Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp2.998.429.827.435,24 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp653.953.100.912,74 sehingga menjadi Rp3.652.382.928.347,98 dengan rincian sebagai berikut :
b. Dana Perimbangan 1) Semula Rp979.197.187.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp207.428.675.572,00 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp.1.186.625.862.572,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1) Semula Rp437.244.795.981,04 2) Bertambah/(berkurang) Rp301.977.876.895,96 Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan
Rp739.222.672.877,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah 1) Semula Rp778.021.006.200,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp20.001.500.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp798.022.506.200,00
b. Retribusi Daerah 1) Semula Rp63.571.179.129,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp28.330.241.300,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp35.240.937.829,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp15.584.599.253,50 2) Bertambah/(berkurang) (Rp2.878.434.933,50) Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp12.706.164.320,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp163.704.398.220,00 2) Bertambah/(berkurang) (Rp2.239.173.191,00) Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp161.465.225.029,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp118.521.196.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp15.970.613.796,00 Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan
Rp134.491.809.796,00
b. Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp860.675.991.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan
Rp860.675.991.000,00
c. Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp191.458.061.776,00 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp191.458.061.776,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Hibah 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp124.991.000.000,00 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp124.991.000.000,00
b. Dana Darurat 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp 358.994.795.981,04 2) Bertambah/(berkurang) Rp129.164.102.505,96 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp488.158.898.487,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp78.250.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp78.250.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp47.822.774.390,00 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp47.822.774.390,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp1.114.981.682.182,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp321.409.014.772,74 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp1.436.390.696.954,88
b. Belanja Langsung 1) Semula Rp1.754.811.492.324,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp332.544.086.140,00 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan
Rp2.087.355.578.464,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp881.186.797.456,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp81.162.541.434,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp962.349.338.890,00
b. Belanja Bunga 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. -
c. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. –
d. Belanja Hibah 1) Semula Rp66.033.367.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp30.110.643.100,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp96.144.010.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 56.579.010.900,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.606.070.128,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp62.185.081.028,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. -
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp870.816.804,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp313.494.049,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp1.184.310.853,00
h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp110.311.690.022,14 2) Bertambah/(berkurang) Rp204.216.266.061,74 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp314.527.956.083,88
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp358.941.088.327,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp34.236.084.130,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
Rp393.177.172.457,00
b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp609.598.705.587,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp163.791.661.805,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp773.390.367.392,00
c. Belanja Modal 1) Semula Rp786.271.698.410,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp134.516.340.205,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
Rp920.788.038.615,00
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan 1) Semula Rp561.106.661.651,70 2) Bertambah/(berkurang) Rp157.992.897.869,28 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp719.099.559.520,98
b. Pengeluaran 1) Semula Rp128.636.652.929,10 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp128.636.652.929,10
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya 1) Semula Rp561.106.661.651,70 2) Bertambah/(berkurang) Rp157.992.897.869,28 Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp719.099.559.520,98
b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan
Rp -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan
Rp -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp –
f. Penerimaan Piutang Daerah 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp –
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp -
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 1) Semula Rp128.636.652.929,10 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan
Rp128.636.652.929,10
c. Pembayaran Pokok Utang 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -
d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula Rp - 2) Bertambah/(berkurang) Rp - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.