Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat — PERDA Nomor 2 Tahun 2020

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Diundangkan di Blitar pada tanggal 31 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR, ttd TOTOK SUBIHANDONO Ditetapkan di Blitar pada tanggal 31 Agustus 2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 2/ A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 140-4/2020 BUPATI BLITAR, ttd RIJANTO Lampiran I Nomor Tanggal : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 Peraturan Daerah LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) PENDAPATAN 1 2.420.076.116.870,05 2.401.031.952.735,86 (19.044.164.134,19) 99,21 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 261.661.013.813,05 285.742.715.698,86 24.081.701.885,81 109,20 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 88.443.005.692,80 96.512.500.208,81 8.069.494.516,01 109,12 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 20.331.880.206,00 19.458.062.217,00 (873.817.989,00) 95,70 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.088.690.019,50 2.390.396.738,95 301.706.719,45 114,44 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 150.797.437.894,75 167.381.756.534,10 16.584.318.639,35 111,00 1 . 2 2.066.378.284.057,00 2.013.237.938.037,00 PENDAPATAN TRANSFER (53.140.346.020,00) 97,43 1 . 2 . 1 1.702.932.392.371,00 1.622.294.376.590,00 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (80.638.015.781,00) 95,26 25.033.150.000,00 15.629.649.121,00 1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (9.403.500.879,00) 62,44 108.291.223.353,00 77.761.304.331,00 1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (30.529.919.022,00) 71,81 1.153.914.324.000,00 1.153.914.324.000,00 1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum 0,00 100,00 415.693.695.018,00 374.989.099.138,00 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus (40.704.595.880,00) 90,21 1 . 2 . 2 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (280.442.800,00) 99,87 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian (280.442.800,00) 99,87 1 . 2 . 3 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 Transfer Pemerintah Provinsi 27.778.112.561,00 118,00 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 27.778.112.561,00 118,00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 92.036.819.000,00 102.051.299.000,00 10.014.480.000,00 110,88 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 82.981.000.000,00 92.995.480.000,00 10.014.480.000,00 112,07 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 0,00 100,00 BELANJA 2 2.657.816.702.280,31 2.462.287.179.043,71 (195.529.523.236,60) 92,64 2 . 1 BELANJA OPERASI 2.044.852.762.896,03 1.931.862.699.775,85 (112.990.063.120,18) 94,47 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.054.894.296.568,37 974.581.310.017,25 (80.312.986.551,12) 92,39 2 . 1 . 2 Belanja Barang 592.629.113.056,66 563.688.615.447,25 (28.940.497.609,41) 95,12 2 . 1 . 5 Belanja Hibah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 (2.999.711.059,65) 95,95 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 7.655.200.000,00 7.620.200.000,00 (35.000.000,00) 99,54 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 315.574.847.500,00 314.872.979.600,00 (701.867.900,00) 99,78 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 2 . 2 BELANJA MODAL 595.885.512.865,00 518.398.600.299,86 (77.486.912.565,14) 87,00 2 . 2 . 1 Belanja Tanah 52.138.000,00 52.138.000,00 0,00 100,00 2 . 2 . 2 Belanja Peralatan dan Mesin 73.698.676.504,00 63.674.475.281,36 (10.024.201.222,64) 86,40 2 . 2 . 3 Belanja Bangunan dan Gedung 235.797.706.142,00 207.849.221.679,34 (27.948.484.462,66) 88,15 2 . 2 . 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 252.466.364.996,00 217.388.334.422,16 (35.078.030.573,84) 86,11 2 . 2 . 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 32.886.411.223,00 28.468.841.417,00 (4.417.569.806,00) 86,57 2 . 2 . 6 Belanja Aset Lainnya 984.216.000,00 965.589.500,00 (18.626.500,00) 98,11 2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000,00 71.758.500,00 (4.928.241.500,00) 1,44 2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 5.000.000.000,00 71.758.500,00 (4.928.241.500,00) 1,44 2 . 4 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 TRANSFER (124.306.051,28) 98,97 2 . 4 . 1 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA (124.306.051,28) 98,97 8.694.300.569,28 8.625.478.388,00 2 . 4 . 1 . 1 Bagi Hasil Pajak (68.822.181,28) 99,21 3.384.125.950,00 3.328.642.080,00 2 . 4 . 1 . 2 Bagi Hasil Retribusi (55.483.870,00) 98,36 SURPLUS / (DEFISIT) (237.740.585.410,26) (61.255.226.307,85) 176.485.359.102,41 25,77 PEMBIAYAAN 3 3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 237.740.585.410,26 237.755.424.912,11 14.839.501,85 100,01 3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 237.737.285.410,26 237.737.324.912,11 39.501,85 100,00 3 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 3.300.000,00 18.100.000,00 14.800.000,00 548,48 PEMBIAYAAN NETTO 237.740.585.410,26 237.755.424.912,11 14.839.501,85 100,01 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 176.500.198.604,26 176.500.198.604,26 0,00 RIJANTO Bupati Blitar, BLITAR, 31 Agustus 2020 TTD LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 2 Lampiran I.1 Nomor Tanggal : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 Peraturan Daerah RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 PENDAPATAN 2.420.076.116.870,05 2.401.031.952.735,86 (19.044.164.134,19) 99,21 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 129.910.040.405,00 139.245.037.253,46 9.334.996.848,46 107,19 4 . 1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1.02 Kesehatan 126.880.040.405,00 136.999.938.721,46 10.119.898.316,46 107,98 4 . 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 41.067.516.211,00 40.618.521.958,00 (448.994.253,00) 98,91 4 . 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 85.812.524.194,00 96.381.416.763,46 10.568.892.569,46 112,32 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.030.000.000,00 2.245.098.532,00 (784.901.468,00) 74,10 4 . 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.030.000.000,00 2.245.098.532,00 (784.901.468,00) 74,10 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.179.057.900,00 9.538.653.100,00 359.595.200,00 103,92 4 . 2.05 Lingkungan Hidup 82.500.000,00 99.650.000,00 17.150.000,00 120,79 4 . 2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 82.500.000,00 99.650.000,00 17.150.000,00 120,79 4 . 2.09 Perhubungan 9.096.557.900,00 9.439.003.100,00 342.445.200,00 103,76 4 . 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 9.096.557.900,00 9.439.003.100,00 342.445.200,00 103,76 4 . 3 Urusan Pilihan 8.371.998.432,00 8.504.068.651,00 132.070.219,00 101,58 4 . 3.02 Pariwisata 3.310.161.740,00 3.021.430.588,00 (288.731.152,00) 91,28 4 . 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.310.161.740,00 3.021.430.588,00 (288.731.152,00) 91,28 4 . 3.03 Pertanian 553.202.000,00 592.725.000,00 39.523.000,00 107,14 4 . 3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 87.000.000,00 88.746.000,00 1.746.000,00 102,01 4 . 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 466.202.000,00 503.979.000,00 37.777.000,00 108,10 4 . 3.07 Perindustrian 4.508.634.692,00 4.889.913.063,00 381.278.371,00 108,46 4 . 3.07 . 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4.508.634.692,00 4.889.913.063,00 381.278.371,00 108,46 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.272.615.020.133,05 2.243.744.193.731,40 (28.870.826.401,65) 98,73 4 . 4.04 Keuangan 2.272.615.020.133,05 2.243.744.193.731,40 (28.870.826.401,65) 98,73 4 . 4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.183.914.014.440,25 2.146.846.829.652,15 (37.067.184.788,10) 98,30 4 . 4.04 . 4.04.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 88.701.005.692,80 96.897.364.079,25 8.196.358.386,45 109,24 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 BELANJA 2.657.816.702.280,31 2.462.287.179.043,71 (195.529.523.236,60) 92,64 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.694.120.331.481,03 1.547.423.570.233,79 (146.696.761.247,24) 91,34 5 . 1.01 Pendidikan 879.085.293.305,02 818.781.606.396,76 (60.303.686.908,26) 93,14 5 . 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 879.085.293.305,02 818.781.606.396,76 (60.303.686.908,26) 93,14 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732.688.062.295,37 673.674.812.646,00 (59.013.249.649,37) 91,95 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 732.688.062.295,37 673.674.812.646,00 (59.013.249.649,37) 91,95 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 146.397.231.009,65 145.106.793.750,76 (1.290.437.258,89) 99,12 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 630.510.000,00 522.730.000,00 (107.780.000,00) 82,91 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.341.756.089,65 96.941.703.560,76 (400.052.528,89) 99,59 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 48.424.964.920,00 47.642.360.190,00 (782.604.730,00) 98,38 5 . 1.02 Kesehatan 465.052.598.000,01 440.687.456.570,87 (24.365.141.429,14) 94,76 5 . 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 331.896.602.513,37 300.195.437.982,87 (31.701.164.530,50) 90,45 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.724.222.200,00 49.119.401.358,00 (2.604.820.842,00) 94,96 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 51.724.222.200,00 49.119.401.358,00 (2.604.820.842,00) 94,96 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 280.172.380.313,37 251.076.036.624,87 (29.096.343.688,50) 89,61 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 927.800.000,00 792.750.000,00 (135.050.000,00) 85,44 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.011.973.560,37 97.090.698.633,14 (19.921.274.927,23) 82,98 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 162.232.606.753,00 153.192.587.991,73 (9.040.018.761,27) 94,43 5 . 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 133.155.995.486,64 140.492.018.588,00 7.336.023.101,36 105,51 5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.550.557.750,00 25.569.368.038,00 (981.189.712,00) 96,30 5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.550.557.750,00 25.569.368.038,00 (981.189.712,00) 96,30 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 106.605.437.736,64 114.922.650.550,00 8.317.212.813,36 107,80 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 547.100.000,00 392.129.626,00 (154.970.374,00) 71,67 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.686.148.335,64 90.717.686.409,00 11.031.538.073,36 113,84 5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3 Belanja Modal 26.372.189.401,00 23.812.834.515,00 (2.559.354.886,00) 90,30 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 260.255.830.450,00 203.955.895.398,16 (56.299.935.051,84) 78,37 5 . 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 260.255.830.450,00 203.955.895.398,16 (56.299.935.051,84) 78,37 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.447.598.000,00 8.832.081.759,00 (615.516.241,00) 93,48 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.447.598.000,00 8.832.081.759,00 (615.516.241,00) 93,48 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 250.808.232.450,00 195.123.813.639,16 (55.684.418.810,84) 77,80 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 488.900.000,00 351.425.000,00 (137.475.000,00) 71,88 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.827.598.097,00 9.660.631.596,00 (1.166.966.501,00) 89,22 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 239.491.734.353,00 185.111.757.043,16 (54.379.977.309,84) 77,29 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 46.800.888.400,00 44.338.827.147,00 (2.462.061.253,00) 94,74 5 . 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 46.800.888.400,00 44.338.827.147,00 (2.462.061.253,00) 94,74 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.143.168.800,00 3.834.152.077,00 (309.016.723,00) 92,54 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.143.168.800,00 3.834.152.077,00 (309.016.723,00) 92,54 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 42.657.719.600,00 40.504.675.070,00 (2.153.044.530,00) 94,95 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254.550.000,00 242.425.000,00 (12.125.000,00) 95,24 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.403.709.500,00 4.092.829.093,00 (310.880.407,00) 92,94 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 37.999.460.100,00 36.169.420.977,00 (1.830.039.123,00) 95,18 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 33.248.318.229,00 30.822.913.559,00 (2.425.404.670,00) 92,71 5 . 1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12.806.982.800,00 10.975.174.219,00 (1.831.808.581,00) 85,70 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.563.330.600,00 6.131.988.244,00 (431.342.356,00) 93,43 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.563.330.600,00 6.131.988.244,00 (431.342.356,00) 93,43 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.243.652.200,00 4.843.185.975,00 (1.400.466.225,00) 77,57 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.565.000,00 54.585.000,00 (3.980.000,00) 93,20 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.087.200,00 4.781.164.975,00 (118.922.225,00) 97,57 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.285.000.000,00 7.436.000,00 (1.277.564.000,00) 0,58 5 . 1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.766.637.129,00 8.515.270.231,00 (251.366.898,00) 97,13 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.659.594.550,00 2.517.181.620,00 (142.412.930,00) 94,65 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.659.594.550,00 2.517.181.620,00 (142.412.930,00) 94,65 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.107.042.579,00 5.998.088.611,00 (108.953.968,00) 98,22 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.420.000,00 282.010.000,00 (13.410.000,00) 95,46 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.636.622.579,00 5.558.182.205,00 (78.440.374,00) 98,61 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 157.896.406,00 (17.103.594,00) 90,23 5 . 1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 11.674.698.300,00 11.332.469.109,00 (342.229.191,00) 97,07 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.395.155.900,00 2.233.522.109,00 (161.633.791,00) 93,25 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.395.155.900,00 2.233.522.109,00 (161.633.791,00) 93,25 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.279.542.400,00 9.098.947.000,00 (180.595.400,00) 98,05 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.470.000,00 51.620.000,00 (3.850.000,00) 93,06 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.014.077.400,00 2.923.866.000,00 (90.211.400,00) 97,01 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3 Belanja Modal 6.209.995.000,00 6.123.461.000,00 (86.534.000,00) 98,61 5 . 1.06 Sosial 9.677.403.097,00 8.836.871.162,00 (840.531.935,00) 91,31 5 . 1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 9.677.403.097,00 8.836.871.162,00 (840.531.935,00) 91,31 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.445.489.150,00 3.222.409.875,00 (223.079.275,00) 93,53 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.445.489.150,00 3.222.409.875,00 (223.079.275,00) 93,53 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.231.913.947,00 5.614.461.287,00 (617.452.660,00) 90,09 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.085.000,00 107.560.000,00 (1.525.000,00) 98,60 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.912.000,00 4.690.360.095,00 (590.551.905,00) 88,82 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 841.916.947,00 816.541.192,00 (25.375.755,00) 96,99 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 135.363.189.485,00 128.471.257.586,26 (6.891.931.898,74) 94,91 5 . 2.01 Tenaga Kerja 7.399.276.150,00 7.121.498.476,00 (277.777.674,00) 96,25 5 . 2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 7.399.276.150,00 7.121.498.476,00 (277.777.674,00) 96,25 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.904.930.650,00 2.681.133.397,00 (223.797.253,00) 92,30 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.904.930.650,00 2.681.133.397,00 (223.797.253,00) 92,30 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.494.345.500,00 4.440.365.079,00 (53.980.421,00) 98,80 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.390.000,00 66.690.000,00 (10.700.000,00) 86,17 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.235.955.500,00 4.193.604.549,00 (42.350.951,00) 99,00 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 181.000.000,00 180.070.530,00 (929.470,00) 99,49 5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.895.344.350,00 4.491.004.415,00 (404.339.935,00) 91,74 5 . 2.02 . 2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.895.344.350,00 4.491.004.415,00 (404.339.935,00) 91,74 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.125.384.200,00 2.949.313.848,00 (176.070.352,00) 94,37 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.125.384.200,00 2.949.313.848,00 (176.070.352,00) 94,37 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.769.960.150,00 1.541.690.567,00 (228.269.583,00) 87,10 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.900.000,00 19.650.000,00 (16.250.000,00) 54,74 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.734.060.150,00 1.522.040.567,00 (212.019.583,00) 87,77 5 . 2.03 Pangan 2.100.453.000,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 5 . 2.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.100.453.000,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 5 . 2.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.100.453.000,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 5 . 2.03 . 3.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.525.000,00 18.775.000,00 (5.750.000,00) 76,55 5 . 2.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.075.928.000,00 1.995.506.007,00 (80.421.993,00) 96,13 5 . 2.04 Pertanahan 10.904.410.000,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 5 . 2.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 10.904.410.000,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.904.410.000,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.900.000,00 196.100.000,00 (1.800.000,00) 99,09 5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.706.510.000,00 10.462.657.985,00 (243.852.015,00) 97,72 5 . 2.05 Lingkungan Hidup 17.879.367.507,00 16.184.969.328,30 (1.694.398.178,70) 90,52 5 . 2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.879.367.507,00 16.184.969.328,30 (1.694.398.178,70) 90,52 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.228.201.950,00 4.046.757.196,00 (181.444.754,00) 95,71 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.228.201.950,00 4.046.757.196,00 (181.444.754,00) 95,71 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.651.165.557,00 12.138.212.132,30 (1.512.953.424,70) 88,92 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.515.000,00 114.115.000,00 (9.400.000,00) 92,39 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.069.759.557,00 7.492.539.205,00 (577.220.352,00) 92,85 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 5.457.891.000,00 4.531.557.927,30 (926.333.072,70) 83,03 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 13.297.233.308,00 12.624.029.632,30 (673.203.675,70) 94,94 5 . 2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.297.233.308,00 12.624.029.632,30 (673.203.675,70) 94,94 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.410.145.050,00 3.175.780.896,00 (234.364.154,00) 93,13 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.410.145.050,00 3.175.780.896,00 (234.364.154,00) 93,13 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.887.088.258,00 9.448.248.736,30 (438.839.521,70) 95,56 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.720.000,00 233.710.000,00 (11.010.000,00) 95,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.969.623.258,00 5.634.740.781,10 (334.882.476,90) 94,39 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 3.672.745.000,00 3.579.797.955,20 (92.947.044,80) 97,47 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.914.690.536,00 16.536.353.977,00 (378.336.559,00) 97,76 5 . 2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 16.914.690.536,00 16.536.353.977,00 (378.336.559,00) 97,76 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.822.193.250,00 2.700.208.997,00 (121.984.253,00) 95,68 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.822.193.250,00 2.700.208.997,00 (121.984.253,00) 95,68 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.092.497.286,00 13.836.144.980,00 (256.352.306,00) 98,18 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 857.605.000,00 819.100.000,00 (38.505.000,00) 95,51 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.003.407.286,00 12.789.971.980,00 (213.435.306,00) 98,36 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 231.485.000,00 227.073.000,00 (4.412.000,00) 98,09 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.133.476.786,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 5 . 2.08 . 2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.133.476.786,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 5 . 2.08 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.133.476.786,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 5 . 2.08 . 2.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.025.000,00 37.925.000,00 (3.100.000,00) 92,44 5 . 2.08 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.559.304.956,00 7.030.428.187,00 (528.876.769,00) 93,00 5 . 2.08 . 2.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.533.146.830,00 1.506.530.000,00 (26.616.830,00) 98,26 5 . 2.09 Perhubungan 11.696.890.842,00 10.865.150.436,10 (831.740.405,90) 92,89 5 . 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 11.696.890.842,00 10.865.150.436,10 (831.740.405,90) 92,89 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.730.932.900,00 4.230.006.928,00 (500.925.972,00) 89,41 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.730.932.900,00 4.230.006.928,00 (500.925.972,00) 89,41 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.965.957.942,00 6.635.143.508,10 (330.814.433,90) 95,25 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.950.000,00 83.600.000,00 (1.350.000,00) 98,41 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.329.954.252,00 5.063.134.908,10 (266.819.343,90) 94,99 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.551.053.690,00 1.488.408.600,00 (62.645.090,00) 95,96 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 14.051.780.825,00 13.710.263.573,60 (341.517.251,40) 97,57 5 . 2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14.051.780.825,00 13.710.263.573,60 (341.517.251,40) 97,57 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.705.603.850,00 2.515.588.020,00 (190.015.830,00) 92,98 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.705.603.850,00 2.515.588.020,00 (190.015.830,00) 92,98 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.346.176.975,00 11.194.675.553,60 (151.501.421,40) 98,66 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.750.000,00 172.870.000,00 (5.880.000,00) 96,71 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.157.857.025,00 9.022.776.657,60 (135.080.367,40) 98,52 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 2.009.569.950,00 1.999.028.896,00 (10.541.054,00) 99,48 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.209.230.802,00 7.803.259.850,00 (405.970.952,00) 95,05 5 . 2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 8.209.230.802,00 7.803.259.850,00 (405.970.952,00) 95,05 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.298.368.750,00 3.000.061.902,00 (298.306.848,00) 90,96 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.298.368.750,00 3.000.061.902,00 (298.306.848,00) 90,96 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.910.862.052,00 4.803.197.948,00 (107.664.104,00) 97,81 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.895.000,00 75.920.000,00 (3.975.000,00) 95,02 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.745.182.052,00 4.643.103.448,00 (102.078.604,00) 97,85 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 3 Belanja Modal 85.785.000,00 84.174.500,00 (1.610.500,00) 98,12 5 . 2.12 Penanaman Modal 6.236.043.354,00 6.033.471.129,00 (202.572.225,00) 96,75 5 . 2.12 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.236.043.354,00 6.033.471.129,00 (202.572.225,00) 96,75 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.983.498.550,00 2.839.541.554,00 (143.956.996,00) 95,17 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.983.498.550,00 2.839.541.554,00 (143.956.996,00) 95,17 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.252.544.804,00 3.193.929.575,00 (58.615.229,00) 98,20 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.560.000,00 70.910.000,00 (8.650.000,00) 89,13 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.541.728.804,00 2.496.570.575,00 (45.158.229,00) 98,22 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 Belanja Modal 631.256.000,00 626.449.000,00 (4.807.000,00) 99,24 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.307.400.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 5 . 2.13 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3.307.400.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 5 . 2.13 . 3.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.307.400.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 5 . 2.13 . 3.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.675.000,00 12.675.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 3.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.922.725.000,00 2.831.595.500,00 (91.129.500,00) 96,88 5 . 2.13 . 3.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 372.000.000,00 369.023.000,00 (2.977.000,00) 99,20 5 . 2.14 Statistik 313.896.025,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.14 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 313.896.025,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 313.896.025,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.14 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.396.025,00 308.869.601,00 (526.424,00) 99,83 5 . 2.15 Persandian 12.521.000,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 5 . 2.15 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.521.000,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.521.000,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.321.000,00 11.226.420,00 (94.580,00) 99,16 5 . 2.16 Kebudayaan 4.002.977.500,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 5 . 2.16 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.002.977.500,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 5 . 2.16 . 3.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.002.977.500,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 5 . 2.16 . 3.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.525.000,00 25.900.000,00 (2.625.000,00) 90,80 5 . 2.16 . 3.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.956.952.500,00 3.596.255.450,00 (360.697.050,00) 90,88 5 . 2.16 . 3.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 16.100.000,00 (1.400.000,00) 92,00 5 . 2.17 Perpustakaan 4.307.597.500,00 4.039.793.308,00 (267.804.192,00) 93,78 5 . 2.17 . 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 4.307.597.500,00 4.039.793.308,00 (267.804.192,00) 93,78 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.406.412.000,00 2.228.937.026,00 (177.474.974,00) 92,62 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.406.412.000,00 2.228.937.026,00 (177.474.974,00) 92,62 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.901.185.500,00 1.810.856.282,00 (90.329.218,00) 95,25 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.935.000,00 39.885.000,00 (2.050.000,00) 95,11 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.021.954.500,00 1.002.059.382,00 (19.895.118,00) 98,05 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 837.296.000,00 768.911.900,00 (68.384.100,00) 91,83 5 . 2.18 Kearsipan 700.600.000,00 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 5 . 2.18 . 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 700.600.000,00 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 700.600.000,00 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.700.000,00 349.680.209,00 (1.019.791,00) 99,71 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 340.900.000,00 277.516.101,96 (63.383.898,04) 81,41 5 . 3 Urusan Pilihan 100.730.124.628,00 93.273.756.480,76 (7.456.368.147,24) 92,60 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 4.457.354.900,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 5 . 3.01 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4.457.354.900,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.457.354.900,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.578.000,00 87.650.000,00 (5.928.000,00) 93,67 5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.535.736.900,00 3.384.536.425,00 (151.200.475,00) 95,72 5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 . 3 Belanja Modal 828.040.000,00 809.159.500,00 (18.880.500,00) 97,72 5 . 3.02 Pariwisata 13.879.030.872,00 12.749.798.093,76 (1.129.232.778,24) 91,86 5 . 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 13.879.030.872,00 12.749.798.093,76 (1.129.232.778,24) 91,86 5 . 3.02 . 3.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.081.940.350,00 3.823.071.153,25 (258.869.196,75) 93,66 5 . 3.02 . 3.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.081.940.350,00 3.823.071.153,25 (258.869.196,75) 93,66 5 . 3.02 . 3.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.797.090.522,00 8.926.726.940,51 (870.363.581,49) 91,12 5 . 3.02 . 3.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.025.000,00 80.750.000,00 (31.275.000,00) 72,08 5 . 3.02 . 3.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.467.241.539,00 5.012.031.909,00 (455.209.630,00) 91,67 5 . 3.02 . 3.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 4.217.823.983,00 3.833.945.031,51 (383.878.951,49) 90,90 5 . 3.03 Pertanian 55.827.563.702,00 53.063.591.263,00 (2.763.972.439,00) 95,05 5 . 3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 45.001.623.502,00 42.642.584.704,00 (2.359.038.798,00) 94,76 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.863.815.750,00 16.926.814.869,00 (937.000.881,00) 94,75 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.863.815.750,00 16.926.814.869,00 (937.000.881,00) 94,75 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.137.807.752,00 25.715.769.835,00 (1.422.037.917,00) 94,76 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.065.000,00 122.730.000,00 (60.335.000,00) 67,04 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.322.625.752,00 24.136.805.235,00 (1.185.820.517,00) 95,32 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.632.117.000,00 1.456.234.600,00 (175.882.400,00) 89,22 5 . 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 10.825.940.200,00 10.421.006.559,00 (404.933.641,00) 96,26 5 . 3.03 . 3.03.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.699.141.100,00 6.335.637.398,00 (363.503.702,00) 94,57 5 . 3.03 . 3.03.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.699.141.100,00 6.335.637.398,00 (363.503.702,00) 94,57 5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.126.799.100,00 4.085.369.161,00 (41.429.939,00) 99,00 5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.900.000,00 58.550.000,00 (7.350.000,00) 88,85 5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.011.643.917,00 1.994.522.986,00 (17.120.931,00) 99,15 5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 3 Belanja Modal 2.049.255.183,00 2.032.296.175,00 (16.959.008,00) 99,17 5 . 3.06 Perdagangan 17.730.140.670,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 5 . 3.06 . 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 17.730.140.670,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.730.140.670,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.525.000,00 27.400.000,00 (2.125.000,00) 92,80 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.951.220,00 2.654.818.965,00 (176.132.255,00) 93,78 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 14.869.664.450,00 12.058.542.349,00 (2.811.122.101,00) 81,09 5 . 3.07 Perindustrian 8.576.186.984,00 8.183.847.110,00 (392.339.874,00) 95,43 5 . 3.07 . 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 8.576.186.984,00 8.183.847.110,00 (392.339.874,00) 95,43 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 8 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.526.296.984,00 5.440.035.297,00 (86.261.687,00) 98,44 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.526.296.984,00 5.440.035.297,00 (86.261.687,00) 98,44 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.049.890.000,00 2.743.811.813,00 (306.078.187,00) 89,96 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.005.000,00 119.515.000,00 (12.490.000,00) 90,54 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.328.085.000,00 2.045.925.563,00 (282.159.437,00) 87,88 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 589.800.000,00 578.371.250,00 (11.428.750,00) 98,06 5 . 3.08 Transmigrasi 259.847.500,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 5 . 3.08 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 259.847.500,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 259.847.500,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 2.950.000,00 (1.150.000,00) 71,95 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.747.500,00 251.462.775,00 (4.284.725,00) 98,32 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 727.603.056.686,28 693.118.594.742,90 (34.484.461.943,38) 95,26 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 229.143.178.860,00 212.024.957.806,00 (17.118.221.054,00) 92,53 5 . 4.01 . 4.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 25.744.060.000,00 24.405.299.974,00 (1.338.760.026,00) 94,80 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.744.060.000,00 24.405.299.974,00 (1.338.760.026,00) 94,80 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.744.060.000,00 24.405.299.974,00 (1.338.760.026,00) 94,80 5 . 4.01 . 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 172.058.500,00 167.724.352,00 (4.334.148,00) 97,48 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.058.500,00 167.724.352,00 (4.334.148,00) 97,48 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 172.058.500,00 167.724.352,00 (4.334.148,00) 97,48 5 . 4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 56.995.730.088,00 52.118.079.079,00 (4.877.651.009,00) 91,44 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.651.686.600,00 12.558.179.864,00 (1.093.506.736,00) 91,99 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.651.686.600,00 12.558.179.864,00 (1.093.506.736,00) 91,99 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 43.344.043.488,00 39.559.899.215,00 (3.784.144.273,00) 91,27 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.260.000,00 1.904.080.000,00 (171.180.000,00) 91,75 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.226.583.488,00 30.883.077.105,00 (2.343.506.383,00) 92,95 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 8.042.200.000,00 6.772.742.110,00 (1.269.457.890,00) 84,22 5 . 4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 45.101.101.977,00 40.804.792.811,00 (4.296.309.166,00) 90,47 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.032.595.050,00 4.766.128.756,00 (266.466.294,00) 94,71 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.032.595.050,00 4.766.128.756,00 (266.466.294,00) 94,71 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.068.506.927,00 36.038.664.055,00 (4.029.842.872,00) 89,94 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349.890.000,00 206.375.000,00 (143.515.000,00) 58,98 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.475.953.077,00 34.625.440.365,00 (3.850.512.712,00) 89,99 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal 1.242.663.850,00 1.206.848.690,00 (35.815.160,00) 97,12 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 9 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.05 KECAMATAN 101.130.228.295,00 94.529.061.590,00 (6.601.166.705,00) 93,47 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 50.046.916.500,00 47.785.961.867,00 (2.260.954.633,00) 95,48 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 Belanja Pegawai 50.046.916.500,00 47.785.961.867,00 (2.260.954.633,00) 95,48 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 51.083.311.795,00 46.743.099.723,00 (4.340.212.072,00) 91,50 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.505.795.000,00 4.421.063.500,00 (84.731.500,00) 98,12 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.210.801.340,00 24.354.364.754,00 (2.856.436.586,00) 89,50 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 19.366.715.455,00 17.967.671.469,00 (1.399.043.986,00) 92,78 5 . 4.02 Pengawasan 12.665.938.722,00 10.907.059.860,40 (1.758.878.861,60) 86,11 5 . 4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.665.938.722,00 10.907.059.860,40 (1.758.878.861,60) 86,11 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.181.272.722,00 5.373.973.839,00 (807.298.883,00) 86,94 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.181.272.722,00 5.373.973.839,00 (807.298.883,00) 86,94 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.484.666.000,00 5.533.086.021,40 (951.579.978,60) 85,33 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.889.758.000,00 1.375.017.500,00 (514.740.500,00) 72,76 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.455.148.000,00 4.036.336.021,40 (418.811.978,60) 90,60 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 139.760.000,00 121.732.500,00 (18.027.500,00) 87,10 5 . 4.03 Perencanaan 12.340.797.350,00 11.781.249.324,50 (559.548.025,50) 95,47 5 . 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 12.340.797.350,00 11.781.249.324,50 (559.548.025,50) 95,47 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.961.366.850,00 3.804.310.419,00 (157.056.431,00) 96,04 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.961.366.850,00 3.804.310.419,00 (157.056.431,00) 96,04 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.379.430.500,00 7.976.938.905,50 (402.491.594,50) 95,20 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.302.843.000,00 1.248.141.000,00 (54.702.000,00) 95,80 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.572.537.500,00 6.224.797.905,50 (347.739.594,50) 94,71 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 504.050.000,00 504.000.000,00 (50.000,00) 99,99 5 . 4.04 Keuangan 453.812.165.036,28 440.578.243.883,00 (13.233.921.153,28) 97,08 5 . 4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 410.152.606.553,28 398.911.884.889,00 (11.240.721.664,28) 97,26 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 398.256.501.553,28 387.445.267.927,00 (10.811.233.626,28) 97,29 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.571.052.034,00 4.722.983.859,00 (2.848.068.175,00) 62,38 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Belanja Hibah 50.376.975.500,00 48.203.225.500,00 (2.173.750.000,00) 95,69 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.655.200.000,00 7.620.200.000,00 (35.000.000,00) 99,54 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 (124.306.051,28) 98,97 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 315.574.847.500,00 314.872.979.600,00 (701.867.900,00) 99,78 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 71.758.500,00 (4.928.241.500,00) 1,44 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.896.105.000,00 11.466.616.962,00 (429.488.038,00) 96,39 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.622.294.900,00 3.430.995.000,00 (191.299.900,00) 94,72 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 10 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.163.833.100,00 6.952.599.362,00 (211.233.738,00) 97,05 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.109.977.000,00 1.083.022.600,00 (26.954.400,00) 97,57 5 . 4.04 . 4.04.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH 43.659.558.483,00 41.666.358.994,00 (1.993.199.489,00) 95,43 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.447.248.483,00 7.941.004.329,00 (506.244.154,00) 94,01 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.447.248.483,00 7.941.004.329,00 (506.244.154,00) 94,01 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.212.310.000,00 33.725.354.665,00 (1.486.955.335,00) 95,78 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.800.000,00 92.575.000,00 (7.225.000,00) 92,76 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.125.760.000,00 32.678.031.365,00 (1.447.728.635,00) 95,76 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 3 Belanja Modal 986.750.000,00 954.748.300,00 (32.001.700,00) 96,76 5 . 4.05 Kepegawaian 10.857.568.718,00 9.469.667.335,00 (1.387.901.383,00) 87,22 5 . 4.05 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 10.857.568.718,00 9.469.667.335,00 (1.387.901.383,00) 87,22 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.804.116.350,00 4.516.404.925,00 (287.711.425,00) 94,01 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.804.116.350,00 4.516.404.925,00 (287.711.425,00) 94,01 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.053.452.368,00 4.953.262.410,00 (1.100.189.958,00) 81,83 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.007.350.000,00 832.320.000,00 (175.030.000,00) 82,62 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.693.902.368,00 3.790.593.410,00 (903.308.958,00) 80,76 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 352.200.000,00 330.349.000,00 (21.851.000,00) 93,80 5 . 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 6.893.560.000,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5 . 4.06 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.893.560.000,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.893.560.000,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.900.000,00 39.500.000,00 (5.400.000,00) 87,97 5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.848.660.000,00 6.492.829.448,00 (355.830.552,00) 94,80 5 . 4.07 Penelitian dan Pengembangan 1.889.848.000,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 5 . 4.07 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.889.848.000,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 5 . 4.07 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.889.848.000,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 5 . 4.07 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.425.000,00 73.825.000,00 (2.600.000,00) 96,60 5 . 4.07 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.423.000,00 1.751.262.086,00 (62.160.914,00) 96,57 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 11 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 . 1.01 Pendidikan 6 . 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 818.781.606.396,76 818.781.606.396,76 0,00 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 818.781.606.396,76 818.781.606.396,76 0,00 6 . 1.02 Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 39.501,85 39.501,85 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 39.501,85 39.501,85 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 259.576.876.523,02 259.576.876.523,02 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 259.576.876.523,02 259.576.876.523,02 0,00 6 . 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 44.110.601.824,54 44.110.601.824,54 0,00 6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 44.110.601.824,54 44.110.601.824,54 0,00 6 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 201.710.796.866,16 201.710.796.866,16 0,00 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 201.710.796.866,16 201.710.796.866,16 0,00 6 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 54.997.585.132,00 54.997.585.132,00 0,00 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 54.997.585.132,00 54.997.585.132,00 0,00 6 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6 . 1.05 . 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 10.975.174.219,00 10.975.174.219,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 10.975.174.219,00 10.975.174.219,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.515.270.231,00 8.515.270.231,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.515.270.231,00 8.515.270.231,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 11.332.469.109,00 11.332.469.109,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 12 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 11.332.469.109,00 11.332.469.109,00 0,00 6 . 1.06 Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 DINAS SOSIAL 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.836.871.162,00 8.836.871.162,00 0,00 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.836.871.162,00 8.836.871.162,00 0,00 6 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6 . 2.01 Tenaga Kerja 6 . 2.01 . 2.01.01 DINAS TENAGA KERJA 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.375.911.251,00 7.375.911.251,00 0,00 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.375.911.251,00 7.375.911.251,00 0,00 6 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.065.887.602,00 13.065.887.602,00 0,00 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.065.887.602,00 13.065.887.602,00 0,00 6 . 2.05 Lingkungan Hidup 6 . 2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 16.085.319.328,30 16.085.319.328,30 0,00 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 16.085.319.328,30 16.085.319.328,30 0,00 6 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 6 . 2.06 . 2.06.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.624.029.632,30 12.624.029.632,30 0,00 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.624.029.632,30 12.624.029.632,30 0,00 6 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 16.536.353.977,00 16.536.353.977,00 0,00 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 16.536.353.977,00 16.536.353.977,00 0,00 6 . 2.09 Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 DINAS PERHUBUNGAN 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.426.147.336,10 1.426.147.336,10 0,00 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.426.147.336,10 1.426.147.336,10 0,00 6 . 2.10 Komunikasi dan Informatika LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 13 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2.10 . 2.10.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.036.059.594,60 14.036.059.594,60 0,00 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.036.059.594,60 14.036.059.594,60 0,00 6 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.803.259.850,00 7.803.259.850,00 0,00 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.803.259.850,00 7.803.259.850,00 0,00 6 . 2.12 Penanaman Modal 6 . 2.12 . 2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 6.033.471.129,00 6.033.471.129,00 0,00 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 6.033.471.129,00 6.033.471.129,00 0,00 6 . 2.17 Perpustakaan 6 . 2.17 . 2.17.01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.675.989.618,96 4.675.989.618,96 0,00 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.675.989.618,96 4.675.989.618,96 0,00 6 . 3 Urusan Pilihan 6 . 3.02 Pariwisata 6 . 3.02 . 3.02.01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 6 . 3.02 . 3.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 16.579.916.455,76 16.579.916.455,76 0,00 6 . 3.02 . 3.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 16.579.916.455,76 16.579.916.455,76 0,00 6 . 3.03 Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 44.568.119.711,00 44.568.119.711,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 44.568.119.711,00 44.568.119.711,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 6 . 3.03 . 3.03.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.198.373.484,00 14.198.373.484,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.198.373.484,00 14.198.373.484,00 0,00 6 . 3.07 Perindustrian 6 . 3.07 . 3.07.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 18.034.695.361,00 18.034.695.361,00 0,00 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 18.034.695.361,00 18.034.695.361,00 0,00 6 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 6 . 4.01 . 4.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 24.405.299.974,00 24.405.299.974,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 24.405.299.974,00 24.405.299.974,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 167.724.352,00 167.724.352,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 167.724.352,00 167.724.352,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 SEKRETARIAT DAERAH 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 52.118.079.079,00 52.118.079.079,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 52.118.079.079,00 52.118.079.079,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 SEKRETARIAT DPRD 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 40.804.792.811,00 40.804.792.811,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 40.804.792.811,00 40.804.792.811,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 KECAMATAN 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 94.529.061.590,00 94.529.061.590,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 94.529.061.590,00 94.529.061.590,00 0,00 6 . 4.02 Pengawasan 6 . 4.02 . 4.02.01 INSPEKTORAT DAERAH 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 10.907.059.860,40 10.907.059.860,40 0,00 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 10.907.059.860,40 10.907.059.860,40 0,00 6 . 4.03 Perencanaan 6 . 4.03 . 4.03.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.606.336.410,50 13.606.336.410,50 0,00 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.606.336.410,50 13.606.336.410,50 0,00 6 . 4.04 Keuangan 6 . 4.04 . 4.04.01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 237.740.585.410,26 237.755.385.410,26 14.800.000,00 100,01 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 237.737.285.410,26 237.737.285.410,26 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.300.000,00 18.100.000,00 14.800.000,00 548,48 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (1.985.690.330.173,41) (1.985.690.330.173,41) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (1.985.690.330.173,41) (1.985.690.330.173,41) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (55.231.005.085,25) (55.231.005.085,25) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (55.231.005.085,25) (55.231.005.085,25) 0,00 6 . 4.05 Kepegawaian 6 . 4.05 . 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 16.001.996.783,00 16.001.996.783,00 0,00 6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 16.001.996.783,00 16.001.996.783,00 0,00 RIJANTO Bupati Blitar, BLITAR, 31 Agustus 2020 TTD LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 0,00 0,00 0,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00 BELANJA 879.085.293.305,02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 818.781.606.396,76 (60.303.686.908,26) 93,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732.688.062.295,37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 673.674.812.646,00 (59.013.249.649,37) 91,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 732.688.062.295,37 (59.013.249.649,37) 673.674.812.646,00 91,95 BELANJA LANGSUNG 146.397.231.009,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 145.106.793.750,76 (1.290.437.258,89) 99,12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.877.421.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.831.375.415,00 (46.045.585,00) 97,55 1.877.421.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 1.831.375.415,00 (46.045.585,00) 97,55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213.730.000,00 186.665.000,00 (27.065.000,00) 87,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.663.691.000,00 1.644.710.415,00 (18.980.585,00) 98,86 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 556.075.020,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 532.053.718,00 (24.021.302,00) 95,68 556.075.020,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 532.053.718,00 (24.021.302,00) 95,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.850.000,00 3.600.000,00 (250.000,00) 93,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.250.020,00 214.779.958,00 (12.470.062,00) 94,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.975.000,00 313.673.760,00 (11.301.240,00) 96,52 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 364.010.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 347.609.850,00 (16.400.150,00) 95,49 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 34.500.000,00 (15.500.000,00) 69,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.500.000,00 (15.500.000,00) 69,00 314.010.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 313.109.850,00 (900.150,00) 99,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.960.000,00 312.059.850,00 (900.150,00) 99,71 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 362.484.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 361.474.400,00 (1.009.600,00) 99,72 229.750.000,00 Penyusunan dokumen perecanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 228.765.000,00 (985.000,00) 99,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.750.000,00 228.765.000,00 (985.000,00) 99,57 132.734.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 132.709.400,00 (24.600,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.834.000,00 131.809.400,00 (24.600,00) 99,98 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 2.361.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 2.261.116.737,00 (99.933.263,00) 95,77 648.600.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 612.183.500,00 (36.416.500,00) 94,39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00 3.100.000,00 (1.525.000,00) 67,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.975.000,00 609.083.500,00 (34.891.500,00) 94,58 700.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 671.287.100,00 (28.712.900,00) 95,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.125.000,00 668.412.100,00 (28.712.900,00) 95,88 312.400.000,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang PAUD PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 299.194.100,00 (13.205.900,00) 95,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.400.000,00 (1.500.000,00) 61,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.500.000,00 296.794.100,00 (11.705.900,00) 96,21 385.150.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 376.434.987,00 (8.715.013,00) 97,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 382.525.000,00 373.809.987,00 (8.715.013,00) 97,72 100.000.000,00 Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 99.849.250,00 (150.750,00) 99,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.950.000,00 80.799.250,00 (150.750,00) 99,81 214.900.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 202.167.800,00 (12.732.200,00) 94,08 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.650.000,00 199.917.800,00 (12.732.200,00) 94,01 Program Pendidikan Sekolah Dasar 80.676.468.203,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 81.913.373.055,83 1.236.904.852,49 101,53 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.315.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 1.312.989.650,00 (2.010.350,00) 99,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.315.000.000,00 1.312.989.650,00 (2.010.350,00) 99,85 244.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 228.154.700,00 (15.845.300,00) 93,51 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.000.000,00 227.154.700,00 (15.845.300,00) 93,48 840.940.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 759.182.076,00 (81.757.924,00) 90,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 2.550.000,00 (1.500.000,00) 62,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 836.890.000,00 756.632.076,00 (80.257.924,00) 90,41 249.060.000,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 247.880.000,00 (1.180.000,00) 99,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.060.000,00 247.880.000,00 (1.180.000,00) 99,53 30.861.374,00 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 29.408.700,00 (1.452.674,00) 95,29 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.686.374,00 27.233.700,00 (1.452.674,00) 94,94 23.082.380.750,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06 22.252.250.150,00 (830.130.600,00) 96,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.077.280.750,00 22.247.150.150,00 (830.130.600,00) 96,40 54.914.226.079,34 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 07 57.083.507.779,83 2.169.281.700,49 103,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.639.566.179,34 50.714.484.479,83 74.918.300,49 100,15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.274.659.900,00 6.369.023.300,00 2.094.363.400,00 148,99 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 48.545.691.786,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 47.509.136.307,93 (1.036.555.478,38) 97,86 1.369.754.784,00 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 1.316.816.584,00 (52.938.200,00) 96,14 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 2.625.000,00 (5.975.000,00) 30,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.361.154.784,00 1.314.191.584,00 (46.963.200,00) 96,55 395.740.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 348.718.000,00 (47.022.000,00) 88,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 2.250.000,00 (1.125.000,00) 66,67 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392.365.000,00 346.468.000,00 (45.897.000,00) 88,30 141.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 138.778.000,00 (2.222.000,00) 98,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 1.650.000,00 (425.000,00) 79,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.925.000,00 137.128.000,00 (1.797.000,00) 98,71 995.360.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 940.816.550,00 (54.543.450,00) 94,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.300.000,00 4.500.000,00 (3.800.000,00) 54,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 987.060.000,00 936.316.550,00 (50.743.450,00) 94,86 46.578.164,00 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 43.912.000,00 (2.666.164,00) 94,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 150.000,00 (600.000,00) 20,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.828.164,00 43.762.000,00 (2.066.164,00) 95,49 16.881.567.520,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 16.295.119.999,00 (586.447.521,00) 96,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00 18.190.000,00 (8.760.000,00) 67,50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.849.617.520,00 16.271.929.999,00 (577.687.521,00) 96,57 28.715.691.318,31 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 28.424.975.174,93 (290.716.143,38) 98,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.850.000,00 29.650.000,00 (200.000,00) 99,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.301.419.568,31 26.456.327.180,93 1.154.907.612,62 104,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.384.421.750,00 1.938.997.994,00 (1.445.423.756,00) 57,29 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 646.650.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 616.113.343,00 (30.536.657,00) 95,28 296.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 274.416.230,00 (21.833.770,00) 92,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.725.000,00 272.891.230,00 (21.833.770,00) 92,59 350.400.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 341.697.113,00 (8.702.887,00) 97,52 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.875.000,00 1.875.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.040.000,00 212.047.113,00 (4.992.887,00) 97,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.485.000,00 127.775.000,00 (3.710.000,00) 97,18 Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 11.007.381.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 9.734.540.924,00 (1.272.840.076,00) 88,44 10.148.781.000,00 Pemenuhan tenaga pendidk dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 9.025.589.044,00 (1.123.191.956,00) 88,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.275.000,00 8.850.000,00 (425.000,00) 95,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.139.506.000,00 9.016.739.044,00 (1.122.766.956,00) 88,93 150.175.000,00 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 136.380.000,00 (13.795.000,00) 90,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.200.000,00 60.600.000,00 (11.600.000,00) 83,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.975.000,00 75.780.000,00 (2.195.000,00) 97,18 461.970.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 388.069.280,00 (73.900.720,00) 84,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.450.000,00 73.650.000,00 (800.000,00) 98,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.520.000,00 314.419.280,00 (73.100.720,00) 81,14 107.330.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even tenaga Pendidik/ kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 63.960.000,00 (43.370.000,00) 59,59 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.855.000,00 39.715.000,00 (34.140.000,00) 53,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.475.000,00 24.245.000,00 (9.230.000,00) 72,43 139.125.000,00 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Pendidikan Non Formal Dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 120.542.600,00 (18.582.400,00) 86,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.200.000,00 55.350.000,00 (16.850.000,00) 76,66 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.925.000,00 65.192.600,00 (1.732.400,00) 97,41 SURPLUS / (DEFISIT) (879.085.293.305,02) (818.781.606.396,76) 60.303.686.908,26 93,14 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 41.067.516.211,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 40.618.521.958,00 (448.994.253,00) 98,91 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.067.516.211,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 40.618.521.958,00 (448.994.253,00) 98,91 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 17.500.000,00 13.170.000,00 30.670.000,00 175,26 Perda No. 23 Tahun 2011 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 41.050.016.211,00 (462.164.253,00) 40.587.851.958,00 98,87 Permenkes No. 19 Tahun 2014 Perbup. No. 24 Tahun 2014 Askes No. 440/Vii.04/0310 dan Kep PA BELANJA 331.896.602.513,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 300.195.437.982,87 (31.701.164.530,50) 90,45 BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.724.222.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 49.119.401.358,00 (2.604.820.842,00) 94,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 51.724.222.200,00 (2.604.820.842,00) 49.119.401.358,00 94,96 BELANJA LANGSUNG 280.172.380.313,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 251.076.036.624,87 (29.096.343.688,50) 89,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.064.562.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 2.942.988.323,00 (121.574.177,00) 96,03 1.632.342.500,00 Penyediaan dan Peningkatan Administasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 1.564.088.323,00 (68.254.177,00) 95,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.300.000,00 77.850.000,00 (3.450.000,00) 95,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.551.042.500,00 1.486.238.323,00 (64.804.177,00) 95,82 1.432.220.000,00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 1.378.900.000,00 (53.320.000,00) 96,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.427.720.000,00 1.374.400.000,00 (53.320.000,00) 96,27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.159.357.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 1.107.898.570,00 (51.458.430,00) 95,56 1.159.357.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 1.107.898.570,00 (51.458.430,00) 95,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00 1.850.000,00 (525.000,00) 77,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.357.000,00 513.849.170,00 (26.507.830,00) 95,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 616.625.000,00 592.199.400,00 (24.425.600,00) 96,04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 50.840.000,00 (4.160.000,00) 92,44 55.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 01 50.840.000,00 (4.160.000,00) 92,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.840.000,00 (160.000,00) 99,69 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 695.606.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 631.060.753,00 (64.545.747,00) 90,72 540.606.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 504.793.253,00 (35.813.247,00) 93,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.206.500,00 502.993.253,00 (35.213.247,00) 93,46 7.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 148.000.000,00 Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 119.267.500,00 (28.732.500,00) 80,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.200.000,00 (600.000,00) 84,21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.200.000,00 46.067.500,00 (20.132.500,00) 69,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00 70.000.000,00 (8.000.000,00) 89,74 Program Pelayanan Kesehatan 211.861.696.997,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 192.294.831.473,93 (19.566.865.523,44) 90,76 858.020.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 805.568.600,00 (52.451.400,00) 93,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 0,00 (2.750.000,00) 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 855.270.000,00 805.568.600,00 (49.701.400,00) 94,19 1.605.770.000,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 1.428.144.572,00 (177.625.428,00) 88,94 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.605.770.000,00 1.428.144.572,00 (177.625.428,00) 88,94 1.242.862.880,00 BLUD Puskesmas Bakung 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 899.702.325,00 (343.160.555,00) 72,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.012.880,00 757.283.783,00 (284.729.097,00) 72,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.850.000,00 142.418.542,00 (58.431.458,00) 70,91 1.274.830.850,00 BLUD Puskesmas Wonotirto 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 878.255.858,00 (396.574.992,00) 68,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.134.830.850,00 814.655.858,00 (320.174.992,00) 71,79 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 63.600.000,00 (76.400.000,00) 45,43 1.290.047.624,00 BLUD Puskesmas Margomulyo 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 1.113.046.181,00 (177.001.443,00) 86,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.112.985.256,00 956.570.257,00 (156.414.999,00) 85,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.062.368,00 156.475.924,00 (20.586.444,00) 88,37 1.202.175.696,00 BLUD Puskesmas Wates 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 958.745.268,00 (243.430.428,00) 79,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.925.696,00 819.981.168,00 (235.944.528,00) 77,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 146.250.000,00 138.764.100,00 (7.485.900,00) 94,88 1.661.804.137,00 BLUD Puskesmas Binangun 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 1.509.390.486,00 (152.413.651,00) 90,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.011.132,00 1.275.962.886,00 (143.048.246,00) 89,92 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 242.793.005,00 233.427.600,00 (9.365.405,00) 96,14 2.590.393.961,00 BLUD Puskesmas Sutojayan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 10 1.792.892.854,00 (797.501.107,00) 69,21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.338.961,00 1.621.921.354,00 (778.417.607,00) 67,57 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190.055.000,00 170.971.500,00 (19.083.500,00) 89,96 2.738.113.041,00 BLUD Puskesmas Kademangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11 2.247.618.897,00 (490.494.144,00) 82,09 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.504.027.238,00 2.034.754.398,00 (469.272.840,00) 81,26 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 234.085.803,00 212.864.499,00 (21.221.304,00) 90,93 3.536.711.300,00 BLUD Puskesmas Kanigoro 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 2.020.418.879,00 (1.516.292.421,00) 57,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.055.520.764,00 1.846.010.347,00 (209.510.417,00) 89,81 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.481.190.536,00 174.408.532,00 (1.306.782.004,00) 11,77 2.384.793.765,00 BLUD Puskesmas Talun 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13 1.870.393.193,00 (514.400.572,00) 78,43 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.077.285.918,00 1.574.410.027,00 (502.875.891,00) 75,79 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 307.507.847,00 295.983.166,00 (11.524.681,00) 96,25 2.663.996.234,00 BLUD Puskesmas Selopuro 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 2.029.958.539,00 (634.037.695,00) 76,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.168.196.234,00 1.729.336.917,00 (438.859.317,00) 79,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 495.800.000,00 300.621.622,00 (195.178.378,00) 60,63 2.925.146.959,00 BLUD Puskesmas Kesamben 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15 2.522.626.952,00 (402.520.007,00) 86,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.589.646.959,00 2.239.981.050,00 (349.665.909,00) 86,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 335.500.000,00 282.645.902,00 (52.854.098,00) 84,25 1.219.064.200,00 BLUD Puskesmas Boro 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 1.073.751.413,00 (145.312.787,00) 88,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.126.245,00 880.334.413,00 (114.791.832,00) 88,46 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 223.937.955,00 193.417.000,00 (30.520.955,00) 86,37 1.359.074.292,00 BLUD Puskesmas Doko 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17 1.165.359.404,00 (193.714.888,00) 85,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.965.803,00 981.377.004,00 (155.588.799,00) 86,32 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.108.489,00 183.982.400,00 (38.126.089,00) 82,83 2.704.389.134,00 BLUD Puskesmas Wlingi 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 2.135.220.047,00 (569.169.087,00) 78,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.028.803.735,00 1.897.336.097,00 (131.467.638,00) 93,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 675.585.399,00 237.883.950,00 (437.701.449,00) 35,21 2.581.546.269,00 BLUD Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 19 2.159.319.198,00 (422.227.071,00) 83,64 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.265.966.383,00 1.855.186.945,00 (410.779.438,00) 81,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.579.886,00 304.132.253,00 (11.447.633,00) 96,37 964.872.063,00 BLUD Puskesmas Slumbung 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 510.851.014,00 (454.021.049,00) 52,94 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809.522.063,00 489.419.484,00 (320.102.579,00) 60,46 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.350.000,00 21.431.530,00 (133.918.470,00) 13,80 3.410.801.420,37 BLUD Puskesmas Garum 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 21 2.718.024.165,80 (692.777.254,57) 79,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.595.801.420,37 2.078.000.973,80 (517.800.446,57) 80,05 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 815.000.000,00 640.023.192,00 (174.976.808,00) 78,53 2.774.641.337,00 BLUD Puskesmas Nglegok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 2.272.562.888,00 (502.078.449,00) 81,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.365.917.587,00 1.871.680.488,00 (494.237.099,00) 79,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 408.723.750,00 400.882.400,00 (7.841.350,00) 98,08 2.592.954.358,00 BLUD Puskesmas Sanankulon 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 2.029.852.233,00 (563.102.125,00) 78,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.038.808.415,00 1.700.797.527,00 (338.010.888,00) 83,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 554.145.943,00 329.054.706,00 (225.091.237,00) 59,38 2.643.726.991,00 BLUD Puskesmas Ponggok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 1.941.532.819,00 (702.194.172,00) 73,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.248.928.291,00 1.676.374.104,00 (572.554.187,00) 74,54 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.798.700,00 265.158.715,00 (129.639.985,00) 67,16 1.215.617.950,00 BLUD Puskesmas Bacem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25 1.095.017.335,00 (120.600.615,00) 90,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.617.950,00 1.017.801.039,00 (127.816.911,00) 88,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 77.216.296,00 7.216.296,00 110,31 3.839.570.616,00 BLUD Puskesmas Srengat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26 2.956.757.049,99 (882.813.566,01) 77,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.106.733.816,00 2.507.700.498,99 (599.033.317,01) 80,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.836.800,00 449.056.551,00 (283.780.249,00) 61,28 1.505.180.454,00 BLUD Puskesmas Wonodadi 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 27 1.475.581.618,00 (29.598.836,00) 98,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.880.454,00 1.305.273.493,00 (7.606.961,00) 99,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.300.000,00 170.308.125,00 (21.991.875,00) 88,56 1.549.548.863,00 BLUD Puskesmas Udanawu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 28 1.344.472.206,00 (205.076.657,00) 86,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.270.908.863,00 1.091.199.460,00 (179.709.403,00) 85,86 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 278.640.000,00 253.272.746,00 (25.367.254,00) 90,90 14.637.383.347,00 Jaminan Kesehatan Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 29 10.041.662.936,00 (4.595.720.411,00) 68,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 4.375.000,00 (1.125.000,00) 79,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.631.883.347,00 10.037.287.936,00 (4.594.595.411,00) 68,60 700.000.000,00 Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 30 472.550.593,00 (227.449.407,00) 67,51 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.475.000,00 2.475.000,00 (22.000.000,00) 10,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.525.000,00 470.075.593,00 (205.449.407,00) 69,59 2.748.747.856,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 31 1.787.811.189,14 (960.936.666,86) 65,04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.748.747.856,00 1.787.811.189,14 (960.936.666,86) 65,04 134.400.361.400,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 133.198.924.089,00 (1.201.437.311,00) 99,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.400.361.400,00 133.198.924.089,00 (1.201.437.311,00) 99,11 531.390.000,00 Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33 527.670.000,00 (3.720.000,00) 99,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 19.500.000,00 (900.000,00) 95,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.990.000,00 508.170.000,00 (2.820.000,00) 99,45 4.508.160.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 59 3.311.148.672,00 (1.197.011.328,00) 73,45 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.508.160.000,00 3.311.148.672,00 (1.197.011.328,00) 73,45 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 20.518.133.316,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 14.902.555.331,16 (5.615.577.984,84) 72,63 1.992.705.516,00 Pelayanan Kefarmasian dan BMHP 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 1.759.219.578,00 (233.485.938,00) 88,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.725.000,00 95.425.000,00 (6.300.000,00) 93,81 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.430.000,00 690.390.978,00 (56.039.022,00) 92,49 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.144.550.516,00 973.403.600,00 (171.146.916,00) 85,05 4.620.623.500,00 Pengadaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 03 4.487.522.505,00 (133.100.995,00) 97,12 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.525.000,00 10.875.000,00 (1.650.000,00) 86,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.608.098.500,00 4.476.647.505,00 (131.450.995,00) 97,15 97.222.000,00 Pelayanan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 04 70.206.298,00 (27.015.702,00) 72,21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.022.000,00 57.006.298,00 (27.015.702,00) 67,85 10.284.404.300,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 05 7.702.908.794,16 (2.581.495.505,84) 74,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.200.000,00 33.725.000,00 (14.475.000,00) 69,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.154.643.800,00 2.296.366.761,00 (858.277.039,00) 72,79 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.081.560.500,00 5.372.817.033,16 (1.708.743.466,84) 75,87 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.178.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 07 882.698.156,00 (2.640.479.844,00) 25,05 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.450.000,00 5.025.000,00 (15.425.000,00) 24,57 1.02 . 1.02.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.502.728.000,00 877.673.156,00 (2.625.054.844,00) 25,06 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.637.572.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 28.744.936.050,35 (2.892.635.949,65) 90,86 1.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 01 998.250.000,00 (1.750.000,00) 99,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992.700.000,00 990.950.000,00 (1.750.000,00) 99,82 4.078.000.000,00 Jampersal (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 3.038.947.800,00 (1.039.052.200,00) 74,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.078.000.000,00 3.038.947.800,00 (1.039.052.200,00) 74,52 2.339.133.500,00 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 03 2.308.704.080,00 (30.429.420,00) 98,70 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00 9.575.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.329.558.500,00 2.299.129.080,00 (30.429.420,00) 98,69 776.351.000,00 Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 04 632.319.545,00 (144.031.455,00) 81,45 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.600.000,00 5.200.000,00 (3.400.000,00) 60,47 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 723.251.000,00 586.271.745,00 (136.979.255,00) 81,06 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.500.000,00 40.847.800,00 (3.652.200,00) 91,79 3.871.899.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 05 3.529.096.809,35 (342.802.190,65) 91,15 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.775.000,00 101.475.000,00 (300.000,00) 99,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.770.124.000,00 3.427.621.809,35 (342.502.190,65) 90,92 90.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Kerja 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 07 80.792.000,00 (9.208.000,00) 89,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00 78.992.000,00 (9.208.000,00) 89,56 135.400.000,00 Pembinaan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 08 134.290.000,00 (1.110.000,00) 99,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.400.000,00 134.290.000,00 (1.110.000,00) 99,18 1.055.368.500,00 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengembangan UKBM 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 09 938.286.250,00 (117.082.250,00) 88,91 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.049.468.500,00 932.386.250,00 (117.082.250,00) 88,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 230.420.000,00 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 10 224.220.000,00 (6.200.000,00) 97,31 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.970.000,00 220.770.000,00 (6.200.000,00) 97,27 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.061.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 11 16.860.029.566,00 (1.200.970.434,00) 93,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212.750.000,00 164.250.000,00 (48.500.000,00) 77,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.848.250.000,00 16.695.779.566,00 (1.152.470.434,00) 93,54 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.560.452.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 2.256.471.166,00 (303.980.834,00) 88,13 164.845.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Wabah dan Bencana 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 01 161.384.377,00 (3.460.623,00) 97,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.845.000,00 158.384.377,00 (3.460.623,00) 97,86 215.955.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 198.425.800,00 (17.529.200,00) 91,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.855.000,00 193.325.800,00 (17.529.200,00) 91,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 349.370.000,00 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 327.752.500,00 (21.617.500,00) 93,81 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.925.000,00 3.775.000,00 (150.000,00) 96,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345.445.000,00 323.977.500,00 (21.467.500,00) 93,79 399.550.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 04 370.926.000,00 (28.624.000,00) 92,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.350.000,00 146.800.000,00 (2.550.000,00) 98,29 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.200.000,00 224.126.000,00 (26.074.000,00) 89,58 1.430.732.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 1.197.982.489,00 (232.749.511,00) 83,73 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.675.000,00 58.575.000,00 (4.100.000,00) 93,46 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.368.057.000,00 1.139.407.489,00 (228.649.511,00) 83,29 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 8.620.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 8.144.454.957,43 (475.545.042,57) 94,48 2.620.000.000,00 Penyediaan / peningkatan / Pemeliharaan Sarana / prasarana fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 2.147.434.957,43 (472.565.042,57) 81,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.620.000.000,00 2.147.434.957,43 (472.565.042,57) 81,96 6.000.000.000,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 5.997.020.000,00 (2.980.000,00) 99,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.750.000,00 (2.250.000,00) 55,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.995.000.000,00 5.994.270.000,00 (730.000,00) 99,99 SURPLUS / (DEFISIT) (290.829.086.302,37) (259.576.916.024,87) 31.252.170.277,50 89,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PEMBIAYAAN DAERAH 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 39.501,85 39.501,85 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 0,00 39.501,85 39.501,85 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 39.501,85 39.501,85 0,00 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 85.812.524.194,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 96.381.416.763,46 10.568.892.569,46 112,32 PENDAPATAN ASLI DAERAH 85.812.524.194,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 96.381.416.763,46 10.568.892.569,46 112,32 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 85.812.524.194,00 10.568.892.569,46 96.381.416.763,46 112,32 Perbup. No. 24 Tahun 2014 Permendagri No. 79 Tahun 2018 BELANJA 133.155.995.486,64 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 140.492.018.588,00 7.336.023.101,36 105,51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.550.557.750,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 25.569.368.038,00 (981.189.712,00) 96,30 1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.550.557.750,00 (981.189.712,00) 25.569.368.038,00 96,30 BELANJA LANGSUNG 106.605.437.736,64 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 114.922.650.550,00 8.317.212.813,36 107,80 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD 92.494.158.131,64 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 101.634.050.307,00 9.139.892.175,36 109,88 90.899.636.555,64 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 100.234.547.885,00 9.334.911.329,36 110,27 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530.000.000,00 381.035.876,00 (148.964.124,00) 71,89 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.586.636.555,64 90.678.715.187,00 11.092.078.631,36 113,94 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.783.000.000,00 9.174.796.822,00 (1.608.203.178,00) 85,09 1.594.521.576,00 Peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan (DAU) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 1.399.502.422,00 (195.019.154,00) 87,77 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.675.000,00 4.975.000,00 (1.700.000,00) 74,53 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 32.544.422,00 (26.855.578,00) 54,79 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.528.446.576,00 1.361.983.000,00 (166.463.576,00) 89,11 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 2.367.439.605,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 2.143.724.409,00 (223.715.196,00) 90,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.367.439.605,00 Penyediaan / peningkatan / Pemeliharaan Sarana / prasarana fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 2.143.724.409,00 (223.715.196,00) 90,55 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.425.000,00 6.118.750,00 (4.306.250,00) 58,69 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.111.780,00 6.426.800,00 (33.684.980,00) 16,02 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.316.902.825,00 2.131.178.859,00 (185.723.966,00) 91,98 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 11.743.840.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 11.144.875.834,00 (598.964.166,00) 94,90 11.743.840.000,00 Pengadaan alat kesehatan (DAK Reguler) Tahun 2019 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 01 11.144.875.834,00 (598.964.166,00) 94,90 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.743.840.000,00 11.144.875.834,00 (598.964.166,00) 94,90 SURPLUS / (DEFISIT) (47.343.471.292,64) (44.110.601.824,54) 3.232.869.468,10 93,17 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.030.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 2.245.098.532,00 (784.901.468,00) 74,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.030.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 2.245.098.532,00 (784.901.468,00) 74,10 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.025.000.000,00 (785.863.868,00) 2.239.136.132,00 74,02 Perda No. 23 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011 Perda No. 22 Tahun 2011 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000,00 962.400,00 5.962.400,00 119,25 SK Bupati Blitar No.188/77/409.012/KPTS BELANJA 260.255.830.450,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 203.955.895.398,16 (56.299.935.051,84) 78,37 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.447.598.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 8.832.081.759,00 (615.516.241,00) 93,48 1.03 . 1.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.447.598.000,00 (615.516.241,00) 8.832.081.759,00 93,48 BELANJA LANGSUNG 250.808.232.450,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 195.123.813.639,16 (55.684.418.810,84) 77,80 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.303.435.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 1.221.275.689,00 (82.159.311,00) 93,70 1.303.435.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 1.221.275.689,00 (82.159.311,00) 93,70 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131.450.000,00 101.125.000,00 (30.325.000,00) 76,93 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.985.000,00 1.120.150.689,00 (51.834.311,00) 95,58 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.832.285.978,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 1.654.102.974,00 (178.183.004,00) 90,28 1.832.285.978,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 1.654.102.974,00 (178.183.004,00) 90,28 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 3.700.000,00 (1.400.000,00) 72,55 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 656.885.978,00 630.913.354,00 (25.972.624,00) 96,05 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.170.300.000,00 1.019.489.620,00 (150.810.380,00) 87,11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 251.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 244.376.761,00 (6.623.239,00) 97,36 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 48.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 43.626.761,00 (4.373.239,00) 90,89 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.350.000,00 (450.000,00) 75,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 42.276.761,00 (3.923.239,00) 91,51 203.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02 200.750.000,00 (2.250.000,00) 98,89 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 193.900.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 183.929.636,00 (9.970.364,00) 94,86 169.900.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 160.604.636,00 (9.295.364,00) 94,53 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.200.000,00 (200.000,00) 91,67 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.500.000,00 158.404.636,00 (9.095.364,00) 94,57 24.000.000,00 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 23.325.000,00 (675.000,00) 97,19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.725.000,00 (675.000,00) 71,88 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 126.611.866.146,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 112.017.954.786,76 (14.593.911.359,24) 88,47 1.400.000.000,00 Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 1.266.751.455,00 (133.248.545,00) 90,48 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00 3.750.000,00 (4.725.000,00) 44,25 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.391.525.000,00 1.263.001.455,00 (128.523.545,00) 90,76 106.214.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan jalan Perdesaan (UPT Wlingi) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 106.214.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.214.000,00 106.214.000,00 0,00 100,00 648.157.000,00 Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 04 597.065.000,00 (51.092.000,00) 92,12 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 648.157.000,00 597.065.000,00 (51.092.000,00) 92,12 3.884.401.012,00 Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 06 3.312.953.344,00 (571.447.668,00) 85,29 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.884.401.012,00 3.312.953.344,00 (571.447.668,00) 85,29 7.480.000.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 7.101.773.644,00 (378.226.356,00) 94,94 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.275.000,00 5.000.000,00 (8.275.000,00) 37,66 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.110.578.350,00 2.053.806.351,00 (56.771.999,00) 97,31 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.356.146.650,00 5.042.967.293,00 (313.179.357,00) 94,15 16.169.127.904,00 Pemeliharaan jalan ( DAK WIlayah Utara ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 08 12.015.738.066,00 (4.153.389.838,00) 74,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.600.000,00 11.175.000,00 (7.425.000,00) 60,08 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.150.527.904,00 12.004.563.066,00 (4.145.964.838,00) 74,33 14.851.444.000,00 Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Selatan ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 09 10.667.231.128,00 (4.184.212.872,00) 71,83 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00 9.225.000,00 (1.500.000,00) 86,01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.840.719.000,00 10.658.006.128,00 (4.182.712.872,00) 71,82 52.224.200.230,00 Peningkatan Jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10 49.195.897.369,00 (3.028.302.861,00) 94,20 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.275.000,00 53.250.000,00 (5.025.000,00) 91,38 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.165.925.230,00 49.142.647.369,00 (3.023.277.861,00) 94,20 29.848.322.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 11 27.754.330.780,76 (2.093.991.219,24) 92,98 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.475.000,00 51.900.000,00 (8.575.000,00) 85,82 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.787.847.000,00 27.702.430.780,76 (2.085.416.219,24) 93,00 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan 25.005.578.011,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 14.141.654.578,40 (10.863.923.432,60) 56,55 14.703.578.011,00 Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 8.271.445.896,00 (6.432.132.115,00) 56,25 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.975.000,00 11.450.000,00 (4.525.000,00) 71,67 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.587.603.011,00 8.259.995.896,00 (6.327.607.115,00) 56,62 9.302.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 5.113.152.094,40 (4.188.847.905,60) 54,97 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.775.000,00 13.550.000,00 (4.225.000,00) 76,23 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.000.000,00 (3.000.000,00) 98,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.134.225.000,00 4.952.602.094,40 (4.181.622.905,60) 54,22 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 757.056.588,00 (242.943.412,00) 75,71 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.925.000,00 (75.000,00) 97,50 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 997.000.000,00 754.131.588,00 (242.868.412,00) 75,64 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 23.573.342.315,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 19.635.463.769,00 (3.937.878.546,00) 83,30 925.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 741.651.000,00 (183.349.000,00) 80,18 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.150.000,00 (775.000,00) 86,92 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 919.075.000,00 736.501.000,00 (182.574.000,00) 80,14 6.899.026.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 5.139.334.435,00 (1.759.691.565,00) 74,49 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.300.000,00 5.000.000,00 (11.300.000,00) 30,67 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.882.726.000,00 5.134.334.435,00 (1.748.391.565,00) 74,60 9.683.191.231,00 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 8.311.639.750,00 (1.371.551.481,00) 85,84 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 9.550.000,00 (1.900.000,00) 83,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.671.741.231,00 8.302.089.750,00 (1.369.651.481,00) 85,84 2.984.873.769,00 Fasilitasi dan koordinasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 2.917.577.769,00 (67.296.000,00) 97,75 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.375.000,00 4.500.000,00 (8.875.000,00) 33,64 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.971.498.769,00 2.913.077.769,00 (58.421.000,00) 98,03 580.165.000,00 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 533.025.000,00 (47.140.000,00) 91,87 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 975.000,00 (1.525.000,00) 39,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 577.665.000,00 532.050.000,00 (45.615.000,00) 92,10 2.501.086.315,00 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan pantai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 1.992.235.815,00 (508.850.500,00) 79,65 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 7.500.000,00 (1.500.000,00) 83,33 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.492.086.315,00 1.984.735.815,00 (507.350.500,00) 79,64 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 24.269.800.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 22.890.445.409,00 (1.379.354.591,00) 94,32 1.541.000.000,00 Pengadaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01 1.468.604.000,00 (72.396.000,00) 95,30 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.537.625.000,00 1.465.229.000,00 (72.396.000,00) 95,29 350.000.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02 208.196.890,00 (141.803.110,00) 59,48 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346.625.000,00 204.821.890,00 (141.803.110,00) 59,09 7.812.256.000,00 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03 7.350.869.284,00 (461.386.716,00) 94,09 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00 6.700.000,00 (525.000,00) 92,73 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.160.000,00 0,00 (80.160.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.724.871.000,00 7.344.169.284,00 (380.701.716,00) 95,07 800.000.000,00 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04 741.697.650,00 (58.302.350,00) 92,71 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 2.200.000,00 (2.400.000,00) 47,83 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 795.400.000,00 739.497.650,00 (55.902.350,00) 92,97 13.766.544.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05 13.121.077.585,00 (645.466.415,00) 95,31 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 7.375.000,00 (1.875.000,00) 79,73 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.757.294.000,00 13.113.702.585,00 (643.591.415,00) 95,32 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan 43.951.925.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 19.907.237.478,00 (24.044.687.522,00) 45,29 43.951.925.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 01 19.907.237.478,00 (24.044.687.522,00) 45,29 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.625.000,00 4.500.000,00 (12.125.000,00) 27,07 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.935.300.000,00 19.902.737.478,00 (24.032.562.522,00) 45,30 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.815.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 1.408.778.058,00 (406.321.942,00) 77,61 1.323.200.000,00 Fasilitasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 12 967.056.058,00 (356.143.942,00) 73,08 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 2.925.000,00 (8.025.000,00) 26,71 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.250.000,00 964.131.058,00 (348.118.942,00) 73,47 491.900.000,00 Fasilitas Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 13 441.722.000,00 (50.178.000,00) 89,80 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 11.475.000,00 (5.925.000,00) 65,95 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 474.500.000,00 430.247.000,00 (44.253.000,00) 90,67 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur 2.000.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 1.818.594.500,00 (181.405.500,00) 90,93 0,00 Pembangunan / Rehabiitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran irigasi melalui Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 1.818.594.500,00 (181.405.500,00) 90,93 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.825.000,00 3.750.000,00 (1.075.000,00) 77,72 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.815.000,00 20.070.500,00 (744.500,00) 96,42 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.974.360.000,00 1.794.774.000,00 (179.586.000,00) 90,90 SURPLUS / (DEFISIT) (257.225.830.450,00) (201.710.796.866,16) 55.515.033.583,84 78,42 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 57.705.298.400,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 54.997.585.132,00 (2.707.713.268,00) 95,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.143.168.800,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.834.152.077,00 (309.016.723,00) 92,54 1.04 . 1.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.143.168.800,00 (309.016.723,00) 3.834.152.077,00 92,54 BELANJA LANGSUNG 53.562.129.600,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 51.163.433.055,00 (2.398.696.545,00) 95,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 671.241.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 613.669.607,00 (57.571.393,00) 91,42 671.241.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 613.669.607,00 (57.571.393,00) 91,42 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.841.000,00 590.269.607,00 (57.571.393,00) 91,11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 396.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 366.666.500,00 (30.033.500,00) 92,43 396.700.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 366.666.500,00 (30.033.500,00) 92,43 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.700.000,00 97.383.500,00 (24.316.500,00) 80,02 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 272.000.000,00 266.283.000,00 (5.717.000,00) 97,90 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 389.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 381.055.000,00 (7.945.000,00) 97,96 389.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 381.055.000,00 (7.945.000,00) 97,96 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.000.000,00 380.555.000,00 (7.445.000,00) 98,08 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 41.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 31.118.650,00 (9.881.350,00) 75,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.550.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 15.048.650,00 (501.350,00) 96,78 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00 13.248.650,00 (501.350,00) 96,35 25.450.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 16.070.000,00 (9.380.000,00) 63,14 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.250.000,00 8.870.000,00 (9.380.000,00) 48,60 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan 10.904.410.000,00 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 246.015.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 01 245.015.000,00 (1.000.000,00) 99,59 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.950.000,00 34.050.000,00 (900.000,00) 97,42 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.065.000,00 210.965.000,00 (100.000,00) 99,95 10.480.120.000,00 Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 10.246.936.296,00 (233.183.704,00) 97,77 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.450.000,00 104.450.000,00 0,00 100,00 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.375.670.000,00 10.142.486.296,00 (233.183.704,00) 97,75 178.275.000,00 Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 166.806.689,00 (11.468.311,00) 93,57 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 57.600.000,00 (900.000,00) 98,46 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.775.000,00 109.206.689,00 (10.568.311,00) 91,18 Program Pengembangan Perumahan 1.037.739.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 965.044.410,00 (72.695.090,00) 92,99 265.567.500,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 249.074.588,00 (16.492.912,00) 93,79 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.525.000,00 38.275.000,00 (2.250.000,00) 94,45 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.042.500,00 210.799.588,00 (14.242.912,00) 93,67 506.577.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 465.061.300,00 (41.515.700,00) 91,80 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487.377.000,00 445.861.300,00 (41.515.700,00) 91,48 228.060.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 225.623.462,00 (2.436.538,00) 98,93 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.450.000,00 (250.000,00) 95,61 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.360.000,00 220.173.462,00 (2.186.538,00) 99,02 37.535.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 25.285.060,00 (12.249.940,00) 67,36 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.225.000,00 (1.275.000,00) 71,67 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.035.000,00 22.060.060,00 (10.974.940,00) 66,78 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 27.301.252.100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 25.753.723.105,00 (1.547.528.995,00) 94,33 6.946.175.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01 5.940.361.885,00 (1.005.813.115,00) 85,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.750.000,00 84.475.000,00 (1.275.000,00) 98,51 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 543.650.000,00 511.048.185,00 (32.601.815,00) 94,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.316.775.000,00 5.344.838.700,00 (971.936.300,00) 84,61 5.363.523.850,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 5.333.810.426,00 (29.713.424,00) 99,45 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 11.550.000,00 (2.550.000,00) 81,91 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.325.000,00 186.661.576,00 (26.663.424,00) 87,50 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.136.098.850,00 5.135.598.850,00 (500.000,00) 99,99 1.493.217.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 1.481.965.000,00 (11.252.000,00) 99,25 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.217.000,00 37.965.000,00 (11.252.000,00) 77,14 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.441.000.000,00 1.441.000.000,00 0,00 100,00 9.614.190.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 9.422.297.127,00 (191.892.873,00) 98,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.925.000,00 88.350.000,00 (3.575.000,00) 96,11 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.518.515.000,00 9.330.197.127,00 (188.317.873,00) 98,02 3.884.146.250,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 05 3.575.288.667,00 (308.857.583,00) 92,05 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.225.000,00 8.200.000,00 (4.025.000,00) 67,08 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00 186.552.667,00 (44.447.333,00) 80,76 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.640.921.250,00 3.380.536.000,00 (260.385.250,00) 92,85 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 12.820.787.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 12.393.397.798,00 (427.389.202,00) 96,67 11.798.650.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 01 11.435.035.335,00 (363.614.665,00) 96,92 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.525.000,00 509.048.035,00 (7.476.965,00) 98,55 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.276.725.000,00 10.920.587.300,00 (356.137.700,00) 96,84 700.019.000,00 Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02 639.901.822,00 (60.117.178,00) 91,41 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.594.000,00 268.521.822,00 (13.072.178,00) 95,36 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 397.425.000,00 350.380.000,00 (47.045.000,00) 88,16 322.118.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 03 318.460.641,00 (3.657.359,00) 98,86 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.118.000,00 315.460.641,00 (3.657.359,00) 98,85 SURPLUS / (DEFISIT) (57.705.298.400,00) (54.997.585.132,00) 2.707.713.268,00 95,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 12.806.982.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.975.174.219,00 (1.831.808.581,00) 85,70 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.563.330.600,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.131.988.244,00 (431.342.356,00) 93,43 1.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.563.330.600,00 (431.342.356,00) 6.131.988.244,00 93,43 BELANJA LANGSUNG 6.243.652.200,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 4.843.185.975,00 (1.400.466.225,00) 77,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.367.200,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 663.993.220,00 (373.980,00) 99,94 664.367.200,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 663.993.220,00 (373.980,00) 99,94 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642.467.200,00 642.093.220,00 (373.980,00) 99,94 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.876.160.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 593.651.699,00 (1.282.508.301,00) 31,64 1.876.160.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 593.651.699,00 (1.282.508.301,00) 31,64 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 585.160.000,00 580.215.699,00 (4.944.301,00) 99,16 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.285.000.000,00 7.436.000,00 (1.277.564.000,00) 0,58 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 432.100.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 394.621.137,00 (37.478.863,00) 91,33 420.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 388.621.137,00 (31.378.863,00) 92,53 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.220.000,00 387.841.137,00 (31.378.863,00) 92,51 12.100.000,00 Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi satpol PP 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 02 6.000.000,00 (6.100.000,00) 49,59 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 6.000.000,00 (5.500.000,00) 52,17 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 19.905.000,00 (95.000,00) 99,53 10.000.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 9.910.000,00 (90.000,00) 99,10 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.155.000,00 1.100.000,00 (55.000,00) 95,24 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.845.000,00 8.810.000,00 (35.000,00) 99,60 10.000.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000,00 8.345.000,00 (5.000,00) 99,94 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 667.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 658.924.069,00 (8.775.931,00) 98,69 253.200.000,00 Patroli Wilayah Trantibum 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 253.095.000,00 (105.000,00) 99,96 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.000.000,00 248.895.000,00 (105.000,00) 99,96 382.000.000,00 Pengamanan, Pengawalan Pimpinan Daerah VIP serta agenda penting daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 373.329.069,00 (8.670.931,00) 97,73 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379.000.000,00 370.329.069,00 (8.670.931,00) 97,71 32.500.000,00 Fasilitasi pengendalian kegiatan berbasis massa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 32.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.677.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 1.632.919.500,00 (44.780.500,00) 97,33 120.000.000,00 Penguatan Kinerja Satlinmas 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 109.308.000,00 (10.692.000,00) 91,09 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.500.000,00 108.808.000,00 (10.692.000,00) 91,05 1.248.700.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pemilu 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 1.218.389.000,00 (30.311.000,00) 97,57 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 2.525.000,00 (1.275.000,00) 66,45 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.244.900.000,00 1.215.864.000,00 (29.036.000,00) 97,67 309.000.000,00 Penguatan Kinerja potensi masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 305.222.500,00 (3.777.500,00) 98,78 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.500.000,00 304.722.500,00 (3.777.500,00) 98,78 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 458.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 444.326.850,00 (14.173.150,00) 96,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 434.500.000,00 Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 433.413.000,00 (1.087.000,00) 99,75 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.700.000,00 431.613.000,00 (1.087.000,00) 99,75 24.000.000,00 Peningkatan Kualitas Anggota Melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 10.913.850,00 (13.086.150,00) 45,47 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000,00 10.913.850,00 (11.286.150,00) 49,16 Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat 447.125.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 434.844.500,00 (12.280.500,00) 97,25 50.000.000,00 Koordinasi dan Pembinaan ASN 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.900.000,00 47.900.000,00 0,00 100,00 144.395.000,00 Penegakan dan Penindakan Pelangggaran Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 02 144.380.000,00 (15.000,00) 99,99 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.795.000,00 140.780.000,00 (15.000,00) 99,99 102.730.000,00 Penyusunan Peraturan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 03 100.784.500,00 (1.945.500,00) 98,11 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.850.000,00 99.904.500,00 (1.945.500,00) 98,09 150.000.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 04 139.680.000,00 (10.320.000,00) 93,12 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.250.000,00 (250.000,00) 90,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000,00 137.430.000,00 (10.070.000,00) 93,17 SURPLUS / (DEFISIT) (12.806.982.800,00) (10.975.174.219,00) 1.831.808.581,00 85,70 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 8.766.637.129,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 8.515.270.231,00 (251.366.898,00) 97,13 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.659.594.550,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.517.181.620,00 (142.412.930,00) 94,65 1.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.659.594.550,00 (142.412.930,00) 2.517.181.620,00 94,65 BELANJA LANGSUNG 6.107.042.579,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 5.998.088.611,00 (108.953.968,00) 98,22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 742.761.319,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 704.579.305,00 (38.182.014,00) 94,86 742.761.319,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 704.579.305,00 (38.182.014,00) 94,86 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.820.000,00 14.560.000,00 (260.000,00) 98,25 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 727.941.319,00 690.019.305,00 (37.922.014,00) 94,79 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 299.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 280.110.406,00 (18.889.594,00) 93,68 299.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 280.110.406,00 (18.889.594,00) 93,68 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 120.714.000,00 (1.786.000,00) 98,54 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 157.896.406,00 (17.103.594,00) 90,23 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 167.250.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 167.250.000,00 0,00 100,00 167.250.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 167.250.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.350.000,00 166.350.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 25.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 10.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan 1.673.231.260,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 1.654.406.200,00 (18.825.060,00) 98,87 321.281.260,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 314.981.200,00 (6.300.060,00) 98,04 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.381.260,00 314.081.200,00 (6.300.060,00) 98,03 1.351.950.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 02 1.339.425.000,00 (12.525.000,00) 99,07 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 1.000.000,00 (6.500.000,00) 13,33 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.344.450.000,00 1.338.425.000,00 (6.025.000,00) 99,55 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik 1.864.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 1.853.100.000,00 (11.400.000,00) 99,39 1.362.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 1.353.425.000,00 (8.825.000,00) 99,35 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107.500.000,00 104.675.000,00 (2.825.000,00) 97,37 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.254.750.000,00 1.248.750.000,00 (6.000.000,00) 99,52 502.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 02 499.675.000,00 (2.575.000,00) 99,49 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.925.000,00 (2.575.000,00) 42,78 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.750.000,00 497.750.000,00 0,00 100,00 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/ Parpol 679.700.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 669.992.700,00 (9.707.300,00) 98,57 367.025.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 01 360.864.000,00 (6.161.000,00) 98,32 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.775.000,00 358.614.000,00 (6.161.000,00) 98,31 312.675.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02 309.128.700,00 (3.546.300,00) 98,87 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.675.000,00 307.128.700,00 (3.546.300,00) 98,86 Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik 655.100.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 643.150.000,00 (11.950.000,00) 98,18 635.100.000,00 Sosialisasi Pendidikan Politik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 01 627.750.000,00 (7.350.000,00) 98,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.500.000,00 148.250.000,00 (1.250.000,00) 99,16 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.600.000,00 479.500.000,00 (6.100.000,00) 98,74 20.000.000,00 Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 02 15.400.000,00 (4.600.000,00) 77,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 14.350.000,00 (4.600.000,00) 75,73 SURPLUS / (DEFISIT) (8.766.637.129,00) (8.515.270.231,00) 251.366.898,00 97,13 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 11.674.698.300,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 00 . 00 . 5 11.332.469.109,00 (342.229.191,00) 97,07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.395.155.900,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.233.522.109,00 (161.633.791,00) 93,25 1.05 . 1.05.03 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.395.155.900,00 (161.633.791,00) 2.233.522.109,00 93,25 BELANJA LANGSUNG 9.279.542.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 9.098.947.000,00 (180.595.400,00) 98,05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.016.887.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 988.939.600,00 (27.947.800,00) 97,25 1.016.887.400,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 988.939.600,00 (27.947.800,00) 97,25 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995.467.400,00 967.519.600,00 (27.947.800,00) 97,19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 566.361.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 554.715.400,00 (11.645.600,00) 97,94 566.361.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 01 554.715.400,00 (11.645.600,00) 97,94 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.046.000,00 280.400.400,00 (11.645.600,00) 96,01 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 271.315.000,00 271.315.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 440.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 434.954.500,00 (5.045.500,00) 98,85 440.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 01 434.954.500,00 (5.045.500,00) 98,85 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000,00 434.954.500,00 (5.045.500,00) 98,85 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 11.398.950,00 (101.050,00) 99,12 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01 7.488.950,00 (11.050,00) 99,85 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.488.950,00 (11.050,00) 99,85 4.000.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 3.910.000,00 (90.000,00) 97,75 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.910.000,00 (90.000,00) 97,75 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3.768.619.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 3.690.208.050,00 (78.410.950,00) 97,92 3.409.467.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 01 3.334.780.500,00 (74.686.500,00) 97,81 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.150.000,00 (750.000,00) 80,77 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.892.000,00 407.135.000,00 (28.757.000,00) 93,40 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.969.675.000,00 2.924.495.500,00 (45.179.500,00) 98,48 336.652.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 02 333.027.550,00 (3.624.450,00) 98,92 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.650.000,00 (250.000,00) 93,59 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.752.000,00 329.377.550,00 (3.374.450,00) 98,99 22.500.000,00 Kegiatan pelayanan Pusdalops 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 03 22.400.000,00 (100.000,00) 99,56 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.700.000,00 (100.000,00) 94,44 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 100,00 Program Kedaruratan dan Logistik 449.370.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 441.445.000,00 (7.925.000,00) 98,24 135.000.000,00 Fasilitsi,koordinasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 01 132.325.000,00 (2.675.000,00) 98,02 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.600.000,00 129.925.000,00 (2.675.000,00) 97,98 314.370.000,00 Fasilitasi,koordinasi dan penyelenggaraan logistik bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 02 309.120.000,00 (5.250.000,00) 98,33 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.370.000,00 306.120.000,00 (5.250.000,00) 98,31 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3.026.805.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 2.977.285.500,00 (49.519.500,00) 98,36 1.382.460.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 01 1.356.663.000,00 (25.797.000,00) 98,13 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.150.000,00 9.400.000,00 (2.750.000,00) 77,37 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.750.000,00 36.335.000,00 (5.415.000,00) 87,03 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.328.560.000,00 1.310.928.000,00 (17.632.000,00) 98,67 1.644.345.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 02 1.620.622.500,00 (23.722.500,00) 98,56 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.640.445.000,00 1.616.722.500,00 (23.722.500,00) 98,55 SURPLUS / (DEFISIT) (11.674.698.300,00) (11.332.469.109,00) 342.229.191,00 97,07 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 9.677.403.097,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 8.836.871.162,00 (840.531.935,00) 91,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.445.489.150,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.222.409.875,00 (223.079.275,00) 93,53 1.06 . 1.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.445.489.150,00 (223.079.275,00) 3.222.409.875,00 93,53 BELANJA LANGSUNG 6.231.913.947,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.614.461.287,00 (617.452.660,00) 90,09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 485.454.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 467.912.468,00 (17.541.532,00) 96,39 485.454.000,00 Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 467.912.468,00 (17.541.532,00) 96,39 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.700.000,00 23.100.000,00 (600.000,00) 97,47 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.754.000,00 444.812.468,00 (16.941.532,00) 96,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.006.166.947,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 956.652.843,00 (49.514.104,00) 95,08 1.006.166.947,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 956.652.843,00 (49.514.104,00) 95,08 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.250.000,00 165.111.651,00 (24.138.349,00) 87,25 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 813.916.947,00 788.541.192,00 (25.375.755,00) 96,88 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 78.000.000,00 0,00 100,00 78.000.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 78.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 585.000,00 585.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.415.000,00 77.415.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 20.550.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 20.520.000,00 (30.000,00) 99,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.200.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 10.175.000,00 (25.000,00) 99,75 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.525.000,00 (25.000,00) 99,71 10.350.000,00 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 10.345.000,00 (5.000,00) 99,95 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.695.000,00 (5.000,00) 99,94 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 1.302.980.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 1.077.677.601,00 (225.302.399,00) 82,71 439.980.000,00 Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 242.514.400,00 (197.465.600,00) 55,12 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.650.000,00 (250.000,00) 93,59 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.080.000,00 238.864.400,00 (197.215.600,00) 54,78 60.000.000,00 Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 57.491.350,00 (2.508.650,00) 95,82 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.550.000,00 57.041.350,00 (2.508.650,00) 95,79 380.000.000,00 Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 358.653.800,00 (21.346.200,00) 94,38 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.400.000,00 355.053.800,00 (21.346.200,00) 94,33 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 423.000.000,00 Fasilitasi program keluarga harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 419.018.051,00 (3.981.949,00) 99,06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.400.000,00 415.418.051,00 (3.981.949,00) 99,05 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 1.308.810.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 1.302.759.595,00 (6.050.405,00) 99,54 346.460.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 341.177.095,00 (5.282.905,00) 98,48 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.210.000,00 338.927.095,00 (5.282.905,00) 98,47 225.350.000,00 Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 225.262.500,00 (87.500,00) 99,96 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.100.000,00 195.012.500,00 (87.500,00) 99,96 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 737.000.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 736.320.000,00 (680.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.675.000,00 (75.000,00) 98,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.250.000,00 732.645.000,00 (605.000,00) 99,92 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 1.415.158.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 1.135.039.480,00 (280.118.520,00) 80,21 967.298.000,00 Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 691.733.130,00 (275.564.870,00) 71,51 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962.048.000,00 686.483.130,00 (275.564.870,00) 71,36 211.760.000,00 Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 02 209.614.650,00 (2.145.350,00) 98,99 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.760.000,00 206.614.650,00 (2.145.350,00) 98,97 236.100.000,00 Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 03 233.691.700,00 (2.408.300,00) 98,98 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.600.000,00 231.191.700,00 (2.408.300,00) 98,97 Program Pemberdayaan Sosial 614.795.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 575.899.300,00 (38.895.700,00) 93,67 318.000.000,00 Peningkatan kualitas kelembagaan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01 313.443.000,00 (4.557.000,00) 98,57 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.750.000,00 311.193.000,00 (4.557.000,00) 98,56 111.000.000,00 Fasilitasi peningkatan kinerja LK3 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 02 109.824.000,00 (1.176.000,00) 98,94 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.450.000,00 43.450.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.550.000,00 66.374.000,00 (1.176.000,00) 98,26 185.795.000,00 Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03 152.632.300,00 (33.162.700,00) 82,15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.650.000,00 (600.000,00) 73,33 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.545.000,00 150.982.300,00 (32.562.700,00) 82,26 SURPLUS / (DEFISIT) (9.677.403.097,00) (8.836.871.162,00) 840.531.935,00 91,31 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.659.123.650,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 7.375.911.251,00 (283.212.399,00) 96,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.904.930.650,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.681.133.397,00 (223.797.253,00) 92,30 2.01 . 2.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.904.930.650,00 (223.797.253,00) 2.681.133.397,00 92,30 BELANJA LANGSUNG 4.754.193.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.694.777.854,00 (59.415.146,00) 98,75 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454.470.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 446.946.163,00 (7.523.837,00) 98,34 454.470.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 446.946.163,00 (7.523.837,00) 98,34 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.015.000,00 25.665.000,00 (1.350.000,00) 95,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427.455.000,00 421.281.163,00 (6.173.837,00) 98,56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 412.620.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 401.988.245,00 (10.631.755,00) 97,42 412.620.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 401.988.245,00 (10.631.755,00) 97,42 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.220.000,00 221.917.715,00 (7.302.285,00) 96,81 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.000.000,00 180.070.530,00 (929.470,00) 99,49 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 437.975.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 436.420.000,00 (1.555.000,00) 99,64 437.975.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 436.420.000,00 (1.555.000,00) 99,64 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.975.000,00 436.420.000,00 (555.000,00) 99,87 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 138.050.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 135.551.535,00 (2.498.465,00) 98,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 19.000.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 17.650.000,00 (1.350.000,00) 92,89 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.050.000,00 (150.000,00) 99,13 16.550.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02 16.525.000,00 (25.000,00) 99,85 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.750.000,00 14.725.000,00 (25.000,00) 99,83 102.500.000,00 Penyusunan Profil Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 03 101.376.535,00 (1.123.465,00) 98,90 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 101.376.535,00 (223.465,00) 99,78 Program Transmigrasi Regional 259.847.500,00 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 93.600.000,00 Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 91.422.878,00 (2.177.122,00) 97,67 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00 90.622.878,00 (2.177.122,00) 97,65 81.272.500,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 80.220.372,00 (1.052.128,00) 98,71 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.472.500,00 78.570.372,00 (902.128,00) 98,86 84.975.000,00 Fasilitas Penyuluhan, Pendaftaran, Pelatihan, dan Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 82.769.525,00 (2.205.475,00) 97,40 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.475.000,00 82.269.525,00 (1.205.475,00) 98,56 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 512.765.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 500.588.750,00 (12.176.250,00) 97,63 402.565.000,00 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 398.983.750,00 (3.581.250,00) 99,11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 1.425.000,00 (1.325.000,00) 51,82 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.815.000,00 397.558.750,00 (2.256.250,00) 99,44 110.200.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 101.605.000,00 (8.595.000,00) 92,20 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.200.000,00 101.605.000,00 (8.595.000,00) 92,20 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 600.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 599.655.000,00 (345.000,00) 99,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 Pembinaan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 599.655.000,00 (345.000,00) 99,94 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.100.000,00 595.755.000,00 (345.000,00) 99,94 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.532.080.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 1.530.227.540,00 (1.852.960,00) 99,88 58.815.000,00 Sosialisasi dan publikasi program kegiatan ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 01 58.815.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.815.000,00 58.815.000,00 0,00 100,00 337.900.000,00 Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 337.400.000,00 (500.000,00) 99,85 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.900.000,00 334.400.000,00 (500.000,00) 99,85 480.000.000,00 Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 480.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.250.000,00 476.250.000,00 0,00 100,00 79.350.000,00 Pelayanan antar kerja antar negara (AKAN) dan SISKOTKLN 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 04 79.281.960,00 (68.040,00) 99,91 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.550.000,00 77.481.960,00 (68.040,00) 99,91 99.507.500,00 Perlindungan TKI pra dan purna penempatan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 99.440.580,00 (66.920,00) 99,93 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.107.500,00 97.040.580,00 (66.920,00) 99,93 229.150.000,00 Pemberdayaan TKI Purna/ Keluarga TKI 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 228.725.000,00 (425.000,00) 99,81 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.150.000,00 750.000,00 (400.000,00) 65,22 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 227.975.000,00 (25.000,00) 99,99 247.358.000,00 Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru, terapan TTG, TKM dan TKS 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 246.565.000,00 (793.000,00) 99,68 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 3.750.000,00 (750.000,00) 83,33 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.858.000,00 242.815.000,00 (43.000,00) 99,98 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 406.385.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 388.987.846,00 (17.397.154,00) 95,72 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 115.000.000,00 Fasilitasi penetapan UMK dan Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 110.125.000,00 (4.875.000,00) 95,76 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.625.000,00 11.250.000,00 (1.375.000,00) 89,11 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.375.000,00 98.875.000,00 (3.500.000,00) 96,58 62.000.000,00 Fasilitas Pembinaan Lembaga Industrial 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 02 61.547.000,00 (453.000,00) 99,27 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.200.000,00 59.747.000,00 (453.000,00) 99,25 62.360.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 04 62.166.100,00 (193.900,00) 99,69 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.560.000,00 60.366.100,00 (193.900,00) 99,68 167.025.000,00 Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 05 155.149.746,00 (11.875.254,00) 92,89 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.025.000,00 152.149.746,00 (11.875.254,00) 92,76 SURPLUS / (DEFISIT) (7.659.123.650,00) (7.375.911.251,00) 283.212.399,00 96,30 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 14.028.821.136,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.065.887.602,00 (962.933.534,00) 93,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.125.384.200,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.949.313.848,00 (176.070.352,00) 94,37 2.02 . 2.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.125.384.200,00 (176.070.352,00) 2.949.313.848,00 94,37 BELANJA LANGSUNG 10.903.436.936,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 10.116.573.754,00 (786.863.182,00) 92,78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 607.404.956,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 566.142.916,00 (41.262.040,00) 93,21 607.404.956,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 566.142.916,00 (41.262.040,00) 93,21 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.404.956,00 545.142.916,00 (41.262.040,00) 92,96 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419.200.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 321.947.188,00 (97.252.812,00) 76,80 419.200.000,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 321.947.188,00 (97.252.812,00) 76,80 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 238.927.188,00 (93.072.812,00) 71,97 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.200.000,00 83.020.000,00 (4.180.000,00) 95,21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126.800.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 89.750.000,00 (37.050.000,00) 70,78 126.800.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 . 01 89.750.000,00 (37.050.000,00) 70,78 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.675.000,00 89.625.000,00 (37.050.000,00) 70,75 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.525.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 4.167.255,00 (2.357.745,00) 63,87 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.525.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 4.167.255,00 (2.357.745,00) 63,87 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.725.000,00 3.567.255,00 (1.157.745,00) 75,50 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 801.324.400,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 707.284.319,00 (94.040.081,00) 88,26 303.124.400,00 Fasilitasi penanganan perlindungan perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 295.549.350,00 (7.575.050,00) 97,50 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.124.400,00 292.549.350,00 (7.575.050,00) 97,48 498.200.000,00 Fasilitasi penanganan perlindungan anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 411.734.969,00 (86.465.031,00) 82,64 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.300.000,00 407.834.969,00 (86.465.031,00) 82,51 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7.603.581.830,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 7.224.552.528,00 (379.029.302,00) 95,02 113.000.000,00 Upaya Peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 87.838.550,00 (25.161.450,00) 77,73 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 400.000,00 (600.000,00) 40,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 87.438.550,00 (24.561.450,00) 78,07 7.146.131.830,00 Optimalisasi kegiatan pelayanan program KKPBK (DAK Fisik dan Non Fisik) 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 6.800.564.853,00 (345.566.977,00) 95,16 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 8.900.000,00 (300.000,00) 96,74 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.692.485.000,00 5.369.654.853,00 (322.830.147,00) 94,33 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.444.446.830,00 1.422.010.000,00 (22.436.830,00) 98,45 344.450.000,00 Upaya peningkatan ketahanan keluarga 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 336.149.125,00 (8.300.875,00) 97,59 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.950.000,00 335.649.125,00 (7.300.875,00) 97,87 Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak 968.635.750,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 834.406.248,00 (134.229.502,00) 86,14 521.285.750,00 Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 468.015.050,00 (53.270.700,00) 89,78 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514.035.750,00 460.765.050,00 (53.270.700,00) 89,64 347.350.000,00 Fasilitasi Pengarus Utamaan Hak Anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 272.321.698,00 (75.028.302,00) 78,40 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 2.750.000,00 (16.250.000,00) 14,47 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.350.000,00 269.571.698,00 (58.778.302,00) 82,10 100.000.000,00 Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 94.069.500,00 (5.930.500,00) 94,07 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.250.000,00 91.319.500,00 (5.930.500,00) 93,90 Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender 369.965.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 368.323.300,00 (1.641.700,00) 99,56 184.434.000,00 Updating data keluarga 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01 184.434.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182.434.000,00 182.434.000,00 0,00 100,00 73.771.000,00 Analisis dan Informasi Data Kependudukan, keluarga dan gender 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 72.701.000,00 (1.070.000,00) 98,55 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.071.000,00 69.001.000,00 (1.070.000,00) 98,47 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 111.760.000,00 Pengembangan sistem pengendalian penduduk 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 03 111.188.300,00 (571.700,00) 99,49 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.560.000,00 108.988.300,00 (571.700,00) 99,48 SURPLUS / (DEFISIT) (14.028.821.136,00) (13.065.887.602,00) 962.933.534,00 93,14 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 82.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 99.650.000,00 17.150.000,00 120,79 PENDAPATAN ASLI DAERAH 82.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 99.650.000,00 17.150.000,00 120,79 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 82.500.000,00 17.150.000,00 99.650.000,00 120,79 Perda No. 23 Tahun 2011 BELANJA 17.879.367.507,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 16.184.969.328,30 (1.694.398.178,70) 90,52 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.228.201.950,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.046.757.196,00 (181.444.754,00) 95,71 2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.228.201.950,00 (181.444.754,00) 4.046.757.196,00 95,71 BELANJA LANGSUNG 13.651.165.557,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 12.138.212.132,30 (1.512.953.424,70) 88,92 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 586.725.300,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 528.993.412,00 (57.731.888,00) 90,16 586.725.300,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 528.993.412,00 (57.731.888,00) 90,16 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00 49.200.000,00 (900.000,00) 98,20 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536.625.300,00 479.793.412,00 (56.831.888,00) 89,41 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.007.895.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 911.844.597,00 (96.050.403,00) 90,47 1.007.895.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01 911.844.597,00 (96.050.403,00) 90,47 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.347.000,00 793.343.597,00 (69.003.403,00) 92,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.548.000,00 115.501.000,00 (27.047.000,00) 81,03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 220.450.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 219.842.804,00 (607.196,00) 99,72 220.450.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 219.842.804,00 (607.196,00) 99,72 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.250.000,00 218.742.804,00 (507.196,00) 99,77 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 14.012.750,00 (1.237.250,00) 91,89 7.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 7.747.750,00 (2.250,00) 99,97 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.947.750,00 (2.250,00) 99,96 7.500.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan Keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 6.265.000,00 (1.235.000,00) 83,53 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.665.000,00 (35.000,00) 99,39 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan 815.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 798.157.832,00 (17.242.168,00) 97,89 506.700.000,00 Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 503.330.313,00 (3.369.687,00) 99,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.400.000,00 500.030.313,00 (3.369.687,00) 99,33 122.400.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 118.982.650,00 (3.417.350,00) 97,21 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00 1.440.000,00 (900.000,00) 61,54 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.060.000,00 117.542.650,00 (2.517.350,00) 97,90 186.300.000,00 Fasilitasi Publikasi Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 175.844.869,00 (10.455.131,00) 94,39 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.900.000,00 173.444.869,00 (10.455.131,00) 94,31 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 286.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 261.907.646,00 (24.392.354,00) 91,48 43.300.000,00 Fasilitasi Pengawasan dampak lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 35.521.386,00 (7.778.614,00) 82,04 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,67 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 34.321.386,00 (7.178.614,00) 82,70 66.000.000,00 Fasilitasi penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 52.361.000,00 (13.639.000,00) 79,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.200.000,00 50.561.000,00 (13.639.000,00) 78,76 177.000.000,00 Fasilitasi Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 174.025.260,00 (2.974.740,00) 98,32 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.600.000,00 73.625.260,00 (974.740,00) 98,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 98.000.000,00 (2.000.000,00) 98,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup 2.900.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 2.445.295.301,30 (454.704.698,70) 84,32 400.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 369.262.540,00 (30.737.460,00) 92,32 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.800.000,00 142.286.540,00 (25.513.460,00) 84,80 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 228.000.000,00 223.476.000,00 (4.524.000,00) 98,02 2.400.000.000,00 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Pembangunan / Pemeliharaan / Pengelolaan / Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 1.982.488.511,30 (417.511.488,70) 82,60 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277.185.000,00 258.267.984,00 (18.917.016,00) 93,18 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.119.065.000,00 1.720.470.527,30 (398.594.472,70) 81,19 100.000.000,00 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 08 93.544.250,00 (6.455.750,00) 93,54 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.500.000,00 (700.000,00) 83,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.800.000,00 90.044.250,00 (5.755.750,00) 93,99 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 2.686.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 2.563.867.553,00 (122.132.447,00) 95,45 1.592.300.000,00 Fasilitasi konservasi sumber daya alam 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 1.558.614.764,00 (33.685.236,00) 97,88 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.350.000,00 16.675.000,00 (675.000,00) 96,11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.574.950.000,00 1.541.939.764,00 (33.010.236,00) 97,90 106.700.000,00 Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 102.469.339,00 (4.230.661,00) 96,03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.450.000,00 101.119.339,00 (3.330.661,00) 96,81 987.000.000,00 Fasilitasi Kemitraan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 902.783.450,00 (84.216.550,00) 91,47 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 4.200.000,00 (1.050.000,00) 80,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 860.625.000,00 777.481.900,00 (83.143.100,00) 90,34 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.125.000,00 121.101.550,00 (23.450,00) 99,98 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 5.133.145.257,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 4.394.290.237,00 (738.855.020,00) 85,61 1.585.375.000,00 Fasilitasi Penanganan kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 1.516.107.600,00 (69.267.400,00) 95,63 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719.625.000,00 668.890.600,00 (50.734.400,00) 92,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 861.250.000,00 842.717.000,00 (18.533.000,00) 97,85 1.144.770.000,00 Fasilitasi Pengolahan dan pemrosesan sampah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 1.007.233.110,00 (137.536.890,00) 87,99 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.275.000,00 3.900.000,00 (375.000,00) 91,23 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 722.125.000,00 645.088.110,00 (77.036.890,00) 89,33 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 418.370.000,00 358.245.000,00 (60.125.000,00) 85,63 1.582.300.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 1.460.779.527,00 (121.520.473,00) 92,32 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.625.000,00 787.732.677,00 (106.892.323,00) 88,05 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 683.175.000,00 668.546.850,00 (14.628.150,00) 97,86 820.700.257,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan persampahan ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 410.170.000,00 (410.530.257,00) 49,98 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.042.257,00 26.670.000,00 (8.372.257,00) 76,11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 784.358.000,00 383.500.000,00 (400.858.000,00) 48,89 SURPLUS / (DEFISIT) (17.796.867.507,00) (16.085.319.328,30) 1.711.548.178,70 90,38 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 13.297.233.308,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 12.624.029.632,30 (673.203.675,70) 94,94 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.410.145.050,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.175.780.896,00 (234.364.154,00) 93,13 2.06 . 2.06.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.410.145.050,00 (234.364.154,00) 3.175.780.896,00 93,13 BELANJA LANGSUNG 9.887.088.258,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 9.448.248.736,30 (438.839.521,70) 95,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.011.339.258,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 941.159.795,00 (70.179.463,00) 93,06 1.011.339.258,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 941.159.795,00 (70.179.463,00) 93,06 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.670.000,00 23.460.000,00 (210.000,00) 99,11 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 987.669.258,00 917.699.795,00 (69.969.463,00) 92,92 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.021.140.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 983.467.922,10 (37.672.077,90) 96,31 1.021.140.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 983.467.922,10 (37.672.077,90) 96,31 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.000.000,00 263.664.169,10 (9.335.830,90) 96,58 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 744.240.000,00 715.903.753,00 (28.336.247,00) 96,19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 306.450.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 295.086.148,00 (11.363.852,00) 96,29 91.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 80.436.148,00 (11.363.852,00) 87,62 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000,00 80.436.148,00 (10.763.852,00) 88,20 214.650.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 02 214.650.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.900.000,00 213.900.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 178.759.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 176.031.500,00 (2.727.500,00) 98,47 15.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 11.900.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 11.279.500,00 (620.500,00) 94,79 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.750.000,00 11.129.500,00 (620.500,00) 94,72 101.559.000,00 Penyusunan, Review dan Revisi Standar Operasional Prosedur 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 03 100.529.000,00 (1.030.000,00) 98,99 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.559.000,00 100.529.000,00 (1.030.000,00) 98,99 33.100.000,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 32.078.000,00 (1.022.000,00) 96,91 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 2.828.000,00 (272.000,00) 91,23 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 29.250.000,00 (750.000,00) 97,50 17.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 17.145.000,00 (55.000,00) 99,68 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.145.000,00 (55.000,00) 99,68 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 214.430.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 207.280.700,00 (7.149.300,00) 96,67 119.830.000,00 Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 119.291.000,00 (539.000,00) 99,55 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.950.000,00 50.911.000,00 (39.000,00) 99,92 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.880.000,00 68.380.000,00 (500.000,00) 99,27 32.200.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 26.200.000,00 (6.000.000,00) 81,37 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.050.000,00 (750.000,00) 58,33 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 25.150.000,00 (5.250.000,00) 82,73 62.400.000,00 Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 61.789.700,00 (610.300,00) 99,02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.325.000,00 (75.000,00) 96,88 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.464.700,00 (535.300,00) 99,11 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 192.495.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 190.561.650,00 (1.933.350,00) 99,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 91.725.000,00 Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 91.389.000,00 (336.000,00) 99,63 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.125.000,00 37.789.000,00 (336.000,00) 99,12 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 53.600.000,00 0,00 100,00 46.770.000,00 Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 46.242.650,00 (527.350,00) 98,87 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.970.000,00 44.592.650,00 (377.350,00) 99,16 54.000.000,00 Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 03 52.930.000,00 (1.070.000,00) 98,02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 750.000,00 (1.050.000,00) 41,67 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 52.180.000,00 (20.000,00) 99,96 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.610.085.400,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 2.537.312.248,00 (72.773.152,00) 97,21 262.775.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 01 255.750.000,00 (7.025.000,00) 97,33 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.025.000,00 255.000.000,00 (7.025.000,00) 97,32 1.962.560.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 1.914.693.202,00 (47.866.798,00) 97,56 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.150.000,00 93.025.000,00 (125.000,00) 99,87 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.330.000,00 49.650.000,00 (1.680.000,00) 96,73 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.818.080.000,00 1.772.018.202,00 (46.061.798,00) 97,47 127.475.000,00 Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 123.210.000,00 (4.265.000,00) 96,65 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.200.000,00 (800.000,00) 60,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123.475.000,00 120.010.000,00 (3.465.000,00) 97,19 78.378.000,00 Pencegahan Penyalahgunaan Data 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 76.511.546,00 (1.866.454,00) 97,62 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.378.000,00 10.211.546,00 (1.166.454,00) 89,75 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00 64.500.000,00 (500.000,00) 99,23 178.897.400,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 167.147.500,00 (11.749.900,00) 93,43 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.397.400,00 164.647.500,00 (11.749.900,00) 93,34 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 4.352.389.600,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 4.117.348.773,20 (235.040.826,80) 94,60 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 55.170.000,00 Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 37.645.000,00 (17.525.000,00) 68,23 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.970.000,00 36.445.000,00 (17.525.000,00) 67,53 154.880.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02 143.548.000,00 (11.332.000,00) 92,68 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.880.000,00 141.548.000,00 (11.332.000,00) 92,59 464.375.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 03 341.278.170,00 (123.096.830,00) 73,49 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,67 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461.375.000,00 339.278.170,00 (122.096.830,00) 73,54 935.570.000,00 Pengembangan Pelayanan Inovatif 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 04 920.566.000,20 (15.003.999,80) 98,40 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.120.000,00 39.950.000,00 (1.170.000,00) 97,15 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 891.950.000,00 878.116.000,20 (13.833.999,80) 98,45 135.000.000,00 Pengelolaan Dokumen Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 05 129.629.600,00 (5.370.400,00) 96,02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 1.000.000,00 (1.500.000,00) 40,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.500.000,00 128.629.600,00 (3.870.400,00) 97,08 235.494.600,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 06 221.854.100,00 (13.640.500,00) 94,21 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 750.000,00 (1.175.000,00) 38,96 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.569.600,00 221.104.100,00 (12.465.500,00) 94,66 2.146.800.000,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 07 2.131.540.590,00 (15.259.410,00) 99,29 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.144.550.000,00 2.131.540.590,00 (13.009.410,00) 99,39 225.100.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 08 191.287.313,00 (33.812.687,00) 84,98 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.250.000,00 (750.000,00) 75,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.100.000,00 189.037.313,00 (33.062.687,00) 85,11 SURPLUS / (DEFISIT) (13.297.233.308,00) (12.624.029.632,30) 673.203.675,70 94,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 16.914.690.536,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 16.536.353.977,00 (378.336.559,00) 97,76 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.822.193.250,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.700.208.997,00 (121.984.253,00) 95,68 2.07 . 2.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.822.193.250,00 (121.984.253,00) 2.700.208.997,00 95,68 BELANJA LANGSUNG 14.092.497.286,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 13.836.144.980,00 (256.352.306,00) 98,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.287.541.270,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 1.271.626.924,00 (15.914.346,00) 98,76 1.287.541.270,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 1.271.626.924,00 (15.914.346,00) 98,76 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.025.000,00 25.825.000,00 (200.000,00) 99,23 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.516.270,00 1.245.801.924,00 (15.714.346,00) 98,75 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.415.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 308.541.300,00 (7.873.700,00) 97,51 316.415.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 308.541.300,00 (7.873.700,00) 97,51 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.330.000,00 3.000.000,00 (330.000,00) 90,09 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.600.000,00 128.318.300,00 (3.281.700,00) 97,51 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181.485.000,00 177.223.000,00 (4.262.000,00) 97,65 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 231.409.016,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 231.409.016,00 0,00 100,00 231.409.016,00 Capacity Building 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 03 231.409.016,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.659.016,00 230.659.016,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.720.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 29.640.770,00 (79.230,00) 99,73 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 19.210.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pencapaian Kinerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 19.160.920,00 (49.080,00) 99,74 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.410.000,00 17.360.920,00 (49.080,00) 99,72 10.510.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 10.479.850,00 (30.150,00) 99,71 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.710.000,00 8.679.850,00 (30.150,00) 99,65 Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan 6.555.220.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 6.460.939.515,00 (94.280.485,00) 98,56 1.158.025.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 1.102.161.580,00 (55.863.420,00) 95,18 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.275.000,00 173.675.000,00 (13.600.000,00) 92,74 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 970.750.000,00 928.486.580,00 (42.263.420,00) 95,65 1.229.545.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 1.205.944.000,00 (23.601.000,00) 98,08 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.226.795.000,00 1.203.194.000,00 (23.601.000,00) 98,08 50.900.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 40.229.054,00 (10.670.946,00) 79,04 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.150.000,00 39.779.054,00 (10.370.946,00) 79,32 4.116.750.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 4.112.604.881,00 (4.145.119,00) 99,90 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.900.000,00 94.900.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.021.850.000,00 4.017.704.881,00 (4.145.119,00) 99,90 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan 1.001.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 974.897.800,00 (26.702.200,00) 97,33 762.400.000,00 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 736.384.000,00 (26.016.000,00) 96,59 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.175.000,00 20.475.000,00 (18.700.000,00) 52,27 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 723.225.000,00 715.909.000,00 (7.316.000,00) 98,99 239.200.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 238.513.800,00 (686.200,00) 99,71 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.775.000,00 (25.000,00) 99,87 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.400.000,00 218.738.800,00 (661.200,00) 99,70 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 2.940.297.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 2.902.462.384,00 (37.834.616,00) 98,71 1.714.525.000,00 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 1.711.365.000,00 (3.160.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.710.400.000,00 1.707.240.000,00 (3.160.000,00) 99,82 891.682.000,00 Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 858.228.000,00 (33.454.000,00) 96,25 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 356.700.000,00 351.350.000,00 (5.350.000,00) 98,50 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.982.000,00 457.028.000,00 (27.954.000,00) 94,24 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.850.000,00 (150.000,00) 99,70 334.090.000,00 Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 332.869.384,00 (1.220.616,00) 99,63 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.590.000,00 285.369.384,00 (1.220.616,00) 99,57 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa 1.730.295.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 1.656.627.271,00 (73.667.729,00) 95,74 317.960.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 01 286.687.549,00 (31.272.451,00) 90,16 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308.710.000,00 277.437.549,00 (31.272.451,00) 89,87 211.780.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (LPMD/K) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02 207.378.000,00 (4.402.000,00) 97,92 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.780.000,00 206.378.000,00 (4.402.000,00) 97,91 350.435.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 344.921.586,00 (5.513.414,00) 98,43 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.835.000,00 307.321.586,00 (5.513.414,00) 98,24 467.670.000,00 Pelestarian Adat Istiadat dan pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 459.532.236,00 (8.137.764,00) 98,26 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.575.000,00 21.575.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446.095.000,00 437.957.236,00 (8.137.764,00) 98,18 382.450.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 08 358.107.900,00 (24.342.100,00) 93,64 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.950.000,00 356.607.900,00 (24.342.100,00) 93,61 SURPLUS / (DEFISIT) (16.914.690.536,00) (16.536.353.977,00) 378.336.559,00 97,76 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 9.096.557.900,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 9.439.003.100,00 342.445.200,00 103,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.096.557.900,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 9.439.003.100,00 342.445.200,00 103,76 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.071.299.000,00 338.181.000,00 9.409.480.000,00 103,73 Perda No. 23 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011 Perda No. 22 Tahun 2011 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.258.900,00 4.264.200,00 29.523.100,00 116,88 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 BELANJA 11.696.890.842,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.865.150.436,10 (831.740.405,90) 92,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.730.932.900,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.230.006.928,00 (500.925.972,00) 89,41 2.09 . 2.09.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.730.932.900,00 (500.925.972,00) 4.230.006.928,00 89,41 BELANJA LANGSUNG 6.965.957.942,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 6.635.143.508,10 (330.814.433,90) 95,25 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.099.002.050,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 1.031.494.355,00 (67.507.695,00) 93,86 1.099.002.050,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 1.031.494.355,00 (67.507.695,00) 93,86 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.058.802.050,00 991.294.355,00 (67.507.695,00) 93,62 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 517.746.445,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 502.918.679,64 (14.827.765,36) 97,14 517.746.445,00 Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01 502.918.679,64 (14.827.765,36) 97,14 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.196.095,00 311.133.679,64 (14.062.415,36) 95,68 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.550.350,00 188.785.000,00 (765.350,00) 99,60 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 266.435.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 234.434.600,00 (32.000.400,00) 87,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 35.685.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01 3.684.600,00 (32.000.400,00) 10,33 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.235.000,00 3.234.600,00 (32.000.400,00) 9,18 230.750.000,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 02 230.750.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.775.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 1.775.000,00 0,00 100,00 1.025.000,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02 1.025.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03 750.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 565.710.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 449.120.056,46 (116.589.943,54) 79,39 75.415.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 74.699.412,00 (715.588,00) 99,05 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.815.000,00 74.099.412,00 (715.588,00) 99,04 25.785.000,00 Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 25.785.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.635.000,00 25.635.000,00 0,00 100,00 464.510.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 348.635.644,46 (115.874.355,54) 75,05 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.135.000,00 347.260.644,46 (115.874.355,54) 74,98 Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 2.200.564.807,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 2.181.913.757,00 (18.651.050,00) 99,15 127.960.000,00 Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01 124.561.150,00 (3.398.850,00) 97,34 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 21.525.000,00 (475.000,00) 97,84 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.960.000,00 103.036.150,00 (2.923.850,00) 97,24 2.005.829.807,00 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perpakiran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 1.990.804.807,00 (15.025.000,00) 99,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.075.000,00 (425.000,00) 90,56 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.001.329.807,00 1.986.729.807,00 (14.600.000,00) 99,27 66.775.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 03 66.547.800,00 (227.200,00) 99,66 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.775.000,00 64.547.800,00 (227.200,00) 99,65 Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi 2.314.724.640,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 2.233.487.060,00 (81.237.580,00) 96,49 910.015.840,00 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 01 848.351.100,00 (61.664.740,00) 93,22 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00 3.425.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.087.500,00 13.242.500,00 (7.845.000,00) 62,80 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 885.503.340,00 831.683.600,00 (53.819.740,00) 93,92 108.052.000,00 Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 02 106.163.560,00 (1.888.440,00) 98,25 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.552.000,00 103.663.560,00 (1.888.440,00) 98,21 1.272.756.800,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03 1.255.072.400,00 (17.684.400,00) 98,61 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.400.000,00 (450.000,00) 84,21 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.906.800,00 784.732.400,00 (9.174.400,00) 98,84 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 476.000.000,00 467.940.000,00 (8.060.000,00) 98,31 23.900.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 04 23.900.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.600.332.942,00) (1.426.147.336,10) 1.174.185.605,90 54,84 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 14.378.197.850,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 14.036.059.594,60 (342.138.255,40) 97,62 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.705.603.850,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.515.588.020,00 (190.015.830,00) 92,98 2.10 . 2.10.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.705.603.850,00 (190.015.830,00) 2.515.588.020,00 92,98 BELANJA LANGSUNG 11.672.594.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 11.520.471.574,60 (152.122.425,40) 98,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 453.992.724,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 447.511.765,60 (6.480.958,40) 98,57 453.992.724,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 447.511.765,60 (6.480.958,40) 98,57 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.100.000,00 33.100.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.892.724,00 414.411.765,60 (6.480.958,40) 98,46 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.182.754.850,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 1.179.445.851,00 (3.308.999,00) 99,72 1.182.754.850,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 1.179.445.851,00 (3.308.999,00) 99,72 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.675.000,00 4.895.000,00 (780.000,00) 86,26 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.860.000,00 82.799.001,00 (1.060.999,00) 98,73 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.093.219.850,00 1.091.751.850,00 (1.468.000,00) 99,87 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 301.045.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 301.045.000,00 0,00 100,00 301.045.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01 301.045.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.845.000,00 300.845.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.363.601,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 5.328.000,00 (35.601,00) 99,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.860.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 3.860.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 100,00 1.503.601,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 1.468.000,00 (35.601,00) 97,63 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.601,00 1.168.000,00 (35.601,00) 97,04 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 313.896.025,00 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 247.766.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 247.451.861,00 (314.139,00) 99,87 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.266.000,00 244.951.861,00 (314.139,00) 99,87 66.130.025,00 Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 65.917.740,00 (212.285,00) 99,68 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.130.025,00 63.917.740,00 (212.285,00) 99,67 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 3.285.577.400,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 3.213.211.070,00 (72.366.330,00) 97,80 3.078.797.400,00 Pengelolaan Media Komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 3.026.156.985,00 (52.640.415,00) 98,29 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.047.447.400,00 2.995.879.939,00 (51.567.461,00) 98,31 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.350.000,00 26.277.046,00 (1.072.954,00) 96,08 109.635.000,00 Pengelolaan Layanan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 102.345.347,00 (7.289.653,00) 93,35 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.925.000,00 16.975.000,00 (4.950.000,00) 77,42 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.710.000,00 85.370.347,00 (2.339.653,00) 97,33 97.145.000,00 Pengelolaan Informasi dan Opini Publik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04 84.708.738,00 (12.436.262,00) 87,20 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.200.000,00 38.050.000,00 (150.000,00) 99,61 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.945.000,00 46.658.738,00 (12.286.262,00) 79,16 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 12.521.000,00 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 12.521.000,00 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.321.000,00 11.226.420,00 (94.580,00) 99,16 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK 5.517.443.400,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 5.466.719.603,00 (50.723.797,00) 99,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 621.870.000,00 Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 617.721.663,00 (4.148.337,00) 99,33 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.320.000,00 362.741.663,00 (2.578.337,00) 99,29 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 255.800.000,00 254.230.000,00 (1.570.000,00) 99,39 33.336.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 02 33.200.100,00 (135.900,00) 99,59 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.136.000,00 32.000.100,00 (135.900,00) 99,58 4.700.707.400,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 03 4.662.301.671,00 (38.405.729,00) 99,18 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.062.007.300,00 4.030.031.671,00 (31.975.629,00) 99,21 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 633.200.100,00 626.770.000,00 (6.430.100,00) 98,98 161.530.000,00 Peningkatan Sumber Daya TIK 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 153.496.169,00 (8.033.831,00) 95,03 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.530.000,00 88.496.169,00 (8.033.831,00) 91,68 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 600.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 581.414.264,00 (18.585.736,00) 96,90 600.000.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 581.414.264,00 (18.585.736,00) 96,90 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.400.000,00 578.814.264,00 (18.585.736,00) 96,89 SURPLUS / (DEFISIT) (14.378.197.850,00) (14.036.059.594,60) 342.138.255,40 97,62 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 8.209.230.802,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 00 . 00 . 5 7.803.259.850,00 (405.970.952,00) 95,05 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.298.368.750,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.000.061.902,00 (298.306.848,00) 90,96 2.11 . 2.11.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.298.368.750,00 (298.306.848,00) 3.000.061.902,00 90,96 BELANJA LANGSUNG 4.910.862.052,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.803.197.948,00 (107.664.104,00) 97,81 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 582.842.027,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 567.455.910,00 (15.386.117,00) 97,36 582.842.027,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 567.455.910,00 (15.386.117,00) 97,36 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.320.000,00 36.645.000,00 (675.000,00) 98,19 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.522.027,00 530.810.910,00 (14.711.117,00) 97,30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.677.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 194.050.900,00 (6.626.100,00) 96,70 200.677.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01 194.050.900,00 (6.626.100,00) 96,70 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 3.675.000,00 (450.000,00) 89,09 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.767.000,00 106.201.400,00 (4.565.600,00) 95,88 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.785.000,00 84.174.500,00 (1.610.500,00) 98,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 177.190.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 177.190.000,00 0,00 100,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 177.190.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 02 177.190.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.990.000,00 176.990.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 6.240.000,00 (760.000,00) 89,14 4.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 3.816.000,00 (184.000,00) 95,40 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.316.000,00 (184.000,00) 92,64 3.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02 2.424.000,00 (576.000,00) 80,80 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.224.000,00 (576.000,00) 68,00 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro 233.225.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 218.055.000,00 (15.170.000,00) 93,50 59.250.000,00 Pembinaan, fasilitasi dan monev pembiayaan dan jasa keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 56.090.000,00 (3.160.000,00) 94,67 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.275.000,00 55.115.000,00 (3.160.000,00) 94,58 59.250.000,00 Pembinaan fasilitasi dan monev usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02 50.740.000,00 (8.510.000,00) 85,64 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.275.000,00 49.765.000,00 (8.510.000,00) 85,40 58.000.000,00 Fasilitasi kemitraan/linkage program usaha mikro dan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 04 54.500.000,00 (3.500.000,00) 93,97 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.025.000,00 53.525.000,00 (3.500.000,00) 93,86 56.725.000,00 Pembinaan Fasilitasi dan monev permodalan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 05 56.725.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 100,00 Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi 805.458.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 780.209.000,00 (25.249.000,00) 96,87 133.361.000,00 Pembinaan, fasilitasi pengembangan dan perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 123.861.000,00 (9.500.000,00) 92,88 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 2.500.000,00 (525.000,00) 82,64 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.336.000,00 121.361.000,00 (8.975.000,00) 93,11 389.655.000,00 Pembinaan peningkatan kualitas produksi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi HAKI 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 378.760.000,00 (10.895.000,00) 97,20 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.130.000,00 377.235.000,00 (10.895.000,00) 97,19 282.442.000,00 Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan kewirausahaan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 277.588.000,00 (4.854.000,00) 98,28 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.267.000,00 275.413.000,00 (4.854.000,00) 98,27 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 700.000.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 687.605.500,00 (12.394.500,00) 98,23 350.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kualitas SDM Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 02 341.587.000,00 (8.413.000,00) 97,60 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.575.000,00 339.162.000,00 (8.413.000,00) 97,58 0,00 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 346.018.500,00 (3.981.500,00) 98,86 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 6.075.000,00 (1.725.000,00) 77,88 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.200.000,00 339.943.500,00 (2.256.500,00) 99,34 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 867.395.025,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 865.923.479,00 (1.471.546,00) 99,83 411.133.025,00 Fasilitasi promosi usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01 410.783.000,00 (350.025,00) 99,91 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,31 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.883.025,00 407.783.000,00 (100.025,00) 99,98 14.175.000,00 Pemetaan, penyusunan data base informasi pasar dan peluang pemasaran produk -produk koperasi usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 02 13.390.000,00 (785.000,00) 94,46 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 300.000,00 (150.000,00) 66,67 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.725.000,00 13.090.000,00 (635.000,00) 95,37 38.335.000,00 Fasilitasi dan pembinaan forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 03 38.328.136,00 (6.864,00) 99,98 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.885.000,00 37.878.136,00 (6.864,00) 99,98 99.752.000,00 Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 04 99.752.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.152.000,00 98.152.000,00 0,00 100,00 275.000.000,00 pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 05 274.805.000,00 (195.000,00) 99,93 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.200.000,00 273.005.000,00 (195.000,00) 99,93 29.000.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemasaran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 08 28.865.343,00 (134.657,00) 99,54 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 800.000,00 (50.000,00) 94,12 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.150.000,00 28.065.343,00 (84.657,00) 99,70 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.337.075.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 1.306.468.159,00 (30.606.841,00) 97,71 45.675.000,00 Pengembangan, pemeliharaan dan pemutahiran data base koperasi Kab. Blitar 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 01 45.085.500,00 (589.500,00) 98,71 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.225.000,00 44.635.500,00 (589.500,00) 98,70 197.475.000,00 Pemberdayaan koperasi di kabupaten Blitar 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 03 190.790.000,00 (6.685.000,00) 96,61 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 750.000,00 (150.000,00) 83,33 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.575.000,00 190.040.000,00 (6.535.000,00) 96,68 431.500.000,00 Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 04 422.596.259,00 (8.903.741,00) 97,94 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.300.000,00 421.396.259,00 (8.903.741,00) 97,93 153.000.000,00 Pengendalian dan pengawasan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 05 147.936.000,00 (5.064.000,00) 96,69 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.750.000,00 146.686.000,00 (5.064.000,00) 96,66 39.425.000,00 Fasilitasi penyusunan regulasi perkoperasian 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 06 38.765.000,00 (660.000,00) 98,33 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.025.000,00 38.365.000,00 (660.000,00) 98,31 470.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (PK2UKM) 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 09 461.295.400,00 (8.704.600,00) 98,15 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 467.900.000,00 459.195.400,00 (8.704.600,00) 98,14 SURPLUS / (DEFISIT) (8.209.230.802,00) (7.803.259.850,00) 405.970.952,00 95,05 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 6.236.043.354,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 6.033.471.129,00 (202.572.225,00) 96,75 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.983.498.550,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.839.541.554,00 (143.956.996,00) 95,17 2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.983.498.550,00 (143.956.996,00) 2.839.541.554,00 95,17 BELANJA LANGSUNG 3.252.544.804,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.193.929.575,00 (58.615.229,00) 98,20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 704.054.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 689.020.436,00 (15.033.564,00) 97,86 704.054.000,00 Peyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 689.020.436,00 (15.033.564,00) 97,86 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.010.000,00 32.160.000,00 (2.850.000,00) 91,86 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 669.044.000,00 656.860.436,00 (12.183.564,00) 98,18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 825.231.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 814.175.500,00 (11.055.500,00) 98,66 825.231.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarpras Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 814.175.500,00 (11.055.500,00) 98,66 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 4.950.000,00 (1.800.000,00) 73,33 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.225.000,00 231.526.500,00 (5.698.500,00) 97,60 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.256.000,00 577.699.000,00 (3.557.000,00) 99,39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 215.650.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 215.650.000,00 0,00 100,00 215.650.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01 215.650.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.150.000,00 215.150.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.550.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 11.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.650.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kerja 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 6.650.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 100,00 4.900.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 4.900.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I 278.300.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 275.770.167,00 (2.529.833,00) 99,09 86.800.000,00 Fasilitasi Pemrosesan Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 86.385.846,00 (414.154,00) 99,52 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00 83.985.846,00 (414.154,00) 99,51 107.750.000,00 Validasi Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 107.640.821,00 (109.179,00) 99,90 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.750.000,00 104.640.821,00 (109.179,00) 99,90 83.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 81.743.500,00 (2.006.500,00) 97,60 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.000.000,00 (750.000,00) 80,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.993.500,00 (6.500,00) 99,98 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 48.750.000,00 (1.250.000,00) 97,50 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II 293.750.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 271.252.932,00 (22.497.068,00) 92,34 112.375.000,00 Fasilitasi Pemrosesan Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 01 96.105.000,00 (16.270.000,00) 85,52 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.375.000,00 93.105.000,00 (16.270.000,00) 85,12 102.400.000,00 Validasi Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 100.535.000,00 (1.865.000,00) 98,18 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 1.950.000,00 (750.000,00) 72,22 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.700.000,00 98.585.000,00 (1.115.000,00) 98,88 78.975.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 03 74.612.932,00 (4.362.068,00) 94,48 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.525.000,00 5.050.000,00 (475.000,00) 91,40 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.450.000,00 69.562.932,00 (3.887.068,00) 94,71 Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal 377.755.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 374.240.849,00 (3.514.151,00) 99,07 230.000.000,00 Pengembangan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 228.259.997,00 (1.740.003,00) 99,24 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.325.000,00 224.584.997,00 (1.740.003,00) 99,23 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 86.910.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 86.636.575,00 (273.425,00) 99,69 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.985.000,00 84.711.575,00 (273.425,00) 99,68 60.845.000,00 Pengendalian Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 59.344.277,00 (1.500.723,00) 97,53 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.045.000,00 57.544.277,00 (1.500.723,00) 97,46 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi 546.254.804,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 542.269.691,00 (3.985.113,00) 99,27 406.254.804,00 Fasilitasi Promosi Investasi Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 403.260.972,00 (2.993.832,00) 99,26 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.025.000,00 3.000.000,00 (2.025.000,00) 59,70 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401.229.804,00 400.260.972,00 (968.832,00) 99,76 90.000.000,00 Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 04 89.723.997,00 (276.003,00) 99,69 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.350.000,00 88.073.997,00 (276.003,00) 99,69 50.000.000,00 Inventarisasi dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 05 49.284.722,00 (715.278,00) 98,57 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00 47.634.722,00 (715.278,00) 98,52 SURPLUS / (DEFISIT) (6.236.043.354,00) (6.033.471.129,00) 202.572.225,00 96,75 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 5.008.197.500,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 4.675.989.618,96 (332.207.881,04) 93,37 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.406.412.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.228.937.026,00 (177.474.974,00) 92,62 2.17 . 2.17.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.406.412.000,00 (177.474.974,00) 2.228.937.026,00 92,62 BELANJA LANGSUNG 2.601.785.500,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.447.052.592,96 (154.732.907,04) 94,05 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 448.519.500,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 439.855.668,00 (8.663.832,00) 98,07 448.519.500,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 439.855.668,00 (8.663.832,00) 98,07 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.560.000,00 26.385.000,00 (175.000,00) 99,34 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 421.959.500,00 413.470.668,00 (8.488.832,00) 97,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 504.990.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 503.584.843,00 (1.405.157,00) 99,72 504.990.000,00 Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01 503.584.843,00 (1.405.157,00) 99,72 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.605.000,00 126.215.843,00 (1.389.157,00) 98,91 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 373.485.000,00 373.469.000,00 (16.000,00) 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 137.900.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 131.146.846,00 (6.753.154,00) 95,10 87.900.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01 86.700.000,00 (1.200.000,00) 98,63 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.300.000,00 86.700.000,00 (600.000,00) 99,31 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 02 44.446.846,00 (5.553.154,00) 88,89 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 44.446.846,00 (4.653.154,00) 90,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 19.000.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 18.995.000,00 (5.000,00) 99,97 19.000.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 18.995.000,00 (5.000,00) 99,97 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.195.000,00 (5.000,00) 99,97 Program Layanan dan Pelestarian Arsip 700.600.000,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 45.200.000,00 Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Arsip Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 45.200.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.700.000,00 43.700.000,00 0,00 100,00 400.204.000,00 Kegiatan Fasilitasi Layanan Kearsipan Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02 335.995.101,96 (64.208.898,04) 83,96 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.204.000,00 74.379.000,00 (825.000,00) 98,90 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.000.000,00 258.616.101,96 (63.383.898,04) 80,32 187.948.000,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 187.777.209,00 (170.791,00) 99,91 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.548.000,00 166.377.209,00 (170.791,00) 99,90 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 100,00 67.248.000,00 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 04 67.224.000,00 (24.000,00) 99,96 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.248.000,00 65.224.000,00 (24.000,00) 99,96 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan 790.776.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 717.273.925,00 (73.502.075,00) 90,71 55.360.000,00 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 55.260.000,00 (100.000,00) 99,82 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.460.000,00 54.360.000,00 (100.000,00) 99,82 144.515.000,00 Kegiatan Pengembangan Minat Baca Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 11 141.874.025,00 (2.640.975,00) 98,17 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.515.000,00 138.874.025,00 (2.640.975,00) 98,13 60.825.000,00 Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 12 60.480.800,00 (344.200,00) 99,43 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.040.000,00 18.022.000,00 (18.000,00) 99,90 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.885.000,00 41.558.800,00 (326.200,00) 99,22 530.076.000,00 Kegiatan Layanan Perpustakaan Umum Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 13 459.659.100,00 (70.416.900,00) 86,72 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.000.000,00 (375.000,00) 88,89 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.775.000,00 102.775.000,00 (2.000.000,00) 98,09 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 421.926.000,00 353.884.100,00 (68.041.900,00) 83,87 SURPLUS / (DEFISIT) (5.008.197.500,00) (4.675.989.618,96) 332.207.881,04 93,37 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.310.161.740,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 3.021.430.588,00 (288.731.152,00) 91,28 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.310.161.740,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.021.430.588,00 (288.731.152,00) 91,28 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.896.436.000,00 (210.745.000,00) 2.685.691.000,00 92,72 Perda No. 13 Tahun 2011 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 413.725.740,00 (77.986.152,00) 335.739.588,00 81,15 SPK Pengelolaan Wana Wisata No. 16, 17 dan 18/PPB/ BELANJA 21.189.408.372,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 19.601.347.043,76 (1.588.061.328,24) 92,51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.081.940.350,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.823.071.153,25 (258.869.196,75) 93,66 3.02 . 3.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.081.940.350,00 (258.869.196,75) 3.823.071.153,25 93,66 BELANJA LANGSUNG 17.107.468.022,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 15.778.275.890,51 (1.329.192.131,49) 92,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 729.464.499,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 622.648.795,00 (106.815.704,00) 85,36 729.464.499,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 622.648.795,00 (106.815.704,00) 85,36 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.000.000,00 (400.000,00) 98,87 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 694.064.499,00 587.648.795,00 (106.415.704,00) 84,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 588.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 542.622.291,00 (45.377.709,00) 92,28 588.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 542.622.291,00 (45.377.709,00) 92,28 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.550.000,00 (150.000,00) 97,37 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387.800.000,00 363.803.291,00 (23.996.709,00) 93,81 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.500.000,00 173.269.000,00 (21.231.000,00) 89,08 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 174.490.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 174.490.000,00 0,00 100,00 174.490.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 174.490.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.990.000,00 173.990.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 17.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya 4.002.977.500,00 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 1.347.780.000,00 Pagelaran Seni Budaya 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 1.237.574.777,00 (110.205.223,00) 91,82 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.338.530.000,00 1.228.324.777,00 (110.205.223,00) 91,77 225.200.000,00 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 09 190.482.473,00 (34.717.527,00) 84,58 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.800.000,00 (200.000,00) 93,33 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.200.000,00 187.682.473,00 (34.517.527,00) 84,47 200.000.000,00 Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 12 188.020.000,00 (11.980.000,00) 94,01 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.275.000,00 4.275.000,00 0,00 100,00 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.725.000,00 183.745.000,00 (11.980.000,00) 93,88 2.229.997.500,00 Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 15 2.022.178.200,00 (207.819.300,00) 90,68 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 9.575.000,00 (2.425.000,00) 79,79 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.497.500,00 1.996.503.200,00 (203.994.300,00) 90,73 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.500.000,00 16.100.000,00 (1.400.000,00) 92,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 3.307.400.000,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 417.400.000,00 Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 01 412.451.000,00 (4.949.000,00) 98,81 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 100,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416.075.000,00 411.126.000,00 (4.949.000,00) 98,81 1.000.000.000,00 Pemberdayaan Pemuda 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 990.477.000,00 (9.523.000,00) 99,05 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.400.000,00 984.877.000,00 (9.523.000,00) 99,04 405.000.000,00 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 397.117.500,00 (7.882.500,00) 98,05 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.500.000,00 381.647.500,00 (7.852.500,00) 97,98 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 11.970.000,00 (30.000,00) 99,75 1.485.000.000,00 Pembinaan Keolahragaan 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 04 1.413.248.000,00 (71.752.000,00) 95,17 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.122.750.000,00 1.053.945.000,00 (68.805.000,00) 93,87 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.000.000,00 357.053.000,00 (2.947.000,00) 99,18 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata 6.159.436.023,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 5.514.864.753,51 (644.571.269,49) 89,54 772.950.000,00 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 756.727.000,00 (16.223.000,00) 97,90 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.225.000,00 5.225.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767.725.000,00 751.502.000,00 (16.223.000,00) 97,89 927.364.000,00 Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 777.951.257,00 (149.412.743,00) 83,89 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.800.000,00 3.900.000,00 (28.900.000,00) 11,89 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.564.000,00 774.051.257,00 (120.512.743,00) 86,53 4.449.122.023,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 3.976.186.496,51 (472.935.526,49) 89,37 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.875.000,00 22.875.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.923.040,00 331.534.465,00 (110.388.575,00) 75,02 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.984.323.983,00 3.621.777.031,51 (362.546.951,49) 90,90 10.000.000,00 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 06 4.000.000,00 (6.000.000,00) 40,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 3.100.000,00 (6.000.000,00) 34,07 Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.128.700.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 2.055.101.101,00 (73.598.899,00) 96,54 55.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 54.850.000,00 (150.000,00) 99,73 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.100.000,00 53.950.000,00 (150.000,00) 99,72 1.403.000.000,00 Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 04 1.337.493.701,00 (65.506.299,00) 95,33 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) 50,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.800.000,00 1.296.994.701,00 (63.805.299,00) 95,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.000.000,00 38.899.000,00 (101.000,00) 99,74 670.700.000,00 Pengembangan Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 06 662.757.400,00 (7.942.600,00) 98,82 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 925.000,00 700.000,00 (225.000,00) 75,68 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 669.775.000,00 662.057.400,00 (7.717.600,00) 98,85 SURPLUS / (DEFISIT) (17.879.246.632,00) (16.579.916.455,76) 1.299.330.176,24 92,73 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 87.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 88.746.000,00 1.746.000,00 102,01 PENDAPATAN ASLI DAERAH 87.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 88.746.000,00 1.746.000,00 102,01 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 12.000.000,00 1.720.000,00 13.720.000,00 114,33 Perda No. 13 Tahun 2011 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.000.000,00 26.000,00 75.026.000,00 100,03 Kep Bupati Blitar No.184 Tahun 1999 BELANJA 47.102.076.502,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 44.656.865.711,00 (2.445.210.791,00) 94,81 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.863.815.750,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 16.926.814.869,00 (937.000.881,00) 94,75 3.03 . 3.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 17.863.815.750,00 (937.000.881,00) 16.926.814.869,00 94,75 BELANJA LANGSUNG 29.238.260.752,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 27.730.050.842,00 (1.508.209.910,00) 94,84 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 988.310.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 906.771.136,00 (81.538.864,00) 91,75 988.310.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 906.771.136,00 (81.538.864,00) 91,75 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.700.000,00 46.350.000,00 (25.350.000,00) 64,64 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916.610.000,00 860.421.136,00 (56.188.864,00) 93,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.904.947.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 2.662.539.861,00 (242.407.139,00) 91,66 2.904.947.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 02 2.662.539.861,00 (242.407.139,00) 91,66 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.375.000,00 5.375.000,00 (3.000.000,00) 64,18 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.530.000,00 1.500.035.261,00 (71.494.739,00) 95,45 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.325.042.000,00 1.157.129.600,00 (167.912.400,00) 87,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 50.900.000,00 (49.100.000,00) 50,90 100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 50.900.000,00 (49.100.000,00) 50,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 300.000,00 (500.000,00) 37,50 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.200.000,00 50.600.000,00 (48.600.000,00) 51,01 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 181.731.981,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 173.369.300,00 (8.362.681,00) 95,40 12.781.981,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 9.941.400,00 (2.840.581,00) 77,78 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.981.981,00 9.041.400,00 (1.940.581,00) 82,33 12.900.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 12.900.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 156.050.000,00 Penyusunan Data Base Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 150.527.900,00 (5.522.100,00) 96,46 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.150.000,00 67.822.900,00 (327.100,00) 99,52 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 79.805.000,00 (5.195.000,00) 93,89 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.711.928.000,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 1.673.306.007,00 (38.621.993,00) 97,74 690.200.000,00 Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 670.456.600,00 (19.743.400,00) 97,14 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.325.000,00 (425.000,00) 91,05 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 685.450.000,00 666.131.600,00 (19.318.400,00) 97,18 70.000.000,00 Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 65.497.024,00 (4.502.976,00) 93,57 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 65.497.024,00 (2.502.976,00) 96,32 579.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan olahan pangan di Lahan Kering 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 04 571.831.100,00 (7.168.900,00) 98,76 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,43 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575.500.000,00 568.631.100,00 (6.868.900,00) 98,81 59.726.000,00 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 07 59.527.600,00 (198.400,00) 99,67 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.151.000,00 56.952.600,00 (198.400,00) 99,65 151.600.000,00 Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 09 144.778.583,00 (6.821.417,00) 95,50 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 325.000,00 (2.675.000,00) 10,83 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00 144.453.583,00 (4.146.417,00) 97,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 161.402.000,00 Pemantauan distribusi pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 11 161.215.100,00 (186.900,00) 99,88 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.052.000,00 157.865.100,00 (186.900,00) 99,88 Program Peningkatan Mutu Produk Pangan 388.525.000,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 340.975.000,00 (47.550.000,00) 87,76 216.800.000,00 Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 187.929.500,00 (28.870.500,00) 86,68 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.500.000,00 (175.000,00) 93,46 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.125.000,00 185.429.500,00 (28.695.500,00) 86,60 171.725.000,00 Fasilitasi peningk atan mutu dan keamanan produk pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 153.045.500,00 (18.679.500,00) 89,12 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.500.000,00 (175.000,00) 93,46 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.050.000,00 150.545.500,00 (18.504.500,00) 89,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 6.815.977.271,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 6.465.191.435,00 (350.785.836,00) 94,85 4.990.387.271,00 Pengembangan sarana prasarana pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 4.831.073.484,00 (159.313.787,00) 96,81 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 9.175.000,00 (6.425.000,00) 58,81 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.974.787.271,00 4.821.898.484,00 (152.888.787,00) 96,93 76.890.000,00 Monitoring Evaluasi Kebijakan Subsidi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04 74.493.400,00 (2.396.600,00) 96,88 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.890.000,00 71.493.400,00 (2.396.600,00) 96,76 363.500.000,00 Pengendalian dan monitoring OPT 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 05 327.662.000,00 (35.838.000,00) 90,14 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00 3.350.000,00 (1.575.000,00) 68,02 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.575.000,00 324.312.000,00 (34.263.000,00) 90,44 55.100.000,00 Pendampingan pembangunan sarana prasarana pertanian (Pendamping dana tugas pembantuan) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 42.133.000,00 (12.967.000,00) 76,47 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00 780.000,00 (1.560.000,00) 33,33 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.760.000,00 41.353.000,00 (11.407.000,00) 78,38 1.267.100.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian dan perkebunan dan ketahanan pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 07 1.180.236.551,00 (86.863.449,00) 93,14 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.375.000,00 1.300.000,00 (3.075.000,00) 29,71 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.262.725.000,00 1.178.936.551,00 (83.788.449,00) 93,36 63.000.000,00 Pendampingan Kegiatan APP 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 09 9.593.000,00 (53.407.000,00) 15,23 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 8.243.000,00 (53.407.000,00) 13,37 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 1.414.600.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 1.368.935.200,00 (45.664.800,00) 96,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 965.000.000,00 Pengembangan alat dan mesin pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 929.770.000,00 (35.230.000,00) 96,35 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.975.000,00 (1.825.000,00) 61,98 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 960.200.000,00 926.795.000,00 (33.405.000,00) 96,52 449.600.000,00 Pengelolaan Laboratorium Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 439.165.200,00 (10.434.800,00) 97,68 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.000.000,00 (375.000,00) 88,89 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 421.225.000,00 411.365.200,00 (9.859.800,00) 97,66 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian 2.130.906.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 2.063.313.357,00 (67.593.143,00) 96,83 0,00 Pengembangan Bahan Baku Tembakau Melalui Eksplorasi Sumber Daya Genetik Tembakau Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 09 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.995.500,00 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 10 1.594.157.100,00 (54.838.400,00) 96,67 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 3.650.000,00 (650.000,00) 84,88 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.644.695.500,00 1.590.507.100,00 (54.188.400,00) 96,71 481.911.000,00 Penerapan Inovasi Teknis melalui Fasilitas Pelepasan Varietas Tembakau Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 11 469.156.257,00 (12.754.743,00) 97,35 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 2.600.000,00 (500.000,00) 83,87 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 478.811.000,00 466.556.257,00 (12.254.743,00) 97,44 Program Pengembangan SDM Pertanian 6.299.455.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 6.204.771.025,00 (94.683.975,00) 98,50 1.310.455.000,00 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 03 1.268.155.700,00 (42.299.300,00) 96,77 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00 325.000,00 (300.000,00) 52,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.309.830.000,00 1.267.830.700,00 (41.999.300,00) 96,79 4.689.000.000,00 Peningkatan kapasitas petani 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 04 4.644.491.700,00 (44.508.300,00) 99,05 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 350.000,00 (950.000,00) 26,92 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.687.700.000,00 4.644.141.700,00 (43.558.300,00) 99,07 300.000.000,00 Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 10 292.123.625,00 (7.876.375,00) 97,37 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.325.000,00 (675.000,00) 83,13 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000,00 288.798.625,00 (7.201.375,00) 97,57 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan 938.370.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 738.082.490,00 (200.287.510,00) 78,66 588.970.000,00 Pengembangan dan peningkatan Produksi Tanaman Serealia 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 01 438.889.000,00 (150.081.000,00) 74,52 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 3.350.000,00 (950.000,00) 77,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.670.000,00 435.539.000,00 (149.131.000,00) 74,49 95.400.000,00 Pengembangan budidaya kacang-kacangan dan ubi ubian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 02 59.745.000,00 (35.655.000,00) 62,63 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 625.000,00 (375.000,00) 62,50 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00 59.120.000,00 (35.280.000,00) 62,63 214.000.000,00 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 03 199.946.190,00 (14.053.810,00) 93,43 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 3.350.000,00 (900.000,00) 78,82 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209.750.000,00 196.596.190,00 (13.153.810,00) 93,73 40.000.000,00 Sertivikasi mutu produksi tanaman pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 04 39.502.300,00 (497.700,00) 98,76 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.500.000,00 (300.000,00) 83,33 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 38.002.300,00 (197.700,00) 99,48 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura 3.303.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 3.082.566.087,00 (220.683.913,00) 93,32 3.122.200.000,00 Pengembangan budidaya tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01 2.937.079.600,00 (185.120.400,00) 94,07 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00 4.250.000,00 (2.150.000,00) 66,41 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.115.800.000,00 2.932.829.600,00 (182.970.400,00) 94,13 46.450.000,00 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 02 43.930.228,00 (2.519.772,00) 94,58 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00 42.280.228,00 (2.369.772,00) 94,69 134.600.000,00 Sertivikasi tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 03 101.556.259,00 (33.043.741,00) 75,45 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.600.000,00 98.556.259,00 (33.043.741,00) 74,89 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan 2.060.260.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 1.999.329.944,00 (60.930.056,00) 97,04 139.800.000,00 Penyediaan teknologi dan mutu tanaman perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 01 135.991.194,00 (3.808.806,00) 97,28 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 2.250.000,00 (1.925.000,00) 53,89 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.625.000,00 133.741.194,00 (1.883.806,00) 98,61 1.149.500.000,00 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 02 1.105.785.000,00 (43.715.000,00) 96,20 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.950.000,00 (1.250.000,00) 70,24 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.300.000,00 1.102.835.000,00 (42.465.000,00) 96,29 49.975.000,00 APP Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 03 49.289.000,00 (686.000,00) 98,63 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 525.000,00 (575.000,00) 47,73 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.875.000,00 48.764.000,00 (111.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 255.900.000,00 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 04 251.080.000,00 (4.820.000,00) 98,12 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 3.000.000,00 (1.175.000,00) 71,86 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.725.000,00 248.080.000,00 (3.645.000,00) 98,55 150.085.000,00 Pengembangan budidaya tanaman penyegar dan biofarmaka 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 05 147.675.000,00 (2.410.000,00) 98,39 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.275.000,00 (400.000,00) 85,05 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.410.000,00 145.400.000,00 (2.010.000,00) 98,64 315.000.000,00 Pengelolaan kebun dinas 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 06 309.509.750,00 (5.490.250,00) 98,26 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00 1.200.000,00 (2.525.000,00) 32,21 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000,00 113.809.750,00 (390.250,00) 99,66 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.075.000,00 194.500.000,00 (2.575.000,00) 98,69 SURPLUS / (DEFISIT) (47.015.076.502,00) (44.568.119.711,00) 2.446.956.791,00 94,80 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 02 . 01 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 466.202.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 4 503.979.000,00 37.777.000,00 108,10 PENDAPATAN ASLI DAERAH 466.202.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 503.979.000,00 37.777.000,00 108,10 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 446.202.000,00 33.227.000,00 479.429.000,00 107,45 Perda No. 23 Tahun 2011 Perda No. 13 Tahun 2011 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 20.000.000,00 4.550.000,00 24.550.000,00 122,75 BELANJA 15.283.295.100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 14.702.352.484,00 (580.942.616,00) 96,20 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.699.141.100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.335.637.398,00 (363.503.702,00) 94,57 3.03 . 3.03.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.699.141.100,00 (363.503.702,00) 6.335.637.398,00 94,57 BELANJA LANGSUNG 8.584.154.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.366.715.086,00 (217.438.914,00) 97,47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.140.058.900,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 1.077.334.583,00 (62.724.317,00) 94,50 1.140.058.900,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 . 01 1.077.334.583,00 (62.724.317,00) 94,50 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.320.000,00 55.620.000,00 (2.700.000,00) 95,37 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.081.738.900,00 1.021.714.583,00 (60.024.317,00) 94,45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 816.008.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 801.680.399,00 (14.327.601,00) 98,24 816.008.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 . 02 801.680.399,00 (14.327.601,00) 98,24 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 395.908.000,00 385.201.399,00 (10.706.601,00) 97,30 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 417.100.000,00 413.479.000,00 (3.621.000,00) 99,13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 431.800.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 379.581.060,00 (52.218.940,00) 87,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 101.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 01 49.106.060,00 (52.193.940,00) 48,48 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00 48.906.060,00 (51.793.940,00) 48,57 330.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 02 330.475.000,00 (25.000,00) 99,99 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.750.000,00 329.725.000,00 (25.000,00) 99,99 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 93.430.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 93.283.532,00 (146.468,00) 99,84 7.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 01 6.958.000,00 (42.000,00) 99,40 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.458.000,00 (42.000,00) 99,24 7.000.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 02 6.919.980,00 (80.020,00) 98,86 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.169.980,00 (80.020,00) 98,72 79.430.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pendataan Statistik Peternakan dan Perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 04 79.405.552,00 (24.448,00) 99,97 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 2.025.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.405.000,00 77.380.552,00 (24.448,00) 99,97 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 1.268.398.883,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 1.258.352.207,00 (10.046.676,00) 99,21 284.100.000,00 Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Monitoring Penanganan Penyakit Hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 01 280.941.643,00 (3.158.357,00) 98,89 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.600.000,00 278.441.643,00 (2.158.357,00) 99,23 42.600.000,00 Pemeriksaan dan Pengawasan lalu Lintas Hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 02 42.560.000,00 (40.000,00) 99,91 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00 41.060.000,00 (40.000,00) 99,90 688.013.883,00 Fasilitasi Puskeswan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 03 684.167.375,00 (3.846.508,00) 99,44 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.853.700,00 163.341.700,00 (512.000,00) 99,69 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 521.660.183,00 518.325.675,00 (3.334.508,00) 99,36 24.885.000,00 Pembinaan Medik/ Paramedik Veteriner 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 04 24.502.000,00 (383.000,00) 98,46 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.885.000,00 24.502.000,00 (383.000,00) 98,46 228.800.000,00 Fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 06 226.181.189,00 (2.618.811,00) 98,86 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.285.000,00 153.907.189,00 (1.377.811,00) 99,11 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.015.000,00 70.774.000,00 (1.241.000,00) 98,28 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 686.150.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 679.304.204,00 (6.845.796,00) 99,00 94.175.000,00 Pengelolaan, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Penyediaan Fasilitas Pendukung TPI 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 12 90.377.757,00 (3.797.243,00) 95,97 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.675.000,00 87.877.757,00 (3.797.243,00) 95,86 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 68.125.000,00 Restocking sumberdaya perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 13 67.894.894,00 (230.106,00) 99,66 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.125.000,00 65.894.894,00 (230.106,00) 99,65 201.200.000,00 Fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana dan teknologi penangkapan ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 14 199.926.816,00 (1.273.184,00) 99,37 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.525.000,00 197.251.816,00 (1.273.184,00) 99,36 194.375.000,00 Pemberdayaan SDM dan Usaha Nelayan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 15 194.353.500,00 (21.500,00) 99,99 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191.700.000,00 191.678.500,00 (21.500,00) 99,99 128.275.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kenelayanan dan usaha perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 16 126.751.237,00 (1.523.763,00) 98,81 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.775.000,00 124.251.237,00 (1.523.763,00) 98,79 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.289.908.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 1.250.162.147,00 (39.745.853,00) 96,92 67.690.000,00 Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 12 65.743.500,00 (1.946.500,00) 97,12 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.130.000,00 1.755.000,00 (375.000,00) 82,39 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.560.000,00 63.988.500,00 (1.571.500,00) 97,60 25.350.000,00 Pengembangan usaha budidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 15 25.340.491,00 (9.509,00) 99,96 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00 23.840.491,00 (9.509,00) 99,96 63.150.000,00 Fasilitasi dan koordinasi usaha budidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 16 62.653.016,00 (496.984,00) 99,21 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.125.000,00 2.125.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.025.000,00 60.528.016,00 (496.984,00) 99,19 63.900.000,00 Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 17 58.893.502,00 (5.006.498,00) 92,17 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.400.000,00 44.403.002,00 (4.996.998,00) 89,88 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 12.490.500,00 (9.500,00) 99,92 466.300.000,00 Pemberdayaan SDM pembudidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 18 464.516.638,00 (1.783.362,00) 99,62 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00 3.025.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 463.275.000,00 461.491.638,00 (1.783.362,00) 99,62 18.575.000,00 Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 19 18.325.000,00 (250.000,00) 98,65 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,50 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.375.000,00 17.275.000,00 (100.000,00) 99,42 584.943.000,00 Pembangunan/rehabilitasi/renovasi serta pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 20 554.690.000,00 (30.253.000,00) 94,83 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.303.000,00 0,00 (2.303.000,00) 0,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000,00 171.500.000,00 (12.700.000,00) 93,11 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.440.000,00 383.190.000,00 (15.250.000,00) 96,17 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.820.270.217,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 1.797.694.886,00 (22.575.331,00) 98,76 77.355.000,00 Verivikasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Ternak dan Sarana Pendukung 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 01 72.366.000,00 (4.989.000,00) 93,55 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 0,00 (2.250.000,00) 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.155.000,00 23.416.000,00 (2.739.000,00) 89,53 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.950.000,00 48.950.000,00 0,00 100,00 173.113.000,00 Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 02 163.543.802,00 (9.569.198,00) 94,47 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.613.000,00 163.543.802,00 (6.069.198,00) 96,42 302.238.217,00 Pembinaan Usaha Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 05 301.899.810,00 (338.407,00) 99,89 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.738.217,00 299.399.810,00 (338.407,00) 99,89 1.267.564.000,00 Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 06 1.259.885.274,00 (7.678.726,00) 99,39 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.989.000,00 149.035.274,00 (1.953.726,00) 98,71 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.113.700.000,00 1.107.975.000,00 (5.725.000,00) 99,49 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 59.325.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 58.461.500,00 (863.500,00) 98,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 59.325.000,00 Gelar Produk Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 02 58.461.500,00 (863.500,00) 98,54 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.325.000,00 58.461.500,00 (863.500,00) 98,54 0,00 Fasilitasi, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan 500.000.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 499.879.668,00 (120.332,00) 99,98 500.000.000,00 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 01 499.879.668,00 (120.332,00) 99,98 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.950.000,00 484.829.668,00 (120.332,00) 99,98 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 100,00 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan 478.805.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 470.980.900,00 (7.824.100,00) 98,37 141.025.000,00 Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk asal hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 01 140.419.400,00 (605.600,00) 99,57 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.775.000,00 40.475.000,00 (300.000,00) 99,26 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.250.000,00 99.944.400,00 (305.600,00) 99,70 163.400.000,00 Fasilitasi RPH 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 02 162.581.500,00 (818.500,00) 99,50 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00 54.640.000,00 (260.000,00) 99,53 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106.000.000,00 105.741.500,00 (258.500,00) 99,76 174.380.000,00 Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/ sarana dan prasarana peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 03 167.980.000,00 (6.400.000,00) 96,33 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.380.000,00 167.980.000,00 (6.400.000,00) 96,33 SURPLUS / (DEFISIT) (14.817.093.100,00) (14.198.373.484,00) 618.719.616,00 95,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.508.634.692,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 4.889.913.063,00 381.278.371,00 108,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.508.634.692,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.889.913.063,00 381.278.371,00 108,46 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.163.634.692,00 139.462.208,00 4.303.096.900,00 103,35 Perda No. 23 Tahun 2011 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 345.000.000,00 241.816.163,00 586.816.163,00 170,09 Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001 Kep Bupati Blitar No.183 Tahun 2003 BELANJA 26.306.327.654,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 22.924.608.424,00 (3.381.719.230,00) 87,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.526.296.984,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.440.035.297,00 (86.261.687,00) 98,44 3.07 . 3.07.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.526.296.984,00 (86.261.687,00) 5.440.035.297,00 98,44 BELANJA LANGSUNG 20.780.030.670,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 17.484.573.127,00 (3.295.457.543,00) 84,14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 661.611.700,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 591.413.712,00 (70.197.988,00) 89,39 661.611.700,00 Penyediaan & Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 591.413.712,00 (70.197.988,00) 89,39 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.080.000,00 54.340.000,00 (6.740.000,00) 88,97 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.531.700,00 537.073.712,00 (63.457.988,00) 89,43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 598.803.800,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 547.033.697,00 (51.770.103,00) 91,35 598.803.800,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 01 547.033.697,00 (51.770.103,00) 91,35 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 4.725.000,00 (1.925.000,00) 71,05 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.003.800,00 201.180.147,00 (44.823.653,00) 81,78 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.150.000,00 341.128.550,00 (5.021.450,00) 98,55 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.850.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 198.884.000,00 (1.966.000,00) 99,02 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 200.850.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 198.884.000,00 (1.966.000,00) 99,02 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000,00 198.884.000,00 (916.000,00) 99,54 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 38.965.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 34.981.017,00 (3.983.983,00) 89,78 26.080.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 22.176.017,00 (3.903.983,00) 85,03 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.280.000,00 20.376.017,00 (3.903.983,00) 83,92 12.885.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 02 12.805.000,00 (80.000,00) 99,38 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.085.000,00 11.005.000,00 (80.000,00) 99,28 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan usaha Perdagangan 1.007.273.220,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 995.113.315,00 (12.159.905,00) 98,79 373.158.000,00 Fasilitasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan. 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 04 361.964.120,00 (11.193.880,00) 97,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.408.000,00 359.214.120,00 (11.193.880,00) 96,98 634.115.220,00 Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi. 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 633.149.195,00 (966.025,00) 99,85 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.715.220,00 628.749.195,00 (966.025,00) 99,85 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen 1.715.127.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 1.445.899.008,00 (269.227.992,00) 84,30 1.715.127.000,00 Fasilitasi Metrologi dan Perlindungan Konsumen 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 1.445.899.008,00 (269.227.992,00) 84,30 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.275.000,00 7.100.000,00 (175.000,00) 97,59 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.952.000,00 222.053.008,00 (27.898.992,00) 88,84 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.457.900.000,00 1.216.746.000,00 (241.154.000,00) 83,46 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian 500.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 485.019.200,00 (14.980.800,00) 97,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Hasil Pertanian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka. 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Jalan dan/ atau Jembatan, Pasar, Sarana Pendukung pariwisata 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 242.744.200,00 (7.255.800,00) 97,10 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 2.825.000,00 (375.000,00) 88,28 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 19.668.200,00 (1.031.800,00) 95,02 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 226.100.000,00 220.251.000,00 (5.849.000,00) 97,41 50.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Processing Produk Pertanian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 45.425.000,00 (4.575.000,00) 90,85 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.225.000,00 44.650.000,00 (4.575.000,00) 90,71 50.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan berbasis Kompetensi 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.300.000,00 49.275.000,00 (25.000,00) 99,95 100.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 13 96.875.000,00 (3.125.000,00) 96,88 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.375.000,00 96.250.000,00 (3.125.000,00) 96,86 50.000.000,00 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 50.000.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal 164.370.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 162.299.000,00 (2.071.000,00) 98,74 164.370.000,00 Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 01 162.299.000,00 (2.071.000,00) 98,74 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.275.000,00 900.000,00 (375.000,00) 70,59 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.095.000,00 161.399.000,00 (1.696.000,00) 98,96 Program Pengembangan IKM 949.659.500,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 798.304.987,00 (151.354.513,00) 84,06 544.583.500,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Perindustrian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 04 539.684.000,00 (4.899.500,00) 99,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542.233.500,00 537.334.000,00 (4.899.500,00) 99,10 405.076.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 05 258.620.987,00 (146.455.013,00) 63,85 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00 1.275.000,00 (75.000,00) 94,44 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.726.000,00 257.345.987,00 (146.380.013,00) 63,74 Program Pengelolaan Pasar Rakyat 14.431.443.450,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 11.790.475.349,00 (2.640.968.101,00) 81,70 13.411.764.450,00 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Pasar Rakyat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 01 10.841.796.349,00 (2.569.968.101,00) 80,84 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.411.764.450,00 10.841.796.349,00 (2.569.968.101,00) 80,84 84.274.000,00 Fasilitasi Retribusi Pasar Rakyat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 02 13.274.000,00 (71.000.000,00) 15,75 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.474.000,00 11.474.000,00 (71.000.000,00) 13,91 935.405.000,00 Fasilitasi Pengendalian Sumber Daya Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 03 935.405.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 931.505.000,00 931.505.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD 411.927.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 346.974.642,00 (64.952.358,00) 84,23 189.327.000,00 Perencanaan dan PengembanganUsaha BUMD 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 01 187.291.808,00 (2.035.192,00) 98,93 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 3.650.000,00 (1.100.000,00) 76,84 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.577.000,00 183.641.808,00 (935.192,00) 99,49 222.600.000,00 Pembinaan dan Pengawasan BUMD 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 02 159.682.834,00 (62.917.166,00) 71,74 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 2.900.000,00 (475.000,00) 85,93 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.225.000,00 156.782.834,00 (62.442.166,00) 71,52 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 100.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 88.175.200,00 (11.824.800,00) 88,18 100.000.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yg Dilekati Pita Cukai Palsu,Tidak Dilekati Pita Cukai,Dilekati Pita Cukai yg Bukan Haknya & Salah Personalisasi,Dilekati Pita Cukai yg Salah Peruntukan & Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran/ Tempat Penjualan Eceran 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 01 88.175.200,00 (11.824.800,00) 88,18 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.725.000,00 47.400.000,00 (2.325.000,00) 95,32 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.725.000,00 23.783.500,00 (8.941.500,00) 72,68 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.550.000,00 16.991.700,00 (558.300,00) 96,82 SURPLUS / (DEFISIT) (21.797.692.962,00) (18.034.695.361,00) 3.762.997.601,00 82,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 25.744.060.000,00 4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 24.405.299.974,00 (1.338.760.026,00) 94,80 BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.744.060.000,00 4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 24.405.299.974,00 (1.338.760.026,00) 94,80 4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.744.060.000,00 (1.338.760.026,00) 24.405.299.974,00 94,80 SURPLUS / (DEFISIT) (25.744.060.000,00) (24.405.299.974,00) 1.338.760.026,00 94,80 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 172.058.500,00 4.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 167.724.352,00 (4.334.148,00) 97,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 172.058.500,00 4.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 167.724.352,00 (4.334.148,00) 97,48 4.01 . 4.01.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 172.058.500,00 (4.334.148,00) 167.724.352,00 97,48 SURPLUS / (DEFISIT) (172.058.500,00) (167.724.352,00) 4.334.148,00 97,48 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 BAGIAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.848.245.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 . 5 1.762.828.868,00 (85.416.632,00) 95,38 BELANJA LANGSUNG 1.848.245.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 1.762.828.868,00 (85.416.632,00) 95,38 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan 1.848.245.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 1.762.828.868,00 (85.416.632,00) 95,38 233.275.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pemerintahan Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 218.356.342,00 (14.918.658,00) 93,60 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.050.000,00 (450.000,00) 82,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.775.000,00 216.306.342,00 (14.468.658,00) 93,73 755.545.500,00 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 02 731.591.563,00 (23.953.937,00) 96,83 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.775.000,00 115.275.000,00 (1.500.000,00) 98,72 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 638.770.500,00 616.316.563,00 (22.453.937,00) 96,48 144.250.000,00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 03 129.496.947,00 (14.753.053,00) 89,77 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.100.000,00 107.346.947,00 (14.753.053,00) 87,92 47.948.000,00 Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 04 46.739.907,00 (1.208.093,00) 97,48 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.798.000,00 44.589.907,00 (1.208.093,00) 97,36 40.650.000,00 Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 39.147.700,00 (1.502.300,00) 96,30 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 38.397.700,00 (1.502.300,00) 96,23 331.252.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 304.839.559,00 (26.412.441,00) 92,03 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.375.000,00 50.600.000,00 (17.775.000,00) 74,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.877.000,00 254.239.559,00 (8.637.441,00) 96,71 295.325.000,00 Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 292.656.850,00 (2.668.150,00) 99,10 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.900.000,00 290.231.850,00 (2.668.150,00) 99,09 SURPLUS / (DEFISIT) (1.848.245.500,00) (1.762.828.868,00) 85.416.632,00 95,38 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.475.624.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 . 5 3.278.240.236,00 (197.384.164,00) 94,32 BELANJA LANGSUNG 3.475.624.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 . 5 . 2 3.278.240.236,00 (197.384.164,00) 94,32 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 3.475.624.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 3.278.240.236,00 (197.384.164,00) 94,32 457.000.000,00 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 397.052.200,00 (59.947.800,00) 86,88 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.000.000,00 394.052.200,00 (59.947.800,00) 86,80 462.200.000,00 Fasilitasi Pembinaan MTQ 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 02 453.511.000,00 (8.689.000,00) 98,12 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00 3.625.000,00 (250.000,00) 93,55 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.325.000,00 449.886.000,00 (8.439.000,00) 98,16 590.900.000,00 Fasilitasi Pembinaan Calon Jamaah Haji 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 03 547.024.986,00 (43.875.014,00) 92,57 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.625.000,00 14.000.000,00 (625.000,00) 95,73 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 576.275.000,00 533.024.986,00 (43.250.014,00) 92,49 934.274.400,00 Fasilitasi pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 04 880.866.500,00 (53.407.900,00) 94,28 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 4.350.000,00 (1.050.000,00) 80,56 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 928.874.400,00 876.516.500,00 (52.357.900,00) 94,36 1.031.250.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 05 999.785.550,00 (31.464.450,00) 96,95 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 4.800.000,00 (750.000,00) 86,49 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.700.000,00 994.985.550,00 (30.714.450,00) 97,01 SURPLUS / (DEFISIT) (3.475.624.400,00) (3.278.240.236,00) 197.384.164,00 94,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 BAGIAN HUKUM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.438.880.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 . 5 1.323.016.231,00 (115.863.769,00) 91,95 BELANJA LANGSUNG 1.438.880.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 . 5 . 2 1.323.016.231,00 (115.863.769,00) 91,95 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 313.950.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 298.529.135,00 (15.420.865,00) 95,09 79.250.000,00 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 74.509.000,00 (4.741.000,00) 94,02 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.675.000,00 71.934.000,00 (4.741.000,00) 93,82 234.700.000,00 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 02 224.020.135,00 (10.679.865,00) 95,45 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.675.000,00 50.100.000,00 (5.575.000,00) 89,99 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.025.000,00 173.920.135,00 (5.104.865,00) 97,15 Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 252.305.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 237.886.327,00 (14.418.673,00) 94,29 42.800.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 03 35.284.000,00 (7.516.000,00) 82,44 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 425.000,00 (2.150.000,00) 16,50 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.225.000,00 34.859.000,00 (5.366.000,00) 86,66 85.750.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 04 82.134.500,00 (3.615.500,00) 95,78 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 2.350.000,00 (750.000,00) 75,81 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.650.000,00 79.784.500,00 (2.865.500,00) 96,53 123.755.000,00 Pemeliharaan Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 05 120.467.827,00 (3.287.173,00) 97,34 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.625.000,00 3.050.000,00 (575.000,00) 84,14 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.630.000,00 85.930.327,00 (1.699.673,00) 98,06 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00 31.487.500,00 (1.012.500,00) 96,88 Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum 872.625.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 786.600.769,00 (86.024.231,00) 90,14 556.975.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 06 504.061.363,00 (52.913.637,00) 90,50 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.650.000,00 152.800.000,00 (17.850.000,00) 89,54 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.325.000,00 351.261.363,00 (35.063.637,00) 90,92 315.650.000,00 Penyuluhan Hukum dan Pembentukan/Pembinaan Kadarkum 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 07 282.539.406,00 (33.110.594,00) 89,51 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.650.000,00 18.475.000,00 (175.000,00) 99,06 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297.000.000,00 264.064.406,00 (32.935.594,00) 88,91 SURPLUS / (DEFISIT) (1.438.880.000,00) (1.323.016.231,00) 115.863.769,00 91,95 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.133.174.100,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 . 5 1.959.234.594,00 (173.939.506,00) 91,85 BELANJA LANGSUNG 2.133.174.100,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 . 5 . 2 1.959.234.594,00 (173.939.506,00) 91,85 Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah 1.620.500.600,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 1.466.486.944,00 (154.013.656,00) 90,50 716.849.600,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 670.965.324,00 (45.884.276,00) 93,60 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.150.000,00 61.700.000,00 (7.450.000,00) 89,23 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.699.600,00 609.265.324,00 (38.434.276,00) 94,07 433.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 02 374.608.977,00 (58.891.023,00) 86,41 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 2.500.000,00 (1.000.000,00) 71,43 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000,00 372.108.977,00 (57.891.023,00) 86,54 221.676.000,00 Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 03 201.474.914,00 (20.201.086,00) 90,89 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.676.000,00 199.674.914,00 (19.001.086,00) 91,31 96.100.000,00 Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 04 89.769.272,00 (6.330.728,00) 93,41 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.000.000,00 41.650.000,00 (1.350.000,00) 96,86 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.100.000,00 48.119.272,00 (4.980.728,00) 90,62 152.375.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 05 129.668.457,00 (22.706.543,00) 85,10 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.975.000,00 22.000.000,00 (975.000,00) 95,76 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.400.000,00 107.668.457,00 (21.731.543,00) 83,21 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 512.673.500,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 492.747.650,00 (19.925.850,00) 96,11 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 512.673.500,00 Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 . 01 492.747.650,00 (19.925.850,00) 96,11 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.250.000,00 89.575.000,00 (5.675.000,00) 94,04 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.923.500,00 239.151.950,00 (11.771.550,00) 95,31 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.500.000,00 164.020.700,00 (2.479.300,00) 98,51 SURPLUS / (DEFISIT) (2.133.174.100,00) (1.959.234.594,00) 173.939.506,00 91,85 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.638.175.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 01 . 5 1.611.684.154,00 (26.490.846,00) 98,38 BELANJA LANGSUNG 1.638.175.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 01 . 5 . 2 1.611.684.154,00 (26.490.846,00) 98,38 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 1.638.175.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 1.611.684.154,00 (26.490.846,00) 98,38 247.315.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 01 242.171.533,00 (5.143.467,00) 97,92 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.315.000,00 242.171.533,00 (5.143.467,00) 97,92 1.286.635.000,00 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 02 1.267.433.871,00 (19.201.129,00) 98,51 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 897.285.000,00 893.000.000,00 (4.285.000,00) 99,52 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.350.000,00 374.433.871,00 (14.916.129,00) 96,17 104.225.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 03 102.078.750,00 (2.146.250,00) 97,94 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.350.000,00 71.350.000,00 (2.000.000,00) 97,27 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.875.000,00 30.728.750,00 (146.250,00) 99,53 SURPLUS / (DEFISIT) (1.638.175.000,00) (1.611.684.154,00) 26.490.846,00 98,38 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 06 BAGIAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.192.984.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 . 5 1.048.526.507,00 (144.457.493,00) 87,89 BELANJA LANGSUNG 1.192.984.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 . 5 . 2 1.048.526.507,00 (144.457.493,00) 87,89 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 1.192.984.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 1.048.526.507,00 (144.457.493,00) 87,89 500.434.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 488.801.810,00 (11.632.190,00) 97,68 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.050.000,00 55.950.000,00 (2.100.000,00) 96,38 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.384.000,00 432.851.810,00 (9.532.190,00) 97,85 290.655.000,00 Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 02 282.097.965,00 (8.557.035,00) 97,06 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 4.050.000,00 (1.800.000,00) 69,23 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.805.000,00 278.047.965,00 (6.757.035,00) 97,63 401.895.000,00 Peningkatan Kinerja Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 03 277.626.732,00 (124.268.268,00) 69,08 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00 19.650.000,00 (3.600.000,00) 84,52 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.645.000,00 257.976.732,00 (120.668.268,00) 68,13 SURPLUS / (DEFISIT) (1.192.984.000,00) (1.048.526.507,00) 144.457.493,00 87,89 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 BAGIAN UMUM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 25.543.609.288,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 00 . 00 . 5 23.763.234.881,00 (1.780.374.407,00) 93,03 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.651.686.600,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 12.558.179.864,00 (1.093.506.736,00) 91,99 4.01 . 4.01.03 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.651.686.600,00 (1.093.506.736,00) 12.558.179.864,00 91,99 BELANJA LANGSUNG 11.891.922.688,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 11.205.055.017,00 (686.867.671,00) 94,22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.443.852.688,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 3.224.028.614,00 (219.824.074,00) 93,62 2.299.633.500,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 01 2.081.540.061,00 (218.093.439,00) 90,52 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.400.000,00 89.180.000,00 (33.220.000,00) 72,86 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.177.233.500,00 1.992.360.061,00 (184.873.439,00) 91,51 1.144.219.188,00 Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 02 1.142.488.553,00 (1.730.635,00) 99,85 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 3.725.000,00 (400.000,00) 90,30 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.094.188,00 1.138.763.553,00 (1.330.635,00) 99,88 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.131.150.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 1.078.086.156,00 (53.063.844,00) 95,31 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 359.250.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 17 349.537.400,00 (9.712.600,00) 97,30 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 600.000,00 (500.000,00) 54,55 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.150.000,00 348.937.400,00 (9.212.600,00) 97,43 771.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 19 728.548.756,00 (43.351.244,00) 94,38 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 375.000,00 (675.000,00) 35,71 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.850.000,00 728.173.756,00 (42.676.244,00) 94,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.220.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 31.790.250,00 (1.429.750,00) 95,70 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 33.220.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 02 31.790.250,00 (1.429.750,00) 95,70 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.025.000,00 (775.000,00) 96,44 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.420.000,00 10.765.250,00 (654.750,00) 94,27 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 7.283.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 6.871.149.997,00 (412.550.003,00) 94,34 4.192.950.000,00 Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 03 4.084.478.125,00 (108.471.875,00) 97,41 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 7.650.000,00 (2.250.000,00) 77,27 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.183.050.000,00 4.076.828.125,00 (106.221.875,00) 97,46 1.250.850.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 04 1.180.089.853,00 (70.760.147,00) 94,34 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 6.000.000,00 (3.000.000,00) 66,67 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.850.000,00 1.174.089.853,00 (67.760.147,00) 94,54 1.839.900.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 05 1.606.582.019,00 (233.317.981,00) 87,32 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.839.900.000,00 1.606.582.019,00 (233.317.981,00) 87,32 SURPLUS / (DEFISIT) (25.543.609.288,00) (23.763.234.881,00) 1.780.374.407,00 93,03 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 BAGIAN PERLENGKAPAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 16.914.755.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 . 5 14.660.025.689,00 (2.254.729.311,00) 86,67 BELANJA LANGSUNG 16.914.755.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 . 5 . 2 14.660.025.689,00 (2.254.729.311,00) 86,67 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.320.355.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 14.194.503.689,00 (2.125.851.311,00) 86,97 10.751.105.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 9.143.973.210,00 (1.607.131.790,00) 85,05 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.625.000,00 10.725.000,00 (9.900.000,00) 52,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.887.280.000,00 2.556.014.300,00 (331.265.700,00) 88,53 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.843.200.000,00 6.577.233.910,00 (1.265.966.090,00) 83,86 303.300.000,00 Pengadaan Barang Pakai Habis Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 02 300.090.860,00 (3.209.140,00) 98,94 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.000.000,00 (300.000,00) 90,91 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.090.860,00 (2.909.140,00) 99,03 2.300.375.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 03 2.099.261.194,00 (201.113.806,00) 91,26 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.150.000,00 7.150.000,00 (4.000.000,00) 64,13 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.289.225.000,00 2.092.111.194,00 (197.113.806,00) 91,39 2.965.575.000,00 Pengadaan Bahan/ Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 04 2.651.178.425,00 (314.396.575,00) 89,40 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.175.000,00 7.575.000,00 (2.600.000,00) 74,45 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.955.400.000,00 2.643.603.425,00 (311.796.575,00) 89,45 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah 594.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 465.522.000,00 (128.878.000,00) 78,32 594.400.000,00 Pencatatan inventarisasi dan pengelolaan aset sekretariat daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 . 01 465.522.000,00 (128.878.000,00) 78,32 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.750.000,00 15.100.000,00 (32.650.000,00) 31,62 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.650.000,00 450.422.000,00 (96.228.000,00) 82,40 SURPLUS / (DEFISIT) (16.914.755.000,00) (14.660.025.689,00) 2.254.729.311,00 86,67 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.810.282.800,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 . 5 2.711.287.919,00 (98.994.881,00) 96,48 BELANJA LANGSUNG 2.810.282.800,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 . 5 . 2 2.711.287.919,00 (98.994.881,00) 96,48 Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol 2.810.282.800,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 2.711.287.919,00 (98.994.881,00) 96,48 1.670.336.800,00 Fasilitasi Publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 1.657.323.466,00 (13.013.334,00) 99,22 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.664.336.800,00 1.651.323.466,00 (13.013.334,00) 99,22 568.276.000,00 Pelayanan Seremonial Keprotokolan 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 02 508.228.735,00 (60.047.265,00) 89,43 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.376.000,00 504.328.735,00 (60.047.265,00) 89,36 571.670.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kehumasan 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 03 545.735.718,00 (25.934.282,00) 95,46 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567.770.000,00 541.835.718,00 (25.934.282,00) 95,43 SURPLUS / (DEFISIT) (2.810.282.800,00) (2.711.287.919,00) 98.994.881,00 96,48 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 45.101.101.977,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 40.804.792.811,00 (4.296.309.166,00) 90,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.032.595.050,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.766.128.756,00 (266.466.294,00) 94,71 4.01 . 4.01.04 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.032.595.050,00 (266.466.294,00) 4.766.128.756,00 94,71 BELANJA LANGSUNG 40.068.506.927,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 36.038.664.055,00 (4.029.842.872,00) 89,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.691.857.477,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 2.433.738.947,00 (258.118.530,00) 90,41 2.691.857.477,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 2.433.738.947,00 (258.118.530,00) 90,41 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.600.000,00 52.725.000,00 (47.875.000,00) 52,41 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.591.257.477,00 2.381.013.947,00 (210.243.530,00) 91,89 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.808.032.050,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 2.526.693.635,00 (281.338.415,00) 89,98 2.808.032.050,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 2.526.693.635,00 (281.338.415,00) 89,98 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.557.868.200,00 1.315.044.945,00 (242.823.255,00) 84,41 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.242.663.850,00 1.206.848.690,00 (35.815.160,00) 97,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.996.231.150,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 1.492.185.285,00 (504.045.865,00) 74,75 1.094.650.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 801.498.349,00 (293.151.651,00) 73,22 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 50,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.092.250.000,00 800.298.349,00 (291.951.651,00) 73,27 889.368.650,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 08 685.726.936,00 (203.641.714,00) 77,10 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 3.300.000,00 (900.000,00) 78,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 885.168.650,00 682.426.936,00 (202.741.714,00) 77,10 12.212.500,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 17 4.960.000,00 (7.252.500,00) 40,61 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.012.500,00 4.960.000,00 (7.052.500,00) 41,29 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 150.800.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 133.232.500,00 (17.567.500,00) 88,35 51.000.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 50.000.000,00 (1.000.000,00) 98,04 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00 50.000.000,00 (650.000,00) 98,72 51.000.000,00 Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat atas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 50.000.000,00 (1.000.000,00) 98,04 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00 50.000.000,00 (650.000,00) 98,72 8.150.000,00 penyusunan dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 1.200.000,00 (6.950.000,00) 14,72 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.000,00 1.200.000,00 (5.150.000,00) 18,90 40.650.000,00 penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 32.032.500,00 (8.617.500,00) 78,80 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.250.000,00 32.032.500,00 (7.217.500,00) 81,61 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi 7.649.546.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 6.811.138.345,00 (838.407.655,00) 89,04 473.717.000,00 Sidang Paripurna 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 431.333.489,00 (42.383.511,00) 91,05 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.825.000,00 88.350.000,00 (18.475.000,00) 82,71 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.892.000,00 342.983.489,00 (23.908.511,00) 93,48 508.202.500,00 Fasilitasi Risalah dan Rapat - rapat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 02 498.391.550,00 (9.810.950,00) 98,07 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.725.000,00 3.900.000,00 (825.000,00) 82,54 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.477.500,00 494.491.550,00 (8.985.950,00) 98,22 1.592.295.500,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Pembentukan Perda (Bapperda) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 1.408.652.277,00 (183.643.223,00) 88,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.300.000,00 (600.000,00) 84,62 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.395.500,00 1.405.352.277,00 (183.043.223,00) 88,48 372.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus I) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 06 354.916.418,00 (17.483.582,00) 95,31 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.000.000,00 354.616.418,00 (17.383.582,00) 95,33 422.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus II ) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 07 378.624.500,00 (43.775.500,00) 89,64 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 378.624.500,00 (43.375.500,00) 89,72 410.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus III) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08 402.432.000,00 (7.568.000,00) 98,15 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 402.432.000,00 (7.568.000,00) 98,15 422.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IV) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 09 377.049.500,00 (44.950.500,00) 89,35 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 377.049.500,00 (44.950.500,00) 89,35 332.400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus V) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 310.446.000,00 (21.954.000,00) 93,40 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 300.000,00 (100.000,00) 75,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000,00 310.146.000,00 (21.854.000,00) 93,42 390.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11 335.773.000,00 (54.227.000,00) 86,10 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 335.773.000,00 (54.227.000,00) 86,10 422.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 12 365.471.360,00 (56.528.640,00) 86,60 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 365.471.360,00 (56.528.640,00) 86,60 422.000.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VIII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13 414.119.350,00 (7.880.650,00) 98,13 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000,00 414.119.350,00 (7.880.650,00) 98,13 289.600.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IX) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 14 202.972.650,00 (86.627.350,00) 70,09 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.600.000,00 202.972.650,00 (86.627.350,00) 70,09 289.600.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus X) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 15 236.347.900,00 (53.252.100,00) 81,61 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.600.000,00 236.347.900,00 (53.252.100,00) 81,61 289.600.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 16 234.769.650,00 (54.830.350,00) 81,07 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.600.000,00 234.769.650,00 (54.830.350,00) 81,07 289.600.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 17 201.576.500,00 (88.023.500,00) 69,61 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.600.000,00 201.576.500,00 (88.023.500,00) 69,61 500.000,00 Evaluasi Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 19 0,00 (500.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 500.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif Bapemperda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 20 0,00 (500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 220.600.000,00 Penyusunan laporan akhir masa jabatan keanggotaan DPRD 2014-2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 21 208.830.201,00 (11.769.799,00) 94,66 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00 0,00 (525.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.075.000,00 208.830.201,00 (11.244.799,00) 94,89 372.556.000,00 Penyusunan Program Pembentukan Perda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 22 330.424.000,00 (42.132.000,00) 88,69 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.556.000,00 330.424.000,00 (42.132.000,00) 88,69 500.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 23 0,00 (500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 129.075.000,00 Harmonisasi /Pengkajian Rancangan Perda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 24 119.008.000,00 (10.067.000,00) 92,20 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.350.000,00 (650.000,00) 78,33 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.075.000,00 116.658.000,00 (9.417.000,00) 92,53 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan 9.493.285.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 8.744.557.349,00 (748.727.651,00) 92,11 21.038.750,00 Kunjungan Kerja dalam daerah Pimpinan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 01 0,00 (21.038.750,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.138.750,00 0,00 (20.138.750,00) 0,00 324.800.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 02 292.286.000,00 (32.514.000,00) 89,99 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 400.000,00 (4.600.000,00) 8,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319.800.000,00 291.886.000,00 (27.914.000,00) 91,27 72.040.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 03 65.635.500,00 (6.404.500,00) 91,11 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 1.950.000,00 (2.790.000,00) 41,14 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.300.000,00 63.685.500,00 (3.614.500,00) 94,63 69.200.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 04 53.062.750,00 (16.137.250,00) 76,68 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 53.062.750,00 (11.937.250,00) 81,64 70.500.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 05 59.740.000,00 (10.760.000,00) 84,74 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 675.000,00 (3.525.000,00) 16,07 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00 59.065.000,00 (7.235.000,00) 89,09 69.250.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 06 66.167.400,00 (3.082.600,00) 95,55 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 2.400.000,00 (1.800.000,00) 57,14 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.050.000,00 63.767.400,00 (1.282.600,00) 98,03 1.429.190.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 07 1.427.074.450,00 (2.115.550,00) 99,85 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 3.900.000,00 (840.000,00) 82,28 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.424.450.000,00 1.423.174.450,00 (1.275.550,00) 99,91 1.428.800.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 08 1.426.639.734,00 (2.160.266,00) 99,85 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 2.925.000,00 (1.325.000,00) 68,82 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.424.550.000,00 1.423.714.734,00 (835.266,00) 99,94 1.506.450.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 09 1.495.861.240,00 (10.588.760,00) 99,30 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 3.375.000,00 (875.000,00) 79,41 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.502.200.000,00 1.492.486.240,00 (9.713.760,00) 99,35 1.503.750.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 10 1.453.456.325,00 (50.293.675,00) 96,66 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.950.000,00 (600.000,00) 76,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.200.000,00 1.451.506.325,00 (49.693.675,00) 96,69 211.621.250,00 Fasilitasi dan Penyiapan Bahan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 11 201.100.000,00 (10.521.250,00) 95,03 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.415.000,00 1.100.000,00 (4.315.000,00) 20,31 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.206.250,00 200.000.000,00 (6.206.250,00) 96,99 1.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 12 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 233.600.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 13 143.604.000,00 (89.996.000,00) 61,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.600.000,00 143.604.000,00 (89.996.000,00) 61,47 234.650.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 14 135.770.000,00 (98.880.000,00) 57,86 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.600.000,00 135.770.000,00 (97.830.000,00) 58,12 243.650.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 15 157.864.000,00 (85.786.000,00) 64,79 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 300.000,00 (750.000,00) 28,57 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.600.000,00 157.564.000,00 (85.036.000,00) 64,95 243.250.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 16 140.805.800,00 (102.444.200,00) 57,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.850.000,00 140.805.800,00 (101.044.200,00) 58,22 47.750.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda/Tomas/Toga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 17 5.600.000,00 (42.150.000,00) 11,73 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 5.600.000,00 (37.950.000,00) 12,86 1.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 18 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 19 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 20 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 443.570.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 21 394.410.000,00 (49.160.000,00) 88,92 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.000,00 300.000,00 (420.000,00) 41,67 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.850.000,00 394.110.000,00 (48.740.000,00) 88,99 443.250.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 22 415.984.500,00 (27.265.500,00) 93,85 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.850.000,00 415.984.500,00 (25.865.500,00) 94,15 460.875.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 23 427.546.000,00 (33.329.000,00) 92,77 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 300.000,00 (1.100.000,00) 21,43 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.475.000,00 427.246.000,00 (32.229.000,00) 92,99 432.050.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 24 381.949.650,00 (50.100.350,00) 88,40 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431.000.000,00 381.949.650,00 (49.050.350,00) 88,62 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran 3.727.905.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 3.512.807.425,00 (215.097.575,00) 94,23 1.939.287.500,00 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Anggaran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 01 1.847.431.500,00 (91.856.000,00) 95,26 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 4.500.000,00 (1.800.000,00) 71,43 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.932.987.500,00 1.842.931.500,00 (90.056.000,00) 95,34 500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut LHP/LKD BPK 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 02 0,00 (500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 265.025.000,00 Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 03 259.948.000,00 (5.077.000,00) 98,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 300.000,00 (1.800.000,00) 14,29 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.925.000,00 259.648.000,00 (3.277.000,00) 98,75 255.050.000,00 Pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 04 228.971.050,00 (26.078.950,00) 89,77 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.650.000,00 228.971.050,00 (25.678.950,00) 89,92 25.400.000,00 Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 05 14.000.000,00 (11.400.000,00) 55,12 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 14.000.000,00 (9.300.000,00) 60,09 250.162.500,00 Pembahasan KUA PPAS APBD 2020 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 06 225.514.000,00 (24.648.500,00) 90,15 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.762.500,00 225.514.000,00 (23.248.500,00) 90,65 331.700.000,00 Pembahasan Ranperda APBD 2020 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 07 326.608.650,00 (5.091.350,00) 98,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 1.500.000,00 (600.000,00) 71,43 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.600.000,00 325.108.650,00 (4.491.350,00) 98,64 1.000.000,00 Pembahasan Laporan Keuangan Daerah hasil pemeriksaan BPK-RI oleh Panja - Pansus LHP 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 08 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 241.250.000,00 Pembahasan Renja Sekretariat DPRD/Renja DPRD, dan Renja OPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 09 220.003.425,00 (21.246.575,00) 91,19 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 400.000,00 (1.000.000,00) 28,57 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.850.000,00 219.603.425,00 (20.246.575,00) 91,56 33.370.000,00 Kajian dan Analisis APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 10 27.950.000,00 (5.420.000,00) 83,76 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.170.000,00 0,00 (1.170.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.200.000,00 27.950.000,00 (4.250.000,00) 86,80 385.160.000,00 Pembahasan LKPJ Tahun 2018 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 11 362.380.800,00 (22.779.200,00) 94,09 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.600.000,00 362.380.800,00 (21.219.200,00) 94,47 Program Penguatan Kelembagaan DPRD 11.550.850.250,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 10.384.310.569,00 (1.166.539.681,00) 89,90 1.719.086.500,00 Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 01 1.262.164.659,00 (456.921.841,00) 73,42 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.714.886.500,00 1.262.164.659,00 (452.721.841,00) 73,60 2.540.030.000,00 Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 02 2.377.798.616,00 (162.231.384,00) 93,61 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 4.800.000,00 (1.500.000,00) 76,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.533.730.000,00 2.372.998.616,00 (160.731.384,00) 93,66 217.510.000,00 Fasilitasi tenaga ahli fraksi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 03 180.000.000,00 (37.510.000,00) 82,75 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00 0,00 (1.440.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.070.000,00 180.000.000,00 (36.070.000,00) 83,31 29.000.000,00 Fasilitasi Tim Ahli DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 04 0,00 (29.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.100.000,00 0,00 (28.100.000,00) 0,00 1.000.000,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Legislasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 05 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 688.318.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 06 655.327.300,00 (32.990.700,00) 95,21 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 1.200.000,00 (3.000.000,00) 28,57 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 684.118.000,00 654.127.300,00 (29.990.700,00) 95,62 327.250.000,00 Monitoring Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 07 279.769.100,00 (47.480.900,00) 85,49 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 600.000,00 (1.500.000,00) 28,57 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.150.000,00 279.169.100,00 (45.980.900,00) 85,86 2.904.725.750,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 08 2.642.290.594,00 (262.435.156,00) 90,97 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.899.325.750,00 2.636.890.594,00 (262.435.156,00) 90,95 1.000.000,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 09 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 760.260.000,00 Sosialisasi fungsi, tugas dan program kerja DPRD melalui media masa 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 10 758.253.800,00 (2.006.200,00) 99,74 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 3.600.000,00 (1.140.000,00) 75,95 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 755.520.000,00 754.653.800,00 (866.200,00) 99,89 1.000.000,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Anggaran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 11 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 Pendalaman Tugas badan-badan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 12 0,00 (1.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 82.500.000,00 Pelayanan Fasilitasi Pers Room 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 13 61.600.000,00 (20.900.000,00) 74,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.500.000,00 61.600.000,00 (20.900.000,00) 74,67 991.575.000,00 Pembuatan Profil DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 14 970.847.650,00 (20.727.350,00) 97,91 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 625.000,00 0,00 (625.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 990.950.000,00 970.847.650,00 (20.102.350,00) 97,97 191.565.000,00 Pembuatan Buletin Majalah DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 15 173.595.150,00 (17.969.850,00) 90,62 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00 375.000,00 (650.000,00) 36,59 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.540.000,00 173.220.150,00 (17.319.850,00) 90,91 274.000.000,00 Pengelolaan website DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 16 231.453.500,00 (42.546.500,00) 84,47 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000,00 231.453.500,00 (42.546.500,00) 84,47 821.030.000,00 Fasilitasi Keprotokoleran dan kehumasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 17 791.210.200,00 (29.819.800,00) 96,37 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.740.000,00 3.600.000,00 (1.140.000,00) 75,95 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 816.290.000,00 787.610.200,00 (28.679.800,00) 96,49 SURPLUS / (DEFISIT) (45.101.101.977,00) (40.804.792.811,00) 4.296.309.166,00 90,47 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN SELOPURO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.980.265.550,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 1.890.049.786,00 (90.215.764,00) 95,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.286.254.550,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.251.943.337,00 (34.311.213,00) 97,33 4.01 . 4.01.05 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.286.254.550,00 (34.311.213,00) 1.251.943.337,00 97,33 BELANJA LANGSUNG 694.011.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 638.106.449,00 (55.904.551,00) 91,94 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 171.625.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 166.968.714,00 (4.656.286,00) 97,29 171.625.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 166.968.714,00 (4.656.286,00) 97,29 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.325.000,00 154.668.714,00 (4.656.286,00) 97,08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.421.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 92.660.100,00 (4.760.900,00) 95,11 97.421.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 06 92.660.100,00 (4.760.900,00) 95,11 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.130.000,00 23.860.100,00 (1.269.900,00) 94,95 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.091.000,00 67.600.000,00 (3.491.000,00) 95,09 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 9.950.000,00 (2.750.000,00) 78,35 12.700.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01 9.950.000,00 (2.750.000,00) 78,35 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 9.750.000,00 (2.750.000,00) 78,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.750.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 11.525.000,00 (225.000,00) 98,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.900.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.950.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 3.925.000,00 (25.000,00) 99,37 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.950.000,00 3.925.000,00 (25.000,00) 99,37 3.900.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 395.992.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 352.479.635,00 (43.512.365,00) 89,01 348.163.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 307.950.635,00 (40.212.365,00) 88,45 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.400.000,00 181.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.763.000,00 126.550.635,00 (40.212.365,00) 75,89 2.175.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02 2.175.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000,00 2.175.000,00 0,00 100,00 8.075.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 03 7.575.000,00 (500.000,00) 93,81 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 700.000,00 (500.000,00) 58,33 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00 37.579.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 05 34.779.000,00 (2.800.000,00) 92,55 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.379.000,00 33.579.000,00 (2.800.000,00) 92,30 Program Pelayanan Kecamatan 4.523.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 4.523.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 01 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.723.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 02 2.723.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.000,00 1.523.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (1.980.265.550,00) (1.890.049.786,00) 90.215.764,00 95,44 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 02 KECAMATAN WLINGI KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 10.436.207.865,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 00 . 00 . 5 9.437.270.815,00 (998.937.050,00) 90,43 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.026.448.600,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 3.932.541.906,00 (93.906.694,00) 97,67 4.01 . 4.01.05 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.026.448.600,00 (93.906.694,00) 3.932.541.906,00 97,67 BELANJA LANGSUNG 6.409.759.265,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 5.504.728.909,00 (905.030.356,00) 85,88 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.379.922,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 940.725.488,00 (109.654.434,00) 89,56 1.050.379.922,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 940.725.488,00 (109.654.434,00) 89,56 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.260.000,00 25.655.000,00 (11.605.000,00) 68,85 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.119.922,00 915.070.488,00 (98.049.434,00) 90,32 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 660.134.181,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 481.493.800,00 (178.640.381,00) 72,94 660.134.181,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 06 481.493.800,00 (178.640.381,00) 72,94 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.650.000,00 (150.000,00) 91,67 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.431.000,00 124.134.800,00 (45.296.200,00) 73,27 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 488.903.181,00 355.709.000,00 (133.194.181,00) 72,76 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180.930.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 180.926.000,00 (4.000,00) 100,00 180.930.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 01 180.926.000,00 (4.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.930.000,00 180.926.000,00 (4.000,00) 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 3.161.621,00 (1.538.379,00) 67,27 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 02 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 700.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 03 361.621,00 (338.379,00) 51,66 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 361.621,00 (338.379,00) 51,66 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4.510.843.662,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 3.897.922.000,00 (612.921.662,00) 86,41 453.777.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 01 293.601.500,00 (160.175.500,00) 64,70 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.600.000,00 121.800.000,00 (800.000,00) 99,35 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.177.000,00 171.801.500,00 (159.375.500,00) 51,88 8.535.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 02 4.375.000,00 (4.160.000,00) 51,26 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.535.000,00 4.375.000,00 (4.160.000,00) 51,26 20.808.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 03 20.788.000,00 (20.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.808.000,00 20.788.000,00 (20.000,00) 99,90 300.735.080,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Beru 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 04 199.584.000,00 (101.151.080,00) 66,37 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.386.580,00 0,00 (30.386.580,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 270.348.500,00 199.584.000,00 (70.764.500,00) 73,82 161.701.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 05 80.870.000,00 (80.831.000,00) 50,01 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.701.000,00 80.870.000,00 (80.831.000,00) 50,01 383.416.150,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Wlingi 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 06 353.958.000,00 (29.458.150,00) 92,32 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.416.150,00 97.255.000,00 (11.161.150,00) 89,71 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00 256.703.000,00 (18.297.000,00) 93,35 411.793.010,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tangkil 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 07 229.796.000,00 (181.997.010,00) 55,80 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.810.010,00 33.372.000,00 (31.438.010,00) 51,49 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.983.000,00 196.424.000,00 (150.559.000,00) 56,61 326.696.635,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Babadan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 08 282.872.000,00 (43.824.635,00) 86,59 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.310.010,00 135.278.000,00 (32.032.010,00) 80,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.386.625,00 147.594.000,00 (11.792.625,00) 92,60 260.686.787,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Klemunan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 09 251.432.500,00 (9.254.287,00) 96,45 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.701.440,00 28.718.500,00 (1.982.940,00) 93,54 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.985.347,00 222.714.000,00 (7.271.347,00) 96,84 370.139.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beru (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 34 370.139.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wlingi (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 35 370.139.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tangkil (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 36 370.139.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 329.139.000,00 329.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Babadan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 37 370.139.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klemunan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 38 370.139.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beru (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 62 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wlingi (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 63 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tangkil (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 64 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babadan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 65 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 92.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klemunan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 66 89.950.000,00 (2.050.000,00) 97,77 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000,00 89.950.000,00 (2.050.000,00) 97,77 Program Pelayanan Kecamatan 2.771.500,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 500.000,00 (2.271.500,00) 18,04 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.000.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 01 500.000,00 (500.000,00) 50,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.771.500,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 02 0,00 (1.771.500,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.771.500,00 0,00 (1.771.500,00) 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (10.436.207.865,00) (9.437.270.815,00) 998.937.050,00 90,43 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 03 KECAMATAN TALUN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 9.035.406.262,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 00 . 00 . 5 8.683.106.065,00 (352.300.197,00) 96,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.833.809.650,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 00 . 00 . 5 . 1 3.608.235.965,00 (225.573.685,00) 94,12 4.01 . 4.01.05 . 03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.833.809.650,00 (225.573.685,00) 3.608.235.965,00 94,12 BELANJA LANGSUNG 5.201.596.612,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 5.074.870.100,00 (126.726.512,00) 97,56 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 743.121.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 730.936.000,00 (12.185.000,00) 98,36 743.121.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 730.936.000,00 (12.185.000,00) 98,36 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.260.000,00 43.260.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.861.000,00 687.676.000,00 (12.185.000,00) 98,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 226.035.612,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 223.376.900,00 (2.658.712,00) 98,82 226.035.612,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 06 223.376.900,00 (2.658.712,00) 98,82 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.708.000,00 175.050.000,00 (2.658.000,00) 98,50 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.527.612,00 46.526.900,00 (712,00) 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.350.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 8.350.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 01 2.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 02 1.750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 03 3.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4.206.970.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 4.095.207.200,00 (111.762.800,00) 97,34 373.422.300,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 01 372.902.950,00 (519.350,00) 99,86 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.350.000,00 39.350.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.072.300,00 333.552.950,00 (519.350,00) 99,84 16.675.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 02 16.675.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 100,00 38.100.700,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 03 38.100.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.700,00 36.900.700,00 0,00 100,00 186.175.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 05 186.175.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.975.000,00 184.975.000,00 0,00 100,00 419.402.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bajang 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 29 405.984.800,00 (13.417.200,00) 96,80 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.395.200,00 (4.800,00) 99,94 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 409.802.000,00 396.689.600,00 (13.112.400,00) 96,80 552.439.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kamulan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 30 529.291.450,00 (23.147.550,00) 95,81 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 1.358.500,00 (1.041.500,00) 56,60 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.674.450,00 60.461.650,00 (12.212.800,00) 83,20 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 477.364.550,00 467.471.300,00 (9.893.250,00) 97,93 557.214.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kaweron 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 31 532.295.600,00 (24.918.400,00) 95,53 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.578.050,00 185.716.330,00 (12.861.720,00) 93,52 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 357.635.950,00 345.579.270,00 (12.056.680,00) 96,63 413.138.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Talun 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 33 411.139.100,00 (1.998.900,00) 99,52 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.491.000,00 186.341.000,00 (150.000,00) 99,92 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 223.047.000,00 221.198.100,00 (1.848.900,00) 99,17 223.001.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bajang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 58 223.001.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.750.000,00 154.750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.251.000,00 68.251.000,00 0,00 100,00 156.176.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kamulan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 59 156.176.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.176.000,00 156.176.000,00 0,00 100,00 73.501.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaweron (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 60 73.501.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.501.000,00 73.501.000,00 0,00 100,00 108.021.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talun (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 61 108.021.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103.021.000,00 103.021.000,00 0,00 100,00 284.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bajang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 86 262.928.600,00 (21.171.400,00) 92,55 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.100.000,00 262.928.600,00 (21.171.400,00) 92,55 213.925.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kamulan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 87 194.125.000,00 (19.800.000,00) 90,74 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.690.000,00 122.890.000,00 (19.800.000,00) 86,12 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.735.000,00 69.735.000,00 0,00 100,00 296.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaweron (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 88 289.810.000,00 (6.790.000,00) 97,71 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.800.000,00 (2.000.000,00) 58,33 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.264.450,00 245.710.000,00 (4.554.450,00) 98,18 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.535.550,00 41.300.000,00 (235.550,00) 99,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 295.080.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talun (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 89 295.080.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.180.000,00 289.180.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 5.120.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 5.000.000,00 (120.000,00) 97,66 3.300.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 01 3.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.820.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 02 1.700.000,00 (120.000,00) 93,41 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00 1.700.000,00 (120.000,00) 93,41 SURPLUS / (DEFISIT) (9.035.406.262,00) (8.683.106.065,00) 352.300.197,00 96,10 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 04 KECAMATAN GANDUSARI KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.765.472.250,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 00 . 00 . 5 2.634.189.970,00 (131.282.280,00) 95,25 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.565.165.250,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.519.749.183,00 (45.416.067,00) 97,10 4.01 . 4.01.05 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.565.165.250,00 (45.416.067,00) 1.519.749.183,00 97,10 BELANJA LANGSUNG 1.200.307.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.114.440.787,00 (85.866.213,00) 92,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254.380.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 241.513.962,00 (12.866.038,00) 94,94 254.380.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 241.513.962,00 (12.866.038,00) 94,94 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.880.000,00 231.013.962,00 (12.866.038,00) 94,72 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.750.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 139.266.750,00 (3.483.250,00) 97,56 142.750.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 06 139.266.750,00 (3.483.250,00) 97,56 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.250.000,00 72.292.750,00 (1.957.250,00) 97,36 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67.300.000,00 65.774.000,00 (1.526.000,00) 97,73 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05 16.953.500,00 (46.500,00) 99,73 17.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05 . 01 16.953.500,00 (46.500,00) 99,73 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.953.500,00 (46.500,00) 99,73 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.724.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 18.701.000,00 (23.000,00) 99,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 01 3.950.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 9.274.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 02 9.251.000,00 (23.000,00) 99,75 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.274.000,00 9.251.000,00 (23.000,00) 99,75 5.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 03 5.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 757.003.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 687.880.575,00 (69.122.425,00) 90,87 618.403.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 01 551.203.075,00 (67.199.925,00) 89,13 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285.900.000,00 285.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332.503.000,00 265.303.075,00 (67.199.925,00) 79,79 57.500.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 02 57.292.500,00 (207.500,00) 99,64 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.492.500,00 (207.500,00) 98,37 15.850.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 03 14.700.000,00 (1.150.000,00) 92,74 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.850.000,00 14.700.000,00 (1.150.000,00) 92,74 65.250.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 05 64.685.000,00 (565.000,00) 99,13 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.250.000,00 64.685.000,00 (565.000,00) 99,13 Program Pelayanan Kecamatan 10.450.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 10.125.000,00 (325.000,00) 96,89 5.000.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 01 4.825.000,00 (175.000,00) 96,50 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.825.000,00 (175.000,00) 96,50 5.450.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 02 5.300.000,00 (150.000,00) 97,25 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 5.300.000,00 (150.000,00) 97,25 SURPLUS / (DEFISIT) (2.765.472.250,00) (2.634.189.970,00) 131.282.280,00 95,25 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 05 KECAMATAN DOKO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.435.205.050,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 00 . 00 . 5 2.359.825.965,50 (75.379.084,50) 96,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.621.385.050,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.573.703.418,00 (47.681.632,00) 97,06 4.01 . 4.01.05 . 05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.621.385.050,00 (47.681.632,00) 1.573.703.418,00 97,06 BELANJA LANGSUNG 813.820.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 786.122.547,50 (27.697.452,50) 96,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 124.295.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 122.611.072,00 (1.683.928,00) 98,65 124.295.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 122.611.072,00 (1.683.928,00) 98,65 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.995.000,00 110.311.072,00 (1.683.928,00) 98,50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101.380.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 100.086.100,00 (1.293.900,00) 98,72 101.380.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 06 100.086.100,00 (1.293.900,00) 98,72 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.680.000,00 27.016.100,00 (663.900,00) 97,60 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.500.000,00 71.870.000,00 (630.000,00) 99,13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 05 69.700.000,00 (1.100.000,00) 98,45 70.800.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 05 . 01 69.700.000,00 (1.100.000,00) 98,45 4.01 . 4.01.05 . 05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.800.000,00 69.700.000,00 (1.100.000,00) 98,45 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.550.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 16.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.250.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 01 6.250.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 02 6.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 03 4.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 487.340.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 463.720.375,50 (23.619.624,50) 95,15 380.283.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 01 356.663.375,50 (23.619.624,50) 93,79 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183.600.000,00 183.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.683.000,00 173.063.375,50 (23.619.624,50) 87,99 43.100.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 02 43.100.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 10.710.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 03 10.710.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 53.247.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 05 53.247.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.247.000,00 53.247.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 13.455.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 13.455.000,00 0,00 100,00 5.775.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 01 5.775.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.680.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 02 7.680.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.435.205.050,00) (2.359.825.965,50) 75.379.084,50 96,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 06 KECAMATAN GARUM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 8.550.886.300,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 00 . 00 . 5 7.583.773.090,00 (967.113.210,00) 88,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.486.489.300,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 00 . 00 . 5 . 1 3.310.300.348,00 (176.188.952,00) 94,95 4.01 . 4.01.05 . 06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.486.489.300,00 (176.188.952,00) 3.310.300.348,00 94,95 BELANJA LANGSUNG 5.064.397.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 . 2 4.273.472.742,00 (790.924.258,00) 84,38 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.172.850,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 678.750.377,00 (29.422.473,00) 95,85 708.172.850,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 678.750.377,00 (29.422.473,00) 95,85 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.900.000,00 37.900.000,00 (11.000.000,00) 77,51 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.272.850,00 640.850.377,00 (18.422.473,00) 97,21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232.322.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 223.918.600,00 (8.403.400,00) 96,38 232.322.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 06 223.918.600,00 (8.403.400,00) 96,38 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 3.600.000,00 (1.200.000,00) 75,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.022.000,00 114.103.600,00 (4.918.400,00) 95,87 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.500.000,00 106.215.000,00 (2.285.000,00) 97,89 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 01 45.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.785.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 6.785.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.603.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 01 3.603.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.603.000,00 3.603.000,00 0,00 100,00 3.182.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 02 3.182.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.182.000,00 3.182.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4.068.066.150,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 3.314.967.765,00 (753.098.385,00) 81,49 211.890.250,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 01 181.837.365,00 (30.052.885,00) 85,82 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.300.000,00 94.100.000,00 (4.200.000,00) 95,73 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.590.250,00 87.737.365,00 (25.852.885,00) 77,24 6.717.500,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 02 6.717.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.717.500,00 6.717.500,00 0,00 100,00 13.778.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 03 13.778.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.778.000,00 13.778.000,00 0,00 100,00 278.564.400,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 05 278.564.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.564.400,00 278.564.400,00 0,00 100,00 203.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bence 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 10 190.880.000,00 (12.620.000,00) 93,80 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.200.000,00 (800.000,00) 98,40 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.500.000,00 141.680.000,00 (11.820.000,00) 92,30 232.117.800,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tawangsari 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 11 219.200.000,00 (12.917.800,00) 94,43 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 29.000.000,00 (4.300.000,00) 87,09 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.817.800,00 190.200.000,00 (8.617.800,00) 95,67 190.072.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Garum 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 12 186.875.000,00 (3.197.000,00) 98,32 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.902.000,00 3.740.000,00 (162.000,00) 95,85 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186.170.000,00 183.135.000,00 (3.035.000,00) 98,37 256.925.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sunberdiren 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 13 247.643.000,00 (9.282.000,00) 96,39 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 256.925.000,00 247.643.000,00 (9.282.000,00) 96,39 652.398.500,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 39 632.789.000,00 (19.609.500,00) 96,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.178.500,00 283.606.000,00 (19.572.500,00) 93,54 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.220.000,00 349.183.000,00 (37.000,00) 99,99 640.955.200,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangsari (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 40 274.078.000,00 (366.877.200,00) 42,76 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.278.656,00 0,00 (11.278.656,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 629.676.544,00 274.078.000,00 (355.598.544,00) 43,53 627.028.200,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 41 609.028.200,00 (18.000.000,00) 97,13 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 609.028.200,00 609.028.200,00 0,00 100,00 620.119.300,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 42 473.577.300,00 (146.542.000,00) 76,37 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.088.000,00 84.546.000,00 (108.542.000,00) 43,79 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 427.031.300,00 389.031.300,00 (38.000.000,00) 91,10 35.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bence (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 67 0,00 (35.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 3.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangsari (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 68 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 50.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 69 0,00 (50.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 46.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumberdiren (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 70 0,00 (46.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 Program Pelayanan Kecamatan 4.051.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 4.051.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.551.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 02 1.551.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.551.000,00 1.551.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (8.550.886.300,00) (7.583.773.090,00) 967.113.210,00 88,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 07 KECAMATAN KANIGORO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 5.792.723.106,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 00 . 00 . 5 5.269.381.953,00 (523.341.153,00) 90,97 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.600.878.300,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 2.465.384.331,00 (135.493.969,00) 94,79 4.01 . 4.01.05 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.600.878.300,00 (135.493.969,00) 2.465.384.331,00 94,79 BELANJA LANGSUNG 3.191.844.806,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 2.803.997.622,00 (387.847.184,00) 87,85 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.196.306,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 213.252.133,00 (17.944.173,00) 92,24 231.196.306,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 213.252.133,00 (17.944.173,00) 92,24 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.420.000,00 14.700.000,00 (720.000,00) 95,33 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.776.306,00 198.552.133,00 (17.224.173,00) 92,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 104.450.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 100.884.240,00 (3.565.760,00) 96,59 104.450.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 06 100.884.240,00 (3.565.760,00) 96,59 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.150.000,00 (150.000,00) 95,45 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.150.000,00 48.861.240,00 (3.288.760,00) 93,69 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 48.873.000,00 (127.000,00) 99,74 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 70.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 05 69.300.000,00 (700.000,00) 99,00 70.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 05 . 01 69.300.000,00 (700.000,00) 99,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.300.000,00 (700.000,00) 99,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.750.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 2.756.500,00 (993.500,00) 73,51 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.075.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 01 1.037.500,00 (37.500,00) 96,51 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.075.000,00 1.037.500,00 (37.500,00) 96,51 1.725.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 02 1.219.000,00 (506.000,00) 70,67 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.000,00 1.219.000,00 (506.000,00) 70,67 950.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 03 500.000,00 (450.000,00) 52,63 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950.000,00 500.000,00 (450.000,00) 52,63 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2.778.918.500,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 2.414.674.749,00 (364.243.751,00) 86,89 468.603.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 01 420.236.934,00 (48.366.566,00) 89,68 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.500.000,00 242.650.000,00 (850.000,00) 99,65 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.103.500,00 177.586.934,00 (47.516.566,00) 78,89 8.575.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 02 8.575.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000,00 8.575.000,00 0,00 100,00 3.060.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 03 1.500.000,00 (1.560.000,00) 49,02 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 1.500.000,00 (1.560.000,00) 49,02 86.900.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 05 79.994.000,00 (6.906.000,00) 92,05 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.100.000,00 78.194.000,00 (6.906.000,00) 91,88 734.751.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Satreyan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 27 660.079.675,00 (74.671.325,00) 89,84 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 5.700.000,00 (1.800.000,00) 76,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.202.903,00 526.451.875,00 (72.751.028,00) 87,86 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.048.097,00 127.927.800,00 (120.297,00) 99,91 734.751.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kanigoro 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 28 686.027.940,00 (48.723.060,00) 93,37 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 5.700.000,00 (1.800.000,00) 76,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548.263.403,00 506.505.940,00 (41.757.463,00) 92,38 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.987.597,00 173.822.000,00 (5.165.597,00) 97,11 57.739.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Satreyan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 56 49.800.000,00 (7.939.000,00) 86,25 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.689.000,00 49.800.000,00 (6.889.000,00) 87,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 157.389.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 57 156.953.200,00 (435.800,00) 99,72 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.389.000,00 32.219.600,00 (169.400,00) 99,48 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.000.000,00 124.733.600,00 (266.400,00) 99,79 313.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Satreyan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 84 140.550.000,00 (172.850.000,00) 44,85 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 312.350.000,00 140.550.000,00 (171.800.000,00) 45,00 213.750.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 85 210.958.000,00 (2.792.000,00) 98,69 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.750.000,00 210.958.000,00 (2.792.000,00) 98,69 Program Pelayanan Kecamatan 3.530.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 3.130.000,00 (400.000,00) 88,67 930.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 01 930.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 2.600.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 02 2.200.000,00 (400.000,00) 84,62 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.200.000,00 (400.000,00) 84,62 SURPLUS / (DEFISIT) (5.792.723.106,00) (5.269.381.953,00) 523.341.153,00 90,97 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 08 KECAMATAN SUTOJAYAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 13.650.502.600,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 00 . 00 . 5 13.179.748.426,00 (470.754.174,00) 96,55 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.171.202.100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 00 . 00 . 5 . 1 4.988.462.337,00 (182.739.763,00) 96,47 4.01 . 4.01.05 . 08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.171.202.100,00 (182.739.763,00) 4.988.462.337,00 96,47 BELANJA LANGSUNG 8.479.300.500,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 . 5 . 2 8.191.286.089,00 (288.014.411,00) 96,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 759.244.077,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 745.672.375,00 (13.571.702,00) 98,21 759.244.077,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 745.672.375,00 (13.571.702,00) 98,21 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.460.000,00 44.460.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 714.784.077,00 701.212.375,00 (13.571.702,00) 98,10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.824.698.489,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 1.725.559.802,00 (99.138.687,00) 94,57 1.824.698.489,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 06 1.725.559.802,00 (99.138.687,00) 94,57 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769.184.817,00 725.027.913,00 (44.156.904,00) 94,26 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.051.463.672,00 996.481.889,00 (54.981.783,00) 94,77 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.097.900,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 05 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,47 31.097.900,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 08 . 05 . 03 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,47 4.01 . 4.01.05 . 08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.097.900,00 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,47 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.725.000,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 9.725.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.675.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 01 2.675.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 02 4.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.750.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 03 2.750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 5.844.035.034,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 5.671.828.912,00 (172.206.122,00) 97,05 225.390.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 01 211.538.500,00 (13.851.500,00) 93,85 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.300.000,00 106.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.090.000,00 105.238.500,00 (13.851.500,00) 88,37 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 11.020.001,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 02 11.010.000,00 (10.001,00) 99,91 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.220.001,00 9.210.000,00 (10.001,00) 99,89 29.425.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 03 29.415.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.425.000,00 29.415.000,00 (10.000,00) 99,97 519.379.345,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 05 508.168.000,00 (11.211.345,00) 97,84 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498.972.000,00 487.918.000,00 (11.054.000,00) 97,78 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.607.345,00 18.450.000,00 (157.345,00) 99,15 47.702.283,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kembangarum 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 19 44.431.950,00 (3.270.333,00) 93,14 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.702.283,00 44.431.950,00 (3.270.333,00) 93,14 35.560.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Jegu 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 20 31.397.285,00 (4.162.715,00) 88,29 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.560.000,00 31.397.285,00 (4.162.715,00) 88,29 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 43.897.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sukorejo 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 21 37.387.952,00 (6.509.048,00) 85,17 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.897.000,00 37.387.952,00 (6.509.048,00) 85,17 50.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kalipang 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 22 45.241.800,00 (4.758.200,00) 90,48 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.241.800,00 (4.758.200,00) 90,48 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 26.865.405,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kedungbunder 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 23 22.819.095,00 (4.046.310,00) 84,94 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.865.405,00 22.819.095,00 (4.046.310,00) 84,94 31.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Jengglong 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 24 27.070.290,00 (3.929.710,00) 87,32 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.000.000,00 27.070.290,00 (3.929.710,00) 87,32 55.070.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sutojayan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 25 49.075.290,00 (5.994.710,00) 89,11 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.070.000,00 49.075.290,00 (5.994.710,00) 89,11 486.637.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangarum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 48 484.537.600,00 (2.100.000,00) 99,57 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 485.137.600,00 484.537.600,00 (600.000,00) 99,88 534.962.250,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jegu (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 49 534.851.000,00 (111.250,00) 99,98 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.323.250,00 22.213.000,00 (110.250,00) 99,51 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 512.639.000,00 512.638.000,00 (1.000,00) 100,00 666.904.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukorejo (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 50 666.904.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 666.904.000,00 666.904.000,00 0,00 100,00 550.416.700,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalipang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 51 550.415.700,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 430.416.700,00 430.415.700,00 (1.000,00) 100,00 539.214.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungbunder (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 52 539.214.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.214.000,00 539.214.000,00 0,00 100,00 592.361.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jingglong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 53 592.361.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 442.361.000,00 442.361.000,00 0,00 100,00 576.652.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sutojayan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 54 576.652.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 576.652.000,00 576.652.000,00 0,00 100,00 180.967.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kembangarum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 76 136.277.500,00 (44.690.000,00) 75,30 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.267.500,00 96.417.500,00 (17.850.000,00) 84,38 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.900.000,00 37.460.000,00 (24.440.000,00) 60,52 150.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jegu (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 77 150.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 6.138.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorejo (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 78 6.138.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.138.000,00 6.138.000,00 0,00 100,00 118.138.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalipang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 79 100.738.000,00 (17.400.000,00) 85,27 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.138.000,00 84.738.000,00 (17.400.000,00) 82,96 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 158.148.850,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungbunder (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 80 158.148.850,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.148.850,00 58.148.850,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 99.186.100,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jingglong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 81 83.786.100,00 (15.400.000,00) 84,47 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.186.100,00 83.786.100,00 (15.400.000,00) 84,47 109.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sutojayan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 82 74.250.000,00 (34.750.000,00) 68,12 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 74.250.000,00 (34.750.000,00) 68,12 Program Pelayanan Kecamatan 10.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 8.500.000,00 (2.000.000,00) 80,95 8.500.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 01 6.500.000,00 (2.000.000,00) 76,47 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 6.500.000,00 (2.000.000,00) 76,47 2.000.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 02 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (13.650.502.600,00) (13.179.748.426,00) 470.754.174,00 96,55 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 09 KECAMATAN BINANGUN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.833.154.900,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 00 . 00 . 5 2.673.340.674,50 (159.814.225,50) 94,36 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.798.302.400,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 00 . 00 . 5 . 1 1.684.686.787,00 (113.615.613,00) 93,68 4.01 . 4.01.05 . 09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.798.302.400,00 (113.615.613,00) 1.684.686.787,00 93,68 BELANJA LANGSUNG 1.034.852.500,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 . 5 . 2 988.653.887,50 (46.198.612,50) 95,54 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.051.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 137.969.250,00 (6.081.750,00) 95,78 144.051.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 137.969.250,00 (6.081.750,00) 95,78 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.291.000,00 123.209.250,00 (6.081.750,00) 95,30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.300.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 159.557.950,00 (1.742.050,00) 98,92 161.300.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 06 159.557.950,00 (1.742.050,00) 98,92 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000,00 90.090.600,00 (1.709.400,00) 98,14 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00 67.967.350,00 (32.650,00) 99,95 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 05 77.750.000,00 (3.750.000,00) 95,40 81.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 05 . 01 77.750.000,00 (3.750.000,00) 95,40 4.01 . 4.01.05 . 09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.500.000,00 77.750.000,00 (3.750.000,00) 95,40 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 16.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 01 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 03 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 617.601.500,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 582.976.687,50 (34.624.812,50) 94,39 551.501.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 01 521.626.687,50 (29.874.812,50) 94,58 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.800.000,00 292.800.000,00 (3.000.000,00) 98,99 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.701.500,00 228.826.687,50 (26.874.812,50) 89,49 12.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 02 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 03 7.950.000,00 (250.000,00) 96,95 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 6.950.000,00 (250.000,00) 96,53 45.900.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 05 41.400.000,00 (4.500.000,00) 90,20 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.900.000,00 40.400.000,00 (4.500.000,00) 89,98 Program Pelayanan Kecamatan 14.400.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 14.400.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 01 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 02 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.833.154.900,00) (2.673.340.674,50) 159.814.225,50 94,36 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 10 KECAMATAN WATES KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.366.579.600,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 00 . 00 . 5 2.247.786.579,00 (118.793.021,00) 94,98 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.608.323.600,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.524.225.757,00 (84.097.843,00) 94,77 4.01 . 4.01.05 . 10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.608.323.600,00 (84.097.843,00) 1.524.225.757,00 94,77 BELANJA LANGSUNG 758.256.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 01 . 5 . 2 723.560.822,00 (34.695.178,00) 95,42 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.413.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 131.398.211,00 (2.014.789,00) 98,49 133.413.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 01 131.398.211,00 (2.014.789,00) 98,49 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.760.000,00 14.760.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.653.000,00 116.638.211,00 (2.014.789,00) 98,30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.850.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 83.845.000,00 (5.000,00) 99,99 83.850.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 . 06 83.845.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.350.000,00 14.350.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.000.000,00 67.995.000,00 (5.000,00) 99,99 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 05 72.155.000,00 (45.000,00) 99,94 72.200.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 05 . 01 72.155.000,00 (45.000,00) 99,94 4.01 . 4.01.05 . 10 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00 72.155.000,00 (45.000,00) 99,94 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 21.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.700.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 01 6.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 03 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 435.293.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 402.662.611,00 (32.630.389,00) 92,50 365.193.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 01 332.562.611,00 (32.630.389,00) 91,06 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.900.000,00 186.600.000,00 (300.000,00) 99,84 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.293.000,00 145.962.611,00 (32.330.389,00) 81,87 17.850.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 02 17.850.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 19.700.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 03 19.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00 100,00 32.550.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 05 32.550.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.350.000,00 31.350.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 11.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 11.800.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 01 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.800.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 02 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.366.579.600,00) (2.247.786.579,00) 118.793.021,00 94,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 11 KECAMATAN PANGGUNGREJO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.044.147.350,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 00 . 00 . 5 1.922.085.796,00 (122.061.554,00) 94,03 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.210.528.850,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.121.666.867,00 (88.861.983,00) 92,66 4.01 . 4.01.05 . 11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.210.528.850,00 (88.861.983,00) 1.121.666.867,00 92,66 BELANJA LANGSUNG 833.618.500,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 01 . 5 . 2 800.418.929,00 (33.199.571,00) 96,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159.611.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 157.160.568,00 (2.450.432,00) 98,46 159.611.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 01 157.160.568,00 (2.450.432,00) 98,46 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.960.000,00 12.960.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.651.000,00 144.200.568,00 (2.450.432,00) 98,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.806.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 132.752.100,00 (1.053.900,00) 99,21 133.806.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 . 06 132.752.100,00 (1.053.900,00) 99,21 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.949.500,00 69.902.100,00 (1.047.400,00) 98,52 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.856.500,00 62.850.000,00 (6.500,00) 99,99 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.625.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 54.953.500,00 (2.671.500,00) 95,36 57.625.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 . 01 54.953.500,00 (2.671.500,00) 95,36 4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.625.000,00 54.953.500,00 (2.671.500,00) 95,36 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.135.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 13.135.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 01 4.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 5.500.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 02 5.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.335.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 03 3.335.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.335.000,00 3.335.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 435.641.500,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 408.617.761,00 (27.023.739,00) 93,80 326.081.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 01 299.057.761,00 (27.023.739,00) 91,71 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147.000.000,00 144.600.000,00 (2.400.000,00) 98,37 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.081.500,00 154.457.761,00 (24.623.739,00) 86,25 32.360.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 02 32.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 100,00 18.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 03 18.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 59.000.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 05 59.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 33.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 33.800.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 01 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 17.300.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 02 17.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.300.000,00 17.300.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.044.147.350,00) (1.922.085.796,00) 122.061.554,00 94,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 12 KECAMATAN WONOTIRTO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.167.474.600,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 00 . 00 . 5 2.050.322.686,00 (117.151.914,00) 94,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.221.474.600,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.168.361.250,00 (53.113.350,00) 95,65 4.01 . 4.01.05 . 12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.221.474.600,00 (53.113.350,00) 1.168.361.250,00 95,65 BELANJA LANGSUNG 946.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 01 . 5 . 2 881.961.436,00 (64.038.564,00) 93,23 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 136.506.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 129.180.433,00 (7.325.567,00) 94,63 136.506.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 01 129.180.433,00 (7.325.567,00) 94,63 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.060.000,00 10.740.000,00 (1.320.000,00) 89,05 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.446.000,00 118.440.433,00 (6.005.567,00) 95,17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.780.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 135.836.500,00 (943.500,00) 99,31 136.780.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 06 135.836.500,00 (943.500,00) 99,31 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.850.000,00 89.186.500,00 (663.500,00) 99,26 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.730.000,00 45.450.000,00 (280.000,00) 99,39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 30.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 . 01 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 13.300.000,00 (75.000,00) 99,44 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 01 4.150.000,00 (50.000,00) 98,81 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.750.000,00 (50.000,00) 98,21 2.815.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 02 2.790.000,00 (25.000,00) 99,11 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.815.000,00 2.790.000,00 (25.000,00) 99,11 6.360.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 03 6.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 597.519.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 544.724.503,00 (52.794.497,00) 91,16 458.924.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 01 413.447.003,00 (45.476.997,00) 90,09 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232.400.000,00 232.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.524.000,00 181.047.003,00 (45.476.997,00) 79,92 27.250.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 02 24.950.000,00 (2.300.000,00) 91,56 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 24.950.000,00 (2.300.000,00) 91,56 38.875.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 03 35.905.000,00 (2.970.000,00) 92,36 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.875.000,00 35.905.000,00 (2.970.000,00) 92,36 72.470.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 05 70.422.500,00 (2.047.500,00) 97,17 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.470.000,00 70.422.500,00 (2.047.500,00) 97,17 Program Pelayanan Kecamatan 31.820.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 28.920.000,00 (2.900.000,00) 90,89 14.600.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 01 12.100.000,00 (2.500.000,00) 82,88 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 12.100.000,00 (2.500.000,00) 82,88 17.220.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 02 16.820.000,00 (400.000,00) 97,68 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.220.000,00 16.820.000,00 (400.000,00) 97,68 SURPLUS / (DEFISIT) (2.167.474.600,00) (2.050.322.686,00) 117.151.914,00 94,60 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 13 KECAMATAN BAKUNG KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.406.483.600,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 00 . 00 . 5 2.290.051.849,00 (116.431.751,00) 95,16 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.589.520.600,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.529.519.419,00 (60.001.181,00) 96,23 4.01 . 4.01.05 . 13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.589.520.600,00 (60.001.181,00) 1.529.519.419,00 96,23 BELANJA LANGSUNG 816.963.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 . 01 . 5 . 2 760.532.430,00 (56.430.570,00) 93,09 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.013.350,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 130.329.608,00 (7.683.742,00) 94,43 138.013.350,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 . 01 130.329.608,00 (7.683.742,00) 94,43 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.600.000,00 (300.000,00) 97,67 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.113.350,00 117.729.608,00 (7.383.742,00) 94,10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.255.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 95.286.100,00 (2.968.900,00) 96,98 98.255.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 . 06 95.286.100,00 (2.968.900,00) 96,98 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.005.000,00 47.036.100,00 (2.968.900,00) 94,06 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.550.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 05 9.600.000,00 (5.950.000,00) 61,74 15.550.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 05 . 01 9.600.000,00 (5.950.000,00) 61,74 4.01 . 4.01.05 . 13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00 9.600.000,00 (5.950.000,00) 61,74 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 36.696.650,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 36.606.650,00 (90.000,00) 99,75 14.701.650,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 01 14.652.650,00 (49.000,00) 99,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.701.650,00 14.652.650,00 (49.000,00) 99,67 11.760.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 02 11.746.000,00 (14.000,00) 99,88 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.760.000,00 11.746.000,00 (14.000,00) 99,88 10.235.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 03 10.208.000,00 (27.000,00) 99,74 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.235.000,00 10.208.000,00 (27.000,00) 99,74 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 499.908.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 460.207.072,00 (39.700.928,00) 92,06 403.513.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 01 363.826.072,00 (39.686.928,00) 90,16 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.513.000,00 158.826.072,00 (39.686.928,00) 80,01 14.830.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 02 14.824.000,00 (6.000,00) 99,96 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.830.000,00 14.824.000,00 (6.000,00) 99,96 66.705.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 03 66.703.000,00 (2.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.705.000,00 66.703.000,00 (2.000,00) 100,00 14.860.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 05 14.854.000,00 (6.000,00) 99,96 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.860.000,00 14.854.000,00 (6.000,00) 99,96 Program Pelayanan Kecamatan 28.540.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 28.503.000,00 (37.000,00) 99,87 16.495.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 01 16.470.000,00 (25.000,00) 99,85 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.495.000,00 16.470.000,00 (25.000,00) 99,85 12.045.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 02 12.033.000,00 (12.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.045.000,00 12.033.000,00 (12.000,00) 99,90 SURPLUS / (DEFISIT) (2.406.483.600,00) (2.290.051.849,00) 116.431.751,00 95,16 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 14 KECAMATAN KADEMANGAN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.334.713.550,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 00 . 00 . 5 3.942.726.860,00 (391.986.690,00) 90,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.174.091.550,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 00 . 00 . 5 . 1 2.141.382.637,00 (32.708.913,00) 98,50 4.01 . 4.01.05 . 14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.174.091.550,00 (32.708.913,00) 2.141.382.637,00 98,50 BELANJA LANGSUNG 2.160.622.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 . 01 . 5 . 2 1.801.344.223,00 (359.277.777,00) 83,37 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.980.500,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 167.705.360,00 (26.275.140,00) 86,45 193.980.500,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 . 01 167.705.360,00 (26.275.140,00) 86,45 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.660.000,00 18.360.000,00 (300.000,00) 98,39 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.320.500,00 149.345.360,00 (25.975.140,00) 85,18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 139.620.250,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 115.010.924,00 (24.609.326,00) 82,37 139.620.250,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 . 06 115.010.924,00 (24.609.326,00) 82,37 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.950.000,00 44.203.924,00 (19.746.076,00) 69,12 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.670.250,00 70.807.000,00 (4.863.250,00) 93,57 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 05 14.048.000,00 (9.152.000,00) 60,55 23.200.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 05 . 01 14.048.000,00 (9.152.000,00) 60,55 4.01 . 4.01.05 . 14 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 14.048.000,00 (9.152.000,00) 60,55 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.217.500,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 10.222.500,00 (2.995.000,00) 77,34 2.175.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 01 1.350.000,00 (825.000,00) 62,07 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.175.000,00 1.350.000,00 (825.000,00) 62,07 2.637.500,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 02 1.872.500,00 (765.000,00) 71,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.637.500,00 1.872.500,00 (765.000,00) 71,00 8.405.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 03 7.000.000,00 (1.405.000,00) 83,28 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.405.000,00 7.000.000,00 (1.405.000,00) 83,28 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.785.383.750,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 1.489.932.439,00 (295.451.311,00) 83,45 551.714.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 01 506.782.939,00 (44.931.561,00) 91,86 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288.200.000,00 288.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.514.500,00 218.582.939,00 (44.931.561,00) 82,95 25.111.250,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 02 24.701.500,00 (409.750,00) 98,37 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.111.250,00 24.701.500,00 (409.750,00) 98,37 80.275.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 03 76.440.000,00 (3.835.000,00) 95,22 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.275.000,00 76.440.000,00 (3.835.000,00) 95,22 76.480.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 05 68.070.000,00 (8.410.000,00) 89,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.480.000,00 68.070.000,00 (8.410.000,00) 89,00 398.846.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kademangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 26 383.938.000,00 (14.908.000,00) 96,26 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.600.000,00 265.719.000,00 (6.881.000,00) 97,48 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.046.000,00 117.019.000,00 (8.027.000,00) 93,58 625.001.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 55 430.000.000,00 (195.001.000,00) 68,80 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 625.001.000,00 430.000.000,00 (195.001.000,00) 68,80 27.956.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 83 0,00 (27.956.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.956.000,00 0,00 (27.956.000,00) 0,00 Program Pelayanan Kecamatan 5.220.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 22 4.425.000,00 (795.000,00) 84,77 5.220.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 22 . 01 4.425.000,00 (795.000,00) 84,77 4.01 . 4.01.05 . 14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000,00 4.425.000,00 (795.000,00) 84,77 SURPLUS / (DEFISIT) (4.334.713.550,00) (3.942.726.860,00) 391.986.690,00 90,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 15 KECAMATAN SANANKULON KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.495.998.100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 00 . 00 . 5 2.261.583.381,50 (234.414.718,50) 90,61 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.585.743.100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.413.642.304,00 (172.100.796,00) 89,15 4.01 . 4.01.05 . 15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.585.743.100,00 (172.100.796,00) 1.413.642.304,00 89,15 BELANJA LANGSUNG 910.255.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 01 . 5 . 2 847.941.077,50 (62.313.922,50) 93,15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118.555.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 116.143.149,00 (2.411.851,00) 97,97 118.555.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 01 116.143.149,00 (2.411.851,00) 97,97 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.095.000,00 101.683.149,00 (2.411.851,00) 97,68 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.360.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 78.024.000,00 (336.000,00) 99,57 78.360.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 06 78.024.000,00 (336.000,00) 99,57 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.460.000,00 28.124.000,00 (336.000,00) 98,82 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.700.000,00 48.700.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 05 68.450.000,00 (750.000,00) 98,92 69.200.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 05 . 01 68.450.000,00 (750.000,00) 98,92 4.01 . 4.01.05 . 15 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000,00 68.450.000,00 (750.000,00) 98,92 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 9.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 01 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 02 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 03 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 612.490.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 553.673.928,50 (58.816.071,50) 90,40 473.065.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 01 414.883.928,50 (58.181.071,50) 87,70 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.400.000,00 73.500.000,00 (900.000,00) 98,79 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.665.000,00 341.383.928,50 (57.281.071,50) 85,63 54.675.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 02 54.225.000,00 (450.000,00) 99,18 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.350.000,00 (450.000,00) 98,44 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.875.000,00 25.875.000,00 0,00 100,00 29.875.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 03 29.875.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.875.000,00 29.875.000,00 0,00 100,00 54.875.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 05 54.690.000,00 (185.000,00) 99,66 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.875.000,00 54.690.000,00 (185.000,00) 99,66 Program Pelayanan Kecamatan 22.150.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 22.150.000,00 0,00 100,00 16.150.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 01 16.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 02 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.495.998.100,00) (2.261.583.381,50) 234.414.718,50 90,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 16 KECAMATAN SRENGAT KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 9.482.905.362,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 00 . 00 . 5 8.854.849.292,00 (628.056.070,00) 93,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.005.351.250,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 3.840.820.236,00 (164.531.014,00) 95,89 4.01 . 4.01.05 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.005.351.250,00 (164.531.014,00) 3.840.820.236,00 95,89 BELANJA LANGSUNG 5.477.554.112,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 . 01 . 5 . 2 5.014.029.056,00 (463.525.056,00) 91,54 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501.235.153,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 482.338.008,00 (18.897.145,00) 96,23 501.235.153,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 . 01 482.338.008,00 (18.897.145,00) 96,23 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.760.000,00 29.660.000,00 (100.000,00) 99,66 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.475.153,00 452.678.008,00 (18.797.145,00) 96,01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.018.509,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 889.495.100,00 (50.523.409,00) 94,63 940.018.509,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 06 889.495.100,00 (50.523.409,00) 94,63 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.055.612,00 82.617.100,00 (18.438.512,00) 81,75 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 837.762.897,00 805.678.000,00 (32.084.897,00) 96,17 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 134.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 05 129.666.600,00 (4.833.400,00) 96,41 134.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 05 . 01 129.666.600,00 (4.833.400,00) 96,41 4.01 . 4.01.05 . 16 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.500.000,00 129.666.600,00 (4.833.400,00) 96,41 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 27.825.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 21.475.000,00 (6.350.000,00) 77,18 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 01 8.625.000,00 (575.000,00) 93,75 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.425.000,00 (575.000,00) 92,81 9.250.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 02 9.250.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.050.000,00 8.050.000,00 0,00 100,00 9.375.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 03 3.600.000,00 (5.775.000,00) 38,40 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 3.300.000,00 (5.775.000,00) 36,36 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 3.868.500.450,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 3.485.754.348,00 (382.746.102,00) 90,11 635.102.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 01 505.934.250,00 (129.168.250,00) 79,66 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.200.000,00 46.000.000,00 (200.000,00) 99,57 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 588.902.500,00 459.934.250,00 (128.968.250,00) 78,10 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 21.585.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 02 20.560.000,00 (1.025.000,00) 95,25 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.785.000,00 18.760.000,00 (1.025.000,00) 94,82 40.033.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 03 33.928.000,00 (6.105.000,00) 84,75 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.833.000,00 32.728.000,00 (6.105.000,00) 84,28 307.949.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 05 279.056.000,00 (28.893.000,00) 90,62 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.149.000,00 277.256.000,00 (28.893.000,00) 90,56 347.772.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kauman 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 15 328.469.000,00 (19.303.000,00) 94,45 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.322.000,00 328.469.000,00 (18.853.000,00) 94,57 348.817.200,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Dandong 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 16 314.562.000,00 (34.255.200,00) 90,18 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.367.200,00 314.562.000,00 (33.805.200,00) 90,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 336.685.250,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Togogan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 17 318.624.098,00 (18.061.152,00) 94,64 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 336.235.250,00 318.624.098,00 (17.611.152,00) 94,76 346.400.500,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Srengat 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 18 327.741.000,00 (18.659.500,00) 94,61 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.950.500,00 327.741.000,00 (18.209.500,00) 94,74 218.189.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 44 218.188.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.739.000,00 217.738.000,00 (1.000,00) 100,00 234.301.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dandong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 45 162.701.000,00 (71.600.000,00) 69,44 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.850.000,00 108.250.000,00 (13.600.000,00) 88,84 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.001.000,00 54.001.000,00 (58.000.000,00) 48,21 237.439.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Togogan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 46 237.438.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.988.000,00 107.988.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.001.000,00 129.000.000,00 (1.000,00) 100,00 244.051.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Srengat (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 47 244.050.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.601.000,00 243.600.000,00 (1.000,00) 100,00 152.850.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 72 122.527.000,00 (30.323.000,00) 80,16 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.400.000,00 122.077.000,00 (30.323.000,00) 80,10 136.738.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 73 111.388.000,00 (25.350.000,00) 81,46 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 73 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.288.000,00 110.938.000,00 (25.350.000,00) 81,40 133.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Togogan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 74 133.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.150.000,00 133.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 126.988.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Srengat (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 75 126.988.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.538.000,00 126.538.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 5.475.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 5.300.000,00 (175.000,00) 96,80 3.425.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 01 3.325.000,00 (100.000,00) 97,08 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00 2.125.000,00 (100.000,00) 95,51 2.050.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 02 1.975.000,00 (75.000,00) 96,34 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.075.000,00 (75.000,00) 93,48 SURPLUS / (DEFISIT) (9.482.905.362,00) (8.854.849.292,00) 628.056.070,00 93,38 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 17 KECAMATAN WONODADI KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.716.774.700,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 00 . 00 . 5 2.623.220.423,00 (93.554.277,00) 96,56 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.841.625.700,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.816.988.741,00 (24.636.959,00) 98,66 4.01 . 4.01.05 . 17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.841.625.700,00 (24.636.959,00) 1.816.988.741,00 98,66 BELANJA LANGSUNG 875.149.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 . 01 . 5 . 2 806.231.682,00 (68.917.318,00) 92,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.224.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 104.191.382,00 (32.618,00) 99,97 104.224.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 . 01 104.191.382,00 (32.618,00) 99,97 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.624.000,00 88.591.382,00 (32.618,00) 99,96 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.441.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 160.382.600,00 (1.058.400,00) 99,34 161.441.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 06 160.382.600,00 (1.058.400,00) 99,34 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.941.000,00 125.882.600,00 (1.058.400,00) 99,17 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 05 19.099.800,00 (200,00) 100,00 19.100.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 05 . 01 19.099.800,00 (200,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.099.800,00 (200,00) 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 11.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.250.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 01 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 02 5.250.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 565.734.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 498.107.900,00 (67.626.100,00) 88,05 467.384.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 01 399.757.900,00 (67.626.100,00) 85,53 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.400.000,00 196.500.000,00 (900.000,00) 99,54 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.984.000,00 203.257.900,00 (66.726.100,00) 75,29 19.950.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 02 19.950.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.625.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 03 7.625.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.625.000,00 7.625.000,00 0,00 100,00 70.775.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 05 70.775.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.775.000,00 70.775.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 13.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 13.450.000,00 (200.000,00) 98,53 9.150.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 01 8.950.000,00 (200.000,00) 97,81 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 8.950.000,00 (200.000,00) 97,81 4.500.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 02 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.716.774.700,00) (2.623.220.423,00) 93.554.277,00 96,56 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 18 KECAMATAN UDANAWU KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.873.106.600,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 00 . 00 . 5 2.584.440.068,00 (288.666.532,00) 89,95 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.005.044.600,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.779.897.917,00 (225.146.683,00) 88,77 4.01 . 4.01.05 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.005.044.600,00 (225.146.683,00) 1.779.897.917,00 88,77 BELANJA LANGSUNG 868.062.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 . 01 . 5 . 2 804.542.151,00 (63.519.849,00) 92,68 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 103.086.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 98.641.788,00 (4.444.212,00) 95,69 103.086.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 . 01 98.641.788,00 (4.444.212,00) 95,69 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.160.000,00 14.160.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.926.000,00 84.481.788,00 (4.444.212,00) 95,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 86.620.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 84.229.400,00 (2.390.600,00) 97,24 86.620.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 06 84.229.400,00 (2.390.600,00) 97,24 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.270.000,00 39.879.400,00 (2.390.600,00) 94,34 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.350.000,00 44.350.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 05 74.550.000,00 (6.550.000,00) 91,92 81.100.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 05 . 01 74.550.000,00 (6.550.000,00) 91,92 4.01 . 4.01.05 . 18 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.100.000,00 74.550.000,00 (6.550.000,00) 91,92 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 8.650.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 01 3.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.150.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 02 3.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 560.656.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 510.520.963,00 (50.135.037,00) 91,06 472.206.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 01 422.470.963,00 (49.735.037,00) 89,47 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.500.000,00 236.475.000,00 (4.025.000,00) 98,33 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231.706.000,00 185.995.963,00 (45.710.037,00) 80,27 12.725.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 02 12.725.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.725.000,00 12.725.000,00 0,00 100,00 20.750.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 03 20.350.000,00 (400.000,00) 98,07 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.750.000,00 20.350.000,00 (400.000,00) 98,07 54.975.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 05 54.975.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.775.000,00 53.775.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 27.950.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 27.950.000,00 0,00 100,00 23.300.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 01 23.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 02 4.650.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.873.106.600,00) (2.584.440.068,00) 288.666.532,00 89,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 19 KECAMATAN PONGGOK KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.300.306.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 00 . 00 . 5 2.981.766.616,50 (318.539.383,50) 90,35 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.038.230.500,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.957.231.441,00 (80.999.059,00) 96,03 4.01 . 4.01.05 . 19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.038.230.500,00 (80.999.059,00) 1.957.231.441,00 96,03 BELANJA LANGSUNG 1.262.075.500,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 . 01 . 5 . 2 1.024.535.175,50 (237.540.324,50) 81,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 227.630.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 217.923.250,00 (9.706.750,00) 95,74 227.630.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 . 01 217.923.250,00 (9.706.750,00) 95,74 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.430.000,00 201.723.250,00 (9.706.750,00) 95,41 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.490.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 108.890.100,00 (83.599.900,00) 56,57 192.490.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 06 108.890.100,00 (83.599.900,00) 56,57 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.420.000,00 2.800.000,00 (620.000,00) 81,87 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.970.000,00 25.341.850,00 (66.628.150,00) 27,55 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.100.000,00 80.748.250,00 (16.351.750,00) 83,16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90.910.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 86.436.700,00 (4.473.300,00) 95,08 90.910.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 . 01 86.436.700,00 (4.473.300,00) 95,08 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.610.000,00 86.136.700,00 (4.473.300,00) 95,06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.975.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 7.151.700,00 (6.823.300,00) 51,17 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.950.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 01 3.476.700,00 (473.300,00) 88,02 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000,00 3.076.700,00 (473.300,00) 86,67 3.375.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 02 2.625.000,00 (750.000,00) 77,78 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.875.000,00 2.125.000,00 (750.000,00) 73,91 6.650.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 03 1.050.000,00 (5.600.000,00) 15,79 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.050.000,00 (750.000,00) 58,33 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 0,00 (4.850.000,00) 0,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 704.670.500,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 578.195.925,50 (126.474.574,50) 82,05 538.920.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 01 440.047.925,50 (98.872.574,50) 81,65 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.600.000,00 247.150.000,00 (21.450.000,00) 92,01 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.320.500,00 192.897.925,50 (77.422.574,50) 71,36 18.300.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 02 18.200.000,00 (100.000,00) 99,45 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 17.800.000,00 (100.000,00) 99,44 17.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 03 16.075.000,00 (1.725.000,00) 90,31 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 14.275.000,00 (1.725.000,00) 89,22 129.650.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 05 103.873.000,00 (25.777.000,00) 80,12 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.550.000,00 101.773.000,00 (25.777.000,00) 79,79 Program Pelayanan Kecamatan 32.400.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 25.937.500,00 (6.462.500,00) 80,05 21.200.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 01 17.737.500,00 (3.462.500,00) 83,67 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 16.537.500,00 (3.462.500,00) 82,69 11.200.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 02 8.200.000,00 (3.000.000,00) 73,21 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 7.000.000,00 (3.000.000,00) 70,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.300.306.000,00) (2.981.766.616,50) 318.539.383,50 90,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 20 KECAMATAN NGLEGOK KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.616.589.900,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 00 . 00 . 5 4.435.075.154,00 (181.514.746,00) 96,07 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.117.581.900,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 00 . 00 . 5 . 1 2.021.398.578,00 (96.183.322,00) 95,46 4.01 . 4.01.05 . 20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.117.581.900,00 (96.183.322,00) 2.021.398.578,00 95,46 BELANJA LANGSUNG 2.499.008.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 01 . 5 . 2 2.413.676.576,00 (85.331.424,00) 96,59 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212.548.800,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 211.564.515,00 (984.285,00) 99,54 212.548.800,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 01 211.564.515,00 (984.285,00) 99,54 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.348.800,00 192.364.515,00 (984.285,00) 99,49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 590.510.200,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 586.280.600,00 (4.229.600,00) 99,28 590.510.200,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 06 586.280.600,00 (4.229.600,00) 99,28 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.664.200,00 125.563.600,00 (1.100.600,00) 99,13 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 463.846.000,00 460.717.000,00 (3.129.000,00) 99,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 103.050.000,00 (750.000,00) 99,28 103.800.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 01 103.050.000,00 (750.000,00) 99,28 4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00 103.050.000,00 (750.000,00) 99,28 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8.635.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 8.625.000,00 (10.000,00) 99,88 2.325.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 01 2.325.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 1.550.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 02 1.550.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 4.760.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 03 4.750.000,00 (10.000,00) 99,79 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.760.000,00 4.750.000,00 (10.000,00) 99,79 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.552.714.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 1.473.801.461,00 (78.912.539,00) 94,92 532.081.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 01 453.724.811,00 (78.356.189,00) 85,27 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.081.000,00 415.724.811,00 (78.356.189,00) 84,14 73.550.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 02 73.550.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.550.000,00 73.550.000,00 0,00 100,00 14.320.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 03 14.320.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 100,00 178.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 05 178.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.800.000,00 178.800.000,00 0,00 100,00 131.597.650,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Nglegok 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 14 131.300.000,00 (297.650,00) 99,77 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131.597.650,00 131.300.000,00 (297.650,00) 99,77 533.665.350,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nglegok (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 43 533.561.350,00 (104.000,00) 99,98 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 533.665.350,00 533.561.350,00 (104.000,00) 99,98 88.700.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nglegok (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 71 88.545.300,00 (154.700,00) 99,83 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.500.000,00 45.345.300,00 (154.700,00) 99,66 Program Pelayanan Kecamatan 30.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 30.355.000,00 (445.000,00) 98,56 22.400.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 01 22.255.000,00 (145.000,00) 99,35 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 17.800.000,00 (100.000,00) 99,44 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 8.400.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 02 8.100.000,00 (300.000,00) 96,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.600.000,00 (300.000,00) 95,65 SURPLUS / (DEFISIT) (4.616.589.900,00) (4.435.075.154,00) 181.514.746,00 96,07 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 21 KECAMATAN SELOREJO KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.071.056.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 00 . 00 . 5 1.969.528.870,00 (101.527.130,00) 95,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.417.105.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 00 . 00 . 5 . 1 1.361.480.160,00 (55.624.840,00) 96,07 4.01 . 4.01.05 . 21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.417.105.000,00 (55.624.840,00) 1.361.480.160,00 96,07 BELANJA LANGSUNG 653.951.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 01 . 5 . 2 608.048.710,00 (45.902.290,00) 92,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.386.500,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 200.734.782,00 (2.651.718,00) 98,70 203.386.500,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 01 200.734.782,00 (2.651.718,00) 98,70 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.010.000,00 13.010.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.376.500,00 187.724.782,00 (2.651.718,00) 98,61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.818.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 71.624.600,00 (4.193.400,00) 94,47 75.818.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 06 71.624.600,00 (4.193.400,00) 94,47 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 900.000,00 (300.000,00) 75,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.990.000,00 36.096.600,00 (1.893.400,00) 95,02 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.628.000,00 34.628.000,00 (2.000.000,00) 94,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 21.200.000,00 (4.300.000,00) 83,14 25.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 01 21.200.000,00 (4.300.000,00) 83,14 4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 21.200.000,00 (4.300.000,00) 83,14 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 6.650.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 01 3.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 02 1.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 03 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 329.196.500,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 296.039.328,00 (33.157.172,00) 89,93 223.296.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 01 193.189.328,00 (30.107.172,00) 86,52 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.525.000,00 63.525.000,00 (3.000.000,00) 95,49 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.771.500,00 129.664.328,00 (27.107.172,00) 82,71 10.950.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 02 10.950.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 28.175.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 03 28.175.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.675.000,00 27.675.000,00 0,00 100,00 66.775.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 05 63.725.000,00 (3.050.000,00) 95,43 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.775.000,00 62.725.000,00 (3.050.000,00) 95,36 Program Pelayanan Kecamatan 13.400.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 11.800.000,00 (1.600.000,00) 88,06 5.600.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 01 5.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.800.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 02 6.200.000,00 (1.600.000,00) 79,49 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 6.200.000,00 (1.600.000,00) 79,49 SURPLUS / (DEFISIT) (2.071.056.000,00) (1.969.528.870,00) 101.527.130,00 95,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 22 KECAMATAN KESAMBEN KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 2.774.269.050,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 00 . 00 . 5 2.654.937.270,00 (119.331.780,00) 95,70 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.842.360.050,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.774.338.948,00 (68.021.102,00) 96,31 4.01 . 4.01.05 . 22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.842.360.050,00 (68.021.102,00) 1.774.338.948,00 96,31 BELANJA LANGSUNG 931.909.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 01 . 5 . 2 880.598.322,00 (51.310.678,00) 94,49 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.164.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 126.756.500,00 (6.407.500,00) 95,19 133.164.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 01 126.756.500,00 (6.407.500,00) 95,19 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.460.000,00 14.460.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.704.000,00 112.296.500,00 (6.407.500,00) 94,60 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 102.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 102.020.750,00 (479.250,00) 99,53 102.500.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 . 06 102.020.750,00 (479.250,00) 99,53 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 50.990.750,00 (309.250,00) 99,40 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 49.830.000,00 (170.000,00) 99,66 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69.040.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 05 68.459.000,00 (581.000,00) 99,16 69.040.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 05 . 01 68.459.000,00 (581.000,00) 99,16 4.01 . 4.01.05 . 22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.040.000,00 68.459.000,00 (581.000,00) 99,16 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 29.950.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 29.950.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.750.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 01 9.750.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 9.250.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 02 9.250.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 10.950.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 03 10.950.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 569.080.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 525.402.072,00 (43.677.928,00) 92,32 475.865.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 01 432.187.072,00 (43.677.928,00) 90,82 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 259.700.000,00 259.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.165.000,00 172.487.072,00 (43.677.928,00) 79,79 23.790.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 02 23.790.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.590.000,00 22.590.000,00 0,00 100,00 15.450.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 03 15.450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 53.975.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 05 53.975.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.775.000,00 52.775.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Kecamatan 28.175.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 28.010.000,00 (165.000,00) 99,41 15.850.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 01 15.685.000,00 (165.000,00) 98,96 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.650.000,00 14.485.000,00 (165.000,00) 98,87 12.325.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 02 12.325.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.325.000,00 12.325.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (2.774.269.050,00) (2.654.937.270,00) 119.331.780,00 95,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 12.665.938.722,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 10.907.059.860,40 (1.758.878.861,60) 86,11 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.181.272.722,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 5.373.973.839,00 (807.298.883,00) 86,94 4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.181.272.722,00 (807.298.883,00) 5.373.973.839,00 86,94 BELANJA LANGSUNG 6.484.666.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.533.086.021,40 (951.579.978,60) 85,33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 990.363.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 981.518.257,00 (8.844.743,00) 99,11 990.363.000,00 Penyediaan Dan peningkatan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 981.518.257,00 (8.844.743,00) 99,11 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969.063.000,00 960.218.257,00 (8.844.743,00) 99,09 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 344.057.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 301.508.375,40 (42.548.624,60) 87,63 344.057.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 301.508.375,40 (42.548.624,60) 87,63 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.266.000,00 199.305.875,40 (24.960.124,60) 88,87 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.791.000,00 99.802.500,00 (16.988.500,00) 85,45 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.203.950.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 1.184.181.297,00 (19.768.703,00) 98,36 618.260.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 01 611.298.762,00 (6.961.238,00) 98,87 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 614.360.000,00 607.398.762,00 (6.961.238,00) 98,87 585.690.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 572.882.535,00 (12.807.465,00) 97,81 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 11.800.000,00 (950.000,00) 92,55 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.940.000,00 561.082.535,00 (11.857.465,00) 97,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 205.635.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 168.059.336,00 (37.575.664,00) 81,73 22.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01 18.333.775,00 (4.066.225,00) 81,85 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.933.775,00 (4.066.225,00) 79,67 127.300.000,00 Pelaksanaan Self Assesment APIP 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 03 93.798.561,00 (33.501.439,00) 73,68 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.900.000,00 91.398.561,00 (33.501.439,00) 73,18 55.935.000,00 Inventarisasi Pelaporan Dan Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 55.927.000,00 (8.000,00) 99,99 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.535.000,00 53.527.000,00 (8.000,00) 99,99 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH 3.740.661.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 2.897.818.756,00 (842.842.244,00) 77,47 1.627.791.000,00 Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 1.297.426.875,00 (330.364.125,00) 79,70 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 786.608.000,00 597.110.000,00 (189.498.000,00) 75,91 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841.183.000,00 700.316.875,00 (140.866.125,00) 83,25 194.000.000,00 Kegiatan Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 188.822.871,00 (5.177.129,00) 97,33 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 79.650.000,00 (2.550.000,00) 96,90 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.800.000,00 109.172.871,00 (2.627.129,00) 97,65 227.770.000,00 Kegiatan pemantauan ,pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 05 164.586.406,00 (63.183.594,00) 72,26 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182.850.000,00 119.700.000,00 (63.150.000,00) 65,46 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.920.000,00 44.886.406,00 (33.594,00) 99,93 120.200.000,00 Kegiatan Verifikasi LHKASN 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 10 82.298.000,00 (37.902.000,00) 68,47 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.000.000,00 66.250.000,00 (32.750.000,00) 66,92 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 16.048.000,00 (5.152.000,00) 75,70 82.800.000,00 Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 14 69.253.190,00 (13.546.810,00) 83,64 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.050.000,00 68.803.190,00 (13.246.810,00) 83,86 355.800.000,00 Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 15 315.357.208,00 (40.442.792,00) 88,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.700.000,00 163.500.000,00 (7.200.000,00) 95,78 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.131.000,00 129.927.208,00 (32.203.792,00) 80,14 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.969.000,00 21.930.000,00 (1.039.000,00) 95,48 538.750.000,00 Kegiatan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 16 337.709.089,00 (201.040.911,00) 62,68 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 365.000.000,00 255.857.500,00 (109.142.500,00) 70,10 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.750.000,00 81.851.589,00 (91.898.411,00) 47,11 343.000.000,00 Review Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 17 317.135.904,00 (25.864.096,00) 92,46 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.100.000,00 313.235.904,00 (25.864.096,00) 92,37 250.550.000,00 Evaluasi SAKIP OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 18 125.229.213,00 (125.320.787,00) 49,98 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.600.000,00 42.000.000,00 (108.600.000,00) 27,89 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.950.000,00 83.229.213,00 (16.720.787,00) 83,27 SURPLUS / (DEFISIT) (12.665.938.722,00) (10.907.059.860,40) 1.758.878.861,60 86,11 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 14.230.645.350,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 13.606.336.410,50 (624.308.939,50) 95,61 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.961.366.850,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.804.310.419,00 (157.056.431,00) 96,04 4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.961.366.850,00 (157.056.431,00) 3.804.310.419,00 96,04 BELANJA LANGSUNG 10.269.278.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 9.802.025.991,50 (467.252.508,50) 95,45 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.152.990.100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 1.132.119.206,00 (20.870.894,00) 98,19 1.152.990.100,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 1.132.119.206,00 (20.870.894,00) 98,19 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00 37.050.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.940.100,00 1.095.069.206,00 (20.870.894,00) 98,13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.056.911.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 1.023.409.552,00 (33.501.448,00) 96,83 1.056.911.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 01 1.023.409.552,00 (33.501.448,00) 96,83 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.236.000,00 563.784.552,00 (33.451.448,00) 94,40 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 454.050.000,00 454.000.000,00 (50.000,00) 99,99 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 541.850.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 502.104.528,00 (39.745.472,00) 92,66 90.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 78.694.528,00 (12.005.472,00) 86,76 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 78.694.528,00 (12.005.472,00) 86,76 451.150.000,00 Capacity Building Perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 02 423.410.000,00 (27.740.000,00) 93,85 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.125.000,00 750.000,00 (375.000,00) 66,67 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450.025.000,00 422.660.000,00 (27.365.000,00) 93,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 184.415.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 172.451.210,00 (11.964.190,00) 93,51 7.225.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 5.804.500,00 (1.420.500,00) 80,34 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00 5.804.500,00 (1.420.500,00) 80,34 9.500.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 8.677.000,00 (823.000,00) 91,34 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 8.677.000,00 (823.000,00) 91,34 167.690.400,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 03 157.969.710,00 (9.720.690,00) 94,20 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.115.400,00 156.394.710,00 (9.720.690,00) 94,15 Program Penelitian dan Pengembangan 1.889.848.000,00 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 184.320.000,00 Kajian Bidang Ekonomi Pembangunan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 182.690.300,00 (1.629.700,00) 99,12 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.775.000,00 2.525.000,00 (250.000,00) 90,99 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.545.000,00 180.165.300,00 (1.379.700,00) 99,24 332.675.000,00 Kajian Bidang Sosial Budaya 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 327.650.000,00 (5.025.000,00) 98,49 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 2.500.000,00 (25.000,00) 99,01 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.150.000,00 325.150.000,00 (5.000.000,00) 98,49 377.725.000,00 Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 373.384.400,00 (4.340.600,00) 98,85 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 1.025.000,00 (1.500.000,00) 40,59 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.200.000,00 372.359.400,00 (2.840.600,00) 99,24 157.675.000,00 Kajian Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 04 156.400.000,00 (1.275.000,00) 99,19 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 2.500.000,00 (25.000,00) 99,01 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.150.000,00 153.900.000,00 (1.250.000,00) 99,19 323.978.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 314.194.036,00 (9.783.964,00) 96,98 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.453.000,00 313.669.036,00 (9.783.964,00) 96,98 357.375.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 317.061.474,00 (40.313.526,00) 88,72 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.775.000,00 55.975.000,00 (800.000,00) 98,59 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.600.000,00 261.086.474,00 (39.513.526,00) 86,86 156.100.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 153.706.876,00 (2.393.124,00) 98,47 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.775.000,00 8.775.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.325.000,00 144.931.876,00 (2.393.124,00) 98,38 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah 100.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 94.463.000,00 (5.537.000,00) 94,46 100.000.000,00 Evaluasi, Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 94.463.000,00 (5.537.000,00) 94,46 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.675.000,00 24.300.000,00 (375.000,00) 98,48 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.325.000,00 70.163.000,00 (5.162.000,00) 93,15 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 1.754.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 1.645.592.618,00 (108.507.382,00) 93,81 209.780.000,00 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01 201.694.000,00 (8.086.000,00) 96,15 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.750.000,00 75.000.000,00 (4.750.000,00) 94,04 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.030.000,00 126.694.000,00 (3.336.000,00) 97,43 324.900.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 02 302.285.644,00 (22.614.356,00) 93,04 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.050.000,00 144.230.000,00 (10.820.000,00) 93,02 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.850.000,00 158.055.644,00 (11.794.356,00) 93,06 181.600.000,00 Penyusunan RKPD Perubahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 167.232.978,00 (14.367.022,00) 92,09 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.814.000,00 69.758.000,00 (11.056.000,00) 86,32 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.786.000,00 97.474.978,00 (3.311.022,00) 96,71 257.266.900,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 246.935.371,00 (10.331.529,00) 95,98 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.750.000,00 62.975.000,00 (775.000,00) 98,78 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.516.900,00 183.960.371,00 (9.556.529,00) 95,06 352.393.100,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 05 325.754.250,00 (26.638.850,00) 92,44 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.025.000,00 1.525.000,00 (500.000,00) 75,31 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.368.100,00 324.229.250,00 (26.138.850,00) 92,54 219.200.000,00 Pendampingan dan Koordinasi Penyusunan Renja 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 06 204.042.000,00 (15.158.000,00) 93,08 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.200.000,00 201.042.000,00 (15.158.000,00) 92,99 208.960.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 07 197.648.375,00 (11.311.625,00) 94,59 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.710.000,00 147.398.375,00 (11.311.625,00) 92,87 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah 526.995.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 518.093.242,00 (8.901.758,00) 98,31 323.100.000,00 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 01 322.843.992,00 (256.008,00) 99,92 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268.389.000,00 268.380.000,00 (9.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.711.000,00 54.463.992,00 (247.008,00) 99,55 203.895.000,00 Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 02 195.249.250,00 (8.645.750,00) 95,76 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180.895.000,00 172.360.000,00 (8.535.000,00) 95,28 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 22.889.250,00 (110.750,00) 99,52 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 1.020.055.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 1.008.666.153,00 (11.388.847,00) 98,88 138.775.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01 135.991.110,00 (2.783.890,00) 97,99 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.000.000,00 (375.000,00) 88,89 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.400.000,00 132.991.110,00 (2.408.890,00) 98,22 80.700.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 02 80.466.089,00 (233.911,00) 99,71 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.475.000,00 (225.000,00) 91,67 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 77.991.089,00 (8.911,00) 99,99 82.580.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 03 76.491.954,00 (6.088.046,00) 92,63 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.180.000,00 74.091.954,00 (6.088.046,00) 92,41 718.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04 715.717.000,00 (2.283.000,00) 99,68 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.375.000,00 5.475.000,00 (900.000,00) 85,88 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711.625.000,00 710.242.000,00 (1.383.000,00) 99,81 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 946.810.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 839.678.552,00 (107.131.448,00) 88,69 255.883.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 230.214.104,00 (25.668.896,00) 89,97 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.940.000,00 47.915.000,00 (6.025.000,00) 88,83 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.943.000,00 132.299.104,00 (19.643.896,00) 87,07 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 159.312.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 02 149.798.000,00 (9.514.000,00) 94,03 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 2.475.000,00 (1.575.000,00) 61,11 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.262.000,00 147.323.000,00 (7.939.000,00) 94,89 164.640.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 03 100.104.524,00 (64.535.476,00) 60,80 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 2.850.000,00 (900.000,00) 76,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.890.000,00 97.254.524,00 (63.635.476,00) 60,45 179.940.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 178.680.045,00 (1.259.955,00) 99,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.525.000,00 525.000,00 (1.000.000,00) 34,43 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.415.000,00 178.155.045,00 (259.955,00) 99,85 187.035.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 05 180.881.879,00 (6.153.121,00) 96,71 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.750.000,00 30.750.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.285.000,00 150.131.879,00 (6.153.121,00) 96,06 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 642.309.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 609.805.146,00 (32.503.854,00) 94,94 104.650.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01 103.128.993,00 (1.521.007,00) 98,55 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.275.000,00 99.753.993,00 (1.521.007,00) 98,50 197.009.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 02 185.726.200,00 (11.282.800,00) 94,27 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.509.000,00 181.226.200,00 (11.282.800,00) 94,14 133.750.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 03 115.977.453,00 (17.772.547,00) 86,71 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.625.000,00 111.852.453,00 (17.772.547,00) 86,29 206.900.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 04 204.972.500,00 (1.927.500,00) 99,07 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.525.000,00 3.525.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.375.000,00 201.447.500,00 (1.927.500,00) 99,05 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah 452.995.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 430.555.698,50 (22.439.301,50) 95,05 161.305.000,00 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 01 161.032.450,00 (272.550,00) 99,83 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.780.000,00 103.673.000,00 (107.000,00) 99,90 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.525.000,00 57.359.450,00 (165.550,00) 99,71 171.940.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 03 155.094.288,50 (16.845.711,50) 90,20 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.500.000,00 53.200.000,00 (4.300.000,00) 92,52 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.440.000,00 101.894.288,50 (12.545.711,50) 89,04 119.750.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 114.428.960,00 (5.321.040,00) 95,56 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.200.000,00 61.100.000,00 (2.100.000,00) 96,68 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.550.000,00 53.328.960,00 (3.221.040,00) 94,30 SURPLUS / (DEFISIT) (14.230.645.350,00) (13.606.336.410,50) 624.308.939,50 95,61 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 25.498.911.383,25 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 31.557.592.615,15 6.058.681.231,90 123,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.498.911.383,25 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 31.557.592.615,15 6.058.681.231,90 123,76 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 617.308.514,00 (420.119.329,00) 197.189.185,00 31,94 Perda No. 13 Tahun 2011 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.743.690.019,50 59.890.556,45 1.803.580.575,95 103,43 Perda No.2 Thn 2001 Tgl 2 Agustus 2001 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.137.912.849,75 6.418.910.004,45 29.556.822.854,20 127,74 SK Bupati Blitar No.033/1/409.012/2002 SK Bupati Blitar No.188/77/409.012/KPTS BELANJA 19.467.157.034,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 16.189.600.821,00 (3.277.556.213,00) 83,16 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.571.052.034,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.722.983.859,00 (2.848.068.175,00) 62,38 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.571.052.034,00 (2.848.068.175,00) 4.722.983.859,00 62,38 BELANJA LANGSUNG 11.896.105.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 11.466.616.962,00 (429.488.038,00) 96,39 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.264.199.300,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17 2.264.199.300,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.042.450.000,00 984.321.000,00 (58.129.000,00) 94,42 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.221.749.300,00 1.170.469.547,00 (51.279.753,00) 95,80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.839.787.475,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25 1.839.787.475,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.062.210.475,00 1.035.386.045,00 (26.824.430,00) 97,47 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 773.077.000,00 749.272.500,00 (23.804.500,00) 96,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 648.997.572,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05 648.997.572,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.497.572,00 621.890.971,00 (25.606.601,00) 96,05 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 3.142.279.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 3.095.700.575,00 (46.578.425,00) 98,52 1.317.691.400,00 Penyusunan perda dan perbup tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 12 1.293.616.475,00 (24.074.925,00) 98,17 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 911.731.400,00 898.208.000,00 (13.523.400,00) 98,52 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.960.000,00 395.408.475,00 (10.551.525,00) 97,40 544.015.000,00 Verifikasi anggaran SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 13 538.775.500,00 (5.239.500,00) 99,04 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.100.000,00 95.049.000,00 (51.000,00) 99,95 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448.915.000,00 443.726.500,00 (5.188.500,00) 98,84 1.111.804.000,00 Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 14 1.106.966.520,00 (4.837.480,00) 99,56 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 244.800.000,00 242.820.000,00 (1.980.000,00) 99,19 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.004.000,00 714.196.420,00 (2.807.580,00) 99,61 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.950.100,00 (49.900,00) 99,97 168.768.600,00 Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 15 156.342.080,00 (12.426.520,00) 92,64 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.200.000,00 78.900.000,00 (300.000,00) 99,62 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.568.600,00 77.442.080,00 (12.126.520,00) 86,46 Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 1.256.405.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 1.148.976.650,00 (107.428.350,00) 91,45 116.520.000,00 Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 99.849.696,00 (16.670.304,00) 85,69 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.280.000,00 5.948.000,00 (12.332.000,00) 32,54 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.240.000,00 93.901.696,00 (4.338.304,00) 95,58 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 557.285.000,00 Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 537.454.848,00 (19.830.152,00) 96,44 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 231.900.000,00 218.200.000,00 (13.700.000,00) 94,09 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.485.000,00 284.954.848,00 (3.530.152,00) 98,78 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.900.000,00 34.300.000,00 (2.600.000,00) 92,95 582.600.000,00 Evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 511.672.106,00 (70.927.894,00) 87,83 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176.300.000,00 114.400.000,00 (61.900.000,00) 64,89 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.300.000,00 397.272.106,00 (9.027.894,00) 97,78 Program Penatausahaan Keuangan Daerah 1.102.769.630,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 1.045.632.042,00 (57.137.588,00) 94,82 307.940.000,00 Pelayanan dan fasilitasi kas daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 302.488.341,00 (5.451.659,00) 98,23 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.900.000,00 102.732.000,00 (1.168.000,00) 98,88 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.040.000,00 199.756.341,00 (4.283.659,00) 97,90 409.766.210,00 Penatausahaan pengelolaan keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 03 360.613.801,00 (49.152.409,00) 88,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.375.000,00 38.200.000,00 (9.175.000,00) 80,63 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362.391.210,00 322.413.801,00 (39.977.409,00) 88,97 186.112.500,00 Pelayanan penerbitan SP2D dan SP2B 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 04 185.257.500,00 (855.000,00) 99,54 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.420.000,00 51.420.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.692.500,00 133.837.500,00 (855.000,00) 99,37 198.950.920,00 Penatausahaan Gaji PNSD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 197.272.400,00 (1.678.520,00) 99,16 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.388.500,00 62.225.000,00 (163.500,00) 99,74 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.562.420,00 135.047.400,00 (1.515.020,00) 98,89 Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah 1.641.667.023,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 1.608.967.632,00 (32.699.391,00) 98,01 797.099.600,00 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 01 795.309.315,00 (1.790.285,00) 99,78 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.325.000,00 207.422.000,00 (903.000,00) 99,57 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 588.774.600,00 587.887.315,00 (887.285,00) 99,85 676.940.000,00 Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 656.349.400,00 (20.590.600,00) 96,96 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.600.000,00 294.625.000,00 (17.975.000,00) 94,25 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.340.000,00 212.224.400,00 (2.115.600,00) 99,01 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,67 167.627.423,00 Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 157.308.917,00 (10.318.506,00) 93,84 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.525.000,00 30.525.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.102.423,00 126.783.917,00 (10.318.506,00) 92,47 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 SURPLUS / (DEFISIT) 6.031.754.349,25 15.367.991.794,15 9.336.237.444,90 254,78 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 2.158.415.103.057,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 2.115.289.237.037,00 (43.125.866.020,00) 98,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00 DANA PERIMBANGAN 1.702.932.392.371,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.622.294.376.590,00 (80.638.015.781,00) 95,26 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 133.324.373.353,00 (39.933.419.901,00) 93.390.953.452,00 70,05 Surat DJPK No.S-594/PK/2018 Pergub Jatim No.140 Tahun 2018 Surat DJPK No.S-594/PK/2018 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.153.914.324.000,00 0,00 1.153.914.324.000,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 415.693.695.018,00 (40.704.595.880,00) 374.989.099.138,00 90,21 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 455.482.710.686,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 492.994.860.447,00 37.512.149.761,00 108,24 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 82.981.000.000,00 10.014.480.000,00 92.995.480.000,00 112,07 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 154.362.101.686,00 27.778.112.561,00 182.140.214.247,00 118,00 Kep Gubernur Jatim No 188/614/KPTS/013/2014 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 209.083.790.000,00 (280.442.800,00) 208.803.347.200,00 99,87 Perpres RI Nomor 97 Tahun 2016 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 9.055.819.000,00 0,00 9.055.819.000,00 100,00 Surat SEKDAPROV No.903/17.519/201/2018 BELANJA 390.685.449.519,28 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 382.722.284.068,00 (7.963.165.451,28) 97,96 BELANJA TIDAK LANGSUNG 390.685.449.519,28 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 382.722.284.068,00 (7.963.165.451,28) 97,96 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 50.376.975.500,00 (2.173.750.000,00) 48.203.225.500,00 95,69 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.655.200.000,00 (35.000.000,00) 7.620.200.000,00 99,54 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 12.078.426.519,28 (124.306.051,28) 11.954.120.468,00 98,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 315.574.847.500,00 (701.867.900,00) 314.872.979.600,00 99,78 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000,00 (4.928.241.500,00) 71.758.500,00 1,44 SURPLUS / (DEFISIT) 1.767.729.653.537,72 1.732.566.952.969,00 (35.162.700.568,72) 98,01 PEMBIAYAAN DAERAH 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 237.740.585.410,26 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 237.755.385.410,26 14.800.000,00 100,01 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 237.737.285.410,26 0,00 237.737.285.410,26 100,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.300.000,00 14.800.000,00 18.100.000,00 548,48 PEMBIAYAAN NETTO 237.740.585.410,26 237.755.385.410,26 14.800.000,00 100,01 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 BADAN PENDAPATAN DAERAH Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 BADAN PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 88.701.005.692,80 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 96.897.364.079,25 8.196.358.386,45 109,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH 88.701.005.692,80 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 96.897.364.079,25 8.196.358.386,45 109,24 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 88.443.005.692,80 8.069.494.516,01 96.512.500.208,81 109,12 Perda No. 2 Tahun 2011 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 258.000.000,00 126.863.870,44 384.863.870,44 149,17 Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 BELANJA 43.659.558.483,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 41.666.358.994,00 (1.993.199.489,00) 95,43 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.447.248.483,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.941.004.329,00 (506.244.154,00) 94,01 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.447.248.483,00 (506.244.154,00) 7.941.004.329,00 94,01 BELANJA LANGSUNG 35.212.310.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 33.725.354.665,00 (1.486.955.335,00) 95,78 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.991.680.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 23.966.682.801,00 (1.024.997.199,00) 95,90 24.991.680.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 23.966.682.801,00 (1.024.997.199,00) 95,90 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.800.000,00 39.975.000,00 (3.825.000,00) 91,27 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.947.880.000,00 23.926.707.801,00 (1.021.172.199,00) 95,91 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.089.400.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 1.021.023.775,00 (68.376.225,00) 93,72 1.089.400.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 01 1.021.023.775,00 (68.376.225,00) 93,72 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.750.000,00 237.333.775,00 (36.416.225,00) 86,70 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 811.750.000,00 779.790.000,00 (31.960.000,00) 96,06 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 619.400.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 617.155.263,00 (2.244.737,00) 99,64 619.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01 617.155.263,00 (2.244.737,00) 99,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.500.000,00 613.255.263,00 (2.244.737,00) 99,64 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9.150.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 8.150.000,00 (1.000.000,00) 89,07 4.700.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 4.200.000,00 (500.000,00) 89,36 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 700.000,00 (500.000,00) 58,33 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.450.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 02 3.950.000,00 (500.000,00) 88,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 700.000,00 (500.000,00) 58,33 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya 4.419.080.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 4.160.441.850,00 (258.638.150,00) 94,15 1.787.500.000,00 Pemutakhiran dan pemeliharaan data objek pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 01 1.691.236.000,00 (96.264.000,00) 94,61 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.783.000.000,00 1.686.736.000,00 (96.264.000,00) 94,60 619.050.000,00 Pengelolaan dan penetapan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 02 618.913.000,00 (137.000,00) 99,98 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.150.000,00 615.013.000,00 (137.000,00) 99,98 1.266.500.000,00 Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 03 1.105.934.550,00 (160.565.450,00) 87,32 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.262.000.000,00 1.101.434.550,00 (160.565.450,00) 87,28 746.030.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 04 744.358.300,00 (1.671.700,00) 99,78 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.300.000,00 (600.000,00) 84,62 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 742.130.000,00 741.058.300,00 (1.071.700,00) 99,86 Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya 1.762.550.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 1.649.096.577,00 (113.453.423,00) 93,56 1.472.650.000,00 Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 01 1.361.762.320,00 (110.887.680,00) 92,47 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.468.150.000,00 1.357.262.320,00 (110.887.680,00) 92,45 17.700.000,00 Fasilitasi pemrosesan pengajuan keberatan penetapan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 04 17.625.000,00 (75.000,00) 99,58 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.425.000,00 (75.000,00) 99,55 14.700.000,00 Pemeriksaan obyek pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 05 13.525.000,00 (1.175.000,00) 92,01 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 12.325.000,00 (1.175.000,00) 91,30 257.500.000,00 Optimalisasi penerimaan pajak daerah non PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 06 256.184.257,00 (1.315.743,00) 99,49 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.500.000,00 253.184.257,00 (1.315.743,00) 99,48 Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi 1.741.650.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 1.726.765.546,00 (14.884.454,00) 99,15 980.900.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 01 977.707.355,00 (3.192.645,00) 99,67 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 802.000.000,00 798.849.055,00 (3.150.945,00) 99,61 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 174.958.300,00 (41.700,00) 99,98 411.500.000,00 Penyusunan kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 04 406.951.000,00 (4.549.000,00) 98,89 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408.500.000,00 403.951.000,00 (4.549.000,00) 98,89 349.250.000,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi PAD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 05 342.107.191,00 (7.142.809,00) 97,95 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.450.000,00 340.307.191,00 (7.142.809,00) 97,94 Program Pengembangan System Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah 579.400.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 576.038.853,00 (3.361.147,00) 99,42 22.700.000,00 Rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 01 21.736.660,00 (963.340,00) 95,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 20.536.660,00 (963.340,00) 95,52 429.200.000,00 Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 02 427.895.000,00 (1.305.000,00) 99,70 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.200.000,00 5.000.000,00 (1.200.000,00) 80,65 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423.000.000,00 422.895.000,00 (105.000,00) 99,98 127.500.000,00 Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 03 126.407.193,00 (1.092.807,00) 99,14 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00 124.007.193,00 (492.807,00) 99,60 SURPLUS / (DEFISIT) 45.041.447.209,80 55.231.005.085,25 10.189.557.875,45 122,62 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 17.751.128.718,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 16.001.996.783,00 (1.749.131.935,00) 90,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.804.116.350,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.516.404.925,00 (287.711.425,00) 94,01 4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.804.116.350,00 (287.711.425,00) 4.516.404.925,00 94,01 BELANJA LANGSUNG 12.947.012.368,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 11.485.591.858,00 (1.461.420.510,00) 88,71 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 366.826.300,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 329.427.187,00 (37.399.113,00) 89,80 366.826.300,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 329.427.187,00 (37.399.113,00) 89,80 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00 33.220.000,00 (3.680.000,00) 90,03 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329.926.300,00 296.207.187,00 (33.719.113,00) 89,78 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 476.792.568,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 452.312.281,00 (24.480.287,00) 94,87 476.792.568,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 452.312.281,00 (24.480.287,00) 94,87 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.000.000,00 (1.000.000,00) 66,67 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.592.568,00 246.397.281,00 (15.195.287,00) 94,19 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.200.000,00 203.915.000,00 (8.285.000,00) 96,10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 264.696.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 264.696.000,00 0,00 100,00 264.696.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 01 264.696.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.196.000,00 264.196.000,00 0,00 100,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.860.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 12.860.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.430.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 6.430.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 100,00 6.430.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 02 6.430.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.930.000,00 4.930.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 6.893.560.000,00 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5.511.130.000,00 Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 5.275.936.200,00 (235.193.800,00) 95,73 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 36.300.000,00 (3.600.000,00) 90,98 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.471.230.000,00 5.239.636.200,00 (231.593.800,00) 95,77 642.470.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 553.515.447,00 (88.954.553,00) 86,15 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.520.000,00 551.565.447,00 (88.954.553,00) 86,11 58.435.000,00 Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 23.090.000,00 (35.345.000,00) 39,51 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.035.000,00 22.490.000,00 (33.545.000,00) 40,14 681.525.000,00 Pengembangan Kompetensi Pegawai 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 04 679.787.801,00 (1.737.199,00) 99,75 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.875.000,00 679.137.801,00 (1.737.199,00) 99,74 Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai 1.429.309.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 1.392.771.710,00 (36.537.290,00) 97,44 1.052.044.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 1.042.610.789,00 (9.433.211,00) 99,10 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 636.450.000,00 632.400.000,00 (4.050.000,00) 99,36 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415.594.000,00 410.210.789,00 (5.383.211,00) 98,70 150.445.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 148.643.566,00 (1.801.434,00) 98,80 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.945.000,00 146.143.566,00 (1.801.434,00) 98,78 140.515.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Struktural PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 03 137.207.463,00 (3.307.537,00) 97,65 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.015.000,00 134.707.463,00 (3.307.537,00) 97,60 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 86.305.000,00 Pembinaan Karir PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 05 64.309.892,00 (21.995.108,00) 74,51 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 600.000,00 (6.000.000,00) 9,09 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.705.000,00 63.709.892,00 (15.995.108,00) 79,93 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur 1.892.212.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 1.109.222.984,00 (782.989.516,00) 58,62 253.510.000,00 Pembinaan ASN Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 09 230.832.466,00 (22.677.534,00) 91,05 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.010.000,00 228.332.466,00 (22.677.534,00) 90,97 1.271.842.500,00 Pengadaan ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 10 516.435.049,00 (755.407.451,00) 40,61 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.900.000,00 140.600.000,00 (160.300.000,00) 46,73 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 970.942.500,00 375.835.049,00 (595.107.451,00) 38,71 366.860.000,00 Pengangkatan dan Pemberhentian ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 11 361.955.469,00 (4.904.531,00) 98,66 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.360.000,00 359.455.469,00 (4.904.531,00) 98,65 Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian 1.610.756.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 1.391.972.248,00 (218.783.752,00) 86,42 520.100.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 01 462.685.400,00 (57.414.600,00) 88,96 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.600.000,00 333.751.400,00 (43.848.600,00) 88,39 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 126.434.000,00 (13.566.000,00) 90,31 324.750.000,00 Fasilitasi Penunjang Kesejahteraan ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 05 287.248.558,00 (37.501.442,00) 88,45 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.250.000,00 284.748.558,00 (37.501.442,00) 88,36 486.836.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kinerja KORPS ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 06 387.447.390,00 (99.388.610,00) 79,58 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484.336.000,00 384.947.390,00 (99.388.610,00) 79,48 279.070.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan dan INKA 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 08 254.590.900,00 (24.479.100,00) 91,23 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.570.000,00 252.090.900,00 (24.479.100,00) 91,15 SURPLUS / (DEFISIT) (17.751.128.718,00) (16.001.996.783,00) 1.749.131.935,00 90,15 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.3 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2019 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 854.503.152.235,66 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 523.032.867.474,00 3.367.400.000,00 328.102.884.761,66 1 2.797.234.626,00 316.457.122.566,90 453.034.295.314,89 772.288.652.507,79 (82.214.499.727,87) 90,38 146.397.231.009,65 Pendidikan 48.424.964.920,00 630.510.000,00 97.341.756.089,65 1.01 522.730.000,00 96.941.703.560,76 47.642.360.190,00 145.106.793.750,76 (1.290.437.258,89) 99,12 146.397.231.009,65 DINAS PENDIDIKAN 48.424.964.920,00 630.510.000,00 97.341.756.089,65 1.01 . 1.01.01 522.730.000,00 96.941.703.560,76 47.642.360.190,00 145.106.793.750,76 (1.290.437.258,89) 99,12 DINAS PENDIDIKAN 630.510.000,00 146.397.231.009,65 48.424.964.920,00 97.341.756.089,65 1.01 . 1.01.01 . 01 522.730.000,00 96.941.703.560,76 47.642.360.190,00 145.106.793.750,76 (1.290.437.258,89) 99,12 1.877.421.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.730.000,00 1.663.691.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 186.665.000,00 1.644.710.415,00 0,00 1.831.375.415,00 (46.045.585,00) 97,55 1.877.421.000,00 0,00 1.663.691.000,00 213.730.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 186.665.000,00 1.644.710.415,00 0,00 1.831.375.415,00 (46.045.585,00) 97,55 556.075.020,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324.975.000,00 3.850.000,00 227.250.020,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.600.000,00 214.779.958,00 313.673.760,00 532.053.718,00 (24.021.302,00) 95,68 556.075.020,00 324.975.000,00 227.250.020,00 3.850.000,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 3.600.000,00 214.779.958,00 313.673.760,00 532.053.718,00 (24.021.302,00) 95,68 364.010.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.050.000,00 362.960.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 1.050.000,00 346.559.850,00 0,00 347.609.850,00 (16.400.150,00) 95,49 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 (15.500.000,00) 69,00 314.010.000,00 0,00 312.960.000,00 1.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 1.050.000,00 312.059.850,00 0,00 313.109.850,00 (900.150,00) 99,71 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 362.484.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 900.000,00 361.584.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 900.000,00 360.574.400,00 0,00 361.474.400,00 (1.009.600,00) 99,72 229.750.000,00 0,00 229.750.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perecanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 228.765.000,00 0,00 228.765.000,00 (985.000,00) 99,57 132.734.000,00 0,00 131.834.000,00 900.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan pelaporan keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 900.000,00 131.809.400,00 0,00 132.709.400,00 (24.600,00) 99,98 2.361.050.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 382.525.000,00 35.325.000,00 1.943.200.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 32.300.000,00 1.855.006.750,00 373.809.987,00 2.261.116.737,00 (99.933.263,00) 95,77 648.600.000,00 0,00 643.975.000,00 4.625.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 3.100.000,00 609.083.500,00 0,00 612.183.500,00 (36.416.500,00) 94,39 700.000.000,00 0,00 697.125.000,00 2.875.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 2.875.000,00 668.412.100,00 0,00 671.287.100,00 (28.712.900,00) 95,90 312.400.000,00 0,00 308.500.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang PAUD PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 2.400.000,00 296.794.100,00 0,00 299.194.100,00 (13.205.900,00) 95,77 385.150.000,00 382.525.000,00 0,00 2.625.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD dan PNF 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 2.625.000,00 0,00 373.809.987,00 376.434.987,00 (8.715.013,00) 97,74 100.000.000,00 0,00 80.950.000,00 19.050.000,00 Penyelenggaraan BOP Madrasah Diniyah (Madin) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 19.050.000,00 80.799.250,00 0,00 99.849.250,00 (150.750,00) 99,85 214.900.000,00 0,00 212.650.000,00 2.250.000,00 Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 2.250.000,00 199.917.800,00 0,00 202.167.800,00 (12.732.200,00) 94,08 80.676.468.203,34 Program Pendidikan Sekolah Dasar 27.351.940.650,00 12.325.000,00 53.312.202.553,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 10.825.000,00 53.286.374.605,83 28.616.173.450,00 81.913.373.055,83 1.236.904.852,49 101,53 1.315.000.000,00 0,00 1.315.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00 1.312.989.650,00 0,00 1.312.989.650,00 (2.010.350,00) 99,85 244.000.000,00 0,00 243.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 1.000.000,00 227.154.700,00 0,00 228.154.700,00 (15.845.300,00) 93,51 840.940.000,00 0,00 836.890.000,00 4.050.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 2.550.000,00 756.632.076,00 0,00 759.182.076,00 (81.757.924,00) 90,28 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 249.060.000,00 0,00 249.060.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 04 0,00 247.880.000,00 0,00 247.880.000,00 (1.180.000,00) 99,53 30.861.374,00 0,00 28.686.374,00 2.175.000,00 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 05 2.175.000,00 27.233.700,00 0,00 29.408.700,00 (1.452.674,00) 95,29 23.082.380.750,00 23.077.280.750,00 0,00 5.100.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 06 5.100.000,00 0,00 22.247.150.150,00 22.252.250.150,00 (830.130.600,00) 96,40 54.914.226.079,34 4.274.659.900,00 50.639.566.179,34 0,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 07 0,00 50.714.484.479,83 6.369.023.300,00 57.083.507.779,83 2.169.281.700,49 103,95 48.545.691.786,31 Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 20.234.039.270,00 57.950.000,00 28.253.702.516,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 45.825.000,00 29.252.383.314,93 18.210.927.993,00 47.509.136.307,93 (1.036.555.478,38) 97,86 1.369.754.784,00 0,00 1.361.154.784,00 8.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Ujian Nasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 2.625.000,00 1.314.191.584,00 0,00 1.316.816.584,00 (52.938.200,00) 96,14 395.740.000,00 0,00 392.365.000,00 3.375.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu, Penilaian dan Kurikulum Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 2.250.000,00 346.468.000,00 0,00 348.718.000,00 (47.022.000,00) 88,12 141.000.000,00 0,00 138.925.000,00 2.075.000,00 Fasilitasi Pembinaan Peserta Didik Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 1.650.000,00 137.128.000,00 0,00 138.778.000,00 (2.222.000,00) 98,42 995.360.000,00 0,00 987.060.000,00 8.300.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even pendidikan Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 4.500.000,00 936.316.550,00 0,00 940.816.550,00 (54.543.450,00) 94,52 46.578.164,00 0,00 45.828.164,00 750.000,00 Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) Daerah SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 150.000,00 43.762.000,00 0,00 43.912.000,00 (2.666.164,00) 94,28 16.881.567.520,00 16.849.617.520,00 26.950.000,00 5.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 5.000.000,00 18.190.000,00 16.271.929.999,00 16.295.119.999,00 (586.447.521,00) 96,53 28.715.691.318,31 3.384.421.750,00 25.301.419.568,31 29.850.000,00 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 29.650.000,00 26.456.327.180,93 1.938.997.994,00 28.424.975.174,93 (290.716.143,38) 98,99 646.650.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 131.485.000,00 3.400.000,00 511.765.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 3.400.000,00 484.938.343,00 127.775.000,00 616.113.343,00 (30.536.657,00) 95,28 296.250.000,00 0,00 294.725.000,00 1.525.000,00 Fasilitasi Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 1.525.000,00 272.891.230,00 0,00 274.416.230,00 (21.833.770,00) 92,63 350.400.000,00 131.485.000,00 217.040.000,00 1.875.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 1.875.000,00 212.047.113,00 127.775.000,00 341.697.113,00 (8.702.887,00) 97,52 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.007.381.000,00 Program Ketersediaan, Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 301.980.000,00 10.705.401.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 238.165.000,00 9.496.375.924,00 0,00 9.734.540.924,00 (1.272.840.076,00) 88,44 10.148.781.000,00 0,00 10.139.506.000,00 9.275.000,00 Pemenuhan tenaga pendidk dan kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 8.850.000,00 9.016.739.044,00 0,00 9.025.589.044,00 (1.123.191.956,00) 88,93 150.175.000,00 0,00 77.975.000,00 72.200.000,00 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 60.600.000,00 75.780.000,00 0,00 136.380.000,00 (13.795.000,00) 90,81 461.970.000,00 0,00 387.520.000,00 74.450.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 73.650.000,00 314.419.280,00 0,00 388.069.280,00 (73.900.720,00) 84,00 107.330.000,00 0,00 33.475.000,00 73.855.000,00 Seleksi dan Fasilitasi kepesertaan even tenaga Pendidik/ kependidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 39.715.000,00 24.245.000,00 0,00 63.960.000,00 (43.370.000,00) 59,59 139.125.000,00 0,00 66.925.000,00 72.200.000,00 Pelayanan Administrasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD, Pendidikan Non Formal Dan SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 05 55.350.000,00 65.192.600,00 0,00 120.542.600,00 (18.582.400,00) 86,64 386.777.818.050,01 Kesehatan 188.604.796.154,00 1.474.900.000,00 196.698.121.896,01 1.02 1.184.879.626,00 187.808.385.042,14 177.005.422.506,73 365.998.687.174,87 (20.779.130.875,14) 94,63 280.172.380.313,37 DINAS KESEHATAN 162.232.606.753,00 927.800.000,00 117.011.973.560,37 1.02 . 1.02.01 792.750.000,00 97.090.698.633,14 153.192.587.991,73 251.076.036.624,87 (29.096.343.688,50) 89,61 DINAS KESEHATAN 927.800.000,00 228.300.515.919,00 153.242.505.272,00 74.130.210.647,00 1.02 . 1.02.01 . 01 792.750.000,00 62.067.349.061,35 147.494.586.740,73 210.354.685.802,08 (17.945.830.116,92) 92,14 3.064.562.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 85.800.000,00 2.978.762.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 82.350.000,00 2.860.638.323,00 0,00 2.942.988.323,00 (121.574.177,00) 96,03 1.632.342.500,00 0,00 1.551.042.500,00 81.300.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administasi Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 77.850.000,00 1.486.238.323,00 0,00 1.564.088.323,00 (68.254.177,00) 95,82 1.432.220.000,00 0,00 1.427.720.000,00 4.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 4.500.000,00 1.374.400.000,00 0,00 1.378.900.000,00 (53.320.000,00) 96,28 1.159.357.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 616.625.000,00 2.375.000,00 540.357.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 1.850.000,00 513.849.170,00 592.199.400,00 1.107.898.570,00 (51.458.430,00) 95,56 1.159.357.000,00 616.625.000,00 540.357.000,00 2.375.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01 1.850.000,00 513.849.170,00 592.199.400,00 1.107.898.570,00 (51.458.430,00) 95,56 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.000.000,00 51.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00 50.840.000,00 0,00 50.840.000,00 (4.160.000,00) 92,44 55.000.000,00 0,00 51.000.000,00 4.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 0,00 50.840.000,00 0,00 50.840.000,00 (4.160.000,00) 92,44 695.606.500,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 78.000.000,00 6.200.000,00 611.406.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 5.000.000,00 556.060.753,00 70.000.000,00 631.060.753,00 (64.545.747,00) 90,72 540.606.500,00 0,00 538.206.500,00 2.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 502.993.253,00 0,00 504.793.253,00 (35.813.247,00) 93,38 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 148.000.000,00 78.000.000,00 66.200.000,00 3.800.000,00 Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 03 3.200.000,00 46.067.500,00 70.000.000,00 119.267.500,00 (28.732.500,00) 80,59 159.989.832.603,00 Program Pelayanan Kesehatan 141.657.269.256,00 53.125.000,00 18.279.438.347,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 26.350.000,00 13.249.246.701,00 138.297.883.950,14 151.573.480.651,14 (8.416.351.951,86) 94,74 858.020.000,00 0,00 855.270.000,00 2.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00 805.568.600,00 0,00 805.568.600,00 (52.451.400,00) 93,89 1.605.770.000,00 0,00 1.605.770.000,00 0,00 Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 03 0,00 1.428.144.572,00 0,00 1.428.144.572,00 (177.625.428,00) 88,94 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Bakung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Wonotirto 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Margomulyo 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Wates 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Binangun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Sutojayan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Kademangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Kanigoro 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Talun 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Selopuro 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Kesamben 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Boro 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Doko 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Wlingi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Slumbung 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Garum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Nglegok 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Sanankulon 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Ponggok 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Bacem 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Srengat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Wonodadi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BLUD Puskesmas Udanawu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.637.383.347,00 0,00 14.631.883.347,00 5.500.000,00 Jaminan Kesehatan Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 4.375.000,00 10.037.287.936,00 0,00 10.041.662.936,00 (4.595.720.411,00) 68,60 700.000.000,00 0,00 675.525.000,00 24.475.000,00 Penyelenggaraan Perijinan, Rekomendasi Sarana Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 2.475.000,00 470.075.593,00 0,00 472.550.593,00 (227.449.407,00) 67,51 2.748.747.856,00 2.748.747.856,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 1.787.811.189,14 1.787.811.189,14 (960.936.666,86) 65,04 134.400.361.400,00 134.400.361.400,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 133.198.924.089,00 133.198.924.089,00 (1.201.437.311,00) 99,11 531.390.000,00 0,00 510.990.000,00 20.400.000,00 Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 19.500.000,00 508.170.000,00 0,00 527.670.000,00 (3.720.000,00) 99,30 4.508.160.000,00 4.508.160.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 59 0,00 0,00 3.311.148.672,00 3.311.148.672,00 (1.197.011.328,00) 73,45 20.518.133.316,00 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 8.226.111.016,00 196.100.000,00 12.095.922.300,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 158.250.000,00 8.398.084.698,00 6.346.220.633,16 14.902.555.331,16 (5.615.577.984,84) 72,63 1.992.705.516,00 1.144.550.516,00 746.430.000,00 101.725.000,00 Pelayanan Kefarmasian dan BMHP 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 01 95.425.000,00 690.390.978,00 973.403.600,00 1.759.219.578,00 (233.485.938,00) 88,28 4.620.623.500,00 0,00 4.608.098.500,00 12.525.000,00 Pengadaan Obat (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 03 10.875.000,00 4.476.647.505,00 0,00 4.487.522.505,00 (133.100.995,00) 97,12 97.222.000,00 0,00 84.022.000,00 13.200.000,00 Pelayanan Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 04 13.200.000,00 57.006.298,00 0,00 70.206.298,00 (27.015.702,00) 72,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.284.404.300,00 7.081.560.500,00 3.154.643.800,00 48.200.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 05 33.725.000,00 2.296.366.761,00 5.372.817.033,16 7.702.908.794,16 (2.581.495.505,84) 74,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.523.178.000,00 0,00 3.502.728.000,00 20.450.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 07 5.025.000,00 877.673.156,00 0,00 882.698.156,00 (2.640.479.844,00) 25,05 31.637.572.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 44.500.000,00 351.150.000,00 31.241.922.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 298.950.000,00 28.405.138.250,35 40.847.800,00 28.744.936.050,35 (2.892.635.949,65) 90,86 1.000.000.000,00 0,00 992.700.000,00 7.300.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 01 7.300.000,00 990.950.000,00 0,00 998.250.000,00 (1.750.000,00) 99,83 4.078.000.000,00 0,00 4.078.000.000,00 0,00 Jampersal (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 02 0,00 3.038.947.800,00 0,00 3.038.947.800,00 (1.039.052.200,00) 74,52 2.339.133.500,00 0,00 2.329.558.500,00 9.575.000,00 Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 03 9.575.000,00 2.299.129.080,00 0,00 2.308.704.080,00 (30.429.420,00) 98,70 776.351.000,00 44.500.000,00 723.251.000,00 8.600.000,00 Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 04 5.200.000,00 586.271.745,00 40.847.800,00 632.319.545,00 (144.031.455,00) 81,45 3.871.899.000,00 0,00 3.770.124.000,00 101.775.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 05 101.475.000,00 3.427.621.809,35 0,00 3.529.096.809,35 (342.802.190,65) 91,15 90.000.000,00 0,00 88.200.000,00 1.800.000,00 Pelayanan Kesehatan Kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 07 1.800.000,00 78.992.000,00 0,00 80.792.000,00 (9.208.000,00) 89,77 135.400.000,00 0,00 135.400.000,00 0,00 Pembinaan Kesehatan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 08 0,00 134.290.000,00 0,00 134.290.000,00 (1.110.000,00) 99,18 1.055.368.500,00 0,00 1.049.468.500,00 5.900.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengembangan UKBM 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 09 5.900.000,00 932.386.250,00 0,00 938.286.250,00 (117.082.250,00) 88,91 230.420.000,00 0,00 226.970.000,00 3.450.000,00 Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 10 3.450.000,00 220.770.000,00 0,00 224.220.000,00 (6.200.000,00) 97,31 18.061.000.000,00 0,00 17.848.250.000,00 212.750.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 11 164.250.000,00 16.695.779.566,00 0,00 16.860.029.566,00 (1.200.970.434,00) 93,35 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.560.452.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 0,00 224.050.000,00 2.336.402.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 217.250.000,00 2.039.221.166,00 0,00 2.256.471.166,00 (303.980.834,00) 88,13 164.845.000,00 0,00 161.845.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Wabah dan Bencana 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 01 3.000.000,00 158.384.377,00 0,00 161.384.377,00 (3.460.623,00) 97,90 215.955.000,00 0,00 210.855.000,00 5.100.000,00 Peningkatan Imunisasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02 5.100.000,00 193.325.800,00 0,00 198.425.800,00 (17.529.200,00) 91,88 349.370.000,00 0,00 345.445.000,00 3.925.000,00 Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 03 3.775.000,00 323.977.500,00 0,00 327.752.500,00 (21.617.500,00) 93,81 399.550.000,00 0,00 250.200.000,00 149.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 04 146.800.000,00 224.126.000,00 0,00 370.926.000,00 (28.624.000,00) 92,84 1.430.732.000,00 0,00 1.368.057.000,00 62.675.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 58.575.000,00 1.139.407.489,00 0,00 1.197.982.489,00 (232.749.511,00) 83,73 8.620.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 2.620.000.000,00 5.000.000,00 5.995.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 2.750.000,00 5.994.270.000,00 2.147.434.957,43 8.144.454.957,43 (475.545.042,57) 94,48 2.620.000.000,00 2.620.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan / peningkatan / Pemeliharaan Sarana / prasarana fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 0,00 0,00 2.147.434.957,43 2.147.434.957,43 (472.565.042,57) 81,96 6.000.000.000,00 0,00 5.995.000.000,00 5.000.000,00 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 02 2.750.000,00 5.994.270.000,00 0,00 5.997.020.000,00 (2.980.000,00) 99,95 PUSKESMAS BAKUNG 0,00 1.242.862.880,00 200.850.000,00 1.042.012.880,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 757.283.783,00 142.418.542,00 899.702.325,00 (343.160.555,00) 72,39 1.242.862.880,00 Program Pelayanan Kesehatan 200.850.000,00 0,00 1.042.012.880,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 0,00 757.283.783,00 142.418.542,00 899.702.325,00 (343.160.555,00) 72,39 1.242.862.880,00 200.850.000,00 1.042.012.880,00 0,00 BLUD Puskesmas Bakung 1.02 . 1.02.01 . 02 . 16 . 05 0,00 757.283.783,00 142.418.542,00 899.702.325,00 (343.160.555,00) 72,39 PUSKESMAS WONOTIRTO 0,00 1.274.830.850,00 140.000.000,00 1.134.830.850,00 1.02 . 1.02.01 . 03 0,00 814.655.858,00 63.600.000,00 878.255.858,00 (396.574.992,00) 68,89 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.274.830.850,00 Program Pelayanan Kesehatan 140.000.000,00 0,00 1.134.830.850,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 0,00 814.655.858,00 63.600.000,00 878.255.858,00 (396.574.992,00) 68,89 1.274.830.850,00 140.000.000,00 1.134.830.850,00 0,00 BLUD Puskesmas Wonotirto 1.02 . 1.02.01 . 03 . 16 . 06 0,00 814.655.858,00 63.600.000,00 878.255.858,00 (396.574.992,00) 68,89 PUSKESMAS MARGOMULYO 0,00 1.290.047.624,00 177.062.368,00 1.112.985.256,00 1.02 . 1.02.01 . 04 0,00 956.570.257,00 156.475.924,00 1.113.046.181,00 (177.001.443,00) 86,28 1.290.047.624,00 Program Pelayanan Kesehatan 177.062.368,00 0,00 1.112.985.256,00 1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 0,00 956.570.257,00 156.475.924,00 1.113.046.181,00 (177.001.443,00) 86,28 1.290.047.624,00 177.062.368,00 1.112.985.256,00 0,00 BLUD Puskesmas Margomulyo 1.02 . 1.02.01 . 04 . 16 . 07 0,00 956.570.257,00 156.475.924,00 1.113.046.181,00 (177.001.443,00) 86,28 PUSKESMAS WATES 0,00 1.202.175.696,00 146.250.000,00 1.055.925.696,00 1.02 . 1.02.01 . 05 0,00 819.981.168,00 138.764.100,00 958.745.268,00 (243.430.428,00) 79,75 1.202.175.696,00 Program Pelayanan Kesehatan 146.250.000,00 0,00 1.055.925.696,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 0,00 819.981.168,00 138.764.100,00 958.745.268,00 (243.430.428,00) 79,75 1.202.175.696,00 146.250.000,00 1.055.925.696,00 0,00 BLUD Puskesmas Wates 1.02 . 1.02.01 . 05 . 16 . 08 0,00 819.981.168,00 138.764.100,00 958.745.268,00 (243.430.428,00) 79,75 PUSKESMAS BINANGUN 0,00 1.661.804.137,00 242.793.005,00 1.419.011.132,00 1.02 . 1.02.01 . 06 0,00 1.275.962.886,00 233.427.600,00 1.509.390.486,00 (152.413.651,00) 90,83 1.661.804.137,00 Program Pelayanan Kesehatan 242.793.005,00 0,00 1.419.011.132,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 0,00 1.275.962.886,00 233.427.600,00 1.509.390.486,00 (152.413.651,00) 90,83 1.661.804.137,00 242.793.005,00 1.419.011.132,00 0,00 BLUD Puskesmas Binangun 1.02 . 1.02.01 . 06 . 16 . 09 0,00 1.275.962.886,00 233.427.600,00 1.509.390.486,00 (152.413.651,00) 90,83 PUSKESMAS SUTOJAYAN 0,00 2.590.393.961,00 190.055.000,00 2.400.338.961,00 1.02 . 1.02.01 . 07 0,00 1.621.921.354,00 170.971.500,00 1.792.892.854,00 (797.501.107,00) 69,21 2.590.393.961,00 Program Pelayanan Kesehatan 190.055.000,00 0,00 2.400.338.961,00 1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 0,00 1.621.921.354,00 170.971.500,00 1.792.892.854,00 (797.501.107,00) 69,21 2.590.393.961,00 190.055.000,00 2.400.338.961,00 0,00 BLUD Puskesmas Sutojayan 1.02 . 1.02.01 . 07 . 16 . 10 0,00 1.621.921.354,00 170.971.500,00 1.792.892.854,00 (797.501.107,00) 69,21 PUSKESMAS KADEMANGAN 0,00 2.738.113.041,00 234.085.803,00 2.504.027.238,00 1.02 . 1.02.01 . 08 0,00 2.034.754.398,00 212.864.499,00 2.247.618.897,00 (490.494.144,00) 82,09 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.738.113.041,00 Program Pelayanan Kesehatan 234.085.803,00 0,00 2.504.027.238,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 0,00 2.034.754.398,00 212.864.499,00 2.247.618.897,00 (490.494.144,00) 82,09 2.738.113.041,00 234.085.803,00 2.504.027.238,00 0,00 BLUD Puskesmas Kademangan 1.02 . 1.02.01 . 08 . 16 . 11 0,00 2.034.754.398,00 212.864.499,00 2.247.618.897,00 (490.494.144,00) 82,09 PUSKESMAS KANIGORO 0,00 3.536.711.300,00 1.481.190.536,00 2.055.520.764,00 1.02 . 1.02.01 . 09 0,00 1.846.010.347,00 174.408.532,00 2.020.418.879,00 (1.516.292.421,00) 57,13 3.536.711.300,00 Program Pelayanan Kesehatan 1.481.190.536,00 0,00 2.055.520.764,00 1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 0,00 1.846.010.347,00 174.408.532,00 2.020.418.879,00 (1.516.292.421,00) 57,13 3.536.711.300,00 1.481.190.536,00 2.055.520.764,00 0,00 BLUD Puskesmas Kanigoro 1.02 . 1.02.01 . 09 . 16 . 12 0,00 1.846.010.347,00 174.408.532,00 2.020.418.879,00 (1.516.292.421,00) 57,13 PUSKESMAS TALUN 0,00 2.384.793.765,00 307.507.847,00 2.077.285.918,00 1.02 . 1.02.01 . 10 0,00 1.574.410.027,00 295.983.166,00 1.870.393.193,00 (514.400.572,00) 78,43 2.384.793.765,00 Program Pelayanan Kesehatan 307.507.847,00 0,00 2.077.285.918,00 1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 0,00 1.574.410.027,00 295.983.166,00 1.870.393.193,00 (514.400.572,00) 78,43 2.384.793.765,00 307.507.847,00 2.077.285.918,00 0,00 BLUD Puskesmas Talun 1.02 . 1.02.01 . 10 . 16 . 13 0,00 1.574.410.027,00 295.983.166,00 1.870.393.193,00 (514.400.572,00) 78,43 PUSKESMAS SELOPURO 0,00 2.663.996.234,00 495.800.000,00 2.168.196.234,00 1.02 . 1.02.01 . 11 0,00 1.729.336.917,00 300.621.622,00 2.029.958.539,00 (634.037.695,00) 76,20 2.663.996.234,00 Program Pelayanan Kesehatan 495.800.000,00 0,00 2.168.196.234,00 1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 0,00 1.729.336.917,00 300.621.622,00 2.029.958.539,00 (634.037.695,00) 76,20 2.663.996.234,00 495.800.000,00 2.168.196.234,00 0,00 BLUD Puskesmas Selopuro 1.02 . 1.02.01 . 11 . 16 . 14 0,00 1.729.336.917,00 300.621.622,00 2.029.958.539,00 (634.037.695,00) 76,20 PUSKESMAS KESAMBEN 0,00 2.925.146.959,00 335.500.000,00 2.589.646.959,00 1.02 . 1.02.01 . 12 0,00 2.239.981.050,00 282.645.902,00 2.522.626.952,00 (402.520.007,00) 86,24 2.925.146.959,00 Program Pelayanan Kesehatan 335.500.000,00 0,00 2.589.646.959,00 1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 0,00 2.239.981.050,00 282.645.902,00 2.522.626.952,00 (402.520.007,00) 86,24 2.925.146.959,00 335.500.000,00 2.589.646.959,00 0,00 BLUD Puskesmas Kesamben 1.02 . 1.02.01 . 12 . 16 . 15 0,00 2.239.981.050,00 282.645.902,00 2.522.626.952,00 (402.520.007,00) 86,24 PUSKESMAS BORO 0,00 1.219.064.200,00 223.937.955,00 995.126.245,00 1.02 . 1.02.01 . 13 0,00 880.334.413,00 193.417.000,00 1.073.751.413,00 (145.312.787,00) 88,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.219.064.200,00 Program Pelayanan Kesehatan 223.937.955,00 0,00 995.126.245,00 1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 0,00 880.334.413,00 193.417.000,00 1.073.751.413,00 (145.312.787,00) 88,08 1.219.064.200,00 223.937.955,00 995.126.245,00 0,00 BLUD Puskesmas Boro 1.02 . 1.02.01 . 13 . 16 . 16 0,00 880.334.413,00 193.417.000,00 1.073.751.413,00 (145.312.787,00) 88,08 PUSKESMAS DOKO 0,00 1.359.074.292,00 222.108.489,00 1.136.965.803,00 1.02 . 1.02.01 . 14 0,00 981.377.004,00 183.982.400,00 1.165.359.404,00 (193.714.888,00) 85,75 1.359.074.292,00 Program Pelayanan Kesehatan 222.108.489,00 0,00 1.136.965.803,00 1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 0,00 981.377.004,00 183.982.400,00 1.165.359.404,00 (193.714.888,00) 85,75 1.359.074.292,00 222.108.489,00 1.136.965.803,00 0,00 BLUD Puskesmas Doko 1.02 . 1.02.01 . 14 . 16 . 17 0,00 981.377.004,00 183.982.400,00 1.165.359.404,00 (193.714.888,00) 85,75 PUSKESMAS WLINGI 0,00 2.704.389.134,00 675.585.399,00 2.028.803.735,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 1.897.336.097,00 237.883.950,00 2.135.220.047,00 (569.169.087,00) 78,95 2.704.389.134,00 Program Pelayanan Kesehatan 675.585.399,00 0,00 2.028.803.735,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 0,00 1.897.336.097,00 237.883.950,00 2.135.220.047,00 (569.169.087,00) 78,95 2.704.389.134,00 675.585.399,00 2.028.803.735,00 0,00 BLUD Puskesmas Wlingi 1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 18 0,00 1.897.336.097,00 237.883.950,00 2.135.220.047,00 (569.169.087,00) 78,95 PUSKESMAS GANDUSARI 0,00 2.581.546.269,00 315.579.886,00 2.265.966.383,00 1.02 . 1.02.01 . 16 0,00 1.855.186.945,00 304.132.253,00 2.159.319.198,00 (422.227.071,00) 83,64 2.581.546.269,00 Program Pelayanan Kesehatan 315.579.886,00 0,00 2.265.966.383,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 0,00 1.855.186.945,00 304.132.253,00 2.159.319.198,00 (422.227.071,00) 83,64 2.581.546.269,00 315.579.886,00 2.265.966.383,00 0,00 BLUD Puskesmas Gandusari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 19 0,00 1.855.186.945,00 304.132.253,00 2.159.319.198,00 (422.227.071,00) 83,64 PUSKESMAS SLUMBUNG 0,00 964.872.063,00 155.350.000,00 809.522.063,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 489.419.484,00 21.431.530,00 510.851.014,00 (454.021.049,00) 52,94 964.872.063,00 Program Pelayanan Kesehatan 155.350.000,00 0,00 809.522.063,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 0,00 489.419.484,00 21.431.530,00 510.851.014,00 (454.021.049,00) 52,94 964.872.063,00 155.350.000,00 809.522.063,00 0,00 BLUD Puskesmas Slumbung 1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 20 0,00 489.419.484,00 21.431.530,00 510.851.014,00 (454.021.049,00) 52,94 PUSKESMAS GARUM 0,00 3.410.801.420,37 815.000.000,00 2.595.801.420,37 1.02 . 1.02.01 . 18 0,00 2.078.000.973,80 640.023.192,00 2.718.024.165,80 (692.777.254,57) 79,69 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.410.801.420,37 Program Pelayanan Kesehatan 815.000.000,00 0,00 2.595.801.420,37 1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 0,00 2.078.000.973,80 640.023.192,00 2.718.024.165,80 (692.777.254,57) 79,69 3.410.801.420,37 815.000.000,00 2.595.801.420,37 0,00 BLUD Puskesmas Garum 1.02 . 1.02.01 . 18 . 16 . 21 0,00 2.078.000.973,80 640.023.192,00 2.718.024.165,80 (692.777.254,57) 79,69 PUSKESMAS NGLEGOK 0,00 2.774.641.337,00 408.723.750,00 2.365.917.587,00 1.02 . 1.02.01 . 19 0,00 1.871.680.488,00 400.882.400,00 2.272.562.888,00 (502.078.449,00) 81,90 2.774.641.337,00 Program Pelayanan Kesehatan 408.723.750,00 0,00 2.365.917.587,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 0,00 1.871.680.488,00 400.882.400,00 2.272.562.888,00 (502.078.449,00) 81,90 2.774.641.337,00 408.723.750,00 2.365.917.587,00 0,00 BLUD Puskesmas Nglegok 1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 22 0,00 1.871.680.488,00 400.882.400,00 2.272.562.888,00 (502.078.449,00) 81,90 PUSKESMAS SANANKULON 0,00 2.592.954.358,00 554.145.943,00 2.038.808.415,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 1.700.797.527,00 329.054.706,00 2.029.852.233,00 (563.102.125,00) 78,28 2.592.954.358,00 Program Pelayanan Kesehatan 554.145.943,00 0,00 2.038.808.415,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 0,00 1.700.797.527,00 329.054.706,00 2.029.852.233,00 (563.102.125,00) 78,28 2.592.954.358,00 554.145.943,00 2.038.808.415,00 0,00 BLUD Puskesmas Sanankulon 1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 23 0,00 1.700.797.527,00 329.054.706,00 2.029.852.233,00 (563.102.125,00) 78,28 PUSKESMAS PONGGOK 0,00 2.643.726.991,00 394.798.700,00 2.248.928.291,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 1.676.374.104,00 265.158.715,00 1.941.532.819,00 (702.194.172,00) 73,44 2.643.726.991,00 Program Pelayanan Kesehatan 394.798.700,00 0,00 2.248.928.291,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 0,00 1.676.374.104,00 265.158.715,00 1.941.532.819,00 (702.194.172,00) 73,44 2.643.726.991,00 394.798.700,00 2.248.928.291,00 0,00 BLUD Puskesmas Ponggok 1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 . 24 0,00 1.676.374.104,00 265.158.715,00 1.941.532.819,00 (702.194.172,00) 73,44 PUSKESMAS BACEM 0,00 1.215.617.950,00 70.000.000,00 1.145.617.950,00 1.02 . 1.02.01 . 22 0,00 1.017.801.039,00 77.216.296,00 1.095.017.335,00 (120.600.615,00) 90,08 1.215.617.950,00 Program Pelayanan Kesehatan 70.000.000,00 0,00 1.145.617.950,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 0,00 1.017.801.039,00 77.216.296,00 1.095.017.335,00 (120.600.615,00) 90,08 1.215.617.950,00 70.000.000,00 1.145.617.950,00 0,00 BLUD Puskesmas Bacem 1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 25 0,00 1.017.801.039,00 77.216.296,00 1.095.017.335,00 (120.600.615,00) 90,08 PUSKESMAS SRENGAT 0,00 3.839.570.616,00 732.836.800,00 3.106.733.816,00 1.02 . 1.02.01 . 23 0,00 2.507.700.498,99 449.056.551,00 2.956.757.049,99 (882.813.566,01) 77,01 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.839.570.616,00 Program Pelayanan Kesehatan 732.836.800,00 0,00 3.106.733.816,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 0,00 2.507.700.498,99 449.056.551,00 2.956.757.049,99 (882.813.566,01) 77,01 3.839.570.616,00 732.836.800,00 3.106.733.816,00 0,00 BLUD Puskesmas Srengat 1.02 . 1.02.01 . 23 . 16 . 26 0,00 2.507.700.498,99 449.056.551,00 2.956.757.049,99 (882.813.566,01) 77,01 PUSKESMAS WONODADI 0,00 1.505.180.454,00 192.300.000,00 1.312.880.454,00 1.02 . 1.02.01 . 24 0,00 1.305.273.493,00 170.308.125,00 1.475.581.618,00 (29.598.836,00) 98,03 1.505.180.454,00 Program Pelayanan Kesehatan 192.300.000,00 0,00 1.312.880.454,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 0,00 1.305.273.493,00 170.308.125,00 1.475.581.618,00 (29.598.836,00) 98,03 1.505.180.454,00 192.300.000,00 1.312.880.454,00 0,00 BLUD Puskesmas Wonodadi 1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 . 27 0,00 1.305.273.493,00 170.308.125,00 1.475.581.618,00 (29.598.836,00) 98,03 PUSKESMAS UDANAWU 0,00 1.549.548.863,00 278.640.000,00 1.270.908.863,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 1.091.199.460,00 253.272.746,00 1.344.472.206,00 (205.076.657,00) 86,77 1.549.548.863,00 Program Pelayanan Kesehatan 278.640.000,00 0,00 1.270.908.863,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 0,00 1.091.199.460,00 253.272.746,00 1.344.472.206,00 (205.076.657,00) 86,77 1.549.548.863,00 278.640.000,00 1.270.908.863,00 0,00 BLUD Puskesmas Udanawu 1.02 . 1.02.01 . 25 . 16 . 28 0,00 1.091.199.460,00 253.272.746,00 1.344.472.206,00 (205.076.657,00) 86,77 106.605.437.736,64 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 26.372.189.401,00 547.100.000,00 79.686.148.335,64 1.02 . 1.02.02 392.129.626,00 90.717.686.409,00 23.812.834.515,00 114.922.650.550,00 8.317.212.813,36 107,80 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 547.100.000,00 106.605.437.736,64 26.372.189.401,00 79.686.148.335,64 1.02 . 1.02.02 . 01 392.129.626,00 90.717.686.409,00 23.812.834.515,00 114.922.650.550,00 8.317.212.813,36 107,80 92.494.158.131,64 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD 12.311.446.576,00 536.675.000,00 79.646.036.555,64 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 386.010.876,00 90.711.259.609,00 10.536.779.822,00 101.634.050.307,00 9.139.892.175,36 109,88 90.899.636.555,64 10.783.000.000,00 79.586.636.555,64 530.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 381.035.876,00 90.678.715.187,00 9.174.796.822,00 100.234.547.885,00 9.334.911.329,36 110,27 1.594.521.576,00 1.528.446.576,00 59.400.000,00 6.675.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana RS Rujukan (DAU) 1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 4.975.000,00 32.544.422,00 1.361.983.000,00 1.399.502.422,00 (195.019.154,00) 87,77 2.367.439.605,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan 2.316.902.825,00 10.425.000,00 40.111.780,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 6.118.750,00 6.426.800,00 2.131.178.859,00 2.143.724.409,00 (223.715.196,00) 90,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.367.439.605,00 2.316.902.825,00 40.111.780,00 10.425.000,00 Penyediaan / peningkatan / Pemeliharaan Sarana / prasarana fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 6.118.750,00 6.426.800,00 2.131.178.859,00 2.143.724.409,00 (223.715.196,00) 90,55 11.743.840.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 11.743.840.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 0,00 0,00 11.144.875.834,00 11.144.875.834,00 (598.964.166,00) 94,90 11.743.840.000,00 11.743.840.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat kesehatan (DAK Reguler) Tahun 2019 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 01 0,00 0,00 11.144.875.834,00 11.144.875.834,00 (598.964.166,00) 94,90 250.808.232.450,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 239.491.734.353,00 488.900.000,00 10.827.598.097,00 1.03 351.425.000,00 9.660.631.596,00 185.111.757.043,16 195.123.813.639,16 (55.684.418.810,84) 77,80 250.808.232.450,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 239.491.734.353,00 488.900.000,00 10.827.598.097,00 1.03 . 1.03.01 351.425.000,00 9.660.631.596,00 185.111.757.043,16 195.123.813.639,16 (55.684.418.810,84) 77,80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 488.900.000,00 250.808.232.450,00 239.491.734.353,00 10.827.598.097,00 1.03 . 1.03.01 . 01 351.425.000,00 9.660.631.596,00 185.111.757.043,16 195.123.813.639,16 (55.684.418.810,84) 77,80 1.303.435.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 131.450.000,00 1.171.985.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 101.125.000,00 1.120.150.689,00 0,00 1.221.275.689,00 (82.159.311,00) 93,70 1.303.435.000,00 0,00 1.171.985.000,00 131.450.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 101.125.000,00 1.120.150.689,00 0,00 1.221.275.689,00 (82.159.311,00) 93,70 1.832.285.978,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.170.300.000,00 5.100.000,00 656.885.978,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 3.700.000,00 630.913.354,00 1.019.489.620,00 1.654.102.974,00 (178.183.004,00) 90,28 1.832.285.978,00 1.170.300.000,00 656.885.978,00 5.100.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 01 3.700.000,00 630.913.354,00 1.019.489.620,00 1.654.102.974,00 (178.183.004,00) 90,28 251.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.800.000,00 246.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 2.100.000,00 242.276.761,00 0,00 244.376.761,00 (6.623.239,00) 97,36 48.000.000,00 0,00 46.200.000,00 1.800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 01 1.350.000,00 42.276.761,00 0,00 43.626.761,00 (4.373.239,00) 90,89 203.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 02 750.000,00 200.000.000,00 0,00 200.750.000,00 (2.250.000,00) 98,89 193.900.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.800.000,00 189.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 3.925.000,00 180.004.636,00 0,00 183.929.636,00 (9.970.364,00) 94,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 169.900.000,00 0,00 167.500.000,00 2.400.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 01 2.200.000,00 158.404.636,00 0,00 160.604.636,00 (9.295.364,00) 94,53 24.000.000,00 0,00 21.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 1.725.000,00 21.600.000,00 0,00 23.325.000,00 (675.000,00) 97,19 126.611.866.146,00 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan 124.331.462.796,00 169.825.000,00 2.110.578.350,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 134.300.000,00 2.053.806.351,00 109.829.848.435,76 112.017.954.786,76 (14.593.911.359,24) 88,47 1.400.000.000,00 1.391.525.000,00 0,00 8.475.000,00 Pembangunan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 01 3.750.000,00 0,00 1.263.001.455,00 1.266.751.455,00 (133.248.545,00) 90,48 106.214.000,00 106.214.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Pemeliharaan jalan Perdesaan (UPT Wlingi) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 02 0,00 0,00 106.214.000,00 106.214.000,00 0,00 100,00 648.157.000,00 648.157.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Perdesaan (UPT Kesamben, Sutojayan) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 597.065.000,00 597.065.000,00 (51.092.000,00) 92,12 3.884.401.012,00 3.884.401.012,00 0,00 0,00 Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 06 0,00 0,00 3.312.953.344,00 3.312.953.344,00 (571.447.668,00) 85,29 7.480.000.000,00 5.356.146.650,00 2.110.578.350,00 13.275.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 07 5.000.000,00 2.053.806.351,00 5.042.967.293,00 7.101.773.644,00 (378.226.356,00) 94,94 16.169.127.904,00 16.150.527.904,00 0,00 18.600.000,00 Pemeliharaan jalan ( DAK WIlayah Utara ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 08 11.175.000,00 0,00 12.004.563.066,00 12.015.738.066,00 (4.153.389.838,00) 74,31 14.851.444.000,00 14.840.719.000,00 0,00 10.725.000,00 Pemeliharaan Jalan (DAK Wilayah Selatan ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 09 9.225.000,00 0,00 10.658.006.128,00 10.667.231.128,00 (4.184.212.872,00) 71,83 52.224.200.230,00 52.165.925.230,00 0,00 58.275.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 10 53.250.000,00 0,00 49.142.647.369,00 49.195.897.369,00 (3.028.302.861,00) 94,20 29.848.322.000,00 29.787.847.000,00 0,00 60.475.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 11 51.900.000,00 0,00 27.702.430.780,76 27.754.330.780,76 (2.093.991.219,24) 92,98 25.005.578.011,00 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan 23.721.828.011,00 36.750.000,00 1.247.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 27.925.000,00 901.131.588,00 13.212.597.990,40 14.141.654.578,40 (10.863.923.432,60) 56,55 14.703.578.011,00 14.587.603.011,00 100.000.000,00 15.975.000,00 Pembangunan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 01 11.450.000,00 0,00 8.259.995.896,00 8.271.445.896,00 (6.432.132.115,00) 56,25 9.302.000.000,00 9.134.225.000,00 150.000.000,00 17.775.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 02 13.550.000,00 147.000.000,00 4.952.602.094,40 5.113.152.094,40 (4.188.847.905,60) 54,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.000.000.000,00 0,00 997.000.000,00 3.000.000,00 Rehabilitasi Infrastruktur dalam kondisi tanggap darurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 2.925.000,00 754.131.588,00 0,00 757.056.588,00 (242.943.412,00) 75,71 23.573.342.315,00 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 20.543.293.546,00 58.550.000,00 2.971.498.769,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 32.675.000,00 2.913.077.769,00 16.689.711.000,00 19.635.463.769,00 (3.937.878.546,00) 83,30 925.000.000,00 919.075.000,00 0,00 5.925.000,00 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan saluran pembawa 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 01 5.150.000,00 0,00 736.501.000,00 741.651.000,00 (183.349.000,00) 80,18 6.899.026.000,00 6.882.726.000,00 0,00 16.300.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi ( DAK ) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 02 5.000.000,00 0,00 5.134.334.435,00 5.139.334.435,00 (1.759.691.565,00) 74,49 9.683.191.231,00 9.671.741.231,00 0,00 11.450.000,00 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 9.550.000,00 0,00 8.302.089.750,00 8.311.639.750,00 (1.371.551.481,00) 85,84 2.984.873.769,00 0,00 2.971.498.769,00 13.375.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Jaringan Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 4.500.000,00 2.913.077.769,00 0,00 2.917.577.769,00 (67.296.000,00) 97,75 580.165.000,00 577.665.000,00 0,00 2.500.000,00 Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 975.000,00 0,00 532.050.000,00 533.025.000,00 (47.140.000,00) 91,87 2.501.086.315,00 2.492.086.315,00 0,00 9.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan pantai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 07 7.500.000,00 0,00 1.984.735.815,00 1.992.235.815,00 (508.850.500,00) 79,65 24.269.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 23.815.190.000,00 27.825.000,00 426.785.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 23.025.000,00 204.821.890,00 22.662.598.519,00 22.890.445.409,00 (1.379.354.591,00) 94,32 1.541.000.000,00 1.537.625.000,00 0,00 3.375.000,00 Pengadaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 01 3.375.000,00 0,00 1.465.229.000,00 1.468.604.000,00 (72.396.000,00) 95,30 350.000.000,00 0,00 346.625.000,00 3.375.000,00 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 02 3.375.000,00 204.821.890,00 0,00 208.196.890,00 (141.803.110,00) 59,48 7.812.256.000,00 7.724.871.000,00 80.160.000,00 7.225.000,00 Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 03 6.700.000,00 0,00 7.344.169.284,00 7.350.869.284,00 (461.386.716,00) 94,09 800.000.000,00 795.400.000,00 0,00 4.600.000,00 Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 04 2.200.000,00 0,00 739.497.650,00 741.697.650,00 (58.302.350,00) 92,71 13.766.544.000,00 13.757.294.000,00 0,00 9.250.000,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 05 7.375.000,00 0,00 13.113.702.585,00 13.121.077.585,00 (645.466.415,00) 95,31 43.951.925.000,00 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan 43.935.300.000,00 16.625.000,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 4.500.000,00 0,00 19.902.737.478,00 19.907.237.478,00 (24.044.687.522,00) 45,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 43.951.925.000,00 43.935.300.000,00 0,00 16.625.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi dan Penataan Gedung dan Prasarana pemerintahan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 01 4.500.000,00 0,00 19.902.737.478,00 19.907.237.478,00 (24.044.687.522,00) 45,29 1.815.100.000,00 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 28.350.000,00 1.786.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 14.400.000,00 1.394.378.058,00 0,00 1.408.778.058,00 (406.321.942,00) 77,61 1.323.200.000,00 0,00 1.312.250.000,00 10.950.000,00 Fasilitasi Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 12 2.925.000,00 964.131.058,00 0,00 967.056.058,00 (356.143.942,00) 73,08 491.900.000,00 0,00 474.500.000,00 17.400.000,00 Fasilitas Pengawasan Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 13 11.475.000,00 430.247.000,00 0,00 441.722.000,00 (50.178.000,00) 89,80 2.000.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur 1.974.360.000,00 4.825.000,00 20.815.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 3.750.000,00 20.070.500,00 1.794.774.000,00 1.818.594.500,00 (181.405.500,00) 90,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan / Rehabiitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 1.974.360.000,00 20.815.000,00 4.825.000,00 Penyediaan/Pemeliharaan Saluran irigasi melalui Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 3.750.000,00 20.070.500,00 1.794.774.000,00 1.818.594.500,00 (181.405.500,00) 90,93 42.657.719.600,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 37.999.460.100,00 254.550.000,00 4.403.709.500,00 1.04 242.425.000,00 4.092.829.093,00 36.169.420.977,00 40.504.675.070,00 (2.153.044.530,00) 94,95 42.657.719.600,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.999.460.100,00 254.550.000,00 4.403.709.500,00 1.04 . 1.04.01 242.425.000,00 4.092.829.093,00 36.169.420.977,00 40.504.675.070,00 (2.153.044.530,00) 94,95 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 254.550.000,00 42.657.719.600,00 37.999.460.100,00 4.403.709.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 242.425.000,00 4.092.829.093,00 36.169.420.977,00 40.504.675.070,00 (2.153.044.530,00) 94,95 671.241.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.400.000,00 647.841.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 23.400.000,00 590.269.607,00 0,00 613.669.607,00 (57.571.393,00) 91,42 671.241.000,00 0,00 647.841.000,00 23.400.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 23.400.000,00 590.269.607,00 0,00 613.669.607,00 (57.571.393,00) 91,42 396.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 272.000.000,00 3.000.000,00 121.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 3.000.000,00 97.383.500,00 266.283.000,00 366.666.500,00 (30.033.500,00) 92,43 396.700.000,00 272.000.000,00 121.700.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 97.383.500,00 266.283.000,00 366.666.500,00 (30.033.500,00) 92,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 389.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.000.000,00 388.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 500.000,00 380.555.000,00 0,00 381.055.000,00 (7.945.000,00) 97,96 389.000.000,00 0,00 388.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 01 500.000,00 380.555.000,00 0,00 381.055.000,00 (7.945.000,00) 97,96 41.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 9.000.000,00 32.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 9.000.000,00 22.118.650,00 0,00 31.118.650,00 (9.881.350,00) 75,90 15.550.000,00 0,00 13.750.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 13.248.650,00 0,00 15.048.650,00 (501.350,00) 96,78 25.450.000,00 0,00 18.250.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 7.200.000,00 8.870.000,00 0,00 16.070.000,00 (9.380.000,00) 63,14 1.037.739.500,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 69.925.000,00 967.814.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 66.150.000,00 898.894.410,00 0,00 965.044.410,00 (72.695.090,00) 92,99 265.567.500,00 0,00 225.042.500,00 40.525.000,00 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 01 38.275.000,00 210.799.588,00 0,00 249.074.588,00 (16.492.912,00) 93,79 506.577.000,00 0,00 487.377.000,00 19.200.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Rumah Swadaya 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 02 19.200.000,00 445.861.300,00 0,00 465.061.300,00 (41.515.700,00) 91,80 228.060.000,00 0,00 222.360.000,00 5.700.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 03 5.450.000,00 220.173.462,00 0,00 225.623.462,00 (2.436.538,00) 98,93 37.535.000,00 0,00 33.035.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perumahan Formal 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 04 3.225.000,00 22.060.060,00 0,00 25.285.060,00 (12.249.940,00) 67,36 27.301.252.100,00 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 26.053.310.100,00 118.825.000,00 1.129.117.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 110.975.000,00 1.010.577.428,00 24.632.170.677,00 25.753.723.105,00 (1.547.528.995,00) 94,33 6.946.175.000,00 6.316.775.000,00 543.650.000,00 85.750.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 01 84.475.000,00 511.048.185,00 5.344.838.700,00 5.940.361.885,00 (1.005.813.115,00) 85,52 5.363.523.850,00 5.136.098.850,00 213.325.000,00 14.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah (DAK) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 02 11.550.000,00 186.661.576,00 5.135.598.850,00 5.333.810.426,00 (29.713.424,00) 99,45 1.493.217.000,00 1.441.000.000,00 49.217.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Air Limbah Domestik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 03 3.000.000,00 37.965.000,00 1.441.000.000,00 1.481.965.000,00 (11.252.000,00) 99,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.614.190.000,00 9.518.515.000,00 91.925.000,00 3.750.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Drainase Lingkungan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 04 3.750.000,00 88.350.000,00 9.330.197.127,00 9.422.297.127,00 (191.892.873,00) 98,00 3.884.146.250,00 3.640.921.250,00 231.000.000,00 12.225.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih DAK 1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 05 8.200.000,00 186.552.667,00 3.380.536.000,00 3.575.288.667,00 (308.857.583,00) 92,05 12.820.787.000,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman 11.674.150.000,00 29.400.000,00 1.117.237.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 29.400.000,00 1.093.030.498,00 11.270.967.300,00 12.393.397.798,00 (427.389.202,00) 96,67 11.798.650.000,00 11.276.725.000,00 516.525.000,00 5.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 01 5.400.000,00 509.048.035,00 10.920.587.300,00 11.435.035.335,00 (363.614.665,00) 96,92 700.019.000,00 397.425.000,00 281.594.000,00 21.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Kawasan Kumuh 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 02 21.000.000,00 268.521.822,00 350.380.000,00 639.901.822,00 (60.117.178,00) 91,41 322.118.000,00 0,00 319.118.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 03 3.000.000,00 315.460.641,00 0,00 318.460.641,00 (3.657.359,00) 98,86 21.630.237.179,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 7.669.995.000,00 409.455.000,00 13.550.787.179,00 1.05 388.215.000,00 13.263.213.180,00 6.288.793.406,00 19.940.221.586,00 (1.690.015.593,00) 92,19 6.243.652.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.285.000.000,00 58.565.000,00 4.900.087.200,00 1.05 . 1.05.01 54.585.000,00 4.781.164.975,00 7.436.000,00 4.843.185.975,00 (1.400.466.225,00) 77,57 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 58.565.000,00 6.243.652.200,00 1.285.000.000,00 4.900.087.200,00 1.05 . 1.05.01 . 01 54.585.000,00 4.781.164.975,00 7.436.000,00 4.843.185.975,00 (1.400.466.225,00) 77,57 664.367.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.900.000,00 642.467.200,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 21.900.000,00 642.093.220,00 0,00 663.993.220,00 (373.980,00) 99,94 664.367.200,00 0,00 642.467.200,00 21.900.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 21.900.000,00 642.093.220,00 0,00 663.993.220,00 (373.980,00) 99,94 1.876.160.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.285.000.000,00 6.000.000,00 585.160.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 6.000.000,00 580.215.699,00 7.436.000,00 593.651.699,00 (1.282.508.301,00) 31,64 1.876.160.000,00 1.285.000.000,00 585.160.000,00 6.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 6.000.000,00 580.215.699,00 7.436.000,00 593.651.699,00 (1.282.508.301,00) 31,64 432.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.380.000,00 430.720.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 780.000,00 393.841.137,00 0,00 394.621.137,00 (37.478.863,00) 91,33 420.000.000,00 0,00 419.220.000,00 780.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 01 780.000,00 387.841.137,00 0,00 388.621.137,00 (31.378.863,00) 92,53 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.100.000,00 0,00 11.500.000,00 600.000,00 Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi satpol PP 1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 (6.100.000,00) 49,59 20.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.805.000,00 17.195.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 2.750.000,00 17.155.000,00 0,00 19.905.000,00 (95.000,00) 99,53 10.000.000,00 0,00 8.845.000,00 1.155.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 1.100.000,00 8.810.000,00 0,00 9.910.000,00 (90.000,00) 99,10 10.000.000,00 0,00 8.350.000,00 1.650.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 02 1.650.000,00 8.345.000,00 0,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 667.700.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas 0,00 9.000.000,00 658.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 9.000.000,00 649.924.069,00 0,00 658.924.069,00 (8.775.931,00) 98,69 253.200.000,00 0,00 249.000.000,00 4.200.000,00 Patroli Wilayah Trantibum 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 4.200.000,00 248.895.000,00 0,00 253.095.000,00 (105.000,00) 99,96 382.000.000,00 0,00 379.000.000,00 3.000.000,00 Pengamanan, Pengawalan Pimpinan Daerah VIP serta agenda penting daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 3.000.000,00 370.329.069,00 0,00 373.329.069,00 (8.670.931,00) 97,73 32.500.000,00 0,00 30.700.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi pengendalian kegiatan berbasis massa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 1.800.000,00 30.700.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 100,00 1.677.700.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 0,00 4.800.000,00 1.672.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 3.525.000,00 1.629.394.500,00 0,00 1.632.919.500,00 (44.780.500,00) 97,33 120.000.000,00 0,00 119.500.000,00 500.000,00 Penguatan Kinerja Satlinmas 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 500.000,00 108.808.000,00 0,00 109.308.000,00 (10.692.000,00) 91,09 1.248.700.000,00 0,00 1.244.900.000,00 3.800.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pemilu 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 2.525.000,00 1.215.864.000,00 0,00 1.218.389.000,00 (30.311.000,00) 97,57 309.000.000,00 0,00 308.500.000,00 500.000,00 Penguatan Kinerja potensi masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 500.000,00 304.722.500,00 0,00 305.222.500,00 (3.777.500,00) 98,78 458.500.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 3.600.000,00 454.900.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 1.800.000,00 442.526.850,00 0,00 444.326.850,00 (14.173.150,00) 96,91 434.500.000,00 0,00 432.700.000,00 1.800.000,00 Pelayanan dan Pencegahan dini Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 01 1.800.000,00 431.613.000,00 0,00 433.413.000,00 (1.087.000,00) 99,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.000.000,00 0,00 22.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan Kualitas Anggota Melalui Pelatihan Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00 10.913.850,00 0,00 10.913.850,00 (13.086.150,00) 45,47 447.125.000,00 Program Pencegahan Pelanggaran Perda dan Potensi Keresahan Masyarakat 0,00 9.080.000,00 438.045.000,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 8.830.000,00 426.014.500,00 0,00 434.844.500,00 (12.280.500,00) 97,25 50.000.000,00 0,00 47.900.000,00 2.100.000,00 Koordinasi dan Pembinaan ASN 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 01 2.100.000,00 47.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 144.395.000,00 0,00 140.795.000,00 3.600.000,00 Penegakan dan Penindakan Pelangggaran Peraturan Daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 02 3.600.000,00 140.780.000,00 0,00 144.380.000,00 (15.000,00) 99,99 102.730.000,00 0,00 101.850.000,00 880.000,00 Penyusunan Peraturan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 03 880.000,00 99.904.500,00 0,00 100.784.500,00 (1.945.500,00) 98,11 150.000.000,00 0,00 147.500.000,00 2.500.000,00 Pembinaan dan Penyuluhan Pencegahan Tindak Pelanggaran Perda 1.05 . 1.05.01 . 01 . 26 . 04 2.250.000,00 137.430.000,00 0,00 139.680.000,00 (10.320.000,00) 93,12 6.107.042.579,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 175.000.000,00 295.420.000,00 5.636.622.579,00 1.05 . 1.05.02 282.010.000,00 5.558.182.205,00 157.896.406,00 5.998.088.611,00 (108.953.968,00) 98,22 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 295.420.000,00 6.107.042.579,00 175.000.000,00 5.636.622.579,00 1.05 . 1.05.02 . 01 282.010.000,00 5.558.182.205,00 157.896.406,00 5.998.088.611,00 (108.953.968,00) 98,22 742.761.319,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.820.000,00 727.941.319,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 14.560.000,00 690.019.305,00 0,00 704.579.305,00 (38.182.014,00) 94,86 742.761.319,00 0,00 727.941.319,00 14.820.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 14.560.000,00 690.019.305,00 0,00 704.579.305,00 (38.182.014,00) 94,86 299.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.000.000,00 1.500.000,00 122.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 1.500.000,00 120.714.000,00 157.896.406,00 280.110.406,00 (18.889.594,00) 93,68 299.000.000,00 175.000.000,00 122.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 1.500.000,00 120.714.000,00 157.896.406,00 280.110.406,00 (18.889.594,00) 93,68 167.250.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 900.000,00 166.350.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 900.000,00 166.350.000,00 0,00 167.250.000,00 0,00 100,00 167.250.000,00 0,00 166.350.000,00 900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 01 900.000,00 166.350.000,00 0,00 167.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.500.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.000.000,00 22.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 3.000.000,00 22.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 1.500.000,00 13.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 10.500.000,00 0,00 9.000.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 02 1.500.000,00 9.000.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.673.231.260,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Pemantapan Pembauran Kebangsaan 0,00 8.400.000,00 1.664.831.260,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 1.900.000,00 1.652.506.200,00 0,00 1.654.406.200,00 (18.825.060,00) 98,87 321.281.260,00 0,00 320.381.260,00 900.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 01 900.000,00 314.081.200,00 0,00 314.981.200,00 (6.300.060,00) 98,04 1.351.950.000,00 0,00 1.344.450.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pembauran Kebangsaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 02 1.000.000,00 1.338.425.000,00 0,00 1.339.425.000,00 (12.525.000,00) 99,07 1.864.500.000,00 Program Pencegahan dan Penanganan Konflik 0,00 112.000.000,00 1.752.500.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 106.600.000,00 1.746.500.000,00 0,00 1.853.100.000,00 (11.400.000,00) 99,39 1.362.250.000,00 0,00 1.254.750.000,00 107.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan Konflik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 104.675.000,00 1.248.750.000,00 0,00 1.353.425.000,00 (8.825.000,00) 99,35 502.250.000,00 0,00 497.750.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Konflik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 02 1.925.000,00 497.750.000,00 0,00 499.675.000,00 (2.575.000,00) 99,49 679.700.000,00 Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Ormas/ Parpol 0,00 4.250.000,00 675.450.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 4.250.000,00 665.742.700,00 0,00 669.992.700,00 (9.707.300,00) 98,57 367.025.000,00 0,00 364.775.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Politik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 01 2.250.000,00 358.614.000,00 0,00 360.864.000,00 (6.161.000,00) 98,32 312.675.000,00 0,00 310.675.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02 2.000.000,00 307.128.700,00 0,00 309.128.700,00 (3.546.300,00) 98,87 655.100.000,00 Program Pengembangan Demokrasi dan Etika Politik 0,00 150.550.000,00 504.550.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 149.300.000,00 493.850.000,00 0,00 643.150.000,00 (11.950.000,00) 98,18 635.100.000,00 0,00 485.600.000,00 149.500.000,00 Sosialisasi Pendidikan Politik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 01 148.250.000,00 479.500.000,00 0,00 627.750.000,00 (7.350.000,00) 98,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 0,00 18.950.000,00 1.050.000,00 Pemantapan dan Pengembangan Demokrasi 1.05 . 1.05.02 . 01 . 27 . 02 1.050.000,00 14.350.000,00 0,00 15.400.000,00 (4.600.000,00) 77,00 9.279.542.400,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.209.995.000,00 55.470.000,00 3.014.077.400,00 1.05 . 1.05.03 51.620.000,00 2.923.866.000,00 6.123.461.000,00 9.098.947.000,00 (180.595.400,00) 98,05 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 55.470.000,00 9.279.542.400,00 6.209.995.000,00 3.014.077.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01 51.620.000,00 2.923.866.000,00 6.123.461.000,00 9.098.947.000,00 (180.595.400,00) 98,05 1.016.887.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.420.000,00 995.467.400,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 21.420.000,00 967.519.600,00 0,00 988.939.600,00 (27.947.800,00) 97,25 1.016.887.400,00 0,00 995.467.400,00 21.420.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 21.420.000,00 967.519.600,00 0,00 988.939.600,00 (27.947.800,00) 97,25 566.361.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 271.315.000,00 3.000.000,00 292.046.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 3.000.000,00 280.400.400,00 271.315.000,00 554.715.400,00 (11.645.600,00) 97,94 566.361.000,00 271.315.000,00 292.046.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 280.400.400,00 271.315.000,00 554.715.400,00 (11.645.600,00) 97,94 440.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 440.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 0,00 434.954.500,00 0,00 434.954.500,00 (5.045.500,00) 98,85 440.000.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 01 0,00 434.954.500,00 0,00 434.954.500,00 (5.045.500,00) 98,85 11.500.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 11.500.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 0,00 11.398.950,00 0,00 11.398.950,00 (101.050,00) 99,12 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 01 0,00 7.488.950,00 0,00 7.488.950,00 (11.050,00) 99,85 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 0,00 3.910.000,00 0,00 3.910.000,00 (90.000,00) 97,75 3.768.619.000,00 Program Mitigasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 2.969.675.000,00 9.600.000,00 789.344.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 8.500.000,00 757.212.550,00 2.924.495.500,00 3.690.208.050,00 (78.410.950,00) 97,92 3.409.467.000,00 2.969.675.000,00 435.892.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 01 3.150.000,00 407.135.000,00 2.924.495.500,00 3.334.780.500,00 (74.686.500,00) 97,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 336.652.000,00 0,00 332.752.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 02 3.650.000,00 329.377.550,00 0,00 333.027.550,00 (3.624.450,00) 98,92 22.500.000,00 0,00 20.700.000,00 1.800.000,00 Kegiatan pelayanan Pusdalops 1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 03 1.700.000,00 20.700.000,00 0,00 22.400.000,00 (100.000,00) 99,56 449.370.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik 0,00 5.400.000,00 443.970.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 5.400.000,00 436.045.000,00 0,00 441.445.000,00 (7.925.000,00) 98,24 135.000.000,00 0,00 132.600.000,00 2.400.000,00 Fasilitsi,koordinasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 01 2.400.000,00 129.925.000,00 0,00 132.325.000,00 (2.675.000,00) 98,02 314.370.000,00 0,00 311.370.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi,koordinasi dan penyelenggaraan logistik bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 02 3.000.000,00 306.120.000,00 0,00 309.120.000,00 (5.250.000,00) 98,33 3.026.805.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2.969.005.000,00 16.050.000,00 41.750.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 13.300.000,00 36.335.000,00 2.927.650.500,00 2.977.285.500,00 (49.519.500,00) 98,36 1.382.460.000,00 1.328.560.000,00 41.750.000,00 12.150.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan Rehabilitasi Pascabencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 01 9.400.000,00 36.335.000,00 1.310.928.000,00 1.356.663.000,00 (25.797.000,00) 98,13 1.644.345.000,00 1.640.445.000,00 0,00 3.900.000,00 Fasilitasi koordinasi dan penyelenggaraan Rekonstruksi Pascabencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 21 . 02 3.900.000,00 0,00 1.616.722.500,00 1.620.622.500,00 (23.722.500,00) 98,56 6.231.913.947,00 Sosial 841.916.947,00 109.085.000,00 5.280.912.000,00 1.06 107.560.000,00 4.690.360.095,00 816.541.192,00 5.614.461.287,00 (617.452.660,00) 90,09 6.231.913.947,00 DINAS SOSIAL 841.916.947,00 109.085.000,00 5.280.912.000,00 1.06 . 1.06.01 107.560.000,00 4.690.360.095,00 816.541.192,00 5.614.461.287,00 (617.452.660,00) 90,09 DINAS SOSIAL 109.085.000,00 6.231.913.947,00 841.916.947,00 5.280.912.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 107.560.000,00 4.690.360.095,00 816.541.192,00 5.614.461.287,00 (617.452.660,00) 90,09 485.454.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.700.000,00 461.754.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 23.100.000,00 444.812.468,00 0,00 467.912.468,00 (17.541.532,00) 96,39 485.454.000,00 0,00 461.754.000,00 23.700.000,00 Penyediaan dan Peningkatan administrasi perkantoran 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 23.100.000,00 444.812.468,00 0,00 467.912.468,00 (17.541.532,00) 96,39 1.006.166.947,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 813.916.947,00 3.000.000,00 189.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 3.000.000,00 165.111.651,00 788.541.192,00 956.652.843,00 (49.514.104,00) 95,08 1.006.166.947,00 813.916.947,00 189.250.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 165.111.651,00 788.541.192,00 956.652.843,00 (49.514.104,00) 95,08 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 78.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 585.000,00 77.415.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 585.000,00 77.415.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 100,00 78.000.000,00 0,00 77.415.000,00 585.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01 585.000,00 77.415.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 100,00 20.550.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.300.000,00 17.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 3.300.000,00 17.220.000,00 0,00 20.520.000,00 (30.000,00) 99,85 10.200.000,00 0,00 8.550.000,00 1.650.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 1.650.000,00 8.525.000,00 0,00 10.175.000,00 (25.000,00) 99,75 10.350.000,00 0,00 8.700.000,00 1.650.000,00 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 1.650.000,00 8.695.000,00 0,00 10.345.000,00 (5.000,00) 99,95 1.302.980.000,00 Program Bantuan dan Perlindungan Sosial 0,00 11.550.000,00 1.291.430.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 11.300.000,00 1.066.377.601,00 0,00 1.077.677.601,00 (225.302.399,00) 82,71 439.980.000,00 0,00 436.080.000,00 3.900.000,00 Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 01 3.650.000,00 238.864.400,00 0,00 242.514.400,00 (197.465.600,00) 55,12 60.000.000,00 0,00 59.550.000,00 450.000,00 Pembinaan dan monitoring pengelolaan sumber dana sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 03 450.000,00 57.041.350,00 0,00 57.491.350,00 (2.508.650,00) 95,82 380.000.000,00 0,00 376.400.000,00 3.600.000,00 Pemutakhiran data dan penyelenggaraan program jaminan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 04 3.600.000,00 355.053.800,00 0,00 358.653.800,00 (21.346.200,00) 94,38 423.000.000,00 0,00 419.400.000,00 3.600.000,00 Fasilitasi program keluarga harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 05 3.600.000,00 415.418.051,00 0,00 419.018.051,00 (3.981.949,00) 99,06 1.308.810.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 28.000.000,00 8.250.000,00 1.272.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 8.175.000,00 1.266.584.595,00 28.000.000,00 1.302.759.595,00 (6.050.405,00) 99,54 346.460.000,00 0,00 344.210.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Penyandang disabilitas dan Eks Trauma 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 02 2.250.000,00 338.927.095,00 0,00 341.177.095,00 (5.282.905,00) 98,48 225.350.000,00 28.000.000,00 195.100.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi, pembinaan dan penanganan penyandang tuna sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 06 2.250.000,00 195.012.500,00 28.000.000,00 225.262.500,00 (87.500,00) 99,96 737.000.000,00 0,00 733.250.000,00 3.750.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan penghuni panti anak dan lansia 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 09 3.675.000,00 732.645.000,00 0,00 736.320.000,00 (680.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.415.158.000,00 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir Miskin 0,00 10.750.000,00 1.404.408.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 10.750.000,00 1.124.289.480,00 0,00 1.135.039.480,00 (280.118.520,00) 80,21 967.298.000,00 0,00 962.048.000,00 5.250.000,00 Pemutakhiran basis data terpadu program penanganan fakir miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 01 5.250.000,00 686.483.130,00 0,00 691.733.130,00 (275.564.870,00) 71,51 211.760.000,00 0,00 208.760.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 02 3.000.000,00 206.614.650,00 0,00 209.614.650,00 (2.145.350,00) 98,99 236.100.000,00 0,00 233.600.000,00 2.500.000,00 Pendampingan dan pemberdayaan keluarga fakir miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 03 2.500.000,00 231.191.700,00 0,00 233.691.700,00 (2.408.300,00) 98,98 614.795.000,00 Program Pemberdayaan Sosial 0,00 47.950.000,00 566.845.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 47.350.000,00 528.549.300,00 0,00 575.899.300,00 (38.895.700,00) 93,67 318.000.000,00 0,00 315.750.000,00 2.250.000,00 Peningkatan kualitas kelembagaan sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 01 2.250.000,00 311.193.000,00 0,00 313.443.000,00 (4.557.000,00) 98,57 111.000.000,00 0,00 67.550.000,00 43.450.000,00 Fasilitasi peningkatan kinerja LK3 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 02 43.450.000,00 66.374.000,00 0,00 109.824.000,00 (1.176.000,00) 98,94 185.795.000,00 0,00 183.545.000,00 2.250.000,00 Pemberdayaan veteran dan perintis kemerdekaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 03 1.650.000,00 150.982.300,00 0,00 152.632.300,00 (33.162.700,00) 82,15 102.747.518.335,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 16.921.628.470,00 2.123.570.000,00 83.702.319.865,00 2 2.002.525.000,00 80.446.761.411,80 15.654.641.410,46 98.103.927.822,26 (4.643.590.512,74) 95,48 4.494.345.500,00 Tenaga Kerja 181.000.000,00 77.390.000,00 4.235.955.500,00 2.01 66.690.000,00 4.193.604.549,00 180.070.530,00 4.440.365.079,00 (53.980.421,00) 98,80 4.494.345.500,00 DINAS TENAGA KERJA 181.000.000,00 77.390.000,00 4.235.955.500,00 2.01 . 2.01.01 66.690.000,00 4.193.604.549,00 180.070.530,00 4.440.365.079,00 (53.980.421,00) 98,80 DINAS TENAGA KERJA 77.390.000,00 4.494.345.500,00 181.000.000,00 4.235.955.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 66.690.000,00 4.193.604.549,00 180.070.530,00 4.440.365.079,00 (53.980.421,00) 98,80 454.470.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.015.000,00 427.455.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 25.665.000,00 421.281.163,00 0,00 446.946.163,00 (7.523.837,00) 98,34 454.470.000,00 0,00 427.455.000,00 27.015.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 25.665.000,00 421.281.163,00 0,00 446.946.163,00 (7.523.837,00) 98,34 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 412.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.000.000,00 2.400.000,00 229.220.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 221.917.715,00 180.070.530,00 401.988.245,00 (10.631.755,00) 97,42 412.620.000,00 181.000.000,00 229.220.000,00 2.400.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 01 0,00 221.917.715,00 180.070.530,00 401.988.245,00 (10.631.755,00) 97,42 437.975.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.000.000,00 436.975.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 0,00 436.420.000,00 0,00 436.420.000,00 (1.555.000,00) 99,64 437.975.000,00 0,00 436.975.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01 0,00 436.420.000,00 0,00 436.420.000,00 (1.555.000,00) 99,64 138.050.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.500.000,00 133.550.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 2.400.000,00 133.151.535,00 0,00 135.551.535,00 (2.498.465,00) 98,19 19.000.000,00 0,00 17.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 600.000,00 17.050.000,00 0,00 17.650.000,00 (1.350.000,00) 92,89 16.550.000,00 0,00 14.750.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02 1.800.000,00 14.725.000,00 0,00 16.525.000,00 (25.000,00) 99,85 102.500.000,00 0,00 101.600.000,00 900.000,00 Penyusunan Profil Data Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 03 0,00 101.376.535,00 0,00 101.376.535,00 (1.123.465,00) 98,90 512.765.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.750.000,00 510.015.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 1.425.000,00 499.163.750,00 0,00 500.588.750,00 (12.176.250,00) 97,63 402.565.000,00 0,00 399.815.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Peningkatan Keterampilan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 1.425.000,00 397.558.750,00 0,00 398.983.750,00 (3.581.250,00) 99,11 110.200.000,00 0,00 110.200.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 03 0,00 101.605.000,00 0,00 101.605.000,00 (8.595.000,00) 92,20 600.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 0,00 3.900.000,00 596.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 3.900.000,00 595.755.000,00 0,00 599.655.000,00 (345.000,00) 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 596.100.000,00 3.900.000,00 Pembinaan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 3.900.000,00 595.755.000,00 0,00 599.655.000,00 (345.000,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.532.080.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 16.600.000,00 1.515.480.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 15.450.000,00 1.514.777.540,00 0,00 1.530.227.540,00 (1.852.960,00) 99,88 58.815.000,00 0,00 58.815.000,00 0,00 Sosialisasi dan publikasi program kegiatan ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 58.815.000,00 0,00 58.815.000,00 0,00 100,00 337.900.000,00 0,00 334.900.000,00 3.000.000,00 Informasi Pasar Kerja dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (AKL, AKAD) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 02 3.000.000,00 334.400.000,00 0,00 337.400.000,00 (500.000,00) 99,85 480.000.000,00 0,00 476.250.000,00 3.750.000,00 Pameran Bursa Kerja Dalam Negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 03 3.750.000,00 476.250.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 100,00 79.350.000,00 0,00 77.550.000,00 1.800.000,00 Pelayanan antar kerja antar negara (AKAN) dan SISKOTKLN 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 04 1.800.000,00 77.481.960,00 0,00 79.281.960,00 (68.040,00) 99,91 99.507.500,00 0,00 97.107.500,00 2.400.000,00 Perlindungan TKI pra dan purna penempatan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 05 2.400.000,00 97.040.580,00 0,00 99.440.580,00 (66.920,00) 99,93 229.150.000,00 0,00 228.000.000,00 1.150.000,00 Pemberdayaan TKI Purna/ Keluarga TKI 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 06 750.000,00 227.975.000,00 0,00 228.725.000,00 (425.000,00) 99,81 247.358.000,00 0,00 242.858.000,00 4.500.000,00 Pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru, terapan TTG, TKM dan TKS 2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 07 3.750.000,00 242.815.000,00 0,00 246.565.000,00 (793.000,00) 99,68 406.385.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 19.225.000,00 387.160.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 17.850.000,00 371.137.846,00 0,00 388.987.846,00 (17.397.154,00) 95,72 115.000.000,00 0,00 102.375.000,00 12.625.000,00 Fasilitasi penetapan UMK dan Pembinaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 01 11.250.000,00 98.875.000,00 0,00 110.125.000,00 (4.875.000,00) 95,76 62.000.000,00 0,00 60.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitas Pembinaan Lembaga Industrial 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 02 1.800.000,00 59.747.000,00 0,00 61.547.000,00 (453.000,00) 99,27 62.360.000,00 0,00 60.560.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan Kerja di Perusahaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 04 1.800.000,00 60.366.100,00 0,00 62.166.100,00 (193.900,00) 99,69 167.025.000,00 0,00 164.025.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 05 3.000.000,00 152.149.746,00 0,00 155.149.746,00 (11.875.254,00) 92,89 1.769.960.150,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 35.900.000,00 1.734.060.150,00 2.02 19.650.000,00 1.522.040.567,00 0,00 1.541.690.567,00 (228.269.583,00) 87,10 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.769.960.150,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 35.900.000,00 1.734.060.150,00 2.02 . 2.02.01 19.650.000,00 1.522.040.567,00 0,00 1.541.690.567,00 (228.269.583,00) 87,10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERE 35.900.000,00 1.769.960.150,00 0,00 1.734.060.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01 19.650.000,00 1.522.040.567,00 0,00 1.541.690.567,00 (228.269.583,00) 87,10 801.324.400,00 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 6.900.000,00 794.424.400,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 6.900.000,00 700.384.319,00 0,00 707.284.319,00 (94.040.081,00) 88,26 303.124.400,00 0,00 300.124.400,00 3.000.000,00 Fasilitasi penanganan perlindungan perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 01 3.000.000,00 292.549.350,00 0,00 295.549.350,00 (7.575.050,00) 97,50 498.200.000,00 0,00 494.300.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi penanganan perlindungan anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 02 3.900.000,00 407.834.969,00 0,00 411.734.969,00 (86.465.031,00) 82,64 968.635.750,00 Program Peningkatan Kelembagaan Perempuan dan Anak 0,00 29.000.000,00 939.635.750,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 12.750.000,00 821.656.248,00 0,00 834.406.248,00 (134.229.502,00) 86,14 521.285.750,00 0,00 514.035.750,00 7.250.000,00 Fasilitasi Pengarus Utamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 7.250.000,00 460.765.050,00 0,00 468.015.050,00 (53.270.700,00) 89,78 347.350.000,00 0,00 328.350.000,00 19.000.000,00 Fasilitasi Pengarus Utamaan Hak Anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 2.750.000,00 269.571.698,00 0,00 272.321.698,00 (75.028.302,00) 78,40 100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 2.750.000,00 91.319.500,00 0,00 94.069.500,00 (5.930.500,00) 94,07 2.100.453.000,00 Pangan 0,00 24.525.000,00 2.075.928.000,00 2.03 18.775.000,00 1.995.506.007,00 0,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 2.100.453.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0,00 24.525.000,00 2.075.928.000,00 2.03 . 3.03.01 18.775.000,00 1.995.506.007,00 0,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 24.525.000,00 2.100.453.000,00 0,00 2.075.928.000,00 2.03 . 3.03.01 . 01 18.775.000,00 1.995.506.007,00 0,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 1.711.928.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 19.175.000,00 1.692.753.000,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 13.775.000,00 1.659.531.007,00 0,00 1.673.306.007,00 (38.621.993,00) 97,74 690.200.000,00 0,00 685.450.000,00 4.750.000,00 Peningkatan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian dan Optimalisasi Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 4.325.000,00 666.131.600,00 0,00 670.456.600,00 (19.743.400,00) 97,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,00 0,00 68.000.000,00 2.000.000,00 Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 03 0,00 65.497.024,00 0,00 65.497.024,00 (4.502.976,00) 93,57 579.000.000,00 0,00 575.500.000,00 3.500.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Pengembangan olahan pangan di Lahan Kering 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 04 3.200.000,00 568.631.100,00 0,00 571.831.100,00 (7.168.900,00) 98,76 59.726.000,00 0,00 57.151.000,00 2.575.000,00 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 07 2.575.000,00 56.952.600,00 0,00 59.527.600,00 (198.400,00) 99,67 151.600.000,00 0,00 148.600.000,00 3.000.000,00 Peningkatan Pola Konsumsi Pangan B2SA 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 09 325.000,00 144.453.583,00 0,00 144.778.583,00 (6.821.417,00) 95,50 161.402.000,00 0,00 158.052.000,00 3.350.000,00 Pemantauan distribusi pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 11 3.350.000,00 157.865.100,00 0,00 161.215.100,00 (186.900,00) 99,88 388.525.000,00 Program Peningkatan Mutu Produk Pangan 0,00 5.350.000,00 383.175.000,00 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 5.000.000,00 335.975.000,00 0,00 340.975.000,00 (47.550.000,00) 87,76 216.800.000,00 0,00 214.125.000,00 2.675.000,00 Optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 01 2.500.000,00 185.429.500,00 0,00 187.929.500,00 (28.870.500,00) 86,68 171.725.000,00 0,00 169.050.000,00 2.675.000,00 Fasilitasi peningk atan mutu dan keamanan produk pangan 2.03 . 3.03.01 . 01 . 16 . 03 2.500.000,00 150.545.500,00 0,00 153.045.500,00 (18.679.500,00) 89,12 10.904.410.000,00 Pertanahan 0,00 197.900.000,00 10.706.510.000,00 2.04 196.100.000,00 10.462.657.985,00 0,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 10.904.410.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 197.900.000,00 10.706.510.000,00 2.04 . 1.04.01 196.100.000,00 10.462.657.985,00 0,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 197.900.000,00 10.904.410.000,00 0,00 10.706.510.000,00 2.04 . 1.04.01 . 01 196.100.000,00 10.462.657.985,00 0,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 10.904.410.000,00 Program Fasilitasi Bidang Pertanahan 0,00 197.900.000,00 10.706.510.000,00 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 196.100.000,00 10.462.657.985,00 0,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 246.015.000,00 0,00 211.065.000,00 34.950.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Inventarisasi Tanah 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 01 34.050.000,00 210.965.000,00 0,00 245.015.000,00 (1.000.000,00) 99,59 10.480.120.000,00 0,00 10.375.670.000,00 104.450.000,00 Fasilitasi Sengketa dan Ganti Rugi 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 02 104.450.000,00 10.142.486.296,00 0,00 10.246.936.296,00 (233.183.704,00) 97,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 178.275.000,00 0,00 119.775.000,00 58.500.000,00 Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah 2.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 03 57.600.000,00 109.206.689,00 0,00 166.806.689,00 (11.468.311,00) 93,57 13.651.165.557,00 Lingkungan Hidup 5.457.891.000,00 123.515.000,00 8.069.759.557,00 2.05 114.115.000,00 7.492.539.205,00 4.531.557.927,30 12.138.212.132,30 (1.512.953.424,70) 88,92 13.651.165.557,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.457.891.000,00 123.515.000,00 8.069.759.557,00 2.05 . 2.05.01 114.115.000,00 7.492.539.205,00 4.531.557.927,30 12.138.212.132,30 (1.512.953.424,70) 88,92 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 123.515.000,00 13.651.165.557,00 5.457.891.000,00 8.069.759.557,00 2.05 . 2.05.01 . 01 114.115.000,00 7.492.539.205,00 4.531.557.927,30 12.138.212.132,30 (1.512.953.424,70) 88,92 586.725.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 50.100.000,00 536.625.300,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 49.200.000,00 479.793.412,00 0,00 528.993.412,00 (57.731.888,00) 90,16 586.725.300,00 0,00 536.625.300,00 50.100.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 49.200.000,00 479.793.412,00 0,00 528.993.412,00 (57.731.888,00) 90,16 1.007.895.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.548.000,00 3.000.000,00 862.347.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 3.000.000,00 793.343.597,00 115.501.000,00 911.844.597,00 (96.050.403,00) 90,47 1.007.895.000,00 142.548.000,00 862.347.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 793.343.597,00 115.501.000,00 911.844.597,00 (96.050.403,00) 90,47 220.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.200.000,00 219.250.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 1.100.000,00 218.742.804,00 0,00 219.842.804,00 (607.196,00) 99,72 220.450.000,00 0,00 219.250.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 1.100.000,00 218.742.804,00 0,00 219.842.804,00 (607.196,00) 99,72 15.250.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.600.000,00 11.650.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 2.400.000,00 11.612.750,00 0,00 14.012.750,00 (1.237.250,00) 91,89 7.750.000,00 0,00 5.950.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 5.947.750,00 0,00 7.747.750,00 (2.250,00) 99,97 7.500.000,00 0,00 5.700.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan Keuangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 02 600.000,00 5.665.000,00 0,00 6.265.000,00 (1.235.000,00) 83,53 815.400.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan 0,00 8.040.000,00 807.360.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 7.140.000,00 791.017.832,00 0,00 798.157.832,00 (17.242.168,00) 97,89 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 506.700.000,00 0,00 503.400.000,00 3.300.000,00 Fasilitasi Bina Dokumen Lingkungan dan Perizinan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 3.300.000,00 500.030.313,00 0,00 503.330.313,00 (3.369.687,00) 99,33 122.400.000,00 0,00 120.060.000,00 2.340.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sarana pemantauan kualitas lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 02 1.440.000,00 117.542.650,00 0,00 118.982.650,00 (3.417.350,00) 97,21 186.300.000,00 0,00 183.900.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi Publikasi Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 03 2.400.000,00 173.444.869,00 0,00 175.844.869,00 (10.455.131,00) 94,39 286.300.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan 100.000.000,00 6.000.000,00 180.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 5.400.000,00 158.507.646,00 98.000.000,00 261.907.646,00 (24.392.354,00) 91,48 43.300.000,00 0,00 41.500.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pengawasan dampak lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 01 1.200.000,00 34.321.386,00 0,00 35.521.386,00 (7.778.614,00) 82,04 66.000.000,00 0,00 64.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 02 1.800.000,00 50.561.000,00 0,00 52.361.000,00 (13.639.000,00) 79,33 177.000.000,00 100.000.000,00 74.600.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 03 2.400.000,00 73.625.260,00 98.000.000,00 174.025.260,00 (2.974.740,00) 98,32 2.900.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Lingkungan Hidup 2.347.065.000,00 12.150.000,00 540.785.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 10.750.000,00 490.598.774,00 1.943.946.527,30 2.445.295.301,30 (454.704.698,70) 84,32 400.000.000,00 228.000.000,00 167.800.000,00 4.200.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Industri Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 05 3.500.000,00 142.286.540,00 223.476.000,00 369.262.540,00 (30.737.460,00) 92,32 2.400.000.000,00 2.119.065.000,00 277.185.000,00 3.750.000,00 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Pembangunan / Pemeliharaan / Pengelolaan / Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 3.750.000,00 258.267.984,00 1.720.470.527,30 1.982.488.511,30 (417.511.488,70) 82,60 100.000.000,00 0,00 95.800.000,00 4.200.000,00 Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat di Lingkungan Industri Melalui Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 08 3.500.000,00 90.044.250,00 0,00 93.544.250,00 (6.455.750,00) 93,54 2.686.000.000,00 Program Konservasi dan Kemitraan Lingkungan 121.125.000,00 24.850.000,00 2.540.025.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 22.225.000,00 2.420.541.003,00 121.101.550,00 2.563.867.553,00 (122.132.447,00) 95,45 1.592.300.000,00 0,00 1.574.950.000,00 17.350.000,00 Fasilitasi konservasi sumber daya alam 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 16.675.000,00 1.541.939.764,00 0,00 1.558.614.764,00 (33.685.236,00) 97,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 106.700.000,00 0,00 104.450.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 1.350.000,00 101.119.339,00 0,00 102.469.339,00 (4.230.661,00) 96,03 987.000.000,00 121.125.000,00 860.625.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi Kemitraan Lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 03 4.200.000,00 777.481.900,00 121.101.550,00 902.783.450,00 (84.216.550,00) 91,47 5.133.145.257,00 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 2.747.153.000,00 14.575.000,00 2.371.417.257,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 12.900.000,00 2.128.381.387,00 2.253.008.850,00 4.394.290.237,00 (738.855.020,00) 85,61 1.585.375.000,00 861.250.000,00 719.625.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Penanganan kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 01 4.500.000,00 668.890.600,00 842.717.000,00 1.516.107.600,00 (69.267.400,00) 95,63 1.144.770.000,00 418.370.000,00 722.125.000,00 4.275.000,00 Fasilitasi Pengolahan dan pemrosesan sampah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 02 3.900.000,00 645.088.110,00 358.245.000,00 1.007.233.110,00 (137.536.890,00) 87,99 1.582.300.000,00 683.175.000,00 894.625.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 03 4.500.000,00 787.732.677,00 668.546.850,00 1.460.779.527,00 (121.520.473,00) 92,32 820.700.257,00 784.358.000,00 35.042.257,00 1.300.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan persampahan ( DAK ) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 04 0,00 26.670.000,00 383.500.000,00 410.170.000,00 (410.530.257,00) 49,98 9.887.088.258,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 3.672.745.000,00 244.720.000,00 5.969.623.258,00 2.06 233.710.000,00 5.634.740.781,10 3.579.797.955,20 9.448.248.736,30 (438.839.521,70) 95,56 9.887.088.258,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.672.745.000,00 244.720.000,00 5.969.623.258,00 2.06 . 2.06.01 233.710.000,00 5.634.740.781,10 3.579.797.955,20 9.448.248.736,30 (438.839.521,70) 95,56 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 244.720.000,00 9.887.088.258,00 3.672.745.000,00 5.969.623.258,00 2.06 . 2.06.01 . 01 233.710.000,00 5.634.740.781,10 3.579.797.955,20 9.448.248.736,30 (438.839.521,70) 95,56 1.011.339.258,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.670.000,00 987.669.258,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 23.460.000,00 917.699.795,00 0,00 941.159.795,00 (70.179.463,00) 93,06 1.011.339.258,00 0,00 987.669.258,00 23.670.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 23.460.000,00 917.699.795,00 0,00 941.159.795,00 (70.179.463,00) 93,06 1.021.140.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 744.240.000,00 3.900.000,00 273.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 3.900.000,00 263.664.169,10 715.903.753,00 983.467.922,10 (37.672.077,90) 96,31 1.021.140.000,00 744.240.000,00 273.000.000,00 3.900.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 01 3.900.000,00 263.664.169,10 715.903.753,00 983.467.922,10 (37.672.077,90) 96,31 306.450.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.350.000,00 305.100.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 750.000,00 294.336.148,00 0,00 295.086.148,00 (11.363.852,00) 96,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 91.800.000,00 0,00 91.200.000,00 600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 01 0,00 80.436.148,00 0,00 80.436.148,00 (11.363.852,00) 87,62 214.650.000,00 0,00 213.900.000,00 750.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 02 750.000,00 213.900.000,00 0,00 214.650.000,00 0,00 100,00 178.759.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000,00 150.000,00 148.609.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 150.000,00 146.631.500,00 29.250.000,00 176.031.500,00 (2.727.500,00) 98,47 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 11.900.000,00 0,00 11.750.000,00 150.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 02 150.000,00 11.129.500,00 0,00 11.279.500,00 (620.500,00) 94,79 101.559.000,00 0,00 101.559.000,00 0,00 Penyusunan, Review dan Revisi Standar Operasional Prosedur 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 03 0,00 100.529.000,00 0,00 100.529.000,00 (1.030.000,00) 98,99 33.100.000,00 30.000.000,00 3.100.000,00 0,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 04 0,00 2.828.000,00 29.250.000,00 32.078.000,00 (1.022.000,00) 96,91 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 05 0,00 17.145.000,00 0,00 17.145.000,00 (55.000,00) 99,68 214.430.000,00 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 55.150.000,00 159.280.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 54.286.000,00 152.994.700,00 0,00 207.280.700,00 (7.149.300,00) 96,67 119.830.000,00 0,00 68.880.000,00 50.950.000,00 Pelayanan Identitas Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 50.911.000,00 68.380.000,00 0,00 119.291.000,00 (539.000,00) 99,55 32.200.000,00 0,00 30.400.000,00 1.800.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 02 1.050.000,00 25.150.000,00 0,00 26.200.000,00 (6.000.000,00) 81,37 62.400.000,00 0,00 60.000.000,00 2.400.000,00 Pendataan Penduduk Rentan dan Monografi Penduduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 2.325.000,00 59.464.700,00 0,00 61.789.700,00 (610.300,00) 99,02 192.495.000,00 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 0,00 41.725.000,00 150.770.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 40.189.000,00 150.372.650,00 0,00 190.561.650,00 (1.933.350,00) 99,00 91.725.000,00 0,00 53.600.000,00 38.125.000,00 Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 01 37.789.000,00 53.600.000,00 0,00 91.389.000,00 (336.000,00) 99,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.770.000,00 0,00 44.970.000,00 1.800.000,00 Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan dan Perceraian 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 02 1.650.000,00 44.592.650,00 0,00 46.242.650,00 (527.350,00) 98,87 54.000.000,00 0,00 52.200.000,00 1.800.000,00 Pelayanan Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian 2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 03 750.000,00 52.180.000,00 0,00 52.930.000,00 (1.070.000,00) 98,02 2.610.085.400,00 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.006.555.000,00 100.400.000,00 503.130.400,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 99.275.000,00 481.509.046,00 1.956.528.202,00 2.537.312.248,00 (72.773.152,00) 97,21 262.775.000,00 0,00 262.025.000,00 750.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 01 750.000,00 255.000.000,00 0,00 255.750.000,00 (7.025.000,00) 97,33 1.962.560.000,00 1.818.080.000,00 51.330.000,00 93.150.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 02 93.025.000,00 49.650.000,00 1.772.018.202,00 1.914.693.202,00 (47.866.798,00) 97,56 127.475.000,00 123.475.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 04 1.200.000,00 2.000.000,00 120.010.000,00 123.210.000,00 (4.265.000,00) 96,65 78.378.000,00 65.000.000,00 11.378.000,00 2.000.000,00 Pencegahan Penyalahgunaan Data 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 05 1.800.000,00 10.211.546,00 64.500.000,00 76.511.546,00 (1.866.454,00) 97,62 178.897.400,00 0,00 176.397.400,00 2.500.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 06 2.500.000,00 164.647.500,00 0,00 167.147.500,00 (11.749.900,00) 93,43 4.352.389.600,00 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 891.950.000,00 18.375.000,00 3.442.064.600,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 11.700.000,00 3.227.532.773,00 878.116.000,20 4.117.348.773,20 (235.040.826,80) 94,60 55.170.000,00 0,00 53.970.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 01 1.200.000,00 36.445.000,00 0,00 37.645.000,00 (17.525.000,00) 68,23 154.880.000,00 0,00 152.880.000,00 2.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 02 2.000.000,00 141.548.000,00 0,00 143.548.000,00 (11.332.000,00) 92,68 464.375.000,00 0,00 461.375.000,00 3.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 03 2.000.000,00 339.278.170,00 0,00 341.278.170,00 (123.096.830,00) 73,49 935.570.000,00 891.950.000,00 41.120.000,00 2.500.000,00 Pengembangan Pelayanan Inovatif 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 04 2.500.000,00 39.950.000,00 878.116.000,20 920.566.000,20 (15.003.999,80) 98,40 135.000.000,00 0,00 132.500.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan Dokumen Adminduk 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 05 1.000.000,00 128.629.600,00 0,00 129.629.600,00 (5.370.400,00) 96,02 235.494.600,00 0,00 233.569.600,00 1.925.000,00 Pelayanan Dokumen Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 06 750.000,00 221.104.100,00 0,00 221.854.100,00 (13.640.500,00) 94,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.146.800.000,00 0,00 2.144.550.000,00 2.250.000,00 Penerbitan Dokumen Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 07 0,00 2.131.540.590,00 0,00 2.131.540.590,00 (15.259.410,00) 99,29 225.100.000,00 0,00 222.100.000,00 3.000.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan ( DAK ) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 08 2.250.000,00 189.037.313,00 0,00 191.287.313,00 (33.812.687,00) 84,98 14.092.497.286,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 231.485.000,00 857.605.000,00 13.003.407.286,00 2.07 819.100.000,00 12.789.971.980,00 227.073.000,00 13.836.144.980,00 (256.352.306,00) 98,18 14.092.497.286,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 231.485.000,00 857.605.000,00 13.003.407.286,00 2.07 . 2.07.01 819.100.000,00 12.789.971.980,00 227.073.000,00 13.836.144.980,00 (256.352.306,00) 98,18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 857.605.000,00 14.092.497.286,00 231.485.000,00 13.003.407.286,00 2.07 . 2.07.01 . 01 819.100.000,00 12.789.971.980,00 227.073.000,00 13.836.144.980,00 (256.352.306,00) 98,18 1.287.541.270,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.025.000,00 1.261.516.270,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 25.825.000,00 1.245.801.924,00 0,00 1.271.626.924,00 (15.914.346,00) 98,76 1.287.541.270,00 0,00 1.261.516.270,00 26.025.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 25.825.000,00 1.245.801.924,00 0,00 1.271.626.924,00 (15.914.346,00) 98,76 316.415.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 181.485.000,00 3.330.000,00 131.600.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 3.000.000,00 128.318.300,00 177.223.000,00 308.541.300,00 (7.873.700,00) 97,51 316.415.000,00 181.485.000,00 131.600.000,00 3.330.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 128.318.300,00 177.223.000,00 308.541.300,00 (7.873.700,00) 97,51 231.409.016,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 750.000,00 230.659.016,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 750.000,00 230.659.016,00 0,00 231.409.016,00 0,00 100,00 231.409.016,00 0,00 230.659.016,00 750.000,00 Capacity Building 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 03 750.000,00 230.659.016,00 0,00 231.409.016,00 0,00 100,00 29.720.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.600.000,00 26.120.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 3.600.000,00 26.040.770,00 0,00 29.640.770,00 (79.230,00) 99,73 19.210.000,00 0,00 17.410.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pencapaian Kinerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 17.360.920,00 0,00 19.160.920,00 (49.080,00) 99,74 10.510.000,00 0,00 8.710.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 02 1.800.000,00 8.679.850,00 0,00 10.479.850,00 (30.150,00) 99,71 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.555.220.000,00 Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan 0,00 285.675.000,00 6.269.545.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 271.775.000,00 6.189.164.515,00 0,00 6.460.939.515,00 (94.280.485,00) 98,56 1.158.025.000,00 0,00 970.750.000,00 187.275.000,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 01 173.675.000,00 928.486.580,00 0,00 1.102.161.580,00 (55.863.420,00) 95,18 1.229.545.000,00 0,00 1.226.795.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Sama Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 02 2.750.000,00 1.203.194.000,00 0,00 1.205.944.000,00 (23.601.000,00) 98,08 50.900.000,00 0,00 50.150.000,00 750.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 05 450.000,00 39.779.054,00 0,00 40.229.054,00 (10.670.946,00) 79,04 4.116.750.000,00 0,00 4.021.850.000,00 94.900.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 07 94.900.000,00 4.017.704.881,00 0,00 4.112.604.881,00 (4.145.119,00) 99,90 1.001.600.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan 0,00 58.975.000,00 942.625.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 40.250.000,00 934.647.800,00 0,00 974.897.800,00 (26.702.200,00) 97,33 762.400.000,00 0,00 723.225.000,00 39.175.000,00 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01 20.475.000,00 715.909.000,00 0,00 736.384.000,00 (26.016.000,00) 96,59 239.200.000,00 0,00 219.400.000,00 19.800.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 06 19.775.000,00 218.738.800,00 0,00 238.513.800,00 (686.200,00) 99,71 2.940.297.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 50.000.000,00 408.325.000,00 2.481.972.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 402.975.000,00 2.449.637.384,00 49.850.000,00 2.902.462.384,00 (37.834.616,00) 98,71 1.714.525.000,00 0,00 1.710.400.000,00 4.125.000,00 Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 01 4.125.000,00 1.707.240.000,00 0,00 1.711.365.000,00 (3.160.000,00) 99,82 891.682.000,00 50.000.000,00 484.982.000,00 356.700.000,00 Fasilitasi Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 02 351.350.000,00 457.028.000,00 49.850.000,00 858.228.000,00 (33.454.000,00) 96,25 334.090.000,00 0,00 286.590.000,00 47.500.000,00 Pemeliharaan Profil Desa, Data dan Informasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 05 47.500.000,00 285.369.384,00 0,00 332.869.384,00 (1.220.616,00) 99,63 1.730.295.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa 0,00 70.925.000,00 1.659.370.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 70.925.000,00 1.585.702.271,00 0,00 1.656.627.271,00 (73.667.729,00) 95,74 317.960.000,00 0,00 308.710.000,00 9.250.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 01 9.250.000,00 277.437.549,00 0,00 286.687.549,00 (31.272.451,00) 90,16 211.780.000,00 0,00 210.780.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa (LPMD/K) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 02 1.000.000,00 206.378.000,00 0,00 207.378.000,00 (4.402.000,00) 97,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 350.435.000,00 0,00 312.835.000,00 37.600.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kader Desa/ Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 03 37.600.000,00 307.321.586,00 0,00 344.921.586,00 (5.513.414,00) 98,43 467.670.000,00 0,00 446.095.000,00 21.575.000,00 Pelestarian Adat Istiadat dan pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 05 21.575.000,00 437.957.236,00 0,00 459.532.236,00 (8.137.764,00) 98,26 382.450.000,00 0,00 380.950.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 08 1.500.000,00 356.607.900,00 0,00 358.107.900,00 (24.342.100,00) 93,64 9.133.476.786,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.533.146.830,00 41.025.000,00 7.559.304.956,00 2.08 37.925.000,00 7.030.428.187,00 1.506.530.000,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 9.133.476.786,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.533.146.830,00 41.025.000,00 7.559.304.956,00 2.08 . 2.02.01 37.925.000,00 7.030.428.187,00 1.506.530.000,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERE 41.025.000,00 9.133.476.786,00 1.533.146.830,00 7.559.304.956,00 2.08 . 2.02.01 . 01 37.925.000,00 7.030.428.187,00 1.506.530.000,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 607.404.956,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.000.000,00 586.404.956,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 21.000.000,00 545.142.916,00 0,00 566.142.916,00 (41.262.040,00) 93,21 607.404.956,00 0,00 586.404.956,00 21.000.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.08 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 21.000.000,00 545.142.916,00 0,00 566.142.916,00 (41.262.040,00) 93,21 419.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.200.000,00 0,00 332.000.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 238.927.188,00 83.020.000,00 321.947.188,00 (97.252.812,00) 76,80 419.200.000,00 87.200.000,00 332.000.000,00 0,00 Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2.08 . 2.02.01 . 01 . 02 . 01 0,00 238.927.188,00 83.020.000,00 321.947.188,00 (97.252.812,00) 76,80 126.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 125.000,00 126.675.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 125.000,00 89.625.000,00 0,00 89.750.000,00 (37.050.000,00) 70,78 126.800.000,00 0,00 126.675.000,00 125.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.08 . 2.02.01 . 01 . 05 . 01 125.000,00 89.625.000,00 0,00 89.750.000,00 (37.050.000,00) 70,78 6.525.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.800.000,00 4.725.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 600.000,00 3.567.255,00 0,00 4.167.255,00 (2.357.745,00) 63,87 6.525.000,00 0,00 4.725.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.08 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 600.000,00 3.567.255,00 0,00 4.167.255,00 (2.357.745,00) 63,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.603.581.830,00 Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.444.446.830,00 11.700.000,00 6.147.435.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 9.800.000,00 5.792.742.528,00 1.422.010.000,00 7.224.552.528,00 (379.029.302,00) 95,02 113.000.000,00 0,00 112.000.000,00 1.000.000,00 Upaya Peningkatan kesertaan ber KB yang berkualitas 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 400.000,00 87.438.550,00 0,00 87.838.550,00 (25.161.450,00) 77,73 7.146.131.830,00 1.444.446.830,00 5.692.485.000,00 9.200.000,00 Optimalisasi kegiatan pelayanan program KKPBK (DAK Fisik dan Non Fisik) 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 02 8.900.000,00 5.369.654.853,00 1.422.010.000,00 6.800.564.853,00 (345.566.977,00) 95,16 344.450.000,00 0,00 342.950.000,00 1.500.000,00 Upaya peningkatan ketahanan keluarga 2.08 . 2.02.01 . 01 . 16 . 03 500.000,00 335.649.125,00 0,00 336.149.125,00 (8.300.875,00) 97,59 369.965.000,00 Program Pengembangan Data/ Informasi Keluarga dan Gender 1.500.000,00 6.400.000,00 362.065.000,00 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 6.400.000,00 360.423.300,00 1.500.000,00 368.323.300,00 (1.641.700,00) 99,56 184.434.000,00 0,00 182.434.000,00 2.000.000,00 Updating data keluarga 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 01 2.000.000,00 182.434.000,00 0,00 184.434.000,00 0,00 100,00 73.771.000,00 1.500.000,00 70.071.000,00 2.200.000,00 Analisis dan Informasi Data Kependudukan, keluarga dan gender 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 02 2.200.000,00 69.001.000,00 1.500.000,00 72.701.000,00 (1.070.000,00) 98,55 111.760.000,00 0,00 109.560.000,00 2.200.000,00 Pengembangan sistem pengendalian penduduk 2.08 . 2.02.01 . 01 . 17 . 03 2.200.000,00 108.988.300,00 0,00 111.188.300,00 (571.700,00) 99,49 6.965.957.942,00 Perhubungan 1.551.053.690,00 84.950.000,00 5.329.954.252,00 2.09 83.600.000,00 5.063.134.908,10 1.488.408.600,00 6.635.143.508,10 (330.814.433,90) 95,25 6.965.957.942,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.551.053.690,00 84.950.000,00 5.329.954.252,00 2.09 . 2.09.01 83.600.000,00 5.063.134.908,10 1.488.408.600,00 6.635.143.508,10 (330.814.433,90) 95,25 DINAS PERHUBUNGAN 84.950.000,00 6.965.957.942,00 1.551.053.690,00 5.329.954.252,00 2.09 . 2.09.01 . 01 83.600.000,00 5.063.134.908,10 1.488.408.600,00 6.635.143.508,10 (330.814.433,90) 95,25 1.099.002.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.200.000,00 1.058.802.050,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 40.200.000,00 991.294.355,00 0,00 1.031.494.355,00 (67.507.695,00) 93,86 1.099.002.050,00 0,00 1.058.802.050,00 40.200.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 40.200.000,00 991.294.355,00 0,00 1.031.494.355,00 (67.507.695,00) 93,86 517.746.445,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.550.350,00 3.000.000,00 325.196.095,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 3.000.000,00 311.133.679,64 188.785.000,00 502.918.679,64 (14.827.765,36) 97,14 517.746.445,00 189.550.350,00 325.196.095,00 3.000.000,00 Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 01 3.000.000,00 311.133.679,64 188.785.000,00 502.918.679,64 (14.827.765,36) 97,14 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 266.435.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.200.000,00 265.235.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 1.200.000,00 233.234.600,00 0,00 234.434.600,00 (32.000.400,00) 87,99 35.685.000,00 0,00 35.235.000,00 450.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01 450.000,00 3.234.600,00 0,00 3.684.600,00 (32.000.400,00) 10,33 230.750.000,00 0,00 230.000.000,00 750.000,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 02 750.000,00 230.000.000,00 0,00 230.750.000,00 0,00 100,00 1.775.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 400.000,00 1.375.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 400.000,00 1.375.000,00 0,00 1.775.000,00 0,00 100,00 1.025.000,00 0,00 725.000,00 300.000,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 02 300.000,00 725.000,00 0,00 1.025.000,00 0,00 100,00 750.000,00 0,00 650.000,00 100.000,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 03 100.000,00 650.000,00 0,00 750.000,00 0,00 100,00 565.710.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 0,00 2.125.000,00 563.585.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 2.125.000,00 446.995.056,46 0,00 449.120.056,46 (116.589.943,54) 79,39 75.415.000,00 0,00 74.815.000,00 600.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pengendalian Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 600.000,00 74.099.412,00 0,00 74.699.412,00 (715.588,00) 99,05 25.785.000,00 0,00 25.635.000,00 150.000,00 Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 150.000,00 25.635.000,00 0,00 25.785.000,00 0,00 100,00 464.510.000,00 0,00 463.135.000,00 1.375.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 1.375.000,00 347.260.644,46 0,00 348.635.644,46 (115.874.355,54) 75,05 2.200.564.807,00 Program Peningkatan Pengendalian Ketertiban dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 0,00 28.500.000,00 2.172.064.807,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 27.600.000,00 2.154.313.757,00 0,00 2.181.913.757,00 (18.651.050,00) 99,15 127.960.000,00 0,00 105.960.000,00 22.000.000,00 Kegiatan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01 21.525.000,00 103.036.150,00 0,00 124.561.150,00 (3.398.850,00) 97,34 2.005.829.807,00 0,00 2.001.329.807,00 4.500.000,00 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perpakiran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02 4.075.000,00 1.986.729.807,00 0,00 1.990.804.807,00 (15.025.000,00) 99,25 66.775.000,00 0,00 64.775.000,00 2.000.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 03 2.000.000,00 64.547.800,00 0,00 66.547.800,00 (227.200,00) 99,66 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.314.724.640,00 Program Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan, Kelaikan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Transportasi 1.361.503.340,00 9.525.000,00 943.696.300,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 9.075.000,00 924.788.460,00 1.299.623.600,00 2.233.487.060,00 (81.237.580,00) 96,49 910.015.840,00 885.503.340,00 21.087.500,00 3.425.000,00 Kegiatan Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 01 3.425.000,00 13.242.500,00 831.683.600,00 848.351.100,00 (61.664.740,00) 93,22 108.052.000,00 0,00 105.552.000,00 2.500.000,00 Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 02 2.500.000,00 103.663.560,00 0,00 106.163.560,00 (1.888.440,00) 98,25 1.272.756.800,00 476.000.000,00 793.906.800,00 2.850.000,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 03 2.400.000,00 784.732.400,00 467.940.000,00 1.255.072.400,00 (17.684.400,00) 98,61 23.900.000,00 0,00 23.150.000,00 750.000,00 Kegiatan Perumusan Kebijakan Bidang Teknik dan Sarana 2.09 . 2.09.01 . 01 . 21 . 04 750.000,00 23.150.000,00 0,00 23.900.000,00 0,00 100,00 11.346.176.975,00 Komunikasi dan Informatika 2.009.569.950,00 178.750.000,00 9.157.857.025,00 2.10 172.870.000,00 9.022.776.657,60 1.999.028.896,00 11.194.675.553,60 (151.501.421,40) 98,66 11.346.176.975,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.009.569.950,00 178.750.000,00 9.157.857.025,00 2.10 . 2.10.01 172.870.000,00 9.022.776.657,60 1.999.028.896,00 11.194.675.553,60 (151.501.421,40) 98,66 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 178.750.000,00 11.346.176.975,00 2.009.569.950,00 9.157.857.025,00 2.10 . 2.10.01 . 01 172.870.000,00 9.022.776.657,60 1.999.028.896,00 11.194.675.553,60 (151.501.421,40) 98,66 453.992.724,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.100.000,00 420.892.724,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 33.100.000,00 414.411.765,60 0,00 447.511.765,60 (6.480.958,40) 98,57 453.992.724,00 0,00 420.892.724,00 33.100.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 33.100.000,00 414.411.765,60 0,00 447.511.765,60 (6.480.958,40) 98,57 1.182.754.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.093.219.850,00 5.675.000,00 83.860.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 4.895.000,00 82.799.001,00 1.091.751.850,00 1.179.445.851,00 (3.308.999,00) 99,72 1.182.754.850,00 1.093.219.850,00 83.860.000,00 5.675.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 01 4.895.000,00 82.799.001,00 1.091.751.850,00 1.179.445.851,00 (3.308.999,00) 99,72 301.045.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000,00 300.845.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 200.000,00 300.845.000,00 0,00 301.045.000,00 0,00 100,00 301.045.000,00 0,00 300.845.000,00 200.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01 200.000,00 300.845.000,00 0,00 301.045.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.363.601,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 600.000,00 4.763.601,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 600.000,00 4.728.000,00 0,00 5.328.000,00 (35.601,00) 99,34 3.860.000,00 0,00 3.560.000,00 300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 300.000,00 3.560.000,00 0,00 3.860.000,00 0,00 100,00 1.503.601,00 0,00 1.203.601,00 300.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 02 300.000,00 1.168.000,00 0,00 1.468.000,00 (35.601,00) 97,63 3.285.577.400,00 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 27.350.000,00 64.125.000,00 3.194.102.400,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 59.025.000,00 3.127.909.024,00 26.277.046,00 3.213.211.070,00 (72.366.330,00) 97,80 3.078.797.400,00 27.350.000,00 3.047.447.400,00 4.000.000,00 Pengelolaan Media Komunikasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 4.000.000,00 2.995.879.939,00 26.277.046,00 3.026.156.985,00 (52.640.415,00) 98,29 109.635.000,00 0,00 87.710.000,00 21.925.000,00 Pengelolaan Layanan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02 16.975.000,00 85.370.347,00 0,00 102.345.347,00 (7.289.653,00) 93,35 97.145.000,00 0,00 58.945.000,00 38.200.000,00 Pengelolaan Informasi dan Opini Publik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04 38.050.000,00 46.658.738,00 0,00 84.708.738,00 (12.436.262,00) 87,20 5.517.443.400,00 Program Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Informatika dan Infrastruktur TIK 889.000.100,00 72.450.000,00 4.555.993.300,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 72.450.000,00 4.513.269.603,00 881.000.000,00 5.466.719.603,00 (50.723.797,00) 99,08 621.870.000,00 255.800.000,00 365.320.000,00 750.000,00 Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E-Government 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 01 750.000,00 362.741.663,00 254.230.000,00 617.721.663,00 (4.148.337,00) 99,33 33.336.000,00 0,00 32.136.000,00 1.200.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 02 1.200.000,00 32.000.100,00 0,00 33.200.100,00 (135.900,00) 99,59 4.700.707.400,00 633.200.100,00 4.062.007.300,00 5.500.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK dan Jaringan Komunikasi Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 03 5.500.000,00 4.030.031.671,00 626.770.000,00 4.662.301.671,00 (38.405.729,00) 99,18 161.530.000,00 0,00 96.530.000,00 65.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya TIK 2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 04 65.000.000,00 88.496.169,00 0,00 153.496.169,00 (8.033.831,00) 95,03 600.000.000,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 0,00 2.600.000,00 597.400.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 2.600.000,00 578.814.264,00 0,00 581.414.264,00 (18.585.736,00) 96,90 600.000.000,00 0,00 597.400.000,00 2.600.000,00 Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau Pemangku Kepentingan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 01 2.600.000,00 578.814.264,00 0,00 581.414.264,00 (18.585.736,00) 96,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.910.862.052,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 85.785.000,00 79.895.000,00 4.745.182.052,00 2.11 75.920.000,00 4.643.103.448,00 84.174.500,00 4.803.197.948,00 (107.664.104,00) 97,81 4.910.862.052,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 85.785.000,00 79.895.000,00 4.745.182.052,00 2.11 . 2.11.01 75.920.000,00 4.643.103.448,00 84.174.500,00 4.803.197.948,00 (107.664.104,00) 97,81 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 79.895.000,00 4.910.862.052,00 85.785.000,00 4.745.182.052,00 2.11 . 2.11.01 . 01 75.920.000,00 4.643.103.448,00 84.174.500,00 4.803.197.948,00 (107.664.104,00) 97,81 582.842.027,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.320.000,00 545.522.027,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 36.645.000,00 530.810.910,00 0,00 567.455.910,00 (15.386.117,00) 97,36 582.842.027,00 0,00 545.522.027,00 37.320.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 36.645.000,00 530.810.910,00 0,00 567.455.910,00 (15.386.117,00) 97,36 200.677.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85.785.000,00 4.125.000,00 110.767.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 3.675.000,00 106.201.400,00 84.174.500,00 194.050.900,00 (6.626.100,00) 96,70 200.677.000,00 85.785.000,00 110.767.000,00 4.125.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 01 3.675.000,00 106.201.400,00 84.174.500,00 194.050.900,00 (6.626.100,00) 96,70 177.190.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000,00 176.990.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 200.000,00 176.990.000,00 0,00 177.190.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.190.000,00 0,00 176.990.000,00 200.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 02 200.000,00 176.990.000,00 0,00 177.190.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.700.000,00 4.300.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 2.700.000,00 3.540.000,00 0,00 6.240.000,00 (760.000,00) 89,14 4.000.000,00 0,00 2.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 1.500.000,00 2.316.000,00 0,00 3.816.000,00 (184.000,00) 95,40 3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 02 1.200.000,00 1.224.000,00 0,00 2.424.000,00 (576.000,00) 80,80 233.225.000,00 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 3.900.000,00 229.325.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 3.900.000,00 214.155.000,00 0,00 218.055.000,00 (15.170.000,00) 93,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 59.250.000,00 0,00 58.275.000,00 975.000,00 Pembinaan, fasilitasi dan monev pembiayaan dan jasa keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 01 975.000,00 55.115.000,00 0,00 56.090.000,00 (3.160.000,00) 94,67 59.250.000,00 0,00 58.275.000,00 975.000,00 Pembinaan fasilitasi dan monev usaha simpan pinjam serta pembiayaan syariah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 02 975.000,00 49.765.000,00 0,00 50.740.000,00 (8.510.000,00) 85,64 58.000.000,00 0,00 57.025.000,00 975.000,00 Fasilitasi kemitraan/linkage program usaha mikro dan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 04 975.000,00 53.525.000,00 0,00 54.500.000,00 (3.500.000,00) 93,97 56.725.000,00 0,00 55.750.000,00 975.000,00 Pembinaan Fasilitasi dan monev permodalan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 05 975.000,00 55.750.000,00 0,00 56.725.000,00 0,00 100,00 805.458.000,00 Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi 0,00 6.725.000,00 798.733.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 6.200.000,00 774.009.000,00 0,00 780.209.000,00 (25.249.000,00) 96,87 133.361.000,00 0,00 130.336.000,00 3.025.000,00 Pembinaan, fasilitasi pengembangan dan perlindungan usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 01 2.500.000,00 121.361.000,00 0,00 123.861.000,00 (9.500.000,00) 92,88 389.655.000,00 0,00 388.130.000,00 1.525.000,00 Pembinaan peningkatan kualitas produksi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi HAKI 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 02 1.525.000,00 377.235.000,00 0,00 378.760.000,00 (10.895.000,00) 97,20 282.442.000,00 0,00 280.267.000,00 2.175.000,00 Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan kewirausahaan dan penguatan usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 03 2.175.000,00 275.413.000,00 0,00 277.588.000,00 (4.854.000,00) 98,28 700.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 10.225.000,00 689.775.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 8.500.000,00 679.105.500,00 0,00 687.605.500,00 (12.394.500,00) 98,23 350.000.000,00 0,00 347.575.000,00 2.425.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja Melalui Peningkatan Kualitas SDM Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 02 2.425.000,00 339.162.000,00 0,00 341.587.000,00 (8.413.000,00) 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 0,00 342.200.000,00 7.800.000,00 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 05 6.075.000,00 339.943.500,00 0,00 346.018.500,00 (3.981.500,00) 98,86 867.395.025,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro 0,00 8.400.000,00 858.995.025,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 7.950.000,00 857.973.479,00 0,00 865.923.479,00 (1.471.546,00) 99,83 411.133.025,00 0,00 407.883.025,00 3.250.000,00 Fasilitasi promosi usaha koperasi dan usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 01 3.000.000,00 407.783.000,00 0,00 410.783.000,00 (350.025,00) 99,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.175.000,00 0,00 13.725.000,00 450.000,00 Pemetaan, penyusunan data base informasi pasar dan peluang pemasaran produk -produk koperasi usaha mikro 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 02 300.000,00 13.090.000,00 0,00 13.390.000,00 (785.000,00) 94,46 38.335.000,00 0,00 37.885.000,00 450.000,00 Fasilitasi dan pembinaan forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 03 450.000,00 37.878.136,00 0,00 38.328.136,00 (6.864,00) 99,98 99.752.000,00 0,00 98.152.000,00 1.600.000,00 Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 04 1.600.000,00 98.152.000,00 0,00 99.752.000,00 0,00 100,00 275.000.000,00 0,00 273.200.000,00 1.800.000,00 pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 05 1.800.000,00 273.005.000,00 0,00 274.805.000,00 (195.000,00) 99,93 29.000.000,00 0,00 28.150.000,00 850.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemasaran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 08 800.000,00 28.065.343,00 0,00 28.865.343,00 (134.657,00) 99,54 1.337.075.000,00 Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 6.300.000,00 1.330.775.000,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 6.150.000,00 1.300.318.159,00 0,00 1.306.468.159,00 (30.606.841,00) 97,71 45.675.000,00 0,00 45.225.000,00 450.000,00 Pengembangan, pemeliharaan dan pemutahiran data base koperasi Kab. Blitar 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 01 450.000,00 44.635.500,00 0,00 45.085.500,00 (589.500,00) 98,71 197.475.000,00 0,00 196.575.000,00 900.000,00 Pemberdayaan koperasi di kabupaten Blitar 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 03 750.000,00 190.040.000,00 0,00 190.790.000,00 (6.685.000,00) 96,61 431.500.000,00 0,00 430.300.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 04 1.200.000,00 421.396.259,00 0,00 422.596.259,00 (8.903.741,00) 97,94 153.000.000,00 0,00 151.750.000,00 1.250.000,00 Pengendalian dan pengawasan koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 05 1.250.000,00 146.686.000,00 0,00 147.936.000,00 (5.064.000,00) 96,69 39.425.000,00 0,00 39.025.000,00 400.000,00 Fasilitasi penyusunan regulasi perkoperasian 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 06 400.000,00 38.365.000,00 0,00 38.765.000,00 (660.000,00) 98,33 470.000.000,00 0,00 467.900.000,00 2.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro (PK2UKM) 2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 09 2.100.000,00 459.195.400,00 0,00 461.295.400,00 (8.704.600,00) 98,15 3.252.544.804,00 Penanaman Modal 631.256.000,00 79.560.000,00 2.541.728.804,00 2.12 70.910.000,00 2.496.570.575,00 626.449.000,00 3.193.929.575,00 (58.615.229,00) 98,20 3.252.544.804,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 631.256.000,00 79.560.000,00 2.541.728.804,00 2.12 . 2.12.01 70.910.000,00 2.496.570.575,00 626.449.000,00 3.193.929.575,00 (58.615.229,00) 98,20 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD 79.560.000,00 3.252.544.804,00 631.256.000,00 2.541.728.804,00 2.12 . 2.12.01 . 01 70.910.000,00 2.496.570.575,00 626.449.000,00 3.193.929.575,00 (58.615.229,00) 98,20 704.054.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.010.000,00 669.044.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 32.160.000,00 656.860.436,00 0,00 689.020.436,00 (15.033.564,00) 97,86 704.054.000,00 0,00 669.044.000,00 35.010.000,00 Peyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 32.160.000,00 656.860.436,00 0,00 689.020.436,00 (15.033.564,00) 97,86 825.231.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 581.256.000,00 6.750.000,00 237.225.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 4.950.000,00 231.526.500,00 577.699.000,00 814.175.500,00 (11.055.500,00) 98,66 825.231.000,00 581.256.000,00 237.225.000,00 6.750.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarpras Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 4.950.000,00 231.526.500,00 577.699.000,00 814.175.500,00 (11.055.500,00) 98,66 215.650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 215.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 500.000,00 215.150.000,00 0,00 215.650.000,00 0,00 100,00 215.650.000,00 0,00 215.150.000,00 500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 01 500.000,00 215.150.000,00 0,00 215.650.000,00 0,00 100,00 11.550.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.200.000,00 10.350.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 1.200.000,00 10.350.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00 100,00 6.650.000,00 0,00 6.050.000,00 600.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kerja 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 600.000,00 6.050.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 100,00 4.900.000,00 0,00 4.300.000,00 600.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 02 600.000,00 4.300.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 100,00 278.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I 50.000.000,00 9.150.000,00 219.150.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 8.400.000,00 218.620.167,00 48.750.000,00 275.770.167,00 (2.529.833,00) 99,09 86.800.000,00 0,00 84.400.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi Pemrosesan Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 2.400.000,00 83.985.846,00 0,00 86.385.846,00 (414.154,00) 99,52 107.750.000,00 0,00 104.750.000,00 3.000.000,00 Validasi Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 3.000.000,00 104.640.821,00 0,00 107.640.821,00 (109.179,00) 99,90 83.750.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 3.750.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan I 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 03 3.000.000,00 29.993.500,00 48.750.000,00 81.743.500,00 (2.006.500,00) 97,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 293.750.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II 0,00 11.225.000,00 282.525.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 10.000.000,00 261.252.932,00 0,00 271.252.932,00 (22.497.068,00) 92,34 112.375.000,00 0,00 109.375.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pemrosesan Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 01 3.000.000,00 93.105.000,00 0,00 96.105.000,00 (16.270.000,00) 85,52 102.400.000,00 0,00 99.700.000,00 2.700.000,00 Validasi Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 02 1.950.000,00 98.585.000,00 0,00 100.535.000,00 (1.865.000,00) 98,18 78.975.000,00 0,00 73.450.000,00 5.525.000,00 Fasilitasi Penerbitan Perijinan II 2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 03 5.050.000,00 69.562.932,00 0,00 74.612.932,00 (4.362.068,00) 94,48 377.755.000,00 Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal 0,00 7.400.000,00 370.355.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 7.400.000,00 366.840.849,00 0,00 374.240.849,00 (3.514.151,00) 99,07 230.000.000,00 0,00 226.325.000,00 3.675.000,00 Pengembangan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 3.675.000,00 224.584.997,00 0,00 228.259.997,00 (1.740.003,00) 99,24 86.910.000,00 0,00 84.985.000,00 1.925.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 1.925.000,00 84.711.575,00 0,00 86.636.575,00 (273.425,00) 99,69 60.845.000,00 0,00 59.045.000,00 1.800.000,00 Pengendalian Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 05 1.800.000,00 57.544.277,00 0,00 59.344.277,00 (1.500.723,00) 97,53 546.254.804,00 Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi 0,00 8.325.000,00 537.929.804,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 6.300.000,00 535.969.691,00 0,00 542.269.691,00 (3.985.113,00) 99,27 406.254.804,00 0,00 401.229.804,00 5.025.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 3.000.000,00 400.260.972,00 0,00 403.260.972,00 (2.993.832,00) 99,26 90.000.000,00 0,00 88.350.000,00 1.650.000,00 Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 04 1.650.000,00 88.073.997,00 0,00 89.723.997,00 (276.003,00) 99,69 50.000.000,00 0,00 48.350.000,00 1.650.000,00 Inventarisasi dan Pelaporan Penanaman Modal 2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 05 1.650.000,00 47.634.722,00 0,00 49.284.722,00 (715.278,00) 98,57 3.307.400.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 372.000.000,00 12.675.000,00 2.922.725.000,00 2.13 12.675.000,00 2.831.595.500,00 369.023.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 3.307.400.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 372.000.000,00 12.675.000,00 2.922.725.000,00 2.13 . 3.02.01 12.675.000,00 2.831.595.500,00 369.023.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OL 12.675.000,00 3.307.400.000,00 372.000.000,00 2.922.725.000,00 2.13 . 3.02.01 . 01 12.675.000,00 2.831.595.500,00 369.023.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.307.400.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 372.000.000,00 12.675.000,00 2.922.725.000,00 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 12.675.000,00 2.831.595.500,00 369.023.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 417.400.000,00 0,00 416.075.000,00 1.325.000,00 Pembinaan Manajemen Kepemudaan Dan Keolahragaan 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 01 1.325.000,00 411.126.000,00 0,00 412.451.000,00 (4.949.000,00) 98,81 1.000.000.000,00 0,00 994.400.000,00 5.600.000,00 Pemberdayaan Pemuda 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 02 5.600.000,00 984.877.000,00 0,00 990.477.000,00 (9.523.000,00) 99,05 405.000.000,00 12.000.000,00 389.500.000,00 3.500.000,00 Peningkatan Dan Pemeliharaan Sarpras Olahraga 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 3.500.000,00 381.647.500,00 11.970.000,00 397.117.500,00 (7.882.500,00) 98,05 1.485.000.000,00 360.000.000,00 1.122.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Keolahragaan 2.13 . 3.02.01 . 01 . 15 . 04 2.250.000,00 1.053.945.000,00 357.053.000,00 1.413.248.000,00 (71.752.000,00) 95,17 313.896.025,00 Statistik 0,00 4.500.000,00 309.396.025,00 2.14 4.500.000,00 308.869.601,00 0,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 313.896.025,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 4.500.000,00 309.396.025,00 2.14 . 2.10.01 4.500.000,00 308.869.601,00 0,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.500.000,00 313.896.025,00 0,00 309.396.025,00 2.14 . 2.10.01 . 01 4.500.000,00 308.869.601,00 0,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 313.896.025,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 4.500.000,00 309.396.025,00 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 4.500.000,00 308.869.601,00 0,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 247.766.000,00 0,00 245.266.000,00 2.500.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Publikasi Data Pembangunan Daerah 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01 2.500.000,00 244.951.861,00 0,00 247.451.861,00 (314.139,00) 99,87 66.130.025,00 0,00 64.130.025,00 2.000.000,00 Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data dan Statistik Daerah 2.14 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 2.000.000,00 63.917.740,00 0,00 65.917.740,00 (212.285,00) 99,68 12.521.000,00 Persandian 0,00 1.200.000,00 11.321.000,00 2.15 1.200.000,00 11.226.420,00 0,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 12.521.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 1.200.000,00 11.321.000,00 2.15 . 2.10.01 1.200.000,00 11.226.420,00 0,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.200.000,00 12.521.000,00 0,00 11.321.000,00 2.15 . 2.10.01 . 01 1.200.000,00 11.226.420,00 0,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 12.521.000,00 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi 0,00 1.200.000,00 11.321.000,00 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 1.200.000,00 11.226.420,00 0,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.521.000,00 0,00 11.321.000,00 1.200.000,00 Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 16 . 01 1.200.000,00 11.226.420,00 0,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 4.002.977.500,00 Kebudayaan 17.500.000,00 28.525.000,00 3.956.952.500,00 2.16 25.900.000,00 3.596.255.450,00 16.100.000,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 4.002.977.500,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 17.500.000,00 28.525.000,00 3.956.952.500,00 2.16 . 3.02.01 25.900.000,00 3.596.255.450,00 16.100.000,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OL 28.525.000,00 4.002.977.500,00 17.500.000,00 3.956.952.500,00 2.16 . 3.02.01 . 01 25.900.000,00 3.596.255.450,00 16.100.000,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 4.002.977.500,00 Program Pelestarian dan Pengembangan Nilai Keragaman Budaya 17.500.000,00 28.525.000,00 3.956.952.500,00 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 25.900.000,00 3.596.255.450,00 16.100.000,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 1.347.780.000,00 0,00 1.338.530.000,00 9.250.000,00 Pagelaran Seni Budaya 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 03 9.250.000,00 1.228.324.777,00 0,00 1.237.574.777,00 (110.205.223,00) 91,82 225.200.000,00 0,00 222.200.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Seni Dan Budaya Daerah 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 09 2.800.000,00 187.682.473,00 0,00 190.482.473,00 (34.717.527,00) 84,58 200.000.000,00 0,00 195.725.000,00 4.275.000,00 Fasilitasi Sarana Prasarana Seni Budaya 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 12 4.275.000,00 183.745.000,00 0,00 188.020.000,00 (11.980.000,00) 94,01 2.229.997.500,00 17.500.000,00 2.200.497.500,00 12.000.000,00 Fasilitasi Pelestarian Kepurbakalaan, Sejarah Cagar Budaya Dan Nilai Tradisi 2.16 . 3.02.01 . 01 . 15 . 15 9.575.000,00 1.996.503.200,00 16.100.000,00 2.022.178.200,00 (207.819.300,00) 90,68 1.901.185.500,00 Perpustakaan 837.296.000,00 41.935.000,00 1.021.954.500,00 2.17 39.885.000,00 1.002.059.382,00 768.911.900,00 1.810.856.282,00 (90.329.218,00) 95,25 1.901.185.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 837.296.000,00 41.935.000,00 1.021.954.500,00 2.17 . 2.17.01 39.885.000,00 1.002.059.382,00 768.911.900,00 1.810.856.282,00 (90.329.218,00) 95,25 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 41.935.000,00 1.901.185.500,00 837.296.000,00 1.021.954.500,00 2.17 . 2.17.01 . 01 39.885.000,00 1.002.059.382,00 768.911.900,00 1.810.856.282,00 (90.329.218,00) 95,25 448.519.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.560.000,00 421.959.500,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 26.385.000,00 413.470.668,00 0,00 439.855.668,00 (8.663.832,00) 98,07 448.519.500,00 0,00 421.959.500,00 26.560.000,00 Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 26.385.000,00 413.470.668,00 0,00 439.855.668,00 (8.663.832,00) 98,07 504.990.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 373.485.000,00 3.900.000,00 127.605.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 3.900.000,00 126.215.843,00 373.469.000,00 503.584.843,00 (1.405.157,00) 99,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 504.990.000,00 373.485.000,00 127.605.000,00 3.900.000,00 Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 01 3.900.000,00 126.215.843,00 373.469.000,00 503.584.843,00 (1.405.157,00) 99,72 137.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 136.400.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 0,00 131.146.846,00 0,00 131.146.846,00 (6.753.154,00) 95,10 87.900.000,00 0,00 87.300.000,00 600.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 01 0,00 86.700.000,00 0,00 86.700.000,00 (1.200.000,00) 98,63 50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 02 0,00 44.446.846,00 0,00 44.446.846,00 (5.553.154,00) 88,89 19.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.800.000,00 17.200.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 1.800.000,00 17.195.000,00 0,00 18.995.000,00 (5.000,00) 99,97 19.000.000,00 0,00 17.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 17.195.000,00 0,00 18.995.000,00 (5.000,00) 99,97 790.776.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan 463.811.000,00 8.175.000,00 318.790.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 7.800.000,00 314.031.025,00 395.442.900,00 717.273.925,00 (73.502.075,00) 90,71 55.360.000,00 0,00 54.460.000,00 900.000,00 Kegiatan Pembinaan Perpustakaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 900.000,00 54.360.000,00 0,00 55.260.000,00 (100.000,00) 99,82 144.515.000,00 0,00 141.515.000,00 3.000.000,00 Kegiatan Pengembangan Minat Baca Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 11 3.000.000,00 138.874.025,00 0,00 141.874.025,00 (2.640.975,00) 98,17 60.825.000,00 41.885.000,00 18.040.000,00 900.000,00 Kegiatan Pengembangan Koleksi Perpustakaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 12 900.000,00 18.022.000,00 41.558.800,00 60.480.800,00 (344.200,00) 99,43 530.076.000,00 421.926.000,00 104.775.000,00 3.375.000,00 Kegiatan Layanan Perpustakaan Umum Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 16 . 13 3.000.000,00 102.775.000,00 353.884.100,00 459.659.100,00 (70.416.900,00) 86,72 700.600.000,00 Kearsipan 340.900.000,00 9.000.000,00 350.700.000,00 2.18 9.000.000,00 349.680.209,00 277.516.101,96 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 700.600.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 340.900.000,00 9.000.000,00 350.700.000,00 2.18 . 2.17.01 9.000.000,00 349.680.209,00 277.516.101,96 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 9.000.000,00 700.600.000,00 340.900.000,00 350.700.000,00 2.18 . 2.17.01 . 01 9.000.000,00 349.680.209,00 277.516.101,96 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 700.600.000,00 Program Layanan dan Pelestarian Arsip 340.900.000,00 9.000.000,00 350.700.000,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 9.000.000,00 349.680.209,00 277.516.101,96 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 45.200.000,00 0,00 43.700.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Fasilitasi Pelestarian Arsip Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 1.500.000,00 43.700.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 100,00 400.204.000,00 322.000.000,00 75.204.000,00 3.000.000,00 Kegiatan Fasilitasi Layanan Kearsipan Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 02 3.000.000,00 74.379.000,00 258.616.101,96 335.995.101,96 (64.208.898,04) 83,96 187.948.000,00 18.900.000,00 166.548.000,00 2.500.000,00 Kegiatan Pengelolaan Kearsipan Daerah 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 2.500.000,00 166.377.209,00 18.900.000,00 187.777.209,00 (170.791,00) 99,91 67.248.000,00 0,00 65.248.000,00 2.000.000,00 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 04 2.000.000,00 65.224.000,00 0,00 67.224.000,00 (24.000,00) 99,96 66.558.930.444,00 Urusan Pilihan 24.186.700.616,00 620.198.000,00 41.752.031.828,00 3 499.545.000,00 39.480.103.858,00 20.768.548.905,51 60.748.197.763,51 (5.810.732.680,49) 91,27 4.457.354.900,00 Kelautan dan Perikanan 828.040.000,00 93.578.000,00 3.535.736.900,00 3.01 87.650.000,00 3.384.536.425,00 809.159.500,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 4.457.354.900,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 828.040.000,00 93.578.000,00 3.535.736.900,00 3.01 . 3.03.02 87.650.000,00 3.384.536.425,00 809.159.500,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 93.578.000,00 4.457.354.900,00 828.040.000,00 3.535.736.900,00 3.01 . 3.03.02 . 01 87.650.000,00 3.384.536.425,00 809.159.500,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 1.140.058.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.320.000,00 1.081.738.900,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 55.620.000,00 1.021.714.583,00 0,00 1.077.334.583,00 (62.724.317,00) 94,50 1.140.058.900,00 0,00 1.081.738.900,00 58.320.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.03.02 . 01 . 01 . 01 55.620.000,00 1.021.714.583,00 0,00 1.077.334.583,00 (62.724.317,00) 94,50 816.008.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 417.100.000,00 3.000.000,00 395.908.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 3.000.000,00 385.201.399,00 413.479.000,00 801.680.399,00 (14.327.601,00) 98,24 816.008.000,00 417.100.000,00 395.908.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.01 . 3.03.02 . 01 . 02 . 02 3.000.000,00 385.201.399,00 413.479.000,00 801.680.399,00 (14.327.601,00) 98,24 431.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.350.000,00 430.450.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 950.000,00 378.631.060,00 0,00 379.581.060,00 (52.218.940,00) 87,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 101.300.000,00 0,00 100.700.000,00 600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 01 200.000,00 48.906.060,00 0,00 49.106.060,00 (52.193.940,00) 48,48 330.500.000,00 0,00 329.750.000,00 750.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.01 . 3.03.02 . 01 . 05 . 02 750.000,00 329.725.000,00 0,00 330.475.000,00 (25.000,00) 99,99 93.430.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 4.275.000,00 89.155.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 4.275.000,00 89.008.532,00 0,00 93.283.532,00 (146.468,00) 99,84 7.000.000,00 0,00 5.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 01 1.500.000,00 5.458.000,00 0,00 6.958.000,00 (42.000,00) 99,40 7.000.000,00 0,00 6.250.000,00 750.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 02 750.000,00 6.169.980,00 0,00 6.919.980,00 (80.020,00) 98,86 79.430.000,00 0,00 77.405.000,00 2.025.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pendataan Statistik Peternakan dan Perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 06 . 04 2.025.000,00 77.380.552,00 0,00 79.405.552,00 (24.448,00) 99,97 686.150.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 0,00 12.350.000,00 673.800.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 12.350.000,00 666.954.204,00 0,00 679.304.204,00 (6.845.796,00) 99,00 94.175.000,00 0,00 91.675.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan, Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Penyediaan Fasilitas Pendukung TPI 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 12 2.500.000,00 87.877.757,00 0,00 90.377.757,00 (3.797.243,00) 95,97 68.125.000,00 0,00 66.125.000,00 2.000.000,00 Restocking sumberdaya perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 13 2.000.000,00 65.894.894,00 0,00 67.894.894,00 (230.106,00) 99,66 201.200.000,00 0,00 198.525.000,00 2.675.000,00 Fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana dan teknologi penangkapan ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 14 2.675.000,00 197.251.816,00 0,00 199.926.816,00 (1.273.184,00) 99,37 194.375.000,00 0,00 191.700.000,00 2.675.000,00 Pemberdayaan SDM dan Usaha Nelayan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 15 2.675.000,00 191.678.500,00 0,00 194.353.500,00 (21.500,00) 99,99 128.275.000,00 0,00 125.775.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kenelayanan dan usaha perikanan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 16 . 16 2.500.000,00 124.251.237,00 0,00 126.751.237,00 (1.523.763,00) 98,81 1.289.908.000,00 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 410.940.000,00 14.283.000,00 864.685.000,00 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 11.455.000,00 843.026.647,00 395.680.500,00 1.250.162.147,00 (39.745.853,00) 96,92 67.690.000,00 0,00 65.560.000,00 2.130.000,00 Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 12 1.755.000,00 63.988.500,00 0,00 65.743.500,00 (1.946.500,00) 97,12 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.350.000,00 0,00 23.850.000,00 1.500.000,00 Pengembangan usaha budidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 15 1.500.000,00 23.840.491,00 0,00 25.340.491,00 (9.509,00) 99,96 63.150.000,00 0,00 61.025.000,00 2.125.000,00 Fasilitasi dan koordinasi usaha budidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 16 2.125.000,00 60.528.016,00 0,00 62.653.016,00 (496.984,00) 99,21 63.900.000,00 12.500.000,00 49.400.000,00 2.000.000,00 Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 17 2.000.000,00 44.403.002,00 12.490.500,00 58.893.502,00 (5.006.498,00) 92,17 466.300.000,00 0,00 463.275.000,00 3.025.000,00 Pemberdayaan SDM pembudidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 18 3.025.000,00 461.491.638,00 0,00 464.516.638,00 (1.783.362,00) 99,62 18.575.000,00 0,00 17.375.000,00 1.200.000,00 Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 19 1.050.000,00 17.275.000,00 0,00 18.325.000,00 (250.000,00) 98,65 584.943.000,00 398.440.000,00 184.200.000,00 2.303.000,00 Pembangunan/rehabilitasi/renovasi serta pengadaan sarana dan prasarana perikanan budidaya 3.01 . 3.03.02 . 01 . 17 . 20 0,00 171.500.000,00 383.190.000,00 554.690.000,00 (30.253.000,00) 94,83 9.797.090.522,00 Pariwisata 4.217.823.983,00 112.025.000,00 5.467.241.539,00 3.02 80.750.000,00 5.012.031.909,00 3.833.945.031,51 8.926.726.940,51 (870.363.581,49) 91,12 9.797.090.522,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4.217.823.983,00 112.025.000,00 5.467.241.539,00 3.02 . 3.02.01 80.750.000,00 5.012.031.909,00 3.833.945.031,51 8.926.726.940,51 (870.363.581,49) 91,12 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OL 112.025.000,00 9.797.090.522,00 4.217.823.983,00 5.467.241.539,00 3.02 . 3.02.01 . 01 80.750.000,00 5.012.031.909,00 3.833.945.031,51 8.926.726.940,51 (870.363.581,49) 91,12 729.464.499,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 35.400.000,00 694.064.499,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 35.000.000,00 587.648.795,00 0,00 622.648.795,00 (106.815.704,00) 85,36 729.464.499,00 0,00 694.064.499,00 35.400.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 01 35.000.000,00 587.648.795,00 0,00 622.648.795,00 (106.815.704,00) 85,36 588.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 194.500.000,00 5.700.000,00 387.800.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 5.550.000,00 363.803.291,00 173.269.000,00 542.622.291,00 (45.377.709,00) 92,28 588.000.000,00 194.500.000,00 387.800.000,00 5.700.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 01 5.550.000,00 363.803.291,00 173.269.000,00 542.622.291,00 (45.377.709,00) 92,28 174.490.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 173.990.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 500.000,00 173.990.000,00 0,00 174.490.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 174.490.000,00 0,00 173.990.000,00 500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 01 500.000,00 173.990.000,00 0,00 174.490.000,00 0,00 100,00 17.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.600.000,00 13.400.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 3.600.000,00 13.400.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 8.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 0,00 5.200.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran Dan Laporan Keuangan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 06 . 02 1.800.000,00 5.200.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 6.159.436.023,00 Program Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata 3.984.323.983,00 61.800.000,00 2.113.312.040,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 32.900.000,00 1.860.187.722,00 3.621.777.031,51 5.514.864.753,51 (644.571.269,49) 89,54 772.950.000,00 0,00 767.725.000,00 5.225.000,00 Fasilitasi Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 02 5.225.000,00 751.502.000,00 0,00 756.727.000,00 (16.223.000,00) 97,90 927.364.000,00 0,00 894.564.000,00 32.800.000,00 Pembinaan Kelembagaan Dan SDM Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 03 3.900.000,00 774.051.257,00 0,00 777.951.257,00 (149.412.743,00) 83,89 4.449.122.023,00 3.984.323.983,00 441.923.040,00 22.875.000,00 Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 05 22.875.000,00 331.534.465,00 3.621.777.031,51 3.976.186.496,51 (472.935.526,49) 89,37 10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Perumusan Kebijakan Pariwisata Daerah 3.02 . 3.02.01 . 01 . 16 . 06 900.000,00 3.100.000,00 0,00 4.000.000,00 (6.000.000,00) 40,00 2.128.700.000,00 Program Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 39.000.000,00 5.025.000,00 2.084.675.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 3.200.000,00 2.013.002.101,00 38.899.000,00 2.055.101.101,00 (73.598.899,00) 96,54 55.000.000,00 0,00 54.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data, Strategi Pemasaran Dan Kerjasama Kepariwisataan 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 01 900.000,00 53.950.000,00 0,00 54.850.000,00 (150.000,00) 99,73 1.403.000.000,00 39.000.000,00 1.360.800.000,00 3.200.000,00 Promosi Pariwisata 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 04 1.600.000,00 1.296.994.701,00 38.899.000,00 1.337.493.701,00 (65.506.299,00) 95,33 670.700.000,00 0,00 669.775.000,00 925.000,00 Pengembangan Ekonomi Kreatif 3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 06 700.000,00 662.057.400,00 0,00 662.757.400,00 (7.942.600,00) 98,82 31.264.606.852,00 Pertanian 3.681.372.183,00 248.965.000,00 27.334.269.669,00 3.03 181.280.000,00 26.131.328.221,00 3.488.530.775,00 29.801.138.996,00 (1.463.467.856,00) 95,32 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.137.807.752,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.632.117.000,00 183.065.000,00 25.322.625.752,00 3.03 . 3.03.01 122.730.000,00 24.136.805.235,00 1.456.234.600,00 25.715.769.835,00 (1.422.037.917,00) 94,76 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 183.065.000,00 27.137.807.752,00 1.632.117.000,00 25.322.625.752,00 3.03 . 3.03.01 . 01 122.730.000,00 24.136.805.235,00 1.456.234.600,00 25.715.769.835,00 (1.422.037.917,00) 94,76 988.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 71.700.000,00 916.610.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 46.350.000,00 860.421.136,00 0,00 906.771.136,00 (81.538.864,00) 91,75 988.310.000,00 0,00 916.610.000,00 71.700.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 46.350.000,00 860.421.136,00 0,00 906.771.136,00 (81.538.864,00) 91,75 2.904.947.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.325.042.000,00 8.375.000,00 1.571.530.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 5.375.000,00 1.500.035.261,00 1.157.129.600,00 2.662.539.861,00 (242.407.139,00) 91,66 2.904.947.000,00 1.325.042.000,00 1.571.530.000,00 8.375.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 02 5.375.000,00 1.500.035.261,00 1.157.129.600,00 2.662.539.861,00 (242.407.139,00) 91,66 100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 800.000,00 99.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 300.000,00 50.600.000,00 0,00 50.900.000,00 (49.100.000,00) 50,90 100.000.000,00 0,00 99.200.000,00 800.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 01 300.000,00 50.600.000,00 0,00 50.900.000,00 (49.100.000,00) 50,90 181.731.981,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 85.000.000,00 6.500.000,00 90.231.981,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 5.600.000,00 87.964.300,00 79.805.000,00 173.369.300,00 (8.362.681,00) 95,40 12.781.981,00 0,00 10.981.981,00 1.800.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 900.000,00 9.041.400,00 0,00 9.941.400,00 (2.840.581,00) 77,78 12.900.000,00 0,00 11.100.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 1.800.000,00 11.100.000,00 0,00 12.900.000,00 0,00 100,00 156.050.000,00 85.000.000,00 68.150.000,00 2.900.000,00 Penyusunan Data Base Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 03 2.900.000,00 67.822.900,00 79.805.000,00 150.527.900,00 (5.522.100,00) 96,46 6.815.977.271,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian 0,00 31.590.000,00 6.784.387.271,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 18.955.000,00 6.446.236.435,00 0,00 6.465.191.435,00 (350.785.836,00) 94,85 4.990.387.271,00 0,00 4.974.787.271,00 15.600.000,00 Pengembangan sarana prasarana pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 01 9.175.000,00 4.821.898.484,00 0,00 4.831.073.484,00 (159.313.787,00) 96,81 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.890.000,00 0,00 73.890.000,00 3.000.000,00 Monitoring Evaluasi Kebijakan Subsidi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 04 3.000.000,00 71.493.400,00 0,00 74.493.400,00 (2.396.600,00) 96,88 363.500.000,00 0,00 358.575.000,00 4.925.000,00 Pengendalian dan monitoring OPT 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 05 3.350.000,00 324.312.000,00 0,00 327.662.000,00 (35.838.000,00) 90,14 55.100.000,00 0,00 52.760.000,00 2.340.000,00 Pendampingan pembangunan sarana prasarana pertanian (Pendamping dana tugas pembantuan) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 06 780.000,00 41.353.000,00 0,00 42.133.000,00 (12.967.000,00) 76,47 1.267.100.000,00 0,00 1.262.725.000,00 4.375.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian dan perkebunan dan ketahanan pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 07 1.300.000,00 1.178.936.551,00 0,00 1.180.236.551,00 (86.863.449,00) 93,14 63.000.000,00 0,00 61.650.000,00 1.350.000,00 Pendampingan Kegiatan APP 3.03 . 3.03.01 . 01 . 21 . 09 1.350.000,00 8.243.000,00 0,00 9.593.000,00 (53.407.000,00) 15,23 1.414.600.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 25.000.000,00 8.175.000,00 1.381.425.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 5.975.000,00 1.338.160.200,00 24.800.000,00 1.368.935.200,00 (45.664.800,00) 96,77 965.000.000,00 0,00 960.200.000,00 4.800.000,00 Pengembangan alat dan mesin pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 01 2.975.000,00 926.795.000,00 0,00 929.770.000,00 (35.230.000,00) 96,35 449.600.000,00 25.000.000,00 421.225.000,00 3.375.000,00 Pengelolaan Laboratorium Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 22 . 02 3.000.000,00 411.365.200,00 24.800.000,00 439.165.200,00 (10.434.800,00) 97,68 2.130.906.500,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Pertanian 0,00 7.400.000,00 2.123.506.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 6.250.000,00 2.057.063.357,00 0,00 2.063.313.357,00 (67.593.143,00) 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Bahan Baku Tembakau Melalui Eksplorasi Sumber Daya Genetik Tembakau Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648.995.500,00 0,00 1.644.695.500,00 4.300.000,00 Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 10 3.650.000,00 1.590.507.100,00 0,00 1.594.157.100,00 (54.838.400,00) 96,67 481.911.000,00 0,00 478.811.000,00 3.100.000,00 Penerapan Inovasi Teknis melalui Fasilitas Pelepasan Varietas Tembakau Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 11 2.600.000,00 466.556.257,00 0,00 469.156.257,00 (12.754.743,00) 97,35 6.299.455.000,00 Program Pengembangan SDM Pertanian 0,00 5.925.000,00 6.293.530.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 4.000.000,00 6.200.771.025,00 0,00 6.204.771.025,00 (94.683.975,00) 98,50 1.310.455.000,00 0,00 1.309.830.000,00 625.000,00 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 03 325.000,00 1.267.830.700,00 0,00 1.268.155.700,00 (42.299.300,00) 96,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.689.000.000,00 0,00 4.687.700.000,00 1.300.000,00 Peningkatan kapasitas petani 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 04 350.000,00 4.644.141.700,00 0,00 4.644.491.700,00 (44.508.300,00) 99,05 300.000.000,00 0,00 296.000.000,00 4.000.000,00 Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 10 3.325.000,00 288.798.625,00 0,00 292.123.625,00 (7.876.375,00) 97,37 938.370.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Pangan 0,00 11.350.000,00 927.020.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 8.825.000,00 729.257.490,00 0,00 738.082.490,00 (200.287.510,00) 78,66 588.970.000,00 0,00 584.670.000,00 4.300.000,00 Pengembangan dan peningkatan Produksi Tanaman Serealia 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 01 3.350.000,00 435.539.000,00 0,00 438.889.000,00 (150.081.000,00) 74,52 95.400.000,00 0,00 94.400.000,00 1.000.000,00 Pengembangan budidaya kacang-kacangan dan ubi ubian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 02 625.000,00 59.120.000,00 0,00 59.745.000,00 (35.655.000,00) 62,63 214.000.000,00 0,00 209.750.000,00 4.250.000,00 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 03 3.350.000,00 196.596.190,00 0,00 199.946.190,00 (14.053.810,00) 93,43 40.000.000,00 0,00 38.200.000,00 1.800.000,00 Sertivikasi mutu produksi tanaman pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 26 . 04 1.500.000,00 38.002.300,00 0,00 39.502.300,00 (497.700,00) 98,76 3.303.250.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Hortikultura 0,00 11.200.000,00 3.292.050.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 8.900.000,00 3.073.666.087,00 0,00 3.082.566.087,00 (220.683.913,00) 93,32 3.122.200.000,00 0,00 3.115.800.000,00 6.400.000,00 Pengembangan budidaya tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 01 4.250.000,00 2.932.829.600,00 0,00 2.937.079.600,00 (185.120.400,00) 94,07 46.450.000,00 0,00 44.650.000,00 1.800.000,00 Pendampingan upaya khusus peningkatan produktivitas tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 02 1.650.000,00 42.280.228,00 0,00 43.930.228,00 (2.519.772,00) 94,58 134.600.000,00 0,00 131.600.000,00 3.000.000,00 Sertivikasi tanaman hortikultura 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 03 3.000.000,00 98.556.259,00 0,00 101.556.259,00 (33.043.741,00) 75,45 2.060.260.000,00 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Perkebunan 197.075.000,00 20.050.000,00 1.843.135.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 12.200.000,00 1.792.629.944,00 194.500.000,00 1.999.329.944,00 (60.930.056,00) 97,04 139.800.000,00 0,00 135.625.000,00 4.175.000,00 Penyediaan teknologi dan mutu tanaman perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 01 2.250.000,00 133.741.194,00 0,00 135.991.194,00 (3.808.806,00) 97,28 1.149.500.000,00 0,00 1.145.300.000,00 4.200.000,00 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan tahunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 02 2.950.000,00 1.102.835.000,00 0,00 1.105.785.000,00 (43.715.000,00) 96,20 49.975.000,00 0,00 48.875.000,00 1.100.000,00 APP Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 03 525.000,00 48.764.000,00 0,00 49.289.000,00 (686.000,00) 98,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 255.900.000,00 0,00 251.725.000,00 4.175.000,00 Pengembangan dan peningkatan produksi tanaman perkebunan semusim 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 04 3.000.000,00 248.080.000,00 0,00 251.080.000,00 (4.820.000,00) 98,12 150.085.000,00 0,00 147.410.000,00 2.675.000,00 Pengembangan budidaya tanaman penyegar dan biofarmaka 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 05 2.275.000,00 145.400.000,00 0,00 147.675.000,00 (2.410.000,00) 98,39 315.000.000,00 197.075.000,00 114.200.000,00 3.725.000,00 Pengelolaan kebun dinas 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 06 1.200.000,00 113.809.750,00 194.500.000,00 309.509.750,00 (5.490.250,00) 98,26 4.126.799.100,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 2.049.255.183,00 65.900.000,00 2.011.643.917,00 3.03 . 3.03.02 58.550.000,00 1.994.522.986,00 2.032.296.175,00 4.085.369.161,00 (41.429.939,00) 99,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 65.900.000,00 4.126.799.100,00 2.049.255.183,00 2.011.643.917,00 3.03 . 3.03.02 . 01 58.550.000,00 1.994.522.986,00 2.032.296.175,00 4.085.369.161,00 (41.429.939,00) 99,00 1.268.398.883,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 593.675.183,00 9.000.000,00 665.723.700,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 8.000.000,00 661.252.532,00 589.099.675,00 1.258.352.207,00 (10.046.676,00) 99,21 284.100.000,00 0,00 280.600.000,00 3.500.000,00 Pemeliharaan Kesehatan, Pencegahan dan Monitoring Penanganan Penyakit Hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 01 2.500.000,00 278.441.643,00 0,00 280.941.643,00 (3.158.357,00) 98,89 42.600.000,00 0,00 41.100.000,00 1.500.000,00 Pemeriksaan dan Pengawasan lalu Lintas Hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 02 1.500.000,00 41.060.000,00 0,00 42.560.000,00 (40.000,00) 99,91 688.013.883,00 521.660.183,00 163.853.700,00 2.500.000,00 Fasilitasi Puskeswan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 03 2.500.000,00 163.341.700,00 518.325.675,00 684.167.375,00 (3.846.508,00) 99,44 24.885.000,00 0,00 24.885.000,00 0,00 Pembinaan Medik/ Paramedik Veteriner 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 04 0,00 24.502.000,00 0,00 24.502.000,00 (383.000,00) 98,46 228.800.000,00 72.015.000,00 155.285.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pengawasan obat hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 16 . 06 1.500.000,00 153.907.189,00 70.774.000,00 226.181.189,00 (2.618.811,00) 98,86 1.820.270.217,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.162.650.000,00 11.125.000,00 646.495.217,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 5.375.000,00 635.394.886,00 1.156.925.000,00 1.797.694.886,00 (22.575.331,00) 98,76 77.355.000,00 48.950.000,00 26.155.000,00 2.250.000,00 Verivikasi, Fasilitasi dan Monitoring Pengembangan Ternak dan Sarana Pendukung 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 01 0,00 23.416.000,00 48.950.000,00 72.366.000,00 (4.989.000,00) 93,55 173.113.000,00 0,00 169.613.000,00 3.500.000,00 Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 02 0,00 163.543.802,00 0,00 163.543.802,00 (9.569.198,00) 94,47 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 302.238.217,00 0,00 299.738.217,00 2.500.000,00 Pembinaan Usaha Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 05 2.500.000,00 299.399.810,00 0,00 301.899.810,00 (338.407,00) 99,89 1.267.564.000,00 1.113.700.000,00 150.989.000,00 2.875.000,00 Pembinaan, pengembangan teknologi dan pengawasan mutu pakan ternak 3.03 . 3.03.02 . 01 . 17 . 06 2.875.000,00 149.035.274,00 1.107.975.000,00 1.259.885.274,00 (7.678.726,00) 99,39 59.325.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 0,00 59.325.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 0,00 58.461.500,00 0,00 58.461.500,00 (863.500,00) 98,54 59.325.000,00 0,00 59.325.000,00 0,00 Gelar Produk Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 02 0,00 58.461.500,00 0,00 58.461.500,00 (863.500,00) 98,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan 12.550.000,00 2.500.000,00 484.950.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 2.500.000,00 484.829.668,00 12.550.000,00 499.879.668,00 (120.332,00) 99,98 500.000.000,00 12.550.000,00 484.950.000,00 2.500.000,00 Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 3.03 . 3.03.02 . 01 . 19 . 01 2.500.000,00 484.829.668,00 12.550.000,00 499.879.668,00 (120.332,00) 99,98 478.805.000,00 Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan 280.380.000,00 43.275.000,00 155.150.000,00 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 42.675.000,00 154.584.400,00 273.721.500,00 470.980.900,00 (7.824.100,00) 98,37 141.025.000,00 0,00 100.250.000,00 40.775.000,00 Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk asal hewan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 01 40.475.000,00 99.944.400,00 0,00 140.419.400,00 (605.600,00) 99,57 163.400.000,00 106.000.000,00 54.900.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi RPH 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 02 2.200.000,00 54.640.000,00 105.741.500,00 162.581.500,00 (818.500,00) 99,50 174.380.000,00 174.380.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/ sarana dan prasarana peternakan 3.03 . 3.03.02 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 167.980.000,00 167.980.000,00 (6.400.000,00) 96,33 17.730.140.670,00 Perdagangan 14.869.664.450,00 29.525.000,00 2.830.951.220,00 3.06 27.400.000,00 2.654.818.965,00 12.058.542.349,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 17.730.140.670,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 14.869.664.450,00 29.525.000,00 2.830.951.220,00 3.06 . 3.07.01 27.400.000,00 2.654.818.965,00 12.058.542.349,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 29.525.000,00 17.730.140.670,00 14.869.664.450,00 2.830.951.220,00 3.06 . 3.07.01 . 01 27.400.000,00 2.654.818.965,00 12.058.542.349,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 1.007.273.220,00 Program Pembinaan Usaha, Pengembangan usaha Perdagangan 0,00 7.150.000,00 1.000.123.220,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 7.150.000,00 987.963.315,00 0,00 995.113.315,00 (12.159.905,00) 98,79 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 373.158.000,00 0,00 370.408.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan. 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 04 2.750.000,00 359.214.120,00 0,00 361.964.120,00 (11.193.880,00) 97,00 634.115.220,00 0,00 629.715.220,00 4.400.000,00 Fasilitasi Pengembangan Perdagangan dan Promosi. 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 4.400.000,00 628.749.195,00 0,00 633.149.195,00 (966.025,00) 99,85 1.715.127.000,00 Program Metrologi dan Perlindungan Konsumen 1.457.900.000,00 7.275.000,00 249.952.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 7.100.000,00 222.053.008,00 1.216.746.000,00 1.445.899.008,00 (269.227.992,00) 84,30 1.715.127.000,00 1.457.900.000,00 249.952.000,00 7.275.000,00 Fasilitasi Metrologi dan Perlindungan Konsumen 3.06 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 7.100.000,00 222.053.008,00 1.216.746.000,00 1.445.899.008,00 (269.227.992,00) 84,30 164.370.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Pedagang Informal 0,00 1.275.000,00 163.095.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 900.000,00 161.399.000,00 0,00 162.299.000,00 (2.071.000,00) 98,74 164.370.000,00 0,00 163.095.000,00 1.275.000,00 Pembinaan dan Penataan Pedagang Informal 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 01 900.000,00 161.399.000,00 0,00 162.299.000,00 (2.071.000,00) 98,74 14.431.443.450,00 Program Pengelolaan Pasar Rakyat 13.411.764.450,00 5.700.000,00 1.013.979.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 5.700.000,00 942.979.000,00 10.841.796.349,00 11.790.475.349,00 (2.640.968.101,00) 81,70 13.411.764.450,00 13.411.764.450,00 0,00 0,00 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarpras Pasar Rakyat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 10.841.796.349,00 10.841.796.349,00 (2.569.968.101,00) 80,84 84.274.000,00 0,00 82.474.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Retribusi Pasar Rakyat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 02 1.800.000,00 11.474.000,00 0,00 13.274.000,00 (71.000.000,00) 15,75 935.405.000,00 0,00 931.505.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi Pengendalian Sumber Daya Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 18 . 03 3.900.000,00 931.505.000,00 0,00 935.405.000,00 0,00 100,00 411.927.000,00 Program Pengembangan dan Pengendalian BUMD 0,00 8.125.000,00 403.802.000,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 6.550.000,00 340.424.642,00 0,00 346.974.642,00 (64.952.358,00) 84,23 189.327.000,00 0,00 184.577.000,00 4.750.000,00 Perencanaan dan PengembanganUsaha BUMD 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 01 3.650.000,00 183.641.808,00 0,00 187.291.808,00 (2.035.192,00) 98,93 222.600.000,00 0,00 219.225.000,00 3.375.000,00 Pembinaan dan Pengawasan BUMD 3.06 . 3.07.01 . 01 . 19 . 02 2.900.000,00 156.782.834,00 0,00 159.682.834,00 (62.917.166,00) 71,74 3.049.890.000,00 Perindustrian 589.800.000,00 132.005.000,00 2.328.085.000,00 3.07 119.515.000,00 2.045.925.563,00 578.371.250,00 2.743.811.813,00 (306.078.187,00) 89,96 3.049.890.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 589.800.000,00 132.005.000,00 2.328.085.000,00 3.07 . 3.07.01 119.515.000,00 2.045.925.563,00 578.371.250,00 2.743.811.813,00 (306.078.187,00) 89,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 132.005.000,00 3.049.890.000,00 589.800.000,00 2.328.085.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 119.515.000,00 2.045.925.563,00 578.371.250,00 2.743.811.813,00 (306.078.187,00) 89,96 661.611.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 61.080.000,00 600.531.700,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 54.340.000,00 537.073.712,00 0,00 591.413.712,00 (70.197.988,00) 89,39 661.611.700,00 0,00 600.531.700,00 61.080.000,00 Penyediaan & Peningkatan Administrasi Perkantoran 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 54.340.000,00 537.073.712,00 0,00 591.413.712,00 (70.197.988,00) 89,39 598.803.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 346.150.000,00 6.650.000,00 246.003.800,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 4.725.000,00 201.180.147,00 341.128.550,00 547.033.697,00 (51.770.103,00) 91,35 598.803.800,00 346.150.000,00 246.003.800,00 6.650.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 01 4.725.000,00 201.180.147,00 341.128.550,00 547.033.697,00 (51.770.103,00) 91,35 200.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.050.000,00 199.800.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 0,00 198.884.000,00 0,00 198.884.000,00 (1.966.000,00) 99,02 200.850.000,00 0,00 199.800.000,00 1.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 0,00 198.884.000,00 0,00 198.884.000,00 (1.966.000,00) 99,02 38.965.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.600.000,00 35.365.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 3.600.000,00 31.381.017,00 0,00 34.981.017,00 (3.983.983,00) 89,78 26.080.000,00 0,00 24.280.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 1.800.000,00 20.376.017,00 0,00 22.176.017,00 (3.903.983,00) 85,03 12.885.000,00 0,00 11.085.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 02 1.800.000,00 11.005.000,00 0,00 12.805.000,00 (80.000,00) 99,38 500.000.000,00 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian 226.100.000,00 6.200.000,00 267.700.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 5.825.000,00 258.943.200,00 220.251.000,00 485.019.200,00 (14.980.800,00) 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Hasil Pertanian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Hasil Perkebunan dan Kehutanan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja & Masyarakat mll Pembinaan Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka. 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 250.000.000,00 226.100.000,00 20.700.000,00 3.200.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Jal an dan/ atau Jembatan, Pasar, Sarana Pendukung pariwisata 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 2.825.000,00 19.668.200,00 220.251.000,00 242.744.200,00 (7.255.800,00) 97,10 50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Processing Produk Pertanian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 775.000,00 44.650.000,00 0,00 45.425.000,00 (4.575.000,00) 90,85 50.000.000,00 0,00 49.300.000,00 700.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan berbasis Kompetensi 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 700.000,00 49.275.000,00 0,00 49.975.000,00 (25.000,00) 99,95 100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Usaha Pengolahan Bahan Pangan Potensi Lokal 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 13 625.000,00 96.250.000,00 0,00 96.875.000,00 (3.125.000,00) 96,88 50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Promosi bagi Usaha Mandiri Masyarakat melalui Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 900.000,00 49.100.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 949.659.500,00 Program Pengembangan IKM 0,00 3.700.000,00 945.959.500,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 3.625.000,00 794.679.987,00 0,00 798.304.987,00 (151.354.513,00) 84,06 544.583.500,00 0,00 542.233.500,00 2.350.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian Perindustrian 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 04 2.350.000,00 537.334.000,00 0,00 539.684.000,00 (4.899.500,00) 99,10 405.076.000,00 0,00 403.726.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Industri Agro 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 05 1.275.000,00 257.345.987,00 0,00 258.620.987,00 (146.455.013,00) 63,85 100.000.000,00 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 17.550.000,00 49.725.000,00 32.725.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 47.400.000,00 23.783.500,00 16.991.700,00 88.175.200,00 (11.824.800,00) 88,18 100.000.000,00 17.550.000,00 32.725.000,00 49.725.000,00 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yg Dilekati Pita Cukai Palsu,Tidak Dilekati Pita Cukai,Dilekati Pita Cukai yg Bukan Haknya & Salah Personalisasi,Dilekati Pita Cukai yg Salah Peruntukan & Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran/ Tempat Penjualan Eceran 3.07 . 3.07.01 . 01 . 20 . 01 47.400.000,00 23.783.500,00 16.991.700,00 88.175.200,00 (11.824.800,00) 88,18 259.847.500,00 Transmigrasi 0,00 4.100.000,00 255.747.500,00 3.08 2.950.000,00 251.462.775,00 0,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 259.847.500,00 DINAS TENAGA KERJA 0,00 4.100.000,00 255.747.500,00 3.08 . 2.01.01 2.950.000,00 251.462.775,00 0,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 DINAS TENAGA KERJA 4.100.000,00 259.847.500,00 0,00 255.747.500,00 3.08 . 2.01.01 . 01 2.950.000,00 251.462.775,00 0,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 259.847.500,00 Program Transmigrasi Regional 0,00 4.100.000,00 255.747.500,00 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 2.950.000,00 251.462.775,00 0,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 93.600.000,00 0,00 92.800.000,00 800.000,00 Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 800.000,00 90.622.878,00 0,00 91.422.878,00 (2.177.122,00) 97,67 81.272.500,00 0,00 79.472.500,00 1.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigran yang sudah ditempatkan 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 05 1.650.000,00 78.570.372,00 0,00 80.220.372,00 (1.052.128,00) 98,71 84.975.000,00 0,00 83.475.000,00 1.500.000,00 Fasilitas Penyuluhan, Pendaftaran, Pelatihan, dan Pemberangkatan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 500.000,00 82.269.525,00 0,00 82.769.525,00 (2.205.475,00) 97,40 211.305.234.078,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 31.744.316.305,00 14.974.315.900,00 164.586.601.873,00 4 13.623.892.000,00 151.789.331.821,90 28.941.114.669,00 194.354.338.490,90 (16.950.895.587,10) 91,98 134.495.862.210,00 Administrasi Pemerintahan 28.651.579.305,00 6.930.945.000,00 98.913.337.905,00 4.01 6.531.518.500,00 89.862.882.224,00 25.947.262.269,00 122.341.662.993,00 (12.154.199.217,00) 90,96 43.344.043.488,00 SEKRETARIAT DAERAH 8.042.200.000,00 2.075.260.000,00 33.226.583.488,00 4.01 . 4.01.03 1.904.080.000,00 30.883.077.105,00 6.772.742.110,00 39.559.899.215,00 (3.784.144.273,00) 91,27 BAGIAN PEMERINTAHAN 215.125.000,00 1.848.245.500,00 0,00 1.633.120.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 195.400.000,00 1.567.428.868,00 0,00 1.762.828.868,00 (85.416.632,00) 95,38 1.848.245.500,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Pemerintahan 0,00 215.125.000,00 1.633.120.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 195.400.000,00 1.567.428.868,00 0,00 1.762.828.868,00 (85.416.632,00) 95,38 233.275.000,00 0,00 230.775.000,00 2.500.000,00 Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pemerintahan Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 2.050.000,00 216.306.342,00 0,00 218.356.342,00 (14.918.658,00) 93,60 755.545.500,00 0,00 638.770.500,00 116.775.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 02 115.275.000,00 616.316.563,00 0,00 731.591.563,00 (23.953.937,00) 96,83 144.250.000,00 0,00 122.100.000,00 22.150.000,00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 03 22.150.000,00 107.346.947,00 0,00 129.496.947,00 (14.753.053,00) 89,77 47.948.000,00 0,00 45.798.000,00 2.150.000,00 Penyusunan LPPD Kabupaten Blitar 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 04 2.150.000,00 44.589.907,00 0,00 46.739.907,00 (1.208.093,00) 97,48 40.650.000,00 0,00 39.900.000,00 750.000,00 Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 750.000,00 38.397.700,00 0,00 39.147.700,00 (1.502.300,00) 96,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 331.252.000,00 0,00 262.877.000,00 68.375.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 50.600.000,00 254.239.559,00 0,00 304.839.559,00 (26.412.441,00) 92,03 295.325.000,00 0,00 292.900.000,00 2.425.000,00 Fasilitasi dan Penegasan Batas Desa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 2.425.000,00 290.231.850,00 0,00 292.656.850,00 (2.668.150,00) 99,10 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 32.450.000,00 3.475.624.400,00 0,00 3.443.174.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02 29.775.000,00 3.248.465.236,00 0,00 3.278.240.236,00 (197.384.164,00) 94,32 3.475.624.400,00 Program Fasilitasi dan Koordinasi serta Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 0,00 32.450.000,00 3.443.174.400,00 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 29.775.000,00 3.248.465.236,00 0,00 3.278.240.236,00 (197.384.164,00) 94,32 457.000.000,00 0,00 454.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Masyarakat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 01 3.000.000,00 394.052.200,00 0,00 397.052.200,00 (59.947.800,00) 86,88 462.200.000,00 0,00 458.325.000,00 3.875.000,00 Fasilitasi Pembinaan MTQ 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 02 3.625.000,00 449.886.000,00 0,00 453.511.000,00 (8.689.000,00) 98,12 590.900.000,00 0,00 576.275.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi Pembinaan Calon Jamaah Haji 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 03 14.000.000,00 533.024.986,00 0,00 547.024.986,00 (43.875.014,00) 92,57 934.274.400,00 0,00 928.874.400,00 5.400.000,00 Fasilitasi pembinaan Mental Spiritual Aparatur dan Masyarakat 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 04 4.350.000,00 876.516.500,00 0,00 880.866.500,00 (53.407.900,00) 94,28 1.031.250.000,00 0,00 1.025.700.000,00 5.550.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan 4.01 . 4.01.03 . 02 . 26 . 05 4.800.000,00 994.985.550,00 0,00 999.785.550,00 (31.464.450,00) 96,95 BAGIAN HUKUM 256.850.000,00 1.438.880.000,00 32.500.000,00 1.149.530.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 229.775.000,00 1.061.753.731,00 31.487.500,00 1.323.016.231,00 (115.863.769,00) 91,95 313.950.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 0,00 58.250.000,00 255.700.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 52.675.000,00 245.854.135,00 0,00 298.529.135,00 (15.420.865,00) 95,09 79.250.000,00 0,00 76.675.000,00 2.575.000,00 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 01 2.575.000,00 71.934.000,00 0,00 74.509.000,00 (4.741.000,00) 94,02 234.700.000,00 0,00 179.025.000,00 55.675.000,00 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 31 . 02 50.100.000,00 173.920.135,00 0,00 224.020.135,00 (10.679.865,00) 95,45 252.305.000,00 Program Sosialisasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 32.500.000,00 9.300.000,00 210.505.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 5.825.000,00 200.573.827,00 31.487.500,00 237.886.327,00 (14.418.673,00) 94,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.800.000,00 0,00 40.225.000,00 2.575.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 03 425.000,00 34.859.000,00 0,00 35.284.000,00 (7.516.000,00) 82,44 85.750.000,00 0,00 82.650.000,00 3.100.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 04 2.350.000,00 79.784.500,00 0,00 82.134.500,00 (3.615.500,00) 95,78 123.755.000,00 32.500.000,00 87.630.000,00 3.625.000,00 Pemeliharaan Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum 4.01 . 4.01.03 . 03 . 32 . 05 3.050.000,00 85.930.327,00 31.487.500,00 120.467.827,00 (3.287.173,00) 97,34 872.625.000,00 Program Fasilitasi Bantuan dan Pendampingan Hukum 0,00 189.300.000,00 683.325.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 171.275.000,00 615.325.769,00 0,00 786.600.769,00 (86.024.231,00) 90,14 556.975.000,00 0,00 386.325.000,00 170.650.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 06 152.800.000,00 351.261.363,00 0,00 504.061.363,00 (52.913.637,00) 90,50 315.650.000,00 0,00 297.000.000,00 18.650.000,00 Penyuluhan Hukum dan Pembentukan/Pembinaan Kadarkum 4.01 . 4.01.03 . 03 . 33 . 07 18.475.000,00 264.064.406,00 0,00 282.539.406,00 (33.110.594,00) 89,51 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 236.875.000,00 2.133.174.100,00 166.500.000,00 1.729.799.100,00 4.01 . 4.01.03 . 04 219.225.000,00 1.575.988.894,00 164.020.700,00 1.959.234.594,00 (173.939.506,00) 91,85 1.620.500.600,00 Program Fasilitasi, Koordinasi dan Pengendalian Perekonomian dan Pembangunan Daerah 0,00 141.625.000,00 1.478.875.600,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 129.650.000,00 1.336.836.944,00 0,00 1.466.486.944,00 (154.013.656,00) 90,50 716.849.600,00 0,00 647.699.600,00 69.150.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 01 61.700.000,00 609.265.324,00 0,00 670.965.324,00 (45.884.276,00) 93,60 433.500.000,00 0,00 430.000.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Produksi dan Promosi Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 02 2.500.000,00 372.108.977,00 0,00 374.608.977,00 (58.891.023,00) 86,41 221.676.000,00 0,00 218.676.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi, Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 03 1.800.000,00 199.674.914,00 0,00 201.474.914,00 (20.201.086,00) 90,89 96.100.000,00 0,00 53.100.000,00 43.000.000,00 Fasilitasi Administrasi Petugas Tim Koordinasi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 04 41.650.000,00 48.119.272,00 0,00 89.769.272,00 (6.330.728,00) 93,41 152.375.000,00 0,00 129.400.000,00 22.975.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pengelolaan ESDM dan SDA 4.01 . 4.01.03 . 04 . 29 . 05 22.000.000,00 107.668.457,00 0,00 129.668.457,00 (22.706.543,00) 85,10 512.673.500,00 Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 166.500.000,00 95.250.000,00 250.923.500,00 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 89.575.000,00 239.151.950,00 164.020.700,00 492.747.650,00 (19.925.850,00) 96,11 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 512.673.500,00 166.500.000,00 250.923.500,00 95.250.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan di Bidang Cukai 4.01 . 4.01.03 . 04 . 35 . 01 89.575.000,00 239.151.950,00 164.020.700,00 492.747.650,00 (19.925.850,00) 96,11 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 970.635.000,00 1.638.175.000,00 0,00 667.540.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 964.350.000,00 647.334.154,00 0,00 1.611.684.154,00 (26.490.846,00) 98,38 1.638.175.000,00 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 0,00 970.635.000,00 667.540.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 964.350.000,00 647.334.154,00 0,00 1.611.684.154,00 (26.490.846,00) 98,38 247.315.000,00 0,00 247.315.000,00 0,00 Fasilitasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 01 0,00 242.171.533,00 0,00 242.171.533,00 (5.143.467,00) 97,92 1.286.635.000,00 0,00 389.350.000,00 897.285.000,00 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 02 893.000.000,00 374.433.871,00 0,00 1.267.433.871,00 (19.201.129,00) 98,51 104.225.000,00 0,00 30.875.000,00 73.350.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 03 71.350.000,00 30.728.750,00 0,00 102.078.750,00 (2.146.250,00) 97,94 BAGIAN ORGANISASI 87.150.000,00 1.192.984.000,00 0,00 1.105.834.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 79.650.000,00 968.876.507,00 0,00 1.048.526.507,00 (144.457.493,00) 87,89 1.192.984.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 0,00 87.150.000,00 1.105.834.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 79.650.000,00 968.876.507,00 0,00 1.048.526.507,00 (144.457.493,00) 87,89 500.434.000,00 0,00 442.384.000,00 58.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 01 55.950.000,00 432.851.810,00 0,00 488.801.810,00 (11.632.190,00) 97,68 290.655.000,00 0,00 284.805.000,00 5.850.000,00 Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 02 4.050.000,00 278.047.965,00 0,00 282.097.965,00 (8.557.035,00) 97,06 401.895.000,00 0,00 378.645.000,00 23.250.000,00 Peningkatan Kinerja Pemerintahan 4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 03 19.650.000,00 257.976.732,00 0,00 277.626.732,00 (124.268.268,00) 69,08 BAGIAN UMUM 169.375.000,00 11.891.922.688,00 0,00 11.722.547.688,00 4.01 . 4.01.03 . 07 128.555.000,00 11.076.500.017,00 0,00 11.205.055.017,00 (686.867.671,00) 94,22 3.443.852.688,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 126.525.000,00 3.317.327.688,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 92.905.000,00 3.131.123.614,00 0,00 3.224.028.614,00 (219.824.074,00) 93,62 2.299.633.500,00 0,00 2.177.233.500,00 122.400.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 01 89.180.000,00 1.992.360.061,00 0,00 2.081.540.061,00 (218.093.439,00) 90,52 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.144.219.188,00 0,00 1.140.094.188,00 4.125.000,00 Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 02 3.725.000,00 1.138.763.553,00 0,00 1.142.488.553,00 (1.730.635,00) 99,85 1.131.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.150.000,00 1.129.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 975.000,00 1.077.111.156,00 0,00 1.078.086.156,00 (53.063.844,00) 95,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.250.000,00 0,00 358.150.000,00 1.100.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 17 600.000,00 348.937.400,00 0,00 349.537.400,00 (9.712.600,00) 97,30 771.900.000,00 0,00 770.850.000,00 1.050.000,00 Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Bagi Pejabat Pemerintah Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 05 . 19 375.000,00 728.173.756,00 0,00 728.548.756,00 (43.351.244,00) 94,38 33.220.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 21.800.000,00 11.420.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 21.025.000,00 10.765.250,00 0,00 31.790.250,00 (1.429.750,00) 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.220.000,00 0,00 11.420.000,00 21.800.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.03 . 07 . 06 . 02 21.025.000,00 10.765.250,00 0,00 31.790.250,00 (1.429.750,00) 95,70 7.283.700.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 18.900.000,00 7.264.800.000,00 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 13.650.000,00 6.857.499.997,00 0,00 6.871.149.997,00 (412.550.003,00) 94,34 4.192.950.000,00 0,00 4.183.050.000,00 9.900.000,00 Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 03 7.650.000,00 4.076.828.125,00 0,00 4.084.478.125,00 (108.471.875,00) 97,41 1.250.850.000,00 0,00 1.241.850.000,00 9.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 04 6.000.000,00 1.174.089.853,00 0,00 1.180.089.853,00 (70.760.147,00) 94,34 1.839.900.000,00 0,00 1.839.900.000,00 0,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Koordinasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 07 . 24 . 05 0,00 1.606.582.019,00 0,00 1.606.582.019,00 (233.317.981,00) 87,32 BAGIAN PERLENGKAPAN 93.000.000,00 16.914.755.000,00 7.843.200.000,00 8.978.555.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 43.550.000,00 8.039.241.779,00 6.577.233.910,00 14.660.025.689,00 (2.254.729.311,00) 86,67 16.320.355.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.843.200.000,00 45.250.000,00 8.431.905.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 28.450.000,00 7.588.819.779,00 6.577.233.910,00 14.194.503.689,00 (2.125.851.311,00) 86,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.751.105.000,00 7.843.200.000,00 2.887.280.000,00 20.625.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 01 10.725.000,00 2.556.014.300,00 6.577.233.910,00 9.143.973.210,00 (1.607.131.790,00) 85,05 303.300.000,00 0,00 300.000.000,00 3.300.000,00 Pengadaan Barang Pakai Habis Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 02 3.000.000,00 297.090.860,00 0,00 300.090.860,00 (3.209.140,00) 98,94 2.300.375.000,00 0,00 2.289.225.000,00 11.150.000,00 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala Sekretariat Daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 03 7.150.000,00 2.092.111.194,00 0,00 2.099.261.194,00 (201.113.806,00) 91,26 2.965.575.000,00 0,00 2.955.400.000,00 10.175.000,00 Pengadaan Bahan/ Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 04 7.575.000,00 2.643.603.425,00 0,00 2.651.178.425,00 (314.396.575,00) 89,40 594.400.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Barang Asset Sekretariat Daerah 0,00 47.750.000,00 546.650.000,00 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 15.100.000,00 450.422.000,00 0,00 465.522.000,00 (128.878.000,00) 78,32 594.400.000,00 0,00 546.650.000,00 47.750.000,00 Pencatatan inventarisasi dan pengelolaan aset sekretariat daerah 4.01 . 4.01.03 . 08 . 30 . 01 15.100.000,00 450.422.000,00 0,00 465.522.000,00 (128.878.000,00) 78,32 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 13.800.000,00 2.810.282.800,00 0,00 2.796.482.800,00 4.01 . 4.01.03 . 09 13.800.000,00 2.697.487.919,00 0,00 2.711.287.919,00 (98.994.881,00) 96,48 2.810.282.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Informasi, Dokumentasi Kehumasan dan Protokol 0,00 13.800.000,00 2.796.482.800,00 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 13.800.000,00 2.697.487.919,00 0,00 2.711.287.919,00 (98.994.881,00) 96,48 1.670.336.800,00 0,00 1.664.336.800,00 6.000.000,00 Fasilitasi Publikasi dan Advertorial Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 01 6.000.000,00 1.651.323.466,00 0,00 1.657.323.466,00 (13.013.334,00) 99,22 568.276.000,00 0,00 564.376.000,00 3.900.000,00 Pelayanan Seremonial Keprotokolan 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 02 3.900.000,00 504.328.735,00 0,00 508.228.735,00 (60.047.265,00) 89,43 571.670.000,00 0,00 567.770.000,00 3.900.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kehumasan 4.01 . 4.01.03 . 09 . 21 . 03 3.900.000,00 541.835.718,00 0,00 545.735.718,00 (25.934.282,00) 95,46 40.068.506.927,00 SEKRETARIAT DPRD 1.242.663.850,00 349.890.000,00 38.475.953.077,00 4.01 . 4.01.04 206.375.000,00 34.625.440.365,00 1.206.848.690,00 36.038.664.055,00 (4.029.842.872,00) 89,94 SEKRETARIAT DPRD 349.890.000,00 40.068.506.927,00 1.242.663.850,00 38.475.953.077,00 4.01 . 4.01.04 . 01 206.375.000,00 34.625.440.365,00 1.206.848.690,00 36.038.664.055,00 (4.029.842.872,00) 89,94 2.691.857.477,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.600.000,00 2.591.257.477,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 52.725.000,00 2.381.013.947,00 0,00 2.433.738.947,00 (258.118.530,00) 90,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.691.857.477,00 0,00 2.591.257.477,00 100.600.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 52.725.000,00 2.381.013.947,00 0,00 2.433.738.947,00 (258.118.530,00) 90,41 2.808.032.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.242.663.850,00 7.500.000,00 1.557.868.200,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 4.800.000,00 1.315.044.945,00 1.206.848.690,00 2.526.693.635,00 (281.338.415,00) 89,98 2.808.032.050,00 1.242.663.850,00 1.557.868.200,00 7.500.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 05 4.800.000,00 1.315.044.945,00 1.206.848.690,00 2.526.693.635,00 (281.338.415,00) 89,98 1.996.231.150,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.800.000,00 1.989.431.150,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 4.500.000,00 1.487.685.285,00 0,00 1.492.185.285,00 (504.045.865,00) 74,75 1.094.650.000,00 0,00 1.092.250.000,00 2.400.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 03 1.200.000,00 800.298.349,00 0,00 801.498.349,00 (293.151.651,00) 73,22 889.368.650,00 0,00 885.168.650,00 4.200.000,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kesekretariatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 08 3.300.000,00 682.426.936,00 0,00 685.726.936,00 (203.641.714,00) 77,10 12.212.500,00 0,00 12.012.500,00 200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 17 0,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 (7.252.500,00) 40,61 150.800.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.900.000,00 146.900.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00 133.232.500,00 0,00 133.232.500,00 (17.567.500,00) 88,35 51.000.000,00 0,00 50.650.000,00 350.000,00 Pengukuran Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (1.000.000,00) 98,04 51.000.000,00 0,00 50.650.000,00 350.000,00 Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat atas lembaga perwakilan rakyat daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (1.000.000,00) 98,04 8.150.000,00 0,00 6.350.000,00 1.800.000,00 penyusunan dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (6.950.000,00) 14,72 40.650.000,00 0,00 39.250.000,00 1.400.000,00 penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 0,00 32.032.500,00 0,00 32.032.500,00 (8.617.500,00) 78,80 7.649.546.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi 0,00 120.175.000,00 7.529.371.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 98.500.000,00 6.712.638.345,00 0,00 6.811.138.345,00 (838.407.655,00) 89,04 473.717.000,00 0,00 366.892.000,00 106.825.000,00 Sidang Paripurna 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 01 88.350.000,00 342.983.489,00 0,00 431.333.489,00 (42.383.511,00) 91,05 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 508.202.500,00 0,00 503.477.500,00 4.725.000,00 Fasilitasi Risalah dan Rapat - rapat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 02 3.900.000,00 494.491.550,00 0,00 498.391.550,00 (9.810.950,00) 98,07 1.592.295.500,00 0,00 1.588.395.500,00 3.900.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Pembentukan Perda (Bapperda) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 03 3.300.000,00 1.405.352.277,00 0,00 1.408.652.277,00 (183.643.223,00) 88,47 372.400.000,00 0,00 372.000.000,00 400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus I) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 06 300.000,00 354.616.418,00 0,00 354.916.418,00 (17.483.582,00) 95,31 422.400.000,00 0,00 422.000.000,00 400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus II ) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 07 0,00 378.624.500,00 0,00 378.624.500,00 (43.775.500,00) 89,64 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus III) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 08 0,00 402.432.000,00 0,00 402.432.000,00 (7.568.000,00) 98,15 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IV) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 09 0,00 377.049.500,00 0,00 377.049.500,00 (44.950.500,00) 89,35 332.400.000,00 0,00 332.000.000,00 400.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus V) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 10 300.000,00 310.146.000,00 0,00 310.446.000,00 (21.954.000,00) 93,40 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 11 0,00 335.773.000,00 0,00 335.773.000,00 (54.227.000,00) 86,10 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 12 0,00 365.471.360,00 0,00 365.471.360,00 (56.528.640,00) 86,60 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus VIII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 13 0,00 414.119.350,00 0,00 414.119.350,00 (7.880.650,00) 98,13 289.600.000,00 0,00 289.600.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus IX) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 14 0,00 202.972.650,00 0,00 202.972.650,00 (86.627.350,00) 70,09 289.600.000,00 0,00 289.600.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus X) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 15 0,00 236.347.900,00 0,00 236.347.900,00 (53.252.100,00) 81,61 289.600.000,00 0,00 289.600.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 16 0,00 234.769.650,00 0,00 234.769.650,00 (54.830.350,00) 81,07 289.600.000,00 0,00 289.600.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Panitia Khusus XII) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 17 0,00 201.576.500,00 0,00 201.576.500,00 (88.023.500,00) 69,61 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Evaluasi Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyusunan dan Pembahasan Naskah Akademik Ranperda Inisiatif Bapemperda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 220.600.000,00 0,00 220.075.000,00 525.000,00 Penyusunan laporan akhir masa jabatan keanggotaan DPRD 2014-2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 21 0,00 208.830.201,00 0,00 208.830.201,00 (11.769.799,00) 94,66 372.556.000,00 0,00 372.556.000,00 0,00 Penyusunan Program Pembentukan Perda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 22 0,00 330.424.000,00 0,00 330.424.000,00 (42.132.000,00) 88,69 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 129.075.000,00 0,00 126.075.000,00 3.000.000,00 Harmonisasi /Pengkajian Rancangan Perda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 24 2.350.000,00 116.658.000,00 0,00 119.008.000,00 (10.067.000,00) 92,20 9.493.285.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Pengawasan 0,00 56.715.000,00 9.436.570.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 19.575.000,00 8.724.982.349,00 0,00 8.744.557.349,00 (748.727.651,00) 92,11 21.038.750,00 0,00 20.138.750,00 900.000,00 Kunjungan Kerja dalam daerah Pimpinan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.038.750,00) 0,00 324.800.000,00 0,00 319.800.000,00 5.000.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 02 400.000,00 291.886.000,00 0,00 292.286.000,00 (32.514.000,00) 89,99 72.040.000,00 0,00 67.300.000,00 4.740.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 03 1.950.000,00 63.685.500,00 0,00 65.635.500,00 (6.404.500,00) 91,11 69.200.000,00 0,00 65.000.000,00 4.200.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 04 0,00 53.062.750,00 0,00 53.062.750,00 (16.137.250,00) 76,68 70.500.000,00 0,00 66.300.000,00 4.200.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 05 675.000,00 59.065.000,00 0,00 59.740.000,00 (10.760.000,00) 84,74 69.250.000,00 0,00 65.050.000,00 4.200.000,00 Pengawasan program kerja OPD mitra Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 06 2.400.000,00 63.767.400,00 0,00 66.167.400,00 (3.082.600,00) 95,55 1.429.190.000,00 0,00 1.424.450.000,00 4.740.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 07 3.900.000,00 1.423.174.450,00 0,00 1.427.074.450,00 (2.115.550,00) 99,85 1.428.800.000,00 0,00 1.424.550.000,00 4.250.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 08 2.925.000,00 1.423.714.734,00 0,00 1.426.639.734,00 (2.160.266,00) 99,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.506.450.000,00 0,00 1.502.200.000,00 4.250.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 09 3.375.000,00 1.492.486.240,00 0,00 1.495.861.240,00 (10.588.760,00) 99,30 1.503.750.000,00 0,00 1.501.200.000,00 2.550.000,00 Kegiatan Fasilitasi Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 10 1.950.000,00 1.451.506.325,00 0,00 1.453.456.325,00 (50.293.675,00) 96,66 211.621.250,00 0,00 206.206.250,00 5.415.000,00 Fasilitasi dan Penyiapan Bahan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 11 1.100.000,00 200.000.000,00 0,00 201.100.000,00 (10.521.250,00) 95,03 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 233.600.000,00 0,00 233.600.000,00 0,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 13 0,00 143.604.000,00 0,00 143.604.000,00 (89.996.000,00) 61,47 234.650.000,00 0,00 233.600.000,00 1.050.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 14 0,00 135.770.000,00 0,00 135.770.000,00 (98.880.000,00) 57,86 243.650.000,00 0,00 242.600.000,00 1.050.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 15 300.000,00 157.564.000,00 0,00 157.864.000,00 (85.786.000,00) 64,79 243.250.000,00 0,00 241.850.000,00 1.400.000,00 Pembahasan Program Kegiatan/RKA RAPBD OPD Mitra Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 16 0,00 140.805.800,00 0,00 140.805.800,00 (102.444.200,00) 57,89 47.750.000,00 0,00 43.550.000,00 4.200.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda/Tomas/Toga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 17 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 (42.150.000,00) 11,73 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 443.570.000,00 0,00 442.850.000,00 720.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi I 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 21 300.000,00 394.110.000,00 0,00 394.410.000,00 (49.160.000,00) 88,92 443.250.000,00 0,00 441.850.000,00 1.400.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi II 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 22 0,00 415.984.500,00 0,00 415.984.500,00 (27.265.500,00) 93,85 460.875.000,00 0,00 459.475.000,00 1.400.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi III 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 23 300.000,00 427.246.000,00 0,00 427.546.000,00 (33.329.000,00) 92,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 432.050.000,00 0,00 431.000.000,00 1.050.000,00 Pembahasan RanPerda Inisiatif Komisi IV 4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 24 0,00 381.949.650,00 0,00 381.949.650,00 (50.100.350,00) 88,40 3.727.905.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Anggaran 0,00 18.530.000,00 3.709.375.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 6.700.000,00 3.506.107.425,00 0,00 3.512.807.425,00 (215.097.575,00) 94,23 1.939.287.500,00 0,00 1.932.987.500,00 6.300.000,00 Rapat koordinasi dan konsultasi Badan Anggaran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 01 4.500.000,00 1.842.931.500,00 0,00 1.847.431.500,00 (91.856.000,00) 95,26 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut LHP/LKD BPK 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (500.000,00) 0,00 265.025.000,00 0,00 262.925.000,00 2.100.000,00 Pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 03 300.000,00 259.648.000,00 0,00 259.948.000,00 (5.077.000,00) 98,08 255.050.000,00 0,00 254.650.000,00 400.000,00 Pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 04 0,00 228.971.050,00 0,00 228.971.050,00 (26.078.950,00) 89,77 25.400.000,00 0,00 23.300.000,00 2.100.000,00 Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2019 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 05 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 (11.400.000,00) 55,12 250.162.500,00 0,00 248.762.500,00 1.400.000,00 Pembahasan KUA PPAS APBD 2020 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 06 0,00 225.514.000,00 0,00 225.514.000,00 (24.648.500,00) 90,15 331.700.000,00 0,00 329.600.000,00 2.100.000,00 Pembahasan Ranperda APBD 2020 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 07 1.500.000,00 325.108.650,00 0,00 326.608.650,00 (5.091.350,00) 98,47 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pembahasan Laporan Keuangan Daerah hasil pemeriksaan BPK-RI oleh Panja - Pansus LHP 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 241.250.000,00 0,00 239.850.000,00 1.400.000,00 Pembahasan Renja Sekretariat DPRD/Renja DPRD, dan Renja OPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 09 400.000,00 219.603.425,00 0,00 220.003.425,00 (21.246.575,00) 91,19 33.370.000,00 0,00 32.200.000,00 1.170.000,00 Kajian dan Analisis APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 10 0,00 27.950.000,00 0,00 27.950.000,00 (5.420.000,00) 83,76 385.160.000,00 0,00 383.600.000,00 1.560.000,00 Pembahasan LKPJ Tahun 2018 4.01 . 4.01.04 . 01 . 25 . 11 0,00 362.380.800,00 0,00 362.380.800,00 (22.779.200,00) 94,09 11.550.850.250,00 Program Penguatan Kelembagaan DPRD 0,00 35.670.000,00 11.515.180.250,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 19.575.000,00 10.364.735.569,00 0,00 10.384.310.569,00 (1.166.539.681,00) 89,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.719.086.500,00 0,00 1.714.886.500,00 4.200.000,00 Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 01 0,00 1.262.164.659,00 0,00 1.262.164.659,00 (456.921.841,00) 73,42 2.540.030.000,00 0,00 2.533.730.000,00 6.300.000,00 Konsultasi dan koordinasi Pimpinan Dan anggota DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 02 4.800.000,00 2.372.998.616,00 0,00 2.377.798.616,00 (162.231.384,00) 93,61 217.510.000,00 0,00 216.070.000,00 1.440.000,00 Fasilitasi tenaga ahli fraksi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 03 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (37.510.000,00) 82,75 29.000.000,00 0,00 28.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Tim Ahli DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 (29.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Legislasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 688.318.000,00 0,00 684.118.000,00 4.200.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Kehormatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 06 1.200.000,00 654.127.300,00 0,00 655.327.300,00 (32.990.700,00) 95,21 327.250.000,00 0,00 325.150.000,00 2.100.000,00 Monitoring Pelaksanaan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 07 600.000,00 279.169.100,00 0,00 279.769.100,00 (47.480.900,00) 85,49 2.904.725.750,00 0,00 2.899.325.750,00 5.400.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Badan Musyawarah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 08 5.400.000,00 2.636.890.594,00 0,00 2.642.290.594,00 (262.435.156,00) 90,97 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Pengawasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 760.260.000,00 0,00 755.520.000,00 4.740.000,00 Sosialisasi fungsi, tugas dan program kerja DPRD melalui media masa 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 10 3.600.000,00 754.653.800,00 0,00 758.253.800,00 (2.006.200,00) 99,74 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pendalaman Tugas DPRD dalam rangka Fungsi Anggaran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pendalaman Tugas badan-badan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 82.500.000,00 0,00 82.500.000,00 0,00 Pelayanan Fasilitasi Pers Room 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 13 0,00 61.600.000,00 0,00 61.600.000,00 (20.900.000,00) 74,67 991.575.000,00 0,00 990.950.000,00 625.000,00 Pembuatan Profil DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 14 0,00 970.847.650,00 0,00 970.847.650,00 (20.727.350,00) 97,91 191.565.000,00 0,00 190.540.000,00 1.025.000,00 Pembuatan Buletin Majalah DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 15 375.000,00 173.220.150,00 0,00 173.595.150,00 (17.969.850,00) 90,62 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 274.000.000,00 0,00 274.000.000,00 0,00 Pengelolaan website DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 16 0,00 231.453.500,00 0,00 231.453.500,00 (42.546.500,00) 84,47 821.030.000,00 0,00 816.290.000,00 4.740.000,00 Fasilitasi Keprotokoleran dan kehumasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 27 . 17 3.600.000,00 787.610.200,00 0,00 791.210.200,00 (29.819.800,00) 96,37 51.083.311.795,00 KECAMATAN 19.366.715.455,00 4.505.795.000,00 27.210.801.340,00 4.01 . 4.01.05 4.421.063.500,00 24.354.364.754,00 17.967.671.469,00 46.743.099.723,00 (4.340.212.072,00) 91,50 KECAMATAN SELOPURO 198.700.000,00 694.011.000,00 71.091.000,00 424.220.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 198.200.000,00 372.306.449,00 67.600.000,00 638.106.449,00 (55.904.551,00) 91,94 171.625.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.300.000,00 159.325.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 12.300.000,00 154.668.714,00 0,00 166.968.714,00 (4.656.286,00) 97,29 171.625.000,00 0,00 159.325.000,00 12.300.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 12.300.000,00 154.668.714,00 0,00 166.968.714,00 (4.656.286,00) 97,29 97.421.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 71.091.000,00 1.200.000,00 25.130.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 1.200.000,00 23.860.100,00 67.600.000,00 92.660.100,00 (4.760.900,00) 95,11 97.421.000,00 71.091.000,00 25.130.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 06 1.200.000,00 23.860.100,00 67.600.000,00 92.660.100,00 (4.760.900,00) 95,11 12.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.000,00 12.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 200.000,00 9.750.000,00 0,00 9.950.000,00 (2.750.000,00) 78,35 12.700.000,00 0,00 12.500.000,00 200.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 01 200.000,00 9.750.000,00 0,00 9.950.000,00 (2.750.000,00) 78,35 11.750.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 11.750.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00 11.525.000,00 0,00 11.525.000,00 (225.000,00) 98,09 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 100,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 02 0,00 3.925.000,00 0,00 3.925.000,00 (25.000,00) 99,37 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 03 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 (200.000,00) 94,87 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 395.992.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 183.800.000,00 212.192.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 183.300.000,00 169.179.635,00 0,00 352.479.635,00 (43.512.365,00) 89,01 348.163.000,00 0,00 166.763.000,00 181.400.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 181.400.000,00 126.550.635,00 0,00 307.950.635,00 (40.212.365,00) 88,45 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 02 0,00 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00 0,00 100,00 8.075.000,00 0,00 6.875.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 03 700.000,00 6.875.000,00 0,00 7.575.000,00 (500.000,00) 93,81 37.579.000,00 0,00 36.379.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 05 1.200.000,00 33.579.000,00 0,00 34.779.000,00 (2.800.000,00) 92,55 4.523.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 1.200.000,00 3.323.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 1.200.000,00 3.323.000,00 0,00 4.523.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 01 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.723.000,00 0,00 1.523.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 22 . 02 1.200.000,00 1.523.000,00 0,00 2.723.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN WLINGI 161.660.000,00 6.409.759.265,00 3.210.162.653,00 3.037.936.612,00 4.01 . 4.01.05 . 02 149.105.000,00 2.537.339.909,00 2.818.284.000,00 5.504.728.909,00 (905.030.356,00) 85,88 1.050.379.922,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.260.000,00 1.013.119.922,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 25.655.000,00 915.070.488,00 0,00 940.725.488,00 (109.654.434,00) 89,56 1.050.379.922,00 0,00 1.013.119.922,00 37.260.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 25.655.000,00 915.070.488,00 0,00 940.725.488,00 (109.654.434,00) 89,56 660.134.181,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.903.181,00 1.800.000,00 169.431.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 1.650.000,00 124.134.800,00 355.709.000,00 481.493.800,00 (178.640.381,00) 72,94 660.134.181,00 488.903.181,00 169.431.000,00 1.800.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 06 1.650.000,00 124.134.800,00 355.709.000,00 481.493.800,00 (178.640.381,00) 72,94 180.930.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 180.930.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 0,00 180.926.000,00 0,00 180.926.000,00 (4.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 180.930.000,00 0,00 180.930.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 05 . 01 0,00 180.926.000,00 0,00 180.926.000,00 (4.000,00) 100,00 4.700.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 4.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 0,00 3.161.621,00 0,00 3.161.621,00 (1.538.379,00) 67,27 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 01 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 02 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 (600.000,00) 70,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 03 0,00 361.621,00 0,00 361.621,00 (338.379,00) 51,66 4.510.843.662,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2.721.259.472,00 122.600.000,00 1.666.984.190,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 121.800.000,00 1.313.547.000,00 2.462.575.000,00 3.897.922.000,00 (612.921.662,00) 86,41 453.777.000,00 0,00 331.177.000,00 122.600.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 01 121.800.000,00 171.801.500,00 0,00 293.601.500,00 (160.175.500,00) 64,70 8.535.000,00 0,00 8.535.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 02 0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 (4.160.000,00) 51,26 20.808.000,00 0,00 20.808.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 03 0,00 20.788.000,00 0,00 20.788.000,00 (20.000,00) 99,90 300.735.080,00 270.348.500,00 30.386.580,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Beru 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 04 0,00 0,00 199.584.000,00 199.584.000,00 (101.151.080,00) 66,37 161.701.000,00 0,00 161.701.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 05 0,00 80.870.000,00 0,00 80.870.000,00 (80.831.000,00) 50,01 383.416.150,00 275.000.000,00 108.416.150,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Wlingi 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 06 0,00 97.255.000,00 256.703.000,00 353.958.000,00 (29.458.150,00) 92,32 411.793.010,00 346.983.000,00 64.810.010,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tangkil 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 07 0,00 33.372.000,00 196.424.000,00 229.796.000,00 (181.997.010,00) 55,80 326.696.635,00 159.386.625,00 167.310.010,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Babadan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 08 0,00 135.278.000,00 147.594.000,00 282.872.000,00 (43.824.635,00) 86,59 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 260.686.787,00 229.985.347,00 30.701.440,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Klemunan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 09 0,00 28.718.500,00 222.714.000,00 251.432.500,00 (9.254.287,00) 96,45 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Beru (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 34 0,00 0,00 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Wlingi (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 35 0,00 0,00 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 329.139.000,00 41.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tangkil (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 36 0,00 41.000.000,00 329.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 0,00 370.139.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Babadan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 37 0,00 370.139.000,00 0,00 370.139.000,00 0,00 100,00 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Klemunan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 38 0,00 0,00 370.139.000,00 370.139.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beru (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 62 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wlingi (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 63 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tangkil (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 64 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babadan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 65 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klemunan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 02 . 18 . 66 0,00 89.950.000,00 0,00 89.950.000,00 (2.050.000,00) 97,77 2.771.500,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 2.771.500,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (2.271.500,00) 18,04 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 01 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (500.000,00) 50,00 1.771.500,00 0,00 1.771.500,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.771.500,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 KECAMATAN TALUN 101.610.000,00 5.201.596.612,00 2.032.496.662,00 3.067.489.950,00 4.01 . 4.01.05 . 03 98.268.500,00 2.981.252.430,00 1.995.349.170,00 5.074.870.100,00 (126.726.512,00) 97,56 743.121.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.260.000,00 699.861.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 43.260.000,00 687.676.000,00 0,00 730.936.000,00 (12.185.000,00) 98,36 743.121.000,00 0,00 699.861.000,00 43.260.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 43.260.000,00 687.676.000,00 0,00 730.936.000,00 (12.185.000,00) 98,36 226.035.612,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.527.612,00 1.800.000,00 177.708.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 1.800.000,00 175.050.000,00 46.526.900,00 223.376.900,00 (2.658.712,00) 98,82 226.035.612,00 46.527.612,00 177.708.000,00 1.800.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 06 1.800.000,00 175.050.000,00 46.526.900,00 223.376.900,00 (2.658.712,00) 98,82 12.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 05 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.350.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 8.350.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 0,00 8.350.000,00 0,00 8.350.000,00 0,00 100,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 01 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 02 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 06 . 03 0,00 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 100,00 4.206.970.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.985.969.050,00 56.550.000,00 2.164.450.950,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 53.208.500,00 2.093.176.430,00 1.948.822.270,00 4.095.207.200,00 (111.762.800,00) 97,34 373.422.300,00 0,00 334.072.300,00 39.350.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 01 39.350.000,00 333.552.950,00 0,00 372.902.950,00 (519.350,00) 99,86 16.675.000,00 0,00 16.375.000,00 300.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 02 300.000,00 16.375.000,00 0,00 16.675.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 38.100.700,00 0,00 36.900.700,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 03 1.200.000,00 36.900.700,00 0,00 38.100.700,00 0,00 100,00 186.175.000,00 0,00 184.975.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 05 1.200.000,00 184.975.000,00 0,00 186.175.000,00 0,00 100,00 419.402.000,00 409.802.000,00 8.400.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bajang 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 29 900.000,00 8.395.200,00 396.689.600,00 405.984.800,00 (13.417.200,00) 96,80 552.439.000,00 477.364.550,00 72.674.450,00 2.400.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kamulan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 30 1.358.500,00 60.461.650,00 467.471.300,00 529.291.450,00 (23.147.550,00) 95,81 557.214.000,00 357.635.950,00 198.578.050,00 1.000.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kaweron 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 31 1.000.000,00 185.716.330,00 345.579.270,00 532.295.600,00 (24.918.400,00) 95,53 413.138.000,00 223.047.000,00 186.491.000,00 3.600.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Talun 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 33 3.600.000,00 186.341.000,00 221.198.100,00 411.139.100,00 (1.998.900,00) 99,52 223.001.000,00 68.251.000,00 154.750.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bajang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 58 0,00 154.750.000,00 68.251.000,00 223.001.000,00 0,00 100,00 156.176.000,00 156.176.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kamulan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 59 0,00 0,00 156.176.000,00 156.176.000,00 0,00 100,00 73.501.000,00 73.501.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaweron (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 60 0,00 0,00 73.501.000,00 73.501.000,00 0,00 100,00 108.021.000,00 103.021.000,00 5.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Talun (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 61 0,00 5.000.000,00 103.021.000,00 108.021.000,00 0,00 100,00 284.100.000,00 0,00 284.100.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bajang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 86 0,00 262.928.600,00 0,00 262.928.600,00 (21.171.400,00) 92,55 213.925.000,00 69.735.000,00 142.690.000,00 1.500.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kamulan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 87 1.500.000,00 122.890.000,00 69.735.000,00 194.125.000,00 (19.800.000,00) 90,74 296.600.000,00 41.535.550,00 250.264.450,00 4.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaweron (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 88 2.800.000,00 245.710.000,00 41.300.000,00 289.810.000,00 (6.790.000,00) 97,71 295.080.000,00 5.900.000,00 289.180.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Talun (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 03 . 18 . 89 0,00 289.180.000,00 5.900.000,00 295.080.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.120.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 5.120.000,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (120.000,00) 97,66 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 01 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 22 . 02 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 (120.000,00) 93,41 KECAMATAN GANDUSARI 343.600.000,00 1.200.307.000,00 67.300.000,00 789.407.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 343.600.000,00 705.066.787,00 65.774.000,00 1.114.440.787,00 (85.866.213,00) 92,85 254.380.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 10.500.000,00 243.880.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 10.500.000,00 231.013.962,00 0,00 241.513.962,00 (12.866.038,00) 94,94 254.380.000,00 0,00 243.880.000,00 10.500.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 10.500.000,00 231.013.962,00 0,00 241.513.962,00 (12.866.038,00) 94,94 142.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.300.000,00 1.200.000,00 74.250.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 1.200.000,00 72.292.750,00 65.774.000,00 139.266.750,00 (3.483.250,00) 97,56 142.750.000,00 67.300.000,00 74.250.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 06 1.200.000,00 72.292.750,00 65.774.000,00 139.266.750,00 (3.483.250,00) 97,56 17.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 17.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05 0,00 16.953.500,00 0,00 16.953.500,00 (46.500,00) 99,73 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 05 . 01 0,00 16.953.500,00 0,00 16.953.500,00 (46.500,00) 99,73 18.724.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.200.000,00 17.524.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 1.200.000,00 17.501.000,00 0,00 18.701.000,00 (23.000,00) 99,88 3.950.000,00 0,00 2.750.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 01 1.200.000,00 2.750.000,00 0,00 3.950.000,00 0,00 100,00 9.274.000,00 0,00 9.274.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 02 0,00 9.251.000,00 0,00 9.251.000,00 (23.000,00) 99,75 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 06 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 757.003.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 330.700.000,00 426.303.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 330.700.000,00 357.180.575,00 0,00 687.880.575,00 (69.122.425,00) 90,87 618.403.000,00 0,00 332.503.000,00 285.900.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 01 285.900.000,00 265.303.075,00 0,00 551.203.075,00 (67.199.925,00) 89,13 57.500.000,00 0,00 12.700.000,00 44.800.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 02 44.800.000,00 12.492.500,00 0,00 57.292.500,00 (207.500,00) 99,64 15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 03 0,00 14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 (1.150.000,00) 92,74 65.250.000,00 0,00 65.250.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 18 . 05 0,00 64.685.000,00 0,00 64.685.000,00 (565.000,00) 99,13 10.450.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 10.450.000,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 0,00 10.125.000,00 0,00 10.125.000,00 (325.000,00) 96,89 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 01 0,00 4.825.000,00 0,00 4.825.000,00 (175.000,00) 96,50 5.450.000,00 0,00 5.450.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 22 . 02 0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 (150.000,00) 97,25 KECAMATAN DOKO 229.100.000,00 813.820.000,00 72.500.000,00 512.220.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 229.100.000,00 485.152.547,50 71.870.000,00 786.122.547,50 (27.697.452,50) 96,60 124.295.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.300.000,00 111.995.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 12.300.000,00 110.311.072,00 0,00 122.611.072,00 (1.683.928,00) 98,65 124.295.000,00 0,00 111.995.000,00 12.300.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 12.300.000,00 110.311.072,00 0,00 122.611.072,00 (1.683.928,00) 98,65 101.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.500.000,00 1.200.000,00 27.680.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 1.200.000,00 27.016.100,00 71.870.000,00 100.086.100,00 (1.293.900,00) 98,72 101.380.000,00 72.500.000,00 27.680.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 06 1.200.000,00 27.016.100,00 71.870.000,00 100.086.100,00 (1.293.900,00) 98,72 70.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 70.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 05 0,00 69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 (1.100.000,00) 98,45 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.800.000,00 0,00 70.800.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 05 . 01 0,00 69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 (1.100.000,00) 98,45 16.550.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 16.550.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 0,00 16.550.000,00 0,00 16.550.000,00 0,00 100,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 01 0,00 6.250.000,00 0,00 6.250.000,00 0,00 100,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 02 0,00 6.150.000,00 0,00 6.150.000,00 0,00 100,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 06 . 03 0,00 4.150.000,00 0,00 4.150.000,00 0,00 100,00 487.340.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 215.600.000,00 271.740.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 215.600.000,00 248.120.375,50 0,00 463.720.375,50 (23.619.624,50) 95,15 380.283.000,00 0,00 196.683.000,00 183.600.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 01 183.600.000,00 173.063.375,50 0,00 356.663.375,50 (23.619.624,50) 93,79 43.100.000,00 0,00 11.100.000,00 32.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 02 32.000.000,00 11.100.000,00 0,00 43.100.000,00 0,00 100,00 10.710.000,00 0,00 10.710.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 03 0,00 10.710.000,00 0,00 10.710.000,00 0,00 100,00 53.247.000,00 0,00 53.247.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 18 . 05 0,00 53.247.000,00 0,00 53.247.000,00 0,00 100,00 13.455.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 13.455.000,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 0,00 13.455.000,00 0,00 13.455.000,00 0,00 100,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 01 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 22 . 02 0,00 7.680.000,00 0,00 7.680.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN GARUM 152.000.000,00 5.064.397.000,00 2.924.868.844,00 1.987.528.156,00 4.01 . 4.01.05 . 06 135.600.000,00 1.647.679.242,00 2.490.193.500,00 4.273.472.742,00 (790.924.258,00) 84,38 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 708.172.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 48.900.000,00 659.272.850,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 37.900.000,00 640.850.377,00 0,00 678.750.377,00 (29.422.473,00) 95,85 708.172.850,00 0,00 659.272.850,00 48.900.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 37.900.000,00 640.850.377,00 0,00 678.750.377,00 (29.422.473,00) 95,85 232.322.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.500.000,00 4.800.000,00 119.022.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 3.600.000,00 114.103.600,00 106.215.000,00 223.918.600,00 (8.403.400,00) 96,38 232.322.000,00 108.500.000,00 119.022.000,00 4.800.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 06 3.600.000,00 114.103.600,00 106.215.000,00 223.918.600,00 (8.403.400,00) 96,38 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 01 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 6.785.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 6.785.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 0,00 6.785.000,00 0,00 6.785.000,00 0,00 100,00 3.603.000,00 0,00 3.603.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 01 0,00 3.603.000,00 0,00 3.603.000,00 0,00 100,00 3.182.000,00 0,00 3.182.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 02 0,00 3.182.000,00 0,00 3.182.000,00 0,00 100,00 4.068.066.150,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2.816.368.844,00 98.300.000,00 1.153.397.306,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 94.100.000,00 836.889.265,00 2.383.978.500,00 3.314.967.765,00 (753.098.385,00) 81,49 211.890.250,00 0,00 113.590.250,00 98.300.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 01 94.100.000,00 87.737.365,00 0,00 181.837.365,00 (30.052.885,00) 85,82 6.717.500,00 0,00 6.717.500,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 02 0,00 6.717.500,00 0,00 6.717.500,00 0,00 100,00 13.778.000,00 0,00 13.778.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 03 0,00 13.778.000,00 0,00 13.778.000,00 0,00 100,00 278.564.400,00 0,00 278.564.400,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 05 0,00 278.564.400,00 0,00 278.564.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 203.500.000,00 153.500.000,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Bence 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 10 0,00 49.200.000,00 141.680.000,00 190.880.000,00 (12.620.000,00) 93,80 232.117.800,00 198.817.800,00 33.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Tawangsari 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 11 0,00 29.000.000,00 190.200.000,00 219.200.000,00 (12.917.800,00) 94,43 190.072.000,00 186.170.000,00 3.902.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Garum 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 12 0,00 3.740.000,00 183.135.000,00 186.875.000,00 (3.197.000,00) 98,32 256.925.000,00 256.925.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sunberdiren 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 13 0,00 0,00 247.643.000,00 247.643.000,00 (9.282.000,00) 96,39 652.398.500,00 349.220.000,00 303.178.500,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bence (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 39 0,00 283.606.000,00 349.183.000,00 632.789.000,00 (19.609.500,00) 96,99 640.955.200,00 629.676.544,00 11.278.656,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tawangsari (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 40 0,00 0,00 274.078.000,00 274.078.000,00 (366.877.200,00) 42,76 627.028.200,00 609.028.200,00 18.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Garum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 41 0,00 0,00 609.028.200,00 609.028.200,00 (18.000.000,00) 97,13 620.119.300,00 427.031.300,00 193.088.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumberdiren (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 42 0,00 84.546.000,00 389.031.300,00 473.577.300,00 (146.542.000,00) 76,37 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bence (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tawangsari (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 68 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Garum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 69 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 46.000.000,00 6.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumberdiren (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 06 . 18 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 (46.000.000,00) 0,00 4.051.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 4.051.000,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 0,00 4.051.000,00 0,00 4.051.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 22 . 02 0,00 1.551.000,00 0,00 1.551.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN KANIGORO 281.120.000,00 3.191.844.806,00 537.724.694,00 2.373.000.112,00 4.01 . 4.01.05 . 07 273.700.000,00 2.005.141.222,00 525.156.400,00 2.803.997.622,00 (387.847.184,00) 87,85 231.196.306,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.420.000,00 215.776.306,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 14.700.000,00 198.552.133,00 0,00 213.252.133,00 (17.944.173,00) 92,24 231.196.306,00 0,00 215.776.306,00 15.420.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 14.700.000,00 198.552.133,00 0,00 213.252.133,00 (17.944.173,00) 92,24 104.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.000.000,00 3.300.000,00 52.150.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 3.150.000,00 48.861.240,00 48.873.000,00 100.884.240,00 (3.565.760,00) 96,59 104.450.000,00 49.000.000,00 52.150.000,00 3.300.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 06 3.150.000,00 48.861.240,00 48.873.000,00 100.884.240,00 (3.565.760,00) 96,59 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 70.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 05 0,00 69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 (700.000,00) 99,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 05 . 01 0,00 69.300.000,00 0,00 69.300.000,00 (700.000,00) 99,00 3.750.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 3.750.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 0,00 2.756.500,00 0,00 2.756.500,00 (993.500,00) 73,51 1.075.000,00 0,00 1.075.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 01 0,00 1.037.500,00 0,00 1.037.500,00 (37.500,00) 96,51 1.725.000,00 0,00 1.725.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 02 0,00 1.219.000,00 0,00 1.219.000,00 (506.000,00) 70,67 950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 06 . 03 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 (450.000,00) 52,63 2.778.918.500,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 488.724.694,00 262.400.000,00 2.027.793.806,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 255.850.000,00 1.682.541.349,00 476.283.400,00 2.414.674.749,00 (364.243.751,00) 86,89 468.603.500,00 0,00 225.103.500,00 243.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 01 242.650.000,00 177.586.934,00 0,00 420.236.934,00 (48.366.566,00) 89,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.575.000,00 0,00 8.575.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 02 0,00 8.575.000,00 0,00 8.575.000,00 0,00 100,00 3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 03 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 (1.560.000,00) 49,02 86.900.000,00 0,00 85.100.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 05 1.800.000,00 78.194.000,00 0,00 79.994.000,00 (6.906.000,00) 92,05 734.751.000,00 128.048.097,00 599.202.903,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Satreyan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 27 5.700.000,00 526.451.875,00 127.927.800,00 660.079.675,00 (74.671.325,00) 89,84 734.751.000,00 178.987.597,00 548.263.403,00 7.500.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kanigoro 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 28 5.700.000,00 506.505.940,00 173.822.000,00 686.027.940,00 (48.723.060,00) 93,37 57.739.000,00 56.689.000,00 0,00 1.050.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Satreyan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 56 0,00 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 (7.939.000,00) 86,25 157.389.000,00 125.000.000,00 32.389.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kanigoro (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 57 0,00 32.219.600,00 124.733.600,00 156.953.200,00 (435.800,00) 99,72 313.400.000,00 0,00 312.350.000,00 1.050.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Satreyan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 84 0,00 140.550.000,00 0,00 140.550.000,00 (172.850.000,00) 44,85 213.750.000,00 0,00 213.750.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kanigoro (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 07 . 18 . 85 0,00 210.958.000,00 0,00 210.958.000,00 (2.792.000,00) 98,69 3.530.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 3.530.000,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 0,00 3.130.000,00 0,00 3.130.000,00 (400.000,00) 88,67 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 01 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 100,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 22 . 02 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 (400.000,00) 84,62 KECAMATAN SUTOJAYAN 165.010.000,00 8.479.300.500,00 5.141.390.005,00 3.172.900.495,00 4.01 . 4.01.05 . 08 162.610.000,00 2.995.380.038,00 5.033.296.051,00 8.191.286.089,00 (288.014.411,00) 96,60 759.244.077,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.460.000,00 714.784.077,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 44.460.000,00 701.212.375,00 0,00 745.672.375,00 (13.571.702,00) 98,21 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 759.244.077,00 0,00 714.784.077,00 44.460.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 44.460.000,00 701.212.375,00 0,00 745.672.375,00 (13.571.702,00) 98,21 1.824.698.489,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.051.463.672,00 4.050.000,00 769.184.817,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 4.050.000,00 725.027.913,00 996.481.889,00 1.725.559.802,00 (99.138.687,00) 94,57 1.824.698.489,00 1.051.463.672,00 769.184.817,00 4.050.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 06 4.050.000,00 725.027.913,00 996.481.889,00 1.725.559.802,00 (99.138.687,00) 94,57 31.097.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 31.097.900,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,47 31.097.900,00 0,00 31.097.900,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 08 . 05 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (1.097.900,00) 96,47 9.725.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.800.000,00 7.925.000,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 1.800.000,00 7.925.000,00 0,00 9.725.000,00 0,00 100,00 2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 01 0,00 2.675.000,00 0,00 2.675.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 0,00 2.500.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 02 1.800.000,00 2.500.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 06 . 03 0,00 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.844.035.034,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 4.089.926.333,00 114.700.000,00 1.639.408.701,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 112.300.000,00 1.522.714.750,00 4.036.814.162,00 5.671.828.912,00 (172.206.122,00) 97,05 225.390.000,00 0,00 119.090.000,00 106.300.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 01 106.300.000,00 105.238.500,00 0,00 211.538.500,00 (13.851.500,00) 93,85 11.020.001,00 0,00 9.220.001,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 02 1.800.000,00 9.210.000,00 0,00 11.010.000,00 (10.001,00) 99,91 29.425.000,00 0,00 29.425.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 03 0,00 29.415.000,00 0,00 29.415.000,00 (10.000,00) 99,97 519.379.345,00 18.607.345,00 498.972.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 05 1.800.000,00 487.918.000,00 18.450.000,00 508.168.000,00 (11.211.345,00) 97,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 47.702.283,00 47.702.283,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kembangarum 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 19 0,00 0,00 44.431.950,00 44.431.950,00 (3.270.333,00) 93,14 35.560.000,00 35.560.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Jegu 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 20 0,00 0,00 31.397.285,00 31.397.285,00 (4.162.715,00) 88,29 43.897.000,00 43.897.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sukorejo 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 21 0,00 0,00 37.387.952,00 37.387.952,00 (6.509.048,00) 85,17 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kalipang 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 22 0,00 45.241.800,00 0,00 45.241.800,00 (4.758.200,00) 90,48 26.865.405,00 26.865.405,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kedungbunder 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 23 0,00 0,00 22.819.095,00 22.819.095,00 (4.046.310,00) 84,94 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Jengglong 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 24 0,00 0,00 27.070.290,00 27.070.290,00 (3.929.710,00) 87,32 55.070.000,00 55.070.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Sutojayan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 25 0,00 0,00 49.075.290,00 49.075.290,00 (5.994.710,00) 89,11 486.637.600,00 485.137.600,00 1.500.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kembangarum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 48 0,00 0,00 484.537.600,00 484.537.600,00 (2.100.000,00) 99,57 534.962.250,00 512.639.000,00 22.323.250,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jegu (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 49 0,00 22.213.000,00 512.638.000,00 534.851.000,00 (111.250,00) 99,98 666.904.000,00 666.904.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukorejo (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 50 0,00 0,00 666.904.000,00 666.904.000,00 0,00 100,00 550.416.700,00 430.416.700,00 120.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalipang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 51 0,00 120.000.000,00 430.415.700,00 550.415.700,00 (1.000,00) 100,00 539.214.000,00 539.214.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungbunder (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 52 0,00 0,00 539.214.000,00 539.214.000,00 0,00 100,00 592.361.000,00 442.361.000,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jingglong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 53 0,00 150.000.000,00 442.361.000,00 592.361.000,00 0,00 100,00 576.652.000,00 576.652.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sutojayan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 54 0,00 0,00 576.652.000,00 576.652.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 180.967.500,00 61.900.000,00 114.267.500,00 4.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kembangarum (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 76 2.400.000,00 96.417.500,00 37.460.000,00 136.277.500,00 (44.690.000,00) 75,30 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jegu (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 77 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00 6.138.000,00 0,00 6.138.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukorejo (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 78 0,00 6.138.000,00 0,00 6.138.000,00 0,00 100,00 118.138.000,00 16.000.000,00 102.138.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kalipang (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 79 0,00 84.738.000,00 16.000.000,00 100.738.000,00 (17.400.000,00) 85,27 158.148.850,00 100.000.000,00 58.148.850,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungbunder (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 80 0,00 58.148.850,00 100.000.000,00 158.148.850,00 0,00 100,00 99.186.100,00 0,00 99.186.100,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jingglong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 81 0,00 83.786.100,00 0,00 83.786.100,00 (15.400.000,00) 84,47 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sutojayan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 08 . 18 . 82 0,00 74.250.000,00 0,00 74.250.000,00 (34.750.000,00) 68,12 10.500.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 10.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 (2.000.000,00) 80,95 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 (2.000.000,00) 76,47 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 22 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN BINANGUN 316.060.000,00 1.034.852.500,00 68.000.000,00 650.792.500,00 4.01 . 4.01.05 . 09 313.060.000,00 607.626.537,50 67.967.350,00 988.653.887,50 (46.198.612,50) 95,54 144.051.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.760.000,00 129.291.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 14.760.000,00 123.209.250,00 0,00 137.969.250,00 (6.081.750,00) 95,78 144.051.000,00 0,00 129.291.000,00 14.760.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 14.760.000,00 123.209.250,00 0,00 137.969.250,00 (6.081.750,00) 95,78 161.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,00 1.500.000,00 91.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 1.500.000,00 90.090.600,00 67.967.350,00 159.557.950,00 (1.742.050,00) 98,92 161.300.000,00 68.000.000,00 91.800.000,00 1.500.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 06 1.500.000,00 90.090.600,00 67.967.350,00 159.557.950,00 (1.742.050,00) 98,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 81.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 81.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 05 0,00 77.750.000,00 0,00 77.750.000,00 (3.750.000,00) 95,40 81.500.000,00 0,00 81.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 05 . 01 0,00 77.750.000,00 0,00 77.750.000,00 (3.750.000,00) 95,40 16.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.000.000,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 1.000.000,00 15.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 01 1.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 06 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 617.601.500,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 298.800.000,00 318.801.500,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 295.800.000,00 287.176.687,50 0,00 582.976.687,50 (34.624.812,50) 94,39 551.501.500,00 0,00 255.701.500,00 295.800.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 01 292.800.000,00 228.826.687,50 0,00 521.626.687,50 (29.874.812,50) 94,58 12.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 02 1.000.000,00 11.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.200.000,00 0,00 7.200.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 03 1.000.000,00 6.950.000,00 0,00 7.950.000,00 (250.000,00) 96,95 45.900.000,00 0,00 44.900.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 18 . 05 1.000.000,00 40.400.000,00 0,00 41.400.000,00 (4.500.000,00) 90,20 14.400.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 14.400.000,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 01 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 22 . 02 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 KECAMATAN WATES 204.360.000,00 758.256.000,00 68.000.000,00 485.896.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 204.060.000,00 451.505.822,00 67.995.000,00 723.560.822,00 (34.695.178,00) 95,42 133.413.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.760.000,00 118.653.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 14.760.000,00 116.638.211,00 0,00 131.398.211,00 (2.014.789,00) 98,49 133.413.000,00 0,00 118.653.000,00 14.760.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 01 14.760.000,00 116.638.211,00 0,00 131.398.211,00 (2.014.789,00) 98,49 83.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,00 1.500.000,00 14.350.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 1.500.000,00 14.350.000,00 67.995.000,00 83.845.000,00 (5.000,00) 99,99 83.850.000,00 68.000.000,00 14.350.000,00 1.500.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 10 . 02 . 06 1.500.000,00 14.350.000,00 67.995.000,00 83.845.000,00 (5.000,00) 99,99 72.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 72.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 05 0,00 72.155.000,00 0,00 72.155.000,00 (45.000,00) 99,94 72.200.000,00 0,00 72.200.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 05 . 01 0,00 72.155.000,00 0,00 72.155.000,00 (45.000,00) 99,94 21.700.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 21.700.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 0,00 21.700.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00 100,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 01 0,00 6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 10 . 06 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 435.293.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 188.100.000,00 247.193.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 187.800.000,00 214.862.611,00 0,00 402.662.611,00 (32.630.389,00) 92,50 365.193.000,00 0,00 178.293.000,00 186.900.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 01 186.600.000,00 145.962.611,00 0,00 332.562.611,00 (32.630.389,00) 91,06 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 02 0,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 19.700.000,00 0,00 19.700.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 03 0,00 19.700.000,00 0,00 19.700.000,00 0,00 100,00 32.550.000,00 0,00 31.350.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 18 . 05 1.200.000,00 31.350.000,00 0,00 32.550.000,00 0,00 100,00 11.800.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 11.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 0,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 10 . 22 . 02 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN PANGGUNGREJO 178.960.000,00 833.618.500,00 62.856.500,00 591.802.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 176.560.000,00 561.008.929,00 62.850.000,00 800.418.929,00 (33.199.571,00) 96,02 159.611.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.960.000,00 146.651.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 12.960.000,00 144.200.568,00 0,00 157.160.568,00 (2.450.432,00) 98,46 159.611.000,00 0,00 146.651.000,00 12.960.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 01 12.960.000,00 144.200.568,00 0,00 157.160.568,00 (2.450.432,00) 98,46 133.806.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.856.500,00 0,00 70.949.500,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 0,00 69.902.100,00 62.850.000,00 132.752.100,00 (1.053.900,00) 99,21 133.806.000,00 62.856.500,00 70.949.500,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 11 . 02 . 06 0,00 69.902.100,00 62.850.000,00 132.752.100,00 (1.053.900,00) 99,21 57.625.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 57.625.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 0,00 54.953.500,00 0,00 54.953.500,00 (2.671.500,00) 95,36 57.625.000,00 0,00 57.625.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 . 01 0,00 54.953.500,00 0,00 54.953.500,00 (2.671.500,00) 95,36 13.135.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 13.135.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 0,00 13.135.000,00 0,00 13.135.000,00 0,00 100,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 01 0,00 4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 02 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 11 . 06 . 03 0,00 3.335.000,00 0,00 3.335.000,00 0,00 100,00 435.641.500,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 166.000.000,00 269.641.500,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 163.600.000,00 245.017.761,00 0,00 408.617.761,00 (27.023.739,00) 93,80 326.081.500,00 0,00 179.081.500,00 147.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 01 144.600.000,00 154.457.761,00 0,00 299.057.761,00 (27.023.739,00) 91,71 32.360.000,00 0,00 13.360.000,00 19.000.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 02 19.000.000,00 13.360.000,00 0,00 32.360.000,00 0,00 100,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 03 0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 100,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 18 . 05 0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 100,00 33.800.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 33.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 01 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 100,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 11 . 22 . 02 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN WONOTIRTO 247.060.000,00 946.000.000,00 45.730.000,00 653.210.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 245.740.000,00 590.771.436,00 45.450.000,00 881.961.436,00 (64.038.564,00) 93,23 136.506.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.060.000,00 124.446.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 10.740.000,00 118.440.433,00 0,00 129.180.433,00 (7.325.567,00) 94,63 136.506.000,00 0,00 124.446.000,00 12.060.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 01 10.740.000,00 118.440.433,00 0,00 129.180.433,00 (7.325.567,00) 94,63 136.780.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.730.000,00 1.200.000,00 89.850.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 1.200.000,00 89.186.500,00 45.450.000,00 135.836.500,00 (943.500,00) 99,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 136.780.000,00 45.730.000,00 89.850.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 06 1.200.000,00 89.186.500,00 45.450.000,00 135.836.500,00 (943.500,00) 99,31 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 13.375.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.400.000,00 11.975.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 1.400.000,00 11.900.000,00 0,00 13.300.000,00 (75.000,00) 99,44 4.200.000,00 0,00 2.800.000,00 1.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 01 1.400.000,00 2.750.000,00 0,00 4.150.000,00 (50.000,00) 98,81 2.815.000,00 0,00 2.815.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 02 0,00 2.790.000,00 0,00 2.790.000,00 (25.000,00) 99,11 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 03 0,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 100,00 597.519.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 232.400.000,00 365.119.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 232.400.000,00 312.324.503,00 0,00 544.724.503,00 (52.794.497,00) 91,16 458.924.000,00 0,00 226.524.000,00 232.400.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 01 232.400.000,00 181.047.003,00 0,00 413.447.003,00 (45.476.997,00) 90,09 27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 02 0,00 24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 (2.300.000,00) 91,56 38.875.000,00 0,00 38.875.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 03 0,00 35.905.000,00 0,00 35.905.000,00 (2.970.000,00) 92,36 72.470.000,00 0,00 72.470.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 18 . 05 0,00 70.422.500,00 0,00 70.422.500,00 (2.047.500,00) 97,17 31.820.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 31.820.000,00 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 0,00 28.920.000,00 0,00 28.920.000,00 (2.900.000,00) 90,89 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 01 0,00 12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 (2.500.000,00) 82,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.220.000,00 0,00 17.220.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 12 . 22 . 02 0,00 16.820.000,00 0,00 16.820.000,00 (400.000,00) 97,68 KECAMATAN BAKUNG 217.900.000,00 816.963.000,00 48.250.000,00 550.813.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 217.600.000,00 494.682.430,00 48.250.000,00 760.532.430,00 (56.430.570,00) 93,09 138.013.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.900.000,00 125.113.350,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 12.600.000,00 117.729.608,00 0,00 130.329.608,00 (7.683.742,00) 94,43 138.013.350,00 0,00 125.113.350,00 12.900.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 13 . 01 . 01 12.600.000,00 117.729.608,00 0,00 130.329.608,00 (7.683.742,00) 94,43 98.255.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.250.000,00 0,00 50.005.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 0,00 47.036.100,00 48.250.000,00 95.286.100,00 (2.968.900,00) 96,98 98.255.000,00 48.250.000,00 50.005.000,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 13 . 02 . 06 0,00 47.036.100,00 48.250.000,00 95.286.100,00 (2.968.900,00) 96,98 15.550.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.550.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 05 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 (5.950.000,00) 61,74 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 05 . 01 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 (5.950.000,00) 61,74 36.696.650,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 36.696.650,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 0,00 36.606.650,00 0,00 36.606.650,00 (90.000,00) 99,75 14.701.650,00 0,00 14.701.650,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 01 0,00 14.652.650,00 0,00 14.652.650,00 (49.000,00) 99,67 11.760.000,00 0,00 11.760.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 02 0,00 11.746.000,00 0,00 11.746.000,00 (14.000,00) 99,88 10.235.000,00 0,00 10.235.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 13 . 06 . 03 0,00 10.208.000,00 0,00 10.208.000,00 (27.000,00) 99,74 499.908.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 205.000.000,00 294.908.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 205.000.000,00 255.207.072,00 0,00 460.207.072,00 (39.700.928,00) 92,06 403.513.000,00 0,00 198.513.000,00 205.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 01 205.000.000,00 158.826.072,00 0,00 363.826.072,00 (39.686.928,00) 90,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.830.000,00 0,00 14.830.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 02 0,00 14.824.000,00 0,00 14.824.000,00 (6.000,00) 99,96 66.705.000,00 0,00 66.705.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 03 0,00 66.703.000,00 0,00 66.703.000,00 (2.000,00) 100,00 14.860.000,00 0,00 14.860.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 18 . 05 0,00 14.854.000,00 0,00 14.854.000,00 (6.000,00) 99,96 28.540.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 28.540.000,00 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 0,00 28.503.000,00 0,00 28.503.000,00 (37.000,00) 99,87 16.495.000,00 0,00 16.495.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 01 0,00 16.470.000,00 0,00 16.470.000,00 (25.000,00) 99,85 12.045.000,00 0,00 12.045.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 13 . 22 . 02 0,00 12.033.000,00 0,00 12.033.000,00 (12.000,00) 99,90 KECAMATAN KADEMANGAN 308.060.000,00 2.160.622.000,00 825.717.250,00 1.026.844.750,00 4.01 . 4.01.05 . 14 307.760.000,00 875.758.223,00 617.826.000,00 1.801.344.223,00 (359.277.777,00) 83,37 193.980.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.660.000,00 175.320.500,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 18.360.000,00 149.345.360,00 0,00 167.705.360,00 (26.275.140,00) 86,45 193.980.500,00 0,00 175.320.500,00 18.660.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 14 . 01 . 01 18.360.000,00 149.345.360,00 0,00 167.705.360,00 (26.275.140,00) 86,45 139.620.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.670.250,00 0,00 63.950.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 0,00 44.203.924,00 70.807.000,00 115.010.924,00 (24.609.326,00) 82,37 139.620.250,00 75.670.250,00 63.950.000,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 14 . 02 . 06 0,00 44.203.924,00 70.807.000,00 115.010.924,00 (24.609.326,00) 82,37 23.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 05 0,00 14.048.000,00 0,00 14.048.000,00 (9.152.000,00) 60,55 23.200.000,00 0,00 23.200.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 05 . 01 0,00 14.048.000,00 0,00 14.048.000,00 (9.152.000,00) 60,55 13.217.500,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 13.217.500,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 0,00 10.222.500,00 0,00 10.222.500,00 (2.995.000,00) 77,34 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.175.000,00 0,00 2.175.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 01 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 (825.000,00) 62,07 2.637.500,00 0,00 2.637.500,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 02 0,00 1.872.500,00 0,00 1.872.500,00 (765.000,00) 71,00 8.405.000,00 0,00 8.405.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 14 . 06 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 (1.405.000,00) 83,28 1.785.383.750,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 750.047.000,00 289.400.000,00 745.936.750,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 289.400.000,00 653.513.439,00 547.019.000,00 1.489.932.439,00 (295.451.311,00) 83,45 551.714.500,00 0,00 263.514.500,00 288.200.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 01 288.200.000,00 218.582.939,00 0,00 506.782.939,00 (44.931.561,00) 91,86 25.111.250,00 0,00 25.111.250,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 02 0,00 24.701.500,00 0,00 24.701.500,00 (409.750,00) 98,37 80.275.000,00 0,00 80.275.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 03 0,00 76.440.000,00 0,00 76.440.000,00 (3.835.000,00) 95,22 76.480.000,00 0,00 76.480.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 05 0,00 68.070.000,00 0,00 68.070.000,00 (8.410.000,00) 89,00 398.846.000,00 125.046.000,00 272.600.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kademangan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 26 1.200.000,00 265.719.000,00 117.019.000,00 383.938.000,00 (14.908.000,00) 96,26 625.001.000,00 625.001.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 55 0,00 0,00 430.000.000,00 430.000.000,00 (195.001.000,00) 68,80 27.956.000,00 0,00 27.956.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 14 . 18 . 83 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.956.000,00) 0,00 5.220.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 5.220.000,00 4.01 . 4.01.05 . 14 . 22 0,00 4.425.000,00 0,00 4.425.000,00 (795.000,00) 84,77 5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 14 . 22 . 01 0,00 4.425.000,00 0,00 4.425.000,00 (795.000,00) 84,77 KECAMATAN SANANKULON 118.860.000,00 910.255.000,00 48.700.000,00 742.695.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 117.510.000,00 681.731.077,50 48.700.000,00 847.941.077,50 (62.313.922,50) 93,15 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 118.555.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.460.000,00 104.095.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 14.460.000,00 101.683.149,00 0,00 116.143.149,00 (2.411.851,00) 97,97 118.555.000,00 0,00 104.095.000,00 14.460.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 15 . 01 . 01 14.460.000,00 101.683.149,00 0,00 116.143.149,00 (2.411.851,00) 97,97 78.360.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.700.000,00 1.200.000,00 28.460.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 1.200.000,00 28.124.000,00 48.700.000,00 78.024.000,00 (336.000,00) 99,57 78.360.000,00 48.700.000,00 28.460.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 15 . 02 . 06 1.200.000,00 28.124.000,00 48.700.000,00 78.024.000,00 (336.000,00) 99,57 69.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 69.200.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 05 0,00 68.450.000,00 0,00 68.450.000,00 (750.000,00) 98,92 69.200.000,00 0,00 69.200.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 05 . 01 0,00 68.450.000,00 0,00 68.450.000,00 (750.000,00) 98,92 9.500.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 9.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 02 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 15 . 06 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 612.490.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 103.200.000,00 509.290.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 101.850.000,00 451.823.928,50 0,00 553.673.928,50 (58.816.071,50) 90,40 473.065.000,00 0,00 398.665.000,00 74.400.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 01 73.500.000,00 341.383.928,50 0,00 414.883.928,50 (58.181.071,50) 87,70 54.675.000,00 0,00 25.875.000,00 28.800.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 02 28.350.000,00 25.875.000,00 0,00 54.225.000,00 (450.000,00) 99,18 29.875.000,00 0,00 29.875.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 03 0,00 29.875.000,00 0,00 29.875.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 54.875.000,00 0,00 54.875.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 18 . 05 0,00 54.690.000,00 0,00 54.690.000,00 (185.000,00) 99,66 22.150.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 22.150.000,00 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 0,00 22.150.000,00 0,00 22.150.000,00 0,00 100,00 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 01 0,00 16.150.000,00 0,00 16.150.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 15 . 22 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN SRENGAT 92.160.000,00 5.477.554.112,00 2.700.240.847,00 2.685.153.265,00 4.01 . 4.01.05 . 16 90.060.000,00 2.402.293.958,00 2.521.675.098,00 5.014.029.056,00 (463.525.056,00) 91,54 501.235.153,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.760.000,00 471.475.153,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 29.660.000,00 452.678.008,00 0,00 482.338.008,00 (18.897.145,00) 96,23 501.235.153,00 0,00 471.475.153,00 29.760.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 16 . 01 . 01 29.660.000,00 452.678.008,00 0,00 482.338.008,00 (18.897.145,00) 96,23 940.018.509,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 837.762.897,00 1.200.000,00 101.055.612,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 1.200.000,00 82.617.100,00 805.678.000,00 889.495.100,00 (50.523.409,00) 94,63 940.018.509,00 837.762.897,00 101.055.612,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 16 . 02 . 06 1.200.000,00 82.617.100,00 805.678.000,00 889.495.100,00 (50.523.409,00) 94,63 134.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 134.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 05 0,00 129.666.600,00 0,00 129.666.600,00 (4.833.400,00) 96,41 134.500.000,00 0,00 134.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 05 . 01 0,00 129.666.600,00 0,00 129.666.600,00 (4.833.400,00) 96,41 27.825.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.700.000,00 25.125.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 2.700.000,00 18.775.000,00 0,00 21.475.000,00 (6.350.000,00) 77,18 9.200.000,00 0,00 8.000.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 01 1.200.000,00 7.425.000,00 0,00 8.625.000,00 (575.000,00) 93,75 9.250.000,00 0,00 8.050.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 02 1.200.000,00 8.050.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.375.000,00 0,00 9.075.000,00 300.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 16 . 06 . 03 300.000,00 3.300.000,00 0,00 3.600.000,00 (5.775.000,00) 38,40 3.868.500.450,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1.862.477.950,00 56.400.000,00 1.949.622.500,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 54.400.000,00 1.715.357.250,00 1.715.997.098,00 3.485.754.348,00 (382.746.102,00) 90,11 635.102.500,00 0,00 588.902.500,00 46.200.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 01 46.000.000,00 459.934.250,00 0,00 505.934.250,00 (129.168.250,00) 79,66 21.585.000,00 0,00 19.785.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 02 1.800.000,00 18.760.000,00 0,00 20.560.000,00 (1.025.000,00) 95,25 40.033.000,00 0,00 38.833.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 03 1.200.000,00 32.728.000,00 0,00 33.928.000,00 (6.105.000,00) 84,75 307.949.000,00 0,00 306.149.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 05 1.800.000,00 277.256.000,00 0,00 279.056.000,00 (28.893.000,00) 90,62 347.772.000,00 347.322.000,00 0,00 450.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Kauman 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 15 0,00 0,00 328.469.000,00 328.469.000,00 (19.303.000,00) 94,45 348.817.200,00 348.367.200,00 0,00 450.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Dandong 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 16 0,00 0,00 314.562.000,00 314.562.000,00 (34.255.200,00) 90,18 336.685.250,00 336.235.250,00 0,00 450.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Togogan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 17 0,00 0,00 318.624.098,00 318.624.098,00 (18.061.152,00) 94,64 346.400.500,00 345.950.500,00 0,00 450.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Srengat 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 18 0,00 0,00 327.741.000,00 327.741.000,00 (18.659.500,00) 94,61 218.189.000,00 0,00 217.739.000,00 450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kauman (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 44 450.000,00 217.738.000,00 0,00 218.188.000,00 (1.000,00) 100,00 234.301.000,00 112.001.000,00 121.850.000,00 450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dandong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 45 450.000,00 108.250.000,00 54.001.000,00 162.701.000,00 (71.600.000,00) 69,44 237.439.000,00 129.001.000,00 107.988.000,00 450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Togogan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 46 450.000,00 107.988.000,00 129.000.000,00 237.438.000,00 (1.000,00) 100,00 244.051.000,00 243.601.000,00 0,00 450.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Srengat (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 47 450.000,00 0,00 243.600.000,00 244.050.000,00 (1.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 152.850.000,00 0,00 152.400.000,00 450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kauman (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 72 450.000,00 122.077.000,00 0,00 122.527.000,00 (30.323.000,00) 80,16 136.738.000,00 0,00 136.288.000,00 450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dandong (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 73 450.000,00 110.938.000,00 0,00 111.388.000,00 (25.350.000,00) 81,46 133.600.000,00 0,00 133.150.000,00 450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Togogan (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 74 450.000,00 133.150.000,00 0,00 133.600.000,00 0,00 100,00 126.988.000,00 0,00 126.538.000,00 450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Srengat (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 16 . 18 . 75 450.000,00 126.538.000,00 0,00 126.988.000,00 0,00 100,00 5.475.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 2.100.000,00 3.375.000,00 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 2.100.000,00 3.200.000,00 0,00 5.300.000,00 (175.000,00) 96,80 3.425.000,00 0,00 2.225.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 01 1.200.000,00 2.125.000,00 0,00 3.325.000,00 (100.000,00) 97,08 2.050.000,00 0,00 1.150.000,00 900.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 16 . 22 . 02 900.000,00 1.075.000,00 0,00 1.975.000,00 (75.000,00) 96,34 KECAMATAN WONODADI 214.200.000,00 875.149.000,00 34.500.000,00 626.449.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 213.300.000,00 558.431.682,00 34.500.000,00 806.231.682,00 (68.917.318,00) 92,13 104.224.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.600.000,00 88.624.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 15.600.000,00 88.591.382,00 0,00 104.191.382,00 (32.618,00) 99,97 104.224.000,00 0,00 88.624.000,00 15.600.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 17 . 01 . 01 15.600.000,00 88.591.382,00 0,00 104.191.382,00 (32.618,00) 99,97 161.441.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.500.000,00 0,00 126.941.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 0,00 125.882.600,00 34.500.000,00 160.382.600,00 (1.058.400,00) 99,34 161.441.000,00 34.500.000,00 126.941.000,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 17 . 02 . 06 0,00 125.882.600,00 34.500.000,00 160.382.600,00 (1.058.400,00) 99,34 19.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 19.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 05 0,00 19.099.800,00 0,00 19.099.800,00 (200,00) 100,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 05 . 01 0,00 19.099.800,00 0,00 19.099.800,00 (200,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.000.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 100,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 01 0,00 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 02 0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 17 . 06 . 03 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 100,00 565.734.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 198.600.000,00 367.134.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 197.700.000,00 300.407.900,00 0,00 498.107.900,00 (67.626.100,00) 88,05 467.384.000,00 0,00 269.984.000,00 197.400.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 01 196.500.000,00 203.257.900,00 0,00 399.757.900,00 (67.626.100,00) 85,53 19.950.000,00 0,00 18.750.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 02 1.200.000,00 18.750.000,00 0,00 19.950.000,00 0,00 100,00 7.625.000,00 0,00 7.625.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 03 0,00 7.625.000,00 0,00 7.625.000,00 0,00 100,00 70.775.000,00 0,00 70.775.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 18 . 05 0,00 70.775.000,00 0,00 70.775.000,00 0,00 100,00 13.650.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 13.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 0,00 13.450.000,00 0,00 13.450.000,00 (200.000,00) 98,53 9.150.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 01 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,00 (200.000,00) 97,81 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 17 . 22 . 02 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN UDANAWU 255.860.000,00 868.062.000,00 44.350.000,00 567.852.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 251.835.000,00 508.357.151,00 44.350.000,00 804.542.151,00 (63.519.849,00) 92,68 103.086.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.160.000,00 88.926.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 14.160.000,00 84.481.788,00 0,00 98.641.788,00 (4.444.212,00) 95,69 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 103.086.000,00 0,00 88.926.000,00 14.160.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 18 . 01 . 01 14.160.000,00 84.481.788,00 0,00 98.641.788,00 (4.444.212,00) 95,69 86.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.350.000,00 0,00 42.270.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 0,00 39.879.400,00 44.350.000,00 84.229.400,00 (2.390.600,00) 97,24 86.620.000,00 44.350.000,00 42.270.000,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 18 . 02 . 06 0,00 39.879.400,00 44.350.000,00 84.229.400,00 (2.390.600,00) 97,24 81.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 81.100.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 05 0,00 74.550.000,00 0,00 74.550.000,00 (6.550.000,00) 91,92 81.100.000,00 0,00 81.100.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 05 . 01 0,00 74.550.000,00 0,00 74.550.000,00 (6.550.000,00) 91,92 8.650.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 8.650.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 100,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 01 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 02 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 18 . 06 . 03 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 560.656.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 241.700.000,00 318.956.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 237.675.000,00 272.845.963,00 0,00 510.520.963,00 (50.135.037,00) 91,06 472.206.000,00 0,00 231.706.000,00 240.500.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 01 236.475.000,00 185.995.963,00 0,00 422.470.963,00 (49.735.037,00) 89,47 12.725.000,00 0,00 12.725.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 02 0,00 12.725.000,00 0,00 12.725.000,00 0,00 100,00 20.750.000,00 0,00 20.750.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 03 0,00 20.350.000,00 0,00 20.350.000,00 (400.000,00) 98,07 54.975.000,00 0,00 53.775.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 18 . 05 1.200.000,00 53.775.000,00 0,00 54.975.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.950.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 27.950.000,00 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 0,00 27.950.000,00 0,00 27.950.000,00 0,00 100,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 01 0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 100,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 18 . 22 . 02 0,00 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 100,00 KECAMATAN PONGGOK 297.920.000,00 1.262.075.500,00 97.100.000,00 867.055.500,00 4.01 . 4.01.05 . 19 275.100.000,00 668.686.925,50 80.748.250,00 1.024.535.175,50 (237.540.324,50) 81,18 227.630.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 211.430.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 16.200.000,00 201.723.250,00 0,00 217.923.250,00 (9.706.750,00) 95,74 227.630.000,00 0,00 211.430.000,00 16.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 19 . 01 . 01 16.200.000,00 201.723.250,00 0,00 217.923.250,00 (9.706.750,00) 95,74 192.490.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.100.000,00 3.420.000,00 91.970.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 2.800.000,00 25.341.850,00 80.748.250,00 108.890.100,00 (83.599.900,00) 56,57 192.490.000,00 97.100.000,00 91.970.000,00 3.420.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 19 . 02 . 06 2.800.000,00 25.341.850,00 80.748.250,00 108.890.100,00 (83.599.900,00) 56,57 90.910.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 300.000,00 90.610.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 300.000,00 86.136.700,00 0,00 86.436.700,00 (4.473.300,00) 95,08 90.910.000,00 0,00 90.610.000,00 300.000,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 05 . 01 300.000,00 86.136.700,00 0,00 86.436.700,00 (4.473.300,00) 95,08 13.975.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.700.000,00 11.275.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 1.950.000,00 5.201.700,00 0,00 7.151.700,00 (6.823.300,00) 51,17 3.950.000,00 0,00 3.550.000,00 400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 01 400.000,00 3.076.700,00 0,00 3.476.700,00 (473.300,00) 88,02 3.375.000,00 0,00 2.875.000,00 500.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 02 500.000,00 2.125.000,00 0,00 2.625.000,00 (750.000,00) 77,78 6.650.000,00 0,00 4.850.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 19 . 06 . 03 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00 (5.600.000,00) 15,79 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 704.670.500,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 272.900.000,00 431.770.500,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 251.450.000,00 326.745.925,50 0,00 578.195.925,50 (126.474.574,50) 82,05 538.920.500,00 0,00 270.320.500,00 268.600.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 01 247.150.000,00 192.897.925,50 0,00 440.047.925,50 (98.872.574,50) 81,65 18.300.000,00 0,00 17.900.000,00 400.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 02 400.000,00 17.800.000,00 0,00 18.200.000,00 (100.000,00) 99,45 17.800.000,00 0,00 16.000.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 03 1.800.000,00 14.275.000,00 0,00 16.075.000,00 (1.725.000,00) 90,31 129.650.000,00 0,00 127.550.000,00 2.100.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 18 . 05 2.100.000,00 101.773.000,00 0,00 103.873.000,00 (25.777.000,00) 80,12 32.400.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 2.400.000,00 30.000.000,00 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 2.400.000,00 23.537.500,00 0,00 25.937.500,00 (6.462.500,00) 80,05 21.200.000,00 0,00 20.000.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 01 1.200.000,00 16.537.500,00 0,00 17.737.500,00 (3.462.500,00) 83,67 11.200.000,00 0,00 10.000.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 19 . 22 . 02 1.200.000,00 7.000.000,00 0,00 8.200.000,00 (3.000.000,00) 73,21 KECAMATAN NGLEGOK 59.900.000,00 2.499.008.000,00 1.179.109.000,00 1.259.999.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 59.900.000,00 1.178.397.926,00 1.175.378.650,00 2.413.676.576,00 (85.331.424,00) 96,59 212.548.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.200.000,00 193.348.800,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 19.200.000,00 192.364.515,00 0,00 211.564.515,00 (984.285,00) 99,54 212.548.800,00 0,00 193.348.800,00 19.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 20 . 01 . 01 19.200.000,00 192.364.515,00 0,00 211.564.515,00 (984.285,00) 99,54 590.510.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 463.846.000,00 0,00 126.664.200,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 0,00 125.563.600,00 460.717.000,00 586.280.600,00 (4.229.600,00) 99,28 590.510.200,00 463.846.000,00 126.664.200,00 0,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 20 . 02 . 06 0,00 125.563.600,00 460.717.000,00 586.280.600,00 (4.229.600,00) 99,28 103.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 103.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 0,00 103.050.000,00 0,00 103.050.000,00 (750.000,00) 99,28 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 103.800.000,00 0,00 103.800.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 05 . 01 0,00 103.050.000,00 0,00 103.050.000,00 (750.000,00) 99,28 8.635.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 8.635.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 0,00 8.625.000,00 0,00 8.625.000,00 (10.000,00) 99,88 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 01 0,00 2.325.000,00 0,00 2.325.000,00 0,00 100,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 02 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 0,00 100,00 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 20 . 06 . 03 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 (10.000,00) 99,79 1.552.714.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 710.763.000,00 39.200.000,00 802.751.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 39.200.000,00 724.394.811,00 710.206.650,00 1.473.801.461,00 (78.912.539,00) 94,92 532.081.000,00 0,00 494.081.000,00 38.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 01 38.000.000,00 415.724.811,00 0,00 453.724.811,00 (78.356.189,00) 85,27 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 02 0,00 73.550.000,00 0,00 73.550.000,00 0,00 100,00 14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 03 0,00 14.320.000,00 0,00 14.320.000,00 0,00 100,00 178.800.000,00 0,00 178.800.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 05 0,00 178.800.000,00 0,00 178.800.000,00 0,00 100,00 131.597.650,00 131.597.650,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Pelayanan Publik di Kelurahan Nglegok 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 14 0,00 0,00 131.300.000,00 131.300.000,00 (297.650,00) 99,77 533.665.350,00 533.665.350,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nglegok (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 43 0,00 0,00 533.561.350,00 533.561.350,00 (104.000,00) 99,98 88.700.000,00 45.500.000,00 42.000.000,00 1.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nglegok (DAU Tambahan) 4.01 . 4.01.05 . 20 . 18 . 71 1.200.000,00 42.000.000,00 45.345.300,00 88.545.300,00 (154.700,00) 99,83 30.800.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 4.500.000,00 1.500.000,00 24.800.000,00 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 1.500.000,00 24.400.000,00 4.455.000,00 30.355.000,00 (445.000,00) 98,56 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 22.400.000,00 4.500.000,00 17.900.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 01 0,00 17.800.000,00 4.455.000,00 22.255.000,00 (145.000,00) 99,35 8.400.000,00 0,00 6.900.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 20 . 22 . 02 1.500.000,00 6.600.000,00 0,00 8.100.000,00 (300.000,00) 96,43 KECAMATAN SELOREJO 82.735.000,00 653.951.000,00 36.628.000,00 534.588.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 79.435.000,00 493.985.710,00 34.628.000,00 608.048.710,00 (45.902.290,00) 92,98 203.386.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 13.010.000,00 190.376.500,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 13.010.000,00 187.724.782,00 0,00 200.734.782,00 (2.651.718,00) 98,70 203.386.500,00 0,00 190.376.500,00 13.010.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 21 . 01 . 01 13.010.000,00 187.724.782,00 0,00 200.734.782,00 (2.651.718,00) 98,70 75.818.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.628.000,00 1.200.000,00 37.990.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 900.000,00 36.096.600,00 34.628.000,00 71.624.600,00 (4.193.400,00) 94,47 75.818.000,00 36.628.000,00 37.990.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 21 . 02 . 06 900.000,00 36.096.600,00 34.628.000,00 71.624.600,00 (4.193.400,00) 94,47 25.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 (4.300.000,00) 83,14 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 05 . 01 0,00 21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 (4.300.000,00) 83,14 6.650.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 500.000,00 6.150.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 500.000,00 6.150.000,00 0,00 6.650.000,00 0,00 100,00 3.200.000,00 0,00 2.700.000,00 500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 01 500.000,00 2.700.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 02 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 21 . 06 . 03 0,00 2.150.000,00 0,00 2.150.000,00 0,00 100,00 329.196.500,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 68.025.000,00 261.171.500,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 65.025.000,00 231.014.328,00 0,00 296.039.328,00 (33.157.172,00) 89,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 223.296.500,00 0,00 156.771.500,00 66.525.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 01 63.525.000,00 129.664.328,00 0,00 193.189.328,00 (30.107.172,00) 86,52 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 02 0,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 100,00 28.175.000,00 0,00 27.675.000,00 500.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 03 500.000,00 27.675.000,00 0,00 28.175.000,00 0,00 100,00 66.775.000,00 0,00 65.775.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 18 . 05 1.000.000,00 62.725.000,00 0,00 63.725.000,00 (3.050.000,00) 95,43 13.400.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 0,00 13.400.000,00 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 0,00 11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 (1.600.000,00) 88,06 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 01 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 21 . 22 . 02 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 (1.600.000,00) 79,49 KECAMATAN KESAMBEN 278.960.000,00 931.909.000,00 50.000.000,00 602.949.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 278.960.000,00 551.808.322,00 49.830.000,00 880.598.322,00 (51.310.678,00) 94,49 133.164.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 14.460.000,00 118.704.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 14.460.000,00 112.296.500,00 0,00 126.756.500,00 (6.407.500,00) 95,19 133.164.000,00 0,00 118.704.000,00 14.460.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 01 14.460.000,00 112.296.500,00 0,00 126.756.500,00 (6.407.500,00) 95,19 102.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 1.200.000,00 51.300.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 1.200.000,00 50.990.750,00 49.830.000,00 102.020.750,00 (479.250,00) 99,53 102.500.000,00 50.000.000,00 51.300.000,00 1.200.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.01 . 4.01.05 . 22 . 02 . 06 1.200.000,00 50.990.750,00 49.830.000,00 102.020.750,00 (479.250,00) 99,53 69.040.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 69.040.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 05 0,00 68.459.000,00 0,00 68.459.000,00 (581.000,00) 99,16 69.040.000,00 0,00 69.040.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 05 . 01 0,00 68.459.000,00 0,00 68.459.000,00 (581.000,00) 99,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 29.950.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 29.950.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,00 0,00 100,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 01 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 100,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 02 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 100,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 22 . 06 . 03 0,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 100,00 569.080.000,00 Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan 0,00 262.100.000,00 306.980.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 262.100.000,00 263.302.072,00 0,00 525.402.072,00 (43.677.928,00) 92,32 475.865.000,00 0,00 216.165.000,00 259.700.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 01 259.700.000,00 172.487.072,00 0,00 432.187.072,00 (43.677.928,00) 90,82 23.790.000,00 0,00 22.590.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di Wilayah 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 02 1.200.000,00 22.590.000,00 0,00 23.790.000,00 0,00 100,00 15.450.000,00 0,00 15.450.000,00 0,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kantrantibmas dan Penegakan Peraturan Perundangan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 03 0,00 15.450.000,00 0,00 15.450.000,00 0,00 100,00 53.975.000,00 0,00 52.775.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keagamaan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 18 . 05 1.200.000,00 52.775.000,00 0,00 53.975.000,00 0,00 100,00 28.175.000,00 Program Pelayanan Kecamatan 0,00 1.200.000,00 26.975.000,00 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 1.200.000,00 26.810.000,00 0,00 28.010.000,00 (165.000,00) 99,41 15.850.000,00 0,00 14.650.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 01 1.200.000,00 14.485.000,00 0,00 15.685.000,00 (165.000,00) 98,96 12.325.000,00 0,00 12.325.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan 4.01 . 4.01.05 . 22 . 22 . 02 0,00 12.325.000,00 0,00 12.325.000,00 0,00 100,00 6.484.666.000,00 Pengawasan 139.760.000,00 1.889.758.000,00 4.455.148.000,00 4.02 1.375.017.500,00 4.036.336.021,40 121.732.500,00 5.533.086.021,40 (951.579.978,60) 85,33 6.484.666.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 139.760.000,00 1.889.758.000,00 4.455.148.000,00 4.02 . 4.02.01 1.375.017.500,00 4.036.336.021,40 121.732.500,00 5.533.086.021,40 (951.579.978,60) 85,33 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 INSPEKTORAT DAERAH 1.889.758.000,00 6.484.666.000,00 139.760.000,00 4.455.148.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 1.375.017.500,00 4.036.336.021,40 121.732.500,00 5.533.086.021,40 (951.579.978,60) 85,33 990.363.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.300.000,00 969.063.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 21.300.000,00 960.218.257,00 0,00 981.518.257,00 (8.844.743,00) 99,11 990.363.000,00 0,00 969.063.000,00 21.300.000,00 Penyediaan Dan peningkatan Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 21.300.000,00 960.218.257,00 0,00 981.518.257,00 (8.844.743,00) 99,11 344.057.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.791.000,00 3.000.000,00 224.266.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 2.400.000,00 199.305.875,40 99.802.500,00 301.508.375,40 (42.548.624,60) 87,63 344.057.000,00 116.791.000,00 224.266.000,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 2.400.000,00 199.305.875,40 99.802.500,00 301.508.375,40 (42.548.624,60) 87,63 1.203.950.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.650.000,00 1.187.300.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 15.700.000,00 1.168.481.297,00 0,00 1.184.181.297,00 (19.768.703,00) 98,36 618.260.000,00 0,00 614.360.000,00 3.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 01 3.900.000,00 607.398.762,00 0,00 611.298.762,00 (6.961.238,00) 98,87 585.690.000,00 0,00 572.940.000,00 12.750.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 11.800.000,00 561.082.535,00 0,00 572.882.535,00 (12.807.465,00) 97,81 205.635.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 7.200.000,00 198.435.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 7.200.000,00 160.859.336,00 0,00 168.059.336,00 (37.575.664,00) 81,73 22.400.000,00 0,00 20.000.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01 2.400.000,00 15.933.775,00 0,00 18.333.775,00 (4.066.225,00) 81,85 127.300.000,00 0,00 124.900.000,00 2.400.000,00 Pelaksanaan Self Assesment APIP 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 03 2.400.000,00 91.398.561,00 0,00 93.798.561,00 (33.501.439,00) 73,68 55.935.000,00 0,00 53.535.000,00 2.400.000,00 Inventarisasi Pelaporan Dan Pemutakhiran Data Temuan Hasil Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 2.400.000,00 53.527.000,00 0,00 55.927.000,00 (8.000,00) 99,99 3.740.661.000,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Kebijakan KDH 22.969.000,00 1.841.608.000,00 1.876.084.000,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 1.328.417.500,00 1.547.471.256,00 21.930.000,00 2.897.818.756,00 (842.842.244,00) 77,47 1.627.791.000,00 0,00 841.183.000,00 786.608.000,00 Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 597.110.000,00 700.316.875,00 0,00 1.297.426.875,00 (330.364.125,00) 79,70 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 194.000.000,00 0,00 111.800.000,00 82.200.000,00 Kegiatan Evaluasi Tindak lanjut hasil temuan pengawasan eksternal 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 79.650.000,00 109.172.871,00 0,00 188.822.871,00 (5.177.129,00) 97,33 227.770.000,00 0,00 44.920.000,00 182.850.000,00 Kegiatan pemantauan ,pelaksanaan dan pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 05 119.700.000,00 44.886.406,00 0,00 164.586.406,00 (63.183.594,00) 72,26 120.200.000,00 0,00 21.200.000,00 99.000.000,00 Kegiatan Verifikasi LHKASN 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 10 66.250.000,00 16.048.000,00 0,00 82.298.000,00 (37.902.000,00) 68,47 82.800.000,00 0,00 82.050.000,00 750.000,00 Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 14 450.000,00 68.803.190,00 0,00 69.253.190,00 (13.546.810,00) 83,64 355.800.000,00 22.969.000,00 162.131.000,00 170.700.000,00 Kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 15 163.500.000,00 129.927.208,00 21.930.000,00 315.357.208,00 (40.442.792,00) 88,63 538.750.000,00 0,00 173.750.000,00 365.000.000,00 Kegiatan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 16 255.857.500,00 81.851.589,00 0,00 337.709.089,00 (201.040.911,00) 62,68 343.000.000,00 0,00 339.100.000,00 3.900.000,00 Review Perencanaan dan Laporan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 17 3.900.000,00 313.235.904,00 0,00 317.135.904,00 (25.864.096,00) 92,46 250.550.000,00 0,00 99.950.000,00 150.600.000,00 Evaluasi SAKIP OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 18 42.000.000,00 83.229.213,00 0,00 125.229.213,00 (125.320.787,00) 49,98 8.379.430.500,00 Perencanaan 504.050.000,00 1.302.843.000,00 6.572.537.500,00 4.03 1.248.141.000,00 6.224.797.905,50 504.000.000,00 7.976.938.905,50 (402.491.594,50) 95,20 8.379.430.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 504.050.000,00 1.302.843.000,00 6.572.537.500,00 4.03 . 4.03.01 1.248.141.000,00 6.224.797.905,50 504.000.000,00 7.976.938.905,50 (402.491.594,50) 95,20 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.302.843.000,00 8.379.430.500,00 504.050.000,00 6.572.537.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01 1.248.141.000,00 6.224.797.905,50 504.000.000,00 7.976.938.905,50 (402.491.594,50) 95,20 1.152.990.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.050.000,00 1.115.940.100,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 37.050.000,00 1.095.069.206,00 0,00 1.132.119.206,00 (20.870.894,00) 98,19 1.152.990.100,00 0,00 1.115.940.100,00 37.050.000,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 37.050.000,00 1.095.069.206,00 0,00 1.132.119.206,00 (20.870.894,00) 98,19 1.056.911.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 454.050.000,00 5.625.000,00 597.236.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 5.625.000,00 563.784.552,00 454.000.000,00 1.023.409.552,00 (33.501.448,00) 96,83 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.056.911.000,00 454.050.000,00 597.236.000,00 5.625.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 01 5.625.000,00 563.784.552,00 454.000.000,00 1.023.409.552,00 (33.501.448,00) 96,83 541.850.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.125.000,00 540.725.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 750.000,00 501.354.528,00 0,00 502.104.528,00 (39.745.472,00) 92,66 90.700.000,00 0,00 90.700.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 0,00 78.694.528,00 0,00 78.694.528,00 (12.005.472,00) 86,76 451.150.000,00 0,00 450.025.000,00 1.125.000,00 Capacity Building Perencanaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 02 750.000,00 422.660.000,00 0,00 423.410.000,00 (27.740.000,00) 93,85 184.415.400,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 1.575.000,00 182.840.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 1.575.000,00 170.876.210,00 0,00 172.451.210,00 (11.964.190,00) 93,51 7.225.000,00 0,00 7.225.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 5.804.500,00 0,00 5.804.500,00 (1.420.500,00) 80,34 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 8.677.000,00 0,00 8.677.000,00 (823.000,00) 91,34 167.690.400,00 0,00 166.115.400,00 1.575.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 03 1.575.000,00 156.394.710,00 0,00 157.969.710,00 (9.720.690,00) 94,20 100.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah 0,00 24.675.000,00 75.325.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 24.300.000,00 70.163.000,00 0,00 94.463.000,00 (5.537.000,00) 94,46 100.000.000,00 0,00 75.325.000,00 24.675.000,00 Evaluasi, Review dan Revisi Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 24.300.000,00 70.163.000,00 0,00 94.463.000,00 (5.537.000,00) 94,46 1.754.100.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah 0,00 434.639.000,00 1.319.461.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 406.738.000,00 1.238.854.618,00 0,00 1.645.592.618,00 (108.507.382,00) 93,81 209.780.000,00 0,00 130.030.000,00 79.750.000,00 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 01 75.000.000,00 126.694.000,00 0,00 201.694.000,00 (8.086.000,00) 96,15 324.900.000,00 0,00 169.850.000,00 155.050.000,00 Penyusunan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 02 144.230.000,00 158.055.644,00 0,00 302.285.644,00 (22.614.356,00) 93,04 181.600.000,00 0,00 100.786.000,00 80.814.000,00 Penyusunan RKPD Perubahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 69.758.000,00 97.474.978,00 0,00 167.232.978,00 (14.367.022,00) 92,09 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 257.266.900,00 0,00 193.516.900,00 63.750.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 62.975.000,00 183.960.371,00 0,00 246.935.371,00 (10.331.529,00) 95,98 352.393.100,00 0,00 350.368.100,00 2.025.000,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 05 1.525.000,00 324.229.250,00 0,00 325.754.250,00 (26.638.850,00) 92,44 219.200.000,00 0,00 216.200.000,00 3.000.000,00 Pendampingan dan Koordinasi Penyusunan Renja 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 06 3.000.000,00 201.042.000,00 0,00 204.042.000,00 (15.158.000,00) 93,08 208.960.000,00 0,00 158.710.000,00 50.250.000,00 Evaluasi Pelaksanaan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 07 50.250.000,00 147.398.375,00 0,00 197.648.375,00 (11.311.625,00) 94,59 526.995.000,00 Program Perencanaan Penganggaran Tahunan Daerah 0,00 449.284.000,00 77.711.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 440.740.000,00 77.353.242,00 0,00 518.093.242,00 (8.901.758,00) 98,31 323.100.000,00 0,00 54.711.000,00 268.389.000,00 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 01 268.380.000,00 54.463.992,00 0,00 322.843.992,00 (256.008,00) 99,92 203.895.000,00 0,00 23.000.000,00 180.895.000,00 Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P 4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 02 172.360.000,00 22.889.250,00 0,00 195.249.250,00 (8.645.750,00) 95,76 1.020.055.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 0,00 14.850.000,00 1.005.205.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 13.350.000,00 995.316.153,00 0,00 1.008.666.153,00 (11.388.847,00) 98,88 138.775.000,00 0,00 135.400.000,00 3.375.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 01 3.000.000,00 132.991.110,00 0,00 135.991.110,00 (2.783.890,00) 97,99 80.700.000,00 0,00 78.000.000,00 2.700.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 02 2.475.000,00 77.991.089,00 0,00 80.466.089,00 (233.911,00) 99,71 82.580.000,00 0,00 80.180.000,00 2.400.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 03 2.400.000,00 74.091.954,00 0,00 76.491.954,00 (6.088.046,00) 92,63 718.000.000,00 0,00 711.625.000,00 6.375.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Praswil 4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04 5.475.000,00 710.242.000,00 0,00 715.717.000,00 (2.283.000,00) 99,68 946.810.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 50.000.000,00 94.015.000,00 802.795.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 84.515.000,00 705.163.552,00 50.000.000,00 839.678.552,00 (107.131.448,00) 88,69 255.883.000,00 50.000.000,00 151.943.000,00 53.940.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 47.915.000,00 132.299.104,00 50.000.000,00 230.214.104,00 (25.668.896,00) 89,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 159.312.000,00 0,00 155.262.000,00 4.050.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 02 2.475.000,00 147.323.000,00 0,00 149.798.000,00 (9.514.000,00) 94,03 164.640.000,00 0,00 160.890.000,00 3.750.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 03 2.850.000,00 97.254.524,00 0,00 100.104.524,00 (64.535.476,00) 60,80 179.940.000,00 0,00 178.415.000,00 1.525.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 525.000,00 178.155.045,00 0,00 178.680.045,00 (1.259.955,00) 99,30 187.035.000,00 0,00 156.285.000,00 30.750.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty Program (APP) Kabupaten Blitar 4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 05 30.750.000,00 150.131.879,00 0,00 180.881.879,00 (6.153.121,00) 96,71 642.309.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan 0,00 15.525.000,00 626.784.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 15.525.000,00 594.280.146,00 0,00 609.805.146,00 (32.503.854,00) 94,94 104.650.000,00 0,00 101.275.000,00 3.375.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 01 3.375.000,00 99.753.993,00 0,00 103.128.993,00 (1.521.007,00) 98,55 197.009.000,00 0,00 192.509.000,00 4.500.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 02 4.500.000,00 181.226.200,00 0,00 185.726.200,00 (11.282.800,00) 94,27 133.750.000,00 0,00 129.625.000,00 4.125.000,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 03 4.125.000,00 111.852.453,00 0,00 115.977.453,00 (17.772.547,00) 86,71 206.900.000,00 0,00 203.375.000,00 3.525.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 04 3.525.000,00 201.447.500,00 0,00 204.972.500,00 (1.927.500,00) 99,07 452.995.000,00 Program Pemutakhiran Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 224.480.000,00 228.515.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 217.973.000,00 212.582.698,50 0,00 430.555.698,50 (22.439.301,50) 95,05 161.305.000,00 0,00 57.525.000,00 103.780.000,00 Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Blitar 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 01 103.673.000,00 57.359.450,00 0,00 161.032.450,00 (272.550,00) 99,83 171.940.000,00 0,00 114.440.000,00 57.500.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 03 53.200.000,00 101.894.288,50 0,00 155.094.288,50 (16.845.711,50) 90,20 119.750.000,00 0,00 56.550.000,00 63.200.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Database Pembangunan Daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 04 61.100.000,00 53.328.960,00 0,00 114.428.960,00 (5.321.040,00) 95,56 47.108.415.000,00 Keuangan 2.096.727.000,00 3.722.094.900,00 41.289.593.100,00 4.04 3.523.570.000,00 39.630.630.727,00 2.037.770.900,00 45.191.971.627,00 (1.916.443.373,00) 95,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.896.105.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.109.977.000,00 3.622.294.900,00 7.163.833.100,00 4.04 . 4.04.01 3.430.995.000,00 6.952.599.362,00 1.083.022.600,00 11.466.616.962,00 (429.488.038,00) 96,39 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (S 3.622.294.900,00 11.896.105.000,00 1.109.977.000,00 7.163.833.100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 3.430.995.000,00 6.952.599.362,00 1.083.022.600,00 11.466.616.962,00 (429.488.038,00) 96,39 2.264.199.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.042.450.000,00 1.221.749.300,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 984.321.000,00 1.170.469.547,00 0,00 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17 2.264.199.300,00 0,00 1.221.749.300,00 1.042.450.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 984.321.000,00 1.170.469.547,00 0,00 2.154.790.547,00 (109.408.753,00) 95,17 1.839.787.475,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 773.077.000,00 4.500.000,00 1.062.210.475,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 4.500.000,00 1.035.386.045,00 749.272.500,00 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25 1.839.787.475,00 773.077.000,00 1.062.210.475,00 4.500.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 4.500.000,00 1.035.386.045,00 749.272.500,00 1.789.158.545,00 (50.628.930,00) 97,25 648.997.572,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 647.497.572,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 1.500.000,00 621.890.971,00 0,00 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05 648.997.572,00 0,00 647.497.572,00 1.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 01 1.500.000,00 621.890.971,00 0,00 623.390.971,00 (25.606.601,00) 96,05 0,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142.279.000,00 Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah 150.000.000,00 1.330.831.400,00 1.661.447.600,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 1.314.977.000,00 1.630.773.475,00 149.950.100,00 3.095.700.575,00 (46.578.425,00) 98,52 1.317.691.400,00 0,00 405.960.000,00 911.731.400,00 Penyusunan perda dan perbup tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 12 898.208.000,00 395.408.475,00 0,00 1.293.616.475,00 (24.074.925,00) 98,17 544.015.000,00 0,00 448.915.000,00 95.100.000,00 Verifikasi anggaran SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 13 95.049.000,00 443.726.500,00 0,00 538.775.500,00 (5.239.500,00) 99,04 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.111.804.000,00 150.000.000,00 717.004.000,00 244.800.000,00 Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 14 242.820.000,00 714.196.420,00 149.950.100,00 1.106.966.520,00 (4.837.480,00) 99,56 168.768.600,00 0,00 89.568.600,00 79.200.000,00 Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 15 78.900.000,00 77.442.080,00 0,00 156.342.080,00 (12.426.520,00) 92,64 1.256.405.000,00 Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 36.900.000,00 426.480.000,00 793.025.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 338.548.000,00 776.128.650,00 34.300.000,00 1.148.976.650,00 (107.428.350,00) 91,45 116.520.000,00 0,00 98.240.000,00 18.280.000,00 Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 5.948.000,00 93.901.696,00 0,00 99.849.696,00 (16.670.304,00) 85,69 557.285.000,00 36.900.000,00 288.485.000,00 231.900.000,00 Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 08 218.200.000,00 284.954.848,00 34.300.000,00 537.454.848,00 (19.830.152,00) 96,44 582.600.000,00 0,00 406.300.000,00 176.300.000,00 Evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 114.400.000,00 397.272.106,00 0,00 511.672.106,00 (70.927.894,00) 87,83 1.102.769.630,00 Program Penatausahaan Keuangan Daerah 0,00 265.083.500,00 837.686.130,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 254.577.000,00 791.055.042,00 0,00 1.045.632.042,00 (57.137.588,00) 94,82 307.940.000,00 0,00 204.040.000,00 103.900.000,00 Pelayanan dan fasilitasi kas daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 102.732.000,00 199.756.341,00 0,00 302.488.341,00 (5.451.659,00) 98,23 409.766.210,00 0,00 362.391.210,00 47.375.000,00 Penatausahaan pengelolaan keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 03 38.200.000,00 322.413.801,00 0,00 360.613.801,00 (49.152.409,00) 88,00 186.112.500,00 0,00 134.692.500,00 51.420.000,00 Pelayanan penerbitan SP2D dan SP2B 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 04 51.420.000,00 133.837.500,00 0,00 185.257.500,00 (855.000,00) 99,54 198.950.920,00 0,00 136.562.420,00 62.388.500,00 Penatausahaan Gaji PNSD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 05 62.225.000,00 135.047.400,00 0,00 197.272.400,00 (1.678.520,00) 99,16 1.641.667.023,00 Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah 150.000.000,00 551.450.000,00 940.217.023,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 532.572.000,00 926.895.632,00 149.500.000,00 1.608.967.632,00 (32.699.391,00) 98,01 797.099.600,00 0,00 588.774.600,00 208.325.000,00 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 01 207.422.000,00 587.887.315,00 0,00 795.309.315,00 (1.790.285,00) 99,78 676.940.000,00 150.000.000,00 214.340.000,00 312.600.000,00 Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 10 294.625.000,00 212.224.400,00 149.500.000,00 656.349.400,00 (20.590.600,00) 96,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 167.627.423,00 0,00 137.102.423,00 30.525.000,00 Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 11 30.525.000,00 126.783.917,00 0,00 157.308.917,00 (10.318.506,00) 93,84 35.212.310.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 986.750.000,00 99.800.000,00 34.125.760.000,00 4.04 . 4.04.02 92.575.000,00 32.678.031.365,00 954.748.300,00 33.725.354.665,00 (1.486.955.335,00) 95,78 BADAN PENDAPATAN DAERAH 99.800.000,00 35.212.310.000,00 986.750.000,00 34.125.760.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 92.575.000,00 32.678.031.365,00 954.748.300,00 33.725.354.665,00 (1.486.955.335,00) 95,78 24.991.680.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 43.800.000,00 24.947.880.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 39.975.000,00 23.926.707.801,00 0,00 23.966.682.801,00 (1.024.997.199,00) 95,90 24.991.680.000,00 0,00 24.947.880.000,00 43.800.000,00 Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 39.975.000,00 23.926.707.801,00 0,00 23.966.682.801,00 (1.024.997.199,00) 95,90 1.089.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 811.750.000,00 3.900.000,00 273.750.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 3.900.000,00 237.333.775,00 779.790.000,00 1.021.023.775,00 (68.376.225,00) 93,72 1.089.400.000,00 811.750.000,00 273.750.000,00 3.900.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 01 3.900.000,00 237.333.775,00 779.790.000,00 1.021.023.775,00 (68.376.225,00) 93,72 619.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.900.000,00 615.500.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 3.900.000,00 613.255.263,00 0,00 617.155.263,00 (2.244.737,00) 99,64 619.400.000,00 0,00 615.500.000,00 3.900.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 01 3.900.000,00 613.255.263,00 0,00 617.155.263,00 (2.244.737,00) 99,64 9.150.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 2.400.000,00 6.750.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 1.400.000,00 6.750.000,00 0,00 8.150.000,00 (1.000.000,00) 89,07 4.700.000,00 0,00 3.500.000,00 1.200.000,00 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 700.000,00 3.500.000,00 0,00 4.200.000,00 (500.000,00) 89,36 4.450.000,00 0,00 3.250.000,00 1.200.000,00 Penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 02 700.000,00 3.250.000,00 0,00 3.950.000,00 (500.000,00) 88,76 4.419.080.000,00 Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya 0,00 16.800.000,00 4.402.280.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 16.200.000,00 4.144.241.850,00 0,00 4.160.441.850,00 (258.638.150,00) 94,15 1.787.500.000,00 0,00 1.783.000.000,00 4.500.000,00 Pemutakhiran dan pemeliharaan data objek pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 01 4.500.000,00 1.686.736.000,00 0,00 1.691.236.000,00 (96.264.000,00) 94,61 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 619.050.000,00 0,00 615.150.000,00 3.900.000,00 Pengelolaan dan penetapan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 02 3.900.000,00 615.013.000,00 0,00 618.913.000,00 (137.000,00) 99,98 1.266.500.000,00 0,00 1.262.000.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 03 4.500.000,00 1.101.434.550,00 0,00 1.105.934.550,00 (160.565.450,00) 87,32 746.030.000,00 0,00 742.130.000,00 3.900.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pengelolaan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 20 . 04 3.300.000,00 741.058.300,00 0,00 744.358.300,00 (1.671.700,00) 99,78 1.762.550.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya 0,00 9.900.000,00 1.752.650.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 9.900.000,00 1.639.196.577,00 0,00 1.649.096.577,00 (113.453.423,00) 93,56 1.472.650.000,00 0,00 1.468.150.000,00 4.500.000,00 Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 01 4.500.000,00 1.357.262.320,00 0,00 1.361.762.320,00 (110.887.680,00) 92,47 17.700.000,00 0,00 16.500.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi pemrosesan pengajuan keberatan penetapan pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 04 1.200.000,00 16.425.000,00 0,00 17.625.000,00 (75.000,00) 99,58 14.700.000,00 0,00 13.500.000,00 1.200.000,00 Pemeriksaan obyek pajak daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 05 1.200.000,00 12.325.000,00 0,00 13.525.000,00 (1.175.000,00) 92,01 257.500.000,00 0,00 254.500.000,00 3.000.000,00 Optimalisasi penerimaan pajak daerah non PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 21 . 06 3.000.000,00 253.184.257,00 0,00 256.184.257,00 (1.315.743,00) 99,49 1.741.650.000,00 Program Perencanaan, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan serta Pengendalian dan Evaluasi 175.000.000,00 8.700.000,00 1.557.950.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 8.700.000,00 1.543.107.246,00 174.958.300,00 1.726.765.546,00 (14.884.454,00) 99,15 980.900.000,00 175.000.000,00 802.000.000,00 3.900.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 01 3.900.000,00 798.849.055,00 174.958.300,00 977.707.355,00 (3.192.645,00) 99,67 411.500.000,00 0,00 408.500.000,00 3.000.000,00 Penyusunan kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 04 3.000.000,00 403.951.000,00 0,00 406.951.000,00 (4.549.000,00) 98,89 349.250.000,00 0,00 347.450.000,00 1.800.000,00 Monitoring dan evaluasi pengelolaan potensi PAD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 22 . 05 1.800.000,00 340.307.191,00 0,00 342.107.191,00 (7.142.809,00) 97,95 579.400.000,00 Program Pengembangan System Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah 0,00 10.400.000,00 569.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 8.600.000,00 567.438.853,00 0,00 576.038.853,00 (3.361.147,00) 99,42 22.700.000,00 0,00 21.500.000,00 1.200.000,00 Rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan asli daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 01 1.200.000,00 20.536.660,00 0,00 21.736.660,00 (963.340,00) 95,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 429.200.000,00 0,00 423.000.000,00 6.200.000,00 Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 02 5.000.000,00 422.895.000,00 0,00 427.895.000,00 (1.305.000,00) 99,70 127.500.000,00 0,00 124.500.000,00 3.000.000,00 Penatausahaan penerimaan pendapatan daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 23 . 03 2.400.000,00 124.007.193,00 0,00 126.407.193,00 (1.092.807,00) 99,14 6.053.452.368,00 Kepegawaian 352.200.000,00 1.007.350.000,00 4.693.902.368,00 4.05 832.320.000,00 3.790.593.410,00 330.349.000,00 4.953.262.410,00 (1.100.189.958,00) 81,83 6.053.452.368,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 352.200.000,00 1.007.350.000,00 4.693.902.368,00 4.05 . 4.05.01 832.320.000,00 3.790.593.410,00 330.349.000,00 4.953.262.410,00 (1.100.189.958,00) 81,83 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBE 1.007.350.000,00 6.053.452.368,00 352.200.000,00 4.693.902.368,00 4.05 . 4.05.01 . 01 832.320.000,00 3.790.593.410,00 330.349.000,00 4.953.262.410,00 (1.100.189.958,00) 81,83 366.826.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.900.000,00 329.926.300,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 33.220.000,00 296.207.187,00 0,00 329.427.187,00 (37.399.113,00) 89,80 366.826.300,00 0,00 329.926.300,00 36.900.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 33.220.000,00 296.207.187,00 0,00 329.427.187,00 (37.399.113,00) 89,80 476.792.568,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212.200.000,00 3.000.000,00 261.592.568,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 2.000.000,00 246.397.281,00 203.915.000,00 452.312.281,00 (24.480.287,00) 94,87 476.792.568,00 212.200.000,00 261.592.568,00 3.000.000,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 2.000.000,00 246.397.281,00 203.915.000,00 452.312.281,00 (24.480.287,00) 94,87 264.696.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 500.000,00 264.196.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 500.000,00 264.196.000,00 0,00 264.696.000,00 0,00 100,00 264.696.000,00 0,00 264.196.000,00 500.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 01 500.000,00 264.196.000,00 0,00 264.696.000,00 0,00 100,00 12.860.000,00 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 3.000.000,00 9.860.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 3.000.000,00 9.860.000,00 0,00 12.860.000,00 0,00 100,00 6.430.000,00 0,00 4.930.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 1.500.000,00 4.930.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 100,00 6.430.000,00 0,00 4.930.000,00 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 02 1.500.000,00 4.930.000,00 0,00 6.430.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.429.309.000,00 Program Pengembangan dan Penataan Karier Pegawai 0,00 648.050.000,00 781.259.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 638.000.000,00 754.771.710,00 0,00 1.392.771.710,00 (36.537.290,00) 97,44 1.052.044.000,00 0,00 415.594.000,00 636.450.000,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 632.400.000,00 410.210.789,00 0,00 1.042.610.789,00 (9.433.211,00) 99,10 150.445.000,00 0,00 147.945.000,00 2.500.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 2.500.000,00 146.143.566,00 0,00 148.643.566,00 (1.801.434,00) 98,80 140.515.000,00 0,00 138.015.000,00 2.500.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Struktural PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 03 2.500.000,00 134.707.463,00 0,00 137.207.463,00 (3.307.537,00) 97,65 86.305.000,00 0,00 79.705.000,00 6.600.000,00 Pembinaan Karir PNS melalui Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 05 600.000,00 63.709.892,00 0,00 64.309.892,00 (21.995.108,00) 74,51 1.892.212.500,00 Program Pengadaan dan Pembinaan Aparatur 0,00 305.900.000,00 1.586.312.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 145.600.000,00 963.622.984,00 0,00 1.109.222.984,00 (782.989.516,00) 58,62 253.510.000,00 0,00 251.010.000,00 2.500.000,00 Pembinaan ASN Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 09 2.500.000,00 228.332.466,00 0,00 230.832.466,00 (22.677.534,00) 91,05 1.271.842.500,00 0,00 970.942.500,00 300.900.000,00 Pengadaan ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 10 140.600.000,00 375.835.049,00 0,00 516.435.049,00 (755.407.451,00) 40,61 366.860.000,00 0,00 364.360.000,00 2.500.000,00 Pengangkatan dan Pemberhentian ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 11 2.500.000,00 359.455.469,00 0,00 361.955.469,00 (4.904.531,00) 98,66 1.610.756.000,00 Program Kesejahteraan ASN dan Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian 140.000.000,00 10.000.000,00 1.460.756.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 10.000.000,00 1.255.538.248,00 126.434.000,00 1.391.972.248,00 (218.783.752,00) 86,42 520.100.000,00 140.000.000,00 377.600.000,00 2.500.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 01 2.500.000,00 333.751.400,00 126.434.000,00 462.685.400,00 (57.414.600,00) 88,96 324.750.000,00 0,00 322.250.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Penunjang Kesejahteraan ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 05 2.500.000,00 284.748.558,00 0,00 287.248.558,00 (37.501.442,00) 88,45 486.836.000,00 0,00 484.336.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kinerja KORPS ASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 06 2.500.000,00 384.947.390,00 0,00 387.447.390,00 (99.388.610,00) 79,58 279.070.000,00 0,00 276.570.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan dan INKA 4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 08 2.500.000,00 252.090.900,00 0,00 254.590.900,00 (24.479.100,00) 91,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.893.560.000,00 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 44.900.000,00 6.848.660.000,00 4.06 39.500.000,00 6.492.829.448,00 0,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 6.893.560.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 44.900.000,00 6.848.660.000,00 4.06 . 4.05.01 39.500.000,00 6.492.829.448,00 0,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBE 44.900.000,00 6.893.560.000,00 0,00 6.848.660.000,00 4.06 . 4.05.01 . 01 39.500.000,00 6.492.829.448,00 0,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 6.893.560.000,00 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 0,00 44.900.000,00 6.848.660.000,00 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 39.500.000,00 6.492.829.448,00 0,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5.511.130.000,00 0,00 5.471.230.000,00 39.900.000,00 Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 01 36.300.000,00 5.239.636.200,00 0,00 5.275.936.200,00 (235.193.800,00) 95,73 642.470.000,00 0,00 640.520.000,00 1.950.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 1.950.000,00 551.565.447,00 0,00 553.515.447,00 (88.954.553,00) 86,15 58.435.000,00 0,00 56.035.000,00 2.400.000,00 Pemberi Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 600.000,00 22.490.000,00 0,00 23.090.000,00 (35.345.000,00) 39,51 681.525.000,00 0,00 680.875.000,00 650.000,00 Pengembangan Kompetensi Pegawai 4.06 . 4.05.01 . 01 . 15 . 04 650.000,00 679.137.801,00 0,00 679.787.801,00 (1.737.199,00) 99,75 1.889.848.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 76.425.000,00 1.813.423.000,00 4.07 73.825.000,00 1.751.262.086,00 0,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 1.889.848.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 76.425.000,00 1.813.423.000,00 4.07 . 4.03.01 73.825.000,00 1.751.262.086,00 0,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 76.425.000,00 1.889.848.000,00 0,00 1.813.423.000,00 4.07 . 4.03.01 . 01 73.825.000,00 1.751.262.086,00 0,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 1.889.848.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 0,00 76.425.000,00 1.813.423.000,00 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 73.825.000,00 1.751.262.086,00 0,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 184.320.000,00 0,00 181.545.000,00 2.775.000,00 Kajian Bidang Ekonomi Pembangunan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 01 2.525.000,00 180.165.300,00 0,00 182.690.300,00 (1.629.700,00) 99,12 332.675.000,00 0,00 330.150.000,00 2.525.000,00 Kajian Bidang Sosial Budaya 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 02 2.500.000,00 325.150.000,00 0,00 327.650.000,00 (5.025.000,00) 98,49 377.725.000,00 0,00 375.200.000,00 2.525.000,00 Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 03 1.025.000,00 372.359.400,00 0,00 373.384.400,00 (4.340.600,00) 98,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 157.675.000,00 0,00 155.150.000,00 2.525.000,00 Kajian Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 04 2.500.000,00 153.900.000,00 0,00 156.400.000,00 (1.275.000,00) 99,19 323.978.000,00 0,00 323.453.000,00 525.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelitbangan 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 525.000,00 313.669.036,00 0,00 314.194.036,00 (9.783.964,00) 96,98 357.375.000,00 0,00 300.600.000,00 56.775.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 55.975.000,00 261.086.474,00 0,00 317.061.474,00 (40.313.526,00) 88,72 156.100.000,00 0,00 147.325.000,00 8.775.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan DRD Kabupaten Blitar 4.07 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 8.775.000,00 144.931.876,00 0,00 153.706.876,00 (2.393.124,00) 98,47 1.235.114.835.092,66 595.885.512.865,00 618.143.838.327,66 21.085.483.900,00 JUMLAH 18.923.196.626,00 588.173.319.658,60 518.398.600.299,86 1.125.495.116.584,46 (109.619.718.508,20) 91,12 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124 Lampiran I.4 Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 2 Tahun 2020 31 Agustus 2020 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN TAHUN ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR URAIAN KODE BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 744.782.307.536,28 PELAYANAN UMUM 709.805.131.655,46 (34.977.175.880,82) 01 95,30 2.100.453.000,00 (86.171.993,00) 2.014.281.007,00 2 Pangan 03 01 95,90 14.051.780.825,00 (341.517.251,40) 13.710.263.573,60 2 Komunikasi dan Informatika 10 01 97,57 313.896.025,00 (526.424,00) 313.369.601,00 2 Statistik 14 01 99,83 12.521.000,00 (94.580,00) 12.426.420,00 2 Persandian 15 01 99,24 700.600.000,00 (64.403.689,04) 636.196.310,96 2 Kearsipan 18 01 90,81 229.143.178.860,00 (17.118.221.054,00) 212.024.957.806,00 4 Administrasi Pemerintahan 01 01 92,53 12.665.938.722,00 (1.758.878.861,60) 10.907.059.860,40 4 Pengawasan 02 01 86,11 12.340.797.350,00 (559.548.025,50) 11.781.249.324,50 4 Perencanaan 03 01 95,47 453.812.165.036,28 (13.233.921.153,28) 440.578.243.883,00 4 Keuangan 04 01 97,08 10.857.568.718,00 (1.387.901.383,00) 9.469.667.335,00 4 Kepegawaian 05 01 87,22 6.893.560.000,00 (361.230.552,00) 6.532.329.448,00 4 Pendidikan dan Pelatihan 06 01 94,76 1.889.848.000,00 (64.760.914,00) 1.825.087.086,00 4 Penelitian dan Pengembangan 07 01 96,57 33.248.318.229,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 30.822.913.559,00 (2.425.404.670,00) 03 92,71 33.248.318.229,00 (2.425.404.670,00) 30.822.913.559,00 1 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 05 03 92,71 137.307.225.440,00 EKONOMI 128.883.692.255,10 (8.423.533.184,90) 04 93,87 7.399.276.150,00 (277.777.674,00) 7.121.498.476,00 2 Tenaga Kerja 01 04 96,25 16.914.690.536,00 (378.336.559,00) 16.536.353.977,00 2 Pemberdayaan Masyarakat Desa 07 04 97,76 11.696.890.842,00 (831.740.405,90) 10.865.150.436,10 2 Perhubungan 09 04 92,89 8.209.230.802,00 (405.970.952,00) 7.803.259.850,00 2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11 04 95,05 6.236.043.354,00 (202.572.225,00) 6.033.471.129,00 2 Penanaman Modal 12 04 96,75 4.457.354.900,00 (176.008.975,00) 4.281.345.925,00 3 Kelautan dan Perikanan 01 04 96,05 55.827.563.702,00 (2.763.972.439,00) 53.063.591.263,00 3 Pertanian 03 04 95,05 17.730.140.670,00 (2.989.379.356,00) 14.740.761.314,00 3 Perdagangan 06 04 83,14 8.576.186.984,00 (392.339.874,00) 8.183.847.110,00 3 Perindustrian 07 04 95,43 259.847.500,00 (5.434.725,00) 254.412.775,00 3 Transmigrasi 08 04 97,91 28.783.777.507,00 LINGKUNGAN HIDUP 26.843.727.313,30 (1.940.050.193,70) 05 93,26 LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 1 URAIAN KODE BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 10.904.410.000,00 (245.652.015,00) 10.658.757.985,00 2 Pertanahan 04 05 97,75 17.879.367.507,00 (1.694.398.178,70) 16.184.969.328,30 2 Lingkungan Hidup 05 05 90,52 307.056.718.850,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 248.294.722.545,16 (58.761.996.304,84) 06 80,86 260.255.830.450,00 (56.299.935.051,84) 203.955.895.398,16 1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 03 06 78,37 46.800.888.400,00 (2.462.061.253,00) 44.338.827.147,00 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 04 06 94,74 474.186.074.786,01 KESEHATAN 449.262.339.757,87 (24.923.735.028,14) 07 94,74 465.052.598.000,01 (24.365.141.429,14) 440.687.456.570,87 1 Kesehatan 02 07 94,76 9.133.476.786,00 (558.593.599,00) 8.574.883.187,00 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 08 07 93,88 17.882.008.372,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 16.388.053.543,76 (1.493.954.828,24) 08 91,65 4.002.977.500,00 (364.722.050,00) 3.638.255.450,00 2 Kebudayaan 16 08 90,89 13.879.030.872,00 (1.129.232.778,24) 12.749.798.093,76 3 Pariwisata 02 08 91,86 886.700.290.805,02 PENDIDIKAN 826.034.693.204,76 (60.665.597.600,26) 10 93,16 879.085.293.305,02 (60.303.686.908,26) 818.781.606.396,76 1 Pendidikan 01 10 93,14 3.307.400.000,00 (94.106.500,00) 3.213.293.500,00 2 Kepemudaan dan Olah Raga 13 10 97,15 4.307.597.500,00 (267.804.192,00) 4.039.793.308,00 2 Perpustakaan 17 10 93,78 27.869.980.755,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 25.951.905.209,30 (1.918.075.545,70) 11 93,12 9.677.403.097,00 (840.531.935,00) 8.836.871.162,00 1 Sosial 06 11 91,31 4.895.344.350,00 (404.339.935,00) 4.491.004.415,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 02 11 91,74 13.297.233.308,00 (673.203.675,70) 12.624.029.632,30 2 Administrasi Kependudukan dan Capil 06 11 94,94 2.657.816.702.280,31 (195.529.523.236,60) 2.462.287.179.043,71 JUMLAH 92,64 BLITAR, 31 Agustus 2020 Bupati Blitar, RIJANTO TTD LAMPIRAN I.4 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 2 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 13 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL: 31 AGUSTUS 2020 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN I. PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan; 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1.2 Landasan Hukum 1. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 9); PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 14 3. UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 3851); 4. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 5. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4355); 6. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4400); 7. UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4421); 8. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4438); 9. UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049); 10. UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6398); 11. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5679); 12. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 15 INDONESIA Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4712); 13. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 450; Sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5340); 14. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4575); 15. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5155); 16. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4585); 17. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4614); 18. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5165); 19. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5192); 20. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5272); 21. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6322); 22. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6041); 23. Peraturan PRESIDEN Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 199); PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 16 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 1/E), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2007 Nomor 10/E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/A); 28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/B); 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 2/C); 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 4/C); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Blitar Nomor 17. 32. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 16/A); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 Nomor 5/A); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 6/A); 35. Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 7/E); 36. Peraturan Bupati Blitar Nomor 34 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntansi PemerintahanPemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 34/E); 37. Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 86/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 17 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 8/A); dan 38. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 40/A). 1.3 Unsur Laporan Keuangan 1.3.1 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi pendapatan pada periode Tahun Anggaran (TA) 2019 adalah sebesar Rp2.401.031.952.735,86 mencapai 99,21% dari anggarannya. Realisasi belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp2.135.460.078.975,71 mencapai 91,64 % dari anggarannya. Realisasi transfer pada TA 2019 adalah sebesar Rp326.827.100.068,00 atau mencapai 99,75% dari anggarannya. 1.3.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Saldo Anggaran Lebih Awal pada TA 2019 adalah sebesar Rp237.737.285.410,26 Sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Rp237.737.324.912,11. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) sebesar Rp176.500.198.604,26, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp39.501,85, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebesar Rp176.500.198.604,26. 1.3.3 Neraca Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2019 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.448.281.215.370,09 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp316.620.320.349,73, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp25.590.650.548,03, Aset Tetap sebesar Rp4.045.576.555.594,55, dan Aset Lainnya sebesar Rp60.493.6688.877,78. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.650.690.466,09 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.412.630.524.904,00. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 18 1.3.4 Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, mencakup Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Pendapatan–LO selama Tahun 2019 adalah sebesar Rp2.424.893.949.744,58, Beban selama Tahun 2019 sebesar Rp2.202.583.603.149,48, sehingga terdapat Surplus dari operasi sebesar Rp222.310.346.595,10. Terdapat defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp272.316.121,66, dan Pos Luar Biasa sebesar Rp62.434.500,00. Dengan demikian terdapat Surplus/Defisit–LO sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar Rp221.975.595.973,44. 1.3.5 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Saldo awal Kas per 1 Januari 2019 sebesar Rp237.738.611.473,26 selama periode Tahun 2019 terjadi penurunan kas sebesar Rp61.242.312.869,00 sehingga saldo akhir Kas di Bendahara Umum Daerah, Kas di Bendahara Bantuan Operasional Sekolah, dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah sebesar Rp176.496.298.604,26. Selain itu juga terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.900.000,00 sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp176.500.198.604,26. 1.3.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi Ekuitas Lainnya, dan Ekuitas Akhir. Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp4.021.633.372.273,19 Sedangkan Surplus/Defisit-LO sebesar Rp221.975.595.973,44. Terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp169.021.556.656,81 sehingga Ekuitas Akhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.412.630.524.904,00. 1.3.7 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupkan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 19 Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut. I Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Unsur Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional 2.2 Kebijakan Keuangan 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 2.2.2 Kebiajakan Belanja Daerah 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target 2.3.1 Program Pencapaian Target Kinerja APBD III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Daerah 3.1.1 Pendapatan Daerah 3.1.2 Belanja Daerah 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Beban 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas 4.3.7 Kebijakan Akuntansi Piutang 4.3.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan 4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 20 4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 4.3.11 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan 4.3.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 4.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud 4.3.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban V Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.1.1 Pendapatan 5.1.2 Belanja 5.1.3 Transfer 5.1.4 Pembiayaan 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 5.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 5.2.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 5.2.3 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 5.2.4 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan 5.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca 5.3.1 Aset 5.3.2 Kewajiban 5.3.3 Ekuitas 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) 5.4.1 Pendapatan - LO 5.4.2 Beban 5.4.3 Defisit Non Operasional 5.4.4 Pos Luar Biasa 5.4.5 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan LRA 5.4.6 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja LRA 5.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK) 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 5.5.5 Posisi Kas 5.6 Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 5.7 Penjelasan atas informasi lainnya PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 21 5.7.5 Penjelasan Perbedaan antara LRA CALK 2019 dengan Lampiran I Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 5.7.6 Penjelasan Perbedaan antara LRA CALK 2019 dengan Lampiran I Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 5.7.7 Konversi Format Laporan Realisasi Anggaran 5.7.8 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 5.8 Penutup PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 22 II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Realisasi Indikator makro ekonomi Pemerintah Kabupaten Blitar baik Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Gini sebagaimana pada Tabel 1 berikut. Tabel 1 Realisasi Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar No Indikator Realisasi Sumber Data Tahun Nilai 1. Pertumbuhan Ekonomi a. Pertumbuhan Ekonomi (%) 2017 5,07 Katalog BPS 9302021.3505: PDRB Kab. Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018, hal. 84 2018 5,10 b. PDRB per Kapita (ADHK) (juta Rupiah) 2017 20,03 Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 439-443 & hal. 121 2018 20,98 c. PDRB per Kapita (ADHB) (juta Rupiah) 2017 27,43 Katalog BPS 9302021.3505: PDRB Kab. Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018, hal. 85-86 2018 29,55 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 2018 3,37 BPS Provinsi Jawa Timur-Sakernas Agustus 2018 (link: https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/09/ 1643/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-dan- tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak- menurut-kabupaten-kota-2016-2018.html) 2019 3,11 BPS Kab. Blitar-Sakernas, Agustus 2019 3. Kemiskinan a. Persentase Penduduk Miskin 2018 9,72 Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 441 2019 8,94 Katalog BPS 3205014: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, hal. 15 b. Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) 2018 112,40 Katalog BPS 1102001.3505: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019, hal. 441 2019 103,75 Katalog BPS 3205014: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2019, hal. 15 4. Indeks Pembangunan Manusia a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2017 69,33 Berita Resmi Statistik No. 26/04/35/Th.XVII Tanggal 15 April 2019: IPM Kab/Kota Jawa Timur Tahun 2018, hal.7 2018 69,93 b. Angka Harapan Hidup (AHH) 2017 72,99 2018 73,16 c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2017 7,26 2018 7,27 d. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2017 12,43 2018 12,44 e. Pengeluaran per Kapita (ribu Rupiah) 2017 9.828 2018 10.327 5. Ketimpangan a. Indeks Gini 2018 0,38 Publikasi Statistik: Distribusi Pendapatan Kab. Blitar 2019 hal. 63 (Kerjasama Dinas Kominfo Kab. Blitar dengan ITS). 2019 n.a Ukuran keberhasilan suatu daerah diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 23 pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Indikator kinerja tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Blitar periode 2016-2021 yang telah direncanakan. Dalam hal ini, indikator kinerja Kabupaten Blitar sebagaimana disajikan pada Lampiran1 dan Lampiran 2. Sementara itu, keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar, ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yang dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat Lampiran 3, aspek pelayanan umum Lampiran 4, dan aspek daya saing daerah Lampiran 5. Indikator yang disajikan dalam 3 (tiga) kelompok utama ini memberikan gambaran target penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun. Indikator Kinerja Daerah merupakan rencana target yang ingin dicapai dari bekerjanya keluaran (output) kegiatan, hasil (outcome) program dan dampak (impact) sasaran/tujuan. 2.2 Kebijakan Keuangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dengan metode pengelolaan keuangan berbasis akrual, sehingga pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Di dalam merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Blitar telah dilakukan sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Kebijakan Kabupaten Blitar diarahkan sebagai berikut: 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah menurut UNDANG-UNDANG No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (13) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Blitar terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2. Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 24 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus meliputi Dana Desa, Dana Insentif Daerah, dan Dana Bantuan Keuangan dari provinsi/kabupaten/kota. A. Pendapatan Asli Daerah Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbagi menjadi 4 jenis: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Mengacu pada UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar telah MENETAPKAN peraturan daerah sebagai dasar PAD. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut: 1. MENETAPKAN sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada tahun 2019 dan serta pencapaian penerimaan pendapatan pada tahun 2018. 2. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Secara umum, proses ini meliputi: a. Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi atau elektronisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak/retribusi dengan aparat; b. Penyempurnaan landasan hukum serta bagi pengenaan pajak dan retribusi; c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah; e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait; f. Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah. 3. Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi meliputi: a. Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan; b. Pengkajian penerapan jenis tarif retribusi baru melalui evaluasi dan penetapan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Daerah. 4. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD: a. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) dalam hal ini Savitri Indah dan PT BPR Hambangun Artha Selaras, adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; b. Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 25 service oriented) dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. B. Kebijakan PAD 1. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil; 2. Pendapatan yang dianggarkan pada pos pendapatan daerah yang merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Setiap rincian objek pendapatan daerah yang dianggarkan harus mencantumkan dasar hukum pemungutan/penerimaannya; 3. Dalam merencanakan PAD berpedoman pada: a. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu; d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. 4. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir dan bagian laba atas penyertaan modal dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (metode ekuitas) sehingga dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Sedangkan bunga yang timbul sebagai akibatnya dianggarkan dalam APBD pada Akun Pendapatan, Kelompok PAD, Jenis Lain-Lain PAD yang Sah, Objek Pendapatan hasil Pengelolaan Dana Bergulir dan Rincian Objek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari kelompok masyarakat penerima. 5. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan PRESIDEN Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik pemerintah daerah. 6. Atas pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif pemungutan sesuai ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2010. Penganggaran belanja insentif PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 26 pemungutan dialokasikan pada: a. Biaya pemungutan pajak daerah; b. Biaya pemungutan retribusi daerah. 7. Pendapatan pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) RSUD Ngudi Waluyo dan 24 puskesmas. Pendapatan BLUD diasumsikan sesuai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan dikelola langsung oleh BLUD untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya. Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD, strategi pencapaian target peningkatan PAD sebagai berikut: 1. Penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; 2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya; 3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran; 4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui Bank Rakyat INDONESIA (BRI) dan Bank Jatim; 5. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat; 6. Pembinaan dan revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan; 7. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan PAD; 8. Pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah; 9. Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kecamatan, kelurahan, dan pemerintah desa dalam operasional pemungutan dan pelayanan pajak dan retribusi pendapatan daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil. C. Kebijakan Umum Dana Perimbangan 1. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat (Penerimaan Domestik Netto). 2. Mendorong peningkatan capaian indeks pembangunan manusia, PDRB perkapita, serta mempersiapkan data teknis lainnya sebagai dasar penghitungan DAU meliputi: jumlah penduduk, total PAD, total gaji PNS Daerah. 3. Dana yang bersumber dari DAK juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program dan kegiatan unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK termasuk melengkapi syarat ketentuan berlaku untuk pengusulan DAK khususnya DAK fisik dimana pengusulan menggunakan metode PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 27 proposal based serta meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antar kegiatan DAK Fisik, antar bidang DAK, antar wilayah. 4. Dana yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi hasil Pajak sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah daerah mendorong peningkatan aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah: a. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan; b. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan. D. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Dalam komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan pendapatan daerah yang bersumber dari: 1. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan. 2. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah provinsi yang dianggarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah Provinsi tahun 2019. Apabila belum ditetapkan maka didasarkan alokasinya sesuai rata-rata penerimaan tahun 2015, 2016, 2017, 2018 serta dengan memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2019. Jenis Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah provinsi yang diterima Kabupaten Blitar: a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan; e. Bagi Hasil Pajak Rokok; f. Dana Bagi Hasil Bantuan dari Pihak Ketiga (SP3); g. Dana Bagi Hasil Bea Tera Ulang; h. Dana Bagi Hasil Pemeriksaan Ternak. 3. Dana otonomi khusus dan dana penyesuaian dimana komponen utama adalah Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD). Penganggaran DD dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019. Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai DD TA 2019 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 28 belum ditetapkan, maka penganggaran DD tersebut didasarkan pada DD TA 2018. Sedangkan DID dianggarkan sesuai Peraturan PRESIDEN tentang Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DID TA 2019. Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2019 diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DID dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019. 4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya bersifat adhoc. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2019. Upaya yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar adalah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperoleh Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan hibah maupun bantuan keuangan lainnya. 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada tahun 2019 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 29 dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang Undangan. Sesuai amanat UNDANG-UNDANG 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat (1) belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Belanja urusan pendidikan dipertahankan di atas 20% dari rasio belanja daerah, dan belanja urusan kesehatan diupayakan di atas 10% dari rasio belanja daerah. Pada tahun 2019 selain mensinkronkan dengan kebijakan nasional di atas, belanja pemerintah daerah diarahkan untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan RPJMD 2016-2021. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. A. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. Penganggaran belanja pegawai tahun 2019 termasuk untuk kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2018. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani kepada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penganggaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar berencana memberikan Tunjangan Kinerja PNS dengan mempedomani Penganggaran dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pada sisi lain, terkait tunjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 30 Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan PRESIDEN Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PERATURAN PEMERINTAH Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN TA 2019 pada Dana Transfer ke Daerah, Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD dimaksud dianggarkan jenis Belanja Pegawai. 2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kebijakan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagai berikut: a. Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria: 1) Peruntukkannya ditetapkan secara spesifik; 2) Tidak wajib mengikat dan tidak terus menerus, kecuali ditetapkan lain oleh perUndang Undangan; 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah. b. Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah dimana jika tidak mendapatkan bantuan maka terjadi risiko sosial yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam. 3. Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah desa berdasarkan peraturan daerah tentang belanja bagi hasil besarannya disesuaikan dengan rencana penerimaan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah pada tahun 2019. Pelampauan target tahun 2019 akan direalisasikan pada tahun 2020 sebagai alokasi kurang bayar bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Belanja Bagi Hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah desa disalurkan dua kali dalam setahun. Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Tata cara alokasi dan penatausahaan Belanja Bagi Hasil diatur dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. 4. Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah kabupaten mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam rangka menunjang fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 31 untuk mempercepat/akselerasi pembangunan desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Salah satu bentuk bantuan keuangan adalah ADD dan DD. Alokasi besaran dihitung sesuai amanat UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ADD paling sedikit dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi DAK. Penganggaran DD dialokasikan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019. Apabila Peraturan PRESIDEN mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DD TA 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran DD tersebut didasarkan pada alokasi DD Tahun Anggaran 2018. Pada Belanja Bantuan Keuangan juga dialokasikan bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD sesuai perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 5. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Blitar mengalokasikan belanja tidak terduga dengan mempertimbangkan realisasi TA 2018, dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. B. Belanja Langsung Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan serta urusan pemerintahan fungsi penunjang. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat dan capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 32 Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi Kabupaten Blitar mendukung program dan gerakan Bela Beli Blitar serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. 1. Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD, pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Belanja Barang dan Jasa Kebijakan belanja barang dan jasa dalam belanja langsung meliputi: a. Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. b. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang TA 2018. c. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. d. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif. e. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum. f. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada TA berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 33 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Belanja Modal Pemerintah daerah akan memprioritaskan peningkatan alokasi belanja modal pada APBD TA 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mengendalikan inflasi. 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi Kabupaten Blitar mendukung program dan gerakan Bela Beli Blitar serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah: 1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, serta pembayaran pokok hutang. 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target 2.3.1. Program Pencapaian Target Kinerja APBD PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 34 Untuk pencapaian target kinerja TA 2019, Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai beberapa program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dijelaskan dalam Daftar Pencapaian Target Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 35 III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar diklasifikasikan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar TA 2019. Guna memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 3.1.1 Pendapatan Daerah Kinerja Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.420.076.116.870,05 yang terdiri dari anggaran pendapatan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp129.910.040.405,00 anggaran pendapatan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp9.179.057.900,00 anggaran pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp8.371.998.432,00 dan anggaran pendapatan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp2.272.615.020.133,05. Realisasi kinerja pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp2.401.031.952.735,86 yang terdiri dari realisasi pendapatan untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp139.245.037.253,46 realisasi pendapatan untuk urusan wajib bukan pelayanan dasar sebesar Rp9.538.653.100,00 realisasi pendapatan untuk urusan pilihan sebesar Rp8.504.068.651,00 dan realisasi pendapatan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp2.243.744.193.731,40. Adapun rincian untuk kinerja pendapatan sebagai berikut. Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 129.910.040.405,00 139.245.037.253,46 9.334.996.848,46 107,19 4 . 1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 4 . 1.02 Kesehatan 126.880.040.405,00 136.999.938.721,46 10.119.898.316,46 107,98 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.030.000.000,00 2.245.098.532,00 (784.901.468,00) 74,10 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.179.057.900,00 9.538.653.100,00 359.595.200,00 103,92 4 . 2.05 Lingkungan Hidup 82.500.000,00 99.650.000,00 17.150.000,00 120,79 4 . 2.09 Perhubungan 9.096.557.900,00 9.439.003.100,00 342.445.200,00 103,76 4 . 3 Urusan Pilihan 8.371.998.432,00 8.504.068.651,00 132.070.219,00 101,58 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 36 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 4 . 3.02 Pariwisata 3.310.161.740,00 3.021.430.588,00 (288.731.152,00) 91,28 4 . 3.03 Pertanian 553.202.000,00 592.725.000,00 39.523.000,00 107,14 4 . 3.07 Perindustrian 4.508.634.692,00 4.889.913.063,00 381.278.371,00 108,46 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 2.272.615.020.133,05 2.243.744.193.731,40 (28.870.826.401,65) 98,73 4 . 4.04 Keuangan 2.272.615.020.133,05 2.243.744.193.731,40 (28.870.826.401,65) 98,73 Jumlah 2.420.076.116.870,05 2.401.031.952.735,86 (19.044.164.134,19) 98,73 3.1.2 Belanja Daerah Kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2.657.816.702.280,31 yang terdiri dari anggaran belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp1.694.120.331.481,03, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp135.363.189.485,00, urusan pilihan Rp100.730.124.628,00, dan anggaran belanja untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang sebesar Rp727.603.056.686,28. Realisasi kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Blitar menurut urusan pemerintah daerah pada tahun 2019 sebesar Rp2.462.287.179.043,71 yang terdiri dari realisasi belanja untuk urusan wajib pelayanan dasar sebesar Rp1.547.423.570.233,79, urusan wajib bukan pelayanan dasar Rp128.471.257.586,26, urusan pilihan Rp93.273.756.480,76, dan urusan pemerintahan fungsi penunjang Rp693.118.594.742,90. Adapun rincian untuk kinerja belanja sebagai berikut: Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.694.120.331.481,03 1.547.423.570.233,79 (146.696.761.247,24) 91,34 5 . 1.01 Pendidikan 879.085.293.305,02 818.781.606.396,76 (60.303.686.908,26) 93,14 5 . 1.02 Kesehatan 465.052.598.000,01 440.687.456.570,87 (24.365.141.429,14) 94,76 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 260.255.830.450,00 203.955.895.398,16 (56.299.935.051,84) 78,37 5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 46.800.888.400,00 44.338.827.147,00 (2.462.061.253,00) 94,74 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 33.248.318.229,00 30.822.913.559,00 (2.425.404.670,00) 92,71 5 . 1.06 Sosial 9.677.403.097,00 8.836.871.162,00 (840.531.935,00) 91,31 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 135.363.189.485,00 128.471.257.586,26 (6.891.931.898,74) 94,91 5 . 2.01 Tenaga Kerja 7.399.276.150,00 7.121.498.476,00 (277.777.674,00) 96,25 5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.895.344.350,00 4.491.004.415,00 (404.339.935,00) 91,74 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 37 Nomor Urut Uraian Anggaran Setelah Perubahan Realisasi Bertambah / (Berkurang) Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 6 5 . 2.03 Pangan 2.100.453.000,00 2.014.281.007,00 (86.171.993,00) 95,90 5 . 2.04 Pertanahan 10.904.410.000,00 10.658.757.985,00 (245.652.015,00) 97,75 5 . 2.05 Lingkungan Hidup 17.879.367.507,00 16.184.969.328,30 (1.694.398.178,70) 90,52 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 13.297.233.308,00 12.624.029.632,30 (673.203.675,70) 94,94 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.914.690.536,00 16.536.353.977,00 (378.336.559,00) 97,76 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.133.476.786,00 8.574.883.187,00 (558.593.599,00) 93,88 5 . 2.09 Perhubungan 11.696.890.842,00 10.865.150.436,10 (831.740.405,90) 92,89 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 14.051.780.825,00 13.710.263.573,60 (341.517.251,40) 97,57 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.209.230.802,00 7.803.259.850,00 (405.970.952,00) 95,05 5 . 2.12 Penanaman Modal 6.236.043.354,00 6.033.471.129,00 (202.572.225,00) 96,75 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.307.400.000,00 3.213.293.500,00 (94.106.500,00) 97,15 5 . 2.14 Statistik 313.896.025,00 313.369.601,00 (526.424,00) 99,83 5 . 2.15 Persandian 12.521.000,00 12.426.420,00 (94.580,00) 99,24 5 . 2.16 Kebudayaan 4.002.977.500,00 3.638.255.450,00 (364.722.050,00) 90,89 5 . 2.17 Perpustakaan 4.307.597.500,00 4.039.793.308,00 (267.804.192,00) 93,78 5 . 2.18 Kearsipan 700.600.000,00 636.196.310,96 (64.403.689,04) 90,81 5 . 3 Urusan Pilihan 100.730.124.628,00 93.273.756.480,76 (7.456.368.147,24) 92,60 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 4.457.354.900,00 4.281.345.925,00 (176.008.975,00) 96,05 5 . 3.02 Pariwisata 13.879.030.872,00 12.749.798.093,76 (1.129.232.778,24) 91,86 5 . 3.03 Pertanian 55.827.563.702,00 53.063.591.263,00 (2.763.972.439,00) 95,05 5 . 3.06 Perdagangan 17.730.140.670,00 14.740.761.314,00 (2.989.379.356,00) 83,14 5 . 3.07 Perindustrian 8.576.186.984,00 8.183.847.110,00 (392.339.874,00) 95,43 5 . 3.08 Transmigrasi 259.847.500,00 254.412.775,00 (5.434.725,00) 97,91 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 727.603.056.686,28 693.118.594.742,90 (34.484.461.943,38) 95,26 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 229.143.178.860,00 212.024.957.806,00 (17.118.221.054,00) 92,53 5 . 4.02 Pengawasan 12.665.938.722,00 10.907.059.860,40 (1.758.878.861,60) 86,11 5 . 4.03 Perencanaan 12.340.797.350,00 11.781.249.324,50 (559.548.025,50) 95,47 5 . 4.04 Keuangan 453.812.165.036,28 440.578.243.883,00 (13.233.921.153,28) 97,08 5 . 4.05 Kepegawaian 10.857.568.718,00 9.469.667.335,00 (1.387.901.383,00) 87,22 5 . 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 6.893.560.000,00 6.532.329.448,00 (361.230.552,00) 94,76 5 . 4.07 Penelitian dan Pengembangan 1.889.848.000,00 1.825.087.086,00 (64.760.914,00) 96,57 Jumlah 2.657.816.702.280,31 2.462.287.179.043,71 (195.529.523.236,60) 92,64 3.2 Hambatan dan Kendala Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal antara lain: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan; PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 38 2. Sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan masih kurang; 3. Tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai bidangnya masih terbatas; 4. Tingkat pemahaman masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan belum sama, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda; dan 5. Sesi pengeluaran terkendala dengan keterlambatan petunjuk teknis dari pemerintah pusat serta terjadi perbedaan juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan entitas lain, sehingga anggaran tidak terserap. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 39 IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah ini adalah Pemerintah Kabupaten Blitar. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan–LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. 4.3 Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi 4.3.1. Pendapatan-LRA Definisi Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan kas di rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA diakui pada saat terjadi aliran kas masuk di rekening Bendahara Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan. Pengukuran Pendapatan-LRA diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran). PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 40 4.3.2. Belanja Definisi Belanja merupakan semua pengeluaran kas di Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Pengukuran Belanja diukur berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 4.3.3. Pembiayaan Definisi Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadi aliran kas masuk dan/atau keluar Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan dan/atau Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan/pengeluaran bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) 4.3.4. Pendapatan-LO Definisi Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat: a. Timbulnya hak atas pendapatan; atau b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 41 Pengukuran Pendapatan-LO diukur berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4.3.5. Beban Definisi Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban. Pengakuan Beban diakui pada saat: a. Timbulnya kewajiban; b. Terjadinya konsumsi aset; atau c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Pengukuran Beban diukur dan dicatat sebesar nilai sumber daya ekonomi yang dikonsumsi. 4.3.6. Kas Dan Setara Kas Definisi Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Pengakuan Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan/atau setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Pengukuran Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. 4.3.7. Piutang Definisi Piutang adalah hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 42 Pengakuan Piutang diakui pada saat munculnya hak Pemerintah Daerah atas aliran masuk sumber daya ekonomi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Pengukuran Piutang diukur sebesar nilai nominal. Penilaian Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian piutang berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur. 4.3.8. Persediaan Definisi Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pengakuan Persediaan diakui dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran Persediaan diukur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 43 d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pencatatan Persediaan dicatat dengan metoda perpetual. Metoda perpetual adalah metoda yang selalu mencatat setiap terjadi perubahan pada persediaan. Penilaian Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). 4.3.9. Investasi Investasi Jangka Pendek Definisi Investasi jangka pendek merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah. Pengakuan Pengeluaran kas menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek pada saat: a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial dan/atau jasa potensial masa yang akan datang atas investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh oleh pemerintah daerah; b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara andal (reliable); c. Dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; d. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; e. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan f. Berisiko rendah. Pengukuran Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 44 4.3.10. Aset Tetap Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dan/atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengakuan Aset tetap diakui pada saat manfaat sosial dan atau manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud; b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran Aset tetap diukur dengan harga perolehan. Apabila pengukuran aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran Setelah Perolehan Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a. Memperpanjang masa manfaat; dan/atau b. Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah bulan menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan. 4.3.11. Kontruksi Dalam Pengerjaan Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan keuangan. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 45 Pengakuan KDP diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai KDP, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Berwujud; b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; e. Masih dalam proses pembangunan; dan f. Belum siap dipakai. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) diukur sebesar biaya perolehan. 4.3.12. Dana Cadangan Definisi Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pengakuan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Pengukuran Pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai buku. Penilaian Dana cadangan dinilai sebesar nilai buku, yaitu nilai nominal ditambah dengan hasil pengelolaan dana cadangan. 4.3.13. Aset Lainnya Definisi Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Pengakuan Aset lainnya diakui pada saat: a. Memberikan manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa yang akan datang; dan b. Nilainya dapat diukur dengan handal. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 46 Pengukuran Pengukuran aset lainnya berupa tagihan penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi keuangan daerah, kemitraan dengan pihak ketiga diukur sebesar nilai nominal. Lain-lain aset lainnya diukur sebesar nilai buku. 4.3.14. Aset Tak Berwujud Definisi Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Pengakuan ATB diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai ATB, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Aset non keuangan; b. Tidak berwujud; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; e. Dapat diidentifikasi; f. Dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah; dan g. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan. Pengukuran ATB diukur dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai ATB didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 4.3.15. Kewajiban Definisi Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pengakuan Kewajiban jangka pendek diakui pada saat: a. Terdapat kemungkinan besar (probable) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu paling lama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan b. Nilai kewajiban dapat diukur dengan handal. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 47 Kewajiban jangka panjang diakui pada saat: a. Terdapat kemungkinan besar (probable) adanya aliran keluar sumber daya ekonomi (misalnya kas) yang bermanfaat ekonomi dan/atau sosial bagi pemerintah daerah dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sejak saat pelaporan; dan b. Nilai kewajiban dapat diukur dengan andal. Pengukuran Kewajiban diukur sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 48 V. Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.1 Pendapatan 2.401.031.952.735,86 2.352.130.150.237,09 Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019 terealisasi sebesar Rp2.401.031.952.735,86 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp2.420.076.116.870,05, lebih tinggi Rp48.901.802.498,77 atau 2,08% jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.352.130.150.237,09, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pendapatan Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a. Pendapatan Asli Daerah 261.661.013.813,05 285.742.715.698,86 252.453.245.801,27 b. Pendapatan Transfer 2.075.434.103.057,00 2.022.293.757.037,00 2.014.497.020.105,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 82.981.000.000,00 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 Jumlah 2.420.076.116.870,05 2.401.031.952.735,86 2.352.130.150.237,09 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 285.742.715.698,86 252.453.245.801,27 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Blitar selama TA 2019 terealisasi sebesar Rp285.742.715.698,86 atau 109,20% dari anggaran sebesar Rp261.661.013.813,05, lebih tinggi Rp33.289.469.897,59 atau 13,19% jika dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp252.453.245.801,27, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pendapatan Asli Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Pendapatan Pajak Daerah 88.443.005.692,80 96.512.500.208,81 89.224.336.207,85 2) Pendapatan Retribusi Daerah 20.331.880.206,00 19.458.062.217,00 23.198.217.113,00 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.088.690.019,50 2.390.396.738,95 1.756.190.019,50 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 150.797.437.894,75 167.381.756.534,10 138.274.502.460,92 Jumlah 261.661.013.813,05 285.742.715.698,86 252.453.245.801,27 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 49 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Pajak Daerah 96.512.500.208,81 89.224.336.207,85 Pajak Daerah merupakan unsur PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp96.512.500.208,81 atau 109,12% dari anggaran sebesar Rp88.443.005.692,80, lebih tinggi Rp7.288.164.000,96 atau 8,17% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp89.224.336.207,85 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pajak Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Pajak Hotel 91.305.000,00 101.310.000,00 91.305.000,00 b) Pajak Restoran 3.227.047.691,30 3.991.530.185,95 3.259.845.500,45 c) Pajak Hiburan 875.764.350,00 1.104.869.654,00 875.764.350,00 d) Pajak Reklame 708.872.307,75 736.362.726,44 708.872.307,75 e) Pajak Penerangan Jalan 38.000.000.000,00 40.399.185.197,00 38.098.243.826,00 f) Pajak Parkir 123.550.000,00 130.983.100,00 123.550.000,00 g) Pajak Air Tanah 136.000.000,00 140.166.778,76 136.169.039,65 h) Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 280.466.343,75 308.872.500,00 290.967.250,00 i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 28.050.000.000,00 28.058.228.367,25 29.271.282.948,00 j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 16.950.000.000,00 21.540.991.699,41 16.368.335.986,00 Jumlah 88.443.005.692,80 96.512.500.208,81 89.224.336.207,85 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 2. Retribusi Daerah 19.458.062.217,00 23.198.217.113,00 Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp19.458.062.217,00 atau 95,70% dari anggaran sebesar Rp20.331.880.206,00, lebih rendah Rp3.740.154.896,00 atau 16,12% daripada realisasi TA 2018 sebesar Rp23.198.217.113,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Retribusi Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) 2018 (Rp) a) Retribusi Pelayanan Kesehatan 17.500.000,00 30.670.000,00 2.009.731.000,00 b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 256.102.000,00 286.814.000,00 258.318.800,00 c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 7.882.747.000,00 8.198.350.000,00 7.883.480.000,00 d) Retribusi Pelayanan Pasar 4.009.234.692,00 4.071.270.000,00 3.888.899.000,00 e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 1.081.430.000,00 1.104.870.000,00 1.086.955.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 50 No Retribusi Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) 2018 (Rp) f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 140.000.000,00 177.677.900,00 134.272.700,00 g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 655.000.000,00 673.807.400,00 657.897.760,00 h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.100.308.514,00 810.080.140,00 3.477.103.518,00 i) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 0,00 0,00 1.800.000,00 j) Retribusi Tempat Pelelangan 15.000.000,00 0,00 0,00 k) Retribusi Terminal 106.282.000,00 106.062.000,00 100.024.000,00 l) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 18.960.000,00 17.500.000,00 21.250.000,00 m) Retribusi Rumah Potong Hewan 96.000.000,00 93.070.000,00 96.280.000,00 n) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 2.877.476.000,00 2.658.191.000,00 2.443.027.000,00 o) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 75.000.000,00 75.150.000,00 73.370.000,00 p) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2.000.000.000,00 1.154.351.777,00 1.064.968.335,00 q) Retribusi Izin Trayek 840.000,00 198.000,00 840.000,00 Jumlah 20.331.880.206,00 19.458.062.217,00 23.198.217.113,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.390.396.738,95 1.756.190.019,50 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Realisasi selama TA 2019 sebesar Rp2.390.396.738,95 atau 114,44% dari anggaran sebesar Rp2.088.690.019,50, lebih tinggi Rp634.206.719,45 atau 36,11% dari TA 2018 yaitu sebesar Rp1.756.190.019,50. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut. Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2019 dan TA 2018 No Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) PD Savitri Indah 25.000.000,00 20.500.000,00 12.500.000,00 b) BPD Jatim 1.741.791.019,50 1.801.430.575,95 1.741.791.019,50 c) PT BPR Jatim 1.899.000,00 2.150.000,00 1.899.000,00 d) BPR Hambangun Artha Selaras 320.000.000,00 566.316.163,00 0,00 Jumlah 2.088.690.019,50 2.390.396.738,95 1.756.190.019,50 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan pada BPR Hambangun Artha Selaras pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00 disebabkan oleh BPR Hambangun Artha Selaras belum memenuhi syarat kecukupan modal kerja sesuai modal minimal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan zonanya berdasarkan surat dari OJK Nomor S-404/KO.36/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada Tahun 2019 BPR Hambangun Artha Selaras melakukan penyetoran bagian laba sebesar Rp566.316.163,00 dengan rincian sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 51 a. Bagian Laba Tahun 2015 sebesar Rp193.760.110,00 sesuai dengan STS Nomor 01507/STS/3.07.01.01/2019; b. Bagian Laba Tahun 2016 sebesar Rp154.546.464,00 sesuai dengan STS Nomor 02615/STS/3.07.01.01/2019; c. Bagian Laba Tahun 2017 sebesar Rp218.009.589,00 sesuai dengan STS Nomor 02820/STS/3.07.01.01/2019; TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 4. Lain-lain PAD yang Sah 167.381.756.534,10 138.274.502.460,92 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin, dengan realisasi selama TA 2019 sebesar Rp167.381.756.534,10 atau 111,00% dari anggaran sebesar Rp150.797.437.894,75, lebih tinggi Rp29.107.254.073,18 atau 21,05% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp138.274.502.460,92 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Lain-lain PAD yang Sah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan 86.062.500,00 121.186.628,00 115.203.800,00 b) Penerimaan jasa giro 2.219.136.952,55 2.061.744.539,18 2.219.136.952,55 c) Penerimaan bunga 14.448.343.270,39 18.823.525.048,00 15.448.343.270,39 d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 216.696.364,00 232.250.000,00 216.896.364,00 e) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 922.000.000,00 1.296.390.520,42 960.619.733,94 f) Pendapatan Denda Pajak 258.000.000,00 384.863.870,44 315.689.642,51 g) Pendapatan Denda Retribusi 25.258.900,00 30.185.500,00 25.258.900,00 h) Pendapatan dari pengembalian 1.001.371.829,27 3.558.153.005,77 3.356.275.395,27 i) Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 2.556.000.000,00 2.436.737.500,00 0,00 j) Pendapatan dari Badan Layanan Umum 126.862.540.405,00 136.969.268.721,46 86.337.698.737,72 k) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 1.767.735.333,54 1.107.161.612,83 1.767.735.333,54 l) Fasilitas sosial dan umum 20.000.000,00 24.550.000,00 14.490.000,00 m) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 566.600,00 0,00 566.600,00 n) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 0,00 0,00 27.239.420.468,00 o) Pendapatan Hasil Kerjasama- LRA 413.725.740,00 335.739.588,00 257.167.263,00 Jumlah 150.797.437.894,75 167.381.756.534,10 138.274.502.460,92 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 52 Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum sejumlah Rp136.969.268.721,46 merupakan pendapatan operasional BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dan BLUD Puskesmas. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.1.2 Pendapatan Transfer 2.022.293.757.037,00 2.014.497.020.105,00 Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, meliputi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp2.022.293.757.037,00 atau 97,44% dari anggaran sebesar Rp2.075.434.103.057,00 lebih tinggi Rp7.796.736.932,00 atau 0,39% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.014.497.020.105,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pendapatan Transfer Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.702.932.392.371,00 1.622.294.376.590,00 1.599.499.305.169,00 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 157.297.805.936,00 4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 58.344.900.000,00 Jumlah 2.075.434.103.057,00 2.022.293.757.037,00 2.014.497.020.105,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.622.294.376.590,00 1.599.499.305.169,00 Pendapatan Transfer yang sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp1.622.294.376.590,00 atau 95,26% dari anggaran sebesar Rp1.702.932.392.371,00, lebih tinggi Rp22.795.071.421,00 atau 1,43% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.599.499.305.169,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Transfer Pemerintah Pusat Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Bagi Hasil Pajak 25.033.150.000,00 15.629.649.121,00 24.042.193.334,00 b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam 108.291.223.353,00 77.761.304.331,00 83.601.164.013,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 53 No Transfer Pemerintah Pusat Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 c) Dana Alokasi Umum (DAU) 1.153.914.324.000,00 1.153.914.324.000,00 1.109.812.753.000,00 d) Dana Alokasi Khusus (DAK) 415.693.695.018,00 374.989.099.138,00 382.043.194.822,00 Jumlah 1.702.932.392.371,00 1.622.294.376.590,00 1.599.499.305.169,00 1) Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp15.629.649.121,00 dengan rincian sebagai berikut. No Dana Bagi Hasil Pajak Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) a) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan 9.898.625.000,00 6.438.448.500,00 b) Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 15.134.525.000,00 9.191.200.621,00 Jumlah 25.033.150.000,00 15.629.649.121,00 2) Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp77.761.304.331,00 dengan rincian sebagai berikut. No Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) a) Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 642.625.000,00 385.575.000,00 b) Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 983.593.000,00 590.155.800,00 c) Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 85.555.622.353,00 55.902.557.067,00 d) Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 33.739.000,00 34.775.673,00 e) Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 20.263.580.000,00 20.279.795.991,00 f) Bagi Hasil Pertambangan Umum 812.064.000,00 568.444.800,00 Jumlah 108.291.223.353,00 77.761.304.331,00 3) Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.153.914.324.000,00 terdiri dari DAU Reguler sebesar Rp1.143.550.460.000,00 dan DAU Tambahan sebesar Rp10.363.864.000,00 4) Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp374.989.099.138,00 dengan rincian sebagai berikut. No DAK Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) a) DAK Bidang Infrastruktur Jalan 28.938.933.000,00 21.063.037.654,00 b) DAK Bidang Infrastruktur Irigasi 6.627.251.000,00 4.921.952.053,00 c) DAK Bidang Infrastruktur Air Minum 3.631.766.000,00 3.377.998.000,00 d) DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 5.250.000.000,00 5.250.000.000,00 e) DAK Bidang Keluarga Berencana 1.443.615.000,00 0,00 f) DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2.972.290.000,00 2.972.290.000,00 g) DAK Bidang Kesehatan 19.904.144.000,00 20.363.661.613,00 h) DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 584.943.000,00 566.193.000,00 i) DAK Bidang Perdagangan 5.648.218.000,00 3.953.752.600,00 j) DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA 792.958.000,00 384.600.000,00 k) DAK Bidang Pertanian 3.481.008.000,00 3.314.355.000,00 l) DAK Bidang Pendidikan 30.379.291.000,00 29.707.882.215,00 m) DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru PNSD 251.150.233.000,00 226.025.775.990,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 54 No DAK Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) n) DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.362.000.000,00 0,00 o) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 21.151.200.000,00 21.151.200.000,00 p) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan 15.704.763.655,00 21.714.884.655,00 q) DAK Non Fisik-Akreditasi Puskesmas 1.605.770.000,00 0,00 r) DAK Non Fisik-Jaminan Persalinan 4.078.000.000,00 0,00 s) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2.187.260.619,00 2.187.260.619,00 t) DAK Non Fisik-Administrasi Kependudukan 3.084.227.744,00 3.084.227.744,00 u) DAK Penataan Kawasan Pariwisata 2.144.136.000,00 1.704.691.995,00 v) DAK Non Fisik-Akreditasi Labkesda 326.351.000,00 0,00 w) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 1.803.600.000,00 1.803.600.000,00 x) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum 450.000.000,00 450.000.000,00 y) DAK Non Fisik-Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 470.000.000,00 470.000.000,00 z) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan 521.736.000,00 521.736.000,00 Jumlah 415.693.695.018,00 374.989.099.138,00 Realisasi DAK TA 2019 sebesar Rp374.989.099.138,00 atau 90,21% dari anggaran sebesar Rp415.693.695.018,00 lebih rendah Rp7.054.095.684,00 atau 1,85% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp382.043.194.822,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya meliputi Dana Penyesuaian, dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp208.803.347.200,00 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp209.083.790.000,00, lebih tinggi Rp9.448.338.200,00 atau 4,74% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp199.355.009.000,00, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Dana Penyesuaian 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 Jumlah 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 Realisasi Dana Penyesuaian sebesar Rp208.803.347.200,00 terdiri dari: 1) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp23.279.135.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp23.279.135.000,00; PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 55 2) Dana Desa sebesar Rp185.524.212.200,00 atau 99,85% dari anggaran sebesar Rp185.804.655.000,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi 182.140.214.247,00 157.297.805.936,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp182.140.214.247,00 atau 118,00% dari anggaran sebesar Rp154.362.101.686,00 lebih tinggi Rp24.842.408.311,00 atau 15,79% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp157.297.805.936,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Transfer Pemerintah Provinsi Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 157.297.805.936,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 48.184.189.274,00 61.484.616.891,00 44.685.021.326,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 23.509.675.748,00 41.280.966.741,00 26.582.259.583,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 40.815.048.102,00 35.124.997.654,00 39.886.223.652,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 623.669.325,00 732.835.711,00 662.604.393,00 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 41.229.519.237,00 43.516.797.250,00 45.481.696.982,00 b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00 Jumlah 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 157.297.805.936,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 4. Bantuan Keuangan 9.055.819.000,00 58.344.900.000,00 Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah/Provinsi dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp9.055.819.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp9.055.819.000,00, lebih rendah Rp49.289.081.000,00 atau 84,48% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp58.344.900.000,00. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus pada Pemerintah Kabupaten Blitar sebesar Rp9.055.819.000,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 56 No Bantuan Keuangan Realisasi Tahun 2019 (Rp) a) Peningkatan Pendidikan 7.032.500.000,00 - Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 5.981.700.000,00 - BOP MADIN 100.000.000,00 - Pemenuhan Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS selama12 bulan 282 orang 676.800.000,00 - Pemenuhan Honorarium Kinerja Guru Non PNS selama 12 bulan 264.000.000,00 - Jenjang Pendidikan TK 13 orang 156.000.000,00 - Jenjang Pendidikan SD 3 orang 36.000.000,00 - Jenjang Pendidikan SMP 6 orang 72.000.000,00 - Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi 10.000.000,00 b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.793.319.000,00 - Pemenuhan Honor 51 orang Perawat Ponkesdes selama 12 bulan 887.400.000,00 - BK 5 orang Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap Standar selama 12 bulan 150.000.000,00 - Bantuan Operasional Kesehatan untuk Dokter Puskesmas Rawat inap Standar 7.500.000,00 - Bantuan Operasinal Kesehatan untuk perawat Ponkendes 44.370.000,00 - Bantuan Operasinal Kesehatan Pengembangan Taman Posyandu Semester I TA.2019 225.000.000,00 - Bantuan Operasional Kesehatan Pendampingan Poskestren Semester I TA.2019 121.029.000,00 - Bantuan Operasional Kesehatan semester I ta 2019 untuk Kunjungan konseling kesehatan Semester I TA.2019 358.020.000,00 c) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 180.000.000,00 - Jalin Matra 30.000.000,00 - TMMD 150.000.000,00 d) Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke 73 Tahun 2018 50.000.000,00 Jumlah a + b + c + d 9.055.819.000,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dengan realisasi dalam TA 2019 sebesar Rp92.995.480.000,00 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp85.179.884.330,82 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 57 Tabel 14 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Lain-lain Pendapatan yang Sah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Pendapatan Hibah BOS – LRA 82.981.000.000,00 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 Jumlah 82.981.000.000,00 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.2 Belanja 2.135.460.078.975,71 1.912.107.104.079,77 Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki 63 OPD yang masing-masing merupakan Pengguna Anggaran. Belanja TA 2019 terealisasi sebesar Rp2.135.460.078.975,71 atau 91,64% dari anggaran sebesar Rp2.330.163.428.261,03 lebih tinggi Rp223.352.974.895,94 atau 11,68% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.912.107.104.079,77. Anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2019 sebagai berikut. Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Belanja Operasi 1.729.277.915.396,03 1.616.989.720.175,85 1.502.332.438.026,36 2) Belanja Modal 595.885.512.865,00 518.398.600.299,86 409.773.750.053,41 3) Belanja Tak Terduga 5.000.000.000,00 71.758.500,00 916.000,00 Jumlah 2.330.163.428.261,03 2.135.460.078.975,71 1.912.107.104.079,77 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.2.1 Belanja Operasi 1.616.989.720.175,85 1.502.332.438.026,36 Belanja Operasi Kabupaten Blitar meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.616.989.720.175,85 atau 93,51% dari anggaran sebesar Rp1.729.277.915.396,03, lebih tinggi Rp114.657.282.149,49 atau 7,63% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp1.502.332.438.026,36 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Operasi Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Belanja Pegawai 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 950.509.009.290,25 2) Belanja Barang dan Jasa 614.907.369.056,66 588.135.137.073,25 496.549.755.686,11 3) Belanja Hibah 74.099.305.771,00 66.603.353.711,35 49.603.445.750,00 4) Belanja Bantuan Sosial 7.655.200.000,00 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 Jumlah 1.729.277.915.396,03 1.616.989.720.175,85 1.502.332.438.026,36 Jumlah Belanja Operasi tersebut termasuk, realisasi belanja operasi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang berasal dari Pendapatan RSUD. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 58 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Belanja Pegawai 954.631.029.391,25 950.509.009.290,25 Pada TA 2019, Belanja Pegawai pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp954.631.029.391,25 atau 92,45% dari anggaran sebesar Rp1.032.616.040.568,37 lebih tinggi Rp4.122.020.101,00 atau 0,43% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp950.509.009.290,25. Adapun rincian Belanja Pegawai dijelaskan sebagai berikut. Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Operasi Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 (a) Belanja Gaji dan Tunjangan 952.532.663.376,37 880.846.180.890,00 879.709.858.456,00 (b) Belanja Tambahan Penghasilan PNS 65.000.000.000,00 59.745.129.163,00 58.388.444.291,00 (c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 9.045.010.000,00 8.820.000.000,00 6.259.575.000,00 (d) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.422.150.283,00 4.071.525.282,00 4.167.346.603,00 (e) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.016.594.009,00 586.943.056,25 908.814.940,25 (f) Belanja Uang Lembur 599.622.900,00 561.251.000,00 1.074.970.000,00 Jumlah 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 950.509.009.290,25 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 2. Belanja Barang dan Jasa 588.135.137.073,25 496.549.755.686,11 Pada TA 2019, Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp588.135.137.073,25 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp614.907.369.056,66, lebih tinggi Rp91.585.381.387,14 atau 18,44% dibandingkan realisasi TA 2018 sebesar Rp496.549.755.686,11 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Belanja Bahan Pakai Habis 14.961.221.522,00 13.700.070.121,20 16.050.001.913,00 b) Belanja Bahan/Material 17.023.954.007,00 15.946.929.435,40 9.623.425.688,27 c) Belanja Jasa Kantor 130.664.895.729,00 117.230.773.648,24 123.640.420.869,63 Belanja Premi Asuransi 862.950.670,00 359.411.935,60 6.885.159,00 d) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.853.659.878,00 4.985.221.515,00 4.130.084.180,00 e) Belanja Cetak dan Penggandaan 17.773.687.122,00 16.063.430.304,00 15.008.313.538,00 f) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 3.390.017.700,00 2.898.907.089,00 2.413.454.054,00 g) Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.272.643.000,00 2.086.030.100,00 1.518.413.819,00 h) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.945.883.300,00 5.961.303.225,00 4.066.383.780,00 i) Belanja Makanan dan Minuman 31.271.355.172,00 29.636.418.961,56 24.479.308.140,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 59 No Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 j) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 787.494.975,00 753.238.600,00 655.103.000,00 k) Belanja Pakaian Kerja 1.774.198.500,00 1.682.298.965,00 1.370.774.250,00 l) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 4.504.004.100,00 4.154.722.295,00 904.349.050,00 m) Belanja Perjalanan Dinas 81.360.937.146,00 74.915.443.084,50 68.256.286.723,00 n) Belanja Perjalanan Pindah Tugas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 o) Belanja Pemeliharaan 19.110.509.170,00 17.747.679.041,20 11.055.666.061,00 p) Belanja Jasa Konsultasi 19.452.621.579,00 18.330.788.130,00 14.033.311.288,00 q) Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 0,00 4.496.241.000,00 3.777.064.500,00 r) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 33.000.000,00 13.200.000,00 39.996.000,00 s) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 21.313.521.750,00 20.113.758.577,00 11.146.817.080,00 t) Belanja Honorarium PNS 19.955.861.000,00 17.980.909.750,00 11.562.297.500,00 u) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 16.871.673.000,00 16.038.254.000,00 11.415.321.975,00 v) Belanja Barang Dana BOS 75.691.580.267,65 76.924.811.660,76 78.550.681.116,21 w) Honorarium Pengelolaan BLUD 530.000.000,00 381.035.876,00 6.441.589.640,00 x) Belanja Barang dan Jasa BLUD 122.468.399.469,01 125.702.064.758,79 76.378.586.362,00 y) Belanja Sewa Lahan Pertanian 28.800.000,00 28.200.000,00 18.800.000,00 z) Belanja Sewa Alat Dapur 3.000.000,00 2.495.000,00 6.420.000,00 Jumlah 614.907.369.056,66 588.135.137.073,25 496.549.755.686,11 Berdasarkan rincian Belanja Barang dan Jasa, dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut, a. Realisasi Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp16.038.254.000,00 merupakan belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp14.449.919.000,00 atau 95,83% dari anggaran sebesar Rp15.079.278.000,00 dan uang untuk hadiah lomba sebesar Rp1.588.335.000,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp1.792.395.000,00; b. Realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah “Ngudi Waluyo” Wlingi terdapat beberapa yang melampaui target belanja yang telah ditetapkan hal tersebut disebabkan: 1) Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan BLUD rumah sakit, dijelaskan bahwa bagi rumah sakit yang telah memperoleh status BLUD penuh diberikan fleksibilitas seperti penggunaan anggaran pendapatan secara langsung untuk membiayai seluruh belanja yang berasal dari Pendapatan Asli Rumah Sakit. Dalam penganggarannya rumah sakit menggunakan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tidak seperti SKPD lain yang menggunakan RKA (Rencana Kerja Anggaran); 2) Adapun sesuai Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 Pendapatan RSUD dari target anggaran Rp85 milyar terealisasi Rp96 milyar atau 112,32%. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 60 Sedangkan realisasi belanja sebesar 105,51%. Sehingga terdapat beberapa belanja yang melampaui target hal ini karena kita memiliki ambang batas sebesar 10%, dimana seiring dengan bertambahnya realisasi pendapatan maka diperbolehkan melampaui belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan sebagaimana yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran yaitu, belanja barang dan jasa BLUD dari Anggaran sebesar Rp80.233.248.335,64 terealisasi sebesar Rp91.109.816.035,00 atau 113,56%. c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang menambah nilai aset dan seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal sebesar Rp2.212.779.094,00, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 19 Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa yang Seharusnya Dibebankan pada Belanja Modal TA 2019 No. Nama SKPD Belanja Barang dan Jasa (Rp) (a) Dinas Kesehatan 545.000,00 (b) BLUD Puskesmas Kademangan 24.012.450,00 (c) BLUD Puskesmas Kanigoro 11.674.500,00 (d) BLUD Puskesmas Selopuro 16.164.244,00 (e) BLUD Puskesmas Kesamben 56.970.500,00 (f) BLUD Puskesmas Wlingi 10.224.500,00 (g) BLUD Puskesmas Gandusari 67.594.878,00 (h) BLUD Puskesmas Slumbung 1.494.200,00 (i) BLUD Puskesmas Garum 7.394.000,00 (j) BLUD Puskesmas Nglegok 198.143.800,00 (k) BLUD Puskesmas Sanankulon 33.902.700,00 (l) BLUD Puskesmas Ponggok 10.018.600,00 (m) BLUD Puskesmas Bacem 10.125.950,00 (n) BLUD Puskesmas Srengat 38.953.900,00 (o) BLUD Puskesmas Udanawu 63.104.300,00 (p) Rumah Sakit Umum Daerah 37.519.422,00 (q) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 157.275.000,00 (r) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga 192.227.000,00 (s) Dinas Pertanian Dan Pangan 694.190.300,00 (t) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 57.000.000,00 (u) Kecamatan Garum 156.786.000,00 (v) Kecamatan Kanigoro 347.877.850,00 (w) Kecamatan Srengat 19.580.000,00 Jumlah 2.212.779.094,00 Atas Aset Tetap yang dihasilkan, Bidang Aset BPKAD telah mencatat sebagai Aset Tetap. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 3. Belanja Hibah 66.603.353.711,35 49.603.445.750,00 Pada TA 2019, Belanja Hibah pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp66.603.353.711,35 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp74.099.305.771,00, PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 61 lebih tinggi Rp16.999.907.961,35 atau 34,27% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp49.603.445.750,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Hibah Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat 23.722.330.271,00 18.400.128.211,35 7.181.145.750,00 b) Belanja Hibah kepada OrganisasiKemasyarakatan 50.376.975.500,00 48.203.225.500,00 42.422.300.000,00 Bidang Pendidikan 33.717.100.000,00 31.653.900.000,00 31.524.800.000,00 Bidang Perekonomian 790.000.000,00 790.000.000,00 75.000.000,00 Bidang Kesenian, Pemuda & OLahraga 5.630.000.000,00 5.600.000.000,00 2.985.000.000,00 Bidang Keagamaan 3.510.000.000,00 3.430.000.000,00 6.882.500.000,00 Bidang Sosial & Hari Besar Keagamaan 305.000.000,00 305.000.000,00 130.000.000,00 Bidang Kesehatan 300.000.000,00 300.000.000,00 200.000.000,00 Bidang Kesatuan Bangsa &Politik 6.124.875.500,00 6.124.325.500,00 625.000.000,00 Jumlah Belanja Hibah 74.099.305.771,00 66.603.353.711,35 49.603.445.750,00 Belanja Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan melalui Belanja Barang masing-masing SKPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka di LRA dikonversikan menjadi Belanja Hibah. Rincian Belanja Hibah kepada Organisasi/Kemasyarakatan dapat dilihat pada Lampiran 6 sampai dengan Lampiran 12. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 4. Belanja Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 Pada TA 2019, Belanja Bantuan Sosial pada Kabupaten Blitar terealisasi sebesar Rp7.620.200.000,00 atau 99,54% dari anggaran sebesar Rp7.655.200.000,00, lebih tinggi Rp1.949.972.700,00 atau 34,39% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp5.670.227.300,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 terdiri dari: a. Bantuan Sosial Program PAMSIMAS 1.024.800.000,00 b. Bantuan Rumah Swadaya 4.130.000.000,00 c. LKSA 718.800.000,00 d. BKSM 1.746.600.000,00 Jumlah 7.620.200.000,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.2.2 Belanja Modal 518.398.600.299,86 409.773.750.053,41 Belanja Modal Kabupaten Blitar meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp518.398.600.299,86 atau 87,00% dari PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 62 anggaran sebesar Rp595.885.512.865,00, lebih tinggi Rp108.624.850.246,45 atau 26,51% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp409.773.750.053,41 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 21 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Tanah Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 0,00 0,00 463.900.000,00 Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 52.138.000,00 52.138.000,00 0,00 Jumlah 1) 52.138.000,00 52.138.000,00 463.900.000,00 2) Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-alat Besar Darat 1.537.625.000,00 1.465.229.000,00 0,00 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 341.860.850,00 255.176.500,00 374.382.550,00 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 15.583.920.426,00 12.076.762.000,20 5.124.716.137,00 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 720.100.000,00 706.595.800,00 49.098.000,00 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 113.870.000,00 107.942.300,00 65.293.000,00 Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 7.500.000,00 7.494.300,00 144.000.000,00 Pengadaan Alat-Alat Ukur 921.500.000,00 768.970.000,00 5.772.385.500,00 Pengadaan Alat-alat Pengolahan 3.793.960.000,00 1.515.406.500,00 519.628.000,00 Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 16.000.000,00 14.388.000,00 6.530.000,00 Pengadaan Alat Kantor 2.145.472.875,00 1.850.765.825,00 2.469.931.375,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.872.147.150,00 8.460.329.425,00 6.910.965.970,00 Pengadaan Komputer 12.057.112.100,00 11.728.536.914,00 12.114.269.260,00 Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 695.358.000,00 647.978.950,00 563.249.000,00 Pengadaan Alat Studio 1.354.462.778,00 1.310.190.690,00 2.267.148.400,00 Pengadaan Alat Komunikasi 155.638.000,00 137.074.346,00 47.584.000,00 Pengadaan Peralatan Pemancar 5.000.000,00 5.000.000,00 220.130.000,00 Pengadaan Alat Kedokteran 17.065.507.711,00 15.344.649.788,00 13.155.712.175,00 Pengadaan Alat Kesehatan 117.750.000,00 112.000.000,00 1.150.555.395,00 Pengadaan Unit Laboratorium 4.475.645.614,00 3.678.727.038,16 1.813.914.732,00 Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 3.344.816.000,00 3.113.807.755,00 537.146.997,00 Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 0,00 0,00 33.850.000,00 Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 130.000.000,00 128.370.000,00 7.975.000,00 Pengadaan Non Senjata Api 24.400.000,00 23.682.500,00 5.000.000,00 Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 219.030.000,00 215.397.650,00 89.059.300,00 Jumlah 2) 73.698.676.504,00 63.674.475.281,36 53.442.524.791,00 3) Gedung dan Bangunan Pengadan Bangunan Gedung Tempat Kerja 233.173.035.427,00 205.450.709.189,34 78.337.951.694,16 Pengadan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 199.175.375,00 196.133.000,00 271.810.000,00 Pengadan Bangunan Bersejarah 114.075.000,00 114.075.000,00 0,00 Pengadan Bangunan Tugu Peringatan 771.001.000,00 623.735.300,00 226.706.798,00 Pengadan Bangunan Monumen 181.689.000,00 174.533.600,00 0,00 Pengadan Bangunan Tugu Titik Kontrol 608.400.000,00 589.479.230,00 0,00 Pengadan Bangunan Rambu–rambu 750.330.340,00 700.556.360,00 439.738.955,98 Jumlah 3) 235.797.706.142,00 207.849.221.679,34 79.276.207.448,14 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pengadaan Jalan 151.187.954.939,00 134.359.189.405,76 154.503.307.648,00 Pengadaan Jembatan 23.931.093.011,00 13.420.553.490,40 8.856.713.020,00 Pengadaan Bangunan Air Irigasi 25.347.659.631,00 21.618.898.235,00 54.598.071.691,00 Pengadan Bangunan Pengaman Sungai dan 16.249.380.315,00 15.098.438.400,00 18.956.503.800,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 63 No Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi (Rp) 2019 2018 Penanggulangan BA Pengadan Bangunan Air Bersih/Baku 10.206.322.250,00 8.749.000.700,00 1.134.646.264,00 Pengadaan Bangunan Air kotor 16.161.683.850,00 15.964.219.457,00 14.313.606.150,00 Pengadaan Instalasi Air Kotor 738.000.000,00 0,00 19.648.000,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 28.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Jaringan Air Minum 25.000.000,00 24.520.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Listrik 8.575.271.000,00 8.137.520.734,00 10.671.487.600,00 Pengadaan Jaringan Telepon 16.000.000,00 15.994.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Gas 0,00 0,00 25.540.000,00 Jumlah 4) 252.466.364.996,00 217.388.334.422,16 263.079.524.173,00 5) Aset Tetap Lainnya Pengadaan Buku 4.808.024.000,00 4.645.739.300,00 36.551.350,00 Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan 25.000.000,00 24.651.000,00 0,00 Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 0,00 0,00 1.896.323.683,27 Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 495.997.342,00 492.425.000,00 197.442.500,00 Pengadaan Tanaman 100.000.000,00 100.000.000,00 11.500.000,00 Pengadaan Aset Tetap Renovasi 25.206.750,00 25.206.750,00 0,00 BLUD 19.773.101.481,00 14.872.798.073,00 2.813.095.908,00 BOS 7.659.081.650,00 8.308.021.294,00 6.995.049.150,00 Jumlah 5) 32.886.411.223,00 28.468.841.417,00 11.949.962.591,27 6) Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud 984.216.000,00 965.589.500,00 1.561.631.050,00 Jumlah 6) 984.216.000,00 965.589.500,00 1.561.631.050,00 Total Belanja Modal 595.885.512.865,00 518.398.600.299,86 409.773.750.053,41 Jumlah tersebut termasuk realisasi Belanja Modal RSUD ”Ngudi Waluyo” yang berasal dari Pendapatan RSUD ”Ngudi Waluyo”. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp518.398.600.299,86 selain memperoleh aset tetap di dalamnya terdapat realisasi pengadaan aset tetap yang menghasilkan Barang Habis Pakai sebesar Rp3.596.703.242,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 22 Realisasi Belanja Modal Menghasilkan Barang Habis Pakai No. SKPD Nominal (Rp) 1. Dinas Pendidikan 365.173.495,00 2 Dinas Kesehatan 206.806.500,00 3 BLUD Puskesmas Wates 1.730.000,00 4 BLUD Puskesmas Kademangan 3.750.679,00 5 BLUD Puskesmas Kanigoro 6.583.044,00 7 BLUD Puskesmas Talun 1.864.973,00 8 BLUD Puskesmas Selopuro 1.506.850,00 9 BLUD Puskesmas Kesamben 1.917.500,00 10 BLUD Puskesmas Doko 2.215.500,00 11 BLUD Puskesmas Wlingi 3.970.000,00 12 BLUD Puskesmas Gandusari 506.990,00 13 BLUD Puskesmas Garum 5.071.000,00 14 BLUD Puskesmas Nglegok 800.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 64 No. SKPD Nominal (Rp) 15 BLUD Puskesmas Sanankulon 11.041.100,00 16 BLUD Puskesmas Ponggok 1.381.361,00 17 BLUD Puskesmas Bacem 80.000,00 18 BLUD Puskesmas Srengat 9.871.500,00 19 BLUD Puskesmas Wonodadi 1.725.000,00 20 BLUD Puskesmas Udanawu 1.430.000,00 21 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.211.736.650,00 22 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 128.290.000,00 23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 49.850.000,00 24 Dinas Perhubungan 28.985.000,00 25 Dinas Komunikasi Dan Informatika 248.230.000,00 26 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 59.904.000,00 27 Dinas Perpustakaan Dan Arsip 14.730.500,00 28 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga 98.774.000,00 29 Dinas Pertanian Dan Pangan 79.805.000,00 30 Dinas Peternakan Dan Perikanan 73.712.000,00 31 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 117.378.600,00 32 Bagian Hukum 31.487.500,00 33 Bagian Perekonomian Dan Pembangunan 98.532.500,00 34 Bagian Perlengkapan 12.518.000,00 35 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50.000.000,00 36 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd) 9.100.000,00 37 Kecamatan Garum 47.000.000,00 38 Kecamatan Sutojayan 124.301.000,00 39 Kecamatan Srengat 484.943.000,00 Total 3.596.703.242,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 71.758.500,00 916.000,00 Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya. Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp71.758.500,00 atau 1,44% dari anggarannya, lebih tinggi Rp70.842.500,00 atau 7.733,90 % dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp916.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 23 Rincian Belanja Tak Terduga No. Uraian Nominal (Rp) 1 Pengembalian sisa dana bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta TA. 2018 5.400.000,00 2 Pengembalian Pajak Daerah TA. 2018 21.358.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 65 No. Uraian Nominal (Rp) 3 Droping Air Bersih Tahun 2019 45.000.000,00 Total 71.758.500,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.3 Transfer 326.827.100.068,00 297.236.888.222,00 Realisasi Transfer Bagi Hasil selama Tahun 2019 sebesar Rp326.827.100.068,00 atau 99,75% dari anggaran sebesar Rp327.653.274.019,28, lebih tinggi Rp29.590.211.846,00 atau 9,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp297.236.888.222,00 dengan rincian sebagai berikut. TA 2019 (Rp) TA2018 (Rp) 5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan 11.954.120.468,00 12.039.429.922,00 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama tahun 2019 sebesar Rp11.954.120.468,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp12.078.426.519,28 lebih rendah Rp85.309.454,00 atau 0,71% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp12.039.429.922,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 24 Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Tranfer/Bagi Hasil Anggaran 2019 Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11.192.415.769,28 10.999.975.718,00 11.123.937.422,00 - Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 8.844.300.569,28 8.625.478.388,00 7.449.480.928,00 - Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepadaa Pemerintah Kabupaten/Kota 2.348.115.200,00 2.374.497.330,00 3.674.456.494,00 2) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 886.010.750,00 954.144.750,00 915.492.500,00 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota/ Desa 886.010.750,00 954.144.750,00 915.492.500,00 Jumlah 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 12.039.429.922,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan 314.872.979.600,00 285.197.458.300,00 Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 terealisasi sebesar Rp314.872.979.600,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp315.574.847.500,00, lebih tinggi Rp29.675.521.300,00 atau 10,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp285.197.458.300,00 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 66 Tabel 25 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Transfer/Bagi Hasil Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 314.528.525.500,00 313.889.016.200,00 284.244.667.300,00 2) Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.046.322.000,00 983.963.400,00 952.791.000,00 Jumlah 315.574.847.500,00 314.872.979.600,00 285.197.458.300,00 Rincian atas Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut. a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa terdiri dari, 1) Realisasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp128.720.598.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp128.723.870.500,00; 2) Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp.185.168.418.200,00 atau 99,66% dari anggaran sebesar Rp185.804.655.000,00; b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp983.963.400,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp1.046.322.000,00, lebih tinggi Rp31.172.400,00 atau 3,27% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp952.791.000,00 dengan rincian sebagai berikut. No Rincian Jumlah (Rp) 1. Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan (PDI Perjuangan) 284.092.000,00 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 127.628.500,00 3. Partai Demokrat 66.936.000,00 4. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 57.639.000,00 5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 174.479.900,00 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40.020.000,00 7. Partai Gerakan INDONESIA Raya (GERINDRA) 120.365.500,00 8. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 86.693.000,00 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 26.109.500,00 Total 983.963.400,00 5.1.4 Pembiayaan TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Pembiayaan Netto 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan, yang terealisasi sebesar Rp237.755.424.912,11 atau 100,01% dari anggaran sebesar Rp237.740.585.410,26, lebih tinggi 150,40% atau Rp142.804.297.437,17 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp94.951.127.474,94. Anggaran dan realisasi Pembiayaan tahun 2019, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan adalah sebagai berikut. Tabel 26 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pembiayaan Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 1) Penerimaan Pembiayaan 237.740.585.410,26 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 2) Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 237.740.585.410,26 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 67 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp237.755.424.912,11 atau 100,01% dari anggarannya yaitu sebesar Rp237.740.585.410,26, lebih tinggi 150,40% atau Rp142.804.297.437,17 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp94.951.127.474,94. Adapun rincian penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut. Tabel 27 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Penerimaan Pembiayaan Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 237.737.285.410,26 237.737.285.410,26 94.906.421.577,67 b) Koreksi SiLPA 0,00 39.501,85 (9.294.102,73) c) Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.300.000,00 18.100.000,00 54.000.000,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 237.740.585.410,26 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 Rincian penerimaan kembali pinjaman sebesar Rp18.100.000,00 adalah sebagai berikut. - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.100.000,00. - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat di Dinas Peternakan sebesar Rp5.000.000,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00. Tabel 28 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2019 dan Realisasi TA 2018 No Pengeluaran Pembiayaan Anggaran 2019 (Rp) Realisasi (Rp) 2019 2018 a) Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 b) Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 lebih kecil 25,76% atau turun sebesar Rp61.237.086.806,00 dari PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 68 realisasi SiLPA tahun 2018 sebesar Rp237.737.285.410,26. Rincian realisasi SiLPA Tahun Anggaran (TA) 2019 dan Tahun Anggaran (TA) 2018 sebagai berikut. Tabel 29 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2019 dan TA 2018 No SILPA Realisasi (Rp) Tahun 2019 Tahun 2018 1) Pendapatan dan Belanja a) Pendapatan 2.401.031.952.735,86 2.352.130.150.237,09 b) Belanja dan transfer 2.462.287.179.043,71 2.209.343.992.301,77 Surplus/(Defisit) Anggaran (a-b) (61.255.226.307,85) 142.786.157.935,32 2) Pembiayaan a) Penerimaan Pembiayaan 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 b) Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 Pembiayaan Netto (a-b) 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (1+2) 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 terdiri dari: 1) Kas Daerah a) Kas Murni 156.441.619.580,84 b) Deposito 0,00 Jumlah 156.441.619.580,84 2) Kas di Bendahara FKTP Saldo Awal 0,00 Pendapatan 0,00 Belanja 0,00 Jumlah 0,00 3) Kas di Bendahara BLUD Saldo Awal 15.908.960.545,01 Koreksi SILPA 39.501,85 Pendapatan 136.978.121.180,71 Koreksi Pendapatan (8.852.459,25) Belanja (141.028.014.224,79) Koreksi Belanja 72.115.517,00 Jumlah 11.922.370.060,53 4) Kas di Bendahara BOS Saldo Awal 369.661.917,65 Pendapatan 92.994.880.000,00 Koreksi Pendapatan 600.000,00 Belanja (85.353.808.379,46) Koreksi Belanja 120.975.424,70 Jumlah 8.132.308.962,89 5) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 6) Kas di Bendahara Pengeluaran 3.900.000,00 7) Utang PFK 0,00 Jumlah 176.500.198.604,26 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 69 5.2. Penjelasan Atas Akun-akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 237.737.285.410,26 94.906.421.577,67 Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp237.737.285.410,26. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 237.737.285.410,26 94.906.421.577,67 Penggunaan SAL adalah seluruh Saldo Anggaran Lebih posisi sampai dengan 31 Desember 2018 yang digunakan seluruhnya untuk pembiayaan pada APBD TA 2019, yaitu sebesar Rp237.737.285.410,26. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 turun sebesar Rp61.237.086.806,00 atau 25,76% dari Tahun 2018, diuraikan sebagai berikut. 1. Surplus/Defisit – LRA Adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit LRA Tahun 2019 Rp(61.255.226.307,85) turun sebesar Rp204.041.384.243,17 atau 142,90% dari Tahun 2018. 2. Pembiayaan Netto Adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan. Pembiayaan Netto Tahun 2019 sebesar Rp237.755.424.912,11 naik sebesar Rp142.804.297.437,17 atau 150,40 % dari Tahun 2018. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 70 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 39.501,85 (9.294.102,73) Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2019 terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp39.501,85 yang merupakan Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BLUD pada Puskesmas berikut ini: a Puskesmas Wates Rp 39.500,00 b Puskesmas Gandusari Rp 0,92 c Puskesmas Ponggok Rp 0,25 d Puskesmas Bacem Rp 0,68 Total Rp 39.501,85 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.2.5 SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 SiLPA/SiKPA tahun berjalan diuraikan sebagai berikut. Tabel 30 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 dan Tahun 2018 Uraian 31 Des 2019 (Rp) 31 Des 2018 (Rp) Trend (%) Kasdi Kas Daerah 156.441.619.580,84 221.458.662.947,60 (29,36) Kasdi Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 - Kas di Bendahara Pengeluaran 3.900.000,00 0,00 - Kas di Bendahara BOS 8.132.308.962,89 369.661.917,65 2.099,93 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 0,00 10.821.848.183,37 - Kas BLUD 11.922.370.060,53 5.087.112.361,64 134,36 Jumlah 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 (25,76) Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SiLPA) berasal dari Pendapatan, Belanja, Transfer, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaraan Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 31 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2019 dan Tahun 2018 Uraian 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) Trend (%) Pendapatan 2.401.031.952.735,86 2.352.130.150.237,09 2,08 Belanja (2.135.460.078.975,71) (1.912.107.104.079,77) 11,68 Transfer (326.827.100.068,00) (297.236.888.222,00) 9,96 Penerimaan Pembiayaan 237.755.424.912,11 94.951.127.474,94 150,40 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 - SiLPA 176.500.198.604,26 237.737.285.410,26 (25,76) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 71 5.3 Penjelasan Atas Akun-akun Neraca 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1 Aset 4.448.281.215.370,09 4.039.394.668.251,50 Saldo Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.448.281.215.370,09 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 32 Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 dan 2018 No Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) a. Aset Lancar 316.620.320.349,73 326.619.148.801,95 b. Investasi Jangka Panjang 25.590.650.548,03 25.570.347.657,02 c. Aset Tetap 4.045.576.555.594,55 3.627.424.581.718,41 d. Dana Cadangan 0,00 0,00 e. Aset Lainnya 60.493.688.877,78 59.780.590.074,12 Jumlah Aset 4.448.281.215.370,09 4.039.394.668.251,50 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1.1 Aset Lancar 316.620.320.349,73 326.619.148.801,95 Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp316.620.320.349,73 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 33 Rincian Saldo Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 dan 2018 No Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1) Kas 176.500.198.604,26 237.738.611.473,26 2) Piutang Pajak Daerah 45.232.494.137,75 42.272.798.237,25 3) Piutang Retribusi 173.304.276,00 199.484.786,00 4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.903.726.239,00 0,00 5) Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 30.095.197.189,98 22.366.109.335,44 6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 35.578.540.205,00 9.469.931.806,00 7) Piutang Pendapatan Lainnya 36.541.556.087,19 36.978.780.100,21 8) Piutang Lainnya 2.517.054.484,00 2.164.569.252,00 9) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (51.352.097.286,32) (50.605.828.242,57) 10) Beban Dibayar Dimuka 37.500.000,00 37.500.000,00 11) Persediaan 39.392.846.412,87 25.997.192.054,36 Jumlah 316.620.320.349,73 326.619.148.801,95 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 1. Kas 176.500.198.604,26 237.738.611.473,26 Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 terdiri atas posisi kas berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 72 Tabel 34 Rincian Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 dan 2018 No. Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) a) Kas di Kasda 156.441.619.580,84 221.458.662.947,60 b) Kas di Bendahara BOS 8.132.308.962,89 369.661.917,65 c) Kas di Bendahara Pengeluaran 3.900.000,00 1.326.063,00 d) Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 e) Kas di Badan Layanan Umum Daerah RSUD 1.233.981.240,10 5.087.112.361,64 f) Kas di Bendahara FKTP/BLUD Puskesmas 10.688.388.820,43 10.821.848.183,37 Jumlah 176.500.198.604,26 237.738.611.473,26 a. Kas di Kasda sebesar Rp156.441.619.580,84 Kas di Kasda merupakan saldo Kas Daerah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 berupa dana di rekening giro Kas Umum Daerah pada Bank Jatim Cabang Blitar dengan Nomor Rekening 0141000022 sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/399/409.012/KPTS/2010 tentang Rekening Kas Umum Daerah dan Dana di Rekening Deposito. Tabel 35 Rincian Saldo Kas di Kasda Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No Uraian Nominal (Rp) Nilai (Rp) (1) Dana Kas Murni (Bank Jatim) 156.441.619.580,84 (2) Deposito 0,00 Jumlah 156.441.619.580,84 b. Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.132.308.962,89 Penjelasan perubahan Saldo awal BOS yang diserahkan ke Provinsi adalah sebagai berikut. - Saldo 2018 Rp 369.661.917,65 - Pendapatan BOS Rp 92.995.480.000,00 - Belanja BOS Rp (85.232.832.954,76) - Koreksi Rp 0,00 Sisa Dana BOS Rp 8.132.308.962,89 Sedangkan mutasi saldo BOS Tahun 2019 sebagai berikut. Tabel 36 Rincian Pendapatan dan Belanja serta Saldo Dana BOSTahun 2019 No Uraian Saldo Awal (Rp) Penerimaan (Rp) Belanja (Rp) Saldo Akhir (Rp) (1) SMPN 176.435.838,31 32.536.000.000,00 28.233.625.174,93 4.478.810.663,38 (2) SDN (UPTD) 193.226.079,34 60.459.480.000,00 56.999.207.779,83 3.653.498.299,51 Jumlah 369.661.917,65 92.995.480.000,00 85.232.832.954,76 8.132.308.962,89 Dana BOS merupakan pendapatan kas yang diterima oleh Satker/Lembaga (SD dan SMP) dan dapat digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Laporan penggunaan Dana BOS selama Tahun 2019 secara rinci pada Lampiran 13. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 73 c. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.900.000,00, merupakan uang persediaan Kecamatan Selorejo per 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan masih berada di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kas tunai. Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 10 Januari 2020. d. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. e. Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp11.922.370.060,53 merupakan kas pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dan kas di BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut. (1) Kas di BLUD RSUD Wlingi 1.233.981.240,10 (2) Kas di BLUD Puskesmas 10.688.388.820,43 1) Kas di BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sebesar Rp1.233.981.240,10 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 37 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2019 No. Uraian Nilai (Rp) (1) Kas di Bendahara Penerimaan 1.232.880.691,35 (2) Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 (3) Kas di Bank Mandiri Syariah 1.100.548,75 Jumlah 1.233.981.240,10 Kas di Bendahara Penerimaan merupakan nilai kas murni yang berasal dari pendapatan RSUD Wlingi yang ditampung di rekening giro a.n. Bendahara Penerima BLUD RSU Wlingi pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0461006033 setelah dikurangi dengan realisasi belanja sebagai berikut. (a) Saldo awal Rp 5.087.112.361,64 (b) Penambahan Pendapatan operasional Rp 96.390.935.614,71 (c) Pengeluaran Januari s/d Desember Rp (100.235.647.885,00) (d) Koreksi pendapatan Rp (9.518.851,25) (e) Koreksi belanja Rp. 1.100.000,00 Saldo akhir (a)+(b)+(c)+(d)+(e) Rp 1.233.981.240,10 Rincian realisasi pendapatan operasional dan belanja RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Tabel 38 Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kas Murni BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2019 No. Bulan Pendapatan (Rp) Pengeluaran (Rp) (1) Januari 8.137.153.463,54 6.671.628.949,00 (2) Februari 13.140.114.598,04 5.573.445.378,00 (3) Maret 2.948.268.344,06 6.546.388.581,00 (4) April 14.724.931.503,55 7.647.500.394,00 (5) Mei 9.347.243.372,87 11.398.775.294,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 74 No. Bulan Pendapatan (Rp) Pengeluaran (Rp) (6) Juni 2.872.491.774,15 5.247.697.892,00 (7) Juli 7.836.306.814,94 7.953.515.557,00 (8) Agustus 2.906.164.822,88 5.844.170.627,00 (9) September 7.967.510.441,67 8.170.775.853,00 (10) Oktober 2.580.378.907,74 5.945.348.770,00 (11) November 18.315.929.571,01 9.058.171.832,00 (12) Desember 5.614.442.000,26 20.178.228.758,00 (13) Pengembalian Pendapatan (9.519.400,00) 0,00 (14) Koreksi kurang catat 548,75 0,00 (15) Setoran ke Bank Syariah yang diakui sebagai belanja 0,00 (1.100.000,00) Jumlah 96.381.416.763,46 100.234.547.885,00 Saldo Kas SKPD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2019 sebesar Rp1.233.981.240,10 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.232.880.691,35 dan kas di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp1.100.548,75. 2) Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp10.688.388.820,43 merupakan sisa dana pada 24 Puskesmas dan dilaporkan sebagai bagian dari Kas BUD dengan perhitungan sebagai berikut. - Saldo 2018 (Kas di FKTP) Rp 10.821.848.183,37 - Pendapatan Rp 40.587.851.958,00 - Belanja Rp (40.721.350.822,79) - Koreksi saldo awal Rp 39.501,85 Sisa Dana Puskesmas Rp 10.688.388.820,43 Pada Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dana JKN merupakan dana yang diperoleh karena pelaksanaan pelayanan kesehatan pada FKTP kepada peserta JKN sesuai Peraturan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2013. Pada tahun 2019 seluruh Puskesmas telah berstatus sebagai BLUD. Penerimaan dan penggunaan dana BLUD Puskesmas dirinci sebagai berikut. Tabel 39 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BLUD Puskesmas Tahun 2019 No BLUD Puskesmas Saldo Awal 2019 (Rp) Koreksi (Rp) Pendapatan (Rp) Belanja (Rp) Saldo Akhir 2019 (Rp) 1 Bakung 149.382.382,00 969.246.048,00 899.702.325,00 218.926.105,00 2 Wonotirto 12.688.328,00 923.509.893,00 878.255.858,00 57.942.363,00 3 Margomulyo 181.379.239,00 1.126.275.756,00 1.113.046.181,00 194.608.814,00 4 Wates 83.687.542,00 39.500,00 1.032.926.089,00 958.745.268,00 157.907.863,00 5 Binangun 281.084.422,00 1.660.108.784,00 1.509.390.486,00 431.802.720,00 6 Sutojayan 197.316.521,00 1.837.671.659,00 1.792.892.854,00 242.095.326,00 7 Kademangan 562.045.482,00 2.325.085.033,00 2.247.618.897,00 639.511.618,00 8 Kanigoro 1.627.180.660,00 2.133.768.273,00 2.020.418.879,00 1.740.530.054,00 9 Talun 521.695.277,00 1.850.980.578,00 1.870.393.193,00 502.282.662,00 10 Selopuro 1.070.468.604,00 1.815.914.799,00 2.029.958.539,00 856.424.864,00 11 Kesamben 355.260.269,00 2.606.170.599,00 2.522.626.952,00 438.803.916,00 12 Boro 254.736.575,00 1.213.145.728,00 1.073.751.413,00 394.130.890,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 75 No BLUD Puskesmas Saldo Awal 2019 (Rp) Koreksi (Rp) Pendapatan (Rp) Belanja (Rp) Saldo Akhir 2019 (Rp) 13 Doko 165.073.287,00 1.225.360.224,00 1.165.359.404,00 225.074.107,00 14 Wlingi 706.031.699,00 1.811.272.026,00 2.135.220.047,00 382.083.678,00 15 Gandusari 543.431.904,00 0,92 2.325.225.892,00 2.159.319.198,00 709.338.598,92 16 Slumbung 237.412.063,00 643.606.675,00 510.851.014,00 370.167.724,00 17 Garum 1.081.355.058,37 2.298.830.990,00 2.718.024.165,80 662.161.882,57 18 Nglegok 625.541.676,00 1.902.513.630,00 2.272.562.888,00 255.492.418,00 19 Sanankulon 349.029.499,00 1.837.865.933,00 2.029.852.233,00 157.043.199,00 20 Ponggok 391.390.951,00 0,25 2.223.839.268,00 1.941.532.819,00 673.697.400,25 21 Bacem 110.274.660,00 0,68 1.051.188.416,00 1.095.017.335,00 66.445.741,68 22 Srengat 886.881.973,00 2.870.899.216,00 2.956.757.049,99 801.024.139,01 23 Wonodadi 247.771.821,00 1.636.798.702,00 1.475.581.618,00 408.988.905,00 24 Udanawu 180.728.291,00 1.265.647.747,00 1.344.472.206,00 101.903.832,00 TOTAL 10.821.848.183,37 39.501,85 40.587.851.958,00 40.721.350.822,79 10.688.388.820,43 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 1. Piutang Pajak 45.232.494.137,75 42.272.798.237,25 Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.232.494.137,75 dengan rincian sebagai berikut. Piutang Pajak per 31 Desember 2018 Saldo 2019 (Rp) Saldo 2018 (Rp) a) Pajak Penerangan Jalan 3.616.658.646,00 3.356.934.485,00 b) Pajak Reklame 62.680.990,00 29.150.004,25 c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) - Tahun 2019 3.784.083.704,75 0,00 - Tahun 2018 3.036.261.617,00 3.935.569.604,00 - Tahun 2017 1.416.704.925,00 1.473.653.694,00 - Tahun 2016 2.043.780.654,00 2.099.084.661,00 - Tahun 2015 1.551.006.499,00 1.595.716.821,00 - Tahun 2014 969.160.057,00 1.010.162.956,00 - Tahun 2013 1.157.248.036,00 1.162.169.567,00 - Tahun 2012 2.234.584.896,00 2.237.450.669,00 - Tahun 2011 2.297.263.875,00 2.301.293.058,00 - s/d Tahun 2010 23.063.060.238,00 23.071.612.718,00 Jumlah (c) 41.553.154.501,75 38.886.713.748,00 Jumlah (a)+(b)+(c) 45.232.494.137,75 42.272.798.237,25 Perhitungan Piutang Pajak Daerah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 14. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 2. Piutang Retribusi 173.304.276,00 199.484.786,00 Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp173.304.276,00 dengan perhitungan sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 76 Tabel 40 Rincian Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No SKPD Jenis Nilai (Rp) a) Dinas PU dan Penataan Ruang Piutang Retribusi IMB 28.521.725,00 b) Dinas PU dan Penataan Ruang Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi: - PT Naragita Dinamika Komunika Tahun 2014 dan 2018; - PT XL Axiata 2018; - PT Inforte Solusi Infotek Tahun 2019; - PT Mitra Langgeng Perkasa Tahun 2019 20.434.989,00 c) Disperindag Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 108.117.300,00 d) BPKAD – SKPD Piutang Retribusi Sewa Rumah Dinas 4.986.254,00 e) BPKAD – SKPD Piutang Retribusi Sewa Rumah Tanah dan Bangunan 0,00 f) Dinas Lingkungan Hidup Piutang Retribusi Ijin Gangguan Tahun 2014 dan 2015 11.244.008,00 Jumlah 173.304.276,00 Perhitungan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 15. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 3. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.903.726.239,00 0,00 Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.903.726.239,00 merupakan piutang deviden atas penyertaan modal pada Bank Jatim. Deviden Bank Jatim tahun 2018 telah diterima sebesar Rp1.801.430.575,95 pada tanggal 29 Mei 2019 sesuai Tanda Bukti Penerimaan Nomor 00554/STS/4.4.1.1/2019. Perhitungan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 16. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 4. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 30.095.197.189,98 22.366.109.335,44 Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp30.095.197.189,98 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 41 Rincian Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No Jenis Nilai (Rp) a) Piutang Bunga Pinjaman 158.311.927,00 b) Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 2.003.000,00 c) Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-Sewa 48.945.000,00 d) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 55.247.975,00 e) Piutang Lain-Lain Pendapatan BLUD 19.015.965.229,53 f) Piutang Lain-lain Pendapatan Denda PBB-P2 10.753.599.602,45 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 77 No Jenis Nilai (Rp) g) Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama 61.124.456,00 Jumlah 30.095.197.189,98 Penjelasan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut. a. Piutang Bunga Pinjaman sebesar Rp158.311.927,00. Tabel 42 Rincian Saldo Piutang Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No. Bunga Pinjaman Saldo Per 31 Des 2018 (Rp) Setoran Tahun 2019 (Rp) Saldo Per 31 Des 2019 (Rp) Kondisi Pinjaman (Tahun 2019) a Dinas Peternakan 34.840.000,00 0,00 34.840.000,00 Macet b BP4K 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 Macet c Disperindag 113.721.927,00 0,00 113.721.927,00 Macet Jumlah 158.311.927,00 0,00 158.311.927,00 b. Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp2.003.000,00 merupakan penjualan kendaraan Roda Dua Tahun 2015 yang belum terbayar. c. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – Sewa sebesar Rp48.945.000,00 merupakan Sewa Kios Eks Kawedanan Lodoyo-Sutojayan Tahun 2018 dan 2019. d. Piutang Tuntuan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp55.247.975,00 dengan rincian sebagai berikut Tabel 43 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 No. Nama Nilai (Rp) a) An.Cuk Widatmuko 44.747.975,00 b) An. Hari Purwanto 8.000.000,00 c) An. Eko Suharianto 1.000.000,00 d) An. Nuryasin 1.500.000,00 e) An. Supito 0,00 Jumlah 55.247.975,00 e. Piutang Lain-Lain-Pendapatan BLUD pada RSUD “Ngudi Waluyo” sebesar Rp19.015.965.229,53 rincian sebagai berikut. Tabel 44 Rincian Piutang Retribusi Lainnya pada RSUD “Ngudi Waluyo” per 31 Desember 2019 No. Jenis Nilai (Rp) a) BPJS-Kesehatan 17.511.126.604,00 b) Jasa Raharja 0,00 c) Kelebihan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan 1.495.280.949,00 d) Kekurangan Volume Pekerjaan (Asrama) 9.557.676,53 Jumlah 19.015.965.229,53 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 78 f. Piutang Lain-Lain Pendapatan Denda PBB-P2 merupakan piutang denda atas Pajak PBB-P2 sebelum Tahun 2010 hingga Tahun 2019 senilai Rp10.753.599.602,45. g. Piutang pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp61.124.456,00 merupakan kerjasama Dinas Parbudpora dengan Pemerintah Desa dan Perhutani dengan rincian sebagai berikut. Tabel 45 Rincian Piutang Retribusi Lainnya pada Dinas Parbudpora per 31 Desember 2019 No. Jenis Nilai (Rp) a) Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Jolosutro 7.117.581,00 b) Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Serang 12.569.375,00 c) Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama – Pantai Tambajrejo 41.437.500,00 Jumlah 61.124.456,00 Perhitungan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 17. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 35.578.540.205,00 9.469.931.806,00 Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.578.540.205,00 terdiri dari: a. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasarkan realisasi penerimaan Kas Triwulan IV Tahun 2019 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp5.795.632.212,00; dan b. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA No: 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA No: 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA No: 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp29.782.907.993,00. Perhitungan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 18. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 79 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 6. Piutang Pendapatan Lainnya 36.541.556.087,19 36.978.780.100,21 Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp36.541.556.087,19 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 46 Rincian Saldo Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No. Jenis Nilai (Rp) a) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah 34.816.885.125,00 b) Piutang Pendapatan Lainnya 1.724.670.962.19 Jumlah 36.541.556.087,19 Penjelasan Piutang Pendapatan Lainnya Pemerintah adalah sebagai berikut. a. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah sebesar Rp34.816.885.125,00 adalah Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang telah mempunyai penetapan pengadilan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 47 Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah yang Mempunyai Penetapan Pengadilan No Nama Tahun Saldo Per 31 Des 2019 (Rp) Keterangan (a) IM 2004 27.560.635.125,00 IM, mantan Bupati Blitar. Telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar No. B.724/0.5.22/EP.1/05/2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR. (b) KR 2004 6.600.000.000,00 Kr, mantan Kabag Keu. Kab. Blitar. Telah putusan pengadilan melalui surat Kajari Bitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008. Namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR. (c) SD 2004 506.250.000,00 SD, telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR. (d) SR 2004 150.000.000,00 Sr, telah penetapan pengadilan melalui surat Kajari Blitar Nomor B.724/0.5.22/EP.1/05/2008 tanggal 5 Mei 2008, namun belum ditetapkan Majelis TP/TGR. Jumlah 34.816.885.125,00 Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Blitar kepada Bupati Blitar Nomor B-3127/0.5.22/Fu/12/2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Klarifikasi Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah antara lain menyebutkan bahwa: 1) Piutang Ganti Rugi atas nama Alm. IM (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp27.560.635.125,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara. 2) Piutang Ganti Rugi atas nama KR (temuan Belanja TA 2003-2004) sebesar Rp6.600.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 80 3) Piutang Ganti Rugi atas nama SD dengan rincian uang pengganti sebesar Rp306.250.000,00 dan denda Rp200.000.000,00. Denda dan uang penganti tidak sanggup dibayar dan memilih menjalani subsidair pidana kurungan serta menjalani pidana penjara. 4) Piutang Ganti Rugi atas nama SR (TP 2004) sebesar Rp150.000.000,00 telah dibayar sebesar Rp50.000.000,00 dan disetor ke Kas Negara. Bahwa dari klarifikasi piutang Ganti Rugi atas kekayaan Daerah, berdasarkan surat Kepala Kejaksaaan Negeri Blitar Nomor B-3127/0.5.22/Fu/12/2009 tanggal 10 Desember 2009, Bupati Blitar telah mengirimkan Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor X.790/1110/409.207/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Permohonan Pendapat Hukum, telah dijawab oleh Kepala Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 4 Januari 2017 Nomor B- 06/0.5.22/65/01/2017 perihal Pendapat Hukum yang kesimpulannya sebagai berikut adalah “Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut (Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM.; Krisanto, SE., MM.; Samirin Darwoto; Drs. H. Soebiantoro, M.Si.) telah menjalani pidana pokok berupa pidana penjara dan menjalani pidana subsider dari pidana denda dan uang pengganti, maka ke empat orang tersebut sudah tidak berkewajiban lagi untuk membayar denda maupun uang pengganti, maka dari itu pendapat dari kejaksaan Negeri Blitar bahwa terhadap Sdr. Drs. H. Imam Muhadi, MBA. MM. dkk sudah tidak lagi dibebani untuk mengembalikan kerugian negara dan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak berwenang melakukan penagihan kerugian negara kepada Sdr. Drs. H. Imam Muhadi dkk maupun terhadap ahli warisnya”. b. Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.724.670.962,19 adalah piutang dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp1.552.433.887,19 dan kekurangan SPJ Belanja sebesar Rp172.237.075,00 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kekurangan Volume Pekerjaan - Dinas Perkim tahun 2019 Rp 28.185.681,59 - Dinas PUPR tahun 2019 Rp 152.607.650,06 - Dinas Perindag tahun 2019 Rp 27.584.891,64 - Dinas Parbudpora tahun 2019 Rp 40.687.784,45 - Dinas Kesehatan tahun 2019 Rp 1.303.367.879,45 Jumlah Rp 1.552.433.887,19 2. Kekurangan SPJ Belanja - Kecamatan Sutojayan tahun 2019 Rp 10.599.721,00 - Kecamatan Garum tahun 2018 Rp 500,00 - Kecamatan Garum tahun 2019 6.007.490,00 - Dinas Wlingi tahun 2019 Rp 35.618.384,00 - Dinas Talun tahun 2019 Rp 101.481.480,00 - Dinas Gandusari tahun 2019 Rp 18.529.500,00 Jumlah Rp 172.237.075,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 81 Piutang Pendapatan Lainnya sebesar Rp34.816.885.125,00 tersebut belum termasuk piutang ganti rugi kekayaan daerah sebesar Rp1.021.897.378,04 yang terdiri dari kasus yang telah disidang oleh Majelis TP-TGR sebesar Rp201.372.000,00, kasus TP-TGR yang masih berupa informasi dari BPK sebesar Rp819.652.399,04, dan berupa informasi dari APIP sebesar Rp872.979,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 48 Rincian Piutang Ganti Rugi Kekayaan Daerah yang Masih Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR, Informasi BPK, dan APIP No Nama Tahun Saldo Per 31 Des 2018 (Rp) Keterangan I. Berupa Berita Acara Sidang Majelis TP-TGR 1 Mantan Kepala Dinas Hutbun 2004 77.500.000,00 Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007 2 HS 2006 24.000.000,00 Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007 3 Alm. Sm 2006 11.200.000,00 Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007 4 MA. SH 2007 88.672.000,00 Berita Acara Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR Nomor 790/30/409.023/2007 tanggal 26 Januari 2007 Jumlah I 201.372.000,00 II. Informasi dari BPK 1 a.n Bupati 2005 23.804.899,00 Bupati 3 CVAT Dispendukcapil 2008 771.300.000,00 Denda kekurangan pekerjaan SIAK 4 Dinas Kesehatan 2009 0,75 Kelebihan pembayaran pekerjaan pustu dan puskesmas 5 CVAm, PT AW, PT KDI, S,Y,H pada DPPKAD 2009 0,00 Kekurangan pungutan dan penyetoran pajak galian gol. C 6 DPPKAD 2009 24.547.500,00 Kekurangan penyetoran denda keterlambatan penyetoran retribusi 7 CVBJSDinas Pertanian 2009 (0,71) Kurang volume pekerjaan 8 CV BJSDinas Pertanian 2009 0,00 Kurang volume pekerjaan 9 CV SA 2011 0,00 Kurang Volume Pekerjaan Jumlah II 819.652.399,04 III. Informasi dari APIP 1 Kelurahan Tawangsari 2008 705.670,00 Lain-lain 2 Kecamatan Selorejo 2010 167.309,00 ADD Jumlah III 872.979,00 Jumlah I,II dan III 1.021.897.378,04 Perhitungan Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 19. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 7. Piutang Lainnya 2.517.054.484,00 2.164.569.252,00 Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.517.054.484,00 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 82 Tabel 49 Rincian Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No Jenis Nilai (Rp) a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor 11.800.000,00 b) Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji a.n. Wiji Mulyono 18.818.800,00 c) Piutang Pokok Pinjaman yang dikelola oleh BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) 1.884.394.644,00 d) Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa 602.041.040,00 Jumlah 2.517.054.484,00 Penjelasan Piutang Lainnya adalah sebagai berikut. a. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.800.000,00 merupakan hasil lelang kendaraan bermotor oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada Tahun 2008 yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut. Tabel 50 Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2019 No Pembeli Jenis Kendaraan Harga Pembelian (Rp) Angsuran 2014 s/d 31 Des 2019 (Rp) Saldo Piutang (Rp) (1) MSR Mitsubishi Galant 14.000.000,00 2.200.000,00 11.800.000,00 Jumlah 11.800.000,00 b. Piutang atas kelebihan pembayaran gaji a.n. WM sebesar Rp18.818.800,00 merupakan kelebihan pembayaran gaji di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar bulan September 2014 s.d Maret 2015 (7 bulan). c. Piutang Pokok Pinjaman merupakan Piutang Pinjaman pada Dinas Peternakan, BP4K, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 51 Rincian Saldo Piutang Pokok Pinjaman per 31 Desember 2019 No. Pokok Pinjaman Saldo per 31 Des 2018 (Rp) Setoran Tahun 2019 (Rp) Saldo per 31 Des 2019 (Rp) Kondisi Pinjaman (Tahun 2018) a Dinas Peternakan 359.700.000,00 5.000.000,00 354.700.000,00 Macet b BP4K 107.625.000,00 0,00 107.625.000,00 Macet c Disperindag 1.435.169.644,00 13.100.000,00 1.422.069.644,00 Macet Jumlah 1.902.494.644,00 18.100.000,00 1.884.394.644,00 Saldo Piutang Pokok Pinjaman sebesar Rp1.884.394.644,00 merupakan saldo Piutang Pinjaman yang dikelola oleh BPR Hambangun Artha Selaras (HAS). d. Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa (Kelebihan Transfer) merupakan kelebihan transfer bagi hasil hasil pajak dan retribusi ke desa Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 52 Rincian Saldo Piutang Kelebihan Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No. Jenis Nilai (Rp) Saldo Awal 31 Desember 2018 227.711.345,00 (+) Koreksi Pengakuan Piutang (lebih bayar) bagi Hasil Pajak ke Desa 116.015,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 83 No. Jenis Nilai (Rp) Pengakuan Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Pajak ke Desa Tahun 2019 235.647.849,00 (+) Koreksi Pengakuan Piutang (lebih bayar) bagi Hasil Retribusi ke Desa 75.502.082,00 Pengakuan Piutang (lebih bayar) Bagi Hasil Retribusi ke Desa Tahun 2019 63.063.749,00 Saldo akhir 31 Desember 2019 602.041.040,00 Perhitungan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 beserta penyisihannya dijelaskan pada Lampiran 20. Sedangkan untuk perhitungan kekurangan transfer bagi hasil pajak dan retribusi ke Desa per 31 Desember 2019 dijelaskan pada Lampiran 21. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (51.352.097.286,32) (50.605.828.242,57) Saldo penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 bersaldo kredit sebesar Rp51.352.097.286,32 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 53 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No Jenis Nilai (Rp) a) Penyisihan Piutang Pajak (30.192.035.282,94) b) Penyisihan Piutang Retribusi (168.649.895,50) c) Penyisihan piutang Hasil kekayaan daerah yang Dipisahkan 0,00 d) Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (2.075.661.987,33) e) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (141.512.777,65) f) Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (17.408.442.562,50) g) Penyisihan Piutang Lainnya (1.365.794.780,40) Jumlah (51.352.097.286,32) 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 9. Belanja Dibayar Dimuka 37.500.000,00 37.500.000,00 Saldo Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp37.500.000,00 karena penyediaan jasa oleh pihak ketiga telah dibayar lunas dan tidak terdapat jasa yang belum digunakan per 31 Desember 2019. Saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Blitar per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp37.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 54 Rincian Saldo Belanja Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No. Jenis Saldo (Rp) Berakhir a) Sewa gedung workshop di Kendalrejo Kec Talun 37.500.000,00 30 September 2020 Jumlah 37.500.000,00 Perhitungan Belanja dibayar dimuka dijelaskan pada Lampiran 21. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 84 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 10. Persediaan 39.392.846.412,87 25.997.192.054,36 Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang masih berada di Pemerintah Kabupaten Blitar yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blitar, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.392.846.412,87 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 55 Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 No Uraian Nilai (Rp) a) Persediaan Alat Tulis Kantor 1.759.232.053,07 b) Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 206.288.635,00 c) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya 18.100.500,00 d) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 225.141.966,00 e) Persediaan Bahan Bakar Minyak/ gas 31.059.140,00 f) Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 36.400.000,00 g) Persediaan Isi Tabung Gas 2.320.000,00 h) Persediaan Isi Tabung Oksigen 0,00 i) Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai 2.503.498.306,00 j) Persediaan Cinderamata/Piagam/Karangan Bunga 139.453.200,00 k) Persediaan Peralatan Rumah Tangga 39.060.083,00 l) Persediaan Bahan Cetak 1.622.295.541,00 m) Persediaan Bahan baku bangunan 143.246.599,00 n) Persediaan Bahan obat-obatan 14.017.983.214,00 o) Persediaan Bahan kimia 40.049.482,00 p) Persediaan Bahan Peralatan 166.067.886,00 q) Persediaan Bahan Sembako 14.900.000,00 r) Persediaan Bahan Pakan Hewan 2.833.750,00 s) Persediaan Bahan Pupuk Tanaman 2.375.000,00 t) Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH) 0,00 u) Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 531.890.938,80 v) Persediaan Pakaian Kerja Lapangan 4.420.000,00 w) Persediaan Pakaian Korpri 2.680.296.000,00 x) Persediaan Pakaian Batik Tradisional 0,00 y) Persediaan Pakaian Olah Raga 63.736.000,00 z) Persediaan Makanan dan Minuman Pasien 15.723.873,00 a.a) Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 14.638.950.246,00 a.b) Persediaan Barang Hadiah Lomba 487.524.000,00 Jumlah 39.392.846.412,87 Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 untuk setiap SKPD pada Lampiran 23. Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp14.638.950.246,00 terdiri dari: PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 85 No SKPD Jumlah (Rp) Keterangan 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 10.098.703.296,00 Ganti Rugi Tanah Kali Bogel yang belum diserahkan ke BBWS 2 Dinas Pertanian 4.540.246.950,00 Lumbung Pangan, Irigasi Air Tanah Dangkal, Dam Parit, JUT dan Drainase, Embung, RMU dan Green House yang belum diserahkan ke Kelompok Tani Jumlah 14.638.950.246,00 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 25.590.650.548,03 25.570.347.657,02 Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.570.347.657,02 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.590.650.548,03 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 56 Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Blitar TA 2019 dan 2018 No. Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1) Investasi Non Permanen 0,00 0,00 2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 25.590.650.548,03 25.570.347.657,02 Jumlah Investasi Jangka Panjang 25.590.650.548,03 25.570.347.657,02 Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp25.590.650.548,03 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 57 Rincian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 dan 2019 No Uraian Per 31 Des 2018 (Rp) Mutasi TA 2019 (Rp) Per 31 Des 2019 (Rp) Tambahan Modal (Koreksi) Bagian Laba/Rugi/Setoran Bagian Laba Bagian Rugi Setoran PAD 1 PDAM 7.169.548.761,82 (186.396.313,71) 699.179.440,72 - 7.682.331.888,83 2 PT Bank Jatim 9.874.098.750,00 - - - 9.874.098.750,00 3 PT BPR Jatim 50.000.000,00 - - - 50.000.000,00 4 PD Savitri Indah 657.211.145,20 - 7.069.427,00 20.500.000,00 643.780.572,20 5 PT BPR HAS 7.819.489.000,00 (9.331.000,00) 96.597.500,00 566.316.163,00 7.340.439.337,00 Jumlah 25.570.347.657,02 (195.727.313,71) 802.846.367,72 - 586.816.163,00 25.590.650.548,03 Penyertaan modal pada PDAM, PD Savitri Indah, dan BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) dihitung dengan metode ekuitas. Perhitungan penyertaan modal dengan metode ekuitas secara rinci pada Lampiran 24 sampai dengan Lampiran 26. Sedangkan perhitungan penyertaan modal dengan metode biaya pada PT Bank Jatim dan PT BPR Jatim secara rinci pada Lampiran 27 dan Lampiran 28. Perhitungan saldo penyertaan modal dengan metode ekuitas dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2019 (audited), Laporan Keuangan BPR HAS Tahun 2019 (audited), dan Laporan Keuangan PD Savitri Indah Tahun 2019 (unaudited). PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 86 Jumlah Pokok Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25.570.347.657,02 telah memiliki dasar hukum berupa Perda Pendirian dan Penyertaan Modal Awal dengan rincian sebagai berikut. Tabel 58 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 No Uraian Modal Disetor Per 31 Desember 2018 (Rp) Tambahan Modal 2018 (Rp) Penyertaan Modal Per 31 Desember 2019 (Rp) Nilai yang sudah diperdakan (Rp) % Dasar Hukum 1 PDAM 27.086.025.020,95 0,00 27.086.025.020,95 27.086.025.020,95 100 Perda Pendirian Nomor 4 Tahun 1993 dan Perda Nomor 11 Tahun 2016 2 PT Bank Jatim 6.656.000.000,00 0,00 6.656.000.000,00 6.656.000.000,00 100 Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tgl 15 September 2011 dan Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tgl 26 Desember 2012 3 PT BPR Jatim 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100 Perda Nomor 19 Tahun 2012 Tgl 26 Desember 2012 4 PD Savitri Indah 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 100 Perda Nomor 8 Tahun 1976 Tgl 14 Juni 1976 dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tgl 10 Mei 2012 5 PT BPR HAS 7.051.000.000,00 0,00 7.051.000.000,00 7.051.000.000,00 100 Perda Nomor 3 Tahun 2012 Jumlah 41.058.025.020,95 0,00 41.058.025.020,95 41.058.025.020,95 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1.3 Aset Tetap 4.045.576.555.594,55 3.627.424.581.718,41 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2018 sebesar Rp3.627.424.581.718,41 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp4.045.576.555.594,55 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 59 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Blitar Per 31 Desember 2019 dan 2018 No Uraian Saldo Tahun 2018 (Rp) Mutasi TA 2019 (Rp) Saldo Tahun 2019 (Rp) Tambah Kurang 1 Tanah 737.892.208.149,76 24.834.115.306,50 2.332.360.500,50 760.393.962.955,76 2 Peralatan dan Mesin 546.450.541.749,65 139.260.100.820,73 44.258.107.811,45 641.452.534.758,93 3 Gedung dan Bangunan 1.075.164.775.861,39 301.260.545.578,36 96.451.861.780,17 1.279.973.459.659,58 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 2.774.056.961.090,27 312.433.425.428,26 69.008.705.625,65 3.017.481.680.892,88 5 Aset Tetap Lainnya 44.614.477.986,63 32.232.526.385,00 26.352.146.917,00 50.494.857.454,63 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 57.621.342.762,14 30.671.144.047,12 64.201.163.800,14 24.091.323.009,12 7 Akumulasi Penyusutan (1.608.375.725.881,43) 154.634.288.691,44 274.569.825.946,36 (1.728.311.263.136,35) Jumlah Aset Tetap 3.627.424.581.718,41 995.326.146.257,41 577.174.172.381,27 4.045.576.555.594,55 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 87 Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 1. Tanah 760.393.962.955,76 737.892.208.149,76 Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp760.393.962.955,76 dengan rincian mutasi sebagai berikut. SALDO AWAL ASET TANAH 737.892.208.149,76 Penambahan Belanja Pegawai 0,00 Belanja Barang dan Jasa 0,00 Belanja Modal 52.138.000,00 Koreksi 22.501.754.806,00 Reklasifikasi 0,50 Mutasi 2.280.222.500,00 Hibah 0,00 Total Penambahan 24.834.115.306,50 Pengurangan Penghapusan 0,00 Hibah 0,00 Koreksi 0,00 Reklasifikasi (52.138.000,50) Mutasi (2.280.222.500,00) Ekstrakomtabel 0,00 Total Pengurangan (2.332.360.500,50) SALDO AKHIR ASET TANAH 760.393.962.955,76 Mutasi Aset Tetap Tanah dijelaskan sebagai berikut. a. Penambahan aset tanah sebesar Rp52.138.000,00 merupakan penambahan aset dari Belanja Modal TA 2019 pada Kecamatan Wlingi berupa pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tangkil. b. Penambahan aset dari Koreksi Tambah sebesar Rp22.501.754.806,00 pada: 1 Dinas Pendidikan Rp 2.661.634.675,00 2 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 17.186.226.308,00 3 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 13.409.863,00 4 BPKAD Rp 1.154.146.960,00 5 Kecamatan Wlingi Rp 37.669.000,00 6 Kecamatan Garum Rp 1.333.104.000,00 7 Kecamatan Kanigoro Rp 107.094.000,00 8 Kecamatan Panggungrejo Rp 8.470.000,00 Total Rp 22.501.754.806,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 88 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.661.634.675,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat pendidikan sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. 2) Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp17.186.226.308,00 terdiri atas penilaian aset tetap Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-Lepe /Setren sebesar Rp682.377.058,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019 dan penilaian aset tetap Tanah Untuk Bangunan Jalan sebesar Rp16.503.849.250 ,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/495/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya tanggal 20 Agustus 2019. 3) Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp13.409.863,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat kerja (tanah untuk Bangunan Kantor Pemerintah BPP Kesamben dan BPP Ponggok) sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. 4) BPKAD sebesar Rp 1.154.146.960,00 dengan rincian sebagai berikut: BPKAD – SKPD a) Tanah Tegalan Rp 5.325.000,00 Penilaian Tanah sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2 019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019 b) Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp 43.360.000,00 c) Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Rp 994.344.000,00 d) Tanah Kosong Rp 7.766.400,00 e) Tanah Untuk Bangunan Air Rp 6.451.560,00 BPKAD-SKPB a) Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa Rp 96.900.000,00 Koreksi kurang catat tanah karena dobel pengurangan pada LK 2017 (telah dimutasi ke Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan SK No188/469/409,06/KPTS /2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah dalam Rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 89 Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 29 Desember 2017 Total Rp 1.154.146.960,00 5) Kecamatan Wlingi sebesar Rp37.669.000,00 merupakan penilaian aset tetap tanah untuk bangunan tempat Kerja sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. 6) Kecamatan Garum sebesar Rp1.333.104.000,00 merupakan penilaian aset tetap tanah sawah sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. 7) Kecamatan Kanigoro sebesar Rp107.094.000,00 merupakan penilaian aset tetap Tanah Kosong sebesar Rp101.094.000,00 dan penilaian aset tetap Tanah Lapangan Olahraga sebesar Rp6.000.000,00 sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. 8) Kecamatan Panggungrejo sebesar Rp8.470.000,00 merupakan penilaian aset tetap Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal sesuai dengan SK Bupati Blitar No. 188/678/409.06/KPTS/2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan tanggal 18 Desember 2019. c. Penambahan aset dari reklasifikasi sebesar Rp0,50 merupakan Reklasifikasi asset Tanah Lapangan Olahraga ke Aset Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa pada Kel. Kalipang Kecamatan Sutojayan sesuai dengan KIB A pada Kecamatan Sutojayan. d. Mutasi antar SKPD sebesar Rp2.280.222.500,00 merupakan mutasi asset tanah pada : 1 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 787.200.000,00 2 Disparbudpora Rp 1.489.120.000,00 3 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 3.902.500,00 Total Rp 2.280.222.500,00 1) Dinas Perpustakaan dan Arsip dari Dinas Pertanian dan Pangan berupa Tanah untuk Industri Makanan sebesar Rp787.200.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah Eks Tiwul Instan Dari Dinas Pertanian dan Pangan Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah No. 900/002/BA-GS/2019. 2) Disparbudpora dari BPKAD sebesar Rp1.489.120.000,00 berupa Tanah Lapangan Sepak Bola (Stadion Srengat) sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 90 Aset Daerah (SKPD) ke Dinas Parbudpora No. 900/011/BA-GS/2019 tgl 30 Desember 2019. 3) Dinas Pertanian dan Pangan dari Kecamatan Gandusari sebesar Rp3.902.500,00 berupa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa/ Tinggal sesuai dengan Berita Acara Pergeseran Barang Milik Daerah dari Kecamatan Gandusari ke Dinas Pertanian dan Pangan No. 900/003/BA- GS/2019 tanggal 25 Juni 2019. e. Reklasifikasi kurang sebesar Rp52.138.000,50 pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp52.138.000,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Tanah untuk Bangunan Air ke Bangunan Pengaman Irigasi. Sedangkan reklasifikasi kurang sebesar Rp0,50 pada Kecamatan Sutojayan merupakan reklas dari Tanah Lapangan Olah Raga ke Tanah Bangunan Tempat Kerja/Jasa. Mutasi Aset Tetap –Tanah (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 28: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap –Tanah Tahun 2018 serta Lampiran 29: Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp760.393.962.955,76 pada masing- masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 60 Rincian Tanah Masing-Masing SKPD per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun (%) 1 Dinas Pendidikan 105.467.106.612,00 102.805.471.937,00 2,59 2 Dinas Kesehatan 12.700.714.650,00 12.700.714.650,00 - - Dinas Kesehatan 1.199.277.850,00 1.199.277.850,00 - - Puskesmas Bakung 40.312.500,00 40.312.500,00 - - Puskesmas Wonotirto 185.040.000,00 185.040.000,00 - - Puskesmas Margomulyo 794.380.000,00 794.380.000,00 - - Puskesmas Wates 180.000.000,00 180.000.000,00 - - Puskesmas Binangun 222.797.500,00 222.797.500,00 - - Puskesmas Sutojayan 1.837.532.000,00 1.837.532.000,00 - - Puskesmas Kademangan 763.935.000,00 763.935.000,00 - - Puskesmas Kanigoro 104.640.000,00 104.640.000,00 - - Puskesmas Talun 268.310.000,00 268.310.000,00 - - Puskesmas Selopuro 146.000.000,00 146.000.000,00 - - Puskesmas Kesamben 778.260.000,00 778.260.000,00 - - Puskesmas Boro 403.772.800,00 403.772.800,00 - - Puskesmas Doko 122.740.000,00 122.740.000,00 - - Puskesmas Wlingi 551.150.000,00 551.150.000,00 - - Puskesmas Gandusari 312.710.000,00 312.710.000,00 - - Puskesmas Garum 2.396.400.000,00 2.396.400.000,00 - - Puskesmas Slumbung 170.830.000,00 170.830.000,00 - - Puskesmas Nglegok 370.402.000,00 370.402.000,00 - - Puskesmas Sanankulon 257.730.000,00 257.730.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 91 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun (%) - Puskesmas Ponggok 292.695.000,00 292.695.000,00 - - Puskesmas Bacem 289.800.000,00 289.800.000,00 - - Puskesmas Srengat 632.000.000,00 632.000.000,00 - - Puskesmas Wonodadi 292.000.000,00 292.000.000,00 - - Puskesmas Udanawu 88.000.000,00 88.000.000,00 - 3 RSUD 25.960.000.000,00 25.960.000.000,00 - 4 Dinas PU dan Penataan Ruang 185.645.898.575,00 168.459.672.267,00 10,20 5 Dinas Perumahan dan KP 18.305.536.000,00 18.305.536.000,00 - 6 Badan Kesbangpol 1.080.000.000,00 1.080.000.000,00 - 7 BPBD 421.270.000,00 421.270.000,00 - 8 Dinas Sosial 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 - 9 Dinas Nakertrans 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 - 10 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 213.750.000,00 213.750.000,00 - 11 Dinas Lingkungan Hidup 2.154.996.600,00 2.154.996.600,00 - 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 9.563.400.000,00 9.563.400.000,00 - 13 Dinas Perhubungan 2.835.330.000,00 2.835.330.000,00 - 14 Dinas Koperasi dan UMKM 784.700.000,00 784.700.000,00 - 15 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3.422.700.000,00 3.422.700.000,00 - 16 Dinas Perpustakaan dan Arsip 812.148.000,00 24.948.000,00 3.155,36 17 Disparbudpora 54.718.650.000,00 53.229.530.000,00 2,80 18 Dinas Pertanian dan Pangan 21.987.372.563,00 22.757.260.200,00 (3,38) 19 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.207.952.400,00 6.207.952.400,00 - 20 Disperindag 18.947.916.000,00 18.947.916.000,00 - 21 Sekretariat Daerah 626.874.500,00 626.874.500,00 - - Bagian Pemerintahan 125.274.500,00 125.274.500,00 - - Bagian Umum 501.600.000,00 501.600.000,00 - 22 BPKAD 115.750.291.014,00 116.085.264.054,00 (0,29) - BPKAD (SKPD) 80.197.411.014,00 0,00 - BPKAD (PPKD) 35.552.880.000,00 0,00 23 Badan Pendapatan Daerah 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 - 24 BKPSDM 4.001.400.000,00 4.001.400.000,00 - 25 Kecamatan Selopuro 406.850.000,00 406.850.000,00 - 26 Kecamatan Wlingi 34.443.633.867,50 34.405.964.867,50 0,11 27 Kecamatan Talun 35.896.038.800,00 35.896.038.800,00 - 28 Kecamatan Gandusari 91.000.000,00 94.902.500,00 (4,11) 29 Kecamatan Doko 198.500.000,00 198.500.000,00 - 30 Kecamatan Garum 20.089.504.000,00 18.756.400.000,00 7,11 31 Kecamatan Kanigoro 11.868.674.000,00 11.761.580.000,00 0,91 32 Kecamatan Sutojayan 17.467.175.574,20 17.467.175.574,20 - 33 Kecamatan Binangun 150.000.000,00 150.000.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 92 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun (%) 34 Kecamatan Wates 2.659.072.850,00 2.659.072.850,00 - 35 Kecamatan Panggungrejo 165.970.000,00 157.500.000,00 5,38 36 Kecamatan Wonotirto 97.327.350,00 97.327.350,00 - 37 Kecamatan Bakung 345.197.500,00 345.197.500,00 - 38 Kecamatan Kademangan 6.723.929.775,00 6.723.929.775,00 - 39 Kecamatan Sanankulon 277.500.000,00 277.500.000,00 - 40 Kecamatan Srengat 21.661.601.275,06 21.661.601.275,06 - 41 Kecamatan Wonodadi 341.400.000,00 341.400.000,00 - 42 Kecamatan Udanawu 164.160.000,00 164.160.000,00 - 43 Kecamatan Ponggok 357.000.000,00 357.000.000,00 - 44 Kecamatan Nglegok 10.546.391.050,00 10.546.391.050,00 - 45 Kecamatan Selorejo 411.250.000,00 411.250.000,00 - 46 Kecamatan Kesamben 398.780.000,00 398.780.000,00 - TOTAL 760.393.962.955,76 737.892.208.149,76 3,05 Pemerintah Kabupaten Blitar sampai dengan 31 Desember 2019 memiliki tanah sebanyak 2.177 bidang tanah dengan luas seluruhnya 18.864.817,39 m2 dengan penjelasan sebagai berikut: a. Keadaan per 31 Desember 2019 sebanyak 2.180 bidang seluas 18.869.067,39 m2; b. Penambahan dari pencatatan tanah di bawah jalan sebanyak 455 bidang seluas 9.087.942 m2; c. Ada pengurangan karena dobel catat sebanyak 2 bidang yaitu: 1. Tanah Bangunan Kantor Jl Cokroaminoto seluas 4.070 m2. 2. Tanah bangunan tempat kerja Jl AKS Tubun seluas 180 m2. d. Ada Pengurangan karena bukan merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar sebanyak 1 bidang yaitu Pantai Serang dan Pantai Jolosutro. e. Tanah bersertifikat sebanyak 1.039 bidang seluas 6.182.426 m2 dengan rincian sebagai berikut. 1) Tanah bersertifikat per 31 Desember 2018 sebanyak 1.022 bidang seluas 5.967.892 m2; 2) Penambahan sertifikat Tahun 2019 sebanyak 17 bidang seluas 104.383 m2; f. Tanah belum bersertifikat sebanyak 1.138 bidang seluas 11.649.108.67 m2 dengan rincian sebagai berikut. 1) Keadaan per 31 Desember 2019 sebanyak 1.155 bidang seluas 11.753.491.67 m2; 2) Pengurangan karena telah diterbitkan sertifikat pada Tahun 2019 sebanyak 17 bidang seluas 104.383 m2; g. Tanah yang diajukan sertifikat pada tahun 2019, masih dalam proses sebanyak 19 bidang dengan luas 97.561.000 m2. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 93 Aset Tetap - Tanah sebesar Rp760.393.962.955,76 di dalamnya, antara lain: a. Tanah yang berlokasi di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok seluas 15.300 m2 dengan nilai Rp1.139.850.000,00 yang sertifikatnya telah beralih menjadi sertifikat HGU atas pihak ketiga (PT BPPM) dan belum ditentukan statusnya karena masihh terdapat permasalahan, dengan kronologi sebagai berikut: Pada tanggal 23 Juli 2007 terjadi kesepakatan bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT Bina Peri Permai Malang Jawa Timur dengan hasil sebagai berikut. 1) Pemerintah Kabupaten Blitar menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan perumahan untuk PNS, TNI/Polri, dan Umum; 2) PT BPPM yang melaksanakan pembangunan perumahan. Pada jangka waktu setelah MOU ini telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya pada tanggal 20 Desember 2016 Bupati Blitar menyampaikan Surat Nomor 032/1321/409.212/2016 perihal Permohonan Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Jatilengger kepada DPRD Kabupaten Blitar. Atas surat Bupati tersebut DPRD Kabupaten Blitar belum menyampaikan tanggapannya. Saat ini Pansus mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk meminta fatwa Kementerian Dalam Negeri. Kronologis pelepasan tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar untuk perumahan Jatilengger terlampir pada Lampiran 31. b. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang digunakan untuk Kantor Imigrasi senilai Rp2.382.000.000,00 berdasarkan pada Kesepakatan Bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur tentang Penggunaan Gedung Eks Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Blitar Nomor 188/452/409.306/2003 dan Nomor W.10.UM.06.10-340 dan Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Timur tentang Penggunaan Gedung Ex Pembantu Bupati di Srengat untuk Kantor Imigrasi Kelas II Nomor 188/33/409.306/2004 dan Nomor W.10.PL.01.10-371. c. Tanah seluas 5.272m² sebesar Rp1.054.400.000,00 yang terletak di Kelurahan Babadan (Kecamatan Wlingi) dan tercatat sebagai Aset Tetap Dinas Pertanian yang telah ditukar guling dengan pihak swasta, tetapi belum dilakukan proses penghapusan dari daftar inventaris Pemerintah Kabupaten Blitar karena dokumen proses tukar menukar belum ditemukan. d. Tanah 97 bidang pada 22 SKPD yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00, sebanyak 91 bidang telah ditetapkan harga perolehannya dengan Keputusan Bupati Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Aset Tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan. Sedangkan 6 bidang sisanya masih dalam proses penelusuran dokumen pendukung sebagai dasar penetapan harga perolehannya. Sehingga pada Tahun 2019 sisa tanah Pemerintah Kabupaten Blitar yang masih bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 masih tersisa sebanyak 6 bidang, dengan rincian yaitu Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan sebanyak 6 bidang. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 94 Namun nilai Aset Tetap – Tanah tersebut tidak termasuk didalamnya penilaian atas 176 saluran irigasi yang berada di Dinas PUPR. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 2. Peralatan dan Mesin 641.452.534.758,93 546.450.541.749,65 Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp641.452.534.758,93 dengan rincian mutasi sebagai berikut. Saldo Awal Rp 546.450.541.749,65 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 204.799.272,00 c) Belanja Modal Rp 63.674.475.281,36 d) Koreksi Rp 390.170.401,32 e) Reklasifikasi Rp 57.850.129.318,38 f) Mutasi antar SKPD Rp 11.777.994.455,67 g) Hibah Rp 5.362.532.092,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 139.260.100.820,73 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp (14.629.000,00) b) Hibah Rp (0,00) c) Koreksi Rp (417.729.687,40) d) Reklasifikasi Rp (32.047.754.668,38) e) Mutasi antar SKPD Rp (11.777.994.455,67) f) Ekstrakomtabel Rp (0,00) Jumlah Pengurangan Aset Rp (44.258.107.811,45) Saldo Akhir Rp 641.452.534.758,93 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp204.799.272,00 merupakan belanja pada SKPD : 1 Dinas Kesehatan Rp 50.350.250,00 - Dinas Kesehatan Rp 545.000,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 1.858.500,00 - Puskesmas Garum Rp 1.742.400,00 - Puskesmas Slumbung Rp 1.494.200,00 - Puskesmas Nglegok Rp 38.528.700,00 - Puskesmas Bacem Rp 6.181.450,00 2 RSUD Rp 37.519.422,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 95 3 Dinas PU PR Rp 74.300.000,00 4 Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 4.942.500,00 5 Kecamatan Garum Rp 3.740.000,00 6 Kecamatan Kanigoro Rp 14.367.100,00 7 Kecamatan Srengat Rp 19.580.000,00 Total Rp 204.799.272,00 1) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp50.350.250,00 dengan penjelasan sebagai berikut: a Dinas Kesehatan Rp 545.000,00 Belanja Peralatan Rumah Tangga Rp 545.000,00 Alat Dapur b Puskesmas Kanigoro Rp 1.858.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 1.858.500,00 Pompa c Puskesmas Garum Rp 1.742.400,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 1.742.400,00 Alat Pendingin d Puskesmas Slumbung Rp 1.494.200,00 Belanja Jasa Transaksi Keuangan Rp 203.900,00 Meubelair Rp 457.000,00 Alat Pendingin Rp 833.300,00 Personal Komputer e Puskesmas Nglegok Rp 38.528.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 3.802.200,00 Pompa Rp 30.741.100,00 Alat Kantor Lainnya Rp 1.320.000,00 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 2.665.400,00 f Puskesmas Bacem Rp 6.181.450,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 6.181.450,00 Meubelair Rp 50.350.250,00 Rp 50.350.250,00 2) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp37.519.422,00 merupakan perolehan Kendaraan Bermotor Khusus dari belanja sebagai berikut: a) Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 155.000,00 b) Beban Cetak Rp 212.500,00 c) Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 900.000,00 d) Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 755.000,00 e) Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 30.521.922,00 f) Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4.100.000,00 g) Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 200.000,00 h) Beban Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Rp 675.000,00 TOTAL Rp 37.519.422,00 3) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp74.300.000,00 merupakan perolehan Perkakas Bengkel Khusus dari belanja Penggantian Suku Cadang. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 96 4) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp4.942.500 merupakan perolehan Alat Pembersih sebesar Rp2.175.000,00 dari belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan serta Perolehan Aset Alat Laboratorium Penunjang dari Belanja Bahan Peralatan sebesar Rp2.767.500,00. 5) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp3.740.000,00 merupakan perolehan Peralatan Studio Video dan Film A dari Belanja Peralatan Rumah Tangga. 6) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp14.367.100,00 merupakan perolehan Alat Kantor Lainnya dari Belanja Cetak. 7) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Srengat sebesar Rp19.580.000,00 merupakan perolehan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp4.200.000,00; Meubelair sebesar Rp14.400.000,00 dan Alat Dapur sebesar Rp980.000,00 dari Belanja Persediaan Peralatan Rumah Tangga, serta Perolehan aset Alat Kantor Lainnya dari Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin. b. Mutasi tambah sebesar Rp63.674.475.281,36 merupakan Belanja Modal TA 2019. c. Koreksi tambah sebesar Rp390.170.401,32 merupakan Koreksi pada SKPD : 1 RSUD Rp 163.647.681,00 2 Satpol PP Rp 1.650.000,00 3 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 60.215.000,00 4 BPKAD Rp 28,00 5 Kecamatan Selopuro Rp 37.376.923,08 6 Kecamatan Wlingi Rp 16.150.000,00 7 Kecamatan Gandusari Rp 11.000.000,00 8 Kecamatan Doko Rp 6.150.000,00 9 Kecamatan Garum Rp 9.850.000,00 10 Kecamatan Kanigoro Rp 21.300.000,00 11 Kecamatan Sutojayan Rp 11.450.000,00 12 Kecamatan Kademangan Rp 36.303.846,16 13 Kecamatan Srengat Rp 15.076.923,08 Total Rp 390.170.401,32 1) Koreksi Tambah pada RSUD sebesar Rp163.647.681,00 merupakan penilaian Aset Kendaraan Bermotor Khusus (Mobil Ambulance No. Reg 030 Tahun 2008) sebesar Rp110.865.000,00 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan pengakuan Aset Alat Kedokteran Umum dari Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp52.782.681,00. 2) Koreksi Tambah pada Satpol PP sebesar Rp1.650.000,00 merupakan Penilaian Aset Non Senjata Api (Gas Air Mata, No. Reg 001 s/d 010 tahun 2003) sebesar Rp1.650.000,00 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 97 3) Koreksi Tambah pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp60.215.000,00 merupakan Penilaian Aset sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dengan rincian sebagai berikut: a Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 29.265.000,00 b Perkakas Bengkel Konstruksi Logam Rp 50.000,00 c Alat Kalibrasi Rp 725.000,00 d Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 2.000.000,00 e Meubelair Rp 4.000.000,00 f Komputer Unit / Jaringan Rp 800.000,00 g Personal Komputer Rp 4.200.000,00 h Peralatan Komputer Mainframe Rp 2.400.000,00 i Peralatan Mini Komputer Rp 4.000.000,00 j Peralatan Personal komputer Rp 7.740.000,00 k Peralatan Studio Visual Rp 2.845.000,00 l Alat Komunikasi Telephone Rp 890.000,00 m Alat Laboratorium Kimia Rp 1.300.000,00 Total Rp 60.215.000,00 4) Koreksi Tambah pada BPKAD sebesar Rp28,00 merupakan koreksi kurang catat saldo awal Laptop Lenovo no reg 0028 sd 0036 th 2013 sesuai KIB B pada BPKAD – SKPB. 5) Koreksi Tambah pada Kecamatan Selopuro sebesar Rp37.376.923,08 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp0,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/002/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp21.226.923,08 dan Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua yang semula bernilai Rp0,00 sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 Nomor 900/011/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp16.150.000,00. 6) Koreksi Tambah pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp 16.150.000,00 merupakan Penilaian aset yang semula bernilai Rp0,00 Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/013/BA-KOREKSI/2019 tanggal 20 Oktober 2019. 7) Koreksi Tambah pada Kecamatan Gandusari sebesar Rp11.000.000,00 merupakan koreksi dobel catat Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Bagian Perlengkapan Setda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/008/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019. 8) Koreksi Tambah pada Kecamatan Doko sebesar Rp6.150.000,00 merupakan Koreksi Aset Kendaraan Beroda Dua (Sepeda Motor) dobel catat dengan Bapenda sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Barang Milik PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 98 Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/003/BA- KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019. 9) Koreksi Tambah pada Kecamatan Garum sebesar Rp9.850.000,00 merupakan Penilaian Aset yang semula Bernilai pada asset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/009/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019. 10) Koreksi Tambah pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp21.300.000,00 merupakan Koreksi double catat Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Bagian Perlengkapan sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 tahun 2019 Nomor 900/010/BA-KOREKSI/2019 tanggal 28 Oktober 2019. 11) Koreksi Tambah pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp11.450.000,00 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp0,00 yang dobel catat dengan Bagian Perlengkapan sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp0,00 Tahun 2019 Nomor 900/004/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019. 12) Koreksi Tambah pada Kecamatan Kademangan sebesar Rp36.303.846,16 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp1,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp1,00 Tahun 2019 Nomor 900/001/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019. 13) Koreksi Tambah pada Kecamatan Srengat sebesar Rp15.076.923,08 merupakan Koreksi Penilaian Aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) yang semula bernilai Rp1,00 yang dobel catat dengan Bapenda sesuai Berita Acara Verifikasi Barang Milik Daerah yang Bernilai Rp1,00 Tahun 2019 Nomor 900/012/BA-KOREKSI/2019 tanggal 14 Agustus 2019. d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp57.850.129.318,38 yaitu pada SKPD: 1 Dinas Pendidikan Rp 14.579.028.275,00 2 Dinas Kesehatan Rp 22.406.548.616,16 - Dinas Kesehatan Rp 17.140.046.204,16 - Puskesmas Bakung Rp 107.036.800,00 - Puskesmas Wonotirto Rp 63.600.000,00 - Puskesmas Margomulyo Rp 156.475.924,00 - Puskesmas Wates Rp 137.034.100,00 - Puskesmas Binangun Rp 68.182.600,00 - Puskesmas Sutojayan Rp 170.971.500,00 - Puskesmas Kademangan Rp 209.113.820,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 167.825.488,00 - Puskesmas Talun Rp 294.118.193,00 - Puskesmas Selopuro Rp 299.114.772,00 - Puskesmas Kesamben Rp 242.928.402,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 99 - Puskesmas Boro Rp 193.079.000,00 - Puskesmas Doko Rp 181.766.900,00 - Puskesmas Wlingi Rp 233.913.950,00 - Puskesmas Gandusari Rp 291.936.663,00 - Puskesmas Garum Rp 634.952.192,00 - Puskesmas Slumbung Rp 21.431.530,00 - Puskesmas Nglegok Rp 400.082.400,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 192.413.606,00 - Puskesmas Ponggok Rp 263.777.354,00 - Puskesmas Bacem Rp 77.136.296,00 - Puskesmas Srengat Rp 439.185.051,00 - Puskesmas Wonodadi Rp 168.583.125,00 - Puskesmas Udanawu Rp 251.842.746,00 3 RSUD Rp 6.322.721.767,00 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang Rp 562.711.300,00 5 Dinas Perumahan dan KP Rp 70.500.000,00 6 Satpol PP Rp 22.286.000,00 7 Badan Kesbangpol Rp 9.850.000,00 8 BPBD Rp 293.180.750,00 9 Dinas Sosial Rp 59.126.500,00 10 Dinas Nakertrans Rp 73.071.000,00 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB Rp 807.760.000,00 12 Badan Lingkungan Hidup Rp 1.300.127.050,00 13 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 959.857.070,20 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rp 152.293.000,00 15 Dinas Perhubungan Rp 303.356.500,00 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika Rp 440.964.200,00 17 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 16.460.000,00 18 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 19.822.000,00 19 Disparbudpora Rp 34.814.000,00 20 Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 419.692.300,00 21 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 1.744.167.000,00 22 Disperindag Rp 150.018.150,02 23 Sekretariat Daerah Rp 5.007.949.140,00 - Bagian Perlengkapan Rp 5.007.949.140,00 24 Sekretariat DPRD Rp 247.270.000,00 25 Inspektorat Rp 900.000,00 26 Bappeda Rp 134.050.000,00 27 BPKAD Rp 110.280.000,00 28 Badan Pendapatan Daerah Rp 626.175.000,00 29 BKD Rp 72.320.000,00 Rekap Kecamatan Rp 902.829.700,00 30 Kecamatan Selopuro Rp 30.800.000,00 31 Kecamatan Wlingi Rp 27.400.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 100 32 Kecamatan Talun Rp 160.843.200,00 33 Kecamatan Doko Rp 15.000.000,00 34 Kecamatan Garum Rp 56.485.000,00 35 Kecamatan Kanigoro Rp 178.189.800,00 36 Kecamatan Sutojayan Rp 168.350.100,00 37 Kecamatan Binangun Rp 16.490.100,00 38 Kecamatan Wates Rp 16.000.000,00 39 Kecamatan Panggungrejo Rp 18.000.000,00 40 Kecamatan Wonotirto Rp 7.850.000,00 41 Kecamatan Bakung Rp 37.250.000,00 42 Kecamatan Kademangan Rp 21.200,00 43 Kecamatan Srengat Rp 56.000.000,00 44 Kecamatan Nglegok Rp 55.820.300,00 45 Kecamatan Selorejo Rp 8.500.000,00 46 Kecamatan Kesamben Rp 49.830.000,00 TOTAL Rp 57.850.129.318,38 e. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp11.777.994.455,67 dengan rincian sebagai berikut. 1 Dinas Pendidikan Rp 22.351.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 5.307.952.285,00 - Puskesmas Bakung Rp 175.335.095,00 - Puskesmas Wonotirto Rp 206.248.513,00 - Puskesmas Margomulyo Rp 205.033.364,00 - Puskesmas Wates Rp 224.371.574,00 - Puskesmas Binangun Rp 174.791.342,00 - Puskesmas Sutojayan Rp 291.234.434,00 - Puskesmas Kademangan Rp 214.767.921,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 185.770.068,00 - Puskesmas Talun Rp 287.422.761,00 - Puskesmas Selopuro Rp 225.586.142,00 - Puskesmas Kesamben Rp 305.997.013,00 - Puskesmas Boro Rp 142.573.163,00 - Puskesmas Doko Rp 219.659.398,00 - Puskesmas Wlingi Rp 191.538.644,00 - Puskesmas Gandusari Rp 167.976.878,00 - Puskesmas Garum Rp 68.959.213,00 - Puskesmas Slumbung Rp 94.926.724,00 - Puskesmas Nglegok Rp 438.109.642,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 216.830.781,00 - Puskesmas Ponggok Rp 628.093.566,00 - Puskesmas Bacem Rp 155.220.318,00 - Puskesmas Srengat Rp 139.548.975,00 - Puskesmas Wonodadi Rp 171.232.128,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 101 - Puskesmas Udanawu Rp 176.724.628,00 3 RSUD Rp 57.000.000,00 4 Badan Kesbangpol Rp 205.303.333,34 5 Dinas Sosial Rp 162.975.000,00 6 Dinas Nakertrans Rp 170.300.000,00 7 Dinas Perhubungan Rp 172.300.000,00 8 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 420.650.100,00 9 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 74.524.000,00 10 Disparbudpora Rp 224.493.554,00 11 Disperindag Rp 179.400.000,00 12 Sekretariat Daerah Rp 3.176.588.933,33 - Bagian Pemerintahan Rp 269.079.333,33 - Bagian Kesra Rp 260.846.000,00 - Bagian Hukum Rp 260.846.000,00 - Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Rp 260.846.000,00 - Bagian Layanan Pengadaan Rp 290.527.600,00 - Bagian Organisasi Rp 260.846.000,00 - Bagian Umum Rp 1.274.976.000,00 - Bagian Humas dan Protokol Rp 298.622.000,00 13 Inspektorat Rp 331.010.000,00 14 BPKAD Rp 829.300.000,00 Rekap Kecamatan Rp 443.846.250,00 15 Kecamatan Selopuro Rp 3.190.750,00 16 Kecamatan Wlingi Rp 82.352.200,00 17 Kecamatan Talun Rp 35.725.350,00 18 Kecamatan Gandusari Rp 5.166.750,00 19 Kecamatan Garum Rp 38.868.150,00 20 Kecamatan Kanigoro Rp 53.343.550,00 21 Kecamatan Sutojayan Rp 31.752.500,00 22 Kecamatan Binangun Rp 10.127.100,00 23 Kecamatan Wates Rp 3.987.500,00 24 Kecamatan Kademangan Rp 31.752.500,00 25 Kecamatan Srengat Rp 33.476.400,00 26 Kecamatan Wonodadi Rp 3.316.800,00 27 Kecamatan Udanawu Rp 31.752.500,00 28 Kecamatan Nglegok Rp 31.752.500,00 29 Kecamatan Selorejo Rp 47.281.700,00 TOTAL Rp 11.777.994.455,67 f. Hibah tambah sebesar Rp5.362.532.092,00 pada SKPD yaitu, 1 Dinas Pendidikan Rp 3.022.657.880,00 2 Dinas Kesehatan Rp 86.194.920,00 3 BPBD Rp 1.626.303.792,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 102 4 Dinas Sosial Rp 27.688.000,00 5 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 118.300.000,00 6 Disperindag Rp 72.187.500,00 7 Kecamatan Wlingi Rp 136.400.000,00 8 Kecamatan Sutojayan Rp 136.400.000,00 9 Kecamatan Kademangan Rp 136.400.000,00 TOTAL Rp 5.362.532.092,00 1) Hibah tambah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.022.657.880,00 merupakan Hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut: a Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 5.200.000,00 b Alat Kantor Lainnya Rp 650.000,00 c Meubelair Rp 26.160.000,00 d Alat Pembersih Rp 700.000,00 e Personal Komputer Rp 2.172.672.000,00 f Peralatan Personal Komputer Rp 56.650.000,00 g Peralatan Jaringan Rp 333.915.880,00 h Meja Kerja Pejabat Rp 2.400.000,00 i Kursi Kerja Pejabat Rp 600.000,00 j Peralatan Studio Visual Rp 422.610.000,00 k Alat Kedokteran Umum Rp 810.000,00 l Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Rp 290.000,00 TOTAL Rp 3.022.657.880,00 2) Hibah tambah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp86.194.920,00 merupakan Hibah Alat Kedokteran Umum dari Kementrian Kesehatan RI sesuai BAST Nomor KN.01.01/2/4044/2019 tanggal 24 Juli 2019. 3) Hibah tambah pada BPBD sebesar Rp1.626.303.792,00 merupakan hibah dari BNPB sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.441/BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diakui pada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: a Mesin Proses Rp 47.900.000,00 b Electric Generating Set Rp 15.950.000,00 c Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp 622.690.000,00 d Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp 289.000.000,00 e Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 106.921.592,00 f Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Rp 35.917.200,00 g Meubelair Rp 419.210.000,00 h Alat Komunikasi Telephone Rp 3.828.000,00 i Alat Komunikasi Radio SSB Rp 22.863.500,00 j Alat Komunikasi Radio VHF Rp 6.473.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 103 k Alat Keamanan Rp 55.550.000,00 TOTAL Rp 1.626.303.792,00 4) Hibah tambah pada Dinas Sosial sebesar Rp27.688.000,00 merupakan hibah Aset Personal Komputer (PC Tablet dan PC Unit) dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial RI sesuai Berita Acara Serah Terima Alat Pengolah Data Nomor 460/2007.1/409.102.2/2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan Berita Acara Serah Terima Alat Pengolah Data Nomor 460/2009.1/409.102.2/2019 tanggal 7 Oktober 2019. 5) Hibah tambah pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp118.300.000,00 merupakan Hibah Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Station Wagon) dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 934/P2HP.2/PL.420/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014. 6) Hibah tambah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp72.187.500,00 merupakan Hibah Timbangan Elektronik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor 020/2527/203.5/2019 dan Nomor 020/240/409.111.1/2019 tanggal 21 Maret 2019. 7) Hibah tambah pada Kecamatan Wlingi sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi sesuai dengan BAST Nomor 028/19/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017. 8) Hibah tambah pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sutojayan sesuai dengan BAST Nomor 028/12/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017. 9) Hibah tambah pada Kecamatan Kademangan sebesar Rp136.400.000,00 merupakan Hadiah Lomba Desa dan Kelurahan untuk Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan sesuai dengan BAST Nomor 028/41/BAST/H/409.119/2017 tanggal 5 Oktober 2017. g. Penghapusan sebesar Rp14.629.000,00 merupakan penghapusan Aset Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Doko sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/211/409.06/KPTS/2019 tanggal 2 April 2019 dengan rincian sebagai berikut: 1 Alat Kantor Mesin Ketik Rp 1.260.000,00 2 Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Rp 720.000,00 3 Alat Kantor Lainnya Rp 720.000,00 4 Meubelair Rp 8.091.000,00 5 Alat Pengukur Waktu Rp 90.000,00 6 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 968.000,00 7 Peralatan Jaringan Rp 500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 104 8 Alat Komunikasi Telephone Rp 2.280.000,00 TOTAL Rp 14.629.000,00 h. Koreksi kurang sebesar Rp417.729.687,40 pada SKPD yaitu, 1 Dinas Pendidikan Rp 210.725.495,00 2 Dinas Kesehatan Rp 47.726.500,00 3 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 8.902.000,00 4 Disperindag Rp 900.000,00 5 Sekretariat Daerah Rp 46.418.000,00 - Bagian Perlengkapan Rp 46.418.000,00 6 BPKAD Rp 9.100.000,08 7 Badan Pendapatan Daerah Rp 78.757.692,32 8 Kecamatan Sutojayan Rp 15.200.000,00 TOTAL Rp 417.729.687,40 1) Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp210.725.495,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut: Alat Peraga/ Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/ Ketrampilan Lain- lain Rp 210.725.495,00 Beban Alat Tulis Kantor Rp 15.222.000,00 Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai Rp 103.728.495,00 Beban Bahan Persediaan Peralatan Rp 91.775.000,00 2) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp47.726.500,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut: a. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp 3.600.000,00 Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai Rp 3.600.000,00 b Alat Laboratorium Umum Rp 44.126.500,00 Beban Cetak Rp 14.520.000,00 Beban Alat Kesehatan Habis Pakai Rp 29.606.500,00 3) Koreksi kurang pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar 8.902.000,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut: a Alat - Alat Peternakan Rp 6.710.000,00 Beban Peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.035.000,00 Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 4.675.000,00 b Alat Laboratorium Lainnya Rp 2.192.000,00 Beban Alat Kesehatan/Alat Lab Habis Pakai Rp 2.192.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 105 4) Koreksi kurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp900.000,00 merupakan Perolehan Aset (Meubelair) yang dikoreksi ke Beban Peralatan Rumah Tangga. 5) Koreksi kurang pada Bagian Perlengkapan sebesar Rp46.418.000,00 merupakan Perolehan Aset dari Belanja Modal yang dikoreksi ke Beban Barang dan Jasa serta koreksi dobel catat aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan rincian sebagai berikut: a Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp 33.900.000,00 Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Gandusari Rp 11.000.000,00 Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Kanigoro Rp 11.450.000,00 Koreksi dobel catat (penilaian aset Sepeda Motor) pada Kec. Sutojayan Rp 11.450.000,00 b Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 12.518.000,00 Beban Peralatan Rumah Tangga Rp 12.518.000,00 6) Koreksi kurang pada BPKAD sebesar Rp9.100.000,08 merupakan Koreksi Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronika sebesar Rp9.100.000,00 pada BPKAD-SKPD dan Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Sedan No. Reg 1 Th 2010 AG 308 LP) sebesar Rp0,08 sesuai KIB B pada BPKAD- SKPB. 7) Koreksi kurang pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp78.757.692,32 merupakan koreksi dobel catat aset Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor) dengan Kecamatan dengan rincian sebagai berikut: a Kecamatan Selopuro Rp 21.226.923,08 b Kecamatan Doko Rp 6.150.000,00 c Kecamatan Kademangan Rp 36.303.846,16 d Kecamatan Srengat Rp 15.076.923,08 TOTAL Rp 78.757.692,32 8) Koreksi kurang pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp15.200.000,00 merupakan Perolehan Aset Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Ganti Pintu). i. Reklasifikasi kurang sebesarRp32.047.754.668,38 pada SKPD: 1 Dinas Pendidikan Rp 6.658.649.880,00 2 Dinas Kesehatan Rp 2.035.908.055,16 3 RSUD Rp 9.017.472.623,00 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang Rp 562.711.300,00 5 Dinas Perumahan dan KP Rp 70.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 106 6 Satpol PP Rp 22.286.000,00 7 Badan Kesbangpol Rp 9.850.000,00 8 BPBD Rp 437.680.750,00 9 Dinas Sosial Rp 43.132.500,00 10 Dinas Nakertrans Rp 73.071.000,00 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB Rp 807.760.000,00 12 Badan Lingkungan Hidup Rp 1.060.514.050,00 13 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 959.857.070,20 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rp 152.293.000,00 15 Dinas Perhubungan Rp 303.356.500,00 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika Rp 440.964.200,00 17 Dinas Koperasi dan UMKM Rp 46.387.500,00 18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 16.460.000,00 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 19.822.000,00 20 Disparbudpora Rp 34.814.000,00 21 Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 419.692.300,00 22 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 1.770.445.250,00 23 Disperindag Rp 163.118.150,02 24 Sekretariat Daerah Rp 5.007.949.140,00 - Bagian Perlengkapan Rp 5.007.949.140,00 25 Sekretariat DPRD Rp 18.000.000,00 26 Inspektorat Rp 900.000,00 27 Bappeda Rp 134.050.000,00 28 BPKAD Rp 110.280.000,00 29 Badan Pendapatan Daerah Rp 618.805.000,00 30 BKPSDM Rp 99.752.000,00 Rekap Kecamatan Rp 931.272.400,00 31 Kecamatan Selopuro Rp 30.800.000,00 32 Kecamatan Wlingi Rp 27.400.000,00 33 Kecamatan Talun Rp 103.690.300,00 34 Kecamatan Doko Rp 25.290.000,00 35 Kecamatan Garum Rp 56.485.000,00 36 Kecamatan Kanigoro Rp 188.039.800,00 37 Kecamatan Sutojayan Rp 165.650.100,00 38 Kecamatan Binangun Rp 25.400.100,00 39 Kecamatan Wates Rp 16.000.000,00 40 Kecamatan Panggungrejo Rp 18.000.000,00 41 Kecamatan Wonotirto Rp 7.850.000,00 42 Kecamatan Bakung Rp 37.250.000,00 43 Kecamatan Kademangan Rp 21.200,00 44 Kecamatan Srengat Rp 56.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 107 45 Kecamatan Ponggok Rp 59.245.600,00 46 Kecamatan Nglegok Rp 55.820.300,00 47 Kecamatan Selorejo Rp 8.500.000,00 48 Kecamatan Kesamben Rp 49.830.000,00 TOTAL Rp 32.047.754.668,38 j. Mutasi kurang antar SKPD sebesar Rp11.777.994.455,67 merupakan mutasi keluar peralatan dan mesin dari SKPD dibawah ini: 1 Dinas Kesehatan Rp 5.307.952.285,00 2 Dinas Pengendalian Penduduk, KB Rp 349.600.000,00 3 Badan Lingkungan Hidup Rp 451.947.250,00 4 Disperindag Rp 74.524.000,00 5 Sekretariat Daerah Rp 4.619.600.820,67 - Bagian Kesra Rp 170.300.000,00 - Bagian Hukum Rp 170.300.000,00 - Bagian Organisasi Rp 172.300.000,00 - Bagian Perlengkapan Rp 4.106.700.820,67 6 Sekretariat DPRD Rp 724.020.000,00 7 BPKAD Rp 250.350.100,00 TOTAL Rp 11.777.994.455,67 Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 32: Rekap mutasi penambahan dan pengurangan per SKPD Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Tahun 2018 serta Lampiran 33: Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp641.452.534.758,93 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 61 Rincian Aset Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) 1 Dinas Pendidikan 112.062.494.181,88 92.749.317.926,88 20,82 2 Dinas Kesehatan 124.490.360.885,16 94.404.203.149,00 31,87 - Dinas Kesehatan 92.544.028.813,16 73.082.131.024,00 26,63 - Puskesmas Bakung 812.294.521,68 529.922.626,68 53,29 - Puskesmas Wonotirto 994.347.251,20 724.498.738,20 37,25 - Puskesmas Margomulyo 1.058.797.814,60 697.288.526,60 51,85 - Puskesmas Wates 744.927.530,36 383.521.856,36 94,23 - Puskesmas Binangun 890.862.733,00 647.888.791,00 37,50 - Puskesmas Sutojayan 1.440.787.945,00 978.582.011,00 47,23 - Puskesmas Kademangan 1.385.834.078,00 961.952.337,00 44,06 - Puskesmas Kanigoro 1.308.115.822,00 952.661.766,00 37,31 - Puskesmas Talun 1.636.989.650,48 1.055.448.696,48 55,10 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 108 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) - Puskesmas Selopuro 1.888.306.938,00 1.363.606.024,00 38,48 - Puskesmas Kesamben 1.417.052.846,28 868.127.431,28 63,23 - Puskesmas Boro 1.408.023.591,00 1.072.371.428,00 31,30 - Puskesmas Doko 1.761.534.072,12 1.360.107.774,12 29,51 - Puskesmas Wlingi 1.227.214.621,00 801.762.027,00 53,06 - Puskesmas Gandusari 2.106.381.128,13 1.646.467.587,13 27,93 - Puskesmas Garum 1.840.872.187,52 1.135.218.382,52 62,16 - Puskesmas Slumbung 478.840.249,92 360.987.795,92 32,65 - Puskesmas Nglegok 1.719.466.096,00 842.745.354,00 104,03 - Puskesmas Sanankulon 1.357.270.318,60 948.025.931,60 43,17 - Puskesmas Ponggok 1.562.305.003,50 670.434.083,50 133,03 - Puskesmas Bacem 925.922.214,04 687.384.150,04 34,70 - Puskesmas Srengat 1.731.954.262,20 1.153.220.236,20 50,18 - Puskesmas Wonodadi 1.232.049.110,37 892.233.857,37 38,09 - Puskesmas Udanawu 1.016.182.087,00 587.614.713,00 72,93 3 RSUD 112.253.675.956,67 100.052.222.016,67 12,20 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang 21.809.747.283,68 19.250.728.663,68 13,29 5 Dinas Perumahan dan KP 6.383.998.225,00 6.240.298.225,00 2,30 6 Satpol PP 6.860.226.797,80 6.851.140.797,80 0,13 7 Badan Kesbangpol 2.079.087.547,34 1.863.934.214,00 11,54 8 BPBD 6.438.184.367,00 4.685.065.575,00 37,42 9 Dinas Sosial 3.074.058.792,00 2.227.144.100,00 38,03 10 Dinas Nakertrans 2.912.887.883,00 2.562.517.353,00 13,67 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 12.398.862.421,60 11.241.932.421,60 10,29 12 Dinas Lingkungan Hidup 17.110.021.806,00 15.494.525.206,00 10,43 13 Dinas Kependudukan dan Capil 11.156.907.964,98 8.054.968.909,78 38,51 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2.816.925.600,00 2.639.702.600,00 6,71 15 Dinas Perhubungan 16.569.650.190,00 15.595.001.450,00 6,25 16 Dinas Komunikasi Dan Informatika 6.685.778.061,30 4.514.329.065,30 48,10 17 Dinas Koperasi dan UMKM 1.570.511.660,00 1.591.374.660,00 1,31) 18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3.873.449.328,30 3.484.404.328,30 11,17 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 3.247.755.924,06 2.613.131.824,06 24,29 20 Disparbudpora 4.041.061.244,00 3.489.209.690,00 15,82 21 Dinas Pertanian Dan Pangan 9.868.586.485,24 9.283.165.385,24 6,31 22 Dinas Peternakan Dan Perikanan 10.105.094.419,00 7.693.647.994,00 31,34 23 Disperindag 6.928.660.603,15 5.370.967.753,15 29,00 24 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 639.988.813,33 370.909.480,00 72,55 - Bagian Kesra 547.605.324,59 457.059.324,59 19,81 - Bagian Hukum 627.091.370,00 536.545.370,00 16,88 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 109 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) - Bagian Perekonomian Dan Pembangunan 614.362.993,00 288.028.793,00 113,30 - Bagian Layanan Pengadaan 2.005.342.615,00 1.714.815.015,00 16,94 - Bagian Organisasi 738.126.672,00 649.580.672,00 13,63 - Bagian Umum 19.879.796.539,74 18.604.820.539,74 6,85 - Bagian Perlengkapan 25.794.049.175,80 23.754.363.086,47 8,59 - Bagian Humas dan Protokol 1.944.836.125,00 1.646.214.125,00 18,14 25 Sekretariat DPRD 19.708.987.889,70 19.503.423.699,70 1,05 26 Inspektorat 3.616.699.708,00 3.163.957.208,00 14,31 27 Bappeda 3.890.978.093,99 3.436.978.093,99 13,21 28 BPKAD 12.735.179.184,99 11.231.806.657,07 13,38 29 Dinas Pendapatan Daerah 7.878.470.552,71 7.177.438.245,03 9,77 30 BKPSDM 5.411.337.615,00 5.108.420.615,00 5,93 34 Kecamatan Selopuro 843.148.048,08 734.980.375,00 14,72 35 Kecamatan Wlingi 3.623.694.023,10 3.094.332.823,10 17,11 36 Kecamatan Talun 2.414.565.152,50 1.912.236.002,50 26,27 37 Kecamatan Gandusari 895.901.600,00 847.604.850,00 5,70 38 Kecamatan Doko 862.816.500,00 809.715.500,00 6,56 39 Kecamatan Garum 2.442.331.940,50 2.305.426.790,50 5,94 40 Kecamatan Kanigoro 1.575.179.045,00 1.145.395.595,00 37,52 41 Kecamatan Sutojayan 3.447.261.752,50 2.868.649.252,50 20,17 42 Kecamatan Binangun 783.016.950,00 713.832.500,00 9,69 43 Kecamatan Wates 807.770.000,00 735.787.500,00 9,78 44 Kecamatan Panggungrejo 735.082.250,00 672.232.250,00 9,35 45 Kecamatan Wonotirto 851.870.500,00 827.320.500,00 2,97 46 Kecamatan Bakung 799.768.577,50 751.518.577,50 6,42 47 Kecamatan Kademangan 1.379.635.641,66 1.137.179.295,50 21,32 48 Kecamatan Sanankulon 775.014.491,00 726.314.491,00 6,71 49 Kecamatan Srengat 2.983.693.880,58 2.522.128.557,50 18,30 50 Kecamatan Wonodadi 834.405.650,00 796.588.850,00 4,75 51 Kecamatan Udanawu 847.543.125,00 771.440.625,00 9,86 52 Kecamatan Ponggok 766.429.750,00 744.927.100,00 2,89 53 Kecamatan Nglegok 1.248.903.887,50 1.103.714.087,50 13,15 54 Kecamatan Selorejo 787.649.299,00 705.739.599,00 11,61 55 Kecamatan Kesamben 976.012.395,00 926.182.395,00 5,38 TOTAL 641.452.534.758,93 546.450.541.749,65 16,83 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 110 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 3. Gedung dan Bangunan 1.279.973.459.659,58 1.075.164.775.861,39 Saldo Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.279.973.459.659,58 dengan rincian sebagai berikut. Saldo Awal Rp 1.075.164.775.861,39 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 1.724.009.022,00 c) Belanja Modal Rp 207.849.221.679,34 d) Koreksi Rp 113.496.380,00 e) Reklasifikasi Rp 86.178.087.910,97 f) Mutasi Rp 4.209.078.036,05 g) Hibah Rp 1.186.652.550,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 301.260.545.578,36 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp (212.142.600,00) b) Hibah Rp (0,00) c) Koreksi Rp (1.785.454.832,07) d) Reklasifikasi Rp (90.245.186.312,05) e) Mutasi Rp (4.209.078.036,05) f) Ekstrakomtabel Rp (0,00) Jumlah Pengurangan Aset Rp (96.451.861.780,17) Saldo Akhir Rp 1.279.973.459.659,58 Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Perolehan Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.724.009.022,00 yaitu pada SKPD berikut. 1 Dinas Kesehatan Rp 402.823.472,00 - Puskesmas Kademangan Rp 24.012.450,00 - Puskesmas Selopuro Rp 16.164.244,00 - Puskesmas Kesamben Rp 2.500.000,00 - Puskesmas Wlingi Rp 10.224.500,00 - Puskesmas Gandusari Rp 67.594.878,00 - Puskesmas Garum Rp 5.651.600,00 - Puskesmas Nglegok Rp 147.443.700,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 33.902.700,00 - Puskesmas Ponggok Rp 10.018.600,00 - Puskesmas Bacem Rp 3.944.500,00 - Puskesmas Srengat Rp 38.953.900,00 - Puskesmas Udanawu Rp 42.412.400,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 111 2 Disparbudpora Rp 192.227.000,00 3 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 689.247.800,00 4 Disperindag Rp 57.000.000,00 5 Kecamatan Garum Rp 49.200.000,00 6 Kecamatan Kanigoro Rp 333.510.750,00 TOTAL Rp 1.724.009.022,00 1) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp402.823.472,00 dengan rincian sebagai berikut. - Puskesmas Kademangan Rp 24.012.450,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 24.012.450,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Selopuro Rp 16.164.244,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 16.164.244,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Kesamben Rp 2.500.000,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 2.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - Puskesmas Wlingi Rp 10.224.500,00 Bangunan Kesehatan Rp 10.224.500,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Gandusari Rp 67.594.878,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 61.677.435,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 5.917.443,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Garum Rp 5.651.600,00 Bangunan Kesehatan Rp 5.651.600,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Nglegok Rp 147.443.700,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 124.796.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tugu/Tanda Batas Rp 22.647.000,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 33.902.700,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 11.204.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Tugu/Tanda Batas Rp 22.698.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Ponggok Rp 10.018.600,00 Bangunan Kesehatan Rp 10.018.600,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Bacem Rp 3.944.500,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 3.944.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Srengat Rp 38.953.900,00 Bangunan Gedung Garasi/Pool Rp 38.953.900,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Udanawu Rp 42.412.400,00 Bangunan Gedung Instalasi Rp 34.931.700,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bangunan Kesehatan Rp 7.480.700,00 402.823.472,00 402.823.472,00 2) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp192.227.000,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Tempat Olah Raga (Rehab Stadion Nglegok) dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 112 3) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp689.247.800,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp407.443.800,00 dan Tugu/Tanda Batas sebesar Rp281.804.000,00 dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. 4) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp57.000.000,00 merupakan Perolehan Aset Tugu/ Tanda Batas dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. 5) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp49.200.000,00 merupakan Perolehan Aset Gedung Kantor dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. 6) Perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Kanigoro sebesar Rp333.510.750,00 merupakan Perolehan Aset Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp9.971.500,00 dan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga sebesar Rp323.539.250,00 dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. b. Mutasi tambah sebesar Rp207.849.221.679,34 merupakan Belanja Modal TA 2019. c. Koreksi tambah sebesar Rp113.496.380,00 yaitu pada SKPD dengan rincian sebagai berikut: 1 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 82.975.000,00 2 BPKAD-SKPD Rp 30.521.380,00 TOTAL Rp 113.496.380,00 1) Koreksi Tambah pada Dinas PUPR sebesar Rp82.975.000,00 merupakan pengakuan Aset Bangunan Gedung Kantor dari Utang Pengadaan Aset Tetap (Jasa Konsultansi Perencanaan yang belum dibayar). 2) Koreksi tambah pada BPKAD-SKPD sebesar Rp30.521.380,00 merupakan Penilaian Aset Gedung Korpri sesuai dengan SK Nomor 188/678/409.06/KPTS/2019 tanggal 18 Desember 2019. d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp86.178.087.910,97 pada SKPD berikut ini: 1 Dinas Pendidikan Rp 7.783.694.034,00 2 Dinas Kesehatan Rp 58.432.399.764,42 - Dinas Kesehatan Rp 58.109.631.309,42 - Puskesmas Bakung Rp 35.381.742,00 - Puskesmas Binangun Rp 123.986.713,00 - Puskesmas Kesamben Rp 37.800.000,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 125.600.000,00 3 RSUD Rp 6.678.906.669,00 4 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 3.251.158.146,00 5 Dinas Sosial Rp 160.289.500,00 6 Badan Lingkungan Hidup Rp 85.322.330,00 7 Dinas Perhubungan Rp 3.123.060,00 8 Disparbudpora Rp 2.322.032.515,51 9 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 275.709.000,00 10 Disperindag Rp 5.363.777.157,04 11 Sekretariat DPRD Rp 277.264.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 113 12 Badan Pendapatan Daerah Rp 174.958.300,00 Rekap Kecamatan Rp 1.369.452.935,00 13 Kecamatan Wlingi Rp 363.275.000,00 14 Kecamatan Talun Rp 219.348.270,00 15 Kecamatan Gandusari Rp 33.644.000,00 16 Kecamatan Garum Rp 152.000.000,00 17 Kecamatan Kanigoro Rp 174.533.600,00 18 Kecamatan Sutojayan Rp 185.052.100,00 19 Kecamatan Srengat Rp 42.945.750,00 20 Kecamatan Nglegok Rp 198.654.215,00 TOTAL Rp 86.178.087.910,97 e. Mutasi Tambah Antar SKPD sebesar Rp4.209.078.036,05 merupakan mutasi pada SKPD sebagai berikut: 1 Dinas Kesehatan Rp 2.165.899.986,00 - Puskesmas Bakung Rp 337.729.240,00 - Puskesmas Selopuro Rp 346.552.892,00 - Puskesmas Doko Rp 141.471.202,00 - Puskesmas Nglegok Rp 789.207.193,00 - Puskesmas Bacem Rp 194.410.447,00 - Puskesmas Srengat Rp 356.529.012,00 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 1.761.532.000,00 3 Disparbudpora Rp 281.646.050,05 TOTAL Rp 4.209.078.036,05 f. Hibah sebesar Rp1.186.652.550,00 merupakan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut: 1 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp 966.652.550,00 2 Tugu Tanda Batas Rp 220.000.000,00 TOTAL Rp 1.186.652.550,00 g. Penghapusan sebesar Rp212.142.600,00 merupakan penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada SKPD berikut: 1 RSUD Rp 107.559.000,00 2 Kecamatan Binangun Rp 85.272.000,00 3 Kecamatan Nglegok Rp 19.311.600,00 TOTAL Rp 212.142.600,00 1) Penghapusan pada RSUD Wlingi sebesar Rp107.559.000,00 merupakan Penghapusan Aset Bangunan Kesehatan sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/443/409.06/KPTS/2019 tanggal 29 Juli 2019. 2) Penghapusan pada Kecamatan Binangun sebesar Rp85.272.000,00 merupakan Penghapusan Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor sesuai SK Bupati Nomor 188/641/409.06/KPTS/2019 tanggal 1 November 2019. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 114 3) Penghapusan pada Kecamatan Nglegok sebesar Rp19.311.600,00 merupakan penghapusan Rumah Negara Golongan I sesuai SK Nomor 188/641/409.06/KPTS/2019 tanggal 1 November 2019. h. Koreksi kurang sebesar Rp1.785.454.832,07 terdiri dari: 1 Dinas Pendidikan Rp 8.394.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 1.303.367.879,45 3 RSUD Wlingi Rp 9.557.676,53 4 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 99.300.000,00 5 Disparbudpora Rp 139.461.784,45 6 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 64.810.000,00 7 Disperindag Rp 144.063.491,64 8 Kecamatan Srengat Rp 16.500.000,00 TOTAL Rp 1.785.454.832,07 1) Koreksi kurang pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.394.000,00 merupakan koreksi Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Pendidikan ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan (SDN Sumberjo 1 Sanankulon). 2) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.303.367.879,45 merupakan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Kesehatan. 3) Koreksi kurang pada RSUD Wlingi sebesar Rp9.557.676,53 merupakan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Asrama. 4) Koreksi kurang pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp99.300.000,00 merupakan koreksi Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor ke Beban Jasa Konsultan Perencanaan (Reviuw Kawasan Kantor Kanigoro). 5) Koreksi kurang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp139.461.784,45 merupakan koreksi Aset Bangunan Gedung Tempat Olah Raga ke Beban Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp98.774.000,00 dan koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Gedung Kantor Rp29.147.933,09 dan Bangunan Gedung Pertokoan/Pasar sebesar Rp11.539.851,36. 6) Koreksi kurang pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp64.810.000,00 merupakan Koreksi Aset Bangunan Gedung Pemotongan Hewan ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. 7) Koreksi kurang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp144.063.491,64 terdiri dari: a) Koreksi Aset Bangunan gedung Pertokoan/ Koperasi/ Pasar ke beban barang jasa sebesar Rp116.478.600,00 dengan rincian sebagai berikut: 1 Beban Sewa Meja Kursi Rp 2.500.000,00 2 Beban Sewa Tenda Rp 17.500.000,00 3 Beban Sewa Soundsystem Rp 2.500.000,00 4 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp 10.198.600,00 5 Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 18.500.000,00 6 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 24.800.000,00 7 Beban Jasa Konsultansi Penelitian Rp 24.530.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 115 8 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 15.950.000,00 TOTAL Rp 116.478.600,00 b) Koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Aset Tetap Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp27.584.891,64. 8) Koreksi kurang pada Kecamatan Srengat sebesar Rp16.500.000,00 merupakan koreksi Aset Bangunan Gedung Kantor ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. i. Reklasifikasi kurang sebesar Rp90.245.186.312,05 terdiri dari, 1 Dinas Pendidikan Rp 8.600.660.300,00 2 Dinas Kesehatan Rp 53.202.880.918,24 3 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 15.929.949.600,00 4 Dinas Sosial Rp 160.289.500,00 5 Badan Lingkungan Hidup Rp 1.773.737.637,30 6 Dinas Perhubungan Rp 3.123.060,00 7 Disparbudpora Rp 3.566.993.031,51 8 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 302.709.000,00 9 Disperindag Rp 4.763.512.000,00 10 Sekretariat DPRD Rp 506.534.500,00 11 Badan Pendapatan Daerah Rp 174.958.300,00 12 Kecamatan Wlingi Rp 273.275.000,00 13 Kecamatan Talun Rp 218.641.300,00 14 Kecamatan Gandusari Rp 33.644.000,00 15 Kecamatan Garum Rp 78.000.000,00 16 Kecamatan Kanigoro Rp 244.026.100,00 17 Kecamatan Sutojayan Rp 185.652.100,00 18 Kecamatan Srengat Rp 27.945.750,00 19 Kecamatan Nglegok Rp 198.654.215,00 TOTAL Rp 90.245.186.312,05 j. Mutasi kurang sebesar Rp4.209.078.036,05 merupakan mutasi antar SKPD dengan rincian sebagai berikut: 1 Dinas Kesehatan Rp 2.165.899.986,00 2 Disperindag Rp 1.761.532.000,00 3 BPKAD Rp 281.646.050,05 TOTAL Rp 4.209.078.036,05 Mutasi Aset Tetap - Gedung dan Bangunan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir dijelaskan pada Lampiran 34: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Tahun 2019 serta Lampiran 35: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.279.973.459.659,58 masing-masing SKPD sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 116 Tabel 62 Rincian Aset Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) 1 Dinas Pendidikan 499.465.227.095,35 473.091.403.140,35 5,57 2 Dinas Kesehatan 232.977.212.121,66 90.964.792.247,36 156,12 - Dinas Kesehatan 209.547.569.103,30 70.426.641.142,00 197,54 - Puskesmas Bakung 965.024.882,00 591.913.900,00 63,03 - Puskesmas Wonotirto 1.019.055.950,00 1.019.055.950,00 - - Puskesmas Margomulyo 1.082.235.548,00 1.082.235.548,00 - - Puskesmas Wates 576.311.350,00 576.311.350,00 - - Puskesmas Binangun 977.353.167,00 853.366.454,00 14,53 - Puskesmas Sutojayan 228.193.475,00 228.193.475,00 - - Puskesmas Kademangan 1.700.441.257,00 1.676.428.807,00 1,43 - Puskesmas Kanigoro 236.930.000,00 236.930.000,00 - - Puskesmas Talun 844.246.032,36 844.246.032,36 - - Puskesmas Selopuro 1.101.855.736,00 739.138.600,00 49,07 - Puskesmas Kesamben 546.916.625,00 506.616.625,00 7,95 - Puskesmas Boro 872.975.072,00 872.975.072,00 - - Puskesmas Doko 1.233.685.052,00 1.092.213.850,00 12,95 - Puskesmas Wlingi 1.732.458.680,00 1.722.234.180,00 0,59 - Puskesmas Gandusari 1.117.039.890,00 1.049.445.012,00 6,44 - Puskesmas Garum 566.121.975,00 560.470.375,00 1,01 - Puskesmas Slumbung 1.578.100.371,00 1.578.100.371,00 - - Puskesmas Nglegok 2.143.434.106,00 1.206.783.213,00 77,62 - Puskesmas Sanankulon 859.453.082,00 699.950.382,00 22,79 - Puskesmas Ponggok 540.651.684,00 530.633.084,00 1,89 - Puskesmas Bacem 652.493.547,00 454.138.600,00 43,68 - Puskesmas Srengat 1.445.643.262,00 1.050.160.350,00 37,66 - Puskesmas Wonodadi 864.501.725,00 864.501.725,00 - - Puskesmas Udanawu 544.520.550,00 502.108.150,00 8,45 3 RSUD 71.705.785.073,47 65.143.995.081,00 10,07 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang 41.418.686.348,96 35.640.358.324,96 16,21 5 Dinas Perumahan dan KP 117.968.332.758,00 117.845.749.758,00 0,10 6 Satpol PP 902.134.900,00 902.134.900,00 - 7 Badan Kesbangpol 474.630.406,00 326.584.000,00 45,33 8 BPBD 1.701.374.500,00 1.657.893.000,00 2,62 9 Dinas Sosial 1.260.113.366,00 1.099.823.866,00 14,57 10 Dinas Nakertrans 628.075.094,00 628.075.094,00 - 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 4.103.534.299,64 4.103.534.299,64 - 12 Dinas Lingkungan Hidup 8.208.100.287,44 7.313.542.317,44 12,23 13 Dinas Kependudukan dan Capil 1.375.792.900,00 1.026.224.000,00 34,06 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 117 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 1.073.000.339,33 1.073.000.339,33 - 15 Dinas Perhubungan 16.183.264.671,04 15.526.189.811,04 4,23 16 Dinas Komunikasi dan Informatika 295.544.467,00 295.544.467,00 - 17 Dinas Koperasi dan UMKM 528.335.500,00 469.685.500,00 12,49 18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2.018.641.207,00 1.841.141.207,00 9,64 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 2.752.591.101,96 486.075.000,00 466,29 20 Disparbudpora 52.373.011.205,33 49.748.903.424,22 5,27 21 Dinas Pertanian dan Pangan 14.485.560.188,00 13.000.361.388,00 11,42 22 Dinas Peternakan dan Perikanan 28.923.264.256,00 28.526.465.256,00 1,39 23 Disperindag 43.333.174.584,40 33.363.871.670,00 29,88 24 Sekretariat Daerah 57.601.376.507,00 57.216.947.507,00 0,67 - Bagian Pemerintahan - - - Bagian Kesra - - - Bagian Hukum - - - Bagian Perekonomian dan Pembangunan - - - Bagian Layanan Pengadaan - - - Bagian Organisasi - - - Bagian Umum 3.922.092.970,00 3.922.092.970,00 - - Bagian Perlengkapan 53.679.283.537,00 53.294.854.537,00 0,72 - Bagian Humas dan Protokol 0,00 - 25 Sekretariat DPRD 3.619.312.000,00 3.342.047.500,00 8,30 26 Inspektorat 46.125.000,00 46.125.000,00 - 27 Bappeda 0,00 - 28 BPKAD 22.615.836.460,00 22.717.461.130,05 (0,45) 29 Badan Pendapatan Daerah 5.997.914.751,00 5.822.956.451,00 3,00 30 BKPSDM 987.093.000,00 987.093.000,00 - 34 Kecamatan Selopuro 963.870.000,00 963.870.000,00 - 35 Kecamatan Wlingi 8.492.052.200,00 7.206.756.200,00 17,83 36 Kecamatan Talun 3.227.679.940,00 2.707.116.040,00 19,23 37 Kecamatan Gandusari 469.948.358,00 436.304.358,00 7,71 38 Kecamatan Doko 227.757.250,00 227.757.250,00 - 39 Kecamatan Garum 1.934.990.289,00 1.733.790.289,00 11,60 40 Kecamatan Kanigoro 1.514.110.000,00 1.075.558.150,00 40,77 41 Kecamatan Sutojayan 14.468.691.134,00 13.575.925.195,00 6,58 42 Kecamatan Binangun 239.100.000,00 324.372.000,00 (26,29) 43 Kecamatan Wates 361.294.500,00 361.294.500,00 - 44 Kecamatan Panggungrejo 331.694.025,00 331.694.025,00 - 45 Kecamatan Wonotirto 183.510.000,00 162.610.000,00 12,85 46 Kecamatan Bakung 3.663.454.250,00 3.663.454.250,00 - 47 Kecamatan Kademangan 1.514.925.400,00 1.422.504.400,00 6,50 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 118 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/ (Turun) (%) 48 Kecamatan Sanankulon 229.881.000,00 229.881.000,00 - 49 Kecamatan Srengat 3.430.198.650,00 3.269.315.650,00 4,92 50 Kecamatan Wonodadi 472.074.000,00 472.074.000,00 - 51 Kecamatan Udanawu 332.026.700,00 332.026.700,00 - 52 Kecamatan Ponggok 297.141.000,00 297.141.000,00 - 53 Kecamatan Nglegok 2.046.187.450,00 1.613.523.050,00 26,81 54 Kecamatan Selorejo 439.897.500,00 439.897.500,00 - 55 Kecamatan Kesamben 109.931.625,00 109.931.625,00 - TOTAL 1.279.973.459.659,58 1.075.164.775.861,39 19,07 31 Desember 2019 (Rp) 31 Dese mber 2018 (Rp) 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.017.481.680.892,88 2.774.056.961.090,27 Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.017.481.680.892,88 dengan rincian sebagai berikut. Saldo Awal Rp 2.774.056.961.090,27 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 200.995.800,00 c) Belanja Modal Rp 217.388.334.422,16 d) Koreksi Rp 1,00 e) Reklasifikasi Rp 93.309.281.243,10 f) Mutasi antar SKPD Rp 1.534.813.962,00 g) Hibah Rp 0,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 312.433.425.428,26 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp (0,00) b) Hibah Rp (47.000.000,00) c) Koreksi Rp (1.995.610.431,65) d) Reklasifikasi Rp (65.431.281.232,00) e) Mutasi antar SKPD Rp (1.534.813.962,00) f) Ekstrakomtable Rp 0,00 Jumlah Pengurangan Aset Rp ( 68.008.705.625,65) Saldo Akhir Rp 3.017.481.680.892,88 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut. a. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp200.995.800,00 merupakan perolehan Aset dari Belanja Barang dan Jasa pada SKPD berikut ini: 1 Dinas Kesehatan Rp 97.149.800,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 9.816.000,00 - Puskesmas Kesamben Rp 54.470.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 119 - Puskesmas Nglegok Rp 12.171.400,00 - Puskesmas Udanawu Rp 20.691.900,00 2 Kecamatan Garum Rp 103.846.000,00 TOTAL Rp 200.995.800,00 1) Mutasi tambah asset dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp97.149.800,00 dengan penjelasan sebagai berikut: - Puskesmas Kanigoro Rp 9.816.000,00 Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku Rp 3.280.000,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku Rp 6.536.000,00 - Puskesmas Kesamben Rp 54.470.500,00 Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku Rp 54.470.500,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Nglegok Rp 12.171.400,00 Jalan Khusus Rp 12.171.400,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Puskesmas Udanawu Rp 20.691.900,00 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Rp 20.691.900,00 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 97.149.800,00 97.149.800,00 2) Mutasi tambah asset dari belanja barang dan jasa pada Kecamatan Garum sebesar Rp103.846.000,00 merupakan Perolehan Aset Jalan Desa dari Belanja Pemeliharaan Jalan. b. Mutasi tambah sebesar Rp217.388.334.422,16 merupakan Belanja Modal TA 2019. c. Koreksi tambah sebesar Rp1,00 merupakan koreksi kurang catat Saldo Awal Aset Jaringan Sambungan ke Rumah pada BPKAD-SKPB akibat lebih catat mutasi ke Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2017 sesuai SK Bupati Blitar Nomor 188/431/409.06/KPTS/2017. d. Reklasifikasi tambah sebesar Rp93.309.281.243,10 terdiri dari, 1 Dinas Pendidikan Rp 842.173.016,00 2 Dinas Kesehatan Rp 11.696.675.571,00 - Dinas Kesehatan Rp 11.643.728.684,00 - Puskesmas Binangun Rp 41.258.287,00 - Puskesmas Gandusari Rp 11.688.600,00 3 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 53.116.006.343,10 4 Dinas Perumahan dan KP Rp 17.847.566.150,00 5 Badan Lingkungan Hidup Rp 91.351.780,00 6 Dinas Koperasi dan UMKM Rp 3.400.000,00 7 Disparbudpora Rp 1.244.960.516,00 8 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 27.000.000,00 9 Disperindag Rp 4.486.485.400,00 10 Kecamatan Wlingi Rp 496.297.000,00 11 Kecamatan Talun Rp 210.527.800,00 12 Kecamatan Garum Rp 1.205.507.573,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 120 13 Kecamatan Sutojayan Rp 1.588.388.275,00 14 Kecamatan Srengat Rp 112.653.000,00 15 Kecamatan Nglegok Rp 340.288.819,00 TOTAL Rp 93.309.281.243,10 e. Mutasi Tambah Aset (Antar SKPD) sebesar Rp1.534.813.962,00 pada SKPD berikut ini: 1 Dinas Kesehatan Rp 1.118.140.962,00 - Puskesmas Sutojayan Rp 175.969.069,00 - Puskesmas Selopuro Rp 213.536.873,00 - Puskesmas Slumbung Rp 214.737.252,00 - Puskesmas Srengat Rp 513.897.768,00 2 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 332.273.000,00 3 Disparbudpora Rp 84.400.000,00 TOTAL Rp 1.534.813.962,00 f. Mutasi Kurang Aset dari Hibah sebesar Rp47.000.000,00 merupakan Aset Jalan Desa pada Kecamatan Garum yang akan diserahkan ke masyarakat. g. Koreksi kurang sebesar Rp1.995.610.431,65 terdiri dari, 1 Dinas Kesehatan Rp 111.080.000,00 2 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 1.379.492.300,06 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp 28.185.681,59 4 Kecamatan Sutojayan Rp 8.409.450,00 5 Kecamatan Srengat Rp 468.443.000,00 TOTAL Rp 1.995.610.431,65 1) Koreksi kurang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp111.080.000,00 merupakan koreksi Aset Bangunan Pembuang Irigasi ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. 2) Koreksi kurang pada Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar Rp1.379.492.300,06 terdiri dari: a) Koreksi ke Beban Barang jasa sebesar Rp1.226.884.650,00 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: 1 Jalan Daerah Kabupaten/Kota Rp 279.950.000,00 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 2 Bangunan Pembawa Irigasi Rp 92.989.000,00 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 3 Bangunan Pembuang Pengamanan Rp 114.448.000,00 Koreksi pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Tahun 2018 4 Jaringan Distribusi Rp 739.497.650,00 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Total Rp 1.226.884.650,00 b) Koreksi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp189.202.781,65 dengan rincian penjelasan sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 121 1 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 144.914.681,42 Jalan Kabupaten Rp 7.692.968,64 Jalan Desa 2 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp 28.185.681,59 Jalan Desa 3 Kecamatan Sutojayan Rp 8.409.450,00 Bangunan Pengaman Irigasi Total Rp 189.202.781,65 3) Koreksi kurang pada Kecamatan Srengat sebesar Rp468.443.000,00 merupakan koreksi Aset Jalan Desa ke Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan. h. Reklasifikasi kurang sebesar Rp65.431.281.232,00 terdiri dari, 1 Dinas Kesehatan Rp 423.723.800,00 2 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 43.124.363.945,00 3 Dinas Perumahan dan KP Rp 17.847.566.150,00 4 Dinas Sosial Rp 15.994.000,00 5 Dinas Koperasi dan UMKM Rp 3.400.000,00 6 Kecamatan Wlingi Rp 444.159.000,00 7 Kecamatan Talun Rp 236.236.670,00 8 Kecamatan Garum Rp 1.279.507.573,00 9 Kecamatan Sutojayan Rp 1.588.388.275,00 10 Kecamatan Srengat Rp 127.653.000,00 11 Kecamatan Nglegok Rp 340.288.819,00 TOTAL Rp 65.431.281.232,00 i. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp1.534.813.962,00 pada SKPD berikut ini: 1 Dinas Kesehatan Rp 1.118.140.962,00 2 Disperindag Rp 332.273.000,00 3 BPKAD Rp 84.400.000,00 Total Rp 1.534.813.962,00 Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 35: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 dan Lampiran 36: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.017.670.883.674,53 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 63 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 1 Dinas Pendidikan 2.290.698.524,33 1.448.525.508,33 58,14 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 122 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 2 Dinas Kesehatan 17.574.842.186,00 6.179.377.815,00 184,41 - Dinas Kesehatan 15.722.435.137,00 5.595.208.415,00 181,00 - Puskesmas Bakung 0,00 0,00 - - Puskesmas Wonotirto 103.546.200,00 103.546.200,00 - - Puskesmas Margomulyo 40.000.000,00 40.000.000,00 - - Puskesmas Wates 0,00 0,00 - - Puskesmas Binangun 41.258.287,00 0,00 - - Puskesmas Sutojayan 175.969.069,00 0,00 - - Puskesmas Kademangan 39.211.200,00 39.211.200,00 - - Puskesmas Kanigoro 19.816.000,00 10.000.000,00 98,16 - Puskesmas Talun 27.540.000,00 27.540.000,00 - - Puskesmas Selopuro 213.536.873,00 0,00 - - Puskesmas Kesamben 54.470.500,00 0,00 - - Puskesmas Boro 0,00 0,00 - - Puskesmas Doko 8.700.000,00 8.700.000,00 - - Puskesmas Wlingi 0,00 0,00 - - Puskesmas Gandusari 35.112.600,00 23.424.000,00 49,90 - Puskesmas Garum 0,00 0,00 - - Puskesmas Slumbung 260.380.252,00 45.643.000,00 470,47 - Puskesmas Nglegok 12.171.400,00 0,00 - - Puskesmas Sanankulon 151.800.000,00 151.800.000,00 - - Puskesmas Ponggok 9.280.000,00 9.280.000,00 - - Puskesmas Bacem 90.325.000,00 90.325.000,00 - - Puskesmas Srengat 540.397.768,00 26.500.000,00 1.939,24 - Puskesmas Wonodadi 8.200.000,00 8.200.000,00 - - Puskesmas Udanawu 20.691.900,00 0,00 - 3 RSUD 5.095.839.181,00 5.095.839.181,00 - 4 Dinas PU dan Penataan Ruang 2.654.778.571.309,10 2.482.012.827.265,90 6,96 5 Dinas Perumahan dan KP 247.303.880.011,45 211.428.927.716,04 16,97 6 Satpol PP 2.500.000,00 2.500.000,00 - 7 Badan Kesbangpol 0,00 0,00 - 8 BPBD 46.142.776.000,00 40.334.111.500,00 14,40 9 Dinas Sosial 84.698.009,00 84.698.009,00 - 10 Dinas Nakertrans 8.375.000,00 8.375.000,00 - 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 54.535.250,00 54.535.250,00 - 12 Dinas Lingkungan Hidup 2.156.720.906,00 1.944.615.326,00 10,91 13 Dinas Kependudukan dan Capil 215.646.100,00 215.646.100,00 - 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 23.150.000,00 23.150.000,00 - 15 Dinas Perhubungan 179.052.140,00 179.052.140,00 - 16 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 123 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 17 Dinas Koperasi dan UMKM 4.420.000,00 4.420.000,00 - 18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 29.500.000,00 29.500.000,00 - 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip 332.273.000,00 0,00 - 20 Disparbudpora 1.735.334.966,00 405.974.450,00 327,45 21 Dinas Pertanian dan Pangan 435.908.108,00 435.908.108,00 - 22 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.134.653.782,00 5.083.133.782,00 1,01 23 Disperindag 4.500.650.400,00 346.438.000,00 1.199,12 24 Sekretariat Daerah 514.064.461,00 514.064.461,00 - - Bagian Pemerintahan 0,00 0,00 - - Bagian Kesra 0,00 0,00 - - Bagian Hukum 0,00 0,00 - - Bagian Perekonomian dan Pembangunan 0,00 0,00 - - Bagian Layanan Pengadaan 0,00 0,00 - - Bagian Organisasi 0,00 0,00 - - Bagian Umum 514.064.461,00 514.064.461,00 - - Bagian Perlengkapan 0,00 0,00 - - Bagian Humas dan Protokol 0,00 0,00 - 25 Sekretariat DPRD 105.088.650,00 105.088.650,00 - 26 Inspektorat 69.723.500,00 69.723.500,00 - 27 Bappeda 0,00 0,00 - 28 BPKAD 212.082.300,00 296.482.299,00 (28,47) 29 Badan Pendapatan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 - 30 BKPSDM 0,00 0,00 - 34 Kecamatan Selopuro 0,00 0,00 - 35 Kecamatan Wlingi 4.689.748.194,00 3.451.219.194,00 35,89 36 Kecamatan Talun 2.687.229.395,00 1.679.047.925,00 60,04 37 Kecamatan Gandusari - - - 38 Kecamatan Doko 437.210.000,00 437.210.000,00 - 39 Kecamatan Garum 3.787.285.000,00 1.476.692.500,00 156,47 40 Kecamatan Kanigoro 130.340.000,00 130.340.000,00 - 41 Kecamatan Sutojayan 8.485.578.272,00 4.880.018.610,00 73,88 42 Kecamatan Binangun 0,00 0,00 - 43 Kecamatan Wates 0,00 0,00 - 44 Kecamatan Panggungrejo 4.000.000,00 4.000.000,00 - 45 Kecamatan Wonotirto 0,00 0,00 - 46 Kecamatan Bakung 0,00 0,00 - 47 Kecamatan Kademangan 523.386.000,00 35.981.000,00 1.354,62 48 Kecamatan Sanankulon 0,00 0,00 - 49 Kecamatan Srengat 6.201.682.898,00 4.719.265.800,00 31,41 50 Kecamatan Wonodadi 0,00 0,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 124 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 51 Kecamatan Udanawu 28.400.000,00 28.400.000,00 - 52 Kecamatan Ponggok 65.718.000,00 65.718.000,00 - 53 Kecamatan Nglegok 1.354.289.350,00 744.324.000,00 81,95 54 Kecamatan Selorejo 1.830.000,00 1.830.000,00 - 55 Kecamatan Kesamben 0,00 0,00 - TOTAL 3.017.481.680.892,88 2.774.056.961.090,27 8,78 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5. Aset Tetap Lainnya 50.494.857.454,63 44.614.477.986,63 Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.494.857.454,63 dengan rincian sebagai berikut. Saldo Awal Rp 44.614.477.986,63 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00 c) Belanja Modal Rp 28.468.841.417,00 d) Koreksi Rp 36.743.000,00 e) Reklasifikasi Rp 3.496.383.553,00 f) Mutasi antar SKPD Rp 30.092.700,00 g) Hibah Rp 200.465.715,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 32.232.526.385,00 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp 0,00 b) Hibah Rp 0,00 c) Koreksi Rp (198.671.497,00) d) Reklasifikasi Rp (26.123.382.720,00) e) Mutasi antar SKPD Rp (30.092.700,00) f) Ekstrakomtabel Rp 0,00 Jumlah Pengurangan Aset Rp (26.352.146.917,00) Saldo Akhir Rp 50.494.857.454,63 Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Mutasi tambah sebesar Rp28.468.841.417,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019. b. Koreksi tambah sebesar Rp36.743.000,00 merupakan Penilaian Aset Tetap Lainnya (Buku) sebesar Rp36.743.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/495/409.06/KPTS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Hasil Penilaian Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya. c. Reklasifikasi tambah sebesar Rp3.495.383.553,00 pada, PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 125 1 Dinas Pendidikan Rp 3.206.307.099,00 2 RSUD Rp 44.215.600,00 3 Dinas PU Dan Penataan Ruang Rp 192.018.454,00 4 Badan Lingkungan Hidup Rp 31.087.500,00 5 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 15.880.900,00 6 Kecamatan Binangun Rp 15.000,00 7 Kecamatan Srengat Rp 6.859.000,00 Total Rp 3.496.383.553,00 d. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp30.092.700,00 merupakan Mutasi Aset Tetap Lainnya dari Dinas Lingkungan Hidup kepada SKPD berikut ini : 1 Dinas Pendidikan Rp 4.974.000,00 2 Kecamatan Selopuro Rp 1.243.500,00 3 Kecamatan Wlingi Rp 6.714.900,00 4 Kecamatan Talun Rp 2.984.400,00 5 Kecamatan Gandusari Rp 2.487.000,00 6 Kecamatan Garum Rp 1.243.500,00 7 Kecamatan Kanigoro Rp 4.227.900,00 8 Kecamatan Binangun Rp 2.487.000,00 9 Kecamatan Srengat Rp 1.243.500,00 10 Kecamatan Wonodadi Rp 1.243.500,00 11 Kecamatan Selorejo Rp 1.243.500,00 Total Rp 30.092.700,00 e. Mutasi tambah dari Hibah sebesar Rp200.465.715,00 merupakan Hibah Buku Umum sebesar Rp4.500.000,00 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Dinas Pendidikan dan Hibah Aset Alat Olah Raga Air sebesar Rp195.965.715,00 dari BNPB kepada BPBD sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor BA.441/BNPB/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang diakui pada tahun 2019. f. Koreksi kurang sebesar Rp198.671.497,00 pada SKPD: 1 Dinas Pendidikan Rp 18.279.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 55.783.497,00 - Puskesmas Wates Rp 1.730.000,00 - Puskesmas Kademangan Rp 3.750.679,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 6.583.044,00 - Puskesmas Talun Rp 1.864.973,00 - Puskesmas Selopuro Rp 1.506.850,00 - Puskesmas Kesamben Rp 1.917.500,00 - Puskesmas Boro Rp 338.000,00 - Puskesmas Doko Rp 2.215.500,00 - Puskesmas Wlingi Rp 3.970.000,00 - Puskesmas Gandusari Rp 506.990,00 - Puskesmas Garum Rp 5.071.000,00 - Puskesmas Nglegok Rp 800.000,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 11.041.100,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 126 - Puskesmas Ponggok Rp 1.381.361,00 - Puskesmas Bacem Rp 80.000,00 - Puskesmas Srengat Rp 9.871.500,00 - Puskesmas Wonodadi Rp 1.725.000,00 - Puskesmas Udanawu Rp 1.430.000,00 3 BPKAD Rp 15.508.000,00 4 Kecamatan Sutojayan Rp 109.101.000,00 Total Rp 198.671.497,00 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp18.279.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a Aset Tetap Lainnya BOS - SD Rp 7.135.000,00 Beban Persediaan ATK Rp 600.000,00 Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.125.000,00 Beban Persediaan Bahan Praktek/ Pelatihan Rp 600.000,00 Beban Pakaian KORPRI Rp 1.750.000,00 Beban Pakaian Adat Daerah Rp 3.060.000,00 b Aset Tetap Lainnya BOS - SMP Rp 11.144.000,00 Beban Persediaan ATK Rp 1.574.000,00 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp 9.570.000,00 18.279.000,00 18.279.000,00 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp55.783.497,00 merupakan koreksi Aset Tetap Lainnya BLUD pada Puskesmas dengan rincian sebagai berikut: - Puskesmas Wates Rp 1.730.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.730.000,00 - Puskesmas Kademangan Rp 3.750.679,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 3.750.679,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 6.583.044,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 6.583.044,00 - Puskesmas Talun Rp 1.864.973,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.864.973,00 - Puskesmas Selopuro Rp 1.506.850,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.506.850,00 - Puskesmas Kesamben Rp 1.917.500,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.917.500,00 - Puskesmas Boro Rp 338.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 338.000,00 - Puskesmas Doko Rp 2.215.500,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 2.215.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 127 - Puskesmas Wlingi Rp 3.970.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 3.970.000,00 - Puskesmas Gandusari Rp 506.990,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 506.990,00 - Puskesmas Garum Rp 5.071.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 5.071.000,00 - Puskesmas Nglegok Rp 800.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 800.000,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 11.041.100,00 Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.770.200,00 Beban Jasa Listrik Rp 4.270.900,00 - Puskesmas Ponggok Rp 1.381.361,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.381.361,00 - Puskesmas Bacem Rp 80.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 80.000,00 - Puskesmas Srengat Rp 9.871.500,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 9.871.500,00 - Puskesmas Wonodadi Rp 1.725.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.725.000,00 - Puskesmas Udanawu Rp 1.430.000,00 Beban Persediaan Alat Kesehatan/ Lab Habis Pakai Rp 1.430.000,00 Rp 55.783.497,00 Rp 55.783.497,00 3) Koreksi Kurang pada BPKAD sebesar Rp15.508.000,00 merupakan Koreksi Saldo Awal Buku Pengetahuan Praktis Rp6.008.000,00 (karena sudah dimutasi ke Dispertapa tahun 2017) dan Tanaman Perkebunan Rp9.500.000,00 (karena sudah dimutasi ke Disnakkan tahun 2017) sesuai dengan SK Bupati Blitar Nomor 188/496/409.06/KPTS/2017. 4) Koreksi Kurang pada Kecamatan Sutojayan sebesar Rp109.101.000,00 merupakan perolehan barang dan jasa dari belanja modal dengan rincian sebagai berikut: a Arsitektur, Kesenian, Olahraga Rp 6.500.000,00 Beban Bahan Peralatan b Alat Olahraga Lainnya Rp 2.601.000,00 Beban Bahan Peralatan c Tanaman Hias Rp 100.000.000,00 Beban Persediaan Bibit Tanaman Total Rp 109.101.000,00 g. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp26.123.382.720,00 terdiri dari, 1 Dinas Pendidikan Rp 11.151.892.244,00 2 Dinas Kesehatan Rp 5.642.217.754,00 - Puskesmas Bakung Rp 142.418.542,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 128 - Puskesmas Wonotirto Rp 63.600.000,00 - Puskesmas Margomulyo Rp 156.475.924,00 - Puskesmas Wates Rp 137.034.100,00 - Puskesmas Binangun Rp 233.427.600,00 - Puskesmas Sutojayan Rp 170.971.500,00 - Puskesmas Kademangan Rp 209.113.820,00 - Puskesmas Kanigoro Rp 167.825.488,00 - Puskesmas Talun Rp 294.118.193,00 - Puskesmas Selopuro Rp 299.114.772,00 - Puskesmas Kesamben Rp 280.728.402,00 - Puskesmas Boro Rp 193.079.000,00 - Puskesmas Doko Rp 181.766.900,00 - Puskesmas Wlingi Rp 233.913.950,00 - Puskesmas Gandusari Rp 303.625.263,00 - Puskesmas Garum Rp 634.952.192,00 - Puskesmas Slumbung Rp 21.431.530,00 - Puskesmas Nglegok Rp 400.082.400,00 - Puskesmas Sanankulon Rp 318.013.606,00 - Puskesmas Ponggok Rp 263.777.354,00 - Puskesmas Bacem Rp 77.136.296,00 - Puskesmas Srengat Rp 439.185.051,00 - Puskesmas Wonodadi Rp 168.583.125,00 - Puskesmas Udanawu Rp 251.842.746,00 3 RSUD Rp 9.174.796.822,00 4 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 15.880.900,00 5 Badan Pendapatan Daerah Rp 7.370.000,00 6 Kecamatan Wlingi Rp 90.000.000,00 7 Kecamatan Talun Rp 32.151.000,00 8 Kecamatan Sutojayan Rp 2.100.000,00 9 Kecamatan Binangun Rp 15.000,00 10 Kecamatan Srengat Rp 6.859.000,00 11 Kecamatan Ponggok Rp 100.000,00 TOTAL Rp 26.123.382.720,00 h. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp30.092.700,00 merupakan Mutasi Aset Tetap Lainnya – Barang Kerajinan dari DLH ke SKPD. Mutasi aset tetap lainnya (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 38: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 serta Lampiran 39: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya, per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.494.857.454,63 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 129 Tabel 64 Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 1 Dinas Pendidikan 38.541.557.662,36 33.552.408.763,36 14,87 2 Dinas Kesehatan 693.200,00 693.200,00 - - Puskesmas Binangun 428.000,00 428.000,00 - - Puskesmas Kanigoro 25.200,00 25.200,00 - - Puskesmas Srengat 240.000,00 240.000,00 - 3 RSUD 68.292.000,00 24.076.400,00 183,65 4 Dinas PU dan Penataan Ruang 261.490.454,00 69.472.000,00 276,40 5 Dinas Perumahan dan KP 2.679.713.500,00 2.679.713.500,00 - 6 BPBD 212.665.715,00 16.700.000,00 1.173,45 7 Dinas Lingkungan Hidup 734.545.350,00 733.550.550,00 0,14 8 Dinas Perhubungan 1.150.000,00 1.150.000,00 - 9 Dinas Perpustakaan dan Arsip 778.024.565,00 714.453.265,00 8,90 10 Disparbudpora 4.593.353.908,27 4.236.300.908,27 8,43 11 Dinas Pertanian dan Pangan 6.008.000,00 6.008.000,00 - 12 Dinas Peternakan dan Perikanan 246.845.000,00 246.845.000,00 - 13 Disperindag 85.651.000,00 61.000.000,00 40,41 14 Sekretariat Daerah 1.011.436.900,00 1.011.436.900,00 - - Bagian Hukum 21.720.900,00 21.720.900,00 - - Bagian Perekonomian dan Pembangunan 4.500.000,00 4.500.000,00 - - Bagian Umum 780.412.500,00 780.412.500,00 - - Bagian Perlengkapan 6.875.000,00 6.875.000,00 - - Bagian Humas dan Protokol 197.928.500,00 197.928.500,00 - 15 Sekretariat DPRD 176.043.350,00 176.043.350,00 - 16 Inspektorat 40.000,00 40.000,00 - 17 Bappeda 277.865.500,00 277.865.500,00 - 18 BPKAD 0,00 15.508.000,00 (100,00) 19 Badan Pendapatan Daerah 860.000,00 860.000,00 - 20 Kecamatan Selopuro 1.243.500,00 0,00 - 21 Kecamatan Wlingi 300.476.900,00 293.762.000,00 2,29 22 Kecamatan Talun 11.614.400,00 8.630.000,00 34,58 23 Kecamatan Gandusari 2.487.000,00 0,00 - 24 Kecamatan Doko 18.000,00 18.000,00 - 25 Kecamatan Garum 130.299.350,00 129.055.850,00 0,96 26 Kecamatan Kanigoro 8.572.900,00 4.345.000,00 97,30 27 Kecamatan Sutojayan 51.770.000,00 48.520.000,00 6,70 28 Kecamatan Binangun 2.502.000,00 15.000,00 16.580,00 29 Kecamatan Wates 38.140.000,00 38.140.000,00 - 30 Kecamatan Panggungrejo 72.500.000,00 72.500.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 130 No. SKPD Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 Naik/Turun (Rp) (Rp) % 31 Kecamatan Wonotirto 18.500.000,00 18.500.000,00 - 32 Kecamatan Bakung 36.960.000,00 36.960.000,00 - 33 Kecamatan Kademangan 28.795.000,00 28.795.000,00 - 34 Kecamatan Srengat 56.055.300,00 54.811.800,00 2,27 35 Kecamatan Wonodadi 32.743.500,00 31.500.000,00 3,95 36 Kecamatan Ponggok 0,00 100.000,00 (100,00) 37 Kecamatan Nglegok 24.700.000,00 24.700.000,00 - 38 Kecamatan Selorejo 1.243.500,00 0,00 - TOTAL 50.494.857.454,63 44.614.477.986,63 13,17 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 6. Konstruksi dalam Pengerjaan 24.091.323.009,12 57.621.342.762,14 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.091.323.009,12 merupakan reklasifikasi atas pembangunan yang belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut. Saldo Awal Rp 57.621.342.762,14 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00 c) Belanja Modal Rp 0,00 d) Koreksi Rp 0,00 e) Reklasifikasi Rp 29.730.759.241,12 f) Mutasi antar SKPD Rp 940.384.806,00 g) Hibah Rp 0,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 30.671.144.047,12 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp 0,00 b) Hibah Rp 0,00 c) Koreksi Rp (1,00) d) Reklasifikasi Rp (63.260.778.993,14) e) Mutasi antar SKPD Rp (940.384.806,00) f) Ekstrakomtable Rp 0,00 Jumlah Pengurangan Aset Rp (64.201.163.800,14) Saldo Akhir Rp 24.091.323.009,12 Penambahan Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp30.671.144.047,12 dijelaskan sebagai berikut. a. Reklasifikasi Tambah yang menambah Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp29.730.759.241,12, yaitu pada SKPD 1 Dinas Kesehatan Rp 1.024.427.687,82 2 RSUD Rp 6.262.106.069,00 3 Dinas PU dan Penataan Ruang Rp 20.945.946.497,00 4 Dinas Lingkungan Hidup Rp 1.326.363.027,30 5 Disparbudpora Rp 171.915.960,00 Jumlah reklasifikasi yang menambah Kontruksi dalam Pengerjaan Rp 29.730.759.241,12 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 131 b. Mutasi tambah antar SKPD sebesar Rp940.384.806,00 merupakan mutasi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas sebagai berikut : 1 Puskesmas Wonotirto Rp 320.809.278,00 2 Puskesmas Wates Rp 352.429.710,00 3 Puskesmas Wonodadi Rp 267.145.818,00 Total Rp 940.384.806,00 c. Koreksi kurang KDP sebesar Rp1,00 merupakan koreksi lebih catat KDP Jalan sebesar Rp0,99 dan KDP Bangunan Pengaman sebesar Rp0,01 pada Dinas PU dan Penataan Ruang sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi BMD Semester II TA 2019 dengan Bidang Aset. d. Reklasifikasi Kurang yang mengurangi Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp63.260.778.993,14 dapat dijelaskan pada SKPD sebagai berikut. 1 Dinas Kesehatan Rp 32.255.321.112,00 2 RSUD Rp 6.405.746.469,00 3 Dinas PU Dan Penataan Ruang Rp 19.341.044.895,10 4 Disparbudpora Rp 171.915.960,00 5 Disperindag Rp 5.086.750.557,04 Total Rp 63.260.778.993,14 e. Mutasi Kurang Antar SKPD sebesar Rp940.384.806,00 merupakan Mutasi KDP Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp352.429.710,00 ke Puskesmas Wates, KDP Bangunan Kesehatan ke Puskesmas Wonotirto sebesar Rp320.809.278 dan ke Puskesmas Wonodadi sebesar Rp267.145.818,00. Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 40: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2019 dan Lampiran 41: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019, serta Lampiran 42: Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019. Rincian Aset Tetap - Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 65 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No SKPD Rincian KDP No Nama Kontruksi Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) 1 Dinas Kesehatan 1 KDP Bangunan Gedung Kantor 352.429.710,00 0,00 2 KDP Bangunan Kesehatan 799.669.074,82 32.417.962.709,00 3 KDP Instalasi Air Kotor 34.970.500,00 0,00 Jumlah 1.187.069.284,82 32.417.962.709,00 2 RSUD 1 KDP Bangunan Gedung 0,00 37.706.000,00 2 KDP Bangunan Kesehatan 0,00 105.934.400,00 Jumlah 0,00 143.640.400,00 3 Dinas PU dan 1 KDP Bangunan Gedung Kantor 4.368.034.000,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 132 No SKPD Rincian KDP No Nama Kontruksi Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Penataan Ruang 2 KDP Bangunan Kesehatan 2.576.766.000,00 0,00 3 KDP Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 2.054.603.000,00 0,00 4 Bangunan Gedung Garasi/ Pool 2.542.023.000,00 0,00 5 KDP Jalan 1.159.532.853,00 14.615.754.175,19 6 KDP Jalan Khusus 1.484.411.000,00 0,00 7 KDP Jembatan 5.871.045.398,00 1.054.396.520,00 8 KDP Bangunan Pembawa Irigasi 278.586.446,00 2.435.094.000,00 9 KDP Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 874.034.200,91 10 KDP Lainnya 911.706.500,00 662.527.700,00 Jumlah 21.246.708.197,00 19.641.806.596,10 4 Dinas Perumahan dan KP 1 KDP Bangunan Gedung Kantor 66.103.500,00 66.103.500,00 Jumlah 66.103.500,00 66.103.500,00 5 Dinas Lingkungan Hidup 1 KDP Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 2 KDP Bangunan Tempat Kerja Lainnya 1.326.363.027,30 0,00 Jumlah 1.329.863.027,30 3.500.000,00 6 Dinas Parbudpora 1 KDP Tanah untuk Bangunan Gedung 65.247.000,00 65.247.000,00 Jumlah 65.247.000,00 65.247.000,00 7 Disperindag 1 KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pertokoan/Koperasi/Pasar 196.332.000,00 5.283.082.557,04 Jumlah 196.332.000,00 5.283.082.557,04 TOTAL 24.091.323.009,12 57.621.342.762,14 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 7. Akumulasi Penyusutan (1.728.311.263.136,35) (1.608.375.725.881,43) Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 bersaldo kredit sebesar Rp(1.728.311.263.136,35) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 66 Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 per SKPD (Rp) (Rp) 1 Dinas Pendidikan (246.594.580.481,64) (238.723.072.708,27) 2 Dinas Kesehatan (87.825.119.881,58) (83.848.373.310,35) 3 Rumah Sakit Umum Daerah (84.499.560.205,30) (82.492.734.436,80) 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (911.876.384.156,65) (834.744.891.928,25) 5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (113.249.190.107,27) (106.837.103.959,27) 6 Satuan Polisi Pamong Praja (5.807.213.953,68) (5.754.581.539,68) 7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1.940.797.691,00) (1.785.207.059,00) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 133 No. Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 per SKPD (Rp) (Rp) 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (15.913.072.306,29) (13.233.518.211,00) 9 Dinas Sosial (2.150.747.898,00) (1.870.787.986,00) 10 Dinas Tenaga Kerja (2.664.590.611,00) (2.441.218.143,00) 11 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (9.304.977.875,00) (9.233.613.283,00) 12 Dinas Lingkungan Hidup (11.708.927.109,00) (11.017.755.484,00) 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (6.722.115.621,60) (6.083.803.048,60) 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2.438.966.978,00) (2.258.187.090,00) 15 Dinas Perhubungan (17.793.086.567,57) (17.122.165.606,57) 16 Dinas Komunikasi dan Informatika (3.471.425.836,16) (2.888.794.608,30) 17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (1.475.652.030,00) (1.535.331.798,00) 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (3.136.246.531,30) (2.898.105.827,30) 19 Dinas Perpustakaan dan Arsip (2.283.293.467,84) (2.023.328.574,84) 20 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga (18.354.391.466,24) (15.856.243.696,58) 21 Dinas Pertanian dan Pangan (10.798.697.651,57) (10.270.023.972,57) 22 Dinas Peternakan dan Perikanan (10.795.394.863,57) (10.061.302.114,74) 23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (7.310.900.643,00) (6.436.332.255,00) 24 Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan (359.219.205,00) (326.611.070,00) Bagian Kesejahteraan Rakyat (261.443.272,49) (377.237.340,49) Bagian Hukum (341.110.310,00) (454.001.862,00) Bagian Perekonomian dan Pembangunan (283.820.451,00) (239.879.740,00) Bagian Layanan Pengadaan (1.575.690.937,00) (1.469.611.404,00) Bagian Organisasi (441.671.055,00) (554.954.142,00) Bagian Umum (15.589.119.609,11) (15.058.074.024,11) Bagian Perlengkapan (24.804.938.592,68) (22.116.219.010,68) Bagian Humas dan Protokol (1.538.436.450,14) (1.484.512.377,14) 25 Sekretariat DPRD (16.616.453.032,00) (15.761.712.871,00) 26 Kecamatan Selopuro (1.156.525.407,08) (940.785.547,00) 27 Kecamatan Wlingi (6.009.880.685,00) (5.775.452.688,00) 28 Kecamatan Talun (3.262.116.630,14) (3.269.607.138,14) 29 Kecamatan Gandusari (916.467.882,00) (899.222.585,00) 30 Kecamatan Doko (1.120.490.479,00) (1.090.195.714,00) 31 Kecamatan Garum (3.429.797.620,00) (3.357.207.566,00) 32 Kecamatan Kanigoro (1.518.907.722,00) (1.305.028.947,00) 33 Kecamatan Sutojayan (11.212.249.540,14) (9.559.331.715,14) 34 Kecamatan Binangun (612.442.398,00) (649.382.272,00) 35 Kecamatan Wates (749.834.215,00) (677.029.430,00) 36 Kecamatan Panggungrejo (660.054.981,00) (585.353.493,00) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 134 No. Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2019 Per 31 Des 2018 per SKPD (Rp) (Rp) 37 Kecamatan Wonotirto (729.868.903,00) (725.695.642,00) 38 Kecamatan Bakung (4.138.075.431,00) (4.181.652.110,00) 39 Kecamatan Kademangan (1.658.726.798,16) (1.346.895.609,00) 40 Kecamatan Sanankulon (692.600.651,00) (622.216.603,00) 41 Kecamatan Srengat (4.619.468.784,50) (4.353.891.287,42) 42 Kecamatan Wonodadi (848.655.949,43) (759.829.921,43) 43 Kecamatan Udanawu (863.875.682,43) (786.949.106,43) 44 Kecamatan Ponggok (613.928.679,00) (641.223.172,00) 45 Kecamatan Nglegok (1.880.768.732,00) (1.669.791.757,00) 46 Kecamatan Selorejo (770.546.157,00) (685.478.358,00) 47 Kecamatan Kesamben (828.080.786,00) (773.608.907,00) 48 Inspektorat Daerah (2.531.779.441,00) (2.424.287.884,00) 49 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2.519.916.660,00) (2.377.730.431,00) 50 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) (17.350.841.607,11) (15.399.838.045,00) 51 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) (6.240.162.155,33) (5.385.539.376,33) 52 Badan Pendapatan Daerah (7.464.307.430,68) (7.270.546.074,00) 53 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3.983.654.881,67) (3.602.664.020,00) Jumlah (1.728.311.263.136,35) (1.608.375.725.881,43) Akumulasi sebesar Rp(1.728.311.263.136,35) belum termasuk penyusutan Peralatan dan mesin sebesar Rp44.657.539,00 serta Bangunan Gedung sebesar Rp412.825.550,00 pada Dinas Pendidikan perolehan Tahun 2015 sebelumnya yang sampai saat penyusunan belum dapat disusutkan karena belum dicatat dalam Buku Inventaris Barang (BMD). Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah pasal 19, rincian akumulasi penyusutan ekstrakomptabel sampai dengan 2019 pada SKPD adalah sebagai berikut: No SKPD Nilai Ekstrakomtabel (Rp) Akumulasi Penyusutan Ekstrakomtabel s.d 2019 (Rp) 1 Dinas Kesehatan 1.211.242.080 422.938.624,64 2 Rumah Sakit Umum Daerah 132.580.000 121.616.464 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 205.197.740 122.604.093 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 62.111.537 3.858.219 5 Satuan Polisi Pamong Praja 19.872.500 7.901.815 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16.330.000 3.402.083 7 Dinas Tenaga Kerja 275.001 169.584 8 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 174.196.681 11.410.796 9 Dinas Lingkungan Hidup 222.003.000 14.477.790 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 135 10 Dinas Perhubungan 1.525.585.195 700.386.766 11 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.410.000 587.500 12 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1.905.000 484.167 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip 76.583.000 12.246.661 14 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 156.646.300 45.089.192 15 Dinas Pertanian dan Pangan 31.371.100 7.659.620 16 Dinas Peternakan dan Perikanan 88.915.328 20.524.502 17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.314.483 1.825.559 18 Bagian Umum 63.981.900 41.092.790 19 Sekretariat DPRD 12.778.000 1.523.208 20 Kecamatan Selopuro 11.200.000 6.693.333 21 Kecamatan Wlingi 192.380.066 40.737.104 22 Kecamatan Talun 114.493.001 19.393.179 23 Kecamatan Doko 4.500.000 2.625.000 24 Kecamatan Garum 95.318.683 22.764.816 25 Kecamatan Kanigoro 102.588.007 23.783.617 26 Kecamatan Sutojayan 154.146.003 23.412.170 27 Kecamatan Panggungrejo 8.500.008 4.358.341 28 Kecamatan Wonotirto 880.000 542.667 29 Kecamatan Bakung 19.775.000 6.522.548 30 Kecamatan Kademangan 54.347.000 6.360.755 31 Kecamatan Sanankulon 4.700.000 1.880.952 32 Kecamatan Srengat 47.443.000 12.811.476 33 Kecamatan Wonodadi 7.500.000 4.464.286 34 Kecamatan Udanawu 7.750.000 4.797.619 35 Kecamatan Ponggok 19.800.008 4.661.056 36 Kecamatan Nglegok 37.990.000 7.490.333 37 Kecamatan Selorejo 8.800.008 2.704.175 38 Kecamatan Kesamben 1.500.000 1.075.000 39 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 745.500 608.825 40 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 42.943.500 29.766.726 41 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 5.300.000 1.996.667 42 Badan Pendapatan Daerah 12.122.000 8.523.625 43 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16.236.000 1.336.483 JUMLAH 4.978.256.629 1.779.110.187 Adapun rekap penyusutan per SKPD pada Lampiran 43 dan rekap penyusutan per rekening aset pada Lampiran 44. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 136 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1.4 Dana Cadangan 0,00 0,00 Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.1.5 Aset Lainnya 60.493.688.877,78 59.780.590.074,12 Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp60.493.688.877,78 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp59.780.590.074,12 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 67 Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 No Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4.748.036.916,00 4.825.486.916,00 2) Aset Tak berwujud 8.266.639.645,64 7.376.410.645,64 3) Aset Lain-lain 47.479.012.316,14 47.578.692.512,48 Jumlah Aset Lainnya 60.493.688.877,78 59.780.590.074,12 Jumlah Aset Lainnya Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp713.098.803,66 (Rp60.493.688.877,78 - Rp59.780.590.074,12) dari jumlah Aset Lainnya Tahun 2018. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 1. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4.748.036.916,00 4.825.486.916,00 Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.748.036.916,00 merupakan TGR yang sudah ada SK Pembebanannya dengan dengan rincian pada Lampiran44. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 2. Aset Tidak Berwujud 8.266.639.645,64 7.376.410.645,64 Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 merupakan software/perangkat lunak dengan rincian sebagai berikut. Saldo Awal Rp 7.376.410.645,64 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00 c) Belanja Modal Rp 965.589.500,00 d) Koreksi Rp 0,00 e) Reklasifikasi Rp 890.229.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 137 f) Mutasi antar SKPD Rp 0,00 g) Hibah Rp 0,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 1.855.818.500,00 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp 0,00 b) Hibah Rp 0,00 c) Koreksi Rp (965.589.500,00) d) Reklasifikasi Rp 0,00 e) Mutasi antar SKPD Rp 0,00 f) Ekstrakomptabel Rp 0,00 Jumlah Pengurangan Aset Rp (965.589.500,00) Saldo Akhir Rp 8.266.639.645,64 a. Belanja Modal sebesar Rp965.589.500,00 berupa pengadaan software aplikasi pada dengan rincian sebagai berikut. 1 Dinas Pendidikan Rp 127.775.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 48.000.000,00 3 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 128.290.000,00 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rp 49.850.000,00 5 Dinas Perhubungan Rp 28.985.000,00 6 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 248.230.000,00 7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 59.904.000,00 8 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 14.730.500,00 9 Dinas Pertanian Dan Pangan Rp 79.805.000,00 10 Sekretariat Daerah Rp 130.020.000,00 - Bagian Hukum Rp 31.487.500,00 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan Rp 98.532.500,00 11 Bappeda Rp 50.000.000,00 Jumlah Belanja Modal Rp 965.589.500,00 b. Reklasifikasi tambah sebesar Rp.890.229.000,00 merupakan reklasifikasi tambah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut. 1 Dari Bangunan Gedung Kantor (DED Block Ofice Kantor Bupati) Rp 790.729.000,00 2 Dari Bangunan Gedung Pertemuan (DED Gedung Pertemuan Kelurahan Beru) Rp 99.500.000,00 Jumlah Reklasifikasi Tambah Rp 890.229.000,00 c. Koreksi kurang sebesar Rp965.589.500,00 dengan rincian sebagai berikut. 1 Dinas Pendidikan Rp 127.775.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 48.000.000,00 3 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 128.290.000,00 4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Rp 49.850.000,00 5 Dinas Perhubungan Rp 28.985.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 138 6 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 248.230.000,00 7 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Rp 59.904.000,00 8 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 14.730.500,00 9 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 79.805.000,00 10 Sekretariat Daerah Rp 130.020.000,00 - Bagian Hukum Rp 31.487.500,00 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan Rp 98.532.500,00 11 Bappeda Rp 50.000.000,00 Jumlah koreksi/penyesuaian kurang Rp 965.589.500,00 1) Koreksi Kurang Dinas Pendidikan sebesar Rp127.775.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Belanja Jasa Konsultan Perencanaan. 2) Koreksi Kurang Dinas Kesehatan sebesar Rp48.000.000.00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 3) Koreksi Kurang Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp128.290.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 4) Koreksi Kurang Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp49.850.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 5) Koreksi Kurang Dinas Perhubungan sebesar Rp28.985.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Berwujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 6) Koreksi Kurang Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp248.230.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 7) Koreksi Kurang Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp59.904.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 8) Koreksi Kurang Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp14.730.500,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 9) Koreksi Kurang Dinas Pertanian dan Pangan sebesar Rp79.805.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 10) Koreksi Kurang Sekretariat Daerah sebesar Rp130.020.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud pada - Bagian Hukum sebesar Rp31.487.500,00 koreksi ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. - Bagian Perkonomian dan Pembangunan sebesar Rp98.532.500,00 koreksi kurang ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. 11) Koreksi Kurang Bappeda sebesar Rp50.000.000,00 merupakan koreksi Aset Tidak Bewujud ke Beban Jasa Konsultasi Perencanaan. Mutasi Aset Tidak Berwujud (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 46: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 dan Lampiran 47: Rekap Mutasi PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 139 Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud per Rincian Obyek Rekening Tahun 2019. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 68 Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun % 1 Dinas Pendidikan 129.225.000,00 129.225.000,00 0,00 2 Dinas Kesehatan 211.850.897,00 211.850.897,00 0,00 3 Dinas PU dan Penataan Ruang 953.931.000,00 63.702.000,00 1.397,49 4 Dinas Sosial 103.700.000,00 103.700.000,00 0,00 5 Dinas Nakertrans 142.440.000,00 142.440.000,00 0,00 6 Dinas Lingkungan Hidup 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 7 Dinas Kependudukan dan Capil 476.695.000,00 476.695.000,00 0,00 8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat 289.400.000,00 289.400.000,00 0,00 9 Dinas Perhubungan 38.450.000,00 38.450.000,00 0,00 10 Dinas Komunikasi Dan Informatika 644.536.863,00 644.536.863,00 0,00 11 Dinas Koperasi dan UMKM 283.100.000,00 283.100.000,00 0,00 12 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 406.105.000,00 406.105.000,00 0,00 13 Dinas Perpustakaan dan Arsip 153.464.435,64 153.464.435,64 0,00 14 Disparbudpora 7.975.000,00 7.975.000,00 0,00 15 Dinas Pertanian dan Pangan 59.720.000,00 59.720.000,00 0,00 16 Disperindag 98.202.200,00 98.202.200,00 0,00 17 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 19.602.000,00 19.602.000,00 0,00 - Bagian Kesra 0,00 0,00 0,00 - Bagian Hukum 13.832.500,00 13.832.500,00 0,00 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan 125.174.500,00 125.174.500,00 0,00 - Bagian Layanan Pengadaan 79.460.000,00 79.460.000,00 0,00 - Bagian Organisasi 520.641.000,00 520.641.000,00 0,00 18 Sekretariat DPRD 247.800.000,00 247.800.000,00 0,00 19 Inspektorat 36.541.750,00 36.541.750,00 0,00 20 Bappeda 286.580.000,00 286.580.000,00 0,00 21 BPKAD 590.330.500,00 590.330.500,00 0,00 22 Badan Pendapatan Daerah 1.787.282.000,00 1.787.282.000,00 0,00 23 BKPSDM 496.200.000,00 496.200.000,00 0,00 24 Kecamatan Wlingi 39.400.000,00 39.400.000,00 0,00 25 Kecamatan Sutojayan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 26 Kecamatan Wates 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 27 Kecamatan Srengat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 TOTAL 8.266.639.645,64 7.376.410.645,64 12,07 Nilai Aset Tidak Berwujud tidak dilakukan amortisasi karena termasuk kriteria Aset Tidak Berwujud yang memiliki umur ekonomis yang tidak terbatas sehingga tidak dilakukan amortisasi, sebagaimana dalam Perbup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2014. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 3. Aset Lain-lain 47.479.012.316,14 47.578.692.512,48 Saldo Aset Lain-Lain merupakan aset dihibahkan dan aset rusak per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.479.012.316,14 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 140 Saldo Awal Rp 47.578.692.512,48 Penambahan Aset a) Belanja Pegawai Rp 0,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 0,00 c) Belanja Modal Rp 0,00 d) Koreksi Rp (4.976.799.575,34) e) Reklasifikasi Rp 5.705.651.659,00 f) Mutasi antar SKPD Rp 0,00 g) Hibah Rp 0,00 Jumlah Penambahan Aset Rp 728.852.083,66 Pengurangan Aset a) Penghapusan Rp (828.532.280,00) b) Hibah Rp 0,00 c) Koreksi Rp 0,00 d) Reklasifikasi Rp 0,00 e) Mutasi antar SKPD Rp 0,00 f) Ekstrakomtabel Rp 0,00 Jumlah Pengurangan Aset Rp (828.532.280,00) Saldo Akhir Rp 47.479.012.316,14 a. Mutasi Tambah sebesar Rp728.852.083,66 terdiri atas koreksi sebesar Rp(4.976.799.573,34) dan Reklasifikasi sebesar Rp5.705.651.659,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :  Penambahan dari koreksi sebesar Rp(4.976.799.575,34) dengan rincian sebagai berikut : 1 Dinas Kesehatan Rp 498.378.378,00 2 RSUD Rp (5.123.176.634,67) 3 BPBD Rp (125.577.381,00) 4 Dinas Koperasi dan UMKM Rp (45.916.666,67) 5 Dinas Peternakan dan perikanan Rp (18.403.041,67) 6 Dinas Perndag Rp (13.100.000,00) 7 BKPSDM Rp (27.293.333,33) 8 Kecamatan Doko Rp (10.290.000,00) 9 Kecamatan Kanigoro Rp (49.576.546,00) 10 Kecamatan Binangun Rp (2.598.750,00) 11 Kecamatan Ponggok Rp (59.245.600,00) Jumlah Koreksi Rp (4.976.799.575,34) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 141 1. Koreksi tambah Dinas kesehatan sebesar Rp498.378.378,00 merupakan koreksi tambah dari Persediaan obat–obatan (obat expired) ke Aset Lain-Lain . 2. Koreksi tambah RSUD sebesar Rp(5.123.176.634,67) terdiri atas Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sebesar Rp(301.785.766,67) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/002/BA-UK/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sebesar Rp(4.821.390.86,00) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/0/BA-UK/2019 tanggal 23 September 2019. 3. Koreksi tambah BPBD sebesar Rp(125.577.381,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (Kendaraan) sesuai BA Nomor 900/014/2019 tanggal 16 Desember 2019. 4. Koreksi tambah Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp(45.916.666,67) merupakan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/005/BA-UK/2019 tanggal 1 Agustus 2019. 5. Koreksi tambah Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp(18.403.041,67) merupakan Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/008/BA-UK/2019 tanggal 3 September 2019. 6. Koreksi tambah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp(13.100.000,00) merupakan Akumulasi Penyusutan atas Perubahan Kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/006/BA-UK/2019 tanggal 6 Agustus 2019. 7. Koreksi tambah BKPSDM sebesar Rp(27.293.333,33) Akumulasi Penyusutan atas perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) BA Ubah Kondisi Nomor 900/010/BA-UK/2019 tanggal 23 September 2019. 8. Koreksi tambah Kecamatan Doko sebesar Rp(10.290.000,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (karena rusak berat) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/.../BA-UK/2019. 9. Koreksi tambah Kecamatan Kanigoro sebesar Rp(49.576.546,00) terdiri atas Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (kendaraan hilang) sebesar Rp(9.850.000,00) sesuai BA Nomor 900/015/BA-UK/2019 tanggal 16 Desember 2019 dan Akumulasi Penyusutan Gedung Rumah Negara Gol III yang diubah kondisi menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp(39.726.546,00) Sesuai BAR ASET SMT II 2019. 10. Koreksi tambah Kecamatan Binangun sebesar Rp(2.598.750,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain (laptop hilang) sesuai BA Nomor 900/016/BA- UK/2019 tanggal 16 Desember 2019. 11. Koreksi tambah Kecamatan Ponggok sebesar Rp(59.245.600,00) merupakan Akumulasi Penyusutan perubahan kondisi Aset Tetap PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 142 menjadi aset Lain-Lain (karena rusak berat) sesuai BA Ubah Kondisi Nomor 900/003/BA-UK/2019.  Penambahan dari reklsifikasi sebesar Rp5.705.651.659,00 dengan rincian sebagai berikut : 1 RSUD Rp 5.290.065.809,00 2 BPBD Rp 144.500.000,00 3 Dinas Koperasi dan UMKM Rp 46.387.500,00 4 Dinas Peternakan dan perikanan Rp 26.278.250,00 5 Dinas Perindag Rp 13.100.000,00 6 BKPSDM Rp 27.432.000,00 7 Kecamatan Doko Rp 10.290.000,00 8 Kecamatan Kanigoro Rp 79.342.500,00 9 Kecamatan Binangun Rp 8.910.000,00 10 Kecamatan Ponggok Rp 59.345.600,00 Jumlah Reklasifikasi Rp 5.705.651.659,00 1. Reklasifikasi tambah RSUD sebesar Rp5.290.065.809,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain karena rusak berat sesuai dengan SK Bupati Nomor 900/002/BA-UK/2019 tanggal 27 Maret 2019 dan SK Bupati Nomor 900/009/BA-UK/2019. 2. Reklasifikasi tambah BPBD sebesar Rp144.500.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap yang hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Nomor 900/014/2019 tanggal 16 Desember 2019. 3. Reklasifikasi tambah Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp46.387.500,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain BA Ubah Kondisi Nomor 900/005/BA-UK/2019. 4. Reklasifikasi tambah Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp26.278.250,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/008/2019 tanggal 3 September 2019. 5. Reklasifikasi tambah Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp13.100.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/006/2019 tanggal 6 Agustus 2019. 6. Reklasifikasi tambah BKPSDM sebesar Rp27.432.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/010/2019. 7. Reklasifikasi tambah Kecamatan Doko sebesar Rp10.290.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/0/2019. 8. Reklasifikasi tambah Kecamatan Kanigoro sebesar Rp79.342.500,00 terdiri atas ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sebesar Rp9.850.000,00 sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/015/BA-UK/2019 dan aset gedung rumah Negara gol III yang diubah kondisi menjadi aset lain-lain sebesar Rp69.492.500,00 sesuai dengan BAR ASET SMT II 2019. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 143 9. Reklasifikasi tambah Kecamatan Binangun sebesar Rp8.910.000,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/016/BA-UK/2019 tanggal 16 Desember 2019. 10. Reklasifikasi tambah Kecamatan Ponggok sebesar Rp59.345.600,00 merupakan ubah kondisi Aset Tetap hilang menjadi Aset Lain-Lain sesuai dengan BA Ubah Kondisi Nomor 900/003/BA-UK/2019. b. Penghapusan sebesar Rp828.532.280,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1 RSUD Rp 166.889.174,33 2 BPBD Rp 17.205.000,00 3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 36.721.800,00 4 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 177.481.843,34 5 Dinas Koperasi dan UMKM Rp 470.833,33 6 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 7.995.208,33 7 Dinas Perindag Rp 53.018.800,00 8 BKPSDM Rp 268.986.666,67 9 Kecamatan Kanigoro Rp 29.765.954,00 10 Kecamatan Binangun Rp 1.510.000,00 11 Kecamatan Wates Rp 68.387.000,00 12 Kecamatan Ponggok Rp 100.000,00 Jumlah Penghapusan Rp 828.532.280,00 Mutasi Aset Lain-Lain (saldo awal, penambahan, pengurangan dan saldo akhir) dijelaskan pada Lampiran 48: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan per SKPD Aset Lain-Lain Tahun 2018 dan Lampiran 49: Rekap Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain per Rincian Obyek Rekening Tahun 2018. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.266.639.645,64 pada masing-masing SKPD dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 69 Rincian Aset Lain-Lain masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun % 1 Dinas Pendidikan 39.998.987.502,16 39.998.987.502,16 - 2 Dinas Kesehatan -Dinas Keshatan Murni 510.388.378,00 21.693.366,00 2.252,74 -Puskesmas Selopuro 20,00 0,00 - -Puskesmas Boro 1.143.325,00 0,00 - -Puskesmas Doko 5.140.021,00 0,00 - -Puskesmas Sanankulon 900.000,00 0,00 - -Puskesmas Udanawu 2.500.000,00 0,00 - 3 RSUD 3.251.826.930,00 3.251.826.930,00 - 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang 442.718.000,00 442.718.000,00 - 5 Dinas Perumahan dan KP 377.441.347,00 377.441.347,00 - 6 Badan Kesbangpol 67.248.000,00 67.248.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 144 No. SKPD Per 31 Des 2019 (Rp) Per 31 Des 2018 (Rp) Naik/Turun % 7 BPBD 57.050.419,00 55.332.800,00 3,10 8 Dinas Sosial 1.250.000,00 1.250.000,00 - 9 Dinas Nakertrans 0,00 36.721.800,00 (100,00) 10 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 27.300.062,40 27.300.062,40 - 11 Dinas Lingkungan Hidup 50.000.000,00 50.000.000,00 - 12 Dinas Kependudukan dan Capil 3.840.000,00 181.321.843,34 (97,88) 13 Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 - 14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 179.193.125,00 179.193.125,00 - 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1.840.000,00 1.840.000,00 - 16 Disparbudpora 7.600.000,00 7.600.000,00 - 17 Dinas Pertanian Dan Pangan 616.171.661,08 616.171.661,08 - 18 Dinas Peternakan Dan Perikanan 42.876.500,00 42.996.500,00 (0,28) 19 Disperindag 0,00 53.018.800,00 (100) 20 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 29.450.000,00 29.450.000,00 - - Bagian Umum 360.419.700,00 360.419.700,00 - - Bagian Humas dan Protokol 1.575.000,00 1.575.000,00 - 21 Sekretariat DPRD 22.804.000,00 22.804.000,00 - 22 Inspektorat 0,00 0,00 - 23 Bappeda 0,00 0,00 - 24 BPKAD 887.933.903,00 887.933.903,00 - 25 Badan Pendapatan Daerah 6.410.300,00 6.410.300,00 - 26 BKPDM 1.220.000,00 270.068.000,00 (99,55) 27 Kecamatan Selopuro 10.070.000,00 10.070.000,00 - 28 Kecamatan Wlingi 241.340.480,00 241.340.480,00 - 29 Kecamatan Talun 70.056.000,00 70.056.000,00 - 30 Kecamatan Gandusari 0,00 0,00 - 31 Kecamatan Doko 0,00 0,00 - 32 Kecamatan Garum 3.578.000,00 3.578.000,00 - 33 Kecamatan Kanigoro 24.786.400,00 24.786.400,00 - 34 Kecamatan Sutojayan 15.056.480,00 15.056.480,00 - 35 Kecamatan Binangun 6.311.250,00 1.510.000,00 317,96 36 Kecamatan Wates 0,00 68.387.000,00 (100) 37 Kecamatan Panggungrejo 0,00 0,00 - 38 Kecamatan Wonotirto 210.000,00 210.000,00 - 39 Kecamatan Bakung 47.537.500,00 47.537.500,00 - 40 Kecamatan Kademangan 31.070.000,00 31.070.000,00 - 41 Kecamatan Sanankulon 0,00 0,00 - 42 Kecamatan Srengat 37.097.437,50 37.097.437,50 - 43 Kecamatan Wonodadi 12.835.575,00 12.835.575,00 - 44 Kecamatan Udanawu 6.580.000,00 6.580.000,00 - 45 Kecamatan Ponggok 0,00 0,00 - 46 Kecamatan Selorejo 17.255.000,00 17.255.000,00 - 47 Kecamatan Kesamben 0,00 0,00 - TOTAL 47.479.012.316,14 47.578.692.512.48 (0,21) Aset Lain-Lain sebesar Rp47.479.012.316,14 terdiri dari aset dihibahkan sebesar Rp12.284.515.948,60 dan aset rusak sebesar Rp36.830.188.954,63 serta Akumulasi Aset Lain-Lain sebesar Rp(1.635.692.587,09) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 70 Rincian Kondisi Aset Lain-Lain masing-masing SKPD Per 31 Desember 2019 No. SKPD Hibah (Rp) Rusak (Rp) Akumulasi (Rp) Jumlah (Rp) 1 Dinas Pendidikan 12.075.413.848,60 28.883.630.188,45 (960.056.534,89) 39.998.987.502,16 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 145 No. SKPD Hibah (Rp) Rusak (Rp) Akumulasi (Rp) Jumlah (Rp) 2 Dinas Kesehatan 0,00 510.388.378,00 0,00 510.388.378,00 -Puskesmas Selopuro 0,00 20,00 0,00 20,00 -Puskesmas Boro 0,00 1.143.325,00 0,00 1.143.325,00 -Puskesmas Doko 0,00 5.140.021,00 0,00 5.140.021,00 -Puskesmas Sanankulon 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 -Udanawu 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 3 RSUD 0,00 3.723.448.080,00 (471.621.150,00) 3.251.826.930,00 4 Dinas PU Dan Penataan Ruang 0,00 442.718.000,00 0,00 442.718.000,00 5 Dinas Perumahan dan KP 0,00 377.441.347,00 0,00 377.441.347,00 6 Badan Kesbangpol 0,00 67.248.000,00 0,00 67.248.000,00 7 BPBD 0,00 182.627.800,00 (125.577.381,00) 57.050.419,00 8 Dinas Sosial 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 9 Dinas Nakertrans 0,00 0,00 0,00 - 10 Dinas Pengendalian Penduduk, KB 0,00 27.300.062,40 0,00 27.300.062,40 11 Dinas Lingkungan Hidup 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 12 Dinas Kependudukan dan Capil 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 13 Dinas Koperasi dan UMKM 0,00 0,00 0,00 - 14 Dinas Penanaman Modal dan PTSP 0,00 179.193.125,00 0,00 179.193.125,00 15 Dinas Perpustakaan dan Arsip 0,00 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 16 Disparbudpora 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 17 Dinas Pertanian Dan Pangan 209.102.100,00 407.069.561,08 0,00 616.171.661,08 18 Dinas Peternakan Dan Perikanan 0,00 42.876.500,00 0,00 42.876.500,00 19 Disperindag 0,00 0,00 0,00 - 20 Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan 0,00 29.450.000,00 0,00 29.450.000,00 - Bagian Umum 0,00 360.419.700,00 0,00 360.419.700,00 - Bagian Perlengkapan 0,00 75.838.771,2 (75.838.771,20) - - Bagian Humas dan Protokol 0,00 1.575.000.00 0,00 1.575.000,00 21 Sekretariat DPRD 0,00 22.804.000,00 0,00 22.804.000,00 22 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 - 23 Bappeda 0,00 0,00 0,00 - 24 BPKAD 0,00 887.933.903,00 0,00 887.933.903,00 25 Badan Pendapatan Daerah 0,00 6.410.300,00 0,00 6.410.300,00 26 BKPSDM 0,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 27 Kecamatan Selopuro 0,00 10.070.000,00 0,00 10.070.000,00 28 Kecamatan Wlingi 0,00 241.340.480,00 0,00 241.340.480,00 29 Kecamatan Talun 0,00 70.056.000,00 0,00 70.056.000,00 30 Kecamatan Doko 0,00 0,00 0,00 - 31 Kecamatan Garum 0,00 3.578.000,00 0,00 3.578.000,00 32 Kecamatan Kanigoro 0,00 24.786.400,00 0,00 24.786.400,00 33 Kecamatan Sutojayan 0,00 15.056.480,00 0,00 15.056.480,00 34 Kecamatan Binangun 0,00 8.910.000,00 (2.598.750,00) 6.311.250,00 35 Kecamatan Wates 0,00 0,00 0,00 - 36 Kecamatan Panggungrejo 0,00 0,00 0,00 - 37 Kecamatan Wonotirto 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 38 Kecamatan Bakung 0,00 47.537.500,00 0,00 47.537.500,00 39 Kecamatan Kademangan 0,00 31.070.000,00 0,00 31.070.000,00 40 Kecamatan Sanankulon 0,00 0,00 0,00 - 41 Kecamatan Srengat 0,00 37.097.437,50 0,00 37.097.437,50 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 146 No. SKPD Hibah (Rp) Rusak (Rp) Akumulasi (Rp) Jumlah (Rp) 42 Kecamatan Wonodadi 0,00 12.835.575,00 0,00 12.835.575,00 43 Kecamatan Udanawu 0,00 6.580.000,00 0,00 6.580.000,00 44 Kecamatan Selorejo 0,00 17.255.000,00 0,00 17.255.000,00 TOTAL 12.284.515.948,60 36.830.188.954,63 (1.635.692.587,09) 47.479.012.316,14 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.2 Kewajiban 35.650.690.466,09 17.761.295.977,75 Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blitar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp35.650.690.466,09 dengan rincian sebagai berikut. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 1. Kewajiban Jangka Pendek 35.650.690.466,09 17.761.295.977,75 Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu Tahun. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp35.650.690.466,09 dan per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.761.295.977,75. Jumlah Utang Jangka Pendek tersebut merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut. a. Utang PFK sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 71 Rincian Utang PFK per 31 Desember 2019 dan 2018 No Uraian 2019 (Rp) 2018 (Rp) 1) Kec. Selopuro 0,00 672.000,00 2) Kec. Gandusari 0,00 108.563,00 3) Kec. Selorejo 0,00 545.500,00 Jumlah Utang 0,00 1.326.063,00 Utang Jangka Pendek merupakan Utang Penerimaan PFK yang sampai saat penyusunan Laporan Keuangan belum disetorkan ke kas negara. b. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp192.394.615,84 merupakan pendapatan dari Pendapatan Retribusi Daerah yang dibayar dimuka dengan rincian sebagai berikut. Tabel 72 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 No Uraian 2019 (Rp) 1) Dinas Peternakan dan Perikanan 17.131.666,67 2) BPKAD 175.262.949,17 Jumlah Utang Beban 192.394.615,84 Untuk perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka pada Lampiran 50. c. Utang Belanja sebesar Rp25.255.571.570,25 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 73 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2019 No Uraian 2019 (Rp) 1) Utang Belanja Pegawai 7.238.338.724,00 2) Utang Belanja Barang dan Jasa 12.481.171.725,25 3) Utang Belanja Transfer 5.536.060.921,00 Jumlah Utang Belanja 25.255.571.370,25 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 147 Utang Belanja Pegawai merupakan sebesar Rp7.238.338.724,00 merupakan Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai/TPP bulan Desember 2019 yang harus dibayar tahun 2020 sebesar Rp6.887.713.724,00 dengan perincian sebagai berikut : Tabel 74 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 No Uraian Nilai (Rp) 1 DINAS PENDIDIKAN 609.976.354,00 2 DINAS KESEHATAN 240.683.414,00 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 222.996.393,00 4 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 139.998.554,00 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 157.954.069,00 6 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 87.807.645,00 7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 81.043.569,00 8 DINAS SOSIAL 119.682.307,00 9 DINAS TENAGA KERJA 99.765.233,00 10 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 105.982.671,00 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 145.289.183,00 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 118.877.937,00 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 101.868.359,00 14 DINAS PERHUBUNGAN 130.959.359,00 15 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 90.752.842,00 16 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 96.649.397,00 17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 110.963.969,00 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 79.300.335,00 19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 137.395.648,00 20 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 596.726.644,00 21 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 211.039.654,00 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 163.225.844,00 23 BAGIAN UMUM 404.818.088,00 24 SEKRETARIAT DPRD 158.291.615,00 25 KECAMATAN SELOPURO 49.148.883,00 26 KECAMATAN WLINGI 145.664.135,00 27 KECAMATAN TALUN 121.870.002,00 28 KECAMATAN GANDUSARI 52.915.511,00 29 KECAMATAN DOKO 57.948.090,00 30 KECAMATAN GARUM 123.386.131,00 31 KECAMATAN KANIGORO 86.978.595,00 32 KECAMATAN SUTOJAYAN 183.330.803,00 33 KECAMATAN BINANGUN 54.915.917,00 34 KECAMATAN WATES 51.135.840,00 35 KECAMATAN PANGGUNGREJO 42.010.560,00 36 KECAMATAN WONOTIRTO 43.525.887,00 37 KECAMATAN BAKUNG 53.568.662,00 38 KECAMATAN KADEMANGAN 74.740.991,00 39 KECAMATAN SANANKULON 49.579.071,00 40 KECAMATAN SRENGAT 128.808.393,00 41 KECAMATAN WONODADI 57.051.058,00 42 KECAMATAN UDANAWU 51.499.780,00 43 KECAMATAN PONGGOK 60.727.259,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 148 No Uraian Nilai (Rp) 44 KECAMATAN NGLEGOK 70.139.976,00 45 KECAMATAN SELOREJO 43.975.217,00 46 KECAMATAN KESAMBEN 51.141.041,00 47 INSPEKTORAT DAERAH 219.663.694,00 48 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 130.896.253,00 49 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 168.322.896,00 50 BADAN PENDAPATAN DAERAH 141.149.944,00 51 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 161.570.052,00 TOTAL 6.887.713.724,00 Dan Utang Belanja Pegawai Insentif Pemungutan PBB-P2 Triwulan IV Tahun 2019 pada Bapenda yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp350.625.000,00. Sedangkan perincian Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp12.481.171.725,25 sebagai berikut : Tabel 75 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 No Uraian Nilai (Rp) 1 DINAS PENDIDIKAN 17.560.596,00 2 DINAS KESEHATAN 255.924.303,00 3 PUSKESMAS BAKUNG 1.069.728,00 4 PUSKESMAS WONOTIRTO 35.720.260,00 5 PUSKESMAS MARGOMULYO 50.631.067,00 6 PUSKESMAS WATES 67.244.739,00 7 PUSKESMAS BINANGUN 59.581.500,00 8 PUSKESMAS SUTOJAYAN 78.152.606,00 9 PUSKESMAS KADEMANGAN 106.879.446,00 10 PUSKESMAS KANIGORO 93.658.895,00 11 PUSKESMAS TALUN 79.258.397,00 12 PUSKESMAS SELOPURO 67.410.651,00 13 PUSKESMAS KESAMBEN 175.764.064,00 14 PUSKESMAS BORO 56.872.651,00 15 PUSKESMAS DOKO 76.356.294,00 16 PUSKESMAS WLINGI 74.623.964,00 17 PUSKESMAS GANDUSARI 223.896.730,00 18 PUSKESMAS SLUMBUNG 30.156.980,00 19 PUSKESMAS GARUM 74.493.263,25 20 PUSKESMAS NGLEGOK 248.907.285,00 21 PUSKESMAS SANANKULON 22.615.898,00 22 PUSKESMAS PONGGOK 115.093.580,00 23 PUSKESMAS BACEM 56.704.760,00 24 PUSKESMAS SRENGAT 138.417.886,00 25 PUSKESMAS WONODADI 69.377.070,00 26 PUSKESMAS UDANAWU 59.131.517,00 27 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7.843.890.870,00 28 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8.023.621,00 29 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.060.483,00 30 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 102.591,00 31 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.138.600,00 32 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.515.497,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 149 No Uraian Nilai (Rp) 33 DINAS SOSIAL 3.934.868,00 34 DINAS TENAGA KERJA 3.195.800,00 35 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.655.684,00 36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 56.854.906,00 37 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.743.179,00 38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.067.535,00 39 DINAS PERHUBUNGAN 9.884.519,00 40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 269.102,00 41 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 4.460.508,00 42 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11.819.625,00 43 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 4.523.446,00 44 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 18.676.229,00 45 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 292.655,00 46 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 13.746.960,00 47 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.505.891,00 48 BAGIAN UMUM 113.280.238,00 49 SEKRETARIAT DPRD 25.069.243,00 50 KECAMATAN SELOPURO 566.766,00 51 KECAMATAN WLINGI 3.824.140,00 52 KECAMATAN TALUN 4.931.705,00 53 KECAMATAN GANDUSARI 735.005,00 54 KECAMATAN DOKO 552.536,00 55 KECAMATAN GARUM 1.071.390,00 56 KECAMATAN KANIGORO 1.615.221,00 57 KECAMATAN SUTOJAYAN 3.620.197,00 58 KECAMATAN BINANGUN 483.184,00 59 KECAMATAN WATES 370.986,00 60 KECAMATAN PANGGUNGREJO 1.129.669,00 61 KECAMATAN WONOTIRTO 442.000,00 62 KECAMATAN BAKUNG 466.108,00 63 KECAMATAN KADEMANGAN 36.500,00 64 KECAMATAN SANANKULON 1.034.550,00 65 KECAMATAN SRENGAT 2.132.061,00 66 KECAMATAN WONODADI 1.738.158,00 67 KECAMATAN UDANAWU 353.966,00 68 KECAMATAN PONGGOK 757.946,00 69 KECAMATAN NGLEGOK 1.039.154,00 70 KECAMATAN SELOREJO 715.991,00 71 KECAMATAN KESAMBEN 1.066.051,00 72 INSPEKTORAT DAERAH 424.509,00 73 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 193.110,00 74 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 5.842.533,00 75 BADAN PENDAPATAN DAERAH 1.948.365.189,00 76 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 3.446.920,00 TOTAL 12.481.171.725,25 Sedangkan Utang Belanja Transfer sebesar Rp5.536.060.921,00 dengan perincian sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 150 Tabel 76 Rincian Utang Belanja Transfer per 31 Desember 2019 No Uraian Nilai (Rp) 1) Utang Bagi Hasil Retribusi ke Propinsi Jawa Timur 295.399.000,00 2) Utang Bagi Hasil Retribusi ke Polres 125.985.176,00 3) Utang Bagi Hasil Pajak Ke Desa 4.039.468.633,00 4) Utang Bagi Hasil Retribusi ke Desa 1.075.208.111,00 Jumlah Utang Belanja Transfer 5.536.060.921,00 Untuk perhitungan kurang bayar Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa pada Lampiran 20. d. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp10.202.724.480,00 dengan perincian sebagai berikut : Tabel 77 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 No Uraian 2019 (Rp) 1) Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD (PPKD) 10.066.966.799,00 2) Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD (Utang Pengadaan Aset Tetap BLUD Alat Kedokteran Umum) 52.762.681,00 3) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.975.000,00 Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya 10.202.724.480,00 Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD sebesar Rp10.066.966.799,00 terdiri dari Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi sebesar Rp71.923.750,00 dan Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil sebesar Rp9.995.043.049,00, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 78 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKAD per 31 Desember 2019 Tabel Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi No Uraian Nilai (Rp) 1 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - JALIN MATRA yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur 715.000,00 2 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - TMMD 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur 560.000,00 3 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Bantuan Operasional Kesehatan untuk Pendampingan Poskestren 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur 5.250.000,00 4 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Bantuan Operasional Kesehatan untuk Pengembangan Taman Posyandu 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur 6.200.000,00 5 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Hari Aksara TA 2019 yang harus dikembalikan ke Provinsi Jawa Timur 250.000,00 6 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Honor kinerja guru non PNS Jenjang pendidikan SD TA 2019 9.000.000,00 7 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - honorarium Kinerja guru Non PNS jenjang pendidikan SMP TA 2019 24.000.000,00 8 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - BOP Madin TA 2019 348.750,00 9 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - honorarium guru Non PNS jenjang pendidikan TK TA 2019 25.000.000,00 10 Sisa Dana Bantuan Keuangan Propinsi - Honorarium Kinerja Kepala/guru TK/PAUD Non PNS TA 2019 600.000,00 TOTAL 71.923.750,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 151 Tabel Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil No Rekening NILAI DASAR 1 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil PPH PASAL 25/29 s.d Tahun 2017 2.863.477.130,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 2 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan s.dTahun 2017 (Bagian Daerah) 294.511.764,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 3 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan s.dTahun 2017 (Biaya Pemungutan) 12.271.288,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 4 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil CHT s.d Tahun 2017 412.224.601,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 5 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 15% s.d Tahun 2017 5.963.326.270,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 6 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi 0,5% s.d Tahun 2017 236.282.127,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 7 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 30% s.d Tahun 2017 418.466,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 8 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi 0,5% s.d Tahun 2017 6.850,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 9 Lebih Bayar Dana Bagi HasilPPH PASAL 21 Tahun 2018 179.202.321,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 10 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Sektor Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya) 365.314,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 11 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 (Sektor Biaya Pemungutan Non Minyak Bumi Gas Bumi Lainnya) 12.684,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 12 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan Tahun 2018 32.076.558,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 13 Lebih Bayar Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi Tahun 2018 867.676,00 PMK No. 140/PMK.07/2019 Total 9.995.043.049,00 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 2. Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. 31 Desember 2019 (Rp) 31 Desember 2018 (Rp) 5.3.3 Ekuitas 4.412.630.524.904,00 4.021.633.372.273,75 Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blitar. Ekuitas Dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.412.630.524.904,00. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 152 5.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2019 yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit Operasional. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.1 Pendapatan– LO 2.424.893.949.744,58 2.336.181.236.037,51 Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan-LO Kabupaten Blitar adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.424.893.949.744,58 lebih besar Rp88.712.713.707,07 atau 3,80 % dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.336.181.236.037,51, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 79 Saldo Pendapatan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Pendapatan – LO TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Pendapatan Asli Daerah– LO 292.892.000.319,87 248.785.055.924,69 2. Pendapatan Transfer– LO 2.027.144.623.372,00 1.982.267.323.937,00 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 104.857.326.052,71 105.128.856.175,82 Jumlah 2.424.893.949.744,58 2.336.181.236.037,51 Komposisi Realisasi Pendapatan-LO Kabupaten Blitar sebagaimana tergambar pada diagram berikut. Gambar 1 Komposisi Realisasi Pendapatan – LO Kabupaten Blitar Tahun 2019 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO 292.892.000.319,87 248.785.055.924,69 Pendapatan Asli Daerah - LO Kabupaten Blitar adalah Pendapatan Asli Daerah untuk periode 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp292.892.000.319,87, lebih besar Rp44.106.944.395,18 atau 17,73% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp248.785.055.924,69 dengan rincian sebagai berikut. 12,08% 83,60% 4,32% Realisasi Pendapatan - LO PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 153 Tabel 80 Saldo Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 Pajak Daerah -LO 99.472.196.109,31 92.333.308.250,80 7,73 2 Retribusi Daerah -LO 19.436.803.123,67 23.103.678.847,17 (15,87) 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO 2.492.692.402,00 14.399.000,00 3.990,33 4 Lain Lain PAD yang Sah– LO 171.490.308.684,89 133.333.669.826,72 28,62 Jumlah 292.892.000.319,87 248.785.055.924,69 16,96 1. Pajak Daerah-LO Pendapatan Pajak Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun 2019 sebesar Rp99.472.196.109,31 yaitu dengan rincian sebagai berikut: Tabel 81 Saldo Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian 2019 2018 Kenaikan/ Penurunan (%) 1. Pajak Hotel-LO 101.310.000,00 91.305.000,00 10,96 2. Pajak Restoran-LO 3.991.530.185,95 3.259.845.500,45 22,45 3. Pajak Hiburan-LO 1.104.869.654,00 875.764.350,00 26,16 4. Pajak Reklame-LO 769.893.712,19 735.747.190,70 4,64 5. Pajak Penerangan Jalan-LO 40.658.909.358,00 38.333.111.437,00 6,07 6. Pajak Parkir-LO 130.983.100,00 123.550.000,00 6,02 7. Pajak Air Tanah-LO 140.166.778,76 136.169.039,65 2,94 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO 308.872.500,00 290.967.250,00 6,15 9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO 30.724.669.121,00 32.118.512.497,00 (4,34) 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO 21.540.991.699,41 16.368.335.986,00 31,60 Jumlah 99.472.196.109,31 92.333.308.250,80 7,73 a. Pajak Hotel-LO Pajak Hotel-LO pada tahun 2019 sebesar Rp101.310.000,00 terdiri dari: Tabel 82 Saldo Rincian Pajak Hotel – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 Hotel - LO 51.200.000,00 51.050.000,00 0,29 2 Losmen-LO 50.110.000,00 40.255.000,00 24,48 Jumlah 101.310.000,00 91.305.000,00 10,96 Pendapatan Pajak Hotel-LO mengalami kenaikan sebesar Rp10.035.000,00 atau 10,96% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp91.305.000,00. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 154 b. Pajak Restoran-LO Pajak Restoran-LO pada tahun 2019 sebesar Rp3.991.530.185,95 terdiri dari: Tabel 83 Saldo Rincian Pajak Restoran – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 Rumah Makan - LO 166.075.045,90 194.812.691,30 (14,75) 2 Kafetaria - LO 13.735.000,00 13.730.000,00 0,04 3 Kantin - LO 13.495.000,00 18.505.000,00 (27,07) 4 Jasa Boga/Katering - LO 3.798.225.140,05 3.032.797.809,15 25,24 Jumlah 3.991.530.185,95 3.259.845.500,45 22,45 Pendapatan Pajak Restoran-LO mengalami kenaikan sebesar Rp731.684.685,50 atau 22,45% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.259.845.500,45. c. Pajak Hiburan-LO Pajak Hiburan-LO pada tahun 2019 sebesar Rp1.104.869.654,00 terdiri dari: Tabel 84 Saldo Rincian Pajak Hiburan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO 1.094.869.654,00 857.114.350,00 27,74 2 Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO 5.000.000,00 12.400.000,00 (59,68) 3 Pertandingan Olahraga - LO 5.000.000,00 6.250.000,00 (20,00) Jumlah 1.104.869.654,00 875.764.350,00 26,16 Pendapatan Pajak Hiburan-LO mengalami kenaikan sebesar Rp229.105.304,00 atau 26,16% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp875.764.350,00. d. Pajak Reklame-LO Pajak Reklame-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp769.893.712,19 terdiri dari: Tabel 85 Saldo Rincian Pajak Reklame – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO 584.412.931,19 558.642.670,70 4,61 2 Pajak Reklame Kain - LO 146.825.781,00 134.004.520,00 9,57 3 Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO 38.655.000,00 43.100.000,00 (10,31) Jumlah 769.893.712,19 735.747.190,70 4,64 Pendapatan Pajak Reklame-LO mengalami kenaikan sebesar Rp34.146.521,49 atau 4,64% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp735.747.190,70. e. Pajak Penerangan Jalan-LO Pajak Penerangan Jalan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp40.658.909.358,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.325.797.921,00 atau 6,07% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp38.333.111.437,00. f. Pajak Parkir-LO Pajak Parkir-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp130.983.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.433.100,00 atau 6,02% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp123.550.000,00. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 155 g. Pajak Air Tanah-LO Pajak Air Tanah-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp140.166.778,76 mengalami kenaikan sebesar Rp3.997.739,11 atau 2,94% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp136.169.039,65. h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp308.872.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.905.250,00 atau 6,15% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp290.967.250,00. i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp30.724.669.121,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.393.843.376,00) atau (4,34)% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp32.118.512.497,00. j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp21.540.991.699,41 mengalami kenaikan sebesar Rp5.172.655.713,41 atau 31,60 % jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp16.368.335.986,00. 2. Retribusi Daerah-LO Pendapatan Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp19.436.803.123,67 yaitu dengan rincian sebagai berikut: Tabel 86 Saldo Rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian 2019 (Rp) 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 30.670.000,00 2.009.731.000,00 (98,47) b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO 286.814.000,00 253.368.800,00 13,20 c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -LO 8.198.350.000,00 7.883.480.000,00 3,99 d. Retribusi Pelayanan Pasar-LO 4.071.270.000,00 3.888.899.000,00 4,69 e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 1.104.870.000,00 1.086.955.000,00 1,65 f) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO 177.677.900,00 134.272.700,00 32,33 g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO 686.136.540,00 658.114.120,00 4,26 h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- LO 776.491.906,67 3.387.968.892,17 (77,08) i) Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan-LO 0,00 1.800.000,00 100 j) Retribusi Terminal-LO 106.062.000,00 99.354.000,00 6,75 k) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa-LO 17.500.000,00 21.250.000,00 (17,65) l) Retribusi Rumah Potong Hewan-LO 93.070.000,00 96.280.000,00 (3,33) m) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga-LO 2.658.191.000,00 2.443.027.000,00 8,81 n) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO 75.150.000,00 73.370.000,00 2,43 o) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO 1.154.351.777,00 1.064.968.335,00 8,39 p) Retribusi Izin Trayek-LO 198.000,00 840.000,00 (76,43) Jumlah 19.436.803.123,67 23.103.678.847,17 (15,87) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 156 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp2.492.692.402,00 yaitu dengan rincian sebagai berikut: Tabel 87 Saldo Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian 2019 (Rp) 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. PT. BPD Jatim 1.903.726.239,00 0,00 100,00 b. PT. BPR Jatim 2.150.000,00 1.899.000,00 13,22 c. PD. Savitri Indah 20.500.000,00 12.500.000,00 64,00 d. PT. BPR HAS 566.316.163,00 0,00 100,00 Jumlah 2.492.692.402,00 14.399.000,00 3.990,33 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2019 sebesar Rp171.490.308.684,89 yaitu dengan rincian sebagai berikut Tabel 88 Saldo Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian 2019 (Rp) 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO 121.186.628,00 115.203.800,00 5,19 b. Penerimaan Jasa Giro-LO 2.061.744.539,18 2.219.136.952,55 (7,09) c. Pendapatan Bunga-LO 18.823.525.048,00 15.448.343.270,39 21,85 d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO 285.697.975,00 216.896.364,00 31,72 e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO 1.296.390.520,42 960.619.733,94 34,95 f. Pendapatan Denda Pajak-LO 425.684.842,45 767.798.775,31 (44,56) g. Pendapatan Denda Retribusi-LO 30.185.500,00 25.258.900,00 19,50 h. Pendapatan dari Pengembalian-LO 1.399.326.730,56 3.356.275.395,27 (58,31) i. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 2.522.190.326,66 0,00 100,00 j. Pendapatan BLUD-LO 142.985.435.084,46 80.947.056.070,72 76,64 k. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO 1.107.161.612,83 1.779.285.333,54 (37,77) l. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO 34.915.833,33 1.207.500,00 2.791,58 m. Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO 0,00 27.239.420.468,00 100 n. Pendapatan Hasil Kerjasama-LO 396.864.044,00 257.167.263,00 54,32 Jumlah 171.490.308.684,89 133.333.669.826,72 28,62 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.1.2 PendapatanTransfer– LO 2.027.144.623.372,00 1.982.267.323.937,00 Pendapatan Transfer–LO Kabupaten Blitar adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.027.144.623.372,00 lebih besar Rp44.877.299.435,00 atau 2,26% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesarRp1.982.267.323.937,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 89 Saldo PendapatanTransfer – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 1. Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan– LO 1.630.819.542.519,00 1.599.499.305.169,00 1,96 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 157 No Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 4,74 3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO 178.465.914.653,00 125.068.109.768,00 42,69 4. Bantuan Keuangan– LO 9.055.819.000,00 58.344.900.000,00 (84,48) Jumlah (1+2+3+4) 2.027.144.623.372,00 1.982.267.323.937,00 2,26 Rincian masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut: 1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.630.819.542.519,00 terdiri dari: Tabel 90 SaldoTransfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan–LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Bagi Hasil Pajak-LO 21.007.874.001,00 24.042.193.334,00 (12,62) b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO 80.908.245.380,00 83.601.164.013,00 (3,22) c. Dana Alokasi Umum-LO 1.153.914.324.000,00 1.109.812.753.000,00 3,97 d. Dana Alokasi Khusus-LO 374.989.099.138,00 382.043.194.822,00 (1,85) Jumlah 1.630.819.542.519,00 1.599.499.305.169,00 1,96 2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO sebesar Rp208.803.347.200,00. merupakan penerimaan dana penyesuaian dengan rincian sebagai berikut: Tabel 91 SaldoTransfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Dana Insentif Daerah-LO 23.279.135.000,00 36.250.000.000,00 (38,54) b. Dana Desa-LO 185.524.212.200,00 163.105.009.000,00 13,75 Jumlah 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 4,74 3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp178.465.914.653,00 merupakan Bagi Hasil Pajak dari propinsi dengan rincian: Tabel 92 Saldo Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO 71.454.218.494,00 36.682.591.957,00 94,79 b. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO 29.223.342.745,00 21.683.904.681,00 34,77 c. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO 37.213.020.047,00 32.851.102.545,00 13,28 d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO 732.835.711,00 540.335.048,00 35,63 e. Bagi Hasil Pajak Rokok-LO 39.842.497.656,00 33.310.175.537,00 19,61 Jumlah 178.465.914.653,00 125.068.109.768,00 42,69 4. Bantuan Keuangan-LO Pendapatan Bantuan Keuangan-LO sebesar Rp9.055.819.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 158 TA2019 (Rp) TA2018 (Rp) 5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 104.857.326.052,71 105.128.856.175,82 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Kabupaten Blitar merupakan pendapatan hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak lain untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp104.857.326.052,71 lebih kecil Rp271.530.123,11 atau 0,26% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp105.128.856.175,82 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 93 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) Kenaikan/ Penurunan (%) a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO 6.021.011.404,71 17.579.956.662,00 (291,98) b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi-LO 5.840.834.648,00 2.306.931.183,00 153,19 c. Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta-LO 0,00 62.084.000,00 (100) d. Pendapatan Hibah BOS-LO 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 9,18 Jumlah 104.857.326.052,71 105.128.856.175,82 (0,26) TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.2 Beban 2.202.583.603.149,48 2.081.994.443.669,91 Jumlah Beban Kabupaten Blitar untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.202.583.603.149,48 lebih besar Rp120.589.159.479,57 atau 5,79% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp2.081.994.443.669,91 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 94 Saldo Beban Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Beban TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Beban Operasi 1.874.661.721.918,48 1.783.386.516.922,91 2. Beban Transfer 327.921.881.231,00 298.607.926.747,00 Jumlah 2.202.583.603.149,48 2.081.994.443.669,91 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.2.1 Beban Operasi 1.874.661.721.918,48 1.783.386.516.922,91 Beban Operasi Kabupaten Blitar adalah Beban Operasi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.874.661.721.918,48 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 159 Tabel 95 Saldo Beban Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Beban TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1 Beban Pegawai – LO 957.485.205.315,25 953.988.698.932,25 2 Beban Barang dan Jasa 597.318.049.065,74 529.204.022.127,52 3 Beban Hibah 51.981.252.549,35 49.603.445.750,00 4 Beban Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 5 Beban Penyusutan 259.417.519.756,69 244.869.796.828,32 6 Beban Penyisihan Piutang 839.495.231,45 50.325.984,82 Jumlah 1.874.661.721.918,48 1.783.386.516.922,91 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Beban Pegawai 957.485.205.315,25 953.988.698.932,25 Beban Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp957.485.205.315,25 lebih kecil Rp3.496.506.383,00 atau 0,37% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp953.988.698.932,25 terdiri atas. Tabel 96 Beban Pegawai Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Beban Gaji dan Tunjangan – LO 880.846.180.890,00 878.805.385.298,00 2. Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO 62.248.680.087,00 62.772.607.091,00 3. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO 8.820.000.000,00 6.259.575.000,00 4. Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.422.150.282,00 4.167.346.603,00 5. Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 586.943.056,25 908.814.940,25 6. Beban Uang Lembur – LO 561.251.000,00 1.074.970.000,00 Jumlah 957.485.205.315,25 953.988.698.932,25 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 2. Beban Barang dan Jasa 597.318.049.065,74 529.204.022.127,52 Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar Rp597.318.049.065,74 lebih besar Rp68.114.026.938,22 atau 12,87% lebih besar dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp529.204.022.127,52 dapat dijelaskan sebagai berikut. Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, dikelompokkan menjadi empat beban yaitu Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas. Adapun nilai keempat beban tersebut yaitu Beban Persediaan sebesar Rp183.908.073.299,71, Beban Jasa sebesar Rp300.550.992.421,33, Beban Pemeliharaan sebesar Rp32.444.221.041,20, dan Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp80.414.762.303,50. Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dapat dirinci pada tabel di bawah ini. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 160 Tabel 97 Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) A. Beban Persediaan 183.908.073.299,71 155.158.859.153,26 1. Beban Bahan Pakai Habis 54.019.421.180,08 39.680.273.144,58 2. Beban Persediaan Bahan/ Material 49.048.039.482,15 32.008.146.930,68 3. Beban Cetak dan Penggandaan 32.948.717.405,42 29.686.823.829,00 4. Beban Makanan dan Minuman 37.944.054.087,56 32.834.400.664,00 5. Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1.137.823.107,50 732.751.485,00 6. Beban Pakaian Kerja Lapangan 1.779.722.965,00 1.422.311.250,00 7. Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.935.857.072,00 1.061.217.350,00 8. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 5.094.438.000,00 17.732.934.500,00 B. Beban Jasa 300.550.992.421,33 280.103.905.552,45 1. Beban Jasa Kantor 204.934.749.839,73 144.984.760.130,40 2. Beban Premi Asuransi 701.073.728,60 6.885.159,00 3. Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.932.532.451,00 2.417.404.054,00 4. Beban Sewa Sarana Mobilitas 2.542.065.500,00 1.878.109.819,00 5. Beban Sewa Alat Berat 5.150.000,00 1.435.000,00 6. Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 6.175.761.325,00 4.287.563.530,00 7. Beban Jasa Konsultasi 20.799.978.921,00 14.212.793.648,00 8. Beban Beasiswa Pendidikan PNS 13.200.000,00 39.996.000,00 9. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 21.551.902.429,00 11.294.209.180,00 10. Beban Honorarium Non Pegawai 571.383.123,00 193.768.000,00 11. Beban Honorarium PNS – LO 18.324.497.750,00 11.692.050.750,00 12. Beban Honorarium Non PNS – LO 5.487.962.478,00 0,00 13. Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 16.025.454.000,00 11.414.321.975,00 14. Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 73.550.000,00 97.425.000,00 15. Beban Barang Dana BOS 0,00 0,00 16. Beban Honorarium Pengelola BLUD 381.035.876,00 6.441.589.640,00 17. Beban Barang dan Jasa BLUD 0,00 71.116.373.667,05 18. Beban Sewa Lahan Pertanian-LO 28.200.000,00 18.800.000,00 19. Beban Sewa Alat Dapur 2.495.000,00 6.420.000,00 C. Beban Pemeliharaan 32.444.221.041,20 23.065.109.198,81 1. Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 5.549.740.576,00 4.334.878.765,00 2. Beban Pemeliharaan 26.894.480.465,20 18.730.230.433,81 D. Beban Perjalanan Dinas 80.414.762.303,50 70.876.148.223,00 1. Beban Perjalanan Dinas 80.414.762.303,50 70.876.148.223,00 2. Beban Perjalanan Pindah Tugas 0,00 0,00 Jumlah (A+B+C+D) 597.318.049.065,74 529.204.022.127,52 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 161 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 3. Beban Hibah 51.981.252.549,35 49.603.445.750,00 Beban Hibah Tahun 2019 sebesar Rp51.981.252.549,35 lebih besar Rp2.377.806.799,35 atau 4,79% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp49.603.445.750,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 98 Beban HibahTahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Belanja Hibah kepada Pemerintah 16.849.084,00 0,00 2. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 3.761.177.965,35 7.181.145.750,00 3. Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 48.203.225.500,00 42.422.300.000,00 JUMLAH 51.981.252.549,35 49.603.445.750,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 4. Beban Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp7.620.200.000,00 lebih besar Rp1.949.972.700,00 atau 34,39% jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp5.670.227.300,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 99 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA2019 (Rp) TA2018 (Rp) 1. Beban Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 Jumlah 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp7.620.200.000,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat, yaitu program PAMSIMAS dan Belanja Bantuan Rumah Swadaya, LKSA dan BKSM Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut. a. Bantuan Sosial Program PAMSIMAS 1.024.800.000,00 b. Bantuan Rumah Swadaya 4.130.000.000,00 c. LKSA 718.800.000,00 d. BKSM 1.746.600.000,00 Jumlah 7.620.200.000,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5. Beban Penyusutan 259.417.519.756,69 244.869.796.828,32 Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp259.417.519.756,69 lebih besar Rp14.547.722.928,37 atau 5,94% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp244.869.796.828,32 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 100 Beban PenyusutanTahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 65.540.666.330,34 60.304.126.485,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 162 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 21.660.463.992,95 19.899.657.657,34 3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 172.216.389.433,40 164.666.012.685,98 JUMLAH 259.417.519.756,69 244.869.796.828,32 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 6. Beban Penyisihan Piutang 839.495.231,45 50.325.984,82 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp839.495.231,45 lebih besar Rp789.169.246,63 atau 1.568,11% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp50.325.984,82 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 101 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. Uraian TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 798.900.461,85 48.444.104,82 2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya 40.594.769,60 1.881.880,00 JUMLAH 839.495.231,45 50.325.984,82 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 merupakan penyisihan piutang Kabupaten Blitar yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut. Tabel 102 Realisasi Beban Penyisihan Piutang per SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2018 No. SKPD Beban Penyisihan PiutangTA 2019 (Rp) Beban Penyisihan Piutang TA 2018 (Rp) 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.922.187,50 16.408.047,80 2. Dinas Lingkungan Hidup 3.822.500,00 4.610.004,00 3. Bagian Umum Sekretariat Daerah 0,00 1.881.880,00 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 688.930,00 788.353,33 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 182.107.547,25 0,00 6. Badan Pendapatan Daerah 586.018.191,70 13.087.124,69 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 49.935.875,00 13.550.575,00 Jumlah 839.495.231,45 50.325.984,82 Secara ringkas, jumlah Beban Operasi yang ada di masing-masing SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 103 Realisasi Beban Operasi per SKPD Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Uraian Beban Operasi Beban Operasi TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 1 Dinas Pendidikan 791.149.033.301,71 791.379.480.920,21 2 Dinas Kesehatan 117.293.362.500,35 155.263.147.317,63 3 Puskesmas Bakung 1.271.123.367,00 0,00 4 Puskesmas Wonotirto 1.247.752.317,00 0,00 5 Puskesmas Margomulyo 1.552.469.904,00 0,00 6 Puskesmas Wates 1.509.656.728,00 0,00 7 Puskesmas Binangun 1.889.596.437,00 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 163 No Uraian Beban Operasi Beban Operasi TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 8 Puskesmas Sutojayan 2.506.332.009,00 0,00 9 Puskesmas Kademangan 2.842.149.826,00 0,00 10 Puskesmas Kanigoro 2.513.565.725,00 0,00 11 Puskesmas Talun 2.485.836.869,00 0,00 12 Puskesmas Selopuro 2.414.416.180,00 0,00 13 Puskesmas Kesamben 3.160.826.430,00 0,00 14 Puskesmas Boro 1.501.914.835,00 0,00 15 Puskesmas Doko 1.738.087.684,00 0,00 16 Puskesmas Wlingi 2.699.523.788,00 0,00 17 Puskesmas Gandusari 2.721.972.281,00 0,00 18 Puskesmas Slumbung 886.590.726,00 0,00 19 Puskesmas Garum 3.115.188.254,05 0,00 20 Puskesmas Nglegok 2.450.006.018,00 0,00 21 Puskesmas Sanankulon 2.381.709.748,00 0,00 22 Puskesmas Ponggok 2.519.868.312,00 0,00 23 Puskesmas Bacem 1.492.452.172,00 0,00 24 Puskesmas Srengat 3.833.056.780,99 0,00 25 Puskesmas Wonodadi 2.032.175.398,00 0,00 26 Puskesmas Udanawu 1.726.892.920,00 0,00 27 Rumah Sakit Umum Daerah 132.475.620.585,92 119.675.044.179,84 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 175.621.219.215,90 162.145.641.750,27 29 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 24.110.033.906,00 20.535.666.351,27 30 Satuan Polisi Pamong Praja 11.779.050.891,00 9.771.384.012,00 31 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.571.116.424,00 7.257.550.340,00 32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.199.196.947,00 8.138.351.638,00 33 Dinas Sosial 8.423.028.197,00 7.747.436.090,00 34 Dinas Tenaga Kerja 7.558.196.228,00 4.280.373.141,00 35 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13.935.507.231,00 10.965.097.881,00 36 Dinas Lingkungan Hidup 13.405.637.137,76 10.616.618.453,00 37 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.384.662.320,10 8.263.495.252,00 38 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.779.711.385,00 11.044.392.639,00 39 Dinas Perhubungan 12.520.211.853,10 10.833.722.376,77 40 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.259.175.421,60 8.995.062.567,00 41 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7.935.247.919,67 6.375.494.187,00 42 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 6.016.227.582,00 4.695.152.771,00 43 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.060.012.073,00 3.004.012.897,00 44 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga 16.949.438.799,25 12.371.002.591,33 45 Dinas Pertanian dan Pangan 40.256.635.243,00 40.544.065.868,00 46 Dinas Peternakan dan Perikanan 13.860.637.934,50 9.977.957.212,00 47 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11.977.718.222,00 9.939.870.862,00 48 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 24.405.299.974,00 20.575.473.995,00 49 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 167.724.352,00 167.609.692,00 50 Bagian Pemerintahan 1.836.565.541,00 1.635.779.655,00 51 Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.340.251.156,00 1.959.330.377,00 52 Bagian Hukum 1.400.834.803,00 1.084.225.043,00 53 Bagian Perekonomian dan Pembangunan 1.966.718.449,00 1.946.200.458,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 164 No Uraian Beban Operasi Beban Operasi TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 54 Bagian Layanan Pengadaan 1.785.042.976,00 1.649.836.753,00 55 Bagian Organisasi 1.129.238.573,00 1.118.779.823,00 56 Bagian Umum 25.667.219.478,00 20.162.145.594,00 57 Bagian Perlengkapan 8.602.700.269,73 8.071.583.527,57 58 Bagian Humas dan Protokol 2.829.902.808,00 2.857.802.497,00 59 Sekretariat DPRD 42.480.430.626,00 41.566.201.329,00 60 Kecamatan Selopuro 1.949.579.990,00 1.261.869.259,00 61 Kecamatan Wlingi 7.502.791.110,00 4.589.387.028,00 62 Kecamatan Talun 7.022.424.491,00 4.058.286.806,00 63 Kecamatan Gandusari 2.673.491.427,00 1.647.972.506,00 64 Kecamatan Doko 2.446.312.611,50 1.559.510.573,00 65 Kecamatan Garum 5.415.109.861,00 3.466.775.553,00 66 Kecamatan Kanigoro 4.663.857.488,00 2.726.686.280,00 67 Kecamatan Sutojayan 9.322.911.270,00 5.667.686.793,00 68 Kecamatan Binangun 2.709.066.698,50 1.564.809.345,00 69 Kecamatan Wates 2.300.683.655,00 1.430.658.760,00 70 Kecamatan Panggungrejo 1.974.047.378,00 1.280.826.553,00 71 Kecamatan Wonotirto 2.125.756.716,00 1.242.675.377,00 72 Kecamatan Bakung 2.389.364.853,00 1.595.899.008,00 73 Kecamatan Kademangan 3.558.337.057,00 2.172.904.738,00 74 Kecamatan Sanankulon 2.319.950.109,50 1.517.630.916,00 75 Kecamatan Srengat 7.662.073.087,00 4.277.218.698,00 76 Kecamatan Wonodadi 2.725.612.504,00 1.682.739.950,00 77 Kecamatan Udanawu 2.655.454.899,00 1.847.960.357,00 78 Kecamatan Ponggok 3.013.221.506,50 1.935.145.351,00 79 Kecamatan Nglegok 3.531.942.347,00 2.345.954.819,00 80 Kecamatan Selorejo 2.045.324.417,00 1.519.005.433,00 81 Kecamatan Kesamben 2.742.271.195,00 1.708.341.233,00 82 Inspektorat Daerah 11.314.187.446,40 8.102.915.261,00 83 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.562.848.974,50 11.991.346.465,00 84 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 16.530.767.095,00 78.422.551.999,33 85 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 56.156.608.817,25 48.298.381.616,00 86 Badan Pendapatan Daerah 42.261.598.188,70 38.559.643.840,69 87 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 16.460.421.692,00 10.296.742.364,00 Total 1.874.661.721.918,48 1.783.386.516.922,91 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.2.2 Beban Transfer 327.921.881.231,00 298.607.926.747,00 Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2019 sebesar Rp327.921.881.231,00 lebih besar Rp29.313.954.484,00 atau 9,82% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp298.607.926.747,00 yang berada di BPKAD (PPKD) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 104 Saldo Beban Transfer Tahun 2019 dan Tahun 2018 No Beban TA 2019 (Rp) TA2018 (Rp) 1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.072.561.251,00 8.643.822.282,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 165 No Beban TA 2019 (Rp) TA2018 (Rp) 2. Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah 2.918.234.630,00 3.749.457.265,00 3. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 1.058.105.750,00 1.017.188.900,00 4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 313.889.016.200,00 284.244.667.300,00 5. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 983.963.400,00 952.791.000,00 Jumlah 327.921.881.231,00 298.607.926.747,00 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3 Defisit Non Operasional (272.316.121,66) 0,00 Defisit Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp(272.316.121,66) dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 0,00 0,00 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.3 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya 0,00 0,00 Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.4 Defisit Penjualan Aset Non Lancar 43.919.925,00 0,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2019 sebesar Rp43.919.925,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.5 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2019 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2018 sebesar Rp0,00. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 166 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.3.6 Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 228.396.196,66 0,00 Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp228.396.196,66 lebih besar daripada Tahun 2018 sebesar Rp0,00. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.4.4 Pos Luar Biasa 62.434.500,00 916.000,00 Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasaTahun 2019 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Untuk Tahun 2019 Beban Luar Biasa LO sebesar Rp62.434.500,00 dengan rincian sebagai berikut: - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. Yeyet Setyo Rahayu Rp 950.000,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (BPHTB) an. Novi Dewi Mariam Rp 7.075.000,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK. Al Hidayah Babadan 02 Wlingi Rp 1.411.000,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. Yuliati Mustikaningtyas Rp 313.500,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK. Pertiwi I Tegalasri Rp 695.000,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (BPHTB) an. Nurkholis Rp 3.150.000,00 - Pengembalian denda pemungutan BPHTB TA. 2017 an. Hari Setiyana, S.Sos. Rp 3.000.000,00 - Pengembalian pajak daerah TA. 2018 (pajak restoran) an. TK Al Hidayah II Rp 840.000,00 - Pencairan Belanja Tidak terduga (BTT) droping air bersih Kab. Blitar TA. 2019 Rp 45.000.000,00 Rp 62.434.500,00 5.4.5 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan LRA LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.5.1 Pendapatan Asli Daerah 292.892.000.319,87 285.742.715.698,86 7.149.284.621,01 Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar Rp292.892.000.319,87 berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA yaitu sebesar Rp285.742.715.698,86 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.149.284.621,01 (Rp292.892.000.319,87– Rp285.742.715.698,86). Selisih sebesar Rp7.149.284.621,01 dapat dijelaskan sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 167 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA Rp 285.742.715.698,86 Penambahan 1 Piutang Murni 2019 27.222.299.516,76 2 Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Sebelumnya 104.451.743,33 3 Koreksi Kurang Catat Pendapatan 208.244.647,00 Total Penambahan 27.534.995.907,09 Pengurangan 4 Setoran Piutang Tahun Sebelumnya 20.332.913.907,41 5 Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan 52.131.666,67 6 Koreksi Lebih Catat Pendapatan 665.712,00 Total Pengurangan Rp 20.385.711.286,08 PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO Rp 292.892.000.319,87 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.5.2 Pendapatan Transfer 2.027.144.623.372,00 2.022.293.757.037,00 4.850.866.335,00 Pendapatan Transfer – LO sebesar Rp2.027.144.623.372,00 tidak sama dengan Pendapatan Transfer – LRA sebesar Rp2.022.293.757.037,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.850.866.335,00, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan Transfer –LRA Rp 2.022.293.757.037,00 Penambahan - Piutang Murni Tahun 2019 Rp 21.427.262.440,00 Total Penambahan Rp 21.427.262.440,00 Pengurangan - Setoran Piutang Tahun 2018 Rp 16.576.396.105,00 Total Pengurangan Rp 16.576.396.105,00 Pendapatan Transfer – LO Rp 2.027.144.623.372,00 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.5.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO 104.857.326.052,71 92.995.480.000,00 11.861.846.052,71 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp104.857.326.052,71 tidak sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah– LRA sebesar Rp92.995.480.000,00. Sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.861.846.052,71 yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah–LRA Rp 92.995.480.000,00 Penambahan - Penerimaan Hibah Barang dan Jasa Rp 7.098.247.291,00 - Penerimaan Hibah Aset Tetap Rp 4.763.598.761,71 Total Penambahan Rp 11.861.846.052,71 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 168 Pengurangan - Setoran Piutang Tahun 2018 Rp 0,00 Total Pengurangan Rp 0,00 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah– LO Rp 104.857.326.052,71 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp104.857.326.052,71 tidak sama dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LRA yaitu sebesar Rp92.995.480.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp11.861.846.052,71. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut. a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO Rp 6.021.011.404,71 b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO Rp 5.840.834.648,00 Jumlah Rp 11.861.846.052,71 Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO sebesar Rp6.021.011.404,71 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang berupa Hibah Barang dan Jasa sebesar Rp1.257.412.643,00 dan Hibah Aset (yang diakui sebesar nilai buku aset) sebesar Rp4.763.598.761,71, dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Hibah Barang dan Jasa Hibah Aset Tetap Jumlah 1 Dinas Pendidikan Rp 588.757.450,00 Rp 4.213.810.430,00 Rp 4.802.567.880,00 - Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 20.172.450,00 - - Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.907.000,00 - - Persediaan Bahan Obat-obatan Rp 3.070.000,00 - - Jasa Dokumentasi dan Dekorasi Rp 2.875.000,00 - - Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 655.000,00 - - Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber Rp 15.200.000,00 - - Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Rp 1.614.000,00 - - Cetak Rp 1.500.000,00 - - Makanan dan Minuman Rapat Rp 29.196.000,00 - - Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 13.500.000,00 - - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 479.993.000,00 - - Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 16.500.000,00 - - Uang Untuk Hadiah Lomba Rp 1.575.000,00 - Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor - Rp 5.200.000,00 Alat Kantor Lainnya - Rp 650.000,00 Meubelair - Rp 26.160.000,00 Alat Pembersih - Rp 700.000,00 Personal Komputer - Rp 2.172.672.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 169 No Uraian Hibah Barang dan Jasa Hibah Aset Tetap Jumlah Peralatan Personal Komputer - Rp 56.650.000,00 Peralatan Jaringan - Rp 333.915.880,00 Meja Kerja Pejabat - Rp 2.400.000,00 Kursi Kerja Pejabat - Rp 600.000,00 Peralatan Studio Visual - Rp 422.610.000,00 Alat Kedokteran Umum - Rp 810.000,00 Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam - Rp 290.000,00 Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Rp 966.652.550,00 Tugu Tanda Batas - Rp 220.000.000,00 Buku Umum - Rp 4.500.000,00 2 Dinas Kesehatan Rp 134.819.693,00 Rp 86.194.920,00 Rp 221.014.613,00 - Persediaan Alat Kesehatan Rp 21.671.000,00 Rp - - Bahan Cetak Rp 113.148.693,00 Rp - - Alat Kedokteran Umum Rp Rp 86.194.920,00 3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp - Rp 386.613.744,71 Rp 386.613.744,71 - Mesin Proses Rp - Rp 13.970.833,33 - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp - Rp 61.798.809,52 - Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp - Rp 21.679.864,48 - Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp - Rp 79.130.952,38 - Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Rp - Rp 14.067.570,00 - Alat Olahraga Air Rp - Rp 195.965.715,00 4 Dinas Sosial Rp - Rp 27.688.000,00 Rp 27.688.000,00 - Personal Komputer Rp - Rp 27.688.000,00 5 Dinas Kependudukan dan Capil Rp 533.835.500,00 Rp - Rp 533.835.500,00 - Bahan Cetak 533.835.500,00 Rp - 6 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp - Rp 49.291.667,00 Rp 49.291.667,00 - Station Wagon Rp - Rp 49.291.667,00 Jumlah Rp 1.257.412.643,00 Rp 4.763.598.761,71 Rp 6.021.011.404,71 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp5.840.834.648,00 berupa Hibah Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut: No Uraian Hibah Barang dan Jasa Hibah Aset Jumlah 1 Dinas Kesehatan Rp 5.840.834.648,00 Rp - Rp 5.840.834.648,00 - Alat Tulis Kantor Rp 7.211.820,00 Rp - Alat Kesehatan/Habis Pakai Rp 999.931.049,00 Rp - - Cindra Mata/Piagam/Karangan Bunga Rp 58.630.000,00 Rp Obat-obatan Rp 4.699.421.750,00 Rp - Cetak Rp 75.640.029,00 Rp - Jumlah Rp 5.840.834.648,00 Rp - Rp 5.840.834.648,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 170 5.4.6 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja LRA LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.1 Belanja Pegawai 957.485.205.315,25 954.631.029.391,25 2.854.175.924,00 Beban Pegawai pada LO sebesar Rp957.485.205.315,25 tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp954.631.029.391,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.854.175.924,00. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: BELANJA PEGAWAI – LRA Rp 954.631.029.391,25 Penambahan 1 Utang Beban Pegawai 2019 Rp 7.238.338.724,00 Total Penambahan Rp 7.238.338.724,00 Pengurangan 2 Pembayaran Utang Beban Pegawai 2018 Rp 4.384.162.800,00 Total Pengurangan Rp 4.384.162.800,00 BEBAN PEGAWAI – LO Rp 957.485.205.315,25 1. Utang Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp7.238.338.724,00 terdiri atas Rp6.887.713.724,00 merupakan Utang Beban Pegawai – Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai Pemkab Blitar Bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 dan Rp350.625.000,00 merupakan Utang Insentif PBB-P2 Tw IV TA 2019. 2. Pembayaran Utang Beban Pegawai tahun 2018 sebesar Rp4.384.162.800,00 merupakan Pembayaran Utang Beban Pegawai - Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.2 Belanja Barang Dan Jasa 597.318.049.065,74 588.135.137.073,25 9.182.911.992,49 Berdasarkan rincian Beban Barang dan Jasa, dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut. Beban Barang BOS pada Tahun 2019 telah diatribusikan ke dalam jenis beban sesuai dengan kode rekening Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Blitar. Total Nilai Beban Barang dan Jasa sebesar Rp597.318.049.065,74 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp588.135.137.073,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.182.911.992,49. Hal ini dikarenakan timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan penurunan umur manfaat atau potensi jasa, dan lain-lain. Selisih sebesar Rp9.182.911.992,49 dapat dijelaskan sebagai berikut. Belanja Barang dan Jasa – LRA Rp 588.135.137.073,25 Penambahan 1 Beban dari Persediaan Awal Barang dan Jasa (1 Januari 2019) Rp 25.498.813.676,36 2 Mutasi Tambah Persediaan Rp 11.230.115.525,00 3 Reklasifikasi Beban (Tambah) Rp 202.183.801.730,30 4 Utang Beban Barang Jasa 2019 Rp 12.561.575.475,25 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 171 5 Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal Rp 3.597.041.242,00 6 Beban Sewa Dibayar Dimuka Th. 2019 Rp 37.500.000,00 7 Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah Rp 6.509.489.841,00 8 Koreksi Kurang Catat Belanja Rp 3.311.942.667,00 Total Penambahan Rp 264.930.280.156,91 Pengurangan 9 Beban dari Persediaan Akhir Barang dan Jasa (31 Desember 2019) Rp 24.813.423.508,87 10 Mutasi Kurang Persediaan Rp 11.230.115.525,00 11 Reklasifikasi Beban (Kurang) Rp 202.200.650.814,30 12 Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2018 yang Dibayar 2019 Rp 10.930.115.773,25 13 Beban sewa dibayar dimuka tahun 2018 Rp 37.500.000,00 14 Pengakuan Aset dari Belanja Barang dan Jasa Rp 2.212.779.094,00 15 Koreksi Lebih Catat Belanja Rp 4.322.783.449,00 Total Pengurangan Rp 255.747.368.164,42 Beban Barang dan Jasa – LO Rp 597.318.049.065,74 Penjelasan atas perhitungan di atas adalah sebagai berikut. 1) Beban dari Persediaan Awal Barang dan Jasa (1 Januari 2019) sebesar Rp25.498.813.676,36 terdiri dari, - Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 1.391.523.499,06 - Beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Rp 179.704.705,00 - Beban Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 8.481.000,00 - Beban Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 285.456.852,00 - Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 15.081.879,00 - Beban Persediaan Isi tabung gas Rp 1.500.000,00 - Beban Persediaan Isi Tabung Oksigen Rp 510.000,00 - Beban Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai Rp 2.558.442.644,00 - Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga Rp 165.935.000,00 - Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 32.306.380,00 - Beban Persediaan Bahan baku bangunan Rp 82.896.910,00 - Beban Persediaan Bahan obat-obatan Rp 15.370.157.886,00 - Beban Persediaan Bahan kimia Rp 17.980.000,00 - Beban Persediaan Bahan Peralatan Rp 203.585.373,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 172 - Beban Persediaan Bahan Sembako Rp 15.000.000,00 - Beban Persediaan Bahan Pakan Hewan Rp 12.287.500,00 - Belanja Cetak Rp 2.165.293.229,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rp 777.584.823,00 - Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH) Rp 295.211.000,00 - Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 618.117.946,30 - Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 9.700.000,00 - Beban Persediaan Pakaian Korpri Rp 61.361.000,00 - Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional Rp 96.153.750,00 - Beban Persediaan Pakaian Olah Raga Rp 95.821.300,00 - Beban Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp 795.841.000,00 - Beban Persediaan Barang Hadiah Lomba Rp 242.880.000,00 Jumlah Rp 25.498.813.676,36 2) Utang Beban Barang dan Jasa 2019 sebesar Rp12.561.575.475,25, terdiri dari, - Utang Beban Bahan obat-obatan Rp 42.566.600,00 - Utang Beban Jasa telepon Rp 18.763.060,00 - Utang Beban Jasa air Rp 8.866.300,00 - Utang Beban Jasa listrik Rp 2.286.777.984,00 - Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Rp 1.255.000,00 - Utang Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet Rp 10.354.451,00 - Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 2.217.833.547,25 - Utang Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas Rp 50.863.913,00 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp 82.975.000,00 - Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp 7.841.319.620,00 Rp 12.561.575.475,25 3) Beban Barang dan Jasa dari Belanja Modal sebesar Rp3.597.041.242,00 terdiri dari, - Belanja Alat Tulis Kantor Rp 17.396.000,00 Dinas Pendidikan Rp 17.396.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp 9.100.000,00 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Skpd) Rp 9.100.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.035.000,00 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 2.035.000,00 - Belanja Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai Rp 183.869.392,00 Dinas Pendidikan Rp 103.728.495,00 Dinas Kesehatan Rp 77.948.897,00 Dinas Peternakan Dan Perikanan Rp 2.192.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 173 - Belanja Peralatan Rumah Tangga Rp 21.313.200,00 Dinas Pendidikan Rp 1.125.000,00 Dinas Kesehatan Rp 6.770.200,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 900.000,00 Bagian Perlengkapan Rp 12.518.000,00 - Belanja Bahan/Bibit Tanaman Rp 100.000.000,00 Kecamatan Sutojayan Rp 100.000.000,00 - Belanja Bahan Peralatan Rp 100.876.000,00 Dinas Pendidikan Rp 91.775.000,00 Kecamatan Sutojayan Rp 9.101.000,00 - Belanja Bahan Praktek/ Pelatihan Rp 600.000,00 Dinas Pendidikan Rp 600.000,00 - Belanja Listrik Rp 4.270.900,00 Dinas Kesehatan Rp 4.270.900,00 - Belanja Cetak Rp 14.520.000,00 Dinas Kesehatan Rp 14.520.000,00 - Belanja Sewa Meja Kursi Rp 2.500.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 2.500.000,00 - Belanja Sewa Tenda Rp 17.500.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 17.500.000,00 - Belanja Sewa Sound System Rp 2.500.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 2.500.000,00 - Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp 10.198.600,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 10.198.600,00 - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 18.500.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 18.500.000,00 - Belanja Pakaian Kerja Lapangan Rp 4.675.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 4.675.000,00 - Belanja Pakaian Korpri Rp 1.750.000,00 Dinas Pendidikan Rp 1.750.000,00 - Belanja Pakaian Adat Daerah Rp 3.060.000,00 Dinas Pendidikan Rp 3.060.000,00 - Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin Rp 9.570.000,00 Dinas Pendidikan Rp 9.570.000,00 - Belanja Pemeliharan Gedung 232.390.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 174 dan Bangunan Dinas Kesehatan Rp 111.080.000,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 64.810.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 24.800.000,00 Kecamatan Sutojayan Rp 15.200.000,00 Kecamatan Srengat Rp 16.500.000,00 - Belanja Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 1.207.940.650,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 739.497.650,00 Kecamatan Srengat Rp 468.443.000,00 - Belanja Jasa Konsultansi Penelitian Rp 397.469.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 372.939.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 24.530.000,00 - Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rp 1.172.057.500,00 Dinas Pendidikan Rp 136.169.000,00 Dinas Kesehatan Rp 48.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 99.300.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 128.290.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 49.850.000,00 Dinas Perhubungan Rp 28.985.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 248.230.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 59.904.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Rp 14.730.500,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Rp 98.774.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 79.805.000,00 Bagian Hukum Rp 31.487.500,00 Bagian Perekonomian dan Pembangunan Rp 98.532.500,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 50.000.000,00 - Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Rp 47.000.000,00 Kecamatan Garum Rp 47.000.000,00 - Belanja Honorarium Panitia Rp 15.950.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 175 Pelaksana Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 15.950.000,00 Rp 3.597.041.242,00 4) Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp37.500.000,00 merupakan Belanja sewa gedung kantor/Tempat-Gedung workshop (Tempat Alat Berat) di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun periode Januari 2020 s/d September 2020 sebesar Rp37.500.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 5) Beban Barang dan Jasa yang bersumber dari Hibah sebesar Rp6.509.489.841,00 dapat dijelaskan sebagai berikut. - Belanja Alat Tulis Kantor Rp 7.211.820,00 Dinas Kesehatan Rp 7.211.820,00 - Belanja Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai Rp 1.021.602.049,00 Dinas Kesehatan Rp 1.021.602.049,00 - Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga Rp 58.630.000,00 Dinas Kesehatan Rp 58.630.000,00 - Belanja Bahan obat-obatan Rp 4.699.421.750,00 Dinas Kesehatan Rp 4.699.421.750,00 - Belanja Cetak Rp 722.624.222,00 Dinas Kesehatan Rp 188.788.722,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 533.835.500,00 Rp 6.509.489.841,00 6) Koreksi Kurang Catat Belanja sebesar Rp3.311.942.667,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: - Beban Alat Tulis Kantor Rp 20.172.450,00 - Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.907.000,00 - Beban Alat Kesehatan/ Alat Lab Habis Pakai Rp 75.467.680,00 RSUD Wlingi Rp 41.044.180,00 Dinas Peternakan dan Perikanan Rp 34.423.500,00 - Beban Bahan obat-obatan Rp 21.553.162,00 - Beban Dokumentasi dan Dekorasi Rp 2.875.000,00 - Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 655.000,00 - Beban Jasa Tenaga Ahli Instruktur/Narasumber Rp 15.200.000,00 - Beban Premi Asuransi Ketenagakerjaan Rp 1.614.000,00 - Beban Cetak Rp 1.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 176 - Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 29.196.000,00 - Beban Pakaian Korpri Rp 2.629.234.375,00 Bagian Perlengkapan Rp 2.629.234.375,00 - Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 13.500.000,00 - Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan Rp 479.993.000,00 - Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 16.500.000,00 - Beban Uang Untuk Hadiah Lomba Rp Rp 1.575.000,00 Rp 3.311.942.667,00 7) Beban dari Persediaan Akhir (31 Desember 2019) yang sebesar Rp24.813.423.508,87 terdiri dari, - Beban Persediaan Alat Tulis Kantor Rp 1.759.232.053,07 - Beban Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Rp 206.288.635,00 - Beban Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya Rp 18.100.500,00 - Beban Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 225.141.966,00 - Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas Rp 31.059.140,00 - Beban Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran Rp 36.400.000,00 - Beban Persediaan Isi Pengisian Tabung Gas Rp 2.320.000,00 - Beban Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai Rp 2.544.542.486,00 - Belanja Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga Rp 139.453.200,00 - Beban Persediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 39.060.083,00 - Beban Persediaan Bahan baku bangunan Rp 143.246.599,00 - Beban Persediaan Bahan obat-obatan Rp 14.036.466.376,00 - Beban Persediaan Bahan kimia Rp 40.049.482,00 - Beban Persediaan Bahan Peralatan Rp 166.067.886,00 - Beban Persediaan Bahan Sembako Rp 14.900.000,00 - Beban Persediaan Bahan Pakan Hewan Rp 2.833.750,00 Belanja Bahan Pupuk Tanaman 2.375.000,00 - Belanja Cetak Rp 1.622.295.541,00 - Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rp 15.723.873,00 - Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 531.890.938,80 - Beban Persediaan Pakaian Kerja Lapangan Rp 4.420.000,00 - Beban Persediaan Pakaian Korpri Rp 2.680.296.000,00 - Beban Persediaan Pakaian Olah Raga Rp 63.736.000,00 - Beban Persediaan Barang Hadiah Lomba Rp 487.524.000,00 Jumlah Rp 24.813.423.508,87 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 177 8) Pembayaran Utang Beban Barang dan Jasa 2018 yang dibayar pada Tahun 2019 sebesar Rp10.930.115.773,25 terdiri dari, - Utang Beban Jasa telepon Rp 31.994.013,00 - Utang Beban Jasa air Rp 6.046.050,00 - Utang Beban Jasa listrik Rp 2.228.778.644,00 - Utang Beban Jasa Surat Kabar/Majalah Rp 1.180.000,00 - Utang Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet Rp 3.531.095,00 - Utang Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 258.417.427,00 - Utang Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/ Pelumas Rp 17.907.635,00 - Utang Beban Pajak Kendaraan Bermotor Rp 929.300,00 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.150.700,00 - Utang Beban Barang Dan Jasa BLUD Rp 8.380.180.909,25 Rp 10.930.115.773,25 9) Beban dibayar dimuka sebesar Rp37.500.000,00 merupakan Belanja sewa gedung kantor/Tempat-Gedung workshop (Tempat Alat Berat) di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun periode Januari 2020 s/d September 2020 sebesar Rp37.500.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 10) PengakuanAset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar 2.212.779.094,00 terdiri dari, - Beban Alat Tulis Kantor Rp 155.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 155.000,00 - Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.175.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 2.175.000,00 - Beban Peralatan Rumah Tangga Rp 19.665.000,00 Dinas Kesehatan Rp 545.000,00 Kecamatan Garum Rp 3.740.000,00 Kecamatan Srengat Rp 15.380.000,00 - Beban Bahan Peralatan 2.767.500,00 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 2.767.500,00 - Beban Jasa Transaksi Keuangan Rp 1.494.200,00 Dinas Kesehatan Rp 1.494.200,00 - Beban Penggantian Suku Cadang Rp 74.300.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 74.300.000,00 - Beban Cetak 14.579.600,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 212.500,00 Kecamatan Kanigoro Rp 14.367.100,00 - Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 900.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 900.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 178 - Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 755.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 755.000,00 - Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 30.521.922,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 30.521.922,00 - Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin Rp 5.520.000,00 Dinas Kesehatan Rp 1.320.000,00 Kecamatan Srengat Rp 4.200.000,00 - Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan Rp 1.854.445.872,00 Dinas Kesehatan Rp 533.260.322,00 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Rp 192.227.000,00 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 689.247.800,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 57.000.000,00 Kecamatan Garum Rp 49.200.000,00 Kecamatan Kanigoro Rp 333.510.750,00 - Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 103.846.000,00 Kecamatan Garum Rp 103.846.000,00 - Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 85.475.000,00 Dinas Kesehatan Rp 2.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 82.975.000,00 - Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rp 11.204.000,00 Dinas Kesehatan Rp 11.204.000,00 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 4.100.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 4.100.000,00 - Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp 200.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 200.000,00 - Beban Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Rp 675.000,00 Rumah Sakit Umum Daerah Rp 675.000,00 Rp 2.212.779.094,00 11) Koreksi lebih catat Beban Barang Jasa sebesar Rp4.322.783.449,00, merupakan: - Beban Alat Tulis Kantor Rp 4.657.096,00 - Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Rp 1.737.175,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 179 - Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp 500.000,00 - Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 750.000,00 - Beban Bahan Peralatan Rp 35.423.500,00 - Belanja Bahan Sembako Rp 6.900.000,00 - Beban Telepon Rp 6.414.800,00 - Beban Air Rp 50.000,00 - Beban Listrik Rp 20.890.254,00 - Beban Dokumentasi dan Dekorasi Rp 5.100.000,00 - Beban Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 1.495.280.949,00 - Beban Jasa Service Rp 2.300.000,00 - Beban Pajak Kendaraan Bermotor Rp 321.000,00 - Beban Cetak Rp 2.025.000,00 - Beban Penggandaan Rp 1.387.500,00 - Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional Rp 2.000.000,00 - Beban Makanan dan Minuman Rapat Rp 25.523.000,00 - Beban Pakaian Batik Tradisional Rp 2.629.234.375,00 - Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 44.227.000,00 - Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 15.576.300,00 - Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin Rp 4.677.500,00 - Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan Rp 2.208.000,00 - Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp 400.000,00 - Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga Rp 7.625.000,00 - Beban Uang Untuk Hadiah Lomba Rp 7.575.000,00 Rp 4.322.783.449,00 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.3 Beban Hibah 51.981.252.549,35 66.603.353.711,35 (14.622.101.162,00) Total Nilai Beban Hibah sebesar Rp51.981.252.549,35 tidak sama dengan Belanja Barang dan Jasa di LRA sebesar Rp66.603.353.711,35 sehingga terdapat selisih sebesar Rp(14.622.101.162,00). Hal ini dikarenakan persediaan akhir barang yang diserahkan kepada kelompok masyarakat per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.540.246.950,00 pada PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 180 Dinas Pertanian dan Pangan dan sebesar Rp10.098.703.296,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman serta Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa-Persediaan Obat- obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.849.084,00 dengan penjelasan sebagai berikut: BELANJA HIBAH– LRA Rp 66.603.353.711,35 Penambahan 1 Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa (Persediaan Obat-Obatan) Rp 16.849.084,00 Total Penambahan Rp 16.849.084,00 Pengurangan 2 Persediaan Akhir Barang yang diserahkan Kepada Kelompok Massyarakat Rp 14.638.950.246,00 Total Pengurangan Rp 14.638.950.246,00 BEBAN HIBAH – LO Rp 51.981.252.549,35 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.4 Beban Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 7.620.200.000,00 0,00 Tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dengan Belanja Bantuan Sosial- LRA. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi 259.417.519.756,69 0,00 259.609.157.216,34 Beban penyusutan dan amortisasi hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp259.417.519.756,69. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.6 Beban Penyisihan Piutang 839.495.231,45 0,00 839.495.231,45 Beban penyisihan piutang hanya diakui dalam Laporan Operasional yaitu sebesar Rp839.495.231,45. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.7 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 11.990.795.881,00 10.999.975.718,00 990.820.163,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi sebesar Rp11.990.795.881,00 tidak sama dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi – LRA yaitu sebesar Rp10.999.975.718,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp990.820.163,00. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 181 Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi – LRA Rp 10.999.975.718,00 Penambahan 1 Pengakuan Utang (Kurang Bayar) Bagi Hasil Pajak Ke Desa Rp682.730.712 ,00 Tahun 2019 Rp 682.730.712,00 2 Pengakuan Utang (Kurang Bayar) Bagi Hasil Retribusi Ke Desa Rp756.669.755,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp202.223.882,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp554.445.873,00 Rp 756.669.755,00 3 Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Polres Kab dan Kota bulan September, Oktober, November, dan Desember 2019 Rp 125.985.176,00 4. Kurang Catat Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2018 Rp 2.161.505.600,00 5. Koreksi Kurang Catat Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun 2018 Rp 75.502.090,00 Total Penambahan Rp 3.802.393.333,00 Pengurangan 6 Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan untuk kepolisian resort bulan November dan Desember 2018 Rp 73.630.000,00 7 Pengakuan Piutang (Lebih Bayar) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp 235.763.864,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp116.015,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp235.647.849,00 Rp 235.763.864,00 8 Pengakuan Piutang (Lebih Bayar) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Rp138.565.839,00 dengan rincian perhitungan Tahun 2018 sebesar Rp75.502.090,00 dan perhitungan Tahun 2019 sebesar Rp63.063.749,00 Rp 138.565.839,00 9 Koreksi Lebih catat Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.161.389.585,00 Tahun 2018 Rp 2.161.389.585,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 182 10 Koreksi Lebih catat Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp202.223.882,00 Tahun 2018 Rp 202.223.882,00 Total Pengurangan Rp 2.811.573.170,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi– LO Rp 11.990.795.881,00 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.8 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1.058.105.750,00 954.144.750,00 103.961.000,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya sebesar Rp1.058.105.750,00 tidak sama dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LRA yaitu sebesar Rp954.144.750,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp103.961.000,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut: Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LRA Rp 954.144.750,00 Penambahan 1 Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Pemprov Jatim bulan Oktober, November, dan Desember 2019 Rp 295.369.750,00 2 Koreksi Kurang Catat Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan ke Pemprov Jatim bulan Oktober, November, dan Desember 2019 Rp 29.250,00 Total Penambahan Rp 295.399.000,00 Pengurangan 3 Pembayaran Utang Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan untuk Prop. Jatim bulan November dan Desember 2018 Rp 191.438.000,00 Total Pengurangan Rp 191.438.000,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya – LO Rp 1.058.105.750,00 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.9 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 313.889.016.200,00 313.889.016.200,00 0,00 Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 183 LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.10 Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 983.963.400,00 983.963.400,00 0,00 Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik- LO dengan Belanja Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik-LRA. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.11 Belanja Modal 0,00 518.398.600.299,86 (518.398.600.299,86) Belanja Modal dalam laporan realisasi anggaran sebesar Rp518.398.600.299,86, namun dalam laporan operasional tidak diakui karena Belanja Modal bukan merupakan beban operasional. LO (Rp) LRA (Rp) Selisih (Rp) 5.4.6.12 Beban Luar Biasa/Belanja Tak Terduga 62.434.500,00 71.758.500,00 9.324.000,00 Beban Luar Biasa sebesar Rp62.434.500,00 tidak sama dengan Belanja Tak Terduga- LRA yaitu sebesar Rp71.758.500,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.324.000,00. Selisih sebesar Rp9.324.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: BELANJA TAK TERDUGA – LRA Rp 71.758.500,00 Penambahan Rp 0,00 Total Penambahan Rp 0,00 Pengurangan 1 Pembayaran utang beban transfer (Bantuan Keuangan) Tahun 2018 Rp 9.324.000,00 Total Pengurangan Rp 9.324.000,00 BEBAN LUAR BIASA – LO Rp 62.434.500,00 Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp9.324.000,00 dengan rincian: 1 Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jatim - BPDGS Tahun 2018 Rp 5.400.000,00 2 Pembayaran Sisa Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jatim - BOP Madin Tahun 2018 Rp 3.924.000,00 Jumlah Rp 9.324.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 184 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2019 dan 2018 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan. Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 105 Realisasi Arus Kas Tahun 2019 dan 2018 No Arus Kas dari: 2019 (Rp) 2018 (Rp) 1 Aktivitas Operasi 457.022.187.364,01 552.444.704.188,73 2 Aktivitas Investasi (518.277.413.671,86) (409.658.546.253,41) 3 Aktivitas Pendanaan 18.100.000,00 54.000.000,00 4 Aktivitas Transitoris (5.186.561,15) (9.294.102,73) 5 Kenaikan/Penurunan Kas (61.242.312.869,00) 142.830.863.832,59 6 Saldo Awal Kas 237.738.611.473,26 94.906.421.577,67 7 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD 176.496.298.604,26 237.737.285.410,26 8 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 3.900.000,00 1.326.063,00 9 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 10 Saldo Akhir Kas 176.500.198.604,26 237.738.611.473,26 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 457.022.187.364,01 552.444.704.188,73 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi pada Tahun 2019 surplus sebesar Rp457.022.187.364,01 lebih kecil Rp95.422.516.824,72 atau 17,27% jika dibandingkan Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp552.444.704.188,73. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemkab Blitar dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari, Tabel 106 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan 2018 Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1 Arus Kas Masuk 1 Penerimaan Pajak Daerah 96.512.500.208,81 89.224.336.207,85 2 Penerimaan Retribusi Daerah 19.458.062.217,00 23.198.217.113,00 3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.390.396.738,95 1.756.190.019,50 4 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 167.260.569.906,10 138.159.298.660,92 5 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 15.629.649.121,00 24.042.193.334,00 6 Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 77.761.304.331,00 83.601.164.013,00 7 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.153.914.324.000,00 1.109.812.753.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 185 Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 8 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 374.989.099.138,00 382.043.194.822,00 9 Penerimaan Dana Penyesuaian 208.803.347.200,00 199.355.009.000,00 10 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 182.140.214.247,00 157.297.805.936,00 11 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 12 Penerimaan Hibah 92.995.480.000,00 85.179.884.330,82 13 Penerimaan Lainnya 9.055.819.000,00 58.344.900.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk (a) 2.400.910.766.107,86 2.352.014.946.437,09 2 Arus Kas Keluar 1 Pembayaran Pegawai 954.631.029.391,25 950.509.009.290,25 2 Pembayaran Barang dan Jasa 588.135.137.073,25 496.549.755.686,11 3 Pembayaran Bunga 0,00 0,00 4 Pembayaran Hibah 66.603.353.711,35 49.603.445.750,00 5 Pembayaran Bantuan Sosial 7.620.200.000,00 5.670.227.300,00 6 Pembayaran Tidak Terduga 71.758.500,00 916.000,00 7 Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 326.827.100.068,00 297.236.888.222,00 8 Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar (b) 1.943.888.578.743,85 1.799.570.242.248,36 Arus Kas Bersih (a-b) 457.022.187.364,01 552.444.704.188,73 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada arus kas masuk dari aktivitas operasi di Laporan Arus Kas sebesar Rp167.260.569.906,10 berbeda dengan yang disajikan di Laporan Realisasi Anggaran yaitu sebesar Rp167.381.756.534,10 sehingga terdapat selisih sebesar Rp121.186.628,00 (Rp167.381.756.534,10–Rp167.260.569.906,10). Perbedaan sebesar Rp121.186.628,00 tersebut merupakan arus kas yang diklasifikasikan dalam arus kas aktivitas investasi yaitu, 1. Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak terpakai Rp 2.165.000,00 2. Penjualan Drum Bekas Rp 5.300.000,00 3. Penjualan atas Bahan-Bahan Bekas Gedung dan Bangunan Rp 38.695.628,00 4. Penjualan atas Aset Lainnya/Penjualan Hasil Perkebunan Rp 75.026.000,00 Jumlah Rp 121.186.628,00 Penerimaan Hibah pada Laporan Arus Kas diambil dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah pada Laporan Realisasi Anggaran. Hibah tersebut merupakan hibah non tunai dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan Penerimaan Lainnya pada Laporan Arus Kas merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa pada Laporan Arus Kas sebesar Rp326.827.100.068,00 merupakan Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp 11.954.120.468,00 2. Transfer Bantuan Keuangan Rp 314.872.979.600,00 Jumlah Rp 326.827.100.068,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 186 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (518.277.413.671,86) (409.658.546.253.41) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp(518.277.413.671,86) atau lebih tinggi Rp108.618.867.418,45 atau 26,51% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Tahun 2018 yang defisit sebesar Rp(409,658,546,253.41). Hal tersebut mencerminkan adanya pengadaan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut. Tabel 107 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan 2018 Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1 Arus Kas Masuk 1 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 2 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 3 Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 4 Penjualan Atas Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 5 Penjualan Atas Jalan Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 6 Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 7 Penjualan Aset Lainnya 0,00 4.687.500,00 8 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 9 Penjualan peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak terpakai 2.165.000,00 0,00 10 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00 11 Penjualan Drum Bekas 5.300.000,00 33.062.000,00 12 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan 38.695.628,00 2.375.000,00 13 Penjualan Hasil Perkebunan 75.026.000,00 75.079.300,00 14 Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk (a) 121.186.628,00 115.203.800,00 2 Arus Kas Keluar 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 2 Perolehan Tanah 52.138.000,00 463.900.000,00 3 Perolehan Peralatan dan Mesin 63.674.475.281,36 53.442.524.791,00 4 Perolehan Gedung dan Bangunan 207.849.221.679,34 79.276.207.448,14 5 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 217.388.334.422,16 263.079.524.173,00 6 Perolehan Aset Tetap Lainnya 28.468.841.417,00 11.949.962.591,27 7 Perolehan Aset Lainnya 965.589.500,00 1.561.631.050,00 8 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 9 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00 Jumlah Arus kas Keluar (b) 518.398.600.299,86 409.773.750.053,41 Arus Kas bersih (a-b) (518.277.413.671,86) (409.658.546.253,41) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp121.186.628,00 merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang masuk dalam Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 187 TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 18.100.000,00 54.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp18.100.000,00 lebih rendah Rp35.900.000,00 atau turun 66,48% jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2018 sebesar Rp54.000.000,00. Hal tersebut mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa depan. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan dengan rincian sebagai berikut. Tabel 108 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 dan 2018 Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1 Arus Kas Masuk 1 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 18.100.000,00 54.000.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk (a) 18.100.000,00 54.000.000,00 2 Arus Kas Keluar 1 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar (b) 0,00 0,00 Arus Kas bersih (a-b) 18.100.000,00 54.000.000,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman pada Laporan Arus Kas merupakan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan Pembayaran Pokok Utang pada Laporan Arus Kas berasal dari Pengeluaran Pembiayaan pos Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada Laporan Realisasi Anggaran. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (5.186.561,15) (9.294.102,73) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas netto yang tidak mempengaruhi anggaran. Tabel 109 Realisasi Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2019 dan 2018 Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) 1 Arus Kas Masuk 1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 149.697.038.170,00 137.511.519.997,00 2 Pendapatan yang Ditangguhkan 0,00 0,00 3 Pengembalian Belanja 0,00 0,00 4 Penerimaan Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 5 Koreksi Silpa 39.501,85 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk(a) 149.697.077.671,85 137.511.519.997,00 2 Arus Kas Keluar 1 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 149.698.364.233,00 137.511.519.997,00 2 Sisa Kas UP/TUP Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetor 3.900.000,00 0,00 3 Koreksi Silpa 0,00 9.294.102,73 Jumlah Arus Kas Keluar (b) 149.702.264.233,00 137.520.814.099,73 Arus Kas bersih (a-b) (5.186.561,15) (9.294.102,73) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 188 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp.149.697.077.671,85 dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00. Penerimaan PFK tersebut tidak termasuk penerimaan pajak yang dilakukan sendiri oleh fihak ketiga tanpa melalui mekanisme transitoris dengan rincian sebagai berikut : 1. Iuran Wajib Pegawai 8% Rp 36.333.424.405,00 2. Taspen Rp 354.000,00 3. Askes Rp 13.734.265.402,00 4. PPh 21 Rp 41.507.274.385,00 5. PPh 22 Rp 1.349.858.049,00 6. PPh 23 Rp 859.649.395,00 7. PPh 4 (2) Rp 6.731.631.077,00 8. PPN Rp 39.197.212.885,00 9. Taperum Rp. 849.340.000,00 10. Lainnya Rp 13.515,00 11. Askes 2 % Rp 9.100.076.496,00 12. Pajak Retoran Rp. 14.550.000,00 13. Askes Terusan Rp 19.388.561,00 JUMLAH Rp 149.697.038.170,00 B. Koreksi Silpa sebesar Rp39.501,85 merupakan koreksi atas saldo kas pada BLUD Puskesmas dengan rincian sebagai berikut : 1. BLUD Puskesmas Wates Rp 39.500,00 2. BLUD Puskesmas Gandusari Rp 0,92 3. BLUD Puskesmas Ponggok Rp 0,25 4. BLUD Puskesmas Bacem Rp 0,68 JUMLAH Rp 39.501,85 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp149.702.264.233,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : A. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.698.364.233,00 terdiri atas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00 dan Utang PFK per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan dan berada di bendahara pengeluran sebesar Rp1.326.063,00. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp149.697.038.170,00 tersebut tidak termasuk pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh fihak ketiga tanpa melalui mekanisme transitoris dengan rincian sebagai berikut : 1. Iuran Wajib Pegawai 8% Rp 36.333.424.405,00 2. Taspen Rp 354.000,00 3. Askes Rp 13.734.265.402,00 4. PPh 21 Rp 41.507.274.385,00 5. PPh 22 Rp 1.349.858.049,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 189 6. PPh 23 Rp 859.649.395,00 7. PPh 4 (2) Rp 6.731.631.077,00 8. PPN Rp 39.197.212.885,00 9. Taperum Rp. 849.340.000,00 10. Lainnya Rp 13.515,00 11. Askes 2 % Rp 9.100.076.496,00 12. Pajak Retoran Rp. 14.550.000,00 13. Askes Terusan Rp 19.388.561,00 JUMLAH Rp 149.697.038.170,00 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) atas Utang PFK per 31 Desember 2018 yang belum dibayarkan dan berada di bendahara pengeluran sebesar Rp1.326.063,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Kecamatan Selopuro Rp 672.000,00 2. Kecamatan Gandusari Rp 108.563,00 3. Kecamatan Selorejo Rp 545.500,00 JUMLAH Rp 1.326.063,00 B. Sisa Kas UP pada Bendahara Pengeluaran yang terlambat disetor sebesar Rp3.900.000,00, merupakan uang persediaan Kecamatan Selorejo per 31 Desember 2019 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dan masih berada di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kas tunai. Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 10 Januari 2020. TA 2019 (Rp) TA 2018 (Rp) 5.5.5 Posisi Kas 176.500.198.604,26 237.738.611.473,26 Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp176.500.198.604,26 lebih rendah Rp61.238.412.869,00 atau 25,76% jika dibandingkan dengan Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp237.738.611.473,26. Posisi Kas Akhir Tahun Anggaran 2019 tersebut dijelaskan sebagai berikut. Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD Rp 176.496.298.604,26 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 3.900.000,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Rp 0,00 Saldo Akhir Kas Rp 176.500.198.604,26 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD sebesar Rp176.496.298.604,26 dengan rincian sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 190 Kenaikan/ (Penurunan) Kas Tahun 2019 Rp (61.242.312.869,00) Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara JKN, Kas di BLUD Rp 237.738.611.473,26 Saldo Akhir Kas di BUD, Bendahara Kapitasi JKN, dan Bendahara BLUD Rp 176.496.298.604,26 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 191 5.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Saldo awal ekuitas tahun 2019 sebesar Rp4.021.633.372.273,75 merupakan nilai saldo akhir ekuitas Tahun 2018. 2. Surplus/defisit – LO sebesar Rp221.975.595.973,44 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019. 3. Koreksi Ekuitas Lain sebesar Rp169.021.556.656,81 disebabkan karena adanya koreksi tambah sebesar Rp226.974.818.070,19 dan koreksi kurang sebesar Rp57.953.261.413,38 dengan rincian sebagai berikut: KOREKSI TAMBAH NILAI EKUITAS 1 Koreksi Nilai Kas Rp 39.501,85 2 Koreksi Nilai Piutang Rp 23.137.115.744,95 3 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp 93.226.188,50 4 Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Rp 802.846.367,72 5 Koreksi Nilai Tanah Rp 24.781.977.306,00 6 Koreksi Nilai Peralatan Mesin Rp 10.305.587.237,81 7 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Rp 5.524.427.880,72 8 Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 1.643.096.899,53 9 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Rp 56.887.700,00 10 Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 940.384.806,00 11 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 143.591.733.981,91 12 Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 0,00 13 Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak Rp 75.838.771,20 14 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak Rp 0,00 15 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka Rp 0,00 16 Koreksi Nilai Utang Beban Rp 4.627.713.034,00 17 Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 0,00 18 Koreksi Nilai Beban Rp 11.393.942.650,00 JUMLAH KOREKSI TAMBAH NILAI EKUITAS Rp 226.974.818.070,19 KOREKSI KURANG NILAI EKUITAS 1 Koreksi Nilai Kas Rp 0,00 2 Koreksi Nilai Piutang Rp 4.868.208,00 3 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Rp 0,80 4 Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Rp 782.543.476,71 5 Koreksi Nilai Tanah Rp 2.280.222.500,00 6 Koreksi Nilai Peralatan Mesin Rp 9.955.366.862,75 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 192 7 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Rp 5.514.159.910,49 8 Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 1.643.096.898,53 9 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Rp 45.600.700,00 10 Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 940.384.807,00 11 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 7.853.982.090,56 12 Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 77.450.000,00 13 Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak Rp 623.172.443,34 14 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak Rp 75.838.771,20 15 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka Rp 51.338.250,00 16 Koreksi Nilai Utang Beban Rp 6.644.327.045,00 17 Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 10.066.966.799,00 18 Koreksi Nilai Beban Rp 11.393.942.650,00 JUMLAH KOREKSI KURANG NILAI EKUITAS Rp 57.953.261.413,38 KOREKSI EKUITAS Rp 169.021.556.656,81 Adapun koreksi ekuitas per SKPD disajikan sebagai berikut. Tabel 110 Koreksi Ekuitas per SKPD Tahun 2019 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 1 Koreksi Nilai Kas 39.501,85 0,00 39.501,85 1 PUSKESMAS WATES 39.500,00 0,00 39.500,00 2 PUSKESMAS GANDUSARI 0,92 0,00 0,92 3 PUSKESMAS PONGGOK 0,25 0,00 0,25 4 PUSKESMAS BACEM 0,68 0,00 0,68 2 Koreksi Nilai Piutang 23.137.115.744,95 4.868.208,00 23.132.247.536,95 1 BAGIAN UMUM 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 1.803.755.575,95 3.068.200,00 1.800.687.375,95 3 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 21.333.360.169,00 8,00 21.333.360.161,00 3 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 93.226.188,50 0,80 93.226.187,70 1 BAGIAN UMUM 360.000,00 0,00 360.000,00 2 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 80.196.188,50 0,00 80.196.188,50 3 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 12.670.000,00 0,80 12.669.999,20 4 Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen 802.846.367,72 782.543.476,71 20.302.891,01 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 802.846.367,72 782.543.476,71 20.302.891,01 5 Koreksi Nilai Tanah 24.781.977.306,00 2.280.222.500,00 22.501.754.806,00 1 DINAS PENDIDIKAN 2.661.634.675,00 0,00 2.661.634.675,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 193 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 2 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.186.226.308,00 0,00 17.186.226.308,00 3 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 787.200.000,00 0,00 787.200.000,00 4 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.489.120.000,00 0,00 1.489.120.000,00 5 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 17.312.363,00 787.200.000,00 (769.887.637,00) 6 KECAMATAN WLINGI 37.669.000,00 0,00 37.669.000,00 7 KECAMATAN GANDUSARI 0,00 3.902.500,00 (3.902.500,00) 8 KECAMATAN GARUM 1.333.104.000,00 0,00 1.333.104.000,00 9 KECAMATAN KANIGORO 107.094.000,00 0,00 107.094.000,00 10 KECAMATAN PANGGUNGREJO 8.470.000,00 0,00 8.470.000,00 11 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 1.057.246.960,00 1.489.120.000,00 (431.873.040,00) 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 6 Koreksi Nilai Peralatan Mesin 10.305.587.237,81 9.955.366.862,75 350.220.375,06 1 DINAS PENDIDIKAN 26.660.417,00 0,00 26.660.417,00 2 DINAS KESEHATAN 0,00 5.307.952.285,00 (5.307.952.285,00) 3 PUSKESMAS BAKUNG 175.335.095,00 0,00 175.335.095,00 4 PUSKESMAS WONOTIRTO 206.248.513,00 0,00 206.248.513,00 5 PUSKESMAS MARGOMULYO 205.033.364,00 0,00 205.033.364,00 6 PUSKESMAS WATES 224.371.574,00 0,00 224.371.574,00 7 PUSKESMAS BINANGUN 174.791.342,00 0,00 174.791.342,00 8 PUSKESMAS SUTOJAYAN 291.234.434,00 0,00 291.234.434,00 9 PUSKESMAS KADEMANGAN 214.767.921,00 0,00 214.767.921,00 10 PUSKESMAS KANIGORO 185.770.068,00 0,00 185.770.068,00 11 PUSKESMAS TALUN 287.422.761,00 0,00 287.422.761,00 12 PUSKESMAS SELOPURO 225.586.142,00 0,00 225.586.142,00 13 PUSKESMAS KESAMBEN 305.997.013,00 0,00 305.997.013,00 14 PUSKESMAS BORO 142.573.163,00 0,00 142.573.163,00 15 PUSKESMAS DOKO 219.659.398,00 0,00 219.659.398,00 16 PUSKESMAS WLINGI 191.538.644,00 0,00 191.538.644,00 17 PUSKESMAS GANDUSARI 167.976.878,00 0,00 167.976.878,00 18 PUSKESMAS SLUMBUNG 94.926.724,00 0,00 94.926.724,00 19 PUSKESMAS GARUM 68.959.213,00 0,00 68.959.213,00 20 PUSKESMAS NGLEGOK 438.109.642,00 0,00 438.109.642,00 21 PUSKESMAS SANANKULON 216.830.781,00 0,00 216.830.781,00 22 PUSKESMAS PONGGOK 628.093.566,00 0,00 628.093.566,00 23 PUSKESMAS BACEM 155.220.318,00 0,00 155.220.318,00 24 PUSKESMAS SRENGAT 139.548.975,00 0,00 139.548.975,00 25 PUSKESMAS WONODADI 171.232.128,00 0,00 171.232.128,00 26 PUSKESMAS UDANAWU 176.724.628,00 0,00 176.724.628,00 27 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 94.044.047,34 0,00 94.044.047,34 28 DINAS SOSIAL 7.760.714,00 0,00 7.760.714,00 29 DINAS TENAGA KERJA 36.492.857,00 0,00 36.492.857,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 194 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 30 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 419.888.529,00 (419.888.529,00) 31 DINAS PERHUBUNGAN 45.126.190,00 0,00 45.126.190,00 32 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 286.842.957,14 0,00 286.842.957,14 33 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 77.416.337,00 0,00 77.416.337,00 34 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 176.387.792,00 0,00 176.387.792,00 35 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 73.272.558,00 (73.272.558,00) 36 BAGIAN PEMERINTAHAN 269.079.333,33 0,00 269.079.333,33 37 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 260.846.000,00 36.492.857,00 224.353.143,00 38 BAGIAN HUKUM 260.846.000,00 36.492.857,00 224.353.143,00 39 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 260.846.000,00 0,00 260.846.000,00 40 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 290.527.600,00 0,00 290.527.600,00 41 BAGIAN ORGANISASI 260.846.000,00 45.126.190,00 215.719.810,00 42 BAGIAN UMUM 1.274.976.000,00 0,00 1.274.976.000,00 43 BAGIAN PERLENGKAPAN 0,00 3.723.980.772,67 (3.723.980.772,67) 44 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 298.622.000,00 0,00 298.622.000,00 45 SEKRETARIAT DPRD 0,00 61.810.714,00 (61.810.714,00) 46 KECAMATAN SELOPURO 3.190.750,00 0,00 3.190.750,00 47 KECAMATAN WLINGI 189.519.342,00 0,00 189.519.342,00 48 KECAMATAN TALUN 20.810.767,00 0,00 20.810.767,00 49 KECAMATAN GANDUSARI 5.166.750,00 0,00 5.166.750,00 50 KECAMATAN GARUM 35.844.102,00 0,00 35.844.102,00 51 KECAMATAN KANIGORO 49.987.210,00 0,00 49.987.210,00 52 KECAMATAN SUTOJAYAN 140.771.309,00 0,00 140.771.309,00 53 KECAMATAN BINANGUN 12.281.808,00 0,00 12.281.808,00 54 KECAMATAN WATES 3.655.208,00 0,00 3.655.208,00 55 KECAMATAN KADEMANGAN 140.771.309,00 0,00 140.771.309,00 56 KECAMATAN SRENGAT 31.695.852,00 0,00 31.695.852,00 57 KECAMATAN WONODADI 4.560.300,00 0,00 4.560.300,00 58 KECAMATAN UDANAWU 28.728.452,00 0,00 28.728.452,00 59 KECAMATAN NGLEGOK 28.728.452,00 0,00 28.728.452,00 60 KECAMATAN SELOREJO 43.593.069,00 0,00 43.593.069,00 61 INSPEKTORAT DAERAH 331.010.000,00 0,00 331.010.000,00 62 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 0,00 250.350.100,00 (250.350.100,00) 63 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 28,00 0,08 27,92 7 Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan 5.524.427.880,72 5.514.159.910,49 10.267.970,23 1 DINAS KESEHATAN 0,00 3.469.267.865,45 (3.469.267.865,45) 2 PUSKESMAS BAKUNG 337.729.240,00 0,00 337.729.240,00 3 PUSKESMAS SELOPURO 346.552.892,00 0,00 346.552.892,00 4 PUSKESMAS DOKO 141.471.202,00 0,00 141.471.202,00 5 PUSKESMAS NGLEGOK 789.207.193,00 0,00 789.207.193,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 195 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 6 PUSKESMAS BACEM 194.410.447,00 0,00 194.410.447,00 7 PUSKESMAS SRENGAT 356.529.012,00 0,00 356.529.012,00 8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.758.596.113,00 0,00 1.758.596.113,00 9 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 214.912.687,95 40.687.784,45 174.224.903,50 10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 1.786.181.004,64 (1.786.181.004,64) 11 KECAMATAN NGLEGOK 0,00 4.441.668,00 (4.441.668,00) 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 1.385.019.093,77 213.581.587,95 1.171.437.505,82 8 Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1.643.096.899,53 1.643.096.898,53 1,00 1 DINAS KESEHATAN 0,00 1.069.553.116,44 (1.069.553.116,44) 2 PUSKESMAS SUTOJAYAN 175.969.069,00 0,00 175.969.069,00 3 PUSKESMAS SELOPURO 213.536.873,00 0,00 213.536.873,00 4 PUSKESMAS SLUMBUNG 214.737.252,00 0,00 214.737.252,00 5 PUSKESMAS SRENGAT 465.309.922,44 0,00 465.309.922,44 6 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 152.607.650,06 (152.607.650,06) 7 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 28.185.681,59 (28.185.681,59) 8 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 330.471.556,00 0,00 330.471.556,00 9 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 53.869.444,44 0,00 53.869.444,44 10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 330.471.556,00 (330.471.556,00) 11 KECAMATAN SUTOJAYAN 0,00 8.409.450,00 (8.409.450,00) 12 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 189.202.781,65 53.869.444,44 135.333.337,21 13 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 1,00 0,00 1,00 9 Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya 56.887.700,00 45.600.700,00 11.287.000,00 1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 30.092.700,00 (30.092.700,00) 2 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 36.743.000,00 0,00 36.743.000,00 3 KECAMATAN SELOPURO 1.243.500,00 0,00 1.243.500,00 4 KECAMATAN WLINGI 6.714.900,00 0,00 6.714.900,00 5 KECAMATAN TALUN 2.984.400,00 0,00 2.984.400,00 6 KECAMATAN GANDUSARI 2.487.000,00 0,00 2.487.000,00 7 KECAMATAN GARUM 1.243.500,00 0,00 1.243.500,00 8 KECAMATAN KANIGORO 4.227.900,00 0,00 4.227.900,00 9 KECAMATAN SELOREJO 1.243.500,00 0,00 1.243.500,00 10 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0,00 15.508.000,00 (15.508.000,00) 10 Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan 940.384.806,00 940.384.807,00 (1,00) 1 DINAS KESEHATAN 0,00 940.384.806,00 (940.384.806,00) 2 PUSKESMAS WONOTIRTO 320.809.278,00 0,00 320.809.278,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 196 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 3 PUSKESMAS WATES 352.429.710,00 0,00 352.429.710,00 4 PUSKESMAS WONODADI 267.145.818,00 0,00 267.145.818,00 5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 1,00 (1,00) 11 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 143.591.733.981,91 7.853.982.090,56 135.737.751.891,35 1 DINAS PENDIDIKAN 12.324.789.906,58 1.230.082.225,00 11.094.707.681,58 2 DINAS KESEHATAN 6.981.258.556,33 48.587.845,56 6.932.670.710,77 3 PUSKESMAS BAKUNG 70.263.889,00 13.527.126,00 56.736.763,00 4 PUSKESMAS WONOTIRTO 119.363.239,00 0,00 119.363.239,00 5 PUSKESMAS MARGOMULYO 124.942.006,00 0,00 124.942.006,00 6 PUSKESMAS WATES 135.799.699,00 10.601.383,00 125.198.316,00 7 PUSKESMAS BINANGUN 99.955.120,00 29.894.557,00 70.060.563,00 8 PUSKESMAS SUTOJAYAN 134.004.916,00 0,00 134.004.916,00 9 PUSKESMAS KADEMANGAN 142.330.724,00 0,00 142.330.724,00 10 PUSKESMAS KANIGORO 143.131.028,00 2.885.554,00 140.245.474,00 11 PUSKESMAS TALUN 166.572.105,00 1,00 166.572.104,00 12 PUSKESMAS SELOPURO 64.646.343,00 4.766.190,00 59.880.153,00 13 PUSKESMAS KESAMBEN 154.543.809,00 4.347.200,00 150.196.609,00 14 PUSKESMAS BORO 64.898.562,00 8.277.781,00 56.620.781,00 15 PUSKESMAS DOKO 71.104.652,00 23.347.740,00 47.756.912,00 16 PUSKESMAS WLINGI 345.017.753,00 0,00 345.017.753,00 17 PUSKESMAS GANDUSARI 149.757.589,00 29.877.264,00 119.880.325,00 18 PUSKESMAS SLUMBUNG 63.432.446,00 23.098.083,00 40.334.363,00 19 PUSKESMAS GARUM 138.738.276,00 0,00 138.738.276,00 20 PUSKESMAS NGLEGOK 142.203.536,00 0,00 142.203.536,00 21 PUSKESMAS SANANKULON 190.267.000,00 0,00 190.267.000,00 22 PUSKESMAS PONGGOK 123.699.353,00 24.688.624,00 99.010.729,00 23 PUSKESMAS BACEM 156.267.992,00 0,00 156.267.992,00 24 PUSKESMAS SRENGAT 190.034.466,00 18.690.122,00 171.344.344,00 25 PUSKESMAS WONODADI 104.526.806,00 17.586.937,00 86.939.869,00 26 PUSKESMAS UDANAWU 125.179.501,00 0,00 125.179.501,00 27 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9.928.757.654,00 0,00 9.928.757.654,00 28 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 78.456.357.001,00 0,00 78.456.357.001,00 29 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.937.589.059,00 2.400.000,00 8.935.189.059,00 30 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 762.608.663,00 36.067.500,00 726.541.163,00 31 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 142.499.927,00 0,00 142.499.927,00 32 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.619.216.433,00 1,00 2.619.216.432,00 33 DINAS SOSIAL 250.464.069,00 18.793.833,00 231.670.236,00 34 DINAS TENAGA KERJA 230.883.911,00 0,00 230.883.911,00 35 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 934.044.069,00 0,00 934.044.069,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 197 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 36 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.248.285.830,00 112.695.433,00 1.135.590.397,00 37 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 524.537.339,00 0,00 524.537.339,00 38 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 230.281.874,00 24.498.016,00 205.783.858,00 39 DINAS PERHUBUNGAN 2.486.867.898,00 6.367.407,00 2.480.500.491,00 40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 486.407.756,00 0,00 486.407.756,00 41 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 216.095.473,00 174.360,00 215.921.113,00 42 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 271.970.769,00 0,00 271.970.769,00 43 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 178.858.276,00 0,00 178.858.276,00 44 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 424.685.419,00 1.181.678.891,00 (756.993.472,00) 45 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 655.525.909,00 50.693.511,00 604.832.398,00 46 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1.188.601.090,00 1,00 1.188.601.089,00 47 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 900.897.102,00 31.917,00 900.865.185,00 48 BAGIAN PEMERINTAHAN 41.128.538,00 0,00 41.128.538,00 49 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 46.784.498,00 2.945.653,00 43.838.845,00 50 BAGIAN HUKUM 56.482.981,00 0,00 56.482.981,00 51 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 28.595.144,00 0,00 28.595.144,00 52 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 79.799.289,00 12.650.000,00 67.149.289,00 53 BAGIAN ORGANISASI 63.526.943,00 0,00 63.526.943,00 54 BAGIAN UMUM 1.238.734.590,00 0,00 1.238.734.590,00 55 BAGIAN PERLENGKAPAN 1.142.422.175,00 1.582.871.285,00 (440.449.110,00) 56 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 65.239.816,00 0,00 65.239.816,00 57 SEKRETARIAT DPRD 1.373.021.701,00 1.256.469,00 1.371.765.232,00 58 KECAMATAN SELOPURO 52.078.936,00 124.288.500,00 (72.209.564,00) 59 KECAMATAN WLINGI 766.255.985,00 90.822.112,00 675.433.873,00 60 KECAMATAN TALUN 424.075.754,00 4.710.167,00 419.365.587,00 61 KECAMATAN GANDUSARI 105.084.707,00 1.953.875,00 103.130.832,00 62 KECAMATAN DOKO 103.626.440,00 15.533.839,00 88.092.601,00 63 KECAMATAN GARUM 323.457.323,00 15.833,00 323.441.490,00 64 KECAMATAN KANIGORO 93.670.152,00 106.244.486,00 (12.574.334,00) 65 KECAMATAN SUTOJAYAN 539.956.863,00 1.167.954.608,00 (627.997.745,00) 66 KECAMATAN BINANGUN 57.633.865,00 0,00 57.633.865,00 67 KECAMATAN WATES 60.025.930,00 28.315.510,00 31.710.420,00 68 KECAMATAN PANGGUNGREJO 51.125.000,00 28.391.061,00 22.733.939,00 69 KECAMATAN WONOTIRTO 101.089.869,00 0,00 101.089.869,00 70 KECAMATAN BAKUNG 173.451.687,00 0,00 173.451.687,00 71 KECAMATAN KADEMANGAN 69.427.936,00 112.785.850,00 (43.357.914,00) 72 KECAMATAN SANANKULON 50.439.408,00 29.708.495,00 20.730.913,00 73 KECAMATAN SRENGAT 579.862.565,00 1.415.358,00 578.447.207,00 74 KECAMATAN WONODADI 69.026.434,00 43.945.100,00 25.081.334,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 198 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 75 KECAMATAN UDANAWU 49.398.658,00 22.493.857,00 26.904.801,00 76 KECAMATAN PONGGOK 59.587.300,00 0,00 59.587.300,00 77 KECAMATAN NGLEGOK 112.274.231,00 93.348.067,00 18.926.164,00 78 KECAMATAN SELOREJO 49.820.415,00 35.506.013,00 14.314.402,00 79 KECAMATAN KESAMBEN 67.120.614,00 0,00 67.120.614,00 80 INSPEKTORAT DAERAH 331.130.127,00 0,00 331.130.127,00 81 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 235.080.846,00 0,00 235.080.846,00 82 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 556.811.419,00 1.389.137.282,00 (832.325.863,00) 83 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 133.316.893,00 7.563.902,00 125.752.991,00 84 BADAN PENDAPATAN DAERAH 290.902.858,00 0,00 290.902.858,00 85 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 348.101.298,00 26.465.266,00 321.636.032,00 12 Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 77.450.000,00 (77.450.000,00) 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0,00 77.450.000,00 (77.450.000,00) 13 Koreksi Nilai Aset Lain-lain-Rusak 75.838.771,20 623.172.443,34 (547.333.672,14) 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 17.205.000,00 (17.205.000,00) 2 DINAS TENAGA KERJA 0,00 36.721.800,00 (36.721.800,00) 3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 177.481.843,34 (177.481.843,34) 4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 53.018.800,00 (53.018.800,00) 5 BAGIAN UMUM 75.838.771,20 0,00 75.838.771,20 6 KECAMATAN BINANGUN 0,00 1.510.000,00 (1.510.000,00) 7 KECAMATAN WATES 0,00 68.387.000,00 (68.387.000,00) 8 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 268.848.000,00 (268.848.000,00) 14 Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain-Rusak 0,00 75.838.771,20 (75.838.771,20) 1 BAGIAN UMUM 0,00 75.838.771,20 (75.838.771,20) 15 Koreksi Nilai Pendapatan Diterima di Muka 0,00 51.338.250,00 (51.338.250,00) 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 0,00 51.338.250,00 (51.338.250,00) 16 Koreksi Nilai Utang Beban 4.627.713.034,00 6.644.327.045,00 (2.016.614.011,00) 1 DINAS PENDIDIKAN 0,00 433.141.723,00 (433.141.723,00) 2 DINAS KESEHATAN 336.886.925,00 146.645.960,00 190.240.965,00 3 PUSKESMAS BINANGUN 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 4 PUSKESMAS KESAMBEN 0,00 76,00 (76,00) 5 PUSKESMAS BORO 431.000,00 736.987,00 (305.987,00) 6 PUSKESMAS DOKO 650,00 0,00 650,00 7 PUSKESMAS WLINGI 186.450,00 0,00 186.450,00 8 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 171.988.261,00 (171.988.261,00) 9 DINAS PERUMAHAN DAN 0,00 75.699.857,00 (75.699.857,00) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 199 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG KAWASAN PERMUKIMAN 10 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.402,00 126.218.317,00 (126.213.915,00) 11 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 60.971.237,00 (60.971.237,00) 12 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 49.780.154,00 (49.780.154,00) 13 DINAS SOSIAL 0,00 71.915.395,00 (71.915.395,00) 14 DINAS TENAGA KERJA 0,00 60.353.384,00 (60.353.384,00) 15 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 64.338.511,00 (64.338.511,00) 16 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 92.702.754,00 (92.702.754,00) 17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 63.736.089,00 (63.736.089,00) 18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 68.210.982,00 (68.210.982,00) 19 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 92.534.256,00 (92.534.256,00) 20 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 52.978.266,00 (52.978.266,00) 21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 0,00 75.591.288,00 (75.591.288,00) 22 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 100.000,00 67.446.666,00 (67.346.666,00) 23 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 0,00 44.475.158,00 (44.475.158,00) 24 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 80.618.376,00 (80.618.376,00) 25 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 190.600,00 297.112.170,00 (296.921.570,00) 26 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 0,00 130.265.852,00 (130.265.852,00) 27 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 0,00 117.155.034,00 (117.155.034,00) 28 BAGIAN UMUM 0,00 277.215.854,00 (277.215.854,00) 29 SEKRETARIAT DPRD 0,00 102.761.640,00 (102.761.640,00) 30 KECAMATAN SELOPURO 0,00 27.307.483,00 (27.307.483,00) 31 KECAMATAN WLINGI 0,00 95.689.629,00 (95.689.629,00) 32 KECAMATAN TALUN 0,00 83.369.467,00 (83.369.467,00) 33 KECAMATAN GANDUSARI 0,00 37.988.928,00 (37.988.928,00) 34 KECAMATAN DOKO 0,00 36.401.798,00 (36.401.798,00) 35 KECAMATAN GARUM 0,00 67.893.046,00 (67.893.046,00) 36 KECAMATAN KANIGORO 0,00 44.493.120,00 (44.493.120,00) 37 KECAMATAN SUTOJAYAN 0,00 114.302.825,00 (114.302.825,00) 38 KECAMATAN BINANGUN 0,00 37.575.900,00 (37.575.900,00) 39 KECAMATAN WATES 0,00 34.317.972,00 (34.317.972,00) 40 KECAMATAN PANGGUNGREJO 0,00 24.697.260,00 (24.697.260,00) 41 KECAMATAN WONOTIRTO 0,00 27.841.734,00 (27.841.734,00) 42 KECAMATAN BAKUNG 0,00 35.810.100,00 (35.810.100,00) 43 KECAMATAN KADEMANGAN 0,00 45.683.532,00 (45.683.532,00) 44 KECAMATAN SANANKULON 0,00 33.319.854,00 (33.319.854,00) PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 200 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 45 KECAMATAN SRENGAT 638.773,00 88.939.650,00 (88.300.877,00) 46 KECAMATAN WONODADI 0,00 34.739.100,00 (34.739.100,00) 47 KECAMATAN UDANAWU 0,00 37.229.670,00 (37.229.670,00) 48 KECAMATAN PONGGOK 0,00 36.167.164,00 (36.167.164,00) 49 KECAMATAN NGLEGOK 0,00 39.980.283,00 (39.980.283,00) 50 KECAMATAN SELOREJO 0,00 28.799.874,00 (28.799.874,00) 51 KECAMATAN KESAMBEN 70.175,00 35.479.835,00 (35.409.660,00) 52 INSPEKTORAT DAERAH 0,00 131.977.343,00 (131.977.343,00) 53 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 92.010.932,00 (92.010.932,00) 54 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 4.279.665.769,00 56.539,00 4.279.609.230,00 55 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 8.338.290,00 2.363.613.467,00 (2.355.275.177,00) 56 BADAN PENDAPATAN DAERAH 0,00 87.496.038,00 (87.496.038,00) 57 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 96.550.255,00 (96.550.255,00) 17 Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 10.066.966.799,00 (10.066.966.799,00) 1 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD) 0,00 10.066.966.799,00 (10.066.966.799,00) 18 Koreksi Nilai Beban 11.393.942.650,00 11.393.942.650,00 0,00 1 DINAS KESEHATAN 0,00 11.230.115.525,00 (11.230.115.525,00) 2 PUSKESMAS BAKUNG 271.195.482,00 0,00 271.195.482,00 3 PUSKESMAS WONOTIRTO 202.794.666,00 0,00 202.794.666,00 4 PUSKESMAS MARGOMULYO 291.700.957,00 0,00 291.700.957,00 5 PUSKESMAS WATES 404.600.606,00 0,00 404.600.606,00 6 PUSKESMAS BINANGUN 329.855.542,00 0,00 329.855.542,00 7 PUSKESMAS SUTOJAYAN 559.368.507,00 0,00 559.368.507,00 8 PUSKESMAS KADEMANGAN 508.644.945,00 0,00 508.644.945,00 9 PUSKESMAS KANIGORO 296.439.479,00 0,00 296.439.479,00 10 PUSKESMAS TALUN 603.916.758,00 0,00 603.916.758,00 11 PUSKESMAS SELOPURO 376.209.403,00 0,00 376.209.403,00 12 PUSKESMAS KESAMBEN 467.851.895,00 0,00 467.851.895,00 13 PUSKESMAS BORO 362.352.130,00 0,00 362.352.130,00 14 PUSKESMAS DOKO 435.067.757,00 0,00 435.067.757,00 15 PUSKESMAS WLINGI 387.438.129,00 0,00 387.438.129,00 16 PUSKESMAS GANDUSARI 462.868.688,00 0,00 462.868.688,00 17 PUSKESMAS SLUMBUNG 191.382.772,00 0,00 191.382.772,00 18 PUSKESMAS GARUM 496.395.577,00 0,00 496.395.577,00 19 PUSKESMAS NGLEGOK 459.453.717,00 0,00 459.453.717,00 20 PUSKESMAS SANANKULON 376.322.371,00 0,00 376.322.371,00 21 PUSKESMAS PONGGOK 462.597.391,00 0,00 462.597.391,00 22 PUSKESMAS BACEM 239.397.907,00 0,00 239.397.907,00 23 PUSKESMAS SRENGAT 753.910.690,00 0,00 753.910.690,00 24 PUSKESMAS WONODADI 409.096.512,00 0,00 409.096.512,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 201 NO NAMA SKPD KOREKSI EKUITAS (Rp) TOTAL KOREKSI EKUITAS (Rp) TAMBAH KURANG 25 PUSKESMAS UDANAWU 410.763.915,00 0,00 410.763.915,00 26 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.470.489.729,00 0,00 1.470.489.729,00 27 KECAMATAN WLINGI 0,00 35.618.384,00 (35.618.384,00) 28 KECAMATAN TALUN 0,00 101.481.480,00 (101.481.480,00) 29 KECAMATAN GANDUSARI 0,00 18.529.500,00 (18.529.500,00) 30 KECAMATAN GARUM 0,00 6.007.490,00 (6.007.490,00) 31 KECAMATAN SUTOJAYAN 0,00 2.190.271,00 (2.190.271,00) 32 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) 163.827.125,00 0,00 163.827.125,00 226.974.818.070,19 57.953.261.413,38 169.021.556.656,81 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 202 5.7 Penjelasan Perbedaan LRA Penjelasan perbedaan antara Laporan Realisasi Lampiran I Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dengan LRA pada Laporan Pokok di CALK dikarenakan LRA Perda LKPD 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan LRA CaLK 2019 sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 5.7.1 Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 Tabel 111. Perbedaan antara LRA CaLK 2018 dengan LRA Lampiran I Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 No LRA CaLK 2019 ( Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ) LRA Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi 1 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 2 5 . 1 BELANJA OPERASI 2 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.054.894.296.568,37 974.581.310.017,25 5 . 1 . 2 Belanja Barang Jasa 5 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 19.955.861.000,00 17.980.909.750,00 5 . 1 . 2 . 27 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 5 . 1 . 2 . 27 . 03 Belanja Uang Untuk Hadiah Lomba 1.792.395.000,00 1.588.335.000,00 5 . 1 . 2 . 31 Honorarium Pengelolaan BLUD 530.000.000,00 381.035.876,00 Jumlah 1.054.894.296.568,37 974.581.310.017,25 Jumlah 1.054.894.296.568,37 974.581.310.017,25 3 5 . 1 BELANJA OPERASI 2 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 1 . 2 Belanja Barang Jasa 619.500.984.056,66 588.135.137.073,25 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai Belanja Honorarium PNS 19.955.861.000,00 17.980.909.750,00 Belanja Uang Untuk Hadiah Lomba 1.792.395.000,00 1.588.335.000,00 Honorarium Pengelolaan BLUD 530.000.000,00 381.035.876,00 Belanja Barang untuk Hadiah Lomba 4.593.615.000,00 4.496.241.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 203 No LRA CaLK 2019 ( Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ) LRA Lampiran I Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi 2 . 1 . 2 Belanja Barang 592.629.113.056,66 563.688.615.447,25 Jumlah 619.500.984.056,66 588.135.137.073,25 Jumlah 619.500.984.056,66 588.135.137.073,25 4 5 . 1 BELANJA OPERASI 2 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2 . 1 . 2 Belanja Hibah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 5 . 1 . 2 . 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.593.615.000,00 4.496.241.000,00 5 . 1 . 5 Belanja Hibah 69.505.690.771,00 66.603.353.711,35 Jumlah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 Jumlah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 5.7.2 Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019 Tabel 112. Penjelasan Perbedaan antara LRA CaLK 2019 dengan LRA Lampiran I Perbup. Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 No LRA CaLK 2019 ( Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ) LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 Kode Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi 1 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 4 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 4 . 2 . 2 . 03 Dana Penyesuaian - LRA 209.083.790.000,00 208.803.347.200,00 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 23.279.135.000,00 23.279.135.000,00 4 . 3 . 4 . 04 Dana Desa 185.804.655.000,00 185.524.212.200,00 4 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 4 . 2 . 3 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 154.362.101.686,00 182.140.214.247,00 4 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LRA 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 9.055.819.000,00 9.055.819.000,00 2 5 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.032.016.417.668,37 954.069.778.391,25 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 204 No LRA CaLK 2019 ( Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ) LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 Kode Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 2 . 1 . 02 Uang Lembur 599.622.900,00 561.251.000,00 Jumlah 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 Jumlah 1.032.616.040.568,37 954.631.029.391,25 3 5 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 50.376.975.500,00 48.203.225.500,00 5 . 1 . 2 . 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.593.615.000,00 4.496.241.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 1 . 5 Belanja Hibah 69.505.690.771,00 66.603.353.711,35 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 23.722.330.271,00 22.896.369.211,35 Jumlah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 Jumlah 74.099.305.771,00 71.099.594.711,35 4 5 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5 . 1 . 2 . 25 Belanja Honorarium PNS 19.955.861.000,00 17.980.909.750,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS/Non PNS 19.955.861.000,00 17.980.909.750,00 5 . 1 . 2 . 32 Belanja Honorarium Pengelolaan BLUD 530.000.000,00 381.035.876,00 5 . 2 . 1 . 03 Belanja Pegawai BLUD 530.000.000,00 381.035.876,00 5 5 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 1 . 2 . 27 Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 16.871.673.000,00 16.038.254.000,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Transport Lokal Non PNS 15.079.278.000,00 14.449.919.000,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 1.792.395.000,00 1.588.335.000,00 Jumlah 16.871.673.000,00 16.038.254.000,00 Jumlah 16.871.673.000,00 16.038.254.000,00 6 5 . 1 BELANJA OPERASI 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5 . 1 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5 . 1 . 2 . 23 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 21.313.521.750,00 20.113.758.577,00 5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS 21.013.521.750,00 19.858.758.577,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 205 No LRA CaLK 2019 ( Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 ) LRA Lampiran I Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2019 Kode Rekening Nama Rekening Anggaran Realisasi Kode Rekening Uraian Anggaran Realisasi 5 . 2 . 2 . 24 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD 300.000.000,00 255.000.000,00 Jumlah 21.313.521.750,00 20.113.758.577,00 Jumlah 21.313.521.750,00 20.113.758.577,00 7 6 TRANSFER 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6 . 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintah Desa 12.078.426.519,28 11.954.120.468,00 6 . 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 315.574.847.500,00 314.872.979.600,00 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kot a dan Pemerintahan Desa 315.574.847.500,00 314.872.979.600,00 327.653.274.019,28 326.827.100.068,00 327.653.274.019,28 326.827.100.068,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 206 5.7.2 Konversi Format Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019 disajikan berdasarkan format sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian tersebut berbeda dengan penyajian APBD Tahun 2019, sehingga perlu dilakukan konversi dari format APBD menjadi format LRA. Konsep konversi dari format APBD menjadi format LRA adalah sebagai berikut. Tabel 113. Konversi format APBD menjadi format LRA No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data I PENDAPATAN 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH a. Pendapatan Pajak Daerah Jenis Pendapatan Pajak Daerah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Retribusi Daerah Jenis Pendapatan Retribusi Daerah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Kelompok Pendapatan Asli Daerah d. Lain-lain PAD yang sah Jenis Lain-lain PAD yang sah;Kelompok Pendapatan Asli Daerah 2. PENDAPATAN TRANSFER a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Bagi Hasil Pajak Obyek Bagi Hasil Pajak; Jenis Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; Kelompok Dana Perimbangan 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam; Jenis Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak; Kelompok Dana Perimbangan 3) Dana Alokasi Umum Obyek Dana Alokasi Umum; Jenis Dana Alokasi Umum; Kelompok Dana Perimbangan 4) Dana Alokasi Khusus Obyek Dana Alokasi Khusus; Jenis Dana Alokasi Khusus; Kelompok Dana Perimbangan b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1) Dana Penyesuaian Obyek Dana Penyesuaian;Jenis Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;Kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Obyek Dana Bagi Hasil Pajak Dari PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 207 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data Provinsi; Jenis Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah d. Bantuan Keuangan 1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya Obyek Bantuan Keuangan Dari Provinsi; Jenis Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. Pendapatan Hibah Jenis Pendapatan Hibah; Kelompok Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah II BELANJA 1. BELANJA OPERASI a. Belanja Pegawai  Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Tidak Langsung  Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Langsung b. Belanja Barang dan Jasa Jenis Belanja Barang dan Jasa; Kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari :  Obyek Belanja Bahan Pakai Habis;  Obyek Belanja Bahan/Material;  Obyek Belanja Jasa Kantor;  Obyek Belanja Premi Asuransi;  Obyek Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;  Obyek Belanja Cetak dan Penggandaan;  Obyek Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir;  Obyek Belanja Sewa Sarana Mobilitas;  Obyek Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;  Obyek Belanja Makanan dan Minuman;  Obyek Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya;  Obyek Belanja Pakaian Kerja;  Obyek Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu;  Obyek Belanja Perjalanan Dinas;  Obyek Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 208 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data  Obyek Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan Non PNS;  Obyek Belanja Perjalanan Pindah Tugas;  Obyek Belanja Pemeliharaan;  Obyek Belanja Jasa Konsultansi;  Rincian Obyek Belanja Barang Untuk Hadiah Lomba; Obyek Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;  Obyek Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD;  Obyek Belanja Barang dan Jasa BLUD;  Obyek Belanja Transport Lokal Non PNS;  Obyek Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat;  Obyek Belanja Sewa Lahan Pertanian;  Obyek Belanja Barang dan Jasa Dana BOS;  Obyek Belanja Sewa Alat Dapur. Jenis Belanja Pegawai; Kelompok Belanja Langsung yang terdiri dari:  Obyek Honorarium PNS/Non PNS  Obyek Belanja Pegawai BLUD c. Belanja Hibah  Rincian Obyek Belanja Barang yang Diserahkan kepada masyarakat dan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga; Obyek Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga; Jenis Belanja Barang Jasa; Kelompok Belanja Langsung  Jenis Belanja Hibah; Kelompok Belanja Tidak Langsung d. Belanja Bantuan Sosial Jenis Belanja Bantuan Sosial Kelompok Belanja Tidak Langsung 2. BELANJA MODAL a. Belanja Modal Tanah Obyek Belanja Modal Pengadaaan Untuk Bangunan Bukan Gedung; Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 209 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari :  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Besar Darat ;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat- alat Bantu;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan  Tanaman/Alat Penyimpan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Komputer;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Studio;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Unit- Unit Laboratorium;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 210 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data Laboratorium Lingkungan Hidup;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari :  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari :  Obyek Belanja Modal Pengadaan Jalan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Jembatan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Minum; PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 211 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data  Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Jaringan Telepon e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Jenis Belanja Modal; Kelompok Belanja Langsung yang tersiri dari :  Obyek Belanja Modal Pengadaan Buku;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Tanaman;  Obyek Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi;  Obyek Belanja Modal BLUD;  Obyek Belanja Modal Dana BOS 3. BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jenis Belanja Tidak Terduga; Kelompok Belanja Tidak Langsung III TRANSFER 1. TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN a. Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah  Obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung  Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung  Rincian Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Lembaga/Instansi; Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota; Jenis Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung b. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Rincian Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kab/Kota; Obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 212 No. Kelompok Pendapatan dan Belanja berdasarkan SAP Sumber Data Daerah kepada Kab/Kota; Jenis Belanja Bagi Hasil Kepada Prov.Kab/Kota dan Pemdes; Kelompok Belanja Tidak Langsung 2. TRANSFER BANTUAN KEUANGAN a. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Obyek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa; Jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan; Kelompok Belanja Tidak Langsung b. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Obyek Belanja Bantuan Kepada Partai Politik; Jenis Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan; Kelompok Belanja Tidak Langsung IV PEMBIAYAAN 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN a. Penggunaan SILPA Jenis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Sebelumnya; Kelompok Penerimaan Pembiayaan b. Penerimaan Kembali Piutang Jenis Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; Kelompok Penerimaan Pembiayaan PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 213 5.7.3 Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Berdasarkan pasal 9 Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefisikasi Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah harus menerapkan peraturan tersebut paling lambat pada Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Konversi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 sesuai Permendagri 108 dan Permendagri 64 dapat disajikan sebagai berikut: I. ASET LANCAR – PERSEDIAAN Tabel 114. Konversi Permendagri 64 ke Permendagri 108 - Persediaan Permendagri 108 Permendagri 64 Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening Uraian Jumlah 1.1.7.01 Barang Pakai Habis 1.1.7.01 Barang Pakai Habis 1.1.7.01.01 Bahan 3.701.861.045,80 1.1.7.01.06 Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 31.059.140,00 1.1.7.01.07 Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 36.400.000,00 1.1.7.01.08 Persediaan Isi Tabung Gas 2.320.000,00 1.1.7.01.09 Persediaan Isi Tabung Oksigen 0,00 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 1.1.7.02.01 Persediaan Bahan Baku Bangunan 143.246.599,00 1.1.7.02.02 Persediaan Bahan/Bibit Tanaman 0,00 1.1.7.02.03 Persediaan Bibit Ternak 0,00 1.1.7.02.05 Persediaan Bahan Kimia 40.049.482,00 1.1.7.02.07 Persediaan Bahan Peralatan 166.067.886,00 1.1.7.02.10 Persediaan Bahan Pupuk Tanaman 2.375.000,00 1.1.7.02.12 Persediaan Pakaian Dinas dan Atributnya 531.890.938,80 1.1.7.02.13 Persediaan Pakaian Kerja 4.420.000,00 1.1.7.02.14 Persediaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 2.744.032.000,00 Total Bahan 3.701.861.045,80 3.701.861.045,80 1.1.7.01.02 Suku Cadang 0,00 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 1.1.7.02.25 Persediaan Suku Cadang Alat Kesehatan 0,00 Total Suku Cadang 0,00 0,00 1.1.7.01.03 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 6.554.114.464,07 1.1.7.01 Barang Pakai Habis 1.1.7.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 1.759.232.053,07 1.1.7.01.02 Persediaan Dokumen/Administras i Tender 0,00 1.1.7.01.03 Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 206.288.635,00 1.1.7.01.04 Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya 18.100.500,00 1.1.7.01.05 Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 225.141.966,00 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 214 Permendagri 108 Permendagri 64 Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening Uraian Jumlah 1.1.7.01.10 Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai 2.544.542.486,00 1.1.7.01.11 Persediaan Cinderamata/Piagam/ Karangan Bunga 139.453.200,00 1.1.7.01.12 Persediaan Peralatan Rumah Tangga 39.060.083,00 1.1.7.01.13 Persediaan Bahan Cetak 1.622.295.541,00 1.1.7.01.14 Persediaan Perlengkapan Keamanan 0,00 Total Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 6.554.114.464,07 6.554.114.464,07 1.1.7.01.04 Obat-obatan 13.570.626.163,0 0 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 1.1.7.02.04 Persediaan Bahan Obat-obatan 13.570.626.163,0 0 Total Obat-obatan 13.570.626.163,0 0 13.570.626.163,0 0 1.1.7.01.05 Persediaan untuk Dijual/Diserahka n 5.027.770.950,00 1.1.7.03 Persediaan Barang Lainnya 1.1.7.03.01 Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga 4.540.246.950,00 1.1.7.03.02 Persediaan Barang Hadiah Lomba 487.524.000,00 Total Persediaan untuk Dijual/Diserahkan 5.027.770.950,00 5.027.770.950,00 1.1.7.01.06 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga -jaga 0,00 - - - Total Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 0,00 1.1.7.01.07 Natura dan Pakan 33.457.623,00 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 1.1.7.02.06 Persediaan Bahan Makanan Pokok 0,00 1.1.7.02.08 Persediaan Bahan Sembako 14.900.000,00 1.1.7.02.09 Persediaan Bahan Pakan Hewan 2.833.750,00 1.1.7.02.24 Persediaan Makanan dan Minuman Pasien 15.723.873,00 Total Natura dan Pakan 33.457.623,00 33.457.623,00 1.1.7.01.08 Persediaan Penelitian 0,00 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 1.1.7.02.11 Persediaan Bahan Praktek/Pelatihan Total Persediaan Penelitian 0,00 1.1.7.01.09 Persediaan Dalam Proses 0,00 - - - 1.1.7.02 Barang Tak Habis Pakai 1.1.7.02.01 Komponen 0,00 - - - 1.1.7.02.02 Pipa 0,00 - - Total Barang Tak Habis Pakai 0,00 1.1.7.03 Barang Bekas Dipakai - PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019 215 Permendagri 108 Permendagri 64 Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening Uraian Jumlah 1.1.7.03.01 Komponen Bekas dan Pipa Bekas 0,00 - - - Total Barang Bekas Dipakai 0,00 II. ASET TETAP Tabel 115. Konversi Permendagri 64 ke Permendagri 108 – Aset Tetap Permendagri 108 Permendagri 64 Permendagri 17 Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening Uraian Jumlah Kode Rekening Uraian Jumlah 1.3.2 Peralatan dan Mesin 1.3.3 Gedung dan Bangunan 03.12 Monumen 1.3.2.18 Rambu- Rambu 700.556.360,00 1.3.3.09 Rambu- Rambu 700.556.360,00 03.12.07 Rambu- Rambu 700.556.360,00 1.3.3.18.02 Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara 1.3.3.10 Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara 03.12.08 Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara 1.3.2 Peralatan dan Mesin 1.3.5 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya 1.3.2.19 Peralatan Olahraga 492.425.000,00 1.3.5.05 Alat Olahraga Lainnya 492.425.000,00 02 Alat Olahraga Lainnya 492.425.000,00 5.7.4 Perubahan Status Puskesmas dari FKTP menjadi BLUD Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka mulai Tahun 2019 seluruh Puskesmas di Kabupaten Blitar sebanyak 24 (dua puluh empat) berubah status dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peraturan Bupati Blitar Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan BLUD Puskesmas yang telah mengalami perubahan yaitu dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar. Sebagai konsekuensi dari perubahan status menjadi BLUD, Puskesmas selain sebagai entitas akuntansi, juga merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan BLUD sebanyak 7 Laporan yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 3. Neraca; 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Arus Kas (LAK); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Saldo Awal Piutang Penambahan Piutang Pengurangan Piutang Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 7 = 4 + 5 - 6 1 Piutang Pajak 2014 42.272.798.237,25 Rp Rp 7.461.938.340,75 Rp 4.502.242.440,25 Rp 45.232.494.137,75 2 Piutang Retribusi 2014 199.484.786,00 Rp Rp 17.849.160,00 Rp 44.029.670,00 Rp 173.304.276,00 3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 2017 Rp - Rp 3.705.156.814,95 Rp 1.801.430.575,95 Rp 1.903.726.239,00 4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 2014 Rp 22.366.109.335,44 Rp 19.581.958.087,54 Rp 11.852.870.233,00 Rp 30.095.197.189,98 5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2017 Rp 9.469.931.806,00 Rp 42.685.004.504,00 Rp 16.576.396.105,00 Rp 35.578.540.205,00 6 Piutang Pendapatan Lainnya 2007 Rp 36.978.780.100,21 Rp 1.724.670.462,19 Rp 2.161.894.475,21 Rp 36.541.556.087,19 7 Piutang Lainnya 2014 2.164.569.252,00 Rp Rp 376.119.861,00 Rp 23.634.629,00 Rp 2.517.054.484,00 113.451.673.516,90 Rp 75.552.697.230,43 Rp 36.962.498.128,41 Rp 152.041.872.618,92 Rp KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH TTD RIJANTO BUPATI BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Penyisihan Piutang Tidak tertagih Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Tahun 2019 1 2 4 5 6 = 4 - 5 1 Piutang Pajak Rp 45.232.494.137,75 Rp 30.192.035.282,94 Rp 15.040.458.854,81 2 Piutang Retribusi Rp 173.304.276,00 Rp 168.649.895,50 Rp 4.654.380,50 3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan Rp 1.903.726.239,00 Rp - Rp 1.903.726.239,00 4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 30.095.197.189,98 Rp 2.075.661.987,33 Rp 28.019.535.202,65 5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Rp 35.578.540.205,00 Rp 141.512.777,65 Rp 35.437.027.427,35 6 Piutang Pendapatan Lainnya Rp 36.541.556.087,19 Rp 17.408.442.562,50 Rp 19.133.113.524,69 7 Piutang Lainnya Rp 2.517.054.484,00 Rp 1.365.794.780,40 Rp 1.151.259.703,60 152.041.872.618,92 Rp 51.352.097.286,32 Rp 100.689.775.332,60 Rp KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah BUPATI BLITAR TTD RIJANTO LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Dana Bergulir Saldo Awal Dana Bergulir Penambahan Dana Bergulir Koreksi Pengurangan Dana Bergulir Penyisihan Dana Bergulir Nilai Bersih yang dapat direalisasikan Tahun 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 = 4 + 5 + 6 - 7 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Peyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 - BANK PASAR INVESTASI LAIN - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp 1 - PDAM INVESTASI PERUSAHAAN DAERAH 27.086.025.020,95 Rp - Rp 27.086.025.020,95 Rp - Rp - Rp 27.086.025.020,95 Rp 2 - PT. BANK BPD JATIM INVESTASI DALAM SAHAM 9.874.098.750,00 Rp - Rp 9.874.098.750,00 Rp 1.801.430.575,95 Rp 9.874.098.750,00 Rp 4 - PT. BPR JATIM INVESTASI LAIN 50.000.000,00 Rp - Rp 50.000.000,00 Rp 2.150.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 5 - PD. SAVITRI INDAH INVESTASI PERUSAHAAN DAERAH 215.000.000,00 Rp - Rp 215.000.000,00 Rp 20.500.000,00 Rp - Rp 215.000.000,00 Rp 6 2007 BPR Hambangun Artha Selaras INVESTASI PERUSAHAAN DAERAH 7.051.000.000,00 Rp - Rp 7.051.000.000,00 Rp 566.316.163,00 Rp - Rp 7.051.000.000,00 Rp Rp 44.276.123.770,95 Rp - Rp 44.276.123.770,95 Rp - Rp 2.390.396.738,95 Rp - Rp 44.276.123.770,95 BUPATI BLITAR TTD RIJANTO Jumlah INVESTASI PERMANEN Jumlah KABUPATEN BLITAR DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 INVESTASI NON PERMANEN LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Saldo Awal Aset Tetap Penambahan Pengurangan Saldo Akhir Aset Tetap 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 737.892.208.149,76 Rp 24.834.115.306,50 Rp 2.332.360.500,50 Rp 760.393.962.955,76 Rp 2 Peralatan dan Mesin 546.450.541.749,65 Rp 139.260.100.820,73 Rp 44.258.107.811,45 Rp 641.452.534.758,93 Rp 3 Gedung dan Bangunan 1.075.164.775.861,39 Rp 301.260.545.578,36 Rp 96.451.861.780,17 Rp 1.279.973.459.659,58 Rp 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 2.774.056.961.090,27 Rp 312.433.425.428,26 Rp 69.008.705.625,65 Rp 3.017.481.680.892,88 Rp 5 Aset Tetap Lainnya 44.614.477.986,63 Rp 32.232.526.385,00 Rp 26.352.146.917,00 Rp 50.494.857.454,63 Rp 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 57.621.342.762,14 Rp 30.671.144.047,12 Rp 64.201.163.800,14 Rp 24.091.323.009,12 Rp 7 Akumulasi Penyusutan (1.608.375.725.881,43) Rp 154.634.288.691,44 Rp 274.569.825.946,36 Rp (1.728.311.263.136,35) Rp 3.627.424.581.718,41 Rp 995.326.146.257,41 Rp 577.174.172.381,27 Rp 4.045.576.555.594,55 Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Saldo Awal Aset Tetap Saldo Akhir Aset Tetap Kenaikan/(Penurunan) Prosentase Kenaikan/Penurunan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 = 3 + 4 - 5 1 Tanah 737.892.208.149,76 Rp 760.393.962.955,76 Rp 22.501.754.806,00 Rp 3,05 2 Peralatan dan Mesin 546.450.541.749,65 Rp 641.452.534.758,93 Rp 95.001.993.009,28 Rp 17,39 3 Gedung dan Bangunan 1.075.164.775.861,39 Rp 1.279.973.459.659,58 Rp 204.808.683.798,19 Rp 19,05 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 2.774.056.961.090,27 Rp 3.017.481.680.892,88 Rp 243.424.719.802,61 Rp 8,78 5 Aset Tetap Lainnya 44.614.477.986,63 Rp 50.494.857.454,63 Rp 5.880.379.468,00 Rp 13,18 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 57.621.342.762,14 Rp 24.091.323.009,12 Rp (33.530.019.753,02) Rp -58,19 7 Akumulasi Penyusutan (1.608.375.725.881,43) Rp (1.728.311.263.136,35) Rp (119.935.537.254,92) Rp 7,46 3.627.424.581.718,41 Rp 4.045.576.555.594,55 Rp 418.151.973.876,14 Rp 11,53 BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Saldo Awal KDP Penambahan Pengurangan Saldo Akhir KDP 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 KDP 57.621.342.762,14 Rp 30.671.144.047,12 Rp 64.201.163.800,14 Rp 24.091.323.009,12 Rp 2 3 4 5 6 7 57.621.342.762,14 Rp 30.671.144.047,12 Rp 64.201.163.800,14 Rp 24.091.323.009,12 Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Aset Lainnya Saldo Awal Penambahan Pengurangan Akumulasi Saldo Akhir Piutang 1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 - 5-6 1 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugihan Daerah Rp 4.825.486.916,00 Rp - Rp 77.450.000,00 Rp - Rp 4.748.036.916,00 2 Aset Tidak Berwujud (Software) 7.376.410.645,64 Rp Rp 1.855.818.500,00 Rp 965.589.500,00 Rp - Rp 8.266.639.645,64 3 Aset Lain-Lain 47.578.692.512,48 Rp Rp 6.204.030.037,00 Rp 6.175.534.102,34 Rp 128.176.131,00 Rp 47.479.012.316,14 4 5 Rp 59.780.590.074,12 Rp 8.059.848.537,00 Rp 7.218.573.602,34 Rp 128.176.131,00 Rp 60.493.688.877,78 BUPATI BLITAR TTD RIJANTO TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah KABUPATEN BLITAR DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan Saldo Awal Transfer Dari Kas Daerah Transfer Ke Kas Daerah Saldo Akhir Sisa Dana yang Belum Dicadangkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR Jumlah DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Uraian Kewajiban Jangka Pendek Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 - 5 1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp 1.326.063,00 Rp - Rp 1.326.063,00 Rp - 2 Pendapatan Diterima Dimuka 193.376.442,50 Rp Rp 103.469.916,67 Rp 104.451.743,33 Rp 192.394.615,84 3 Utang Belanja 17.442.821.472,25 Rp Rp 23.731.802.711,25 Rp 15.919.052.813,25 Rp 25.255.571.370,25 4 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 123.772.000,00 Rp 10.202.724.480,00 Rp 123.772.000,00 Rp 10.202.724.480,00 5 Rp 17.761.295.977,75 Rp 34.037.997.107,92 Rp 16.148.602.619,58 Rp 35.650.690.466,09 BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Bunga (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO Jumlah Tanggal/ tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp./valas) Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) KABUPATEN BLITAR DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG TAHUN ANGGARAN 2019 No. Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman /Obligasi Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun Ini Jumlah Sisa Pembayaran Persentase Bunga Pinjaman % LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 Realisasi Tahun 2017 Realisasi Tahun 2018 Realisasi Tahun 2019 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - BUPATI BLITAR TTD RIJANTO Jumlah KABUPATEN BLITAR DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Realisasi Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Tahun 2019 Kode Kegiatan Judul Kegiatan No. Jumlah Akumulasi Realisasi s.d. Akhir Tahun 2019 Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun Berikutnya LAMPIRAN XIX : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Perusahaan Daerah Tahun Sumber a) Status b) Pendapatan Usaha Beban Usaha Pendapatan Kotor Pendapatan Lain-lain Beban Lain-lain Laba (Rugi) Sebelum PKLB PKLB c) Laba (Rugi) Sebelum Pajak Pajak Penghasilan Laba (Rugi) Bersih 1 2 3 4 5 6 7 = 5 - 6 8 9 10 = 7 + 8 - 9 11 12 = 10 - 11 13 14 = 12 - 13 1 Bidang Perbankan - BPR Hambangun Artha Selaras 3.369.205.000,00 Rp 3.183.365.000,00 Rp 185.840.000,00 Rp 62.000.000,00 Rp - Rp 247.840.000,00 Rp 247.840.000,00 Rp 54.645.000,00 Rp 193.195.000,00 Rp 2 Bidang Percetakan - Savitri Indah Pemkab KS 693.613.842,00 Rp 734.428.863,00 Rp (40.815.021,00) Rp 95.454.862,00 Rp 40.500.987,00 Rp 14.138.854,00 Rp - Rp 14.138.854,00 Rp - Rp 14.138.854,00 Rp 3 Bidang Jasa Lainnya - PDAM 14.574.141.037,76 Rp 13.484.328.172,85 Rp 1.089.812.864,91 Rp 198.855.584,11 Rp 17.433.102,25 Rp 1.271.235.346,77 Rp - Rp 1.271.235.346,77 Rp - Rp 1.271.235.346,77 Rp 18.636.959.879,76 Rp 17.402.122.035,85 Rp 1.234.837.843,91 Rp 356.310.446,11 Rp 57.934.089,25 Rp 1.533.214.200,77 Rp - Rp 1.533.214.200,77 Rp 54.645.000,00 Rp 1.478.569.200,77 Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 Total Seluruh Bidang Industri LAMPIRAN XX.1 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 No. Perusahaan Daerah Tahun Sumber a) Status b) Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Aktiva Lainnya Total Aktiva Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban Jangka Panjang Total Kewajiban Modal Saham Tambahan Modal Disetor BPYDS c) Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas % Saham Daerah Kepemilikan Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8=5 + 6 + 7 9 10 11=9 + 10 12 13 14 15 16 17 18 19=17 x 18 1 Bidang Perbankan - PT.BPR Hambangun Artha Selaras 5.437.157.000,00 Rp 27.786.103.000,00 Rp 1.793.169.000,00 Rp 35.016.429.000,00 Rp 28.313.168.000,00 Rp - Rp 28.313.168.000,00 Rp 5.059.000.000,00 Rp - Rp - Rp - Rp 1.644.262.000,00 Rp 6.703.262.000,00 Rp 2 Bidang Percetaan - Savitri Indah Pemkab KS 335.747.001,00 Rp 71.013.345,00 Rp 74.096.216,00 Rp 480.856.562,00 Rp 148.024.713,00 Rp - Rp 148.024.713,00 Rp 215.000.000,00 Rp 108.856.999,00 Rp - Rp - Rp 8.974.850,00 Rp 332.831.849,00 Rp 3 Bidang Jasa Lainnya - PDAM 7.008.068.062,65 Rp 26.584.966.962,98 Rp - Rp 33.593.035.025,63 Rp 687.172.651,00 Rp 1.236.180.687,00 Rp 1.923.353.338,00 Rp 27.085.995.020,35 Rp 30.542.284.255,00 Rp - Rp - Rp (25.958.597.587,72) Rp 31.669.681.687,63 Rp 12.780.972.063,65 Rp 54.442.083.307,98 Rp 1.867.265.216,00 Rp 69.090.320.587,63 Rp 29.148.365.364,00 Rp 1.236.180.687,00 Rp 30.384.546.051,00 Rp 32.359.995.020,35 Rp 30.651.141.254,00 Rp - Rp - Rp (24.305.360.737,72) Rp 38.705.775.536,63 Rp BUPATI BLITAR TTD RIJANTO KABUPATEN BLITAR IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS Per 31 Desember 2019 Total Seluruh Bidang LAMPIRAN XX.2 : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain Bidang Penyelenggaraan Bidang Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Bidang Tak terduga Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 1 2 3 4 5 6 = (3+4+5) 7 8 9 10 11 12 =(7+8+9+10+11) 13 14 15=(6-12) 16=(13-14) 17=(15-16) I WONODADI 1 JATEN 0,00 1.369.518.702,00 840.871,00 1.370.359.573,00 528.761.432,00 784.351.692,00 76.500.000,00 33.600.000,00 0,00 1.423.213.124,00 80.950.916,00 0,00 (52.853.551,00) 80.950.916,00 28.097.365,00 2 SALAM 228.856.819,00 1.380.017.896,00 1.136.616,00 1.610.011.331,00 630.139.568,00 784.096.900,00 97.350.000,00 28.554.100,00 0,00 1.540.140.568,00 22.630.434,00 0,00 69.870.763,00 22.630.434,00 92.501.197,00 3 REJOSARI 3.000.000,00 1.364.154.453,00 1.347.908,00 1.368.502.361,00 486.210.789,00 653.295.500,00 115.526.000,00 71.900.000,00 0,00 1.326.932.289,00 44.370.166,00 10.000.000,00 41.570.072,00 34.370.166,00 75.940.238,00 4 KALIBOTO 26.000.000,00 1.346.076.333,00 1.187.075,00 1.373.263.408,00 503.180.506,00 711.222.000,00 41.130.000,00 117.860.000,00 0,00 1.373.392.506,00 12.275.228,00 0,00 (129.098,00) 12.275.228,00 12.146.130,00 5 WONODADI 116.437.500,00 1.561.690.863,00 2.814.021,00 1.680.942.384,00 509.135.049,00 1.006.426.950,00 68.365.000,00 49.601.000,00 0,00 1.633.527.999,00 120.233.016,00 0,00 47.414.385,00 120.233.016,00 167.647.401,00 6 TAWANGREJO 44.250.000,00 1.431.567.401,00 2.418.380,00 1.478.235.781,00 560.114.660,00 733.008.835,00 77.486.000,00 31.239.000,00 0,00 1.401.848.495,00 96.796.907,00 0,00 76.387.286,00 96.796.907,00 173.184.193,00 7 KEBONAGUNG 22.000.000,00 1.420.767.303,00 1.932.435,00 1.444.699.738,00 553.479.987,00 875.082.650,00 78.070.200,00 65.000.000,00 0,00 1.571.632.837,00 195.261.040,00 0,00 (126.933.099,00) 195.261.040,00 68.327.941,00 8 PIKATAN 93.600.000,00 1.468.139.458,00 1.627.341,00 1.563.366.799,00 489.588.604,00 984.631.000,00 52.560.000,00 27.500.000,00 0,00 1.554.279.604,00 12.760.507,00 0,00 9.087.195,00 12.760.507,00 21.847.702,00 9 GANDEKAN 99.000.000,00 1.410.042.831,00 1.591.987,00 1.510.634.818,00 569.146.729,00 712.926.400,00 123.273.680,00 35.500.000,00 0,00 1.440.846.809,00 42.976.284,00 10.000.000,00 69.788.009,00 32.976.284,00 102.764.293,00 10 KUNIR 104.600.000,00 1.443.728.485,00 1.488.157,00 1.549.816.642,00 524.901.661,00 788.347.800,00 77.395.513,00 49.000.000,00 0,00 1.439.644.974,00 34.917.360,00 0,00 110.171.668,00 34.917.360,00 145.089.028,00 11 KOLOMAYAN 5.050.000,00 1.486.340.761,00 883.146,00 1.492.273.907,00 373.153.000,00 886.282.935,00 83.659.164,00 11.000.000,00 0,00 1.354.095.099,00 54.272.186,00 0,00 138.178.808,00 54.272.186,00 192.450.994,00 742.794.319,00 15.682.044.486,00 17.267.937,00 16.442.106.742,00 5.727.811.985,00 8.919.672.662,00 891.315.557,00 520.754.100,00 0,00 16.059.554.304,00 717.444.044,00 20.000.000,00 382.552.438,00 697.444.044,00 1.079.996.482,00 II UDANAWU 12 JATI 28.500.000,00 1.538.526.473,00 173.063.870,00 1.740.090.343,00 519.963.465,00 759.846.500,00 118.588.500,00 235.859.500,00 0,00 1.634.257.965,00 2.792.200,00 90.000.000,00 105.832.378,00 (87.207.800,00) 18.624.578,00 13 TEMENGGUNGAN 55.094.000,00 1.434.785.281,00 1.670.777,00 1.491.550.058,00 525.144.005,00 773.387.900,00 98.828.250,00 85.076.050,00 0,00 1.482.436.205,00 15.280.962,00 0,00 9.113.853,00 15.280.962,00 24.394.815,00 14 BESUKI 33.387.000,00 1.407.142.915,00 1.817.571,00 1.442.347.486,00 524.594.750,00 722.679.000,00 105.582.700,00 51.405.000,00 0,00 1.404.261.450,00 6.885.694,00 13.723.000,00 38.086.036,00 (6.837.306,00) 31.248.730,00 15 TUNJUNG 27.685.000,00 1.412.795.218,00 2.327.194,00 1.442.807.412,00 513.791.088,00 657.124.600,00 136.770.000,00 125.963.800,00 0,00 1.433.649.488,00 14.886.233,00 0,00 9.157.924,00 14.886.233,00 24.044.157,00 16 BAKUNG 10.200.000,00 1.522.646.308,00 2.550.849,00 1.535.397.157,00 550.023.831,00 790.439.280,00 101.707.477,00 92.264.000,00 0,00 1.534.434.588,00 0,00 0,00 962.569,00 0,00 962.569,00 17 MANGUNAN 8.988.160,00 1.413.132.510,00 1.351.875,00 1.423.472.545,00 536.578.595,00 715.120.000,00 86.025.500,00 71.869.000,00 0,00 1.409.593.095,00 10.986.434,00 0,00 13.879.450,00 10.986.434,00 24.865.884,00 18 KARANGGONDANG 1.350.000,00 1.349.742.831,00 1.689.217,00 1.352.782.048,00 468.354.871,00 708.128.000,00 145.670.000,00 6.600.000,00 0,00 1.328.752.871,00 2.975.325,00 5.000.000,00 24.029.177,00 (2.024.675,00) 22.004.502,00 19 RINGINANOM 18.000.000,00 1.381.862.000,00 1.527.290,00 1.401.389.290,00 452.531.638,00 838.750.187,00 70.520.000,00 24.500.000,00 0,00 1.386.301.825,00 34.308.283,00 0,00 15.087.465,00 34.308.283,00 49.395.748,00 20 SUKOREJO 25.650.000,00 1.473.734.797,00 873.110,00 1.500.257.907,00 512.517.797,00 775.883.300,00 91.819.950,00 31.400.600,00 0,00 1.411.621.647,00 14.583.059,00 15.000.000,00 88.636.260,00 (416.941,00) 88.219.319,00 21 SLEMANAN 0,00 1.429.621.586,00 1.322.100,00 1.430.943.686,00 449.269.840,00 746.772.180,00 161.920.000,00 44.953.000,00 0,00 1.402.915.020,00 3.115.388,00 0,00 28.028.666,00 3.115.388,00 31.144.054,00 22 SUMBERSARI 59.445.000,00 1.445.463.373,00 1.983.701,00 1.506.892.074,00 530.313.150,00 851.983.300,00 82.555.000,00 15.011.000,00 0,00 1.479.862.450,00 352.732,00 26.755.100,00 27.029.624,00 (26.402.368,00) 627.256,00 23 BENDOREJO 26.500.000,00 1.354.807.549,00 1.602.619,00 1.382.910.168,00 457.952.823,00 745.895.000,00 120.600.000,00 46.354.000,00 0,00 1.370.801.823,00 24.379.052,00 0,00 12.108.345,00 24.379.052,00 36.487.397,00 294.799.160,00 17.164.260.841,00 191.780.173,00 17.650.840.174,00 6.041.035.853,00 9.086.009.247,00 1.320.587.377,00 831.255.950,00 0,00 17.278.888.427,00 130.545.362,00 150.478.100,00 371.951.747,00 (19.932.738,00) 352.019.009,00 III SRENGAT 24 KARANGGAYAM 6.000.000,00 1.376.981.816,00 18.444.727,00 1.401.426.543,00 609.394.761,00 457.819.000,00 94.000.000,00 81.859.000,00 0,00 1.243.072.761,00 5.048.508,00 0,00 158.353.782,00 5.048.508,00 163.402.290,00 25 DERMOJAYAN 0,00 1.416.695.601,00 1.882.134,00 1.418.577.735,00 552.225.747,00 781.972.900,00 67.088.950,00 12.841.200,00 2.104.400,00 1.416.233.197,00 20.475.149,00 0,00 2.344.538,00 20.475.149,00 22.819.687,00 26 KERJEN 3.850.000,00 1.351.411.000,00 977.941,00 1.356.238.941,00 289.446.725,00 622.147.300,00 251.088.000,00 0,00 0,00 1.162.682.025,00 0,00 0,00 193.556.916,00 0,00 193.556.916,00 27 PAKISREJO 14.000.000,00 1.389.241.702,00 2.562.637,00 1.405.804.339,00 509.038.777,00 607.104.400,00 38.980.000,00 28.200.000,00 0,00 1.183.323.177,00 67.484.086,00 0,00 222.481.162,00 67.484.086,00 289.965.248,00 28 PURWOKERTO 9.000.000,00 1.437.940.128,00 1.360.683,00 1.448.300.811,00 585.485.942,00 310.326.750,00 526.136.029,00 3.000.000,00 0,00 1.424.948.721,00 11.394.962,00 0,00 23.352.090,00 11.394.962,00 34.747.052,00 29 WONOREJO 8.921.900,00 1.393.278.158,00 4.094.742,00 1.406.294.800,00 532.723.016,00 762.563.500,00 80.529.000,00 38.912.000,00 0,00 1.414.727.516,00 194.189.791,00 0,00 (8.432.716,00) 194.189.791,00 185.757.075,00 30 MARON 0,00 1.370.742.846,00 1.275.628,00 1.372.018.474,00 473.830.560,00 617.332.212,00 116.836.147,00 80.700.000,00 0,00 1.288.698.919,00 38.621.660,00 0,00 83.319.555,00 38.621.660,00 121.941.215,00 31 BAGELENAN 7.916.815,00 1.406.018.360,00 28.468.283,00 1.442.403.458,00 551.538.559,00 663.582.500,00 103.230.946,00 70.806.000,00 0,00 1.389.158.005,00 22.517.130,00 0,00 53.245.453,00 22.517.130,00 75.762.583,00 32 KANDANGAN 740.000,00 1.429.185.924,00 9.800.586,00 1.439.726.510,00 572.527.217,00 660.633.800,00 147.703.700,00 28.785.000,00 0,00 1.409.649.717,00 55.613.401,00 0,00 30.076.793,00 55.613.401,00 85.690.194,00 33 KENDALREJO 0,00 1.405.662.301,00 1.741.416,00 1.407.403.717,00 531.175.283,00 507.354.750,00 57.850.000,00 128.863.900,00 0,00 1.225.243.933,00 5.595.400,00 0,00 182.159.784,00 5.595.400,00 187.755.184,00 34 SELOKAJANG 88.538.000,00 1.464.107.977,00 1.436.613,00 1.554.082.590,00 591.758.426,00 769.483.425,00 115.198.698,00 13.000.000,00 0,00 1.489.440.549,00 64.271,00 0,00 64.642.041,00 64.271,00 64.706.312,00 35 NGAGLIK 0,00 1.471.635.000,00 506.710,00 1.472.141.710,00 491.970.000,00 853.659.700,00 87.000.000,00 25.000.000,00 0,00 1.457.629.700,00 226.372,00 0,00 14.512.010,00 226.372,00 14.738.382,00 138.966.715,00 16.912.900.813,00 72.552.100,00 17.124.419.628,00 6.291.115.013,00 7.613.980.237,00 1.685.641.470,00 511.967.100,00 2.104.400,00 16.104.808.220,00 421.230.730,00 0,00 1.019.611.408,00 421.230.730,00 1.440.842.138,00 IV KADEMANGAN 36 PANGGUNGDUWET 0,00 1.466.121.703,00 845.389,00 1.466.967.092,00 447.418.250,00 768.555.500,00 142.828.400,00 5.155.000,00 0,00 1.363.957.150,00 3.358.909,00 0,00 103.009.942,00 3.358.909,00 106.368.851,00 37 MARON 25.167.400,00 1.521.065.427,00 1.858.822,00 1.548.091.649,00 558.803.114,00 857.396.800,00 103.977.500,00 14.800.000,00 0,00 1.534.977.414,00 110.292.839,00 0,00 13.114.235,00 110.292.839,00 123.407.074,00 38 PAKISAJI 0,00 1.510.427.304,00 766.626,00 1.511.193.930,00 443.081.425,00 833.404.300,00 105.901.100,00 9.727.200,00 0,00 1.392.114.025,00 21.178.768,00 0,00 119.079.905,00 21.178.768,00 140.258.673,00 39 KEBONSARI 6.400.000,00 1.494.717.087,00 1.628.719,00 1.502.745.806,00 462.149.095,00 802.962.200,00 147.824.000,00 40.804.000,00 0,00 1.453.739.295,00 24.732.246,00 0,00 49.006.511,00 24.732.246,00 73.738.757,00 40 BENDOSARI 0,00 1.478.775.087,00 3.108.078,00 1.481.883.165,00 442.821.897,00 650.603.680,00 168.723.250,00 137.932.545,00 0,00 1.400.081.372,00 0,00 0,00 81.801.793,00 0,00 81.801.793,00 41 SUMBERJO 0,00 1.444.799.000,00 3.400.098,00 1.448.199.098,00 397.287.520,00 738.123.450,00 105.620.000,00 26.400.000,00 0,00 1.267.430.970,00 0,00 0,00 180.768.128,00 0,00 180.768.128,00 42 SURUHWADANG 57.900.000,00 1.464.565.457,00 964.033,00 1.523.429.490,00 558.761.251,00 701.009.450,00 115.875.000,00 37.442.000,00 0,00 1.413.087.701,00 0,00 26.000.000,00 110.341.789,00 (26.000.000,00) 84.341.789,00 43 PLUMPUNGREJO 0,00 1.463.139.910,00 1.987.236,00 1.465.127.146,00 468.239.747,00 551.101.900,00 97.204.100,00 0,00 0,00 1.116.545.747,00 77.065.248,00 0,00 348.581.399,00 77.065.248,00 425.646.647,00 44 JIMBE 0,00 1.406.512.190,00 1.621.014,00 1.408.133.204,00 463.713.668,00 503.204.300,00 132.150.000,00 83.400.000,00 0,00 1.182.467.968,00 52.097.211,00 0,00 225.665.236,00 52.097.211,00 277.762.447,00 45 DAWUHAN 0,00 1.740.251.388,00 1.196.429,00 1.741.447.817,00 506.624.976,00 1.056.061.000,00 134.164.019,00 5.000.000,00 0,00 1.701.849.995,00 0,00 15.250.000,00 39.597.822,00 (15.250.000,00) 24.347.822,00 46 SUMBERJATI 5.052.250,00 1.440.032.505,00 1.312.154,00 1.446.396.909,00 449.533.530,00 725.096.600,00 110.800.000,00 25.000.000,00 0,00 1.310.430.130,00 24.129.378,00 0,00 135.966.779,00 24.129.378,00 160.096.157,00 47 REJOWINANGUN 0,00 1.364.892.589,00 1.712.768,00 1.366.605.357,00 561.363.354,00 638.212.000,00 98.272.500,00 75.000.000,00 0,00 1.372.847.854,00 184.962.660,00 0,00 (6.242.497,00) 184.962.660,00 178.720.163,00 48 PLOSOREJO 44.300.000,00 1.474.178.466,00 1.438.610,00 1.519.917.076,00 415.851.472,00 896.704.550,00 204.325.250,00 18.325.000,00 0,00 1.535.206.272,00 54.205.658,00 0,00 (15.289.196,00) 54.205.658,00 38.916.462,00 49 DARUNGAN 0,00 1.405.102.000,00 10.171.503,00 1.415.273.503,00 359.968.240,00 663.333.700,00 121.551.000,00 32.700.000,00 0,00 1.177.552.940,00 0,00 0,00 237.720.563,00 0,00 237.720.563,00 138.819.650,00 20.674.580.113,00 32.011.479,00 20.845.411.242,00 6.535.617.539,00 10.385.769.430,00 1.789.216.119,00 511.685.745,00 0,00 19.222.288.833,00 552.022.917,00 41.250.000,00 1.623.122.409,00 510.772.917,00 2.133.895.326,00 V BAKUNG 50 PULEREJO 8.000.000,00 1.506.148.423,00 1.126.201,00 1.515.274.624,00 596.124.363,00 858.638.587,00 33.279.000,00 13.266.000,00 0,00 1.501.307.950,00 13.845.421,00 0,00 13.966.674,00 13.845.421,00 27.812.095,00 51 TUMPAKOYOT 2.600.000,00 1.404.486.537,00 507.821,00 1.407.594.358,00 561.729.964,00 768.086.800,00 61.108.000,00 18.300.000,00 0,00 1.409.224.764,00 8.458.668,00 0,00 (1.630.406,00) 8.458.668,00 6.828.262,00 52 PLANDIREJO 13.000.000,00 1.521.065.241,00 6.394.483,00 1.540.459.724,00 496.603.397,00 705.494.175,00 121.570.000,00 208.883.000,00 0,00 1.532.550.572,00 2.046.279,00 2.000.000,00 7.909.152,00 46.279,00 7.955.431,00 53 SUMBERDADI 3.200.000,00 1.455.804.383,00 936.106,00 1.459.940.489,00 520.356.721,00 805.258.000,00 72.601.456,00 60.000.000,00 0,00 1.458.216.177,00 15.421.888,00 0,00 1.724.312,00 15.421.888,00 17.146.200,00 54 BAKUNG 83.605.000,00 1.348.716.579,00 1.273.947,00 1.433.595.526,00 586.498.465,00 598.218.026,00 91.045.845,00 202.124.450,00 0,00 1.477.886.786,00 73.719.972,00 0,00 (44.291.260,00) 73.719.972,00 29.428.712,00 55 NGREJO 12.584.000,00 1.416.047.200,00 1.328.571,00 1.429.959.771,00 503.061.514,00 743.883.400,00 65.575.000,00 9.417.000,00 0,00 1.321.936.914,00 35.505.562,00 0,00 108.022.857,00 35.505.562,00 143.528.419,00 56 BULULAWANG 0,00 1.360.804.316,00 2.028.147,00 1.362.832.463,00 505.350.479,00 762.505.400,00 100.428.200,00 66.210.000,00 12.000.000,00 1.446.494.079,00 121.614.577,00 0,00 (83.661.616,00) 121.614.577,00 37.952.961,00 57 KEDUNGBANTENG 16.700.000,00 1.448.974.612,00 1.228.884,00 1.466.903.496,00 487.008.767,00 923.830.150,00 55.213.350,00 40.151.100,00 0,00 1.506.203.367,00 49.812.021,00 0,00 (39.299.871,00) 49.812.021,00 10.512.150,00 58 SIDOMULYO 8.750.000,00 1.427.690.010,00 1.040.173,00 1.437.480.183,00 552.149.500,00 742.055.200,00 73.060.000,00 55.925.000,00 0,00 1.423.189.700,00 6.993.679,00 0,00 14.290.483,00 6.993.679,00 21.284.162,00 59 LOREJO 31.940.000,00 1.506.783.680,00 1.060.590,00 1.539.784.270,00 563.461.018,00 743.259.200,00 69.208.000,00 40.367.500,00 0,00 1.416.295.718,00 22.403.128,00 90.000.000,00 123.488.552,00 (67.596.872,00) 55.891.680,00 60 TUMPAKKEPUH 5.500.000,00 1.454.904.923,00 2.867.688,00 1.463.272.611,00 533.400.518,00 565.800.800,00 58.386.400,00 142.431.000,00 0,00 1.300.018.718,00 88.762.719,00 0,00 163.253.893,00 88.762.719,00 252.016.612,00 185.879.000,00 15.851.425.904,00 19.792.611,00 16.057.097.515,00 5.905.744.706,00 8.217.029.738,00 801.475.251,00 857.075.050,00 12.000.000,00 15.793.324.745,00 438.583.914,00 92.000.000,00 263.772.770,00 346.583.914,00 610.356.684,00 VI PONGGOK 61 DADAPLANGU 0,00 1.436.697.099,00 0,00 1.436.697.099,00 488.088.054,00 673.554.000,00 218.432.045,00 57.260.000,00 0,00 1.437.334.099,00 637.000,00 0,00 (637.000,00) 637.000,00 0,00 62 LANGON 0,00 1.411.032.566,00 1.136.644,00 1.412.169.210,00 450.832.800,00 505.246.700,00 126.381.500,00 31.700.000,00 0,00 1.114.161.000,00 14.988.380,00 0,00 298.008.210,00 14.988.380,00 312.996.590,00 63 GEMBONGAN 20.000.000,00 1.805.918.000,00 679.330,00 1.826.597.330,00 529.688.682,00 1.153.147.000,00 82.600.000,00 20.000.000,00 0,00 1.785.435.682,00 181.620,00 10.000.000,00 41.161.648,00 (9.818.380,00) 31.343.268,00 64 RINGINANYAR 0,00 1.408.901.249,00 2.316.272,00 1.411.217.521,00 465.515.500,00 559.090.000,00 125.786.000,00 248.012.000,00 0,00 1.398.403.500,00 78.324.295,00 0,00 12.814.021,00 78.324.295,00 91.138.316,00 65 KEBONDUREN 0,00 1.605.841.000,00 976.452,00 1.606.817.452,00 549.112.000,00 988.620.900,00 54.040.000,00 30.178.000,00 0,00 1.621.950.900,00 16.400.100,00 0,00 (15.133.448,00) 16.400.100,00 1.266.652,00 66 BACEM 0,00 1.459.894.693,00 1.373.000,00 1.461.267.693,00 433.275.750,00 807.662.950,00 207.892.250,00 27.451.250,00 0,00 1.476.282.200,00 36.056.250,00 0,00 (15.014.507,00) 36.056.250,00 21.041.743,00 67 PONGGOK 0,00 1.708.916.594,00 792.572,00 1.709.709.166,00 494.678.850,00 1.014.545.000,00 149.393.094,00 51.450.000,00 0,00 1.710.066.944,00 851.970,00 0,00 (357.778,00) 851.970,00 494.192,00 68 POJOK 0,00 1.420.363.709,00 1.035.742,00 1.421.399.451,00 461.060.823,00 835.326.300,00 101.451.200,00 22.970.500,00 0,00 1.420.808.823,00 0,00 0,00 590.628,00 0,00 590.628,00 JUMLAH I JUMLAH II JUMLAH III JUMLAH IV JUMLAH V NO NAMA KECAMATAN/DESA Pendapatan DAFTAR REKAPITULASI LAPORAN REALISASI APBDESA KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019 Belanja REALISASI BELANJA APBDes (Rp.) Pembiayaan SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN NETTO SALDO NETTO (SILPA TAHUN BERJALAN) REALISASI PENDAPATAN APBDes (Rp.) LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH NOMOR : 2 TAHUN 2020 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020 1 Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain Bidang Penyelenggaraan Bidang Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Bidang Tak terduga Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 1 2 3 4 5 6 = (3+4+5) 7 8 9 10 11 12 =(7+8+9+10+11) 13 14 15=(6-12) 16=(13-14) 17=(15-16) NO NAMA KECAMATAN/DESA Pendapatan Belanja REALISASI BELANJA APBDes (Rp.) Pembiayaan SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN NETTO SALDO NETTO (SILPA TAHUN BERJALAN) REALISASI PENDAPATAN APBDes (Rp.) 69 KAWEDUSAN 0,00 1.396.484.500,00 15.946.479,00 1.412.430.979,00 515.809.500,00 695.868.400,00 114.577.000,00 85.619.000,00 0,00 1.411.873.900,00 2.998.664,00 0,00 557.079,00 2.998.664,00 3.555.743,00 70 JATILENGGER 0,00 1.354.233.801,00 2.668,00 1.354.236.469,00 463.551.500,00 691.108.500,00 160.666.500,00 39.815.000,00 0,00 1.355.141.500,00 25.000.000,00 0,00 (905.031,00) 25.000.000,00 24.094.969,00 71 BENDO 33.250.000,00 1.389.159.000,00 472.628,00 1.422.881.628,00 511.207.580,00 374.135.500,00 175.474.000,00 261.805.800,00 0,00 1.322.622.880,00 86.732.917,00 30.000.000,00 100.258.748,00 56.732.917,00 156.991.665,00 72 SIDOREJO 0,00 2.157.150.000,00 609.467,00 2.157.759.467,00 251.840.000,00 1.270.537.000,00 91.450.000,00 0,00 0,00 1.613.827.000,00 4.250.237,00 10.000.000,00 543.932.467,00 (5.749.763,00) 538.182.704,00 73 MALIRAN 0,00 1.592.477.737,00 162.299,00 1.592.640.036,00 552.264.500,00 646.136.100,00 97.050.000,00 297.375.900,00 0,00 1.592.826.500,00 4.353.388,00 0,00 (186.464,00) 4.353.388,00 4.166.924,00 74 CANDIREJO 0,00 1.683.636.000,00 1.064.888,00 1.684.700.888,00 378.631.661,00 395.797.400,00 308.020.800,00 10.000.000,00 0,00 1.092.449.861,00 15.150.020,00 10.000.000,00 592.251.027,00 5.150.020,00 597.401.047,00 75 KARANGBENDO 0,00 1.735.644.684,00 5.022.736,00 1.740.667.420,00 529.873.418,00 1.033.422.524,00 172.858.938,00 23.519.075,00 0,00 1.759.673.955,00 32.755.081,00 0,00 (19.006.535,00) 32.755.081,00 13.748.546,00 53.250.000,00 23.566.350.632,00 31.591.177,00 23.651.191.809,00 7.075.430.618,00 11.644.198.274,00 2.186.073.327,00 1.207.156.525,00 0,00 22.112.858.744,00 318.679.922,00 60.000.000,00 1.538.333.065,00 258.679.922,00 1.797.012.987,00 VII SANANKULON 76 KALIPUCUNG 10.500.000,00 1.435.284.144,00 5.808.823,00 1.451.592.967,00 504.240.047,00 698.430.800,00 113.900.000,00 60.047.100,00 0,00 1.376.617.947,00 11.015.087,00 0,00 74.975.020,00 11.015.087,00 85.990.107,00 77 BENDOSARI 68.109.750,00 1.467.549.613,00 7.453.596,00 1.543.112.959,00 584.138.524,00 614.014.400,00 87.996.800,00 107.649.200,00 0,00 1.393.798.924,00 4.501.500,00 135.000.000,00 149.314.035,00 (130.498.500,00) 18.815.535,00 78 SUMBER 5.600.000,00 1.563.146.781,00 8.412.748,00 1.577.159.529,00 564.985.970,00 935.204.700,00 110.026.000,00 35.177.000,00 0,00 1.645.393.670,00 124.845.695,00 0,00 (68.234.141,00) 124.845.695,00 56.611.554,00 79 SANANKULON 15.000.000,00 1.395.014.213,00 81.634.109,00 1.491.648.322,00 490.782.264,00 660.445.262,00 148.400.000,00 87.259.750,00 0,00 1.386.887.276,00 64.136.916,00 0,00 104.761.046,00 64.136.916,00 168.897.962,00 80 SUMBERINGIN 11.200.000,00 1.405.497.000,00 4.810.607,00 1.421.507.607,00 461.603.750,00 713.117.000,00 131.402.300,00 21.824.000,00 0,00 1.327.947.050,00 7.107.266,00 0,00 93.560.557,00 7.107.266,00 100.667.823,00 81 PURWOREJO 73.100.000,00 1.483.832.977,00 6.406.333,00 1.563.339.310,00 589.648.167,00 702.357.950,00 97.168.000,00 31.390.000,00 0,00 1.420.564.117,00 67.830.722,00 0,00 142.775.193,00 67.830.722,00 210.605.915,00 82 BENDOWULUNG 261.500,00 1.413.944.078,00 25.134.777,00 1.439.340.355,00 472.811.617,00 514.747.400,00 84.570.750,00 208.423.250,00 0,00 1.280.553.017,00 31.667.124,00 80.000.000,00 158.787.338,00 (48.332.876,00) 110.454.462,00 83 TULISKRIYO 0,00 772.588.232,00 1.426.685,00 774.014.917,00 368.390.144,00 0,00 21.105.000,00 0,00 0,00 389.495.144,00 109.297.264,00 0,00 384.519.773,00 109.297.264,00 493.817.037,00 84 SUMBERJO 7.564.000,00 1.543.715.477,00 138.749.034,00 1.690.028.511,00 510.727.590,00 774.590.430,00 176.581.900,00 61.089.400,00 0,00 1.522.989.320,00 0,00 0,00 167.039.191,00 0,00 167.039.191,00 85 GLEDUG 12.230.415,00 1.421.991.786,00 8.192.043,00 1.442.414.244,00 468.972.200,00 804.449.600,00 103.213.000,00 36.220.000,00 0,00 1.412.854.800,00 16.735.378,00 0,00 29.559.444,00 16.735.378,00 46.294.822,00 86 JEDING 0,00 1.363.357.000,00 3.802.867,00 1.367.159.867,00 243.423.000,00 921.656.000,00 70.340.000,00 55.900.000,00 0,00 1.291.319.000,00 28.250.000,00 0,00 75.840.867,00 28.250.000,00 104.090.867,00 87 PLOSOARANG 0,00 1.374.828.156,00 2.273.435,00 1.377.101.591,00 574.485.487,00 559.582.500,00 155.313.700,00 107.845.000,00 0,00 1.397.226.687,00 90.703.376,00 0,00 (20.125.096,00) 90.703.376,00 70.578.280,00 203.565.665,00 16.640.749.457,00 294.105.057,00 17.138.420.179,00 5.834.208.760,00 7.898.596.042,00 1.300.017.450,00 812.824.700,00 0,00 15.845.646.952,00 556.090.328,00 215.000.000,00 1.292.773.227,00 341.090.328,00 1.633.863.555,00 VIII WONOTIRTO 88 PASIRAMAN 7.200.000,00 1.505.044.915,00 1.859.705,00 1.514.104.620,00 549.249.941,00 844.344.000,00 91.282.000,00 11.163.000,00 0,00 1.496.038.941,00 54.673.861,00 0,00 18.065.679,00 54.673.861,00 72.739.540,00 89 KALIGRENJENG 3.600.000,00 1.454.312.660,00 11.255.301,00 1.469.167.961,00 536.938.347,00 693.895.450,00 54.885.400,00 96.943.500,00 0,00 1.382.662.697,00 45.088.458,00 0,00 86.505.264,00 45.088.458,00 131.593.722,00 90 TAMBAKREJO 245.735.059,00 1.612.038.753,00 12.393.736,00 1.870.167.548,00 720.242.387,00 915.655.250,00 155.901.000,00 17.175.000,00 5.125.000,00 1.814.098.637,00 15.182.612,00 0,00 56.068.911,00 15.182.612,00 71.251.523,00 91 SUMBERBOTO 25.000.000,00 1.483.836.234,00 2.120.739,00 1.510.956.973,00 529.181.647,00 979.044.200,00 121.625.500,00 19.068.000,00 7.560.000,00 1.656.479.347,00 235.319.528,00 0,00 (145.522.374,00) 235.319.528,00 89.797.154,00 92 GUNUNGGEDE 0,00 1.472.199.223,00 2.968.799,00 1.475.168.022,00 539.774.009,00 949.762.600,00 22.850.000,00 36.955.000,00 0,00 1.549.341.609,00 246.802.422,00 0,00 (74.173.587,00) 246.802.422,00 172.628.835,00 93 WONOTIRTO 21.912.000,00 1.584.149.617,00 2.533.031,00 1.608.594.648,00 618.978.906,00 680.972.100,00 277.404.250,00 10.745.000,00 7.900.000,00 1.596.000.256,00 40.057.255,00 15.000.000,00 12.594.392,00 25.057.255,00 37.651.647,00 94 NGENI 13.600.000,00 1.701.704.656,00 2.997.840,00 1.718.302.496,00 624.395.068,00 813.452.225,00 254.522.987,00 19.420.000,00 0,00 1.711.790.280,00 93.466.032,00 0,00 6.512.216,00 93.466.032,00 99.978.248,00 95 NGADIPURO 0,00 1.548.118.213,00 1.718.215,00 1.549.836.428,00 582.253.883,00 829.860.800,00 70.915.000,00 63.700.000,00 21.000.000,00 1.567.729.683,00 73.315.485,00 0,00 (17.893.255,00) 73.315.485,00 55.422.230,00 317.047.059,00 12.361.404.271,00 37.847.366,00 12.716.298.696,00 4.701.014.188,00 6.706.986.625,00 1.049.386.137,00 275.169.500,00 41.585.000,00 12.774.141.450,00 803.905.653,00 15.000.000,00 (57.842.754,00) 788.905.653,00 731.062.899,00 IX NGLEGOK 96 SUMBERASRI 0,00 1.612.704.453,00 643.150,00 1.613.347.603,00 581.750.000,00 921.677.603,00 88.920.000,00 21.000.000,00 0,00 1.613.347.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 KEDAWUNG 15.000.000,00 1.542.078.000,00 2.141.668,00 1.559.219.668,00 528.995.340,00 894.055.260,00 75.805.000,00 5.000.000,00 0,00 1.503.855.600,00 0,00 0,00 55.364.068,00 0,00 55.364.068,00 98 NGORAN 0,00 1.448.444.809,00 811.486,00 1.449.256.295,00 495.914.200,00 776.970.800,00 102.061.200,00 23.750.000,00 0,00 1.398.696.200,00 19.382.406,00 0,00 50.560.095,00 19.382.406,00 69.942.501,00 99 DAYU 0,00 1.486.477.650,00 1.062.351,00 1.487.540.001,00 543.938.161,00 700.306.600,00 82.841.000,00 94.655.500,00 0,00 1.421.741.261,00 17.464.965,00 0,00 65.798.740,00 17.464.965,00 83.263.705,00 100 BANGSRI 0,00 1.437.652.763,00 1.284.786,00 1.438.937.549,00 513.920.300,00 838.272.600,00 72.460.000,00 0,00 0,00 1.424.652.900,00 0,00 0,00 14.284.649,00 0,00 14.284.649,00 101 KEMLOKO 1.500.000,00 1.466.476.650,00 1.448.508,00 1.469.425.158,00 526.100.744,00 616.071.500,00 101.872.000,00 213.512.500,00 0,00 1.457.556.744,00 12.058.793,00 7.000.000,00 11.868.414,00 5.058.793,00 16.927.207,00 102 PENATARAN 19.000.000,00 1.676.345.736,00 1.809.998,00 1.697.155.734,00 605.833.700,00 938.286.000,00 99.044.000,00 42.760.000,00 0,00 1.685.923.700,00 47.248.628,00 0,00 11.232.034,00 47.248.628,00 58.480.662,00 103 KRENCENG 1.500.000,00 1.407.818.125,00 1.558.663,00 1.410.876.788,00 504.253.500,00 718.789.000,00 132.670.000,00 56.400.000,00 0,00 1.412.112.500,00 26.145.348,00 0,00 (1.235.712,00) 26.145.348,00 24.909.636,00 104 JIWUT 136.125.000,00 1.464.738.467,00 18.755.197,00 1.619.618.664,00 560.332.499,00 867.412.000,00 196.650.000,00 10.500.000,00 0,00 1.634.894.499,00 18.325.835,00 0,00 (15.275.835,00) 18.325.835,00 3.050.000,00 105 MODANGAN 16.800.000,00 1.550.596.725,00 999.506,00 1.568.396.231,00 555.490.461,00 977.852.900,00 64.730.000,00 0,00 0,00 1.598.073.361,00 61.851.806,00 5.000.000,00 (29.677.130,00) 56.851.806,00 27.174.676,00 189.925.000,00 15.093.333.378,00 30.515.313,00 15.313.773.691,00 5.416.528.905,00 8.249.694.263,00 1.017.053.200,00 467.578.000,00 0,00 15.150.854.368,00 202.477.781,00 12.000.000,00 162.919.323,00 190.477.781,00 353.397.104,00 X KANIGORO 106 MINGGIRSARI 344.968.000,00 1.438.316.949,00 2.306.930,00 1.785.591.879,00 873.294.271,00 757.575.850,00 92.835.000,00 38.069.000,00 0,00 1.761.774.121,00 62.187.209,00 0,00 23.817.758,00 62.187.209,00 86.004.967,00 107 JATINOM 34.400.000,00 1.433.244.312,00 4.284.019,00 1.471.928.331,00 653.574.556,00 802.064.480,00 110.574.500,00 100.275.000,00 0,00 1.666.488.536,00 293.706.585,00 0,00 (194.560.205,00) 293.706.585,00 99.146.380,00 108 GOGODESO 0,00 1.478.484.213,00 1.420.251,00 1.479.904.464,00 609.602.072,00 406.098.213,00 168.290.000,00 232.950.727,00 0,00 1.416.941.012,00 209.365.073,00 0,00 62.963.452,00 209.365.073,00 272.328.525,00 109 GAPRANG 15.000.000,00 1.404.055.314,00 1.307.479,00 1.420.362.793,00 548.193.912,00 619.174.700,00 73.350.000,00 164.314.000,00 0,00 1.405.032.612,00 47.437.477,00 0,00 15.330.181,00 47.437.477,00 62.767.658,00 110 PAPUNGAN 364.259.300,00 1.325.903.500,00 33.941.991,00 1.724.104.791,00 797.892.350,00 815.330.500,00 79.116.000,00 172.653.000,00 4.500.000,00 1.869.491.850,00 192.972.091,00 0,00 (145.387.059,00) 192.972.091,00 47.585.032,00 111 TLOGO 306.186.250,00 1.414.581.423,00 51.568.249,00 1.772.335.922,00 861.443.084,00 647.794.600,00 96.550.500,00 129.023.200,00 0,00 1.734.811.384,00 58.864.101,00 30.000.000,00 37.524.538,00 28.864.101,00 66.388.639,00 112 KARANGSONO 125.485.348,00 1.688.636.582,00 2.704.308,00 1.816.826.238,00 747.879.498,00 634.952.400,00 57.166.500,00 199.653.600,00 0,00 1.639.651.998,00 62.623.041,00 139.995.000,00 177.174.240,00 (77.371.959,00) 99.802.281,00 113 BANGGLE 594.000.000,00 1.566.607.709,00 103.028.983,00 2.263.636.692,00 1.109.592.927,00 964.674.820,00 102.371.000,00 112.723.000,00 0,00 2.289.361.747,00 216.244.012,00 50.000.000,00 (25.725.055,00) 166.244.012,00 140.518.957,00 114 SAWENTAR 372.875.000,00 2.077.475.874,00 6.028.209,00 2.456.379.083,00 998.699.747,00 1.373.425.095,00 84.698.000,00 25.302.000,00 0,00 2.482.124.842,00 510.960.529,00 0,00 (25.745.759,00) 510.960.529,00 485.214.770,00 115 KUNINGAN 0,00 1.358.432.863,00 5.566.552,00 1.363.999.415,00 384.581.313,00 1.018.260.008,00 37.297.000,00 133.266.000,00 0,00 1.573.404.321,00 579.463.176,00 0,00 (209.404.906,00) 579.463.176,00 370.058.270,00 2.157.173.898,00 15.185.738.739,00 212.156.971,00 17.555.069.608,00 7.584.753.730,00 8.039.350.666,00 902.248.500,00 1.308.229.527,00 4.500.000,00 17.839.082.423,00 2.233.823.294,00 219.995.000,00 (284.012.815,00) 2.013.828.294,00 1.729.815.479,00 XI GARUM 116 POJOK 60.000.000,00 1.537.562.973,00 1.950.996,00 1.599.513.969,00 492.301.001,00 918.106.000,00 107.875.000,00 43.722.500,00 20.000.000,00 1.582.004.501,00 66.490.942,00 0,00 17.509.468,00 66.490.942,00 84.000.410,00 117 TINGAL 13.500.000,00 1.427.884.567,00 1.609.263,00 1.442.993.830,00 506.850.853,00 815.036.400,00 33.600.000,00 50.459.000,00 0,00 1.405.946.253,00 20.714.718,00 0,00 37.047.577,00 20.714.718,00 57.762.295,00 118 SLOROK 13.602.000,00 1.605.302.409,00 3.789.569,00 1.622.693.978,00 636.341.268,00 750.529.900,00 147.244.300,00 26.823.000,00 2.000.000,00 1.562.938.468,00 243.471.597,00 0,00 59.755.510,00 243.471.597,00 303.227.107,00 119 SIDODADI 7.750.000,00 1.770.398.450,00 65.134.192,00 1.843.282.642,00 644.154.100,00 879.375.100,00 48.442.000,00 211.965.000,00 7.450.000,00 1.791.386.200,00 24.750.913,00 0,00 51.896.442,00 24.750.913,00 76.647.355,00 120 KARANGREJO 75.000.000,00 1.708.914.129,00 10.518.135,00 1.794.432.264,00 676.696.347,00 1.124.978.000,00 45.025.000,00 36.717.000,00 0,00 1.883.416.347,00 219.907.873,00 0,00 (88.984.083,00) 219.907.873,00 130.923.790,00 169.852.000,00 8.050.062.528,00 83.002.155,00 8.302.916.683,00 2.956.343.569,00 4.488.025.400,00 382.186.300,00 369.686.500,00 29.450.000,00 8.225.691.769,00 575.336.043,00 0,00 77.224.914,00 575.336.043,00 652.560.957,00 XII SUTOJAYAN 121 PANDANARUM 73.150.000,00 1.457.109.343,00 481.936.093,00 2.012.195.436,00 641.420.137,00 786.574.900,00 102.453.500,00 19.736.000,00 0,00 1.550.184.537,00 64.027.386,00 0,00 462.010.899,00 64.027.386,00 526.038.285,00 122 BACEM 11.500.000,00 1.466.325.627,00 3.739.489,00 1.481.565.116,00 724.731.320,00 584.793.816,00 68.137.500,00 159.333.300,00 5.000.000,00 1.541.995.936,00 200.013.788,00 0,00 (60.430.820,00) 200.013.788,00 139.582.968,00 123 SUMBERJO 99.795.000,00 1.359.060.293,00 798.193,00 1.459.653.486,00 548.656.043,00 672.084.000,00 74.131.550,00 157.781.100,00 0,00 1.452.652.693,00 0,00 0,00 7.000.793,00 0,00 7.000.793,00 124 KAULON 1.000.000,00 1.420.151.830,00 6.902.725,00 1.428.054.555,00 527.482.917,00 638.732.500,00 100.268.100,00 30.000.000,00 0,00 1.296.483.517,00 59.528.540,00 0,00 131.571.038,00 59.528.540,00 191.099.578,00 185.445.000,00 5.702.647.093,00 493.376.500,00 6.381.468.593,00 2.442.290.417,00 2.682.185.216,00 344.990.650,00 366.850.400,00 5.000.000,00 5.841.316.683,00 323.569.714,00 0,00 540.151.910,00 323.569.714,00 863.721.624,00 XIII PANGGUNGREJO 125 SERANG 73.563.000,00 1.486.287.550,00 1.124.106,00 1.560.974.656,00 572.172.331,00 818.552.050,00 122.929.100,00 24.498.000,00 0,00 1.538.151.481,00 200,00 0,00 22.823.175,00 200,00 22.823.375,00 126 KALITENGAH 5.400.000,00 1.628.985.293,00 1.804.237,00 1.636.189.530,00 584.962.330,00 921.373.300,00 61.865.000,00 23.237.500,00 0,00 1.591.438.130,00 4.956.833,00 31.929.200,00 44.751.400,00 (26.972.367,00) 17.779.033,00 127 MARGOMULYO 0,00 1.417.393.577,00 1.289.520,00 1.418.683.097,00 453.519.640,00 862.018.600,00 69.655.000,00 21.135.000,00 0,00 1.406.328.240,00 16.538.325,00 0,00 12.354.857,00 16.538.325,00 28.893.182,00 128 PANGGUNGREJO 14.000.000,00 1.648.528.027,00 3.174.632,00 1.665.702.659,00 574.481.643,00 774.447.900,00 135.194.500,00 133.887.200,00 0,00 1.618.011.243,00 0,00 0,00 47.691.416,00 0,00 47.691.416,00 129 SUMBERSIH 8.000.000,00 1.452.256.135,00 783.851,00 1.461.039.986,00 473.565.570,00 811.313.400,00 143.835.850,00 10.170.000,00 0,00 1.438.884.820,00 0,00 0,00 22.155.166,00 0,00 22.155.166,00 130 KALIGAMBIR 2.000.000,00 1.509.729.140,00 1.204.229,00 1.512.933.369,00 549.449.500,00 870.542.000,00 67.100.000,00 5.000.000,00 0,00 1.492.091.500,00 0,00 0,00 20.841.869,00 0,00 20.841.869,00 131 BUMIAYU 30.000.000,00 1.459.033.377,00 775.557,00 1.489.808.934,00 607.530.000,00 796.373.000,00 82.283.904,00 0,00 0,00 1.486.186.904,00 0,00 0,00 3.622.030,00 0,00 3.622.030,00 132 PANGGUNGASRI 27.000.000,00 1.381.005.000,00 51.030.874,00 1.459.035.874,00 614.446.170,00 752.442.220,00 65.196.000,00 0,00 0,00 1.432.084.390,00 0,00 0,00 26.951.484,00 0,00 26.951.484,00 133 SUMBERAGUNG 10.000.000,00 1.415.332.475,00 1.021.493,00 1.426.353.968,00 542.362.570,00 811.484.680,00 61.180.200,00 10.365.000,00 0,00 1.425.392.450,00 0,00 0,00 961.518,00 0,00 961.518,00 134 BALEREJO 6.000.000,00 1.459.781.663,00 12.020.480,00 1.477.802.143,00 485.594.464,00 796.127.100,00 85.528.800,00 24.500.000,00 0,00 1.391.750.364,00 5.322.906,00 63.750.000,00 86.051.779,00 (58.427.094,00) 27.624.685,00 175.963.000,00 14.858.332.237,00 74.228.979,00 15.108.524.216,00 5.458.084.218,00 8.214.674.250,00 894.768.354,00 252.792.700,00 0,00 14.820.319.522,00 26.818.264,00 0,00 288.204.694,00 (68.860.936,00) 219.343.758,00 XIV TALUN 135 TUMPANG 49.770.000,00 1.418.002.316,00 4.879.925,00 1.472.652.241,00 492.828.400,00 324.383.700,00 79.094.900,00 223.840.250,00 0,00 1.120.147.250,00 109.878.000,00 0,00 352.504.991,00 109.878.000,00 462.382.991,00 136 KENDALREJO 109.395.000,00 1.594.076.866,00 26.102.273,00 1.729.574.139,00 673.028.141,00 497.659.471,00 290.110.230,00 31.040.000,00 0,00 1.491.837.842,00 16.353.953,00 0,00 237.736.297,00 16.353.953,00 254.090.250,00 137 PASIRHARJO 24.500.000,00 1.432.905.635,00 9.734.998,00 1.467.140.633,00 578.943.500,00 623.888.000,00 73.534.136,00 82.700.000,00 0,00 1.359.065.636,00 30.000.000,00 30.000.000,00 108.074.997,00 0,00 108.074.997,00 JUMLAH VI JUMLAH VII JUMLAH VIII JUMLAH IX JUMLAH X JUMLAH XI JUMLAH XII JUMLAH XIII 2 Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain Bidang Penyelenggaraan Bidang Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Bidang Tak terduga Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 1 2 3 4 5 6 = (3+4+5) 7 8 9 10 11 12 =(7+8+9+10+11) 13 14 15=(6-12) 16=(13-14) 17=(15-16) NO NAMA KECAMATAN/DESA Pendapatan Belanja REALISASI BELANJA APBDes (Rp.) Pembiayaan SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN NETTO SALDO NETTO (SILPA TAHUN BERJALAN) REALISASI PENDAPATAN APBDes (Rp.) 138 JEBLOG 0,00 1.418.527.308,00 1.503.813,00 1.420.031.121,00 428.853.818,00 633.544.500,00 125.645.000,00 187.428.250,00 0,00 1.375.471.568,00 63.190.951,00 0,00 44.559.553,00 63.190.951,00 107.750.504,00 139 JABUNG 34.200.000,00 1.497.092.834,00 530.199,00 1.531.823.033,00 480.040.290,00 617.626.100,00 127.412.000,00 191.667.800,00 0,00 1.416.746.190,00 12.678.032,00 97.000.000,00 115.076.843,00 (84.321.968,00) 30.754.875,00 140 BENDOSEWU 100.250.000,00 1.447.874.492,00 2.123.096,00 1.550.247.588,00 451.002.170,00 996.168.350,00 77.056.100,00 0,00 0,00 1.524.226.620,00 7.000.000,00 0,00 26.020.968,00 7.000.000,00 33.020.968,00 141 WONOREJO 77.750.000,00 1.430.887.104,00 2.594.484,00 1.511.231.588,00 605.285.248,00 722.418.000,00 209.128.671,00 50.304.020,00 0,00 1.587.135.939,00 207.032.971,00 0,00 (75.904.351,00) 207.032.971,00 131.128.620,00 142 DUREN 8.885.000,00 1.377.341.074,00 4.902.325,00 1.391.128.399,00 530.595.400,00 450.318.000,00 110.038.200,00 303.595.000,00 0,00 1.394.546.600,00 47.215.800,00 20.000.000,00 (3.418.201,00) 27.215.800,00 23.797.599,00 143 SRAGI 6.750.000,00 1.374.936.845,00 1.088.351,00 1.382.775.196,00 529.134.176,00 757.908.000,00 115.620.000,00 5.000.000,00 0,00 1.407.662.176,00 42.436.270,00 0,00 (24.886.980,00) 42.436.270,00 17.549.290,00 144 JAJAR 22.500.000,00 1.386.818.258,00 1.365.391,00 1.410.683.649,00 490.903.078,00 614.919.750,00 114.640.000,00 26.000.000,00 0,00 1.246.462.828,00 103.763.707,00 145.215.000,00 164.220.821,00 (41.451.293,00) 122.769.528,00 434.000.000,00 14.378.462.732,00 54.824.855,00 14.867.287.587,00 5.260.614.221,00 6.238.833.871,00 1.322.279.237,00 1.101.575.320,00 0,00 13.923.302.649,00 639.549.684,00 292.215.000,00 943.984.938,00 347.334.684,00 1.291.319.622,00 XV GANDUSARI 145 SUMBERAGUNG 243.793.000,00 1.616.164.340,00 1.456.381,00 1.861.413.721,00 803.319.125,00 573.203.500,00 155.933.400,00 164.206.300,00 0,00 1.696.662.325,00 42.917.883,00 102.084.700,00 164.751.396,00 (59.166.817,00) 105.584.579,00 146 GADUNGAN 349.425.000,00 1.565.459.207,00 1.592.352,00 1.916.476.559,00 826.545.194,00 765.087.400,00 117.551.800,00 183.264.000,00 1.655.000,00 1.894.103.394,00 36.548.558,00 0,00 22.373.165,00 36.548.558,00 58.921.723,00 147 KOTES 184.100.000,00 1.394.316.864,00 1.156.487,00 1.579.573.351,00 656.084.742,00 418.092.800,00 64.117.134,00 387.094.450,00 0,00 1.525.389.126,00 26.356.740,00 0,00 54.184.225,00 26.356.740,00 80.540.965,00 148 SUKOSEWU 0,00 1.697.500.012,00 994.537,00 1.698.494.549,00 605.815.950,00 993.197.100,00 45.587.000,00 30.527.000,00 0,00 1.675.127.050,00 7.595.008,00 5.000.000,00 23.367.499,00 2.595.008,00 25.962.507,00 149 GONDANG 172.750.000,00 1.360.848.696,00 1.673.041,00 1.535.271.737,00 639.577.580,00 663.046.400,00 95.843.750,00 14.156.400,00 0,00 1.412.624.130,00 11.402.373,00 100.000.000,00 122.647.607,00 (88.597.627,00) 34.049.980,00 150 TAMBAKAN 146.985.000,00 1.395.169.705,00 1.372.658,00 1.543.527.363,00 660.063.686,00 781.083.000,00 84.735.000,00 0,00 0,00 1.525.881.686,00 16.589.815,00 0,00 17.645.677,00 16.589.815,00 34.235.492,00 151 GANDUSARI 53.500.000,00 1.379.519.273,00 13.597.742,00 1.446.617.015,00 526.926.000,00 708.817.300,00 118.631.000,00 14.000.000,00 1.500.000,00 1.369.874.300,00 34.000.000,00 76.742.715,00 (34.000.000,00) 42.742.715,00 152 BUTUN 161.630.000,00 1.463.955.148,00 1.717.736,00 1.627.302.884,00 724.738.000,00 764.039.600,00 38.800.000,00 67.113.200,00 0,00 1.594.690.800,00 32.352.664,00 12.359.000,00 32.612.084,00 19.993.664,00 52.605.748,00 153 NGARINGAN 250.260.000,00 1.736.625.762,00 794.366,00 1.987.680.128,00 844.231.000,00 970.633.250,00 60.400.500,00 25.223.600,00 0,00 1.900.488.350,00 13.207.273,00 0,00 87.191.778,00 13.207.273,00 100.399.051,00 154 SOSO 78.500.000,00 1.472.893.714,00 5.582.478,00 1.556.976.192,00 609.992.500,00 768.768.300,00 100.092.114,00 21.940.800,00 0,00 1.500.793.714,00 23.724.810,00 0,00 56.182.478,00 23.724.810,00 79.907.288,00 155 SLUMBUNG 6.595.000,00 1.368.990.520,00 1.762.372,00 1.377.347.892,00 566.132.441,00 512.147.699,00 51.800.000,00 200.378.907,00 0,00 1.330.459.047,00 17.837.233,00 0,00 46.888.845,00 17.837.233,00 64.726.078,00 156 SEMEN 229.500.000,00 1.546.380.180,00 1.697.982,00 1.777.578.162,00 752.784.896,00 857.553.100,00 128.456.600,00 8.760.000,00 0,00 1.747.554.596,00 20.540.750,00 22.053.000,00 30.023.566,00 (1.512.250,00) 28.511.316,00 157 TULUNGREJO 0,00 1.530.294.297,00 554.435,00 1.530.848.732,00 456.672.297,00 509.778.250,00 157.119.229,00 84.522.300,00 0,00 1.208.092.076,00 31.330.947,00 150.000.000,00 322.756.656,00 (118.669.053,00) 204.087.603,00 158 KRISIK 98.000.000,00 1.674.026.941,00 14.465.281,00 1.786.492.222,00 741.698.211,00 802.654.950,00 59.562.000,00 174.030.500,00 0,00 1.777.945.661,00 16.102.583,00 0,00 8.546.561,00 16.102.583,00 24.649.144,00 1.975.038.000,00 21.202.144.659,00 48.417.848,00 23.225.600.507,00 9.414.581.622,00 10.088.102.649,00 1.278.629.527,00 1.375.217.457,00 3.155.000,00 22.159.686.255,00 296.506.637,00 425.496.700,00 1.065.914.252,00 (128.990.063,00) 936.924.189,00 XVI BINANGUN 159 KEDUNGWUNGU 0,00 1.534.386.052,00 1.819.180,00 1.536.205.232,00 603.493.000,00 641.370.000,00 283.610.000,00 20.100.000,00 0,00 1.548.573.000,00 41.545.000,00 (12.367.768,00) 41.545.000,00 29.177.232,00 160 SALAMREJO 0,00 1.378.390.978,00 0,00 1.378.390.978,00 513.453.500,00 615.072.000,00 119.220.000,00 96.300.000,00 0,00 1.344.045.500,00 1.855.200,00 0,00 34.345.478,00 1.855.200,00 36.200.678,00 161 SUMBERKEMBAR 26.200.000,00 1.520.061.155,00 8.419.077,00 1.554.680.232,00 521.624.500,00 852.108.000,00 87.373.000,00 17.125.000,00 0,00 1.478.230.500,00 19.451.500,00 0,00 76.449.732,00 19.451.500,00 95.901.232,00 162 BINANGUN 44.500.000,00 1.568.120.933,00 1.143.996,00 1.613.764.929,00 527.240.500,00 591.648.000,00 178.660.000,00 314.259.000,00 0,00 1.611.807.500,00 0,00 0,00 1.957.429,00 0,00 1.957.429,00 163 REJOSO 0,00 1.577.328.409,00 2.871.927,00 1.580.200.336,00 528.387.061,00 877.355.150,00 109.233.100,00 7.700.000,00 0,00 1.522.675.311,00 37.111.625,00 10.000.000,00 57.525.025,00 27.111.625,00 84.636.650,00 164 NGEMBUL 77.384.757,00 1.516.738.312,00 1.411.747,00 1.595.534.816,00 604.473.706,00 825.174.500,00 109.644.500,00 6.188.000,00 0,00 1.545.480.706,00 7.250.000,00 10.000.000,00 50.054.110,00 (2.750.000,00) 47.304.110,00 165 SAMBIGEDE 0,00 1.471.180.552,00 0,00 1.471.180.552,00 613.434.000,00 727.944.400,00 113.800.000,00 21.840.000,00 0,00 1.477.018.400,00 25.000.000,00 0,00 (5.837.848,00) 25.000.000,00 19.162.152,00 166 TAWANGREJO 0,00 1.375.700.042,00 2.301.155,00 1.378.001.197,00 514.168.216,00 682.883.063,00 133.825.000,00 7.500.000,00 0,00 1.338.376.279,00 11.354.025,00 0,00 39.624.918,00 11.354.025,00 50.978.943,00 167 UMBULDAMAR 0,00 1.474.187.800,00 0,00 1.474.187.800,00 567.487.500,00 793.710.400,00 62.850.000,00 0,00 0,00 1.424.047.900,00 0,00 0,00 50.139.900,00 0,00 50.139.900,00 168 NGADRI 0,00 1.463.150.500,00 2.406.297,00 1.465.556.797,00 590.840.510,00 713.251.000,00 153.889.000,00 2.115.000,00 0,00 1.460.095.510,00 0,00 0,00 5.461.287,00 0,00 5.461.287,00 169 BIROWO 0,00 1.440.637.991,00 1.665.633,00 1.442.303.624,00 544.199.364,00 822.627.000,00 50.750.000,00 16.180.000,00 0,00 1.433.756.364,00 0,00 0,00 8.547.260,00 0,00 8.547.260,00 170 SUKORAME 49.000.000,00 1.400.850.022,00 1.929,00 1.449.851.951,00 494.653.500,00 769.824.555,00 109.320.000,00 33.250.000,00 0,00 1.407.048.055,00 0,00 3.000.000,00 42.803.896,00 (3.000.000,00) 39.803.896,00 197.084.757,00 17.720.732.746,00 22.040.941,00 17.939.858.444,00 6.623.455.357,00 8.912.968.068,00 1.512.174.600,00 542.557.000,00 0,00 17.591.155.025,00 143.567.350,00 23.000.000,00 348.703.419,00 120.567.350,00 469.270.769,00 XVII WLINGI 171 TEMBALANG 9.437.000,00 1.359.939.848,00 1.280.452,00 1.370.657.300,00 508.568.554,00 659.198.700,00 74.880.000,00 45.935.000,00 0,00 1.288.582.254,00 14.620.200,00 0,00 82.075.046,00 14.620.200,00 96.695.246,00 172 NGADIRENGGO 10.200.000,00 1.587.861.573,00 1.225.100,00 1.599.286.673,00 603.729.266,00 758.317.900,00 105.434.000,00 142.932.600,00 0,00 1.610.413.766,00 90.341.389,00 0,00 (11.127.093,00) 90.341.389,00 79.214.296,00 173 TEGALASRI 0,00 1.655.667.725,00 405.270,00 1.656.072.995,00 609.777.254,00 688.830.200,00 31.600.000,00 29.146.000,00 0,00 1.359.353.454,00 34.925.588,00 0,00 296.719.541,00 34.925.588,00 331.645.129,00 174 BALEREJO 0,00 1.575.320.890,00 1.282.832,00 1.576.603.722,00 514.738.466,00 928.613.750,00 75.800.700,00 31.850.000,00 0,00 1.551.002.916,00 11.591.858,00 3.000.000,00 25.600.806,00 8.591.858,00 34.192.664,00 19.637.000,00 6.178.790.036,00 4.193.654,00 6.202.620.690,00 2.236.813.540,00 3.034.960.550,00 287.714.700,00 249.863.600,00 0,00 5.809.352.390,00 151.479.035,00 3.000.000,00 393.268.300,00 148.479.035,00 541.747.335,00 XVIII DOKO 175 SLOROK 6.000.000,00 1.593.274.703,00 1.728.508,00 1.601.003.211,00 535.086.441,00 889.605.000,00 113.327.500,00 75.885.000,00 0,00 1.613.903.941,00 21.737.643,00 0,00 (12.900.730,00) 21.737.643,00 8.836.913,00 176 SURU 0,00 1.421.040.384,00 1.705.288,00 1.422.745.672,00 520.698.158,00 647.438.000,00 101.497.000,00 144.248.000,00 0,00 1.413.881.158,00 14.058.696,00 0,00 8.864.514,00 14.058.696,00 22.923.210,00 177 PLUMBANGAN 10.500.000,00 1.492.682.797,00 14.013.357,00 1.517.196.154,00 488.281.280,00 877.853.763,00 148.335.500,00 7.432.000,00 0,00 1.521.902.543,00 114.856.842,00 80.000.000,00 (4.706.389,00) 34.856.842,00 30.150.453,00 178 SUMBERURIP 0,00 1.468.250.577,00 1.667.815,00 1.469.918.392,00 468.654.082,00 762.242.100,00 90.000.000,00 39.880.563,00 0,00 1.360.776.745,00 16.550.962,00 0,00 109.141.647,00 16.550.962,00 125.692.609,00 179 GENENGAN 5.000.000,00 1.376.029.810,00 1.338.999,00 1.382.368.809,00 472.378.000,00 381.400.500,00 451.063.000,00 26.090.000,00 0,00 1.330.931.500,00 163.612.067,00 0,00 51.437.309,00 163.612.067,00 215.049.376,00 180 DOKO 900.000,00 1.416.742.447,00 1.290.035,00 1.418.932.482,00 580.647.707,00 692.498.000,00 45.963.000,00 30.000.000,00 0,00 1.349.108.707,00 40.752.627,00 50.000.000,00 69.823.775,00 (9.247.373,00) 60.576.402,00 181 JAMBEPAWON 0,00 1.432.200.077,00 1.528.784,00 1.433.728.861,00 526.350.614,00 776.540.000,00 77.900.000,00 0,00 0,00 1.380.790.614,00 3.118.950,00 0,00 52.938.247,00 3.118.950,00 56.057.197,00 182 SIDOREJO 7.500.000,00 1.460.182.278,00 1.759.959,00 1.469.442.237,00 538.045.856,00 714.938.370,00 102.872.300,00 42.400.000,00 0,00 1.398.256.526,00 21.032.354,00 0,00 71.185.711,00 21.032.354,00 92.218.065,00 183 RESAPOMBO 14.600.000,00 1.496.881.943,00 1.834.800,00 1.513.316.743,00 522.205.248,00 714.855.177,00 112.315.950,00 21.947.000,00 0,00 1.371.323.375,00 7.829.996,00 75.500.000,00 141.993.368,00 (67.670.004,00) 74.323.364,00 184 KALIMANIS 10.000.000,00 1.412.356.197,00 467.905,00 1.422.824.102,00 496.525.984,00 624.636.839,00 295.454.594,00 5.000.000,00 0,00 1.421.617.417,00 0,00 0,00 1.206.685,00 0,00 1.206.685,00 54.500.000,00 14.569.641.213,00 27.335.450,00 14.651.476.663,00 5.148.873.370,00 7.082.007.749,00 1.538.728.844,00 392.882.563,00 0,00 14.162.492.526,00 403.550.137,00 205.500.000,00 488.984.137,00 198.050.137,00 687.034.274,00 XIX KESAMBEN 185 SIRAMAN 0,00 1.586.695.241,00 1.046.742,00 1.587.741.983,00 575.310.853,00 835.656.400,00 62.261.600,00 113.476.386,00 0,00 1.586.705.239,00 8.653.229,00 0,00 1.036.744,00 8.653.229,00 9.689.973,00 186 KESAMBEN 49.080.000,00 1.490.278.373,00 1.215.559,00 1.540.573.932,00 541.666.212,00 741.601.000,00 139.615.900,00 115.348.500,00 0,00 1.538.231.612,00 12.483.092,00 0,00 2.342.320,00 12.483.092,00 14.825.412,00 187 JUGO 54.103.000,00 1.515.252.877,00 1.376.674,00 1.570.732.551,00 495.130.993,00 861.402.767,00 186.966.600,00 18.489.400,00 0,00 1.561.989.760,00 13.019.382,00 0,00 8.742.791,00 13.019.382,00 21.762.173,00 188 PAGERWOJO 45.690.000,00 1.499.664.516,00 954.555,00 1.546.309.071,00 557.830.711,00 821.013.000,00 111.073.500,00 52.727.000,00 1.650.300,00 1.544.294.511,00 8.542.621,00 0,00 2.014.560,00 8.542.621,00 10.557.181,00 189 PAGERGUNUNG 81.000.000,00 1.427.210.559,00 51.303.706,00 1.559.514.265,00 668.960.578,00 782.948.000,00 76.444.500,00 8.175.000,00 0,00 1.536.528.078,00 3.217.524,00 0,00 22.986.187,00 3.217.524,00 26.203.711,00 190 TEPAS 28.939.000,00 1.544.696.349,00 1.459.897,00 1.575.095.246,00 580.365.679,00 936.142.000,00 82.835.300,00 4.146.000,00 0,00 1.603.488.979,00 41.548.851,00 0,00 (28.393.733,00) 41.548.851,00 13.155.118,00 191 KEMIRIGEDE 3.500.000,00 1.395.048.106,00 2.060.285,00 1.400.608.391,00 510.977.952,00 775.519.024,00 85.951.000,00 16.350.000,00 0,00 1.388.797.976,00 23.627.269,00 0,00 11.810.415,00 23.627.269,00 35.437.684,00 192 TAPAKREJO 0,00 1.439.450.512,00 7.373.678,00 1.446.824.190,00 497.457.905,00 831.893.043,00 102.512.800,00 14.190.700,00 0,00 1.446.054.448,00 8.668.106,00 0,00 769.742,00 8.668.106,00 9.437.848,00 193 BUMIREJO 25.000.000,00 1.441.211.126,00 1.036.297,00 1.467.247.423,00 518.676.386,00 833.009.000,00 107.879.442,00 10.285.000,00 0,00 1.469.849.828,00 7.219.770,00 0,00 (2.602.405,00) 7.219.770,00 4.617.365,00 194 SUKOANYAR 0,00 1.406.327.698,00 772.369,00 1.407.100.067,00 496.675.698,00 765.613.100,00 99.500.000,00 33.172.000,00 0,00 1.394.960.798,00 2.170.269,00 0,00 12.139.269,00 2.170.269,00 14.309.538,00 287.312.000,00 14.745.835.357,00 68.599.762,00 15.101.747.119,00 5.443.052.967,00 8.184.797.334,00 1.055.040.642,00 386.359.986,00 1.650.300,00 15.070.901.229,00 129.150.113,00 0,00 30.845.890,00 129.150.113,00 159.996.003,00 XX WATES 195 PURWOREJO 12.473.300,00 1.459.649.805,00 1.092.699,00 1.473.215.804,00 543.573.880,00 819.873.000,00 72.744.000,00 32.385.500,00 0,00 1.468.576.380,00 62.973.760,00 10.000.000,00 4.639.424,00 52.973.760,00 57.613.184,00 196 TULUNGREJO 15.000.000,00 1.481.089.928,00 4.053.681,00 1.500.143.609,00 534.968.100,00 715.147.600,00 84.241.000,00 0,00 0,00 1.334.356.700,00 0,00 0,00 165.786.909,00 0,00 165.786.909,00 197 SUMBERARUM 73.900.000,00 1.386.966.497,00 1.774.711,00 1.462.641.208,00 493.189.223,00 732.730.600,00 143.675.000,00 4.590.000,00 0,00 1.374.184.823,00 11.383.120,00 70.000.000,00 88.456.385,00 (58.616.880,00) 29.839.505,00 198 RINGINREJO 35.000.000,00 1.652.722.717,00 15.628.248,00 1.703.350.965,00 578.566.602,00 819.695.200,00 112.950.000,00 21.500.000,00 0,00 1.532.711.802,00 0,00 0,00 170.639.163,00 0,00 170.639.163,00 199 MOJOREJO 30.000.000,00 1.432.704.208,00 4.792.209,00 1.467.496.417,00 537.940.679,00 674.292.000,00 41.207.500,00 127.518.300,00 0,00 1.380.958.479,00 0,00 0,00 86.537.938,00 0,00 86.537.938,00 200 SUKOREJO 6.750.000,00 1.436.921.555,00 5.268.452,00 1.448.940.007,00 564.317.000,00 772.556.450,00 30.876.000,00 100.743.000,00 0,00 1.468.492.450,00 32.158.500,00 0,00 (19.552.443,00) 32.158.500,00 12.606.057,00 201 WATES 0,00 1.397.226.000,00 292.791,00 1.397.518.791,00 537.707.000,00 594.871.000,00 98.092.000,00 62.659.000,00 0,00 1.293.329.000,00 0,00 0,00 104.189.791,00 0,00 104.189.791,00 202 TUGUREJO 0,00 1.609.557.534,00 1.409.110,00 1.610.966.644,00 547.116.500,00 610.126.700,00 83.880.000,00 17.000.000,00 0,00 1.258.123.200,00 0,00 0,00 352.843.444,00 0,00 352.843.444,00 173.123.300,00 11.856.838.244,00 34.311.901,00 12.064.273.445,00 4.337.378.984,00 5.739.292.550,00 667.665.500,00 366.395.800,00 0,00 11.110.732.834,00 106.515.380,00 80.000.000,00 953.540.611,00 26.515.380,00 980.055.991,00 XXI SELOREJO 203 BANJARSARI 0,00 1.414.572.755,50 1.709.888,01 1.416.282.643,51 517.358.500,00 647.876.000,00 235.070.000,00 14.700.000,00 0,00 1.415.004.500,00 0,00 0,00 1.278.143,51 0,00 1.278.143,51 204 POHGAJIH 400.000,00 1.420.593.575,50 3.780.595,08 1.424.774.170,58 509.046.530,40 751.590.000,00 100.555.335,00 13.400.000,00 0,00 1.374.591.865,40 1.210.187,00 30.000.000,00 50.182.305,18 (28.789.813,00) 21.392.492,18 205 SELOREJO 27.203.705,00 1.468.969.686,50 2.370.800,80 1.498.544.192,30 572.209.460,16 722.224.000,00 140.129.387,00 84.665.000,00 0,00 1.519.227.847,16 102.003.200,00 0,00 (20.683.654,86) 102.003.200,00 81.319.545,14 206 SUMBERAGUNG 43.500.000,00 1.458.299.256,50 1.486.473,84 1.503.285.730,34 537.935.594,77 749.152.500,00 119.072.500,00 47.498.000,00 0,00 1.453.658.594,77 24.783.750,00 0,00 49.627.135,57 24.783.750,00 74.410.885,57 207 NGRENDENG 0,00 1.482.064.051,50 1.402.007,73 1.483.466.059,23 557.676.400,22 731.606.700,00 70.850.522,00 122.642.300,00 0,00 1.482.775.922,22 0,00 0,00 690.137,01 0,00 690.137,01 208 SIDOMULYO 0,00 1.457.732.681,50 1.667.649,39 1.459.400.330,89 520.796.600,00 798.707.700,00 96.858.000,00 40.150.950,00 0,00 1.456.513.250,00 3.375.826,00 0,00 2.887.080,89 3.375.826,00 6.262.906,89 JUMLAH XV JUMLAH XVI JUMLAH XVII JUMLAH XVIII JUMLAH XIX JUMLAH XX JUMLAH XIV 3 Pendapatan Asli Desa Pendapatan Transfer Pendapatan Lain- lain Bidang Penyelenggaraan Bidang Pelaksanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Bidang Pemberdayaan Bidang Tak terduga Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan 1 2 3 4 5 6 = (3+4+5) 7 8 9 10 11 12 =(7+8+9+10+11) 13 14 15=(6-12) 16=(13-14) 17=(15-16) NO NAMA KECAMATAN/DESA Pendapatan Belanja REALISASI BELANJA APBDes (Rp.) Pembiayaan SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN NETTO SALDO NETTO (SILPA TAHUN BERJALAN) REALISASI PENDAPATAN APBDes (Rp.) 209 AMPELGADING 30.500.000,00 1.461.075.323,50 631.494,62 1.492.206.818,12 498.466.211,94 840.687.932,00 37.348.000,00 104.870.159,00 0,00 1.481.372.302,94 4.186.945,00 0,00 10.834.515,18 4.186.945,00 15.021.460,18 210 OLOK ALEN 0,00 1.480.033.149,50 1.495.131,03 1.481.528.280,53 537.458.400,00 412.378.700,00 520.970.650,00 19.750.000,00 0,00 1.490.557.750,00 17.693.800,00 0,00 (9.029.469,47) 17.693.800,00 8.664.330,53 211 BORO 39.235.000,00 1.469.358.340,50 1.445.623,14 1.510.038.963,64 613.091.624,63 650.498.800,00 61.297.473,00 180.994.200,00 0,00 1.505.882.097,63 0,00 0,00 4.156.866,01 0,00 4.156.866,01 212 NGRECO 0,00 1.426.995.811,00 7.990.906,73 1.434.986.717,73 544.967.281,35 716.711.000,00 99.305.000,00 83.543.000,00 0,00 1.444.526.281,35 26.653.710,61 0,00 (9.539.563,62) 26.653.710,61 17.114.146,99 140.838.705,00 14.539.694.631,50 23.980.570,37 14.704.513.906,87 5.409.006.603,47 7.021.433.332,00 1.481.456.867,00 712.213.609,00 0,00 14.624.110.411,47 179.907.418,61 30.000.000,00 80.403.495,40 149.907.418,61 230.310.914,01 XXII SELOPURO 213 MANDESAN 6.500.000,00 1.470.909.638,00 1.779.349,00 1.479.188.987,00 548.429.071,00 828.646.000,00 96.200.000,00 10.062.200,00 0,00 1.483.337.271,00 39.444.722,00 0,00 (4.148.284,00) 39.444.722,00 35.296.438,00 214 JATITENGAH 18.000.000,00 1.388.577.759,00 590.955,00 1.407.168.714,00 489.459.500,00 739.691.200,00 115.160.000,00 15.202.800,00 0,00 1.359.513.500,00 2.550.500,00 0,00 47.655.214,00 2.550.500,00 50.205.714,00 215 JAMBEWANGI 23.116.000,00 1.390.527.010,00 1.465.049,00 1.415.108.059,00 445.647.377,00 707.372.200,00 77.218.110,00 71.950.400,00 0,00 1.302.188.087,00 6.519.972,00 95.630.000,00 112.919.972,00 (89.110.028,00) 23.809.944,00 216 SELOPURO 92.485.000,00 1.556.765.173,00 2.054.956,00 1.651.305.129,00 566.707.603,00 916.527.700,00 112.759.800,00 28.650.000,00 0,00 1.624.645.103,00 101.138.354,00 0,00 26.660.026,00 101.138.354,00 127.798.380,00 217 TEGALREJO 15.481.825,00 1.428.645.442,00 83.374.323,00 1.527.501.590,00 465.285.118,00 678.739.023,00 159.326.276,00 37.631.250,00 0,00 1.340.981.667,00 130.872.257,00 0,00 186.519.923,00 130.872.257,00 317.392.180,00 218 PLOSO 18.000.000,00 1.541.478.737,00 1.776.650,00 1.561.255.387,00 553.295.755,00 786.239.250,00 141.859.800,00 45.100.000,00 0,00 1.526.494.805,00 45.555.081,00 23.031.600,00 34.760.582,00 22.523.481,00 57.284.063,00 219 POPOH 0,00 1.481.426.620,00 1.635.642,00 1.483.062.262,00 585.024.652,00 943.208.500,00 57.584.600,00 15.584.900,00 0,00 1.601.402.652,00 177.289.416,00 0,00 (118.340.390,00) 177.289.416,00 58.949.026,00 220 MRONJO 50.000.000,00 1.457.986.835,00 2.361.791,00 1.510.348.626,00 572.563.058,00 503.902.500,00 74.122.000,00 26.075.000,00 0,00 1.176.662.558,00 100.621.956,00 20.000.000,00 333.686.068,00 80.621.956,00 414.308.024,00 223.582.825,00 11.716.317.214,00 95.038.715,00 12.034.938.754,00 4.226.412.134,00 6.104.326.373,00 834.230.586,00 250.256.550,00 0,00 11.415.225.643,00 603.992.258,00 138.661.600,00 619.713.111,00 465.330.658,00 1.085.043.769,00 8.458.597.053,00 324.652.287.324,50 1.968.971.514,37 335.079.855.891,87 120.070.168.299,47 164.552.894.526,00 24.542.880.195,00 13.670.347.682,00 99.444.700,00 322.935.735.402,47 9.954.745.978,61 2.023.596.400,00 12.144.120.489,40 7.835.470.378,61 19.979.590.868,01 BUPATI BLITAR TTD RIJANTO JUMLAH XXII TOTAL JUMLAH XXI 4

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Srengat

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15