Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Da...

Article 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 18 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (18,772018) ttd ttd LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1,725,609,408,040 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145 1 1 1 Pajak Daerah 420,731,500,000 1 1 2 Retribusi Daerah 33,621,960,412 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 153,142,027,739 1 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 1 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 1 3 1 Hibah 28,299,400,000 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000 Jumlah Pendapatan Daerah 1,725,609,408,040 2 BELANJA DAERAH 1,856,017,020,335 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 771,296,856,511 2 1 1 Belanja Pegawai 661,041,083,965 2 1 2 Belanja Bunga - 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1,963,873,408 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000 2 2 BELANJA LANGSUNG 1,084,720,163,824 2 2 1 Belanja Pegawai 151,997,577,805 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 624,674,618,029 2 2 3 Belanja Modal 308,047,967,990 Jumlah Belanja Daerah 1,856,017,020,335 Surplus/(Defisit) (130,407,612,295) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 155,407,612,295 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 155,407,612,295 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 25,000,000,000 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 25,000,000,000 Pembiayaan Netto 130,407,612,295 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO. URUT ttd LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 111,636,523,379 344,401,524,791 701,638,722,480 1,046,040,247,271 01 01 PENDIDIKAN - 250,158,536,135 179,996,845,527 430,155,381,662 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - 250,158,536,135 179,996,845,527 430,155,381,662 01 02 KESEHATAN 110,514,318,379 70,100,852,931 252,448,464,142 322,549,317,073 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 29,014,318,379 45,431,206,986 131,576,623,342 177,007,830,328 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 81,500,000,000 24,669,645,945 120,871,840,800 145,541,486,745 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,088,205,000 7,816,982,845 186,843,580,446 194,660,563,291 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,088,205,000 7,816,982,845 183,777,240,346 191,594,223,191 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 3,066,340,100 3,066,340,100 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 36,144,397,184 36,144,397,184 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 36,144,397,184 36,144,397,184 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34,000,000 12,761,279,056 34,174,025,165 46,935,304,221 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - 8,490,295,467 17,084,787,295 25,575,082,762 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 34,000,000 3,538,835,114 6,576,846,700 10,115,681,814 01 05 01 05 03 BPBD - 732,148,475 10,512,391,170 11,244,539,645 01 06 SOSIAL - 3,563,873,824 12,031,410,016 15,595,283,840 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - 3,563,873,824 12,031,410,016 15,595,283,840 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING 1 Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17,022,715,345 73,771,171,431 204,079,839,951 277,851,011,382 02 01 TENAGA KERJA - - 5,293,681,730 5,293,681,730 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5,293,681,730 5,293,681,730 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1,502,992,945 5,179,163,604 6,682,156,549 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1,502,992,945 5,179,163,604 6,682,156,549 02 03 PANGAN - - 1,113,182,900 1,113,182,900 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 1,113,182,900 1,113,182,900 02 04 PERTANAHAN - 2,279,709,174 3,359,582,585 5,639,291,759 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 2,279,709,174 3,359,582,585 5,639,291,759 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,462,958,000 14,305,738,547 41,702,832,433 56,008,570,980 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,462,958,000 14,305,738,547 41,702,832,433 56,008,570,980 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2,343,977,737 4,837,554,138 7,181,531,875 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2,343,977,737 4,837,554,138 7,181,531,875 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 142,124,000 30,152,468,066 60,891,086,328 91,043,554,394 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 30,300,000 2,818,169,577 5,189,007,553 8,007,177,130 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 200,000 1,956,604,975 4,239,361,020 6,195,965,995 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 2,000,000 2,769,551,028 6,635,003,203 9,404,554,231 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 900,000 2,073,440,794 3,659,111,986 5,732,552,780 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 200,000 1,740,873,429 2,766,145,591 4,507,019,020 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000 1,597,559,119 2,756,438,428 4,353,997,547 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000 1,616,489,787 2,970,955,112 4,587,444,899 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 33,000,000 2,198,823,178 4,131,951,425 6,330,774,603 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 18,020,000 2,026,651,464 4,186,648,941 6,213,300,405 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000 2,149,176,924 3,642,316,965 5,791,493,889 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000 1,568,264,851 2,669,040,345 4,237,305,196 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,200,000 1,893,969,247 3,955,257,481 5,849,226,728 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000 3,759,254,839 8,748,255,433 12,507,510,272 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 2,000,000 1,983,638,854 4,222,232,985 6,205,871,839 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - 1,119,359,860 1,119,359,860 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1,189,872,284 7,532,351,710 8,722,223,994 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1,189,872,284 7,532,351,710 8,722,223,994 02 09 PERHUBUNGAN 8,302,842,000 4,292,925,206 17,892,803,052 22,185,728,258 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,302,842,000 4,292,925,206 17,892,803,052 22,185,728,258 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3,246,381,394 19,265,292,594 22,511,673,988 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - 3,246,381,394 19,265,292,594 22,511,673,988 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 411,090,992 3,694,857,326 8,227,090,582 11,921,947,908 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 411,090,992 3,694,857,326 8,227,090,582 11,921,947,908 02 12 PENANAMAN MODAL 4,703,700,353 3,493,543,974 4,378,957,342 7,872,501,316 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,703,700,353 3,493,543,974 4,378,957,342 7,872,501,316 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1,364,584,398 7,853,225,332 9,217,809,730 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 1,364,584,398 7,853,225,332 9,217,809,730 02 14 STATISTIK - - 199,680,010 199,680,010 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 199,680,010 199,680,010 02 15 PERSANDIAN - - 1,293,843,000 1,293,843,000 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 1,293,843,000 1,293,843,000 02 16 KEBUDAYAAN - 1,705,078,778 4,061,495,894 5,766,574,672 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 1,705,078,778 4,061,495,894 5,766,574,672 02 17 PERPUSTAKAAN - - 3,989,079,162 3,989,079,162 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 3,989,079,162 3,989,079,162 02 18 KEARSIPAN - 3,462,086,432 4,134,568,602 7,596,655,034 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 3,462,086,432 4,134,568,602 7,596,655,034 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 736,955,170 2,874,368,953 3,611,324,123 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 736,955,170 2,874,368,953 3,611,324,123 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 03 URUSAN PILIHAN 38,833,648,009 14,176,818,593 81,813,181,456 95,990,000,049 03 01 PERTANIAN 487,601,000 3,806,853,541 5,745,116,868 9,551,970,409 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 487,601,000 3,806,853,541 5,745,116,868 9,551,970,409 03 02 PARIWISATA 15,739,520,200 2,440,312,755 33,668,016,954 36,108,329,709 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,739,520,200 2,440,312,755 33,668,016,954 36,108,329,709 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2,571,720,373 2,571,720,373 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 2,571,720,373 2,571,720,373 03 04 PERDAGANGAN - - 26,470,272,976 26,470,272,976 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 26,470,272,976 26,470,272,976 03 05 PERINDUSTRIAN 22,606,526,809 7,929,652,297 13,145,109,260 21,074,761,557 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,606,526,809 7,929,652,297 13,145,109,260 21,074,761,557 03 06 TRANSMIGRASI - - 212,945,025 212,945,025 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 212,945,025 212,945,025 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,558,116,521,307 338,947,341,696 97,188,419,937 436,135,761,633 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - 3,031,092,731 4,759,344,000 7,790,436,731 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 3,031,092,731 4,759,344,000 7,790,436,731 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 2,191,648,860 2,191,648,860 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2,191,648,860 2,191,648,860 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - 10,859,713,782 21,275,343,991 32,135,057,773 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - 960,942,258 2,638,957,870 3,599,900,128 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - 1,014,523,149 2,110,472,658 3,124,995,807 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - 3,413,668,260 4,508,374,477 7,922,042,737 04 03 04 03 01D Bagian Umum - 1,078,374,491 5,391,963,048 6,470,337,539 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 963,750,762 1,647,238,210 2,610,988,972 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - 626,247,300 1,003,895,311 1,630,142,611 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - 1,289,201,835 2,253,301,523 3,542,503,358 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - 1,513,005,727 1,721,140,894 3,234,146,621 KODE REKENING 1 Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 04 04 SEKRETARIAT DPRD - 22,692,606,491 40,227,762,611 62,920,369,102 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - 22,692,606,491 40,227,762,611 62,920,369,102 04 05 INSPEKTORAT - 3,996,015,938 2,067,752,160 6,063,768,098 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - 3,996,015,938 2,067,752,160 6,063,768,098 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 161,715,949,379 11,330,721,824 173,046,671,203 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 161,715,949,379 11,330,721,824 173,046,671,203 04 07 KEUANGAN 1,558,116,521,307 136,651,963,375 15,335,846,491 151,987,809,866 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 468,591,501,412 136,651,963,375 15,335,846,491 151,987,809,866 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,089,525,019,895 - - - JUMLAH : 1,725,609,408,040 771,296,856,511 1,084,720,163,824 1,856,017,020,335 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING ttd LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 430,155,381,662 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 250,158,536,135 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 250,158,536,135 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 179,996,845,527 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,468,304,668 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,127,638,000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,127,638,000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 21,340,666,668 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 18,606,649,540 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,803,828,728 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 930,188,400 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,371,397,000 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,042,000,000 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 520,000,000 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522,000,000 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 329,397,000 Operasional 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 329,397,000 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 91,154,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 91,154,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,154,000 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 26,556,169,645 Pendidikan Sekolah Dasar 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,818,166,200 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,160,000 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,807,006,200 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 22,513,031,445 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,386,732,345 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,610,019,207 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 7,516,279,893 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2,224,972,000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,000,000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,221,972,000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 17,550,278,869 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 2,326,013,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 237,500,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,088,513,000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 13,427,760,969 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,397,860,750 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,609,842,019 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 3,420,058,200 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 1,796,504,900 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 54,350,000 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,742,154,900 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 11,663,220,393 Pendidikan Non Formal dan PAUD 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 7,494,645,320 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 675,434,000 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,492,567,400 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 2,326,643,920 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3,218,327,953 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,175,075,000 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,043,252,953 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal KODE REKENING URAIAN Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 950,247,120 01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 950,247,120 01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 100,296,320,952 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik 2,268,665,000 dan Tenaga Kependidikan 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,268,665,000 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 11,067,842,484 Kependidikan 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,880,400,000 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,442,484 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,027,881,020 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,477,881,020 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 550,000,000 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 35,794,637,464 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 587,700,000 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,206,937,464 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 48,158,217,414 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 14,051,400,000 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,423,017,414 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 4,683,800,000 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 979,077,570 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 431,100,000 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 547,977,570 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 430,155,381,662 SURPLUS/(DEFISIT): (430,155,381,662) KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 29,014,318,379 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 29,014,318,379 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 153,004,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 153,004,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 153,004,000 1)PD - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000 No 5/2012 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,861,314,379 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000 2)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000 No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 3)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 177,007,830,328 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45,431,206,986 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 45,431,206,986 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 131,576,623,342 01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,165,245,259 01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 294,535,000 01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 294,535,000 01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,870,710,259 01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 2,851,333,392 01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751,296,867 01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 268,080,000 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URAIAN KODE REKENING Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330,109,400 01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 57,000,000 01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000 01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 36,000,000 01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 273,109,400 Operasional 01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273,109,400 01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 45,095,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 45,095,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,095,000 01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal 01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 48,477,643,045 01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 868,201,765 01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 481,093,550 01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,815,826 01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal 107,292,389 01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 587,387,000 01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 272,866,125 01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 266,775,875 01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal 47,745,000 01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,419,221,833 01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 907,218,741 01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,933,590 01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal 107,069,502 01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 1,213,946,885 Gondokusuman 1 01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 843,016,085 01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,605,800 01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal 20,325,000 01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 689,837,251 Gondokusuman 2 01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550 01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 143,756,972 01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal 129,646,729 01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 952,266,513 01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 465,851,313 01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,934,800 01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal 177,480,400 URAIAN KODE REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2,165,000,000 01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,266,080,909 01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 661,839,091 01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal 237,080,000 01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,489,965,421 01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 801,688,575 01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 601,626,846 01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal 86,650,000 01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 832,536,100 01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 398,111,775 01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 361,098,325 01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal 73,326,000 01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,008,018,400 01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563,933,600 01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400,882,800 01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal 43,202,000 01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,150,000,000 01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 992,360,000 01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 926,840,000 01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal 230,800,000 01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2,089,351,623 01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,120,300,000 01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,921,623 01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal 222,130,000 01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 1,160,287,800 01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 456,000,000 01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,347,800 01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal 239,940,000 01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 648,052,462 01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 304,993,117 01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 308,708,345 01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal 34,351,000 01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,921,111,025 01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,622,683,424 01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 958,547,601 01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal 339,880,000 01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,538,417,190 01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,139,618 01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,061,116,789 01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal 139,160,783 01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,100,340,000 01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 580,260,000 01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 457,080,000 01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000 01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,533,149,651 01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 748,573,093 01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 706,516,558 01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal 78,060,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,300,398,304 01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,550,000 01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,223,396,242 01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal 75,452,062 01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1,068,650,936 01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,650,936 01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,936,411,531 01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 71,110,000 01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,575,768,491 01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal 289,533,040 01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1,549,644,176 Gondokusuman 1 01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 16,460,000 01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,377,588,664 01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal 155,595,512 01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1,660,390,348 Gondokusuman 2 01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,393,494,075 01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal 266,896,273 01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1,314,580,035 01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,314,580,035 01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,322,550,185 01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,287,284,485 01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal 35,265,700 01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 795,694,920 01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 28,165,000 01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,529,920 01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 805,825,613 01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805,825,613 01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1,365,338,365 01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,338,365 01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 2,234,643,000 01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 56,660,000 01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,932,483,000 01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal 245,500,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,140,112,780 01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai 27,000,000 01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,113,112,780 01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,032,444,063 01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903,015,183 01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal 129,428,880 01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 720,693,896 01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 720,693,896 01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1,614,362,744 01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai 10,400,000 01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,550,462,744 01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal 53,500,000 01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 789,668,660 01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789,668,660 01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 1,342,309,773 01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 46,420,000 01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,295,889,773 01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 1,116,832,797 01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 203,560,000 01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913,272,797 01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 23,236,379,948 01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 8,085,527,711 Pratama (DAK) 01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,558,214,711 01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,057,313,000 01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal 1,470,000,000 01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 15,150,852,237 Pratama 01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,339,352,237 01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal 1,811,500,000 01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 37,456,392,155 01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 3,288,472,645 01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 652,697,476 01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal 2,635,775,169 01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 389,468,476 01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,425,000 01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,043,476 01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 31,771,358,200 Kesehatan 01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,500,000 01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,761,858,200 01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 2,007,092,834 01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,000,000 01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,604,260 01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal 839,488,574 01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 5,381,261,325 01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,327,587,420 01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 652,700,000 01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,887,420 01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 2,024,054,411 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 104,450,000 01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,795,104,411 01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000 01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,618,644,380 01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 37,825,000 01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 672,819,380 01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal 908,000,000 01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 410,975,114 01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,996,714 01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal 150,978,400 01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 10,477,962,604 Kesehatan 01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 562,035,920 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,750,000 01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374,582,156 01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal 171,703,764 01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 967,953,844 Manusia Kesehatan (SDMK) 01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 957,453,844 01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 8,947,972,840 Minuman (DAK) 01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,650,342,840 01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal 297,630,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,006,534,606 01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 295,119,672 01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 144,450,000 01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,269,672 01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal 21,400,000 01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 1,310,385,442 dan Imunisasi 01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 51,260,000 01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 999,975,442 01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal 259,150,000 01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 401,029,492 dan Kesehatan Jiwa 01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,029,492 01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal 170,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 29,014,318,379 JUMLAH BELANJA DAERAH : 177,007,830,328 SURPLUS/(DEFISIT) : (147,993,511,949) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 81,500,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 81,500,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 81,500,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 145,541,486,745 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,669,645,945 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,669,645,945 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 120,871,840,800 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 120,871,840,800 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 82,500,000,000 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,085,692,950 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,914,307,050 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000,000 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 38,371,840,800 Sakit Jogja 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,566,840,800 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000,000 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 22,305,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 81,500,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 145,541,486,745 SURPLUS/(DEFISIT) : (64,041,486,745) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 12 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,088,205,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,088,205,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 691,245,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 1)PD No 7/2018 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 11,245,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11,245,000 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 396,960,000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 396,960,000 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 396,960,000 4) Perwal - Sewa Rusunawa No 70/2014 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 227,738,620,375 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,816,982,845 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,816,982,845 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 219,921,637,530 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,452,777,812 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 403,730,000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,730,000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,049,047,812 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 476,272,432 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,207,530,380 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 365,245,000 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,140,576,538 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255,000,000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,000,000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 885,576,538 Operasional 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,576,538 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 13 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 112,125,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 112,125,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,125,000 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53,808,844,032 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 2,946,067,736 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,437,736 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 2,875,880,000 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 50,862,776,296 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51,761,296 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 50,811,015,000 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 78,518,361,492 dan Jembatan 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 32,669,163,850 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,098,560 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 32,641,065,290 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,609,810,374 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,272,389,490 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,337,420,884 01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 35,239,387,268 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,482,573,780 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 19,726,438,488 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 47,744,555,472 Pengairan dan Dainase 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 21,095,771,148 dan Drainase 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,648,720 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 20,982,122,428 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 26,648,784,324 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,709,995,333 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 22,938,788,991 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 36,144,397,184 Tata Bangunan 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 17,168,086,462 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 727,052,120 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 16,441,034,342 KODE REKENING URAIAN Halaman 14 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 10,632,395,506 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 56,250,000 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,508,777,506 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 6,067,368,000 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 1,729,422,008 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,661,324 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1,378,760,684 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 6,614,493,208 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103,950,000 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,734,952,280 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 4,775,590,928 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,088,205,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 227,738,620,375 SURPLUS/(DEFISIT) : (226,650,415,375) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 15 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 25,575,082,762 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,490,295,467 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,490,295,467 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,084,787,295 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,917,697,001 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 147,600,000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,600,000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,770,097,001 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,897,490,876 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718,721,125 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 153,885,000 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,038,974,350 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 160,000,000 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 878,974,350 Operasional 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 838,974,350 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,316,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10,316,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,316,000 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 5,510,702,594 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 367,785,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 286,675,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,110,000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 16 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 5,142,917,594 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 202,475,000 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,442,594 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 180,000,000 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 3,757,402,610 Masyarakat 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 3,642,172,610 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 682,920,000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,914,252,610 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000 01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 115,230,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,450,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,780,000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 463,779,994 Peraturan Perundangan 01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 287,809,994 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,809,994 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 175,970,000 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,970,000 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,385,914,746 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,610,287,491 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,273,800,000 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,487,491 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1,775,627,255 Tertib 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 346,035,000 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,429,592,255 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 25,575,082,762 SURPLUS/(DEFISIT) : (25,575,082,762) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 17 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 34,000,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34,000,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 34,000,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 34,000,000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 34,000,000 1)PD No 4/ - Mobil Pemadam Kebakaran 2012 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,115,681,814 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,538,835,114 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,538,835,114 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,576,846,700 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,261,901,000 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,790,000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,790,000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,039,111,000 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 506,053,600 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496,007,400 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,050,000 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290,841,600 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 133,241,600 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,241,600 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 157,600,000 Operasional 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,600,000 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 60,000,000 Aparatur 01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 60,000,000 Aparatur 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 18 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,005,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 18,005,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,005,000 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3,058,517,500 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 2,454,225,000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 2,446,250,000 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 604,292,500 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,792,500 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 20,500,000 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 1,887,581,600 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 694,421,600 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 694,421,600 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1,193,160,000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 978,560,000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 214,600,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 34,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,115,681,814 SURPLUS/(DEFISIT) : (10,081,681,814) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 19 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,244,539,645 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 732,148,475 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 732,148,475 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 10,512,391,170 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 546,038,980 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 121,620,000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,620,000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 424,418,980 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,203,980 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,215,000 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 551,790,000 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 265,000,000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 286,790,000 Operasional 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,790,000 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000 Aparatur 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,485,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 1,485,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,485,000 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 20 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 9,393,077,190 Bencana Alam 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3,827,289,460 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,502,289,460 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,325,000,000 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1,345,352,730 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,352,730 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 191,000,000 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 4,220,435,000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,800,000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal 4,123,635,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,244,539,645 SURPLUS/(DEFISIT) : (11,244,539,645) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 21 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 15,595,283,840 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,563,873,824 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,563,873,824 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12,031,410,016 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,667,581,025 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 315,361,000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 315,361,000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,352,220,025 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 319,607,472 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 640,798,673 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 391,813,880 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 928,688,400 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 420,280,000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,280,000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 405,000,000 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 508,408,400 Operasional 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,408,400 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 14,000,000 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,960,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 37,960,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,960,000 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5,244,676,174 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 835,514,991 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 225,350,000 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 610,164,991 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 22 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1,479,168,572 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 476,475,000 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,002,693,572 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1,167,183,160 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 198,700,000 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 968,483,160 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia 1,762,809,451 Budhi Dharma 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 39,000,000 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,712,459,451 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal 11,350,000 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,778,112,638 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 462,368,497 /PMKS 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 156,650,000 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 305,718,497 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 1,315,744,141 Kesejahteraan Sosial /PMKS 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 264,200,000 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,051,544,141 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2,374,391,779 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,396,859,788 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 411,825,000 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,034,788 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 977,531,991 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34,200,000 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943,331,991 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 15,595,283,840 SURPLUS/(DEFISIT) : (15,595,283,840) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 23 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,801,516,409 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,502,992,945 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,502,992,945 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,298,523,464 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,492,796 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 508,852,000 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,852,000 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 336,640,796 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 107,422,096 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,718,700 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,500,000 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 322,476,400 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 230,800,000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,800,000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 160,000,000 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 91,676,400 Operasional 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,676,400 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 116,039,420 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 116,039,420 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,039,420 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,659,115,864 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 375,726,620 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,800,000 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,926,620 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 24 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 631,378,420 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 592,078,420 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 652,010,824 Perempuan dan Anak/P2TP2A 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,000,000 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 589,010,824 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2,236,039,124 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 773,755,000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,700,000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 755,055,000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,462,284,124 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,520,000 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,438,764,124 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 1,119,359,860 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 599,336,240 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,250,000 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,086,240 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 520,023,620 Pembangunan 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271,875,000 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,148,620 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,801,516,409 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,801,516,409) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,705,631,859 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,279,709,174 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,279,709,174 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,425,922,685 02.04 02.04.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632,033,340 02.04 02.04.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 140,550,000 02.04 02.04.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,550,000 02.04 02.04.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 491,483,340 02.04 02.04.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 86,445,120 02.04 02.04.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,890,220 02.04 02.04.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 182,148,000 02.04 02.04.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327,332,000 02.04 02.04.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 173,132,000 02.04 02.04.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.04 02.04.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 173,132,000 02.04 02.04.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 154,200,000 Operasional 02.04 02.04.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,200,000 02.04 02.04.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 63,697,420 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.04 02.04.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 63,697,420 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.04 02.04.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,697,420 02.04 02.04.01006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01042 Program Pengelolaan Pertanahan 2,336,519,825 02.04 02.04.01042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 172,141,205 02.04 02.04.01042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,650,000 02.04 02.04.01042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,491,205 02.04 02.04.01042 001 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 26 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01042 002 Pemanfaatan Pertanahan 2,120,608,620 02.04 02.04.01042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000 02.04 02.04.01042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,439,620 02.04 02.04.01042 002 5 2 3 Belanja Modal 2,008,044,000 02.04 02.04.01042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 43,770,000 02.04 02.04.01042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000 02.04 02.04.01042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,370,000 02.04 02.04.01042 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.04.01024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,995,568,860 01.03 02.04.01024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 1,027,483,620 Rinci 01.03 02.04.01024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,975,000 01.03 02.04.01024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,868,620 01.03 02.04.01024 001 5 2 3 Belanja Modal 606,640,000 01.03 02.04.01024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 697,978,620 01.03 02.04.01024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,998,620 01.03 02.04.01024 002 5 2 3 Belanja Modal 607,980,000 01.03 02.04.01024 003 Pembinaan Tata Ruang 270,106,620 01.03 02.04.01024 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,301,620 01.03 02.04.01024 003 5 2 3 Belanja Modal 209,805,000 01.03 02.04.01025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,070,771,240 01.03 02.04.01025 001 Pengendalian Tata Ruang 224,080,000 01.03 02.04.01025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000 01.03 02.04.01025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,550,000 01.03 02.04.01025 001 5 2 3 Belanja Modal 187,030,000 01.03 02.04.01025 002 Pengawasan Tata Ruang 351,922,620 01.03 02.04.01025 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,542,620 01.03 02.04.01025 002 5 2 3 Belanja Modal 308,380,000 01.03 02.04.01025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 494,768,620 01.03 02.04.01025 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,948,620 01.03 02.04.01025 003 5 2 3 Belanja Modal 467,820,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,705,631,859 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,705,631,859) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 27 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,462,958,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,462,958,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,462,958,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,462,958,000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 56,008,570,980 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,305,738,547 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,305,738,547 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,702,832,433 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,869,794,312 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 182,850,000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,850,000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,686,944,312 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,107,313,252 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,415,931,060 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,700,000 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,032,316,000 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 285,000,000 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000,000 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1,747,316,000 Operasional 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,747,316,000 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 106,050,000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 106,050,000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,050,000 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 28 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 158,778,040 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 158,778,040 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,178,040 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,600,000 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1,737,270,080 Lingkungan 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352,787,120 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 21,325,000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 253,462,120 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 78,000,000 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,384,482,960 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,834,960 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 315,648,000 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2,689,957,780 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1,628,815,660 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,350,000 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,609,465,660 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 8,000,000 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 400,767,920 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,337,920 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 232,430,000 02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 660,374,200 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 480,694,200 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal 179,680,000 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 12,086,897,600 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 3,466,199,200 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985,999,200 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2,480,200,000 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 8,620,698,400 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,090,292,400 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 2,530,406,000 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 20,021,768,621 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2,215,129,037 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 250,470,000 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,063,277,772 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 901,381,265 KODE REKENING URAIAN Halaman 29 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 5,906,358,000 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,203,900,000 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,702,458,000 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,443,132,400 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,443,132,400 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 10,457,149,184 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1,087,500,000 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,369,649,184 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,462,958,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 56,008,570,980 SURPLUS/(DEFISIT) : (52,545,612,980) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 30 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,181,531,875 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,343,977,737 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,343,977,737 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,837,554,138 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,020,450,344 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,914,000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,914,000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 796,536,344 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 161,133,144 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 410,603,200 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 224,800,000 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,102,000 02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67,000,000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 160,102,000 Operasional 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,102,000 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 12,350,000 Aparatur 02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 12,350,000 Aparatur 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,350,000 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 37,696,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 37,696,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,696,000 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 31 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2,244,122,600 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 1,589,525,000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 269,250,000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,320,275,000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 654,597,600 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 324,450,000 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,147,600 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 449,193,394 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 379,613,897 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325,613,897 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 69,579,497 Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 19,250,000 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,329,497 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 846,639,800 Kependudukan dan Pemanfaatan Data 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 181,255,000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,255,000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 665,384,800 (DAK) 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,484,800 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 539,900,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,181,531,875 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,181,531,875) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 32 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30,300,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30,300,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,300,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,300,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,007,177,130 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,818,169,577 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,818,169,577 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5,189,007,553 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725,996,312 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 112,110,000 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,110,000 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 613,886,312 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 239,015,524 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,510,788 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,360,000 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87,374,992 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 13,954,992 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 10,054,992 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73,420,000 Operasional 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,420,000 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,450,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 11,450,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,450,000 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 33 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4,364,186,249 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 281,324,250 Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,674,250 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 197,701,099 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,701,099 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 496,102,900 Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,102,900 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 195,667,497 Kelurahan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,500,000 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,167,497 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 267,490,997 Kelurahan Kricak 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,490,997 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 183,780,497 Kelurahan Karangwaru 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 1,600,000 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 182,180,497 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 171,061,497 Kelurahan Bener 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,061,497 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 2,571,057,512 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 20,800,000 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,550,257,512 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30,300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,007,177,130 SURPLUS/(DEFISIT) : (7,976,877,130) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 34 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,195,965,995 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,956,604,975 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,956,604,975 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,239,361,020 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 916,211,601 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,244,000 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,244,000 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 818,967,601 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,867,901 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 396,471,300 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 155,628,400 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,124,000 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 53,100,000 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,600,000 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,500,000 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 80,024,000 Operasional 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,024,000 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,472,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 8,472,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,472,000 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 35 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,181,553,419 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 212,578,000 Ketertiban Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,360,000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,218,000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 215,792,929 Masyarakat Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,792,929 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 362,574,000 Kecamatan Jetis 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,850,000 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,724,000 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 224,543,492 Kelurahan Bumijo 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,600,000 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221,943,492 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 170,713,092 Kelurahan Cokrodiningratan 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,200,000 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,513,092 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 201,037,492 Kelurahan Gowongan 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,037,492 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,794,314,414 Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,788,464,414 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,195,965,995 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,195,765,995) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 36 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,404,554,231 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,769,551,028 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,769,551,028 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,635,003,203 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,343,210,524 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 106,363,000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106,363,000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,236,847,524 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 254,295,524 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 896,702,000 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 85,850,000 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 499,241,400 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 366,904,900 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,904,900 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 132,336,500 Operasional 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132,336,500 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,786,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 9,786,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,786,000 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 37 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4,782,765,279 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 136,986,000 Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,160,000 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,826,000 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 60,848,594 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,848,594 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 420,187,500 Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 91,325,000 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 328,862,500 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 201,047,497 Kelurahan Demangan 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 198,847,497 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 206,453,997 Kelurahan Kotabaru 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,453,997 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 176,034,497 Kelurahan Klitren 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,634,497 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 200,025,997 Kelurahan Baciro 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3,150,000 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,875,997 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 220,947,997 Kelurahan Terban 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 7,840,000 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213,107,997 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 3,160,233,200 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 7,605,000 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,152,628,200 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,404,554,231 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,402,554,231) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 38 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 900,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 900,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 900,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 900,000 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 900,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,732,552,780 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,073,440,794 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,073,440,794 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,659,111,986 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735,475,116 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 135,488,000 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,488,000 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 599,987,116 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 184,670,236 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,336,925 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,979,955 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,990,000 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62,440,000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,440,000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 45,000,000 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 83,550,000 Operasional 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,550,000 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9,697,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 9,697,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,697,000 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,767,949,870 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166,151,900 Ketertiban Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 45,600,000 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,551,900 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 122,679,370 Masyarakat Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,679,370 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 355,891,000 Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 795,000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 355,096,000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 177,275,500 Kelurahan Suryatmajan 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,075,500 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 158,198,500 Kelurahan Tegalpanggung 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,998,500 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 164,435,200 Kelurahan Bausasran 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,235,200 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,623,318,400 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 9,450,000 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,613,868,400 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 900,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,732,552,780 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,731,652,780) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 40 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,507,019,020 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,740,873,429 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,740,873,429 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,766,145,591 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 701,574,468 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 98,502,000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 98,502,000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 603,072,468 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 237,935,807 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,446,661 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,690,000 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157,094,150 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 94,418,150 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,618,150 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 83,800,000 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62,676,000 Operasional 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,676,000 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,625,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 10,625,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,625,000 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 41 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,896,851,973 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 81,607,000 Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,400,000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,207,000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 94,119,973 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,119,973 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 163,330,000 Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,800,000 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,530,000 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 194,634,600 Kelurahan Pringgokusuman 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,634,600 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 169,977,600 Kelurahan Sosromenduran 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 166,277,600 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,193,182,800 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,181,682,800 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,507,019,020 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,506,819,020) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 42 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,353,997,547 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,597,559,119 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,597,559,119 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,756,438,428 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 854,438,437 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,160,000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,160,000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 806,278,437 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 255,101,868 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,376,569 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 336,800,000 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155,730,000 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 102,000,000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 53,730,000 Operasional 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,730,000 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,686,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11,686,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,686,000 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 43 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,734,583,991 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 129,485,000 Ketertiban Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 100,200,000 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,285,000 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 80,693,491 Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,493,491 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 176,718,000 Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,350,000 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,368,000 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 400,501,497 Kelurahan Purwokinanti 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395,251,497 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 324,203,997 Kelurahan Gunungketur 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,025,000 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,178,997 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 622,982,006 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 8,200,000 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 614,782,006 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,353,997,547 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,353,697,547) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 44 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,587,444,899 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,616,489,787 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,616,489,787 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,970,955,112 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 639,494,870 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70,263,000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,263,000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 569,231,870 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 196,701,850 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293,630,020 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,900,000 .. 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145,280,000 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,240,000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,240,000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 59,040,000 Operasional 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,040,000 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,516,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11,516,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,516,000 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 45 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,174,664,242 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 98,570,000 Ketertiban Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 28,360,000 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,210,000 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 56,494,593 Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,494,593 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 222,874,000 Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211,374,000 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 194,791,020 Kelurahan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,791,020 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 221,291,400 Kelurahan Notoprajan 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 214,291,400 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,380,643,229 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14,900,000 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,365,743,229 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,587,444,899 SURPLUS/(DEFISIT) (4,587,042,899) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 46 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 33,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 33,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD - TPU Pracimoloyo No 5 /2012 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,330,774,603 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,198,823,178 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,198,823,178 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,131,951,425 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620,372,834 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 62,819,000 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,819,000 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557,553,834 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 252,535,824 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,180,010 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 103,838,000 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223,397,900 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 140,743,900 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 128,443,900 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 82,654,000 Operasional 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,654,000 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,524,200 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 15,524,200 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,524,200 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 47 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,272,656,491 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 206,472,000 Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,472,000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 104,387,491 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,387,491 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 214,451,200 Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,250,000 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,201,200 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 255,491,652 Kelurahan Pakuncen 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,741,652 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 281,136,000 Kelurahan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277,386,000 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 239,383,492 Kelurahan Patangpuluhan 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,633,492 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,971,334,656 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,968,834,656 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 2,500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 33,000,000 JUMLAH BELANJADAERAH : 6,330,774,603 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,297,774,603) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 48 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 18,020,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18,020,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,000,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,000,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14,000,000 1)PD - TPU Sarilaya No 5 /2012 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,213,300,405 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,026,651,464 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,026,651,464 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,186,648,941 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 656,491,456 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 85,871,500 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,871,500 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 570,619,956 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 172,633,956 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,486,000 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,500,000 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324,472,800 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 254,072,800 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,992,800 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 250,080,000 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 70,400,000 Operasional 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,400,000 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5,220,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,220,000 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 49 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,200,464,685 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 138,160,000 Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,070,000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 99,090,000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 129,407,485 Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,407,485 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 250,017,500 Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,850,000 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,767,500 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal 2,400,000 02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 308,720,397 Kelurahan Gedongkiwo 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 10,200,000 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298,520,397 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 210,750,097 Kelurahan Suryodiningratan 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,100,000 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,650,097 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 208,634,397 Kelurahan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205,934,397 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,954,774,809 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16,150,000 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,938,624,809 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 18,020,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,213,300,405 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,195,280,405) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 50 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,791,493,889 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,149,176,924 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,149,176,924 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,642,316,965 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703,893,170 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105,152,500 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,152,500 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 598,740,670 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 303,177,000 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,713,670 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 14,850,000 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115,529,950 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 47,864,950 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,864,950 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 67,665,000 Operasional 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,485,490 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 15,485,490 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,485,490 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 51 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2,807,408,355 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166,950,650 Ketertiban Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43,160,000 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,790,650 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 101,011,800 Masyarakat Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,011,800 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 347,808,400 Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,808,400 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 155,138,400 Kelurahan Patehan 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,138,400 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 179,196,900 Kelurahan Panembahan 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179,196,900 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 170,765,400 Kelurahan Kadipaten 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,765,400 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,686,536,805 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,679,936,805 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,791,493,889 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,791,293,889) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Halaman 52 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,237,305,196 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,568,264,851 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,568,264,851 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,669,040,345 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 541,428,004 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 75,204,000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,204,000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 466,224,004 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 188,458,504 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,565,500 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 15,200,000 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140,997,760 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 76,823,760 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 76,823,760 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 64,174,000 Operasional 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,174,000 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4,826,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 4,826,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,826,000 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN Halaman 53 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 1,981,788,581 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 146,755,000 Ketertiban Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 87,200,000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,555,000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 68,548,481 Masyarakat Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,548,481 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 270,565,000 Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,565,000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 186,223,097 Kelurahan Ngupasan 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 5,175,000 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,048,097 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 208,865,997 Kelurahan Prawirodirjan 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5,475,000 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 203,390,997 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,100,831,006 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,100,831,006 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20,402,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,237,305,196 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,216,903,196) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 54 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,200,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,200,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30,000,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30,000,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30,000,000 1)PD - TPU Sasonoloyo No 5 /2012 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,849,226,728 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,893,969,247 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,893,969,247 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,955,257,481 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 694,078,354 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 54,895,000 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,895,000 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 639,183,354 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 199,267,936 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,415,418 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 57,500,000 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,024,074 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 105,371,114 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,400,000 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 103,971,114 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73,652,960 Operasional 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73,652,960 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,127,100 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 18,127,100 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,100 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 55 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,064,027,953 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 113,212,990 Ketertiban Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,000,000 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,212,990 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 57,912,883 Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,712,883 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 217,277,200 Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,875,000 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,402,200 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 303,840,700 Kelurahan Brontokusuman 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,300,000 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,540,700 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 336,877,200 Kelurahan Wirogunan 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,877,200 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 298,767,700 Kelurahan Keparakan 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 6,600,000 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,167,700 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,736,139,280 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 18,140,000 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,657,999,280 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal 60,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31,200,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,849,226,728 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,818,026,728) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 56 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 12,507,510,272 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,759,254,839 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,759,254,839 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,748,255,433 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,659,643,311 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 184,740,000 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,740,000 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,474,903,311 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 682,837,656 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 623,790,095 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 168,275,560 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 289,403,500 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 170,120,000 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,120,000 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119,283,500 Operasional 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,283,500 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,845,886 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 6,845,886 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,845,886 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 6,792,362,736 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 231,092,500 Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,750,000 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,342,500 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 143,041,336 Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400,000 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,641,336 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 326,469,000 Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,470,000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,999,000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 230,228,393 Kelurahan Giwangan 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,728,393 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 275,467,893 Kelurahan Sorosutan 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 82,340,000 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,127,893 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 191,206,493 Kelurahan Pandeyan 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 57,200,000 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,006,493 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 159,437,393 Kelurahan Warungboto 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,800,000 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,637,393 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 196,439,893 Kelurahan Tahunan 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 55,000,000 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 141,439,893 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 253,590,000 Kelurahan Muja Muju 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 60,500,000 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,090,000 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 58 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 158,985,393 Kelurahan Semaki 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 37,400,000 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,585,393 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 4,626,404,442 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,622,624,442 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 12,507,510,272 SURPLUS/(DEFISIT) : (12,504,510,272) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 59 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,000,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,000,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,000,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,000,000 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,000,000 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,205,871,839 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,983,638,854 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,983,638,854 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,222,232,985 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 714,435,324 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 76,902,000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,902,000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 637,533,324 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219,135,824 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,647,500 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,750,000 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,309,482 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80,449,482 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,199,482 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 56,860,000 Operasional 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,860,000 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14,400,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,400,000 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 60 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3,356,088,179 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 191,975,000 Ketertiban Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 38,160,000 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,815,000 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 175,477,479 Masyarakat Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,477,479 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 386,850,700 Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,850,700 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 229,373,497 Kelurahan Rejowinangun 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,673,497 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 233,870,497 Kelurahan Prenggan 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,170,497 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat 152,167,497 Kelurahan Purbayan 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,700,000 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,467,497 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1,986,373,509 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,986,373,509 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,000,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,205,871,839 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,203,871,839) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 61 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,722,223,994 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,189,872,284 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,189,872,284 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,532,351,710 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 716,236,550 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 104,090,000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 104,090,000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 612,146,550 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,711,048 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,015,502 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61,420,000 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206,300,000 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 151,300,000 Operasional 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,300,000 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13,920,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 13,920,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,920,000 02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 62 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 2,634,445,240 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 385,358,620 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,550,000 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,808,620 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 2,249,086,620 Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 798,160,000 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,030,926,620 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal 420,000,000 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3,961,449,920 Keluarga 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 2,434,669,300 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 19,800,000 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,414,869,300 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,526,780,620 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,285,255,620 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,722,223,994 SURPLUS/(DEFISIT) : (8,722,223,994) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 63 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,302,842,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,302,842,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,296,842,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,758,015,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 1)PD 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000 No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538,827,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538,827,000 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 3)Perwal 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 22,185,728,258 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,292,925,206 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,292,925,206 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 17,892,803,052 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,896,247,204 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,710,000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,710,000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,672,537,204 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 418,956,729 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,049,146,944 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 204,433,531 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402,482,350 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 302,482,350 Operasional 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,482,350 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 64 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 02.09 02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 45,000,000 Aparatur 02.09 02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 02.09 02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 60,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 60,220,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60,220,000 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,695,475,313 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 545,010,000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,500,000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 370,000,000 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 494,171,313 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,096,313 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 241,800,000 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3,656,294,000 dan Fasilitas Perhubungan 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,780,794,000 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 1,875,500,000 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2,790,929,185 dan Keselamatan Lalu Lintas 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 373,890,000 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,390,000 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 255,500,000 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 1,236,430,600 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,236,430,600 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 667,591,396 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,000,000 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,179,396 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 129,412,000 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 513,017,189 Operasional di Bidang Perhubungan 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 488,017,189 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal 25,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 65 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8,002,449,000 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7,227,655,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,760,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,203,895,000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 774,794,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292,594,000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 447,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,302,842,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 22,185,728,258 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,882,886,258) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 66 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 24,005,196,998 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,246,381,394 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,246,381,394 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 20,758,815,604 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,338,246,174 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 384,890,000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 384,890,000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 953,356,174 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 113,449,440 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629,906,734 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 210,000,000 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,694,000 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 115,000,000 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 115,000,000 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 142,694,000 Operasional 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,694,000 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 87,000,000 Aparatur 02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 87,000,000 Aparatur 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,000,000 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 30,833,620 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 30,833,620 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,833,620 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 67 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14,115,684,300 KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN dan Telematika 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 1,029,910,000 dan Telematika 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 482,600,000 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 547,310,000 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 12,594,157,400 Informasi dan Telematika 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,338,108,600 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6,256,048,800 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 491,616,900 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,716,900 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 319,900,000 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2,028,638,800 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2,028,638,800 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44,430,000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,984,208,800 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,407,195,700 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1,131,177,700 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,093,677,700 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 37,500,000 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 276,018,000 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 21,650,000 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,368,000 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 199,680,010 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 199,680,010 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18,000,000 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,680,010 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,293,843,000 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 611,965,000 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,150,000 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,185,000 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 277,630,000 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 482,075,500 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,845,500 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 378,480,000 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 199,802,500 Informatika 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,475,000 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,327,500 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 24,005,196,998 SURPLUS/(DEFISIT): (24,005,196,998) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 68 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 411,090,992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 411,090,992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 397,500,000 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 397,500,000 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 397,500,000 1) PD Kerja Asing No. 5/2017 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13,590,992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13,590,992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP 13,590,992 2) Kep.Gub.No. - Dana Pembinaan BUKP 7,766,281 71/KEP/2017 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17,428,574,663 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,694,857,326 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,694,857,326 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13,733,717,337 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,992,325,300 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,064,275,000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,064,275,000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 928,050,300 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 106,541,200 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,159,100 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 370,350,000 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 358,825,000 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 208,825,000 Operasional 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208,825,000 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10,500,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1,145,790,400 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 786,070,600 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 786,070,600 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 359,719,800 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,719,800 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 4,719,649,882 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 02.11 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 997,017,500 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 55,200,000 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941,817,500 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 3,722,632,382 Usaha Mikro Kecil 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44,875,000 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,677,757,382 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 4,329,912,730 Kerja dan Transmigrasi 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 2,631,206,860 Lembaga Pelatihan Kerja 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,006,860 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,698,705,870 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 82,150,000 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,616,555,870 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 963,769,000 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 443,382,000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65,175,000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378,207,000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 520,387,000 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 70,675,000 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,712,000 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 212,945,025 Kerja dan Transmigrasi 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 212,945,025 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,945,025 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 411,090,992 JUMLAH BELANJA DAERAH : 17,428,574,663 SURPLUS/(DEFISIT) : (17,017,483,671) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 70 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,703,700,353 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,703,700,353 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,703,700,353 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,703,700,353 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,872,501,316 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,493,543,974 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,493,543,974 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,378,957,342 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,273,635,698 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 367,557,500 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367,557,500 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,906,078,198 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 450,411,532 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,128,933,866 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 326,732,800 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 596,015,000 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 376,700,000 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,700,000 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 219,315,000 Operasional 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,315,000 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 59,347,508 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 59,347,508 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,347,508 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 71 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 338,927,572 Perizinan 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 138,672,524 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,672,524 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 105,880,032 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,880,032 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 94,375,016 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,375,016 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 70,858,508 Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 53,584,508 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53,584,508 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 17,274,000 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,274,000 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 726,528,532 02.12 02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 251,196,008 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113,196,008 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000 02.12 02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi 327,782,508 Penanaman Modal 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,782,508 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal 55,000,000 02.12 02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan 147,550,016 Penyertaan Modal 02.12 02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147,550,016 02.12 02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 72 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 313,644,524 Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 171,403,508 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 171,403,508 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 142,241,016 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,241,016 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,703,700,353 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,872,501,316 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,168,800,963) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 73 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,217,809,730 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,364,584,398 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,364,584,398 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,853,225,332 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 768,412,374 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 363,040,000 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,040,000 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 405,372,374 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 53,267,912 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283,104,462 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 69,000,000 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,290,000 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 83,290,000 Operasional 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,290,000 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2,772,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 2,772,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,772,000 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2,436,373,100 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2,259,271,900 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 67,200,000 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,192,071,900 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 74 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 177,101,200 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,000,000 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,101,200 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 4,562,377,858 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 3,132,577,952 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,015,202,952 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 117,375,000 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1,429,799,906 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 99,400,000 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,899,906 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 579,500,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,217,809,730 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,217,809,730) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 75 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,766,574,672 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,705,078,778 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,705,078,778 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,061,495,894 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676,754,421 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 189,540,000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 189,540,000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 487,214,421 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,569,600 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 327,212,922 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 130,431,899 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 309,559,200 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 159,630,000 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,630,000 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 149,929,200 Operasional 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,929,200 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 14,600,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 14,600,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,600,000 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 1,114,561,253 02.16 02.16.01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, 298,276,800 Pengetahuan dan Teknologi 02.16 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,276,800 02.16 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 175,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 76 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 238,156,003 02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,000,000 02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,156,003 02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 578,128,450 02.16 02.16.01 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000 02.16 02.16.01 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,628,450 02.16 02.16.01 081 003 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000 02.16 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 872,947,020 dan Bahasa 02.16 02.16.01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 484,656,920 02.16 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,150,000 02.16 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,506,920 02.16 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 02.16 02.16.01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 388,290,100 02.16 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 02.16 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 383,540,100 02.16 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 1,073,074,000 dan Tradisi 02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 374,397,800 02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,125,000 02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 357,272,800 02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 698,676,200 02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,400,000 02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 687,276,200 02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,766,574,672 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,766,574,672) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 77 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11,585,734,196 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,462,086,432 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,462,086,432 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8,123,647,764 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,820,479,612 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 372,528,000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,528,000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,447,951,612 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 29,091,760 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,483,454,852 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 935,405,000 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500,544,400 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,000,000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 300,544,400 Operasional 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,544,400 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 15,000,000 Aparatur 02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 15,000,000 Aparatur 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6,104,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 6,104,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,104,000 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 78 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 331,468,030 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 97,542,780 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,792,780 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 233,925,250 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,925,250 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 460,972,560 Informasi Arsip 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 167,574,000 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,374,000 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 16,200,000 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 293,398,560 Kearsipan Nasional 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,398,560 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42,000,000 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan 2,246,111,166 Perpustakaan 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,484,297,920 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,450,097,920 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34,200,000 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 761,813,246 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,813,246 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 1,742,967,996 Informasi Perpustakaan 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 760,979,044 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,979,044 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 410,000,000 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 981,988,952 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,988,952 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal 579,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11,585,734,196 SURPLUS/(DEFISIT) : (11,585,734,196) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,611,324,123 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 736,955,170 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 736,955,170 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,874,368,953 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 514,590,326 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245,500,000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,500,000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 269,090,326 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 162,478,870 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 79,977,500 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72,399,600 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 57,399,600 Operasional 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,399,600 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 8,000,000 Aparatur 02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 8,000,000 Aparatur 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9,160,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.19 02.19.01 006 006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9,160,000 Realisasi Kinerja SKPD 02.19 02.19.01 006 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 006 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,160,000 02.19 02.19.01 006 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 80 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2,270,219,027 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 725,450,000 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,544,769,027 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,611,324,123 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,611,324,123) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 81 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 487,601,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 487,601,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 487,601,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 60,025,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 60,025,000 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 427,576,000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 42,000,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 143,445,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,236,873,682 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,806,853,541 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,806,853,541 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,430,020,141 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,661,924,592 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 252,392,000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,392,000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,409,532,592 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 266,339,560 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,133,000 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 101,060,032 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,083,248,000 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1,925,000,000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,000,000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1,365,000,000 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 158,248,000 Operasional 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,248,000 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 03.01 03.01.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 6,000,000 Aparatur 03.01 03.01.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 03.01 03.01.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 82 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20,800,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 20,800,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,800,000 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,973,144,276 03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,749,782,782 03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000 03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,242,512,782 03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 471,870,000 03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 223,361,494 03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,661,494 03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal 92,700,000 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2,571,720,373 03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1,745,127,273 03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,646,877,273 03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal 98,250,000 03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan 826,593,100 Perikanan 03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655,843,100 03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 170,750,000 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1,113,182,900 02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 967,487,062 Penyuluhan 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 831,087,062 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 136,400,000 02.03 03.01.01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 145,695,838 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,550,000 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 140,145,838 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 487,601,000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,236,873,682 SURPLUS/(DEFISIT) : (12,749,272,682) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 83 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,739,520,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,739,520,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,089,520,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,089,520,200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,089,520,200 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,650,000,000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 2)Perwal 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 36,108,329,709 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,440,312,755 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,440,312,755 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 33,668,016,954 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 930,088,041 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 451,652,000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 451,652,000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 478,436,041 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 79,901,852 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,944,189 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 48,590,000 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,320,000 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30,000,000 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 71,320,000 Operasional 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,320,000 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 84 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4,000,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 4,000,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11,117,630,913 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1,503,411,423 Tarik Wisata 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,462,786,423 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,639,817,553 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 98,350,000 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,541,467,553 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 5,974,401,937 03.02 03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,227,901,937 03.02 03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal 746,500,000 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 3,914,978,000 dan Ekonomi Kreatif 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1,339,720,000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,500,000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,323,220,000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 2,575,258,000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,560,258,000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 17,600,000,000 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 17,600,000,000 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,081,357,615 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,713,222,385 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,805,420,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,739,520,200 JUMLAH BELANJA DAERAH : 36,108,329,709 SURPLUS/(DEFISIT) : (20,368,809,509) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 85 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,606,526,809 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,606,526,809 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,163,465,859 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,163,465,859 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,163,465,859 1)PD No 6/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,443,060,950 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 2) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 3) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 4) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 No 77/2017 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000 5)PD No 5/2012 6) Perwal No 20/2012 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 47,545,034,533 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,929,652,297 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7,929,652,297 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 39,615,382,236 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,147,193,220 03.05 03.05.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 750,584,000 03.05 03.05.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 750,584,000 03.05 03.05.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 5,396,609,220 03.05 03.05.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 1,864,376,920 03.05 03.05.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,361,837,300 03.05 03.05.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 170,395,000 03.05 03.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 621,000,400 03.05 03.05.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 621,000,400 Operasional 03.05 03.05.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,000,400 03.05 03.05.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 03.05 03.05.01005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 45,000,000 Aparatur 03.05 03.05.01005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 03.05 03.05.01005 006 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 29,085,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.05 03.05.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 29,085,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 03.05 03.05.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,085,000 03.05 03.05.01006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01098 Program Pembinaan Perindustrian 3,604,942,740 03.05 03.05.01098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,151,445,000 03.05 03.05.01098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,250,000 03.05 03.05.01098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,122,195,000 03.05 03.05.01098 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2,453,497,740 03.05 03.05.01098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000 03.05 03.05.01098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,943,947,740 03.05 03.05.01098 002 5 2 3 Belanja Modal 480,000,000 03.05 03.05.01099 Program Pengembangan Industri Logam 2,697,887,900 03.05 03.05.01099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 767,473,000 03.05 03.05.01099 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 767,473,000 03.05 03.05.01099 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1,930,414,900 03.05 03.05.01099 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,225,000 03.05 03.05.01099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,921,189,900 03.05 03.05.01099 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,134,871,576 03.04 03.05.01094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 2,939,637,000 03.04 03.05.01094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 125,900,000 03.04 03.05.01094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,813,737,000 03.04 03.05.01094 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 554,945,188 Industri 03.04 03.05.01094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23,100,000 03.04 03.05.01094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527,045,188 03.04 03.05.01094 002 5 2 3 Belanja Modal 4,800,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 87 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.04 03.05.01094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 640,289,388 03.04 03.05.01094 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 439,189,388 03.04 03.05.01094 003 5 2 3 Belanja Modal 201,100,000 03.04 03.05.01095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 10,248,814,755 Keamanan dan Ketertiban Pasar 03.04 03.05.01095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,629,199,924 03.04 03.05.01095 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26,950,000 03.04 03.05.01095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,349,304,924 03.04 03.05.01095 001 5 2 3 Belanja Modal 252,945,000 03.04 03.05.01095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,890,969,830 03.04 03.05.01095 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,890,969,830 03.04 03.05.01095 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,728,645,001 03.04 03.05.01095 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,651,645,001 03.04 03.05.01095 003 5 2 3 Belanja Modal 77,000,000 03.04 03.05.01096 Program Penataan, Pengembangan dan 6,055,666,645 Pendapatan Pasar 03.04 03.05.01096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 232,281,200 03.04 03.05.01096 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,281,200 03.04 03.05.01096 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 1,074,527,900 03.04 03.05.01096 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,875,000 03.04 03.05.01096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,067,652,900 03.04 03.05.01096 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1,187,970,200 Pasar Wilayah I 03.04 03.05.01096 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,970,200 03.04 03.05.01096 003 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 909,715,200 Pasar Wilayah II 03.04 03.05.01096 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,715,200 03.04 03.05.01096 004 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1,150,507,200 Tanaman Hias Yogyakarta 03.04 03.05.01096 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 798,507,200 03.04 03.05.01096 005 5 2 3 Belanja Modal 352,000,000 03.04 03.05.01096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,500,664,945 03.04 03.05.01096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37,750,000 03.04 03.05.01096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,276,926,945 03.04 03.05.01096 006 5 2 3 Belanja Modal 185,988,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 88 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.04 03.05.01097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 6,030,920,000 03.04 03.05.01097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 6,030,920,000 03.04 03.05.01097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,166,936,712 03.04 03.05.01097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,872,983,288 03.04 03.05.01097 001 5 2 3 Belanja Modal 1,991,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22,606,526,809 JUMLAH BELANJA DAERAH : 47,545,034,533 SURPLUS/(DEFISIT) : (24,938,507,724) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 89 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,982,085,591 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,031,092,731 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,031,092,731 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,950,992,860 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,181,035,840 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334,775,000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334,775,000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 846,260,840 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 37,504,480 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,638,740 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 379,117,620 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457,540,000 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 270,000,000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 260,000,000 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 187,540,000 Operasional 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,540,000 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,650,000 04.01 04.01.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 43,650,000 04.01 04.01.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,650,000 04.01 04.01.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 15,850,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,850,000 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 90 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 867,756,480 04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, 60,128,620 Perdagangan, Pertanian dan Pangan 04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000 04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,378,620 04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM 248,013,620 Tenaga Kerja dan Transmigrasi 04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 110,413,620 04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal 125,000,000 04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 559,614,240 04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 459,614,240 04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 790,734,860 04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 84,473,620 Kominfo 04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,425,000 04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,048,620 04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 531,082,620 dan Permukiman 04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,082,620 04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal 155,000,000 04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 175,178,620 dan Lingkungan Hidup 04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174,128,620 04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 524,746,100 04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan 48,733,620 Kebudayaan 04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,733,620 04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 427,368,860 04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73,300,000 04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,068,860 04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 48,643,620 04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai 750,000 04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47,893,620 04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 91 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 878,030,720 Daerah 04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 436,087,240 04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000 04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 429,787,240 04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 240,862,240 04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,612,240 04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 201,081,240 04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,125,000 04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190,956,240 04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2,191,648,860 04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 794,040,620 04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,250,000 04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,790,620 04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 550,000,000 04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan 911,980,620 Isu Strategis 04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 375,500,000 04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,480,620 04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 485,627,620 04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,600,000 04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,027,620 04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,982,085,591 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,982,085,591) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 92 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 32,135,057,773 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,859,713,782 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 10,859,713,782 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 21,275,343,991 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 2,638,957,870 KESEJAHTERAAN RAKYAT 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,519,150 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 288,554,000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,554,000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 322,965,150 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,634,100 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,101,050 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 167,230,000 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186,455,000 04.03 04.03.01A 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 132,000,000 Gedung/Bangunan Kantor 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01A 002 022 5 2 3 Belanja Modal 132,000,000 04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 54,455,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,455,000 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 8,070,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 8,070,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,070,000 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal KODE REKENING URAIAN Halaman 93 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan 1,832,913,720 Tata Pemerintahan 04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 633,118,060 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,300,000 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 479,658,060 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 117,160,000 04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 522,311,020 Kecamatan 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,700,000 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 504,611,020 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 677,484,640 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 677,284,640 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,110,472,658 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 454,139,541 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 238,794,000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,794,000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215,345,541 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,872,991 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,122,550 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 43,350,000 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128,820,000 04.03 04.03.01B 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 80,000,000 Bangunan/Gedung Kantor 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,000,000 04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 48,820,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,820,000 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 94 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17,025,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17,025,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,025,000 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,490,488,117 dan Pelayanan Hukum 04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan 541,077,800 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47,300,000 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,777,800 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000 04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 514,554,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 328,450,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,104,000 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 434,856,317 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,081,317 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 4,508,374,477 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,839,577,238 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 796,400,000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 796,400,000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,043,177,238 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 222,038,062 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 637,139,176 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 184,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 95 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 410,050,000 04.03 04.03.01C 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 79,500,000 Gedung/Bangunan Kantor 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 69,500,000 04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 330,550,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330,550,000 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 04.03 04.03.01C 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 25,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5,600,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 5,600,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 2,228,147,239 Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 585,388,157 Kepala Daerah 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,388,157 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1,500,297,477 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,297,477 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten 142,461,605 dan Staf Ahli 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,461,605 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 96 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 5,391,963,048 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 452,754,824 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 11,022,000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,022,000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,732,824 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 138,270,384 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,831,640 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 173,630,800 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 225,058,000 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 125,058,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125,058,000 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1,740,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1,740,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,740,000 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4,712,410,224 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 4,237,665,724 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,264,265,724 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 1,973,400,000 04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 466,769,500 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466,769,500 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 7,975,000 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,975,000 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 1,647,238,210 PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 563,841,090 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 223,578,000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223,578,000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 340,263,090 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 102,540,840 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,024,400 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 76,697,850 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146,862,440 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 78,750,000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 78,750,000 04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 68,112,440 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 68,112,440 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 20,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 20,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3,308,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 3,308,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,308,000 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 98 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 913,226,680 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 222,610,680 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,610,680 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 429,700,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,800,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,900,000 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 285,000,000 04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah 260,916,000 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248,916,000 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1,003,895,311 PEMBANGUNAN 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,980,846 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48,674,200 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,674,200 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 100,306,646 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,746,646 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8,560,000 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256,946,000 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 208,290,000 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 208,290,000 04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 48,656,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,656,000 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 99 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11,796,400 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 11,796,400 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,796,400 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 586,172,065 04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 52,429,420 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,929,420 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 252,959,060 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,700,000 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,259,060 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 280,783,585 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226,033,585 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,253,301,523 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 648,155,388 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 222,310,000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,310,000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 425,845,388 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 95,956,448 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159,688,940 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 170,200,000 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,300,000 04.03 04.03.01G 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 90,000,000 Gedung/Bangunan Kantor 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 90,000,000 KODE REKENING URAIAN Halaman 100 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 43,300,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,300,000 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 24,500,000 Aparatur 04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 24,500,000 Aparatur 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,500,000 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4,296,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 4,296,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,296,000 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1,443,050,135 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 428,385,000 Aparatur 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82,500,000 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,045,000 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 203,840,000 04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 714,543,135 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 92,400,000 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,143,135 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan 300,122,000 Reformasi Birokrasi 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 81,000,000 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 117,682,000 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,440,000 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,721,140,894 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 734,629,906 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 191,361,000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 191,361,000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 101 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 543,268,906 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 158,124,696 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,154,210 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 165,990,000 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177,400,000 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 124,500,000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 124,500,000 04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala 52,900,000 Kendaraan Dinas/Operasional 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,900,000 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 28,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 28,000,000 Aparatur 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 8,850,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 8,850,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,850,000 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 772,260,988 02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 198,315,994 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 192,540,994 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 277,517,497 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,742,497 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 102 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 296,427,497 Pengadaan Barang/Jasa 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,652,497 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 32,135,057,773 SURPLUS/(DEFISIT) : (32,135,057,773) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 62,920,369,102 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,692,606,491 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 22,692,606,491 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 40,227,762,611 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,473,631,451 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,418,954,381 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,418,954,381 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,054,677,070 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 159,507,280 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,437,389,790 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 457,780,000 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,151,177,660 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 359,000,000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,000,000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 792,177,660 Operasional 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 412,625,000 Aparatur 04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 412,625,000 Aparatur 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,625,000 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 18,127,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 18,127,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,127,000 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,796,501,500 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan 528,950,000 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 517,700,000 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan 10,282,100,000 DPRD/Peraturan DPRD 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,271,100,000 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 6,985,451,500 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,200,000 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,980,251,500 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 16,375,700,000 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 3,031,150,000 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,031,150,000 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 9,653,320,000 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,653,320,000 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi 3,691,230,000 Masyarakat 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,691,230,000 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 62,920,369,102 SURPLUS/(DEFISIT) : (62,920,369,102) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,063,768,098 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,996,015,938 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,996,015,938 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,067,752,160 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,061,659,953 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368,182,000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368,182,000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 693,477,953 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 26,633,956 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376,178,997 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 290,665,000 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227,834,710 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 108,000,000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 65,000,000 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119,834,710 Operasional 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,834,710 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 121,220,000 04.05 04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 121,220,000 Aparatur 04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,220,000 04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7,624,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 7,624,000 Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,624,000 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 413,730,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 32,742,000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,042,000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380,988,000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 125,300,000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255,688,000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 51,588,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 31,300,000 04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31,300,000 04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 20,288,000 Pelaporan Keuangan 04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,288,000 04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 44,040,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 36,660,000 04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,660,000 04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 7,380,000 04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,380,000 04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 51,563,000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 29,040,000 Budaya 04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,040,000 04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 22,523,000 04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,523,000 04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 88,492,497 04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 88,492,497 04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,700,000 04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,792,497 04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,063,768,098 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,063,768,098) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 173,046,671,203 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 161,715,949,379 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 161,715,949,379 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11,330,721,824 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,018,430,124 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,855,000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,855,000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 735,575,124 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 150,215,564 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 421,404,160 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 163,955,400 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 249,991,500 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138,632,000 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138,632,000 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 111,359,500 Operasional 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,359,500 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 27,933,000 Aparatur 04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 27,933,000 Aparatur 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,933,000 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5,036,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5,036,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,036,000 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 2,102,402,000 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 1,268,312,000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 117,955,000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,150,357,000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 667,360,000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 263,300,000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 404,060,000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 22,330,000 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,330,000 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 119 004 Operasional Assesment Centre 144,400,000 04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144,400,000 04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 705,620,000 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 112,621,000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 68,925,000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,696,000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 274,099,000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,375,000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,724,000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 318,900,000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 108,350,000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,550,000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 7,221,309,200 04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 156,905,200 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,905,200 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 6,591,790,000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,000,000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,580,790,000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 472,614,000 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 472,614,000 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 173,046,671,203 SURPLUS/(DEFISIT) : (173,046,671,203) KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 109 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 468,591,501,412 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 468,591,501,412 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000 1) - PD No 1/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000 2) - PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Bus 180,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,200,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7,200,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6,673,950,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 49,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 URAIAN URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING ORGANISASI Halaman 110 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 28,588,899,994 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 770,188,461 5)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 9,423,540,823 6)PD No 5/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 207,385,514 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19,271,101,418 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000 10)Permendagri 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000 No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 109,250,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 381,544,000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 132,544,000 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000 43)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 50,000,000 15)Perwal Reklame No 20/2012 KODE REKENING URAIAN Halaman 111 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 41,732,037,320 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,396,190,829 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 26,396,190,829 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15,335,846,491 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,194,299,350 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 175,525,000 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,525,000 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,018,774,350 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 142,597,803 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,463,014,722 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 413,161,825 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 452,997,993 Aparatur 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 145,000,000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 144,500,000 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 307,997,993 Operasional 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307,997,993 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 69,000,000 Aparatur 04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 69,000,000 Aparatur 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,000,000 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12,825,000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12,825,000 dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,825,000 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 148,712,493 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 121,942,493 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,767,493 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 112 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,770,000 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,770,000 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 67,863,000 Pengelolaan Dana Transfer 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 55,554,000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,104,000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 12,309,000 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,225,000 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,084,000 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 1,039,938,000 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322,324,000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286,624,000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 717,614,000 Pengelolaan Keuangan BLUD 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,914,000 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 600,000,000 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 736,163,169 Pajak Daerah 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 317,168,476 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 304,343,476 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 135,149,000 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54,500,000 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80,649,000 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283,845,693 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190,000,000 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,845,693 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,189,023,000 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 296,695,000 Pajak Daerah 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 133,540,000 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 1,892,328,000 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,892,328,000 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 113 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 3,425,024,486 Inventarisasi Aset 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 347,371,500 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347,371,500 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,722,655,493 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,719,730,493 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 354,997,493 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11,825,000 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,772,493 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 30,400,000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 468,591,501,412 JUMLAH BELANJA DAERAH : 41,732,037,320 SURPLUS/DEFISIT : 426,859,464,092 KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 114 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,089,525,019,895 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 43,688,080,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 38,857,895,000 Informasi resmi Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan PPh Pasal 21 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 691,457,574,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 171,069,860,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117,026,683,895 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117,026,683,895 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 URUSAN ORGANISASI URUSAN PEMERINTAHAN KODE REKENING URAIAN Halaman 115 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 1,236,000,000 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 110,255,772,546 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 110,255,772,546 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 89,293,099,138 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 15,498,800,000 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1,963,873,408 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga (SiLPA) 3,500,000,000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1,089,525,019,895 JUMLAH BELANJA PPKD : 110,255,772,546 SURPLUS/DEFISIT : 979,269,247,349 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5); 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. URAIAN KODE REKENING JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 155,407,612,295 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 155,407,612,295 sebelumnya 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 5,691,825,281 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 3,981,565,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 166,939,966 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 1,543,320,315 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 106,404,723,204 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 25,372,139,149 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 7,889,943,196 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 31,945,010,132 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 22,405,993,911 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 12,423,664,530 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 792,117,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 5,575,855,286 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK 14,300,037,226 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD 2,706,437,915 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG 10,728,386,900 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 396,119,792 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil 164,500,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk 32,010,619 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB 272,582,000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 29,011,026,584 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 3,955,178,503 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 16,467,609,767 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 1,537,748,242 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 5,675,937,048 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 1,374,553,024 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING URAIAN Halaman 117 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25,000,000,000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 130,407,612,295 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN ttd LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 126,708,211,343 318,331,340,632 256,599,170,505 701,638,722,480 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 179,996,845,527 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 179,996,845,527 01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18,606,649,540 2,931,466,728 930,188,400 22,468,304,668 01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,127,638,000 - 1,127,638,000 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 18,606,649,540 1,803,828,728 930,188,400 21,340,666,668 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 849,397,000 522,000,000 1,371,397,000 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 520,000,000 522,000,000 1,042,000,000 01 01 01 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 329,397,000 - 329,397,000 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 91,154,000 - 91,154,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 91,154,000 - 91,154,000 Kinerja SKPD REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 2,400,892,345 16,638,997,407 7,516,279,893 26,556,169,645 01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 11,160,000 1,807,006,200 - 1,818,166,200 01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 2,386,732,345 12,610,019,207 7,516,279,893 22,513,031,445 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 3,000,000 2,221,972,000 - 2,224,972,000 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 1,689,710,750 12,440,509,919 3,420,058,200 17,550,278,869 Pertama 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 237,500,000 2,088,513,000 - 2,326,013,000 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 1,397,860,750 8,609,842,019 3,420,058,200 13,427,760,969 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 54,350,000 1,742,154,900 - 1,796,504,900 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 2,850,509,000 6,486,067,473 2,326,643,920 11,663,220,393 dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 675,434,000 4,492,567,400 2,326,643,920 7,494,645,320 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,175,075,000 1,043,252,953 3,218,327,953 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 950,247,120 - 950,247,120 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 25,950,600,000 69,111,920,952 5,233,800,000 100,296,320,952 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan - 2,268,665,000 - 2,268,665,000 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,880,400,000 187,442,484 - 11,067,842,484 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1,477,881,020 550,000,000 2,027,881,020 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 587,700,000 35,206,937,464 - 35,794,637,464 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 14,051,400,000 29,423,017,414 4,683,800,000 48,158,217,414 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 431,100,000 547,977,570 - 979,077,570 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 URUSAN KESEHATAN 67,153,870,328 147,697,077,637 37,597,516,177 252,448,464,142 01 02 01 DINAS KESEHATAN 21,501,336,578 97,282,770,587 12,792,516,177 131,576,623,342 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,851,333,392 1,045,831,867 268,080,000 4,165,245,259 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 294,535,000 - 294,535,000 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,851,333,392 751,296,867 268,080,000 3,870,710,259 01 02 01 02 01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran - - - - 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 294,109,400 36,000,000 330,109,400 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 21,000,000 36,000,000 57,000,000 01 02 01 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 273,109,400 - 273,109,400 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 45,095,000 - 45,095,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 45,095,000 45,095,000 Kinerja SKPD 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14,040,928,475 30,808,404,300 3,628,310,270 48,477,643,045 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 481,093,550 279,815,826 107,292,389 868,201,765 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 272,866,125 266,775,875 47,745,000 587,387,000 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 907,218,741 404,933,590 107,069,502 1,419,221,833 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 843,016,085 350,605,800 20,325,000 1,213,946,885 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 416,433,550 143,756,972 129,646,729 689,837,251 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 465,851,313 308,934,800 177,480,400 952,266,513 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,266,080,909 661,839,091 237,080,000 2,165,000,000 1 JENIS BELANJA KODE REKENING Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 801,688,575 601,626,846 86,650,000 1,489,965,421 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 398,111,775 361,098,325 73,326,000 832,536,100 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563,933,600 400,882,800 43,202,000 1,008,018,400 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 992,360,000 926,840,000 230,800,000 2,150,000,000 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,120,300,000 746,921,623 222,130,000 2,089,351,623 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 456,000,000 464,347,800 239,940,000 1,160,287,800 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 304,993,117 308,708,345 34,351,000 648,052,462 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1,622,683,424 958,547,601 339,880,000 2,921,111,025 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1,338,139,618 1,061,116,789 139,160,783 2,538,417,190 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 580,260,000 457,080,000 63,000,000 1,100,340,000 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 748,573,093 706,516,558 78,060,000 1,533,149,651 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,550,000 1,223,396,242 75,452,062 1,300,398,304 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1,068,650,936 - 1,068,650,936 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 71,110,000 1,575,768,491 289,533,040 1,936,411,531 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 16,460,000 1,377,588,664 155,595,512 1,549,644,176 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 1,393,494,075 266,896,273 1,660,390,348 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1,314,580,035 - 1,314,580,035 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 1,287,284,485 35,265,700 1,322,550,185 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 28,165,000 767,529,920 - 795,694,920 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 805,825,613 - 805,825,613 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1,365,338,365 - 1,365,338,365 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 56,660,000 1,932,483,000 245,500,000 2,234,643,000 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 27,000,000 1,113,112,780 - 1,140,112,780 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 903,015,183 129,428,880 1,032,444,063 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 720,693,896 - 720,693,896 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 10,400,000 1,550,462,744 53,500,000 1,614,362,744 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 789,668,660 - 789,668,660 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 46,420,000 1,295,889,773 - 1,342,309,773 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 203,560,000 913,272,797 - 1,116,832,797 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 3,558,214,711 16,396,665,237 3,281,500,000 23,236,379,948 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 3,558,214,711 3,057,313,000 1,470,000,000 8,085,527,711 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 13,339,352,237 1,811,500,000 15,150,852,237 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 33,925,000 33,947,203,412 3,475,263,743 37,456,392,155 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 652,697,476 2,635,775,169 3,288,472,645 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 14,425,000 375,043,476 - 389,468,476 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 9,500,000 31,761,858,200 - 31,771,358,200 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 10,000,000 1,157,604,260 839,488,574 2,007,092,834 REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 794,975,000 3,402,807,925 1,183,478,400 5,381,261,325 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 652,700,000 674,887,420 - 1,327,587,420 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 104,450,000 1,795,104,411 124,500,000 2,024,054,411 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 37,825,000 672,819,380 908,000,000 1,618,644,380 01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 259,996,714 150,978,400 410,975,114 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26,250,000 9,982,378,840 469,333,764 10,477,962,604 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15,750,000 374,582,156 171,703,764 562,035,920 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10,500,000 957,453,844 - 967,953,844 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 8,650,342,840 297,630,000 8,947,972,840 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 195,710,000 1,360,274,606 450,550,000 2,006,534,606 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 144,450,000 129,269,672 21,400,000 295,119,672 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 51,260,000 999,975,442 259,150,000 1,310,385,442 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa - 231,029,492 170,000,000 401,029,492 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 45,652,533,750 50,414,307,050 24,805,000,000 120,871,840,800 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 45,652,533,750 50,414,307,050 24,805,000,000 120,871,840,800 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 44,085,692,950 35,914,307,050 2,500,000,000 82,500,000,000 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 1,566,840,800 14,500,000,000 22,305,000,000 38,371,840,800 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 534,872,432 26,168,076,933 160,140,631,081 186,843,580,446 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 513,397,432 25,510,866,833 157,752,976,081 183,777,240,346 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,272,432 1,611,260,380 365,245,000 2,452,777,812 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 403,730,000 - 403,730,000 01 03 01 03 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 476,272,432 1,207,530,380 365,245,000 2,049,047,812 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,140,576,538 - 1,140,576,538 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255,000,000 - 255,000,000 01 03 01 03 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 885,576,538 - 885,576,538 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,125,000 75,000,000 112,125,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,125,000 75,000,000 112,125,000 Kinerja SKPD 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 6,750,000 115,199,032 53,686,895,000 53,808,844,032 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 6,750,000 63,437,736 2,875,880,000 2,946,067,736 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 51,761,296 50,811,015,000 50,862,776,296 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 30,375,000 18,783,061,830 59,704,924,662 78,518,361,492 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 28,098,560 32,641,065,290 32,669,163,850 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3,272,389,490 7,337,420,884 10,609,810,374 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 30,375,000 15,482,573,780 19,726,438,488 35,239,387,268 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3,823,644,053 43,920,911,419 47,744,555,472 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 113,648,720 20,982,122,428 21,095,771,148 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3,709,995,333 22,938,788,991 26,648,784,324 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 21,475,000 657,210,100 2,387,655,000 3,066,340,100 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang 18,975,000 552,168,860 1,424,425,000 1,995,568,860 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 18,975,000 401,868,620 606,640,000 1,027,483,620 01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 89,998,620 607,980,000 697,978,620 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 60,301,620 209,805,000 270,106,620 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 2,500,000 105,041,240 963,230,000 1,070,771,240 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 2,500,000 34,550,000 187,030,000 224,080,000 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 43,542,620 308,380,000 351,922,620 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 26,948,620 467,820,000 494,768,620 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 727,052,120 16,441,034,342 17,168,086,462 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 56,250,000 4,508,777,506 6,067,368,000 10,632,395,506 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 350,661,324 1,378,760,684 1,729,422,008 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103,950,000 1,734,952,280 4,775,590,928 6,614,493,208 1 REKENING KODE JENIS BELANJA Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 5,234,899,476 19,511,990,689 9,427,135,000 34,174,025,165 MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4,728,845,876 11,777,056,419 578,885,000 17,084,787,295 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,897,490,876 866,321,125 153,885,000 2,917,697,001 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 147,600,000 - 147,600,000 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,897,490,876 718,721,125 153,885,000 2,770,097,001 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 838,974,350 200,000,000 1,038,974,350 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 160,000,000 160,000,000 01 05 01 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 838,974,350 40,000,000 878,974,350 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,316,000 - 10,316,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,316,000 - 10,316,000 Kinerja SKPD 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 489,150,000 4,841,552,594 180,000,000 5,510,702,594 01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 286,675,000 81,110,000 - 367,785,000 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 202,475,000 4,760,442,594 180,000,000 5,142,917,594 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 722,370,000 2,990,032,610 45,000,000 3,757,402,610 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 682,920,000 2,914,252,610 45,000,000 3,642,172,610 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 39,450,000 75,780,000 - 115,230,000 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 463,779,994 - 463,779,994 01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 287,809,994 - 287,809,994 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 175,970,000 - 175,970,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1,619,835,000 1,766,079,746 - 3,385,914,746 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,273,800,000 336,487,491 - 1,610,287,491 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 346,035,000 1,429,592,255 - 1,775,627,255 01 05 02 DINAS KEBAKARAN 506,053,600 3,352,393,100 2,718,400,000 6,576,846,700 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,053,600 718,797,400 37,050,000 1,261,901,000 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 222,790,000 - 01 05 01 05 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 506,053,600 496,007,400 37,050,000 1,039,111,000 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 290,841,600 - 290,841,600 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 133,241,600 - 133,241,600 01 05 01 05 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157,600,000 - 157,600,000 01 05 01 05 02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 60,000,000 - 60,000,000 01 05 01 05 02 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 60,000,000 - 60,000,000 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 18,005,000 - 18,005,000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,005,000 - 18,005,000 Kinerja SKPD 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 591,767,500 2,466,750,000 3,058,517,500 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 7,975,000 2,446,250,000 2,454,225,000 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 583,792,500 20,500,000 604,292,500 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 1,672,981,600 214,600,000 1,887,581,600 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 694,421,600 - 694,421,600 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 978,560,000 214,600,000 1,193,160,000 JENIS BELANJA 1 REKENING KODE Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - 4,382,541,170 6,129,850,000 10,512,391,170 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 255,823,980 290,215,000 546,038,980 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 121,620,000 - 121,620,000 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 134,203,980 290,215,000 424,418,980 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 351,790,000 200,000,000 551,790,000 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 65,000,000 200,000,000 265,000,000 01 05 01 05 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 286,790,000 - 286,790,000 01 05 01 05 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 01 05 01 05 03 005 022 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1,485,000 - 1,485,000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1,485,000 - 1,485,000 Kinerja SKPD 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam - 3,753,442,190 5,639,635,000 9,393,077,190 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam - 2,502,289,460 1,325,000,000 3,827,289,460 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1,154,352,730 191,000,000 1,345,352,730 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 96,800,000 4,123,635,000 4,220,435,000 01 06 URUSAN SOSIAL 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 12,031,410,016 01 06 01 DINAS SOSIAL 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 12,031,410,016 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 319,607,472 956,159,673 391,813,880 1,667,581,025 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 315,361,000 - 315,361,000 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 319,607,472 640,798,673 391,813,880 1,352,220,025 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 509,688,400 419,000,000 928,688,400 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15,280,000 405,000,000 420,280,000 01 06 01 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 494,408,400 14,000,000 508,408,400 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,960,000 - 37,960,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,960,000 - 37,960,000 Kinerja SKPD 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 939,525,000 4,293,801,174 11,350,000 5,244,676,174 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 225,350,000 610,164,991 - 835,514,991 01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 476,475,000 1,002,693,572 - 1,479,168,572 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 198,700,000 968,483,160 - 1,167,183,160 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma 39,000,000 1,712,459,451 11,350,000 1,762,809,451 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 420,850,000 1,357,262,638 - 1,778,112,638 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 156,650,000 305,718,497 - 462,368,497 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 264,200,000 1,051,544,141 - 1,315,744,141 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 446,025,000 1,928,366,779 - 2,374,391,779 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 411,825,000 985,034,788 - 1,396,859,788 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) 34,200,000 943,331,991 - 977,531,991 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 13,222,197,199 158,289,213,794 32,568,428,958 204,079,839,951 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 02 01 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 107,350,000 4,222,562,730 - 4,329,912,730 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 25,200,000 2,606,006,860 - 2,631,206,860 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 82,150,000 1,616,555,870 - 1,698,705,870 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 135,850,000 827,919,000 - 963,769,000 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65,175,000 378,207,000 - 443,382,000 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 70,675,000 449,712,000 - 520,387,000 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 5,179,163,604 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 5,179,163,604 PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107,422,096 676,570,700 61,500,000 845,492,796 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 508,852,000 - 508,852,000 02 02 02 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 107,422,096 167,718,700 61,500,000 336,640,796 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,476,400 160,000,000 322,476,400 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70,800,000 160,000,000 230,800,000 02 02 02 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 91,676,400 - 91,676,400 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 116,039,420 - 116,039,420 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 116,039,420 - 116,039,420 Kinerja SKPD 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 138,100,000 1,521,015,864 - 1,659,115,864 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35,800,000 339,926,620 - 375,726,620 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 39,300,000 592,078,420 - 631,378,420 02 02 02 02 01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 63,000,000 589,010,824 - 652,010,824 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 42,220,000 2,193,819,124 - 2,236,039,124 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 18,700,000 755,055,000 - 773,755,000 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 23,520,000 1,438,764,124 - 1,462,284,124 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 03 URUSAN PANGAN 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan - 831,087,062 136,400,000 967,487,062 02 03 03 01 01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5,550,000 140,145,838 - 145,695,838 02 04 URUSAN PERTANAHAN 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 3,359,582,585 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 3,359,582,585 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 86,445,120 363,440,220 182,148,000 632,033,340 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 140,550,000 - 140,550,000 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 86,445,120 222,890,220 182,148,000 491,483,340 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 154,200,000 173,132,000 327,332,000 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 173,132,000 173,132,000 02 04 02 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 154,200,000 - 154,200,000 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 63,697,420 - 63,697,420 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 63,697,420 - 63,697,420 Kinerja SKPD 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65,175,000 263,300,825 2,008,044,000 2,336,519,825 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 45,650,000 126,491,205 - 172,141,205 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 4,125,000 108,439,620 2,008,044,000 2,120,608,620 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15,400,000 28,370,000 - 43,770,000 KODE REKENING JENIS BELANJA 1 Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 41,702,832,433 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 41,702,832,433 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,107,313,252 1,598,781,060 163,700,000 2,869,794,312 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 182,850,000 - 182,850,000 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,107,313,252 1,415,931,060 163,700,000 2,686,944,312 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 2,032,316,000 - 2,032,316,000 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 285,000,000 - 285,000,000 02 05 02 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1,747,316,000 - 1,747,316,000 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 106,050,000 - 106,050,000 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 106,050,000 - 106,050,000 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 67,178,040 91,600,000 158,778,040 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 67,178,040 91,600,000 158,778,040 Kinerja SKPD 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 21,325,000 1,322,297,080 393,648,000 1,737,270,080 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 21,325,000 253,462,120 78,000,000 352,787,120 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1,068,834,960 315,648,000 1,384,482,960 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 11,350,000 2,258,497,780 420,110,000 2,689,957,780 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 11,350,000 1,609,465,660 8,000,000 1,628,815,660 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 168,337,920 232,430,000 400,767,920 02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 480,694,200 179,680,000 660,374,200 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik - 7,076,291,600 5,010,606,000 12,086,897,600 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik - 985,999,200 2,480,200,000 3,466,199,200 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 6,090,292,400 2,530,406,000 8,620,698,400 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 1,337,970,000 15,079,959,356 3,603,839,265 20,021,768,621 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 250,470,000 1,063,277,772 901,381,265 2,215,129,037 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3,203,900,000 2,702,458,000 5,906,358,000 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1,443,132,400 - 1,443,132,400 02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 1,087,500,000 9,369,649,184 - 10,457,149,184 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 4,837,554,138 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 4,837,554,138 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 161,133,144 634,517,200 224,800,000 1,020,450,344 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,914,000 - 223,914,000 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 161,133,144 410,603,200 224,800,000 796,536,344 02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,102,000 65,000,000 227,102,000 02 06 02 06 01 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2,000,000 65,000,000 67,000,000 02 06 02 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 160,102,000 - 160,102,000 02 06 02 06 03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 12,350,000 - 12,350,000 02 06 02 06 06 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 12,350,000 - 12,350,000 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 37,696,000 - 37,696,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 37,696,000 - 37,696,000 Kinerja SKPD JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 593,700,000 1,650,422,600 - 2,244,122,600 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 269,250,000 1,320,275,000 - 1,589,525,000 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 324,450,000 330,147,600 - 654,597,600 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 73,250,000 375,943,394 - 449,193,394 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 54,000,000 325,613,897 - 379,613,897 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 19,250,000 50,329,497 - 69,579,497 dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 306,739,800 539,900,000 846,639,800 dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 181,255,000 - 181,255,000 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 125,484,800 539,900,000 665,384,800 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5,502,375,410 52,832,815,755 2,555,895,163 60,891,086,328 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 311,565,524 4,800,027,037 77,414,992 5,189,007,553 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 239,015,524 419,620,788 67,360,000 725,996,312 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 112,110,000 - 112,110,000 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 239,015,524 307,510,788 67,360,000 613,886,312 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 77,320,000 10,054,992 87,374,992 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3,900,000 10,054,992 13,954,992 02 07 02 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73,420,000 - 73,420,000 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,450,000 - 11,450,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,450,000 - 11,450,000 Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 72,550,000 4,291,636,249 - 4,364,186,249 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22,650,000 258,674,250 - 281,324,250 Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 197,701,099 - 197,701,099 Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 24,000,000 472,102,900 - 496,102,900 02 07 02 07 01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 3,500,000 192,167,497 - 195,667,497 02 07 02 07 01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak - 267,490,997 - 267,490,997 02 07 02 07 01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 1,600,000 182,180,497 - 183,780,497 02 07 02 07 01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener - 171,061,497 - 171,061,497 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 20,800,000 2,550,257,512 - 2,571,057,512 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 KECAMATAN JETIS 319,727,901 3,738,504,719 181,128,400 4,239,361,020 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,867,901 493,715,300 155,628,400 916,211,601 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 97,244,000 - 97,244,000 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,867,901 396,471,300 155,628,400 818,967,601 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 107,624,000 25,500,000 133,124,000 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 27,600,000 25,500,000 53,100,000 02 07 02 07 02 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80,024,000 - 80,024,000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,472,000 - 8,472,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,472,000 - 8,472,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 52,860,000 3,128,693,419 - 3,181,553,419 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 31,360,000 181,218,000 - 212,578,000 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 215,792,929 - 215,792,929 Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 11,850,000 350,724,000 - 362,574,000 02 07 02 07 02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 2,600,000 221,943,492 - 224,543,492 02 07 02 07 02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 1,200,000 169,513,092 - 170,713,092 02 07 02 07 02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan - 201,037,492 - 201,037,492 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 5,850,000 1,788,464,414 - 1,794,314,414 Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 407,975,524 6,141,177,679 85,850,000 6,635,003,203 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 254,295,524 1,003,065,000 85,850,000 1,343,210,524 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 106,363,000 - 106,363,000 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 254,295,524 896,702,000 85,850,000 1,236,847,524 REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 499,241,400 - 499,241,400 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 366,904,900 - 366,904,900 02 07 02 07 03 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 132,336,500 - 132,336,500 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9,786,000 - 9,786,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9,786,000 - 9,786,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 153,680,000 4,629,085,279 - 4,782,765,279 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 37,160,000 99,826,000 - 136,986,000 Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 60,848,594 - 60,848,594 Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 91,325,000 328,862,500 - 420,187,500 02 07 02 07 03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 2,200,000 198,847,497 - 201,047,497 02 07 02 07 03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru - 206,453,997 - 206,453,997 02 07 02 07 03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 4,400,000 171,634,497 - 176,034,497 02 07 02 07 03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 3,150,000 196,875,997 - 200,025,997 02 07 02 07 03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 7,840,000 213,107,997 - 220,947,997 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7,605,000 3,152,628,200 - 3,160,233,200 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 253,115,236 3,282,016,795 123,979,955 3,659,111,986 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 184,670,236 471,824,925 78,979,955 735,475,116 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 135,488,000 - 135,488,000 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 184,670,236 336,336,925 78,979,955 599,987,116 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 100,990,000 45,000,000 145,990,000 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 17,440,000 45,000,000 62,440,000 02 07 02 07 04 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 83,550,000 - 83,550,000 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9,697,000 - 9,697,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9,697,000 - 9,697,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 68,445,000 2,699,504,870 - 2,767,949,870 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 45,600,000 120,551,900 - 166,151,900 Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 122,679,370 - 122,679,370 Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 795,000 355,096,000 - 355,891,000 02 07 02 07 04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 4,200,000 173,075,500 - 177,275,500 02 07 02 07 04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 4,200,000 153,998,500 - 158,198,500 02 07 02 07 04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 4,200,000 160,235,200 - 164,435,200 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 9,450,000 1,613,868,400 - 1,623,318,400 Masyarakat Kecamatan Danurejan KODE 1 JENIS BELANJA REKENING Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 305,335,807 2,325,319,784 135,490,000 2,766,145,591 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237,935,807 411,948,661 51,690,000 701,574,468 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 98,502,000 - 98,502,000 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 237,935,807 313,446,661 51,690,000 603,072,468 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73,294,150 83,800,000 157,094,150 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,618,150 83,800,000 94,418,150 02 07 02 07 05 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62,676,000 - 62,676,000 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,625,000 - 10,625,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,625,000 - 10,625,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 67,400,000 1,829,451,973 - 1,896,851,973 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 38,400,000 43,207,000 - 81,607,000 Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 94,119,973 - 94,119,973 Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 9,800,000 153,530,000 - 163,330,000 02 07 02 07 05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 4,000,000 190,634,600 - 194,634,600 02 07 02 07 05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 3,700,000 166,277,600 - 169,977,600 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11,500,000 1,181,682,800 - 1,193,182,800 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 386,326,868 1,933,311,560 436,800,000 2,756,438,428 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255,101,868 262,536,569 336,800,000 854,438,437 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48,160,000 - 48,160,000 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 255,101,868 214,376,569 336,800,000 806,278,437 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 55,730,000 100,000,000 155,730,000 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2,000,000 100,000,000 102,000,000 02 07 02 07 06 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 53,730,000 - 53,730,000 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,686,000 - 11,686,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,686,000 - 11,686,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 131,225,000 1,603,358,991 - 1,734,583,991 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 100,200,000 29,285,000 - 129,485,000 Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 4,200,000 76,493,491 - 80,693,491 Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 6,350,000 170,368,000 - 176,718,000 02 07 02 07 06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 5,250,000 395,251,497 - 400,501,497 02 07 02 07 06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 7,025,000 317,178,997 - 324,203,997 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8,200,000 614,782,006 - 622,982,006 Masyarakat Kecamatan Pakualaman REKENING JENIS BELANJA KODE 1 Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 262,461,850 2,549,593,262 158,900,000 2,970,955,112 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,701,850 363,893,020 78,900,000 639,494,870 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70,263,000 - 70,263,000 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 196,701,850 293,630,020 78,900,000 569,231,870 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65,280,000 80,000,000 145,280,000 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6,240,000 80,000,000 86,240,000 02 07 02 07 07 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 59,040,000 - 59,040,000 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,516,000 - 11,516,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,516,000 - 11,516,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 65,760,000 2,108,904,242 - 2,174,664,242 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 28,360,000 70,210,000 - 98,570,000 Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 56,494,593 - 56,494,593 Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 11,500,000 211,374,000 - 222,874,000 02 07 02 07 07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 4,000,000 190,791,020 - 194,791,020 02 07 02 07 07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 7,000,000 214,291,400 - 221,291,400 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14,900,000 1,365,743,229 - 1,380,643,229 Masyarakat Kecamatan Ngampilan REKENING KODE JENIS BELANJA 1 Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 299,035,824 3,598,133,701 234,781,900 4,131,951,425 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,535,824 263,999,010 103,838,000 620,372,834 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 62,819,000 - 62,819,000 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 252,535,824 201,180,010 103,838,000 557,553,834 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 94,954,000 128,443,900 223,397,900 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 12,300,000 128,443,900 140,743,900 02 07 02 07 08 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82,654,000 - 82,654,000 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,524,200 - 15,524,200 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,524,200 - 15,524,200 Kinerja SKPD 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 46,500,000 3,223,656,491 2,500,000 3,272,656,491 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 33,000,000 173,472,000 - 206,472,000 Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 104,387,491 - 104,387,491 Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 2,250,000 212,201,200 - 214,451,200 02 07 02 07 08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 3,750,000 251,741,652 - 255,491,652 02 07 02 07 08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 3,750,000 277,386,000 - 281,136,000 02 07 02 07 08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 3,750,000 235,633,492 - 239,383,492 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 1,968,834,656 2,500,000 1,971,334,656 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan REKENING KODE 1 JENIS BELANJA Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 261,703,956 3,594,964,985 329,980,000 4,186,648,941 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 172,633,956 406,357,500 77,500,000 656,491,456 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 85,871,500 - 85,871,500 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 172,633,956 320,486,000 77,500,000 570,619,956 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 74,392,800 250,080,000 324,472,800 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3,992,800 250,080,000 254,072,800 02 07 02 07 09 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70,400,000 - 70,400,000 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,220,000 - 5,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,220,000 - 5,220,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 89,070,000 3,108,994,685 2,400,000 3,200,464,685 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39,070,000 99,090,000 138,160,000 Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 129,407,485 - 129,407,485 Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 15,850,000 231,767,500 2,400,000 250,017,500 02 07 02 07 09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 10,200,000 298,520,397 - 308,720,397 02 07 02 07 09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 5,100,000 205,650,097 - 210,750,097 02 07 02 07 09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 2,700,000 205,934,397 - 208,634,397 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16,150,000 1,938,624,809 - 1,954,774,809 Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 1 REKENING JENIS BELANJA KODE Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 10 KECAMATAN KRATON 352,937,000 3,249,529,965 39,850,000 3,642,316,965 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,177,000 385,866,170 14,850,000 703,893,170 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105,152,500 - 105,152,500 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 303,177,000 280,713,670 14,850,000 598,740,670 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90,529,950 25,000,000 115,529,950 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22,864,950 25,000,000 47,864,950 02 07 02 07 10 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 67,665,000 - 67,665,000 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,485,490 - 15,485,490 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,485,490 - 15,485,490 Kinerja SKPD 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 49,760,000 2,757,648,355 - 2,807,408,355 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 43,160,000 123,790,650 - 166,950,650 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 101,011,800 - 101,011,800 Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton - 347,808,400 - 347,808,400 02 07 02 07 10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan - 155,138,400 - 155,138,400 02 07 02 07 10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan - 179,196,900 - 179,196,900 02 07 02 07 10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten - 170,765,400 - 170,765,400 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6,600,000 1,679,936,805 - 1,686,536,805 Masyarakat Kecamatan Kraton JENIS BELANJA KODE 1 REKENING Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 297,308,504 2,279,708,081 92,023,760 2,669,040,345 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188,458,504 337,769,500 15,200,000 541,428,004 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 75,204,000 - 75,204,000 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 188,458,504 262,565,500 15,200,000 466,224,004 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 64,174,000 76,823,760 140,997,760 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 76,823,760 76,823,760 02 07 02 07 11 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64,174,000 - 64,174,000 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,826,000 - 4,826,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,826,000 - 4,826,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 108,850,000 1,872,938,581 - 1,981,788,581 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 87,200,000 59,555,000 - 146,755,000 Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 68,548,481 - 68,548,481 Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11,000,000 259,565,000 - 270,565,000 02 07 02 07 11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 5,175,000 181,048,097 - 186,223,097 02 07 02 07 11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 5,475,000 203,390,997 - 208,865,997 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 1,100,831,006 - 1,100,831,006 Masyarakat Kecamatan Gondomanan KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 298,382,936 3,435,403,431 221,471,114 3,955,257,481 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,267,936 437,310,418 57,500,000 694,078,354 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 54,895,000 - 54,895,000 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 199,267,936 382,415,418 57,500,000 639,183,354 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 75,052,960 103,971,114 179,024,074 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 1,400,000 103,971,114 105,371,114 02 07 02 07 12 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73,652,960 - 73,652,960 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18,127,100 - 18,127,100 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,127,100 - 18,127,100 Kinerja SKPD 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 99,115,000 2,904,912,953 60,000,000 3,064,027,953 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26,000,000 87,212,990 - 113,212,990 Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 3,200,000 54,712,883 - 57,912,883 Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 35,875,000 181,402,200 - 217,277,200 02 07 02 07 12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 3,300,000 300,540,700 - 303,840,700 02 07 02 07 12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 6,000,000 330,877,200 - 336,877,200 02 07 02 07 12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 6,600,000 292,167,700 - 298,767,700 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 18,140,000 1,657,999,280 60,000,000 1,736,139,280 Masyarakat Kecamatan Mergangsan KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1,126,977,656 7,363,002,217 258,275,560 8,748,255,433 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 682,837,656 808,530,095 168,275,560 1,659,643,311 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 184,740,000 - 184,740,000 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 682,837,656 623,790,095 168,275,560 1,474,903,311 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 199,403,500 90,000,000 289,403,500 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80,120,000 90,000,000 170,120,000 02 07 02 07 13 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119,283,500 - 119,283,500 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6,845,886 - 6,845,886 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6,845,886 - 6,845,886 Kinerja SKPD 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 444,140,000 6,348,222,736 - 6,792,362,736 Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 18,750,000 212,342,500 - 231,092,500 Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400,000 142,641,336 - 143,041,336 Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 26,470,000 299,999,000 - 326,469,000 02 07 02 07 13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 60,500,000 169,728,393 - 230,228,393 02 07 02 07 13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 82,340,000 193,127,893 - 275,467,893 02 07 02 07 13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 57,200,000 134,006,493 - 191,206,493 02 07 02 07 13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 41,800,000 117,637,393 - 159,437,393 Halaman 31 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 55,000,000 141,439,893 - 196,439,893 02 07 02 07 13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 60,500,000 193,090,000 - 253,590,000 02 07 02 07 13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 37,400,000 121,585,393 - 158,985,393 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3,780,000 4,622,624,442 - 4,626,404,442 Kecamatan Umbulharjo 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 265,395,824 3,776,887,679 179,949,482 4,222,232,985 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219,135,824 395,549,500 99,750,000 714,435,324 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 76,902,000 - 76,902,000 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219,135,824 318,647,500 99,750,000 637,533,324 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 57,110,000 80,199,482 137,309,482 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 250,000 80,199,482 80,449,482 02 07 02 07 14 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56,860,000 - 56,860,000 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14,400,000 - 14,400,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14,400,000 - 14,400,000 Kinerja SKPD 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 46,260,000 3,309,828,179 - 3,356,088,179 Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 38,160,000 153,815,000 - 191,975,000 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 175,477,479 - 175,477,479 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede - 386,850,700 - 386,850,700 1 REKENING JENIS BELANJA KODE Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 2,700,000 226,673,497 - 229,373,497 02 07 02 07 14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 2,700,000 231,170,497 - 233,870,497 02 07 02 07 14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 2,700,000 149,467,497 - 152,167,497 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 1,986,373,509 - 1,986,373,509 Masyarakat Kecamatan Kotagede 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 354,125,000 765,234,860 - 1,119,359,860 PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 354,125,000 765,234,860 - 1,119,359,860 02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 82,250,000 517,086,240 - 599,336,240 02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271,875,000 248,148,620 - 520,023,620 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,184,746,048 5,866,185,662 481,420,000 7,532,351,710 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1,184,746,048 5,866,185,662 481,420,000 7,532,351,710 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,711,048 601,105,502 61,420,000 716,236,550 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 104,090,000 - 104,090,000 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,711,048 497,015,502 61,420,000 612,146,550 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 206,300,000 - 206,300,000 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 55,000,000 - 55,000,000 02 08 02 08 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151,300,000 - 151,300,000 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 13,920,000 - 13,920,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 13,920,000 - 13,920,000 Kinerja SKPD JENIS BELANJA KODE REKENING 1 Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 869,710,000 1,344,735,240 420,000,000 2,634,445,240 02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 71,550,000 313,808,620 - 385,358,620 02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 798,160,000 1,030,926,620 420,000,000 2,249,086,620 dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 261,325,000 3,700,124,920 - 3,961,449,920 02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 19,800,000 2,414,869,300 - 2,434,669,300 02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 241,525,000 1,285,255,620 - 1,526,780,620 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 17,892,803,052 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 17,892,803,052 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 418,956,729 1,272,856,944 204,433,531 1,896,247,204 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,710,000 - 223,710,000 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418,956,729 1,049,146,944 204,433,531 1,672,537,204 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 302,482,350 100,000,000 402,482,350 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100,000,000 100,000,000 02 09 02 09 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302,482,350 - 302,482,350 02 09 02 09 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 02 09 02 09 01 005 005 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 60,220,000 - 60,220,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 60,220,000 - 60,220,000 Kinerja SKPD KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 48,785,000 2,159,390,313 2,487,300,000 4,695,475,313 02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 15,510,000 159,500,000 370,000,000 545,010,000 02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 33,275,000 219,096,313 241,800,000 494,171,313 02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1,780,794,000 1,875,500,000 3,656,294,000 02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 6,000,000 2,375,017,185 409,912,000 2,790,929,185 dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 118,390,000 255,500,000 373,890,000 02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 1,236,430,600 - 1,236,430,600 02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6,000,000 532,179,396 129,412,000 667,591,396 02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional - 488,017,189 25,000,000 513,017,189 di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 58,960,000 7,496,489,000 447,000,000 8,002,449,000 02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 23,760,000 7,203,895,000 - 7,227,655,000 02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35,200,000 292,594,000 447,000,000 774,794,000 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 19,265,292,594 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 19,265,292,594 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113,449,440 1,014,796,734 210,000,000 1,338,246,174 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 384,890,000 - 384,890,000 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 113,449,440 629,906,734 210,000,000 953,356,174 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142,694,000 115,000,000 257,694,000 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 115,000,000 115,000,000 02 10 02 10 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 142,694,000 - 142,694,000 JENIS BELANJA 1 REKENING KODE Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 10 02 10 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 87,000,000 - 87,000,000 02 10 02 10 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 87,000,000 - 87,000,000 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30,833,620 - 30,833,620 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30,833,620 - 30,833,620 Kinerja SKPD 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 6,992,425,500 7,123,258,800 14,115,684,300 02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 482,600,000 547,310,000 1,029,910,000 02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6,338,108,600 6,256,048,800 12,594,157,400 02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 171,716,900 319,900,000 491,616,900 02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 44,430,000 1,984,208,800 - 2,028,638,800 02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 44,430,000 1,984,208,800 - 2,028,638,800 02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 21,650,000 1,348,045,700 37,500,000 1,407,195,700 02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1,093,677,700 37,500,000 1,131,177,700 02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 21,650,000 254,368,000 - 276,018,000 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 8,227,090,582 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 8,227,090,582 TRANSMIGRASI 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106,541,200 1,515,434,100 370,350,000 1,992,325,300 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,064,275,000 - 1,064,275,000 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 106,541,200 451,159,100 370,350,000 928,050,300 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 358,825,000 - 358,825,000 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 150,000,000 - 150,000,000 02 11 02 11 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 208,825,000 - 208,825,000 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10,500,000 - 10,500,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10,500,000 - 10,500,000 Kinerja SKPD 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1,145,790,400 - 1,145,790,400 02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 786,070,600 - 786,070,600 02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 359,719,800 - 359,719,800 02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 100,075,000 4,619,574,882 - 4,719,649,882 Usaha Kecil Menengah 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 55,200,000 941,817,500 - 997,017,500 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 44,875,000 3,677,757,382 - 3,722,632,382 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 4,378,957,342 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 4,378,957,342 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 450,411,532 1,496,491,366 326,732,800 2,273,635,698 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 367,557,500 - 367,557,500 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 450,411,532 1,128,933,866 326,732,800 1,906,078,198 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 596,015,000 - 596,015,000 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 376,700,000 - 376,700,000 02 12 02 12 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 219,315,000 - 219,315,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 59,347,508 - 59,347,508 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 59,347,508 - 59,347,508 Kinerja SKPD 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 338,927,572 - 338,927,572 02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan - 138,672,524 - 138,672,524 02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 105,880,032 - 105,880,032 02 12 02 12 01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 94,375,016 - 94,375,016 02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 70,858,508 - 70,858,508 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta - 53,584,508 - 53,584,508 02 12 02 12 01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 17,274,000 - 17,274,000 02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 533,528,532 193,000,000 726,528,532 02 12 02 12 01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan - 113,196,008 138,000,000 251,196,008 02 12 02 12 01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - 272,782,508 55,000,000 327,782,508 02 12 02 12 01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal - 147,550,016 - 147,550,016 02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 313,644,524 - 313,644,524 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 171,403,508 - 171,403,508 02 12 02 12 01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan - 142,241,016 - 142,241,016 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 7,853,225,332 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 7,853,225,332 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53,267,912 646,144,462 69,000,000 768,412,374 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 363,040,000 - 363,040,000 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 53,267,912 283,104,462 69,000,000 405,372,374 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 83,290,000 - 83,290,000 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - - - 02 13 02 13 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 83,290,000 - 83,290,000 02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2,772,000 - 2,772,000 dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2,772,000 - 2,772,000 SKPD 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 74,200,000 2,362,173,100 - 2,436,373,100 02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 67,200,000 2,192,071,900 - 2,259,271,900 02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7,000,000 170,101,200 - 177,101,200 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 99,400,000 3,766,102,858 696,875,000 4,562,377,858 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 3,015,202,952 117,375,000 3,132,577,952 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 99,400,000 750,899,906 579,500,000 1,429,799,906 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 14 URUSAN STATISTIK 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 02 15 URUSAN PERSANDIAN 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7,150,000 327,185,000 277,630,000 611,965,000 02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 2,750,000 100,845,500 378,480,000 482,075,500 02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 2,475,000 197,327,500 - 199,802,500 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 4,061,495,894 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 4,061,495,894 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,569,600 516,752,922 130,431,899 676,754,421 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 189,540,000 - 189,540,000 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,569,600 327,212,922 130,431,899 487,214,421 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 309,559,200 - 309,559,200 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 159,630,000 - 159,630,000 02 16 02 16 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149,929,200 - 149,929,200 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14,600,000 - 14,600,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14,600,000 - 14,600,000 Kinerja SKPD 02 16 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 56,500,000 563,061,253 495,000,000 1,114,561,253 02 16 02 16 01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi - 123,276,800 175,000,000 298,276,800 02 16 02 16 01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya, 5,000,000 233,156,003 - 238,156,003 02 16 02 16 01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 51,500,000 206,628,450 320,000,000 578,128,450 02 16 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 15,900,000 767,047,020 90,000,000 872,947,020 02 16 02 16 01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 11,150,000 383,506,920 90,000,000 484,656,920 02 16 02 16 01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 4,750,000 383,540,100 - 388,290,100 02 16 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 28,525,000 1,044,549,000 - 1,073,074,000 02 16 02 16 01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 17,125,000 357,272,800 - 374,397,800 02 16 02 16 01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 11,400,000 687,276,200 - 698,676,200 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 2,173,911,166 72,200,000 2,246,111,166 02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1,450,097,920 34,200,000 1,484,297,920 02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 723,813,246 38,000,000 761,813,246 02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 753,967,996 989,000,000 1,742,967,996 02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 350,979,044 410,000,000 760,979,044 02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 402,988,952 579,000,000 981,988,952 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 18 URUSAN KEARSIPAN 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 4,134,568,602 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 4,134,568,602 02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,091,760 1,855,982,852 935,405,000 2,820,479,612 02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 372,528,000 - 372,528,000 02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 29,091,760 1,483,454,852 935,405,000 2,447,951,612 02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 500,544,400 - 500,544,400 02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 200,000,000 - 200,000,000 02 18 02 18 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 300,544,400 - 300,544,400 02 18 02 18 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 02 18 02 18 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 15,000,000 - 15,000,000 02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6,104,000 - 6,104,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6,104,000 - 6,104,000 Kinerja SKPD 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 2,750,000 328,718,030 - 331,468,030 02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip 2,750,000 94,792,780 - 97,542,780 02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip - 233,925,250 - 233,925,250 02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 402,772,560 58,200,000 460,972,560 02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 151,374,000 16,200,000 167,574,000 02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 251,398,560 42,000,000 293,398,560 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 2,874,368,953 02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 2,874,368,953 02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956 407,978,870 79,977,500 514,590,326 02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245,500,000 - 245,500,000 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956 162,478,870 79,977,500 269,090,326 02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 72,399,600 - 72,399,600 02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15,000,000 - 15,000,000 02 19 02 19 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 57,399,600 - 57,399,600 02 19 02 19 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 8,000,000 - 8,000,000 02 19 02 19 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 8,000,000 - 8,000,000 02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9,160,000 - 9,160,000 dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 9,160,000 - 9,160,000 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 725,450,000 1,544,769,027 - 2,270,219,027 02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 725,450,000 1,544,769,027 - 2,270,219,027 03 PILIHAN 7,953,387,659 64,244,425,765 9,615,368,032 81,813,181,456 03 01 URUSAN PERTANIAN 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 5,745,116,868 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 5,745,116,868 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266,339,560 1,294,525,000 101,060,032 1,661,924,592 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 252,392,000 - 252,392,000 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 266,339,560 1,042,133,000 101,060,032 1,409,532,592 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 718,248,000 1,365,000,000 2,083,248,000 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 560,000,000 1,365,000,000 1,925,000,000 03 01 03 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 158,248,000 - 158,248,000 03 01 03 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 03 01 03 01 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 6,000,000 - 6,000,000 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 20,800,000 - 20,800,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20,800,000 - 20,800,000 Kinerja SKPD 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 35,400,000 1,373,174,276 564,570,000 1,973,144,276 03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 35,400,000 1,242,512,782 471,870,000 1,749,782,782 03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 130,661,494 92,700,000 223,361,494 03 02 URUSAN PARIWISATA 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 33,668,016,954 03 02 01 DINAS PARIWISATA 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 33,668,016,954 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 79,901,852 801,596,189 48,590,000 930,088,041 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 451,652,000 - 451,652,000 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 79,901,852 349,944,189 48,590,000 478,436,041 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 101,320,000 - 101,320,000 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 30,000,000 - 30,000,000 03 02 03 02 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 71,320,000 - 71,320,000 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,000,000 - 4,000,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,000,000 - 4,000,000 Kinerja SKPD 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 138,975,000 10,232,155,913 746,500,000 11,117,630,913 03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 40,625,000 1,462,786,423 - 1,503,411,423 03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 98,350,000 3,541,467,553 - 3,639,817,553 03 02 03 02 01 '090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro - 5,227,901,937 746,500,000 5,974,401,937 03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 31,500,000 3,883,478,000 - 3,914,978,000 03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 16,500,000 1,323,220,000 - 1,339,720,000 03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15,000,000 2,560,258,000 - 2,575,258,000 03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4,081,357,615 10,713,222,385 2,805,420,000 17,600,000,000 03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4,081,357,615 10,713,222,385 2,805,420,000 17,600,000,000 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1,646,877,273 98,250,000 1,745,127,273 03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan - 655,843,100 170,750,000 826,593,100 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 149,000,000 3,779,971,576 205,900,000 4,134,871,576 03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 125,900,000 2,813,737,000 - 2,939,637,000 03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 23,100,000 527,045,188 4,800,000 554,945,188 03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 439,189,388 201,100,000 640,289,388 03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan 26,950,000 9,891,919,755 329,945,000 10,248,814,755 dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 26,950,000 5,349,304,924 252,945,000 5,629,199,924 03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 2,890,969,830 - 2,890,969,830 03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1,651,645,001 77,000,000 1,728,645,001 03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 44,625,000 5,473,053,645 537,988,000 6,055,666,645 03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 232,281,200 - 232,281,200 03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 6,875,000 1,067,652,900 - 1,074,527,900 03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1,187,970,200 - 1,187,970,200 03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 909,715,200 - 909,715,200 03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 798,507,200 352,000,000 1,150,507,200 03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 37,750,000 1,276,926,945 185,988,000 1,500,664,945 03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1,166,936,712 2,872,983,288 1,991,000,000 6,030,920,000 03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1,166,936,712 2,872,983,288 1,991,000,000 6,030,920,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 13,145,109,260 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 13,145,109,260 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,864,376,920 4,112,421,300 170,395,000 6,147,193,220 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 750,584,000 - 750,584,000 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,864,376,920 3,361,837,300 170,395,000 5,396,609,220 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 621,000,400 - 621,000,400 03 05 03 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 621,000,400 - 621,000,400 03 05 03 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 03 05 03 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 45,000,000 - 45,000,000 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 29,085,000 - 29,085,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 29,085,000 - 29,085,000 Kinerja SKPD 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 58,800,000 3,066,142,740 480,000,000 3,604,942,740 03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 29,250,000 1,122,195,000 - 1,151,445,000 03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 29,550,000 1,943,947,740 480,000,000 2,453,497,740 03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam 9,225,000 2,688,662,900 - 2,697,887,900 03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 767,473,000 - 767,473,000 03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 9,225,000 1,921,189,900 - 1,930,414,900 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 212,945,025.00 - 212,945,025 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 212,945,025.00 - 212,945,025 TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 212,945,025 - 212,945,025 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 212,945,025 - 212,945,025 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 4,113,781,604 83,809,637,838 9,265,000,495 97,188,419,937 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 4,759,344,000 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 4,759,344,000 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,504,480 764,413,740 379,117,620 1,181,035,840 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334,775,000 - 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 37,504,480 429,638,740 379,117,620 846,260,840 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 197,540,000 260,000,000 457,540,000 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,000,000 260,000,000 270,000,000 04 01 04 01 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 187,540,000 - 187,540,000 04 01 04 01 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 43,650,000 - 43,650,000 04 01 04 01 01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - 43,650,000 - 43,650,000 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15,850,000 - 15,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15,850,000 - 15,850,000 Kinerja SKPD JENIS BELANJA REKENING KODE 1 Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 01 04 01 01 100 Program Bidang Ekonomi 13,350,000 629,406,480 225,000,000 867,756,480 04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 750,000 59,378,620 - 60,128,620 04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja 12,600,000 110,413,620 125,000,000 248,013,620 04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah - 459,614,240 100,000,000 559,614,240 04 01 04 01 01 101 Program Bidang Fisik 8,475,000 627,259,860 155,000,000 790,734,860 04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 7,425,000 77,048,620 - 84,473,620 04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 376,082,620 155,000,000 531,082,620 04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 1,050,000 174,128,620 - 175,178,620 04 01 04 01 01 102 Program Bidang Sosial 74,050,000 450,696,100 - 524,746,100 04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan - 48,733,620 - 48,733,620 04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 73,300,000 354,068,860 - 427,368,860 04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 750,000 47,893,620 - 48,643,620 04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 21,675,000 856,355,720 - 878,030,720 04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 6,300,000 429,787,240 - 436,087,240 04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 5,250,000 235,612,240 - 240,862,240 04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 10,125,000 190,956,240 - 201,081,240 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 04 02 04 01 01 104 Program Bidang Penelitian dan Pengembangan 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 83,250,000 160,790,620 550,000,000 794,040,620 04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 375,500,000 336,480,620 200,000,000 911,980,620 04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 61,600,000 324,027,620 100,000,000 485,627,620 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 21,275,343,991 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 21,275,343,991 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 80,834,100 2,141,733,770 416,390,000 2,638,957,870 04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,634,100 417,655,050 167,230,000 611,519,150 04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 288,554,000 - 288,554,000 04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,634,100 129,101,050 167,230,000 322,965,150 04 03 04 03 01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 54,455,000 132,000,000 186,455,000 04 03 04 03 01A 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 132,000,000 132,000,000 04 03 04 03 01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54,455,000 - 54,455,000 04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,070,000 - 8,070,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,070,000 - 8,070,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 54,200,000 1,661,553,720 117,160,000 1,832,913,720 04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 36,300,000 479,658,060 117,160,000 633,118,060 04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 17,700,000 504,611,020 - 522,311,020 04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 200,000 677,284,640 - 677,484,640 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 530,397,991 1,156,724,667 423,350,000 2,110,472,658 04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,872,991 314,916,550 43,350,000 454,139,541 04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 238,794,000 - 238,794,000 04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,872,991 76,122,550 43,350,000 215,345,541 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,820,000 80,000,000 128,820,000 04 03 04 03 01B 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80,000,000 80,000,000 04 03 04 03 01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,820,000 - 48,820,000 04 03 04 03 01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 04 03 04 03 01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17,025,000 - 17,025,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17,025,000 - 17,025,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 434,525,000 755,963,117 300,000,000 1,490,488,117 04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47,300,000 193,777,800 300,000,000 541,077,800 04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 328,450,000 186,104,000 - 514,554,000 04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 58,775,000 376,081,317 - 434,856,317 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL 222,038,062 4,032,836,415 253,500,000 4,508,374,477 04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 222,038,062 1,433,539,176 184,000,000 1,839,577,238 04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 796,400,000 - 796,400,000 04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 222,038,062 637,139,176 184,000,000 1,043,177,238 04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 340,550,000 69,500,000 410,050,000 04 03 04 03 01C 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10,000,000 69,500,000 79,500,000 04 03 04 03 01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 330,550,000 - 330,550,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01C 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 04 03 04 03 01C 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 25,000,000 - 25,000,000 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,600,000 - 5,600,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,600,000 - 5,600,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2,228,147,239 - 2,228,147,239 Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 585,388,157 - 585,388,157 04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1,500,297,477 - 1,500,297,477 04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli - 142,461,605 - 142,461,605 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM 138,270,384 3,006,661,864 2,247,030,800 5,391,963,048 04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138,270,384 140,853,640 173,630,800 452,754,824 04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 11,022,000 - 11,022,000 04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 138,270,384 129,831,640 173,630,800 441,732,824 04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 125,058,000 100,000,000 225,058,000 04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100,000,000 100,000,000 04 03 04 03 01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 125,058,000 - 125,058,000 04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1,740,000 - 1,740,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1,740,000 - 1,740,000 Kinerja SKPD KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 2,739,010,224 1,973,400,000 4,712,410,224 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2,264,265,724 1,973,400,000 4,237,665,724 04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 466,769,500 - 466,769,500 04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 7,975,000 - 7,975,000 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 131,340,840 898,449,520 617,447,850 1,647,238,210 DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 102,540,840 384,602,400 76,697,850 563,841,090 04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 223,578,000 - 223,578,000 04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 102,540,840 161,024,400 76,697,850 340,263,090 04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 68,112,440 78,750,000 146,862,440 04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 78,750,000 78,750,000 04 03 04 03 01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 68,112,440 - 68,112,440 04 03 04 03 01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 04 03 04 03 01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 20,000,000 - 20,000,000 04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 3,308,000 - 3,308,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 3,308,000 - 3,308,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 28,800,000 422,426,680 462,000,000 913,226,680 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 57,610,680 165,000,000 222,610,680 04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 28,800,000 115,900,000 285,000,000 429,700,000 04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah - 248,916,000 12,000,000 260,916,000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 27,950,000 709,095,311 266,850,000 1,003,895,311 04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 140,420,846 8,560,000 148,980,846 04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48,674,200 - 48,674,200 04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 91,746,646 8,560,000 100,306,646 04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48,656,000 208,290,000 256,946,000 04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 208,290,000 208,290,000 04 03 04 03 01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48,656,000 - 48,656,000 04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11,796,400 - 11,796,400 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11,796,400 - 11,796,400 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 27,950,000 508,222,065 50,000,000 586,172,065 04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 8,500,000 43,929,420 - 52,429,420 04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 14,700,000 238,259,060 - 252,959,060 04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 4,750,000 226,033,585 50,000,000 280,783,585 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 351,856,448 1,335,965,075 565,480,000 2,253,301,523 04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,956,448 381,998,940 170,200,000 648,155,388 04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 222,310,000 - 222,310,000 04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,956,448 159,688,940 170,200,000 425,845,388 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 43,300,000 90,000,000 133,300,000 04 03 04 03 01G 002 022 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 90,000,000 90,000,000 04 03 04 03 01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 43,300,000 - 43,300,000 04 03 04 03 01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 24,500,000 - 24,500,000 04 03 04 03 01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 24,500,000 - 24,500,000 04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4,296,000 - 4,296,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4,296,000 - 4,296,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 255,900,000 881,870,135 305,280,000 1,443,050,135 Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82,500,000 142,045,000 203,840,000 428,385,000 04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Pelayanan Publik 92,400,000 622,143,135 - 714,543,135 04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 81,000,000 117,682,000 101,440,000 300,122,000 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 175,449,696 1,255,201,198 290,490,000 1,721,140,894 04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 158,124,696 410,515,210 165,990,000 734,629,906 04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 191,361,000 - 191,361,000 04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 158,124,696 219,154,210 165,990,000 543,268,906 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 52,900,000 124,500,000 177,400,000 04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 124,500,000 124,500,000 04 03 04 03 01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 52,900,000 - 52,900,000 04 03 04 03 01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 04 03 04 03 01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 28,000,000 - 28,000,000 04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 8,850,000 - 8,850,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 8,850,000 - 8,850,000 Kinerja SKPD 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 17,325,000 754,935,988 - 772,260,988 04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 192,540,994 - 198,315,994 04 03 04 03 01H 112 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 271,742,497 - 277,517,497 04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5,775,000 290,652,497 - 296,427,497 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 40,227,762,611 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 40,227,762,611 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 159,507,280 3,856,344,171 457,780,000 4,473,631,451 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1,418,954,381 - 1,418,954,381 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 159,507,280 2,437,389,790 457,780,000 3,054,677,070 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1,151,177,660 - 1,151,177,660 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359,000,000 - 359,000,000 04 04 04 04 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 792,177,660 - 792,177,660 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 04 04 04 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 412,625,000 - 412,625,000 04 04 04 04 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 412,625,000 - 412,625,000 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18,127,000 - 18,127,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18,127,000 - 18,127,000 Kinerja SKPD 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 16,200,000 17,769,051,500 11,250,000 17,796,501,500 04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 517,700,000 11,250,000 528,950,000 04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 11,000,000 10,271,100,000 - 10,282,100,000 04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5,200,000 6,980,251,500 - 6,985,451,500 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 16,375,700,000 - 16,375,700,000 04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 3,031,150,000 - 3,031,150,000 04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 9,653,320,000 - 9,653,320,000 04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 3,691,230,000 - 3,691,230,000 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 2,067,752,160 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 2,067,752,160 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,633,956 744,360,997 290,665,000 1,061,659,953 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368,182,000 - 368,182,000 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 26,633,956 376,178,997 290,665,000 693,477,953 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 162,834,710 65,000,000 227,834,710 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 43,000,000 65,000,000 108,000,000 04 05 04 05 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119,834,710 - 119,834,710 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 04 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 121,220,000 - 121,220,000 04 05 04 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 121,220,000 - 121,220,000 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7,624,000 - 7,624,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7,624,000 - 7,624,000 Kinerja SKPD 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 127,000,000 286,730,000 - 413,730,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1,700,000 31,042,000 - 32,742,000 04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 125,300,000 255,688,000 - 380,988,000 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 51,588,000 - 51,588,000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 31,300,000 - 31,300,000 04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 20,288,000 - 20,288,000 04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 44,040,000 - 44,040,000 Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 36,660,000 - 36,660,000 04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 7,380,000 - 7,380,000 04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 51,563,000 - 51,563,000 Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 29,040,000 - 29,040,000 04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 22,523,000 - 22,523,000 04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 5,700,000 82,792,497 - 88,492,497 04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 5,700,000 82,792,497 - 88,492,497 REKENING JENIS BELANJA KODE 1 Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 11,330,721,824 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 11,330,721,824 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150,215,564 704,259,160 163,955,400 1,018,430,124 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282,855,000 - 282,855,000 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 150,215,564 421,404,160 163,955,400 735,575,124 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 111,359,500 138,632,000 249,991,500 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138,632,000 138,632,000 04 06 04 06 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111,359,500 - 111,359,500 04 06 04 06 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 27,933,000 - 27,933,000 04 06 04 06 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 27,933,000 - 27,933,000 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5,036,000 - 5,036,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5,036,000 - 5,036,000 Kinerja SKPD 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 381,255,000 1,721,147,000 - 2,102,402,000 04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 117,955,000 1,150,357,000 - 1,268,312,000 04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 263,300,000 404,060,000 - 667,360,000 04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian - 22,330,000 - 22,330,000 04 06 04 06 01 119 004 Operasional Assesment Centre - 144,400,000 - 144,400,000 04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 231,650,000 473,970,000 - 705,620,000 04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 68,925,000 43,696,000 - 112,621,000 04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54,375,000 219,724,000 - 274,099,000 04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 108,350,000 210,550,000 - 318,900,000 JENIS BELANJA 1 KODE REKENING Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 11,000,000 7,210,309,200 - 7,221,309,200 04 06 04 06 01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat - 156,905,200 - 156,905,200 04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 11,000,000 6,580,790,000 - 6,591,790,000 04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 472,614,000 - 472,614,000 04 07 URUSAN KEUANGAN 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 15,335,846,491 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 15,335,846,491 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 142,597,803 6,638,539,722 413,161,825 7,194,299,350 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 175,525,000 - 175,525,000 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 142,597,803 6,463,014,722 413,161,825 7,018,774,350 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 308,497,993 144,500,000 452,997,993 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500,000 144,500,000 145,000,000 04 07 04 07 01 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 307,997,993 - 307,997,993 04 07 04 07 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 69,000,000 - 69,000,000 04 07 04 07 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 69,000,000 - 69,000,000 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12,825,000 - 12,825,000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12,825,000 - 12,825,000 Kinerja SKPD 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6,175,000 142,537,493 - 148,712,493 04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6,175,000 115,767,493 - 121,942,493 04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 26,770,000 - 26,770,000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15,675,000 52,188,000 - 67,863,000 04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10,450,000 45,104,000 - 55,554,000 04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5,225,000 7,084,000 - 12,309,000 04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 71,400,000 368,538,000 600,000,000 1,039,938,000 Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35,700,000 286,624,000 - 322,324,000 04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 35,700,000 81,914,000 600,000,000 717,614,000 04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257,325,000 478,838,169 - 736,163,169 04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12,825,000 304,343,476 - 317,168,476 04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 54,500,000 80,649,000 - 135,149,000 04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190,000,000 93,845,693 - 283,845,693 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 163,155,000 2,025,868,000 - 2,189,023,000 04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 163,155,000 133,540,000 - 296,695,000 04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 1,892,328,000 - 1,892,328,000 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 14,750,000 3,379,874,486 30,400,000 3,425,024,486 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 347,371,500 - 347,371,500 04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,925,000 2,719,730,493 - 2,722,655,493 04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 11,825,000 312,772,493 30,400,000 354,997,493 JUMLAH : 151,997,577,805 624,674,618,029 308,047,967,990 1,084,720,163,824 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE JENIS BELANJA REKENING 1 ttd LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 235,400,036,976 110,255,772,546 4,355,527,804 99,325,802,044 18,400,474,295 467,737,613,665 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3,246,381,394 - 179,529,440 11,600,004,354 7,485,758,800 22,511,673,988 01 02 14 Statistik - - 18,000,000 181,680,010 - 199,680,010 01 02 15 Persandian - - 12,375,000 625,358,000 656,110,000 1,293,843,000 01 02 18 Kearsipan 3,462,086,432 - 31,841,760 3,109,121,842 993,605,000 7,596,655,034 01 04 01 Perencanaan 3,031,092,731 - 155,054,480 3,585,171,900 1,019,117,620 7,790,436,731 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 520,350,000 821,298,860 850,000,000 2,191,648,860 01 04 03 Sekretariat Daerah 10,859,713,782 - 1,658,137,521 14,536,667,820 5,080,538,650 32,135,057,773 01 04 04 Sekretariat DPRD 22,692,606,491 - 175,707,280 39,583,025,331 469,030,000 62,920,369,102 01 04 05 Inspektorat 3,996,015,938 - 159,333,956 1,552,753,204 355,665,000 6,063,768,098 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 161,715,949,379 - 774,120,564 10,254,013,860 302,587,400 173,046,671,203 01 04 07 Keuangan 26,396,190,829 110,255,772,546 671,077,803 13,476,706,863 1,188,061,825 151,987,809,866 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 13,498,234,226 - 5,986,983,432 21,554,298,186 9,507,112,500 50,546,628,344 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 12,761,279,056 5,234,899,476 19,511,990,689 9,427,135,000 46,935,304,221 Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 736,955,170 - 752,083,956 2,042,307,497 79,977,500 3,611,324,123 04 EKONOMI 53,370,300,410 - 10,562,508,063 122,133,576,847 13,245,881,526 199,312,266,846 04 02 01 Tenaga Kerja - - 243,200,000 5,050,481,730 - 5,293,681,730 04 02 03 Pangan - - 5,550,000 971,232,900 136,400,000 1,113,182,900 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30,152,468,066 - 5,502,375,410 52,832,815,755 2,555,895,163 91,043,554,394 04 02 09 Perhubungan 4,292,925,206 - 532,701,729 13,711,455,792 3,648,645,531 22,185,728,258 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,694,857,326 - 206,616,200 7,650,124,382 370,350,000 11,921,947,908 04 02 12 Penanaman Modal 3,493,543,974 - 450,411,532 3,408,813,010 519,732,800 7,872,501,316 04 03 01 Pertanian 3,806,853,541 - 301,739,560 3,412,747,276 2,030,630,032 9,551,970,409 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - - 2,302,720,373 269,000,000 2,571,720,373 04 03 04 Perdagangan - - 1,387,511,712 22,017,928,264 3,064,833,000 26,470,272,976 04 03 05 Perindustrian 7,929,652,297 - 1,932,401,920 10,562,312,340 650,395,000 21,074,761,557 04 03 06 Transmigrasi - - - 212,945,025 - 212,945,025 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019 KODE REKENING URAIAN 1 Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 16,585,447,721 - 2,629,578,372 30,386,009,381 12,046,827,265 61,647,862,739 05 02 04 Pertanahan 2,279,709,174 - 151,620,120 844,638,465 2,363,324,000 5,639,291,759 05 02 05 Lingkungan Hidup 14,305,738,547 - 2,477,958,252 29,541,370,916 9,683,503,265 56,008,570,980 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7,816,982,845 - 695,072,432 33,489,520,163 188,803,385,035 230,804,960,475 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,816,982,845 - 534,872,432 26,168,076,933 160,140,631,081 194,660,563,291 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 160,200,000 7,321,443,230 28,662,753,954 36,144,397,184 07 KESEHATAN 71,290,725,215 - 68,338,616,376 153,563,263,299 38,078,936,177 331,271,541,067 07 01 02 Kesehatan 70,100,852,931 - 67,153,870,328 147,697,077,637 37,597,516,177 322,549,317,073 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1,189,872,284 - 1,184,746,048 5,866,185,662 481,420,000 8,722,223,994 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4,145,391,533 - 4,462,229,067 28,951,341,882 4,315,941,899 41,874,904,381 08 02 16 Kebudayaan 1,705,078,778 - 130,494,600 3,215,569,395 715,431,899 5,766,574,672 08 03 02 Pariwisata 2,440,312,755 - 4,331,734,467 25,735,772,487 3,600,510,000 36,108,329,709 10 PENDIDIKAN 251,523,120,533 - 51,725,229,547 118,337,875,061 21,776,045,413 443,362,270,554 10 01 01 Pendidikan 250,158,536,135 - 51,498,361,635 108,549,513,479 19,948,970,413 430,155,381,662 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1,364,584,398 - 226,867,912 6,860,482,420 765,875,000 9,217,809,730 10 02 17 Perpustakaan - - - 2,927,879,162 1,061,200,000 3,989,079,162 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 7,410,844,506 - 3,241,832,712 16,932,931,166 1,873,363,880 29,458,972,264 11 01 06 Sosial 3,563,873,824 - 2,126,007,472 9,083,238,664 822,163,880 15,595,283,840 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2,343,977,737 - 828,083,144 3,179,770,994 829,700,000 7,181,531,875 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1,502,992,945 - 287,742,096 4,669,921,508 221,500,000 6,682,156,549 Anak JUMLAH : 661,041,083,965 110,255,772,546 151,997,577,805 624,674,618,029 308,047,967,990 1,856,017,020,335 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ttd LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 1 0 0 0 7 0 8 Golongan IV/c 0 0 18 2 0 0 14 0 34 Golongan IV/b 0 0 1 55 1 0 106 2 165 Golongan IV/a 0 0 0 71 71 0 1106 7 1255 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 20 128 72 0 1236 9 1465 Golongan III/d 0 0 0 25 324 0 391 64 804 Golongan III/c 0 0 0 0 233 0 222 173 628 Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 390 388 820 Golongan III/a 0 0 0 0 0 0 336 222 558 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 25 599 0 1339 847 2810 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 47 141 188 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 24 409 433 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 34 42 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 255 257 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 81 839 920 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 12 12 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 109 109 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 2 2 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 123 123 TOTAL 2 0 20 153 671 0 2656 1818 5320 data per 1 agustus 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA J. N DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 NON ESELON JUMLAH ttd LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 321,822,801.00 33,360,355,127.00 21,883,950,715.00 34,623,802,050.00 90,189,930,693.00 2 Piutang Retribusi - 399,370,100.00 804,264,075.00 1,575,269,468.00 2,778,903,643.00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88,603,385,979.38 43,397,922,979.38 - 43,397,922,979.38 45,205,463,000.00 - - 43,397,922,979.38 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 5/2015 Uang 100,000,000,000.00 100,000,000,000.55 - 100,000,000,000.55 - - - 100,000,000,000.55 3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468,000,000,000.00 151,870,000,000.00 - 151,870,000,000.00 316,130,000,000.00 - - 151,870,000,000.00 4 2003 BUKP se Kota Yk Uang 411,000,000.00 411,000,000.00 - 411,000,000.00 - - - 411,000,000.00 6 Jumlah : 775,371,405,979.38 414,035,942,979.93 - 414,035,942,979.93 361,335,463,000.00 - - 414,035,942,979.93 117,667,020,000.00 690,000,000.00 - - 117,667,020,000.00 690,000,000.00 690,000,000.00 2006 5 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 690,000,000.00 - HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, - - 117,667,020,000.00 - 117,667,020,000.00 - - 2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa ttd LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1,756,870,977,698.01 103,436,461,500.00 - 1,860,307,439,198.01 2 Peralatan dan Mesin 564,834,607,214.35 108,685,887,120.00 29,006,359,960.06 644,514,134,374.29 3 Gedung dan Bangunan 953,003,301,340.74 22,161,418,621.00 431,854,452.04 974,732,865,509.70 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1,940,366,649,185.52 74,562,924,247.37 2,014,929,573,432.89 5 Aset Tetap Lainnya 30,939,875,032.58 12,284,359,864.99 43,224,234,897.57 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16,575,304,053.25 16,575,304,053.25 Jumlah : 5,262,590,714,524.44 321,131,051,353.37 29,438,214,412.10 5,554,283,551,465.71 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2,831,200,659.00 - 2,831,200,659.00 - 2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1,842,740,000.00 - 247,755,000.00 1,594,985,000.00 3 Tagihan Sewa 214,012,560.00 - 131,881,280.00 82,131,280.00 4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7,434,640.00 - 7,434,640.00 - 5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7,269,300,000.00 - - 7,269,300,000.00 6 Aset Tak Berwujud 14,703,499,002.41 - 2,667,312,544.06 12,036,186,458.35 7 Aset Lain-lain 32,721,281,809.05 - - 32,721,281,809.05 Jumlah 59,589,468,670.45 - 5,885,584,123.06 53,703,884,547.40 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2019 Jenis Aset Lain-lain No ttd LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) ttd Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan ttd LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 6 7 8 9 Jumlah : - - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 - - - - - - Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) 4 NOMOR TAHUN 2018 LAMPIRAN XII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 ttd 18 LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) ttd LAMPIRAN XIV RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 636,084,388,145 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 420,731,500,000 4 1 1 01 Pajak Hotel 152,000,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 29,500,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 26,300,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 42,300,000,000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 29,000,000,000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 13,500,000,000 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,300,000,000 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,800,000,000 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 6,600,000,000 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700,000,000 4 1 1 02 Pajak Restoran 49,500,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 49,450,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 50,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13,500,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4,600,000,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke 450,000,000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50,000,000 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1,100,000,000 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1,200,000,000 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 REKENING 1 U R A I A N KODE Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7,200,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6,673,950,000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 03 Reklame Kain 250,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50,000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50,000,000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5,000,000 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220,000,000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 49,000,000,000 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 49,000,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,675,000,000 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,675,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,350,000,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 82,500,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) U R A I A N REKENING KODE 1 Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61,000,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33,621,960,412 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26,401,467,859 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 213,029,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. Kesehatan Hewan 60,025,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 153,004,000 Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,462,958,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 104,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. TPU Utoroloyo 30,000,000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. TPU Pracimoloyo 30,000,000 Tahun 2012 Nomor 5) c. TPU Sasonoloyo 30,000,000 d. TPU Sariloyo 14,000,000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,820,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14,163,465,859 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 958,015,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) REKENING KODE 1 U R A I A N Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2,101,168,200 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 87,245,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1,628,347,200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 143,445,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 242,131,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5,119,324,353 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4,703,700,353 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 05 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 18,124,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 397,500,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 28,588,899,994 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 28,588,899,994 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 770,188,461 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 1 REKENING KODE U R A I A N Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 9,423,540,823 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 18,169,713,459 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY. 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 207,385,514 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 153,142,027,739 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 296,750,000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22,000,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,500,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 109,250,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 02 Jasa Giro 1,542,807,418 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,542,807,418 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 17,000,000,000 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 784,504,000 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 529,504,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,650,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta U R A I A N KODE 1 REKENING Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 81,500,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5,247,191,950 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 21,643,011,000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 767,153,000 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527,717,000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,201,187,000 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,189,750,000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 602,506,000 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 859,338,000 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2,045,630,000 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,490,805,000 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 696,150,000 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 863,886,000 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,794,355,000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,519,200,000 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 708,000,000 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 546,996,000 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,390,663,000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 1,941,560,000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,070,420,000 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,427,695,000 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 7,218,303,379 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 767,473,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13,590,992 4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13,590,992 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP 7,766,281 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP 5,824,711 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 50,000,000 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 50,000,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,428,396,000 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,428,396,000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 4 2 DANA PERIMBANGAN 907,202,077,000 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 44,674,643,000 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 43,688,080,003 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 38,857,895,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4,830,185,000 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 986,563,000 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 2,970,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 983,593,000 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 691,457,574,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 171,069,860,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 59,145,559,000 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 19,722,999,000 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 880,270,000 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 460,000,000 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup 753,310,000 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 4,265,880,000 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 3,262,144,000 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 12,616,561,000 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 3,030,541,000 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 523,650,000 4 2 3 01 19 Sanitasi 3,014,116,000 4 2 3 01 20 Jalan 10,616,088,000 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111,924,301,000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11,052,600,000 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 81,395,549,000 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 10,547,000,000 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit 510,000,000 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 562,320,000 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 499,000,000 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 1,718,240,000 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1,305,254,000 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3,041,300,000 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 380,000,000 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 913,038,000 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 182,322,942,895 4 3 1 Pendapatan Hibah 28,299,400,000 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 28,299,400,000 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117,026,683,895 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43,401,358,560 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24,047,766,000 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29,917,544,115 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10,620,000 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19,649,395,220 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 35,760,859,000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 35,760,859,000 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 35,760,859,000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1,236,000,000 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 1,236,000,000 Jumlah : 1,725,609,408,040 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE U R A I A N REKENING ttd

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7