.408.648,55 0,00 (60.513.408.648,55) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 04 Belanja Modal 59.481.188.435,45 0,00 (59.481.188.435,45) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 07 Belanja Hibah 2.166.935.957,00 0,00 (2.166.935.957,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 08 Belanja Bantuan Sosial 1.083.207.000,00 0,00 (1.083.207.000,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 10 Belanja Bantuan Keuangan 5.621,00 0,00 (5.621,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 04 . 11 Belanja Belanja Tidak Terduga 887.970.000,00 0,00 (887.970.000,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 06 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 - 0,00% 6 . 1 . 1 . 06 . 01 Kegiatan Lanjutan 0,00 0,00 - 0,00% 6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 79.094.191.342,00 79.094.191.342,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 79.094.191.342,00 79.094.191.342,00 0,00% 6 . 1 . 1 . 15 Sisa Penghematan Pembayaran Pokok Utang 81.574.135,00 0,00 (81.574.135,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 15 . 01 Sisa Penghematan Pembayaran Pokok Utang 81.574.135,00 0,00 (81.574.135,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 16 Sisa Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.516.344.000,00 0,00 (1.516.344.000,00) 0,00% 6 . 1 . 1 . 16 . 01 Sisa Penghematan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.516.344.000,00 0,00 (1.516.344.000,00) 0,00% ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) % 3 4 5 6 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 6 . 1 . 2 Pencairan Dana Cadangan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - 100,00% 6 . 1 . 2 . 01 Pencairan Dana Cadangan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - 100,00% 6 . 1 . 2 . 01 . 01 Pencairan Dana Cadangan 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 - 100,00% 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.585.344.000,00 3.516.342.500,00 (69.001.500,00) 98,08% 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.516.344.000,00 3.516.342.500,00 (1.500,00) 100,00% 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 3.516.344.000,00 3.516.342.500,00 (1.500,00) 100,00% 6 . 2 . 2 . 02 . 03 Penyertaan Modal Kepada PD. BPR Bank Cirebon 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 100,00% 6 . 2 . 2 . 02 . 04 Penyertaan Modal kepada Bank Jabar Banten 1.516.344.000,00 1.516.342.500,00 (1.500,00) 100,00% 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00) 0,00% 6 . 2 . 3 . 03 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank 69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00) 0,00% 6 . 2 . 3 . 03 . 01 Bank 69.000.000,00 0,00 (69.000.000,00) 0,00% 76.758.847.342,00 76.827.848.842,00 76.827.848.842,00 100,09% 0,00 73.751.336.642,00 73.751.336.642,00 0,00% WALI KOTA CIREBON, ttd, NASHRUDIN AZIS PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19621001 199703 1 003