Langsung ke konten utama
Skip to main content
Pasal.id

Correct Article 7

PERDA Nomor 11 Tahun 2018 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Source PDF
100%
Pg. 1
Pg. 1
Current Text
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA TITIK SULASTRI LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ( 11,54 / 2018 ) 11 11 LAMPIRAN I RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 551,493,527,783 613,890,504,437 62,396,976,654 11.31 1 1 1 Pajak Daerah 356,806,500,000 398,156,500,000 41,350,000,000 11.59 1 1 2 Retribusi Daerah 33,333,652,896 33,387,993,296 54,340,400 0.16 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 0.21 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 133,398,034,001 154,332,031,467 20,933,997,466 15.69 1 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000 896,557,100,993 (16,156,687,007) (1.8) 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 - - 1 2 2 Dana Alokasi Umum 658,504,186,000 658,504,186,000 - - 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 188,130,100,000 171,973,412,993 (16,156,687,007) (8.6) 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 159,526,683,895 188,357,325,895 28,830,642,000 18.07 1 3 1 Hibah - 28,299,400,000 28,299,400,000 - 1 3 2 Dana Darurat - - - - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117,026,683,895 117,026,683,895 - - 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 42,500,000,000 42,500,000,000 - - 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya - 531,242,000 531,242,000 - Jumlah Pendapatan Daerah 1,623,733,999,678 1,698,804,931,325 75,070,931,647 4.62 2 BELANJA DAERAH 1,691,313,278,210 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 755,967,604,117 747,082,418,932 (8,885,185,185) (1.18) 2 1 1 Belanja Pegawai 669,726,725,447 660,805,889,712 (8,920,835,735) (1.33) 2 1 2 Belanja Bunga - - - - 2 1 3 Belanja Subsidi - - - - 2 1 4 Belanja Hibah 69,075,028,500 69,020,358,500 (54,670,000) (0.08) 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 9,145,200,000 8,801,300,000 (343,900,000) (3.76) 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - - - - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 4,520,650,170 2,328,000,498 (2,192,649,672) (48.50) Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3,500,000,000 6,126,870,222 2,626,870,222 75.05 2 2 BELANJA LANGSUNG 935,345,674,093 1,048,587,110,262 113,241,436,169 12.11 2 2 1 Belanja Pegawai 128,625,902,804 133,713,028,722 5,087,125,918 3.95 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 543,506,866,335 541,440,849,688 (2,066,016,647) (0.38) 2 2 3 Belanja Modal 263,212,904,954 373,433,231,852 110,220,326,898 41.87 Jumlah Belanja Daerah 1,691,313,278,210 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 Surplus/(Defisit) (67,579,278,532) (96,864,597,869) (29,285,319,337) 43.33 RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 % NO. URUT 1 Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN BERKURANG (Rp) (Rp) (Rp) 2 3 4 5 6 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813 281.5 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 68,672,272,254 254,103,922,554 185,431,650,300 270.02 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 7,864,780,513 7,864,780,513 - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 1,950,000 1,950,000 - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 68,672,272,254 261,970,653,067 193,298,380,813 281.48 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1,092,993,722 109,067,224,238 107,974,230,516 9,879 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 56,038,830,960 56,038,830,960 - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,092,993,722 165,106,055,198 164,013,061,476 15,006 Pembiayaan Netto 67,579,278,532 96,864,597,869 29,285,319,337 43.33 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI % NO. URUT 1 11 LAMPIRAN II RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 1 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 104,307,612,647 112,141,617,850 7,834,005,203 342,538,914,137 587,084,130,352 929,623,044,489 338,105,762,145 592,197,373,709 930,303,135,854 680,091,365 0.07 01 01 PENDIDIKAN - - - 257,647,570,409 158,565,053,109 416,212,623,518 252,739,938,338 153,652,369,274 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - - - 257,647,570,409 158,565,053,109 416,212,623,518 252,739,938,338 153,652,369,274 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01 02 KESEHATAN 103,239,822,647 111,033,299,850 7,793,477,203 62,075,633,298 253,216,962,977 315,292,596,275 63,008,612,543 258,917,821,789 321,926,434,332 6,633,838,057 2.10 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 39,422,249,725 125,517,247,977 164,939,497,702 39,697,881,363 129,562,502,541 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 22,653,383,573 127,699,715,000 150,353,098,573 23,310,731,180 129,355,319,248 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 6,798,925,850 123,892,020,237 130,690,946,087 6,648,951,999 127,431,757,125 134,080,709,124 3,389,763,037 2.59 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 6,798,925,850 121,203,312,307 128,002,238,157 6,648,951,999 124,558,147,195 131,207,099,194 3,204,861,037 2.50 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - - 2,688,707,930 2,688,707,930 - 2,873,609,930 2,873,609,930 184,902,000 6.88 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - - - 18,027,846,148 18,027,846,148 - 17,682,590,541 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 32,350,000 32,350,000 - 12,236,562,294 23,897,470,106 36,134,032,400 12,146,533,411 24,843,815,471 36,990,348,882 856,316,482 2.37 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - - - 8,306,461,570 14,849,791,906 23,156,253,476 8,141,348,351 15,197,856,967 23,339,205,318 182,951,842 0.79 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 32,350,000 32,350,000 - 3,442,851,592 4,748,302,775 8,191,154,367 3,401,846,693 4,748,302,775 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) 01 05 01 05 03 BPBD - - - 487,249,132 4,299,375,425 4,786,624,557 603,338,367 4,897,655,729 5,500,994,096 714,369,539 14.92 01 06 SOSIAL - - - 3,780,222,286 9,484,777,775 13,265,000,061 3,561,725,854 9,669,019,509 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - - - 3,780,222,286 9,484,777,775 13,265,000,061 3,561,725,854 9,669,019,509 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 16,796,876,550 17,396,477,452 599,600,902 75,178,357,996 175,693,724,827 250,872,082,823 70,996,700,866 271,515,043,004 342,511,743,870 91,639,661,047 36.53 02 01 TENAGA KERJA - - - - 4,329,288,575 4,329,288,575 - 4,595,317,775 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 4,329,288,575 4,329,288,575 - 4,595,317,775 4,595,317,775 266,029,200 6.14 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - 1,451,282,455 3,696,851,995 5,148,134,450 1,388,716,009 4,334,364,185 5,723,080,194 574,945,744 11.17 02 03 PANGAN - - - - 629,525,350 629,525,350 - 850,844,450 850,844,450 221,319,100 35.16 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 629,525,350 629,525,350 - 850,844,450 850,844,450 221,319,100 35.16 02 04 PERTANAHAN - - - 2,127,118,459 18,259,110,480 20,386,228,939 2,138,065,122 105,101,860,840 107,239,925,962 86,853,697,023 426.04 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - - 2,127,118,459 18,259,110,480 20,386,228,939 2,138,065,122 105,101,860,840 107,239,925,962 86,853,697,023 426.04 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 2 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3,378,488,000 3,378,488,000 - 14,183,721,839 32,840,621,831 47,024,343,670 14,038,847,080 33,906,079,351 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3,378,488,000 3,378,488,000 - 14,183,721,839 32,840,621,831 47,024,343,670 14,038,847,080 33,906,079,351 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 177,000,000 177,000,000 2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 177,000,000 177,000,000 2,543,367,508 3,547,814,212 6,091,181,720 2,423,245,356 3,996,592,050 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 137,211,400 137,515,800 304,400 30,653,779,699 45,388,769,520 76,042,549,219 28,817,388,442 46,724,470,590 75,541,859,032 (500,690,187) (0.66) 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 28,300,000 34,300,000 6,000,000 2,707,862,400 3,950,807,200 6,658,669,600 2,589,370,571 4,114,771,136 6,704,141,707 45,472,107 0.68 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis 300,000 200,000 (100,000) 1,966,975,541 3,139,733,512 5,106,709,053 1,923,530,095 2,964,541,687 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 1,200,000 1,200,000 - 2,975,526,879 4,672,716,678 7,648,243,557 2,901,300,054 4,652,695,902 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan 2,710,400 600,000 (2,110,400) 2,162,176,841 2,894,164,355 5,056,341,196 2,060,859,612 2,813,886,095 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 402,000 402,000 - 1,760,630,101 2,049,305,282 3,809,935,383 1,632,762,173 2,269,587,447 3,902,349,620 92,414,237 2.43 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman 300,000 385,000 85,000 1,759,689,387 1,705,138,523 3,464,827,910 1,541,927,234 1,906,005,740 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan 402,000 406,800 4,800 1,542,595,418 2,133,761,505 3,676,356,923 1,405,132,787 2,133,656,128 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 25,475,000 28,000,000 2,525,000 2,121,607,745 3,237,618,757 5,359,226,502 2,070,300,380 3,257,886,708 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 17,020,000 17,020,000 - 2,032,289,648 3,272,393,890 5,304,683,538 1,863,887,341 3,321,724,214 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton 200,000 200,000 - 2,082,437,793 2,927,653,800 5,010,091,593 2,036,396,845 2,835,308,500 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20,402,000 20,402,000 - 1,552,909,899 2,113,558,536 3,666,468,435 1,545,189,726 2,281,734,686 3,826,924,412 160,455,977 4.38 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) 2,057,822,442 3,022,674,357 5,080,496,799 1,728,928,012 2,976,845,002 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 3,000,000 4,000,000 1,000,000 3,829,993,980 6,309,232,825 10,139,226,805 3,635,236,049 6,374,239,965 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) 2,101,261,625 3,214,276,800 5,315,538,425 1,882,567,563 3,296,018,880 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - - - 745,733,500 745,733,500 - 1,525,568,500 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - - - 2,727,841,783 6,449,288,924 9,177,130,707 1,144,924,352 6,941,211,072 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02 09 PERHUBUNGAN 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 4,380,092,082 16,608,464,950 20,988,557,032 4,089,414,167 15,550,913,064 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 4,380,092,082 16,608,464,950 20,988,557,032 4,089,414,167 15,550,913,064 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - 2,535,508,436 16,479,199,538 19,014,707,974 2,876,689,431 20,263,320,770 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - 2,535,508,436 16,479,199,538 19,014,707,974 2,876,689,431 20,263,320,770 23,140,010,201 4,125,302,227 21.70 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 244,621,490 411,090,992 166,469,502 3,475,059,517 5,315,878,950 8,790,938,467 3,370,894,464 5,241,949,998 8,612,844,462 (178,094,005) (2.03) 02 12 PENANAMAN MODAL 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 4,155,089,903 4,405,888,527 8,560,978,430 4,185,312,246 4,584,709,627 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 4,155,089,903 4,405,888,527 8,560,978,430 4,185,312,246 4,584,709,627 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - - 1,235,968,818 7,185,152,537 8,421,121,355 1,280,636,442 6,958,822,299 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - - - 1,235,968,818 7,185,152,537 8,421,121,355 1,280,636,442 6,958,822,299 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02 14 STATISTIK - - - - 185,451,300 185,451,300 - 157,281,100 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 185,451,300 185,451,300 - 157,281,100 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02 15 PERSANDIAN - - - - 1,009,069,600 1,009,069,600 - 1,374,495,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - - - 1,009,069,600 1,009,069,600 - 1,374,495,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02 16 KEBUDAYAAN - - - 1,587,765,465 2,857,698,869 4,445,464,334 1,470,114,194 4,004,955,231 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - - - 1,587,765,465 2,857,698,869 4,445,464,334 1,470,114,194 4,004,955,231 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 Setelah Perubahan Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Halaman : 3 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 02 17 PERPUSTAKAAN - - - - 1,539,097,505 1,539,097,505 - 1,655,795,380 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - - 1,539,097,505 1,539,097,505 - 1,655,795,380 1,655,795,380 116,697,875 7.58 02 18 KEARSIPAN - - - 3,411,841,935 2,905,370,642 6,317,212,577 3,025,878,339 3,152,017,475 6,177,895,814 (139,316,763) (2.21) 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - - 3,411,841,935 2,905,370,642 6,317,212,577 3,025,878,339 3,152,017,475 6,177,895,814 (139,316,763) (2.21) 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - - - 709,920,097 2,061,181,522 2,771,101,619 746,575,222 2,120,042,147 2,866,617,369 95,515,750 3.45 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - - - 709,920,097 2,061,181,522 2,771,101,619 746,575,222 2,120,042,147 2,866,617,369 95,515,750 3.45 03 URUSAN PILIHAN 38,567,647,486 38,057,965,145 (509,682,341) 14,344,721,932 73,893,253,549 88,237,975,481 13,532,608,484 79,100,871,886 92,633,480,370 4,395,504,889 4.98 03 01 PERTANIAN 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) 3,738,022,234 4,099,930,454 7,837,952,688 3,438,669,887 4,128,580,108 7,567,249,995 (270,702,693) (3.45) 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) 3,738,022,234 4,099,930,454 7,837,952,688 3,438,669,887 4,128,580,108 7,567,249,995 (270,702,693) (3.45) 03 02 PARIWISATA 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 2,190,050,281 26,913,853,034 29,103,903,315 2,142,749,250 32,512,888,940 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 2,190,050,281 26,913,853,034 29,103,903,315 2,142,749,250 32,512,888,940 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 1,345,573,260 1,345,573,260 - 1,691,464,760 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - - - 1,345,573,260 1,345,573,260 - 1,691,464,760 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03 04 PERDAGANGAN - - - - 27,224,333,651 27,224,333,651 - 27,635,652,808 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - - - 27,224,333,651 27,224,333,651 - 27,635,652,808 27,635,652,808 411,319,157 1.51 03 05 PERINDUSTRIAN 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) 8,416,649,417 14,089,499,050 22,506,148,467 7,951,189,347 12,912,974,120 20,864,163,467 (1,641,985,000) (7.30) 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) 8,416,649,417 14,089,499,050 22,506,148,467 7,951,189,347 12,912,974,120 20,864,163,467 (1,641,985,000) (7.30) 03 06 TRANSMIGRASI - - - - 220,064,100 220,064,100 - 219,311,150 219,311,150 (752,950) (0.34) 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - - - 220,064,100 220,064,100 - 219,311,150 219,311,150 (752,950) (0.34) 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1,464,061,862,995 1,531,208,870,878 67,147,007,883 323,905,610,052 98,674,565,365 422,580,175,417 324,447,347,437 105,773,821,663 430,221,169,100 7,640,993,683 1.81 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - - - 2,797,843,128 5,275,624,570 8,073,467,698 2,864,982,512 5,528,485,120 8,393,467,632 319,999,934 3.96 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 2,797,843,128 5,275,624,570 8,073,467,698 2,864,982,512 5,528,485,120 8,393,467,632 319,999,934 3.96 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - - 1,810,720,000 1,810,720,000 - 1,798,756,200 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - - 1,810,720,000 1,810,720,000 - 1,798,756,200 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - - - 10,210,612,500 20,044,236,574 30,254,849,074 10,665,601,559 21,204,162,534 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - - - 862,245,746 3,963,401,210 4,825,646,956 949,885,377 3,702,265,405 4,652,150,782 (173,496,174) (3.60) 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - - - 831,179,041 2,478,383,830 3,309,562,871 867,282,998 2,848,603,999 3,715,886,997 406,324,126 12.28 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - - - 3,084,258,548 3,684,045,814 6,768,304,362 3,383,915,909 3,894,755,762 7,278,671,671 510,367,309 7.54 04 03 04 03 01D Bagian Umum - - - 1,057,535,238 3,313,678,974 4,371,214,212 1,043,768,607 4,556,698,856 5,600,467,463 1,229,253,251 28.12 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - - - 1,098,606,335 1,283,887,684 2,382,494,019 1,116,860,632 1,207,354,684 2,324,215,316 (58,278,703) (2.45) 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - - - 622,833,252 1,042,509,674 1,665,342,926 650,170,489 1,011,980,717 1,662,151,206 (3,191,720) (0.19) 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - - - 1,147,268,438 2,461,988,318 3,609,256,756 1,140,905,584 2,324,562,737 3,465,468,321 (143,788,435) (3.98) 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - - - 1,506,685,902 1,816,341,070 3,323,026,972 1,512,811,963 1,657,940,374 3,170,752,337 (152,274,635) (4.58) Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Setelah Perubahan 1 KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Halaman : 4 Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) Belanja Tidak Langsung (Rp) Belanja Langsung (Rp) Jumlah Belanja (Rp) 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 = 6+7 9 10 11 = 9+10 12 = 11-8 13 04 04 SEKRETARIAT DPRD - - - 22,159,935,511 46,387,880,978 68,547,816,489 22,301,311,205 43,629,693,213 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - - - 22,159,935,511 46,387,880,978 68,547,816,489 22,301,311,205 43,629,693,213 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04 05 INSPEKTORAT - - - 3,305,947,203 1,676,630,526 4,982,577,729 3,231,105,119 1,872,005,710 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - - - 3,305,947,203 1,676,630,526 4,982,577,729 3,231,105,119 1,872,005,710 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - 174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - - - 174,920,114,926 6,815,462,479 181,735,577,405 174,907,951,354 5,944,499,342 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04 07 KEUANGAN 1,464,061,862,995 1,531,208,870,878 67,147,007,883 110,511,156,784 16,664,010,238 127,175,167,022 110,476,395,688 25,796,219,544 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 110,511,156,784 16,664,010,238 127,175,167,022 110,476,395,688 25,796,219,544 136,272,615,232 9,097,448,210 7.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993 - - - - - - - - JUMLAH : 1,623,733,999,678 1,698,804,931,325 75,070,931,647 755,967,604,117 935,345,674,093 1,691,313,278,210 747,082,418,932 1,048,587,110,262 1,795,669,529,194 104,356,250,984 6.17 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA Bertambah/(Berkuran g) (Rp) % Sebelum Perubahan (Rp) Setelah Perubahan (Rp) Bertambah/(Berkurang) (Rp) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 1 11 LAMPIRAN III RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 416,212,623,518 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 257,647,570,409 252,739,938,338 (4,907,632,071) (1.90) 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 257,647,570,409 252,739,938,338 (4,907,632,071) (1.90) 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 158,565,053,109 153,652,369,274 (4,912,683,835) (3.10) 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,364,201,753 11,928,345,588 (435,856,165) (3.53) 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,238,582,000 1,223,476,000 (15,106,000) (1.22) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,238,582,000 1,223,476,000 (15,106,000) (1.22) 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2,767,861,914 2,938,811,418 170,949,504 6.18 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,452,930,231 1,297,492,818 (155,437,413) (10.70) 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1,314,931,683 1,641,318,600 326,386,917 24.82 01.01 01.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 8,357,757,839 7,766,058,170 (591,699,669) (7.08) 01.01 01.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 8,357,757,839 7,766,058,170 (591,699,669) (7.08) 01.01 01.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.01 01.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,174,194,000 1,070,529,500 (103,664,500) (8.83) - - 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 820,000,000 796,545,000 (23,455,000) (2.86) 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 380,000,000 381,545,000 1,545,000 0.41 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 440,000,000 415,000,000 (25,000,000) (5.68) 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 354,194,000 273,984,500 (80,209,500) (22.65) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 354,194,000 273,984,500 (80,209,500) (22.65) 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,525,800 55,632,280 106,480 0.19 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2018 KODE REKENING URAIAN Halaman 2 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 25,236,719,600 25,900,818,266 664,098,666 2.63 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1,496,639,600 755,662,100 (740,977,500) (49.51) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,496,639,600 755,662,100 (740,977,500) (49.51) 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 21,874,760,000 23,704,941,166 1,830,181,166 8.37 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,631,840,000 2,409,082,322 (222,757,678) (8.46) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,906,130,000 13,600,978,312 (305,151,688) (2.19) 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 5,336,790,000 7,694,880,532 2,358,090,532 44.19 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Kesiswaan SD 1,865,320,000 1,440,215,000 (425,105,000) (22.79) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,425,000 10,425,000 - - 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,854,895,000 1,429,790,000 (425,105,000) (22.92) 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22,678,994,220 23,489,467,153 810,472,933 3.57 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1,912,776,000 1,529,366,000 (383,410,000) (20.04) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 95,000,000 - (95,000,000) (100.00) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,817,776,000 1,529,366,000 (288,410,000) (15.87) 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 19,306,545,000 20,686,508,493 1,379,963,493 7.15 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,594,800,000 1,255,495,154 (339,304,846) (21.28) 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,467,764,000 9,140,065,334 672,301,334 7.94 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 9,243,981,000 10,290,948,005 1,046,967,005 11.33 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Kesiswaan SMP 1,459,673,220 1,273,592,660 (186,080,560) (12.75) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32,750,000 6,000,000 (26,750,000) (81.68) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,426,923,220 1,267,592,660 (159,330,560) (11.17) 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan PAUD 5,063,849,338 4,707,969,493 (355,879,845) (7.03) 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 2,149,809,540 1,969,074,240 (180,735,300) (8.41) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 530,414,000 517,614,000 (12,800,000) (2.41) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,523,157,540 1,339,222,240 (183,935,300) (12.08) 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 96,238,000 112,238,000 16,000,000 16.63 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 2,211,397,798 2,167,352,293 (44,045,505) (1.99) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,332,800,000 1,292,800,000 (40,000,000) (3.00) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 878,597,798 874,552,293 (4,045,505) (0.46) 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 702,642,000 571,542,960 (131,099,040) (18.66) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 012 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 702,642,000 571,542,960 (131,099,040) (18.66) 01.01 01.01.01 012 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 91,991,568,398 86,499,606,994 (5,491,961,404) (5.97) 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1,916,898,920 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,916,898,920 1,001,677,900 (915,221,020) (47.74) 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 3 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10,320,370,000 10,770,097,417 449,727,417 4.36 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10,041,120,000 10,627,080,000 585,960,000 5.84 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279,250,000 143,017,417 (136,232,583) (48.79) 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 2,416,846,780 1,126,536,350 (1,290,310,430) (53.39) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,783,771,780 736,141,820 (1,047,629,960) (58.73) 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 633,075,000 390,394,530 (242,680,470) (38.33) 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 33,506,463,500 31,969,252,104 (1,537,211,396) (4.59) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 307,800,000 309,250,000 1,450,000 0.47 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33,198,663,500 31,660,002,104 (1,538,661,396) (4.63) 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 42,586,807,000 40,725,322,163 (1,861,484,837) (4.37) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 13,369,501,500 12,926,149,500 (443,352,000) (3.32) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,370,165,500 24,081,182,663 (1,288,982,837) (5.08) 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 3,847,140,000 3,717,990,000 (129,150,000) (3.36) 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 1,244,182,198 906,721,060 (337,461,138) (27.12) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,500,000 10,500,000 - - 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,233,682,198 896,221,060 (337,461,138) (27.35) 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 416,212,623,518 406,392,307,612 (9,820,315,906) (2.36) SURPLUS/(DEFISIT): (416,212,623,518) (406,392,307,612) 9,820,315,906 (2.36) KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 4 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 1)PD No 5/2012 - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 87,180,000 130,000,000 42,820,000 49.12 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 28,548,642,647 30,522,099,850 1,973,457,203 6.91 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23,280,427,000 23,649,334,728 368,907,728 1.58 2)Perwal No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 904,645,000 884,660,000 (19,985,000) (2.21) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 596,709,000 631,545,500 34,836,500 5.84 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1,226,417,000 1,318,086,000 91,669,000 7.47 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1,310,550,000 1,332,060,000 21,510,000 1.64 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 789,747,000 686,199,200 (103,547,800) (13.11) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 869,194,000 869,194,000 - - 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 1,724,855,000 2,142,500,000 417,645,000 24.21 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1,481,655,000 1,431,491,528 (50,163,472) (3.39) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 899,515,000 809,600,000 (89,915,000) (10.00) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1,051,762,000 1,078,072,000 26,310,000 2.50 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 1,740,360,000 2,017,930,000 277,570,000 15.95 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1,696,163,000 1,637,750,000 (58,413,000) (3.44) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 805,375,000 769,290,000 (36,085,000) (4.48) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 756,802,000 678,762,500 (78,039,500) (10.31) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2,477,000,000 2,502,235,000 25,235,000 1.02 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2,231,097,000 2,228,802,400 (2,294,600) (0.10) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1,172,823,000 1,096,014,600 (76,808,400) (6.55) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1,545,758,000 1,535,142,000 (10,616,000) (0.69) 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 30.46 3)Perwal No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 5,268,215,647 6,872,765,122 1,604,549,475 30.46 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 164,939,497,702 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 39,422,249,725 39,697,881,363 275,631,638 0.70 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 39,422,249,725 39,697,881,363 275,631,638 0.70 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 125,517,247,977 129,562,502,541 4,045,254,564 3.22 01.02 01.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,933,656,319 3,986,972,777 53,316,458 1.36 01.02 01.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 365,750,000 365,700,000 (50,000) (0.01) 01.02 01.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 365,750,000 365,700,000 (50,000) (0.01) 01.02 01.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR KODE REKENING URAIAN Halaman 5 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 709,736,879 763,103,337 53,366,458 7.52 01.02 01.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 699,661,879 650,103,664 (49,558,215) (7.08) 01.02 01.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 10,075,000 112,999,673 102,924,673 1,021.58 01.02 01.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 2,858,169,440 2,858,169,440 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 2,794,169,440 2,794,169,440 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,000,000 64,000,000 - - 01.02 01.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 366,275,000 313,505,000 (52,770,000) (14.41) 01.02 01.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,000,000 95,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 38,000,000 38,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 57,000,000 57,000,000 - - 01.02 01.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 271,275,000 218,505,000 (52,770,000) (19.45) 01.02 01.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 271,275,000 218,505,000 (52,770,000) (19.45) 01.02 01.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,430,000 40,430,000 - - 01.02 01.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44,241,550,348 46,077,588,027 1,836,037,679 4.15 01.02 01.02.01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 987,805,313 1,016,587,170 28,781,857 2.91 01.02 01.02.01 014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 508,890,350 517,890,350 9,000,000 1.77 01.02 01.02.01 014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362,478,092 362,478,092 - - 01.02 01.02.01 014 001 5 2 3 Belanja Modal 116,436,871 136,218,728 19,781,857 16.99 01.02 01.02.01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 664,802,834 761,125,927 96,323,093 14.49 01.02 01.02.01 014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 311,616,319 336,424,128 24,807,809 7.96 01.02 01.02.01 014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,236,515 305,101,799 37,865,284 14.17 01.02 01.02.01 014 002 5 2 3 Belanja Modal 85,950,000 119,600,000 33,650,000 39.15 01.02 01.02.01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1,338,032,065 1,593,973,425 255,941,360 19.13 01.02 01.02.01 014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,034,794,220 1,091,387,633 56,593,413 5.47 01.02 01.02.01 014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,658,658 370,032,754 91,374,096 32.79 01.02 01.02.01 014 003 5 2 3 Belanja Modal 24,579,187 132,553,038 107,973,851 439.29 01.02 01.02.01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 1,455,975,747 1,480,172,632 24,196,885 1.66 01.02 01.02.01 014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 593,994,140 722,470,652 128,476,512 21.63 01.02 01.02.01 014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 856,456,607 754,201,980 (102,254,627) (11.94) 01.02 01.02.01 014 004 5 2 3 Belanja Modal 5,525,000 3,500,000 (2,025,000) (36.65) 01.02 01.02.01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 873,312,514 747,072,597 (126,239,917) (14.46) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 416,433,550 382,811,439 (33,622,111) (8.07) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,116,583 187,849,545 (44,267,038) (19.07) 01.02 01.02.01 014 005 5 2 3 Belanja Modal 224,762,381 176,411,613 (48,350,768) (21.51) KODE REKENING URAIAN Halaman 6 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 967,482,122 929,285,134 (38,196,988) (3.95) 01.02 01.02.01 014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 400,808,082 441,809,294 41,001,212 10.23 01.02 01.02.01 014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 464,649,640 417,221,840 (47,427,800) (10.21) 01.02 01.02.01 014 006 5 2 3 Belanja Modal 102,024,400 70,254,000 (31,770,400) (31.14) 01.02 01.02.01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1,901,161,144 2,496,117,144 594,956,000 31.29 01.02 01.02.01 014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,167,628,053 1,667,628,053 500,000,000 42.82 01.02 01.02.01 014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 569,899,091 587,205,091 17,306,000 3.04 01.02 01.02.01 014 007 5 2 3 Belanja Modal 163,634,000 241,284,000 77,650,000 47.45 01.02 01.02.01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1,649,129,136 1,581,134,634 (67,994,502) (4.12) 01.02 01.02.01 014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 811,014,350 895,283,664 84,269,314 10.39 01.02 01.02.01 014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719,359,786 636,161,970 (83,197,816) (11.57) 01.02 01.02.01 014 008 5 2 3 Belanja Modal 118,755,000 49,689,000 (69,066,000) (58.16) 01.02 01.02.01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 996,128,111 976,030,350 (20,097,761) (2.02) 01.02 01.02.01 014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 426,050,061 411,008,350 (15,041,711) (3.53) 01.02 01.02.01 014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 449,503,050 453,897,000 4,393,950 0.98 01.02 01.02.01 014 009 5 2 3 Belanja Modal 120,575,000 111,125,000 (9,450,000) (7.84) 01.02 01.02.01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1,165,443,748 1,136,545,892 (28,897,856) (2.48) 01.02 01.02.01 014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 565,754,413 565,754,413 - - 01.02 01.02.01 014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 532,423,235 523,200,735 (9,222,500) (1.73) 01.02 01.02.01 014 010 5 2 3 Belanja Modal 67,266,100 47,590,744 (19,675,356) (29.25) 01.02 01.02.01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2,025,050,000 2,272,056,295 247,006,295 12.20 01.02 01.02.01 014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 936,890,000 1,120,000,295 183,110,295 19.54 01.02 01.02.01 014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 924,860,000 886,456,000 (38,404,000) (4.15) 01.02 01.02.01 014 011 5 2 3 Belanja Modal 163,300,000 265,600,000 102,300,000 62.65 01.02 01.02.01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1,989,925,897 2,686,999,436 697,073,539 35.03 01.02 01.02.01 014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1,276,175,997 1,276,175,997 - - 01.02 01.02.01 014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,999,900 683,314,100 188,314,200 38.04 01.02 01.02.01 014 012 5 2 3 Belanja Modal 218,750,000 727,509,339 508,759,339 232.58 01.02 01.02.01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 896,317,477 988,358,823 92,041,346 10.27 01.02 01.02.01 014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 468,837,177 480,000,000 11,162,823 2.38 01.02 01.02.01 014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 296,480,300 297,358,823 878,523 0.30 01.02 01.02.01 014 013 5 2 3 Belanja Modal 131,000,000 211,000,000 80,000,000 61.07 01.02 01.02.01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 845,546,594 932,525,116 86,978,522 10.29 01.02 01.02.01 014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 391,033,147 398,811,950 7,778,803 1.99 01.02 01.02.01 014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 366,965,040 391,410,699 24,445,659 6.66 01.02 01.02.01 014 014 5 2 3 Belanja Modal 87,548,407 142,302,467 54,754,060 62.54 01.02 01.02.01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2,811,974,000 2,880,000,000 68,026,000 2.42 01.02 01.02.01 014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1,523,868,653 1,765,744,153 241,875,500 15.87 01.02 01.02.01 014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,675,347 840,825,847 (153,849,500) (15.47) 01.02 01.02.01 014 015 5 2 3 Belanja Modal 293,430,000 273,430,000 (20,000,000) (6.82) 01.02 01.02.01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2,512,452,000 2,825,659,590 313,207,590 12.47 01.02 01.02.01 014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1,338,375,706 1,460,795,410 122,419,704 9.15 01.02 01.02.01 014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,042,124,846 1,084,457,680 42,332,834 4.06 01.02 01.02.01 014 016 5 2 3 Belanja Modal 131,951,448 280,406,500 148,455,052 112.51 01.02 01.02.01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1,459,185,000 1,204,140,856 (255,044,144) (17.48) 01.02 01.02.01 014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 605,656,000 608,260,350 2,604,350 0.43 01.02 01.02.01 014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,829,000 485,113,506 (124,715,494) (20.45) 01.02 01.02.01 014 017 5 2 3 Belanja Modal 243,700,000 110,767,000 (132,933,000) (54.55) 01.02 01.02.01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1,777,061,566 1,871,900,217 94,838,651 5.34 01.02 01.02.01 014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 994,531,606 993,781,757 (749,849) (0.08) 01.02 01.02.01 014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602,966,960 643,818,460 40,851,500 6.78 01.02 01.02.01 014 018 5 2 3 Belanja Modal 179,563,000 234,300,000 54,737,000 30.48 KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 1,100,371,150 1,017,873,150 (82,498,000) (7.50) 01.02 01.02.01 014 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,074,092,759 991,594,759 (82,498,000) (7.68) 01.02 01.02.01 014 019 5 2 3 Belanja Modal 26,278,391 26,278,391 - - 01.02 01.02.01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 836,484,497 843,457,497 6,973,000 0.83 01.02 01.02.01 014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 836,484,497 828,457,497 (8,027,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 020 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1,083,046,720 1,190,696,720 107,650,000 9.94 01.02 01.02.01 014 021 5 2 1 Belanja Pegawai 40,985,000 40,435,000 (550,000) (1.34) 01.02 01.02.01 014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,022,561,720 981,680,120 (40,881,600) (4.00) 01.02 01.02.01 014 021 5 2 3 Belanja Modal 19,500,000 168,581,600 149,081,600 764.52 01.02 01.02.01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 983,618,000 996,055,923 12,437,923 1.26 01.02 01.02.01 014 022 5 2 1 Belanja Pegawai 29,160,000 14,580,000 (14,580,000) (50.00) 01.02 01.02.01 014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 737,247,000 753,904,923 16,657,923 2.26 01.02 01.02.01 014 022 5 2 3 Belanja Modal 217,211,000 227,571,000 10,360,000 4.77 01.02 01.02.01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 1,332,758,064 1,202,953,064 (129,805,000) (9.74) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 1 Belanja Pegawai 36,050,000 - (36,050,000) (100.00) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,195,074,610 1,102,819,610 (92,255,000) (7.72) 01.02 01.02.01 014 023 5 2 3 Belanja Modal 101,633,454 100,133,454 (1,500,000) (1.48) 01.02 01.02.01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 795,088,900 768,253,900 (26,835,000) (3.38) 01.02 01.02.01 014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,088,900 753,253,900 (26,835,000) (3.44) 01.02 01.02.01 014 024 5 2 3 Belanja Modal 15,000,000 15,000,000 - - 01.02 01.02.01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 1,225,744,453 1,225,744,453 - - 01.02 01.02.01 014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,164,909,453 1,156,367,753 (8,541,700) (0.73) 01.02 01.02.01 014 025 5 2 3 Belanja Modal 60,835,000 69,376,700 8,541,700 14.04 01.02 01.02.01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 513,216,160 528,216,160 15,000,000 2.92 01.02 01.02.01 014 026 5 2 1 Belanja Pegawai 18,910,000 18,910,000 - - 01.02 01.02.01 014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 494,306,160 494,306,160 - - 01.02 01.02.01 014 026 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 764,312,731 779,312,731 15,000,000 1.96 01.02 01.02.01 014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 764,312,731 764,312,731 - - 01.02 01.02.01 014 027 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 944,462,850 923,198,800 (21,264,050) (2.25) 01.02 01.02.01 014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944,462,850 923,198,800 (21,264,050) (2.25) 01.02 01.02.01 014 028 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1,726,125,000 1,696,740,000 (29,385,000) (1.70) 01.02 01.02.01 014 029 5 2 1 Belanja Pegawai 52,960,000 52,960,000 - - 01.02 01.02.01 014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,632,165,000 1,442,780,000 (189,385,000) (11.60) 01.02 01.02.01 014 029 5 2 3 Belanja Modal 41,000,000 201,000,000 160,000,000 390.24 01.02 01.02.01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 1,352,000,820 1,245,825,870 (106,174,950) (7.85) 01.02 01.02.01 014 030 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,352,000,820 1,230,825,870 (121,174,950) (8.96) 01.02 01.02.01 014 030 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 8 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 1,037,310,220 1,037,310,220 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 1 Belanja Pegawai 50,400,000 50,400,000 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 845,051,340 845,051,340 - - 01.02 01.02.01 014 031 5 2 3 Belanja Modal 141,858,880 141,858,880 - - 01.02 01.02.01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 707,625,517 707,625,517 - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 707,625,517 707,625,517 - - 01.02 01.02.01 014 032 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 954,055,430 944,899,430 (9,156,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 033 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 954,055,430 944,899,430 (9,156,000) (0.96) 01.02 01.02.01 014 033 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 702,451,000 712,401,000 9,950,000 1.42 01.02 01.02.01 014 034 5 2 1 Belanja Pegawai 10,100,000 - (10,100,000) (100.00) 01.02 01.02.01 014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 692,351,000 697,401,000 5,050,000 0.73 01.02 01.02.01 014 034 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 878,252,300 874,497,840 (3,754,460) (0.43) 01.02 01.02.01 014 035 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000 40,600,000 - - 01.02 01.02.01 014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 837,652,300 833,897,840 (3,754,460) (0.45) 01.02 01.02.01 014 035 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 987,841,268 1,002,840,514 14,999,246 1.52 01.02 01.02.01 014 036 5 2 1 Belanja Pegawai 148,260,000 168,280,000 20,020,000 13.50 01.02 01.02.01 014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839,581,268 819,560,514 (20,020,754) (2.38) 01.02 01.02.01 014 036 5 2 3 Belanja Modal - 15,000,000 15,000,000 - 01.02 01.02.01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 28,723,404,270 33,195,826,006 4,472,421,736 15.57 01.02 01.02.01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama (DAK) 4,770,710,800 9,243,132,536 4,472,421,736 93.75 01.02 01.02.01 015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,467,810,800 4,125,727,536 1,657,916,736 67.18 01.02 01.02.01 015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,302,900,000 2,296,205,000 (6,695,000) (0.29) 01.02 01.02.01 015 001 5 2 3 Belanja Modal - 2,821,200,000 2,821,200,000 - 01.02 01.02.01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 23,952,693,470 23,952,693,470 - - 01.02 01.02.01 015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,900,043,470 14,450,193,470 (1,449,850,000) (9.12) 01.02 01.02.01 015 002 5 2 3 Belanja Modal 8,052,650,000 9,502,500,000 1,449,850,000 18.00 01.02 01.02.01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 29,610,911,991 28,553,413,882 (1,057,498,109) (3.57) 01.02 01.02.01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6,006,490,563 5,674,506,999 (331,983,564) (5.53) 01.02 01.02.01 016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,904,999 563,504,999 (20,400,000) (3.49) 01.02 01.02.01 016 001 5 2 3 Belanja Modal 5,422,585,564 5,111,002,000 (311,583,564) (5.75) 01.02 01.02.01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 431,288,042 758,606,399 327,318,357 75.89 01.02 01.02.01 016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,320,000 7,320,000 - - 01.02 01.02.01 016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,178,399 442,678,399 297,500,000 204.92 01.02 01.02.01 016 002 5 2 3 Belanja Modal 278,789,643 308,608,000 29,818,357 10.70 01.02 01.02.01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan 21,687,194,260 20,640,323,260 (1,046,871,000) (4.83) 01.02 01.02.01 016 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10,650,000 10,650,000 - - 01.02 01.02.01 016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,676,544,260 20,629,673,260 (1,046,871,000) (4.83) 01.02 01.02.01 016 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 9 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1,485,939,126 1,479,977,224 (5,961,902) (0.40) 01.02 01.02.01 016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,375,000 3,375,000 - - 01.02 01.02.01 016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,828,890 740,866,988 (5,961,902) (0.80) 01.02 01.02.01 016 004 5 2 3 Belanja Modal 735,735,236 735,735,236 - - 01.02 01.02.01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 4,271,636,345 4,189,401,345 (82,235,000) (1.93) 01.02 01.02.01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 1,331,913,540 1,211,918,540 (119,995,000) (9.01) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 658,025,000 651,350,000 (6,675,000) (1.01) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 673,888,540 560,568,540 (113,320,000) (16.82) 01.02 01.02.01 017 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 1,755,788,284 1,880,348,284 124,560,000 7.09 01.02 01.02.01 017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 148,850,000 148,850,000 - - 01.02 01.02.01 017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,594,438,284 1,718,998,284 124,560,000 7.81 01.02 01.02.01 017 002 5 2 3 Belanja Modal 12,500,000 12,500,000 - - 01.02 01.02.01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 1,183,934,521 1,097,134,521 (86,800,000) (7.33) 01.02 01.02.01 017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 35,250,000 35,250,000 - - 01.02 01.02.01 017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 746,380,521 659,580,521 (86,800,000) (11.63) 01.02 01.02.01 017 003 5 2 3 Belanja Modal 402,304,000 402,304,000 - - 01.02 01.02.01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 11,791,401,960 11,041,347,135 (750,054,825) (6.36) 01.02 01.02.01 018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 578,542,599 557,484,404 (21,058,195) (3.64) 01.02 01.02.01 018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,000,000 24,000,000 - - 01.02 01.02.01 018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456,542,599 455,003,249 (1,539,350) (0.34) 01.02 01.02.01 018 001 5 2 3 Belanja Modal 98,000,000 78,481,155 (19,518,845) (19.92) 01.02 01.02.01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 613,401,599 577,043,599 (36,358,000) (5.93) 01.02 01.02.01 018 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 613,401,599 577,043,599 (36,358,000) (5.93) 01.02 01.02.01 018 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.02 01.02.01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 10,599,457,762 9,906,819,132 (692,638,630) (6.53) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,776,000 - (9,776,000) (100.00) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,007,837,282 7,340,054,052 (667,783,230) (8.34) 01.02 01.02.01 018 003 5 2 3 Belanja Modal 2,581,844,480 2,566,765,080 (15,079,400) (0.58) 01.02 01.02.01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 2,537,981,744 2,164,018,369 (373,963,375) (14.73) 01.02 01.02.01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 261,651,380 256,738,000 (4,913,380) (1.88) 01.02 01.02.01 019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 108,150,000 108,150,000 - - 01.02 01.02.01 019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,001,380 125,088,000 (4,913,380) (3.78) 01.02 01.02.01 019 001 5 2 3 Belanja Modal 23,500,000 23,500,000 - - 01.02 01.02.01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 2,092,285,084 1,734,678,289 (357,606,795) (17.09) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 67,250,000 61,950,000 (5,300,000) (7.88) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,252,963,084 913,535,509 (339,427,575) (27.09) 01.02 01.02.01 019 002 5 2 3 Belanja Modal 772,072,000 759,192,780 (12,879,220) (1.67) KODE REKENING URAIAN Halaman 10 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 184,045,280 172,602,080 (11,443,200) (6.22) 01.02 01.02.01 019 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.02 01.02.01 019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,372,080 116,082,080 1,710,000 1.50 01.02 01.02.01 019 003 5 2 3 Belanja Modal 69,673,200 56,520,000 (13,153,200) (18.88) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 28,635,822,647 30,652,099,850 2,016,277,203 7.04 JUMLAH BELANJA DAERAH : 164,939,497,702 169,260,383,904 4,320,886,202 2.62 SURPLUS/(DEFISIT) : (136,303,675,055) (138,608,284,054) (2,304,608,999) 1.69 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 11 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 150,353,098,573 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,653,383,573 23,310,731,180 657,347,607 2.90 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,653,383,573 23,310,731,180 657,347,607 2.90 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127,699,715,000 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 127,699,715,000 129,355,319,248 1,655,604,248 1.30 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 75,204,000,000 82,338,048,835 7,134,048,835 9.49 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39,544,615,000 42,167,364,500 2,622,749,500 6.63 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,304,385,000 37,470,684,335 3,166,299,335 9.23 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1,355,000,000 2,700,000,000 1,345,000,000 99.26 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja (DAK) 52,495,715,000 47,017,270,413 (5,478,444,587) (10.44) 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,462,499,500 1,462,499,500 - - 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,303,000,000 7,710,000,000 4,407,000,000 133.42 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 47,730,215,500 37,844,770,913 (9,885,444,587) (20.71) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 74,604,000,000 80,381,200,000 5,777,200,000 7.74 JUMLAH BELANJA DAERAH : 150,353,098,573 152,666,050,428 2,312,951,855 1.54 SURPLUS/(DEFISIT) : (75,749,098,573) (72,284,850,428) 3,464,248,145 (4.57) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 12 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 687,500,000 690,000,000 2,500,000 0.36 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 680,000,000 680,000,000 - - 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 680,000,000 680,000,000 - - 1)PD No 7/2018 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 7,500,000 10,000,000 2,500,000 33.33 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7,500,000 10,000,000 2,500,000 33.33 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 06 Sewa Gedung - Sewa Rusunawa 347,940,000 385,968,000 38,028,000 10.93 4) Perwal No 70/2014 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 146,030,084,305 148,889,689,735 2,859,605,430 1.96 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,798,925,850 6,648,951,999 (149,973,851) (2.21) 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 6,798,925,850 6,648,951,999 (149,973,851) (2.21) 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 139,231,158,455 142,240,737,736 3,009,579,281 2.16 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,191,419,252 2,209,402,979 17,983,727 0.82 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 373,078,000 467,988,000 94,910,000 25.44 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,078,000 467,988,000 94,910,000 25.44 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,411,816,534 1,384,198,545 (27,617,989) (1.96) 01.03 01.03.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,018,419,934 1,024,181,945 5,762,011 0.57 01.03 01.03.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 393,396,600 360,016,600 (33,380,000) (8.49) 01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 406,524,718 357,216,434 (49,308,284) (12.13) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 406,524,718 357,216,434 (49,308,284) (12.13) 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,081,000 723,504,284 49,423,284 7.33 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,900,000 235,208,284 39,308,284 20.07 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,900,000 235,208,284 39,308,284 20.07 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 478,181,000 488,296,000 10,115,000 2.12 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 403,181,000 413,296,000 10,115,000 2.51 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 75,000,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 13 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 75,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 75,000,000 80,000,000 5,000,000 6.67 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000 10,000,000 5,000,000 100.00 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 70,000,000 70,000,000 - - 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 23,741,415,000 22,791,667,596 (949,747,404) (4.00) 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1,859,507,416 2,112,140,856 252,633,440 13.59 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,946,766 58,910,206 (3,036,560) (4.90) 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 1,797,560,650 2,053,230,650 255,670,000 14.22 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 21,881,907,584 20,679,526,740 (1,202,380,844) (5.49) 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,881,256 39,308,412 (3,572,844) (8.33) 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 21,839,026,328 20,640,218,328 (1,198,808,000) (5.49) 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan J b t 57,711,762,685 60,753,021,641 3,041,258,956 5.27 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 21,499,440,000 21,593,223,830 93,783,830 0.44 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,712,654 22,423,830 (3,288,824) (12.79) 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 21,473,727,346 21,570,800,000 97,072,654 0.45 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10,262,339,000 10,712,339,000 450,000,000 4.38 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,018,483,332 3,297,183,504 278,700,172 9.23 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7,243,855,668 7,415,155,496 171,299,828 2.36 01.03 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 25,949,983,685 28,447,458,811 2,497,475,126 9.62 01.03 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai 30,375,000 30,375,000 - - 01.03 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,419,874,470 17,397,504,596 1,977,630,126 12.83 01.03 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 10,499,734,215 11,019,579,215 519,845,000 4.95 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Dainase 36,809,634,370 38,000,550,695 1,190,916,325 3.24 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase 7,243,020,000 8,294,996,534 1,051,976,534 14.52 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101,085,468 88,868,824 (12,216,644) (12.09) 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 7,141,934,532 8,206,127,710 1,064,193,178 14.90 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 29,566,614,370 29,705,554,161 138,939,791 0.47 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8,100,000 5,700,000 (2,400,000) (29.63) 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,445,299 3,828,035,090 57,589,791 1.53 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 25,788,069,071 25,871,819,071 83,750,000 0.32 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 18,027,846,148 17,682,590,541 (345,255,607) (1.92) 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 8,501,969,445 7,745,717,992 (756,251,453) (8.90) 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 251,426,093 306,883,830 55,457,737 22.06 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 8,250,543,352 7,438,834,162 (811,709,190) (9.84) KODE REKENING URAIAN Halaman 14 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5,068,322,500 5,199,627,574 131,305,074 2.59 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 50,625,000 33,750,000 (16,875,000) (33.33) 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,637,531,686 2,868,160,760 230,629,074 8.74 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 2,380,165,814 2,297,716,814 (82,449,000) (3.46) 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 469,087,501 598,778,273 129,690,772 27.65 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,542,332 248,583,104 (16,959,228) (6.39) 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 203,545,169 350,195,169 146,650,000 72.05 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 3,988,466,702 4,138,466,702 150,000,000 3.76 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 88,000,000 88,000,000 - - 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,263,437,556 1,000,152,486 (263,285,070) (20.84) 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 2,637,029,146 3,050,314,216 413,285,070 15.67 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,035,440,000 1,075,968,000 40,528,000 3.91 JUMLAH BELANJA DAERAH : 146,030,084,305 148,889,689,735 2,859,605,430 1.96 SURPLUS/(DEFISIT) : (144,994,644,305) (147,813,721,735) (2,819,077,430) 1.94 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 15 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,156,253,476 23,339,205,318 182,951,842 0.79 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,306,461,570 8,141,348,351 (165,113,219) (1.99) 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,306,461,570 8,141,348,351 (165,113,219) (1.99) 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 14,849,791,906 15,197,856,967 348,065,061 2.34 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,559,235,145 3,502,712,555 (56,522,590) (1.59) 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 435,908,000 417,120,000 (18,788,000) (4.31) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 435,908,000 417,120,000 (18,788,000) (4.31) 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,317,093,465 1,353,321,355 36,227,890 2.75 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 964,139,465 1,025,481,905 61,342,440 6.36 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 352,954,000 327,839,450 (25,114,550) (7.12) 01.05 01.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,806,233,680 1,732,271,200 (73,962,480) (4.09) 01.05 01.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,806,233,680 1,732,271,200 (73,962,480) (4.09) 01.05 01.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,214,772,150 1,040,522,450 (174,249,700) (14.34) 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 228,500,000 287,112,300 58,612,300 25.65 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228,500,000 287,112,300 58,612,300 25.65 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 986,272,150 753,410,150 (232,862,000) (23.61) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 937,272,150 704,410,150 (232,862,000) (24.84) 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 49,000,000 49,000,000 - - 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,074,000 9,074,000 - - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3,907,459,200 4,047,230,458 139,771,258 3.58 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 376,389,000 354,074,000 (22,315,000) (5.93) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 295,375,000 291,780,000 (3,595,000) (1.22) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,014,000 62,294,000 (18,720,000) (23.11) 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 3,531,070,200 3,693,156,458 162,086,258 4.59 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 801,275,000 801,275,000 - - 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,729,795,200 2,794,181,458 64,386,258 2.36 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal - 97,700,000 97,700,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 16 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat 2,620,811,000 2,903,584,880 282,773,880 10.79 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 2,541,225,000 2,833,398,880 292,173,880 11.50 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 321,520,000 339,520,000 18,000,000 5.60 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,219,705,000 2,313,878,880 94,173,880 4.24 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal - 180,000,000 180,000,000 - 01.05 01.05.01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 79,586,000 70,186,000 (9,400,000) (11.81) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,586,000 70,186,000 (9,400,000) (11.81) 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan 445,314,899 426,714,912 (18,599,987) (4.18) 01.05 01.05.01 029 001 Peningkatan Kapasitas Pol PP 240,123,399 221,723,412 (18,399,987) (7.66) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,123,399 221,723,412 (18,399,987) (7.66) 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan 205,191,500 204,991,500 (200,000) (0.10) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,391,500 155,191,500 (200,000) (0.13) 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal 49,800,000 49,800,000 - - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3,093,125,512 3,268,017,712 174,892,200 5.65 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1,675,247,412 1,790,350,412 115,103,000 6.87 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 845,400,000 749,880,000 (95,520,000) (11.30) 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,847,412 1,040,470,412 210,623,000 25.38 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 1,417,878,100 1,477,667,300 59,789,200 4.22 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 360,000,000 360,000,000 - - 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,057,878,100 1,117,667,300 59,789,200 5.65 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,156,253,476 23,339,205,318 182,951,842 0.79 SURPLUS/(DEFISIT) : (23,156,253,476) (23,339,205,318) (182,951,842) 0.79 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 17 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 32,350,000 32,350,000 - - 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 32,350,000 32,350,000 - - 1)PD No 4/2012 - Mobil Pemadam Kebakaran 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,191,154,367 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,442,851,592 3,401,846,693 (41,004,899) (1.19) 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,442,851,592 3,401,846,693 (41,004,899) (1.19) 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,748,302,775 4,748,302,775 - - 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,257,690 1,298,242,690 (12,015,000) (0.92) 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 169,612,000 161,866,000 (7,746,000) (4.57) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 169,612,000 161,866,000 (7,746,000) (4.57) 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 672,216,650 667,947,650 (4,269,000) (0.64) 01.05 01.05.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 646,737,650 608,768,650 (37,969,000) (5.87) 01.05 01.05.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 25,479,000 59,179,000 33,700,000 132.27 01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 468,429,040 468,429,040 - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 468,429,040 468,429,040 - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,189,916,384 1,259,861,384 69,945,000 5.88 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 176,843,884 176,843,884 - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,843,884 176,843,884 - - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,013,072,500 1,083,017,500 69,945,000 6.90 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,072,500 1,083,017,500 69,945,000 6.90 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 01.05 01.05.02 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 40,000,000 - - - 01.05 01.05.02 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 40,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 40,000,000 - - 01.05 01.05.02 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,100,000 17,100,000 - - 01.05 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 18 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 1,361,660,701 1,310,085,701 (51,575,000) (3.79) 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 899,625,701 871,900,701 (27,725,000) (3.08) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,470,000 125,470,000 (24,000,000) (16.06) 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 750,155,701 746,430,701 (3,725,000) (0.50) 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 462,035,000 438,185,000 (23,850,000) (5.16) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,035,000 405,685,000 (56,350,000) (12.20) 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal - 32,500,000 32,500,000 - 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 829,368,000 823,013,000 (6,355,000) (0.77) 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 583,268,000 583,268,000 - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 583,268,000 583,268,000 - - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 246,100,000 239,745,000 (6,355,000) (2.58) 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,360,000 44,440,000 1,080,000 2.49 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 202,740,000 195,305,000 (7,435,000) (3.67) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 32,350,000 32,350,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,191,154,367 8,150,149,468 (41,004,899) (0.50) SURPLUS/(DEFISIT) : (8,158,804,367) (8,117,799,468) 41,004,899 (0.50) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 19 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,786,624,557 5,500,994,096 714,369,539 14.92 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 487,249,132 603,338,367 116,089,235 23.83 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 487,249,132 603,338,367 116,089,235 23.83 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,299,375,425 4,897,655,729 598,280,304 13.92 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 283,890,000 494,260,000 210,370,000 74.10 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 126,748,000 127,468,000 720,000 0.57 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,748,000 127,468,000 720,000 0.57 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 157,142,000 366,792,000 209,650,000 133.41 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,142,000 112,877,000 (7,265,000) (6.05) 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,000,000 253,915,000 216,915,000 586.26 - - 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 321,294,500 513,739,500 192,445,000 59.90 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 65,000,000 265,000,000 200,000,000 307.69 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000 65,000,000 - - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 200,000,000 200,000,000 - - - 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 256,294,500 248,739,500 (7,555,000) (2.95) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,294,500 248,739,500 (7,555,000) (2.95) 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - - - 01.05 01.05.03 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 01.05 01.05.03 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,232,000 1,520,000 288,000 23.38 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 3,672,958,925 3,868,136,229 195,177,304 5.31 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 2,622,352,422 2,622,352,370 (52) (0.00) 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,234,852,422 1,302,352,370 67,499,948 5.47 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 1,387,500,000 1,320,000,000 (67,500,000) (4.86) KODE REKENING URAIAN Halaman 20 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 977,854,503 1,028,031,859 50,177,356 5.13 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 977,854,503 1,028,031,859 50,177,356 5.13 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 72,752,000 217,752,000 145,000,000 199.31 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 72,752,000 72,752,000 - - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal - 145,000,000 145,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,786,624,557 5,500,994,096 714,369,539 14.92 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,786,624,557) (5,500,994,096) (714,369,539) 14.92 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 21 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,265,000,061 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,780,222,286 3,561,725,854 (218,496,432) (5.78) 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,780,222,286 3,561,725,854 (218,496,432) (5.78) 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,484,777,775 9,669,019,509 184,241,734 1.94 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,416,446,910 1,398,058,092 (18,388,818) (1.30) 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 336,251,000 322,235,000 (14,016,000) (4.17) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 336,251,000 322,235,000 (14,016,000) (4.17) 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 784,343,110 779,970,292 (4,372,818) (0.56) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696,357,310 674,318,310 (22,039,000) (3.16) 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 87,985,800 105,651,982 17,666,182 20.08 01.06 01.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 295,852,800 295,852,800 - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 295,852,800 295,852,800 - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 01.06 01.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 710,193,720 565,709,570 (144,484,150) (20.34) 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 197,118,400 194,970,400 (2,148,000) (1.09) 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,118,400 10,918,400 (1,200,000) (9.90) 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185,000,000 184,052,000 (948,000) (0.51) 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 513,075,320 370,739,170 (142,336,150) (27.74) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 407,613,340 270,634,940 (136,978,400) (33.60) 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 105,461,980 100,104,230 (5,357,750) (5.08) 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30,896,630 30,896,432 (198) (0.00) 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3,777,535,060 3,721,831,860 (55,703,200) (1.47) 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 605,464,100 604,644,100 (820,000) (0.14) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 96,950,000 96,450,000 (500,000) (0.52) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 508,514,100 508,194,100 (320,000) (0.06) 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 22 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 01.06 01.06.01 034 002 Jaminan dan Bantuan Sosial 806,247,060 822,634,060 16,387,000 2.03 01.06 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 83,975,000 83,975,000 - - 01.06 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 722,272,060 738,659,060 16,387,000 2.27 01.06 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 919,340,500 873,720,300 (45,620,200) (4.96) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 193,570,000 163,010,000 (30,560,000) (15.79) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 725,770,500 710,710,300 (15,060,200) (2.08) 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 1,446,483,400 1,420,833,400 (25,650,000) (1.77) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37,800,000 36,000,000 (1,800,000) (4.76) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,408,683,400 1,375,833,400 (32,850,000) (2.33) 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal - 9,000,000 9,000,000 - 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1,559,857,900 1,566,300,600 6,442,700 0.41 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 426,338,525 385,405,025 (40,933,500) (9.60) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,700,000 153,300,000 (10,400,000) (6.35) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,638,525 232,105,025 (30,533,500) (11.63) 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial /PMKS 1,133,519,375 1,180,895,575 47,376,200 4.18 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,340,000 223,840,000 (500,000) (0.22) 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,179,375 957,055,575 47,876,200 5.27 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 1,989,847,555 2,386,222,955 396,375,400 19.92 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1,197,460,620 1,628,336,020 430,875,400 35.98 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 484,375,000 814,285,000 329,910,000 68.11 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 713,085,620 814,051,020 100,965,400 14.16 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial /PSKS 792,386,935 757,886,935 (34,500,000) (4.35) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 31,800,000 31,800,000 - - 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 760,586,935 726,086,935 (34,500,000) (4.54) 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,265,000,061 13,230,745,363 (34,254,698) (0.26) SURPLUS/(DEFISIT) : (13,265,000,061) (13,230,745,363) 34,254,698 (0.26) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 23 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,893,867,950 7,248,648,694 1,354,780,744 22.99 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,451,282,455 1,388,716,009 (62,566,446) (4.31) 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,451,282,455 1,388,716,009 (62,566,446) (4.31) 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,442,585,495 5,859,932,685 1,417,347,190 31.90 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643,903,485 619,733,485 (24,170,000) (3.75) 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 158,308,000 173,308,000 15,000,000 9.48 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 158,308,000 173,308,000 15,000,000 9.48 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 328,016,095 288,846,095 (39,170,000) (11.94) 02.02 02.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 228,996,095 147,026,095 (81,970,000) (35.80) 02.02 02.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 99,020,000 141,820,000 42,800,000 43.22 02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 157,579,390 157,579,390 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640 98,616,640 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,962,750 58,962,750 - - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205,776,000 228,176,000 22,400,000 10.89 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,210,000 160,610,000 40,400,000 33.61 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120,210,000 160,610,000 40,400,000 33.61 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,566,000 67,566,000 (18,000,000) (21.04) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,566,000 67,566,000 (18,000,000) (21.04) 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,997,500 42,997,500 - - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1,160,458,500 1,596,625,500 436,167,000 37.59 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 307,856,650 758,275,400 450,418,750 146.31 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27,510,000 25,280,000 (2,230,000) (8.11) 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,346,650 732,995,400 452,648,750 161.46 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 24 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 599,650,500 582,799,250 (16,851,250) (2.81) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39,300,000 39,300,000 - - 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 560,350,500 543,499,250 (16,851,250) (3.01) 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 039 003 UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A 252,951,350 255,550,850 2,599,500 1.03 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,951,350 255,550,850 2,599,500 1.03 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 1,643,716,510 1,846,831,700 203,115,190 12.36 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 584,199,950 743,459,950 159,260,000 27.26 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,200,000 37,200,000 - - 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 546,999,950 706,259,950 159,260,000 29.12 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1,059,516,560 1,103,371,750 43,855,190 4.14 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 76,400,000 76,400,000 - - 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 983,116,560 1,026,971,750 43,855,190 4.46 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 745,733,500 1,525,568,500 779,835,000 104.57 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 270,953,500 1,058,138,500 787,185,000 290.52 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37,575,000 50,900,000 13,325,000 35.46 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,378,500 1,007,238,500 773,860,000 331.59 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 474,780,000 467,430,000 (7,350,000) (1.55) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 243,750,000 242,400,000 (1,350,000) (0.55) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,030,000 225,030,000 (6,000,000) (2.60) 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,893,867,950 7,248,648,694 1,354,780,744 22.99 SURPLUS/(DEFISIT) : (5,893,867,950) (7,248,648,694) (1,354,780,744) 22.99 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 25 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23,074,936,869 110,113,535,892 87,038,599,023 377.20 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,127,118,459 2,138,065,122 10,946,663 0.51 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,127,118,459 2,138,065,122 10,946,663 0.51 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,947,818,410 107,975,470,770 87,027,652,360 415.45 02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 808,682,430 750,795,250 (57,887,180) (7.16) 02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 194,079,000 185,911,000 (8,168,000) (4.21) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,079,000 185,911,000 (8,168,000) (4.21) 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 533,921,170 484,201,990 (49,719,180) (9.31) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 258,606,970 212,634,790 (45,972,180) (17.78) 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 275,314,200 271,567,200 (3,747,000) (1.36) 02.04 02.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 80,682,260 80,682,260 - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 80,682,260 80,682,260 - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.04 02.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 391,874,900 373,931,000 (17,943,900) (4.58) 02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 227,649,900 244,585,000 16,935,100 7.44 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 227,649,900 244,585,000 16,935,100 7.44 02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 164,225,000 129,346,000 (34,879,000) (21.24) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,225,000 129,346,000 (34,879,000) (21.24) 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,992,300 60,378,500 (5,613,800) (8.51) 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 16,992,560,850 103,916,756,090 86,924,195,240 511.54 02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 467,172,300 388,063,500 (79,108,800) (16.93) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,500,000 23,100,000 (8,400,000) (26.67) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 181,572,300 127,798,500 (53,773,800) (29.62) 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal 254,100,000 237,165,000 (16,935,000) (6.66) 02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 16,492,283,650 103,485,892,650 86,993,609,000 527.48 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,125,000 4,125,000 - - 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 37,506,150 45,306,150 7,800,000 20.80 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 16,450,652,500 103,436,461,500 86,985,809,000 528.77 KODE REKENING URAIAN Halaman 26 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 33,104,900 42,799,940 9,695,040 29.29 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,400,000 15,400,000 - - 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,704,900 27,399,940 9,695,040 54.76 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1,687,676,390 1,873,567,890 185,891,500 11.01 01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci 631,070,990 692,615,390 61,544,400 9.75 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000 1,950,000 - - 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50,986,150 49,426,150 (1,560,000) (3.06) 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 578,134,840 641,239,240 63,104,400 10.92 01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 668,771,150 736,108,250 67,337,100 10.07 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,621,150 67,754,250 12,133,100 21.81 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 613,150,000 668,354,000 55,204,000 9.00 01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 387,834,250 444,844,250 57,010,000 14.70 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,469,250 88,059,250 (4,410,000) (4.77) 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 295,365,000 356,785,000 61,420,000 20.79 01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1,001,031,540 1,000,042,040 (989,500) (0.10) 01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 196,311,540 196,311,600 60 0.00 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,500,000 2,500,000 - - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36,636,000 36,636,000 - - 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 157,175,540 157,175,600 60 0.00 01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 474,518,050 474,518,190 140 0.00 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,423,050 35,423,190 140 0.00 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 439,095,000 439,095,000 - - 01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 330,201,950 329,212,250 (989,700) (0.30) 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 19,654,250 19,654,250 - - 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 310,547,700 309,558,000 (989,700) (0.32) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 23,074,936,869 110,113,535,892 87,038,599,023 377.20 SURPLUS/(DEFISIT) : (23,074,936,869) (110,113,535,892) (87,038,599,023) 377.20 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 27 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3,378,488,000 3,378,488,000 - - 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 47,024,343,670 47,944,926,431 920,582,761 1.96 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,183,721,839 14,038,847,080 (144,874,759) (1.02) 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14,183,721,839 14,038,847,080 (144,874,759) (1.02) 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 32,840,621,831 33,906,079,351 1,065,457,520 3.24 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,428,861,920 2,712,892,420 284,030,500 11.69 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 539,982,000 539,982,000 - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 539,982,000 539,982,000 - - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 824,263,500 1,108,294,000 284,030,500 34.46 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 608,003,500 611,003,500 3,000,000 0.49 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 216,260,000 497,290,500 281,030,500 129.95 02.05 02.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,064,616,420 1,064,616,420 - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,064,616,420 1,064,616,420 - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.05 02.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,047,529,000 1,868,270,000 (179,259,000) (8.75) 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280,550,000 200,000,000 (80,550,000) (28.71) 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000 200,000,000 - - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80,550,000 - (80,550,000) (100.00) 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1,766,979,000 1,668,270,000 (98,709,000) (5.59) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,749,779,000 1,647,470,000 (102,309,000) (5.85) 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 17,200,000 20,800,000 3,600,000 20.93 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,024,000 110,024,000 10,000,000 10.00 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 156,264,800 156,264,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 156,264,800 156,264,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,432,800 64,432,800 - - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91,832,000 91,832,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 28 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 2,297,599,400 1,745,244,400 (552,355,000) (24.04) 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 409,952,400 400,052,400 (9,900,000) (2.41) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17,825,000 17,825,000 - - 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,472,280 173,572,280 (9,900,000) (5.40) 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 208,655,120 208,655,120 - - 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1,887,647,000 1,345,192,000 (542,455,000) (28.74) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,400,000 - (2,400,000) (100.00) 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 989,513,000 1,042,266,000 52,753,000 5.33 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 895,734,000 302,926,000 (592,808,000) (66.18) 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 1,776,448,700 1,873,578,700 97,130,000 5.47 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 916,788,520 1,030,118,520 113,330,000 12.36 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000 7,400,000 - - 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909,388,520 1,022,718,520 113,330,000 12.46 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 859,660,180 843,460,180 (16,200,000) (1.88) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 489,624,800 473,424,800 (16,200,000) (3.31) 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 370,035,380 370,035,380 - - 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 7,278,668,551 7,330,630,571 51,962,020 0.71 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 1,552,714,060 1,686,722,140 134,008,080 8.63 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 609,154,640 813,755,140 204,600,500 33.59 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 943,559,420 872,967,000 (70,592,420) (7.48) 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 5,725,954,491 5,643,908,431 (82,046,060) (1.43) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,618,453,940 4,493,753,940 (124,700,000) (2.70) 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 1,107,500,551 1,150,154,491 42,653,940 3.85 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 16,755,225,460 18,109,174,460 1,353,949,000 8.08 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 1,452,420,820 1,391,345,320 (61,075,500) (4.21) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 180,000,000 174,000,000 (6,000,000) (3.33) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,026,570,820 977,596,820 (48,974,000) (4.77) 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 245,850,000 239,748,500 (6,101,500) (2.48) 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 8,802,705,000 10,021,533,000 1,218,828,000 13.85 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,096,709,600 6,096,709,600 - - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 2,705,995,400 3,924,823,400 1,218,828,000 45.04 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1,435,681,040 1,435,681,040 - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,435,681,040 1,435,681,040 - - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 5,064,418,600 5,260,615,100 196,196,500 3.87 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,064,418,600 5,260,615,100 196,196,500 3.87 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,378,488,000 3,378,488,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 47,024,343,670 47,944,926,431 920,582,761 1.96 SURPLUS/(DEFISIT) : (43,645,855,670) (44,566,438,431) (920,582,761) 2.11 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 29 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 177,000,000 177,000,000 - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 177,000,000 177,000,000 - 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 Pendapatan Denda Administrasi - 177,000,000 177,000,000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 33 01 Pendapatan Denda Administrasi Kependudukan - 177,000,000 177,000,000 1)Perda No 8/2012 2)Perda No 4/2018 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,091,181,720 6,419,837,406 328,655,686 5.40 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,543,367,508 2,423,245,356 (120,122,152) (4.72) 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,543,367,508 2,423,245,356 (120,122,152) (4.72) 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,547,814,212 3,996,592,050 448,777,838 12.65 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 763,569,272 806,809,272 43,240,000 5.66 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 196,479,000 226,479,000 30,000,000 15.27 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196,479,000 226,479,000 30,000,000 15.27 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 419,165,312 432,405,312 13,240,000 3.16 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 371,576,450 380,816,450 9,240,000 2.49 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 47,588,862 51,588,862 4,000,000 8.41 02.06 02.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,960 147,924,960 - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,960 147,924,960 - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.06 02.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 173,250,000 163,482,000 (9,768,000) (5.64) 02.06 02.06.01 002 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5,520,000 5,520,000 - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 5,520,000 5,520,000 - 02.06 02.06.01 002 22 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 173,250,000 157,962,000 (15,288,000) (8.82) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,250,000 157,962,000 (15,288,000) (8.82) 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000 36,000,000 (9,000,000) (20.00) 02.06 02.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32,535,000 32,535,000 - - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 30 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 692,868,648 706,912,648 14,044,000 2.03 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 444,018,236 458,362,236 14,344,000 3.23 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,018,236 458,362,236 14,344,000 3.23 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 248,850,412 248,550,412 (300,000) (0.12) 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai 157,400,000 157,500,000 100,000 0.06 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,450,412 91,050,412 (400,000) (0.44) 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 473,840,780 481,640,780 7,800,000 1.65 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 419,459,324 427,259,324 7,800,000 1.86 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 19,800,000 (13,200,000) (40.00) 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,459,324 407,459,324 21,000,000 5.43 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 54,381,456 54,381,456 - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,381,456 54,381,456 - - 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data 1,366,750,512 1,769,212,350 402,461,838 29.45 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 129,135,000 129,134,838 (162) (0.00) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,135,000 129,134,838 (162) (0.00) 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK) 1,237,615,512 1,640,077,512 402,462,000 32.52 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 393,115,512 968,077,512 574,962,000 146.26 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal 844,500,000 672,000,000 (172,500,000) (20.43) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - 177,000,000 177,000,000 - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,091,181,720 6,419,837,406 328,655,686 5.40 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,091,181,720) (6,242,837,406) (151,655,686) 2.49 Keterangan : 1) Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8) 2) KODE REKENING URAIAN Paraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Paraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4) URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 31 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000 34,000,000 6,000,000 21.43 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 34,000,000 6,000,000 21.43 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 300,000 - - 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 300,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6,658,669,600 6,704,141,707 45,472,107 0.68 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,707,862,400 2,589,370,571 (118,491,829) (4.38) 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,707,862,400 2,589,370,571 (118,491,829) (4.38) 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,950,807,200 4,114,771,136 163,963,936 4.15 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750,288,810 896,147,810 145,859,000 19.44 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 122,973,000 120,883,000 (2,090,000) (1.70) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122,973,000 120,883,000 (2,090,000) (1.70) 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 602,661,650 750,610,650 147,949,000 24.55 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 209,520,000 213,840,000 4,320,000 2.06 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,612,500 283,141,500 14,529,000 5.41 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124,529,150 253,629,150 129,100,000 103.67 02.07 02.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123,664,992 212,494,000 88,829,008 71.83 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 52,749,992 143,779,000 91,029,008 172.57 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,900,000 3,900,000 - - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,849,992 139,879,000 91,029,008 186.34 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 70,915,000 68,715,000 (2,200,000) (3.10) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,915,000 68,715,000 (2,200,000) (3.10) 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,405,000 8,405,000 - - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 32 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 3,068,448,398 2,997,724,326 (70,724,072) (2.30) 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 349,157,000 345,727,120 (3,429,880) (0.98) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,650,000 22,650,000 - - 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 326,507,000 323,077,120 (3,429,880) (1.05) 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 170,321,148 170,321,148 - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,321,148 170,321,148 - - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 549,781,200 550,811,200 1,030,000 0.19 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 549,781,200 550,811,200 1,030,000 0.19 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 222,465,700 222,465,700 - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,465,700 222,465,700 - - 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 323,607,900 323,192,900 (415,000) (0.13) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 323,607,900 323,192,900 (415,000) (0.13) 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 165,209,900 165,209,900 - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165,209,900 165,209,900 - - 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 177,736,900 177,736,900 - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,736,900 177,736,900 - - 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 1,110,168,650 1,042,259,458 (67,909,192) (6.12) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 40,600,000 40,600,000 - - 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,069,568,650 1,001,659,458 (67,909,192) (6.35) 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 28,300,000 34,300,000 6,000,000 21.20 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6,658,669,600 6,704,141,707 45,472,107 0.68 SURPLUS/(DEFISIT) : (6,630,369,600) (6,669,841,707) (39,472,107) 0.60 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 33 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 02.07 02.07.02 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 200,000 (100,000) (33.33) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,106,709,053 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,966,975,541 1,923,530,095 (43,445,446) (2.21) 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,966,975,541 1,923,530,095 (43,445,446) (2.21) 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,139,733,512 2,964,541,687 (175,191,825) (5.58) 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 724,285,010 714,882,010 (9,403,000) (1.30) 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 81,080,500 88,712,500 7,632,000 9.41 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,080,500 88,712,500 7,632,000 9.41 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 593,913,950 576,878,950 (17,035,000) (2.87) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,400,000 171,360,000 960,000 0.56 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 317,488,950 299,493,950 (17,995,000) (5.67) 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 106,025,000 106,025,000 - - 02.07 02.07.02 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,290,560 49,290,560 - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,290,560 49,290,560 - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 201,934,000 254,934,000 53,000,000 26.25 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127,300,000 180,300,000 53,000,000 41.63 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,300,000 89,300,000 10,000,000 12.61 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 48,000,000 91,000,000 43,000,000 89.58 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,634,000 74,634,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,634,000 74,634,000 - - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,693,500 3,783,500 (3,910,000) (50.82) 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 34 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 2,205,821,002 1,990,942,177 (214,878,825) (9.74) 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 290,939,450 276,922,450 (14,017,000) (4.82) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,380,000 29,480,000 (6,900,000) (18.97) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,559,450 247,442,450 (7,117,000) (2.80) 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis (DBH Pajak dari Provinsi) 176,428,517 176,243,517 (185,000) (0.10) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176,428,517 176,243,517 (185,000) (0.10) 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 432,424,875 296,811,375 (135,613,500) (31.36) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 13,150,000 12,650,000 (500,000) (3.80) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419,274,875 284,161,375 (135,113,500) (32.23) 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo (DBH Pajak dari Provinsi) 228,259,000 223,366,500 (4,892,500) (2.14) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,200,000 6,200,000 - - 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222,059,000 217,166,500 (4,892,500) (2.20) 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 202,692,700 202,692,700 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,300,000 2,300,000 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,392,700 200,392,700 - - 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 177,430,400 151,275,900 (26,154,500) (14.74) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 177,430,400 151,275,900 (26,154,500) (14.74) 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 697,646,060 663,629,735 (34,016,325) (4.88) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,850,000 5,850,000 - - 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691,796,060 657,779,735 (34,016,325) (4.92) 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 200,000 (100,000) (33.33) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,106,709,053 4,888,071,782 (218,637,271) (4.28) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,106,409,053) (4,887,871,782) 218,537,271 (4.28) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 35 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 1,200,000 1,200,000 - - 02.07 02.07.03 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 1,200,000 1,200,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,648,243,557 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,975,526,879 2,901,300,054 (74,226,825) (2.49) 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,975,526,879 2,901,300,054 (74,226,825) (2.49) 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,672,716,678 4,652,695,902 (20,020,776) (0.43) 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 845,488,360 910,712,499 65,224,139 7.71 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94,494,000 93,916,000 (578,000) (0.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94,494,000 93,916,000 (578,000) (0.61) 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726,955,500 792,757,639 65,802,139 9.05 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 227,440,000 227,440,000 - - 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 471,269,500 470,801,000 (468,500) (0.10) 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,246,000 94,516,639 66,270,639 234.62 02.07 02.07.03 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,038,860 24,038,860 - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,038,860 24,038,860 - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.03 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390,600,000 400,527,348 9,927,348 2.54 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 274,290,000 284,217,348 9,927,348 3.62 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,290,000 273,507,348 (782,652) (0.29) 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 10,710,000 10,710,000 - 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 116,310,000 116,310,000 - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116,310,000 116,310,000 - - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,156,000 9,156,000 - - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 36 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 3,427,472,318 3,332,300,055 (95,172,263) (2.78) 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 378,290,600 370,680,200 (7,610,400) (2.01) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57,575,000 57,575,000 - - 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 320,715,600 313,105,200 (7,610,400) (2.37) 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 55,500,412 55,500,412 - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,500,412 55,500,412 - - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 373,413,500 373,413,500 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23,525,000 23,525,000 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 349,888,500 349,888,500 - - 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan D 221,893,800 221,293,800 (600,000) (0.27) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15,875,000 15,875,000 - - 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206,018,800 205,418,800 (600,000) (0.29) 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 193,765,000 192,265,000 (1,500,000) (0.77) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 8,875,000 7,375,000 (1,500,000) (16.90) 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 184,890,000 184,890,000 - - 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 285,362,000 285,362,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,035,000 20,035,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 265,327,000 265,327,000 - - 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 252,260,000 249,404,000 (2,856,000) (1.13) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 21,100,000 21,100,000 - - 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231,160,000 228,304,000 (2,856,000) (1.24) 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 273,057,000 273,057,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 18,675,000 18,675,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 254,382,000 254,382,000 - - 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 1,393,930,006 1,311,324,143 (82,605,863) (5.93) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 11,005,000 9,605,000 (1,400,000) (12.72) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,382,925,006 1,301,719,143 (81,205,863) (5.87) 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1,200,000 1,200,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,648,243,557 7,553,995,956 (94,247,601) (1.23) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,647,043,557) (7,552,795,956) 94,247,601 (1.23) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 37 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 02.07 02.07.04 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,056,341,196 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,162,176,841 2,060,859,612 (101,317,229) (4.69) 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,162,176,841 2,060,859,612 (101,317,229) (4.69) 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,894,164,355 2,813,886,095 (80,278,260) (2.77) 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776,567,717 766,297,097 (10,270,620) (1.32) 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 136,215,500 132,907,500 (3,308,000) (2.43) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 136,215,500 132,907,500 (3,308,000) (2.43) 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 591,043,923 584,081,303 (6,962,620) (1.18) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000 131,400,000 - - 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339,882,948 331,267,728 (8,615,220) (2.53) 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119,760,975 121,413,575 1,652,600 1.38 02.07 02.07.04 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,308,294 49,308,294 - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,308,294 49,308,294 - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - 02.07 02.07.04 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171,844,300 152,882,300 (18,962,000) (11.03) 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 86,142,000 71,528,000 (14,614,000) (16.97) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,142,000 71,528,000 (14,614,000) (16.97) 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 85,702,300 81,354,300 (4,348,000) (5.07) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 85,702,300 81,354,300 (4,348,000) (5.07) 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,328,900 6,828,900 (3,500,000) (33.89) 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 38 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 1,935,423,438 1,887,877,798 (47,545,640) (2.46) 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan 333,539,000 283,247,080 (50,291,920) (15.08) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 52,750,000 43,830,000 (8,920,000) (16.91) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 280,789,000 239,417,080 (41,371,920) (14.73) 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan 135,792,934 134,092,934 (1,700,000) (1.25) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,792,934 117,717,934 (1,075,000) (0.90) 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal 17,000,000 16,375,000 (625,000) (3.68) 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 375,528,000 364,428,000 (11,100,000) (2.96) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 375,528,000 364,428,000 (11,100,000) (2.96) 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 187,925,000 203,465,000 15,540,000 8.27 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 187,925,000 203,465,000 15,540,000 8.27 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 218,162,904 218,162,904 - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218,162,904 218,162,904 - - 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 130,898,800 125,908,800 (4,990,000) (3.81) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130,898,800 125,908,800 (4,990,000) (3.81) 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 553,576,800 558,573,080 4,996,280 0.90 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8,625,000 8,625,000 - - 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 544,951,800 549,948,080 4,996,280 0.92 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 2,710,400 600,000 (2,110,400) (77.86) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,056,341,196 4,874,745,707 (181,595,489) (3.59) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,053,630,796) (4,874,145,707) 179,485,089 (3.55) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 39 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.05 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,809,935,383 3,902,349,620 92,414,237 2.43 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,760,630,101 1,632,762,173 (127,867,928) (7.26) 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,760,630,101 1,632,762,173 (127,867,928) (7.26) 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,049,305,282 2,269,587,447 220,282,165 10.75 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 611,036,592 670,016,917 58,980,325 9.65 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 97,962,000 95,922,000 (2,040,000) (2.08) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,962,000 95,922,000 (2,040,000) (2.08) 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 414,457,975 475,478,300 61,020,325 14.72 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 131,400,000 131,400,000 - - 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233,057,975 229,252,700 (3,805,275) (1.63) 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 114,825,600 64,825,600 129.65 02.07 02.07.05 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,617 98,616,617 - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,617 98,616,617 - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.05 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,128,150 258,628,150 120,500,000 87.24 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 75,545,150 198,045,150 122,500,000 162.15 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,545,150 75,545,150 - - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 122,500,000 122,500,000 - 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,583,000 60,583,000 (2,000,000) (3.20) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,583,000 60,583,000 (2,000,000) (3.20) 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,080,000 24,080,000 - - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 40 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 1,276,060,540 1,316,862,380 40,801,840 3.20 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 210,204,600 210,284,600 80,000 0.04 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,540,000 33,100,000 (3,440,000) (9.41) 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 173,664,600 177,184,600 3,520,000 2.03 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 89,499,720 102,735,720 13,236,000 14.79 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,499,720 102,735,720 13,236,000 14.79 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 154,662,420 162,237,420 7,575,000 4.90 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 25,200,000 27,750,000 2,550,000 10.12 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,462,420 134,487,420 5,025,000 3.88 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 237,197,800 237,197,800 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 4,750,000 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 232,447,800 232,447,800 - - 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 188,399,800 191,874,800 3,475,000 1.84 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 2,850,000 3,050,000 200,000 7.02 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,549,800 188,824,800 3,275,000 1.77 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 396,096,200 412,532,040 16,435,840 4.15 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 18,200,000 16,700,000 (1,500,000) (8.24) 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377,896,200 395,832,040 17,935,840 4.75 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 402,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,809,935,383 3,902,349,620 92,414,237 2.43 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,809,533,383) (3,901,947,620) (92,414,237) 2.43 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 41 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 300,000 385,000 85,000 28.33 02.07 02.07.06 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 300,000 385,000 85,000 28.33 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,464,827,910 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,759,689,387 1,541,927,234 (217,762,153) (12.38) 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,759,689,387 1,541,927,234 (217,762,153) (12.38) 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,705,138,523 1,906,005,740 200,867,217 11.78 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449,161,245 658,227,245 209,066,000 46.55 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 39,474,000 36,706,000 (2,768,000) (7.01) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,474,000 36,706,000 (2,768,000) (7.01) 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,724,765 547,558,765 211,834,000 63.10 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 126,880,000 128,560,000 1,680,000 1.32 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163,474,765 131,380,265 (32,094,500) (19.63) 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,370,000 287,618,500 242,248,500 533.94 02.07 02.07.06 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,480 73,962,480 - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,480 73,962,480 - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.06 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 101,837,000 92,076,217 (9,760,783) (9.58) 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 42,000,000 41,436,217 (563,783) (1.34) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000 1,800,217 (199,783) (9.99) 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 40,000,000 39,636,000 (364,000) (0.91) 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 59,837,000 50,640,000 (9,197,000) (15.37) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,837,000 50,640,000 (9,197,000) (15.37) 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,019,000 7,019,000 - - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 42 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 1,147,121,278 1,148,683,278 1,562,000 0.14 - 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman 125,834,600 126,834,600 1,000,000 0.79 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36,100,000 31,560,000 (4,540,000) (12.58) 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89,734,600 95,274,600 5,540,000 6.17 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman 77,748,618 76,848,618 (900,000) (1.16) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000 6,500,000 (900,000) (12.16) 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,348,618 70,348,618 - - 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 279,175,000 274,632,000 (4,543,000) (1.63) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17,675,000 14,675,000 (3,000,000) (16.97) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,500,000 259,957,000 (1,543,000) (0.59) 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 259,617,060 259,617,060 - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 259,617,060 259,617,060 - - 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 200,353,000 200,353,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 300,000 300,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,053,000 200,053,000 - - 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 204,393,000 210,398,000 6,005,000 2.94 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000 10,200,000 (150,000) (1.45) 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194,043,000 200,198,000 6,155,000 3.17 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 300,000 385,000 85,000 28.33 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,464,827,910 3,447,932,974 (16,894,936) (0.49) SURPLUS/(DEFISIT) : (3,464,527,910) (3,447,547,974) 16,979,936 (0.49) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 43 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 406,800 4,800 1.19 02.07 02.07.07 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 406,800 4,800 1.19 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,676,356,923 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,542,595,418 1,405,132,787 (137,462,631) (8.91) 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,542,595,418 1,405,132,787 (137,462,631) (8.91) 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,133,761,505 2,133,656,128 (105,377) (0.00) 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597,134,640 603,684,239 6,549,599 1.10 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 52,060,000 56,060,000 4,000,000 7.68 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,060,000 56,060,000 4,000,000 7.68 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 471,110,850 473,661,795 2,550,945 0.54 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 116,800,000 116,800,000 - - 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 312,624,850 296,007,445 (16,617,405) (5.32) 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,686,000 60,854,350 19,168,350 45.98 02.07 02.07.07 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,963,790 73,962,444 (1,346) (0.00) 02.07 02.07.07 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,963,790 73,962,444 (1,346) (0.00) 02.07 02.07.07 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.07 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,276,000 251,772,224 (1,503,776) (0.59) 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200,426,000 199,774,224 (651,776) (0.33) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,426,000 199,774,224 (651,776) (0.33) 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,850,000 51,998,000 (852,000) (1.61) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,850,000 51,998,000 (852,000) (1.61) 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,802,000 11,180,900 3,378,900 43.31 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 44 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 1,275,548,865 1,267,018,765 (8,530,100) (0.67) 02.07 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan 167,263,640 166,763,640 (500,000) (0.30) 02.07 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 24,760,000 24,760,000 - - 02.07 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,503,640 142,003,640 (500,000) (0.35) 02.07 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan 43,927,395 42,762,395 (1,165,000) (2.65) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 - (4,400,000) (100.00) 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,527,395 42,762,395 3,235,000 8.18 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 223,703,400 194,005,400 (29,698,000) (13.28) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 16,500,000 (6,000,000) (26.67) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 201,203,400 177,505,400 (23,698,000) (11.78) 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 264,262,380 288,024,380 23,762,000 8.99 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,000,000 4,000,000 - - 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,262,380 284,024,380 23,762,000 9.13 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 187,184,000 187,184,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,550,000 6,550,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,634,000 180,634,000 - - 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 389,208,050 388,278,950 (929,100) (0.24) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 24,250,000 24,250,000 - - 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,958,050 364,028,950 (929,100) (0.25) 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 402,000 406,800 4,800 1.19 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,676,356,923 3,538,788,915 (137,568,008) (3.74) SURPLUS/(DEFISIT) (3,675,954,923) (3,538,382,115) 137,572,808 (3.74) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 45 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 19,475,000 25,000,000 5,525,000 28.37 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 19,475,000 25,000,000 5,525,000 28.37 1)PD No 5 /2012 - TPU Pracimoloyo 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,000,000 3,000,000 (3,000,000) (50.00) 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,000,000 3,000,000 (3,000,000) (50.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,359,226,502 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,121,607,745 2,070,300,380 (51,307,365) (2.42) 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,121,607,745 2,070,300,380 (51,307,365) (2.42) 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,237,618,757 3,257,886,708 20,267,951 0.63 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667,545,292 648,674,292 (18,871,000) (2.83) 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 180,242,000 127,677,000 (52,565,000) (29.16) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180,242,000 127,677,000 (52,565,000) (29.16) 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 388,686,700 422,380,700 33,694,000 8.67 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,348,200 194,638,200 1,290,000 0.67 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 49,338,500 81,742,500 32,404,000 65.68 02.07 02.07.08 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,592 98,616,592 - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,592 98,616,592 - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.08 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79,328,880 69,069,831 (10,259,049) (12.93) 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 12,300,000 12,071,121 (228,879) (1.86) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12,300,000 12,071,121 (228,879) (1.86) 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,028,880 56,998,710 (10,030,170) (14.96) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,028,880 56,998,710 (10,030,170) (14.96) 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,606,280 12,554,280 (2,052,000) (14.05) 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 46 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 2,476,138,305 2,527,588,305 51,450,000 2.08 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 323,598,200 325,953,200 2,355,000 0.73 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,000,000 33,000,000 - - 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290,598,200 292,953,200 2,355,000 0.81 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 96,943,585 96,823,585 (120,000) (0.12) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96,943,585 96,823,585 (120,000) (0.12) 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 332,300,700 339,710,700 7,410,000 2.23 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,300,700 339,710,700 7,410,000 2.23 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 219,118,000 219,118,000 - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,118,000 219,118,000 - - 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 183,671,000 183,671,000 - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183,671,000 183,671,000 - - 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 193,565,120 191,885,120 (1,680,000) (0.87) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 193,565,120 191,885,120 (1,680,000) (0.87) 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1,126,941,700 1,170,426,700 43,485,000 3.86 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,125,091,700 1,168,576,700 43,485,000 3.87 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal 1,850,000 1,850,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 25,475,000 28,000,000 2,525,000 9.91 JUMLAH BELANJADAERAH : 5,359,226,502 5,328,187,088 (31,039,414) (0.58) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,333,751,502) (5,300,187,088) 33,564,414 (0.63) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 47 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 17,020,000 17,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 13,000,000 13,000,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 13,000,000 13,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sarilaya 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,020,000 4,020,000 - - 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 4,020,000 4,020,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,304,683,538 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,032,289,648 1,863,887,341 (168,402,307) (8.29) 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,032,289,648 1,863,887,341 (168,402,307) (8.29) 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,272,393,890 3,321,724,214 49,330,324 1.51 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572,050,060 596,394,860 24,344,800 4.26 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 118,954,000 100,015,300 (18,938,700) (15.92) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,954,000 100,015,300 (18,938,700) (15.92) 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 428,441,900 471,725,400 43,283,500 10.10 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,441,900 251,525,400 (30,916,500) (10.95) 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 74,200,000 74,200,000 - 02.07 02.07.09 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.09 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,868,300 215,922,914 66,054,614 44.08 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 88,718,300 154,772,914 66,054,614 74.45 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88,718,300 89,272,914 554,614 0.63 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 65,500,000 65,500,000 - 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,150,000 61,150,000 - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,150,000 61,150,000 - - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,680,000 4,680,000 - - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 48 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 2,545,795,530 2,504,726,440 (41,069,090) (1.61) 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 281,038,000 281,038,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30,700,000 30,700,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250,338,000 250,338,000 - - 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 114,121,030 114,078,220 (42,810) (0.04) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114,121,030 114,078,220 (42,810) (0.04) 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 346,514,500 346,514,500 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 28,450,000 28,450,000 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,064,500 318,064,500 - - 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 313,071,000 311,941,000 (1,130,000) (0.36) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 21,200,000 21,200,000 - - 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,871,000 290,741,000 (1,130,000) (0.39) 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 277,551,500 267,137,000 (10,414,500) (3.75) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 21,300,000 20,800,000 (500,000) (2.35) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 256,251,500 246,337,000 (9,914,500) (3.87) 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 295,536,500 294,086,500 (1,450,000) (0.49) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 20,150,000 19,400,000 (750,000) (3.72) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 275,386,500 274,686,500 (700,000) (0.25) 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 917,963,000 889,931,220 (28,031,780) (3.05) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 24,550,000 24,550,000 - - 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 893,413,000 865,381,220 (28,031,780) (3.14) 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 17,020,000 17,020,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,304,683,538 5,185,611,555 (119,071,983) (2.24) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,287,663,538) (5,168,591,555) 119,071,983 (2.25) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 49 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.10 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 200,000 200,000 - - 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,010,091,593 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,082,437,793 2,036,396,845 (46,040,948) (2.21) 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,082,437,793 2,036,396,845 (46,040,948) (2.21) 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,927,653,800 2,835,308,500 (92,345,300) (3.15) 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 705,860,000 655,537,000 (50,323,000) (7.13) 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 111,044,500 111,044,500 - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,044,500 111,044,500 - - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 446,886,900 421,202,000 (25,684,900) (5.75) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170,000,000 170,000,000 - - 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245,997,700 220,312,800 (25,684,900) (10.44) 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,889,200 30,889,200 - - 02.07 02.07.10 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,928,600 123,290,500 (24,638,100) (16.66) 02.07 02.07.10 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,928,600 123,290,500 (24,638,100) (16.66) 02.07 02.07.10 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.10 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,165,000 108,940,000 (3,225,000) (2.88) 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 44,500,000 49,350,000 4,850,000 10.90 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000 49,350,000 4,850,000 10.90 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 67,665,000 59,590,000 (8,075,000) (11.93) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67,665,000 59,590,000 (8,075,000) (11.93) 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,449,000 19,181,000 (6,268,000) (24.63) 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 50 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 2,084,179,800 2,051,650,500 (32,529,300) (1.56) 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 340,837,950 340,837,950 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 69,760,000 69,760,000 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,727,950 270,727,950 - - 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal 350,000 350,000 - - 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton (DBH Pajak dari Provinsi) 124,815,500 81,804,200 (43,011,300) (34.46) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,700,000 - (3,700,000) (100.00) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,115,500 81,804,200 (39,311,300) (32.46) 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 401,680,000 392,532,000 (9,148,000) (2.28) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15,550,000 14,650,000 (900,000) (5.79) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 386,130,000 377,882,000 (8,248,000) (2.14) 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 197,656,000 197,656,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500,000 500,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,156,000 197,156,000 - - 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 269,720,100 269,720,100 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 1,800,000 1,800,000 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,920,100 267,920,100 - - 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - - - 02.07 02.07.10 059 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 195,876,950 200,456,950 4,580,000 2.34 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 850,000 850,000 - - 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,026,950 199,606,950 4,580,000 2.35 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 553,593,300 568,643,300 15,050,000 2.72 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1,950,000 1,950,000 - - 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551,643,300 566,693,300 15,050,000 2.73 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 200,000 200,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,010,091,593 4,871,705,345 (138,386,248) (2.76) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,009,891,593) (4,871,505,345) 138,386,248 (2.76) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN Halaman 51 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20,402,000 20,402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20,402,000 20,402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20,000,000 20,000,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20,000,000 20,000,000 - - 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 402,000 402,000 - - 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 402,000 402,000 - - 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 3,666,468,435 3,826,924,412 160,455,977 4.38 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,552,909,899 1,545,189,726 (7,720,173) (0.50) 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,552,909,899 1,545,189,726 (7,720,173) (0.50) 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,113,558,536 2,281,734,686 168,176,150 7.96 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 523,558,296 534,648,296 11,090,000 2.12 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 74,124,000 68,184,000 (5,940,000) (8.01) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,124,000 68,184,000 (5,940,000) (8.01) 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 401,356,600 418,386,600 17,030,000 4.24 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 135,720,000 135,720,000 - - 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,283,000 221,813,000 (2,470,000) (1.10) 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal 41,353,600 60,853,600 19,500,000 47.15 02.07 02.07.11 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 48,077,696 48,077,696 - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 48,077,696 48,077,696 - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.11 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258,493,250 365,193,250 106,700,000 41.28 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 195,000,000 301,700,000 106,700,000 54.72 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000 193,700,000 (1,300,000) (0.67) 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 108,000,000 108,000,000 - 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 63,493,250 63,493,250 - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,493,250 63,493,250 - - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,820,000 5,820,000 - - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN Halaman 52 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 1,325,686,990 1,376,073,140 50,386,150 #VALUE! 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan 333,565,200 330,962,200 (2,603,000) (0.78) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97,900,000 97,900,000 - - 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 235,665,200 233,062,200 (2,603,000) (1.10) 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan 59,471,430 60,029,600 558,170 0.94 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59,471,430 60,029,600 558,170 0.94 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 271,050,000 286,124,500 15,074,500 5.56 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 9,400,000 9,400,000 - - 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261,650,000 276,724,500 15,074,500 5.76 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 137,813,000 137,812,500 (500) (0.00) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,750,000 - - 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,063,000 134,062,500 (500) (0.00) 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 222,942,500 219,922,500 (3,020,000) (1.35) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 3,750,000 3,450,000 (300,000) (8.00) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 219,192,500 216,472,500 (2,720,000) (1.24) 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 300,844,860 341,221,840 40,376,980 13.42 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300,844,860 341,221,840 40,376,980 13.42 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20,402,000 20,402,000 - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 3,666,468,435 3,826,924,412 160,455,977 4.38 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,646,066,435) (3,806,522,412) (160,455,977) 4.40 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) URAIAN KODE REKENING URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 53 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 28,000,000 28,000,000 - - 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 28,000,000 28,000,000 - - 1)PD No 5 /2012 - TPU Sasonoloyo 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 1,200,000 (1,800,000) (60.00) 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 1,200,000 (1,800,000) (60.00) 2)PD No 3/2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,080,496,799 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,057,822,442 1,728,928,012 (328,894,430) (15.98) 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,057,822,442 1,728,928,012 (328,894,430) (15.98) 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,022,674,357 2,976,845,002 (45,829,355) (1.52) 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 464,554,849 439,790,949 (24,763,900) (5.33) 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 82,848,500 74,034,000 (8,814,500) (10.64) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,848,500 74,034,000 (8,814,500) (10.64) 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 307,743,400 291,794,000 (15,949,400) (5.18) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303,043,400 281,294,000 (21,749,400) (7.18) 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 4,700,000 10,500,000 5,800,000 123.40 02.07 02.07.12 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,949 73,962,949 - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,949 73,962,949 - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.12 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284,495,810 281,323,810 (3,172,000) (1.11) 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 222,732,500 222,732,500 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai 146,000,000 146,000,000 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76,732,500 76,732,500 - - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 61,763,310 58,591,310 (3,172,000) (5.14) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,763,310 58,591,310 (3,172,000) (5.14) 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,487,100 10,776,700 (6,710,400) (38.37) 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 54 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 2,256,136,598 2,244,953,543 (11,183,055) (0.50) 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan 283,698,680 267,904,955 (15,793,725) (5.57) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23,600,000 23,600,000 - - 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 260,098,680 244,304,955 (15,793,725) (6.07) 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan 63,876,348 44,167,334 (19,709,014) (30.85) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,876,348 44,167,334 (19,709,014) (30.85) 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan (DBH Pajak dari Provinsi) 313,347,270 305,779,270 (7,568,000) (2.42) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 34,845,000 34,845,000 - - 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,502,270 270,934,270 (7,568,000) (2.72) 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 425,851,500 415,439,300 (10,412,200) (2.45) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 3,800,000 3,800,000 - - 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 422,051,500 411,639,300 (10,412,200) (2.47) 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 442,977,900 409,131,584 (33,846,316) (7.64) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 4,400,000 4,400,000 - - 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438,577,900 404,731,584 (33,846,316) (7.72) 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 301,367,500 319,367,500 18,000,000 5.97 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 2,200,000 - - 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,167,500 317,167,500 18,000,000 6.02 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 425,017,400 483,163,600 58,146,200 13.68 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 11,250,000 - - 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413,767,400 471,913,600 58,146,200 14.05 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31,000,000 29,200,000 (1,800,000) (5.81) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,080,496,799 4,705,773,014 (374,723,785) (7.38) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,049,496,799) (4,676,573,014) 372,923,785 (7.39) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 55 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 02.07 02.07.13 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 10,139,226,805 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,829,993,980 3,635,236,049 (194,757,931) (5.09) 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,829,993,980 3,635,236,049 (194,757,931) (5.09) 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,309,232,825 6,374,239,965 65,007,140 1.03 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,310,851,935 1,339,678,255 28,826,320 2.20 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 151,392,000 149,472,000 (1,920,000) (1.27) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,392,000 149,472,000 (1,920,000) (1.27) 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 986,880,906 1,017,627,226 30,746,320 3.12 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 496,400,000 496,400,000 - - 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,444,856 415,191,176 (45,253,680) (9.83) 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 30,036,050 106,036,050 76,000,000 253.03 02.07 02.07.13 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 172,579,029 172,579,029 - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 172,579,029 172,579,029 - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.13 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288,907,000 303,351,000 14,444,000 5.00 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165,524,500 215,284,500 49,760,000 30.06 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44,524,500 49,284,500 4,760,000 10.69 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 121,000,000 166,000,000 45,000,000 37.19 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 123,382,500 88,066,500 (35,316,000) (28.62) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,382,500 88,066,500 (35,316,000) (28.62) 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,433,750 7,433,750 - - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 56 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 4,702,040,140 4,723,776,960 21,736,820 0.46 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 598,372,860 594,274,000 (4,098,860) (0.69) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 71,530,000 70,410,000 (1,120,000) (1.57) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526,842,860 523,864,000 (2,978,860) (0.57) 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 154,241,200 154,091,200 (150,000) (0.10) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 200,000 200,000 - - 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,041,200 153,891,200 (150,000) (0.10) 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 533,835,740 533,835,740 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 62,950,000 62,950,000 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470,885,740 470,885,740 - - 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 222,047,000 221,996,760 (50,240) (0.02) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 43,550,000 43,550,000 - - 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,497,000 178,446,760 (50,240) (0.03) 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 367,267,000 367,267,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 75,700,000 75,700,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,567,000 291,567,000 - - 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 207,992,000 207,992,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 53,450,000 53,450,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154,542,000 154,542,000 - - 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 007 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 192,823,000 189,823,000 (3,000,000) (1.56) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 41,000,000 38,000,000 (3,000,000) (7.32) 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,823,000 151,823,000 - - 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 008 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 219,751,000 219,751,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 51,500,000 51,500,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,251,000 168,251,000 - - 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 009 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 253,495,000 253,495,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 56,100,000 56,100,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 197,395,000 197,395,000 - - 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 57 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.13 062 010 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 170,720,180 170,020,180 (700,000) (0.41) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 34,900,000 34,900,000 - - 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,820,180 135,120,180 (700,000) (0.52) 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 1,781,495,160 1,811,231,080 29,735,920 1.67 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 3,780,000 3,780,000 - - 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,735,215,160 1,764,951,080 29,735,920 1.71 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal 42,500,000 42,500,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3,000,000 4,000,000 1,000,000 33.33 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10,139,226,805 10,009,476,014 (129,750,791) (1.28) SURPLUS/(DEFISIT) : (10,136,226,805) (10,005,476,014) 130,750,791 (1.29) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 58 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 02.07 02.07.14 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) 1)PD No 3/2012 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 5,315,538,425 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,101,261,625 1,882,567,563 (218,694,062) (10.41) 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,101,261,625 1,882,567,563 (218,694,062) (10.41) 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 3,214,276,800 3,296,018,880 81,742,080 2.54 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 657,365,160 733,509,140 76,143,980 11.58 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 91,658,000 89,218,000 (2,440,000) (2.66) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91,658,000 89,218,000 (2,440,000) (2.66) 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 467,090,520 545,674,500 78,583,980 16.82 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 112,600,000 112,600,000 - - 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,820,520 270,904,500 3,083,980 1.15 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,670,000 162,170,000 75,500,000 87.11 02.07 02.07.14 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 98,616,640 98,616,640 - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 98,616,640 98,616,640 - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.07 02.07.14 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149,811,918 207,211,918 57,400,000 38.31 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 93,631,918 151,031,918 57,400,000 61.30 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93,631,918 151,031,918 57,400,000 61.30 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 56,180,000 56,180,000 - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,180,000 56,180,000 - - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 7,200,000 - - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 59 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 2,399,899,722 2,348,097,822 (51,801,900) (2.16) 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede 286,954,200 283,969,200 (2,985,000) (1.04) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 34,160,000 32,400,000 (1,760,000) (5.15) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 252,794,200 251,569,200 (1,225,000) (0.48) 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede (DBH Pajak dari Provinsi) 164,199,442 164,199,442 - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164,199,442 164,199,442 - - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 372,635,150 372,635,150 - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 372,635,150 372,635,150 - - 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 004 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 195,276,080 190,459,980 (4,816,100) (2.47) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,276,080 190,459,980 (4,816,100) (2.47) 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 005 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 241,110,700 241,110,700 - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 241,110,700 241,110,700 - - 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 006 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 145,079,150 145,079,150 - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,079,150 145,079,150 - - 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 994,645,000 950,644,200 (44,000,800) (4.42) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994,645,000 950,644,200 (44,000,800) (4.42) 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 6,500,000 1,200,000 (5,300,000) (81.54) JUMLAH BELANJA DAERAH : 5,315,538,425 5,178,586,443 (136,951,982) (2.58) SURPLUS/(DEFISIT) : (5,309,038,425) (5,177,386,443) 131,651,982 (2.48) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 60 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,177,130,707 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,727,841,783 1,144,924,352 (1,582,917,431) (58.03) 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,727,841,783 1,144,924,352 (1,582,917,431) (58.03) 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,449,288,924 6,941,211,072 491,922,148 7.63 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 540,101,474 745,750,704 205,649,230 38.08 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 142,080,000 153,880,000 11,800,000 8.31 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142,080,000 153,880,000 11,800,000 8.31 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,222,970 540,072,200 193,849,230 55.99 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,267,970 324,967,200 56,699,230 21.14 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 77,955,000 215,105,000 137,150,000 175.93 02.08 02.08.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 51,798,504 51,798,504 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,718,504 49,718,504 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,080,000 2,080,000 - - 02.08 02.08.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 253,815,000 320,905,500 67,090,500 26.43 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 97,295,500 199,155,500 101,860,000 104.69 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,295,500 199,155,500 101,860,000 104.69 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 156,519,500 121,750,000 (34,769,500) (22.21) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156,519,500 121,750,000 (34,769,500) (22.21) 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1,651,477,300 2,000,940,700 349,463,400 21.16 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 248,088,800 316,217,200 68,128,400 27.46 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7,100,000 7,100,000 - - 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 240,988,800 309,117,200 68,128,400 28.27 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi 1,403,388,500 1,684,723,500 281,335,000 20.05 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 759,465,000 759,465,000 - - 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 643,923,500 877,258,500 233,335,000 36.24 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal - 48,000,000 48,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 61 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 4,003,895,150 3,873,614,168 (130,280,982) (3.25) 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana 2,628,276,793 2,715,545,811 87,269,018 3.32 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 106,875,000 21,900,000 (84,975,000) (79.51) 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,521,401,793 2,602,145,811 80,744,018 3.20 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 91,500,000 91,500,000 - 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1,375,618,357 1,158,068,357 (217,550,000) (15.81) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 241,525,000 241,525,000 - - 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,134,093,357 916,543,357 (217,550,000) (19.18) 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,177,130,707 8,086,135,424 (1,090,995,283) (11.89) SURPLUS/(DEFISIT) : (9,177,130,707) (8,086,135,424) 1,090,995,283 (11.89) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 62 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8,347,525,000 8,288,352,000 (59,173,000) (0.71) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7,749,525,000 7,749,525,000 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6,800,000,000 6,800,000,000 - - 1)PD No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 949,525,000 949,525,000 - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 598,000,000 538,827,000 (59,173,000) (9.90) 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 598,000,000 538,827,000 (59,173,000) (9.90) 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,000,000 306,000,000 300,000,000 5,000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 08 Pendapatan Denda Retribusi - 300,000,000 300,000,000 - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal - - - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal - - - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal - - 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6,000,000 6,000,000 - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 Penerimaan Pendapatan Terminal - - - - 3)Perwal No 47/2010 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 26 01 Service Charge - - - - 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,988,557,032 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,380,092,082 4,089,414,167 (290,677,915) (6.64) 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,380,092,082 4,089,414,167 (290,677,915) (6.64) 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,608,464,950 15,550,913,064 (1,057,551,886) (6.37) 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,434,302 2,170,032,242 69,597,940 3.31 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (DAU) 268,880,000 343,750,000 74,870,000 27.85 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,880,000 343,750,000 74,870,000 27.85 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,451,880,438 1,446,608,378 (5,272,060) (0.36) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,255,929,738 1,148,713,878 (107,215,860) (8.54) 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,950,700 297,894,500 101,943,800 52.03 02.09 02.09.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 379,673,864 379,673,864 - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 379,673,864 379,673,864 - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459,777,000 607,332,450 147,555,450 32.09 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DAU) 100,000,000 290,000,000 190,000,000 190.00 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100,000,000 290,000,000 190,000,000 190.00 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 359,777,000 317,332,450 (42,444,550) (11.80) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359,777,000 317,332,450 (42,444,550) (11.80) 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 63 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000 93,500,000 50,000,000 114.94 02.09 02.09.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,921,600 68,757,000 9,835,400 16.69 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4,368,378,528 4,237,240,188 (131,138,340) (3.00) 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 439,260,000 404,225,000 (35,035,000) (7.98) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15,510,000 15,510,000 - - 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,750,000 50,720,000 (24,030,000) (32.15) 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 349,000,000 337,995,000 (11,005,000) (3.15) 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (DAU) 421,026,528 409,350,598 (11,675,930) (2.77) 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,275,000 33,275,000 - - 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 153,235,198 162,587,198 9,352,000 6.10 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal 234,516,330 213,488,400 (21,027,930) (8.97) 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 3,508,092,000 3,423,664,590 (84,427,410) (2.41) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,480,500,000 1,464,461,250 (16,038,750) (1.08) 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2,027,592,000 1,959,203,340 (68,388,660) (3.37) 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas 2,227,387,520 1,933,276,184 (294,111,336) (13.20) 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 333,240,000 259,600,000 (73,640,000) (22.10) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,500,000 - (4,500,000) (100.00) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,740,000 209,600,000 (69,140,000) (24.80) 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 911,139,725 738,097,799 (173,041,926) (18.99) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 911,139,725 738,097,799 (173,041,926) (18.99) 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 537,695,799 536,056,889 (1,638,910) (0.30) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,150,000 6,000,000 (150,000) (2.44) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509,318,799 508,311,889 (1,006,910) (0.20) 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal 22,227,000 21,745,000 (482,000) (2.17) 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan 445,311,996 399,521,496 (45,790,500) (10.28) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 24,750,000 - (24,750,000) (100.00) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 420,561,996 354,521,496 (66,040,500) (15.70) 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal - 45,000,000 45,000,000 - KODE REKENING URAIAN Halaman 64 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 7,350,066,000 6,440,775,000 (909,291,000) (12.37) 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 6,965,726,000 6,042,545,000 (923,181,000) (13.25) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,910,000 8,910,000 - - 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,956,816,000 6,033,635,000 (923,181,000) (13.27) 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 384,340,000 398,230,000 13,890,000 3.61 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35,200,000 35,200,000 - - 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 224,540,000 238,430,000 13,890,000 6.19 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 124,600,000 124,600,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8,353,525,000 8,594,352,000 240,827,000 2.88 JUMLAH BELANJA DAERAH : 20,988,557,032 19,640,327,231 (1,348,229,801) (6.42) SURPLUS/(DEFISIT) : (12,635,032,032) (11,045,975,231) 1,589,056,801 (12.58) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 65 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20,209,228,874 24,671,786,901 4,462,558,027 22.08 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,535,508,436 2,876,689,431 341,180,995 13.46 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,535,508,436 2,876,689,431 341,180,995 13.46 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 17,673,720,438 21,795,097,470 4,121,377,032 23.32 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,159,527,780 1,264,711,176 105,183,396 9.07 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 394,332,000 455,802,000 61,470,000 15.59 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394,332,000 455,802,000 61,470,000 15.59 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 678,146,776 719,916,776 41,770,000 6.16 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - ` ` 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 597,096,776 494,496,776 (102,600,000) (17.18) 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 81,050,000 225,420,000 144,370,000 178.12 02.10 02.10.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 87,049,004 88,992,400 1,943,396 2.23 02.10 02.10.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 87,049,004 88,992,400 1,943,396 2.23 02.10 02.10.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.10 02.10.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 214,847,291 220,401,871 5,554,580 2.59 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 63,000,000 85,000,000 22,000,000 34.92 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 63,000,000 85,000,000 22,000,000 34.92 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 151,847,291 135,401,871 (16,445,420) (10.83) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151,847,291 135,401,871 (16,445,420) (10.83) 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54,000,000 54,000,000 - - 02.10 02.10.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,220,000 2,220,000 - - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika 12,533,681,231 15,511,497,487 2,977,816,256 23.76 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika 1,660,373,056 1,673,211,192 12,838,136 0.77 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302,085,056 207,988,192 (94,096,864) (31.15) 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 1,358,288,000 1,465,223,000 106,935,000 7.87 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika 10,572,588,712 13,582,754,122 3,010,165,410 28.47 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,876,441,412 6,421,881,412 545,440,000 9.28 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 4,696,147,300 7,160,872,710 2,464,725,410 52.48 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 300,719,463 255,532,173 (45,187,290) (15.03) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19,525,000 - (19,525,000) (100.00) 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126,599,463 152,257,173 25,657,710 20.27 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 154,595,000 103,275,000 (51,320,000) (33.20) 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 1,345,639,206 1,731,944,206 386,305,000 28.71 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40,625,000 41,170,000 545,000 1.34 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,014,206 1,690,774,206 385,760,000 29.56 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1,169,284,030 1,478,546,030 309,262,000 26.45 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 920,651,824 1,205,051,824 284,400,000 30.89 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 891,651,824 1,176,051,824 284,400,000 31.90 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal 29,000,000 29,000,000 - - 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 248,632,206 273,494,206 24,862,000 10.00 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 14,300,000 14,300,000 - - 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,332,206 239,794,206 5,462,000 2.33 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - 19,400,000 19,400,000 - 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 185,451,300 157,281,100 (28,170,200) (15.19) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,400,000 14,400,000 - - 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 170,201,300 141,881,100 (28,320,200) (16.64) 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000 1,000,000 150,000 17.65 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1,009,069,600 1,374,495,600 365,426,000 36.21 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 459,760,000 717,828,000 258,068,000 56.13 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,750,000 - - 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262,010,000 260,078,000 (1,932,000) (0.74) 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 195,000,000 455,000,000 260,000,000 133.33 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 492,177,500 569,155,500 76,978,000 15.64 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,750,000 2,750,000 - - 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 87,539,900 87,031,500 (508,400) (0.58) 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 401,887,600 479,374,000 77,486,400 19.28 KODE REKENING URAIAN Halaman 67 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ ` PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 57,132,100 87,512,100 30,380,000 53.18 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 2,200,000 2,200,000 - - 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,812,100 15,062,100 250,000 1.69 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 40,120,000 70,250,000 30,130,000 75.10 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 20,209,228,874 24,671,786,901 4,462,558,027 22.08 SURPLUS/(DEFISIT): (20,209,228,874) (24,671,786,901) (4,462,558,027) 22.08 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 68 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 238,500,000 397,500,000 159,000,000 66.67 1) PD No. 5/2017 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 Pendapatan dari BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 22 01 Pendapatan dari BUKP 6,121,490 13,590,992 7,469,502 122.02 2) Kep.Gub.No. 71/KEP/2017 - Dana Pembinaan BUKP 3,497,994 7,766,281 4,268,287 122.02 - Jasa Produksi BUKP 2,623,496 5,824,711 3,201,215 122.02 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13,340,291,142 13,427,473,387 87,182,245 0.65 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053) (3.00) 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,475,059,517 3,370,894,464 (104,165,053) (3.00) 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 9,865,231,625 10,056,578,923 191,347,298 1.94 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,734,369,950 1,716,358,350 (18,011,600) (1.04) 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,168,307,000 1,127,999,000 (40,308,000) (3.45) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,168,307,000 1,127,999,000 (40,308,000) (3.45) 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 441,745,450 488,905,350 47,159,900 10.68 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 412,795,450 394,305,350 (18,490,100) (4.48) 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 28,950,000 94,600,000 65,650,000 226.77 - 02.11 02.11.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 124,317,500 99,454,000 (24,863,500) (20.00) 02.11 02.11.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 124,317,500 99,454,000 (24,863,500) (20.00) 02.11 02.11.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.11 02.11.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 354,034,000 334,555,500 (19,478,500) (5.50) 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150,000,000 127,352,000 (22,648,000) (15.10) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000 127,352,000 (22,648,000) (15.10) 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 204,034,000 207,203,500 3,169,500 1.55 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,034,000 207,203,500 3,169,500 1.55 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 69 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000 10,500,000 - - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 770,244,400 785,825,115 15,580,715 2.02 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi (PAD) 385,600,725 397,550,725 11,950,000 3.10 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,600,725 397,550,725 11,950,000 3.10 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 384,643,675 388,274,390 3,630,715 0.94 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 11,250,000 - - 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 373,393,675 377,024,390 3,630,715 0.97 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 01.06 01.06.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 2,446,730,600 2,394,711,033 (52,019,567) (2.13) 02.11 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 551,609,000 551,609,000 - - 02.11 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 33,010,000 32,200,000 (810,000) (2.45) 02.11 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 518,599,000 519,409,000 810,000 0.16 02.11 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.11 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 1,895,121,600 1,843,102,033 (52,019,567) (2.74) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28,950,000 28,950,000 - - 02.11 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,866,171,600 1,814,152,033 (52,019,567) (2.79) 02.11 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3,606,820,250 3,951,412,100 344,591,850 9.55 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 2,394,124,850 2,556,974,700 162,849,850 6.80 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,500,000 21,600,000 (900,000) (4.00) 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,371,624,850 2,535,374,700 163,749,850 6.90 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1,212,695,400 1,394,437,400 181,742,000 14.99 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 75,550,000 74,850,000 (700,000) (0.93) 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,137,145,400 1,319,587,400 182,442,000 16.04 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 70 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 722,468,325 643,905,675 (78,562,650) (10.87) 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 321,698,000 321,698,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 53,175,000 53,175,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268,523,000 268,523,000 - - 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 400,770,325 322,207,675 (78,562,650) (19.60) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61,500,000 58,000,000 (3,500,000) (5.69) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 324,720,325 264,207,675 (60,512,650) (18.64) 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal 14,550,000 - (14,550,000) (100.00) 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 220,064,100 219,311,150 (752,950) (0.34) 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 244,621,490 411,090,992 166,469,502 68.05 JUMLAH BELANJA DAERAH : 13,340,291,142 13,427,473,387 87,182,245 0.65 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,095,669,652) (13,016,382,395) 79,287,257 (0.61) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 71 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,560,978,430 8,770,021,873 209,043,443 2.44 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,155,089,903 4,185,312,246 30,222,343 0.73 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4,155,089,903 4,185,312,246 30,222,343 0.73 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,405,888,527 4,584,709,627 178,821,100 4.06 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,348,818,819 2,671,881,419 323,062,600 13.75 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 424,977,500 424,977,500 - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 424,977,500 424,977,500 - - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,372,707,050 1,695,769,650 323,062,600 23.53 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,028,621,450 1,138,610,650 109,989,200 10.69 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 344,085,600 557,159,000 213,073,400 61.92 02.12 02.12.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 551,134,269 551,134,269 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 511,825,857 511,825,857 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,308,412 39,308,412 - - 02.12 02.12.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 589,749,000 467,755,000 (121,994,000) (20.69) 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 460,725,000 333,725,000 (127,000,000) (27.57) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 460,725,000 333,725,000 (127,000,000) (27.57) 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 129,024,000 134,030,000 5,006,000 3.88 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 129,024,000 134,030,000 5,006,000 3.88 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,528,206 55,528,206 - - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan 375,367,854 353,120,354 (22,247,500) (5.93) 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 169,996,824 165,619,324 (4,377,500) (2.58) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12,100,000 12,100,000 - - 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,896,824 153,519,324 (4,377,500) (2.77) 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 72 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 107,916,824 107,916,824 - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107,916,824 107,916,824 - - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 074 003 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 97,454,206 79,584,206 (17,870,000) (18.34) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 97,454,206 79,584,206 (17,870,000) (18.34) 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan 76,128,206 76,128,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta 56,126,206 56,126,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56,126,206 56,126,206 - - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 075 002 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 20,002,000 20,002,000 - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,002,000 20,002,000 - - 02.12 02.12.01 075 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 637,105,824 637,105,824 - - 02.12 02.12.01 076 001 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 253,309,206 253,309,206 - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 115,309,206 115,309,206 - - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 138,000,000 138,000,000 - - 02.12 02.12.01 076 002 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 274,204,206 274,204,206 - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,204,206 274,204,206 - - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 076 003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 109,592,412 109,592,412 - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109,592,412 109,592,412 - - 02.12 02.12.01 076 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 323,190,618 323,190,618 - - 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan 204,008,206 204,008,206 - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,008,206 204,008,206 - - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.12 02.12.01 077 003 Pengukuran Kinerja Pelayanan 119,182,412 119,182,412 - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119,182,412 119,182,412 - - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4,683,030,660 4,698,030,660 15,000,000 0.32 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,560,978,430 8,770,021,873 209,043,443 2.44 SURPLUS/(DEFISIT) : (3,877,947,770) (4,071,991,213) (194,043,443) 5.00 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 73 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8,421,121,355 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,235,968,818 1,280,636,442 44,667,624 3.61 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,235,968,818 1,280,636,442 44,667,624 3.61 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,185,152,537 6,958,822,299 (226,330,238) (3.15) 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,865,136,461 1,822,442,463 (42,693,998) (2.29) 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1,167,604,000 1,167,604,000 - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,167,604,000 1,167,604,000 - - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 648,217,661 605,523,663 (42,693,998) (6.59) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225,205,138 215,955,129 (9,250,009) (4.11) 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 423,012,523 389,568,534 (33,443,989) (7.91) 02.13 02.13.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 49,314,800 49,314,800 - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 49,314,800 49,314,800 - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.13 02.13.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78,770,000 78,520,000 (250,000) (0.32) 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 20,000,000 19,750,000 (250,000) (1.25) 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 19,750,000 (250,000) (1.25) 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,770,000 58,770,000 - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,770,000 58,770,000 - - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 005 Program Peningkatan Kapasitas 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.13 02.13.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 02.13 02.13.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 1,668,625,092 1,523,555,852 (145,069,240) (8.69) 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 1,501,398,676 1,360,498,676 (140,900,000) (9.38) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 105,600,000 105,600,000 - - 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,395,798,676 1,254,898,676 (140,900,000) (10.09) 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 167,226,416 163,057,176 (4,169,240) (2.49) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,250,000 6,250,000 - - 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 160,976,416 156,807,176 (4,169,240) (2.59) 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 74 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3,566,620,984 3,534,303,984 (32,317,000) (0.91) - 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2,749,940,108 2,749,940,108 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai 83,850,000 83,850,000 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,606,995,108 2,606,995,108 - - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 59,095,000 59,095,000 - - 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 816,680,876 784,363,876 (32,317,000) (3.96) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88,750,000 69,250,000 (19,500,000) (21.97) 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622,930,876 632,121,876 9,191,000 1.48 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal 105,000,000 82,992,000 (22,008,000) (20.96) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 8,421,121,355 8,239,458,741 (181,662,614) (2.16) SURPLUS/(DEFISIT) : (8,421,121,355) (8,239,458,741) 181,662,614 (2.16) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 75 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,445,464,334 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,587,765,465 1,470,114,194 (117,651,271) (7.41) 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1,587,765,465 1,470,114,194 (117,651,271) (7.41) 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,857,698,869 4,004,955,231 1,147,256,362 40.15 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 577,529,419 855,233,419 277,704,000 48.08 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 185,460,000 299,040,000 113,580,000 61.24 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 185,460,000 299,040,000 113,580,000 61.24 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 366,799,978 530,923,978 164,124,000 44.74 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 313,994,478 386,304,478 72,310,000 23.03 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 52,805,500 144,619,500 91,814,000 173.87 02.16 02.16.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 25,269,441 25,269,441 - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 25,269,441 25,269,441 - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.16 02.16.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133,712,468 264,492,968 130,780,500 97.81 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 64,412,768 199,412,768 135,000,000 209.59 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64,412,768 199,412,768 135,000,000 209.59 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 69,299,700 65,080,200 (4,219,500) (6.09) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 69,299,700 65,080,200 (4,219,500) (6.09) 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,780,000 140,282,388 134,502,388 2,327.03 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 76 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.16 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 727,176,672 1,422,207,986 695,031,314 95.58 02.16 02.16.01 081 001 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi 157,225,000 269,355,000 112,130,000 71.32 02.16 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,250,000 - (11,250,000) (100.00) 02.16 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,425,000 88,805,000 27,380,000 44.57 02.16 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 84,550,000 180,550,000 96,000,000 113.54 02.16 02.16.01 081 002 Pelestarian Tata Nilai Budaya 231,733,672 251,927,986 20,194,314 8.71 02.16 02.16.01 081 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7,325,000 2,430,000 (4,895,000) (66.83) 02.16 02.16.01 081 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175,308,672 189,497,986 14,189,314 8.09 02.16 02.16.01 081 002 5 2 3 Belanja Modal 49,100,000 60,000,000 10,900,000 22.20 02.16 02.16.01 081 003 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman 338,218,000 900,925,000 562,707,000 166.37 02.16 02.16.01 081 003 5 2 1 Belanja Pegawai 49,250,000 56,250,000 7,000,000 14.21 02.16 02.16.01 081 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 288,968,000 664,675,000 375,707,000 130.02 02.16 02.16.01 081 003 5 2 3 Belanja Modal - 180,000,000 180,000,000 - 02.16 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 402,572,900 348,596,900 (53,976,000) (13.41) 02.16 02.16.01 082 001 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 124,750,900 124,750,900 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000 6,700,000 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,050,900 71,050,900 - - 02.16 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 47,000,000 47,000,000 - - 02.16 02.16.01 082 002 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 277,822,000 223,846,000 (53,976,000) (19.43) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 1,800,000 (1,400,000) (43.75) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 274,622,000 222,046,000 (52,576,000) (19.14) 02.16 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 1,010,927,410 974,141,570 (36,785,840) (3.64) 02.16 02.16.01 083 001 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film 570,724,910 543,864,070 (26,860,840) (4.71) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,400,000 19,950,000 (15,450,000) (43.64) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 535,324,910 523,914,070 (11,410,840) (2.13) 02.16 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.16 02.16.01 083 002 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi 440,202,500 430,277,500 (9,925,000) (2.25) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,750,000 6,000,000 (3,750,000) (38.46) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 430,452,500 424,277,500 (6,175,000) (1.43) 02.16 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,445,464,334 5,475,069,425 1,029,605,091 23.16 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,445,464,334) (5,475,069,425) (1,029,605,091) 23.16 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 77 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7,856,310,082 7,833,691,194 (22,618,888) (0.29) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,411,841,935 3,025,878,339 (385,963,596) (11.31) 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,411,841,935 3,025,878,339 (385,963,596) (11.31) 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 4,444,468,147 4,807,812,855 363,344,708 8.18 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,977,811,042 2,116,796,085 138,985,043 7.03 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 152,900,000 182,776,000 29,876,000 19.54 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,900,000 182,776,000 29,876,000 19.54 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,800,256,893 1,905,792,444 105,535,551 5.86 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,706,893 1,320,219,844 (152,487,049) (10.35) 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 327,550,000 585,572,600 258,022,600 78.77 02.18 02.18.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,149 28,227,641 3,573,492 14.49 02.18 02.18.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,149 24,654,149 - - 02.18 02.18.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 3,573,492 3,573,492 - 02.18 02.18.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 257,408,000 330,703,000 73,295,000 28.47 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 149,000,000 200,000,000 51,000,000 34.23 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,000,000 149,000,000 - - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 51,000,000 51,000,000 - 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 108,408,000 130,703,000 22,295,000 20.57 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,408,000 130,703,000 22,295,000 20.57 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 02.18 02.18.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000 4,000,000 - - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 78 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 293,592,900 287,992,056 (5,600,844) (1.91) 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 138,248,900 132,042,656 (6,206,244) (4.49) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,025,000 2,000,000 (1,025,000) (33.88) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 135,223,900 130,042,656 (5,181,244) (3.83) 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 155,344,000 155,949,400 605,400 0.39 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,344,000 155,949,400 605,400 0.39 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip 357,558,700 397,526,334 39,967,634 11.18 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 145,580,000 156,755,634 11,175,634 7.68 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145,580,000 156,755,634 11,175,634 7.68 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 211,978,700 240,770,700 28,792,000 13.58 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai 1,100,000 825,000 (275,000) (25.00) 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 210,878,700 231,645,700 20,767,000 9.85 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal - 8,300,000 8,300,000 - 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan 1,291,859,505 1,305,557,380 13,697,875 1.06 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1,087,483,505 1,060,121,380 (27,362,125) (2.52) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,087,483,505 1,060,121,380 (27,362,125) (2.52) 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 204,376,000 245,436,000 41,060,000 20.09 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 204,376,000 245,436,000 41,060,000 20.09 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan 247,238,000 350,238,000 103,000,000 41.66 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 206,760,000 259,260,000 52,500,000 25.39 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 24,420,000 24,420,000 - - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 182,340,000 234,840,000 52,500,000 28.79 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 40,478,000 90,978,000 50,500,000 124.76 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,478,000 65,978,000 25,500,000 63.00 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal - 25,000,000 25,000,000 - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 7,856,310,082 7,833,691,194 (22,618,888) (0.29) SURPLUS/(DEFISIT) : (7,856,310,082) (7,833,691,194) 22,618,888 (0.29) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 79 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 2,771,101,619 2,866,617,369 95,515,750 3.45 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 709,920,097 746,575,222 36,655,125 5.16 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 709,920,097 746,575,222 36,655,125 5.16 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2,061,181,522 2,120,042,147 58,860,625 2.86 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 666,423,342 759,895,323 93,471,981 14.03 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 409,320,000 517,320,000 108,000,000 26.39 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409,320,000 517,320,000 108,000,000 26.39 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 232,449,195 217,921,175 (14,528,020) (6.25) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 186,498,195 171,970,175 (14,528,020) (7.79) 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 45,951,000 45,951,000 - - 02.19 02.19.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,147 24,654,148 1 0.00 02.19 02.19.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,147 24,654,148 1 0.00 02.19 02.19.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 02.19 02.19.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 64,138,400 55,716,419 (8,421,981) (13.13) 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15,000,000 15,000,000 - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000 15,000,000 - - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 49,138,400 40,716,419 (8,421,981) (17.14) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 49,138,400 40,716,419 (8,421,981) (17.14) 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 6,000,000 - - 02.19 02.19.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 1,324,619,780 1,298,430,405 (26,189,375) (1.98) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 626,475,000 587,975,000 (38,500,000) (6.15) 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 698,144,780 710,455,405 12,310,625 1.76 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 2,771,101,619 2,866,617,369 95,515,750 3.45 SURPLUS/(DEFISIT) : (2,771,101,619) (2,866,617,369) (95,515,750) 3.45 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 80 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) - - 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 59,191,000 59,191,000 - - 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 59,191,000 59,191,000 - - 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 516,868,000 400,757,000 (116,111,000) (22.46) 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 45,500,000 39,900,000 (5,600,000) (12.31) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 236,200,000 130,670,000 (105,530,000) (44.68) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 235,168,000 230,187,000 (4,981,000) (2.12) 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,813,051,298 10,109,559,205 296,507,907 3.02 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,738,022,234 3,438,669,887 (299,352,347) (8.01) 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,738,022,234 3,438,669,887 (299,352,347) (8.01) 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,075,029,064 6,670,889,318 595,860,254 9.81 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,722,274,969 1,489,338,349 (232,936,620) (13.52) 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 434,050,000 423,150,000 (10,900,000) (2.51) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 434,050,000 423,150,000 (10,900,000) (2.51) 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1,041,683,500 819,646,880 (222,036,620) (21.32) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,010,083,500 807,879,880 (202,203,620) (20.02) 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 31,600,000 11,767,000 (19,833,000) (62.76) 03.01 03.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 246,541,469 246,541,469 - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 246,541,469 246,541,469 - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.01 03.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 805,937,000 947,477,016 141,540,016 17.56 - - 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 506,024,000 807,375,516 301,351,516 59.55 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306,024,000 507,973,516 201,949,516 65.99 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200,000,000 299,402,000 99,402,000 49.70 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299,913,000 140,101,500 (159,811,500) (53.29) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,913,000 140,101,500 (159,811,500) (53.29) 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 - (6,000,000) (100.00) 03.01 03.01.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 81 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,647,400 19,046,000 (6,601,400) (25.74) 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1,540,071,085 1,672,718,743 132,647,658 8.61 03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1,458,502,095 1,591,187,095 132,685,000 9.10 03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,200,000 - (4,200,000) (100.00) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 829,402,095 809,435,095 (19,967,000) (2.41) 03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 624,900,000 781,752,000 156,852,000 25.10 03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 81,568,990 81,531,648 (37,342) (0.05) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,568,990 71,031,648 (10,537,342) (12.92) 03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal - 10,500,000 10,500,000 - 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 1,345,573,260 1,691,464,760 345,891,500 25.71 03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 846,860,700 937,837,400 90,976,700 10.74 03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 826,860,700 838,837,400 11,976,700 1.45 03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal 20,000,000 99,000,000 79,000,000 395.00 03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 498,712,560 753,627,360 254,914,800 51.11 03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 15,000,000 - - 03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483,712,560 529,077,360 45,364,800 9.38 03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal - 209,550,000 209,550,000 - 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 629,525,350 850,844,450 221,319,100 35.16 02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 519,888,670 743,287,770 223,399,100 42.97 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 469,888,670 693,287,770 223,399,100 47.54 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 02.03 03.01.01 041 002 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan 109,636,680 107,556,680 (2,080,000) (1.90) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,975,000 3,975,000 - - 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105,661,680 103,581,680 (2,080,000) (1.97) 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 576,059,000 459,948,000 (116,111,000) (20.16) JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,813,051,298 10,109,559,205 296,507,907 3.02 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,236,992,298) (9,649,611,205) (412,618,907) 4.47 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 82 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1,052,973,000 1,052,973,000 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1,052,973,000 1,052,973,000 - - 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1,052,973,000 1,052,973,000 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 2)Perwal No 73/2000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 14,400,000,000 14,575,800,000 175,800,000 1.22 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29,103,903,315 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,190,050,281 2,142,749,250 (47,301,031) (2.16) 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,190,050,281 2,142,749,250 (47,301,031) (2.16) 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 26,913,853,034 32,512,888,940 5,599,035,906 20.80 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,213,708,709 1,283,419,509 69,710,800 5.74 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 804,630,000 798,000,000 (6,630,000) (0.82) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 804,630,000 798,000,000 (6,630,000) (0.82) 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 335,116,250 411,457,050 76,340,800 22.78 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314,251,250 313,351,150 (900,100) (0.29) 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20,865,000 98,105,900 77,240,900 370.19 03.02 03.02.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 73,962,459 73,962,459 - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 73,962,459 73,962,459 - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.02 03.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,900,500 361,930,500 229,030,000 172.33 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 55,000,000 283,000,000 228,000,000 414.55 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000 83,000,000 28,000,000 50.91 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 200,000,000 200,000,000 - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 77,900,500 78,930,500 1,030,000 1.32 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,500 78,930,500 1,030,000 1.32 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 83 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,760,000 4,760,000 - - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 8,875,079,785 8,593,748,789 (281,330,996) (3.17) 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 989,185,900 989,185,750 (150) (0.00) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 78,675,000 78,675,000 - - 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 910,510,900 910,510,750 (150) (0.00) 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3,239,279,798 3,239,279,798 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 141,900,000 141,900,000 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,097,379,798 3,097,379,798 - - 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 090 003 Pengelolaan Kawasan Malioboro 4,646,614,087 4,365,283,241 (281,330,846) (6.05) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 1 Belanja Pegawai 63,975,000 37,125,000 (26,850,000) (41.97) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,582,639,087 4,230,158,241 (352,480,846) (7.69) 03.02 03.02.01 090 003 5 2 3 Belanja Modal - 98,000,000 98,000,000 - 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2,187,404,040 2,493,137,625 305,733,585 13.98 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 683,486,000 698,865,850 15,379,850 2.25 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 13,000,000 9,100,000 (3,900,000) (30.00) 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 670,486,000 689,765,850 19,279,850 2.88 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 1,503,918,040 1,794,271,775 290,353,735 19.31 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15,000,000 18,000,000 3,000,000 20.00 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,488,918,040 1,776,271,775 287,353,735 19.30 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 14,500,000,000 19,775,892,517 5,275,892,517 36.39 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3,565,536,548 4,742,898,406 1,177,361,858 33.02 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,836,084,652 10,764,585,311 1,928,500,659 21.83 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 2,098,378,800 4,268,408,800 2,170,030,000 103.41 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 15,452,973,000 15,628,773,000 175,800,000 1.14 JUMLAH BELANJA DAERAH : 29,103,903,315 34,655,638,190 5,551,734,875 19.08 SURPLUS/(DEFISIT) : (13,650,930,315) (19,026,865,190) (5,375,934,875) 39.38 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 84 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14,112,835,836 14,122,835,836 10,000,000 0.07 1)PD No 5/2012 2)PD No 6/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8,425,779,650 7,846,408,309 (579,371,341) (6.88) 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 3.10 3) Perwal No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 4,914,315,650 5,066,871,000 152,555,350 3.10 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) 4) Perwal No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 5) Perwal No 77/2017 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 26 01 Penyelenggaraan PMPS 1,000,000,000 1,000,000,000 - - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 32 Pendapatan BungaRetribusi - 9,488,709 9,488,709 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1,423,396,000 1,423,396,000 - - 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 35 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1,423,396,000 1,423,396,000 - - 6)PD No 5/2012 7) Perwal 'No 20/2012 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 49,730,482,118 48,499,816,275 (1,230,665,843) (2.47) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,416,649,417 7,951,189,347 (465,460,070) (5.53) 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8,416,649,417 7,951,189,347 (465,460,070) (5.53) 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 41,313,832,701 40,548,626,928 (765,205,773) (1.85) 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,089,222,930 5,871,570,450 (217,652,480) (3.57) 03.05 03.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 919,702,000 1,033,416,000 113,714,000 12.36 03.05 03.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919,702,000 1,033,416,000 113,714,000 12.36 03.05 03.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3,369,767,250 3,112,363,250 (257,404,000) (7.64) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,011,856,250 2,742,167,250 (269,689,000) (8.95) 03.05 03.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 357,911,000 370,196,000 12,285,000 3.43 03.05 03.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 1,799,753,680 1,725,791,200 (73,962,480) (4.11) 03.05 03.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 1,799,753,680 1,725,791,200 (73,962,480) (4.11) 03.05 03.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 03.05 03.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 674,478,150 585,978,150 (88,500,000) (13.12) 03.05 03.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000 47,500,000 7,500,000 18.75 03.05 03.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 85 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.05 03.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21,512,500 23,812,500 2,300,000 10.69 03.05 03.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 098 Program Pembinaan Perindustrian 3,696,323,150 3,558,606,100 (137,717,050) (3.73) 03.05 03.05.01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 1,241,115,750 1,155,881,700 (85,234,050) (6.87) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54,000,000 54,000,000 - - 03.05 03.05.01 098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,187,115,750 1,101,881,700 (85,234,050) (7.18) 03.05 03.05.01 098 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.05 03.05.01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi (PAD) 2,455,207,400 2,402,724,400 (52,483,000) (2.14) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13,500,000 9,000,000 (4,500,000) (33.33) 03.05 03.05.01 098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,091,707,400 2,108,724,400 17,017,000 0.81 03.05 03.05.01 098 002 5 2 3 Belanja Modal 350,000,000 285,000,000 (65,000,000) (18.57) 03.05 03.05.01 099 Program Pengembangan Industri Logam 3,567,962,320 2,825,506,920 (742,455,400) (20.81) 03.05 03.05.01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 1,088,068,000 346,652,600 (741,415,400) (68.14) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,200,000 - (31,200,000) (100.00) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 938,938,000 325,642,600 (613,295,400) (65.32) 03.05 03.05.01 099 001 5 2 3 Belanja Modal 117,930,000 21,010,000 (96,920,000) (82.18) 03.05 03.05.01 099 002 Optimalisasi Pelayanan UPT Logam 2,479,894,320 2,478,854,320 (1,040,000) (0.04) 03.05 03.05.01 099 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.05 03.05.01 099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,974,394,320 1,978,854,320 4,460,000 0.23 03.05 03.05.01 099 002 5 2 3 Belanja Modal 505,500,000 500,000,000 (5,500,000) (1.09) 03.04 03.05.01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 4,056,658,424 3,853,817,714 (202,840,710) (5.00) 03.04 03.05.01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3,035,798,200 2,986,998,700 (48,799,500) (1.61) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 131,625,000 111,505,000 (20,120,000) (15.29) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,904,173,200 2,875,493,700 (28,679,500) (0.99) 03.04 03.05.01 094 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 336,776,600 283,235,390 (53,541,210) (15.90) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 52,350,000 25,950,000 (26,400,000) (50.43) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,426,600 231,678,600 (17,748,000) (7.12) 03.04 03.05.01 094 002 5 2 3 Belanja Modal 35,000,000 25,606,790 (9,393,210) (26.84) 03.04 03.05.01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 684,083,624 583,583,624 (100,500,000) (14.69) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444,083,624 345,583,624 (98,500,000) (22.18) 03.04 03.05.01 094 003 5 2 3 Belanja Modal 240,000,000 238,000,000 (2,000,000) (0.83) 03.04 03.05.01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan Keamanan dan Ketertiban Pasar 9,741,534,851 9,856,481,171 114,946,320 1.18 03.04 03.05.01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5,543,674,040 5,540,141,000 (3,533,040) (0.06) 03.04 03.05.01 095 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,028,113,160 5,190,138,000 162,024,840 3.22 03.04 03.05.01 095 001 5 2 3 Belanja Modal 515,560,880 350,003,000 (165,557,880) (32.11) 03.04 03.05.01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 2,486,664,840 2,482,451,760 (4,213,080) (0.17) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 1 Belanja Pegawai 4,950,000 4,950,000 - - 03.04 03.05.01 095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,481,714,840 2,477,501,760 (4,213,080) (0.17) 03.04 03.05.01 095 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 86 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 03.04 03.05.01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 1,711,195,971 1,833,888,411 122,692,440 7.17 03.04 03.05.01 095 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,636,195,971 1,752,673,411 116,477,440 7.12 03.04 03.05.01 095 003 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 81,215,000 6,215,000 8.29 03.04 03.05.01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 5,982,111,913 6,236,612,713 254,500,800 4.25 03.04 03.05.01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 229,040,000 229,040,000 - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 229,040,000 229,040,000 - - 03.04 03.05.01 096 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 872,870,500 859,802,200 (13,068,300) (1.50) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - 03.04 03.05.01 096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 872,870,500 859,802,200 (13,068,300) (1.50) 03.04 03.05.01 096 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I 1,154,747,200 1,150,847,200 (3,900,000) (0.34) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,154,747,200 1,150,847,200 (3,900,000) (0.34) 03.04 03.05.01 096 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II 885,095,200 890,315,200 5,220,000 0.59 03.04 03.05.01 096 004 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 885,095,200 890,315,200 5,220,000 0.59 03.04 03.05.01 096 004 5 2 3 Belanja Modal - - - - 03.04 03.05.01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta 1,255,085,200 1,342,285,200 87,200,000 6.95 03.04 03.05.01 096 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 03.04 03.05.01 096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,194,085,200 1,236,285,200 42,200,000 3.53 03.04 03.05.01 096 005 5 2 3 Belanja Modal 61,000,000 106,000,000 45,000,000 73.77 03.04 03.05.01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1,585,273,813 1,764,322,913 179,049,100 11.29 03.04 03.05.01 096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 36,900,000 36,900,000 - - 03.04 03.05.01 096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,305,233,813 1,391,052,913 85,819,100 6.57 03.04 03.05.01 096 006 5 2 3 Belanja Modal 243,140,000 336,370,000 93,230,000 38.34 03.04 03.05.01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03.04 03.05.01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 7,444,028,463 7,688,741,210 244,712,747 3.29 03.04 03.05.01 097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 696,784,376 776,191,850 79,407,474 11.40 03.04 03.05.01 097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,483,244,087 5,648,549,360 165,305,273 3.01 03.04 03.05.01 097 001 5 2 3 Belanja Modal 1,264,000,000 1,264,000,000 - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22,538,615,486 21,969,244,145 (569,371,341) (2.53) JUMLAH BELANJA DAERAH : 49,730,482,118 48,499,816,275 (1,230,665,843) (2.47) SURPLUS/(DEFISIT) : (27,191,866,632) (26,530,572,130) 661,294,502 (2.43) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 87 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - - 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9,884,187,698 10,192,223,832 308,036,134 3.12 - 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,797,843,128 2,864,982,512 67,139,384 2.40 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2,797,843,128 2,864,982,512 67,139,384 2.40 - 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7,086,344,570 7,327,241,320 240,896,750 3.40 - 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 995,351,670 1,231,861,250 236,509,580 23.76 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 364,995,000 384,695,000 19,700,000 5.40 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 364,995,000 384,695,000 19,700,000 5.40 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 595,737,150 818,316,650 222,579,500 37.36 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 299,175,000 354,754,500 55,579,500 18.58 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 296,562,150 463,562,150 167,000,000 56.31 04.01 04.01.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 34,619,520 28,849,600 (5,769,920) (16.67) 04.01 04.01.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 34,619,520 28,849,600 (5,769,920) (16.67) 04.01 04.01.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.01 04.01.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267,520,000 549,673,000 282,153,000 105.47 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100,000,000 453,473,000 353,473,000 353.47 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000 143,473,000 43,473,000 43.47 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 310,000,000 310,000,000 - 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 167,520,000 96,200,000 (71,320,000) (42.57) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,520,000 96,200,000 (71,320,000) (42.57) 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,128,400 9,128,400 - - 04.01 04.01.01 005 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13,858,000 9,328,000 (4,530,000) (32.69) 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 88 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 464,993,700 548,189,095 83,195,395 17.89 04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan 290,905,300 293,245,300 2,340,000 0.80 04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,500,000 1,500,000 - - 04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39,405,300 41,745,300 2,340,000 5.94 04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 250,000,000 - - 04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi 74,583,300 141,593,695 67,010,395 89.85 04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12,600,000 7,200,000 (5,400,000) (42.86) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,983,300 59,393,695 (2,589,605) (4.18) 04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - 75,000,000 75,000,000 - 04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah 99,505,100 113,350,100 13,845,000 13.91 04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai 7,050,000 4,350,000 (2,700,000) (38.30) 04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92,455,100 109,000,100 16,545,000 17.90 04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 904,630,100 836,122,835 (68,507,265) (7.57) 04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 99,246,900 98,636,900 (610,000) (0.61) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 16,875,000 15,525,000 (1,350,000) (8.00) 04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,371,900 83,111,900 740,000 0.90 04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman 283,684,000 334,464,000 50,780,000 17.90 04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5,250,000 5,250,000 - - 04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,434,000 329,214,000 50,780,000 18.24 04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup 521,699,200 403,021,935 (118,677,265) (22.75) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,050,000 1,050,000 - - 04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 270,649,200 201,971,935 (68,677,265) (25.38) 04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 200,000,000 (50,000,000) (20.00) 04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 691,442,700 635,517,240 (55,925,460) (8.09) 04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan 69,836,800 45,265,800 (24,571,000) (35.18) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,800,000 - (4,800,000) (100.00) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,036,800 45,265,800 (19,771,000) (30.40) 04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 568,346,100 539,663,640 (28,682,460) (5.05) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 115,600,000 83,800,000 (31,800,000) (27.51) 04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287,746,100 290,863,640 3,117,540 1.08 04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 165,000,000 165,000,000 - - 04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 53,259,800 50,587,800 (2,672,000) (5.02) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai 900,000 900,000 - - 04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,359,800 49,687,800 (2,672,000) (5.10) 04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 89 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1,928,700,000 1,708,665,300 (220,034,700) (11.41) 04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 963,477,300 922,707,800 (40,769,500) (4.23) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22,200,000 22,200,000 - - 04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621,277,300 580,507,800 (40,769,500) (6.56) 04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal 320,000,000 320,000,000 - - 04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 549,746,200 380,689,200 (169,057,000) (30.75) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 17,250,000 17,250,000 - - 04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402,496,200 233,439,200 (169,057,000) (42.00) 04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal 130,000,000 130,000,000 - - 04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 415,476,500 405,268,300 (10,208,200) (2.46) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,825,000 12,825,000 - - 04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,651,500 142,443,300 (10,208,200) (6.69) 04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal 250,000,000 250,000,000 - - 04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 1,810,720,000 1,798,756,200 (11,963,800) (0.66) 04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 439,255,200 406,955,200 (32,300,000) (7.35) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48,450,000 33,750,000 (14,700,000) (30.34) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90,805,200 73,205,200 (17,600,000) (19.38) 04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 300,000,000 300,000,000 - - 04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis 880,221,000 785,589,000 (94,632,000) (10.75) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai 300,400,000 300,400,000 - - 04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269,821,000 175,189,000 (94,632,000) (35.07) 04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 310,000,000 310,000,000 - - 04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 491,243,800 606,212,000 114,968,200 23.40 04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 61,000,000 33,775,000 (27,225,000) (44.63) 04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 200,243,800 352,437,000 152,193,200 76.00 04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 230,000,000 220,000,000 (10,000,000) (4.35) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 9,884,187,698 10,192,223,832 308,036,134 3.12 SURPLUS/(DEFISIT) : (9,884,187,698) (10,192,223,832) (308,036,134) 3.12 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 90 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 30,254,849,074 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,210,612,500 10,665,601,559 454,989,059 4.46 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 10,210,612,500 10,665,601,559 454,989,059 4.46 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20,044,236,574 21,204,162,534 1,159,925,960 5.79 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3,963,401,210 3,702,265,405 (261,135,805) (6.59) 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545,878,410 599,256,750 53,378,340 9.78 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 276,744,000 263,744,000 (13,000,000) (4.70) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276,744,000 263,744,000 (13,000,000) (4.70) 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 244,480,250 310,858,590 66,378,340 27.15 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157,886,250 157,025,590 (860,660) (0.55) 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 86,594,000 153,833,000 67,239,000 77.65 04.03 04.03.01A 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01A 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62,123,000 56,798,000 (5,325,000) (8.57) 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,950,000 5,950,000 - - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal 04.03 04.03.01A 110 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 3,349,449,800 3,040,260,655 (309,189,145) (9.23) 04.03 04.03.01A 110 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 425,629,400 453,548,240 27,918,840 6.56 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,350,000 10,350,000 - - 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 363,139,400 341,308,240 (21,831,160) (6.01) 04.03 04.03.01A 110 001 5 2 3 Belanja Modal 52,140,000 101,890,000 49,750,000 95.42 KODE REKENING URAIAN Halaman 91 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01A 110 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan 2,337,579,900 2,032,464,265 (305,115,635) (13.05) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27,675,000 27,675,000 - - 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,309,904,900 2,004,789,265 (305,115,635) (13.21) 04.03 04.03.01A 110 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01A 110 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 586,240,500 554,248,150 (31,992,350) (5.46) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1,150,000 - (1,150,000) (100.00) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 585,090,500 554,248,150 (30,842,350) (5.27) 04.03 04.03.01A 110 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2,478,383,830 2,848,603,999 370,220,169 14.94 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386,872,049 620,784,785 233,912,736 60.46 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 234,518,000 454,106,000 219,588,000 93.63 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234,518,000 454,106,000 219,588,000 93.63 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 95,965,342 110,290,078 14,324,736 14.93 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,665,342 57,990,078 (675,264) (1.15) 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 37,300,000 52,300,000 15,000,000 40.21 04.03 04.03.01B 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 56,388,707 56,388,707 - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 56,388,707 56,388,707 - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01B 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43,500,000 73,001,600 29,501,600 67.82 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22,000,000 22,000,000 - 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 22,000,000 22,000,000 - 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 43,500,000 51,001,600 7,501,600 17.25 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000 51,001,600 7,501,600 17.25 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 18,500,000 500,000 2.78 04.03 04.03.01B 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11,757,800 14,897,800 3,140,000 26.71 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01B 111 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 2,018,253,981 2,121,419,814 103,165,833 5.11 04.03 04.03.01B 111 001 Peraturan Perundang-Undangan (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 1,293,550,000 1,301,400,000 7,850,000 0.61 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 58,300,000 58,300,000 - - 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 385,250,000 393,100,000 7,850,000 2.04 04.03 04.03.01B 111 001 5 2 3 Belanja Modal 850,000,000 850,000,000 - - 04.03 04.03.01B 111 002 Bantuan Hukum 333,514,000 432,840,000 99,326,000 29.78 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 224,850,000 271,000,000 46,150,000 20.52 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108,664,000 161,840,000 53,176,000 48.94 04.03 04.03.01B 111 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01B 111 003 Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 391,189,981 387,179,814 (4,010,167) (1.03) 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 58,775,000 58,775,000 - - 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332,414,981 278,404,814 (54,010,167) (16.25) 04.03 04.03.01B 111 003 5 2 3 Belanja Modal - 50,000,000 50,000,000 - 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 3,684,045,814 3,894,755,762 210,709,948 5.72 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,615,959,176 1,770,796,344 154,837,168 9.58 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 723,944,000 864,354,000 140,410,000 19.40 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723,944,000 864,354,000 140,410,000 19.40 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 716,489,882 730,917,050 14,427,168 2.01 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 662,589,882 594,165,050 (68,424,832) (10.33) 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 53,900,000 136,752,000 82,852,000 153.71 04.03 04.03.01C 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 175,525,294 175,525,294 - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 175,525,294 175,525,294 - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01C 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353,045,750 365,495,750 12,450,000 3.53 04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 353,045,750 15,000,000 15,000,000 4.25 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 5,000,000 5,000,000 - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 10,000,000 10,000,000 - 04.03 04.03.01C 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 353,045,750 350,495,750 (2,550,000) (0.72) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 353,045,750 350,495,750 (2,550,000) (0.72) 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,760,000 5,760,000 - - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 93 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01C 112 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 1,709,280,888 1,752,703,668 43,422,780 2.54 04.03 04.03.01C 112 001 Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 267,641,890 306,491,170 38,849,280 14.52 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 267,641,890 306,491,170 38,849,280 14.52 04.03 04.03.01C 112 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 1,306,808,399 1,317,021,899 10,213,500 0.78 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,306,808,399 1,317,021,899 10,213,500 0.78 04.03 04.03.01C 112 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 134,830,599 129,190,599 (5,640,000) (4.18) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134,830,599 129,190,599 (5,640,000) (4.18) 04.03 04.03.01C 112 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 3,313,678,974 4,556,698,856 1,243,019,882 37.51 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 510,359,074 574,433,078 64,074,004 12.55 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,458,000 28,992,000 6,534,000 29.09 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,458,000 28,992,000 6,534,000 29.09 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 346,538,034 418,407,582 71,869,548 20.74 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 278,623,034 281,242,582 2,619,548 0.94 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67,915,000 137,165,000 69,250,000 101.97 04.03 04.03.01D 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 141,363,040 127,033,496 (14,329,544) (10.14) 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 141,363,040 127,033,496 (14,329,544) (10.14) 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01D 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 188,984,000 288,984,000 100,000,000 52.91 - 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 50,000,000 150,000,000 100,000,000 200.00 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 150,000,000 100,000,000 200.00 04.03 04.03.01D 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 138,984,000 138,984,000 - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 138,984,000 138,984,000 - - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 94 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780,000 1,300,000 520,000 66.67 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 113 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 2,613,555,900 3,691,981,778 1,078,425,878 41.26 04.03 04.03.01D 113 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 2,210,476,400 2,918,902,278 708,425,878 32.05 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,472,478,240 1,550,798,890 78,320,650 5.32 04.03 04.03.01D 113 001 5 2 3 Belanja Modal 737,998,160 1,368,103,388 630,105,228 85.38 04.03 04.03.01D 113 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 382,436,000 752,436,000 370,000,000 96.75 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 382,436,000 752,436,000 370,000,000 96.75 04.03 04.03.01D 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta 20,643,500 20,643,500 - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,643,500 20,643,500 - - 04.03 04.03.01D 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 1,283,887,684 1,207,354,684 (76,533,000) (5.96) 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502,972,744 501,584,744 (1,388,000) (0.28) 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 249,858,000 250,740,000 882,000 0.35 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249,858,000 250,740,000 882,000 0.35 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 162,527,000 160,257,000 (2,270,000) (1.40) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,197,000 104,057,000 (7,140,000) (6.42) 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 51,330,000 56,200,000 4,870,000 9.49 04.03 04.03.01E 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 90,587,744 90,587,744 - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 90,587,744 90,587,744 - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01E 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,207,140 56,207,140 (42,000,000) (42.77) 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 33,000,000 - (33,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000 - (28,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 5,000,000 - (5,000,000) (100.00) KODE REKENING URAIAN Halaman 95 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01E 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 65,207,140 56,207,140 (9,000,000) (13.80) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65,207,140 56,207,140 (9,000,000) (13.80) 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000 20,000,000 - - 04.03 04.03.01E 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,770,000 3,770,000 - - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 04.03 04.03.01E 114 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 658,937,800 625,792,800 (33,145,000) (5.03) 04.03 04.03.01E 114 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah 107,604,200 107,838,200 234,000 0.22 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57,604,200 57,838,200 234,000 0.41 04.03 04.03.01E 114 001 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 50,000,000 - - 04.03 04.03.01E 114 002 Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD 179,283,600 177,556,600 (1,727,000) (0.96) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,833,600 33,106,600 (1,727,000) (4.96) 04.03 04.03.01E 114 002 5 2 3 Belanja Modal 144,450,000 144,450,000 - - 04.03 04.03.01E 114 003 Kerjasama Daerah (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 372,050,000 340,398,000 (31,652,000) (8.51) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 360,050,000 328,398,000 (31,652,000) (8.79) 04.03 04.03.01E 114 003 5 2 3 Belanja Modal 12,000,000 12,000,000 - - 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 1,042,509,674 1,011,980,717 (30,528,957) (2.93) 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261,274,873 356,463,545 95,188,672 36.43 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 22,616,000 49,284,000 26,668,000 117.92 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22,616,000 49,284,000 26,668,000 117.92 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 231,168,723 302,881,395 71,712,672 31.02 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 152,518,723 124,245,395 (28,273,328) (18.54) 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 78,650,000 178,636,000 99,986,000 127.13 KODE REKENING URAIAN Halaman 96 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01F 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 7,490,150 4,298,150 (3,192,000) (42.62) 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7,490,150 4,298,150 (3,192,000) (42.62) 04.03 04.03.01F 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 148,214,793 145,686,200 (2,528,593) (1.71) 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 95,558,793 95,196,200 (362,593) (0.38) 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 95,558,793 95,196,200 (362,593) (0.38) 04.03 04.03.01F 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 52,656,000 50,490,000 (2,166,000) (4.11) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 52,656,000 50,490,000 (2,166,000) (4.11) 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9,500,250 7,043,000 (2,457,250) (25.87) 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 623,519,758 502,787,972 (120,731,786) (19.36) 04.03 04.03.01F 115 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 50,369,556 50,227,206 (142,350) (0.28) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 8,500,000 7,250,000 (1,250,000) (14.71) 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 41,869,556 42,977,206 1,107,650 2.65 04.03 04.03.01F 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 280,280,240 178,450,354 (101,829,886) (36.33) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 16,100,000 16,100,000 - - 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,180,240 162,350,354 (101,829,886) (38.55) 04.03 04.03.01F 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01F 115 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 292,869,962 274,110,412 (18,759,550) (6.41) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4,750,000 4,750,000 - - 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 238,119,962 201,860,412 (36,259,550) (15.23) 04.03 04.03.01F 115 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 67,500,000 17,500,000 35.00 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2,461,988,318 2,324,562,737 (137,425,581) (5.58) 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 742,400,237 716,678,619 (25,721,618) (3.46) 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 291,708,000 282,672,000 (9,036,000) (3.10) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 291,708,000 282,672,000 (9,036,000) (3.10) 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 362,568,970 348,191,320 (14,377,650) (3.97) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 167,418,970 156,761,320 (10,657,650) (6.37) 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195,150,000 191,430,000 (3,720,000) (1.91) 04.03 04.03.01G 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 88,123,267 85,815,299 (2,307,968) (2.62) 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 88,123,267 85,815,299 (2,307,968) (2.62) 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01G 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48,958,500 32,910,000 (16,048,500) (32.78) 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000 25,000,000 - - 04.03 04.03.01G 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,278,000 7,781,240 (2,496,760) (24.29) 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01G 116 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 1,635,351,581 1,542,192,878 (93,158,703) (5.70) 04.03 04.03.01G 116 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 511,557,050 500,882,050 (10,675,000) (2.09) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai 11,500,000 11,500,000 - - 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215,342,050 205,222,050 (10,120,000) (4.70) 04.03 04.03.01G 116 001 5 2 3 Belanja Modal 284,715,000 284,160,000 (555,000) (0.19) 04.03 04.03.01G 116 002 Pemantapan Pelayanan Publik 849,887,331 761,095,628 (88,791,703) (10.45) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33,750,000 33,750,000 - - 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 462,537,331 375,985,628 (86,551,703) (18.71) 04.03 04.03.01G 116 002 5 2 3 Belanja Modal 353,600,000 351,360,000 (2,240,000) (0.63) 04.03 04.03.01G 116 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 273,907,200 280,215,200 6,308,000 2.30 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 1 Belanja Pegawai 51,300,000 51,300,000 - - 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 121,155,200 127,463,200 6,308,000 5.21 04.03 04.03.01G 116 003 5 2 3 Belanja Modal 101,452,000 101,452,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 98 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1,816,341,070 1,657,940,374 (158,400,696) (8.72) 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 658,255,486 672,670,790 14,415,304 2.19 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 216,144,000 238,724,000 22,580,000 10.45 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 216,144,000 238,724,000 22,580,000 10.45 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 287,044,886 293,461,486 6,416,600 2.24 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168,666,286 171,206,886 2,540,600 1.51 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 118,378,600 122,254,600 3,876,000 3.27 04.03 04.03.01H 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 155,066,600 140,485,304 (14,581,296) (9.40) 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 155,066,600 140,485,304 (14,581,296) (9.40) 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.03 04.03.01H 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 417,743,400 277,743,400 (140,000,000) (33.51) 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor (DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) 359,090,000 219,090,000 (140,000,000) (38.99) 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000 - (195,000,000) (100.00) 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 164,090,000 219,090,000 55,000,000 33.52 04.03 04.03.01H 002 024 Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 58,653,400 58,653,400 - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,653,400 58,653,400 - - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58,400,000 36,000,000 (22,400,000) (38.36) 04.03 04.03.01H 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,280,000 5,280,000 - - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 676,662,184 666,246,184 (10,416,000) (1.54) 02.10 04.03.01H 117 001 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 184,509,412 188,185,412 3,676,000 1.99 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178,734,412 182,410,412 3,676,000 2.06 02.10 04.03.01H 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 99 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 02.10 04.03.01H 117 002 Operasional Pengadaan Barang/Jasa 274,237,206 260,121,206 (14,116,000) (5.15) 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,775,000 9,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 264,462,206 250,346,206 (14,116,000) (5.34) 02.10 04.03.01H 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 02.10 04.03.01H 117 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 217,915,566 217,939,566 24,000 0.01 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000 5,775,000 - - 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212,140,566 212,164,566 24,000 0.01 02.10 04.03.01H 117 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 30,254,849,074 31,869,764,093 1,614,915,019 5.34 SURPLUS/(DEFISIT) : (30,254,849,074) (31,869,764,093) (1,614,915,019) 5.34 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 100 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68,547,816,489 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 22,159,935,511 22,301,311,205 141,375,694 0.64 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 22,159,935,511 22,301,311,205 141,375,694 0.64 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 46,387,880,978 43,629,693,213 (2,758,187,765) (5.95) 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,987,787,318 9,644,934,553 (342,852,765) (3.43) 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5,139,339,774 4,911,784,774 (227,555,000) (4.43) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5,139,339,774 4,911,784,774 (227,555,000) (4.43) 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4,700,522,626 4,585,224,861 (115,297,765) (2.45) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,232,145,426 2,116,847,661 (115,297,765) (5.17) 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2,468,377,200 2,468,377,200 - - 04.04 04.04.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 147,924,918 147,924,918 - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 147,924,918 147,924,918 - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.04 04.04.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 915,177,660 785,977,660 (129,200,000) (14.12) 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 123,000,000 123,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000 123,000,000 - - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - - - - - 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 792,177,660 662,977,660 (129,200,000) (16.31) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 792,177,660 662,977,660 (129,200,000) (16.31) 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 333,000,000 333,000,000 - - 04.04 04.04.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16,280,000 18,940,000 2,660,000 16.34 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 17,572,056,000 14,262,585,000 (3,309,471,000) (18.83) 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang- Undangan 639,550,000 135,920,000 (503,630,000) (78.75) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 628,300,000 124,670,000 (503,630,000) (80.16) 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11,250,000 11,250,000 - - KODE REKENING URAIAN Halaman 101 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 14,080,035,000 11,395,735,000 (2,684,300,000) (19.06) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,000,000 2,000,000 - - 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14,078,035,000 11,393,735,000 (2,684,300,000) (19.07) 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 2,852,471,000 2,730,930,000 (121,541,000) (4.26) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3,200,000 1,600,000 (1,600,000) (50.00) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,849,271,000 2,729,330,000 (119,941,000) (4.21) 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 17,563,580,000 18,584,256,000 1,020,676,000 5.81 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2,823,000,000 3,083,050,000 260,050,000 9.21 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,823,000,000 3,083,050,000 260,050,000 9.21 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - - 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 10,238,110,000 11,067,850,000 829,740,000 8.10 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10,238,110,000 11,067,850,000 829,740,000 8.10 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat 4,502,470,000 4,433,356,000 (69,114,000) (1.54) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4,502,470,000 4,433,356,000 (69,114,000) (1.54) 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 68,547,816,489 65,931,004,418 (2,616,812,071) (3.82) SURPLUS/(DEFISIT) : (68,547,816,489) (65,931,004,418) 2,616,812,071 (3.82) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 102 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 4,982,577,729 5,103,110,829 120,533,100 2.42 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,305,947,203 3,231,105,119 (74,842,084) (2.26) 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3,305,947,203 3,231,105,119 (74,842,084) (2.26) 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 1,676,630,526 1,872,005,710 195,375,184 11.65 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 937,706,166 1,108,509,014 170,802,848 18.21 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 401,880,000 501,140,000 99,260,000 24.70 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 401,880,000 501,140,000 99,260,000 24.70 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 511,172,006 582,714,854 71,542,848 14.00 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272,122,006 313,071,764 40,949,758 15.05 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 239,050,000 269,643,090 30,593,090 12.80 04.05 04.05.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 24,654,160 24,654,160 - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 24,654,160 24,654,160 - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.05 04.05.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118,787,710 113,261,710 (5,526,000) (4.65) 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 6,000,000 12,000,000 6,000,000 100.00 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000 1,000,000 (5,000,000) (83.33) 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 11,000,000 11,000,000 - 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 112,787,710 101,261,710 (11,526,000) (10.22) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112,787,710 101,261,710 (11,526,000) (10.22) 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111,434,500 184,161,800 72,727,300 65.26 04.05 04.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8,315,250 8,315,250 - - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 103 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 231,833,550 234,172,000 2,338,450 1.01 04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 37,503,750 21,690,000 (15,813,750) (42.17) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1,700,000 1,700,000 - - 04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,803,750 19,990,000 (15,813,750) (44.17) 04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 194,329,800 212,482,000 18,152,200 9.34 04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 112,675,000 112,675,000 - - 04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 81,654,800 99,807,000 18,152,200 22.23 04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 62,984,000 48,240,000 (14,744,000) (23.41) 04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 35,664,000 24,320,000 (11,344,000) (31.81) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 35,664,000 24,320,000 (11,344,000) (31.81) 04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan 27,320,000 23,920,000 (3,400,000) (12.45) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 27,320,000 23,920,000 (3,400,000) (12.45) 04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 49,119,000 40,935,200 (8,183,800) (16.66) 04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 42,664,000 35,984,000 (6,680,000) (15.66) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42,664,000 35,984,000 (6,680,000) (15.66) 04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 6,455,000 4,951,200 (1,503,800) (23.30) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,455,000 4,951,200 (1,503,800) (23.30) 04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 63,641,200 41,601,600 (22,039,600) (34.63) 04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 34,664,000 24,164,000 (10,500,000) (30.29) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34,664,000 24,164,000 (10,500,000) (30.29) 04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 28,977,200 17,437,600 (11,539,600) (39.82) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28,977,200 17,437,600 (11,539,600) (39.82) 04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 104 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 92,809,150 92,809,136 (14) (0.00) 04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 92,809,150 92,809,136 (14) (0.00) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,300,000 5,700,000 (600,000) (9.52) 04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 86,509,150 87,109,136 599,986 0.69 04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 4,982,577,729 5,103,110,829 120,533,100 2.42 SURPLUS/(DEFISIT) : (4,982,577,729) (5,103,110,829) (120,533,100) 2.42 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 105 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - - - - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 181,735,577,405 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 174,920,114,926 174,907,951,354 (12,163,572) (0.01) 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 174,920,114,926 174,907,951,354 (12,163,572) (0.01) 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6,815,462,479 5,944,499,342 (870,963,137) (12.78) 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,117,213,704 1,095,425,992 (21,787,712) (1.95) 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (PAD) 436,796,000 436,796,000 - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436,796,000 436,796,000 - - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 540,101,144 518,313,432 (21,787,712) (4.03) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350,606,244 344,918,532 (5,687,712) (1.62) 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 189,494,900 173,394,900 (16,100,000) (8.50) 04.06 04.06.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 140,316,560 140,316,560 - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 140,316,560 140,316,560 - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - - - - 04.06 04.06.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195,490,000 193,490,000 (2,000,000) (1.02) 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,500,000 118,500,000 (2,000,000) (1.66) 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82,500,000 81,500,000 (1,000,000) (1.21) 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 38,000,000 37,000,000 (1,000,000) (2.63) 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 74,990,000 74,990,000 - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74,990,000 74,990,000 - - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000 18,000,000 - - 04.06 04.06.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,384,000 6,384,000 - - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 106 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1,346,442,800 1,026,747,800 (319,695,000) (23.74) 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 788,786,800 422,091,800 (366,695,000) (46.49) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31,830,000 32,980,000 1,150,000 3.61 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 756,956,800 389,111,800 (367,845,000) (48.60) 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 528,076,000 575,076,000 47,000,000 8.90 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 46,900,000 111,250,000 64,350,000 137.21 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 481,176,000 463,826,000 (17,350,000) (3.61) 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 29,580,000 29,580,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29,580,000 29,580,000 - - 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 504,134,625 401,105,200 (103,029,425) (20.44) 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 130,689,600 126,189,600 (4,500,000) (3.44) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,290,000 32,790,000 (2,500,000) (7.08) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,399,600 93,399,600 (2,000,000) (2.10) 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 197,323,000 118,892,250 (78,430,750) (39.75) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 42,190,000 32,095,000 (10,095,000) (23.93) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 155,133,000 86,797,250 (68,335,750) (44.05) 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 176,122,025 156,023,350 (20,098,675) (11.41) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 26,250,000 26,250,000 - - 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149,872,025 129,773,350 (20,098,675) (13.41) 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 3,627,797,350 3,203,346,350 (424,451,000) (11.70) 04.06 04.06.01 121 001 Analisa Kebutuhan Diklat 95,753,400 59,854,400 (35,899,000) (37.49) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95,753,400 59,854,400 (35,899,000) (37.49) 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 2,784,096,000 2,783,944,000 (152,000) (0.01) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 9,900,000 9,900,000 - - 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,774,196,000 2,774,044,000 (152,000) (0.01) 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 747,947,950 359,547,950 (388,400,000) (51.93) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 747,947,950 359,547,950 (388,400,000) (51.93) 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - - - - JUMLAH BELANJA DAERAH : 181,735,577,405 180,852,450,696 (883,126,709) (0.49) SURPLUS/(DEFISIT) : (181,735,577,405) (180,852,450,696) 883,126,709 (0.49) KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 107 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 356,806,500,000 398,156,500,000 41,350,000,000 11.59 04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 Pajak Hotel 121,500,000,000 146,000,000,000 24,500,000,000 20.16 1)PD No 1/2011 2)PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 26,000,000,000 30,000,000,000 4,000,000,000 15.38 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 24,500,000,000 27,405,000,000 2,905,000,000 11.86 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 34,900,000,000 48,255,000,000 13,355,000,000 38.27 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 14,500,000,000 17,219,000,000 2,719,000,000 18.75 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 7,000,000,000 8,253,000,000 1,253,000,000 17.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 2,500,000,000 2,645,000,000 145,000,000 5.80 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1,500,000,000 1,640,000,000 140,000,000 9.33 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10,000,000,000 9,695,000,000 (305,000,000) (3.05) 04.07 04.07.01 00 00 4 11 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/ Rumah Kos 600,000,000 888,000,000 288,000,000 48.00 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 43,000,000,000 47,200,000,000 4,200,000,000 9.77 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 42,955,000,000 47,125,000,000 4,170,000,000 9.71 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 45,000,000 75,000,000 30,000,000 66.67 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13,500,000,000 12,500,000,000 (1,000,000,000) (7.41) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film/Bioskop 4,600,000,000 4,630,000,000 30,000,000 0.65 04.07 04.07.01 00 00 4 11 03 02 Pagelaran Kesenian/Musik/Tari dan/atau Busana 180,000,000 216,800,000 36,800,000 20.44 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4,766,000,000 3,850,000,000 (916,000,000) (19.22) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 400,000,000 350,000,000 (50,000,000) (12.50) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Permainan Bilyar 50,000,000 50,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Balap Kendaraan Bermotor 4,000,000 4,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 15 Permainan Ketangkasan 1,100,000,000 1,064,900,000 (35,100,000) (3.19) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 17 Mandi Uap/Spa 1,200,000,000 1,116,700,000 (83,300,000) (6.94) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 18 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1,150,000,000 1,158,200,000 8,200,000 0.71 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 19 Pertandingan Olah Raga 50,000,000 59,400,000 9,400,000 18.80 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 6,200,000,000 7,200,000,000 1,000,000,000 16.13 04.07 04.07.01 00 00 4 11 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron /Megatron 5,673,950,000 6,526,150,000 852,200,000 15.02 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 02 Reklame Kain 250,000,000 250,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Melekat/Stiker 50,000 50,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Berjalan 50,000,000 20,000,000 (30,000,000) (60.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 06 Reklame Udara 5,000,000 1,000,000 (4,000,000) (80.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1,000,000 100,000 (900,000) (90.00) 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya 220,000,000 402,700,000 182,700,000 83.05 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 1.04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 48,000,000,000 48,500,000,000 500,000,000 1.04 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 12.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 3,100,000,000 3,500,000,000 400,000,000 12.90 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 12.50 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2,000,000,000 2,250,000,000 250,000,000 12.50 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6,500,000 6,500,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 7.91 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 11 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 69,500,000,000 75,000,000,000 5,500,000,000 7.91 04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 12.00 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 11 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 50,000,000,000 56,000,000,000 6,000,000,000 12.00 04.07 04.07.01 00 00 4 13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 27,955,340,886 28,013,979,674 58,638,788 0.21 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 813,948,850 1,407,116,859 593,168,009 72.88 5)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 02 PD. BPR Bank Jogja 6,205,483,500 8,126,342,383 1,920,858,883 30.95 6)PD No 5/2015 ORGANISASI URAIAN URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING Halaman 108 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 20,667,836,799 18,169,713,459 (2,498,123,340) (12.09) 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 18,071,737 18,071,737 - - 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/20 17 04.07 04.07.01 00 00 4 13 01 05 PD. Jogjatama Visesha 250,000,000 292,735,236 42,735,236 17.09 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 7,059,550,214 20,123,964,316 13,048,718,991 184.84 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 294,707,214 737,390,199 442,682,985 150.21 10)Perme ndagri No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 20,757,214 20,757,214 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65,252,000 82,223,211 16,971,211 26.01 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 108,698,000 534,409,774 425,711,774 391.65 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100,000,000 100,000,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 20.18 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1,595,653,000 1,917,584,676 321,931,676 20.18 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 4,670,000,000 12,484,966,350 7,814,966,350 167.34 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - 72,024,461 72,024,461 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 06 Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - 15,695,111 15,695,111 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 07 Pendapatan Denda Pajak - 1,800,000,000 1,800,000,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian - 1,435,969,492 1,435,969,492 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 389,190,000 512,999,000 123,809,000 31.81 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Gedung 140,190,000 250,109,000 109,919,000 78.41 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 24,000,000 24,000,000 - - 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225,000,000 238,890,000 13,890,000 6.17 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 05 Penerimaan dari Pihak Ketiga yang bukan Perusda - - - - 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 23 Denda Hasil Operasi Yustisi - 59,633,000 59,633,000 - 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 Jaminan Bongkar 110,000,000 265,998,011 155,998,011 141.82 14)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 27 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110,000,000 265,998,011 155,998,011 141.82 15)Perwal No 20/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 31 Pendapatan Bunga Pajak - 821,704,016 821,704,016 - - - - - KODE REKENING URAIAN Halaman 109 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 40,934,288,352 49,996,086,012 9,061,797,660 22.14 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 24,270,278,114 24,199,866,468 (70,411,646) (0.29) 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 24,270,278,114 24,199,866,468 (70,411,646) (0.29) 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16,664,010,238 25,796,219,544 9,132,209,306 54.80 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,547,259,688 7,091,334,588 (455,925,100) (6.04) 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282,520,000 335,592,000 53,072,000 18.79 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282,520,000 335,592,000 53,072,000 18.79 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 7,133,433,500 6,624,436,400 (508,997,100) (7.14) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - - 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,821,230,200 6,304,211,700 (517,018,500) (7.58) 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 312,203,300 320,224,700 8,021,400 2.57 04.07 04.07.01 001 020 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran 131,306,188 131,306,188 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai 127,466,188 127,466,188 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3,840,000 3,840,000 - - 04.07 04.07.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 463,183,041 519,335,041 56,152,000 12.12 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 120,133,341 235,133,341 115,000,000 95.73 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000 1,000,000 - - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 119,133,341 234,133,341 115,000,000 96.53 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 343,049,700 284,201,700 (58,848,000) (17.15) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343,049,700 284,201,700 (58,848,000) (17.15) 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000 39,000,000 (36,000,000) (48.00) 04.07 04.07.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17,638,000 16,748,000 (890,000) (5.05) 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 160,819,200 160,929,200 110,000 0.07 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 134,675,200 137,819,200 3,144,000 2.33 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,175,000 6,175,000 - - 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 128,500,200 131,644,200 3,144,000 2.45 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 26,144,000 23,110,000 (3,034,000) (11.60) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26,144,000 23,110,000 (3,034,000) (11.60) 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal URAIAN KODE REKENING Halaman 110 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 87,619,417 75,794,353 (11,825,064) (13.50) 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Anggaran Belanja Daerah 81,271,417 69,446,353 (11,825,064) (14.55) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10,450,000 7,700,000 (2,750,000) (26.32) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70,821,417 61,746,353 (9,075,064) (12.81) 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 6,348,000 6,348,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6,348,000 6,348,000 - - 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 539,590,817 649,990,817 110,400,000 20.46 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 354,684,417 383,684,417 29,000,000 8.18 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35,700,000 35,700,000 - - 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318,984,417 347,984,417 29,000,000 9.09 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 184,906,400 266,306,400 81,400,000 44.02 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 29,925,000 29,925,000 - - 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79,981,400 86,381,400 6,400,000 8.00 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal 75,000,000 150,000,000 75,000,000 100.00 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 788,354,620 701,550,320 (86,804,300) (11.01) 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 257,727,920 257,375,920 (352,000) (0.14) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257,727,920 257,375,920 (352,000) (0.14) 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 71,570,000 71,570,000 - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 71,570,000 71,570,000 - - 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 459,056,700 372,604,400 (86,452,300) (18.83) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 298,050,000 231,716,000 (66,334,000) (22.26) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 161,006,700 140,888,400 (20,118,300) (12.50) 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 2,306,031,955 2,232,115,955 (73,916,000) (3.21) 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 2,244,735,000 2,170,819,000 (73,916,000) (3.29) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 163,155,000 163,155,000 - - 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,081,580,000 2,007,664,000 (73,916,000) (3.55) 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 61,296,955 61,296,955 - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 61,296,955 61,296,955 - - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 4,678,513,500 14,309,421,270 9,630,907,770 205.85 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 1,706,386,900 11,776,536,900 10,070,150,000 590.14 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - - - - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497,280,700 497,280,700 - - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal 1,209,106,200 11,279,256,200 10,070,150,000 832.86 URAIAN KODE REKENING Halaman 111 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2,416,526,800 2,118,642,800 (297,884,000) (12.33) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2,925,000 2,925,000 - - 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2,413,601,800 2,115,717,800 (297,884,000) (12.34) 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - - - - 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 555,599,800 414,241,570 (141,358,230) (25.44) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12,925,000 12,925,000 - - 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 492,674,800 384,916,570 (107,758,230) (21.87) 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000 16,400,000 (33,600,000) (67.20) JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 391,821,391,100 446,294,443,990 54,473,052,890 13.90 JUMLAH BELANJA DAERAH : 40,934,288,352 49,996,086,012 9,061,797,660 22.14 SURPLUS/DEFISIT : 350,887,102,748 396,298,357,978 45,411,255,230 12.94 KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 112 SEBELUM SETELAH BERTAMBAH/ DASAR PERUBAHAN PERUBAHAN (BERKURANG) % HUKUM (Rp) (Rp) (Rp) 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1,072,240,471,895 1,084,914,426,888 12,673,954,993 1.18 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 912,713,788,000 896,557,100,993 (16,156,687,007) (1.77) 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 66,079,502,000 66,079,502,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 63,896,268,000 63,896,268,000 - - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Your Correction