Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
LAMPIRAN I :
NOMOR :
TENTANG :
6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NO URUT U R A I A N 1 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal :
RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah
466.818.349.724,00
376.703.767.484,00 ( 90.114.582.240,00) ( 19,30) Pajak Daerah
1.1.1
90.091.441.802,00
85.904.752.350,00 ( 4.186.689.452,00) ( 4,64) Retribusi Daerah
1.1.2
27.289.085.368,00
18.105.404.210,00 ( 9.183.681.158,00) ( 33,65) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1.1.3
13.231.474.600,00
10.122.914.114,00 ( 3.108.560.486,00) ( 23,49) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.1.4
336.206.347.954,00
262.570.696.810,00 ( 73.635.651.144,00) ( 21,90)
1.2 Dana Perimbangan
1.346.752.233.000,00
1.225.449.661.450,00 (121.302.571.550,00) ( 9,00) Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1
26.704.775.000,00
37.117.638.450,00
10.412.863.450,00 38,99 Dana Alokasi Umum
1.2.2
979.933.360.000,00
890.703.494.000,00 ( 89.229.866.000,00) ( 9,10) Dana Alokasi Khusus
1.2.3
340.114.098.000,00
297.628.529.000,00 ( 42.485.569.000,00) ( 12,49)
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
505.418.250.146,00
517.228.164.918,00
11.809.914.772,00 2,33 Hibah
1.3.1
78.563.040.000,00
90.939.132.324,00
12.376.092.324,00 15,75 Dana Darurat
1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.3
115.244.920.146,00
110.955.468.594,00 ( 4.289.451.552,00) ( 3,72) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
1.3.4
45.273.680.000,00
40.927.086.000,00 ( 4.346.594.000,00) ( 9,60)
NO URUT U R A I A N 2 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal :
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.5 0,00
11.009.372.000,00
11.009.372.000,00 100,00 Dana Desa
1.3.6
266.336.610.000,00
263.397.106.000,00 ( 2.939.504.000,00) ( 1,10) JUMLAH PENDAPATAN
2.318.988.832.870,00
2.119.381.593.852,00 (199.607.239.018,00) ( 8,60) 2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
1.356.458.634.040,00
1.306.786.427.339,00 ( 49.672.206.701,00) ( 3,66) Belanja Pegawai
2.1.1
852.074.394.913,00
809.372.601.757,00 ( 42.701.793.156,00) ( 5,01) Belanja Bunga
2.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Subsidi
2.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Hibah
2.1.4
80.020.379.375,00
83.639.632.930,00
3.619.253.555,00 4,52 Belanja Bantuan Sosial
2.1.5
15.939.939.000,00
16.509.550.000,00
569.611.000,00 3,57 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa
2.1.6
10.690.713.652,00
9.390.713.652,00 ( 1.300.000.000,00) ( 12,16) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota Dan Pemerintahan Desa
2.1.7
394.733.207.100,00
381.873.929.000,00 ( 12.859.278.100,00) ( 3,25) Belanja Tidak Terduga
2.1.8
3.000.000.000,00
6.000.000.000,00
3.000.000.000,00 100,00
2.2 Belanja Langsung
1.090.197.508.261,00
967.451.761.456,00 (122.745.746.805,00) ( 11,25) Belanja Pegawai
2.2.1
183.751.865.921,00
191.712.939.230,00
7.961.073.309,00 4,33 Belanja Barang Dan Jasa
2.2.2
489.121.313.842,00
452.601.368.788,00 ( 36.519.945.054,00) ( 7,46) Belanja Modal
2.2.3
417.324.328.498,00
323.137.453.438,00 ( 94.186.875.060,00) ( 22,56)
NO URUT U R A I A N 3 J U M L A H ( Rp. ) 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 ( Rp. ) 6 % BERTAMBAH/ (BERKURANG) Hal :
JUMLAH BELANJA
2.446.656.142.301,00
2.274.238.188.795,00 (172.417.953.506,00) ( 7,04) SURPLUS / (DEFISIT) ( 127.667.309.431,00) ( 154.856.594.943,00) ( 27.189.285.512,00) 21,29 3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)
3.1.1
127.667.309.431,00
159.856.594.943,00
32.189.285.512,00 25,21 Pencairan Dana Cadangan
3.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
3.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
3.1.5 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Piutang Daerah
3.1.6 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
3.1.7 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
127.667.309.431,00
159.856.594.943,00
32.189.285.512,00 25,21
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan
3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
3.2.2 0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 100,00 Pembayaran Pokok Utang
3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 100,00
LAMPIRAN II :
NOMOR :
TENTANG :
6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
682.649.552.000,00 1
283.864.602.454,00
212.993.584.115,00 ( 70.871.018.339,00) ( 24,96)
824.777.268.359,00
1.507.426.820.359,00
650.652.212.545,00
768.907.271.048,00
1.419.559.483.593,00 ( 87.867.336.766,00) ( 5,82) PENDIDIKAN
520.913.047.000,00 101 0,00 0,00 0,00 0,00
184.189.685.390,00
705.102.732.390,00
494.531.695.545,00
192.315.260.663,00
686.846.956.208,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,58) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
520.913.047.000,00 10110101 0,00 0,00 0,00 0,00
184.189.685.390,00
705.102.732.390,00
494.531.695.545,00
192.315.260.663,00
686.846.956.208,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,58) KESEHATAN
116.841.827.000,00 102
280.628.937.454,00
210.382.872.115,00 ( 70.246.065.339,00) ( 25,03)
444.686.379.233,00
561.528.206.233,00
114.064.873.000,00
434.627.820.170,00
548.692.693.170,00 ( 12.835.513.063,00) ( 2,28) Dinas Kesehatan
80.907.041.000,00 10210201
67.317.001.364,00
55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76)
172.241.639.143,00
253.148.680.143,00
78.682.242.000,00
174.842.251.530,00
253.524.493.530,00
375.813.387,00 0,14 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
22.138.962.000,00 10210202
138.351.936.090,00
88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04)
194.321.340.796,00
216.460.302.796,00
21.860.844.000,00
179.938.292.116,00
201.799.136.116,00 ( 14.661.166.680,00) ( 6,77) Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
13.795.824.000,00 10210203
74.960.000.000,00
66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23)
78.123.399.294,00
91.919.223.294,00
13.521.787.000,00
79.847.276.524,00
93.369.063.524,00
1.449.840.230,00 1,57 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18.172.106.000,00 103
1.879.125.000,00
1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30)
159.784.791.790,00
177.956.897.790,00
16.730.368.000,00
96.880.602.071,00
113.610.970.071,00 ( 64.345.927.719,00) ( 36,15) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
18.172.106.000,00 10310301
1.879.125.000,00
1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30)
145.352.653.200,00
163.524.759.200,00
16.730.368.000,00
82.356.377.636,00
99.086.745.636,00 ( 64.438.013.564,00) ( 39,40) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,00 10310401 0,00 0,00 0,00 0,00
14.432.138.590,00
14.432.138.590,00 0,00
14.524.224.435,00
14.524.224.435,00
92.085.845,00 0,63 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12.657.132.000,00 104
1.356.540.000,00
1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48)
19.798.083.570,00
32.455.215.570,00
12.185.414.000,00
13.738.330.070,00
25.923.744.070,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
12.657.132.000,00 10410401
1.356.540.000,00
1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48)
19.798.083.570,00
32.455.215.570,00
12.185.414.000,00
13.738.330.070,00
25.923.744.070,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.331.420.000,00 105 0,00 0,00 0,00 0,00
9.684.616.350,00
19.016.036.350,00
8.610.950.000,00
4.851.587.044,00
13.462.537.044,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6.949.733.000,00 10510501 0,00 0,00 0,00 0,00
5.938.688.200,00
12.888.421.200,00
6.569.162.000,00
3.322.364.600,00
9.891.526.600,00 ( 2.996.894.600,00) ( 23,25) 1 Hal :
KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
2.381.687.000,00 10510502 0,00 0,00 0,00 0,00
3.745.928.150,00
6.127.615.150,00
2.041.788.000,00
1.529.222.444,00
3.571.010.444,00 ( 2.556.604.706,00) ( 41,72) SOSIAL
4.734.020.000,00 106 0,00 0,00 0,00 0,00
6.633.712.026,00
11.367.732.026,00
4.528.912.000,00
26.493.671.030,00
31.022.583.030,00
19.654.851.004,00 172,90 Dinas Sosial
3.156.795.000,00 10610601 0,00 0,00 0,00 0,00
4.644.734.776,00
7.801.529.776,00
2.985.102.000,00
24.657.586.230,00
27.642.688.230,00
19.841.158.454,00 254,32 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.577.225.000,00 10610602 0,00 0,00 0,00 0,00
1.988.977.250,00
3.566.202.250,00
1.543.810.000,00
1.836.084.800,00
3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
44.515.892.027,00 2
6.971.172.100,00
4.779.254.250,00 ( 2.191.917.850,00) ( 31,44)
66.425.625.200,00
110.941.517.227,00
40.495.856.477,00
43.305.018.817,00
83.800.875.294,00 ( 27.140.641.933,00) ( 24,46) TENAGA KERJA 0,00 201 0,00 0,00 0,00 0,00
2.335.511.950,00
2.335.511.950,00 0,00
946.310.460,00
946.310.460,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,00 20121201 0,00 0,00 0,00 0,00
2.335.511.950,00
2.335.511.950,00 0,00
946.310.460,00
946.310.460,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 202 0,00 0,00 0,00 0,00
945.201.550,00
945.201.550,00 0,00
459.535.000,00
459.535.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,00 20220701 0,00 0,00 0,00 0,00
945.201.550,00
945.201.550,00 0,00
459.535.000,00
459.535.000,00 ( 485.666.550,00) ( 51,38) PANGAN
14.579.895.400,00 203
453.011.000,00
285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00)
2.494.802.500,00
17.074.697.900,00
12.536.626.477,00
1.624.936.181,00
14.161.562.658,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14.579.895.400,00 20320301
453.011.000,00
285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00)
2.494.802.500,00
17.074.697.900,00
12.536.626.477,00
1.624.936.181,00
14.161.562.658,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) PERTANAHAN 0,00 204 0,00 0,00 0,00 0,00
1.531.893.400,00
1.531.893.400,00 0,00
2.350.693.500,00
2.350.693.500,00
818.800.100,00 53,45 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 0,00 20410301 0,00 0,00 0,00 0,00
1.531.893.400,00
1.531.893.400,00 0,00
2.350.693.500,00
2.350.693.500,00
818.800.100,00 53,45 LINGKUNGAN HIDUP 0,00 205 0,00 0,00 0,00 0,00
9.574.911.900,00
9.574.911.900,00 0,00
7.445.435.330,00
7.445.435.330,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0,00 20510401 0,00 0,00 0,00 0,00
9.574.911.900,00
9.574.911.900,00 0,00
7.445.435.330,00
7.445.435.330,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.337.819.462,00 206 0,00 0,00 0,00 0,00
6.199.079.400,00
11.536.898.862,00
4.536.217.000,00
4.320.385.400,00
8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
5.337.819.462,00 20620601 0,00 0,00 0,00 0,00
6.199.079.400,00
11.536.898.862,00
4.536.217.000,00
4.320.385.400,00
8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.870.642.000,00 207 0,00 0,00 0,00 0,00
6.472.724.450,00
11.343.366.450,00
4.659.538.000,00
5.898.509.550,00
10.558.047.550,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
4.870.642.000,00 20720701 0,00 0,00 0,00 0,00
6.472.724.450,00
11.343.366.450,00
4.659.538.000,00
5.898.509.550,00
10.558.047.550,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) PENGENDALIAN 0,00 208 0,00 0,00 0,00 0,00
8.622.937.300,00
8.622.937.300,00 0,00
7.566.311.159,00
7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) 2 Hal :
KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB 0,00 20820701 0,00 0,00 0,00 0,00
8.622.937.300,00
8.622.937.300,00 0,00
7.566.311.159,00
7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) PERHUBUNGAN
4.633.673.000,00 209
2.707.701.100,00
1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25)
5.336.432.800,00
9.970.105.800,00
4.369.905.000,00
2.545.808.857,00
6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) Dinas Perhubungan
4.633.673.000,00 20920901
2.707.701.100,00
1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25)
5.336.432.800,00
9.970.105.800,00
4.369.905.000,00
2.545.808.857,00
6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.284.741.165,00 210 0,00 0,00 0,00 0,00
5.950.794.000,00
9.235.535.165,00
3.474.922.000,00
3.979.722.133,00
7.454.644.133,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) Dinas Komunikasi Dan Informatika
3.284.741.165,00 21021001 0,00 0,00 0,00 0,00
5.950.794.000,00
9.235.535.165,00
3.474.922.000,00
3.979.722.133,00
7.454.644.133,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0,00 211 0,00 0,00 0,00 0,00
2.468.202.150,00
2.468.202.150,00 0,00
949.796.266,00
949.796.266,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 21130701 0,00 0,00 0,00 0,00
2.468.202.150,00
2.468.202.150,00 0,00
949.796.266,00
949.796.266,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,51) PENANAMAN MODAL
4.646.865.000,00 212
2.010.460.000,00
1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21)
2.178.373.600,00
6.825.238.600,00
4.061.420.000,00
1.299.241.888,00
5.360.661.888,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,45) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
4.646.865.000,00 21221201
2.010.460.000,00
1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21)
2.178.373.600,00
6.825.238.600,00
4.061.420.000,00
1.299.241.888,00
5.360.661.888,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,45) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.879.866.000,00 213
1.800.000.000,00
801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49)
6.155.710.500,00
10.035.576.500,00
3.772.819.000,00
2.009.103.976,00
5.781.922.976,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,38) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
3.879.866.000,00 21321301
1.800.000.000,00
801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49)
6.155.710.500,00
10.035.576.500,00
3.772.819.000,00
2.009.103.976,00
5.781.922.976,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,38) STATISTIK 0,00 214 0,00 0,00 0,00 0,00
169.962.000,00
169.962.000,00 0,00
10.938.866,00
10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,00 21421001 0,00 0,00 0,00 0,00
169.962.000,00
169.962.000,00 0,00
10.938.866,00
10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) KEBUDAYAAN 0,00 216 0,00 0,00 0,00 0,00
3.072.645.800,00
3.072.645.800,00 0,00
150.658.000,00
150.658.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 21610101 0,00 0,00 0,00 0,00
3.072.645.800,00
3.072.645.800,00 0,00
150.658.000,00
150.658.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,09) PERPUSTAKAAN 0,00 217 0,00 0,00 0,00 0,00
984.786.100,00
984.786.100,00 0,00
432.666.700,00
432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 21721801 0,00 0,00 0,00 0,00
984.786.100,00
984.786.100,00 0,00
432.666.700,00
432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) KEARSIPAN
3.282.390.000,00 218 0,00 0,00 0,00 0,00
1.931.655.800,00
5.214.045.800,00
3.084.409.000,00
1.314.965.551,00
4.399.374.551,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.282.390.000,00 21821801 0,00 0,00 0,00 0,00
1.931.655.800,00
5.214.045.800,00
3.084.409.000,00
1.314.965.551,00
4.399.374.551,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) URUSAN PILIHAN
11.629.078.000,00 3
11.644.837.568,00
9.496.739.260,00 ( 2.148.098.308,00) ( 18,44)
45.869.436.950,00
57.498.514.950,00
11.129.328.000,00
28.300.611.634,00
39.429.939.634,00 ( 18.068.575.316,00) ( 31,42) KELAUTAN DAN
3.219.326.000,00 301
465.489.700,00
362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19)
4.055.260.700,00
7.274.586.700,00
2.898.790.000,00
2.758.676.142,00
5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) 3 Hal :
KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 PERIKANAN Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.219.326.000,00 30130101
465.489.700,00
362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19)
4.055.260.700,00
7.274.586.700,00
2.898.790.000,00
2.758.676.142,00
5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) PARIWISATA 0,00 302 0,00 0,00 0,00 0,00
5.994.095.400,00
5.994.095.400,00 0,00
3.239.300.400,00
3.239.300.400,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 0,00 30221301 0,00 0,00 0,00 0,00
5.994.095.400,00
5.994.095.400,00 0,00
3.239.300.400,00
3.239.300.400,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,95) PERTANIAN 0,00 303 0,00 0,00 0,00 0,00
12.509.833.300,00
12.509.833.300,00 0,00
8.830.572.861,00
8.830.572.861,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,00 30320301 0,00 0,00 0,00 0,00
12.509.833.300,00
12.509.833.300,00 0,00
8.830.572.861,00
8.830.572.861,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) PERDAGANGAN 0,00 304 0,00 0,00 0,00 0,00
18.118.312.500,00
18.118.312.500,00 0,00
9.761.579.730,00
9.761.579.730,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 30430701 0,00 0,00 0,00 0,00
18.118.312.500,00
18.118.312.500,00 0,00
9.761.579.730,00
9.761.579.730,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) PERINDUSTRIAN
8.409.752.000,00 307
11.179.347.868,00
9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29)
5.084.670.450,00
13.494.422.450,00
8.230.538.000,00
3.702.996.201,00
11.933.534.201,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,56) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
8.409.752.000,00 30730701
11.179.347.868,00
9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29)
5.084.670.450,00
13.494.422.450,00
8.230.538.000,00
3.702.996.201,00
11.933.534.201,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,56) TRANSMIGRASI 0,00 308 0,00 0,00 0,00 0,00
107.264.600,00
107.264.600,00 0,00
7.486.300,00
7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,00 30821201 0,00 0,00 0,00 0,00
107.264.600,00
107.264.600,00 0,00
7.486.300,00
7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
617.664.112.013,00 4
2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16)
153.125.177.752,00
770.789.289.765,00
604.509.030.317,00
126.938.859.957,00
731.447.890.274,00 ( 39.341.399.491,00) ( 5,10) PERENCANAAN
4.085.589.000,00 401 0,00 0,00 0,00 0,00
6.269.167.464,00
10.354.756.464,00
3.865.589.000,00
4.838.478.828,00
8.704.067.828,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
4.085.589.000,00 40140101 0,00 0,00 0,00 0,00
6.269.167.464,00
10.354.756.464,00
3.865.589.000,00
4.838.478.828,00
8.704.067.828,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) KEUANGAN
517.508.707.513,00 402
2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16)
41.302.415.400,00
558.811.122.913,00
509.702.727.817,00
37.819.398.378,00
547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
517.508.707.513,00 40240201
2.016.508.220.748,00 1.892.112.016.227,00 ( 124.396.204.521,00) ( 6,16)
41.302.415.400,00
558.811.122.913,00
509.702.727.817,00
37.819.398.378,00
547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.739.254.000,00 403 0,00 0,00 0,00 0,00
8.183.393.920,00
11.922.647.920,00
3.500.328.000,00
2.055.202.655,00
5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
3.739.254.000,00 40340301 0,00 0,00 0,00 0,00
8.183.393.920,00
11.922.647.920,00
3.500.328.000,00
2.055.202.655,00
5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) PENELITIAN PENGEMBANGAN 0,00 404 0,00 0,00 0,00 0,00
874.901.500,00
874.901.500,00 0,00
575.099.500,00
575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) 4 Hal :
KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan 0,00 40440101 0,00 0,00 0,00 0,00
874.901.500,00
874.901.500,00 0,00
575.099.500,00
575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) PENGAWASAN
5.785.775.000,00 405 0,00 0,00 0,00 0,00
4.663.535.900,00
10.449.310.900,00
5.919.056.000,00
2.168.196.675,00
8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) Inspektorat
5.785.775.000,00 40540501 0,00 0,00 0,00 0,00
4.663.535.900,00
10.449.310.900,00
5.919.056.000,00
2.168.196.675,00
8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) PEMERINTAHAN UMUM
86.544.786.500,00 406 0,00 0,00 0,00 0,00
91.831.763.568,00
178.376.550.068,00
81.521.329.500,00
79.482.483.921,00
161.003.813.421,00 ( 17.372.736.647,00) ( 9,73) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20.236.280.000,00 40640601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.236.280.000,00
20.236.280.000,00 -
20.236.280.000,00 0,00 0,00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
848.932.500,00 40640602 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
848.932.500,00
768.932.500,00 -
768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) Sekretariat Daerah
15.197.038.000,00 4064060300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.197.038.000,00
13.685.441.000,00 -
13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) Bagian Umum 0,00 4064060301 0,00 0,00 0,00 0,00
13.984.644.200,00
13.984.644.200,00 0,00
11.341.130.210,00
11.341.130.210,00 ( 2.643.513.990,00) ( 18,90) Bagian Tata Pemerintahan 0,00 4064060302 0,00 0,00 0,00 0,00
1.080.828.200,00
1.080.828.200,00 0,00
853.624.700,00
853.624.700,00 ( 227.203.500,00) ( 21,02) Bagian Hukum 0,00 4064060303 0,00 0,00 0,00 0,00
1.232.218.500,00
1.232.218.500,00 0,00
578.934.650,00
578.934.650,00 ( 653.283.850,00) ( 53,01) Bagian Organisasi dan Kepegawaian 0,00 4064060304 0,00 0,00 0,00 0,00
2.040.445.250,00
2.040.445.250,00 0,00
722.827.332,00
722.827.332,00 ( 1.317.617.918,00) ( 64,57) Bagian Pembangunan 0,00 4064060305 0,00 0,00 0,00 0,00
732.164.500,00
732.164.500,00 0,00
419.587.043,00
419.587.043,00 ( 312.577.457,00) ( 42,69) Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00 4064060306 0,00 0,00 0,00 0,00
4.963.978.050,00
4.963.978.050,00 0,00
3.620.272.656,00
3.620.272.656,00 ( 1.343.705.394,00) ( 27,06) Bagian Perekonomian 0,00 4064060307 0,00 0,00 0,00 0,00
618.558.800,00
618.558.800,00 0,00
307.600.000,00
307.600.000,00 ( 310.958.800,00) ( 50,27) Bagian Pengadaan Barang/Jasa 0,00 4064060308 0,00 0,00 0,00 0,00
2.134.092.200,00
2.134.092.200,00 0,00
1.127.565.830,00
1.127.565.830,00 ( 1.006.526.370,00) ( 47,16) Sekretariat DPRD
3.025.295.000,00 40640604 0,00 0,00 0,00 0,00
36.013.180.418,00
39.038.475.418,00
2.832.621.000,00
36.265.666.190,00
39.098.287.190,00
59.811.772,00 0,15 Kecamatan Kajen
2.973.988.000,00 40640605 0,00 0,00 0,00 0,00
1.943.099.900,00
4.917.087.900,00
2.797.220.000,00
1.682.414.600,00
4.479.634.600,00 ( 437.453.300,00) ( 8,89) Kecamatan Sragi
3.033.557.000,00 40640606 0,00 0,00 0,00 0,00
2.291.996.500,00
5.325.553.500,00
2.767.389.000,00
1.760.139.450,00
4.527.528.450,00 ( 798.025.050,00) ( 14,98) Kecamatan Wiradesa
5.143.209.000,00 40640607 0,00 0,00 0,00 0,00
6.679.072.180,00
11.822.281.180,00
4.914.301.000,00
6.382.268.280,00
11.296.569.280,00 ( 525.711.900,00) ( 4,44) Kecamatan Kedungwuni
4.513.630.000,00 40640608 0,00 0,00 0,00 0,00
4.818.189.130,00
9.331.819.130,00
4.323.803.000,00
4.409.450.130,00
8.733.253.130,00 ( 598.566.000,00) ( 6,41) Kecamatan Buaran
3.343.135.000,00 40640609 0,00 0,00 0,00 0,00
4.035.722.450,00
7.378.857.450,00
3.167.499.000,00
3.843.814.750,00
7.011.313.750,00 ( 367.543.700,00) ( 4,98) Kecamatan Tirto
2.170.265.000,00 40640610 0,00 0,00 0,00 0,00
709.278.300,00
2.879.543.300,00
1.960.484.000,00
458.279.100,00
2.418.763.100,00 ( 460.780.200,00) ( 16,00) Kecamatan Bojong
2.435.463.000,00 40640611 0,00 0,00 0,00 0,00
784.527.340,00
3.219.990.340,00
2.322.052.000,00
492.216.240,00
2.814.268.240,00 ( 405.722.100,00) ( 12,60) Kecamatan Wonopringgo
1.873.889.000,00 40640612 0,00 0,00 0,00 0,00
691.716.200,00
2.565.605.200,00
1.823.179.000,00
461.656.800,00
2.284.835.800,00 ( 280.769.400,00) ( 10,94) Kecamatan Karanganyar
2.012.412.000,00 40640613 0,00 0,00 0,00 0,00
732.325.300,00
2.744.737.300,00
1.863.440.000,00
494.704.300,00
2.358.144.300,00 ( 386.593.000,00) ( 14,08) Kecamatan Doro
2.221.475.000,00 40640614 0,00 0,00 0,00 0,00
586.163.700,00
2.807.638.700,00
1.886.970.000,00
374.732.600,00
2.261.702.600,00 ( 545.936.100,00) ( 19,44) Kecamatan Talun
1.870.978.000,00 40640615 0,00 0,00 0,00 0,00
745.202.400,00
2.616.180.400,00
1.561.835.000,00
495.597.400,00
2.057.432.400,00 ( 558.748.000,00) ( 21,35) Kecamatan Lebakbarang
1.866.116.000,00 40640616 0,00 0,00 0,00 0,00
659.731.700,00
2.525.847.700,00
1.577.166.000,00
446.181.600,00
2.023.347.600,00 ( 502.500.100,00) ( 19,89) Kecamatan Kandangserang
1.820.662.000,00 40640617 0,00 0,00 0,00 0,00
579.211.200,00
2.399.873.200,00
1.610.382.000,00
390.801.300,00
2.001.183.300,00 ( 398.689.900,00) ( 16,61) 5 Hal :
KODE URUSAN PEMERITAHAN DAERAH DAN ORGANISASI PENDAPATAN 1 2 3 SEBELUM PERUBAHAN 4 SETELAH PERUBAHAN 5 = 4 - 3 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp.
Rp.
Rp.
% 6 BELANJA 7 SEBELUM PERUBAHAN 8 LANGSUNG 9 = 7 + 8 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG 10 SETELAH PERUBAHAN 11 LANGSUNG 12 = 10 + 11 JUMLAH BELANJA Rp.
Rp.
Rp.
TIDAK LANGSUNG BERTAMBAH/ (BERKURANG) 13 = 12 - 9 Rp.
% 14 Kecamatan Paninggaran
1.712.236.000,00 40640618 0,00 0,00 0,00 0,00
601.416.760,00
2.313.652.760,00
1.773.350.000,00
388.639.960,00
2.161.989.960,00 ( 151.662.800,00) ( 6,55) Kecamatan Kesesi
2.761.488.000,00 40640619 0,00 0,00 0,00 0,00
688.835.500,00
3.450.323.500,00
2.563.453.000,00
494.767.300,00
3.058.220.300,00 ( 392.103.200,00) ( 11,36) Kecamatan Petungkriyono
1.695.383.000,00 40640620 0,00 0,00 0,00 0,00
636.732.500,00
2.332.115.500,00
1.587.700.000,00
418.859.300,00
2.006.559.300,00 ( 325.556.200,00) ( 13,95) Kecamatan Wonokerto
1.929.567.000,00 40640621 0,00 0,00 0,00 0,00
556.426.450,00
2.485.993.450,00
1.770.467.000,00
349.649.150,00
2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) Kecamatan Siwalan
2.288.843.000,00 40640622 0,00 0,00 0,00 0,00
665.730.540,00
2.954.573.540,00
2.184.410.000,00
516.852.450,00
2.701.262.450,00 ( 253.311.090,00) ( 8,57) Kecamatan Karangdadap
1.570.945.000,00 40640623 0,00 0,00 0,00 0,00
626.275.400,00
2.197.220.400,00
1.542.955.000,00
384.250.600,00
1.927.205.600,00 ( 270.014.800,00) ( 12,28) JUMLAH
2.318.988.832.870,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( 127.667.309.431,00)
2.119.381.593.852,00 ( 199.607.239.018,00) ( 8,60) ( 154.856.594.943,00)
1.356.458.634.040,00
1.090.197.508.261,00
2.446.656.142.301,00
1.306.786.427.339,00
967.451.761.456,00
2.274.238.188.795,00 (172.417.953.506,00) ( 7,04) ( 27.189.285.512,00) 21,29 6 Hal :
KODE OPD NAMA OPD HALAMAN
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
1.02.01 Dinas Kesehatan 8
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 17
1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 18
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 19
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan LH 25
1.05.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 34
1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 38
1.06.01 Dinas Sosial 41
1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 46
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 49
2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 56
2.07.01 Dinas Permades, PPPA dan Pengendalian Penduduk Dan KB 59
2.09.01 Dinas Perhubungan 67
2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informasi 71
2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 75
2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 80
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84
3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 88
3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 92
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 99
4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 103
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 112
4.05.01 Inspektorat 116
4.06.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 120
4.06.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 121
4.06.03 Sekretariat Daerah 122
4.06.04 Sekretariat DPRD 134
4.06.05 Kecamatan Kajen 138
4.06.06 Kecamatan Sragi 141
4.06.07 Kecamatan Wiradesa 146
4.06.08 Kecamatan Kedungwuni 151
4.06.09 Kecamatan Buaran 156
4.06.10 Kecamatan Tirto 160
4.06.11 Kecamatan Bojong 163
4.06.12 Kecamatan Wonopringgo 167
4.06.13 Kecamatan Karanganyar 170
4.06.14 Kecamatan Doro 174
4.06.15 Kecamatan Talun 178
4.06.16 Kecamatan Lebakbarang 182
4.06.17 Kecamatan Kandangserang 185
4.06.18 Kecamatan Paninggaran 189
4.06.19 Kecamatan Kesesi 192
4.06.20 Kecamatan Petungkriyono 195
4.06.21 Kecamatan Wonokerto 199
4.06.22 Kecamatan Siwalan 202
4.06.23 Kecamatan Karangdadap 205 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
LAMPIRAN III :
NOMOR :
TENTANG :
6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, TAHUN ANGGARAN 2020 PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAERAH
708.175.378.190,00
1.01 10101 00 5
686.997.614.208,00 ( 21.177.763.982,00) ( 2,99) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
520.913.047.000,00
1.01 10101 00 5 1
494.531.695.545,00 ( 26.381.351.455,00) ( 5,06) 000 Belanja Pegawai
520.913.047.000,00 00
1.01 10101 5 1 1
494.531.695.545,00 ( 26.381.351.455,00) ( 5,06) 000 BELANJA LANGSUNG
187.262.331.190,00
1.01 10101 00 5 2
192.465.918.663,00
5.203.587.473,00 2,77 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.530.202.340,00
1.01 10101 01
2.184.564.240,00 ( 345.638.100,00) ( 13,66) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.760.169.240,00
1.01 10101 01
1.760.169.240,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
812.800.000,00 01
1.01 10101 5 2 1
812.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
947.369.240,00 01
1.01 10101 5 2 2
947.369.240,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
176.246.800,00
1.01 10101 01
127.867.900,00 ( 48.378.900,00) ( 27,44) 014 Belanja Pegawai
5.190.000,00 01
1.01 10101 5 2 1
5.190.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
171.056.800,00 01
1.01 10101 5 2 2
109.253.900,00 ( 61.802.900,00) ( 36,13) 014 Belanja Modal 0,00 01
1.01 10101 5 2 3
13.424.000,00
13.424.000,00 100,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
593.786.300,00
1.01 10101 01
296.527.100,00 ( 297.259.200,00) ( 50,06) 018 Belanja Pegawai
6.000.000,00 01
1.01 10101 5 2 1
3.000.000,00 ( 3.000.000,00) ( 50,00) 018 Belanja Barang dan Jasa
587.786.300,00 01
1.01 10101 5 2 2
293.527.100,00 ( 294.259.200,00) ( 50,06) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.743.176.750,00
1.01 10101 02
1.393.323.008,00 ( 349.853.742,00) ( 20,06) 1 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
179.000.000,00
1.01 10101 02 0,00 ( 179.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
176.000.000,00 02
1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 176.000.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
87.974.000,00
1.01 10101 02
62.374.258,00 ( 25.599.742,00) ( 29,09) 024 Belanja Pegawai
2.890.000,00 02
1.01 10101 5 2 1
2.890.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
85.084.000,00 02
1.01 10101 5 2 2
59.484.258,00 ( 25.599.742,00) ( 30,08) 024 PENGELOLAAN ASET DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.410.948.750,00
1.01 10101 02
1.330.948.750,00 ( 80.000.000,00) ( 5,66) 099 Belanja Pegawai
1.208.240.000,00 02
1.01 10101 5 2 1
1.196.240.000,00 ( 12.000.000,00) ( 0,99) 099 Belanja Barang dan Jasa
202.708.750,00 02
1.01 10101 5 2 2
134.708.750,00 ( 68.000.000,00) ( 33,54) 099 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
65.254.000,00
1.01 10101 02 0,00 ( 65.254.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
65.254.000,00 02
1.01 10101 5 2 3 0,00 ( 65.254.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
72.040.000,00
1.01 10101 05
20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
72.040.000,00
1.01 10101 05
20.000.000,00 ( 52.040.000,00) ( 72,23) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 05
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
69.040.000,00 05
1.01 10101 5 2 2
20.000.000,00 ( 49.040.000,00) ( 71,03) 001 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
10.161.965.300,00
1.01 10101 15
7.216.045.500,00 ( 2.945.919.800,00) ( 28,98) PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
4.894.889.800,00
1.01 10101 15
4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00) ( 17,97) 003 Belanja Barang dan Jasa
4.894.889.800,00 15
1.01 10101 5 2 2
4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00) ( 17,97) 003 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH
2.112.166.400,00
1.01 10101 15
1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00) ( 22,25) 045 Belanja Barang dan Jasa
2.112.166.400,00 15
1.01 10101 5 2 2
1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00) ( 22,25) 045 PELATIHAN GURU PAUD KABUPATEN PEKALONGAN
97.478.000,00
1.01 10101 15 0,00 ( 97.478.000,00) ( 100,00) 069 2 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
3.300.000,00 15
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) 069 Belanja Barang dan Jasa
94.178.000,00 15
1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 94.178.000,00) ( 100,00) 069 LOMBA ANAK USIA DINI TINGKAT KABUPATEN DAN TINGKAT PROVINSI
151.677.800,00
1.01 10101 15 0,00 ( 151.677.800,00) ( 100,00) 085 Belanja Pegawai
22.460.000,00 15
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 22.460.000,00) ( 100,00) 085 Belanja Barang dan Jasa
129.217.800,00 15
1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 129.217.800,00) ( 100,00) 085 DAK OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (DAK NON FISIK)
139.200.000,00
1.01 10101 15
139.200.000,00 0,00 0,00 097 Belanja Barang dan Jasa
139.200.000,00 15
1.01 10101 5 2 2
134.325.000,00 ( 4.875.000,00) ( 3,50) 097 Belanja Modal 0,00 15
1.01 10101 5 2 3
4.875.000,00
4.875.000,00 100,00 097 PENGADAAN PERALATAN PENDIDIKAN DAN MEUBELAIR PAUD
1.273.999.400,00
1.01 10101 15
343.999.400,00 ( 930.000.000,00) ( 72,99) 098 Belanja Barang dan Jasa
1.273.999.400,00 15
1.01 10101 5 2 2
343.999.400,00 ( 930.000.000,00) ( 72,99) 098 OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
801.419.900,00
1.01 10101 15
384.655.900,00 ( 416.764.000,00) ( 52,00) 166 Belanja Pegawai
16.350.000,00 15
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 16.350.000,00) ( 100,00) 166 Belanja Barang dan Jasa
785.069.900,00 15
1.01 10101 5 2 2
384.655.900,00 ( 400.414.000,00) ( 51,00) 166 DAK PAUD
691.134.000,00
1.01 10101 15
691.134.000,00 0,00 0,00 170 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15
1.01 10101 5 2 2
48.500.000,00
48.500.000,00 100,00 170 Belanja Modal
691.134.000,00 15
1.01 10101 5 2 3
642.634.000,00 ( 48.500.000,00) ( 7,01) 170 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
159.326.994.900,00
1.01 10101 16
174.046.586.631,00
14.719.591.731,00 9,23 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
1.918.656.000,00
1.01 10101 16
2.057.200.430,00
138.544.430,00 7,22 001 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000,00 16
1.01 10101 5 2 2
645.796.730,00
145.796.730,00 29,15 001 Belanja Modal
1.418.656.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
1.411.403.700,00 ( 7.252.300,00) ( 0,51) 001 PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
2.871.616.800,00
1.01 10101 16
2.824.319.700,00 ( 47.297.100,00) ( 1,64) 003 Belanja Barang dan Jasa
1.110.000.000,00 16
1.01 10101 5 2 2
769.548.500,00 ( 340.451.500,00) ( 30,67) 003 Belanja Modal
1.761.616.800,00 16
1.01 10101 5 2 3
2.054.771.200,00
293.154.400,00 16,64 003 3 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH
2.207.625.000,00
1.01 10101 16
2.245.010.708,00
37.385.708,00 1,69 041 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16
1.01 10101 5 2 2
100.000.000,00
100.000.000,00 100,00 041 Belanja Modal
2.207.625.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
2.145.010.708,00 ( 62.614.292,00) ( 2,83) 041 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA
323.442.200,00
1.01 10101 16
97.404.700,00 ( 226.037.500,00) ( 69,88) 070 Belanja Pegawai
16.090.000,00 16
1.01 10101 5 2 1
8.740.000,00 ( 7.350.000,00) ( 45,68) 070 Belanja Barang dan Jasa
307.352.200,00 16
1.01 10101 5 2 2
88.664.700,00 ( 218.687.500,00) ( 71,15) 070 PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
1.111.191.500,00
1.01 10101 16
268.704.400,00 ( 842.487.100,00) ( 75,81) 101 Belanja Pegawai
40.870.000,00 16
1.01 10101 5 2 1
13.070.000,00 ( 27.800.000,00) ( 68,02) 101 Belanja Barang dan Jasa
1.070.321.500,00 16
1.01 10101 5 2 2
255.634.400,00 ( 814.687.100,00) ( 76,11) 101 JASA KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWASAN
768.287.100,00
1.01 10101 16
732.221.750,00 ( 36.065.350,00) ( 4,69) 102 Belanja Pegawai
115.470.000,00 16
1.01 10101 5 2 1
115.470.000,00 0,00 0,00 102 Belanja Barang dan Jasa
652.817.100,00 16
1.01 10101 5 2 2
616.751.750,00 ( 36.065.350,00) ( 5,52) 102 LOMBA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
135.811.700,00
1.01 10101 16 0,00 ( 135.811.700,00) ( 100,00) 105 Belanja Pegawai
22.100.000,00 16
1.01 10101 5 2 1 0,00 ( 22.100.000,00) ( 100,00) 105 Belanja Barang dan Jasa
113.711.700,00 16
1.01 10101 5 2 2 0,00 ( 113.711.700,00) ( 100,00) 105 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH SD/MI
2.759.439.300,00
1.01 10101 16
2.830.773.726,00
71.334.426,00 2,58 107 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000,00 16
1.01 10101 5 2 2
250.000.000,00 0,00 0,00 107 Belanja Modal
2.509.439.300,00 16
1.01 10101 5 2 3
2.580.773.726,00
71.334.426,00 2,84 107 FASILITASI PENYELENGGARAAN UN DAN UNPK
689.796.200,00
1.01 10101 16
301.302.400,00 ( 388.493.800,00) ( 56,32) 114 Belanja Pegawai
20.700.000,00 16
1.01 10101 5 2 1
7.610.000,00 ( 13.090.000,00) ( 63,23) 114 Belanja Barang dan Jasa
669.096.200,00 16
1.01 10101 5 2 2
293.692.400,00 ( 375.403.800,00) ( 56,10) 114 PEMBANGUNAN TALUD DAN PENINGGIAN BANGUNAN HALAMAN SD DAN SMP
1.906.335.000,00
1.01 10101 16
2.737.904.300,00
831.569.300,00 43,62 116 4 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000,00 16
1.01 10101 5 2 2
338.549.900,00
188.549.900,00 125,69 116 Belanja Modal
1.756.335.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
2.399.354.400,00
643.019.400,00 36,61 116 PENGADAAN ALAT TIK DAN CBT (COMPUTER BASED TEST) PEMBELAJARAN
2.800.943.900,00
1.01 10101 16
2.425.843.900,00 ( 375.100.000,00) ( 13,39) 120 Belanja Barang dan Jasa
565.000.000,00 16
1.01 10101 5 2 2
488.900.000,00 ( 76.100.000,00) ( 13,46) 120 Belanja Modal
2.235.943.900,00 16
1.01 10101 5 2 3
1.936.943.900,00 ( 299.000.000,00) ( 13,37) 120 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
3.308.434.200,00
1.01 10101 16
3.037.490.300,00 ( 270.943.900,00) ( 8,18) 121 Belanja Pegawai
21.400.000,00 16
1.01 10101 5 2 1
35.500.000,00
14.100.000,00 65,88 121 Belanja Barang dan Jasa
56.784.200,00 16
1.01 10101 5 2 2
25.390.300,00 ( 31.393.900,00) ( 55,28) 121 Belanja Modal
3.230.250.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
2.976.600.000,00 ( 253.650.000,00) ( 7,85) 121 DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
106.970.731.000,00
1.01 10101 16
122.933.725.317,00
15.962.994.317,00 14,92 125 Belanja Pegawai
38.742.950.833,00 16
1.01 10101 5 2 1
38.146.770.646,00 ( 596.180.187,00) ( 1,53) 125 Belanja Barang dan Jasa
49.952.652.945,00 16
1.01 10101 5 2 2
50.628.165.203,00
675.512.258,00 1,35 125 Belanja Modal
18.275.127.222,00 16
1.01 10101 5 2 3
34.158.789.468,00
15.883.662.246,00 86,91 125 DAK SD
20.477.539.000,00
1.01 10101 16
20.477.539.000,00 0,00 0,00 154 Belanja Modal
20.477.539.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
20.477.539.000,00 0,00 0,00 154 DAK SMP
9.054.327.000,00
1.01 10101 16
9.054.327.000,00 0,00 0,00 155 Belanja Modal
9.054.327.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
9.054.327.000,00 0,00 0,00 155 DAK SKB
2.022.819.000,00
1.01 10101 16
2.022.819.000,00 0,00 0,00 156 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16
1.01 10101 5 2 2
800.000.000,00
800.000.000,00 100,00 156 Belanja Modal
2.022.819.000,00 16
1.01 10101 5 2 3
1.222.819.000,00 ( 800.000.000,00) ( 39,54) 156 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1.745.602.200,00
2.16 10101 16
100.658.000,00 ( 1.644.944.200,00) ( 94,23) LOMBA KREATIVITAS SENI BUDAYA
546.786.500,00
2.16 10101 16 0,00 ( 546.786.500,00) ( 100,00) 030 Belanja Pegawai
4.920.000,00 16
2.16 10101 5 2 1 0,00 ( 4.920.000,00) ( 100,00) 030 Belanja Barang dan Jasa
541.866.500,00 16
2.16 10101 5 2 2 0,00 ( 541.866.500,00) ( 100,00) 030 5 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN AKTUALISASI BUDAYA DAERAH
813.805.600,00
2.16 10101 16
100.658.000,00 ( 713.147.600,00) ( 87,63) 032 Belanja Pegawai
27.670.000,00 16
2.16 10101 5 2 1
2.250.000,00 ( 25.420.000,00) ( 91,86) 032 Belanja Barang dan Jasa
786.135.600,00 16
2.16 10101 5 2 2
98.408.000,00 ( 687.727.600,00) ( 87,48) 032 LOMBA PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA JAWA
385.010.100,00
2.16 10101 16 0,00 ( 385.010.100,00) ( 100,00) 033 Belanja Pegawai
8.610.000,00 16
2.16 10101 5 2 1 0,00 ( 8.610.000,00) ( 100,00) 033 Belanja Barang dan Jasa
376.400.100,00 16
2.16 10101 5 2 2 0,00 ( 376.400.100,00) ( 100,00) 033 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1.327.043.600,00
2.16 10101 17
50.000.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
1.327.043.600,00
2.16 10101 17
50.000.000,00 ( 1.277.043.600,00) ( 96,23) 001 Belanja Pegawai
5.820.000,00 17
2.16 10101 5 2 1
1.940.000,00 ( 3.880.000,00) ( 66,66) 001 Belanja Barang dan Jasa
1.229.537.600,00 17
2.16 10101 5 2 2
48.060.000,00 ( 1.181.477.600,00) ( 96,09) 001 Belanja Modal
91.686.000,00 17
2.16 10101 5 2 3 0,00 ( 91.686.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
6.969.480.900,00
1.01 10101 18
6.734.416.684,00 ( 235.064.216,00) ( 3,37) OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
6.606.191.200,00
1.01 10101 18
6.598.191.200,00 ( 8.000.000,00) ( 0,12) 015 Belanja Pegawai
4.021.400.000,00 18
1.01 10101 5 2 1
4.021.400.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa
2.584.791.200,00 18
1.01 10101 5 2 2
2.576.791.200,00 ( 8.000.000,00) ( 0,30) 015 PELATIHAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
363.289.700,00
1.01 10101 18
136.225.484,00 ( 227.064.216,00) ( 62,50) 020 Belanja Pegawai
2.020.000,00 18
1.01 10101 5 2 1
1.520.000,00 ( 500.000,00) ( 24,75) 020 Belanja Barang dan Jasa
361.269.700,00 18
1.01 10101 5 2 2
134.705.484,00 ( 226.564.216,00) ( 62,71) 020 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.966.909.200,00
1.01 10101 20
240.524.600,00 ( 1.726.384.600,00) ( 87,77) PENYELENGGARAAN APRESIASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUDNI BERPRESTASI
109.423.700,00
1.01 10101 20
50.000.000,00 ( 59.423.700,00) ( 54,30) 038 6 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
1.01.01.
ORGANISASI :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
13.700.000,00 20
1.01 10101 5 2 1
10.000.000,00 ( 3.700.000,00) ( 27,00) 038 Belanja Barang dan Jasa
95.723.700,00 20
1.01 10101 5 2 2
40.000.000,00 ( 55.723.700,00) ( 58,21) 038 FASILITASI PENGELOLAAN TUNJANGAN PROFESI GURU
1.857.485.500,00
1.01 10101 20
190.524.600,00 ( 1.666.960.900,00) ( 89,74) 041 Belanja Pegawai
303.670.000,00 20
1.01 10101 5 2 1
100.290.000,00 ( 203.380.000,00) ( 66,97) 041 Belanja Barang dan Jasa
1.553.815.500,00 20
1.01 10101 5 2 2
90.234.600,00 ( 1.463.580.900,00) ( 94,19) 041 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN
1.418.916.000,00
1.01 10101 22
479.800.000,00 ( 939.116.000,00) ( 66,18) PENGELOLAAN PRASARANA JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL
583.788.000,00
1.01 10101 22
248.800.000,00 ( 334.988.000,00) ( 57,38) 010 Belanja Pegawai
57.005.000,00 22
1.01 10101 5 2 1
4.280.000,00 ( 52.725.000,00) ( 92,49) 010 Belanja Barang dan Jasa
355.983.000,00 22
1.01 10101 5 2 2
73.720.000,00 ( 282.263.000,00) ( 79,29) 010 Belanja Modal
170.800.000,00 22
1.01 10101 5 2 3
170.800.000,00 0,00 0,00 010 FASILITASI PENYEDIAAAN BEA SISWA BAGI SISWA SD/SMP/SMA/SMK KELUARGA TIDAK MAMPU
765.458.100,00
1.01 10101 22
149.000.000,00 ( 616.458.100,00) ( 80,53) 031 Belanja Pegawai
9.020.000,00 22
1.01 10101 5 2 1
5.350.000,00 ( 3.670.000,00) ( 40,68) 031 Belanja Barang dan Jasa
756.438.100,00 22
1.01 10101 5 2 2
143.650.000,00 ( 612.788.100,00) ( 81,00) 031 MANAJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN (PROPINSI)
69.669.900,00
1.01 10101 22
82.000.000,00
12.330.100,00 17,69 037 Belanja Barang dan Jasa
49.669.900,00 22
1.01 10101 5 2 2
49.669.900,00 0,00 0,00 037 Belanja Modal
20.000.000,00 22
1.01 10101 5 2 3
32.330.100,00
12.330.100,00 61,65 037 7 Hal :
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
67.317.001.364,00
1.02 10201 00 4
55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
67.317.001.364,00
1.02 10201 00 4 1
55.359.929.000,00 ( 11.957.072.364,00) ( 17,76) 000 Hasil Retribusi Daerah
756.705.500,00 00
1.02 10201 4 1 2
614.993.500,00 ( 141.712.000,00) ( 18,72) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
66.560.295.864,00 00
1.02 10201 4 1 4
54.744.935.500,00 ( 11.815.360.364,00) ( 17,75) 000 BELANJA DAERAH
253.148.680.143,00
1.02 10201 00 5
253.524.493.530,00
375.813.387,00 0,14 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
80.907.041.000,00
1.02 10201 00 5 1
78.682.242.000,00 ( 2.224.799.000,00) ( 2,74) 000 Belanja Pegawai
80.907.041.000,00 00
1.02 10201 5 1 1
78.682.242.000,00 ( 2.224.799.000,00) ( 2,74) 000 BELANJA LANGSUNG
172.241.639.143,00
1.02 10201 00 5 2
174.842.251.530,00
2.600.612.387,00 1,50 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.427.113.100,00
1.02 10201 01
1.924.343.627,00 ( 502.769.473,00) ( 20,71) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
466.320.000,00
1.02 10201 01
452.052.000,00 ( 14.268.000,00) ( 3,05) 002 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
1.02 10201 5 2 1
9.120.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
457.200.000,00 01
1.02 10201 5 2 2
442.932.000,00 ( 14.268.000,00) ( 3,12) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.200.000,00
1.02 10201 01
13.200.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.02 10201 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
10.200.000,00 01
1.02 10201 5 2 2
10.200.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
83.591.200,00
1.02 10201 01
59.988.300,00 ( 23.602.900,00) ( 28,23) 010 Belanja Pegawai
4.600.000,00 01
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 4.600.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
78.991.200,00 01
1.02 10201 5 2 2
59.988.300,00 ( 19.002.900,00) ( 24,05) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
53.040.000,00
1.02 10201 01
23.620.000,00 ( 29.420.000,00) ( 55,46) 014 Belanja Pegawai
1.500.000,00 01
1.02 10201 5 2 1
1.000.000,00 ( 500.000,00) ( 33,33) 014 Belanja Barang dan Jasa
51.540.000,00 01
1.02 10201 5 2 2
22.620.000,00 ( 28.920.000,00) ( 56,11) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
261.680.000,00
1.02 10201 01
109.680.000,00 ( 152.000.000,00) ( 58,08) 018 8 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.02 10201 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
258.680.000,00 01
1.02 10201 5 2 2
106.680.000,00 ( 152.000.000,00) ( 58,75) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
1.549.281.900,00
1.02 10201 01
1.265.803.327,00 ( 283.478.573,00) ( 18,29) 040 Belanja Pegawai
990.035.900,00 01
1.02 10201 5 2 1
785.035.900,00 ( 205.000.000,00) ( 20,70) 040 Belanja Barang dan Jasa
559.246.000,00 01
1.02 10201 5 2 2
480.767.427,00 ( 78.478.573,00) ( 14,03) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.266.823.000,00
1.02 10201 02
4.074.246.177,00 ( 192.576.823,00) ( 4,51) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
4.000.000.000,00
1.02 10201 02
3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00) ( 2,07) 003 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000,00 02
1.02 10201 5 2 2
3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00) ( 2,07) 003 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
37.857.000,00
1.02 10201 02
36.457.000,00 ( 1.400.000,00) ( 3,69) 007 Belanja Modal
37.857.000,00 02
1.02 10201 5 2 3
36.457.000,00 ( 1.400.000,00) ( 3,69) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
109.332.000,00
1.02 10201 02
78.016.000,00 ( 31.316.000,00) ( 28,64) 022 Belanja Pegawai
3.800.000,00 02
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
105.532.000,00 02
1.02 10201 5 2 2
78.016.000,00 ( 27.516.000,00) ( 26,07) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
119.634.000,00
1.02 10201 02
42.588.900,00 ( 77.045.100,00) ( 64,40) 024 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
116.634.000,00 02
1.02 10201 5 2 2
42.588.900,00 ( 74.045.100,00) ( 63,48) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
264.951.800,00
1.02 10201 05
28.800.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
264.951.800,00
1.02 10201 05
28.800.000,00 ( 236.151.800,00) ( 89,13) 013 Belanja Pegawai
7.040.000,00 05
1.02 10201 5 2 1
7.040.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa
257.911.800,00 05
1.02 10201 5 2 2
21.760.000,00 ( 236.151.800,00) ( 91,56) 013 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
3.726.427.000,00
1.02 10201 15
10.400.593.500,00
6.674.166.500,00 179,10 9 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 OPERASIONAL DAN PENUNJANG KEGIATAN UPT LABKESDA
167.100.000,00
1.02 10201 15
100.000.000,00 ( 67.100.000,00) ( 40,15) 007 Belanja Pegawai
11.840.000,00 15
1.02 10201 5 2 1
11.840.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
155.260.000,00 15
1.02 10201 5 2 2
88.160.000,00 ( 67.100.000,00) ( 43,21) 007 PEMENUHAN DAN PEMERATAAN KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DAK)
2.919.500.000,00
1.02 10201 15
2.919.500.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai
48.600.000,00 15
1.02 10201 5 2 1
48.600.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
2.560.900.000,00 15
1.02 10201 5 2 2
2.560.900.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Modal
310.000.000,00 15
1.02 10201 5 2 3
310.000.000,00 0,00 0,00 009 PEMENUHAN KEBUTUHAN OBAT PENUNJANG PUSKESMAS
428.920.000,00
1.02 10201 15
313.920.000,00 ( 115.000.000,00) ( 26,81) 017 Belanja Pegawai
29.220.000,00 15
1.02 10201 5 2 1
24.320.000,00 ( 4.900.000,00) ( 16,76) 017 Belanja Barang dan Jasa
399.700.000,00 15
1.02 10201 5 2 2
289.600.000,00 ( 110.100.000,00) ( 27,54) 017 PENINGKATAN PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN
60.907.000,00
1.02 10201 15
14.451.000,00 ( 46.456.000,00) ( 76,27) 018 Belanja Pegawai
3.000.000,00 15
1.02 10201 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
57.907.000,00 15
1.02 10201 5 2 2
11.451.000,00 ( 46.456.000,00) ( 80,22) 018 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK NON FISIK)
150.000.000,00
1.02 10201 15
150.000.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Pegawai
23.320.000,00 15
1.02 10201 5 2 1
23.320.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Barang dan Jasa
126.680.000,00 15
1.02 10201 5 2 2
126.680.000,00 0,00 0,00 019 PENGADAAN OBAT-OBATAN, BMHP DAN PERBEKALAN KESEHATAN (DBHCHT) 0,00
1.02 10201 15
3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 100,00 021 Belanja Pegawai 0,00 15
1.02 10201 5 2 1
82.720.000,00
82.720.000,00 100,00 021 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15
1.02 10201 5 2 2
2.917.280.000,00
2.917.280.000,00 100,00 021 OPERASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN LINI 3 PENANGANAN COVID-19 0,00
1.02 10201 15
3.902.722.500,00
3.902.722.500,00 100,00 022 10 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai 0,00 15
1.02 10201 5 2 1
1.903.260.000,00
1.903.260.000,00 100,00 022 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15
1.02 10201 5 2 2
1.894.657.500,00
1.894.657.500,00 100,00 022 Belanja Modal 0,00 15
1.02 10201 5 2 3
104.805.000,00
104.805.000,00 100,00 022 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
299.018.000,00
1.02 10201 16
200.000.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) PELAYANAN KESEHATAN KEGAWATDARURATAN
299.018.000,00
1.02 10201 16
200.000.000,00 ( 99.018.000,00) ( 33,11) 017 Belanja Pegawai
201.000.000,00 16
1.02 10201 5 2 1
181.500.000,00 ( 19.500.000,00) ( 9,70) 017 Belanja Barang dan Jasa
98.018.000,00 16
1.02 10201 5 2 2
18.500.000,00 ( 79.518.000,00) ( 81,12) 017 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.280.835.100,00
1.02 10201 19
7.339.351.000,00
6.058.515.900,00 473,01 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DESA SIAGA, UKK, POSKESTREN DAN SBH)
153.835.100,00
1.02 10201 19
17.351.000,00 ( 136.484.100,00) ( 88,72) 006 Belanja Pegawai
17.100.000,00 19
1.02 10201 5 2 1
2.100.000,00 ( 15.000.000,00) ( 87,71) 006 Belanja Barang dan Jasa
136.735.100,00 19
1.02 10201 5 2 2
15.251.000,00 ( 121.484.100,00) ( 88,84) 006 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UKM DINKES (DAK NON FISIK)
1.127.000.000,00
1.02 10201 19
7.322.000.000,00
6.195.000.000,00 549,68 007 Belanja Pegawai 0,00 19
1.02 10201 5 2 1
6.227.400.000,00
6.227.400.000,00 100,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.127.000.000,00 19
1.02 10201 5 2 2
1.094.600.000,00 ( 32.400.000,00) ( 2,87) 007 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
1.412.303.000,00
1.02 10201 20
1.187.440.500,00 ( 224.862.500,00) ( 15,92) PENINGKATAN GIZI MASYARAKAT
242.292.000,00
1.02 10201 20
17.429.500,00 ( 224.862.500,00) ( 92,80) 008 Belanja Pegawai
3.700.000,00 20
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 008 Belanja Barang dan Jasa
238.592.000,00 20
1.02 10201 5 2 2
17.429.500,00 ( 221.162.500,00) ( 92,69) 008 PENGADAAN ALAT ANTROPOMETRI (DAK)
1.170.011.000,00
1.02 10201 20
1.170.011.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Modal
1.170.011.000,00 20
1.02 10201 5 2 3
1.170.011.000,00 0,00 0,00 009 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
772.635.000,00
1.02 10201 21
6.130.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN
772.635.000,00
1.02 10201 21
6.130.000,00 ( 766.505.000,00) ( 99,20) 005 11 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MASYARAKAT (KESLING, KLINIK SANITASI) Belanja Pegawai
23.410.000,00 21
1.02 10201 5 2 1
2.280.000,00 ( 21.130.000,00) ( 90,26) 005 Belanja Barang dan Jasa
749.225.000,00 21
1.02 10201 5 2 2
3.850.000,00 ( 745.375.000,00) ( 99,48) 005 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
628.681.800,00
1.02 10201 22
642.999.800,00
14.318.000,00 2,27 PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR (TB PARU, KUSTA, ISPA, DIARE DAN KELAMIN)
402.631.800,00
1.02 10201 22
154.999.800,00 ( 247.632.000,00) ( 61,50) 012 Belanja Pegawai
46.100.000,00 22
1.02 10201 5 2 1
27.390.000,00 ( 18.710.000,00) ( 40,58) 012 Belanja Barang dan Jasa
356.531.800,00 22
1.02 10201 5 2 2
127.609.800,00 ( 228.922.000,00) ( 64,20) 012 PENGAMATAN PENYAKIT DAN PELAYANAN IMUNISASI
126.050.000,00
1.02 10201 22
388.000.000,00
261.950.000,00 207,81 014 Belanja Pegawai
8.400.000,00 22
1.02 10201 5 2 1
144.150.000,00
135.750.000,00 1616,07 014 Belanja Barang dan Jasa
117.650.000,00 22
1.02 10201 5 2 2
243.850.000,00
126.200.000,00 107,26 014 PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG IMUNISASI (DAK)
100.000.000,00
1.02 10201 22
100.000.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Modal
100.000.000,00 22
1.02 10201 5 2 3
100.000.000,00 0,00 0,00 015 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
526.168.850,00
1.02 10201 23
497.538.850,00 ( 28.630.000,00) ( 5,44) AKREDITASI PUSKESMAS (DAK NON FISIK)
466.472.000,00
1.02 10201 23
466.472.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa
466.472.000,00 23
1.02 10201 5 2 2
466.472.000,00 0,00 0,00 015 PELAYANAN PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN (YANKES)
59.696.850,00
1.02 10201 23
31.066.850,00 ( 28.630.000,00) ( 47,95) 017 Belanja Pegawai
3.000.000,00 23
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 017 Belanja Barang dan Jasa
56.696.850,00 23
1.02 10201 5 2 2
31.066.850,00 ( 25.630.000,00) ( 45,20) 017 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
40.706.131.629,00
1.02 10201 24
32.453.534.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) 12 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
40.706.131.629,00
1.02 10201 24
32.453.534.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,27) 013 Belanja Pegawai
31.800.000,00 24
1.02 10201 5 2 1
31.800.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa
40.674.331.629,00 24
1.02 10201 5 2 2
32.421.734.129,00 ( 8.252.597.500,00) ( 20,28) 013 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
12.880.390.800,00
1.02 10201 25
11.157.773.905,00 ( 1.722.616.895,00) ( 13,37) PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU/ RUMAH DINAS (DAK)
7.281.861.000,00
1.02 10201 25
6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00) ( 7,95) 024 Belanja Modal
7.281.861.000,00 25
1.02 10201 5 2 3
6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00) ( 7,95) 024 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (DBHCHT)
600.000.000,00
1.02 10201 25 0,00 ( 600.000.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Modal
600.000.000,00 25
1.02 10201 5 2 3 0,00 ( 600.000.000,00) ( 100,00) 032 RAHAB PUSKESMAS PEMBANTU (DBHCHT)
1.814.549.800,00
1.02 10201 25
75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00) ( 95,82) 034 Belanja Modal
1.814.549.800,00 25
1.02 10201 5 2 3
75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00) ( 95,82) 034 PENGADAAN KONSTRUKSI DAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH (IPAL) PUSKESMAS (DAK)
3.033.980.000,00
1.02 10201 25
1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00) ( 38,32) 035 Belanja Modal
3.033.980.000,00 25
1.02 10201 5 2 3
1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00) ( 38,32) 035 PENGADAAN KENDARAAN RODA 2 PUSLING (DAK)
150.000.000,00
1.02 10201 25
150.000.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Modal
150.000.000,00 25
1.02 10201 5 2 3
150.000.000,00 0,00 0,00 039 PENGADAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN LINI 3 PENANGANAN COVID-19 (DBHCHT) 0,00
1.02 10201 25
2.358.454.000,00
2.358.454.000,00 100,00 040 Belanja Modal 0,00 25
1.02 10201 5 2 3
2.358.454.000,00
2.358.454.000,00 100,00 040 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
12.700.378.000,00
1.02 10201 26
11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 13 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PEMBANGUNAN RSUD KESESI
12.700.378.000,00
1.02 10201 26
11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 076 Belanja Modal
12.700.378.000,00 26
1.02 10201 5 2 3
11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00) ( 11,56) 076 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
33.384.000,00
1.02 10201 28 0,00 ( 33.384.000,00) ( 100,00) PENINGKATAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH
33.384.000,00
1.02 10201 28 0,00 ( 33.384.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai
3.000.000,00 28
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa
22.384.000,00 28
1.02 10201 5 2 2 0,00 ( 22.384.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Modal
8.000.000,00 28
1.02 10201 5 2 3 0,00 ( 8.000.000,00) ( 100,00) 011 PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
277.495.000,00
1.02 10201 31
263.985.000,00 ( 13.510.000,00) ( 4,86) PENGAWASAN POST MARKET PRODUK MAKANAN MINUMAN
29.880.000,00
1.02 10201 31
16.370.000,00 ( 13.510.000,00) ( 45,21) 008 Belanja Pegawai
7.040.000,00 31
1.02 10201 5 2 1
4.620.000,00 ( 2.420.000,00) ( 34,37) 008 Belanja Barang dan Jasa
22.840.000,00 31
1.02 10201 5 2 2
11.750.000,00 ( 11.090.000,00) ( 48,55) 008 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (DAK)
247.615.000,00
1.02 10201 31
247.615.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
247.615.000,00 31
1.02 10201 5 2 2
247.615.000,00 0,00 0,00 010 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
6.099.246.900,00
1.02 10201 32
5.803.842.000,00 ( 295.404.900,00) ( 4,84) PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
377.229.900,00
1.02 10201 32
81.825.000,00 ( 295.404.900,00) ( 78,30) 004 Belanja Pegawai
68.620.000,00 32
1.02 10201 5 2 1
7.070.000,00 ( 61.550.000,00) ( 89,69) 004 Belanja Barang dan Jasa
308.609.900,00 32
1.02 10201 5 2 2
74.755.000,00 ( 233.854.900,00) ( 75,77) 004 JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK)
4.912.708.000,00
1.02 10201 32
4.912.708.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
4.912.708.000,00 32
1.02 10201 5 2 2
4.912.708.000,00 0,00 0,00 008 BIAYA OPERASIONAL KESEHATAN
59.309.000,00
1.02 10201 32
59.309.000,00 0,00 0,00 009 14 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JAMPERSAL (DAK NON FISIK) Belanja Barang dan Jasa
59.309.000,00 32
1.02 10201 5 2 2
59.309.000,00 0,00 0,00 009 PENURUNAN STUNTING (DAK)
750.000.000,00
1.02 10201 32
750.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000,00 32
1.02 10201 5 2 2
750.000.000,00 0,00 0,00 010 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
421.199.300,00
1.02 10201 33
119.397.600,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
421.199.300,00
1.02 10201 33
119.397.600,00 ( 301.801.700,00) ( 71,65) 002 Belanja Pegawai
18.260.000,00 33
1.02 10201 5 2 1
18.260.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
402.939.300,00 33
1.02 10201 5 2 2
101.137.600,00 ( 301.801.700,00) ( 74,90) 002 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
83.385.038.864,00
1.02 10201 34
87.496.180.360,00
4.111.141.496,00 4,93 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN PUSKESMAS BLUD
66.560.295.864,00
1.02 10201 34
70.671.437.360,00
4.111.141.496,00 6,17 005 Belanja Pegawai
35.394.690.198,00 34
1.02 10201 5 2 1
36.346.573.455,00
951.883.257,00 2,68 005 Belanja Barang dan Jasa
19.158.976.320,00 34
1.02 10201 5 2 2
22.127.045.582,00
2.968.069.262,00 15,49 005 Belanja Modal
12.006.629.346,00 34
1.02 10201 5 2 3
12.197.818.323,00
191.188.977,00 1,59 005 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (DAK)
16.824.743.000,00
1.02 10201 34
16.824.743.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
2.595.840.000,00 34
1.02 10201 5 2 1
2.595.840.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
14.228.903.000,00 34
1.02 10201 5 2 2
14.228.903.000,00 0,00 0,00 006 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
133.418.000,00
1.02 10201 37
14.323.000,00 ( 119.095.000,00) ( 89,26) PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN DAERAH,SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, SISTEM KESEHATAN DAERAH,
77.405.000,00
1.02 10201 37 0,00 ( 77.405.000,00) ( 100,00) 001 15 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.01.
ORGANISASI :
DINAS KESEHATAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Belanja Pegawai
36.140.000,00 37
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 36.140.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
41.265.000,00 37
1.02 10201 5 2 2 0,00 ( 41.265.000,00) ( 100,00) 001 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ONLINE
56.013.000,00
1.02 10201 37
14.323.000,00 ( 41.690.000,00) ( 74,42) 002 Belanja Pegawai
12.750.000,00 37
1.02 10201 5 2 1 0,00 ( 12.750.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
43.263.000,00 37
1.02 10201 5 2 2
14.323.000,00 ( 28.940.000,00) ( 66,89) 002 16 Hal :
DINAS KESEHATAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.02.
ORGANISASI :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
138.351.936.090,00
1.02 10202 00 4
88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
138.351.936.090,00
1.02 10202 00 4 1
88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
138.351.936.090,00 00
1.02 10202 4 1 4
88.482.943.115,00 ( 49.868.992.975,00) ( 36,04) 000 BELANJA DAERAH
216.460.302.796,00
1.02 10202 00 5
201.799.136.116,00 ( 14.661.166.680,00) ( 6,77) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.138.962.000,00
1.02 10202 00 5 1
21.860.844.000,00 ( 278.118.000,00) ( 1,25) 000 Belanja Pegawai
22.138.962.000,00 00
1.02 10202 5 1 1
21.860.844.000,00 ( 278.118.000,00) ( 1,25) 000 BELANJA LANGSUNG
194.321.340.796,00
1.02 10202 00 5 2
179.938.292.116,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,40) 000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
11.857.132.706,00
1.02 10202 26
11.857.132.706,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT-ALAT RUMAH SAKIT (DAK)
11.857.132.706,00
1.02 10202 26
11.857.132.706,00 0,00 0,00 069 Belanja Modal
11.857.132.706,00 26
1.02 10202 5 2 3
11.857.132.706,00 0,00 0,00 069 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
182.464.208.090,00
1.02 10202 34
168.081.159.410,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD
182.464.208.090,00
1.02 10202 34
168.081.159.410,00 ( 14.383.048.680,00) ( 7,88) 004 Belanja Pegawai
32.351.936.090,00 34
1.02 10202 5 2 1
38.235.577.826,00
5.883.641.736,00 18,18 004 Belanja Barang dan Jasa
55.932.000.000,00 34
1.02 10202 5 2 2
57.527.488.305,00
1.595.488.305,00 2,85 004 Belanja Modal
94.180.272.000,00 34
1.02 10202 5 2 3
72.318.093.279,00 ( 21.862.178.721,00) ( 23,21) 004 17 Hal :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRATON
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
1.02.03.
ORGANISASI :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
74.960.000.000,00
1.02 10203 00 4
66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
74.960.000.000,00
1.02 10203 00 4 1
66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
74.960.000.000,00 00
1.02 10203 4 1 4
66.540.000.000,00 ( 8.420.000.000,00) ( 11,23) 000 BELANJA DAERAH
91.919.223.294,00
1.02 10203 00 5
93.369.063.524,00
1.449.840.230,00 1,57 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.795.824.000,00
1.02 10203 00 5 1
13.521.787.000,00 ( 274.037.000,00) ( 1,98) 000 Belanja Pegawai
13.795.824.000,00 00
1.02 10203 5 1 1
13.521.787.000,00 ( 274.037.000,00) ( 1,98) 000 BELANJA LANGSUNG
78.123.399.294,00
1.02 10203 00 5 2
79.847.276.524,00
1.723.877.230,00 2,20 000 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
3.163.399.294,00
1.02 10203 26
3.163.399.294,00 0,00 0,00 PENGADAAN ALAT KESEHATAN MEDIS DAN NON MEDIS (DAK)
3.163.399.294,00
1.02 10203 26
3.163.399.294,00 0,00 0,00 075 Belanja Modal
3.163.399.294,00 26
1.02 10203 5 2 3
3.163.399.294,00 0,00 0,00 075 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
74.960.000.000,00
1.02 10203 34
76.683.877.230,00
1.723.877.230,00 2,29 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD
74.960.000.000,00
1.02 10203 34
76.683.877.230,00
1.723.877.230,00 2,29 004 Belanja Pegawai
31.240.561.200,00 34
1.02 10203 5 2 1
31.111.893.112,00 ( 128.668.088,00) ( 0,41) 004 Belanja Barang dan Jasa
40.535.619.800,00 34
1.02 10203 5 2 2
42.292.165.118,00
1.756.545.318,00 4,33 004 Belanja Modal
3.183.819.000,00 34
1.02 10203 5 2 3
3.279.819.000,00
96.000.000,00 3,01 004 18 Hal :
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAJEN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
1.879.125.000,00
1.03 10301 00 4
1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.879.125.000,00
1.03 10301 00 4 1
1.572.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,30) 000 Hasil Retribusi Daerah
1.871.125.000,00 00
1.03 10301 4 1 2
1.564.820.000,00 ( 306.305.000,00) ( 16,37) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
8.000.000,00 00
1.03 10301 4 1 4
8.000.000,00 0,00 0,00 000 BELANJA DAERAH
165.056.652.600,00
1.03 10301 00 5
101.437.439.136,00 ( 63.619.213.464,00) ( 38,54) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
18.172.106.000,00
1.03 10301 00 5 1
16.730.368.000,00 ( 1.441.738.000,00) ( 7,93) 000 Belanja Pegawai
18.172.106.000,00 00
1.03 10301 5 1 1
16.730.368.000,00 ( 1.441.738.000,00) ( 7,93) 000 BELANJA LANGSUNG
146.884.546.600,00
1.03 10301 00 5 2
84.707.071.136,00 ( 62.177.475.464,00) ( 42,33) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.529.154.000,00
1.03 10301 01
2.232.512.200,00 ( 296.641.800,00) ( 11,72) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
200.000.000,00
1.03 10301 01
200.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000,00 01
1.03 10301 5 2 2
200.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
90.000.000,00
1.03 10301 01
90.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
4.560.000,00 01
1.03 10301 5 2 1
4.560.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
85.440.000,00 01
1.03 10301 5 2 2
85.440.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
94.748.000,00
1.03 10301 01
70.748.000,00 ( 24.000.000,00) ( 25,33) 010 Belanja Pegawai
8.430.000,00 01
1.03 10301 5 2 1
3.750.000,00 ( 4.680.000,00) ( 55,51) 010 Belanja Barang dan Jasa
86.318.000,00 01
1.03 10301 5 2 2
66.998.000,00 ( 19.320.000,00) ( 22,38) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
98.436.600,00
1.03 10301 01
80.936.600,00 ( 17.500.000,00) ( 17,77) 014 Belanja Barang dan Jasa
98.436.600,00 01
1.03 10301 5 2 2
80.936.600,00 ( 17.500.000,00) ( 17,77) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
231.900.000,00
1.03 10301 01
110.000.000,00 ( 121.900.000,00) ( 52,56) 018 Belanja Barang dan Jasa
231.900.000,00 01
1.03 10301 5 2 2
110.000.000,00 ( 121.900.000,00) ( 52,56) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
1.814.069.400,00
1.03 10301 01
1.680.827.600,00 ( 133.241.800,00) ( 7,34) 040 19 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN JASA TENAGA LAINNYA Belanja Pegawai
586.993.300,00 01
1.03 10301 5 2 1
453.751.500,00 ( 133.241.800,00) ( 22,69) 040 Belanja Barang dan Jasa
1.227.076.100,00 01
1.03 10301 5 2 2
1.227.076.100,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
489.730.000,00
1.03 10301 02
547.804.700,00
58.074.700,00 11,85 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
67.622.000,00
1.03 10301 02
216.905.500,00
149.283.500,00 220,76 007 Belanja Modal
67.622.000,00 02
1.03 10301 5 2 3
216.905.500,00
149.283.500,00 220,76 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
90.000.000,00
1.03 10301 02
34.610.000,00 ( 55.390.000,00) ( 61,54) 022 Belanja Pegawai
3.410.000,00 02
1.03 10301 5 2 1
3.020.000,00 ( 390.000,00) ( 11,43) 022 Belanja Barang dan Jasa
86.590.000,00 02
1.03 10301 5 2 2
31.590.000,00 ( 55.000.000,00) ( 63,51) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
169.536.000,00
1.03 10301 02
146.081.200,00 ( 23.454.800,00) ( 13,83) 024 Belanja Pegawai
9.350.000,00 02
1.03 10301 5 2 1
9.350.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
160.186.000,00 02
1.03 10301 5 2 2
136.731.200,00 ( 23.454.800,00) ( 14,64) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
162.572.000,00
1.03 10301 02
150.208.000,00 ( 12.364.000,00) ( 7,60) 028 Belanja Pegawai
1.500.000,00 02
1.03 10301 5 2 1
1.500.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa
161.072.000,00 02
1.03 10301 5 2 2
148.708.000,00 ( 12.364.000,00) ( 7,67) 028 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
50.000.000,00
1.03 10301 03 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
50.000.000,00
1.03 10301 03 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 003 Belanja Pegawai
1.000.000,00 03
1.03 10301 5 2 1 0,00 ( 1.000.000,00) ( 100,00) 003 Belanja Barang dan Jasa
49.000.000,00 03
1.03 10301 5 2 2 0,00 ( 49.000.000,00) ( 100,00) 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000,00
1.03 10301 05 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
35.000.000,00
1.03 10301 05 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) 001 20 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 05
1.03 10301 5 2 2 0,00 ( 35.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
1.531.893.400,00
2.04 10301 16
2.350.693.500,00
818.800.100,00 53,45 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN
31.893.400,00
2.04 10301 16
19.341.000,00 ( 12.552.400,00) ( 39,35) 005 Belanja Pegawai
4.170.000,00 16
2.04 10301 5 2 1
3.000.000,00 ( 1.170.000,00) ( 28,05) 005 Belanja Barang dan Jasa
27.723.400,00 16
2.04 10301 5 2 2
16.341.000,00 ( 11.382.400,00) ( 41,05) 005 PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
1.500.000.000,00
2.04 10301 16
2.331.352.500,00
831.352.500,00 55,42 008 Belanja Modal
1.500.000.000,00 16
2.04 10301 5 2 3
2.331.352.500,00
831.352.500,00 55,42 008 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPUAN
283.419.000,00
1.03 10301 23
200.000.000,00 ( 83.419.000,00) ( 29,43) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT LABORATORIUM DAN PERBENGKELAN
123.178.000,00
1.03 10301 23
50.000.000,00 ( 73.178.000,00) ( 59,40) 014 Belanja Pegawai
9.050.000,00 23
1.03 10301 5 2 1
4.240.000,00 ( 4.810.000,00) ( 53,14) 014 Belanja Barang dan Jasa
114.128.000,00 23
1.03 10301 5 2 2
45.760.000,00 ( 68.368.000,00) ( 59,90) 014 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT-ALAT BESAR DARAT
160.241.000,00
1.03 10301 23
150.000.000,00 ( 10.241.000,00) ( 6,39) 028 Belanja Pegawai
1.450.000,00 23
1.03 10301 5 2 1
1.450.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa
158.791.000,00 23
1.03 10301 5 2 2
148.550.000,00 ( 10.241.000,00) ( 6,44) 028 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
8.923.603.500,00
1.03 10301 24
6.296.419.307,00 ( 2.627.184.193,00) ( 29,44) REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI (DAK PENUGASAN)
4.014.786.100,00
1.03 10301 24
3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00) ( 11,37) 018 Belanja Modal
4.014.786.100,00 24
1.03 10301 5 2 3
3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00) ( 11,37) 018 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN
475.188.700,00
1.03 10301 24
20.349.700,00 ( 454.839.000,00) ( 95,71) 025 21 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JARINGAN IRIGASI Belanja Pegawai
254.428.700,00 24
1.03 10301 5 2 1
1.500.000,00 ( 252.928.700,00) ( 99,41) 025 Belanja Barang dan Jasa
220.760.000,00 24
1.03 10301 5 2 2
18.849.700,00 ( 201.910.300,00) ( 91,46) 025 PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
2.093.714.900,00
1.03 10301 24
2.662.427.900,00
568.713.000,00 27,16 044 Belanja Modal
2.093.714.900,00 24
1.03 10301 5 2 3
2.662.427.900,00
568.713.000,00 27,16 044 FASILITASI KEGIATAN IPDMIP (INTEGRATED PARTICIPATORY DEVEL & MANAGEMEN IRIGATION PROJECT)
2.339.913.800,00
1.03 10301 24
55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00) ( 97,61) 048 Belanja Modal
2.339.913.800,00 24
1.03 10301 5 2 3
55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00) ( 97,61) 048 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
2.166.992.800,00
1.03 10301 29
246.532.800,00 ( 1.920.460.000,00) ( 88,62) PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IBUKOTA KECAMATAN
2.087.055.800,00
1.03 10301 29
184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00) ( 91,17) 004 Belanja Modal
2.087.055.800,00 29
1.03 10301 5 2 3
184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00) ( 91,17) 004 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN
79.937.000,00
1.03 10301 29
62.327.000,00 ( 17.610.000,00) ( 22,02) 028 Belanja Pegawai
60.660.000,00 29
1.03 10301 5 2 1
4.680.000,00 ( 55.980.000,00) ( 92,28) 028 Belanja Barang dan Jasa
19.277.000,00 29
1.03 10301 5 2 2
57.647.000,00
38.370.000,00 199,04 028 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
1.185.875.400,00
1.03 10301 32
903.674.700,00 ( 282.200.700,00) ( 23,79) PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
895.515.200,00
1.03 10301 32
784.116.700,00 ( 111.398.500,00) ( 12,43) 001 Belanja Pegawai
15.630.000,00 32
1.03 10301 5 2 1
16.700.000,00
1.070.000,00 6,84 001 Belanja Barang dan Jasa
879.885.200,00 32
1.03 10301 5 2 2
767.416.700,00 ( 112.468.500,00) ( 12,78) 001 PENGKAJIAN DAN PENGUJIAN INFRASTRUKTUR
39.231.800,00
1.03 10301 32
17.902.600,00 ( 21.329.200,00) ( 54,36) 034 Belanja Pegawai
7.040.000,00 32
1.03 10301 5 2 1
7.040.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa
32.191.800,00 32
1.03 10301 5 2 2
10.862.600,00 ( 21.329.200,00) ( 66,25) 034 PENYUSUNAN ANALISIS HARGA SATUAN
139.542.600,00
1.03 10301 32
77.702.600,00 ( 61.840.000,00) ( 44,31) 035 22 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BANGUNAN Belanja Pegawai
8.100.000,00 32
1.03 10301 5 2 1
5.790.000,00 ( 2.310.000,00) ( 28,51) 035 Belanja Barang dan Jasa
131.442.600,00 32
1.03 10301 5 2 2
71.912.600,00 ( 59.530.000,00) ( 45,28) 035 FASILITASI IUJK
111.585.800,00
1.03 10301 32
23.952.800,00 ( 87.633.000,00) ( 78,53) 036 Belanja Pegawai
13.400.000,00 32
1.03 10301 5 2 1
9.290.000,00 ( 4.110.000,00) ( 30,67) 036 Belanja Barang dan Jasa
98.185.800,00 32
1.03 10301 5 2 2
14.662.800,00 ( 83.523.000,00) ( 85,06) 036 PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
266.350.600,00
1.03 10301 35
115.514.200,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) FASILITAS DAN KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
266.350.600,00
1.03 10301 35
115.514.200,00 ( 150.836.400,00) ( 56,63) 014 Belanja Pegawai
43.230.000,00 35
1.03 10301 5 2 1
15.950.000,00 ( 27.280.000,00) ( 63,10) 014 Belanja Barang dan Jasa
223.120.600,00 35
1.03 10301 5 2 2
99.564.200,00 ( 123.556.400,00) ( 55,37) 014 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
115.635.049.400,00
1.03 10301 37
58.401.308.729,00 ( 57.233.740.671,00) ( 49,49) REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN
6.024.169.200,00
1.03 10301 37
5.342.591.891,00 ( 681.577.309,00) ( 11,31) 002 Belanja Pegawai
19.650.000,00 37
1.03 10301 5 2 1
1.152.172.691,00
1.132.522.691,00 5763,47 002 Belanja Barang dan Jasa
6.004.519.200,00 37
1.03 10301 5 2 2
4.190.419.200,00 ( 1.814.100.000,00) ( 30,21) 002 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 0,00
1.03 10301 37
1.007.436.000,00
1.007.436.000,00 100,00 003 Belanja Modal 0,00 37
1.03 10301 5 2 3
1.007.436.000,00
1.007.436.000,00 100,00 003 PENINGKATAN JALAN
78.000.000.000,00
1.03 10301 37
31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00) ( 59,04) 004 Belanja Modal
78.000.000.000,00 37
1.03 10301 5 2 3
31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00) ( 59,04) 004 BANTUAN SARANA DAN PRASARANA DARI PROPINSI 0,00
1.03 10301 37
10.484.372.000,00
10.484.372.000,00 100,00 006 Belanja Modal 0,00 37
1.03 10301 5 2 3
10.484.372.000,00
10.484.372.000,00 100,00 006 PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN
14.537.518.400,00
1.03 10301 37
8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00) ( 38,56) 011 Belanja Modal
14.537.518.400,00 37
1.03 10301 5 2 3
8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00) ( 38,56) 011 PENINGKATAN JALAN (DAK REGULER)
17.073.361.800,00
1.03 10301 37
687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00) ( 95,97) 015 23 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.
ORGANISASI :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
17.073.361.800,00 37
1.03 10301 5 2 3
687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00) ( 95,97) 015 PROGRAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB
13.787.478.500,00
1.03 10301 38
13.412.611.000,00 ( 374.867.500,00) ( 2,71) MENGENDALIKAN BANJIR PADA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN BADAN-BADAN SUNGAI
7.290.065.000,00
1.03 10301 38
8.292.283.000,00
1.002.218.000,00 13,74 003 Belanja Pegawai
70.000.000,00 38
1.03 10301 5 2 1
70.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
540.800.000,00 38
1.03 10301 5 2 2
546.800.000,00
6.000.000,00 1,10 003 Belanja Modal
6.679.265.000,00 38
1.03 10301 5 2 3
7.675.483.000,00
996.218.000,00 14,91 003 REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI
734.051.600,00
1.03 10301 38
481.551.600,00 ( 252.500.000,00) ( 34,39) 008 Belanja Pegawai
459.000.000,00 38
1.03 10301 5 2 1
466.000.000,00
7.000.000,00 1,52 008 Belanja Barang dan Jasa
275.051.600,00 38
1.03 10301 5 2 2
15.551.600,00 ( 259.500.000,00) ( 94,34) 008 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR
5.565.965.000,00
1.03 10301 38
4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00) ( 16,89) 021 Belanja Modal
5.565.965.000,00 38
1.03 10301 5 2 3
4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00) ( 16,89) 021 KONSERVASI DAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR
197.396.900,00
1.03 10301 38
13.081.900,00 ( 184.315.000,00) ( 93,37) 022 Belanja Pegawai
12.470.000,00 38
1.03 10301 5 2 1 0,00 ( 12.470.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
184.926.900,00 38
1.03 10301 5 2 2
13.081.900,00 ( 171.845.000,00) ( 92,92) 022 24 Hal :
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
1.356.540.000,00
1.04 10401 00 4
1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.356.540.000,00
1.04 10401 00 4 1
1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 Hasil Retribusi Daerah
1.356.540.000,00 00
1.04 10401 4 1 2
1.037.892.000,00 ( 318.648.000,00) ( 23,48) 000 BELANJA DAERAH
56.462.266.060,00
1.04 10401 00 5
47.893.403.835,00 ( 8.568.862.225,00) ( 15,17) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
12.657.132.000,00
1.04 10401 00 5 1
12.185.414.000,00 ( 471.718.000,00) ( 3,72) 000 Belanja Pegawai
12.657.132.000,00 00
1.04 10401 5 1 1
12.185.414.000,00 ( 471.718.000,00) ( 3,72) 000 BELANJA LANGSUNG
43.805.134.060,00
1.04 10401 00 5 2
35.707.989.835,00 ( 8.097.144.225,00) ( 18,48) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.503.476.770,00
1.04 10401 01
1.268.983.778,00 ( 234.492.992,00) ( 15,59) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
110.000.000,00
1.04 10401 01
188.060.000,00
78.060.000,00 70,96 002 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
1.04 10401 5 2 1
4.560.000,00 ( 4.560.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
100.880.000,00 01
1.04 10401 5 2 2
183.500.000,00
82.620.000,00 81,89 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
130.000.000,00
1.04 10401 01
110.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 15,38) 006 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000,00 01
1.04 10401 5 2 2
110.000.000,00 ( 20.000.000,00) ( 15,38) 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
132.840.000,00
1.04 10401 01
88.752.000,00 ( 44.088.000,00) ( 33,18) 007 Belanja Pegawai
126.840.000,00 01
1.04 10401 5 2 1
87.350.000,00 ( 39.490.000,00) ( 31,13) 007 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 01
1.04 10401 5 2 2
1.402.000,00 ( 4.598.000,00) ( 76,63) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
96.839.300,00
1.04 10401 01
65.136.288,00 ( 31.703.012,00) ( 32,73) 010 Belanja Pegawai
3.350.000,00 01
1.04 10401 5 2 1
6.410.000,00
3.060.000,00 91,34 010 Belanja Barang dan Jasa
93.489.300,00 01
1.04 10401 5 2 2
58.726.288,00 ( 34.763.012,00) ( 37,18) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
22.784.970,00
1.04 10401 01
10.658.243,00 ( 12.126.727,00) ( 53,22) 014 Belanja Barang dan Jasa
22.784.970,00 01
1.04 10401 5 2 2
10.658.243,00 ( 12.126.727,00) ( 53,22) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
381.012.500,00
1.04 10401 01
191.377.247,00 ( 189.635.253,00) ( 49,77) 018 25 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
1.04 10401 5 2 1
3.510.000,00 ( 5.610.000,00) ( 61,51) 018 Belanja Barang dan Jasa
371.892.500,00 01
1.04 10401 5 2 2
187.867.247,00 ( 184.025.253,00) ( 49,48) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI
630.000.000,00
1.04 10401 01
615.000.000,00 ( 15.000.000,00) ( 2,38) 023 Belanja Pegawai
628.505.000,00 01
1.04 10401 5 2 1
613.505.000,00 ( 15.000.000,00) ( 2,38) 023 Belanja Barang dan Jasa
1.495.000,00 01
1.04 10401 5 2 2
1.495.000,00 0,00 0,00 023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
6.774.542.000,00
1.04 10401 02
4.541.373.950,00 ( 2.233.168.050,00) ( 32,96) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
1.292.768.000,00
1.04 10401 02
700.482.175,00 ( 592.285.825,00) ( 45,81) 003 Belanja Pegawai 0,00 02
1.04 10401 5 2 1
17.970.000,00
17.970.000,00 100,00 003 Belanja Barang dan Jasa
67.628.000,00 02
1.04 10401 5 2 2
34.030.000,00 ( 33.598.000,00) ( 49,68) 003 Belanja Modal
1.225.140.000,00 02
1.04 10401 5 2 3
648.482.175,00 ( 576.657.825,00) ( 47,06) 003 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.273.278.500,00
1.04 10401 02
492.600,00 ( 1.272.785.900,00) ( 99,96) 005 Belanja Modal
1.273.278.500,00 02
1.04 10401 5 2 3
492.600,00 ( 1.272.785.900,00) ( 99,96) 005 PENGADAAN SARANA PRASARANA KEBERSIHAN
1.337.470.500,00
1.04 10401 02
1.160.601.000,00 ( 176.869.500,00) ( 13,22) 011 Belanja Pegawai 0,00 02
1.04 10401 5 2 1
6.810.000,00
6.810.000,00 100,00 011 Belanja Barang dan Jasa
551.000.000,00 02
1.04 10401 5 2 2
1.009.791.000,00
458.791.000,00 83,26 011 Belanja Modal
786.470.500,00 02
1.04 10401 5 2 3
144.000.000,00 ( 642.470.500,00) ( 81,69) 011 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
69.750.000,00
1.04 10401 02
69.750.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai
18.048.000,00 02
1.04 10401 5 2 1
20.152.800,00
2.104.800,00 11,66 022 Belanja Barang dan Jasa
51.702.000,00 02
1.04 10401 5 2 2
49.597.200,00 ( 2.104.800,00) ( 4,07) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
32.609.000,00
1.04 10401 02
32.609.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
32.609.000,00 02
1.04 10401 5 2 2
32.609.000,00 0,00 0,00 023 26 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.696.947.700,00
1.04 10401 02
2.551.401.200,00 ( 145.546.500,00) ( 5,39) 024 Belanja Pegawai
5.800.000,00 02
1.04 10401 5 2 1
5.800.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
2.691.147.700,00 02
1.04 10401 5 2 2
2.545.601.200,00 ( 145.546.500,00) ( 5,40) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
34.827.900,00
1.04 10401 02
14.097.975,00 ( 20.729.925,00) ( 59,52) 062 Belanja Barang dan Jasa
34.827.900,00 02
1.04 10401 5 2 2
14.097.975,00 ( 20.729.925,00) ( 59,52) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
36.890.400,00
1.04 10401 02
11.940.000,00 ( 24.950.400,00) ( 67,63) 104 Belanja Modal
36.890.400,00 02
1.04 10401 5 2 3
11.940.000,00 ( 24.950.400,00) ( 67,63) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
43.340.000,00
1.04 10401 05 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
43.340.000,00
1.04 10401 05 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
43.340.000,00 05
1.04 10401 5 2 2 0,00 ( 43.340.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
588.360.800,00
1.04 10401 15
461.198.800,00 ( 127.162.000,00) ( 21,61) FASILITASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DAN BANTUAN SOSIAL REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
275.198.100,00
1.04 10401 15
221.112.600,00 ( 54.085.500,00) ( 19,65) 010 Belanja Pegawai
222.300.000,00 15
1.04 10401 5 2 1
162.900.000,00 ( 59.400.000,00) ( 26,72) 010 Belanja Barang dan Jasa
52.898.100,00 15
1.04 10401 5 2 2
58.212.600,00
5.314.500,00 10,04 010 FASILITASI PENYERAHAN PSU PERUMAHAN
27.450.000,00
1.04 10401 15
18.803.200,00 ( 8.646.800,00) ( 31,50) 011 Belanja Pegawai
4.140.000,00 15
1.04 10401 5 2 1
2.640.000,00 ( 1.500.000,00) ( 36,23) 011 Belanja Barang dan Jasa
23.310.000,00 15
1.04 10401 5 2 2
16.163.200,00 ( 7.146.800,00) ( 30,65) 011 PENUNJANG DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
185.712.700,00
1.04 10401 15
109.403.000,00 ( 76.309.700,00) ( 41,09) 012 27 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
103.500.000,00 15
1.04 10401 5 2 1
46.350.000,00 ( 57.150.000,00) ( 55,21) 012 Belanja Barang dan Jasa
82.212.700,00 15
1.04 10401 5 2 2
63.053.000,00 ( 19.159.700,00) ( 23,30) 012 PENUNJANG OPERASIONAL PENGELOLAAN RUSUNAWA
100.000.000,00
1.04 10401 15
111.880.000,00
11.880.000,00 11,88 016 Belanja Pegawai
95.700.000,00 15
1.04 10401 5 2 1
106.200.000,00
10.500.000,00 10,97 016 Belanja Barang dan Jasa
4.300.000,00 15
1.04 10401 5 2 2
5.680.000,00
1.380.000,00 32,09 016 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
7.339.534.800,00
2.05 10401 15
6.467.778.069,00 ( 871.756.731,00) ( 11,87) PEMELIHARAAN TPA BOJONGLARANG
427.225.800,00
2.05 10401 15
290.819.000,00 ( 136.406.800,00) ( 31,92) 014 Belanja Pegawai 0,00 15
2.05 10401 5 2 1
8.040.000,00
8.040.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
422.225.800,00 15
2.05 10401 5 2 2
277.779.000,00 ( 144.446.800,00) ( 34,21) 014 Belanja Modal
5.000.000,00 15
2.05 10401 5 2 3
5.000.000,00 0,00 0,00 014 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PRASARANA KEBERSIHAN
332.166.000,00
2.05 10401 15
105.804.000,00 ( 226.362.000,00) ( 68,14) 023 Belanja Pegawai
5.800.000,00 15
2.05 10401 5 2 1
5.800.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
326.366.000,00 15
2.05 10401 5 2 2
100.004.000,00 ( 226.362.000,00) ( 69,35) 023 PEMBANGUNAN SARANA PENUNJANG TPA BOJONGLARANG
428.280.000,00
2.05 10401 15
202.071.769,00 ( 226.208.231,00) ( 52,81) 026 Belanja Modal
428.280.000,00 15
2.05 10401 5 2 3
202.071.769,00 ( 226.208.231,00) ( 52,81) 026 PENUNJANG KEBERSIHAN SE KABUPATEN PEKALONGAN
5.694.706.000,00
2.05 10401 15
5.682.833.800,00 ( 11.872.200,00) ( 0,20) 036 Belanja Pegawai
141.270.000,00 15
2.05 10401 5 2 1
138.060.400,00 ( 3.209.600,00) ( 2,27) 036 Belanja Barang dan Jasa
5.553.436.000,00 15
2.05 10401 5 2 2
5.544.773.400,00 ( 8.662.600,00) ( 0,15) 036 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
57.157.000,00
2.05 10401 15
19.972.000,00 ( 37.185.000,00) ( 65,05) 053 Belanja Pegawai
3.000.000,00 15
2.05 10401 5 2 1
2.000.000,00 ( 1.000.000,00) ( 33,33) 053 Belanja Barang dan Jasa
54.157.000,00 15
2.05 10401 5 2 2
17.972.000,00 ( 36.185.000,00) ( 66,81) 053 FASILITASI GERAKAN KEBERSIHAN
400.000.000,00
2.05 10401 15
166.277.500,00 ( 233.722.500,00) ( 58,43) 057 28 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MASYARAKAT Belanja Pegawai
4.620.000,00 15
2.05 10401 5 2 1
4.620.000,00 0,00 0,00 057 Belanja Barang dan Jasa
395.380.000,00 15
2.05 10401 5 2 2
161.657.500,00 ( 233.722.500,00) ( 59,11) 057 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
1.786.096.900,00
1.04 10401 16
703.079.800,00 ( 1.083.017.100,00) ( 60,63) PENUNJANG KEGIATAAN PEMBANGUNAN SANITASI
587.342.600,00
1.04 10401 16
100.711.600,00 ( 486.631.000,00) ( 82,85) 007 Belanja Pegawai
317.700.000,00 16
1.04 10401 5 2 1
36.850.000,00 ( 280.850.000,00) ( 88,40) 007 Belanja Barang dan Jasa
269.642.600,00 16
1.04 10401 5 2 2
63.861.600,00 ( 205.781.000,00) ( 76,31) 007 PENUNJANG HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT
175.000.000,00
1.04 10401 16
100.000.000,00 ( 75.000.000,00) ( 42,85) 010 Belanja Pegawai
113.300.000,00 16
1.04 10401 5 2 1
78.100.000,00 ( 35.200.000,00) ( 31,06) 010 Belanja Barang dan Jasa
61.700.000,00 16
1.04 10401 5 2 2
21.900.000,00 ( 39.800.000,00) ( 64,50) 010 PENUNJANG KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
410.940.100,00
1.04 10401 16
81.000.000,00 ( 329.940.100,00) ( 80,28) 012 Belanja Pegawai
52.000.000,00 16
1.04 10401 5 2 1
34.800.000,00 ( 17.200.000,00) ( 33,07) 012 Belanja Barang dan Jasa
358.940.100,00 16
1.04 10401 5 2 2
46.200.000,00 ( 312.740.100,00) ( 87,12) 012 PENUNJANG DAK SANITASI PENUGASAN
612.814.200,00
1.04 10401 16
421.368.200,00 ( 191.446.000,00) ( 31,24) 021 Belanja Pegawai
394.700.000,00 16
1.04 10401 5 2 1
181.160.000,00 ( 213.540.000,00) ( 54,10) 021 Belanja Barang dan Jasa
218.114.200,00 16
1.04 10401 5 2 2
240.208.200,00
22.094.000,00 10,12 021 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.633.142.700,00
2.05 10401 16
573.896.311,00 ( 1.059.246.389,00) ( 64,85) PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUGAN (PROPER)
83.669.000,00
2.05 10401 16
23.052.000,00 ( 60.617.000,00) ( 72,44) 019 Belanja Pegawai
8.700.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
5.760.000,00 ( 2.940.000,00) ( 33,79) 019 Belanja Barang dan Jasa
74.969.000,00 16
2.05 10401 5 2 2
17.292.000,00 ( 57.677.000,00) ( 76,93) 019 PENGUJIAN DALAM RANGKA
119.144.000,00
2.05 10401 16
28.922.850,00 ( 90.221.150,00) ( 75,72) 027 29 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA Belanja Pegawai
9.150.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
2.800.000,00 ( 6.350.000,00) ( 69,39) 027 Belanja Barang dan Jasa
109.994.000,00 16
2.05 10401 5 2 2
26.122.850,00 ( 83.871.150,00) ( 76,25) 027 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
69.732.700,00
2.05 10401 16
20.415.200,00 ( 49.317.500,00) ( 70,72) 030 Belanja Pegawai
3.000.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Barang dan Jasa
66.732.700,00 16
2.05 10401 5 2 2
17.415.200,00 ( 49.317.500,00) ( 73,90) 030 PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEKALONGAN
51.391.400,00
2.05 10401 16
2.116.200,00 ( 49.275.200,00) ( 95,88) 043 Belanja Pegawai
3.600.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
750.000,00 ( 2.850.000,00) ( 79,16) 043 Belanja Barang dan Jasa
47.791.400,00 16
2.05 10401 5 2 2
1.366.200,00 ( 46.425.200,00) ( 97,14) 043 EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN LINGKUNGAN
98.780.600,00
2.05 10401 16
73.219.331,00 ( 25.561.269,00) ( 25,87) 049 Belanja Pegawai
8.380.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
3.260.000,00 ( 5.120.000,00) ( 61,09) 049 Belanja Barang dan Jasa
90.400.600,00 16
2.05 10401 5 2 2
69.959.331,00 ( 20.441.269,00) ( 22,61) 049 PENGEMBANGAN KAPASITAS DALAM UPAYA MITIGASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
84.340.000,00
2.05 10401 16
26.298.000,00 ( 58.042.000,00) ( 68,81) 059 Belanja Pegawai
7.620.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
3.960.000,00 ( 3.660.000,00) ( 48,03) 059 Belanja Barang dan Jasa
76.720.000,00 16
2.05 10401 5 2 2
22.338.000,00 ( 54.382.000,00) ( 70,88) 059 UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA KAJEN
256.136.200,00
2.05 10401 16
110.815.000,00 ( 145.321.200,00) ( 56,73) 065 Belanja Pegawai
45.145.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
14.870.000,00 ( 30.275.000,00) ( 67,06) 065 Belanja Barang dan Jasa
210.991.200,00 16
2.05 10401 5 2 2
95.945.000,00 ( 115.046.200,00) ( 54,52) 065 30 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PELAKSANAAAN LOMBA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT
216.917.000,00
2.05 10401 16
105.437.000,00 ( 111.480.000,00) ( 51,39) 067 Belanja Pegawai
42.670.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
6.070.000,00 ( 36.600.000,00) ( 85,77) 067 Belanja Barang dan Jasa
174.247.000,00 16
2.05 10401 5 2 2
99.367.000,00 ( 74.880.000,00) ( 42,97) 067 BIAYA OPERASIONAL INSTALASI PENGOLAH LIMBAH
150.739.900,00
2.05 10401 16
83.113.830,00 ( 67.626.070,00) ( 44,86) 068 Belanja Pegawai
3.350.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
3.350.000,00 0,00 0,00 068 Belanja Barang dan Jasa
147.389.900,00 16
2.05 10401 5 2 2
79.763.830,00 ( 67.626.070,00) ( 45,88) 068 KONSERVASI LAHAN KRITIS
127.291.900,00
2.05 10401 16
100.506.900,00 ( 26.785.000,00) ( 21,04) 071 Belanja Pegawai
3.150.000,00 16
2.05 10401 5 2 1
1.650.000,00 ( 1.500.000,00) ( 47,61) 071 Belanja Barang dan Jasa
124.141.900,00 16
2.05 10401 5 2 2
98.856.900,00 ( 25.285.000,00) ( 20,36) 071 PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM UNTUK UJI KUALITAS AIR DAN MERKURI
375.000.000,00
2.05 10401 16 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) 072 Belanja Modal
375.000.000,00 16
2.05 10401 5 2 3 0,00 ( 375.000.000,00) ( 100,00) 072 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
111.503.400,00
2.05 10401 19
60.562.450,00 ( 50.940.950,00) ( 45,68) PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PELATIHAN DASAR KADER LH DAN PERAN SERTA GURU DALAM PEMBELAJARAN LH
54.099.400,00
2.05 10401 19
20.329.900,00 ( 33.769.500,00) ( 62,42) 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 19
2.05 10401 5 2 1
1.250.000,00 ( 1.750.000,00) ( 58,33) 006 Belanja Barang dan Jasa
51.099.400,00 19
2.05 10401 5 2 2
19.079.900,00 ( 32.019.500,00) ( 62,66) 006 PENYUSUNAN LAPORANN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)
57.404.000,00
2.05 10401 19
40.232.550,00 ( 17.171.450,00) ( 29,91) 017 Belanja Pegawai
12.430.000,00 19
2.05 10401 5 2 1
2.950.000,00 ( 9.480.000,00) ( 76,26) 017 Belanja Barang dan Jasa
44.974.000,00 19
2.05 10401 5 2 2
37.282.550,00 ( 7.691.450,00) ( 17,10) 017 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
9.102.267.100,00
1.04 10401 21
6.763.693.742,00 ( 2.338.573.358,00) ( 25,69) 31 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH
3.400.242.100,00
1.04 10401 21
3.447.524.713,00
47.282.613,00 1,39 003 Belanja Pegawai
36.900.000,00 21
1.04 10401 5 2 1
27.650.000,00 ( 9.250.000,00) ( 25,06) 003 Belanja Barang dan Jasa
3.363.342.100,00 21
1.04 10401 5 2 2
3.419.874.713,00
56.532.613,00 1,68 003 PERLUASAN SPAM PERPIPAAN MELALUI PEMANFAATAN IDLE CAPACITY SPAM TERBANGUN PETANGLONG DAN DESA YANG SUDAH MELAKSANAKAN PAMSIMAS (DAK PENUGASAN)
5.702.025.000,00
1.04 10401 21
3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00) ( 41,84) 005 Belanja Barang dan Jasa
5.702.025.000,00 21
1.04 10401 5 2 2
3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00) ( 41,84) 005 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
490.731.000,00
2.05 10401 24
343.198.500,00 ( 147.532.500,00) ( 30,06) PERAMBASAN DAN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN
83.749.000,00
2.05 10401 24
32.790.250,00 ( 50.958.750,00) ( 60,84) 022 Belanja Pegawai
82.020.000,00 24
2.05 10401 5 2 1
31.974.000,00 ( 50.046.000,00) ( 61,01) 022 Belanja Barang dan Jasa
1.729.000,00 24
2.05 10401 5 2 2
816.250,00 ( 912.750,00) ( 52,79) 022 PENGADAAN TANAMAN DAN POT
406.982.000,00
2.05 10401 24
310.408.250,00 ( 96.573.750,00) ( 23,72) 023 Belanja Pegawai
5.740.000,00 24
2.05 10401 5 2 1
4.940.000,00 ( 800.000,00) ( 13,93) 023 Belanja Barang dan Jasa
201.242.000,00 24
2.05 10401 5 2 2
205.468.250,00
4.226.250,00 2,10 023 Belanja Modal
200.000.000,00 24
2.05 10401 5 2 3
100.000.000,00 ( 100.000.000,00) ( 50,00) 023 PROGRAM PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
478.787.200,00
1.03 10401 32
351.073.045,00 ( 127.714.155,00) ( 26,67) PERENCANAAN TEKNIS INFRASTRUKTUR
258.747.200,00
1.03 10401 32
206.761.895,00 ( 51.985.305,00) ( 20,09) 001 Belanja Pegawai
116.660.000,00 32
1.03 10401 5 2 1
21.020.000,00 ( 95.640.000,00) ( 81,98) 001 Belanja Barang dan Jasa
105.837.200,00 32
1.03 10401 5 2 2
160.402.900,00
54.565.700,00 51,55 001 Belanja Modal
36.250.000,00 32
1.03 10401 5 2 3
25.338.995,00 ( 10.911.005,00) ( 30,09) 001 PERENCANAAN DED JARINGAN LPJU
83.860.000,00
1.03 10401 32
81.079.000,00 ( 2.781.000,00) ( 3,31) 028 Belanja Pegawai
2.250.000,00 32
1.03 10401 5 2 1
500.000,00 ( 1.750.000,00) ( 77,77) 028 32 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.
ORGANISASI :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
81.610.000,00 32
1.03 10401 5 2 2
80.579.000,00 ( 1.031.000,00) ( 1,26) 028 PERENCANAAN DED PENYEDIAAN AIR MINUM
86.180.000,00
1.03 10401 32
53.139.750,00 ( 33.040.250,00) ( 38,33) 030 Belanja Pegawai
2.900.000,00 32
1.03 10401 5 2 1
11.200.000,00
8.300.000,00 286,20 030 Belanja Barang dan Jasa
83.280.000,00 32
1.03 10401 5 2 2
41.939.750,00 ( 41.340.250,00) ( 49,64) 030 PENYUSUNAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
50.000.000,00
1.03 10401 32
10.092.400,00 ( 39.907.600,00) ( 79,81) 032 Belanja Pegawai
7.020.000,00 32
1.03 10401 5 2 1
640.000,00 ( 6.380.000,00) ( 90,88) 032 Belanja Barang dan Jasa
42.980.000,00 32
1.03 10401 5 2 2
9.452.400,00 ( 33.527.600,00) ( 78,00) 032 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN
13.953.351.390,00
1.03 10401 33
14.173.151.390,00
219.800.000,00 1,57 PENGADAAN LPJU
13.281.227.990,00
1.03 10401 33
12.244.227.990,00 ( 1.037.000.000,00) ( 7,80) 005 Belanja Pegawai
26.370.000,00 33
1.03 10401 5 2 1 0,00 ( 26.370.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa
41.860.000,00 33
1.03 10401 5 2 2 0,00 ( 41.860.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Modal
13.212.997.990,00 33
1.03 10401 5 2 3
12.244.227.990,00 ( 968.770.000,00) ( 7,33) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA LPJU
672.123.400,00
1.03 10401 33
1.928.923.400,00
1.256.800.000,00 186,98 007 Belanja Pegawai
100.842.000,00 33
1.03 10401 5 2 1
100.842.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
571.281.400,00 33
1.03 10401 5 2 2
1.828.081.400,00
1.256.800.000,00 219,99 007 33 Hal :
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01.
ORGANISASI :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
12.888.421.200,00
1.05 10501 00 5
9.891.526.600,00 ( 2.996.894.600,00) ( 23,25) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.949.733.000,00
1.05 10501 00 5 1
6.569.162.000,00 ( 380.571.000,00) ( 5,47) 000 Belanja Pegawai
6.949.733.000,00 00
1.05 10501 5 1 1
6.569.162.000,00 ( 380.571.000,00) ( 5,47) 000 BELANJA LANGSUNG
5.938.688.200,00
1.05 10501 00 5 2
3.322.364.600,00 ( 2.616.323.600,00) ( 44,05) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.213.385.500,00
1.05 10501 01
1.124.035.500,00 ( 89.350.000,00) ( 7,36) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
34.996.500,00
1.05 10501 01
32.076.500,00 ( 2.920.000,00) ( 8,34) 002 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
31.996.500,00 01
1.05 10501 5 2 2
29.076.500,00 ( 2.920.000,00) ( 9,12) 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
35.041.000,00
1.05 10501 01
30.677.000,00 ( 4.364.000,00) ( 12,45) 009 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
32.041.000,00 01
1.05 10501 5 2 2
27.677.000,00 ( 4.364.000,00) ( 13,62) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
24.208.900,00
1.05 10501 01
22.808.900,00 ( 1.400.000,00) ( 5,78) 010 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
21.208.900,00 01
1.05 10501 5 2 2
19.808.900,00 ( 1.400.000,00) ( 6,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
15.120.000,00
1.05 10501 01
13.524.000,00 ( 1.596.000,00) ( 10,55) 014 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
12.120.000,00 01
1.05 10501 5 2 2
10.524.000,00 ( 1.596.000,00) ( 13,16) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
186.272.000,00
1.05 10501 01
107.202.000,00 ( 79.070.000,00) ( 42,44) 018 Belanja Pegawai
8.400.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
8.400.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
177.872.000,00 01
1.05 10501 5 2 2
98.802.000,00 ( 79.070.000,00) ( 44,45) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
300.832.300,00
1.05 10501 01
300.832.300,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
300.359.300,00 01
1.05 10501 5 2 1
300.359.300,00 0,00 0,00 040 34 Hal :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01.
ORGANISASI :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
473.000,00 01
1.05 10501 5 2 2
473.000,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN OBYEK/TEMPAT VITAL
616.914.800,00
1.05 10501 01
616.914.800,00 0,00 0,00 043 Belanja Pegawai
4.550.000,00 01
1.05 10501 5 2 1
4.550.000,00 0,00 0,00 043 Belanja Barang dan Jasa
612.364.800,00 01
1.05 10501 5 2 2
612.364.800,00 0,00 0,00 043 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.922.656.800,00
1.05 10501 02
452.232.000,00 ( 1.470.424.800,00) ( 76,47) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
27.854.800,00
1.05 10501 02
26.996.000,00 ( 858.800,00) ( 3,08) 022 Belanja Pegawai
3.256.000,00 02
1.05 10501 5 2 1
3.250.000,00 ( 6.000,00) ( 0,18) 022 Belanja Barang dan Jasa
24.598.800,00 02
1.05 10501 5 2 2
23.746.000,00 ( 852.800,00) ( 3,46) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
432.500.000,00
1.05 10501 02
375.636.000,00 ( 56.864.000,00) ( 13,14) 023 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
429.500.000,00 02
1.05 10501 5 2 2
372.636.000,00 ( 56.864.000,00) ( 13,23) 023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.462.302.000,00
1.05 10501 02
49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00) ( 96,60) 104 Belanja Modal
1.462.302.000,00 02
1.05 10501 5 2 3
49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00) ( 96,60) 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
289.183.800,00
1.05 10501 03
189.392.100,00 ( 99.791.700,00) ( 34,50) PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
264.183.800,00
1.05 10501 03
181.806.800,00 ( 82.377.000,00) ( 31,18) 002 Belanja Pegawai
3.100.000,00 03
1.05 10501 5 2 1
1.550.000,00 ( 1.550.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
261.083.800,00 03
1.05 10501 5 2 2
180.256.800,00 ( 80.827.000,00) ( 30,95) 002 OPERASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
25.000.000,00
1.05 10501 03
7.585.300,00 ( 17.414.700,00) ( 69,65) 010 Belanja Pegawai
3.000.000,00 03
1.05 10501 5 2 1
1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 010 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000,00 03
1.05 10501 5 2 2
6.585.300,00 ( 15.414.700,00) ( 70,06) 010 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
317.022.600,00
1.05 10501 05
34.771.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) 35 Hal :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01.
ORGANISASI :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
317.022.600,00
1.05 10501 05
34.771.000,00 ( 282.251.600,00) ( 89,03) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 05
1.05 10501 5 2 1
1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 001 Belanja Barang dan Jasa
314.022.600,00 05
1.05 10501 5 2 2
33.771.000,00 ( 280.251.600,00) ( 89,24) 001 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
1.528.269.300,00
1.05 10501 16
1.101.725.400,00 ( 426.543.900,00) ( 27,91) PENGAMANAN ACARA PEMDA, HARI-HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL DAERAH
1.141.472.900,00
1.05 10501 16
536.373.000,00 ( 605.099.900,00) ( 53,01) 007 Belanja Pegawai
3.000.000,00 16
1.05 10501 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.138.472.900,00 16
1.05 10501 5 2 2
533.373.000,00 ( 605.099.900,00) ( 53,15) 007 PATROLI WILAYAH
168.396.400,00
1.05 10501 16
347.162.400,00
178.766.000,00 106,15 010 Belanja Barang dan Jasa
168.396.400,00 16
1.05 10501 5 2 2
347.162.400,00
178.766.000,00 106,15 010 OPERSIONAL BAGI ANGGOTA LINMAS REAKSI CEPAT KABUPATEN PEKALONGAN
218.400.000,00
1.05 10501 16
218.190.000,00 ( 210.000,00) ( 0,09) 011 Belanja Pegawai
217.000.000,00 16
1.05 10501 5 2 1
217.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00 16
1.05 10501 5 2 2
1.190.000,00 ( 210.000,00) ( 15,00) 011 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
63.611.200,00
1.05 10501 20
20.475.200,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) OPERASI PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR (PGOT)
63.611.200,00
1.05 10501 20
20.475.200,00 ( 43.136.000,00) ( 67,81) 009 Belanja Pegawai
3.000.000,00 20
1.05 10501 5 2 1
1.000.000,00 ( 2.000.000,00) ( 66,66) 009 Belanja Barang dan Jasa
60.611.200,00 20
1.05 10501 5 2 2
19.475.200,00 ( 41.136.000,00) ( 67,86) 009 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
304.046.200,00
1.05 10501 27
143.790.000,00 ( 160.256.200,00) ( 52,70) 36 Hal :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01.
ORGANISASI :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PEMADAM KEBAKARAN
111.901.200,00
1.05 10501 27 0,00 ( 111.901.200,00) ( 100,00) 001 Belanja Modal
111.901.200,00 27
1.05 10501 5 2 3 0,00 ( 111.901.200,00) ( 100,00) 001 PENINGKATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN
192.145.000,00
1.05 10501 27
143.790.000,00 ( 48.355.000,00) ( 25,16) 003 Belanja Pegawai
7.680.000,00 27
1.05 10501 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
184.465.000,00 27
1.05 10501 5 2 2
136.110.000,00 ( 48.355.000,00) ( 26,21) 003 PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN KESADARAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERBUP
300.512.800,00
1.05 10501 28
255.943.400,00 ( 44.569.400,00) ( 14,83) PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (DBHCHT)
100.000.000,00
1.05 10501 28
100.000.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Pegawai
16.250.000,00 28
1.05 10501 5 2 1
16.250.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
83.750.000,00 28
1.05 10501 5 2 2
83.750.000,00 0,00 0,00 001 OPERASI PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANGAN LAIN
145.700.000,00
1.05 10501 28
124.250.600,00 ( 21.449.400,00) ( 14,72) 002 Belanja Pegawai
8.400.000,00 28
1.05 10501 5 2 1
8.400.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
137.300.000,00 28
1.05 10501 5 2 2
115.850.600,00 ( 21.449.400,00) ( 15,62) 002 PEMBINAAN, PENGAWASAN PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
54.812.800,00
1.05 10501 28
31.692.800,00 ( 23.120.000,00) ( 42,17) 012 Belanja Pegawai
7.680.000,00 28
1.05 10501 5 2 1
4.480.000,00 ( 3.200.000,00) ( 41,66) 012 Belanja Barang dan Jasa
47.132.800,00 28
1.05 10501 5 2 2
27.212.800,00 ( 19.920.000,00) ( 42,26) 012 37 Hal :
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02.
ORGANISASI :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
6.127.615.150,00
1.05 10502 00 5
3.571.010.444,00 ( 2.556.604.706,00) ( 41,72) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.381.687.000,00
1.05 10502 00 5 1
2.041.788.000,00 ( 339.899.000,00) ( 14,27) 000 Belanja Pegawai
2.381.687.000,00 00
1.05 10502 5 1 1
2.041.788.000,00 ( 339.899.000,00) ( 14,27) 000 BELANJA LANGSUNG
3.745.928.150,00
1.05 10502 00 5 2
1.529.222.444,00 ( 2.216.705.706,00) ( 59,17) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
424.086.950,00
1.05 10502 01
320.781.537,00 ( 103.305.413,00) ( 24,35) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
35.000.000,00
1.05 10502 01
35.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 01
1.05 10502 5 2 2
35.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.206.250,00
1.05 10502 01
4.206.250,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
4.206.250,00 01
1.05 10502 5 2 2
4.206.250,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
56.621.900,00
1.05 10502 01
36.512.200,00 ( 20.109.700,00) ( 35,51) 010 Belanja Barang dan Jasa
56.621.900,00 01
1.05 10502 5 2 2
36.512.200,00 ( 20.109.700,00) ( 35,51) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
11.000.000,00
1.05 10502 01
10.583.500,00 ( 416.500,00) ( 3,78) 014 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 01
1.05 10502 5 2 2
10.583.500,00 ( 416.500,00) ( 3,78) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
205.203.000,00
1.05 10502 01
122.423.787,00 ( 82.779.213,00) ( 40,34) 018 Belanja Barang dan Jasa
205.203.000,00 01
1.05 10502 5 2 2
122.423.787,00 ( 82.779.213,00) ( 40,34) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
112.055.800,00
1.05 10502 01
112.055.800,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
69.410.000,00 01
1.05 10502 5 2 1
69.410.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
42.645.800,00 01
1.05 10502 5 2 2
42.645.800,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
315.644.900,00
1.05 10502 02
117.562.200,00 ( 198.082.700,00) ( 62,75) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
217.279.300,00
1.05 10502 02
25.901.000,00 ( 191.378.300,00) ( 88,07) 022 38 Hal :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02.
ORGANISASI :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
17.850.400,00 02
1.05 10502 5 2 1
2.558.400,00 ( 15.292.000,00) ( 85,66) 022 Belanja Barang dan Jasa
199.428.900,00 02
1.05 10502 5 2 2
23.342.600,00 ( 176.086.300,00) ( 88,29) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
65.731.000,00
1.05 10502 02
60.000.000,00 ( 5.731.000,00) ( 8,71) 024 Belanja Barang dan Jasa
65.731.000,00 02
1.05 10502 5 2 2
60.000.000,00 ( 5.731.000,00) ( 8,71) 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
32.634.600,00
1.05 10502 02
31.661.200,00 ( 973.400,00) ( 2,98) 104 Belanja Modal
32.634.600,00 02
1.05 10502 5 2 3
31.661.200,00 ( 973.400,00) ( 2,98) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
29.940.000,00
1.05 10502 05 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29.940.000,00
1.05 10502 05 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) 013 Belanja Barang dan Jasa
29.940.000,00 05
1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 29.940.000,00) ( 100,00) 013 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.202.833.000,00
1.05 10502 15
647.336.007,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) ANTISIPASI PENGAMANAN WILAYAH
1.202.833.000,00
1.05 10502 15
647.336.007,00 ( 555.496.993,00) ( 46,18) 008 Belanja Pegawai
976.890.000,00 15
1.05 10502 5 2 1
567.090.000,00 ( 409.800.000,00) ( 41,94) 008 Belanja Barang dan Jasa
225.943.000,00 15
1.05 10502 5 2 2
80.246.007,00 ( 145.696.993,00) ( 64,48) 008 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
1.021.472.800,00
1.05 10502 17
37.960.000,00 ( 983.512.800,00) ( 96,28) PENINGKATAN KESADARAN BELA NEGARA
871.286.800,00
1.05 10502 17
37.960.000,00 ( 833.326.800,00) ( 95,64) 004 Belanja Pegawai
361.570.000,00 17
1.05 10502 5 2 1
27.160.000,00 ( 334.410.000,00) ( 92,48) 004 Belanja Barang dan Jasa
509.716.800,00 17
1.05 10502 5 2 2
10.800.000,00 ( 498.916.800,00) ( 97,88) 004 PENGAWASAN ORANG ASING
23.380.000,00
1.05 10502 17 0,00 ( 23.380.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Pegawai
13.500.000,00 17
1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 13.500.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa
9.880.000,00 17
1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 9.880.000,00) ( 100,00) 005 PENGUATAN PENGHAYATAN IDEOLOGI PENCASILA BAGI APARATUR DAN ELEMEN MASYARAKAT
126.806.000,00
1.05 10502 17 0,00 ( 126.806.000,00) ( 100,00) 006 39 Hal :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02.
ORGANISASI :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
12.660.000,00 17
1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 12.660.000,00) ( 100,00) 006 Belanja Barang dan Jasa
114.146.000,00 17
1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 114.146.000,00) ( 100,00) 006 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
553.886.300,00
1.05 10502 19
340.355.800,00 ( 213.530.500,00) ( 38,55) FASILITASI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
445.748.100,00
1.05 10502 19
340.355.800,00 ( 105.392.300,00) ( 23,64) 004 Belanja Pegawai
419.580.000,00 19
1.05 10502 5 2 1
314.860.000,00 ( 104.720.000,00) ( 24,95) 004 Belanja Barang dan Jasa
26.168.100,00 19
1.05 10502 5 2 2
25.495.800,00 ( 672.300,00) ( 2,56) 004 FASILITASI PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
89.600.000,00
1.05 10502 19 0,00 ( 89.600.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Pegawai
35.300.000,00 19
1.05 10502 5 2 1 0,00 ( 35.300.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Barang dan Jasa
54.300.000,00 19
1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 54.300.000,00) ( 100,00) 007 FASILITASI PENINGKATAN SDM FKUB, FPBI DAN FKDM
18.538.200,00
1.05 10502 19 0,00 ( 18.538.200,00) ( 100,00) 008 Belanja Barang dan Jasa
18.538.200,00 19
1.05 10502 5 2 2 0,00 ( 18.538.200,00) ( 100,00) 008 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
106.524.200,00
1.05 10502 21
17.764.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) KOORDINASI DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK TERWAKILI
106.524.200,00
1.05 10502 21
17.764.000,00 ( 88.760.200,00) ( 83,32) 010 Belanja Pegawai
25.700.000,00 21
1.05 10502 5 2 1
7.300.000,00 ( 18.400.000,00) ( 71,59) 010 Belanja Barang dan Jasa
80.824.200,00 21
1.05 10502 5 2 2
10.464.000,00 ( 70.360.200,00) ( 87,05) 010 PROGRAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
91.540.000,00
1.05 10502 24
47.462.900,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ORMAS/LSM DI KABUPATEN PEKALONGAN
91.540.000,00
1.05 10502 24
47.462.900,00 ( 44.077.100,00) ( 48,15) 005 Belanja Pegawai
28.800.000,00 24
1.05 10502 5 2 1
7.680.000,00 ( 21.120.000,00) ( 73,33) 005 Belanja Barang dan Jasa
62.740.000,00 24
1.05 10502 5 2 2
39.782.900,00 ( 22.957.100,00) ( 36,59) 005 40 Hal :
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.01.
ORGANISASI :
DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
7.801.529.776,00
1.06 10601 00 5
27.642.688.230,00
19.841.158.454,00 254,32 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.156.795.000,00
1.06 10601 00 5 1
2.985.102.000,00 ( 171.693.000,00) ( 5,43) 000 Belanja Pegawai
3.156.795.000,00 00
1.06 10601 5 1 1
2.985.102.000,00 ( 171.693.000,00) ( 5,43) 000 BELANJA LANGSUNG
4.644.734.776,00
1.06 10601 00 5 2
24.657.586.230,00
20.012.851.454,00 430,87 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
675.539.596,00
1.06 10601 01
527.336.505,00 ( 148.203.091,00) ( 21,93) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
84.999.996,00
1.06 10601 01
80.030.296,00 ( 4.969.700,00) ( 5,84) 002 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.06 10601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
81.999.996,00 01
1.06 10601 5 2 2
77.030.296,00 ( 4.969.700,00) ( 6,06) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
15.000.000,00
1.06 10601 01
15.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.06 10601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000,00 01
1.06 10601 5 2 2
12.000.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
74.778.600,00
1.06 10601 01
35.000.000,00 ( 39.778.600,00) ( 53,19) 010 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
1.06 10601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
71.778.600,00 01
1.06 10601 5 2 2
32.000.000,00 ( 39.778.600,00) ( 55,41) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
28.995.600,00
1.06 10601 01
23.995.600,00 ( 5.000.000,00) ( 17,24) 014 Belanja Barang dan Jasa
28.995.600,00 01
1.06 10601 5 2 2
23.995.600,00 ( 5.000.000,00) ( 17,24) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
176.319.200,00
1.06 10601 01
82.319.200,00 ( 94.000.000,00) ( 53,31) 018 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
1.06 10601 5 2 1
8.370.000,00 ( 750.000,00) ( 8,22) 018 Belanja Barang dan Jasa
167.199.200,00 01
1.06 10601 5 2 2
73.949.200,00 ( 93.250.000,00) ( 55,77) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS/ADMINISTRASI
295.446.200,00
1.06 10601 01
290.991.409,00 ( 4.454.791,00) ( 1,50) 023 Belanja Pegawai
89.810.000,00 01
1.06 10601 5 2 1
89.810.000,00 0,00 0,00 023 41 Hal :
DINAS SOSIAL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.01.
ORGANISASI :
DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
205.636.200,00 01
1.06 10601 5 2 2
201.181.409,00 ( 4.454.791,00) ( 2,16) 023 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
392.803.000,00
1.06 10601 02
256.964.700,00 ( 135.838.300,00) ( 34,58) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
234.604.000,00
1.06 10601 02
105.765.700,00 ( 128.838.300,00) ( 54,91) 022 Belanja Pegawai
15.289.600,00 02
1.06 10601 5 2 1
2.404.200,00 ( 12.885.400,00) ( 84,27) 022 Belanja Barang dan Jasa
219.314.400,00 02
1.06 10601 5 2 2
103.361.500,00 ( 115.952.900,00) ( 52,87) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
82.000.000,00
1.06 10601 02
82.000.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
82.000.000,00 02
1.06 10601 5 2 2
82.000.000,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
28.997.000,00
1.06 10601 02
21.997.000,00 ( 7.000.000,00) ( 24,14) 028 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
1.06 10601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa
25.997.000,00 02
1.06 10601 5 2 2
18.997.000,00 ( 7.000.000,00) ( 26,92) 028 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
47.202.000,00
1.06 10601 02
47.202.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Pegawai
650.000,00 02
1.06 10601 5 2 1
650.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal
46.552.000,00 02
1.06 10601 5 2 3
46.552.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
20.000.000,00
1.06 10601 05 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
20.000.000,00
1.06 10601 05 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 05
1.06 10601 5 2 2 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
838.221.700,00
1.06 10601 15
770.000.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) FASILITASI PENUMBUHAN BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) FAKIR MISKIN
838.221.700,00
1.06 10601 15
770.000.000,00 ( 68.221.700,00) ( 8,13) 011 42 Hal :
DINAS SOSIAL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.01.
ORGANISASI :
DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
20.040.000,00 15
1.06 10601 5 2 1
13.665.000,00 ( 6.375.000,00) ( 31,81) 011 Belanja Barang dan Jasa
818.181.700,00 15
1.06 10601 5 2 2
756.335.000,00 ( 61.846.700,00) ( 7,55) 011 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
212.156.400,00
1.06 10601 16
113.275.300,00 ( 98.881.100,00) ( 46,60) FASILITASI PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
119.401.400,00
1.06 10601 16
73.265.300,00 ( 46.136.100,00) ( 38,63) 015 Belanja Pegawai
21.840.000,00 16
1.06 10601 5 2 1
13.840.000,00 ( 8.000.000,00) ( 36,63) 015 Belanja Barang dan Jasa
97.561.400,00 16
1.06 10601 5 2 2
59.425.300,00 ( 38.136.100,00) ( 39,08) 015 TEMU PENGUATAN ANAK DAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT
92.755.000,00
1.06 10601 16
40.010.000,00 ( 52.745.000,00) ( 56,86) 017 Belanja Pegawai
4.800.000,00 16
1.06 10601 5 2 1
2.000.000,00 ( 2.800.000,00) ( 58,33) 017 Belanja Barang dan Jasa
87.955.000,00 16
1.06 10601 5 2 2
38.010.000,00 ( 49.945.000,00) ( 56,78) 017 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
423.227.100,00
1.06 10601 21
291.226.100,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) FASILITASI BAGI PENGEMBANGAN SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL
423.227.100,00
1.06 10601 21
291.226.100,00 ( 132.001.000,00) ( 31,18) 012 Belanja Pegawai
276.600.000,00 21
1.06 10601 5 2 1
274.100.000,00 ( 2.500.000,00) ( 0,90) 012 Belanja Barang dan Jasa
146.627.100,00 21
1.06 10601 5 2 2
17.126.100,00 ( 129.501.000,00) ( 88,31) 012 PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
330.161.180,00
1.06 10601 22
252.953.430,00 ( 77.207.750,00) ( 23,38) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN MAKAM PAHLAWAN "BHAKTI WIRATAMA"
228.590.280,00
1.06 10601 22
208.590.280,00 ( 20.000.000,00) ( 8,74) 001 Belanja Pegawai
39.930.000,00 22
1.06 10601 5 2 1
22.377.500,00 ( 17.552.500,00) ( 43,95) 001 Belanja Barang dan Jasa
37.410.280,00 22
1.06 10601 5 2 2
29.962.780,00 ( 7.447.500,00) ( 19,90) 001 Belanja Modal
151.250.000,00 22
1.06 10601 5 2 3
156.250.000,00
5.000.000,00 3,30 001 SARASEHAN KEPAHLAWANAN APEL KEHORMATAN RENUNGAN SUCI DAN
101.570.900,00
1.06 10601 22
44.363.150,00 ( 57.207.750,00) ( 56,32) 002 43 Hal :
DINAS SOSIAL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.01.
ORGANISASI :
DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 ZIARAH MANDUROREJO Belanja Pegawai
7.007.500,00 22
1.06 10601 5 2 1
1.050.000,00 ( 5.957.500,00) ( 85,01) 002 Belanja Barang dan Jasa
94.563.400,00 22
1.06 10601 5 2 2
43.313.150,00 ( 51.250.250,00) ( 54,19) 002 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
839.913.700,00
1.06 10601 23
330.846.400,00 ( 509.067.300,00) ( 60,60) FASILITASI PELAKSANAAN PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN PESISIR
643.241.800,00
1.06 10601 23
194.846.400,00 ( 448.395.400,00) ( 69,70) 004 Belanja Pegawai
66.840.000,00 23
1.06 10601 5 2 1
23.250.000,00 ( 43.590.000,00) ( 65,21) 004 Belanja Barang dan Jasa
576.401.800,00 23
1.06 10601 5 2 2
171.596.400,00 ( 404.805.400,00) ( 70,22) 004 FASILITASI LANJUT USIA NON PRODUKTIF
196.671.900,00
1.06 10601 23
136.000.000,00 ( 60.671.900,00) ( 30,84) 014 Belanja Pegawai
27.295.000,00 23
1.06 10601 5 2 1
16.600.000,00 ( 10.695.000,00) ( 39,18) 014 Belanja Barang dan Jasa
169.376.900,00 23
1.06 10601 5 2 2
119.400.000,00 ( 49.976.900,00) ( 29,50) 014 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
187.961.800,00
1.06 10601 26
21.856.469.760,00
21.668.507.960,00 11528,14 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
187.961.800,00
1.06 10601 26
21.856.469.760,00
21.668.507.960,00 11528,14 001 Belanja Pegawai
105.960.000,00 26
1.06 10601 5 2 1
208.910.000,00
102.950.000,00 97,15 001 Belanja Barang dan Jasa
82.001.800,00 26
1.06 10601 5 2 2
21.647.559.760,00
21.565.557.960,00 26298,88 001 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL (SIKS, SIBI, DAN SIGI)
413.610.600,00
1.06 10601 27
239.775.435,00 ( 173.835.165,00) ( 42,02) MONITORING DAN EVALUASI PENANGANAN KEMISKINAN
40.750.500,00
1.06 10601 27
20.000.000,00 ( 20.750.500,00) ( 50,92) 003 Belanja Pegawai
3.200.000,00 27
1.06 10601 5 2 1
2.560.000,00 ( 640.000,00) ( 20,00) 003 Belanja Barang dan Jasa
37.550.500,00 27
1.06 10601 5 2 2
17.440.000,00 ( 20.110.500,00) ( 53,55) 003 44 Hal :
DINAS SOSIAL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.01.
ORGANISASI :
DINAS SOSIAL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 UPDATE DATA KEMISKINAN
196.682.000,00
1.06 10601 27
79.908.140,00 ( 116.773.860,00) ( 59,37) 004 Belanja Pegawai
132.507.000,00 27
1.06 10601 5 2 1
25.560.000,00 ( 106.947.000,00) ( 80,71) 004 Belanja Barang dan Jasa
64.175.000,00 27
1.06 10601 5 2 2
54.348.140,00 ( 9.826.860,00) ( 15,31) 004 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PMKS
88.352.100,00
1.06 10601 27
65.091.860,00 ( 23.260.240,00) ( 26,32) 005 Belanja Pegawai
61.200.000,00 27
1.06 10601 5 2 1
58.500.000,00 ( 2.700.000,00) ( 4,41) 005 Belanja Barang dan Jasa
27.152.100,00 27
1.06 10601 5 2 2
6.591.860,00 ( 20.560.240,00) ( 75,72) 005 REVITALISASI DAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA UNTUK MENDUKUNG PUSAT LAYANAN DATA SOSIAL DI KABUPATEN KOTA (DAK)
87.826.000,00
1.06 10601 27
74.775.435,00 ( 13.050.565,00) ( 14,85) 006 Belanja Barang dan Jasa
19.670.000,00 27
1.06 10601 5 2 2
16.221.885,00 ( 3.448.115,00) ( 17,52) 006 Belanja Modal
68.156.000,00 27
1.06 10601 5 2 3
58.553.550,00 ( 9.602.450,00) ( 14,08) 006 PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA
311.139.700,00
1.06 10601 28
18.738.600,00 ( 292.401.100,00) ( 93,97) PENJANGKAUAN, PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN ANAK RENTAN/BERMASALAH DENGAN HUKUM
30.039.700,00
1.06 10601 28
18.138.600,00 ( 11.901.100,00) ( 39,61) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 28
1.06 10601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
27.039.700,00 28
1.06 10601 5 2 2
15.138.600,00 ( 11.901.100,00) ( 44,01) 001 FASILITASI ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA
281.100.000,00
1.06 10601 28
600.000,00 ( 280.500.000,00) ( 99,78) 002 Belanja Pegawai
950.000,00 28
1.06 10601 5 2 1 0,00 ( 950.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
280.150.000,00 28
1.06 10601 5 2 2
600.000,00 ( 279.550.000,00) ( 99,78) 002 45 Hal :
DINAS SOSIAL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
3.566.202.250,00
1.06 10602 00 5
3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.577.225.000,00
1.06 10602 00 5 1
1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 Belanja Pegawai
1.577.225.000,00 00
1.06 10602 5 1 1
1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 BELANJA LANGSUNG
1.988.977.250,00
1.06 10602 00 5 2
1.836.084.800,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
365.551.700,00
1.06 10602 01
263.880.400,00 ( 101.671.300,00) ( 27,81) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
60.000.000,00
1.06 10602 01
61.600.000,00
1.600.000,00 2,66 002 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 01
1.06 10602 5 2 2
61.600.000,00
1.600.000,00 2,66 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
81.357.900,00
1.06 10602 01
78.837.900,00 ( 2.520.000,00) ( 3,09) 008 Belanja Pegawai
80.220.000,00 01
1.06 10602 5 2 1
77.700.000,00 ( 2.520.000,00) ( 3,14) 008 Belanja Barang dan Jasa
1.137.900,00 01
1.06 10602 5 2 2
1.137.900,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
69.534.800,00
1.06 10602 01
39.676.500,00 ( 29.858.300,00) ( 42,94) 010 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.840.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
65.694.800,00 01
1.06 10602 5 2 2
39.676.500,00 ( 26.018.300,00) ( 39,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
13.056.500,00
1.06 10602 01
5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 Belanja Barang dan Jasa
13.056.500,00 01
1.06 10602 5 2 2
5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
141.602.500,00
1.06 10602 01
78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 Belanja Barang dan Jasa
141.602.500,00 01
1.06 10602 5 2 2
78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
313.048.200,00
1.06 10602 02
114.408.400,00 ( 198.639.800,00) ( 63,45) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
78.957.000,00
1.06 10602 02 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal
78.957.000,00 02
1.06 10602 5 2 3 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
99.545.200,00
1.06 10602 02
13.953.000,00 ( 85.592.200,00) ( 85,98) 022 46 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
96.985.200,00 02
1.06 10602 5 2 2
13.953.000,00 ( 83.032.200,00) ( 85,61) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
134.546.000,00
1.06 10602 02
100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 Belanja Barang dan Jasa
134.546.000,00 02
1.06 10602 5 2 2
100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000,00
1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
5.000.000,00
1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 05
1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.305.377.350,00
1.06 10602 26
1.457.796.000,00
152.418.650,00 11,67 PENGADAAN LOGISTIK BENCANA
192.138.000,00
1.06 10602 26
99.592.700,00 ( 92.545.300,00) ( 48,16) 002 Belanja Pegawai
1.550.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.550.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
190.588.000,00 26
1.06 10602 5 2 2
99.592.700,00 ( 90.995.300,00) ( 47,74) 002 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
87.099.000,00
1.06 10602 26 0,00 ( 87.099.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai
1.275.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.275.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa
85.824.000,00 26
1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 85.824.000,00) ( 100,00) 011 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA
58.340.100,00
1.06 10602 26
11.050.000,00 ( 47.290.100,00) ( 81,05) 015 Belanja Pegawai
33.790.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 33.790.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa
24.550.100,00 26
1.06 10602 5 2 2
11.050.000,00 ( 13.500.100,00) ( 54,99) 015 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA
608.499.200,00
1.06 10602 26
620.674.800,00
12.175.600,00 2,00 016 Belanja Pegawai
3.040.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa
605.459.200,00 26
1.06 10602 5 2 2
620.674.800,00
15.215.600,00 2,51 016 PENINGKATAN KEMAMPUAN,
250.956.750,00
1.06 10602 26
97.995.000,00 ( 152.961.750,00) ( 60,95) 017 47 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA Belanja Pegawai
9.800.000,00 26
1.06 10602 5 2 1
2.450.000,00 ( 7.350.000,00) ( 75,00) 017 Belanja Barang dan Jasa
241.156.750,00 26
1.06 10602 5 2 2
95.545.000,00 ( 145.611.750,00) ( 60,38) 017 PENGURANGAN RESIKO BENCANA
108.344.300,00
1.06 10602 26
628.483.500,00
520.139.200,00 480,07 022 Belanja Pegawai
7.300.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 7.300.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
101.044.300,00 26
1.06 10602 5 2 2
628.483.500,00
527.439.200,00 521,98 022 48 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
3.566.202.250,00
1.06 10602 00 5
3.379.894.800,00 ( 186.307.450,00) ( 5,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.577.225.000,00
1.06 10602 00 5 1
1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 Belanja Pegawai
1.577.225.000,00 00
1.06 10602 5 1 1
1.543.810.000,00 ( 33.415.000,00) ( 2,11) 000 BELANJA LANGSUNG
1.988.977.250,00
1.06 10602 00 5 2
1.836.084.800,00 ( 152.892.450,00) ( 7,68) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
365.551.700,00
1.06 10602 01
263.880.400,00 ( 101.671.300,00) ( 27,81) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
60.000.000,00
1.06 10602 01
61.600.000,00
1.600.000,00 2,66 002 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 01
1.06 10602 5 2 2
61.600.000,00
1.600.000,00 2,66 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
81.357.900,00
1.06 10602 01
78.837.900,00 ( 2.520.000,00) ( 3,09) 008 Belanja Pegawai
80.220.000,00 01
1.06 10602 5 2 1
77.700.000,00 ( 2.520.000,00) ( 3,14) 008 Belanja Barang dan Jasa
1.137.900,00 01
1.06 10602 5 2 2
1.137.900,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
69.534.800,00
1.06 10602 01
39.676.500,00 ( 29.858.300,00) ( 42,94) 010 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.840.000,00) ( 100,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
65.694.800,00 01
1.06 10602 5 2 2
39.676.500,00 ( 26.018.300,00) ( 39,60) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
13.056.500,00
1.06 10602 01
5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 Belanja Barang dan Jasa
13.056.500,00 01
1.06 10602 5 2 2
5.169.500,00 ( 7.887.000,00) ( 60,40) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
141.602.500,00
1.06 10602 01
78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 Belanja Barang dan Jasa
141.602.500,00 01
1.06 10602 5 2 2
78.596.500,00 ( 63.006.000,00) ( 44,49) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
313.048.200,00
1.06 10602 02
114.408.400,00 ( 198.639.800,00) ( 63,45) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
78.957.000,00
1.06 10602 02 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal
78.957.000,00 02
1.06 10602 5 2 3 0,00 ( 78.957.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
99.545.200,00
1.06 10602 02
13.953.000,00 ( 85.592.200,00) ( 85,98) 022 46 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
96.985.200,00 02
1.06 10602 5 2 2
13.953.000,00 ( 83.032.200,00) ( 85,61) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
134.546.000,00
1.06 10602 02
100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 Belanja Barang dan Jasa
134.546.000,00 02
1.06 10602 5 2 2
100.455.400,00 ( 34.090.600,00) ( 25,33) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
5.000.000,00
1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
5.000.000,00
1.06 10602 05 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 05
1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.305.377.350,00
1.06 10602 26
1.457.796.000,00
152.418.650,00 11,67 PENGADAAN LOGISTIK BENCANA
192.138.000,00
1.06 10602 26
99.592.700,00 ( 92.545.300,00) ( 48,16) 002 Belanja Pegawai
1.550.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.550.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
190.588.000,00 26
1.06 10602 5 2 2
99.592.700,00 ( 90.995.300,00) ( 47,74) 002 FASILITASI KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
87.099.000,00
1.06 10602 26 0,00 ( 87.099.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Pegawai
1.275.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 1.275.000,00) ( 100,00) 011 Belanja Barang dan Jasa
85.824.000,00 26
1.06 10602 5 2 2 0,00 ( 85.824.000,00) ( 100,00) 011 PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN DANA TAK TERDUGA
58.340.100,00
1.06 10602 26
11.050.000,00 ( 47.290.100,00) ( 81,05) 015 Belanja Pegawai
33.790.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 33.790.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa
24.550.100,00 26
1.06 10602 5 2 2
11.050.000,00 ( 13.500.100,00) ( 54,99) 015 FASILITASI BANTUAN DAERAH RAWAN BENCANA
608.499.200,00
1.06 10602 26
620.674.800,00
12.175.600,00 2,00 016 Belanja Pegawai
3.040.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa
605.459.200,00 26
1.06 10602 5 2 2
620.674.800,00
15.215.600,00 2,51 016 PENINGKATAN KEMAMPUAN,
250.956.750,00
1.06 10602 26
97.995.000,00 ( 152.961.750,00) ( 60,95) 017 47 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL
1.06.02.
ORGANISASI :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYELAMATAN, EVAKUASI, PENANGANAN PENGUNGSI DAN KETRAMPILAN PENANGGULANGAN BENCANA Belanja Pegawai
9.800.000,00 26
1.06 10602 5 2 1
2.450.000,00 ( 7.350.000,00) ( 75,00) 017 Belanja Barang dan Jasa
241.156.750,00 26
1.06 10602 5 2 2
95.545.000,00 ( 145.611.750,00) ( 60,38) 017 PENGURANGAN RESIKO BENCANA
108.344.300,00
1.06 10602 26
628.483.500,00
520.139.200,00 480,07 022 Belanja Pegawai
7.300.000,00 26
1.06 10602 5 2 1 0,00 ( 7.300.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
101.044.300,00 26
1.06 10602 5 2 2
628.483.500,00
527.439.200,00 521,98 022 48 Hal :
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
453.011.000,00
2.03 20301 00 4
285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
453.011.000,00
2.03 20301 00 4 1
285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 Hasil Retribusi Daerah
453.011.000,00 00
2.03 20301 4 1 2
285.372.600,00 ( 167.638.400,00) ( 37,00) 000 BELANJA DAERAH
29.584.531.200,00
2.03 20301 00 5
22.992.135.519,00 ( 6.592.395.681,00) ( 22,28) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.579.895.400,00
2.03 20301 00 5 1
12.536.626.477,00 ( 2.043.268.923,00) ( 14,01) 000 Belanja Pegawai
14.579.895.400,00 00
2.03 20301 5 1 1
12.536.626.477,00 ( 2.043.268.923,00) ( 14,01) 000 BELANJA LANGSUNG
15.004.635.800,00
2.03 20301 00 5 2
10.455.509.042,00 ( 4.549.126.758,00) ( 30,31) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.395.108.900,00
2.03 20301 01
1.052.199.581,00 ( 342.909.319,00) ( 24,57) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
450.000.000,00
2.03 20301 01
410.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 8,88) 002 Belanja Pegawai
11.240.000,00 01
2.03 20301 5 2 1
11.240.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
438.760.000,00 01
2.03 20301 5 2 2
398.760.000,00 ( 40.000.000,00) ( 9,11) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
240.000.000,00
2.03 20301 01
229.410.000,00 ( 10.590.000,00) ( 4,41) 007 Belanja Pegawai
239.580.000,00 01
2.03 20301 5 2 1
228.990.000,00 ( 10.590.000,00) ( 4,42) 007 Belanja Barang dan Jasa
420.000,00 01
2.03 20301 5 2 2
420.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
296.735.800,00
2.03 20301 01
269.532.360,00 ( 27.203.440,00) ( 9,16) 009 Belanja Pegawai
4.950.000,00 01
2.03 20301 5 2 1
8.520.000,00
3.570.000,00 72,12 009 Belanja Barang dan Jasa
291.785.800,00 01
2.03 20301 5 2 2
261.012.360,00 ( 30.773.440,00) ( 10,54) 009 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
51.977.500,00
2.03 20301 01
25.928.000,00 ( 26.049.500,00) ( 50,11) 011 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
2.03 20301 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa
48.977.500,00 01
2.03 20301 5 2 2
22.928.000,00 ( 26.049.500,00) ( 53,18) 011 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
356.395.600,00
2.03 20301 01
117.329.221,00 ( 239.066.379,00) ( 67,07) 018 Belanja Pegawai
21.840.000,00 01
2.03 20301 5 2 1
4.100.000,00 ( 17.740.000,00) ( 81,22) 018 49 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
334.555.600,00 01
2.03 20301 5 2 2
113.229.221,00 ( 221.326.379,00) ( 66,15) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
301.443.000,00
2.03 20301 02
201.922.000,00 ( 99.521.000,00) ( 33,01) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
138.750.000,00
2.03 20301 02
128.750.000,00 ( 10.000.000,00) ( 7,20) 022 Belanja Pegawai
5.560.000,00 02
2.03 20301 5 2 1
3.520.000,00 ( 2.040.000,00) ( 36,69) 022 Belanja Barang dan Jasa
133.190.000,00 02
2.03 20301 5 2 2
125.230.000,00 ( 7.960.000,00) ( 5,97) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
85.902.000,00
2.03 20301 02
56.662.000,00 ( 29.240.000,00) ( 34,03) 024 Belanja Pegawai 0,00 02
2.03 20301 5 2 1
1.250.000,00
1.250.000,00 100,00 024 Belanja Barang dan Jasa
85.902.000,00 02
2.03 20301 5 2 2
55.412.000,00 ( 30.490.000,00) ( 35,49) 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
76.791.000,00
2.03 20301 02
16.510.000,00 ( 60.281.000,00) ( 78,50) 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
2.03 20301 5 2 2
5.510.000,00
5.510.000,00 100,00 104 Belanja Modal
76.791.000,00 02
2.03 20301 5 2 3
11.000.000,00 ( 65.791.000,00) ( 85,67) 104 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
507.592.400,00
2.03 20301 15
287.233.000,00 ( 220.359.400,00) ( 43,41) PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
140.658.500,00
2.03 20301 15
13.087.800,00 ( 127.570.700,00) ( 90,69) 022 Belanja Pegawai
4.200.000,00 15
2.03 20301 5 2 1
1.400.000,00 ( 2.800.000,00) ( 66,66) 022 Belanja Barang dan Jasa
136.458.500,00 15
2.03 20301 5 2 2
11.687.800,00 ( 124.770.700,00) ( 91,43) 022 PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
61.451.700,00
2.03 20301 15
7.886.000,00 ( 53.565.700,00) ( 87,16) 034 Belanja Pegawai
23.280.000,00 15
2.03 20301 5 2 1
3.310.000,00 ( 19.970.000,00) ( 85,78) 034 Belanja Barang dan Jasa
38.171.700,00 15
2.03 20301 5 2 2
4.576.000,00 ( 33.595.700,00) ( 88,01) 034 PEMBINAAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) UNTUK PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
99.135.200,00
2.03 20301 15
53.827.400,00 ( 45.307.800,00) ( 45,70) 079 50 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
6.300.000,00 15
2.03 20301 5 2 1
2.800.000,00 ( 3.500.000,00) ( 55,55) 079 Belanja Barang dan Jasa
92.835.200,00 15
2.03 20301 5 2 2
51.027.400,00 ( 41.807.800,00) ( 45,03) 079 PENGELOLAAN GUDANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
206.347.000,00
2.03 20301 15
212.431.800,00
6.084.800,00 2,94 083 Belanja Pegawai
8.510.000,00 15
2.03 20301 5 2 1
8.030.000,00 ( 480.000,00) ( 5,64) 083 Belanja Barang dan Jasa
197.837.000,00 15
2.03 20301 5 2 2
204.401.800,00
6.564.800,00 3,31 083 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
240.350.000,00
3.03 20301 15
79.345.400,00 ( 161.004.600,00) ( 66,98) PENGEMBANGAN DAN PEMBENTUKAN POS PENYULUHAN PERDESAAN (POSLUHDES)
100.000.000,00
3.03 20301 15
16.025.500,00 ( 83.974.500,00) ( 83,97) 007 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 15
3.03 20301 5 2 2
16.025.500,00 ( 83.974.500,00) ( 83,97) 007 PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS/PENINGKATAN USAHA AGROBISNIS PEDESAAN (PUAP)
140.350.000,00
3.03 20301 15
63.319.900,00 ( 77.030.100,00) ( 54,88) 010 Belanja Pegawai
66.080.000,00 15
3.03 20301 5 2 1
40.680.000,00 ( 25.400.000,00) ( 38,43) 010 Belanja Barang dan Jasa
74.270.000,00 15
3.03 20301 5 2 2
22.639.900,00 ( 51.630.100,00) ( 69,51) 010 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN
290.658.200,00
2.03 20301 16
83.581.600,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
290.658.200,00
2.03 20301 16
83.581.600,00 ( 207.076.600,00) ( 71,24) 013 Belanja Pegawai
8.160.000,00 16
2.03 20301 5 2 1
4.560.000,00 ( 3.600.000,00) ( 44,11) 013 Belanja Barang dan Jasa
282.498.200,00 16
2.03 20301 5 2 2
79.021.600,00 ( 203.476.600,00) ( 72,02) 013 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
130.000.000,00
3.03 20301 17
26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
130.000.000,00
3.03 20301 17
26.525.200,00 ( 103.474.800,00) ( 79,59) 020 Belanja Pegawai
3.040.000,00 17
3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 3.040.000,00) ( 100,00) 020 51 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
126.960.000,00 17
3.03 20301 5 2 2
26.525.200,00 ( 100.434.800,00) ( 79,10) 020 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN
50.000.000,00
3.03 20301 18
25.882.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) PENGEMBANGAN KOMODITAS VARIETAS UNGGUL MELALUI DEMONSTRASI PENERAPAN TEKNOLOGI
50.000.000,00
3.03 20301 18
25.882.000,00 ( 24.118.000,00) ( 48,23) 020 Belanja Pegawai 0,00 18
3.03 20301 5 2 1
1.920.000,00
1.920.000,00 100,00 020 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 18
3.03 20301 5 2 2
23.962.000,00 ( 26.038.000,00) ( 52,07) 020 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.293.541.800,00
3.03 20301 19
1.087.086.365,00 ( 206.455.435,00) ( 15,96) PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT
248.811.300,00
3.03 20301 19
234.476.665,00 ( 14.334.635,00) ( 5,76) 023 Belanja Pegawai
9.120.000,00 19
3.03 20301 5 2 1
2.280.000,00 ( 6.840.000,00) ( 75,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
239.691.300,00 19
3.03 20301 5 2 2
232.196.665,00 ( 7.494.635,00) ( 3,12) 023 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN PRODUKSI TEMBAKAU (DBHCHT)
384.586.200,00
3.03 20301 19
384.586.200,00 0,00 0,00 027 Belanja Pegawai
6.080.000,00 19
3.03 20301 5 2 1
6.080.000,00 0,00 0,00 027 Belanja Barang dan Jasa
378.506.200,00 19
3.03 20301 5 2 2
378.506.200,00 0,00 0,00 027 PENGENDALIAN OPT DAN PEMUPUKAN TANAMAN PERKEBUNAN
157.135.300,00
3.03 20301 19
79.013.000,00 ( 78.122.300,00) ( 49,71) 029 Belanja Pegawai
7.700.000,00 19
3.03 20301 5 2 1
1.350.000,00 ( 6.350.000,00) ( 82,46) 029 Belanja Barang dan Jasa
149.435.300,00 19
3.03 20301 5 2 2
77.663.000,00 ( 71.772.300,00) ( 48,02) 029 PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TANAMAN SEMUSIM
292.227.700,00
3.03 20301 19
239.010.500,00 ( 53.217.200,00) ( 18,21) 033 Belanja Barang dan Jasa
292.227.700,00 19
3.03 20301 5 2 2
239.010.500,00 ( 53.217.200,00) ( 18,21) 033 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PUPUK
60.797.300,00
3.03 20301 19
150.000.000,00
89.202.700,00 146,72 058 Belanja Pegawai
1.280.000,00 19
3.03 20301 5 2 1
3.230.000,00
1.950.000,00 152,34 058 52 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
59.517.300,00 19
3.03 20301 5 2 2
146.770.000,00
87.252.700,00 146,60 058 FASILITASI INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) BIDANG PERTANIAN
149.984.000,00
3.03 20301 19 0,00 ( 149.984.000,00) ( 100,00) 060 Belanja Barang dan Jasa
149.984.000,00 19
3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 149.984.000,00) ( 100,00) 060 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
400.110.800,00
3.03 20301 20
27.041.000,00 ( 373.069.800,00) ( 93,24) PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN
200.000.700,00
3.03 20301 20
13.823.000,00 ( 186.177.700,00) ( 93,08) 004 Belanja Pegawai
4.920.000,00 20
3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 4.920.000,00) ( 100,00) 004 Belanja Barang dan Jasa
195.080.700,00 20
3.03 20301 5 2 2
13.823.000,00 ( 181.257.700,00) ( 92,91) 004 PENINGKATAN PENGETAHUAN SIKAP DAN KETRAMPILAN PETANI
200.110.100,00
3.03 20301 20
13.218.000,00 ( 186.892.100,00) ( 93,39) 018 Belanja Pegawai
4.920.000,00 20
3.03 20301 5 2 1
2.460.000,00 ( 2.460.000,00) ( 50,00) 018 Belanja Barang dan Jasa
195.190.100,00 20
3.03 20301 5 2 2
10.758.000,00 ( 184.432.100,00) ( 94,48) 018 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
150.000.000,00
3.03 20301 21
35.339.600,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN
150.000.000,00
3.03 20301 21
35.339.600,00 ( 114.660.400,00) ( 76,44) 009 Belanja Pegawai
23.350.000,00 21
3.03 20301 5 2 1
16.120.000,00 ( 7.230.000,00) ( 30,96) 009 Belanja Barang dan Jasa
126.650.000,00 21
3.03 20301 5 2 2
19.219.600,00 ( 107.430.400,00) ( 84,82) 009 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
805.697.100,00
3.03 20301 22
203.584.496,00 ( 602.112.604,00) ( 74,73) PENINGKATAN MUTU TERNAK
150.000.000,00
3.03 20301 22
23.161.200,00 ( 126.838.800,00) ( 84,55) 023 Belanja Pegawai
5.050.000,00 22
3.03 20301 5 2 1
1.000.000,00 ( 4.050.000,00) ( 80,19) 023 Belanja Barang dan Jasa
106.150.000,00 22
3.03 20301 5 2 2
22.161.200,00 ( 83.988.800,00) ( 79,12) 023 Belanja Modal
38.800.000,00 22
3.03 20301 5 2 3 0,00 ( 38.800.000,00) ( 100,00) 023 PENGEMBANGAN SENTRA PETERNAKAN RAKYAT
453.918.200,00
3.03 20301 22
122.750.796,00 ( 331.167.404,00) ( 72,95) 032 53 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
24.430.000,00 22
3.03 20301 5 2 1
11.090.000,00 ( 13.340.000,00) ( 54,60) 032 Belanja Barang dan Jasa
429.488.200,00 22
3.03 20301 5 2 2
111.660.796,00 ( 317.827.404,00) ( 74,00) 032 BIMBINGAN TEKNIS PENYEMBELIHAN HALAL
85.518.900,00
3.03 20301 22 0,00 ( 85.518.900,00) ( 100,00) 034 Belanja Pegawai
10.740.000,00 22
3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 10.740.000,00) ( 100,00) 034 Belanja Barang dan Jasa
74.778.900,00 22
3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 74.778.900,00) ( 100,00) 034 PENGADAAN SARANA PRASARANA ALAT RPH
66.260.000,00
3.03 20301 22
9.418.000,00 ( 56.842.000,00) ( 85,78) 039 Belanja Pegawai 0,00 22
3.03 20301 5 2 1
640.000,00
640.000,00 100,00 039 Belanja Barang dan Jasa 0,00 22
3.03 20301 5 2 2
2.250.000,00
2.250.000,00 100,00 039 Belanja Modal
66.260.000,00 22
3.03 20301 5 2 3
6.528.000,00 ( 59.732.000,00) ( 90,14) 039 PENGADAAN SARANA PRASARANA PUSKESWAN
50.000.000,00
3.03 20301 22
48.254.500,00 ( 1.745.500,00) ( 3,49) 041 Belanja Pegawai
1.530.000,00 22
3.03 20301 5 2 1
1.280.000,00 ( 250.000,00) ( 16,33) 041 Belanja Barang dan Jasa
6.995.500,00 22
3.03 20301 5 2 2
6.554.500,00 ( 441.000,00) ( 6,30) 041 Belanja Modal
41.474.500,00 22
3.03 20301 5 2 3
40.420.000,00 ( 1.054.500,00) ( 2,54) 041 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN
9.440.133.600,00
3.03 20301 23
7.345.768.800,00 ( 2.094.364.800,00) ( 22,18) PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN PRODUK PERTANIAN
166.113.300,00
3.03 20301 23
23.571.800,00 ( 142.541.500,00) ( 85,80) 001 Belanja Pegawai
27.970.000,00 23
3.03 20301 5 2 1
3.790.000,00 ( 24.180.000,00) ( 86,44) 001 Belanja Barang dan Jasa
138.143.300,00 23
3.03 20301 5 2 2
19.781.800,00 ( 118.361.500,00) ( 85,68) 001 PENYEDIAAN PESTISIDA, PENGEMBANGAN AGENSIA HAYATI DAN PESTISIDA NABATI
361.913.900,00
3.03 20301 23
100.702.100,00 ( 261.211.800,00) ( 72,17) 002 Belanja Pegawai
3.100.000,00 23
3.03 20301 5 2 1
2.780.000,00 ( 320.000,00) ( 10,32) 002 Belanja Barang dan Jasa
358.813.900,00 23
3.03 20301 5 2 2
97.922.100,00 ( 260.891.800,00) ( 72,70) 002 PEMBERDAYAAN KAWASAN PERTANIAN
69.424.400,00
3.03 20301 23
1.624.700,00 ( 67.799.700,00) ( 97,65) 009 54 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PANGAN
2.03.01.
ORGANISASI :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 ORGANIK UNTUK KOMODITI PADI Belanja Pegawai
2.500.000,00 23
3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 2.500.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa
66.924.400,00 23
3.03 20301 5 2 2
1.624.700,00 ( 65.299.700,00) ( 97,57) 009 PEMANTAUAN KETERSEDIAAN PANGAN
99.712.900,00
3.03 20301 23
28.789.800,00 ( 70.923.100,00) ( 71,12) 030 Belanja Pegawai
11.100.000,00 23
3.03 20301 5 2 1
4.480.000,00 ( 6.620.000,00) ( 59,63) 030 Belanja Barang dan Jasa
88.612.900,00 23
3.03 20301 5 2 2
24.309.800,00 ( 64.303.100,00) ( 72,56) 030 PEMBANGUNAN DAM PARIT
1.295.000.000,00
3.03 20301 23
720.000.000,00 ( 575.000.000,00) ( 44,40) 034 Belanja Barang dan Jasa
1.295.000.000,00 23
3.03 20301 5 2 2
720.000.000,00 ( 575.000.000,00) ( 44,40) 034 GEMAR MENANAM SAYURAN PADA ANAK SEKOLAH
160.000.000,00
3.03 20301 23 0,00 ( 160.000.000,00) ( 100,00) 040 Belanja Pegawai
3.750.000,00 23
3.03 20301 5 2 1 0,00 ( 3.750.000,00) ( 100,00) 040 Belanja Barang dan Jasa
156.250.000,00 23
3.03 20301 5 2 2 0,00 ( 156.250.000,00) ( 100,00) 040 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PERTANIAN
6.775.659.000,00
3.03 20301 23
6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00) ( 4,57) 042 Belanja Barang dan Jasa
6.775.659.000,00 23
3.03 20301 5 2 2
6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00) ( 4,57) 042 PENGEMBANGAN KOMODITAS PADI SPESIFK LOKASI
160.142.500,00
3.03 20301 23
3.939.600,00 ( 156.202.900,00) ( 97,53) 044 Belanja Pegawai
7.500.000,00 23
3.03 20301 5 2 1
2.100.000,00 ( 5.400.000,00) ( 72,00) 044 Belanja Barang dan Jasa
152.642.500,00 23
3.03 20301 5 2 2
1.839.600,00 ( 150.802.900,00) ( 98,79) 044 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA
352.167.600,00
3.03 20301 23
1.481.800,00 ( 350.685.800,00) ( 99,57) 045 Belanja Pegawai
7.600.000,00 23
3.03 20301 5 2 1
1.020.000,00 ( 6.580.000,00) ( 86,57) 045 Belanja Barang dan Jasa
344.567.600,00 23
3.03 20301 5 2 2
461.800,00 ( 344.105.800,00) ( 99,86) 045 55 Hal :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
11.536.898.862,00
2.06 20601 00 5
8.856.602.400,00 ( 2.680.296.462,00) ( 23,23) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.337.819.462,00
2.06 20601 00 5 1
4.536.217.000,00 ( 801.602.462,00) ( 15,01) 000 Belanja Pegawai
5.337.819.462,00 00
2.06 20601 5 1 1
4.536.217.000,00 ( 801.602.462,00) ( 15,01) 000 BELANJA LANGSUNG
6.199.079.400,00
2.06 20601 00 5 2
4.320.385.400,00 ( 1.878.694.000,00) ( 30,30) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
943.719.800,00
2.06 20601 01
751.258.300,00 ( 192.461.500,00) ( 20,39) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
410.063.000,00
2.06 20601 01
298.659.200,00 ( 111.403.800,00) ( 27,16) 002 Belanja Pegawai
10.070.000,00 01
2.06 20601 5 2 1
9.120.000,00 ( 950.000,00) ( 9,43) 002 Belanja Barang dan Jasa
399.993.000,00 01
2.06 20601 5 2 2
289.539.200,00 ( 110.453.800,00) ( 27,61) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.400.000,00
2.06 20601 01
4.400.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00 01
2.06 20601 5 2 2
4.400.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
108.136.800,00
2.06 20601 01
63.042.600,00 ( 45.094.200,00) ( 41,70) 010 Belanja Pegawai
7.500.000,00 01
2.06 20601 5 2 1
3.000.000,00 ( 4.500.000,00) ( 60,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
100.636.800,00 01
2.06 20601 5 2 2
60.042.600,00 ( 40.594.200,00) ( 40,33) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
11.061.000,00
2.06 20601 01
11.061.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
11.061.000,00 01
2.06 20601 5 2 2
11.061.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
137.831.000,00
2.06 20601 01
46.067.500,00 ( 91.763.500,00) ( 66,57) 018 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
2.06 20601 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
134.831.000,00 01
2.06 20601 5 2 2
43.067.500,00 ( 91.763.500,00) ( 68,05) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
272.228.000,00
2.06 20601 01
328.028.000,00
55.800.000,00 20,49 040 Belanja Pegawai
129.360.000,00 01
2.06 20601 5 2 1
129.360.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
142.868.000,00 01
2.06 20601 5 2 2
198.668.000,00
55.800.000,00 39,05 040 56 Hal :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.144.781.000,00
2.06 20601 02
429.556.000,00 ( 715.225.000,00) ( 62,47) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
47.876.000,00
2.06 20601 02
32.876.000,00 ( 15.000.000,00) ( 31,33) 022 Belanja Pegawai
13.010.000,00 02
2.06 20601 5 2 1
6.508.000,00 ( 6.502.000,00) ( 49,97) 022 Belanja Barang dan Jasa
34.866.000,00 02
2.06 20601 5 2 2
26.368.000,00 ( 8.498.000,00) ( 24,37) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
83.350.000,00
2.06 20601 02
83.350.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai
5.730.000,00 02
2.06 20601 5 2 1
5.730.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
77.620.000,00 02
2.06 20601 5 2 2
77.620.000,00 0,00 0,00 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.013.555.000,00
2.06 20601 02
313.330.000,00 ( 700.225.000,00) ( 69,08) 104 Belanja Modal
1.013.555.000,00 02
2.06 20601 5 2 3
313.330.000,00 ( 700.225.000,00) ( 69,08) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
36.600.000,00
2.06 20601 05 0,00 ( 36.600.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
36.600.000,00
2.06 20601 05 0,00 ( 36.600.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 05
2.06 20601 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
33.600.000,00 05
2.06 20601 5 2 2 0,00 ( 33.600.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4.073.978.600,00
2.06 20601 15
3.139.571.100,00 ( 934.407.500,00) ( 22,93) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN (DAK NON FISIK)
3.113.173.000,00
2.06 20601 15
2.958.841.000,00 ( 154.332.000,00) ( 4,95) 024 Belanja Pegawai
493.065.000,00 15
2.06 20601 5 2 1
514.440.000,00
21.375.000,00 4,33 024 Belanja Barang dan Jasa
2.620.108.000,00 15
2.06 20601 5 2 2
2.444.401.000,00 ( 175.707.000,00) ( 6,70) 024 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
59.050.000,00
2.06 20601 15
18.070.000,00 ( 40.980.000,00) ( 69,39) 030 Belanja Pegawai
12.600.000,00 15
2.06 20601 5 2 1
7.420.000,00 ( 5.180.000,00) ( 41,11) 030 57 Hal :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.06.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
46.450.000,00 15
2.06 20601 5 2 2
10.650.000,00 ( 35.800.000,00) ( 77,07) 030 PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
545.405.600,00
2.06 20601 15 0,00 ( 545.405.600,00) ( 100,00) 032 Belanja Pegawai
211.470.000,00 15
2.06 20601 5 2 1 0,00 ( 211.470.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Barang dan Jasa
333.935.600,00 15
2.06 20601 5 2 2 0,00 ( 333.935.600,00) ( 100,00) 032 FASILITASI ITSBAT NIKAH
227.250.000,00
2.06 20601 15
73.515.100,00 ( 153.734.900,00) ( 67,65) 034 Belanja Pegawai
117.160.000,00 15
2.06 20601 5 2 1
30.880.000,00 ( 86.280.000,00) ( 73,64) 034 Belanja Barang dan Jasa
110.090.000,00 15
2.06 20601 5 2 2
42.635.100,00 ( 67.454.900,00) ( 61,27) 034 PENERAPAN ARSIP DIGITAL
129.100.000,00
2.06 20601 15
89.145.000,00 ( 39.955.000,00) ( 30,94) 035 Belanja Pegawai
4.150.000,00 15
2.06 20601 5 2 1
3.550.000,00 ( 600.000,00) ( 14,45) 035 Belanja Barang dan Jasa
124.950.000,00 15
2.06 20601 5 2 2
85.595.000,00 ( 39.355.000,00) ( 31,49) 035 58 Hal :
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
20.911.505.300,00
2.07 20701 00 5
18.583.893.709,00 ( 2.327.611.591,00) ( 11,13) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.870.642.000,00
2.07 20701 00 5 1
4.659.538.000,00 ( 211.104.000,00) ( 4,33) 000 Belanja Pegawai
4.870.642.000,00 00
2.07 20701 5 1 1
4.659.538.000,00 ( 211.104.000,00) ( 4,33) 000 BELANJA LANGSUNG
16.040.863.300,00
2.07 20701 00 5 2
13.924.355.709,00 ( 2.116.507.591,00) ( 13,19) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
692.917.550,00
2.07 20701 01
530.189.550,00 ( 162.728.000,00) ( 23,48) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
70.000.000,00
2.07 20701 01
86.667.500,00
16.667.500,00 23,81 002 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 01
2.07 20701 5 2 2
86.667.500,00
16.667.500,00 23,81 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
61.045.000,00
2.07 20701 01
50.235.000,00 ( 10.810.000,00) ( 17,70) 009 Belanja Barang dan Jasa
61.045.000,00 01
2.07 20701 5 2 2
50.235.000,00 ( 10.810.000,00) ( 17,70) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
56.154.250,00
2.07 20701 01
20.995.750,00 ( 35.158.500,00) ( 62,61) 010 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
2.07 20701 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
48.474.250,00 01
2.07 20701 5 2 2
13.315.750,00 ( 35.158.500,00) ( 72,53) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
11.995.000,00
2.07 20701 01
7.528.000,00 ( 4.467.000,00) ( 37,24) 014 Belanja Barang dan Jasa
11.995.000,00 01
2.07 20701 5 2 2
7.528.000,00 ( 4.467.000,00) ( 37,24) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
316.883.300,00
2.07 20701 01
164.123.300,00 ( 152.760.000,00) ( 48,20) 018 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
2.07 20701 5 2 1
9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
307.763.300,00 01
2.07 20701 5 2 2
155.003.300,00 ( 152.760.000,00) ( 49,63) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
176.840.000,00
2.07 20701 01
200.640.000,00
23.800.000,00 13,45 040 Belanja Pegawai
94.230.000,00 01
2.07 20701 5 2 1
94.230.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
82.610.000,00 01
2.07 20701 5 2 2
106.410.000,00
23.800.000,00 28,81 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
251.472.900,00
2.07 20701 02
70.550.000,00 ( 180.922.900,00) ( 71,94) 59 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
81.772.900,00
2.07 20701 02
15.250.000,00 ( 66.522.900,00) ( 81,35) 022 Belanja Pegawai
34.850.500,00 02
2.07 20701 5 2 1
5.584.600,00 ( 29.265.900,00) ( 83,97) 022 Belanja Barang dan Jasa
46.922.400,00 02
2.07 20701 5 2 2
9.665.400,00 ( 37.257.000,00) ( 79,40) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
125.000.000,00
2.07 20701 02
55.300.000,00 ( 69.700.000,00) ( 55,76) 024 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000,00 02
2.07 20701 5 2 2
55.300.000,00 ( 69.700.000,00) ( 55,76) 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
44.700.000,00
2.07 20701 02 0,00 ( 44.700.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
44.700.000,00 02
2.07 20701 5 2 3 0,00 ( 44.700.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
35.000.000,00
2.07 20701 05
1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
35.000.000,00
2.07 20701 05
1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 001 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 05
2.07 20701 5 2 2
1.800.000,00 ( 33.200.000,00) ( 94,85) 001 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN
179.241.200,00
2.07 20701 15
113.800.200,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) FASILITASI DAN MONITORING BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES / KELOMPOK MASYARAKAT
179.241.200,00
2.07 20701 15
113.800.200,00 ( 65.441.000,00) ( 36,51) 029 Belanja Pegawai
67.450.000,00 15
2.07 20701 5 2 1
45.900.000,00 ( 21.550.000,00) ( 31,94) 029 Belanja Barang dan Jasa
111.791.200,00 15
2.07 20701 5 2 2
67.900.200,00 ( 43.891.000,00) ( 39,26) 029 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
409.761.850,00
2.02 20701 16
93.035.000,00 ( 316.726.850,00) ( 77,29) FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
169.668.300,00
2.02 20701 16
48.035.000,00 ( 121.633.300,00) ( 71,68) 012 Belanja Pegawai
37.200.000,00 16
2.02 20701 5 2 1
32.450.000,00 ( 4.750.000,00) ( 12,76) 012 Belanja Barang dan Jasa
132.468.300,00 16
2.02 20701 5 2 2
15.585.000,00 ( 116.883.300,00) ( 88,23) 012 PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG
60.204.500,00
2.02 20701 16
5.000.000,00 ( 55.204.500,00) ( 91,69) 016 60 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BERBASIS GENDER Belanja Pegawai
1.280.000,00 16
2.02 20701 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa
58.924.500,00 16
2.02 20701 5 2 2
5.000.000,00 ( 53.924.500,00) ( 91,51) 016 FASILITASI DAN EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK
179.889.050,00
2.02 20701 16
40.000.000,00 ( 139.889.050,00) ( 77,76) 019 Belanja Pegawai
14.200.000,00 16
2.02 20701 5 2 1
3.500.000,00 ( 10.700.000,00) ( 75,35) 019 Belanja Barang dan Jasa
165.689.050,00 16
2.02 20701 5 2 2
36.500.000,00 ( 129.189.050,00) ( 77,97) 019 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN
136.594.400,00
2.07 20701 16
21.435.400,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
136.594.400,00
2.07 20701 16
21.435.400,00 ( 115.159.000,00) ( 84,30) 010 Belanja Pegawai
10.500.000,00 16
2.07 20701 5 2 1
1.400.000,00 ( 9.100.000,00) ( 86,66) 010 Belanja Barang dan Jasa
126.094.400,00 16
2.07 20701 5 2 2
20.035.400,00 ( 106.059.000,00) ( 84,11) 010 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
54.493.600,00
2.02 20701 17 0,00 ( 54.493.600,00) ( 100,00) ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN ASI EKSKLUSIF BAGI IBU MENYUSUI
54.493.600,00
2.02 20701 17 0,00 ( 54.493.600,00) ( 100,00) 014 Belanja Pegawai
1.280.000,00 17
2.02 20701 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 014 Belanja Barang dan Jasa
53.213.600,00 17
2.02 20701 5 2 2 0,00 ( 53.213.600,00) ( 100,00) 014 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
3.379.204.700,00
2.07 20701 17
2.599.249.100,00 ( 779.955.600,00) ( 23,08) EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
300.809.700,00
2.07 20701 17
47.400.200,00 ( 253.409.500,00) ( 84,24) 046 Belanja Pegawai
79.000.000,00 17
2.07 20701 5 2 1
1.500.000,00 ( 77.500.000,00) ( 98,10) 046 Belanja Barang dan Jasa
221.809.700,00 17
2.07 20701 5 2 2
45.900.200,00 ( 175.909.500,00) ( 79,30) 046 FASILITASI PELAKSANAAN TMMD REGULER/SENGKUYUNG/KARYA BHAKTI
2.010.502.000,00
2.07 20701 17
2.241.105.600,00
230.603.600,00 11,46 048 Belanja Pegawai
372.890.200,00 17
2.07 20701 5 2 1
350.481.200,00 ( 22.409.000,00) ( 6,00) 048 61 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
1.637.611.800,00 17
2.07 20701 5 2 2
1.890.624.400,00
253.012.600,00 15,45 048 PEMBINAAN BPSPAMS (BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI)
107.523.000,00
2.07 20701 17
11.718.000,00 ( 95.805.000,00) ( 89,10) 050 Belanja Pegawai
1.920.000,00 17
2.07 20701 5 2 1
1.920.000,00 0,00 0,00 050 Belanja Barang dan Jasa
105.603.000,00 17
2.07 20701 5 2 2
9.798.000,00 ( 95.805.000,00) ( 90,72) 050 FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN PKK
960.370.000,00
2.07 20701 17
299.025.300,00 ( 661.344.700,00) ( 68,86) 058 Belanja Pegawai
53.040.000,00 17
2.07 20701 5 2 1
21.840.000,00 ( 31.200.000,00) ( 58,82) 058 Belanja Barang dan Jasa
907.330.000,00 17
2.07 20701 5 2 2
277.185.300,00 ( 630.144.700,00) ( 69,45) 058 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
480.946.100,00
2.02 20701 18
366.500.000,00 ( 114.446.100,00) ( 23,79) FASILITASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
283.267.300,00
2.02 20701 18
266.500.000,00 ( 16.767.300,00) ( 5,91) 008 Belanja Pegawai
2.100.000,00 18
2.02 20701 5 2 1
2.100.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
281.167.300,00 18
2.02 20701 5 2 2
264.400.000,00 ( 16.767.300,00) ( 5,96) 008 BIMBINGAN USAHA BAGI PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
197.678.800,00
2.02 20701 18
100.000.000,00 ( 97.678.800,00) ( 49,41) 009 Belanja Pegawai
2.100.000,00 18
2.02 20701 5 2 1
1.400.000,00 ( 700.000,00) ( 33,33) 009 Belanja Barang dan Jasa
195.578.800,00 18
2.02 20701 5 2 2
98.600.000,00 ( 96.978.800,00) ( 49,58) 009 PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
127.013.100,00
2.07 20701 22
2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) FASILITASI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
127.013.100,00
2.07 20701 22
2.920.000,00 ( 124.093.100,00) ( 97,70) 002 Belanja Pegawai
1.920.000,00 22
2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 1.920.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
125.093.100,00 22
2.07 20701 5 2 2
2.920.000,00 ( 122.173.100,00) ( 97,66) 002 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN
161.176.000,00
2.07 20701 23
12.261.000,00 ( 148.915.000,00) ( 92,39) 62 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DESA
67.412.000,00
2.07 20701 23 0,00 ( 67.412.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 23
2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
64.412.000,00 23
2.07 20701 5 2 2 0,00 ( 64.412.000,00) ( 100,00) 001 PENYUSUNAN DATA BASE PROFIL DESA
93.764.000,00
2.07 20701 23
12.261.000,00 ( 81.503.000,00) ( 86,92) 004 Belanja Pegawai
5.700.000,00 23
2.07 20701 5 2 1
850.000,00 ( 4.850.000,00) ( 85,08) 004 Belanja Barang dan Jasa
88.064.000,00 23
2.07 20701 5 2 2
11.411.000,00 ( 76.653.000,00) ( 87,04) 004 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
164.900.000,00
2.07 20701 24
65.785.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) FASILITASI DAN PEMBINAAN KERJASAMA DESA
164.900.000,00
2.07 20701 24
65.785.000,00 ( 99.115.000,00) ( 60,10) 009 Belanja Pegawai
73.000.000,00 24
2.07 20701 5 2 1
37.250.000,00 ( 35.750.000,00) ( 48,97) 009 Belanja Barang dan Jasa
91.900.000,00 24
2.07 20701 5 2 2
28.535.000,00 ( 63.365.000,00) ( 68,94) 009 PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
1.288.251.000,00
2.07 20701 25
2.480.519.300,00
1.192.268.300,00 92,54 FASILITASI PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
209.426.000,00
2.07 20701 25
1.572.767.000,00
1.363.341.000,00 650,98 007 Belanja Pegawai
36.860.000,00 25
2.07 20701 5 2 1
36.860.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
172.566.000,00 25
2.07 20701 5 2 2
1.535.907.000,00
1.363.341.000,00 790,04 007 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
93.883.000,00
2.07 20701 25
53.203.000,00 ( 40.680.000,00) ( 43,33) 009 Belanja Pegawai
45.920.000,00 25
2.07 20701 5 2 1
45.920.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
47.963.000,00 25
2.07 20701 5 2 2
7.283.000,00 ( 40.680.000,00) ( 84,81) 009 FASILITASI PENGISIAN APARATUR DESA
814.580.000,00
2.07 20701 25
814.580.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Pegawai
1.640.000,00 25
2.07 20701 5 2 1
1.640.000,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa
812.940.000,00 25
2.07 20701 5 2 2
812.940.000,00 0,00 0,00 013 FASILITASI DAN MONITORING SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
170.362.000,00
2.07 20701 25
39.969.300,00 ( 130.392.700,00) ( 76,53) 017 Belanja Pegawai
50.930.000,00 25
2.07 20701 5 2 1
14.950.000,00 ( 35.980.000,00) ( 70,64) 017 63 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
119.432.000,00 25
2.07 20701 5 2 2
25.019.300,00 ( 94.412.700,00) ( 79,05) 017 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR
56.953.600,00
2.07 20701 26 0,00 ( 56.953.600,00) ( 100,00) FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK PELESTARIAN ADAT DAN BUDAYA LOKAL
56.953.600,00
2.07 20701 26 0,00 ( 56.953.600,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
5.400.000,00 26
2.07 20701 5 2 1 0,00 ( 5.400.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
51.553.600,00 26
2.07 20701 5 2 2 0,00 ( 51.553.600,00) ( 100,00) 002 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
8.622.937.300,00
2.08 20701 26
7.566.311.159,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25) FASILITASI PELAYANAN KB BAGI KELUARGA MISKIN
377.119.000,00
2.08 20701 26
120.951.500,00 ( 256.167.500,00) ( 67,92) 001 Belanja Pegawai
137.320.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
46.160.000,00 ( 91.160.000,00) ( 66,38) 001 Belanja Barang dan Jasa
239.799.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
74.791.500,00 ( 165.007.500,00) ( 68,81) 001 PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA KELOMPOK TRIBINA (BINA KELUARGA BALITA, BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA)
202.357.000,00
2.08 20701 26
105.116.600,00 ( 97.240.400,00) ( 48,05) 005 Belanja Pegawai
42.120.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
41.820.000,00 ( 300.000,00) ( 0,71) 005 Belanja Barang dan Jasa
160.237.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
63.296.600,00 ( 96.940.400,00) ( 60,49) 005 PELATIHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA
49.118.500,00
2.08 20701 26 0,00 ( 49.118.500,00) ( 100,00) 006 Belanja Barang dan Jasa
49.118.500,00 26
2.08 20701 5 2 2 0,00 ( 49.118.500,00) ( 100,00) 006 PELAYANAN KONSELING KB
52.446.200,00
2.08 20701 26
4.324.000,00 ( 48.122.200,00) ( 91,75) 010 Belanja Pegawai
21.550.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
640.000,00 ( 20.910.000,00) ( 97,03) 010 Belanja Barang dan Jasa
30.896.200,00 26
2.08 20701 5 2 2
3.684.000,00 ( 27.212.200,00) ( 88,07) 010 PENINGKATAN KEMITRAAN DENGAN STAKEHOLDER DAN MITRA KERJA
899.870.300,00
2.08 20701 26
737.531.200,00 ( 162.339.100,00) ( 18,04) 016 64 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
694.690.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
693.840.000,00 ( 850.000,00) ( 0,12) 016 Belanja Barang dan Jasa
205.180.300,00 26
2.08 20701 5 2 2
43.691.200,00 ( 161.489.100,00) ( 78,70) 016 APRESIASI PENGELOLA PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA
206.065.800,00
2.08 20701 26 0,00 ( 206.065.800,00) ( 100,00) 017 Belanja Pegawai
61.625.000,00 26
2.08 20701 5 2 1 0,00 ( 61.625.000,00) ( 100,00) 017 Belanja Barang dan Jasa
144.440.800,00 26
2.08 20701 5 2 2 0,00 ( 144.440.800,00) ( 100,00) 017 PENGADAAN GENRE KIT (DAK)
285.000.000,00
2.08 20701 26
285.000.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Modal
285.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
285.000.000,00 0,00 0,00 020 OPERASIONAL BALAI PENYULUH KELUARGA BERENCANA KECAMATAN (DAK NON FISIK)
2.045.312.000,00
2.08 20701 26
1.998.750.859,00 ( 46.561.141,00) ( 2,27) 022 Belanja Pegawai
84.536.200,00 26
2.08 20701 5 2 1
84.536.200,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
1.960.775.800,00 26
2.08 20701 5 2 2
1.914.214.659,00 ( 46.561.141,00) ( 2,37) 022 PENGADAAN BKB KIT (DAK)
189.000.000,00
2.08 20701 26
149.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 21,16) 025 Belanja Modal
189.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
149.000.000,00 ( 40.000.000,00) ( 21,16) 025 OPERASIONAL PENGGERAKAN DI KAMPUNG KB (DAK)
1.785.016.000,00
2.08 20701 26
1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00) ( 3,04) 032 Belanja Barang dan Jasa
1.785.016.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00) ( 3,04) 032 OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KKBPK OLEH KADER (DAK)
1.710.000.000,00
2.08 20701 26
1.710.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Pegawai
570.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
570.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Barang dan Jasa
1.140.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
1.140.000.000,00 0,00 0,00 033 DUKUNGAN MEDIA KIE DAN MANAJEMEN (DAK)
198.670.000,00
2.08 20701 26
198.670.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Pegawai
3.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa
195.670.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
195.670.000,00 0,00 0,00 034 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN BALAI PENYULUH KB KECAMATAN
100.000.000,00
2.08 20701 26
100.000.000,00 0,00 0,00 035 65 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
1.390.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
1.390.000,00 0,00 0,00 035 Belanja Barang dan Jasa
3.670.000,00 26
2.08 20701 5 2 2
3.670.000,00 0,00 0,00 035 Belanja Modal
94.940.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
94.940.000,00 0,00 0,00 035 PENGADAAN KARTU KEMBANG ANAK (KKA)
70.162.500,00
2.08 20701 26
53.491.000,00 ( 16.671.500,00) ( 23,76) 041 Belanja Pegawai
750.000,00 26
2.08 20701 5 2 1
750.000,00 0,00 0,00 041 Belanja Barang dan Jasa
69.412.500,00 26
2.08 20701 5 2 2
52.741.000,00 ( 16.671.500,00) ( 24,01) 041 PENGADAAN MEDIA/ALAT PENGOLAH DATA (DAK)
102.200.000,00
2.08 20701 26
102.200.000,00 0,00 0,00 047 Belanja Modal
102.200.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
102.200.000,00 0,00 0,00 047 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (DAK)
24.100.000,00
2.08 20701 26
24.100.000,00 0,00 0,00 048 Belanja Modal
24.100.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
24.100.000,00 0,00 0,00 048 PENGADAAN SARANA DAN PRSARANA KLINIK PELAYANAN KB (DAK)
84.000.000,00
2.08 20701 26
84.000.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Modal
84.000.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
84.000.000,00 0,00 0,00 049 PENGADAAN SRANA KIE KIT DAN MEDIA (DAK)
242.500.000,00
2.08 20701 26
162.500.000,00 ( 80.000.000,00) ( 32,98) 050 Belanja Modal
242.500.000,00 26
2.08 20701 5 2 3
162.500.000,00 ( 80.000.000,00) ( 32,98) 050 66 Hal :
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, P3A DAN PPKB
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2.09.01.
ORGANISASI :
DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
2.707.701.100,00
2.09 20901 00 4
1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.707.701.100,00
2.09 20901 00 4 1
1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 Hasil Retribusi Daerah
2.707.701.100,00 00
2.09 20901 4 1 2
1.807.317.600,00 ( 900.383.500,00) ( 33,25) 000 BELANJA DAERAH
9.970.105.800,00
2.09 20901 00 5
6.915.713.857,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,63) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.633.673.000,00
2.09 20901 00 5 1
4.369.905.000,00 ( 263.768.000,00) ( 5,69) 000 Belanja Pegawai
4.633.673.000,00 00
2.09 20901 5 1 1
4.369.905.000,00 ( 263.768.000,00) ( 5,69) 000 BELANJA LANGSUNG
5.336.432.800,00
2.09 20901 00 5 2
2.545.808.857,00 ( 2.790.623.943,00) ( 52,29) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.254.051.300,00
2.09 20901 01
1.068.563.800,00 ( 185.487.500,00) ( 14,79) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
239.800.000,00
2.09 20901 01
204.600.000,00 ( 35.200.000,00) ( 14,67) 002 Belanja Pegawai
2.460.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
2.460.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
237.340.000,00 01
2.09 20901 5 2 2
202.140.000,00 ( 35.200.000,00) ( 14,83) 002 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
108.986.800,00
2.09 20901 01
86.926.800,00 ( 22.060.000,00) ( 20,24) 009 Belanja Pegawai
80.060.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
57.630.000,00 ( 22.430.000,00) ( 28,01) 009 Belanja Barang dan Jasa
28.926.800,00 01
2.09 20901 5 2 2
29.296.800,00
370.000,00 1,27 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
73.379.500,00
2.09 20901 01
77.797.500,00
4.418.000,00 6,02 010 Belanja Pegawai
3.280.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
1.570.000,00 ( 1.710.000,00) ( 52,13) 010 Belanja Barang dan Jasa
70.099.500,00 01
2.09 20901 5 2 2
76.227.500,00
6.128.000,00 8,74 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
53.240.000,00
2.09 20901 01
72.441.000,00
19.201.000,00 36,06 014 Belanja Pegawai
4.100.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
4.100.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
49.140.000,00 01
2.09 20901 5 2 2
68.341.000,00
19.201.000,00 39,07 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
255.375.000,00
2.09 20901 01
124.468.500,00 ( 130.906.500,00) ( 51,26) 018 Belanja Pegawai
3.800.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
3.800.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
251.575.000,00 01
2.09 20901 5 2 2
120.668.500,00 ( 130.906.500,00) ( 52,03) 018 67 Hal :
DINAS PERHUBUNGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2.09.01.
ORGANISASI :
DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
523.270.000,00
2.09 20901 01
502.330.000,00 ( 20.940.000,00) ( 4,00) 040 Belanja Pegawai
32.110.000,00 01
2.09 20901 5 2 1
30.970.000,00 ( 1.140.000,00) ( 3,55) 040 Belanja Barang dan Jasa
491.160.000,00 01
2.09 20901 5 2 2
471.360.000,00 ( 19.800.000,00) ( 4,03) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
642.524.800,00
2.09 20901 02
523.477.300,00 ( 119.047.500,00) ( 18,52) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
127.466.000,00
2.09 20901 02
77.050.900,00 ( 50.415.100,00) ( 39,55) 022 Belanja Barang dan Jasa
21.435.000,00 02
2.09 20901 5 2 2
21.435.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Modal
106.031.000,00 02
2.09 20901 5 2 3
55.615.900,00 ( 50.415.100,00) ( 47,54) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
193.855.800,00
2.09 20901 02
124.541.400,00 ( 69.314.400,00) ( 35,75) 024 Belanja Pegawai
3.280.000,00 02
2.09 20901 5 2 1
3.280.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
190.575.800,00 02
2.09 20901 5 2 2
121.261.400,00 ( 69.314.400,00) ( 36,37) 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
321.203.000,00
2.09 20901 02
321.885.000,00
682.000,00 0,21 104 Belanja Pegawai
3.800.000,00 02
2.09 20901 5 2 1
3.800.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Barang dan Jasa
185.935.000,00 02
2.09 20901 5 2 2
181.935.000,00 ( 4.000.000,00) ( 2,15) 104 Belanja Modal
131.468.000,00 02
2.09 20901 5 2 3
136.150.000,00
4.682.000,00 3,56 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
74.250.000,00
2.09 20901 03
72.580.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
74.250.000,00
2.09 20901 03
72.580.000,00 ( 1.670.000,00) ( 2,24) 003 Belanja Pegawai
3.020.000,00 03
2.09 20901 5 2 1
3.020.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
44.013.000,00 03
2.09 20901 5 2 2
45.093.000,00
1.080.000,00 2,45 003 Belanja Modal
27.217.000,00 03
2.09 20901 5 2 3
24.467.000,00 ( 2.750.000,00) ( 10,10) 003 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
50.000.000,00
2.09 20901 05
4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
50.000.000,00
2.09 20901 05
4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) 001 68 Hal :
DINAS PERHUBUNGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2.09.01.
ORGANISASI :
DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00 05
2.09 20901 5 2 2
4.573.500,00 ( 45.426.500,00) ( 90,85) 001 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
1.585.603.300,00
2.09 20901 16
559.507.000,00 ( 1.026.096.300,00) ( 64,71) REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
258.140.000,00
2.09 20901 16
186.897.000,00 ( 71.243.000,00) ( 27,59) 001 Belanja Pegawai
3.030.000,00 16
2.09 20901 5 2 1
3.030.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
255.110.000,00 16
2.09 20901 5 2 2
183.867.000,00 ( 71.243.000,00) ( 27,92) 001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANAN DAN FASILITAS PERHUBUNGAN
1.182.003.300,00
2.09 20901 16
280.250.000,00 ( 901.753.300,00) ( 76,29) 006 Belanja Modal
1.182.003.300,00 16
2.09 20901 5 2 3
280.250.000,00 ( 901.753.300,00) ( 76,29) 006 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS
145.460.000,00
2.09 20901 16
92.360.000,00 ( 53.100.000,00) ( 36,50) 009 Belanja Pegawai
3.750.000,00 16
2.09 20901 5 2 1
3.550.000,00 ( 200.000,00) ( 5,33) 009 Belanja Barang dan Jasa
141.710.000,00 16
2.09 20901 5 2 2
88.810.000,00 ( 52.900.000,00) ( 37,32) 009 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN
568.156.400,00
2.09 20901 17
228.313.300,00 ( 339.843.100,00) ( 59,81) FORUM LALULINTAS ANGKUTAN JALAN
116.673.000,00
2.09 20901 17
8.058.000,00 ( 108.615.000,00) ( 93,09) 022 Belanja Pegawai
22.050.000,00 17
2.09 20901 5 2 1
700.000,00 ( 21.350.000,00) ( 96,82) 022 Belanja Barang dan Jasa
94.623.000,00 17
2.09 20901 5 2 2
7.358.000,00 ( 87.265.000,00) ( 92,22) 022 PENGATURAN, PENGAMANAN LALULINTAS DAN PENATAAN PARKIR KEGIATAN TINGKAT KABUPATEN
176.318.400,00
2.09 20901 17
117.876.800,00 ( 58.441.600,00) ( 33,14) 023 Belanja Pegawai
130.850.000,00 17
2.09 20901 5 2 1
87.400.000,00 ( 43.450.000,00) ( 33,20) 023 Belanja Barang dan Jasa
45.468.400,00 17
2.09 20901 5 2 2
30.476.800,00 ( 14.991.600,00) ( 32,97) 023 PENGENDALIAN LALULINTAS ANGKUTAN LEBARAN, HAJI, NATAL DAN TAHUN BARU
201.271.500,00
2.09 20901 17
80.374.500,00 ( 120.897.000,00) ( 60,06) 026 69 Hal :
DINAS PERHUBUNGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN
2.09.01.
ORGANISASI :
DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
95.020.000,00 17
2.09 20901 5 2 1
47.775.000,00 ( 47.245.000,00) ( 49,72) 026 Belanja Barang dan Jasa
106.251.500,00 17
2.09 20901 5 2 2
32.599.500,00 ( 73.652.000,00) ( 69,31) 026 SOSIALIASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
73.893.500,00
2.09 20901 17
22.004.000,00 ( 51.889.500,00) ( 70,22) 031 Belanja Pegawai
15.010.000,00 17
2.09 20901 5 2 1
2.520.000,00 ( 12.490.000,00) ( 83,21) 031 Belanja Barang dan Jasa
58.883.500,00 17
2.09 20901 5 2 2
19.484.000,00 ( 39.399.500,00) ( 66,91) 031 PROGRAM PENINGKATAN PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS
1.161.847.000,00
2.09 20901 19
88.793.957,00 ( 1.073.053.043,00) ( 92,35) PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN LALU LINTAS
655.746.000,00
2.09 20901 19
86.638.000,00 ( 569.108.000,00) ( 86,78) 011 Belanja Pegawai
16.510.000,00 19
2.09 20901 5 2 1
2.390.000,00 ( 14.120.000,00) ( 85,52) 011 Belanja Barang dan Jasa
275.494.000,00 19
2.09 20901 5 2 2
828.000,00 ( 274.666.000,00) ( 99,69) 011 Belanja Modal
363.742.000,00 19
2.09 20901 5 2 3
83.420.000,00 ( 280.322.000,00) ( 77,06) 011 PENGADAAN PERALATAN SARANA DAN PRASARANAN KESELAMATAN JALAN (DAK)
506.101.000,00
2.09 20901 19
2.155.957,00 ( 503.945.043,00) ( 99,57) 019 Belanja Modal
506.101.000,00 19
2.09 20901 5 2 3
2.155.957,00 ( 503.945.043,00) ( 99,57) 019 70 Hal :
DINAS PERHUBUNGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.
ORGANISASI :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
9.405.497.165,00
2.10 21001 00 5
7.465.582.999,00 ( 1.939.914.166,00) ( 20,62) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.284.741.165,00
2.10 21001 00 5 1
3.474.922.000,00
190.180.835,00 5,78 000 Belanja Pegawai
3.284.741.165,00 00
2.10 21001 5 1 1
3.474.922.000,00
190.180.835,00 5,78 000 BELANJA LANGSUNG
6.120.756.000,00
2.10 21001 00 5 2
3.990.660.999,00 ( 2.130.095.001,00) ( 34,80) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.580.681.800,00
2.10 21001 01
1.386.637.916,00 ( 194.043.884,00) ( 12,27) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
942.600.000,00
2.10 21001 01
942.600.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
942.600.000,00 01
2.10 21001 5 2 2
942.600.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
67.708.000,00
2.10 21001 01
67.708.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
67.560.000,00 01
2.10 21001 5 2 1
67.560.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
148.000,00 01
2.10 21001 5 2 2
148.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
134.287.800,00
2.10 21001 01
109.528.193,00 ( 24.759.607,00) ( 18,43) 014 Belanja Pegawai
8.060.000,00 01
2.10 21001 5 2 1
7.560.000,00 ( 500.000,00) ( 6,20) 014 Belanja Barang dan Jasa
126.227.800,00 01
2.10 21001 5 2 2
101.968.193,00 ( 24.259.607,00) ( 19,21) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
292.286.000,00
2.10 21001 01
123.001.723,00 ( 169.284.277,00) ( 57,91) 018 Belanja Pegawai
9.840.000,00 01
2.10 21001 5 2 1
8.130.000,00 ( 1.710.000,00) ( 17,37) 018 Belanja Barang dan Jasa
282.446.000,00 01
2.10 21001 5 2 2
114.871.723,00 ( 167.574.277,00) ( 59,32) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
143.800.000,00
2.10 21001 01
143.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
143.750.000,00 01
2.10 21001 5 2 1
143.750.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
50.000,00 01
2.10 21001 5 2 2
50.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
557.131.800,00
2.10 21001 02
544.329.647,00 ( 12.802.153,00) ( 2,29) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
89.871.000,00
2.10 21001 02
63.422.170,00 ( 26.448.830,00) ( 29,42) 024 71 Hal :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.
ORGANISASI :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Belanja Pegawai
4.780.000,00 02
2.10 21001 5 2 1
2.460.000,00 ( 2.320.000,00) ( 48,53) 024 Belanja Barang dan Jasa
85.091.000,00 02
2.10 21001 5 2 2
60.962.170,00 ( 24.128.830,00) ( 28,35) 024 PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
26.466.800,00
2.10 21001 02
25.695.800,00 ( 771.000,00) ( 2,91) 026 Belanja Pegawai
1.570.000,00 02
2.10 21001 5 2 1
250.000,00 ( 1.320.000,00) ( 84,07) 026 Belanja Barang dan Jasa
24.896.800,00 02
2.10 21001 5 2 2
25.445.800,00
549.000,00 2,20 026 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
338.298.000,00
2.10 21001 02
353.742.750,00
15.444.750,00 4,56 104 Belanja Modal
338.298.000,00 02
2.10 21001 5 2 3
353.742.750,00
15.444.750,00 4,56 104 PENYUSUNAN DED SITUATION ROOM DAN DATA CENTER
102.496.000,00
2.10 21001 02
101.468.927,00 ( 1.027.073,00) ( 1,00) 118 Belanja Pegawai
950.000,00 02
2.10 21001 5 2 1
1.000.000,00
50.000,00 5,26 118 Belanja Barang dan Jasa
101.546.000,00 02
2.10 21001 5 2 2
100.468.927,00 ( 1.077.073,00) ( 1,06) 118 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
2.477.920.100,00
2.10 21001 15
1.406.908.487,00 ( 1.071.011.613,00) ( 43,22) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
2.278.302.200,00
2.10 21001 15
1.319.399.687,00 ( 958.902.513,00) ( 42,08) 010 Belanja Pegawai
34.530.000,00 15
2.10 21001 5 2 1
29.720.000,00 ( 4.810.000,00) ( 13,92) 010 Belanja Barang dan Jasa
2.243.772.200,00 15
2.10 21001 5 2 2
1.289.679.687,00 ( 954.092.513,00) ( 42,52) 010 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK WWW.PEKALONGANKAB.GO.ID
106.693.400,00
2.10 21001 15
50.690.700,00 ( 56.002.700,00) ( 52,48) 050 Belanja Pegawai
54.200.000,00 15
2.10 21001 5 2 1
33.700.000,00 ( 20.500.000,00) ( 37,82) 050 Belanja Barang dan Jasa
52.493.400,00 15
2.10 21001 5 2 2
16.990.700,00 ( 35.502.700,00) ( 67,63) 050 PENGELOLAAN DAN PENATAAN DOKUMENTASI KEHUMASAN
92.924.500,00
2.10 21001 15
36.818.100,00 ( 56.106.400,00) ( 60,37) 054 Belanja Pegawai
32.100.000,00 15
2.10 21001 5 2 1
15.830.000,00 ( 16.270.000,00) ( 50,68) 054 72 Hal :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.
ORGANISASI :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
60.824.500,00 15
2.10 21001 5 2 2
20.988.100,00 ( 39.836.400,00) ( 65,49) 054 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH
169.962.000,00
2.14 21001 15
10.938.866,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) FASILITASI PENYEDIAAN DATA KESTATISTIKAN
115.747.000,00
2.14 21001 15
10.938.866,00 ( 104.808.134,00) ( 90,54) 006 Belanja Pegawai
59.150.000,00 15
2.14 21001 5 2 1
2.100.000,00 ( 57.050.000,00) ( 96,44) 006 Belanja Barang dan Jasa
56.597.000,00 15
2.14 21001 5 2 2
8.838.866,00 ( 47.758.134,00) ( 84,38) 006 ANALISIS DATA STATISTIK DAERAH
54.215.000,00
2.14 21001 15 0,00 ( 54.215.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Pegawai
41.200.000,00 15
2.14 21001 5 2 1 0,00 ( 41.200.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Barang dan Jasa
13.015.000,00 15
2.14 21001 5 2 2 0,00 ( 13.015.000,00) ( 100,00) 007 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DISEMINASI INFORMASI
791.784.800,00
2.10 21001 19
432.225.100,00 ( 359.559.700,00) ( 45,41) PENYELENGGARAAN PENYIARAN STASIUN RADIO
426.715.700,00
2.10 21001 19
259.311.000,00 ( 167.404.700,00) ( 39,23) 002 Belanja Pegawai
293.760.000,00 19
2.10 21001 5 2 1
208.580.000,00 ( 85.180.000,00) ( 28,99) 002 Belanja Barang dan Jasa
132.955.700,00 19
2.10 21001 5 2 2
50.731.000,00 ( 82.224.700,00) ( 61,84) 002 PENGUATAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID)
69.050.000,00
2.10 21001 19
34.479.800,00 ( 34.570.200,00) ( 50,06) 003 Belanja Pegawai
43.580.000,00 19
2.10 21001 5 2 1
22.750.000,00 ( 20.830.000,00) ( 47,79) 003 Belanja Barang dan Jasa
25.470.000,00 19
2.10 21001 5 2 2
11.729.800,00 ( 13.740.200,00) ( 53,94) 003 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
296.019.100,00
2.10 21001 19
138.434.300,00 ( 157.584.800,00) ( 53,23) 007 Belanja Pegawai
46.000.000,00 19
2.10 21001 5 2 1
1.520.000,00 ( 44.480.000,00) ( 96,69) 007 Belanja Barang dan Jasa
250.019.100,00 19
2.10 21001 5 2 2
136.914.300,00 ( 113.104.800,00) ( 45,23) 007 PROGRAM PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI
355.133.900,00
2.10 21001 20
178.926.633,00 ( 176.207.267,00) ( 49,61) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN
80.633.900,00
2.10 21001 20
3.060.000,00 ( 77.573.900,00) ( 96,20) 001 73 Hal :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01.
ORGANISASI :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 INFORMASI Belanja Pegawai
11.530.000,00 20
2.10 21001 5 2 1
1.920.000,00 ( 9.610.000,00) ( 83,34) 001 Belanja Barang dan Jasa
69.103.900,00 20
2.10 21001 5 2 2
1.140.000,00 ( 67.963.900,00) ( 98,35) 001 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TIK
140.900.000,00
2.10 21001 20
49.566.633,00 ( 91.333.367,00) ( 64,82) 003 Belanja Pegawai
10.120.000,00 20
2.10 21001 5 2 1
2.280.000,00 ( 7.840.000,00) ( 77,47) 003 Belanja Barang dan Jasa
130.780.000,00 20
2.10 21001 5 2 2
47.286.633,00 ( 83.493.367,00) ( 63,84) 003 INTEGRASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN APLIKASI INFORMATIKA DAERAH
133.600.000,00
2.10 21001 20
126.300.000,00 ( 7.300.000,00) ( 5,46) 006 Belanja Pegawai
4.040.000,00 20
2.10 21001 5 2 1
3.150.000,00 ( 890.000,00) ( 22,02) 006 Belanja Barang dan Jasa
129.560.000,00 20
2.10 21001 5 2 2
123.150.000,00 ( 6.410.000,00) ( 4,94) 006 PROGRAM OPTIMALISASI SISTEM PERSANDIAN DAERAH
188.141.600,00
2.10 21001 21
30.694.350,00 ( 157.447.250,00) ( 83,68) PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGAMANAN INFORMASAI MELALUI PERSANDIAN
103.691.600,00
2.10 21001 21
16.294.350,00 ( 87.397.250,00) ( 84,28) 001 Belanja Pegawai
8.400.000,00 21
2.10 21001 5 2 1
2.100.000,00 ( 6.300.000,00) ( 75,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
95.291.600,00 21
2.10 21001 5 2 2
14.194.350,00 ( 81.097.250,00) ( 85,10) 001 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH
84.450.000,00
2.10 21001 21
14.400.000,00 ( 70.050.000,00) ( 82,94) 006 Belanja Pegawai
69.600.000,00 21
2.10 21001 5 2 1
14.400.000,00 ( 55.200.000,00) ( 79,31) 006 Belanja Barang dan Jasa
14.850.000,00 21
2.10 21001 5 2 2 0,00 ( 14.850.000,00) ( 100,00) 006 74 Hal :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
2.12.01.
ORGANISASI :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
2.010.460.000,00
2.12 21201 00 4
1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.010.460.000,00
2.12 21201 00 4 1
1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 Hasil Retribusi Daerah
2.010.460.000,00 00
2.12 21201 4 1 2
1.885.460.000,00 ( 125.000.000,00) ( 6,21) 000 BELANJA DAERAH
9.268.015.150,00
2.12 21201 00 5
6.314.458.648,00 ( 2.953.556.502,00) ( 31,86) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.646.865.000,00
2.12 21201 00 5 1
4.061.420.000,00 ( 585.445.000,00) ( 12,59) 000 Belanja Pegawai
4.646.865.000,00 00
2.12 21201 5 1 1
4.061.420.000,00 ( 585.445.000,00) ( 12,59) 000 BELANJA LANGSUNG
4.621.150.150,00
2.12 21201 00 5 2
2.253.038.648,00 ( 2.368.111.502,00) ( 51,24) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
991.890.500,00
2.12 21201 01
864.545.338,00 ( 127.345.162,00) ( 12,83) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
244.841.600,00
2.12 21201 01
244.841.600,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
244.841.600,00 01
2.12 21201 5 2 2
244.841.600,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
62.744.400,00
2.12 21201 01
66.529.200,00
3.784.800,00 6,03 010 Belanja Pegawai
7.200.000,00 01
2.12 21201 5 2 1
7.200.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
55.544.400,00 01
2.12 21201 5 2 2
59.329.200,00
3.784.800,00 6,81 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
49.991.500,00
2.12 21201 01
53.305.000,00
3.313.500,00 6,62 014 Belanja Barang dan Jasa
49.991.500,00 01
2.12 21201 5 2 2
53.305.000,00
3.313.500,00 6,62 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
242.070.000,00
2.12 21201 01
135.351.729,00 ( 106.718.271,00) ( 44,08) 018 Belanja Barang dan Jasa
242.070.000,00 01
2.12 21201 5 2 2
135.351.729,00 ( 106.718.271,00) ( 44,08) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
392.243.000,00
2.12 21201 01
364.517.809,00 ( 27.725.191,00) ( 7,06) 040 Belanja Pegawai
120.020.000,00 01
2.12 21201 5 2 1
102.250.000,00 ( 17.770.000,00) ( 14,80) 040 Belanja Barang dan Jasa
272.223.000,00 01
2.12 21201 5 2 2
262.267.809,00 ( 9.955.191,00) ( 3,65) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
333.799.200,00
2.12 21201 02
258.526.000,00 ( 75.273.200,00) ( 22,55) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG
136.564.400,00
2.12 21201 02
110.540.000,00 ( 26.024.400,00) ( 19,05) 022 75 Hal :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
2.12.01.
ORGANISASI :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KANTOR Belanja Pegawai
11.140.000,00 02
2.12 21201 5 2 1
10.530.000,00 ( 610.000,00) ( 5,47) 022 Belanja Barang dan Jasa
125.424.400,00 02
2.12 21201 5 2 2
100.010.000,00 ( 25.414.400,00) ( 20,26) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
85.847.000,00
2.12 21201 02
79.558.000,00 ( 6.289.000,00) ( 7,32) 024 Belanja Barang dan Jasa
85.847.000,00 02
2.12 21201 5 2 2
79.558.000,00 ( 6.289.000,00) ( 7,32) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
59.837.000,00
2.12 21201 02
20.982.000,00 ( 38.855.000,00) ( 64,93) 028 Belanja Barang dan Jasa
59.837.000,00 02
2.12 21201 5 2 2
20.982.000,00 ( 38.855.000,00) ( 64,93) 028 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
51.550.800,00
2.12 21201 02
47.446.000,00 ( 4.104.800,00) ( 7,96) 104 Belanja Modal
51.550.800,00 02
2.12 21201 5 2 3
47.446.000,00 ( 4.104.800,00) ( 7,96) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
47.500.000,00
2.12 21201 05
4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
47.500.000,00
2.12 21201 05
4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) 001 Belanja Barang dan Jasa
47.500.000,00 05
2.12 21201 5 2 2
4.591.000,00 ( 42.909.000,00) ( 90,33) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.890.903.000,00
2.01 21201 15
869.340.710,00 ( 1.021.562.290,00) ( 54,02) PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI MOBILE TRAINING UNIT (MTU)
396.222.500,00
2.01 21201 15 0,00 ( 396.222.500,00) ( 100,00) 016 Belanja Pegawai
15.420.000,00 15
2.01 21201 5 2 1 0,00 ( 15.420.000,00) ( 100,00) 016 Belanja Barang dan Jasa
380.802.500,00 15
2.01 21201 5 2 2 0,00 ( 380.802.500,00) ( 100,00) 016 PELATIHAN TENAGA KERJA BERBASIS KOMPETENSI
1.224.469.900,00
2.01 21201 15
656.568.710,00 ( 567.901.190,00) ( 46,37) 023 Belanja Pegawai
14.890.000,00 15
2.01 21201 5 2 1
11.980.000,00 ( 2.910.000,00) ( 19,54) 023 Belanja Barang dan Jasa
1.209.579.900,00 15
2.01 21201 5 2 2
644.588.710,00 ( 564.991.190,00) ( 46,70) 023 PENGEMBANGAN KAPASITAS TENAGA KERJA USIA PRODUKTIF
216.269.800,00
2.01 21201 15
206.149.600,00 ( 10.120.200,00) ( 4,67) 028 76 Hal :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
2.12.01.
ORGANISASI :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
9.770.000,00 15
2.01 21201 5 2 1
2.930.000,00 ( 6.840.000,00) ( 70,01) 028 Belanja Barang dan Jasa
206.499.800,00 15
2.01 21201 5 2 2
203.219.600,00 ( 3.280.200,00) ( 1,58) 028 FASILITASI DAN PENEMPATAN TKI KELUAR NEGERI
53.940.800,00
2.01 21201 15
6.622.400,00 ( 47.318.400,00) ( 87,72) 029 Belanja Pegawai
7.950.000,00 15
2.01 21201 5 2 1 0,00 ( 7.950.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa
45.990.800,00 15
2.01 21201 5 2 2
6.622.400,00 ( 39.368.400,00) ( 85,60) 029 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
321.222.000,00
2.12 21201 15
28.688.150,00 ( 292.533.850,00) ( 91,06) PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI
277.982.000,00
2.12 21201 15
21.601.500,00 ( 256.380.500,00) ( 92,22) 010 Belanja Pegawai
9.120.000,00 15
2.12 21201 5 2 1
2.280.000,00 ( 6.840.000,00) ( 75,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
268.862.000,00 15
2.12 21201 5 2 2
19.321.500,00 ( 249.540.500,00) ( 92,81) 010 PEMBINAAN DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKPM
43.240.000,00
2.12 21201 15
7.086.650,00 ( 36.153.350,00) ( 83,61) 026 Belanja Pegawai
7.680.000,00 15
2.12 21201 5 2 1
1.000.000,00 ( 6.680.000,00) ( 86,97) 026 Belanja Barang dan Jasa
35.560.000,00 15
2.12 21201 5 2 2
6.086.650,00 ( 29.473.350,00) ( 82,88) 026 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI
107.264.600,00
3.08 21201 15
7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) PENYULUHAN,PENJAJAKAN,PENGERAHAN DAN FASILITAS PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN
107.264.600,00
3.08 21201 15
7.486.300,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02) 011 Belanja Pegawai
7.000.000,00 15
3.08 21201 5 2 1
1.200.000,00 ( 5.800.000,00) ( 82,85) 011 Belanja Barang dan Jasa
100.264.600,00 15
3.08 21201 5 2 2
6.286.300,00 ( 93.978.300,00) ( 93,73) 011 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
228.263.950,00
2.01 21201 16
33.665.050,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) PENYEBARLUASAN INFORMASI PASAR KERJA
228.263.950,00
2.01 21201 16
33.665.050,00 ( 194.598.900,00) ( 85,25) 012 Belanja Pegawai
26.350.000,00 16
2.01 21201 5 2 1
19.150.000,00 ( 7.200.000,00) ( 27,32) 012 Belanja Barang dan Jasa
201.913.950,00 16
2.01 21201 5 2 2
14.515.050,00 ( 187.398.900,00) ( 92,81) 012 77 Hal :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
2.12.01.
ORGANISASI :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
483.961.900,00
2.12 21201 16
142.891.400,00 ( 341.070.500,00) ( 70,47) SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
33.960.000,00
2.12 21201 16 0,00 ( 33.960.000,00) ( 100,00) 026 Belanja Pegawai
25.840.000,00 16
2.12 21201 5 2 1 0,00 ( 25.840.000,00) ( 100,00) 026 Belanja Barang dan Jasa
8.120.000,00 16
2.12 21201 5 2 2 0,00 ( 8.120.000,00) ( 100,00) 026 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
192.191.100,00
2.12 21201 16
54.500.000,00 ( 137.691.100,00) ( 71,64) 027 Belanja Pegawai
14.170.000,00 16
2.12 21201 5 2 1
3.250.000,00 ( 10.920.000,00) ( 77,06) 027 Belanja Barang dan Jasa
178.021.100,00 16
2.12 21201 5 2 2
51.250.000,00 ( 126.771.100,00) ( 71,21) 027 PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN
168.789.800,00
2.12 21201 16
82.450.250,00 ( 86.339.550,00) ( 51,15) 033 Belanja Pegawai
44.120.000,00 16
2.12 21201 5 2 1
43.202.500,00 ( 917.500,00) ( 2,07) 033 Belanja Barang dan Jasa
124.669.800,00 16
2.12 21201 5 2 2
39.247.750,00 ( 85.422.050,00) ( 68,51) 033 FASILITASI DAN KOORDINASI SATGAS PERCEPATAN BERUSAHA DAN PENINGKATAN EKEKTIFITAS OPD TEKNIS
89.021.000,00
2.12 21201 16
5.941.150,00 ( 83.079.850,00) ( 93,32) 034 Belanja Pegawai
27.100.000,00 16
2.12 21201 5 2 1
750.000,00 ( 26.350.000,00) ( 97,23) 034 Belanja Barang dan Jasa
61.921.000,00 16
2.12 21201 5 2 2
5.191.150,00 ( 56.729.850,00) ( 91,61) 034 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
216.345.000,00
2.01 21201 17
43.304.700,00 ( 173.040.300,00) ( 79,98) FASILITASI LKS TRI PARTIT, DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN PEKALONGAN DAN PORSENI LKS TRIPARTIT
76.763.000,00
2.01 21201 17
6.035.000,00 ( 70.728.000,00) ( 92,13) 009 Belanja Pegawai
49.800.000,00 17
2.01 21201 5 2 1
750.000,00 ( 49.050.000,00) ( 98,49) 009 Belanja Barang dan Jasa
26.963.000,00 17
2.01 21201 5 2 2
5.285.000,00 ( 21.678.000,00) ( 80,39) 009 FASILITASI PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
139.582.000,00
2.01 21201 17
37.269.700,00 ( 102.312.300,00) ( 73,29) 011 78 Hal :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL
2.12.01.
ORGANISASI :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
23.700.000,00 17
2.01 21201 5 2 1
7.200.000,00 ( 16.500.000,00) ( 69,62) 011 Belanja Barang dan Jasa
115.882.000,00 17
2.01 21201 5 2 2
30.069.700,00 ( 85.812.300,00) ( 74,05) 011 79 Hal :
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
1.800.000.000,00
2.13 21301 00 4
801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.800.000.000,00
2.13 21301 00 4 1
801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 Hasil Retribusi Daerah
1.800.000.000,00 00
2.13 21301 4 1 2
801.104.050,00 ( 998.895.950,00) ( 55,49) 000 BELANJA DAERAH
16.029.671.900,00
2.13 21301 00 5
9.021.223.376,00 ( 7.008.448.524,00) ( 43,72) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.879.866.000,00
2.13 21301 00 5 1
3.772.819.000,00 ( 107.047.000,00) ( 2,75) 000 Belanja Pegawai
3.879.866.000,00 00
2.13 21301 5 1 1
3.772.819.000,00 ( 107.047.000,00) ( 2,75) 000 BELANJA LANGSUNG
12.149.805.900,00
2.13 21301 00 5 2
5.248.404.376,00 ( 6.901.401.524,00) ( 56,80) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.227.279.100,00
2.13 21301 01
1.016.376.400,00 ( 210.902.700,00) ( 17,18) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
928.906.600,00
2.13 21301 01
867.190.419,00 ( 61.716.181,00) ( 6,64) 002 Belanja Pegawai
133.480.000,00 01
2.13 21301 5 2 1
98.070.000,00 ( 35.410.000,00) ( 26,52) 002 Belanja Barang dan Jasa
795.426.600,00 01
2.13 21301 5 2 2
769.120.419,00 ( 26.306.181,00) ( 3,30) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
103.288.500,00
2.13 21301 01
72.450.950,00 ( 30.837.550,00) ( 29,85) 014 Belanja Pegawai 0,00 01
2.13 21301 5 2 1
2.250.000,00
2.250.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
103.288.500,00 01
2.13 21301 5 2 2
70.200.950,00 ( 33.087.550,00) ( 32,03) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
195.084.000,00
2.13 21301 01
76.735.031,00 ( 118.348.969,00) ( 60,66) 018 Belanja Pegawai
8.400.000,00 01
2.13 21301 5 2 1
6.300.000,00 ( 2.100.000,00) ( 25,00) 018 Belanja Barang dan Jasa
186.684.000,00 01
2.13 21301 5 2 2
70.435.031,00 ( 116.248.969,00) ( 62,27) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
198.167.600,00
2.13 21301 02
57.768.800,00 ( 140.398.800,00) ( 70,84) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
37.000.000,00
2.13 21301 02 0,00 ( 37.000.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal
37.000.000,00 02
2.13 21301 5 2 3 0,00 ( 37.000.000,00) ( 100,00) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
91.167.600,00
2.13 21301 02 0,00 ( 91.167.600,00) ( 100,00) 022 80 Hal :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.303.000,00 02
2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 2.303.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
88.864.600,00 02
2.13 21301 5 2 2 0,00 ( 88.864.600,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
70.000.000,00
2.13 21301 02
57.768.800,00 ( 12.231.200,00) ( 17,47) 024 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000,00 02
2.13 21301 5 2 2
57.768.800,00 ( 12.231.200,00) ( 17,47) 024 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30.000.000,00
2.13 21301 05 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
30.000.000,00
2.13 21301 05 0,00 ( 30.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
3.000.000,00 05
2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000,00 05
2.13 21301 5 2 2 0,00 ( 27.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA
1.423.949.300,00
2.13 21301 15
205.324.000,00 ( 1.218.625.300,00) ( 85,58) FASILITASI KREATIVITAS DAN KARYA PEMUDA
268.483.500,00
2.13 21301 15
24.750.000,00 ( 243.733.500,00) ( 90,78) 018 Belanja Pegawai
9.860.000,00 15
2.13 21301 5 2 1
900.000,00 ( 8.960.000,00) ( 90,87) 018 Belanja Barang dan Jasa
258.623.500,00 15
2.13 21301 5 2 2
23.850.000,00 ( 234.773.500,00) ( 90,77) 018 EVALUASI DAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
323.330.400,00
2.13 21301 15
21.186.000,00 ( 302.144.400,00) ( 93,44) 021 Belanja Pegawai
10.260.000,00 15
2.13 21301 5 2 1
700.000,00 ( 9.560.000,00) ( 93,17) 021 Belanja Barang dan Jasa
313.070.400,00 15
2.13 21301 5 2 2
20.486.000,00 ( 292.584.400,00) ( 93,45) 021 PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA
316.660.300,00
2.13 21301 15
102.192.000,00 ( 214.468.300,00) ( 67,72) 028 Belanja Pegawai
14.750.000,00 15
2.13 21301 5 2 1
7.440.000,00 ( 7.310.000,00) ( 49,55) 028 Belanja Barang dan Jasa
301.910.300,00 15
2.13 21301 5 2 2
94.752.000,00 ( 207.158.300,00) ( 68,61) 028 LOMBA TATA UPACARA BENDERA DAN BARIS BERBARIS
515.475.100,00
2.13 21301 15
57.196.000,00 ( 458.279.100,00) ( 88,90) 030 Belanja Pegawai
64.955.000,00 15
2.13 21301 5 2 1
9.442.200,00 ( 55.512.800,00) ( 85,46) 030 Belanja Barang dan Jasa
450.520.100,00 15
2.13 21301 5 2 2
47.753.800,00 ( 402.766.300,00) ( 89,40) 030 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN
2.597.262.800,00
3.02 21301 15
790.343.600,00 ( 1.806.919.200,00) ( 69,57) 81 Hal :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PARIWISATA PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA
910.477.800,00
3.02 21301 15
193.950.200,00 ( 716.527.600,00) ( 78,69) 016 Belanja Pegawai
46.695.000,00 15
3.02 21301 5 2 1
6.240.000,00 ( 40.455.000,00) ( 86,63) 016 Belanja Barang dan Jasa
863.782.800,00 15
3.02 21301 5 2 2
187.710.200,00 ( 676.072.600,00) ( 78,26) 016 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA SAMA PROMOSI PARIWISATA
901.781.000,00
3.02 21301 15
252.343.400,00 ( 649.437.600,00) ( 72,01) 020 Belanja Pegawai
27.225.000,00 15
3.02 21301 5 2 1
9.440.000,00 ( 17.785.000,00) ( 65,32) 020 Belanja Barang dan Jasa
874.556.000,00 15
3.02 21301 5 2 2
242.903.400,00 ( 631.652.600,00) ( 72,22) 020 PELAYANAN KEPARIWISATAAN (DAK)
785.004.000,00
3.02 21301 15
344.050.000,00 ( 440.954.000,00) ( 56,17) 025 Belanja Barang dan Jasa
785.004.000,00 15
3.02 21301 5 2 2
343.050.000,00 ( 441.954.000,00) ( 56,29) 025 Belanja Modal 0,00 15
3.02 21301 5 2 3
1.000.000,00
1.000.000,00 100,00 025 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
3.149.975.600,00
3.02 21301 16
2.100.396.600,00 ( 1.049.579.000,00) ( 33,32) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA OBYEK WISATA
1.102.059.600,00
3.02 21301 16
620.689.600,00 ( 481.370.000,00) ( 43,67) 021 Belanja Pegawai
13.655.000,00 16
3.02 21301 5 2 1 0,00 ( 13.655.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
171.345.000,00 16
3.02 21301 5 2 2
533.000.000,00
361.655.000,00 211,06 021 Belanja Modal
917.059.600,00 16
3.02 21301 5 2 3
87.689.600,00 ( 829.370.000,00) ( 90,43) 021 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK OBJEK WISATA
171.920.000,00
3.02 21301 16
170.000.000,00 ( 1.920.000,00) ( 1,11) 022 Belanja Pegawai
11.880.000,00 16
3.02 21301 5 2 1
11.880.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
160.040.000,00 16
3.02 21301 5 2 2
158.120.000,00 ( 1.920.000,00) ( 1,19) 022 PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA LINGGOASRI (DAK)
1.875.996.000,00
3.02 21301 16
1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00) ( 30,18) 059 Belanja Modal
1.875.996.000,00 16
3.02 21301 5 2 3
1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00) ( 30,18) 059 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
246.857.000,00
3.02 21301 17
348.560.200,00
101.703.200,00 41,19 FASILITASI DESA WISATA, POKDARWIS,
246.857.000,00
3.02 21301 17
348.560.200,00
101.703.200,00 41,19 022 82 Hal :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01.
ORGANISASI :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN SAKA PARIWISATA Belanja Pegawai
1.780.000,00 17
3.02 21301 5 2 1
640.000,00 ( 1.140.000,00) ( 64,04) 022 Belanja Barang dan Jasa
245.077.000,00 17
3.02 21301 5 2 2
347.920.200,00
102.843.200,00 41,96 022 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA
3.276.314.500,00
2.13 21301 20
729.634.776,00 ( 2.546.679.724,00) ( 77,73) PENINGKATAN JUMLAH KUALITAS SERTA KOMPETENSI PELATIH, PENELITI, PRAKTISI DAN TEKNISI OLAHRAGA
563.213.400,00
2.13 21301 20
74.336.100,00 ( 488.877.300,00) ( 86,80) 013 Belanja Pegawai
9.120.000,00 20
2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 9.120.000,00) ( 100,00) 013 Belanja Barang dan Jasa
554.093.400,00 20
2.13 21301 5 2 2
74.336.100,00 ( 479.757.300,00) ( 86,58) 013 PENGIRIMAN EVENT OLAH RAGA LOKAL, REGIONAL DAN NASIONAL
1.474.105.300,00
2.13 21301 20
576.438.676,00 ( 897.666.624,00) ( 60,89) 020 Belanja Pegawai
9.120.000,00 20
2.13 21301 5 2 1
19.080.000,00
9.960.000,00 109,21 020 Belanja Barang dan Jasa
1.464.985.300,00 20
2.13 21301 5 2 2
557.358.676,00 ( 907.626.624,00) ( 61,95) 020 PENATAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA
198.209.000,00
2.13 21301 20
67.550.000,00 ( 130.659.000,00) ( 65,91) 037 Belanja Pegawai
1.650.000,00 20
2.13 21301 5 2 1
1.920.000,00
270.000,00 16,36 037 Belanja Barang dan Jasa
30.571.000,00 20
2.13 21301 5 2 2
65.630.000,00
35.059.000,00 114,68 037 Belanja Modal
165.988.000,00 20
2.13 21301 5 2 3 0,00 ( 165.988.000,00) ( 100,00) 037 PENYELENGGARAAN KOMPETISIOLAHRAGA
1.040.786.800,00
2.13 21301 20
11.310.000,00 ( 1.029.476.800,00) ( 98,91) 044 Belanja Pegawai
11.640.000,00 20
2.13 21301 5 2 1 0,00 ( 11.640.000,00) ( 100,00) 044 Belanja Barang dan Jasa
1.029.146.800,00 20
2.13 21301 5 2 2
11.310.000,00 ( 1.017.836.800,00) ( 98,90) 044 83 Hal :
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
2.18.01.
ORGANISASI :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
6.198.831.900,00
2.18 21801 00 5
4.832.041.251,00 ( 1.366.790.649,00) ( 22,04) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.282.390.000,00
2.18 21801 00 5 1
3.084.409.000,00 ( 197.981.000,00) ( 6,03) 000 Belanja Pegawai
3.282.390.000,00 00
2.18 21801 5 1 1
3.084.409.000,00 ( 197.981.000,00) ( 6,03) 000 BELANJA LANGSUNG
2.916.441.900,00
2.18 21801 00 5 2
1.747.632.251,00 ( 1.168.809.649,00) ( 40,07) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
765.900.900,00
2.18 21801 01
544.653.657,00 ( 221.247.243,00) ( 28,88) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
558.000.000,00
2.18 21801 01
460.996.108,00 ( 97.003.892,00) ( 17,38) 002 Belanja Pegawai
48.960.000,00 01
2.18 21801 5 2 1
42.260.000,00 ( 6.700.000,00) ( 13,68) 002 Belanja Barang dan Jasa
509.040.000,00 01
2.18 21801 5 2 2
418.736.108,00 ( 90.303.892,00) ( 17,74) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
46.871.000,00
2.18 21801 01
10.802.700,00 ( 36.068.300,00) ( 76,95) 014 Belanja Pegawai
6.400.000,00 01
2.18 21801 5 2 1
640.000,00 ( 5.760.000,00) ( 90,00) 014 Belanja Barang dan Jasa
40.471.000,00 01
2.18 21801 5 2 2
10.162.700,00 ( 30.308.300,00) ( 74,88) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
161.029.900,00
2.18 21801 01
72.854.849,00 ( 88.175.051,00) ( 54,75) 018 Belanja Pegawai
750.000,00 01
2.18 21801 5 2 1
500.000,00 ( 250.000,00) ( 33,33) 018 Belanja Barang dan Jasa
160.279.900,00 01
2.18 21801 5 2 2
72.354.849,00 ( 87.925.051,00) ( 54,85) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
252.838.000,00
2.18 21801 02
106.785.200,00 ( 146.052.800,00) ( 57,76) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
50.000.000,00
2.18 21801 02
4.050.000,00 ( 45.950.000,00) ( 91,90) 022 Belanja Pegawai
19.533.000,00 02
2.18 21801 5 2 1
2.100.000,00 ( 17.433.000,00) ( 89,24) 022 Belanja Barang dan Jasa
30.467.000,00 02
2.18 21801 5 2 2
1.950.000,00 ( 28.517.000,00) ( 93,59) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
112.682.200,00
2.18 21801 02
34.872.200,00 ( 77.810.000,00) ( 69,05) 024 Belanja Pegawai
2.500.000,00 02
2.18 21801 5 2 1
1.500.000,00 ( 1.000.000,00) ( 40,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
110.182.200,00 02
2.18 21801 5 2 2
33.372.200,00 ( 76.810.000,00) ( 69,71) 024 84 Hal :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
2.18.01.
ORGANISASI :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
20.000.000,00
2.18 21801 02
6.063.000,00 ( 13.937.000,00) ( 69,68) 062 Belanja Pegawai
1.280.000,00 02
2.18 21801 5 2 1
640.000,00 ( 640.000,00) ( 50,00) 062 Belanja Barang dan Jasa
18.720.000,00 02
2.18 21801 5 2 2
5.423.000,00 ( 13.297.000,00) ( 71,03) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
70.155.800,00
2.18 21801 02
61.800.000,00 ( 8.355.800,00) ( 11,91) 104 Belanja Pegawai
800.000,00 02
2.18 21801 5 2 1 0,00 ( 800.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Barang dan Jasa
863.800,00 02
2.18 21801 5 2 2 0,00 ( 863.800,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
68.492.000,00 02
2.18 21801 5 2 3
61.800.000,00 ( 6.692.000,00) ( 9,77) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30.000.000,00
2.18 21801 05
2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
30.000.000,00
2.18 21801 05
2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) 001 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 05
2.18 21801 5 2 2
2.047.444,00 ( 27.952.556,00) ( 93,17) 001 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
984.786.100,00
2.17 21801 15
432.666.700,00 ( 552.119.400,00) ( 56,06) PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA
315.976.100,00
2.17 21801 15
10.391.000,00 ( 305.585.100,00) ( 96,71) 008 Belanja Pegawai
11.110.000,00 15
2.17 21801 5 2 1
760.000,00 ( 10.350.000,00) ( 93,15) 008 Belanja Barang dan Jasa
304.866.100,00 15
2.17 21801 5 2 2
9.631.000,00 ( 295.235.100,00) ( 96,84) 008 PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
467.810.000,00
2.17 21801 15
221.275.700,00 ( 246.534.300,00) ( 52,69) 018 Belanja Pegawai
81.260.000,00 15
2.17 21801 5 2 1
15.575.000,00 ( 65.685.000,00) ( 80,83) 018 Belanja Barang dan Jasa
160.740.000,00 15
2.17 21801 5 2 2
27.812.700,00 ( 132.927.300,00) ( 82,69) 018 Belanja Modal
225.810.000,00 15
2.17 21801 5 2 3
177.888.000,00 ( 47.922.000,00) ( 21,22) 018 KEGIATAN PENGADAAN TIK LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (DAK)
201.000.000,00
2.17 21801 15
201.000.000,00 0,00 0,00 062 85 Hal :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
2.18.01.
ORGANISASI :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
201.000.000,00 15
2.17 21801 5 2 3
201.000.000,00 0,00 0,00 062 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
579.780.000,00
2.18 21801 16
500.281.700,00 ( 79.498.300,00) ( 13,71) PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP
179.726.400,00
2.18 21801 16
166.706.000,00 ( 13.020.400,00) ( 7,24) 001 Belanja Modal
179.726.400,00 16
2.18 21801 5 2 3
166.706.000,00 ( 13.020.400,00) ( 7,24) 001 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH
349.570.900,00
2.18 21801 16
298.967.400,00 ( 50.603.500,00) ( 14,47) 002 Belanja Pegawai
62.740.000,00 16
2.18 21801 5 2 1
51.260.000,00 ( 11.480.000,00) ( 18,29) 002 Belanja Barang dan Jasa
286.830.900,00 16
2.18 21801 5 2 2
247.707.400,00 ( 39.123.500,00) ( 13,63) 002 PEMBINAAN KEARSIPAN BAGI OPD/BUMD/DESA/ KELURAHAN
50.482.700,00
2.18 21801 16
34.608.300,00 ( 15.874.400,00) ( 31,44) 003 Belanja Barang dan Jasa
50.482.700,00 16
2.18 21801 5 2 2
34.608.300,00 ( 15.874.400,00) ( 31,44) 003 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KERASIPAN
158.037.300,00
2.18 21801 17
151.136.950,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP
158.037.300,00
2.18 21801 17
151.136.950,00 ( 6.900.350,00) ( 4,36) 001 Belanja Pegawai
3.050.000,00 17
2.18 21801 5 2 1
1.650.000,00 ( 1.400.000,00) ( 45,90) 001 Belanja Barang dan Jasa
154.987.300,00 17
2.18 21801 5 2 2
149.486.950,00 ( 5.500.350,00) ( 3,54) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
93.124.600,00
2.18 21801 18
6.924.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) PEMBINAAN BAGI PENGELOLA ARSIP SKPD
93.124.600,00
2.18 21801 18
6.924.000,00 ( 86.200.600,00) ( 92,56) 007 Belanja Pegawai
47.280.000,00 18
2.18 21801 5 2 1
1.920.000,00 ( 45.360.000,00) ( 95,93) 007 Belanja Barang dan Jasa
45.844.600,00 18
2.18 21801 5 2 2
5.004.000,00 ( 40.840.600,00) ( 89,08) 007 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN
51.975.000,00
2.18 21801 19
3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) PENGKLASIFIKASIAN DATA ARSIP
51.975.000,00
2.18 21801 19
3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) 007 86 Hal :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR KEARSIPAN
2.18.01.
ORGANISASI :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
51.975.000,00 19
2.18 21801 5 2 2
3.136.600,00 ( 48.838.400,00) ( 93,96) 007 87 Hal :
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01.
ORGANISASI :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
465.489.700,00
3.01 30101 00 4
362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
465.489.700,00
3.01 30101 00 4 1
362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 Hasil Retribusi Daerah
465.489.700,00 00
3.01 30101 4 1 2
362.154.560,00 ( 103.335.140,00) ( 22,19) 000 BELANJA DAERAH
7.274.586.700,00
3.01 30101 00 5
5.657.466.142,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,22) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.219.326.000,00
3.01 30101 00 5 1
2.898.790.000,00 ( 320.536.000,00) ( 9,95) 000 Belanja Pegawai
3.219.326.000,00 00
3.01 30101 5 1 1
2.898.790.000,00 ( 320.536.000,00) ( 9,95) 000 BELANJA LANGSUNG
4.055.260.700,00
3.01 30101 00 5 2
2.758.676.142,00 ( 1.296.584.558,00) ( 31,97) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
633.598.000,00
3.01 30101 01
467.099.200,00 ( 166.498.800,00) ( 26,27) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
103.000.000,00
3.01 30101 01
103.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
3.01 30101 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 01
3.01 30101 5 2 2
100.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
243.110.000,00
3.01 30101 01
240.170.000,00 ( 2.940.000,00) ( 1,20) 008 Belanja Pegawai
86.870.000,00 01
3.01 30101 5 2 1
83.930.000,00 ( 2.940.000,00) ( 3,38) 008 Belanja Barang dan Jasa
156.240.000,00 01
3.01 30101 5 2 2
156.240.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
83.944.000,00
3.01 30101 01
60.700.000,00 ( 23.244.000,00) ( 27,68) 014 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
3.01 30101 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
80.944.000,00 01
3.01 30101 5 2 2
57.700.000,00 ( 23.244.000,00) ( 28,71) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
203.544.000,00
3.01 30101 01
63.229.200,00 ( 140.314.800,00) ( 68,93) 018 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
3.01 30101 5 2 1
9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
194.424.000,00 01
3.01 30101 5 2 2
54.109.200,00 ( 140.314.800,00) ( 72,16) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
194.178.000,00
3.01 30101 02
140.589.742,00 ( 53.588.258,00) ( 27,59) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
118.155.000,00
3.01 30101 02
104.536.500,00 ( 13.618.500,00) ( 11,52) 024 88 Hal :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01.
ORGANISASI :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
3.700.000,00 02
3.01 30101 5 2 1
3.700.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
114.455.000,00 02
3.01 30101 5 2 2
100.836.500,00 ( 13.618.500,00) ( 11,89) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
30.576.000,00
3.01 30101 02
19.936.000,00 ( 10.640.000,00) ( 34,79) 062 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
3.01 30101 5 2 1
1.250.000,00 ( 1.750.000,00) ( 58,33) 062 Belanja Barang dan Jasa
27.576.000,00 02
3.01 30101 5 2 2
18.686.000,00 ( 8.890.000,00) ( 32,23) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
45.447.000,00
3.01 30101 02
16.117.242,00 ( 29.329.758,00) ( 64,53) 104 Belanja Modal
45.447.000,00 02
3.01 30101 5 2 3
16.117.242,00 ( 29.329.758,00) ( 64,53) 104 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.003.277.400,00
3.01 30101 20
1.149.304.000,00 ( 853.973.400,00) ( 42,62) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
195.696.400,00
3.01 30101 20
150.514.900,00 ( 45.181.500,00) ( 23,08) 003 Belanja Pegawai
23.210.000,00 20
3.01 30101 5 2 1
22.920.000,00 ( 290.000,00) ( 1,24) 003 Belanja Barang dan Jasa
172.486.400,00 20
3.01 30101 5 2 2
127.594.900,00 ( 44.891.500,00) ( 26,02) 003 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA AIR PAYAU (DAK)
986.100.000,00
3.01 30101 20
228.548.600,00 ( 757.551.400,00) ( 76,82) 020 Belanja Barang dan Jasa
986.100.000,00 20
3.01 30101 5 2 2
228.548.600,00 ( 757.551.400,00) ( 76,82) 020 PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (DAK)
277.116.000,00
3.01 30101 20
276.156.000,00 ( 960.000,00) ( 0,34) 029 Belanja Pegawai
11.660.000,00 20
3.01 30101 5 2 1
10.090.000,00 ( 1.570.000,00) ( 13,46) 029 Belanja Barang dan Jasa
265.456.000,00 20
3.01 30101 5 2 2
266.066.000,00
610.000,00 0,22 029 PENINGKATAN PRODUKSI BBIAT
119.460.000,00
3.01 30101 20
113.460.000,00 ( 6.000.000,00) ( 5,02) 031 Belanja Pegawai
12.480.000,00 20
3.01 30101 5 2 1
9.480.000,00 ( 3.000.000,00) ( 24,03) 031 Belanja Barang dan Jasa
106.980.000,00 20
3.01 30101 5 2 2
103.980.000,00 ( 3.000.000,00) ( 2,80) 031 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELAUTAN DAN PERIKANAN
235.000.000,00
3.01 30101 20
223.699.500,00 ( 11.300.500,00) ( 4,80) 032 89 Hal :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01.
ORGANISASI :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
13.570.000,00 20
3.01 30101 5 2 1
10.810.000,00 ( 2.760.000,00) ( 20,33) 032 Belanja Barang dan Jasa
221.430.000,00 20
3.01 30101 5 2 2
212.889.500,00 ( 8.540.500,00) ( 3,85) 032 PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN DI PONPES/SEKOLAH/MADRASAH
189.905.000,00
3.01 30101 20
156.925.000,00 ( 32.980.000,00) ( 17,36) 048 Belanja Pegawai
14.500.000,00 20
3.01 30101 5 2 1
9.800.000,00 ( 4.700.000,00) ( 32,41) 048 Belanja Barang dan Jasa
175.405.000,00 20
3.01 30101 5 2 2
147.125.000,00 ( 28.280.000,00) ( 16,12) 048 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
978.978.000,00
3.01 30101 21
928.438.500,00 ( 50.539.500,00) ( 5,16) PENGEMBANGAN PPP WONOKERTO
354.982.000,00
3.01 30101 21
348.972.000,00 ( 6.010.000,00) ( 1,69) 028 Belanja Modal
354.982.000,00 21
3.01 30101 5 2 3
348.972.000,00 ( 6.010.000,00) ( 1,69) 028 PEMBINAAN MASYARAKAT PESISIR
243.554.000,00
3.01 30101 21
205.025.500,00 ( 38.528.500,00) ( 15,81) 030 Belanja Pegawai
10.070.000,00 21
3.01 30101 5 2 1
4.750.000,00 ( 5.320.000,00) ( 52,83) 030 Belanja Barang dan Jasa
233.484.000,00 21
3.01 30101 5 2 2
197.707.500,00 ( 35.776.500,00) ( 15,32) 030 Belanja Modal 0,00 21
3.01 30101 5 2 3
2.568.000,00
2.568.000,00 100,00 030 PENYEDIAAN SARANA OPERASIONAL PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
380.442.000,00
3.01 30101 21
374.441.000,00 ( 6.001.000,00) ( 1,57) 040 Belanja Modal
380.442.000,00 21
3.01 30101 5 2 3
374.441.000,00 ( 6.001.000,00) ( 1,57) 040 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN
203.229.300,00
3.01 30101 23
72.052.200,00 ( 131.177.100,00) ( 64,54) PROMOSI PRODUK PERIKANAN
155.045.300,00
3.01 30101 23
46.506.200,00 ( 108.539.100,00) ( 70,00) 002 Belanja Pegawai
4.200.000,00 23
3.01 30101 5 2 1 0,00 ( 4.200.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
150.845.300,00 23
3.01 30101 5 2 2
46.506.200,00 ( 104.339.100,00) ( 69,16) 002 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN
48.184.000,00
3.01 30101 23
25.546.000,00 ( 22.638.000,00) ( 46,98) 005 Belanja Pegawai
3.840.000,00 23
3.01 30101 5 2 1
1.920.000,00 ( 1.920.000,00) ( 50,00) 005 Belanja Barang dan Jasa
44.344.000,00 23
3.01 30101 5 2 2
23.626.000,00 ( 20.718.000,00) ( 46,72) 005 90 Hal :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01.
ORGANISASI :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAYAU DAN AIR TAWAR
42.000.000,00
3.01 30101 24
1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) PENGEMBANGAN KAWASAN EKOMINA WISATA
42.000.000,00
3.01 30101 24
1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) 007 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000,00 24
3.01 30101 5 2 2
1.192.500,00 ( 40.807.500,00) ( 97,16) 007 91 Hal :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
11.179.347.868,00
3.07 30701 00 4
9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
11.179.347.868,00
3.07 30701 00 4 1
9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 Hasil Retribusi Daerah
11.179.347.868,00 00
3.07 30701 4 1 2
9.134.584.700,00 ( 2.044.763.168,00) ( 18,29) 000 BELANJA DAERAH
34.080.937.100,00
3.07 30701 00 5
22.644.910.197,00 ( 11.436.026.903,00) ( 33,55) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
8.409.752.000,00
3.07 30701 00 5 1
8.230.538.000,00 ( 179.214.000,00) ( 2,13) 000 Belanja Pegawai
8.409.752.000,00 00
3.07 30701 5 1 1
8.230.538.000,00 ( 179.214.000,00) ( 2,13) 000 BELANJA LANGSUNG
25.671.185.100,00
3.07 30701 00 5 2
14.414.372.197,00 ( 11.256.812.903,00) ( 43,84) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
3.658.483.200,00
3.07 30701 01
2.967.290.042,00 ( 691.193.158,00) ( 18,89) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
486.000.000,00
3.07 30701 01
486.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
483.000.000,00 01
3.07 30701 5 2 2
483.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
158.880.000,00
3.07 30701 01
158.880.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
157.680.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
157.680.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 01
3.07 30701 5 2 2
1.200.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
370.602.700,00
3.07 30701 01
282.935.050,00 ( 87.667.650,00) ( 23,65) 010 Belanja Pegawai
4.600.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
4.600.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
366.002.700,00 01
3.07 30701 5 2 2
278.335.050,00 ( 87.667.650,00) ( 23,95) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
101.895.940,00
3.07 30701 01
98.248.805,00 ( 3.647.135,00) ( 3,57) 014 Belanja Pegawai
3.250.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
3.250.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
98.645.940,00 01
3.07 30701 5 2 2
94.998.805,00 ( 3.647.135,00) ( 3,69) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
261.820.000,00
3.07 30701 01
132.888.526,00 ( 128.931.474,00) ( 49,24) 018 Belanja Pegawai
9.120.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
9.120.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
252.700.000,00 01
3.07 30701 5 2 2
123.768.526,00 ( 128.931.474,00) ( 51,02) 018 92 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
2.279.284.560,00
3.07 30701 01
1.808.337.661,00 ( 470.946.899,00) ( 20,66) 040 Belanja Pegawai
259.440.000,00 01
3.07 30701 5 2 1
259.440.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
2.019.844.560,00 01
3.07 30701 5 2 2
1.548.897.661,00 ( 470.946.899,00) ( 23,31) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
592.242.250,00
3.07 30701 02
363.194.909,00 ( 229.047.341,00) ( 38,67) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
25.770.000,00
3.07 30701 02
23.830.000,00 ( 1.940.000,00) ( 7,52) 005 Belanja Modal
25.770.000,00 02
3.07 30701 5 2 3
23.830.000,00 ( 1.940.000,00) ( 7,52) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
97.110.000,00
3.07 30701 02
96.930.000,00 ( 180.000,00) ( 0,18) 022 Belanja Pegawai
5.510.000,00 02
3.07 30701 5 2 1
5.330.000,00 ( 180.000,00) ( 3,26) 022 Belanja Barang dan Jasa
91.600.000,00 02
3.07 30701 5 2 2
91.600.000,00 0,00 0,00 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
201.724.200,00
3.07 30701 02
100.504.109,00 ( 101.220.091,00) ( 50,17) 062 Belanja Pegawai
3.000.000,00 02
3.07 30701 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa
198.724.200,00 02
3.07 30701 5 2 2
97.504.109,00 ( 101.220.091,00) ( 50,93) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
267.638.050,00
3.07 30701 02
141.930.800,00 ( 125.707.250,00) ( 46,96) 104 Belanja Modal
267.638.050,00 02
3.07 30701 5 2 3
141.930.800,00 ( 125.707.250,00) ( 46,96) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
72.500.000,00
3.07 30701 05 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
72.500.000,00
3.07 30701 05 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
72.500.000,00 05
3.07 30701 5 2 2 0,00 ( 72.500.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
263.025.300,00
3.04 30701 15
54.384.597,00 ( 208.640.703,00) ( 79,32) FASILITASI KEMETROLOGIAN DAERAH (DBHCHT)
114.177.200,00
3.04 30701 15
14.517.997,00 ( 99.659.203,00) ( 87,28) 009 93 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
15.200.000,00 15
3.04 30701 5 2 1
1.400.000,00 ( 13.800.000,00) ( 90,78) 009 Belanja Barang dan Jasa
98.977.200,00 15
3.04 30701 5 2 2
13.117.997,00 ( 85.859.203,00) ( 86,74) 009 MONITORING PEREDARAN BARANG DAN JASA (DBHCHT)
97.180.900,00
3.04 30701 15
39.866.600,00 ( 57.314.300,00) ( 58,97) 011 Belanja Pegawai
13.800.000,00 15
3.04 30701 5 2 1
4.400.000,00 ( 9.400.000,00) ( 68,11) 011 Belanja Barang dan Jasa
83.380.900,00 15
3.04 30701 5 2 2
35.466.600,00 ( 47.914.300,00) ( 57,46) 011 PENINGKATAN KAPASITAS KONSUMEN
51.667.200,00
3.04 30701 15 0,00 ( 51.667.200,00) ( 100,00) 012 Belanja Pegawai
9.900.000,00 15
3.04 30701 5 2 1 0,00 ( 9.900.000,00) ( 100,00) 012 Belanja Barang dan Jasa
41.767.200,00 15
3.04 30701 5 2 2 0,00 ( 41.767.200,00) ( 100,00) 012 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
1.195.611.300,00
2.11 30701 16
610.117.000,00 ( 585.494.300,00) ( 48,97) PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PEKALONGAN
313.291.400,00
2.11 30701 16
88.601.400,00 ( 224.690.000,00) ( 71,71) 024 Belanja Pegawai
56.295.000,00 16
2.11 30701 5 2 1
52.920.000,00 ( 3.375.000,00) ( 5,99) 024 Belanja Barang dan Jasa
256.996.400,00 16
2.11 30701 5 2 2
35.681.400,00 ( 221.315.000,00) ( 86,11) 024 PENGEMBANGAN BATIK KABUPATEN PEKALONGAN
513.319.900,00
2.11 30701 16
117.429.200,00 ( 395.890.700,00) ( 77,12) 025 Belanja Pegawai
12.270.000,00 16
2.11 30701 5 2 1
9.120.000,00 ( 3.150.000,00) ( 25,67) 025 Belanja Barang dan Jasa
501.049.900,00 16
2.11 30701 5 2 2
108.309.200,00 ( 392.740.700,00) ( 78,38) 025 APLIKASI PENGOLAHAN PRODUK LOKAL
159.000.000,00
2.11 30701 16
194.086.400,00
35.086.400,00 22,06 026 Belanja Pegawai 0,00 16
2.11 30701 5 2 1
3.600.000,00
3.600.000,00 100,00 026 Belanja Barang dan Jasa
159.000.000,00 16
2.11 30701 5 2 2
190.486.400,00
31.486.400,00 19,80 026 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PRODUK POTENSI LOKAL DAERAH BIDANG BATIK & SKKNI (DAK NON FISIK)
210.000.000,00
2.11 30701 16
210.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai
16.000.000,00 16
2.11 30701 5 2 1
16.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa
194.000.000,00 16
2.11 30701 5 2 2
194.000.000,00 0,00 0,00 029 94 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
325.250.000,00
3.07 30701 16
57.391.200,00 ( 267.858.800,00) ( 82,35) PELATIHAN DIVERSIFIKASI OLAHAN MAKANAN DAN MINUMAN
250.000.000,00
3.07 30701 16
37.410.900,00 ( 212.589.100,00) ( 85,03) 018 Belanja Pegawai
5.560.000,00 16
3.07 30701 5 2 1
2.280.000,00 ( 3.280.000,00) ( 58,99) 018 Belanja Barang dan Jasa
244.440.000,00 16
3.07 30701 5 2 2
35.130.900,00 ( 209.309.100,00) ( 85,62) 018 SOSIALISASI SERTIFIKASI HAKI (MERK) DAN SERTIFIKASI HALAL
75.250.000,00
3.07 30701 16
19.980.300,00 ( 55.269.700,00) ( 73,44) 025 Belanja Pegawai
1.920.000,00 16
3.07 30701 5 2 1 0,00 ( 1.920.000,00) ( 100,00) 025 Belanja Barang dan Jasa
73.330.000,00 16
3.07 30701 5 2 2
19.980.300,00 ( 53.349.700,00) ( 72,75) 025 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
198.896.650,00
2.11 30701 17
52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) PEMBANGUNAN PUSAT UMKM
198.896.650,00
2.11 30701 17
52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) 020 Belanja Modal
198.896.650,00 17
2.11 30701 5 2 3
52.662.606,00 ( 146.234.044,00) ( 73,52) 020 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
656.189.800,00
3.04 30701 17
64.424.072,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) FASILITASI KEPESERTAAN ASOSIASI/PENGUSAHA DALAM PAMERAN/PROMOSI PERDAGANGAN (KONTAK BISNIS)
656.189.800,00
3.04 30701 17
64.424.072,00 ( 591.765.728,00) ( 90,18) 016 Belanja Pegawai
15.600.000,00 17
3.04 30701 5 2 1
2.280.000,00 ( 13.320.000,00) ( 85,38) 016 Belanja Barang dan Jasa
640.589.800,00 17
3.04 30701 5 2 2
62.144.072,00 ( 578.445.728,00) ( 90,29) 016 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI
436.195.000,00
3.07 30701 17
315.120.050,00 ( 121.074.950,00) ( 27,75) PENGEMBANGAN DAN INOVASI PRODUK ANEKA SANDANG
294.195.000,00
3.07 30701 17
287.660.750,00 ( 6.534.250,00) ( 2,22) 005 Belanja Pegawai
6.080.000,00 17
3.07 30701 5 2 1
6.040.000,00 ( 40.000,00) ( 0,65) 005 Belanja Barang dan Jasa
288.115.000,00 17
3.07 30701 5 2 2
281.620.750,00 ( 6.494.250,00) ( 2,25) 005 95 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGEMBANGAN PRODUKSI PADA USAHA ALAT TRANSPORTASI
142.000.000,00
3.07 30701 17
27.459.300,00 ( 114.540.700,00) ( 80,66) 006 Belanja Pegawai
3.400.000,00 17
3.07 30701 5 2 1
2.100.000,00 ( 1.300.000,00) ( 38,23) 006 Belanja Barang dan Jasa
138.600.000,00 17
3.07 30701 5 2 2
25.359.300,00 ( 113.240.700,00) ( 81,70) 006 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
558.491.000,00
2.11 30701 18
244.142.060,00 ( 314.348.940,00) ( 56,28) PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI
235.784.000,00
2.11 30701 18
34.180.000,00 ( 201.604.000,00) ( 85,50) 005 Belanja Pegawai
9.360.000,00 18
2.11 30701 5 2 1
2.280.000,00 ( 7.080.000,00) ( 75,64) 005 Belanja Barang dan Jasa
226.424.000,00 18
2.11 30701 5 2 2
31.900.000,00 ( 194.524.000,00) ( 85,91) 005 REVITALISASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI
115.349.000,00
2.11 30701 18
2.604.060,00 ( 112.744.940,00) ( 97,74) 026 Belanja Pegawai
5.600.000,00 18
2.11 30701 5 2 1
700.000,00 ( 4.900.000,00) ( 87,50) 026 Belanja Barang dan Jasa
109.749.000,00 18
2.11 30701 5 2 2
1.904.060,00 ( 107.844.940,00) ( 98,26) 026 PENINGKATAN KUALITAS MANAJERIAL KOPERASI (DAK NON FISIK)
207.358.000,00
2.11 30701 18
207.358.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai
17.210.000,00 18
2.11 30701 5 2 1
17.560.000,00
350.000,00 2,03 029 Belanja Barang dan Jasa
190.148.000,00 18
2.11 30701 5 2 2
189.798.000,00 ( 350.000,00) ( 0,18) 029 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGRI
5.139.697.800,00
3.04 30701 18
362.707.075,00 ( 4.776.990.725,00) ( 92,94) MONITORING PERKEMBANGAN HARGA, DISTRIBUSI DAN KETERSEDIAAN BARANG POKOK, PENTING DAN STRATEGIS
47.315.600,00
3.04 30701 18
22.579.200,00 ( 24.736.400,00) ( 52,27) 017 Belanja Pegawai
25.440.000,00 18
3.04 30701 5 2 1
10.920.000,00 ( 14.520.000,00) ( 57,07) 017 Belanja Barang dan Jasa
21.875.600,00 18
3.04 30701 5 2 2
11.659.200,00 ( 10.216.400,00) ( 46,70) 017 OPTIMALISASI PENDAPATAN PASAR
339.741.000,00
3.04 30701 18
225.804.050,00 ( 113.936.950,00) ( 33,53) 020 Belanja Pegawai
16.390.000,00 18
3.04 30701 5 2 1
3.280.000,00 ( 13.110.000,00) ( 79,98) 020 Belanja Barang dan Jasa
323.351.000,00 18
3.04 30701 5 2 2
222.524.050,00 ( 100.826.950,00) ( 31,18) 020 96 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERBAIKAN DAN PEMBUATAN LANTAI JEMUR GEDUNG SRG
50.000.000,00
3.04 30701 18
50.000.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai
2.900.000,00 18
3.04 30701 5 2 1
2.900.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
47.100.000,00 18
3.04 30701 5 2 2
47.100.000,00 0,00 0,00 023 FASILITASI PEKAN RAYA KAJEN
573.641.600,00
3.04 30701 18
7.542.810,00 ( 566.098.790,00) ( 98,68) 025 Belanja Pegawai
4.790.000,00 18
3.04 30701 5 2 1 0,00 ( 4.790.000,00) ( 100,00) 025 Belanja Barang dan Jasa
568.851.600,00 18
3.04 30701 5 2 2
7.542.810,00 ( 561.308.790,00) ( 98,67) 025 PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG GUDANG SRG (DAK)
4.128.999.600,00
3.04 30701 18
56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00) ( 98,62) 026 Belanja Modal
4.128.999.600,00 18
3.04 30701 5 2 3
56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00) ( 98,62) 026 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF
392.631.200,00
2.11 30701 19
12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) PENGEMBANGAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN DAN USAHA UMKM
392.631.200,00
2.11 30701 19
12.678.600,00 ( 379.952.600,00) ( 96,77) 001 Belanja Pegawai
108.250.000,00 19
2.11 30701 5 2 1 0,00 ( 108.250.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
284.381.200,00 19
2.11 30701 5 2 2
12.678.600,00 ( 271.702.600,00) ( 95,54) 001 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMBIAYAAN KOPERASI
122.572.000,00
2.11 30701 20
30.196.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) PELATIHAN PEMBIAYAAN DAN KELAYAKAN USAHA KOPERASI
122.572.000,00
2.11 30701 20
30.196.000,00 ( 92.376.000,00) ( 75,36) 001 Belanja Pegawai
4.900.000,00 20
2.11 30701 5 2 1
1.150.000,00 ( 3.750.000,00) ( 76,53) 001 Belanja Barang dan Jasa
117.672.000,00 20
2.11 30701 5 2 2
29.046.000,00 ( 88.626.000,00) ( 75,31) 001 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR TRADISIONAL
12.059.399.600,00
3.04 30701 20
9.280.063.986,00 ( 2.779.335.614,00) ( 23,04) RENOVASI PASAR TRADISIONAL
934.659.600,00
3.04 30701 20
3.078.044.800,00
2.143.385.200,00 229,32 019 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000,00 20
3.04 30701 5 2 2
110.000.000,00 0,00 0,00 019 Belanja Modal
824.659.600,00 20
3.04 30701 5 2 3
2.968.044.800,00
2.143.385.200,00 259,91 019 RENOVASI PASAR KEDUNGWUNI
7.455.600.000,00
3.04 30701 20
6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00) ( 17,70) 025 97 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
3.07 URUSAN PEMERINTAHAN :
URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
3.07.01.
ORGANISASI :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
7.455.600.000,00 20
3.04 30701 5 2 3
6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00) ( 17,70) 025 PEMBANGUNAN PASAR SRAGI (DAK)
3.669.140.000,00
3.04 30701 20
66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00) ( 98,18) 044 Belanja Modal
3.669.140.000,00 20
3.04 30701 5 2 3
66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00) ( 98,18) 044 98 Hal :
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
4.01.01.
ORGANISASI :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
11.229.657.964,00
4.01 40101 00 5
9.279.167.328,00 ( 1.950.490.636,00) ( 17,36) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.085.589.000,00
4.01 40101 00 5 1
3.865.589.000,00 ( 220.000.000,00) ( 5,38) 000 Belanja Pegawai
4.085.589.000,00 00
4.01 40101 5 1 1
3.865.589.000,00 ( 220.000.000,00) ( 5,38) 000 BELANJA LANGSUNG
7.144.068.964,00
4.01 40101 00 5 2
5.413.578.328,00 ( 1.730.490.636,00) ( 24,22) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.094.977.100,00
4.01 40101 01
883.977.100,00 ( 211.000.000,00) ( 19,26) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
566.795.000,00
4.01 40101 01
575.795.000,00
9.000.000,00 1,58 002 Belanja Pegawai
163.230.000,00 01
4.01 40101 5 2 1
166.430.000,00
3.200.000,00 1,96 002 Belanja Barang dan Jasa
403.565.000,00 01
4.01 40101 5 2 2
409.365.000,00
5.800.000,00 1,43 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
84.122.100,00
4.01 40101 01
84.122.100,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai
5.707.200,00 01
4.01 40101 5 2 1
5.707.200,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
78.414.900,00 01
4.01 40101 5 2 2
78.414.900,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
444.060.000,00
4.01 40101 01
224.060.000,00 ( 220.000.000,00) ( 49,54) 018 Belanja Pegawai
9.340.000,00 01
4.01 40101 5 2 1
9.340.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
434.720.000,00 01
4.01 40101 5 2 2
214.720.000,00 ( 220.000.000,00) ( 50,60) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
453.250.000,00
4.01 40101 02
439.385.000,00 ( 13.865.000,00) ( 3,05) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
316.250.000,00
4.01 40101 02
302.385.000,00 ( 13.865.000,00) ( 4,38) 022 Belanja Pegawai
23.959.600,00 02
4.01 40101 5 2 1
18.629.600,00 ( 5.330.000,00) ( 22,24) 022 Belanja Barang dan Jasa
292.290.400,00 02
4.01 40101 5 2 2
283.755.400,00 ( 8.535.000,00) ( 2,92) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
87.000.000,00
4.01 40101 02
87.000.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
87.000.000,00 02
4.01 40101 5 2 2
87.000.000,00 0,00 0,00 024 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN
50.000.000,00
4.01 40101 02
50.000.000,00 0,00 0,00 102 99 Hal :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
4.01.01.
ORGANISASI :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 MEBELAIR Belanja Pegawai
600.000,00 02
4.01 40101 5 2 1
600.000,00 0,00 0,00 102 Belanja Modal
49.400.000,00 02
4.01 40101 5 2 3
49.400.000,00 0,00 0,00 102 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
56.646.000,00
4.01 40101 05 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
56.646.000,00
4.01 40101 05 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
56.646.000,00 05
4.01 40101 5 2 2 0,00 ( 56.646.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
874.901.500,00
4.04 40101 15
575.099.500,00 ( 299.802.000,00) ( 34,26) FASILITASI KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
330.899.000,00
4.04 40101 15
205.871.000,00 ( 125.028.000,00) ( 37,78) 004 Belanja Pegawai
15.920.000,00 15
4.04 40101 5 2 1
16.570.000,00
650.000,00 4,08 004 Belanja Barang dan Jasa
314.979.000,00 15
4.04 40101 5 2 2
189.301.000,00 ( 125.678.000,00) ( 39,90) 004 PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN
200.000.000,00
4.04 40101 15
106.750.000,00 ( 93.250.000,00) ( 46,62) 008 Belanja Pegawai
4.500.000,00 15
4.04 40101 5 2 1
3.750.000,00 ( 750.000,00) ( 16,66) 008 Belanja Barang dan Jasa
195.500.000,00 15
4.04 40101 5 2 2
103.000.000,00 ( 92.500.000,00) ( 47,31) 008 FASILITASI RISET DAERAH
344.002.500,00
4.04 40101 15
262.478.500,00 ( 81.524.000,00) ( 23,69) 014 Belanja Pegawai
16.170.000,00 15
4.04 40101 5 2 1
15.920.000,00 ( 250.000,00) ( 1,54) 014 Belanja Barang dan Jasa
327.832.500,00 15
4.04 40101 5 2 2
246.558.500,00 ( 81.274.000,00) ( 24,79) 014 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.656.421.764,00
4.01 40101 21
2.325.977.995,00 ( 330.443.769,00) ( 12,43) MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
513.081.000,00
4.01 40101 21
451.046.000,00 ( 62.035.000,00) ( 12,09) 013 Belanja Pegawai
224.150.000,00 21
4.01 40101 5 2 1
204.450.000,00 ( 19.700.000,00) ( 8,78) 013 Belanja Barang dan Jasa
288.931.000,00 21
4.01 40101 5 2 2
246.596.000,00 ( 42.335.000,00) ( 14,65) 013 PENYUSUNAN RKPD
1.444.192.300,00
4.01 40101 21
1.369.361.300,00 ( 74.831.000,00) ( 5,18) 025 100 Hal :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
4.01.01.
ORGANISASI :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
762.040.000,00 21
4.01 40101 5 2 1
738.040.000,00 ( 24.000.000,00) ( 3,14) 025 Belanja Barang dan Jasa
682.152.300,00 21
4.01 40101 5 2 2
631.321.300,00 ( 50.831.000,00) ( 7,45) 025 FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
69.914.400,00
4.01 40101 21
27.226.800,00 ( 42.687.600,00) ( 61,05) 037 Belanja Pegawai
6.840.000,00 21
4.01 40101 5 2 1
6.840.000,00 0,00 0,00 037 Belanja Barang dan Jasa
63.074.400,00 21
4.01 40101 5 2 2
20.386.800,00 ( 42.687.600,00) ( 67,67) 037 PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN PEKALONGAN
430.408.000,00
4.01 40101 21
372.544.000,00 ( 57.864.000,00) ( 13,44) 039 Belanja Pegawai
133.650.000,00 21
4.01 40101 5 2 1
47.850.000,00 ( 85.800.000,00) ( 64,19) 039 Belanja Barang dan Jasa
296.758.000,00 21
4.01 40101 5 2 2
324.694.000,00
27.936.000,00 9,41 039 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SPPD)
198.826.064,00
4.01 40101 21
105.799.895,00 ( 93.026.169,00) ( 46,78) 042 Belanja Pegawai
15.150.000,00 21
4.01 40101 5 2 1
36.415.000,00
21.265.000,00 140,36 042 Belanja Barang dan Jasa
183.676.064,00 21
4.01 40101 5 2 2
69.384.895,00 ( 114.291.169,00) ( 62,22) 042 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
166.358.200,00
4.01 40101 22
138.726.200,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) FASILITASI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
166.358.200,00
4.01 40101 22
138.726.200,00 ( 27.632.000,00) ( 16,60) 029 Belanja Pegawai
9.150.000,00 22
4.01 40101 5 2 1
9.150.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa
157.208.200,00 22
4.01 40101 5 2 2
129.576.200,00 ( 27.632.000,00) ( 17,57) 029 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA
739.162.200,00
4.01 40101 23
604.179.694,00 ( 134.982.506,00) ( 18,26) PENGUATAN KELEMBAGAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) (PROVINSI)
199.462.200,00
4.01 40101 23
245.540.000,00
46.077.800,00 23,10 014 Belanja Pegawai
21.050.000,00 23
4.01 40101 5 2 1
13.950.000,00 ( 7.100.000,00) ( 33,72) 014 Belanja Barang dan Jasa
178.412.200,00 23
4.01 40101 5 2 2
231.590.000,00
53.177.800,00 29,80 014 101 Hal :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.01 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
4.01.01.
ORGANISASI :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN UNTUK SEMUA (PUS) (PROVINSI)
100.000.000,00
4.01 40101 23
52.767.894,00 ( 47.232.106,00) ( 47,23) 015 Belanja Pegawai
17.990.000,00 23
4.01 40101 5 2 1
16.230.000,00 ( 1.760.000,00) ( 9,78) 015 Belanja Barang dan Jasa
82.010.000,00 23
4.01 40101 5 2 2
36.537.894,00 ( 45.472.106,00) ( 55,44) 015 KOORDINASI KEGIATAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
439.700.000,00
4.01 40101 23
305.871.800,00 ( 133.828.200,00) ( 30,43) 023 Belanja Pegawai
19.320.000,00 23
4.01 40101 5 2 1
19.320.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
420.380.000,00 23
4.01 40101 5 2 2
286.551.800,00 ( 133.828.200,00) ( 31,83) 023 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
1.102.352.200,00
4.01 40101 24
446.232.839,00 ( 656.119.361,00) ( 59,51) PENUJANG KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR
417.546.200,00
4.01 40101 24
85.875.000,00 ( 331.671.200,00) ( 79,43) 030 Belanja Pegawai
14.940.000,00 24
4.01 40101 5 2 1
12.840.000,00 ( 2.100.000,00) ( 14,05) 030 Belanja Barang dan Jasa
402.606.200,00 24
4.01 40101 5 2 2
73.035.000,00 ( 329.571.200,00) ( 81,85) 030 FASILITASI PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
455.046.000,00
4.01 40101 24
251.180.839,00 ( 203.865.161,00) ( 44,80) 031 Belanja Pegawai
49.770.000,00 24
4.01 40101 5 2 1
32.070.000,00 ( 17.700.000,00) ( 35,56) 031 Belanja Barang dan Jasa
405.276.000,00 24
4.01 40101 5 2 2
219.110.839,00 ( 186.165.161,00) ( 45,93) 031 KOORDINASI INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)
229.760.000,00
4.01 40101 24
109.177.000,00 ( 120.583.000,00) ( 52,48) 032 Belanja Pegawai
63.000.000,00 24
4.01 40101 5 2 1
29.400.000,00 ( 33.600.000,00) ( 53,33) 032 Belanja Barang dan Jasa
152.542.000,00 24
4.01 40101 5 2 2
79.777.000,00 ( 72.765.000,00) ( 47,70) 032 Belanja Modal
14.218.000,00 24
4.01 40101 5 2 3 0,00 ( 14.218.000,00) ( 100,00) 032 102 Hal :
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENDAPATAN
2.016.508.220.748,00
4.02 40201 00 4
1.892.112.016.227,00 (124.396.204.521,00) ( 6,16) 000 PENDAPATAN ASLI DAERAH
164.337.737.602,00
4.02 40201 00 4 1
149.434.189.859,00 ( 14.903.547.743,00) ( 9,06) 000 Hasil Pajak Daerah
90.091.441.802,00 00
4.02 40201 4 1 1
85.904.752.350,00 ( 4.186.689.452,00) ( 4,64) 000 Hasil Retribusi Daerah
4.688.705.200,00 00
4.02 40201 4 1 2
611.705.200,00 ( 4.077.000.000,00) ( 86,95) 000 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
13.231.474.600,00 00
4.02 40201 4 1 3
10.122.914.114,00 ( 3.108.560.486,00) ( 23,49) 000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
56.326.116.000,00 00
4.02 40201 4 1 4
52.794.818.195,00 ( 3.531.297.805,00) ( 6,26) 000 DANA PERIMBANGAN
1.346.752.233.000,00
4.02 40201 00 4 2
1.225.449.661.450,00 (121.302.571.550,00) ( 9,00) 000 Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
26.704.775.000,00 00
4.02 40201 4 2 1
37.117.638.450,00
10.412.863.450,00 38,99 000 Dana Alokasi Umum
979.933.360.000,00 00
4.02 40201 4 2 2
890.703.494.000,00 ( 89.229.866.000,00) ( 9,10) 000 Dana Alokasi Khusus
340.114.098.000,00 00
4.02 40201 4 2 3
297.628.529.000,00 ( 42.485.569.000,00) ( 12,49) 000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
505.418.250.146,00
4.02 40201 00 4 3
517.228.164.918,00
11.809.914.772,00 2,33 000 Pendapatan Hibah
78.563.040.000,00 00
4.02 40201 4 3 1
90.939.132.324,00
12.376.092.324,00 15,75 000 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
115.244.920.146,00 00
4.02 40201 4 3 3
110.955.468.594,00 ( 4.289.451.552,00) ( 3,72) 000 Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
45.273.680.000,00 00
4.02 40201 4 3 4
40.927.086.000,00 ( 4.346.594.000,00) ( 9,60) 000 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 00
4.02 40201 4 3 5
11.009.372.000,00
11.009.372.000,00 100,00 000 Dana Desa
266.336.610.000,00 00
4.02 40201 4 3 6
263.397.106.000,00 ( 2.939.504.000,00) ( 1,10) 000 BELANJA DAERAH
558.811.122.913,00
4.02 40201 00 5
547.522.126.195,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
517.508.707.513,00
4.02 40201 00 5 1
509.702.727.817,00 ( 7.805.979.696,00) ( 1,50) 000 Belanja Pegawai
13.124.468.386,00 00
4.02 40201 5 1 1
12.288.902.235,00 ( 835.566.151,00) ( 6,36) 000 Belanja Hibah
80.020.379.375,00 00
4.02 40201 5 1 4
83.639.632.930,00
3.619.253.555,00 4,52 000 Belanja Bantuan Sosial
15.939.939.000,00 00
4.02 40201 5 1 5
16.509.550.000,00
569.611.000,00 3,57 000 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota Dan Pemerintah Desa
10.690.713.652,00 00
4.02 40201 5 1 6
9.390.713.652,00 ( 1.300.000.000,00) ( 12,16) 000 103 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik
394.733.207.100,00 00
4.02 40201 5 1 7
381.873.929.000,00 ( 12.859.278.100,00) ( 3,25) 000 Belanja Tidak Terduga
3.000.000.000,00 00
4.02 40201 5 1 8
6.000.000.000,00
3.000.000.000,00 100,00 000 BELANJA LANGSUNG
41.302.415.400,00
4.02 40201 00 5 2
37.819.398.378,00 ( 3.483.017.022,00) ( 8,43) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
26.385.093.800,00
4.02 40201 01
24.009.929.928,00 ( 2.375.163.872,00) ( 9,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
22.735.800.000,00
4.02 40201 01
21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00) ( 5,68) 002 Belanja Barang dan Jasa
22.735.800.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00) ( 5,68) 002 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
2.000.000.000,00
4.02 40201 01
1.235.086.000,00 ( 764.914.000,00) ( 38,24) 005 Belanja Pegawai
10.950.000,00 01
4.02 40201 5 2 1
10.950.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
1.989.050.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
1.224.136.000,00 ( 764.914.000,00) ( 38,45) 005 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
292.983.500,00
4.02 40201 01
292.983.500,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai
14.210.000,00 01
4.02 40201 5 2 1
14.210.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
278.773.500,00 01
4.02 40201 5 2 2
278.773.500,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
200.000.000,00
4.02 40201 01
200.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
4.150.000,00 01
4.02 40201 5 2 1
4.150.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
195.850.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
195.850.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
68.000.000,00
4.02 40201 01
93.000.000,00
25.000.000,00 36,76 014 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
93.000.000,00
25.000.000,00 36,76 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
117.010.000,00
4.02 40201 01
86.010.000,00 ( 31.000.000,00) ( 26,49) 017 Belanja Barang dan Jasa
117.010.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
86.010.000,00 ( 31.000.000,00) ( 26,49) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
477.000.000,00
4.02 40201 01
166.000.000,00 ( 311.000.000,00) ( 65,19) 018 104 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
477.000.000,00 01
4.02 40201 5 2 2
166.000.000,00 ( 311.000.000,00) ( 65,19) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
494.300.300,00
4.02 40201 01
494.300.300,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
342.915.200,00 01
4.02 40201 5 2 1
342.915.200,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
151.385.100,00 01
4.02 40201 5 2 2
151.385.100,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.930.651.500,00
4.02 40201 02
2.941.785.500,00
11.134.000,00 0,37 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
314.942.400,00
4.02 40201 02
294.942.400,00 ( 20.000.000,00) ( 6,35) 022 Belanja Pegawai
22.360.400,00 02
4.02 40201 5 2 1
22.360.400,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
292.582.000,00 02
4.02 40201 5 2 2
272.582.000,00 ( 20.000.000,00) ( 6,83) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
266.982.100,00
4.02 40201 02
266.982.100,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
266.982.100,00 02
4.02 40201 5 2 2
266.982.100,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA EKS KANTOR DAN RUMAH DINAS
450.000.000,00
4.02 40201 02
364.760.000,00 ( 85.240.000,00) ( 18,94) 035 Belanja Pegawai
57.260.000,00 02
4.02 40201 5 2 1
39.760.000,00 ( 17.500.000,00) ( 30,56) 035 Belanja Barang dan Jasa
392.740.000,00 02
4.02 40201 5 2 2
240.000.000,00 ( 152.740.000,00) ( 38,89) 035 Belanja Modal 0,00 02
4.02 40201 5 2 3
85.000.000,00
85.000.000,00 100,00 035 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.898.727.000,00
4.02 40201 02
2.015.101.000,00
116.374.000,00 6,12 104 Belanja Modal
1.898.727.000,00 02
4.02 40201 5 2 3
2.015.101.000,00
116.374.000,00 6,12 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
84.000.000,00
4.02 40201 05
42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
84.000.000,00
4.02 40201 05
42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
84.000.000,00 05
4.02 40201 5 2 2
42.000.000,00 ( 42.000.000,00) ( 50,00) 001 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
9.343.044.200,00
4.02 40201 15
8.182.246.700,00 ( 1.160.797.500,00) ( 12,42) 105 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG APBD
825.000.000,00
4.02 40201 15
786.500.000,00 ( 38.500.000,00) ( 4,66) 001 Belanja Pegawai
428.920.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
426.670.000,00 ( 2.250.000,00) ( 0,52) 001 Belanja Barang dan Jasa
396.080.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
359.830.000,00 ( 36.250.000,00) ( 9,15) 001 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD
825.000.000,00
4.02 40201 15
787.000.000,00 ( 38.000.000,00) ( 4,60) 003 Belanja Pegawai
428.670.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
435.420.000,00
6.750.000,00 1,57 003 Belanja Barang dan Jasa
396.330.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
351.580.000,00 ( 44.750.000,00) ( 11,29) 003 PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
750.000.000,00
4.02 40201 15
728.884.000,00 ( 21.116.000,00) ( 2,81) 005 Belanja Pegawai
363.560.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
363.560.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
386.440.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
365.324.000,00 ( 21.116.000,00) ( 5,46) 005 ADMINISTRASI PENGENDALIAN ANGGARAN
505.000.000,00
4.02 40201 15
388.000.000,00 ( 117.000.000,00) ( 23,16) 007 Belanja Pegawai
210.095.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
210.160.000,00
65.000,00 0,03 007 Belanja Barang dan Jasa
294.905.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
177.840.000,00 ( 117.065.000,00) ( 39,69) 007 INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1.050.000.000,00
4.02 40201 15
1.050.000.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai
811.940.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
811.940.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
238.060.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
238.060.000,00 0,00 0,00 008 PENERAPAN SISTEM KAS DAERAH ON LINE DAN PENATAUSAHAAN DANA TRANSFER
180.000.000,00
4.02 40201 15
143.000.000,00 ( 37.000.000,00) ( 20,55) 009 Belanja Pegawai
103.550.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
103.550.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
76.450.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
39.450.000,00 ( 37.000.000,00) ( 48,39) 009 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNNG ADMINISTRASI PBB DAN PENDAMPINGAN APLIKASI PBB
928.712.200,00
4.02 40201 15
883.043.800,00 ( 45.668.400,00) ( 4,91) 011 Belanja Pegawai
23.480.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
23.480.000,00 0,00 0,00 011 106 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
905.232.200,00 15
4.02 40201 5 2 2
859.563.800,00 ( 45.668.400,00) ( 5,04) 011 PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERBENDAHARAAN
368.918.000,00
4.02 40201 15
348.558.000,00 ( 20.360.000,00) ( 5,51) 013 Belanja Pegawai
92.300.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
89.300.000,00 ( 3.000.000,00) ( 3,25) 013 Belanja Barang dan Jasa
276.618.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
259.258.000,00 ( 17.360.000,00) ( 6,27) 013 BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
89.500.000,00
4.02 40201 15
18.985.500,00 ( 70.514.500,00) ( 78,78) 015 Belanja Pegawai
2.740.000,00 15
4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 2.740.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa
86.760.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
18.985.500,00 ( 67.774.500,00) ( 78,11) 015 UPDATING DATA BASE DAN CETAK MASAL PBB
185.000.000,00
4.02 40201 15
177.878.600,00 ( 7.121.400,00) ( 3,84) 016 Belanja Pegawai
12.350.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
12.350.000,00 0,00 0,00 016 Belanja Barang dan Jasa
172.650.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
165.528.600,00 ( 7.121.400,00) ( 4,12) 016 PEMUTAKHIRAN DATA BASE PAJAK DAERAH
686.282.000,00
4.02 40201 15
401.661.600,00 ( 284.620.400,00) ( 41,47) 017 Belanja Pegawai
35.940.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
33.340.000,00 ( 2.600.000,00) ( 7,23) 017 Belanja Barang dan Jasa
650.342.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
368.321.600,00 ( 282.020.400,00) ( 43,36) 017 OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH
860.000.000,00
4.02 40201 15
587.333.000,00 ( 272.667.000,00) ( 31,70) 018 Belanja Pegawai
97.690.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
11.640.000,00 ( 86.050.000,00) ( 88,08) 018 Belanja Barang dan Jasa
762.310.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
575.693.000,00 ( 186.617.000,00) ( 24,48) 018 PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
260.000.000,00
4.02 40201 15
260.000.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Pegawai
8.540.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
8.540.000,00 0,00 0,00 020 Belanja Barang dan Jasa
251.460.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
251.460.000,00 0,00 0,00 020 DISTRIBUSI PENYAMPAIAN SPPT PBB DAN SOSIALISASI PAJAK DAERAH
362.110.000,00
4.02 40201 15
362.110.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai
20.450.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
20.450.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
341.660.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
341.660.000,00 0,00 0,00 024 107 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
417.840.000,00
4.02 40201 15
382.625.000,00 ( 35.215.000,00) ( 8,42) 025 Belanja Pegawai
139.250.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
139.250.000,00 0,00 0,00 025 Belanja Barang dan Jasa
278.590.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
243.375.000,00 ( 35.215.000,00) ( 12,64) 025 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
230.000.000,00
4.02 40201 15
208.884.200,00 ( 21.115.800,00) ( 9,18) 026 Belanja Pegawai
148.050.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
150.210.000,00
2.160.000,00 1,45 026 Belanja Barang dan Jasa
81.950.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
58.674.200,00 ( 23.275.800,00) ( 28,40) 026 PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B-W)
130.000.000,00
4.02 40201 15 0,00 ( 130.000.000,00) ( 100,00) 027 Belanja Pegawai
58.620.000,00 15
4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 58.620.000,00) ( 100,00) 027 Belanja Barang dan Jasa
71.380.000,00 15
4.02 40201 5 2 2 0,00 ( 71.380.000,00) ( 100,00) 027 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN DAN PROGNOSIS
230.000.000,00
4.02 40201 15
227.783.000,00 ( 2.217.000,00) ( 0,96) 028 Belanja Pegawai
48.530.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
48.530.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa
181.470.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
179.253.000,00 ( 2.217.000,00) ( 1,22) 028 UPDATING SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APBD
130.000.000,00
4.02 40201 15
130.000.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Pegawai
2.970.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
2.970.000,00 0,00 0,00 029 Belanja Barang dan Jasa
127.030.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
127.030.000,00 0,00 0,00 029 PENANGANAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)
60.000.000,00
4.02 40201 15
60.000.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Pegawai
43.980.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
43.980.000,00 0,00 0,00 030 Belanja Barang dan Jasa
16.020.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
16.020.000,00 0,00 0,00 030 PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
19.682.000,00
4.02 40201 15 0,00 ( 19.682.000,00) ( 100,00) 032 108 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 TENTANG PAJAK DAERAH Belanja Pegawai
2.600.000,00 15
4.02 40201 5 2 1 0,00 ( 2.600.000,00) ( 100,00) 032 Belanja Barang dan Jasa
17.082.000,00 15
4.02 40201 5 2 2 0,00 ( 17.082.000,00) ( 100,00) 032 PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEB SERVICE HOUSE TO HOUSE DAN SMS GATEAWAY
120.000.000,00
4.02 40201 15
120.000.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Pegawai
1.910.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
1.910.000,00 0,00 0,00 033 Belanja Barang dan Jasa
118.090.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
118.090.000,00 0,00 0,00 033 ASISTENSI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN OPD
130.000.000,00
4.02 40201 15
130.000.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Pegawai
69.315.000,00 15
4.02 40201 5 2 1
69.315.000,00 0,00 0,00 034 Belanja Barang dan Jasa
60.685.000,00 15
4.02 40201 5 2 2
60.685.000,00 0,00 0,00 034 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH
2.559.625.900,00
4.02 40201 16
2.643.436.250,00
83.810.350,00 3,27 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
259.119.000,00
4.02 40201 16
216.319.350,00 ( 42.799.650,00) ( 16,51) 002 Belanja Pegawai
50.450.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
50.450.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
208.669.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
165.869.350,00 ( 42.799.650,00) ( 20,51) 002 PENUNJANG PENGHAPUSAN ASET DAERAH
136.389.800,00
4.02 40201 16
138.424.800,00
2.035.000,00 1,49 004 Belanja Pegawai
79.090.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
90.790.000,00
11.700.000,00 14,79 004 Belanja Barang dan Jasa
57.299.800,00 16
4.02 40201 5 2 2
47.634.800,00 ( 9.665.000,00) ( 16,86) 004 PELAKSANAAN SERTIFIKASI ASET DAERAH
320.000.000,00
4.02 40201 16
614.375.000,00
294.375.000,00 91,99 005 Belanja Pegawai
26.250.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
87.875.000,00
61.625.000,00 234,76 005 Belanja Barang dan Jasa
293.750.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
526.500.000,00
232.750.000,00 79,23 005 PENUNJANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
124.784.000,00
4.02 40201 16
162.184.000,00
37.400.000,00 29,97 006 Belanja Pegawai
94.560.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
103.660.000,00
9.100.000,00 9,62 006 Belanja Barang dan Jasa
30.224.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
58.524.000,00
28.300.000,00 93,63 006 PENUNJANG PENGAMANAN ASET
144.125.500,00
4.02 40201 16
144.125.500,00 0,00 0,00 008 109 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
23.990.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
23.990.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
19.710.500,00 16
4.02 40201 5 2 2
19.710.500,00 0,00 0,00 008 Belanja Modal
100.425.000,00 16
4.02 40201 5 2 3
100.425.000,00 0,00 0,00 008 PENYUSUNAN STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
155.953.600,00
4.02 40201 16
245.418.600,00
89.465.000,00 57,36 009 Belanja Pegawai
67.850.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
83.250.000,00
15.400.000,00 22,69 009 Belanja Barang dan Jasa
88.103.600,00 16
4.02 40201 5 2 2
162.168.600,00
74.065.000,00 84,06 009 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH
177.074.000,00
4.02 40201 16
94.909.000,00 ( 82.165.000,00) ( 46,40) 010 Belanja Pegawai
17.100.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
17.100.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
159.974.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
77.809.000,00 ( 82.165.000,00) ( 51,36) 010 PENUNJANG PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI BARANG DAERAH (SIMDA)
70.000.000,00
4.02 40201 16
70.000.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Pegawai
8.230.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
8.230.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa
61.770.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
61.770.000,00 0,00 0,00 011 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
200.000.000,00
4.02 40201 16
194.500.000,00 ( 5.500.000,00) ( 2,75) 012 Belanja Pegawai
42.700.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
17.200.000,00 ( 25.500.000,00) ( 59,71) 012 Belanja Barang dan Jasa
157.300.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
177.300.000,00
20.000.000,00 12,71 012 PENUNJANG PELAKSANAAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
40.000.000,00
4.02 40201 16
35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 015 Belanja Pegawai
15.650.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
15.650.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa
24.350.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
19.350.000,00 ( 5.000.000,00) ( 20,53) 015 PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
932.180.000,00
4.02 40201 16
728.180.000,00 ( 204.000.000,00) ( 21,88) 017 110 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.02 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
4.02.01.
ORGANISASI :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
915.000.000,00 16
4.02 40201 5 2 1
722.880.000,00 ( 192.120.000,00) ( 20,99) 017 Belanja Barang dan Jasa
17.180.000,00 16
4.02 40201 5 2 2
5.300.000,00 ( 11.880.000,00) ( 69,15) 017 Penerimaan Pembiayaan Daerah
127.667.309.431,00
4.02 40201 00 6 1
159.856.594.943,00
32.189.285.512,00 25,21 000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
127.667.309.431,00 00
4.02 40201 6 1 1
159.856.594.943,00
32.189.285.512,00 25,21 000 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 0,00
4.02 40201 00 6 2
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 100,00 000 Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah 0,00 00
4.02 40201 6 2 2
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00 100,00 000 111 Hal :
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03.01.
ORGANISASI :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
11.922.647.920,00
4.03 40301 00 5
5.555.530.655,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.739.254.000,00
4.03 40301 00 5 1
3.500.328.000,00 ( 238.926.000,00) ( 6,38) 000 Belanja Pegawai
3.739.254.000,00 00
4.03 40301 5 1 1
3.500.328.000,00 ( 238.926.000,00) ( 6,38) 000 BELANJA LANGSUNG
8.183.393.920,00
4.03 40301 00 5 2
2.055.202.655,00 ( 6.128.191.265,00) ( 74,88) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
493.743.000,00
4.03 40301 01
359.368.800,00 ( 134.374.200,00) ( 27,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
286.723.000,00
4.03 40301 01
246.796.500,00 ( 39.926.500,00) ( 13,92) 002 Belanja Pegawai
98.031.400,00 01
4.03 40301 5 2 1
85.661.400,00 ( 12.370.000,00) ( 12,61) 002 Belanja Barang dan Jasa
188.691.600,00 01
4.03 40301 5 2 2
161.135.100,00 ( 27.556.500,00) ( 14,60) 002 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
68.280.000,00
4.03 40301 01
47.857.300,00 ( 20.422.700,00) ( 29,91) 014 Belanja Pegawai
3.280.000,00 01
4.03 40301 5 2 1
1.780.000,00 ( 1.500.000,00) ( 45,73) 014 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 01
4.03 40301 5 2 2
46.077.300,00 ( 18.922.700,00) ( 29,11) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
138.740.000,00
4.03 40301 01
64.715.000,00 ( 74.025.000,00) ( 53,35) 018 Belanja Pegawai
7.050.000,00 01
4.03 40301 5 2 1
2.540.000,00 ( 4.510.000,00) ( 63,97) 018 Belanja Barang dan Jasa
131.690.000,00 01
4.03 40301 5 2 2
62.175.000,00 ( 69.515.000,00) ( 52,78) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
338.020.920,00
4.03 40301 02
248.323.500,00 ( 89.697.420,00) ( 26,53) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
55.553.500,00
4.03 40301 02
19.062.500,00 ( 36.491.000,00) ( 65,68) 022 Belanja Pegawai
24.247.200,00 02
4.03 40301 5 2 1
5.905.000,00 ( 18.342.200,00) ( 75,64) 022 Belanja Barang dan Jasa
31.306.300,00 02
4.03 40301 5 2 2
13.157.500,00 ( 18.148.800,00) ( 57,97) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
81.430.000,00
4.03 40301 02
51.852.000,00 ( 29.578.000,00) ( 36,32) 024 Belanja Barang dan Jasa
81.430.000,00 02
4.03 40301 5 2 2
51.852.000,00 ( 29.578.000,00) ( 36,32) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
37.596.000,00
4.03 40301 02
15.997.000,00 ( 21.599.000,00) ( 57,45) 062 112 Hal :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03.01.
ORGANISASI :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Belanja Pegawai
2.250.000,00 02
4.03 40301 5 2 1
1.000.000,00 ( 1.250.000,00) ( 55,55) 062 Belanja Barang dan Jasa
35.346.000,00 02
4.03 40301 5 2 2
14.997.000,00 ( 20.349.000,00) ( 57,57) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
163.441.420,00
4.03 40301 02
161.412.000,00 ( 2.029.420,00) ( 1,24) 104 Belanja Modal
163.441.420,00 02
4.03 40301 5 2 3
161.412.000,00 ( 2.029.420,00) ( 1,24) 104 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
67.882.500,00
4.03 40301 03
30.047.500,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) PENANGANGAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN PEMBINAAN PNS
67.882.500,00
4.03 40301 03
30.047.500,00 ( 37.835.000,00) ( 55,73) 009 Belanja Pegawai
10.415.000,00 03
4.03 40301 5 2 1
2.420.000,00 ( 7.995.000,00) ( 76,76) 009 Belanja Barang dan Jasa
57.467.500,00 03
4.03 40301 5 2 2
27.627.500,00 ( 29.840.000,00) ( 51,92) 009 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
57.430.000,00
4.03 40301 05
8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) DIKLAT FUNGSIONAL BINTEK, SEMINAR BAGI PNS
57.430.000,00
4.03 40301 05
8.985.000,00 ( 48.445.000,00) ( 84,35) 068 Belanja Pegawai
1.780.000,00 05
4.03 40301 5 2 1 0,00 ( 1.780.000,00) ( 100,00) 068 Belanja Barang dan Jasa
55.650.000,00 05
4.03 40301 5 2 2
8.985.000,00 ( 46.665.000,00) ( 83,85) 068 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
7.107.432.500,00
4.03 40301 17
1.360.218.800,00 ( 5.747.213.700,00) ( 80,86) PENYELESAIAN USULAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN
80.296.000,00
4.03 40301 17
40.216.000,00 ( 40.080.000,00) ( 49,91) 019 Belanja Pegawai
7.930.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
3.450.000,00 ( 4.480.000,00) ( 56,49) 019 Belanja Barang dan Jasa
72.366.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
36.766.000,00 ( 35.600.000,00) ( 49,19) 019 PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
659.352.000,00
4.03 40301 17
213.372.000,00 ( 445.980.000,00) ( 67,63) 021 Belanja Pegawai
318.730.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
129.680.000,00 ( 189.050.000,00) ( 59,31) 021 Belanja Barang dan Jasa
340.622.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
83.692.000,00 ( 256.930.000,00) ( 75,42) 021 113 Hal :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03.01.
ORGANISASI :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI
1.109.440.500,00
4.03 40301 17
972.892.800,00 ( 136.547.700,00) ( 12,30) 022 Belanja Pegawai
83.840.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
17.990.000,00 ( 65.850.000,00) ( 78,54) 022 Belanja Barang dan Jasa
1.025.600.500,00 17
4.03 40301 5 2 2
954.902.800,00 ( 70.697.700,00) ( 6,89) 022 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SKPD
66.920.000,00
4.03 40301 17
10.630.000,00 ( 56.290.000,00) ( 84,11) 028 Belanja Pegawai
3.840.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
1.920.000,00 ( 1.920.000,00) ( 50,00) 028 Belanja Barang dan Jasa
63.080.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
8.710.000,00 ( 54.370.000,00) ( 86,19) 028 UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
61.410.000,00
4.03 40301 17
32.340.000,00 ( 29.070.000,00) ( 47,33) 036 Belanja Pegawai
4.560.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
2.420.000,00 ( 2.140.000,00) ( 46,92) 036 Belanja Barang dan Jasa
56.850.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
29.920.000,00 ( 26.930.000,00) ( 47,37) 036 PENILAIAN POTENSI DAN KOMPETENSI PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
512.055.000,00
4.03 40301 17
36.665.000,00 ( 475.390.000,00) ( 92,83) 046 Belanja Pegawai
10.840.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
3.740.000,00 ( 7.100.000,00) ( 65,49) 046 Belanja Barang dan Jasa
501.215.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
32.925.000,00 ( 468.290.000,00) ( 93,43) 046 ADMINISTRASI MUTASI KEPEGAWAIAN
36.003.000,00
4.03 40301 17
19.343.000,00 ( 16.660.000,00) ( 46,27) 050 Belanja Pegawai
7.680.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
3.840.000,00 ( 3.840.000,00) ( 50,00) 050 Belanja Barang dan Jasa
28.323.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
15.503.000,00 ( 12.820.000,00) ( 45,26) 050 DIKLAT TEKNIS PEMERINTAHAN
4.581.956.000,00
4.03 40301 17
34.760.000,00 ( 4.547.196.000,00) ( 99,24) 051 Belanja Pegawai
7.760.000,00 17
4.03 40301 5 2 1
3.170.000,00 ( 4.590.000,00) ( 59,14) 051 Belanja Barang dan Jasa
4.574.196.000,00 17
4.03 40301 5 2 2
31.590.000,00 ( 4.542.606.000,00) ( 99,30) 051 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
118.885.000,00
4.03 40301 18
48.259.055,00 ( 70.625.945,00) ( 59,40) IMPLEMENTASI SIMPEG ONLINE, REKONSILIASI DATABASE, E-FILE DAN TATA NASKAH KEPEGAWAIAN
99.670.000,00
4.03 40301 18
43.705.000,00 ( 55.965.000,00) ( 56,15) 007 Belanja Pegawai
21.480.000,00 18
4.03 40301 5 2 1
3.840.000,00 ( 17.640.000,00) ( 82,12) 007 Belanja Barang dan Jasa
78.190.000,00 18
4.03 40301 5 2 2
39.865.000,00 ( 38.325.000,00) ( 49,01) 007 PENGUSULAN KARIS, KARSU, KARPEG
19.215.000,00
4.03 40301 18
4.554.055,00 ( 14.660.945,00) ( 76,29) 008 114 Hal :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.03 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03.01.
ORGANISASI :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
7.680.000,00 18
4.03 40301 5 2 1
1.920.000,00 ( 5.760.000,00) ( 75,00) 008 Belanja Barang dan Jasa
11.535.000,00 18
4.03 40301 5 2 2
2.634.055,00 ( 8.900.945,00) ( 77,16) 008 115 Hal :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
4.05.01.
ORGANISASI :
INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
10.449.310.900,00
4.05 40501 00 5
8.087.252.675,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.785.775.000,00
4.05 40501 00 5 1
5.919.056.000,00
133.281.000,00 2,30 000 Belanja Pegawai
5.785.775.000,00 00
4.05 40501 5 1 1
5.919.056.000,00
133.281.000,00 2,30 000 BELANJA LANGSUNG
4.663.535.900,00
4.05 40501 00 5 2
2.168.196.675,00 ( 2.495.339.225,00) ( 53,50) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
577.769.900,00
4.05 40501 01
312.853.575,00 ( 264.916.325,00) ( 45,85) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
67.840.000,00
4.05 40501 01
67.840.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
67.840.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
67.840.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
13.465.000,00
4.05 40501 01
4.865.375,00 ( 8.599.625,00) ( 63,86) 006 Belanja Barang dan Jasa
13.465.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
4.865.375,00 ( 8.599.625,00) ( 63,86) 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
120.000.000,00
4.05 40501 01
91.929.000,00 ( 28.071.000,00) ( 23,39) 007 Belanja Pegawai
54.740.000,00 01
4.05 40501 5 2 1
27.770.000,00 ( 26.970.000,00) ( 49,26) 007 Belanja Barang dan Jasa
65.260.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
64.159.000,00 ( 1.101.000,00) ( 1,68) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
109.999.900,00
4.05 40501 01
51.988.700,00 ( 58.011.200,00) ( 52,73) 010 Belanja Barang dan Jasa
109.999.900,00 01
4.05 40501 5 2 2
51.988.700,00 ( 58.011.200,00) ( 52,73) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
25.000.000,00
4.05 40501 01
11.137.000,00 ( 13.863.000,00) ( 55,45) 014 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
11.137.000,00 ( 13.863.000,00) ( 55,45) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
170.940.000,00
4.05 40501 01
61.578.500,00 ( 109.361.500,00) ( 63,97) 018 Belanja Barang dan Jasa
170.940.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
61.578.500,00 ( 109.361.500,00) ( 63,97) 018 PENYEDIAAN PENGELOLAAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN
70.525.000,00
4.05 40501 01
23.515.000,00 ( 47.010.000,00) ( 66,65) 045 Belanja Pegawai
33.600.000,00 01
4.05 40501 5 2 1
10.600.000,00 ( 23.000.000,00) ( 68,45) 045 116 Hal :
INSPEKTORAT
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
4.05.01.
ORGANISASI :
INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
36.925.000,00 01
4.05 40501 5 2 2
12.915.000,00 ( 24.010.000,00) ( 65,02) 045 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
452.473.800,00
4.05 40501 02
190.939.000,00 ( 261.534.800,00) ( 57,80) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
206.019.800,00
4.05 40501 02
20.718.000,00 ( 185.301.800,00) ( 89,94) 022 Belanja Pegawai
30.600.000,00 02
4.05 40501 5 2 1
13.500.000,00 ( 17.100.000,00) ( 55,88) 022 Belanja Barang dan Jasa
175.419.800,00 02
4.05 40501 5 2 2
7.218.000,00 ( 168.201.800,00) ( 95,88) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
75.000.000,00
4.05 40501 02
23.983.000,00 ( 51.017.000,00) ( 68,02) 024 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000,00 02
4.05 40501 5 2 2
23.983.000,00 ( 51.017.000,00) ( 68,02) 024 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
171.454.000,00
4.05 40501 02
146.238.000,00 ( 25.216.000,00) ( 14,70) 104 Belanja Pegawai
800.000,00 02
4.05 40501 5 2 1
800.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Barang dan Jasa
8.804.000,00 02
4.05 40501 5 2 2
6.344.000,00 ( 2.460.000,00) ( 27,94) 104 Belanja Modal
161.850.000,00 02
4.05 40501 5 2 3
139.094.000,00 ( 22.756.000,00) ( 14,05) 104 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
443.239.200,00
4.05 40501 15
86.337.000,00 ( 356.902.200,00) ( 80,52) PENINGKATAN KAPABILITAS APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
35.000.000,00
4.05 40501 15
8.727.000,00 ( 26.273.000,00) ( 75,06) 001 Belanja Pegawai
8.550.000,00 15
4.05 40501 5 2 1 0,00 ( 8.550.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
26.450.000,00 15
4.05 40501 5 2 2
8.727.000,00 ( 17.723.000,00) ( 67,00) 001 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
408.239.200,00
4.05 40501 15
77.610.000,00 ( 330.629.200,00) ( 80,98) 002 Belanja Barang dan Jasa
408.239.200,00 15
4.05 40501 5 2 2
77.610.000,00 ( 330.629.200,00) ( 80,98) 002 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
38.196.000,00
4.05 40501 16
11.016.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN
38.196.000,00
4.05 40501 16
11.016.000,00 ( 27.180.000,00) ( 71,15) 001 117 Hal :
INSPEKTORAT
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
4.05.01.
ORGANISASI :
INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROSEDUR PENGAWASAN Belanja Pegawai
16.800.000,00 16
4.05 40501 5 2 1
8.400.000,00 ( 8.400.000,00) ( 50,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
21.396.000,00 16
4.05 40501 5 2 2
2.616.000,00 ( 18.780.000,00) ( 87,77) 001 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
3.151.857.000,00
4.05 40501 17
1.567.051.100,00 ( 1.584.805.900,00) ( 50,28) PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH
1.292.479.200,00
4.05 40501 17
631.549.200,00 ( 660.930.000,00) ( 51,13) 003 Belanja Pegawai
514.645.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
311.945.000,00 ( 202.700.000,00) ( 39,38) 003 Belanja Barang dan Jasa
777.834.200,00 17
4.05 40501 5 2 2
319.604.200,00 ( 458.230.000,00) ( 58,91) 003 REVIU LAPORAN KEUANGAN (PEMDA DAN OPD)
85.342.000,00
4.05 40501 17
51.830.000,00 ( 33.512.000,00) ( 39,26) 004 Belanja Pegawai
51.600.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
44.700.000,00 ( 6.900.000,00) ( 13,37) 004 Belanja Barang dan Jasa
33.742.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
7.130.000,00 ( 26.612.000,00) ( 78,86) 004 REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PEMERINTAH DAERAH
21.355.000,00
4.05 40501 17
19.355.000,00 ( 2.000.000,00) ( 9,36) 006 Belanja Pegawai
8.225.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
8.225.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
13.130.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
11.130.000,00 ( 2.000.000,00) ( 15,23) 006 REVIU RKPD
53.993.000,00
4.05 40501 17
27.280.000,00 ( 26.713.000,00) ( 49,47) 007 Belanja Pegawai
30.625.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
22.075.000,00 ( 8.550.000,00) ( 27,91) 007 Belanja Barang dan Jasa
23.368.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
5.205.000,00 ( 18.163.000,00) ( 77,72) 007 PELAKSANAAN EVALUASI TAHUNAN SAKIP SKPD
198.288.000,00
4.05 40501 17
108.585.000,00 ( 89.703.000,00) ( 45,23) 008 Belanja Pegawai
100.125.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
102.350.000,00
2.225.000,00 2,22 008 Belanja Barang dan Jasa
98.163.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
6.235.000,00 ( 91.928.000,00) ( 93,64) 008 118 Hal :
INSPEKTORAT
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.05 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGAWASAN
4.05.01.
ORGANISASI :
INSPEKTORAT J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN (KORSUPGAH) DAN RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI.
929.200.000,00
4.05 40501 17
560.244.800,00 ( 368.955.200,00) ( 39,70) 010 Belanja Pegawai
645.195.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
494.935.000,00 ( 150.260.000,00) ( 23,28) 010 Belanja Barang dan Jasa
284.005.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
65.309.800,00 ( 218.695.200,00) ( 77,00) 010 IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
154.999.900,00
4.05 40501 17
13.073.600,00 ( 141.926.300,00) ( 91,56) 013 Belanja Pegawai
49.850.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
4.050.000,00 ( 45.800.000,00) ( 91,87) 013 Belanja Barang dan Jasa
105.149.900,00 17
4.05 40501 5 2 2
9.023.600,00 ( 96.126.300,00) ( 91,41) 013 TINDAKLANJUT TEMUAN HASIL PENGAWASAN
381.200.000,00
4.05 40501 17
140.023.000,00 ( 241.177.000,00) ( 63,26) 017 Belanja Pegawai
10.485.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
3.800.000,00 ( 6.685.000,00) ( 63,75) 017 Belanja Barang dan Jasa
370.715.000,00 17
4.05 40501 5 2 2
136.223.000,00 ( 234.492.000,00) ( 63,25) 017 REVIEW PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
34.999.900,00
4.05 40501 17
15.110.500,00 ( 19.889.400,00) ( 56,82) 020 Belanja Pegawai
16.450.000,00 17
4.05 40501 5 2 1
14.100.000,00 ( 2.350.000,00) ( 14,28) 020 Belanja Barang dan Jasa
18.549.900,00 17
4.05 40501 5 2 2
1.010.500,00 ( 17.539.400,00) ( 94,55) 020 119 Hal :
INSPEKTORAT
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.01.
ORGANISASI :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
20.236.280.000,00
4.06 40601 00 5
20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
20.236.280.000,00
4.06 40601 00 5 1
20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 Belanja Pegawai
20.236.280.000,00 00
4.06 40601 5 1 1
20.236.280.000,00 0,00 0,00 000 120 Hal :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.02.
ORGANISASI :
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
848.932.500,00
4.06 40602 00 5
768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
848.932.500,00
4.06 40602 00 5 1
768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 Belanja Pegawai
848.932.500,00 00
4.06 40602 5 1 1
768.932.500,00 ( 80.000.000,00) ( 9,42) 000 121 Hal :
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
41.983.967.700,00
4.06 40603 00 5
32.656.983.421,00 ( 9.326.984.279,00) ( 22,21) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.197.038.000,00
4.06 40603 00 5 1
13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) 000 Belanja Pegawai
15.197.038.000,00 00
4.06 40603 5 1 1
13.685.441.000,00 ( 1.511.597.000,00) ( 9,94) 000 BELANJA LANGSUNG
26.786.929.700,00
4.06 40603 00 5 2
18.971.542.421,00 ( 7.815.387.279,00) ( 29,17) 000 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
13.984.644.200,00
4.06
40603.01 00 5 2
11.341.130.210,00 ( 2.643.513.990,00) ( 18,90) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
6.316.057.400,00
4.06
40603.01 01
6.112.928.210,00 ( 203.129.190,00) ( 3,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.050.000.000,00
4.06
40603.01 01
1.150.000.000,00
100.000.000,00 9,52 002 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
1.047.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
1.147.000.000,00
100.000.000,00 9,55 002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
486.862.100,00
4.06
40603.01 01
382.757.700,00 ( 104.104.400,00) ( 21,38) 003 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
483.862.100,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
379.757.700,00 ( 104.104.400,00) ( 21,51) 003 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
78.750.000,00
4.06
40603.01 01
78.750.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
75.750.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
75.750.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
303.150.000,00
4.06
40603.01 01
303.150.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
303.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
303.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
150.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
150.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
152.493.500,00
4.06
40603.01 01
131.944.770,00 ( 20.548.730,00) ( 13,47) 010 Belanja Pegawai
3.950.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.950.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
148.543.500,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
127.994.770,00 ( 20.548.730,00) ( 13,83) 010 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
117.741.000,00
4.06
40603.01 01
117.741.000,00 0,00 0,00 011 122 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENGGANDAAN Belanja Pegawai
3.750.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.750.000,00 0,00 0,00 011 Belanja Barang dan Jasa
113.991.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
113.991.000,00 0,00 0,00 011 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
1.089.500.000,00
4.06
40603.01 01
971.345.100,00 ( 118.154.900,00) ( 10,84) 017 Belanja Pegawai
6.200.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
6.200.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
1.083.300.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
965.145.100,00 ( 118.154.900,00) ( 10,90) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
985.250.000,00
4.06
40603.01 01
835.250.000,00 ( 150.000.000,00) ( 15,22) 018 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
982.250.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
832.250.000,00 ( 150.000.000,00) ( 15,27) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA
1.561.250.000,00
4.06
40603.01 01
1.486.928.840,00 ( 74.321.160,00) ( 4,76) 038 Belanja Pegawai
5.450.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
5.450.000,00 0,00 0,00 038 Belanja Barang dan Jasa
1.555.800.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
1.481.478.840,00 ( 74.321.160,00) ( 4,77) 038 PENYEDIAAN PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA
491.060.800,00
4.06
40603.01 01
655.060.800,00
164.000.000,00 33,39 039 Belanja Pegawai
6.000.000,00 01
4.06
40603.01 5 2 1
6.000.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa
485.060.800,00 01
4.06
40603.01 5 2 2
649.060.800,00
164.000.000,00 33,81 039 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.450.195.000,00
4.06
40603.01 02
3.304.650.200,00 ( 1.145.544.800,00) ( 25,74) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
227.209.000,00
4.06
40603.01 02 0,00 ( 227.209.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Modal
227.209.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 3 0,00 ( 227.209.000,00) ( 100,00) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
788.594.000,00
4.06
40603.01 02
788.594.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai
256.690.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 1
286.471.000,00
29.781.000,00 11,60 022 Belanja Barang dan Jasa
531.904.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 2
502.123.000,00 ( 29.781.000,00) ( 5,59) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.584.000.000,00
4.06
40603.01 02
1.584.000.000,00 0,00 0,00 024 123 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
11.640.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 1
11.640.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
1.572.360.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 2
1.572.360.000,00 0,00 0,00 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
618.816.000,00
4.06
40603.01 02
618.816.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Pegawai
6.000.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 1
6.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa
612.816.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 2
612.816.000,00 0,00 0,00 062 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR
720.126.000,00
4.06
40603.01 02
306.240.200,00 ( 413.885.800,00) ( 57,47) 102 Belanja Modal
720.126.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 3
306.240.200,00 ( 413.885.800,00) ( 57,47) 102 PENATAAN KANTOR SETDA
511.450.000,00
4.06
40603.01 02
7.000.000,00 ( 504.450.000,00) ( 98,63) 123 Belanja Modal
511.450.000,00 02
4.06
40603.01 5 2 3
7.000.000,00 ( 504.450.000,00) ( 98,63) 123 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
3.147.551.800,00
4.06
40603.01 16
1.923.551.800,00 ( 1.224.000.000,00) ( 38,88) KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.576.800.000,00
4.06
40603.01 16
526.800.000,00 ( 1.050.000.000,00) ( 66,59) 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 16
4.06
40603.01 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
1.573.800.000,00 16
4.06
40603.01 5 2 2
523.800.000,00 ( 1.050.000.000,00) ( 66,71) 006 BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
1.462.511.800,00
4.06
40603.01 16
1.304.511.800,00 ( 158.000.000,00) ( 10,80) 008 Belanja Pegawai
11.640.000,00 16
4.06
40603.01 5 2 1
11.640.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
1.450.871.800,00 16
4.06
40603.01 5 2 2
1.292.871.800,00 ( 158.000.000,00) ( 10,89) 008 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEGIATAN PROTOKOLER ACARA RESMI KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
108.240.000,00
4.06
40603.01 16
92.240.000,00 ( 16.000.000,00) ( 14,78) 010 Belanja Pegawai
34.900.000,00 16
4.06
40603.01 5 2 1
33.800.000,00 ( 1.100.000,00) ( 3,15) 010 Belanja Barang dan Jasa
73.340.000,00 16
4.06
40603.01 5 2 2
58.440.000,00 ( 14.900.000,00) ( 20,31) 010 124 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
70.840.000,00
4.06
40603.01 34 0,00 ( 70.840.000,00) ( 100,00) PENYUSUNAN BUKU HIMPUNAN SAMBUTAN BUPATI
70.840.000,00
4.06
40603.01 34 0,00 ( 70.840.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Pegawai
3.800.000,00 34
4.06
40603.01 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Barang dan Jasa
67.040.000,00 34
4.06
40603.01 5 2 2 0,00 ( 67.040.000,00) ( 100,00) 015 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)
1.080.828.200,00
4.06
40603.02 00 5 2
853.624.700,00 ( 227.203.500,00) ( 21,02) 000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
846.333.200,00
4.06
40603.02 34
703.464.200,00 ( 142.869.000,00) ( 16,88) PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
240.000.000,00
4.06
40603.02 34
216.146.000,00 ( 23.854.000,00) ( 9,93) 010 Belanja Pegawai
102.610.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 1
102.610.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
137.390.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 2
113.536.000,00 ( 23.854.000,00) ( 17,36) 010 FASILITASI DAN KOORDINASI TATA KELOLA PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR KEPADA MASYARAKAT
258.219.200,00
4.06
40603.02 34
184.804.700,00 ( 73.414.500,00) ( 28,43) 012 Belanja Pegawai
144.660.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 1
100.700.000,00 ( 43.960.000,00) ( 30,38) 012 Belanja Barang dan Jasa
113.559.200,00 34
4.06
40603.02 5 2 2
84.104.700,00 ( 29.454.500,00) ( 25,93) 012 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
298.114.000,00
4.06
40603.02 34
277.624.500,00 ( 20.489.500,00) ( 6,87) 036 Belanja Pegawai
192.150.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 1
185.400.000,00 ( 6.750.000,00) ( 3,51) 036 Belanja Barang dan Jasa
105.964.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 2
92.224.500,00 ( 13.739.500,00) ( 12,96) 036 FASILITASI PROSES ADMINISTRASI PEMBERHATIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD,BPD DAN KEPALA DESA.
50.000.000,00
4.06
40603.02 34
24.889.000,00 ( 25.111.000,00) ( 50,22) 041 Belanja Pegawai
8.700.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 1
8.700.000,00 0,00 0,00 041 Belanja Barang dan Jasa
41.300.000,00 34
4.06
40603.02 5 2 2
16.189.000,00 ( 25.111.000,00) ( 60,80) 041 125 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
234.495.000,00
4.06
40603.02 41
150.160.500,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) FASILITASI KERJASAMA ANTAR DAERAH
234.495.000,00
4.06
40603.02 41
150.160.500,00 ( 84.334.500,00) ( 35,96) 001 Belanja Pegawai
60.320.000,00 41
4.06
40603.02 5 2 1
43.000.000,00 ( 17.320.000,00) ( 28,71) 001 Belanja Barang dan Jasa
174.175.000,00 41
4.06
40603.02 5 2 2
107.160.500,00 ( 67.014.500,00) ( 38,47) 001 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
1.232.218.500,00
4.06
40603.03 00 5 2
578.934.650,00 ( 653.283.850,00) ( 53,01) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
14.255.000,00
4.06
40603.03 02
13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
14.255.000,00
4.06
40603.03 02
13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) 104 Belanja Modal
14.255.000,00 02
4.06
40603.03 5 2 3
13.000.000,00 ( 1.255.000,00) ( 8,80) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
86.238.100,00
4.06
40603.03 05 0,00 ( 86.238.100,00) ( 100,00) BINTEK LEGAL DRAFTING
29.833.000,00
4.06
40603.03 05 0,00 ( 29.833.000,00) ( 100,00) 066 Belanja Barang dan Jasa
29.833.000,00 05
4.06
40603.03 5 2 2 0,00 ( 29.833.000,00) ( 100,00) 066 BINTEK PRODUK HUKUM DESA
56.405.100,00
4.06
40603.03 05 0,00 ( 56.405.100,00) ( 100,00) 067 Belanja Pegawai
500.000,00 05
4.06
40603.03 5 2 1 0,00 ( 500.000,00) ( 100,00) 067 Belanja Barang dan Jasa
55.905.100,00 05
4.06
40603.03 5 2 2 0,00 ( 55.905.100,00) ( 100,00) 067 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
673.440.400,00
4.06
40603.03 26
134.535.400,00 ( 538.905.000,00) ( 80,02) PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
90.145.500,00
4.06
40603.03 26
13.378.700,00 ( 76.766.800,00) ( 85,15) 005 Belanja Pegawai
17.100.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1
8.910.000,00 ( 8.190.000,00) ( 47,89) 005 Belanja Barang dan Jasa
73.045.500,00 26
4.06
40603.03 5 2 2
4.468.700,00 ( 68.576.800,00) ( 93,88) 005 KOORDINASI, KAJIAN KERJA SAMA DAN PERMASALAHAN PPU
45.291.500,00
4.06
40603.03 26
4.377.500,00 ( 40.914.000,00) ( 90,33) 012 Belanja Pegawai
23.400.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1
3.050.000,00 ( 20.350.000,00) ( 86,96) 012 Belanja Barang dan Jasa
21.891.500,00 26
4.06
40603.03 5 2 2
1.327.500,00 ( 20.564.000,00) ( 93,93) 012 126 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
73.640.000,00
4.06
40603.03 26
25.196.200,00 ( 48.443.800,00) ( 65,78) 018 Belanja Pegawai
18.000.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1
3.750.000,00 ( 14.250.000,00) ( 79,16) 018 Belanja Barang dan Jasa
55.640.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 2
21.446.200,00 ( 34.193.800,00) ( 61,45) 018 PENYULUHAN HUKUM
44.176.400,00
4.06
40603.03 26 0,00 ( 44.176.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
750.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1 0,00 ( 750.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
43.426.400,00 26
4.06
40603.03 5 2 2 0,00 ( 43.426.400,00) ( 100,00) 022 PENGIRIMAN PESERTA LCC KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT BAKORWIL DAN PROVINSI
28.730.000,00
4.06
40603.03 26 0,00 ( 28.730.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai
750.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1 0,00 ( 750.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
27.980.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 2 0,00 ( 27.980.000,00) ( 100,00) 024 HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH
346.457.000,00
4.06
40603.03 26
68.649.900,00 ( 277.807.100,00) ( 80,18) 030 Belanja Pegawai
219.240.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1
57.640.000,00 ( 161.600.000,00) ( 73,70) 030 Belanja Barang dan Jasa
127.217.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 2
11.009.900,00 ( 116.207.100,00) ( 91,34) 030 PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH (PROPEMPERDA)
45.000.000,00
4.06
40603.03 26
22.933.100,00 ( 22.066.900,00) ( 49,03) 032 Belanja Pegawai
35.000.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 1
21.250.000,00 ( 13.750.000,00) ( 39,28) 032 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 26
4.06
40603.03 5 2 2
1.683.100,00 ( 8.316.900,00) ( 83,16) 032 PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM
458.285.000,00
4.06
40603.03 28
431.399.250,00 ( 26.885.750,00) ( 5,86) RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
89.640.000,00
4.06
40603.03 28
37.074.250,00 ( 52.565.750,00) ( 58,64) 002 Belanja Pegawai
54.900.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 1
25.650.000,00 ( 29.250.000,00) ( 53,27) 002 Belanja Barang dan Jasa
34.740.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 2
11.424.250,00 ( 23.315.750,00) ( 67,11) 002 BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
129.435.000,00
4.06
40603.03 28
113.885.000,00 ( 15.550.000,00) ( 12,01) 003 127 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
40.050.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 1
34.500.000,00 ( 5.550.000,00) ( 13,85) 003 Belanja Barang dan Jasa
89.385.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 2
79.385.000,00 ( 10.000.000,00) ( 11,18) 003 PENANGANAN PERKARA LITIGASI DAN NON LITIGASI
239.210.000,00
4.06
40603.03 28
280.440.000,00
41.230.000,00 17,23 004 Belanja Pegawai
150.340.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 1
44.900.000,00 ( 105.440.000,00) ( 70,13) 004 Belanja Barang dan Jasa
88.870.000,00 28
4.06
40603.03 5 2 2
235.540.000,00
146.670.000,00 165,03 004 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN)
2.040.445.250,00
4.06
40603.04 00 5 2
722.827.332,00 ( 1.317.617.918,00) ( 64,57) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
299.098.100,00
4.06
40603.04 02
113.062.600,00 ( 186.035.500,00) ( 62,19) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
260.367.100,00
4.06
40603.04 02
113.062.600,00 ( 147.304.500,00) ( 56,57) 062 Belanja Pegawai
6.000.000,00 02
4.06
40603.04 5 2 1
6.000.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa
254.367.100,00 02
4.06
40603.04 5 2 2
107.062.600,00 ( 147.304.500,00) ( 57,91) 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
38.731.000,00
4.06
40603.04 02 0,00 ( 38.731.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
38.731.000,00 02
4.06
40603.04 5 2 3 0,00 ( 38.731.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
593.959.200,00
4.06
40603.04 05
144.855.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) PENYEDIAAN PENGELOLAAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
593.959.200,00
4.06
40603.04 05
144.855.400,00 ( 449.103.800,00) ( 75,61) 051 Belanja Pegawai
193.865.000,00 05
4.06
40603.04 5 2 1
61.586.400,00 ( 132.278.600,00) ( 68,23) 051 Belanja Barang dan Jasa
400.094.200,00 05
4.06
40603.04 5 2 2
83.269.000,00 ( 316.825.200,00) ( 79,18) 051 PROGRAM PENINGKATAN CAPAIAN KINERJA APARATUR
1.147.387.950,00
4.06
40603.04 35
464.909.332,00 ( 682.478.618,00) ( 59,48) EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK
240.103.300,00
4.06
40603.04 35
109.467.632,00 ( 130.635.668,00) ( 54,40) 005 Belanja Pegawai
43.980.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 1
52.800.000,00
8.820.000,00 20,05 005 128 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
196.123.300,00 35
4.06
40603.04 5 2 2
56.667.632,00 ( 139.455.668,00) ( 71,10) 005 ANALISIS JABATAN
208.088.800,00
4.06
40603.04 35
70.414.800,00 ( 137.674.000,00) ( 66,16) 006 Belanja Pegawai
84.800.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 1
29.800.000,00 ( 55.000.000,00) ( 64,85) 006 Belanja Barang dan Jasa
123.288.800,00 35
4.06
40603.04 5 2 2
40.614.800,00 ( 82.674.000,00) ( 67,05) 006 PENGEMBANGAN E-SAKIP
484.465.000,00
4.06
40603.04 35
200.608.900,00 ( 283.856.100,00) ( 58,59) 013 Belanja Pegawai
208.780.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 1
127.090.000,00 ( 81.690.000,00) ( 39,12) 013 Belanja Barang dan Jasa
275.685.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 2
73.518.900,00 ( 202.166.100,00) ( 73,33) 013 EVALUASI KELEMBAGAAN
94.282.850,00
4.06
40603.04 35
60.054.000,00 ( 34.228.850,00) ( 36,30) 015 Belanja Pegawai
30.560.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 1
23.980.000,00 ( 6.580.000,00) ( 21,53) 015 Belanja Barang dan Jasa
63.722.850,00 35
4.06
40603.04 5 2 2
36.074.000,00 ( 27.648.850,00) ( 43,38) 015 REFORMASI BIROKRASI
120.448.000,00
4.06
40603.04 35
24.364.000,00 ( 96.084.000,00) ( 79,77) 016 Belanja Pegawai
50.000.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 1
9.050.000,00 ( 40.950.000,00) ( 81,90) 016 Belanja Barang dan Jasa
70.448.000,00 35
4.06
40603.04 5 2 2
15.314.000,00 ( 55.134.000,00) ( 78,26) 016 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMBANGUNAN)
732.164.500,00
4.06
40603.05 00 5 2
419.587.043,00 ( 312.577.457,00) ( 42,69) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
102.035.000,00
4.06
40603.05 02
79.560.343,00 ( 22.474.657,00) ( 22,02) PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
19.000.000,00
4.06
40603.05 02 0,00 ( 19.000.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
19.000.000,00 02
4.06
40603.05 5 2 3 0,00 ( 19.000.000,00) ( 100,00) 104 PEMELIHARAAN APLIKASI SISTEM PELAPORAN
83.035.000,00
4.06
40603.05 02
79.560.343,00 ( 3.474.657,00) ( 4,18) 128 Belanja Pegawai
1.500.000,00 02
4.06
40603.05 5 2 1
1.500.000,00 0,00 0,00 128 Belanja Barang dan Jasa
81.535.000,00 02
4.06
40603.05 5 2 2
78.060.343,00 ( 3.474.657,00) ( 4,26) 128 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
630.129.500,00
4.06
40603.05 32
340.026.700,00 ( 290.102.800,00) ( 46,03) PENYUSUNAN BUKU LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA LANGSUNG APBD, BANTUAN
107.338.000,00
4.06
40603.05 32
92.226.200,00 ( 15.111.800,00) ( 14,07) 001 129 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KABUPATEN/KOTA DAN TUGAS PEMBANTUAN Belanja Pegawai
59.650.000,00 32
4.06
40603.05 5 2 1
59.650.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
47.688.000,00 32
4.06
40603.05 5 2 2
32.576.200,00 ( 15.111.800,00) ( 31,68) 001 KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN KEGIATAN
383.204.000,00
4.06
40603.05 32
179.461.500,00 ( 203.742.500,00) ( 53,16) 002 Belanja Pegawai
127.050.000,00 32
4.06
40603.05 5 2 1
71.930.000,00 ( 55.120.000,00) ( 43,38) 002 Belanja Barang dan Jasa
256.154.000,00 32
4.06
40603.05 5 2 2
107.531.500,00 ( 148.622.500,00) ( 58,02) 002 SOSIALISASI DAN DISEMINASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN LAINNYA YANG TERKAIT
139.587.500,00
4.06
40603.05 32
68.339.000,00 ( 71.248.500,00) ( 51,04) 005 Belanja Pegawai
35.250.000,00 32
4.06
40603.05 5 2 1 0,00 ( 35.250.000,00) ( 100,00) 005 Belanja Barang dan Jasa
104.337.500,00 32
4.06
40603.05 5 2 2
68.339.000,00 ( 35.998.500,00) ( 34,50) 005 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)
4.963.978.050,00
4.06
40603.06 00 5 2
3.620.272.656,00 ( 1.343.705.394,00) ( 27,06) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
200.901.000,00
4.06
40603.06 02
176.736.000,00 ( 24.165.000,00) ( 12,02) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MASJID AL MUHTAROM KAJEN
174.961.000,00
4.06
40603.06 02
150.796.000,00 ( 24.165.000,00) ( 13,81) 002 Belanja Pegawai
85.972.500,00 02
4.06
40603.06 5 2 1
65.162.500,00 ( 20.810.000,00) ( 24,20) 002 Belanja Barang dan Jasa
88.988.500,00 02
4.06
40603.06 5 2 2
85.633.500,00 ( 3.355.000,00) ( 3,77) 002 PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA
25.940.000,00
4.06
40603.06 02
25.940.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Modal
25.940.000,00 02
4.06
40603.06 5 2 3
25.940.000,00 0,00 0,00 012 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT
4.763.077.050,00
4.06
40603.06 38
3.443.536.656,00 ( 1.319.540.394,00) ( 27,70) FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
418.525.750,00
4.06
40603.06 38
454.141.880,00
35.616.130,00 8,50 004 130 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
60.860.000,00 38
4.06
40603.06 5 2 1
3.660.000,00 ( 57.200.000,00) ( 93,98) 004 Belanja Barang dan Jasa
357.665.750,00 38
4.06
40603.06 5 2 2
450.481.880,00
92.816.130,00 25,95 004 PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI
1.813.174.700,00
4.06
40603.06 38
492.258.176,00 ( 1.320.916.524,00) ( 72,85) 007 Belanja Pegawai
163.490.000,00 38
4.06
40603.06 5 2 1
2.880.000,00 ( 160.610.000,00) ( 98,23) 007 Belanja Barang dan Jasa
1.649.684.700,00 38
4.06
40603.06 5 2 2
489.378.176,00 ( 1.160.306.524,00) ( 70,33) 007 FASILITASI PEMBINAAN BIDANG KEAGAMAAN KABUPATEN PEKALONGAN
2.531.376.600,00
4.06
40603.06 38
2.497.136.600,00 ( 34.240.000,00) ( 1,35) 020 Belanja Pegawai
851.450.000,00 38
4.06
40603.06 5 2 1
872.310.000,00
20.860.000,00 2,44 020 Belanja Barang dan Jasa
1.679.926.600,00 38
4.06
40603.06 5 2 2
1.624.826.600,00 ( 55.100.000,00) ( 3,27) 020 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN)
618.558.800,00
4.06
40603.07 00 5 2
307.600.000,00 ( 310.958.800,00) ( 50,27) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
45.560.000,00
4.06
40603.07 02 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
45.560.000,00
4.06
40603.07 02 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
45.560.000,00 02
4.06
40603.07 5 2 3 0,00 ( 45.560.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENYELENGGARAAN KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM
188.501.000,00
4.06
40603.07 33
117.000.000,00 ( 71.501.000,00) ( 37,93) FASILITASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
118.501.000,00
4.06
40603.07 33
52.000.000,00 ( 66.501.000,00) ( 56,11) 001 Belanja Pegawai
8.400.000,00 33
4.06
40603.07 5 2 1
8.400.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
110.101.000,00 33
4.06
40603.07 5 2 2
43.600.000,00 ( 66.501.000,00) ( 60,40) 001 SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI (DBHCHT)
70.000.000,00
4.06
40603.07 33
65.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 7,14) 003 Belanja Pegawai
5.000.000,00 33
4.06
40603.07 5 2 1
5.250.000,00
250.000,00 5,00 003 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000,00 33
4.06
40603.07 5 2 2
59.750.000,00 ( 5.250.000,00) ( 8,07) 003 131 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM
384.497.800,00
4.06
40603.07 34
190.600.000,00 ( 193.897.800,00) ( 50,42) FASILITASI, PEMBINAAN DAN EVALUASI PERUSAHAAN DAERAH
174.052.000,00
4.06
40603.07 34
91.600.000,00 ( 82.452.000,00) ( 47,37) 001 Belanja Pegawai
19.850.000,00 34
4.06
40603.07 5 2 1
30.000.000,00
10.150.000,00 51,13 001 Belanja Barang dan Jasa
154.202.000,00 34
4.06
40603.07 5 2 2
61.600.000,00 ( 92.602.000,00) ( 60,05) 001 FASILITASI, MONEV, PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN INVESTASI
210.445.800,00
4.06
40603.07 34
99.000.000,00 ( 111.445.800,00) ( 52,95) 014 Belanja Pegawai
41.240.000,00 34
4.06
40603.07 5 2 1
38.120.000,00 ( 3.120.000,00) ( 7,56) 014 Belanja Barang dan Jasa
169.205.800,00 34
4.06
40603.07 5 2 2
60.880.000,00 ( 108.325.800,00) ( 64,02) 014 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA)
2.134.092.200,00
4.06
40603.08 00 5 2
1.127.565.830,00 ( 1.006.526.370,00) ( 47,16) 000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
47.142.100,00
4.06
40603.08 02 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
47.142.100,00
4.06
40603.08 02 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 127 Belanja Modal
47.142.100,00 02
4.06
40603.08 5 2 3 0,00 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 127 PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2.086.950.100,00
4.06
40603.08 32
1.127.565.830,00 ( 959.384.270,00) ( 45,97) SEWA BANDWIDTH
199.998.000,00
4.06
40603.08 32
193.758.000,00 ( 6.240.000,00) ( 3,12) 003 Belanja Pegawai
600.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 1
600.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
199.398.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 2
193.158.000,00 ( 6.240.000,00) ( 3,12) 003 OPERASIONALISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
1.585.479.400,00
4.06
40603.08 32
700.487.130,00 ( 884.992.270,00) ( 55,81) 004 Belanja Pegawai
877.820.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 1
448.270.000,00 ( 429.550.000,00) ( 48,93) 004 Belanja Barang dan Jasa
707.659.400,00 32
4.06
40603.08 5 2 2
252.217.130,00 ( 455.442.270,00) ( 64,35) 004 PEMBINAAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
77.202.700,00
4.06
40603.08 32
64.750.700,00 ( 12.452.000,00) ( 16,12) 010 132 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.03.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DAERAH J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
30.500.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 1
27.380.000,00 ( 3.120.000,00) ( 10,22) 010 Belanja Barang dan Jasa
46.702.700,00 32
4.06
40603.08 5 2 2
37.370.700,00 ( 9.332.000,00) ( 19,98) 010 PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
224.270.000,00
4.06
40603.08 32
168.570.000,00 ( 55.700.000,00) ( 24,83) 014 Belanja Pegawai
96.630.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 1
89.070.000,00 ( 7.560.000,00) ( 7,82) 014 Belanja Barang dan Jasa
127.640.000,00 32
4.06
40603.08 5 2 2
79.500.000,00 ( 48.140.000,00) ( 37,71) 014 133 Hal :
SEKRETARIAT DAERAH
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.04.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
39.038.475.418,00
4.06 40604 00 5
39.098.287.190,00
59.811.772,00 0,15 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.025.295.000,00
4.06 40604 00 5 1
2.832.621.000,00 ( 192.674.000,00) ( 6,36) 000 Belanja Pegawai
3.025.295.000,00 00
4.06 40604 5 1 1
2.832.621.000,00 ( 192.674.000,00) ( 6,36) 000 BELANJA LANGSUNG
36.013.180.418,00
4.06 40604 00 5 2
36.265.666.190,00
252.485.772,00 0,70 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.006.335.450,00
4.06 40604 01
1.855.405.122,00 ( 150.930.328,00) ( 7,52) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
373.560.000,00
4.06 40604 01
279.220.000,00 ( 94.340.000,00) ( 25,25) 002 Belanja Pegawai
2.020.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
2.020.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
371.540.000,00 01
4.06 40604 5 2 2
277.200.000,00 ( 94.340.000,00) ( 25,39) 002 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
55.476.000,00
4.06 40604 01
55.476.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
2.080.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
2.080.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
53.396.000,00 01
4.06 40604 5 2 2
53.396.000,00 0,00 0,00 003 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
323.581.150,00
4.06 40604 01
323.581.150,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
2.960.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
2.960.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
320.621.150,00 01
4.06 40604 5 2 2
320.621.150,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
84.120.300,00
4.06 40604 01
131.120.300,00
47.000.000,00 55,87 014 Belanja Pegawai
4.490.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
4.490.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
79.630.300,00 01
4.06 40604 5 2 2
126.630.300,00
47.000.000,00 59,02 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
350.000.000,00
4.06 40604 01
350.000.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai
3.100.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
3.100.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
346.900.000,00 01
4.06 40604 5 2 2
346.900.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
446.018.000,00
4.06 40604 01
371.518.000,00 ( 74.500.000,00) ( 16,70) 018 Belanja Pegawai
112.200.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
112.200.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
333.818.000,00 01
4.06 40604 5 2 2
259.318.000,00 ( 74.500.000,00) ( 22,31) 018 134 Hal :
SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.04.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
373.580.000,00
4.06 40604 01
344.489.672,00 ( 29.090.328,00) ( 7,78) 040 Belanja Pegawai
6.380.000,00 01
4.06 40604 5 2 1
6.380.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
367.200.000,00 01
4.06 40604 5 2 2
338.109.672,00 ( 29.090.328,00) ( 7,92) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
4.779.436.668,00
4.06 40604 02
3.159.318.668,00 ( 1.620.118.000,00) ( 33,89) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.056.019.100,00
4.06 40604 02
1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00) ( 47,24) 005 Belanja Modal
2.056.019.100,00 02
4.06 40604 5 2 3
1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00) ( 47,24) 005 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
186.698.000,00
4.06 40604 02
66.010.772,00 ( 120.687.228,00) ( 64,64) 006 Belanja Modal
186.698.000,00 02
4.06 40604 5 2 3
66.010.772,00 ( 120.687.228,00) ( 64,64) 006 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
160.037.600,00
4.06 40604 02
262.627.928,00
102.590.328,00 64,10 022 Belanja Pegawai
2.450.000,00 02
4.06 40604 5 2 1
2.450.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
157.587.600,00 02
4.06 40604 5 2 2
260.177.928,00
102.590.328,00 65,10 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
367.580.248,00
4.06 40604 02
367.580.248,00 0,00 0,00 024 Belanja Pegawai
2.280.000,00 02
4.06 40604 5 2 1
2.280.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
365.300.248,00 02
4.06 40604 5 2 2
365.300.248,00 0,00 0,00 024 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
470.000.000,00
4.06 40604 02
120.000.000,00 ( 350.000.000,00) ( 74,46) 044 Belanja Pegawai 0,00 02
4.06 40604 5 2 1
2.670.000,00
2.670.000,00 100,00 044 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 02
4.06 40604 5 2 2
117.330.000,00
17.330.000,00 17,33 044 Belanja Modal
370.000.000,00 02
4.06 40604 5 2 3 0,00 ( 370.000.000,00) ( 100,00) 044 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
1.539.101.720,00
4.06 40604 02
1.258.449.720,00 ( 280.652.000,00) ( 18,23) 180 Belanja Barang dan Jasa
83.499.800,00 02
4.06 40604 5 2 2
83.499.800,00 0,00 0,00 180 135 Hal :
SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.04.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
1.455.601.920,00 02
4.06 40604 5 2 3
1.174.949.920,00 ( 280.652.000,00) ( 19,28) 180 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
507.100.000,00
4.06 40604 03
493.100.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) PENGADAAN PAKAIAN DINAS
507.100.000,00
4.06 40604 03
493.100.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,76) 006 Belanja Pegawai
2.600.000,00 03
4.06 40604 5 2 1
2.600.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
504.500.000,00 03
4.06 40604 5 2 2
490.500.000,00 ( 14.000.000,00) ( 2,77) 006 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
321.140.000,00
4.06 40604 05
156.115.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
321.140.000,00
4.06 40604 05
156.115.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,38) 001 Belanja Pegawai
890.000,00 05
4.06 40604 5 2 1
890.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Barang dan Jasa
320.250.000,00 05
4.06 40604 5 2 2
155.225.000,00 ( 165.025.000,00) ( 51,53) 001 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28.399.168.300,00
4.06 40604 15
30.601.727.400,00
2.202.559.100,00 7,75 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN
241.992.000,00
4.06 40604 15
241.992.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
4.040.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
4.040.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
237.952.000,00 15
4.06 40604 5 2 2
237.952.000,00 0,00 0,00 003 RAPAT-RAPAT PARIPURNA
322.480.900,00
4.06 40604 15
322.480.900,00 0,00 0,00 004 Belanja Pegawai
13.800.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
21.550.000,00
7.750.000,00 56,15 004 Belanja Barang dan Jasa
308.680.900,00 15
4.06 40604 5 2 2
300.930.900,00 ( 7.750.000,00) ( 2,51) 004 KEGIATAN RESES
2.361.005.500,00
4.06 40604 15
2.582.273.500,00
221.268.000,00 9,37 005 Belanja Pegawai
187.630.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
282.130.000,00
94.500.000,00 50,36 005 Belanja Barang dan Jasa
2.173.375.500,00 15
4.06 40604 5 2 2
2.300.143.500,00
126.768.000,00 5,83 005 KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KE LUAR DAERAH
20.038.477.900,00
4.06 40604 15
22.706.765.000,00
2.668.287.100,00 13,31 009 Belanja Pegawai
26.040.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
26.040.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
20.012.437.900,00 15
4.06 40604 5 2 2
22.680.725.000,00
2.668.287.100,00 13,33 009 PENYEDIAAN JASA TENAGA AHLI FRAKSI
212.400.000,00
4.06 40604 15
212.400.000,00 0,00 0,00 014 136 Hal :
SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.04.
ORGANISASI :
SEKRETARIAT DPRD J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN TIM AHLI DPRD Belanja Pegawai
152.400.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
152.400.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000,00 15
4.06 40604 5 2 2
60.000.000,00 0,00 0,00 014 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD
469.048.000,00
4.06 40604 15
424.048.000,00 ( 45.000.000,00) ( 9,59) 015 Belanja Pegawai
2.880.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
2.880.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa
466.168.000,00 15
4.06 40604 5 2 2
421.168.000,00 ( 45.000.000,00) ( 9,65) 015 PENGIRIMAN PESERTA BIMBINGAN TEKHNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/EMOTIONAL SPIRITUAL QUOTIENT (ESQ)
3.521.920.000,00
4.06 40604 15
3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00) ( 13,25) 016 Belanja Barang dan Jasa
3.521.920.000,00 15
4.06 40604 5 2 2
3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00) ( 13,25) 016 PEMBUATAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
263.674.000,00
4.06 40604 15
88.534.000,00 ( 175.140.000,00) ( 66,42) 024 Belanja Pegawai
4.360.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
4.360.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
259.314.000,00 15
4.06 40604 5 2 2
84.174.000,00 ( 175.140.000,00) ( 67,53) 024 PENGELOLAAN DAN PENATAAN KEHUMASAN
544.570.200,00
4.06 40604 15
544.570.200,00 0,00 0,00 025 Belanja Pegawai
9.470.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
9.470.000,00 0,00 0,00 025 Belanja Barang dan Jasa
535.100.200,00 15
4.06 40604 5 2 2
535.100.200,00 0,00 0,00 025 BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD
423.599.800,00
4.06 40604 15
423.599.800,00 0,00 0,00 028 Belanja Pegawai
3.460.000,00 15
4.06 40604 5 2 1
3.460.000,00 0,00 0,00 028 Belanja Barang dan Jasa
420.139.800,00 15
4.06 40604 5 2 2
420.139.800,00 0,00 0,00 028 137 Hal :
SEKRETARIAT DPRD
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.05.
ORGANISASI :
KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
4.917.087.900,00
4.06 40605 00 5
4.479.634.600,00 ( 437.453.300,00) ( 8,89) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.973.988.000,00
4.06 40605 00 5 1
2.797.220.000,00 ( 176.768.000,00) ( 5,94) 000 Belanja Pegawai
2.973.988.000,00 00
4.06 40605 5 1 1
2.797.220.000,00 ( 176.768.000,00) ( 5,94) 000 BELANJA LANGSUNG
1.943.099.900,00
4.06 40605 00 5 2
1.682.414.600,00 ( 260.685.300,00) ( 13,41) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
322.913.100,00
4.06 40605 01
322.633.100,00 ( 280.000,00) ( 0,08) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
45.255.000,00
4.06 40605 01
45.255.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
45.255.000,00 01
4.06 40605 5 2 2
45.255.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
31.162.000,00
4.06 40605 01
31.162.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
31.162.000,00 01
4.06 40605 5 2 2
31.162.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
50.652.000,00
4.06 40605 01
50.652.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
47.280.000,00 01
4.06 40605 5 2 1
47.280.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
3.372.000,00 01
4.06 40605 5 2 2
3.372.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
10.049.000,00
4.06 40605 01
10.049.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40605 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
8.769.000,00 01
4.06 40605 5 2 2
8.769.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
28.793.200,00
4.06 40605 01
28.793.200,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40605 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
26.233.200,00 01
4.06 40605 5 2 2
26.233.200,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
46.825.500,00
4.06 40605 01
76.825.500,00
30.000.000,00 64,06 014 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
4.06 40605 5 2 1
11.340.000,00
7.500.000,00 195,31 014 Belanja Barang dan Jasa
39.111.500,00 01
4.06 40605 5 2 2
61.611.500,00
22.500.000,00 57,52 014 138 Hal :
KECAMATAN KAJEN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.05.
ORGANISASI :
KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
3.874.000,00 01
4.06 40605 5 2 3
3.874.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
48.601.800,00
4.06 40605 01
18.321.800,00 ( 30.280.000,00) ( 62,30) 018 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40605 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
47.961.800,00 01
4.06 40605 5 2 2
17.681.800,00 ( 30.280.000,00) ( 63,13) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
61.574.600,00
4.06 40605 01
61.574.600,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
61.574.600,00 01
4.06 40605 5 2 2
61.574.600,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
67.049.900,00
4.06 40605 02
45.235.800,00 ( 21.814.100,00) ( 32,53) PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA
26.850.000,00
4.06 40605 02
26.850.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Modal
26.850.000,00 02
4.06 40605 5 2 3
26.850.000,00 0,00 0,00 012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
40.199.900,00
4.06 40605 02
18.385.800,00 ( 21.814.100,00) ( 54,26) 020 Belanja Pegawai
9.730.000,00 02
4.06 40605 5 2 1
3.490.000,00 ( 6.240.000,00) ( 64,13) 020 Belanja Barang dan Jasa
30.469.900,00 02
4.06 40605 5 2 2
14.895.800,00 ( 15.574.100,00) ( 51,11) 020 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
383.136.900,00
4.06 40605 39
144.545.700,00 ( 238.591.200,00) ( 62,27) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
32.635.300,00
4.06 40605 39
22.635.300,00 ( 10.000.000,00) ( 30,64) 003 Belanja Pegawai
3.840.000,00 39
4.06 40605 5 2 1
2.560.000,00 ( 1.280.000,00) ( 33,33) 003 Belanja Barang dan Jasa
28.795.300,00 39
4.06 40605 5 2 2
20.075.300,00 ( 8.720.000,00) ( 30,28) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
76.621.300,00
4.06 40605 39
76.621.300,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai
21.750.000,00 39
4.06 40605 5 2 1
21.750.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
54.871.300,00 39
4.06 40605 5 2 2
54.871.300,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
64.738.000,00
4.06 40605 39
35.789.100,00 ( 28.948.900,00) ( 44,71) 006 139 Hal :
KECAMATAN KAJEN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.05.
ORGANISASI :
KECAMATAN KAJEN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.560.000,00 39
4.06 40605 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
62.178.000,00 39
4.06 40605 5 2 2
33.229.100,00 ( 28.948.900,00) ( 46,55) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
10.874.000,00
4.06 40605 39 0,00 ( 10.874.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai
1.800.000,00 39
4.06 40605 5 2 1 0,00 ( 1.800.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
6.813.000,00 39
4.06 40605 5 2 2 0,00 ( 6.813.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Modal
2.261.000,00 39
4.06 40605 5 2 3 0,00 ( 2.261.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
198.268.300,00
4.06 40605 39
9.500.000,00 ( 188.768.300,00) ( 95,20) 023 Belanja Pegawai
39.300.000,00 39
4.06 40605 5 2 1 0,00 ( 39.300.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
158.968.300,00 39
4.06 40605 5 2 2
9.500.000,00 ( 149.468.300,00) ( 94,02) 023 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
1.170.000.000,00
4.06 40605 40
1.170.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KAJEN
370.000.000,00
4.06 40605 40
596.700.000,00
226.700.000,00 61,27 013 Belanja Pegawai
162.640.000,00 40
4.06 40605 5 2 1
305.440.000,00
142.800.000,00 87,80 013 Belanja Barang dan Jasa
207.360.000,00 40
4.06 40605 5 2 2
291.260.000,00
83.900.000,00 40,46 013 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KAJEN
800.000.000,00
4.06 40605 40
573.300.000,00 ( 226.700.000,00) ( 28,33) 014 Belanja Pegawai
2.800.000,00 40
4.06 40605 5 2 1
2.800.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Modal
797.200.000,00 40
4.06 40605 5 2 3
570.500.000,00 ( 226.700.000,00) ( 28,43) 014 140 Hal :
KECAMATAN KAJEN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.06.
ORGANISASI :
KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
5.325.553.500,00
4.06 40606 00 5
4.527.528.450,00 ( 798.025.050,00) ( 14,98) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.033.557.000,00
4.06 40606 00 5 1
2.767.389.000,00 ( 266.168.000,00) ( 8,77) 000 Belanja Pegawai
3.033.557.000,00 00
4.06 40606 5 1 1
2.767.389.000,00 ( 266.168.000,00) ( 8,77) 000 BELANJA LANGSUNG
2.291.996.500,00
4.06 40606 00 5 2
1.760.139.450,00 ( 531.857.050,00) ( 23,20) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
306.861.500,00
4.06 40606 01
334.277.600,00
27.416.100,00 8,93 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
22.800.000,00
4.06 40606 01
22.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
22.800.000,00 01
4.06 40606 5 2 2
22.800.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
38.000.000,00
4.06 40606 01
38.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000,00 01
4.06 40606 5 2 2
38.000.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
49.500.000,00
4.06 40606 01
49.500.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
49.320.000,00 01
4.06 40606 5 2 1
49.320.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
180.000,00 01
4.06 40606 5 2 2
180.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
25.681.000,00
4.06 40606 01
25.681.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
4.06 40606 5 2 1
3.840.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
21.841.000,00 01
4.06 40606 5 2 2
21.841.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
8.998.900,00
4.06 40606 01
36.415.000,00
27.416.100,00 304,66 014 Belanja Pegawai 0,00 01
4.06 40606 5 2 1
3.850.000,00
3.850.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
8.998.900,00 01
4.06 40606 5 2 2
32.565.000,00
23.566.100,00 261,87 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
35.601.800,00
4.06 40606 01
35.601.800,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40606 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
27.921.800,00 01
4.06 40606 5 2 2
27.921.800,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN
41.060.000,00
4.06 40606 01
41.060.000,00 0,00 0,00 018 141 Hal :
KECAMATAN SRAGI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.06.
ORGANISASI :
KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KONSULTASI KE LUAR DAERAH Belanja Barang dan Jasa
41.060.000,00 01
4.06 40606 5 2 2
41.060.000,00 0,00 0,00 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
85.219.800,00
4.06 40606 01
85.219.800,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
3.090.000,00 01
4.06 40606 5 2 1
3.090.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
82.129.800,00 01
4.06 40606 5 2 2
82.129.800,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
553.858.600,00
4.06 40606 02
104.158.600,00 ( 449.700.000,00) ( 81,19) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR
500.300.000,00
4.06 40606 02
43.310.000,00 ( 456.990.000,00) ( 91,34) 001 Belanja Modal
500.300.000,00 02
4.06 40606 5 2 3
43.310.000,00 ( 456.990.000,00) ( 91,34) 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
5.000.000,00
4.06 40606 02
5.000.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai
1.599.000,00 02
4.06 40606 5 2 1
1.599.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
3.401.000,00 02
4.06 40606 5 2 2
3.401.000,00 0,00 0,00 022 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
48.558.600,00
4.06 40606 02
55.848.600,00
7.290.000,00 15,01 104 Belanja Modal
48.558.600,00 02
4.06 40606 5 2 3
55.848.600,00
7.290.000,00 15,01 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
262.917.850,00
4.06 40606 39
153.344.700,00 ( 109.573.150,00) ( 41,67) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
20.277.400,00
4.06 40606 39
20.277.400,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
1.920.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
1.920.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
18.357.400,00 39
4.06 40606 5 2 2
18.357.400,00 0,00 0,00 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
51.894.600,00
4.06 40606 39
51.894.600,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai
47.730.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
47.730.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
4.164.600,00 39
4.06 40606 5 2 2
4.164.600,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN
47.584.100,00
4.06 40606 39
46.919.100,00 ( 665.000,00) ( 1,39) 006 142 Hal :
KECAMATAN SRAGI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.06.
ORGANISASI :
KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai
7.440.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
7.440.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
40.144.100,00 39
4.06 40606 5 2 2
39.479.100,00 ( 665.000,00) ( 1,65) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
14.549.600,00
4.06 40606 39
14.549.600,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
8.200.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
8.200.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
6.349.600,00 39
4.06 40606 5 2 2
6.349.600,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
65.327.050,00
4.06 40606 39
17.664.000,00 ( 47.663.050,00) ( 72,96) 023 Belanja Pegawai
23.005.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
15.880.000,00 ( 7.125.000,00) ( 30,97) 023 Belanja Barang dan Jasa
42.322.050,00 39
4.06 40606 5 2 2
1.784.000,00 ( 40.538.050,00) ( 95,78) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
63.285.100,00
4.06 40606 39
2.040.000,00 ( 61.245.100,00) ( 96,77) 024 Belanja Pegawai
10.190.000,00 39
4.06 40606 5 2 1
640.000,00 ( 9.550.000,00) ( 93,71) 024 Belanja Barang dan Jasa
53.095.100,00 39
4.06 40606 5 2 2
1.400.000,00 ( 51.695.100,00) ( 97,36) 024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
1.168.358.550,00
4.06 40606 40
1.168.358.550,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SRAGI
356.712.550,00
4.06 40606 40
751.627.550,00
394.915.000,00 110,70 015 Belanja Pegawai
203.410.000,00 40
4.06 40606 5 2 1
385.705.000,00
182.295.000,00 89,61 015 Belanja Barang dan Jasa
153.302.550,00 40
4.06 40606 5 2 2
365.922.550,00
212.620.000,00 138,69 015 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SRAGI
811.646.000,00
4.06 40606 40
416.731.000,00 ( 394.915.000,00) ( 48,65) 016 Belanja Pegawai 0,00 40
4.06 40606 5 2 1
9.840.000,00
9.840.000,00 100,00 016 Belanja Barang dan Jasa
50.310.000,00 40
4.06 40606 5 2 2 0,00 ( 50.310.000,00) ( 100,00) 016 143 Hal :
KECAMATAN SRAGI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.06.
ORGANISASI :
KECAMATAN SRAGI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
761.336.000,00 40
4.06 40606 5 2 3
406.891.000,00 ( 354.445.000,00) ( 46,55) 016 144 Hal :
KECAMATAN SRAGI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.07.
ORGANISASI :
KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
11.822.281.180,00
4.06 40607 00 5
11.296.569.280,00 ( 525.711.900,00) ( 4,44) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.143.209.000,00
4.06 40607 00 5 1
4.914.301.000,00 ( 228.908.000,00) ( 4,45) 000 Belanja Pegawai
5.143.209.000,00 00
4.06 40607 5 1 1
4.914.301.000,00 ( 228.908.000,00) ( 4,45) 000 BELANJA LANGSUNG
6.679.072.180,00
4.06 40607 00 5 2
6.382.268.280,00 ( 296.803.900,00) ( 4,44) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
250.310.580,00
4.06 40607 01
288.270.380,00
37.959.800,00 15,16 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
28.500.000,00
4.06 40607 01
29.220.000,00
720.000,00 2,52 002 Belanja Barang dan Jasa
28.500.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
29.220.000,00
720.000,00 2,52 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
51.720.000,00
4.06 40607 01
51.720.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
50.280.000,00 01
4.06 40607 5 2 1
50.280.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.440.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
1.440.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
8.995.000,00
4.06 40607 01
8.995.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
8.995.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
8.995.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
33.747.800,00
4.06 40607 01
33.747.800,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
1.560.000,00 01
4.06 40607 5 2 1
1.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
32.187.800,00 01
4.06 40607 5 2 2
32.187.800,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
5.997.780,00
4.06 40607 01
49.157.580,00
43.159.800,00 719,59 014 Belanja Pegawai 0,00 01
4.06 40607 5 2 1
15.446.600,00
15.446.600,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
5.997.780,00 01
4.06 40607 5 2 2
33.710.980,00
27.713.200,00 462,05 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
23.000.000,00
4.06 40607 01
23.000.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
23.000.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
34.950.000,00
4.06 40607 01
29.750.000,00 ( 5.200.000,00) ( 14,87) 018 Belanja Barang dan Jasa
34.950.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
29.750.000,00 ( 5.200.000,00) ( 14,87) 018 146 Hal :
KECAMATAN WIRADESA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.07.
ORGANISASI :
KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
63.400.000,00
4.06 40607 01
62.680.000,00 ( 720.000,00) ( 1,13) 040 Belanja Pegawai
1.040.000,00 01
4.06 40607 5 2 1
1.040.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
62.360.000,00 01
4.06 40607 5 2 2
61.640.000,00 ( 720.000,00) ( 1,15) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
157.953.400,00
4.06 40607 02
114.018.800,00 ( 43.934.600,00) ( 27,81) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
97.885.400,00
4.06 40607 02
72.885.400,00 ( 25.000.000,00) ( 25,54) 022 Belanja Modal
97.885.400,00 02
4.06 40607 5 2 3
72.885.400,00 ( 25.000.000,00) ( 25,54) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
27.900.000,00
4.06 40607 02
25.317.400,00 ( 2.582.600,00) ( 9,25) 023 Belanja Barang dan Jasa
27.900.000,00 02
4.06 40607 5 2 2
25.317.400,00 ( 2.582.600,00) ( 9,25) 023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
32.168.000,00
4.06 40607 02
15.816.000,00 ( 16.352.000,00) ( 50,83) 104 Belanja Modal
32.168.000,00 02
4.06 40607 5 2 3
15.816.000,00 ( 16.352.000,00) ( 50,83) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
420.808.200,00
4.06 40607 39
129.979.100,00 ( 290.829.100,00) ( 69,11) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
31.350.000,00
4.06 40607 39 0,00 ( 31.350.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
9.760.000,00 39
4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 9.760.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
21.590.000,00 39
4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 21.590.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
24.999.300,00
4.06 40607 39
24.999.300,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
4.772.400,00 39
4.06 40607 5 2 1
4.772.400,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
20.226.900,00 39
4.06 40607 5 2 2
20.226.900,00 0,00 0,00 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
50.618.600,00
4.06 40607 39
29.558.600,00 ( 21.060.000,00) ( 41,60) 005 Belanja Pegawai
20.640.000,00 39
4.06 40607 5 2 1
13.760.000,00 ( 6.880.000,00) ( 33,33) 005 Belanja Barang dan Jasa
29.978.600,00 39
4.06 40607 5 2 2
15.798.600,00 ( 14.180.000,00) ( 47,30) 005 147 Hal :
KECAMATAN WIRADESA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.07.
ORGANISASI :
KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
72.443.800,00
4.06 40607 39
35.236.600,00 ( 37.207.200,00) ( 51,36) 006 Belanja Pegawai
12.760.000,00 39
4.06 40607 5 2 1
2.440.000,00 ( 10.320.000,00) ( 80,87) 006 Belanja Barang dan Jasa
59.683.800,00 39
4.06 40607 5 2 2
32.796.600,00 ( 26.887.200,00) ( 45,04) 006 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN
24.993.600,00
4.06 40607 39
24.993.600,00 0,00 0,00 012 Belanja Pegawai
21.060.000,00 39
4.06 40607 5 2 1
16.960.000,00 ( 4.100.000,00) ( 19,46) 012 Belanja Barang dan Jasa
3.933.600,00 39
4.06 40607 5 2 2
8.033.600,00
4.100.000,00 104,23 012 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
15.500.000,00
4.06 40607 39
8.400.000,00 ( 7.100.000,00) ( 45,80) 021 Belanja Pegawai
12.600.000,00 39
4.06 40607 5 2 1
8.400.000,00 ( 4.200.000,00) ( 33,33) 021 Belanja Barang dan Jasa
2.900.000,00 39
4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 2.900.000,00) ( 100,00) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA
49.486.900,00
4.06 40607 39 0,00 ( 49.486.900,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
6.820.000,00 39
4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 6.820.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
42.666.900,00 39
4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 42.666.900,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
72.000.000,00
4.06 40607 39 0,00 ( 72.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
14.034.600,00 39
4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 14.034.600,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
57.965.400,00 39
4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 57.965.400,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
67.016.000,00
4.06 40607 39
6.791.000,00 ( 60.225.000,00) ( 89,86) 024 Belanja Pegawai
13.850.000,00 39
4.06 40607 5 2 1
2.690.000,00 ( 11.160.000,00) ( 80,57) 024 Belanja Barang dan Jasa
53.166.000,00 39
4.06 40607 5 2 2
4.101.000,00 ( 49.065.000,00) ( 92,28) 024 FASILITASI FORUM PENDIDIKAN TINGKAT KECAMATAN
12.400.000,00
4.06 40607 39 0,00 ( 12.400.000,00) ( 100,00) 045 148 Hal :
KECAMATAN WIRADESA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.07.
ORGANISASI :
KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
8.360.000,00 39
4.06 40607 5 2 1 0,00 ( 8.360.000,00) ( 100,00) 045 Belanja Barang dan Jasa
4.040.000,00 39
4.06 40607 5 2 2 0,00 ( 4.040.000,00) ( 100,00) 045 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
5.850.000.000,00
4.06 40607 40
5.850.000.000,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN GUMAWANG
370.000.000,00
4.06 40607 40
583.588.800,00
213.588.800,00 57,72 017 Belanja Pegawai
161.646.200,00 40
4.06 40607 5 2 1
264.996.600,00
103.350.400,00 63,93 017 Belanja Barang dan Jasa
208.353.800,00 40
4.06 40607 5 2 2
318.592.200,00
110.238.400,00 52,90 017 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEPATIHAN
370.000.000,00
4.06 40607 40
614.912.000,00
244.912.000,00 66,19 018 Belanja Pegawai
158.060.000,00 40
4.06 40607 5 2 1
254.218.600,00
96.158.600,00 60,83 018 Belanja Barang dan Jasa
211.940.000,00 40
4.06 40607 5 2 2
360.693.400,00
148.753.400,00 70,18 018 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MAYANGAN
370.000.000,00
4.06 40607 40
656.112.000,00
286.112.000,00 77,32 019 Belanja Pegawai
183.665.000,00 40
4.06 40607 5 2 1
324.490.600,00
140.825.600,00 76,67 019 Belanja Barang dan Jasa
186.335.000,00 40
4.06 40607 5 2 2
331.621.400,00
145.286.400,00 77,97 019 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKUNCEN
370.000.000,00
4.06 40607 40
775.580.000,00
405.580.000,00 109,61 020 Belanja Pegawai
215.038.600,00 40
4.06 40607 5 2 1
405.270.800,00
190.232.200,00 88,46 020 Belanja Barang dan Jasa
154.961.400,00 40
4.06 40607 5 2 2
370.309.200,00
215.347.800,00 138,96 020 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BENER
370.000.000,00
4.06 40607 40
627.500.000,00
257.500.000,00 69,59 021 Belanja Pegawai
179.792.400,00 40
4.06 40607 5 2 1
293.339.000,00
113.546.600,00 63,15 021 Belanja Barang dan Jasa
190.207.600,00 40
4.06 40607 5 2 2
334.161.000,00
143.953.400,00 75,68 021 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN GUMAWANG
800.000.000,00
4.06 40607 40
586.411.200,00 ( 213.588.800,00) ( 26,69) 022 Belanja Modal
800.000.000,00 40
4.06 40607 5 2 3
586.411.200,00 ( 213.588.800,00) ( 26,69) 022 PENATAAN SARANA PRASARANA
800.000.000,00
4.06 40607 40
555.088.000,00 ( 244.912.000,00) ( 30,61) 023 149 Hal :
KECAMATAN WIRADESA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.07.
ORGANISASI :
KECAMATAN WIRADESA J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 KELURAHAN KEPATIHAN Belanja Modal
800.000.000,00 40
4.06 40607 5 2 3
555.088.000,00 ( 244.912.000,00) ( 30,61) 023 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN MAYANGAN
800.000.000,00
4.06 40607 40
513.888.000,00 ( 286.112.000,00) ( 35,76) 024 Belanja Modal
800.000.000,00 40
4.06 40607 5 2 3
513.888.000,00 ( 286.112.000,00) ( 35,76) 024 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKUNCEN
800.000.000,00
4.06 40607 40
394.420.000,00 ( 405.580.000,00) ( 50,69) 025 Belanja Modal
800.000.000,00 40
4.06 40607 5 2 3
394.420.000,00 ( 405.580.000,00) ( 50,69) 025 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BENER
800.000.000,00
4.06 40607 40
542.500.000,00 ( 257.500.000,00) ( 32,18) 026 Belanja Modal
800.000.000,00 40
4.06 40607 5 2 3
542.500.000,00 ( 257.500.000,00) ( 32,18) 026 150 Hal :
KECAMATAN WIRADESA
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.08.
ORGANISASI :
KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
9.331.819.130,00
4.06 40608 00 5
8.733.253.130,00 ( 598.566.000,00) ( 6,41) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.513.630.000,00
4.06 40608 00 5 1
4.323.803.000,00 ( 189.827.000,00) ( 4,20) 000 Belanja Pegawai
4.513.630.000,00 00
4.06 40608 5 1 1
4.323.803.000,00 ( 189.827.000,00) ( 4,20) 000 BELANJA LANGSUNG
4.818.189.130,00
4.06 40608 00 5 2
4.409.450.130,00 ( 408.739.000,00) ( 8,48) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
569.324.230,00
4.06 40608 01
545.317.430,00 ( 24.006.800,00) ( 4,21) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
41.984.000,00
4.06 40608 01
38.960.000,00 ( 3.024.000,00) ( 7,20) 002 Belanja Pegawai
1.400.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
1.400.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
40.584.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
37.560.000,00 ( 3.024.000,00) ( 7,45) 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
41.000.000,00
4.06 40608 01
41.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
2.800.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
2.800.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
38.200.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
38.200.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
65.499.600,00
4.06 40608 01
65.499.600,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
63.960.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
63.960.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.539.600,00 01
4.06 40608 5 2 2
1.539.600,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
20.400.000,00
4.06 40608 01
20.400.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Pegawai
2.100.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
2.100.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
18.300.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
18.300.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
25.000.000,00
4.06 40608 01
25.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
4.850.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
4.850.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
20.150.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
20.150.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
16.663.030,00
4.06 40608 01
27.579.030,00
10.916.000,00 65,51 014 151 Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.08.
ORGANISASI :
KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
16.663.030,00 01
4.06 40608 5 2 2
23.623.030,00
6.960.000,00 41,76 014 Belanja Modal 0,00 01
4.06 40608 5 2 3
3.956.000,00
3.956.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
39.717.600,00
4.06 40608 01
25.517.600,00 ( 14.200.000,00) ( 35,75) 017 Belanja Pegawai
4.550.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
4.550.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
35.167.600,00 01
4.06 40608 5 2 2
20.967.600,00 ( 14.200.000,00) ( 40,37) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
52.610.000,00
4.06 40608 01
37.610.000,00 ( 15.000.000,00) ( 28,51) 018 Belanja Pegawai
2.800.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
2.800.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
49.810.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
34.810.000,00 ( 15.000.000,00) ( 30,11) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
266.450.000,00
4.06 40608 01
263.751.200,00 ( 2.698.800,00) ( 1,01) 040 Belanja Pegawai
1.250.000,00 01
4.06 40608 5 2 1
1.250.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
265.200.000,00 01
4.06 40608 5 2 2
262.501.200,00 ( 2.698.800,00) ( 1,01) 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
211.590.400,00
4.06 40608 02
36.590.400,00 ( 175.000.000,00) ( 82,70) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
85.536.000,00
4.06 40608 02
36.590.400,00 ( 48.945.600,00) ( 57,22) 007 Belanja Modal
85.536.000,00 02
4.06 40608 5 2 3
36.590.400,00 ( 48.945.600,00) ( 57,22) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
46.054.400,00
4.06 40608 02 0,00 ( 46.054.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
6.114.400,00 02
4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 6.114.400,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
39.940.000,00 02
4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 39.940.000,00) ( 100,00) 022 PENYUSUNAN DED KANTOR KECAMATAN
80.000.000,00
4.06 40608 02 0,00 ( 80.000.000,00) ( 100,00) 183 Belanja Pegawai
1.450.000,00 02
4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 1.450.000,00) ( 100,00) 183 Belanja Barang dan Jasa
78.550.000,00 02
4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 78.550.000,00) ( 100,00) 183 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
340.773.700,00
4.06 40608 39
131.041.500,00 ( 209.732.200,00) ( 61,54) 152 Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.08.
ORGANISASI :
KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
32.990.000,00
4.06 40608 39 0,00 ( 32.990.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
1.280.000,00 39
4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 1.280.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
31.710.000,00 39
4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 31.710.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
18.450.000,00
4.06 40608 39
13.003.000,00 ( 5.447.000,00) ( 29,52) 003 Belanja Pegawai
2.525.000,00 39
4.06 40608 5 2 1
1.400.000,00 ( 1.125.000,00) ( 44,55) 003 Belanja Barang dan Jasa
15.925.000,00 39
4.06 40608 5 2 2
11.603.000,00 ( 4.322.000,00) ( 27,13) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
67.011.900,00
4.06 40608 39
54.259.900,00 ( 12.752.000,00) ( 19,02) 005 Belanja Pegawai
40.700.000,00 39
4.06 40608 5 2 1
39.000.000,00 ( 1.700.000,00) ( 4,17) 005 Belanja Barang dan Jasa
26.311.900,00 39
4.06 40608 5 2 2
15.259.900,00 ( 11.052.000,00) ( 42,00) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
76.798.600,00
4.06 40608 39
46.098.600,00 ( 30.700.000,00) ( 39,97) 006 Belanja Pegawai
8.650.000,00 39
4.06 40608 5 2 1
8.650.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
68.148.600,00 39
4.06 40608 5 2 2
37.448.600,00 ( 30.700.000,00) ( 45,04) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
25.460.000,00
4.06 40608 39
13.010.000,00 ( 12.450.000,00) ( 48,90) 021 Belanja Pegawai
9.290.000,00 39
4.06 40608 5 2 1
3.840.000,00 ( 5.450.000,00) ( 58,66) 021 Belanja Barang dan Jasa
16.170.000,00 39
4.06 40608 5 2 2
9.170.000,00 ( 7.000.000,00) ( 43,29) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
92.564.000,00
4.06 40608 39 0,00 ( 92.564.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
12.840.000,00 39
4.06 40608 5 2 1 0,00 ( 12.840.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
79.724.000,00 39
4.06 40608 5 2 2 0,00 ( 79.724.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
27.499.200,00
4.06 40608 39
4.670.000,00 ( 22.829.200,00) ( 83,01) 024 Belanja Pegawai
2.070.000,00 39
4.06 40608 5 2 1
640.000,00 ( 1.430.000,00) ( 69,08) 024 153 Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.08.
ORGANISASI :
KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
25.429.200,00 39
4.06 40608 5 2 2
4.030.000,00 ( 21.399.200,00) ( 84,15) 024 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
3.696.500.800,00
4.06 40608 40
3.696.500.800,00 0,00 0,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT
433.600.000,00
4.06 40608 40
836.530.000,00
402.930.000,00 92,92 007 Belanja Pegawai
323.920.000,00 40
4.06 40608 5 2 1
330.820.000,00
6.900.000,00 2,13 007 Belanja Barang dan Jasa
109.680.000,00 40
4.06 40608 5 2 2
501.939.000,00
392.259.000,00 357,63 007 Belanja Modal 0,00 40
4.06 40608 5 2 3
3.771.000,00
3.771.000,00 100,00 007 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR
409.225.500,00
4.06 40608 40
754.405.500,00
345.180.000,00 84,34 008 Belanja Pegawai
299.220.000,00 40
4.06 40608 5 2 1
387.220.000,00
88.000.000,00 29,40 008 Belanja Barang dan Jasa
110.005.500,00 40
4.06 40608 5 2 2
350.863.500,00
240.858.000,00 218,95 008 Belanja Modal 0,00 40
4.06 40608 5 2 3
16.322.000,00
16.322.000,00 100,00 008 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN PEKAJANGAN
398.877.300,00
4.06 40608 40
798.911.300,00
400.034.000,00 100,28 009 Belanja Pegawai
253.960.000,00 40
4.06 40608 5 2 1
307.680.000,00
53.720.000,00 21,15 009 Belanja Barang dan Jasa
144.245.300,00 40
4.06 40608 5 2 2
482.979.300,00
338.734.000,00 234,83 009 Belanja Modal
672.000,00 40
4.06 40608 5 2 3
8.252.000,00
7.580.000,00 1127,97 009 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI BARAT
829.908.000,00
4.06 40608 40
426.978.000,00 ( 402.930.000,00) ( 48,55) 010 Belanja Modal
829.908.000,00 40
4.06 40608 5 2 3
426.978.000,00 ( 402.930.000,00) ( 48,55) 010 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN KEDUNGWUNI TIMUR
800.180.000,00
4.06 40608 40
455.000.000,00 ( 345.180.000,00) ( 43,13) 011 Belanja Modal
800.180.000,00 40
4.06 40608 5 2 3
455.000.000,00 ( 345.180.000,00) ( 43,13) 011 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN PEKAJANGAN
824.710.000,00
4.06 40608 40
424.676.000,00 ( 400.034.000,00) ( 48,50) 012 Belanja Pegawai
600.000,00 40
4.06 40608 5 2 1
600.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Barang dan Jasa
53.650.000,00 40
4.06 40608 5 2 2
53.650.000,00 0,00 0,00 012 154 Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.08.
ORGANISASI :
KECAMATAN KEDUNGWUNI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
770.460.000,00 40
4.06 40608 5 2 3
370.426.000,00 ( 400.034.000,00) ( 51,92) 012 155 Hal :
KECAMATAN KEDUNGWUNI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.09.
ORGANISASI :
KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
7.378.857.450,00
4.06 40609 00 5
7.011.313.750,00 ( 367.543.700,00) ( 4,98) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.343.135.000,00
4.06 40609 00 5 1
3.167.499.000,00 ( 175.636.000,00) ( 5,25) 000 Belanja Pegawai
3.343.135.000,00 00
4.06 40609 5 1 1
3.167.499.000,00 ( 175.636.000,00) ( 5,25) 000 BELANJA LANGSUNG
4.035.722.450,00
4.06 40609 00 5 2
3.843.814.750,00 ( 191.907.700,00) ( 4,75) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
224.639.150,00
4.06 40609 01
192.243.950,00 ( 32.395.200,00) ( 14,42) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
40.382.000,00
4.06 40609 01
31.582.000,00 ( 8.800.000,00) ( 21,79) 002 Belanja Barang dan Jasa
40.382.000,00 01
4.06 40609 5 2 2
31.582.000,00 ( 8.800.000,00) ( 21,79) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
62.520.000,00
4.06 40609 01
62.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
62.220.000,00 01
4.06 40609 5 2 1
62.220.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
300.000,00 01
4.06 40609 5 2 2
300.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
6.693.350,00
4.06 40609 01
6.693.350,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
6.693.350,00 01
4.06 40609 5 2 2
6.693.350,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
37.212.900,00
4.06 40609 01
24.649.700,00 ( 12.563.200,00) ( 33,76) 010 Belanja Pegawai
4.680.000,00 01
4.06 40609 5 2 1
4.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
32.532.900,00 01
4.06 40609 5 2 2
19.969.700,00 ( 12.563.200,00) ( 38,61) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
5.000.000,00
4.06 40609 01
3.968.000,00 ( 1.032.000,00) ( 20,64) 014 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000,00 01
4.06 40609 5 2 2
3.968.000,00 ( 1.032.000,00) ( 20,64) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
30.980.900,00
4.06 40609 01
20.980.900,00 ( 10.000.000,00) ( 32,27) 018 Belanja Barang dan Jasa
30.980.900,00 01
4.06 40609 5 2 2
20.980.900,00 ( 10.000.000,00) ( 32,27) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
41.850.000,00
4.06 40609 01
41.850.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
740.000,00 01
4.06 40609 5 2 1
740.000,00 0,00 0,00 040 156 Hal :
KECAMATAN BUARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.09.
ORGANISASI :
KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
41.110.000,00 01
4.06 40609 5 2 2
41.110.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
94.817.400,00
4.06 40609 02
79.630.200,00 ( 15.187.200,00) ( 16,01) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
19.832.000,00
4.06 40609 02
9.913.000,00 ( 9.919.000,00) ( 50,01) 007 Belanja Modal
19.832.000,00 02
4.06 40609 5 2 3
9.913.000,00 ( 9.919.000,00) ( 50,01) 007 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
13.999.600,00
4.06 40609 02
8.037.400,00 ( 5.962.200,00) ( 42,58) 022 Belanja Pegawai
2.808.400,00 02
4.06 40609 5 2 1
1.404.200,00 ( 1.404.200,00) ( 50,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
11.191.200,00 02
4.06 40609 5 2 2
6.633.200,00 ( 4.558.000,00) ( 40,72) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
30.669.800,00
4.06 40609 02
25.669.800,00 ( 5.000.000,00) ( 16,30) 023 Belanja Pegawai
780.000,00 02
4.06 40609 5 2 1
780.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
29.889.800,00 02
4.06 40609 5 2 2
24.889.800,00 ( 5.000.000,00) ( 16,72) 023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
30.316.000,00
4.06 40609 02
36.010.000,00
5.694.000,00 18,78 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
4.06 40609 5 2 2
5.016.200,00
5.016.200,00 100,00 104 Belanja Modal
30.316.000,00 02
4.06 40609 5 2 3
30.993.800,00
677.800,00 2,23 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
206.265.900,00
4.06 40609 39
61.990.600,00 ( 144.275.300,00) ( 69,94) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
15.387.000,00
4.06 40609 39
9.687.000,00 ( 5.700.000,00) ( 37,04) 003 Belanja Pegawai
950.000,00 39
4.06 40609 5 2 1
950.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
14.437.000,00 39
4.06 40609 5 2 2
8.737.000,00 ( 5.700.000,00) ( 39,48) 003 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
20.500.000,00
4.06 40609 39
12.702.500,00 ( 7.797.500,00) ( 38,03) 006 Belanja Pegawai
1.170.000,00 39
4.06 40609 5 2 1
1.170.000,00 0,00 0,00 006 157 Hal :
KECAMATAN BUARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.09.
ORGANISASI :
KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
19.330.000,00 39
4.06 40609 5 2 2
11.532.500,00 ( 7.797.500,00) ( 40,33) 006 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA
43.970.000,00
4.06 40609 39
10.349.400,00 ( 33.620.600,00) ( 76,46) 019 Belanja Pegawai
20.030.000,00 39
4.06 40609 5 2 1 0,00 ( 20.030.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa
23.940.000,00 39
4.06 40609 5 2 2
10.349.400,00 ( 13.590.600,00) ( 56,76) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
11.024.000,00
4.06 40609 39
6.717.600,00 ( 4.306.400,00) ( 39,06) 021 Belanja Pegawai
8.200.000,00 39
4.06 40609 5 2 1
5.400.000,00 ( 2.800.000,00) ( 34,14) 021 Belanja Barang dan Jasa
2.824.000,00 39
4.06 40609 5 2 2
1.317.600,00 ( 1.506.400,00) ( 53,34) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
54.687.400,00
4.06 40609 39 0,00 ( 54.687.400,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
2.420.000,00 39
4.06 40609 5 2 1 0,00 ( 2.420.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
52.267.400,00 39
4.06 40609 5 2 2 0,00 ( 52.267.400,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
44.737.500,00
4.06 40609 39
6.574.100,00 ( 38.163.400,00) ( 85,30) 024 Belanja Pegawai
5.860.000,00 39
4.06 40609 5 2 1
2.020.000,00 ( 3.840.000,00) ( 65,52) 024 Belanja Barang dan Jasa
38.877.500,00 39
4.06 40609 5 2 2
4.554.100,00 ( 34.323.400,00) ( 88,28) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
15.960.000,00
4.06 40609 39
15.960.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai
15.160.000,00 39
4.06 40609 5 2 1
15.160.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa
800.000,00 39
4.06 40609 5 2 2
800.000,00 0,00 0,00 026 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KELURAHAN
3.510.000.000,00
4.06 40609 40
3.509.950.000,00 ( 50.000,00) ( 0,00) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SAPUGARUT
365.964.200,00
4.06 40609 40
654.210.570,00
288.246.370,00 78,76 001 158 Hal :
KECAMATAN BUARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.09.
ORGANISASI :
KECAMATAN BUARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
166.274.000,00 40
4.06 40609 5 2 1
227.114.000,00
60.840.000,00 36,59 001 Belanja Barang dan Jasa
199.690.200,00 40
4.06 40609 5 2 2
422.596.570,00
222.906.370,00 111,62 001 Belanja Modal 0,00 40
4.06 40609 5 2 3
4.500.000,00
4.500.000,00 100,00 001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BLIGO
360.338.000,00
4.06 40609 40
616.838.000,00
256.500.000,00 71,18 002 Belanja Pegawai
165.764.000,00 40
4.06 40609 5 2 1
241.064.000,00
75.300.000,00 45,42 002 Belanja Barang dan Jasa
194.574.000,00 40
4.06 40609 5 2 2
370.274.000,00
175.700.000,00 90,29 002 Belanja Modal 0,00 40
4.06 40609 5 2 3
5.500.000,00
5.500.000,00 100,00 002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANG KULON
358.754.000,00
4.06 40609 40
768.754.000,00
410.000.000,00 114,28 003 Belanja Pegawai
191.898.800,00 40
4.06 40609 5 2 1
331.898.800,00
140.000.000,00 72,95 003 Belanja Barang dan Jasa
166.855.200,00 40
4.06 40609 5 2 2
431.355.200,00
264.500.000,00 158,52 003 Belanja Modal 0,00 40
4.06 40609 5 2 3
5.500.000,00
5.500.000,00 100,00 003 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SAPUGARUT
804.035.800,00
4.06 40609 40
515.789.430,00 ( 288.246.370,00) ( 35,84) 004 Belanja Modal
804.035.800,00 40
4.06 40609 5 2 3
515.789.430,00 ( 288.246.370,00) ( 35,84) 004 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN BLIGO
809.662.000,00
4.06 40609 40
553.112.000,00 ( 256.550.000,00) ( 31,68) 005 Belanja Barang dan Jasa
189.550.000,00 40
4.06 40609 5 2 2
189.550.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Modal
620.112.000,00 40
4.06 40609 5 2 3
363.562.000,00 ( 256.550.000,00) ( 41,37) 005 PENATAAN SARANA PRASARANA KELURAHAN SIMBANG KULON
811.246.000,00
4.06 40609 40
401.246.000,00 ( 410.000.000,00) ( 50,53) 006 Belanja Modal
811.246.000,00 40
4.06 40609 5 2 3
401.246.000,00 ( 410.000.000,00) ( 50,53) 006 159 Hal :
KECAMATAN BUARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.10.
ORGANISASI :
KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.879.543.300,00
4.06 40610 00 5
2.418.763.100,00 ( 460.780.200,00) ( 16,00) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.170.265.000,00
4.06 40610 00 5 1
1.960.484.000,00 ( 209.781.000,00) ( 9,66) 000 Belanja Pegawai
2.170.265.000,00 00
4.06 40610 5 1 1
1.960.484.000,00 ( 209.781.000,00) ( 9,66) 000 BELANJA LANGSUNG
709.278.300,00
4.06 40610 00 5 2
458.279.100,00 ( 250.999.200,00) ( 35,38) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
297.681.600,00
4.06 40610 01
326.563.600,00
28.882.000,00 9,70 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
28.750.000,00
4.06 40610 01
34.550.000,00
5.800.000,00 20,17 002 Belanja Barang dan Jasa
28.750.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
34.550.000,00
5.800.000,00 20,17 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
29.527.000,00
4.06 40610 01
29.527.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
29.527.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
29.527.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
33.600.000,00
4.06 40610 01
33.950.000,00
350.000,00 1,04 007 Belanja Pegawai
33.250.000,00 01
4.06 40610 5 2 1
33.600.000,00
350.000,00 1,05 007 Belanja Barang dan Jasa
350.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
350.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
13.320.000,00
4.06 40610 01
8.302.000,00 ( 5.018.000,00) ( 37,67) 009 Belanja Barang dan Jasa
13.320.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
8.302.000,00 ( 5.018.000,00) ( 37,67) 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
28.982.600,00
4.06 40610 01
28.982.600,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
28.982.600,00 01
4.06 40610 5 2 2
28.982.600,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
4.400.000,00
4.06 40610 01
50.010.000,00
45.610.000,00 1036,59 014 Belanja Pegawai 0,00 01
4.06 40610 5 2 1
8.480.000,00
8.480.000,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
4.400.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
28.768.000,00
24.368.000,00 553,81 014 Belanja Modal 0,00 01
4.06 40610 5 2 3
12.762.000,00
12.762.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
25.760.000,00
4.06 40610 01
25.760.000,00 0,00 0,00 017 160 Hal :
KECAMATAN TIRTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.10.
ORGANISASI :
KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40610 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
18.080.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
18.080.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
64.162.000,00
4.06 40610 01
46.302.000,00 ( 17.860.000,00) ( 27,83) 018 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40610 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
56.482.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
38.622.000,00 ( 17.860.000,00) ( 31,62) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
69.180.000,00
4.06 40610 01
69.180.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
7.980.000,00 01
4.06 40610 5 2 1
7.980.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
61.200.000,00 01
4.06 40610 5 2 2
61.200.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
66.746.000,00
4.06 40610 02 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
66.746.000,00
4.06 40610 02 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) 007 Belanja Modal
66.746.000,00 02
4.06 40610 5 2 3 0,00 ( 66.746.000,00) ( 100,00) 007 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
344.850.700,00
4.06 40610 39
131.715.500,00 ( 213.135.200,00) ( 61,80) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
10.244.000,00
4.06 40610 39 0,00 ( 10.244.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
10.244.000,00 39
4.06 40610 5 2 2 0,00 ( 10.244.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
26.697.500,00
4.06 40610 39
24.417.500,00 ( 2.280.000,00) ( 8,54) 003 Belanja Pegawai
5.100.000,00 39
4.06 40610 5 2 1
5.100.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
21.597.500,00 39
4.06 40610 5 2 2
19.317.500,00 ( 2.280.000,00) ( 10,55) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
47.503.000,00
4.06 40610 39
29.777.000,00 ( 17.726.000,00) ( 37,31) 005 Belanja Pegawai
36.600.000,00 39
4.06 40610 5 2 1
23.400.000,00 ( 13.200.000,00) ( 36,06) 005 Belanja Barang dan Jasa
10.903.000,00 39
4.06 40610 5 2 2
6.377.000,00 ( 4.526.000,00) ( 41,51) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN
67.625.000,00
4.06 40610 39
43.385.000,00 ( 24.240.000,00) ( 35,84) 006 161 Hal :
KECAMATAN TIRTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.10.
ORGANISASI :
KECAMATAN TIRTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN Belanja Pegawai
7.680.000,00 39
4.06 40610 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
59.945.000,00 39
4.06 40610 5 2 2
35.705.000,00 ( 24.240.000,00) ( 40,43) 006 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
10.352.000,00
4.06 40610 39
10.352.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai
8.600.000,00 39
4.06 40610 5 2 1
8.600.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
1.752.000,00 39
4.06 40610 5 2 2
1.752.000,00 0,00 0,00 014 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
18.422.800,00
4.06 40610 39
18.422.800,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
16.480.000,00 39
4.06 40610 5 2 1
16.480.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
1.942.800,00 39
4.06 40610 5 2 2
1.942.800,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
94.375.300,00
4.06 40610 39 0,00 ( 94.375.300,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
3.900.000,00 39
4.06 40610 5 2 1 0,00 ( 3.900.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
90.475.300,00 39
4.06 40610 5 2 2 0,00 ( 90.475.300,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
69.631.100,00
4.06 40610 39
5.361.200,00 ( 64.269.900,00) ( 92,30) 024 Belanja Barang dan Jasa
69.631.100,00 39
4.06 40610 5 2 2
5.361.200,00 ( 64.269.900,00) ( 92,30) 024 162 Hal :
KECAMATAN TIRTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.11.
ORGANISASI :
KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
3.219.990.340,00
4.06 40611 00 5
2.814.268.240,00 ( 405.722.100,00) ( 12,60) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.435.463.000,00
4.06 40611 00 5 1
2.322.052.000,00 ( 113.411.000,00) ( 4,65) 000 Belanja Pegawai
2.435.463.000,00 00
4.06 40611 5 1 1
2.322.052.000,00 ( 113.411.000,00) ( 4,65) 000 BELANJA LANGSUNG
784.527.340,00
4.06 40611 00 5 2
492.216.240,00 ( 292.311.100,00) ( 37,25) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
279.997.640,00
4.06 40611 01
263.497.640,00 ( 16.500.000,00) ( 5,89) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
40.466.200,00
4.06 40611 01
40.466.200,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
40.466.200,00 01
4.06 40611 5 2 2
40.466.200,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
36.720.000,00
4.06 40611 01
36.720.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
36.720.000,00 01
4.06 40611 5 2 2
36.720.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
33.793.600,00
4.06 40611 01
33.793.600,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
31.920.000,00 01
4.06 40611 5 2 1
31.920.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.873.600,00 01
4.06 40611 5 2 2
1.873.600,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
15.986.340,00
4.06 40611 01
15.986.340,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
15.986.340,00 01
4.06 40611 5 2 2
15.986.340,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
33.747.900,00
4.06 40611 01
33.747.900,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
1.560.000,00 01
4.06 40611 5 2 1
1.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
32.187.900,00 01
4.06 40611 5 2 2
32.187.900,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
17.496.000,00
4.06 40611 01
17.496.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai
1.560.000,00 01
4.06 40611 5 2 1
1.560.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
15.936.000,00 01
4.06 40611 5 2 2
15.936.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
59.947.600,00
4.06 40611 01
43.447.600,00 ( 16.500.000,00) ( 27,52) 018 163 Hal :
KECAMATAN BOJONG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.11.
ORGANISASI :
KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
59.947.600,00 01
4.06 40611 5 2 2
43.447.600,00 ( 16.500.000,00) ( 27,52) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
41.840.000,00
4.06 40611 01
41.840.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
1.040.000,00 01
4.06 40611 5 2 1
1.040.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
40.800.000,00 01
4.06 40611 5 2 2
40.800.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
204.045.200,00
4.06 40611 02
60.775.700,00 ( 143.269.500,00) ( 70,21) PENGADAAN MEBELEUR
23.770.000,00
4.06 40611 02 0,00 ( 23.770.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal
23.770.000,00 02
4.06 40611 5 2 3 0,00 ( 23.770.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN
22.015.700,00
4.06 40611 02
22.015.700,00 0,00 0,00 020 Belanja Pegawai
7.876.800,00 02
4.06 40611 5 2 1
7.876.800,00 0,00 0,00 020 Belanja Barang dan Jasa
14.138.900,00 02
4.06 40611 5 2 2
14.138.900,00 0,00 0,00 020 PENYEMPURNAAN GEDUNG KANTOR
144.009.500,00
4.06 40611 02 0,00 ( 144.009.500,00) ( 100,00) 103 Belanja Modal
144.009.500,00 02
4.06 40611 5 2 3 0,00 ( 144.009.500,00) ( 100,00) 103 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
14.250.000,00
4.06 40611 02
38.760.000,00
24.510.000,00 172,00 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
4.06 40611 5 2 2
18.453.000,00
18.453.000,00 100,00 104 Belanja Modal
14.250.000,00 02
4.06 40611 5 2 3
20.307.000,00
6.057.000,00 42,50 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
300.484.500,00
4.06 40611 39
167.942.900,00 ( 132.541.600,00) ( 44,10) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
29.909.900,00
4.06 40611 39
15.230.300,00 ( 14.679.600,00) ( 49,07) 003 Belanja Pegawai
390.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
390.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
29.519.900,00 39
4.06 40611 5 2 2
14.840.300,00 ( 14.679.600,00) ( 49,72) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
45.000.000,00
4.06 40611 39
37.890.000,00 ( 7.110.000,00) ( 15,80) 005 Belanja Pegawai
13.860.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
13.860.000,00 0,00 0,00 005 164 Hal :
KECAMATAN BOJONG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.11.
ORGANISASI :
KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
31.140.000,00 39
4.06 40611 5 2 2
24.030.000,00 ( 7.110.000,00) ( 22,83) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
39.998.900,00
4.06 40611 39
34.998.900,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 006 Belanja Pegawai
9.740.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
9.740.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
30.258.900,00 39
4.06 40611 5 2 2
25.258.900,00 ( 5.000.000,00) ( 16,52) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
13.800.000,00
4.06 40611 39
13.800.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
12.600.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
12.600.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000,00 39
4.06 40611 5 2 2
1.200.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
49.276.200,00
4.06 40611 39 0,00 ( 49.276.200,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
8.740.000,00 39
4.06 40611 5 2 1 0,00 ( 8.740.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
40.536.200,00 39
4.06 40611 5 2 2 0,00 ( 40.536.200,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
59.999.800,00
4.06 40611 39
9.924.000,00 ( 50.075.800,00) ( 83,45) 024 Belanja Pegawai
2.560.000,00 39
4.06 40611 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
57.439.800,00 39
4.06 40611 5 2 2
9.924.000,00 ( 47.515.800,00) ( 82,72) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
14.999.900,00
4.06 40611 39
14.999.900,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai
9.760.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
9.760.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa
5.239.900,00 39
4.06 40611 5 2 2
5.239.900,00 0,00 0,00 026 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
12.500.000,00
4.06 40611 39
12.500.000,00 0,00 0,00 032 Belanja Pegawai
390.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
390.000,00 0,00 0,00 032 165 Hal :
KECAMATAN BOJONG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.11.
ORGANISASI :
KECAMATAN BOJONG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
12.110.000,00 39
4.06 40611 5 2 2
12.110.000,00 0,00 0,00 032 PENDAMPINGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TINGKAT KECAMATAN
34.999.800,00
4.06 40611 39
28.599.800,00 ( 6.400.000,00) ( 18,28) 070 Belanja Pegawai
3.860.000,00 39
4.06 40611 5 2 1
3.860.000,00 0,00 0,00 070 Belanja Barang dan Jasa
31.139.800,00 39
4.06 40611 5 2 2
24.739.800,00 ( 6.400.000,00) ( 20,55) 070 166 Hal :
KECAMATAN BOJONG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.12.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.565.605.200,00
4.06 40612 00 5
2.284.835.800,00 ( 280.769.400,00) ( 10,94) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.873.889.000,00
4.06 40612 00 5 1
1.823.179.000,00 ( 50.710.000,00) ( 2,70) 000 Belanja Pegawai
1.873.889.000,00 00
4.06 40612 5 1 1
1.823.179.000,00 ( 50.710.000,00) ( 2,70) 000 BELANJA LANGSUNG
691.716.200,00
4.06 40612 00 5 2
461.656.800,00 ( 230.059.400,00) ( 33,25) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
241.259.100,00
4.06 40612 01
254.446.100,00
13.187.000,00 5,46 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
27.720.000,00
4.06 40612 01
32.627.000,00
4.907.000,00 17,70 002 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
26.440.000,00 01
4.06 40612 5 2 2
31.347.000,00
4.907.000,00 18,55 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
32.720.000,00
4.06 40612 01
32.720.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
31.440.000,00 01
4.06 40612 5 2 2
31.440.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.999.900,00
4.06 40612 01
39.999.900,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
37.520.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
37.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
2.479.900,00 01
4.06 40612 5 2 2
2.479.900,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
12.394.900,00
4.06 40612 01
17.479.900,00
5.085.000,00 41,02 009 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
9.834.900,00 01
4.06 40612 5 2 2
14.919.900,00
5.085.000,00 51,70 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
26.603.800,00
4.06 40612 01
26.603.800,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
25.323.800,00 01
4.06 40612 5 2 2
25.323.800,00 0,00 0,00 010 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
54.341.300,00
4.06 40612 01
57.536.300,00
3.195.000,00 5,87 018 167 Hal :
KECAMATAN WONOPRINGGO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.12.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
53.061.300,00 01
4.06 40612 5 2 2
56.256.300,00
3.195.000,00 6,02 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
47.479.200,00
4.06 40612 01
47.479.200,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
3.800.000,00 01
4.06 40612 5 2 1
3.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
43.679.200,00 01
4.06 40612 5 2 2
43.679.200,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
114.874.100,00
4.06 40612 02
98.497.100,00 ( 16.377.000,00) ( 14,25) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
32.322.100,00
4.06 40612 02
19.335.100,00 ( 12.987.000,00) ( 40,17) 022 Belanja Pegawai
11.777.600,00 02
4.06 40612 5 2 1
6.390.600,00 ( 5.387.000,00) ( 45,73) 022 Belanja Barang dan Jasa
20.544.500,00 02
4.06 40612 5 2 2
12.944.500,00 ( 7.600.000,00) ( 36,99) 022 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
82.552.000,00
4.06 40612 02
79.162.000,00 ( 3.390.000,00) ( 4,10) 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
4.06 40612 5 2 2
1.110.000,00
1.110.000,00 100,00 104 Belanja Modal
82.552.000,00 02
4.06 40612 5 2 3
78.052.000,00 ( 4.500.000,00) ( 5,45) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
335.583.000,00
4.06 40612 39
108.713.600,00 ( 226.869.400,00) ( 67,60) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
28.531.600,00
4.06 40612 39
20.292.600,00 ( 8.239.000,00) ( 28,87) 003 Belanja Pegawai
4.820.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
2.780.000,00 ( 2.040.000,00) ( 42,32) 003 Belanja Barang dan Jasa
23.711.600,00 39
4.06 40612 5 2 2
17.512.600,00 ( 6.199.000,00) ( 26,14) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
29.820.000,00
4.06 40612 39
16.840.000,00 ( 12.980.000,00) ( 43,52) 005 Belanja Pegawai
27.240.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
14.260.000,00 ( 12.980.000,00) ( 47,65) 005 Belanja Barang dan Jasa
2.580.000,00 39
4.06 40612 5 2 2
2.580.000,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
62.775.000,00
4.06 40612 39
36.313.000,00 ( 26.462.000,00) ( 42,15) 006 168 Hal :
KECAMATAN WONOPRINGGO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.12.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOPRINGGO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
17.920.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
11.620.000,00 ( 6.300.000,00) ( 35,15) 006 Belanja Barang dan Jasa
44.855.000,00 39
4.06 40612 5 2 2
24.693.000,00 ( 20.162.000,00) ( 44,94) 006 FASILITASI KEGIATAN PENANAMAN BUDAYA DAN NASIONALISME
76.686.800,00
4.06 40612 39 0,00 ( 76.686.800,00) ( 100,00) 018 Belanja Pegawai
8.280.000,00 39
4.06 40612 5 2 1 0,00 ( 8.280.000,00) ( 100,00) 018 Belanja Barang dan Jasa
68.406.800,00 39
4.06 40612 5 2 2 0,00 ( 68.406.800,00) ( 100,00) 018 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
13.640.000,00
4.06 40612 39
6.665.000,00 ( 6.975.000,00) ( 51,13) 021 Belanja Pegawai
10.640.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
4.680.000,00 ( 5.960.000,00) ( 56,01) 021 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 39
4.06 40612 5 2 2
1.985.000,00 ( 1.015.000,00) ( 33,83) 021 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
93.033.600,00
4.06 40612 39
4.610.000,00 ( 88.423.600,00) ( 95,04) 024 Belanja Pegawai
8.030.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
2.440.000,00 ( 5.590.000,00) ( 69,61) 024 Belanja Barang dan Jasa
85.003.600,00 39
4.06 40612 5 2 2
2.170.000,00 ( 82.833.600,00) ( 97,44) 024 PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
31.096.000,00
4.06 40612 39
23.993.000,00 ( 7.103.000,00) ( 22,84) 032 Belanja Pegawai
13.380.000,00 39
4.06 40612 5 2 1
8.380.000,00 ( 5.000.000,00) ( 37,36) 032 Belanja Barang dan Jasa
17.716.000,00 39
4.06 40612 5 2 2
15.613.000,00 ( 2.103.000,00) ( 11,87) 032 169 Hal :
KECAMATAN WONOPRINGGO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.13.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.744.737.300,00
4.06 40613 00 5
2.358.144.300,00 ( 386.593.000,00) ( 14,08) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.012.412.000,00
4.06 40613 00 5 1
1.863.440.000,00 ( 148.972.000,00) ( 7,40) 000 Belanja Pegawai
2.012.412.000,00 00
4.06 40613 5 1 1
1.863.440.000,00 ( 148.972.000,00) ( 7,40) 000 BELANJA LANGSUNG
732.325.300,00
4.06 40613 00 5 2
494.704.300,00 ( 237.621.000,00) ( 32,44) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
215.820.500,00
4.06 40613 01
193.820.500,00 ( 22.000.000,00) ( 10,19) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
30.000.000,00
4.06 40613 01
30.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000,00 01
4.06 40613 5 2 2
30.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
32.520.000,00
4.06 40613 01
32.520.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
31.920.000,00 01
4.06 40613 5 2 1
31.920.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
600.000,00 01
4.06 40613 5 2 2
600.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
44.240.000,00
4.06 40613 01
44.240.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai
3.160.000,00 01
4.06 40613 5 2 1
3.160.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
41.080.000,00 01
4.06 40613 5 2 2
41.080.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
23.981.500,00
4.06 40613 01
23.981.500,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40613 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
22.701.500,00 01
4.06 40613 5 2 2
22.701.500,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
16.000.000,00
4.06 40613 01
16.000.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40613 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
14.720.000,00 01
4.06 40613 5 2 2
14.720.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
69.079.000,00
4.06 40613 01
47.079.000,00 ( 22.000.000,00) ( 31,84) 018 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
4.06 40613 5 2 1
3.840.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
65.239.000,00 01
4.06 40613 5 2 2
43.239.000,00 ( 22.000.000,00) ( 33,72) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
134.176.000,00
4.06 40613 02
118.176.000,00 ( 16.000.000,00) ( 11,92) 170 Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.13.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PRASARANA APARATUR PENGADAAN MEBELEUR
26.880.000,00
4.06 40613 02
26.880.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Modal
26.880.000,00 02
4.06 40613 5 2 3
26.880.000,00 0,00 0,00 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
6.500.000,00
4.06 40613 02
6.500.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
2.828.000,00 02
4.06 40613 5 2 1
2.828.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
3.672.000,00 02
4.06 40613 5 2 2
3.672.000,00 0,00 0,00 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
40.000.000,00
4.06 40613 02
35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 023 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
4.06 40613 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
37.440.000,00 02
4.06 40613 5 2 2
32.440.000,00 ( 5.000.000,00) ( 13,35) 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
11.000.000,00
4.06 40613 02 0,00 ( 11.000.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00 02
4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 11.000.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
49.796.000,00
4.06 40613 02
49.796.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal
49.796.000,00 02
4.06 40613 5 2 3
49.796.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
7.500.000,00
4.06 40613 05
2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
7.500.000,00
4.06 40613 05
2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) 001 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 05
4.06 40613 5 2 2
2.750.000,00 ( 4.750.000,00) ( 63,33) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
374.828.800,00
4.06 40613 39
179.957.800,00 ( 194.871.000,00) ( 51,98) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
10.000.000,00
4.06 40613 39 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
390.000,00 39
4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
9.610.000,00 39
4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 9.610.000,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
86.941.000,00
4.06 40613 39
12.990.000,00 ( 73.951.000,00) ( 85,05) 002 171 Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.13.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.200.000,00 39
4.06 40613 5 2 1
550.000,00 ( 1.650.000,00) ( 75,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
84.741.000,00 39
4.06 40613 5 2 2
12.440.000,00 ( 72.301.000,00) ( 85,31) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
12.868.000,00
4.06 40613 39
12.868.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
4.480.000,00 39
4.06 40613 5 2 1
4.480.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
8.388.000,00 39
4.06 40613 5 2 2
8.388.000,00 0,00 0,00 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
76.100.000,00
4.06 40613 39
50.170.200,00 ( 25.929.800,00) ( 34,07) 005 Belanja Pegawai
25.580.000,00 39
4.06 40613 5 2 1
25.580.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
50.520.000,00 39
4.06 40613 5 2 2
24.590.200,00 ( 25.929.800,00) ( 51,32) 005 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA
29.999.800,00
4.06 40613 39 0,00 ( 29.999.800,00) ( 100,00) 019 Belanja Pegawai
4.690.000,00 39
4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 4.690.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa
25.309.800,00 39
4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 25.309.800,00) ( 100,00) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
19.900.000,00
4.06 40613 39 0,00 ( 19.900.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai
10.200.000,00 39
4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 10.200.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
9.700.000,00 39
4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 9.700.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
70.000.000,00
4.06 40613 39 0,00 ( 70.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
640.000,00 39
4.06 40613 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
69.360.000,00 39
4.06 40613 5 2 2 0,00 ( 69.360.000,00) ( 100,00) 023 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
45.000.000,00
4.06 40613 39
45.000.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Pegawai
25.440.000,00 39
4.06 40613 5 2 1
25.440.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa
19.560.000,00 39
4.06 40613 5 2 2
19.560.000,00 0,00 0,00 026 172 Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.13.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGANYAR J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
24.020.000,00
4.06 40613 39
58.929.600,00
34.909.600,00 145,33 039 Belanja Pegawai
3.840.000,00 39
4.06 40613 5 2 1
3.840.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa
20.180.000,00 39
4.06 40613 5 2 2
47.656.600,00
27.476.600,00 136,15 039 Belanja Modal 0,00 39
4.06 40613 5 2 3
7.433.000,00
7.433.000,00 100,00 039 173 Hal :
KECAMATAN KARANGANYAR
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.14.
ORGANISASI :
KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.807.638.700,00
4.06 40614 00 5
2.261.702.600,00 ( 545.936.100,00) ( 19,44) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.221.475.000,00
4.06 40614 00 5 1
1.886.970.000,00 ( 334.505.000,00) ( 15,05) 000 Belanja Pegawai
2.221.475.000,00 00
4.06 40614 5 1 1
1.886.970.000,00 ( 334.505.000,00) ( 15,05) 000 BELANJA LANGSUNG
586.163.700,00
4.06 40614 00 5 2
374.732.600,00 ( 211.431.100,00) ( 36,07) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
175.306.400,00
4.06 40614 01
174.056.400,00 ( 1.250.000,00) ( 0,71) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
21.300.000,00
4.06 40614 01
21.300.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
4.680.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
4.680.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
16.620.000,00 01
4.06 40614 5 2 2
16.620.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
30.516.400,00
4.06 40614 01
30.516.400,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
25.080.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
25.080.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
5.436.400,00 01
4.06 40614 5 2 2
5.436.400,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
19.200.000,00
4.06 40614 01
19.200.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
3.000.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
16.200.000,00 01
4.06 40614 5 2 2
16.200.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
11.298.000,00
4.06 40614 01
10.048.000,00 ( 1.250.000,00) ( 11,06) 014 Belanja Pegawai
1.500.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
250.000,00 ( 1.250.000,00) ( 83,33) 014 Belanja Barang dan Jasa
9.798.000,00 01
4.06 40614 5 2 2
9.798.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
51.192.000,00
4.06 40614 01
51.192.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
43.512.000,00 01
4.06 40614 5 2 2
43.512.000,00 0,00 0,00 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
41.800.000,00
4.06 40614 01
41.800.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
850.000,00 01
4.06 40614 5 2 1
850.000,00 0,00 0,00 040 174 Hal :
KECAMATAN DORO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.14.
ORGANISASI :
KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
40.950.000,00 01
4.06 40614 5 2 2
40.950.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
112.745.800,00
4.06 40614 02
72.716.100,00 ( 40.029.700,00) ( 35,50) PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
21.936.800,00
4.06 40614 02
20.436.800,00 ( 1.500.000,00) ( 6,83) 005 Belanja Modal
21.936.800,00 02
4.06 40614 5 2 3
20.436.800,00 ( 1.500.000,00) ( 6,83) 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
37.258.000,00
4.06 40614 02 0,00 ( 37.258.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
8.948.000,00 02
4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 8.948.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
28.310.000,00 02
4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 28.310.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
31.694.000,00
4.06 40614 02
31.694.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai
4.680.000,00 02
4.06 40614 5 2 1
4.680.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
27.014.000,00 02
4.06 40614 5 2 2
27.014.000,00 0,00 0,00 023 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RUMAH TANGGA DAN MEBELAIR
21.857.000,00
4.06 40614 02
20.585.300,00 ( 1.271.700,00) ( 5,81) 153 Belanja Modal
21.857.000,00 02
4.06 40614 5 2 3
20.585.300,00 ( 1.271.700,00) ( 5,81) 153 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3.700.000,00
4.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
3.700.000,00
4.06 40614 05 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
3.700.000,00 05
4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 3.700.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
294.411.500,00
4.06 40614 39
127.960.100,00 ( 166.451.400,00) ( 56,53) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
15.000.000,00
4.06 40614 39 0,00 ( 15.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
1.500.000,00 39
4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 1.500.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000,00 39
4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 13.500.000,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
11.360.000,00
4.06 40614 39
8.240.000,00 ( 3.120.000,00) ( 27,46) 003 175 Hal :
KECAMATAN DORO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.14.
ORGANISASI :
KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
2.300.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
2.300.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
9.060.000,00 39
4.06 40614 5 2 2
5.940.000,00 ( 3.120.000,00) ( 34,43) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
29.726.100,00
4.06 40614 39
29.726.100,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai
19.180.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
19.180.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
10.546.100,00 39
4.06 40614 5 2 2
10.546.100,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
23.850.000,00
4.06 40614 39
14.162.000,00 ( 9.688.000,00) ( 40,62) 006 Belanja Pegawai
3.000.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
2.250.000,00 ( 750.000,00) ( 25,00) 006 Belanja Barang dan Jasa
20.850.000,00 39
4.06 40614 5 2 2
11.912.000,00 ( 8.938.000,00) ( 42,86) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
22.600.000,00
4.06 40614 39
22.600.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
21.600.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
21.600.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00 39
4.06 40614 5 2 2
1.000.000,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
14.800.000,00
4.06 40614 39
6.070.000,00 ( 8.730.000,00) ( 58,98) 021 Belanja Pegawai
3.000.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
3.000.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
11.800.000,00 39
4.06 40614 5 2 2
3.070.000,00 ( 8.730.000,00) ( 73,98) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA
33.811.000,00
4.06 40614 39 0,00 ( 33.811.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
33.811.000,00 39
4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 33.811.000,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
54.119.000,00
4.06 40614 39 0,00 ( 54.119.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
4.450.000,00 39
4.06 40614 5 2 1 0,00 ( 4.450.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
49.669.000,00 39
4.06 40614 5 2 2 0,00 ( 49.669.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
61.445.400,00
4.06 40614 39
9.198.000,00 ( 52.247.400,00) ( 85,03) 024 176 Hal :
KECAMATAN DORO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.14.
ORGANISASI :
KECAMATAN DORO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
3.840.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
640.000,00 ( 3.200.000,00) ( 83,33) 024 Belanja Barang dan Jasa
57.605.400,00 39
4.06 40614 5 2 2
8.558.000,00 ( 49.047.400,00) ( 85,14) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
27.700.000,00
4.06 40614 39
37.964.000,00
10.264.000,00 37,05 039 Belanja Pegawai
3.840.000,00 39
4.06 40614 5 2 1
3.840.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa
23.860.000,00 39
4.06 40614 5 2 2
26.690.000,00
2.830.000,00 11,86 039 Belanja Modal 0,00 39
4.06 40614 5 2 3
7.434.000,00
7.434.000,00 100,00 039 177 Hal :
KECAMATAN DORO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.
ORGANISASI :
KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.616.180.400,00
4.06 40615 00 5
2.057.432.400,00 ( 558.748.000,00) ( 21,35) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.870.978.000,00
4.06 40615 00 5 1
1.561.835.000,00 ( 309.143.000,00) ( 16,52) 000 Belanja Pegawai
1.870.978.000,00 00
4.06 40615 5 1 1
1.561.835.000,00 ( 309.143.000,00) ( 16,52) 000 BELANJA LANGSUNG
745.202.400,00
4.06 40615 00 5 2
495.597.400,00 ( 249.605.000,00) ( 33,49) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
227.089.400,00
4.06 40615 01
210.649.400,00 ( 16.440.000,00) ( 7,23) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
40.000.000,00
4.06 40615 01
40.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00 01
4.06 40615 5 2 2
40.000.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
35.000.000,00
4.06 40615 01
36.960.000,00
1.960.000,00 5,60 007 Belanja Pegawai
34.640.000,00 01
4.06 40615 5 2 1
36.600.000,00
1.960.000,00 5,65 007 Belanja Barang dan Jasa
360.000,00 01
4.06 40615 5 2 2
360.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
26.000.000,00
4.06 40615 01
26.000.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
4.680.000,00 01
4.06 40615 5 2 1
4.680.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
21.320.000,00 01
4.06 40615 5 2 2
21.320.000,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
16.095.000,00
4.06 40615 01
16.095.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Pegawai
350.000,00 01
4.06 40615 5 2 1
350.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
15.745.000,00 01
4.06 40615 5 2 2
15.745.000,00 0,00 0,00 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
68.780.000,00
4.06 40615 01
50.380.000,00 ( 18.400.000,00) ( 26,75) 018 Belanja Barang dan Jasa
68.780.000,00 01
4.06 40615 5 2 2
50.380.000,00 ( 18.400.000,00) ( 26,75) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
41.214.400,00
4.06 40615 01
41.214.400,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
350.000,00 01
4.06 40615 5 2 1
350.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
40.864.400,00 01
4.06 40615 5 2 2
40.864.400,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
130.883.800,00
4.06 40615 02
115.455.800,00 ( 15.428.000,00) ( 11,78) 178 Hal :
KECAMATAN TALUN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.
ORGANISASI :
KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PRASARANA APARATUR PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
20.799.800,00
4.06 40615 02
20.799.800,00 0,00 0,00 005 Belanja Modal
20.799.800,00 02
4.06 40615 5 2 3
20.799.800,00 0,00 0,00 005 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
31.074.000,00
4.06 40615 02
31.074.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Pegawai
2.356.000,00 02
4.06 40615 5 2 1
2.356.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
28.718.000,00 02
4.06 40615 5 2 2
28.718.000,00 0,00 0,00 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
35.000.000,00
4.06 40615 02
32.512.000,00 ( 2.488.000,00) ( 7,10) 023 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00 02
4.06 40615 5 2 2
32.512.000,00 ( 2.488.000,00) ( 7,10) 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
8.125.000,00
4.06 40615 02
8.125.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Barang dan Jasa
8.125.000,00 02
4.06 40615 5 2 2
8.125.000,00 0,00 0,00 062 PENGADAAN PERALATAN KANTOR,RT DAN MEBELAIR
35.885.000,00
4.06 40615 02
22.945.000,00 ( 12.940.000,00) ( 36,05) 102 Belanja Modal
35.885.000,00 02
4.06 40615 5 2 3
22.945.000,00 ( 12.940.000,00) ( 36,05) 102 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
10.000.000,00
4.06 40615 05 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
10.000.000,00
4.06 40615 05 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 05
4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 10.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
377.229.200,00
4.06 40615 39
169.492.200,00 ( 207.737.000,00) ( 55,06) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
11.892.000,00
4.06 40615 39 0,00 ( 11.892.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
1.268.000,00 39
4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 1.268.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
10.624.000,00 39
4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 10.624.000,00) ( 100,00) 001 179 Hal :
KECAMATAN TALUN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.
ORGANISASI :
KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
10.000.000,00
4.06 40615 39
6.700.000,00 ( 3.300.000,00) ( 33,00) 003 Belanja Pegawai
390.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
390.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
9.610.000,00 39
4.06 40615 5 2 2
6.310.000,00 ( 3.300.000,00) ( 34,33) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
66.115.200,00
4.06 40615 39
44.347.500,00 ( 21.767.700,00) ( 32,92) 005 Belanja Pegawai
48.480.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
36.880.000,00 ( 11.600.000,00) ( 23,92) 005 Belanja Barang dan Jasa
17.635.200,00 39
4.06 40615 5 2 2
7.467.500,00 ( 10.167.700,00) ( 57,65) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
35.000.000,00
4.06 40615 39
25.580.000,00 ( 9.420.000,00) ( 26,91) 006 Belanja Pegawai
4.680.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
2.340.000,00 ( 2.340.000,00) ( 50,00) 006 Belanja Barang dan Jasa
30.320.000,00 39
4.06 40615 5 2 2
23.240.000,00 ( 7.080.000,00) ( 23,35) 006 FASILITASI KEGIATAN MASYARAKAT DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
36.508.400,00
4.06 40615 39 0,00 ( 36.508.400,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa
36.508.400,00 39
4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 36.508.400,00) ( 100,00) 009 FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
26.000.000,00
4.06 40615 39
24.500.000,00 ( 1.500.000,00) ( 5,76) 014 Belanja Pegawai
18.380.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
18.380.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
7.620.000,00 39
4.06 40615 5 2 2
6.120.000,00 ( 1.500.000,00) ( 19,68) 014 PENGADAAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK
8.150.000,00
4.06 40615 39
6.190.000,00 ( 1.960.000,00) ( 24,04) 015 Belanja Pegawai
650.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
650.000,00 0,00 0,00 015 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000,00 39
4.06 40615 5 2 2
5.540.000,00 ( 1.960.000,00) ( 26,13) 015 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
15.000.000,00
4.06 40615 39
15.000.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
6.450.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
6.450.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
8.550.000,00 39
4.06 40615 5 2 2
8.550.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP
58.303.100,00
4.06 40615 39 0,00 ( 58.303.100,00) ( 100,00) 023 180 Hal :
KECAMATAN TALUN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.15.
ORGANISASI :
KECAMATAN TALUN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA Belanja Pegawai
2.400.000,00 39
4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 2.400.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
55.903.100,00 39
4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 55.903.100,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
42.934.500,00
4.06 40615 39
4.026.000,00 ( 38.908.500,00) ( 90,62) 024 Belanja Pegawai
350.000,00 39
4.06 40615 5 2 1 0,00 ( 350.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
42.584.500,00 39
4.06 40615 5 2 2
4.026.000,00 ( 38.558.500,00) ( 90,54) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
19.774.400,00
4.06 40615 39
4.606.400,00 ( 15.168.000,00) ( 76,70) 026 Belanja Pegawai
3.000.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
750.000,00 ( 2.250.000,00) ( 75,00) 026 Belanja Barang dan Jasa
16.774.400,00 39
4.06 40615 5 2 2
3.856.400,00 ( 12.918.000,00) ( 77,01) 026 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
38.251.600,00
4.06 40615 39
38.542.300,00
290.700,00 0,75 039 Belanja Pegawai
10.200.000,00 39
4.06 40615 5 2 1
10.200.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa
28.051.600,00 39
4.06 40615 5 2 2
24.420.300,00 ( 3.631.300,00) ( 12,94) 039 Belanja Modal 0,00 39
4.06 40615 5 2 3
3.922.000,00
3.922.000,00 100,00 039 FASILITASI PEMBENTUKAN DESA LAYAK ANAK
9.300.000,00
4.06 40615 39 0,00 ( 9.300.000,00) ( 100,00) 074 Belanja Barang dan Jasa
9.300.000,00 39
4.06 40615 5 2 2 0,00 ( 9.300.000,00) ( 100,00) 074 181 Hal :
KECAMATAN TALUN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.16.
ORGANISASI :
KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.525.847.700,00
4.06 40616 00 5
2.023.347.600,00 ( 502.500.100,00) ( 19,89) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.866.116.000,00
4.06 40616 00 5 1
1.577.166.000,00 ( 288.950.000,00) ( 15,48) 000 Belanja Pegawai
1.866.116.000,00 00
4.06 40616 5 1 1
1.577.166.000,00 ( 288.950.000,00) ( 15,48) 000 BELANJA LANGSUNG
659.731.700,00
4.06 40616 00 5 2
446.181.600,00 ( 213.550.100,00) ( 32,36) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
186.392.700,00
4.06 40616 01
170.933.800,00 ( 15.458.900,00) ( 8,29) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
15.700.000,00
4.06 40616 01
14.812.000,00 ( 888.000,00) ( 5,65) 002 Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40616 5 2 1
640.000,00 ( 640.000,00) ( 50,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
14.420.000,00 01
4.06 40616 5 2 2
14.172.000,00 ( 248.000,00) ( 1,71) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
35.300.000,00
4.06 40616 01
35.100.000,00 ( 200.000,00) ( 0,56) 007 Belanja Pegawai
29.400.000,00 01
4.06 40616 5 2 1
29.400.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
5.900.000,00 01
4.06 40616 5 2 2
5.700.000,00 ( 200.000,00) ( 3,38) 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
23.130.600,00
4.06 40616 01
18.969.200,00 ( 4.161.400,00) ( 17,99) 010 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40616 5 2 1
1.280.000,00 ( 1.280.000,00) ( 50,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
20.570.600,00 01
4.06 40616 5 2 2
17.689.200,00 ( 2.881.400,00) ( 14,00) 010 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
4.460.500,00
4.06 40616 01
4.460.500,00 0,00 0,00 013 Belanja Barang dan Jasa
4.460.500,00 01
4.06 40616 5 2 2
4.460.500,00 0,00 0,00 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
63.601.600,00
4.06 40616 01
53.632.100,00 ( 9.969.500,00) ( 15,67) 018 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40616 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
61.041.600,00 01
4.06 40616 5 2 2
51.072.100,00 ( 9.969.500,00) ( 16,33) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
44.200.000,00
4.06 40616 01
43.960.000,00 ( 240.000,00) ( 0,54) 040 Belanja Pegawai
3.160.000,00 01
4.06 40616 5 2 1
3.160.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
41.040.000,00 01
4.06 40616 5 2 2
40.800.000,00 ( 240.000,00) ( 0,58) 040 182 Hal :
KECAMATAN LEBAKBARANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.16.
ORGANISASI :
KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
200.657.000,00
4.06 40616 02
175.067.000,00 ( 25.590.000,00) ( 12,75) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR
144.640.000,00
4.06 40616 02
143.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 0,99) 001 Belanja Barang dan Jasa
144.640.000,00 02
4.06 40616 5 2 2
143.200.000,00 ( 1.440.000,00) ( 0,99) 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS
4.150.000,00
4.06 40616 02 0,00 ( 4.150.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai
2.772.000,00 02
4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 2.772.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
1.378.000,00 02
4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 1.378.000,00) ( 100,00) 021 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN
31.867.000,00
4.06 40616 02
31.867.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
4.06 40616 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Barang dan Jasa
29.307.000,00 02
4.06 40616 5 2 2
29.307.000,00 0,00 0,00 031 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
20.000.000,00
4.06 40616 02 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
20.000.000,00 02
4.06 40616 5 2 3 0,00 ( 20.000.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
272.682.000,00
4.06 40616 39
100.180.800,00 ( 172.501.200,00) ( 63,26) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
14.000.000,00
4.06 40616 39
8.572.000,00 ( 5.428.000,00) ( 38,77) 003 Belanja Pegawai
5.830.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
2.690.000,00 ( 3.140.000,00) ( 53,85) 003 Belanja Barang dan Jasa
8.170.000,00 39
4.06 40616 5 2 2
5.882.000,00 ( 2.288.000,00) ( 28,00) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
43.146.200,00
4.06 40616 39
18.040.500,00 ( 25.105.700,00) ( 58,18) 005 Belanja Pegawai
36.860.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
15.490.000,00 ( 21.370.000,00) ( 57,97) 005 Belanja Barang dan Jasa
6.286.200,00 39
4.06 40616 5 2 2
2.550.500,00 ( 3.735.700,00) ( 59,42) 005 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
4.695.800,00
4.06 40616 39
1.150.000,00 ( 3.545.800,00) ( 75,51) 021 Belanja Pegawai
4.600.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
1.150.000,00 ( 3.450.000,00) ( 75,00) 021 183 Hal :
KECAMATAN LEBAKBARANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.16.
ORGANISASI :
KECAMATAN LEBAKBARANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
95.800,00 39
4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 95.800,00) ( 100,00) 021 FASILITASI PROMOSI PARIWISATA
9.000.000,00
4.06 40616 39 0,00 ( 9.000.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
1.690.000,00 39
4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 1.690.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
7.310.000,00 39
4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 7.310.000,00) ( 100,00) 022 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
53.420.000,00
4.06 40616 39 0,00 ( 53.420.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
12.860.000,00 39
4.06 40616 5 2 1 0,00 ( 12.860.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
40.560.000,00 39
4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 40.560.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
85.000.000,00
4.06 40616 39
8.266.800,00 ( 76.733.200,00) ( 90,27) 024 Belanja Pegawai
14.260.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
2.090.000,00 ( 12.170.000,00) ( 85,34) 024 Belanja Barang dan Jasa
70.740.000,00 39
4.06 40616 5 2 2
6.176.800,00 ( 64.563.200,00) ( 91,26) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
34.000.000,00
4.06 40616 39
47.981.500,00
13.981.500,00 41,12 039 Belanja Pegawai
17.160.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
14.020.000,00 ( 3.140.000,00) ( 18,29) 039 Belanja Barang dan Jasa
16.840.000,00 39
4.06 40616 5 2 2
32.581.500,00
15.741.500,00 93,47 039 Belanja Modal 0,00 39
4.06 40616 5 2 3
1.380.000,00
1.380.000,00 100,00 039 FASILITASI PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
29.420.000,00
4.06 40616 39
16.170.000,00 ( 13.250.000,00) ( 45,03) 050 Belanja Pegawai
24.960.000,00 39
4.06 40616 5 2 1
16.170.000,00 ( 8.790.000,00) ( 35,21) 050 Belanja Barang dan Jasa
4.460.000,00 39
4.06 40616 5 2 2 0,00 ( 4.460.000,00) ( 100,00) 050 184 Hal :
KECAMATAN LEBAKBARANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.17.
ORGANISASI :
KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.399.873.200,00
4.06 40617 00 5
2.001.183.300,00 ( 398.689.900,00) ( 16,61) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.820.662.000,00
4.06 40617 00 5 1
1.610.382.000,00 ( 210.280.000,00) ( 11,54) 000 Belanja Pegawai
1.820.662.000,00 00
4.06 40617 5 1 1
1.610.382.000,00 ( 210.280.000,00) ( 11,54) 000 BELANJA LANGSUNG
579.211.200,00
4.06 40617 00 5 2
390.801.300,00 ( 188.409.900,00) ( 32,52) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
264.629.300,00
4.06 40617 01
226.914.300,00 ( 37.715.000,00) ( 14,25) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
32.000.000,00
4.06 40617 01
32.000.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
29.440.000,00 01
4.06 40617 5 2 2
29.440.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
32.502.300,00
4.06 40617 01
32.502.300,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
5.120.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
5.120.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
27.382.300,00 01
4.06 40617 5 2 2
27.382.300,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
16.266.000,00
4.06 40617 01
12.818.000,00 ( 3.448.000,00) ( 21,19) 014 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 014 Belanja Barang dan Jasa
13.706.000,00 01
4.06 40617 5 2 2
10.258.000,00 ( 3.448.000,00) ( 25,15) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
66.428.000,00
4.06 40617 01
46.428.000,00 ( 20.000.000,00) ( 30,10) 018 Belanja Pegawai
3.840.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
3.840.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
62.588.000,00 01
4.06 40617 5 2 2
42.588.000,00 ( 20.000.000,00) ( 31,95) 018 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
93.050.000,00
4.06 40617 01
93.050.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Pegawai
31.730.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
31.730.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
61.320.000,00 01
4.06 40617 5 2 2
61.320.000,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
24.383.000,00
4.06 40617 01
10.116.000,00 ( 14.267.000,00) ( 58,51) 059 Belanja Pegawai
2.910.000,00 01
4.06 40617 5 2 1
2.910.000,00 0,00 0,00 059 185 Hal :
KECAMATAN KANDANGSERANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.17.
ORGANISASI :
KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
21.473.000,00 01
4.06 40617 5 2 2
7.206.000,00 ( 14.267.000,00) ( 66,44) 059 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
96.990.000,00
4.06 40617 02
55.690.000,00 ( 41.300.000,00) ( 42,58) PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER, LCD DAN PERLENGKAPANNYA
20.000.000,00
4.06 40617 02
19.700.000,00 ( 300.000,00) ( 1,50) 012 Belanja Modal
20.000.000,00 02
4.06 40617 5 2 3
19.700.000,00 ( 300.000,00) ( 1,50) 012 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
12.500.000,00
4.06 40617 02 0,00 ( 12.500.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Pegawai
1.317.000,00 02
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 1.317.000,00) ( 100,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
11.183.000,00 02
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 11.183.000,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
40.000.000,00
4.06 40617 02
35.000.000,00 ( 5.000.000,00) ( 12,50) 024 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
4.06 40617 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
37.440.000,00 02
4.06 40617 5 2 2
32.440.000,00 ( 5.000.000,00) ( 13,35) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
11.990.000,00
4.06 40617 02 0,00 ( 11.990.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Pegawai
640.000,00 02
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa
11.350.000,00 02
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 11.350.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN GENSET
12.500.000,00
4.06 40617 02
990.000,00 ( 11.510.000,00) ( 92,08) 131 Belanja Modal
12.500.000,00 02
4.06 40617 5 2 3
990.000,00 ( 11.510.000,00) ( 92,08) 131 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
217.591.900,00
4.06 40617 39
108.197.000,00 ( 109.394.900,00) ( 50,27) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
5.000.000,00
4.06 40617 39 0,00 ( 5.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
1.050.000,00 39
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 1.050.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
3.950.000,00 39
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 3.950.000,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
13.160.000,00
4.06 40617 39 0,00 ( 13.160.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
640.000,00 39
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 002 186 Hal :
KECAMATAN KANDANGSERANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.17.
ORGANISASI :
KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
12.520.000,00 39
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 12.520.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
18.000.000,00
4.06 40617 39
18.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
2.900.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
2.900.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
15.100.000,00 39
4.06 40617 5 2 2
15.100.000,00 0,00 0,00 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
32.432.000,00
4.06 40617 39
32.432.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Pegawai
15.120.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
15.120.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
17.312.000,00 39
4.06 40617 5 2 2
17.312.000,00 0,00 0,00 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
19.000.000,00
4.06 40617 39
13.000.000,00 ( 6.000.000,00) ( 31,57) 006 Belanja Pegawai
5.610.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
5.610.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
13.390.000,00 39
4.06 40617 5 2 2
7.390.000,00 ( 6.000.000,00) ( 44,80) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
9.900.000,00
4.06 40617 39
9.900.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
8.880.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
8.880.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
1.020.000,00 39
4.06 40617 5 2 2
1.020.000,00 0,00 0,00 007 LOMBA TERTIB ADMINISTRASI DESA
7.500.000,00
4.06 40617 39 0,00 ( 7.500.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Pegawai
2.800.000,00 39
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 2.800.000,00) ( 100,00) 019 Belanja Barang dan Jasa
4.700.000,00 39
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 4.700.000,00) ( 100,00) 019 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
7.600.000,00
4.06 40617 39 0,00 ( 7.600.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai
3.800.000,00 39
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000,00 39
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 3.800.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
50.000.000,00
4.06 40617 39 0,00 ( 50.000.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
5.440.000,00 39
4.06 40617 5 2 1 0,00 ( 5.440.000,00) ( 100,00) 023 187 Hal :
KECAMATAN KANDANGSERANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.17.
ORGANISASI :
KECAMATAN KANDANGSERANG J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
44.560.000,00 39
4.06 40617 5 2 2 0,00 ( 44.560.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
45.000.000,00
4.06 40617 39
5.640.000,00 ( 39.360.000,00) ( 87,46) 024 Belanja Pegawai
10.795.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
640.000,00 ( 10.155.000,00) ( 94,07) 024 Belanja Barang dan Jasa
34.205.000,00 39
4.06 40617 5 2 2
5.000.000,00 ( 29.205.000,00) ( 85,38) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
9.999.900,00
4.06 40617 39
29.225.000,00
19.225.100,00 192,25 039 Belanja Pegawai
3.490.000,00 39
4.06 40617 5 2 1
12.000.000,00
8.510.000,00 243,83 039 Belanja Barang dan Jasa
6.509.900,00 39
4.06 40617 5 2 2
17.225.000,00
10.715.100,00 164,59 039 188 Hal :
KECAMATAN KANDANGSERANG
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.18.
ORGANISASI :
KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.313.652.760,00
4.06 40618 00 5
2.161.989.960,00 ( 151.662.800,00) ( 6,55) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.712.236.000,00
4.06 40618 00 5 1
1.773.350.000,00
61.114.000,00 3,56 000 Belanja Pegawai
1.712.236.000,00 00
4.06 40618 5 1 1
1.773.350.000,00
61.114.000,00 3,56 000 BELANJA LANGSUNG
601.416.760,00
4.06 40618 00 5 2
388.639.960,00 ( 212.776.800,00) ( 35,37) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
254.321.560,00
4.06 40618 01
249.155.560,00 ( 5.166.000,00) ( 2,03) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
22.500.000,00
4.06 40618 01
22.500.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
19.940.000,00 01
4.06 40618 5 2 2
19.940.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
42.811.000,00
4.06 40618 01
42.811.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
34.480.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
34.480.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
8.331.000,00 01
4.06 40618 5 2 2
8.331.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
31.989.200,00
4.06 40618 01
31.989.200,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
29.429.200,00 01
4.06 40618 5 2 2
29.429.200,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
26.644.760,00
4.06 40618 01
53.834.760,00
27.190.000,00 102,04 013 Belanja Pegawai
1.920.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
18.670.000,00
16.750.000,00 872,39 013 Belanja Barang dan Jasa
5.724.760,00 01
4.06 40618 5 2 2
27.914.760,00
22.190.000,00 387,61 013 Belanja Modal
19.000.000,00 01
4.06 40618 5 2 3
7.250.000,00 ( 11.750.000,00) ( 61,84) 013 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
66.945.000,00
4.06 40618 01
34.589.000,00 ( 32.356.000,00) ( 48,33) 018 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
64.385.000,00 01
4.06 40618 5 2 2
32.029.000,00 ( 32.356.000,00) ( 50,25) 018 PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA
63.431.600,00
4.06 40618 01
63.431.600,00 0,00 0,00 038 Belanja Pegawai
63.120.000,00 01
4.06 40618 5 2 1
63.120.000,00 0,00 0,00 038 189 Hal :
KECAMATAN PANINGGARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.18.
ORGANISASI :
KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
311.600,00 01
4.06 40618 5 2 2
311.600,00 0,00 0,00 038 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
78.460.300,00
4.06 40618 02
41.425.400,00 ( 37.034.900,00) ( 47,20) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
13.611.300,00
4.06 40618 02
6.766.400,00 ( 6.844.900,00) ( 50,28) 022 Belanja Pegawai
3.478.500,00 02
4.06 40618 5 2 1
1.391.400,00 ( 2.087.100,00) ( 60,00) 022 Belanja Barang dan Jasa
10.132.800,00 02
4.06 40618 5 2 2
5.375.000,00 ( 4.757.800,00) ( 46,95) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
34.659.000,00
4.06 40618 02
34.659.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Pegawai
2.560.000,00 02
4.06 40618 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 023 Belanja Barang dan Jasa
32.099.000,00 02
4.06 40618 5 2 2
32.099.000,00 0,00 0,00 023 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR
3.000.000,00
4.06 40618 02 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 029 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000,00 02
4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 3.000.000,00) ( 100,00) 029 PENGADAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA)
27.190.000,00
4.06 40618 02 0,00 ( 27.190.000,00) ( 100,00) 166 Belanja Modal
27.190.000,00 02
4.06 40618 5 2 3 0,00 ( 27.190.000,00) ( 100,00) 166 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6.000.000,00
4.06 40618 05 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
6.000.000,00
4.06 40618 05 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000,00 05
4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 6.000.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
262.634.900,00
4.06 40618 39
98.059.000,00 ( 164.575.900,00) ( 62,66) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
12.270.000,00
4.06 40618 39 0,00 ( 12.270.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
640.000,00 39
4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
11.630.000,00 39
4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 11.630.000,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
18.602.200,00
4.06 40618 39
18.332.200,00 ( 270.000,00) ( 1,45) 003 190 Hal :
KECAMATAN PANINGGARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.18.
ORGANISASI :
KECAMATAN PANINGGARAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
1.550.000,00 39
4.06 40618 5 2 1
1.550.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
17.052.200,00 39
4.06 40618 5 2 2
16.782.200,00 ( 270.000,00) ( 1,58) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
45.400.000,00
4.06 40618 39
30.480.000,00 ( 14.920.000,00) ( 32,86) 005 Belanja Pegawai
21.850.000,00 39
4.06 40618 5 2 1
21.450.000,00 ( 400.000,00) ( 1,83) 005 Belanja Barang dan Jasa
23.550.000,00 39
4.06 40618 5 2 2
9.030.000,00 ( 14.520.000,00) ( 61,65) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
40.536.300,00
4.06 40618 39
15.974.600,00 ( 24.561.700,00) ( 60,59) 006 Belanja Pegawai
3.460.000,00 39
4.06 40618 5 2 1
2.560.000,00 ( 900.000,00) ( 26,01) 006 Belanja Barang dan Jasa
37.076.300,00 39
4.06 40618 5 2 2
13.414.600,00 ( 23.661.700,00) ( 63,81) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
17.842.400,00
4.06 40618 39
15.142.400,00 ( 2.700.000,00) ( 15,13) 007 Belanja Pegawai
14.850.000,00 39
4.06 40618 5 2 1
12.150.000,00 ( 2.700.000,00) ( 18,18) 007 Belanja Barang dan Jasa
2.992.400,00 39
4.06 40618 5 2 2
2.992.400,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
17.049.800,00
4.06 40618 39
14.099.800,00 ( 2.950.000,00) ( 17,30) 021 Belanja Pegawai
14.750.000,00 39
4.06 40618 5 2 1
11.800.000,00 ( 2.950.000,00) ( 20,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
2.299.800,00 39
4.06 40618 5 2 2
2.299.800,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
47.130.000,00
4.06 40618 39 0,00 ( 47.130.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
8.790.000,00 39
4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 8.790.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
38.340.000,00 39
4.06 40618 5 2 2 0,00 ( 38.340.000,00) ( 100,00) 023 FASILITASI PUSAT INFORAMASI DAN KONSULTASI REMAJA (PIKR) TINGKAT KECAMATAN
63.804.200,00
4.06 40618 39
4.030.000,00 ( 59.774.200,00) ( 93,68) 066 Belanja Pegawai
5.930.000,00 39
4.06 40618 5 2 1 0,00 ( 5.930.000,00) ( 100,00) 066 Belanja Barang dan Jasa
57.874.200,00 39
4.06 40618 5 2 2
4.030.000,00 ( 53.844.200,00) ( 93,03) 066 191 Hal :
KECAMATAN PANINGGARAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.19.
ORGANISASI :
KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
3.450.323.500,00
4.06 40619 00 5
3.058.220.300,00 ( 392.103.200,00) ( 11,36) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.761.488.000,00
4.06 40619 00 5 1
2.563.453.000,00 ( 198.035.000,00) ( 7,17) 000 Belanja Pegawai
2.761.488.000,00 00
4.06 40619 5 1 1
2.563.453.000,00 ( 198.035.000,00) ( 7,17) 000 BELANJA LANGSUNG
688.835.500,00
4.06 40619 00 5 2
494.767.300,00 ( 194.068.200,00) ( 28,17) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
186.443.600,00
4.06 40619 01
196.084.200,00
9.640.600,00 5,17 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
22.600.000,00
4.06 40619 01
22.600.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Pegawai
2.500.000,00 01
4.06 40619 5 2 1
2.500.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
20.100.000,00 01
4.06 40619 5 2 2
20.100.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
30.000.000,00
4.06 40619 01
30.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
29.400.000,00 01
4.06 40619 5 2 1
29.400.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
600.000,00 01
4.06 40619 5 2 2
600.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
41.993.700,00
4.06 40619 01
41.993.700,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai
600.000,00 01
4.06 40619 5 2 1
600.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
41.393.700,00 01
4.06 40619 5 2 2
41.393.700,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
22.782.000,00
4.06 40619 01
19.782.000,00 ( 3.000.000,00) ( 13,16) 010 Belanja Pegawai
6.400.000,00 01
4.06 40619 5 2 1
640.000,00 ( 5.760.000,00) ( 90,00) 010 Belanja Barang dan Jasa
16.382.000,00 01
4.06 40619 5 2 2
19.142.000,00
2.760.000,00 16,84 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
4.995.000,00
4.06 40619 01
36.955.600,00
31.960.600,00 639,85 014 Belanja Pegawai 0,00 01
4.06 40619 5 2 1
695.700,00
695.700,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
4.995.000,00 01
4.06 40619 5 2 2
36.259.900,00
31.264.900,00 625,92 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
64.072.900,00
4.06 40619 01
44.752.900,00 ( 19.320.000,00) ( 30,15) 018 Belanja Pegawai
6.400.000,00 01
4.06 40619 5 2 1
6.400.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
57.672.900,00 01
4.06 40619 5 2 2
38.352.900,00 ( 19.320.000,00) ( 33,49) 018 192 Hal :
KECAMATAN KESESI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.19.
ORGANISASI :
KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
213.054.500,00
4.06 40619 02
208.374.500,00 ( 4.680.000,00) ( 2,19) PENATAAN LINGKUNGAN KANTOR
99.930.000,00
4.06 40619 02
99.930.000,00 0,00 0,00 001 Belanja Modal
99.930.000,00 02
4.06 40619 5 2 3
99.930.000,00 0,00 0,00 001 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
47.616.900,00
4.06 40619 02
45.936.900,00 ( 1.680.000,00) ( 3,52) 022 Belanja Pegawai
11.000.000,00 02
4.06 40619 5 2 1
11.000.000,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
36.616.900,00 02
4.06 40619 5 2 2
34.936.900,00 ( 1.680.000,00) ( 4,58) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
25.492.000,00
4.06 40619 02
22.492.000,00 ( 3.000.000,00) ( 11,76) 024 Belanja Pegawai
2.500.000,00 02
4.06 40619 5 2 1
2.500.000,00 0,00 0,00 024 Belanja Barang dan Jasa
22.992.000,00 02
4.06 40619 5 2 2
19.992.000,00 ( 3.000.000,00) ( 13,04) 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
12.185.000,00
4.06 40619 02
12.185.000,00 0,00 0,00 062 Belanja Pegawai
1.250.000,00 02
4.06 40619 5 2 1
250.000,00 ( 1.000.000,00) ( 80,00) 062 Belanja Barang dan Jasa
10.935.000,00 02
4.06 40619 5 2 2
11.935.000,00
1.000.000,00 9,14 062 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
27.830.600,00
4.06 40619 02
27.830.600,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal
27.830.600,00 02
4.06 40619 5 2 3
27.830.600,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
2.394.000,00
4.06 40619 05 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
2.394.000,00
4.06 40619 05 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
2.394.000,00 05
4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 2.394.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
286.943.400,00
4.06 40619 39
90.308.600,00 ( 196.634.800,00) ( 68,52) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
9.330.000,00
4.06 40619 39 0,00 ( 9.330.000,00) ( 100,00) 002 193 Hal :
KECAMATAN KESESI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.19.
ORGANISASI :
KECAMATAN KESESI J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
9.330.000,00 39
4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 9.330.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
13.579.900,00
4.06 40619 39
4.794.800,00 ( 8.785.100,00) ( 64,69) 003 Belanja Pegawai
2.560.000,00 39
4.06 40619 5 2 1
640.000,00 ( 1.920.000,00) ( 75,00) 003 Belanja Barang dan Jasa
11.019.900,00 39
4.06 40619 5 2 2
4.154.800,00 ( 6.865.100,00) ( 62,29) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
31.929.900,00
4.06 40619 39
14.629.900,00 ( 17.300.000,00) ( 54,18) 005 Belanja Pegawai
14.800.000,00 39
4.06 40619 5 2 1
5.480.000,00 ( 9.320.000,00) ( 62,97) 005 Belanja Barang dan Jasa
17.129.900,00 39
4.06 40619 5 2 2
9.149.900,00 ( 7.980.000,00) ( 46,58) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
70.498.600,00
4.06 40619 39
27.998.600,00 ( 42.500.000,00) ( 60,28) 006 Belanja Pegawai
20.000.000,00 39
4.06 40619 5 2 1
4.040.000,00 ( 15.960.000,00) ( 79,80) 006 Belanja Barang dan Jasa
50.498.600,00 39
4.06 40619 5 2 2
23.958.600,00 ( 26.540.000,00) ( 52,55) 006 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
65.719.500,00
4.06 40619 39 0,00 ( 65.719.500,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
11.500.000,00 39
4.06 40619 5 2 1 0,00 ( 11.500.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
54.219.500,00 39
4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 54.219.500,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
49.160.200,00
4.06 40619 39 0,00 ( 49.160.200,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai
9.840.000,00 39
4.06 40619 5 2 1 0,00 ( 9.840.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
39.320.200,00 39
4.06 40619 5 2 2 0,00 ( 39.320.200,00) ( 100,00) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
46.725.300,00
4.06 40619 39
42.885.300,00 ( 3.840.000,00) ( 8,21) 026 Belanja Pegawai
22.000.000,00 39
4.06 40619 5 2 1
6.480.000,00 ( 15.520.000,00) ( 70,54) 026 Belanja Barang dan Jasa
24.725.300,00 39
4.06 40619 5 2 2
36.405.300,00
11.680.000,00 47,23 026 194 Hal :
KECAMATAN KESESI
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.20.
ORGANISASI :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.332.115.500,00
4.06 40620 00 5
2.006.559.300,00 ( 325.556.200,00) ( 13,95) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.695.383.000,00
4.06 40620 00 5 1
1.587.700.000,00 ( 107.683.000,00) ( 6,35) 000 Belanja Pegawai
1.695.383.000,00 00
4.06 40620 5 1 1
1.587.700.000,00 ( 107.683.000,00) ( 6,35) 000 BELANJA LANGSUNG
636.732.500,00
4.06 40620 00 5 2
418.859.300,00 ( 217.873.200,00) ( 34,21) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
284.637.300,00
4.06 40620 01
247.611.550,00 ( 37.025.750,00) ( 13,00) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
19.800.000,00
4.06 40620 01
19.800.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
19.800.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
19.800.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
40.000.000,00
4.06 40620 01
40.000.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
39.360.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
39.360.000,00 0,00 0,00 006 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
40.000.000,00
4.06 40620 01
40.000.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
31.950.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
31.950.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
8.050.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
8.050.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
61.840.000,00
4.06 40620 01
61.840.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
61.200.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
61.200.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
21.299.550,00
4.06 40620 01
21.299.550,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
20.659.550,00 01
4.06 40620 5 2 2
20.659.550,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
19.127.750,00
4.06 40620 01 0,00 ( 19.127.750,00) ( 100,00) 014 Belanja Pegawai
390.000,00 01
4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 014 Belanja Barang dan Jasa
14.800.750,00 01
4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 14.800.750,00) ( 100,00) 014 195 Hal :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.20.
ORGANISASI :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Modal
3.937.000,00 01
4.06 40620 5 2 3 0,00 ( 3.937.000,00) ( 100,00) 014 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
79.650.000,00
4.06 40620 01
61.752.000,00 ( 17.898.000,00) ( 22,47) 018 Belanja Pegawai
2.560.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
2.560.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
77.090.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
59.192.000,00 ( 17.898.000,00) ( 23,21) 018 PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.920.000,00
4.06 40620 01
2.920.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40620 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa
2.280.000,00 01
4.06 40620 5 2 2
2.280.000,00 0,00 0,00 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
68.411.400,00
4.06 40620 02
20.941.400,00 ( 47.470.000,00) ( 69,38) PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
40.941.400,00
4.06 40620 02
20.941.400,00 ( 20.000.000,00) ( 48,85) 022 Belanja Pegawai
5.716.000,00 02
4.06 40620 5 2 1
3.160.000,00 ( 2.556.000,00) ( 44,71) 022 Belanja Barang dan Jasa
35.225.400,00 02
4.06 40620 5 2 2
17.781.400,00 ( 17.444.000,00) ( 49,52) 022 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
27.470.000,00
4.06 40620 02 0,00 ( 27.470.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
27.470.000,00 02
4.06 40620 5 2 3 0,00 ( 27.470.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
283.683.800,00
4.06 40620 39
150.306.350,00 ( 133.377.450,00) ( 47,01) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
9.975.500,00
4.06 40620 39 0,00 ( 9.975.500,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
640.000,00 39
4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
9.335.500,00 39
4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 9.335.500,00) ( 100,00) 001 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
15.000.000,00
4.06 40620 39
15.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Pegawai
11.530.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
11.530.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
3.470.000,00 39
4.06 40620 5 2 2
3.470.000,00 0,00 0,00 003 196 Hal :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.20.
ORGANISASI :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
40.330.000,00
4.06 40620 39
20.330.000,00 ( 20.000.000,00) ( 49,59) 005 Belanja Pegawai
20.860.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
8.660.000,00 ( 12.200.000,00) ( 58,48) 005 Belanja Barang dan Jasa
19.470.000,00 39
4.06 40620 5 2 2
11.670.000,00 ( 7.800.000,00) ( 40,06) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
57.418.800,00
4.06 40620 39
32.418.800,00 ( 25.000.000,00) ( 43,53) 006 Belanja Pegawai
640.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
640.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
56.778.800,00 39
4.06 40620 5 2 2
31.778.800,00 ( 25.000.000,00) ( 44,03) 006 FASILITASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMASALAHAN
10.000.000,00
4.06 40620 39
10.000.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Pegawai
6.600.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
6.600.000,00 0,00 0,00 012 Belanja Barang dan Jasa
3.400.000,00 39
4.06 40620 5 2 2
3.400.000,00 0,00 0,00 012 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
9.999.900,00
4.06 40620 39
9.999.900,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
9.520.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
9.520.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
479.900,00 39
4.06 40620 5 2 2
479.900,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
59.999.900,00
4.06 40620 39 0,00 ( 59.999.900,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
8.640.000,00 39
4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 8.640.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
51.359.900,00 39
4.06 40620 5 2 2 0,00 ( 51.359.900,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
69.999.800,00
4.06 40620 39
5.000.000,00 ( 64.999.800,00) ( 92,85) 024 Belanja Pegawai
5.765.000,00 39
4.06 40620 5 2 1 0,00 ( 5.765.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
64.234.800,00 39
4.06 40620 5 2 2
5.000.000,00 ( 59.234.800,00) ( 92,21) 024 FASILITASI FORUM KESEHATAN TINGKAT KECAMATAN
10.959.900,00
4.06 40620 39
57.557.650,00
46.597.750,00 425,16 039 197 Hal :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.20.
ORGANISASI :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
5.150.000,00 39
4.06 40620 5 2 1
5.150.000,00 0,00 0,00 039 Belanja Barang dan Jasa
5.809.900,00 39
4.06 40620 5 2 2
39.786.600,00
33.976.700,00 584,80 039 Belanja Modal 0,00 39
4.06 40620 5 2 3
12.621.050,00
12.621.050,00 100,00 039 198 Hal :
KECAMATAN PETUNGKRIYONO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.485.993.450,00
4.06 40621 00 5
2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.929.567.000,00
4.06 40621 00 5 1
1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 Belanja Pegawai
1.929.567.000,00 00
4.06 40621 5 1 1
1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 BELANJA LANGSUNG
556.426.450,00
4.06 40621 00 5 2
349.649.150,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
213.966.850,00
4.06 40621 01
170.217.850,00 ( 43.749.000,00) ( 20,44) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
25.260.000,00
4.06 40621 01
17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 Belanja Barang dan Jasa
25.260.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
28.984.200,00
4.06 40621 01
28.984.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
28.780.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
28.830.000,00
50.000,00 0,17 007 Belanja Barang dan Jasa
204.200,00 01
4.06 40621 5 2 2
154.200,00 ( 50.000,00) ( 24,48) 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
13.000.000,00
4.06 40621 01
6.559.000,00 ( 6.441.000,00) ( 49,54) 009 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa
11.715.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
5.914.000,00 ( 5.801.000,00) ( 49,51) 009 Belanja Modal
645.000,00 01
4.06 40621 5 2 3
645.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
17.067.850,00
4.06 40621 01
17.067.850,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
780.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
780.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
16.287.850,00 01
4.06 40621 5 2 2
16.287.850,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
20.780.000,00
4.06 40621 01
16.992.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,22) 017 Belanja Pegawai
390.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
390.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
20.390.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
16.602.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,57) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH
29.900.000,00
4.06 40621 01
5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 Belanja Barang dan Jasa
29.900.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
42.485.800,00
4.06 40621 01
42.485.800,00 0,00 0,00 040 199 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN JASA TENAGA LAINNYA Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
41.205.800,00 01
4.06 40621 5 2 2
41.205.800,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
36.489.000,00
4.06 40621 01
35.289.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,28) 049 Belanja Pegawai
1.170.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
1.170.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa
35.319.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
34.119.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,39) 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
32.146.000,00
4.06 40621 02
52.956.000,00
20.810.000,00 64,73 PENGADAAN MEBELEUR
6.788.000,00
4.06 40621 02 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal
6.788.000,00 02
4.06 40621 5 2 3 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
6.956.000,00
4.06 40621 02
10.956.000,00
4.000.000,00 57,50 022 Belanja Pegawai
2.140.000,00 02
4.06 40621 5 2 1
3.524.200,00
1.384.200,00 64,68 022 Belanja Barang dan Jasa
4.816.000,00 02
4.06 40621 5 2 2
7.431.800,00
2.615.800,00 54,31 022 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
18.402.000,00
4.06 40621 02
42.000.000,00
23.598.000,00 128,23 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
4.06 40621 5 2 2
18.824.000,00
18.824.000,00 100,00 104 Belanja Modal
18.402.000,00 02
4.06 40621 5 2 3
23.176.000,00
4.774.000,00 25,94 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
310.313.600,00
4.06 40621 39
126.475.300,00 ( 183.838.300,00) ( 59,24) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
26.680.000,00
4.06 40621 39 0,00 ( 26.680.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
13.860.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 13.860.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
12.820.000,00 39
4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 12.820.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
26.497.600,00
4.06 40621 39
16.907.600,00 ( 9.590.000,00) ( 36,19) 003 Belanja Pegawai
5.340.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
5.340.000,00 0,00 0,00 003 200 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
21.157.600,00 39
4.06 40621 5 2 2
11.567.600,00 ( 9.590.000,00) ( 45,32) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
48.299.800,00
4.06 40621 39
41.986.600,00 ( 6.313.200,00) ( 13,07) 005 Belanja Pegawai
35.100.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
35.100.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
13.199.800,00 39
4.06 40621 5 2 2
6.886.600,00 ( 6.313.200,00) ( 47,82) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
34.848.200,00
4.06 40621 39
21.751.200,00 ( 13.097.000,00) ( 37,58) 006 Belanja Pegawai
1.810.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
1.810.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
33.038.200,00 39
4.06 40621 5 2 2
19.941.200,00 ( 13.097.000,00) ( 39,64) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
11.720.000,00
4.06 40621 39
11.720.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
11.706.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
11.706.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
14.000,00 39
4.06 40621 5 2 2
14.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
71.585.000,00
4.06 40621 39 0,00 ( 71.585.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
2.490.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 2.490.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
69.095.000,00 39
4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 69.095.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
69.971.100,00
4.06 40621 39
18.878.000,00 ( 51.093.100,00) ( 73,02) 024 Belanja Pegawai
8.630.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 8.630.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
61.341.100,00 39
4.06 40621 5 2 2
18.878.000,00 ( 42.463.100,00) ( 69,22) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
20.711.900,00
4.06 40621 39
15.231.900,00 ( 5.480.000,00) ( 26,45) 026 Belanja Pegawai
13.580.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
13.580.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa
7.131.900,00 39
4.06 40621 5 2 2
1.651.900,00 ( 5.480.000,00) ( 76,83) 026 201 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.485.993.450,00
4.06 40621 00 5
2.120.116.150,00 ( 365.877.300,00) ( 14,71) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.929.567.000,00
4.06 40621 00 5 1
1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 Belanja Pegawai
1.929.567.000,00 00
4.06 40621 5 1 1
1.770.467.000,00 ( 159.100.000,00) ( 8,24) 000 BELANJA LANGSUNG
556.426.450,00
4.06 40621 00 5 2
349.649.150,00 ( 206.777.300,00) ( 37,16) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
213.966.850,00
4.06 40621 01
170.217.850,00 ( 43.749.000,00) ( 20,44) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
25.260.000,00
4.06 40621 01
17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 Belanja Barang dan Jasa
25.260.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
17.640.000,00 ( 7.620.000,00) ( 30,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
28.984.200,00
4.06 40621 01
28.984.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
28.780.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
28.830.000,00
50.000,00 0,17 007 Belanja Barang dan Jasa
204.200,00 01
4.06 40621 5 2 2
154.200,00 ( 50.000,00) ( 24,48) 007 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
13.000.000,00
4.06 40621 01
6.559.000,00 ( 6.441.000,00) ( 49,54) 009 Belanja Pegawai
640.000,00 01
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 640.000,00) ( 100,00) 009 Belanja Barang dan Jasa
11.715.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
5.914.000,00 ( 5.801.000,00) ( 49,51) 009 Belanja Modal
645.000,00 01
4.06 40621 5 2 3
645.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
17.067.850,00
4.06 40621 01
17.067.850,00 0,00 0,00 010 Belanja Pegawai
780.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
780.000,00 0,00 0,00 010 Belanja Barang dan Jasa
16.287.850,00 01
4.06 40621 5 2 2
16.287.850,00 0,00 0,00 010 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
20.780.000,00
4.06 40621 01
16.992.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,22) 017 Belanja Pegawai
390.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
390.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
20.390.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
16.602.000,00 ( 3.788.000,00) ( 18,57) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH
29.900.000,00
4.06 40621 01
5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 Belanja Barang dan Jasa
29.900.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
5.200.000,00 ( 24.700.000,00) ( 82,60) 019 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
42.485.800,00
4.06 40621 01
42.485.800,00 0,00 0,00 040 199 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 DAN JASA TENAGA LAINNYA Belanja Pegawai
1.280.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
1.280.000,00 0,00 0,00 040 Belanja Barang dan Jasa
41.205.800,00 01
4.06 40621 5 2 2
41.205.800,00 0,00 0,00 040 PENYEDIAAN JASA PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
36.489.000,00
4.06 40621 01
35.289.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,28) 049 Belanja Pegawai
1.170.000,00 01
4.06 40621 5 2 1
1.170.000,00 0,00 0,00 049 Belanja Barang dan Jasa
35.319.000,00 01
4.06 40621 5 2 2
34.119.000,00 ( 1.200.000,00) ( 3,39) 049 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
32.146.000,00
4.06 40621 02
52.956.000,00
20.810.000,00 64,73 PENGADAAN MEBELEUR
6.788.000,00
4.06 40621 02 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal
6.788.000,00 02
4.06 40621 5 2 3 0,00 ( 6.788.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
6.956.000,00
4.06 40621 02
10.956.000,00
4.000.000,00 57,50 022 Belanja Pegawai
2.140.000,00 02
4.06 40621 5 2 1
3.524.200,00
1.384.200,00 64,68 022 Belanja Barang dan Jasa
4.816.000,00 02
4.06 40621 5 2 2
7.431.800,00
2.615.800,00 54,31 022 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
18.402.000,00
4.06 40621 02
42.000.000,00
23.598.000,00 128,23 104 Belanja Barang dan Jasa 0,00 02
4.06 40621 5 2 2
18.824.000,00
18.824.000,00 100,00 104 Belanja Modal
18.402.000,00 02
4.06 40621 5 2 3
23.176.000,00
4.774.000,00 25,94 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
310.313.600,00
4.06 40621 39
126.475.300,00 ( 183.838.300,00) ( 59,24) PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
26.680.000,00
4.06 40621 39 0,00 ( 26.680.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
13.860.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 13.860.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
12.820.000,00 39
4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 12.820.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
26.497.600,00
4.06 40621 39
16.907.600,00 ( 9.590.000,00) ( 36,19) 003 Belanja Pegawai
5.340.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
5.340.000,00 0,00 0,00 003 200 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.21.
ORGANISASI :
KECAMATAN WONOKERTO J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
21.157.600,00 39
4.06 40621 5 2 2
11.567.600,00 ( 9.590.000,00) ( 45,32) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
48.299.800,00
4.06 40621 39
41.986.600,00 ( 6.313.200,00) ( 13,07) 005 Belanja Pegawai
35.100.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
35.100.000,00 0,00 0,00 005 Belanja Barang dan Jasa
13.199.800,00 39
4.06 40621 5 2 2
6.886.600,00 ( 6.313.200,00) ( 47,82) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
34.848.200,00
4.06 40621 39
21.751.200,00 ( 13.097.000,00) ( 37,58) 006 Belanja Pegawai
1.810.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
1.810.000,00 0,00 0,00 006 Belanja Barang dan Jasa
33.038.200,00 39
4.06 40621 5 2 2
19.941.200,00 ( 13.097.000,00) ( 39,64) 006 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
11.720.000,00
4.06 40621 39
11.720.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Pegawai
11.706.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
11.706.000,00 0,00 0,00 021 Belanja Barang dan Jasa
14.000,00 39
4.06 40621 5 2 2
14.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
71.585.000,00
4.06 40621 39 0,00 ( 71.585.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
2.490.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 2.490.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
69.095.000,00 39
4.06 40621 5 2 2 0,00 ( 69.095.000,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
69.971.100,00
4.06 40621 39
18.878.000,00 ( 51.093.100,00) ( 73,02) 024 Belanja Pegawai
8.630.000,00 39
4.06 40621 5 2 1 0,00 ( 8.630.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
61.341.100,00 39
4.06 40621 5 2 2
18.878.000,00 ( 42.463.100,00) ( 69,22) 024 FASILITASI PENINGKATAN KUALITAS PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA
20.711.900,00
4.06 40621 39
15.231.900,00 ( 5.480.000,00) ( 26,45) 026 Belanja Pegawai
13.580.000,00 39
4.06 40621 5 2 1
13.580.000,00 0,00 0,00 026 Belanja Barang dan Jasa
7.131.900,00 39
4.06 40621 5 2 2
1.651.900,00 ( 5.480.000,00) ( 76,83) 026 201 Hal :
KECAMATAN WONOKERTO
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.22.
ORGANISASI :
KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.954.573.540,00
4.06 40622 00 5
2.701.262.450,00 ( 253.311.090,00) ( 8,57) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.288.843.000,00
4.06 40622 00 5 1
2.184.410.000,00 ( 104.433.000,00) ( 4,56) 000 Belanja Pegawai
2.288.843.000,00 00
4.06 40622 5 1 1
2.184.410.000,00 ( 104.433.000,00) ( 4,56) 000 BELANJA LANGSUNG
665.730.540,00
4.06 40622 00 5 2
516.852.450,00 ( 148.878.090,00) ( 22,36) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
179.791.100,00
4.06 40622 01
166.880.625,00 ( 12.910.475,00) ( 7,18) PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
27.800.000,00
4.06 40622 01
21.360.750,00 ( 6.439.250,00) ( 23,16) 002 Belanja Barang dan Jasa
27.800.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
21.360.750,00 ( 6.439.250,00) ( 23,16) 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
28.320.000,00
4.06 40622 01
28.320.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
28.200.000,00 01
4.06 40622 5 2 1
28.200.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
120.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
120.000,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
41.800.000,00
4.06 40622 01
41.800.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Pegawai
1.000.000,00 01
4.06 40622 5 2 1
1.000.000,00 0,00 0,00 008 Belanja Barang dan Jasa
40.800.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
40.800.000,00 0,00 0,00 008 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA
8.000.000,00
4.06 40622 01
8.000.000,00 0,00 0,00 009 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
8.000.000,00 0,00 0,00 009 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
24.321.100,00
4.06 40622 01
16.761.100,00 ( 7.560.000,00) ( 31,08) 010 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40622 5 2 1
6.120.000,00 ( 1.560.000,00) ( 20,31) 010 Belanja Barang dan Jasa
16.641.100,00 01
4.06 40622 5 2 2
10.641.100,00 ( 6.000.000,00) ( 36,05) 010 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
6.500.000,00
4.06 40622 01
22.772.775,00
16.272.775,00 250,35 014 Belanja Pegawai 0,00 01
4.06 40622 5 2 1
1.210.600,00
1.210.600,00 100,00 014 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
17.747.680,00
11.247.680,00 173,04 014 Belanja Modal 0,00 01
4.06 40622 5 2 3
3.814.495,00
3.814.495,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
21.000.000,00
4.06 40622 01
18.566.000,00 ( 2.434.000,00) ( 11,59) 017 202 Hal :
KECAMATAN SIWALAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.22.
ORGANISASI :
KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
7.680.000,00 01
4.06 40622 5 2 1
7.680.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
13.320.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
10.886.000,00 ( 2.434.000,00) ( 18,27) 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
22.050.000,00
4.06 40622 01
9.300.000,00 ( 12.750.000,00) ( 57,82) 018 Belanja Barang dan Jasa
22.050.000,00 01
4.06 40622 5 2 2
9.300.000,00 ( 12.750.000,00) ( 57,82) 018 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
278.547.000,00
4.06 40622 02
263.822.400,00 ( 14.724.600,00) ( 5,28) PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
200.000.000,00
4.06 40622 02
200.000.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Modal
200.000.000,00 02
4.06 40622 5 2 3
200.000.000,00 0,00 0,00 003 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
27.000.000,00
4.06 40622 02
17.953.000,00 ( 9.047.000,00) ( 33,50) 022 Belanja Pegawai
6.790.000,00 02
4.06 40622 5 2 1
4.515.000,00 ( 2.275.000,00) ( 33,50) 022 Belanja Barang dan Jasa
17.598.400,00 02
4.06 40622 5 2 2
13.438.000,00 ( 4.160.400,00) ( 23,64) 022 Belanja Modal
2.611.600,00 02
4.06 40622 5 2 3 0,00 ( 2.611.600,00) ( 100,00) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN
32.000.000,00
4.06 40622 02
26.322.400,00 ( 5.677.600,00) ( 17,74) 023 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000,00 02
4.06 40622 5 2 2
26.322.400,00 ( 5.677.600,00) ( 17,74) 023 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
19.547.000,00
4.06 40622 02
19.547.000,00 0,00 0,00 104 Belanja Modal
19.547.000,00 02
4.06 40622 5 2 3
19.547.000,00 0,00 0,00 104 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
207.392.440,00
4.06 40622 39
86.149.425,00 ( 121.243.015,00) ( 58,46) PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
24.000.000,00
4.06 40622 39
20.239.500,00 ( 3.760.500,00) ( 15,66) 003 Belanja Pegawai
5.680.000,00 39
4.06 40622 5 2 1
4.630.000,00 ( 1.050.000,00) ( 18,48) 003 Belanja Barang dan Jasa
18.320.000,00 39
4.06 40622 5 2 2
15.609.500,00 ( 2.710.500,00) ( 14,79) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
29.186.900,00
4.06 40622 39
20.705.725,00 ( 8.481.175,00) ( 29,05) 005 203 Hal :
KECAMATAN SIWALAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.22.
ORGANISASI :
KECAMATAN SIWALAN J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Pegawai
13.580.000,00 39
4.06 40622 5 2 1
10.630.000,00 ( 2.950.000,00) ( 21,72) 005 Belanja Barang dan Jasa
15.606.900,00 39
4.06 40622 5 2 2
10.075.725,00 ( 5.531.175,00) ( 35,44) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
48.039.200,00
4.06 40622 39
33.219.200,00 ( 14.820.000,00) ( 30,84) 006 Belanja Pegawai
23.180.000,00 39
4.06 40622 5 2 1
10.880.000,00 ( 12.300.000,00) ( 53,06) 006 Belanja Barang dan Jasa
24.859.200,00 39
4.06 40622 5 2 2
22.339.200,00 ( 2.520.000,00) ( 10,13) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
17.500.000,00
4.06 40622 39
9.160.000,00 ( 8.340.000,00) ( 47,65) 007 Belanja Pegawai
17.120.000,00 39
4.06 40622 5 2 1
8.780.000,00 ( 8.340.000,00) ( 48,71) 007 Belanja Barang dan Jasa
380.000,00 39
4.06 40622 5 2 2
380.000,00 0,00 0,00 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
5.000.000,00
4.06 40622 39
2.825.000,00 ( 2.175.000,00) ( 43,50) 021 Belanja Pegawai
3.300.000,00 39
4.06 40622 5 2 1
1.125.000,00 ( 2.175.000,00) ( 65,90) 021 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000,00 39
4.06 40622 5 2 2
1.700.000,00 0,00 0,00 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
48.666.360,00
4.06 40622 39 0,00 ( 48.666.360,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
1.790.000,00 39
4.06 40622 5 2 1 0,00 ( 1.790.000,00) ( 100,00) 023 Belanja Barang dan Jasa
46.876.360,00 39
4.06 40622 5 2 2 0,00 ( 46.876.360,00) ( 100,00) 023 PENYELENGGARAAN APRESIASI DAN KREATIVITAS SENI BUDAYA TINGKAT KECAMATAN
34.999.980,00
4.06 40622 39 0,00 ( 34.999.980,00) ( 100,00) 024 Belanja Pegawai
9.560.000,00 39
4.06 40622 5 2 1 0,00 ( 9.560.000,00) ( 100,00) 024 Belanja Barang dan Jasa
25.439.980,00 39
4.06 40622 5 2 2 0,00 ( 25.439.980,00) ( 100,00) 024 204 Hal :
KECAMATAN SIWALAN
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 BELANJA DAERAH
2.197.220.400,00
4.06 40623 00 5
1.927.205.600,00 ( 270.014.800,00) ( 12,28) 000 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.570.945.000,00
4.06 40623 00 5 1
1.542.955.000,00 ( 27.990.000,00) ( 1,78) 000 Belanja Pegawai
1.570.945.000,00 00
4.06 40623 5 1 1
1.542.955.000,00 ( 27.990.000,00) ( 1,78) 000 BELANJA LANGSUNG
626.275.400,00
4.06 40623 00 5 2
384.250.600,00 ( 242.024.800,00) ( 38,64) 000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
216.937.000,00
4.06 40623 01
255.389.800,00
38.452.800,00 17,72 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
25.160.000,00
4.06 40623 01
25.160.000,00 0,00 0,00 002 Belanja Barang dan Jasa
25.160.000,00 01
4.06 40623 5 2 2
25.160.000,00 0,00 0,00 002 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
39.298.200,00
4.06 40623 01
39.298.200,00 0,00 0,00 007 Belanja Pegawai
33.310.000,00 01
4.06 40623 5 2 1
33.310.000,00 0,00 0,00 007 Belanja Barang dan Jasa
5.988.200,00 01
4.06 40623 5 2 2
5.988.200,00 0,00 0,00 007 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
32.718.800,00
4.06 40623 01
71.521.600,00
38.802.800,00 118,59 014 Belanja Pegawai
1.560.000,00 01
4.06 40623 5 2 1
1.986.400,00
426.400,00 27,33 014 Belanja Barang dan Jasa
31.158.800,00 01
4.06 40623 5 2 2
66.621.200,00
35.462.400,00 113,81 014 Belanja Modal 0,00 01
4.06 40623 5 2 3
2.914.000,00
2.914.000,00 100,00 014 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
26.360.000,00
4.06 40623 01
26.360.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Pegawai
1.560.000,00 01
4.06 40623 5 2 1
1.560.000,00 0,00 0,00 017 Belanja Barang dan Jasa
24.800.000,00 01
4.06 40623 5 2 2
24.800.000,00 0,00 0,00 017 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
28.500.000,00
4.06 40623 01
28.500.000,00 0,00 0,00 018 Belanja Barang dan Jasa
28.500.000,00 01
4.06 40623 5 2 2
28.500.000,00 0,00 0,00 018 205 Hal :
KECAMATAN KARANGDADAP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN JASA TENAGA LAINNYA
64.900.000,00
4.06 40623 01
64.550.000,00 ( 350.000,00) ( 0,53) 040 Belanja Pegawai
3.700.000,00 01
4.06 40623 5 2 1
3.350.000,00 ( 350.000,00) ( 9,45) 040 Belanja Barang dan Jasa
61.200.000,00 01
4.06 40623 5 2 2
61.200.000,00 0,00 0,00 040 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
114.219.000,00
4.06 40623 02
45.125.200,00 ( 69.093.800,00) ( 60,49) PENGADAAN MEBELEUR
28.049.000,00
4.06 40623 02 0,00 ( 28.049.000,00) ( 100,00) 015 Belanja Modal
28.049.000,00 02
4.06 40623 5 2 3 0,00 ( 28.049.000,00) ( 100,00) 015 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
32.994.000,00
4.06 40623 02
16.288.200,00 ( 16.705.800,00) ( 50,63) 022 Belanja Pegawai
5.791.800,00 02
4.06 40623 5 2 1
5.791.800,00 0,00 0,00 022 Belanja Barang dan Jasa
27.202.200,00 02
4.06 40623 5 2 2
10.496.400,00 ( 16.705.800,00) ( 61,41) 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS JABATAN
28.837.000,00
4.06 40623 02
28.837.000,00 0,00 0,00 031 Belanja Barang dan Jasa
28.837.000,00 02
4.06 40623 5 2 2
28.837.000,00 0,00 0,00 031 PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
24.339.000,00
4.06 40623 02 0,00 ( 24.339.000,00) ( 100,00) 104 Belanja Modal
24.339.000,00 02
4.06 40623 5 2 3 0,00 ( 24.339.000,00) ( 100,00) 104 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
3.300.000,00
4.06 40623 05 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
3.300.000,00
4.06 40623 05 0,00 ( 3.300.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
390.000,00 05
4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 Belanja Barang dan Jasa
2.910.000,00 05
4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 2.910.000,00) ( 100,00) 001 PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN
291.819.400,00
4.06 40623 39
83.735.600,00 ( 208.083.800,00) ( 71,30) PENINGKATAN PROMOSI INDUSTRI LOKAL
4.226.800,00
4.06 40623 39 0,00 ( 4.226.800,00) ( 100,00) 001 Belanja Pegawai
390.000,00 39
4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 390.000,00) ( 100,00) 001 206 Hal :
KECAMATAN KARANGDADAP
KODE REKENING U R A I A N DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN 1 2 3 7
4.06 URUSAN PEMERINTAHAN :
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN UMUM
4.06.23.
ORGANISASI :
KECAMATAN KARANGDADAP J U M L A H SETELAH PERUBAHAN 4 ( Rp. ) 5 = 4 - 3 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 6 Belanja Barang dan Jasa
3.836.800,00 39
4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 3.836.800,00) ( 100,00) 001 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
15.140.000,00
4.06 40623 39 0,00 ( 15.140.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Pegawai
2.940.000,00 39
4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 2.940.000,00) ( 100,00) 002 Belanja Barang dan Jasa
12.200.000,00 39
4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 12.200.000,00) ( 100,00) 002 PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA
10.690.000,00
4.06 40623 39
8.305.000,00 ( 2.385.000,00) ( 22,31) 003 Belanja Pegawai
6.680.000,00 39
4.06 40623 5 2 1
6.680.000,00 0,00 0,00 003 Belanja Barang dan Jasa
4.010.000,00 39
4.06 40623 5 2 2
1.625.000,00 ( 2.385.000,00) ( 59,47) 003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA
60.111.200,00
4.06 40623 39
31.146.200,00 ( 28.965.000,00) ( 48,18) 005 Belanja Pegawai
25.050.000,00 39
4.06 40623 5 2 1
18.550.000,00 ( 6.500.000,00) ( 25,94) 005 Belanja Barang dan Jasa
35.061.200,00 39
4.06 40623 5 2 2
12.596.200,00 ( 22.465.000,00) ( 64,07) 005 FASILITASI PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PEDESAAN
76.860.500,00
4.06 40623 39
32.084.400,00 ( 44.776.100,00) ( 58,25) 006 Belanja Pegawai
3.840.000,00 39
4.06 40623 5 2 1
2.340.000,00 ( 1.500.000,00) ( 39,06) 006 Belanja Barang dan Jasa
73.020.500,00 39
4.06 40623 5 2 2
29.744.400,00 ( 43.276.100,00) ( 59,26) 006 PEMBENTUKAN UNIT KHUSUS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
16.000.000,00
4.06 40623 39
12.200.000,00 ( 3.800.000,00) ( 23,75) 007 Belanja Pegawai
13.560.000,00 39
4.06 40623 5 2 1
12.000.000,00 ( 1.560.000,00) ( 11,50) 007 Belanja Barang dan Jasa
2.440.000,00 39
4.06 40623 5 2 2
200.000,00 ( 2.240.000,00) ( 91,80) 007 FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
16.860.000,00
4.06 40623 39 0,00 ( 16.860.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Pegawai
15.060.000,00 39
4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 15.060.000,00) ( 100,00) 021 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000,00 39
4.06 40623 5 2 2 0,00 ( 1.800.000,00) ( 100,00) 021 PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN TERHADAP NILAI-NILAI LUHUR BANGSA DAN BERNEGARA
91.930.900,00
4.06 40623 39 0,00 ( 91.930.900,00) ( 100,00) 023 Belanja Pegawai
2.560.000,00 39
4.06 40623 5 2 1 0,00 ( 2.560.000,00) ( 100,00) 023 207 Hal :
KECAMATAN KARANGDADAP
KODE OPD NAMA OPD HALAMAN
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
1.02.01 Dinas Kesehatan 4
1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 7
1.02.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 8
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman dan LH 11
1.05.01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 14
1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 16
1.06.01 Dinas Sosial 18
1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 20
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 21
2.06.01 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 23
2.07.01 Dinas Permades, PPPA dan Pengendalian Penduduk Dan KB 24
2.09.01 Dinas Perhubungan 27
2.10.01 Dinas Komunikasi Dan Informasi 29
2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker 31
2.13.01 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata 33
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35
3.01.01 Dinas Kelautan Dan Perikanan 37
3.07.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 39
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 42
4.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 44
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan 47
4.05.01 Inspektorat 48
4.06.03 Sekretariat Daerah 50
4.06.04 Sekretariat DPRD 54
4.06.05 Kecamatan Kajen 56
4.06.06 Kecamatan Sragi 57
4.06.07 Kecamatan Wiradesa 58
4.06.08 Kecamatan Kedungwuni 60
4.06.09 Kecamatan Buaran 62
4.06.10 Kecamatan Tirto 64
4.06.11 Kecamatan Bojong 65
4.06.12 Kecamatan Wonopringgo 67
4.06.13 Kecamatan Karanganyar 68
4.06.14 Kecamatan Doro 70
4.06.15 Kecamatan Talun 72
4.06.16 Kecamatan Lebakbarang 74
4.06.17 Kecamatan Kandangserang 75
4.06.18 Kecamatan Paninggaran 77
4.06.19 Kecamatan Kesesi 78
4.06.20 Kecamatan Petungkriyono 79
4.06.21 Kecamatan Wonokerto 80
4.06.22 Kecamatan Siwalan 81
4.06.23 Kecamatan Karangdadap 82 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PENDIDIKAN
65.896.866.222,00
72.823.193.335,00
184.189.685.390,00 1 01
45.469.625.833,00
81.282.395.202,00
66.542.744.815,00
192.315.260.663,00
44.490.120.646,00
8.125.575.273,00 4,41 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65.896.866.222,00
72.823.193.335,00
184.189.685.390,00 1 01 10101
45.469.625.833,00
81.282.395.202,00
66.542.744.815,00
192.315.260.663,00
44.490.120.646,00
8.125.575.273,00 4,41 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.706.212.340,00
2.530.202.340,00 1 01 10101
823.990.000,00 01
13.424.000,00
1.350.150.240,00
2.184.564.240,00
820.990.000,00 ( 345.638.100,00)( 13,66)
1.760.169.240,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
947.369.240,00 1 01
812.800.000,00
10101.01 01 002
1.760.169.240,00
947.369.240,00
812.800.000,00
176.246.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
171.056.800,00 1 01
5.190.000,00
10101.01 01 014
127.867.900,00
109.253.900,00
13.424.000,00
5.190.000,00 ( 48.378.900,00)( 27,44)
593.786.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
587.786.300,00 1 01
6.000.000,00
10101.01 01 018
296.527.100,00
293.527.100,00
3.000.000,00 ( 297.259.200,00)( 50,06) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
65.254.000,00
463.792.750,00
1.743.176.750,00 1 01 10101
1.214.130.000,00 02
194.193.008,00
1.393.323.008,00
1.199.130.000,00 ( 349.853.742,00)( 20,06)
179.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
176.000.000,00 1 01
3.000.000,00
10101.02 02 022 ( 179.000.000,00) ( 100,00)
87.974.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.084.000,00 1 01
2.890.000,00
10101.02 02 024
62.374.258,00
59.484.258,00
2.890.000,00 ( 25.599.742,00)( 29,09)
1.410.948.750,00 Pengelolaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
202.708.750,00 1 01
1.208.240.000,00
10101.02 02 099
1.330.948.750,00
134.708.750,00
1.196.240.000,00 ( 80.000.000,00)( 5,66)
65.254.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
65.254.000,00 1 01
10101.02 02 104 ( 65.254.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
69.040.000,00
72.040.000,00 1 01 10101
3.000.000,00 05
20.000.000,00
20.000.000,00 ( 52.040.000,00)( 72,23)
72.040.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
69.040.000,00 1 01
3.000.000,00
10101.05 05 001
20.000.000,00
20.000.000,00 ( 52.040.000,00)( 72,23) Program Pendidikan Anak Usia Dini
691.134.000,00
9.428.721.300,00
10.161.965.300,00 1 01 10101
42.110.000,00 15
647.509.000,00
6.568.536.500,00
7.216.045.500,00 ( 2.945.919.800,00)( 28,98)
4.894.889.800,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
4.894.889.800,00 1 01
10101.15 15 003
4.014.889.800,00
4.014.889.800,00 ( 880.000.000,00)( 17,97)
2.112.166.400,00 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
2.112.166.400,00 1 01
10101.15 15 045
1.642.166.400,00
1.642.166.400,00 ( 470.000.000,00)( 22,25)
97.478.000,00 Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan
94.178.000,00 1 01
3.300.000,00
10101.15 15 069 ( 97.478.000,00) ( 100,00)
151.677.800,00 Lomba Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi
129.217.800,00 1 01
22.460.000,00
10101.15 15 085 ( 151.677.800,00) ( 100,00)
139.200.000,00 DAK Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)
139.200.000,00 1 01
10101.15 15 097
139.200.000,00
134.325.000,00
4.875.000,00
1.273.999.400,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Meubelair PAUD
1.273.999.400,00 1 01
10101.15 15 098
343.999.400,00
343.999.400,00 ( 930.000.000,00)( 72,99) 1 Hal :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN LAMPIRAN IV :
NOMOR :
TENTANG :
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
801.419.900,00 Operasional Penyelenggaraan PAUD
785.069.900,00 1 01
16.350.000,00
10101.15 15 166
384.655.900,00
384.655.900,00 ( 416.764.000,00)( 52,00)
691.134.000,00 DAK PAUD
691.134.000,00 1 01
10101.15 15 170
691.134.000,00
48.500.000,00
642.634.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
64.949.678.222,00
55.397.735.845,00
159.326.994.900,00 1 01 10101
38.979.580.833,00 16
80.418.332.102,00
55.301.093.883,00
174.046.586.631,00
38.327.160.646,00
14.719.591.731,00 9,23
1.918.656.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah
500.000.000,00
1.418.656.000,00 1 01
10101.16 16 001
2.057.200.430,00
645.796.730,00
1.411.403.700,00
138.544.430,00 7,22
2.871.616.800,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.110.000.000,00
1.761.616.800,00 1 01
10101.16 16 003
2.824.319.700,00
769.548.500,00
2.054.771.200,00 ( 47.297.100,00)( 1,64)
2.207.625.000,00 Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah
2.207.625.000,00 1 01
10101.16 16 041
2.245.010.708,00
100.000.000,00
2.145.010.708,00
37.385.708,00 1,69
323.442.200,00 Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa
307.352.200,00 1 01
16.090.000,00
10101.16 16 070
97.404.700,00
88.664.700,00
8.740.000,00 ( 226.037.500,00)( 69,88)
1.111.191.500,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)
1.070.321.500,00 1 01
40.870.000,00
10101.16 16 101
268.704.400,00
255.634.400,00
13.070.000,00 ( 842.487.100,00)( 75,81)
768.287.100,00 Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan
652.817.100,00 1 01
115.470.000,00
10101.16 16 102
732.221.750,00
616.751.750,00
115.470.000,00 ( 36.065.350,00)( 4,69)
135.811.700,00 Lomba Jenjang Pendidikan Dasar
113.711.700,00 1 01
22.100.000,00
10101.16 16 105 ( 135.811.700,00) ( 100,00)
2.759.439.300,00 Rehabilitasi Bangunan Sekolah SD/MI
250.000.000,00
2.509.439.300,00 1 01
10101.16 16 107
2.830.773.726,00
250.000.000,00
2.580.773.726,00
71.334.426,00 2,58
689.796.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK
669.096.200,00 1 01
20.700.000,00
10101.16 16 114
301.302.400,00
293.692.400,00
7.610.000,00 ( 388.493.800,00)( 56,32)
1.906.335.000,00 Pembangunan Talud dan Peninggian Bangunan Halaman SD dan SMP
150.000.000,00
1.756.335.000,00 1 01
10101.16 16 116
2.737.904.300,00
338.549.900,00
2.399.354.400,00
831.569.300,00 43,62
2.800.943.900,00 Pengadaan Alat TIK dan CBT (Computer Based Test) Pembelajaran
565.000.000,00
2.235.943.900,00 1 01
10101.16 16 120
2.425.843.900,00
488.900.000,00
1.936.943.900,00 ( 375.100.000,00)( 13,39)
3.308.434.200,00 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
56.784.200,00
3.230.250.000,00 1 01
21.400.000,00
10101.16 16 121
3.037.490.300,00
25.390.300,00
2.976.600.000,00
35.500.000,00 ( 270.943.900,00)( 8,18)
106.970.731.000,00 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
49.952.652.945,00
18.275.127.222,00 1 01
38.742.950.833,00
10101.16 16 125
122.933.725.317,00
50.628.165.203,00
34.158.789.468,00
38.146.770.646,00
15.962.994.317,00 14,92
20.477.539.000,00 DAK SD
20.477.539.000,00 1 01
10101.16 16 154
20.477.539.000,00
20.477.539.000,00
9.054.327.000,00 DAK SMP
9.054.327.000,00 1 01
10101.16 16 155
9.054.327.000,00
9.054.327.000,00
2.022.819.000,00 DAK SKB
2.022.819.000,00 1 01
10101.16 16 156
2.022.819.000,00
800.000.000,00
1.222.819.000,00 Program Pendidikan Non Formal
2.946.060.900,00
6.969.480.900,00 1 01 10101
4.023.420.000,00 18
2.711.496.684,00
6.734.416.684,00
4.022.920.000,00 ( 235.064.216,00)( 3,37)
6.606.191.200,00 Operasional Pendidikan Non Formal dan Informal
2.584.791.200,00 1 01
4.021.400.000,00
10101.18 18 015
6.598.191.200,00
2.576.791.200,00
4.021.400.000,00 ( 8.000.000,00)( 0,12)
363.289.700,00 Pelatihan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal
361.269.700,00 1 01
2.020.000,00
10101.18 18 020
136.225.484,00
134.705.484,00
1.520.000,00 ( 227.064.216,00)( 62,50) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.649.539.200,00
1.966.909.200,00 1 01 10101
317.370.000,00 20
130.234.600,00
240.524.600,00
110.290.000,00 ( 1.726.384.600,00)( 87,77)
109.423.700,00 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi
95.723.700,00 1 01
13.700.000,00
10101.20 20 038
50.000.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00 ( 59.423.700,00)( 54,30)
1.857.485.500,00 Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru
1.553.815.500,00 1 01
303.670.000,00
10101.20 20 041
190.524.600,00
90.234.600,00
100.290.000,00 ( 1.666.960.900,00)( 89,74) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
190.800.000,00
1.162.091.000,00
1.418.916.000,00 1 01 10101
66.025.000,00 22
203.130.100,00
267.039.900,00
479.800.000,00
9.630.000,00 ( 939.116.000,00)( 66,18)
583.788.000,00 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional
355.983.000,00
170.800.000,00 1 01
57.005.000,00
10101.22 22 010
248.800.000,00
73.720.000,00
170.800.000,00
4.280.000,00 ( 334.988.000,00)( 57,38)
765.458.100,00 Fasilitasi Penyediaaan Bea Siswa bagi Siswa SD/SMP/SMA/SMK Keluarga tidak Mampu
756.438.100,00 1 01
9.020.000,00
10101.22 22 031
149.000.000,00
143.650.000,00
5.350.000,00 ( 616.458.100,00)( 80,53) 2 Hal :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
69.669.900,00 Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi)
49.669.900,00
20.000.000,00 1 01
10101.22 22 037
82.000.000,00
49.669.900,00
32.330.100,00
12.330.100,00 17,69 KEBUDAYAAN
91.686.000,00
2.933.939.800,00
3.072.645.800,00 2 16
47.020.000,00
146.468.000,00
150.658.000,00
4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00)( 95,09) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
91.686.000,00
2.933.939.800,00
3.072.645.800,00 2 16 10101
47.020.000,00
146.468.000,00
150.658.000,00
4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00)( 95,09) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.704.402.200,00
1.745.602.200,00 2 16 10101
41.200.000,00 16
98.408.000,00
100.658.000,00
2.250.000,00 ( 1.644.944.200,00)( 94,23)
546.786.500,00 Lomba kreativitas Seni Budaya
541.866.500,00 2 16
4.920.000,00
10101.16 16 030 ( 546.786.500,00) ( 100,00)
813.805.600,00 Pelestarian Cagar Budaya dan Aktualisasi Budaya Daerah
786.135.600,00 2 16
27.670.000,00
10101.16 16 032
100.658.000,00
98.408.000,00
2.250.000,00 ( 713.147.600,00)( 87,63)
385.010.100,00 Lomba Penguatan Muatan Lokal Bahasa Jawa
376.400.100,00 2 16
8.610.000,00
10101.16 16 033 ( 385.010.100,00) ( 100,00) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
91.686.000,00
1.229.537.600,00
1.327.043.600,00 2 16 10101
5.820.000,00 17
48.060.000,00
50.000.000,00
1.940.000,00 ( 1.277.043.600,00)( 96,23)
1.327.043.600,00 Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah
1.229.537.600,00
91.686.000,00 2 16
5.820.000,00
10101.17 17 001
50.000.000,00
48.060.000,00
1.940.000,00 ( 1.277.043.600,00)( 96,23) JUMLAH
187.262.331.190,00
75.757.133.135,00
65.988.552.222,00
45.516.645.833,00
192.465.918.663,00
66.689.212.815,00
81.282.395.202,00
44.494.310.646,00
5.203.587.473,00 2,77 3 Hal :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN
39.213.266.146,00
93.416.446.899,00
172.241.639.143,00 1 02
39.611.926.098,00
36.308.637.310,00
90.039.374.865,00
174.842.251.530,00
48.494.239.355,00
2.600.612.387,00 1,50 Dinas Kesehatan
39.213.266.146,00
93.416.446.899,00
172.241.639.143,00 1 02 10201
39.611.926.098,00
36.308.637.310,00
90.039.374.865,00
174.842.251.530,00
48.494.239.355,00
2.600.612.387,00 1,50 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.415.857.200,00
2.427.113.100,00 1 02 10201
1.011.255.900,00 01
1.123.187.727,00
1.924.343.627,00
801.155.900,00 ( 502.769.473,00)( 20,71)
466.320.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
457.200.000,00 1 02
9.120.000,00
10201.01 01 002
452.052.000,00
442.932.000,00
9.120.000,00 ( 14.268.000,00)( 3,05)
13.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
10.200.000,00 1 02
3.000.000,00
10201.01 01 006
13.200.000,00
10.200.000,00
3.000.000,00
83.591.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
78.991.200,00 1 02
4.600.000,00
10201.01 01 010
59.988.300,00
59.988.300,00 ( 23.602.900,00)( 28,23)
53.040.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
51.540.000,00 1 02
1.500.000,00
10201.01 01 014
23.620.000,00
22.620.000,00
1.000.000,00 ( 29.420.000,00)( 55,46)
261.680.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
258.680.000,00 1 02
3.000.000,00
10201.01 01 018
109.680.000,00
106.680.000,00
3.000.000,00 ( 152.000.000,00)( 58,08)
1.549.281.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
559.246.000,00 1 02
990.035.900,00
10201.01 01 040
1.265.803.327,00
480.767.427,00
785.035.900,00 ( 283.478.573,00)( 18,29) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37.857.000,00
4.222.166.000,00
4.266.823.000,00 1 02 10201
6.800.000,00 02
36.457.000,00
4.037.789.177,00
4.074.246.177,00 ( 192.576.823,00)( 4,51)
4.000.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
4.000.000.000,00 1 02
10201.02 02 003
3.917.184.277,00
3.917.184.277,00 ( 82.815.723,00)( 2,07)
37.857.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
37.857.000,00 1 02
10201.02 02 007
36.457.000,00
36.457.000,00 ( 1.400.000,00)( 3,69)
109.332.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
105.532.000,00 1 02
3.800.000,00
10201.02 02 022
78.016.000,00
78.016.000,00 ( 31.316.000,00)( 28,64)
119.634.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
116.634.000,00 1 02
3.000.000,00
10201.02 02 024
42.588.900,00
42.588.900,00 ( 77.045.100,00)( 64,40) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
257.911.800,00
264.951.800,00 1 02 10201
7.040.000,00 05
21.760.000,00
28.800.000,00
7.040.000,00 ( 236.151.800,00)( 89,13)
264.951.800,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia
257.911.800,00 1 02
7.040.000,00
10201.05 05 013
28.800.000,00
21.760.000,00
7.040.000,00 ( 236.151.800,00)( 89,13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
310.000.000,00
3.300.447.000,00
3.726.427.000,00 1 02 10201
115.980.000,00 15
414.805.000,00
7.888.728.500,00
10.400.593.500,00
2.097.060.000,00
6.674.166.500,00 179,10
167.100.000,00 Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda
155.260.000,00 1 02
11.840.000,00
10201.15 15 007
100.000.000,00
88.160.000,00
11.840.000,00 ( 67.100.000,00)( 40,15)
2.919.500.000,00 Pemenuhan dan Pemerataan Kebutuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
2.560.900.000,00
310.000.000,00 1 02
48.600.000,00
10201.15 15 009
2.919.500.000,00
2.560.900.000,00
310.000.000,00
48.600.000,00
428.920.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Obat Penunjang Puskesmas
399.700.000,00 1 02
29.220.000,00
10201.15 15 017
313.920.000,00
289.600.000,00
24.320.000,00 ( 115.000.000,00)( 26,81)
60.907.000,00 Peningkatan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
57.907.000,00 1 02
3.000.000,00
10201.15 15 018
14.451.000,00
11.451.000,00
3.000.000,00 ( 46.456.000,00)( 76,27)
150.000.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik)
126.680.000,00 1 02
23.320.000,00
10201.15 15 019
150.000.000,00
126.680.000,00
23.320.000,00 Pengadaan Obat-Obatan, BMHP dan Perbekalan Kesehatan (DBHCHT) 1 02
10201.15 15 021
3.000.000.000,00
2.917.280.000,00
82.720.000,00
3.000.000.000,00 100,00 Operasional Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19 1 02
10201.15 15 022
3.902.722.500,00
1.894.657.500,00
104.805.000,00
1.903.260.000,00
3.902.722.500,00 100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
98.018.000,00
299.018.000,00 1 02 10201
201.000.000,00 16
18.500.000,00
200.000.000,00
181.500.000,00 ( 99.018.000,00)( 33,11)
299.018.000,00 Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan
98.018.000,00 1 02
201.000.000,00
10201.16 16 017
200.000.000,00
18.500.000,00
181.500.000,00 ( 99.018.000,00)( 33,11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.263.735.100,00
1.280.835.100,00 1 02 10201
17.100.000,00 19
1.109.851.000,00
7.339.351.000,00
6.229.500.000,00
6.058.515.900,00 473,01
153.835.100,00 Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan
136.735.100,00 1 02
17.100.000,00
10201.19 19 006
17.351.000,00
15.251.000,00
2.100.000,00 ( 136.484.100,00)( 88,72) 4 Hal :
Dinas Kesehatan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SBH)
1.127.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinkes (DAK Non Fisik)
1.127.000.000,00 1 02
10201.19 19 007
7.322.000.000,00
1.094.600.000,00
6.227.400.000,00
6.195.000.000,00 549,68 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.170.011.000,00
238.592.000,00
1.412.303.000,00 1 02 10201
3.700.000,00 20
1.170.011.000,00
17.429.500,00
1.187.440.500,00 ( 224.862.500,00)( 15,92)
242.292.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat
238.592.000,00 1 02
3.700.000,00
10201.20 20 008
17.429.500,00
17.429.500,00 ( 224.862.500,00)( 92,80)
1.170.011.000,00 Pengadaan Alat Antropometri (DAK)
1.170.011.000,00 1 02
10201.20 20 009
1.170.011.000,00
1.170.011.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
749.225.000,00
772.635.000,00 1 02 10201
23.410.000,00 21
3.850.000,00
6.130.000,00
2.280.000,00 ( 766.505.000,00)( 99,20)
772.635.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi)
749.225.000,00 1 02
23.410.000,00
10201.21 21 005
6.130.000,00
3.850.000,00
2.280.000,00 ( 766.505.000,00)( 99,20) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
100.000.000,00
474.181.800,00
628.681.800,00 1 02 10201
54.500.000,00 22
100.000.000,00
371.459.800,00
642.999.800,00
171.540.000,00
14.318.000,00 2,27
402.631.800,00 Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin)
356.531.800,00 1 02
46.100.000,00
10201.22 22 012
154.999.800,00
127.609.800,00
27.390.000,00 ( 247.632.000,00)( 61,50)
126.050.000,00 Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi
117.650.000,00 1 02
8.400.000,00
10201.22 22 014
388.000.000,00
243.850.000,00
144.150.000,00
261.950.000,00 207,81
100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK)
100.000.000,00 1 02
10201.22 22 015
100.000.000,00
100.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
523.168.850,00
526.168.850,00 1 02 10201
3.000.000,00 23
497.538.850,00
497.538.850,00 ( 28.630.000,00)( 5,44)
466.472.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
466.472.000,00 1 02
10201.23 23 015
466.472.000,00
466.472.000,00
59.696.850,00 Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan (YANKES)
56.696.850,00 1 02
3.000.000,00
10201.23 23 017
31.066.850,00
31.066.850,00 ( 28.630.000,00)( 47,95) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
40.674.331.629,00
40.706.131.629,00 1 02 10201
31.800.000,00 24
32.421.734.129,00
32.453.534.129,00
31.800.000,00 ( 8.252.597.500,00)( 20,27)
40.706.131.629,00 Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
40.674.331.629,00 1 02
31.800.000,00
10201.24 24 013
32.453.534.129,00
32.421.734.129,00
31.800.000,00 ( 8.252.597.500,00)( 20,27) Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
12.880.390.800,00
12.880.390.800,00 1 02 10201 25
11.157.773.905,00
11.157.773.905,00 ( 1.722.616.895,00)( 13,37)
7.281.861.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK)
7.281.861.000,00 1 02
10201.25 25 024
6.702.394.877,00
6.702.394.877,00 ( 579.466.123,00)( 7,95)
600.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (DBHCHT)
600.000.000,00 1 02
10201.25 25 032 ( 600.000.000,00) ( 100,00)
1.814.549.800,00 Rahab Puskesmas Pembantu (DBHCHT)
1.814.549.800,00 1 02
10201.25 25 034
75.680.000,00
75.680.000,00 ( 1.738.869.800,00)( 95,82)
3.033.980.000,00 Pengadaan Konstruksi dan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas (DAK)
3.033.980.000,00 1 02
10201.25 25 035
1.871.245.028,00
1.871.245.028,00 ( 1.162.734.972,00)( 38,32)
150.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Roda 2 Pusling (DAK)
150.000.000,00 1 02
10201.25 25 039
150.000.000,00
150.000.000,00 Pengadaan Rumah Sakit Rujukan Lini 3 Penanganan COVID-19 (DBHCHT) 1 02
10201.25 25 040
2.358.454.000,00
2.358.454.000,00
2.358.454.000,00 100,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
12.700.378.000,00
12.700.378.000,00 1 02 10201 26
11.231.772.082,00
11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00)( 11,56)
12.700.378.000,00 Pembangunan RSUD Kesesi
12.700.378.000,00 1 02
10201.26 26 076
11.231.772.082,00
11.231.772.082,00 ( 1.468.605.918,00)( 11,56) 5 Hal :
Dinas Kesehatan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
8.000.000,00
22.384.000,00
33.384.000,00 1 02 10201
3.000.000,00 28 ( 33.384.000,00) ( 100,00)
33.384.000,00 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
22.384.000,00
8.000.000,00 1 02
3.000.000,00
10201.28 28 011 ( 33.384.000,00) ( 100,00) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
270.455.000,00
277.495.000,00 1 02 10201
7.040.000,00 31
259.365.000,00
263.985.000,00
4.620.000,00 ( 13.510.000,00)( 4,86)
29.880.000,00 Pengawasan Post Market Produk Makanan Minuman
22.840.000,00 1 02
7.040.000,00
10201.31 31 008
16.370.000,00
11.750.000,00
4.620.000,00 ( 13.510.000,00)( 45,21)
247.615.000,00 Pengawasan Obat dan Makanan (DAK)
247.615.000,00 1 02
10201.31 31 010
247.615.000,00
247.615.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
6.030.626.900,00
6.099.246.900,00 1 02 10201
68.620.000,00 32
5.796.772.000,00
5.803.842.000,00
7.070.000,00 ( 295.404.900,00)( 4,84)
377.229.900,00 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
308.609.900,00 1 02
68.620.000,00
10201.32 32 004
81.825.000,00
74.755.000,00
7.070.000,00 ( 295.404.900,00)( 78,30)
4.912.708.000,00 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
4.912.708.000,00 1 02
10201.32 32 008
4.912.708.000,00
4.912.708.000,00
59.309.000,00 Biaya Operasional Kesehatan Jampersal (DAK Non Fisik)
59.309.000,00 1 02
10201.32 32 009
59.309.000,00
59.309.000,00
750.000.000,00 Penurunan Stunting (DAK)
750.000.000,00 1 02
10201.32 32 010
750.000.000,00
750.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
402.939.300,00
421.199.300,00 1 02 10201
18.260.000,00 33
101.137.600,00
119.397.600,00
18.260.000,00 ( 301.801.700,00)( 71,65)
421.199.300,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
402.939.300,00 1 02
18.260.000,00
10201.33 33 002
119.397.600,00
101.137.600,00
18.260.000,00 ( 301.801.700,00)( 71,65) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
12.006.629.346,00
33.387.879.320,00
83.385.038.864,00 1 02 10201
37.990.530.198,00 34
12.197.818.323,00
36.355.948.582,00
87.496.180.360,00
38.942.413.455,00
4.111.141.496,00 4,93
66.560.295.864,00 Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan PUSKESMAS BLUD
19.158.976.320,00
12.006.629.346,00 1 02
35.394.690.198,00
10201.34 34 005
70.671.437.360,00
22.127.045.582,00
12.197.818.323,00
36.346.573.455,00
4.111.141.496,00 6,17
16.824.743.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (DAK)
14.228.903.000,00 1 02
2.595.840.000,00
10201.34 34 006
16.824.743.000,00
14.228.903.000,00
2.595.840.000,00 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
84.528.000,00
133.418.000,00 1 02 10201
48.890.000,00 37
14.323.000,00
14.323.000,00 ( 119.095.000,00)( 89,26)
77.405.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Daerah,Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, RENSTRA Perangkat Daerah, Sistem Kesehatan Daerah, Standar Operasional Prosedur dan Laporan Tahunan
41.265.000,00 1 02
36.140.000,00
10201.37 37 001 ( 77.405.000,00) ( 100,00)
56.013.000,00 Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online
43.263.000,00 1 02
12.750.000,00
10201.37 37 002
14.323.000,00
14.323.000,00 ( 41.690.000,00)( 74,42) JUMLAH
172.241.639.143,00
93.416.446.899,00
39.213.266.146,00
39.611.926.098,00
174.842.251.530,00
90.039.374.865,00
36.308.637.310,00
48.494.239.355,00
2.600.612.387,00 1,50 6 Hal :
Dinas Kesehatan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN
106.037.404.706,00
55.932.000.000,00
194.321.340.796,00 1 02
32.351.936.090,00
84.175.225.985,00
57.527.488.305,00
179.938.292.116,00
38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00)( 7,40) Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
106.037.404.706,00
55.932.000.000,00
194.321.340.796,00 1 02 10202
32.351.936.090,00
84.175.225.985,00
57.527.488.305,00
179.938.292.116,00
38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00)( 7,40) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
11.857.132.706,00
11.857.132.706,00 1 02 10202 26
11.857.132.706,00
11.857.132.706,00
11.857.132.706,00 Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit (DAK)
11.857.132.706,00 1 02
10202.26 26 069
11.857.132.706,00
11.857.132.706,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
94.180.272.000,00
55.932.000.000,00
182.464.208.090,00 1 02 10202
32.351.936.090,00 34
72.318.093.279,00
57.527.488.305,00
168.081.159.410,00
38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00)( 7,88)
182.464.208.090,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
55.932.000.000,00
94.180.272.000,00 1 02
32.351.936.090,00
10202.34 34 004
168.081.159.410,00
57.527.488.305,00
72.318.093.279,00
38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00)( 7,88) JUMLAH
194.321.340.796,00
55.932.000.000,00
106.037.404.706,00
32.351.936.090,00
179.938.292.116,00
57.527.488.305,00
84.175.225.985,00
38.235.577.826,00 ( 14.383.048.680,00)( 7,40) 7 Hal :
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KESEHATAN
6.347.218.294,00
40.535.619.800,00
78.123.399.294,00 1 02
31.240.561.200,00
6.443.218.294,00
42.292.165.118,00
79.847.276.524,00
31.111.893.112,00
1.723.877.230,00 2,20 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
6.347.218.294,00
40.535.619.800,00
78.123.399.294,00 1 02 10203
31.240.561.200,00
6.443.218.294,00
42.292.165.118,00
79.847.276.524,00
31.111.893.112,00
1.723.877.230,00 2,20 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3.163.399.294,00
3.163.399.294,00 1 02 10203 26
3.163.399.294,00
3.163.399.294,00
3.163.399.294,00 Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis (DAK)
3.163.399.294,00 1 02
10203.26 26 075
3.163.399.294,00
3.163.399.294,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
3.183.819.000,00
40.535.619.800,00
74.960.000.000,00 1 02 10203
31.240.561.200,00 34
3.279.819.000,00
42.292.165.118,00
76.683.877.230,00
31.111.893.112,00
1.723.877.230,00 2,29
74.960.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
40.535.619.800,00
3.183.819.000,00 1 02
31.240.561.200,00
10203.34 34 004
76.683.877.230,00
42.292.165.118,00
3.279.819.000,00
31.111.893.112,00
1.723.877.230,00 2,29 JUMLAH
78.123.399.294,00
40.535.619.800,00
6.347.218.294,00
31.240.561.200,00
79.847.276.524,00
42.292.165.118,00
6.443.218.294,00
31.111.893.112,00
1.723.877.230,00 2,20 8 Hal :
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
132.459.202.800,00
11.304.098.400,00
145.352.653.200,00 1 03
1.589.352.000,00
72.037.075.245,00
8.088.558.200,00
82.356.377.636,00
2.230.744.191,00 ( 62.996.275.564,00)( 43,34) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
132.459.202.800,00
11.304.098.400,00
145.352.653.200,00 1 03 10301
1.589.352.000,00
72.037.075.245,00
8.088.558.200,00
82.356.377.636,00
2.230.744.191,00 ( 62.996.275.564,00)( 43,34) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.929.170.700,00
2.529.154.000,00 1 03 10301
599.983.300,00 01
1.770.450.700,00
2.232.512.200,00
462.061.500,00 ( 296.641.800,00)( 11,72)
200.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000,00 1 03
10301.01 01 002
200.000.000,00
200.000.000,00
90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
85.440.000,00 1 03
4.560.000,00
10301.01 01 006
90.000.000,00
85.440.000,00
4.560.000,00
94.748.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
86.318.000,00 1 03
8.430.000,00
10301.01 01 010
70.748.000,00
66.998.000,00
3.750.000,00 ( 24.000.000,00)( 25,33)
98.436.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
98.436.600,00 1 03
10301.01 01 014
80.936.600,00
80.936.600,00 ( 17.500.000,00)( 17,77)
231.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
231.900.000,00 1 03
10301.01 01 018
110.000.000,00
110.000.000,00 ( 121.900.000,00)( 52,56)
1.814.069.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
1.227.076.100,00 1 03
586.993.300,00
10301.01 01 040
1.680.827.600,00
1.227.076.100,00
453.751.500,00 ( 133.241.800,00)( 7,34) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
67.622.000,00
407.848.000,00
489.730.000,00 1 03 10301
14.260.000,00 02
216.905.500,00
317.029.200,00
547.804.700,00
13.870.000,00
58.074.700,00 11,85
67.622.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
67.622.000,00 1 03
10301.02 02 007
216.905.500,00
216.905.500,00
149.283.500,00 220,76
90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
86.590.000,00 1 03
3.410.000,00
10301.02 02 022
34.610.000,00
31.590.000,00
3.020.000,00 ( 55.390.000,00)( 61,54)
169.536.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
160.186.000,00 1 03
9.350.000,00
10301.02 02 024
146.081.200,00
136.731.200,00
9.350.000,00 ( 23.454.800,00)( 13,83)
162.572.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
161.072.000,00 1 03
1.500.000,00
10301.02 02 028
150.208.000,00
148.708.000,00
1.500.000,00 ( 12.364.000,00)( 7,60) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
49.000.000,00
50.000.000,00 1 03 10301
1.000.000,00 03 ( 50.000.000,00) ( 100,00)
50.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
49.000.000,00 1 03
1.000.000,00
10301.03 03 003 ( 50.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00
35.000.000,00 1 03 10301 05 ( 35.000.000,00) ( 100,00)
35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
35.000.000,00 1 03
10301.05 05 001 ( 35.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana kePUan
272.919.000,00
283.419.000,00 1 03 10301
10.500.000,00 23
194.310.000,00
200.000.000,00
5.690.000,00 ( 83.419.000,00)( 29,43)
123.178.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan
114.128.000,00 1 03
9.050.000,00
10301.23 23 014
50.000.000,00
45.760.000,00
4.240.000,00 ( 73.178.000,00)( 59,40)
160.241.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat
158.791.000,00 1 03
1.450.000,00
10301.23 23 028
150.000.000,00
148.550.000,00
1.450.000,00 ( 10.241.000,00)( 6,39) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
8.448.414.800,00
220.760.000,00
8.923.603.500,00 1 03 10301
254.428.700,00 24
6.276.069.607,00
18.849.700,00
6.296.419.307,00
1.500.000,00 ( 2.627.184.193,00)( 29,44)
4.014.786.100,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan irigasi (DAK Penugasan)
4.014.786.100,00 1 03
10301.24 24 018
3.557.906.007,00
3.557.906.007,00 ( 456.880.093,00)( 11,37)
475.188.700,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
220.760.000,00 1 03
254.428.700,00
10301.24 24 025
20.349.700,00
18.849.700,00
1.500.000,00 ( 454.839.000,00)( 95,71)
2.093.714.900,00 Peningkatan Jaringan irigasi
2.093.714.900,00 1 03
10301.24 24 044
2.662.427.900,00
2.662.427.900,00
568.713.000,00 27,16
2.339.913.800,00 Fasilitasi Kegiatan IPDMIP (Integrated Participatory Devel & Managemen Irigation Project)
2.339.913.800,00 1 03
10301.24 24 048
55.735.700,00
55.735.700,00 ( 2.284.178.100,00)( 97,61) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
2.087.055.800,00
19.277.000,00
2.166.992.800,00 1 03 10301
60.660.000,00 29
184.205.800,00
57.647.000,00
246.532.800,00
4.680.000,00 ( 1.920.460.000,00)( 88,62)
2.087.055.800,00 Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan
2.087.055.800,00 1 03
10301.29 29 004
184.205.800,00
184.205.800,00 ( 1.902.850.000,00)( 91,17) 9 Hal :
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
79.937.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
19.277.000,00 1 03
60.660.000,00
10301.29 29 028
62.327.000,00
57.647.000,00
4.680.000,00 ( 17.610.000,00)( 22,02) Program Perencanaan Teknis Infrastruktur
1.141.705.400,00
1.185.875.400,00 1 03 10301
44.170.000,00 32
864.854.700,00
903.674.700,00
38.820.000,00 ( 282.200.700,00)( 23,79)
895.515.200,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur
879.885.200,00 1 03
15.630.000,00
10301.32 32 001
784.116.700,00
767.416.700,00
16.700.000,00 ( 111.398.500,00)( 12,43)
39.231.800,00 Pengkajian dan Pengujian Infrastruktur
32.191.800,00 1 03
7.040.000,00
10301.32 32 034
17.902.600,00
10.862.600,00
7.040.000,00 ( 21.329.200,00)( 54,36)
139.542.600,00 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan
131.442.600,00 1 03
8.100.000,00
10301.32 32 035
77.702.600,00
71.912.600,00
5.790.000,00 ( 61.840.000,00)( 44,31)
111.585.800,00 Fasilitasi IUJK
98.185.800,00 1 03
13.400.000,00
10301.32 32 036
23.952.800,00
14.662.800,00
9.290.000,00 ( 87.633.000,00)( 78,53) Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
223.120.600,00
266.350.600,00 1 03 10301
43.230.000,00 35
99.564.200,00
115.514.200,00
15.950.000,00 ( 150.836.400,00)( 56,63)
266.350.600,00 Fasilitas dan koordinasi pengendalian dan pemanfaatan ruang
223.120.600,00 1 03
43.230.000,00
10301.35 35 014
115.514.200,00
99.564.200,00
15.950.000,00 ( 150.836.400,00)( 56,63) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
109.610.880.200,00
6.004.519.200,00
115.635.049.400,00 1 03 10301
19.650.000,00 37
53.058.716.838,00
4.190.419.200,00
58.401.308.729,00
1.152.172.691,00 ( 57.233.740.671,00)( 49,49)
6.024.169.200,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
6.004.519.200,00 1 03
19.650.000,00
10301.37 37 002
5.342.591.891,00
4.190.419.200,00
1.152.172.691,00 ( 681.577.309,00)( 11,31) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1 03
10301.37 37 003
1.007.436.000,00
1.007.436.000,00
1.007.436.000,00 100,00
78.000.000.000,00 Peningkatan Jalan
78.000.000.000,00 1 03
10301.37 37 004
31.948.399.438,00
31.948.399.438,00 ( 46.051.600.562,00)( 59,04) Bantuan Sarana dan Prasarana dari Propinsi 1 03
10301.37 37 006
10.484.372.000,00
10.484.372.000,00
10.484.372.000,00 100,00
14.537.518.400,00 Penataan Lingkungan Pedesaan
14.537.518.400,00 1 03
10301.37 37 011
8.930.518.400,00
8.930.518.400,00 ( 5.607.000.000,00)( 38,56)
17.073.361.800,00 Peningkatan Jalan (DAK Reguler)
17.073.361.800,00 1 03
10301.37 37 015
687.991.000,00
687.991.000,00 ( 16.385.370.800,00)( 95,97) Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob
12.245.230.000,00
1.000.778.500,00
13.787.478.500,00 1 03 10301
541.470.000,00 38
12.301.177.500,00
575.433.500,00
13.412.611.000,00
536.000.000,00 ( 374.867.500,00)( 2,71)
7.290.065.000,00 Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
540.800.000,00
6.679.265.000,00 1 03
70.000.000,00
10301.38 38 003
8.292.283.000,00
546.800.000,00
7.675.483.000,00
70.000.000,00
1.002.218.000,00 13,74
734.051.600,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Sungai
275.051.600,00 1 03
459.000.000,00
10301.38 38 008
481.551.600,00
15.551.600,00
466.000.000,00 ( 252.500.000,00)( 34,39)
5.565.965.000,00 Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir
5.565.965.000,00 1 03
10301.38 38 021
4.625.694.500,00
4.625.694.500,00 ( 940.270.500,00)( 16,89)
197.396.900,00 Konservasi dan Pengamanan Sumber Daya Air
184.926.900,00 1 03
12.470.000,00
10301.38 38 022
13.081.900,00
13.081.900,00 ( 184.315.000,00)( 93,37) PERTANAHAN
1.500.000.000,00
27.723.400,00
1.531.893.400,00 2 04
4.170.000,00
2.331.352.500,00
16.341.000,00
2.350.693.500,00
3.000.000,00
818.800.100,00 53,45 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.500.000.000,00
27.723.400,00
1.531.893.400,00 2 04 10301
4.170.000,00
2.331.352.500,00
16.341.000,00
2.350.693.500,00
3.000.000,00
818.800.100,00 53,45 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
1.500.000.000,00
27.723.400,00
1.531.893.400,00 2 04 10301
4.170.000,00 16
2.331.352.500,00
16.341.000,00
2.350.693.500,00
3.000.000,00
818.800.100,00 53,45
31.893.400,00 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
27.723.400,00 2 04
4.170.000,00
10301.16 16 005
19.341.000,00
16.341.000,00
3.000.000,00 ( 12.552.400,00)( 39,35)
1.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
1.500.000.000,00 2 04
10301.16 16 008
2.331.352.500,00
2.331.352.500,00
831.352.500,00 55,42 JUMLAH
146.884.546.600,00
11.331.821.800,00
133.959.202.800,00
1.593.522.000,00
84.707.071.136,00
8.104.899.200,00
74.368.427.745,00
2.233.744.191,00 ( 62.177.475.464,00)( 42,33) 10 Hal :
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
13.249.247.990,00
926.848.600,00
14.432.138.590,00 1 03
256.042.000,00
12.269.566.985,00
2.120.455.450,00
14.524.224.435,00
134.202.000,00
92.085.845,00 0,63 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
13.249.247.990,00
926.848.600,00
14.432.138.590,00 1 03 10401
256.042.000,00
12.269.566.985,00
2.120.455.450,00
14.524.224.435,00
134.202.000,00
92.085.845,00 0,63 Program Perencanaan Teknis Infrastruktur
36.250.000,00
313.707.200,00
478.787.200,00 1 03 10401
128.830.000,00 32
25.338.995,00
292.374.050,00
351.073.045,00
33.360.000,00 ( 127.714.155,00)( 26,67)
258.747.200,00 Perencanaan Teknis Infrastruktur
105.837.200,00
36.250.000,00 1 03
116.660.000,00
10401.32 32 001
206.761.895,00
160.402.900,00
25.338.995,00
21.020.000,00 ( 51.985.305,00)( 20,09)
83.860.000,00 Perencanaan DED Jaringan LPJU
81.610.000,00 1 03
2.250.000,00
10401.32 32 028
81.079.000,00
80.579.000,00
500.000,00 ( 2.781.000,00)( 3,31)
86.180.000,00 Perencanaan DED Penyediaan Air Minum
83.280.000,00 1 03
2.900.000,00
10401.32 32 030
53.139.750,00
41.939.750,00
11.200.000,00 ( 33.040.250,00)( 38,33)
50.000.000,00 Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan
42.980.000,00 1 03
7.020.000,00
10401.32 32 032
10.092.400,00
9.452.400,00
640.000,00 ( 39.907.600,00)( 79,81) Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan
13.212.997.990,00
613.141.400,00
13.953.351.390,00 1 03 10401
127.212.000,00 33
12.244.227.990,00
1.828.081.400,00
14.173.151.390,00
100.842.000,00
219.800.000,00 1,57
13.281.227.990,00 Pengadaan LPJU
41.860.000,00
13.212.997.990,00 1 03
26.370.000,00
10401.33 33 005
12.244.227.990,00
12.244.227.990,00 ( 1.037.000.000,00)( 7,80)
672.123.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU
571.281.400,00 1 03
100.842.000,00
10401.33 33 007
1.928.923.400,00
1.828.081.400,00
100.842.000,00
1.256.800.000,00 186,98 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.321.779.400,00
14.335.281.170,00
19.798.083.570,00 1 04
2.141.023.000,00
804.914.775,00
11.490.697.495,00
13.738.330.070,00
1.442.717.800,00 ( 6.059.753.500,00)( 30,60) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3.321.779.400,00
14.335.281.170,00
19.798.083.570,00 1 04 10401
2.141.023.000,00
804.914.775,00
11.490.697.495,00
13.738.330.070,00
1.442.717.800,00 ( 6.059.753.500,00)( 30,60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
726.541.770,00
1.503.476.770,00 1 04 10401
776.935.000,00 01
553.648.778,00
1.268.983.778,00
715.335.000,00 ( 234.492.992,00)( 15,59)
110.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.880.000,00 1 04
9.120.000,00
10401.01 01 002
188.060.000,00
183.500.000,00
4.560.000,00
78.060.000,00 70,96
130.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
130.000.000,00 1 04
10401.01 01 006
110.000.000,00
110.000.000,00 ( 20.000.000,00)( 15,38)
132.840.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
6.000.000,00 1 04
126.840.000,00
10401.01 01 007
88.752.000,00
1.402.000,00
87.350.000,00 ( 44.088.000,00)( 33,18)
96.839.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
93.489.300,00 1 04
3.350.000,00
10401.01 01 010
65.136.288,00
58.726.288,00
6.410.000,00 ( 31.703.012,00)( 32,73)
22.784.970,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22.784.970,00 1 04
10401.01 01 014
10.658.243,00
10.658.243,00 ( 12.126.727,00)( 53,22)
381.012.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
371.892.500,00 1 04
9.120.000,00
10401.01 01 018
191.377.247,00
187.867.247,00
3.510.000,00 ( 189.635.253,00)( 49,77)
630.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi
1.495.000,00 1 04
628.505.000,00
10401.01 01 023
615.000.000,00
1.495.000,00
613.505.000,00 ( 15.000.000,00)( 2,38) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.321.779.400,00
3.428.914.600,00
6.774.542.000,00 1 04 10401
23.848.000,00 02
804.914.775,00
3.685.726.375,00
4.541.373.950,00
50.732.800,00 ( 2.233.168.050,00)( 32,96)
1.292.768.000,00 Pembangunan gedung kantor
67.628.000,00
1.225.140.000,00 1 04
10401.02 02 003
700.482.175,00
34.030.000,00
648.482.175,00
17.970.000,00 ( 592.285.825,00)( 45,81)
1.273.278.500,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.273.278.500,00 1 04
10401.02 02 005
492.600,00
492.600,00 ( 1.272.785.900,00)( 99,96)
1.337.470.500,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan
551.000.000,00
786.470.500,00 1 04
10401.02 02 011
1.160.601.000,00
1.009.791.000,00
144.000.000,00
6.810.000,00 ( 176.869.500,00)( 13,22)
69.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
51.702.000,00 1 04
18.048.000,00
10401.02 02 022
69.750.000,00
49.597.200,00
20.152.800,00
32.609.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
32.609.000,00 1 04
10401.02 02 023
32.609.000,00
32.609.000,00
2.696.947.700,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.691.147.700,00 1 04
5.800.000,00
10401.02 02 024
2.551.401.200,00
2.545.601.200,00
5.800.000,00 ( 145.546.500,00)( 5,39)
34.827.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
34.827.900,00 1 04
10401.02 02 062
14.097.975,00
14.097.975,00 ( 20.729.925,00)( 59,52) 11 Hal :
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
36.890.400,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
36.890.400,00 1 04
10401.02 02 104
11.940.000,00
11.940.000,00 ( 24.950.400,00)( 67,63) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
43.340.000,00
43.340.000,00 1 04 10401 05 ( 43.340.000,00) ( 100,00)
43.340.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
43.340.000,00 1 04
10401.05 05 001 ( 43.340.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
162.720.800,00
588.360.800,00 1 04 10401
425.640.000,00 15
143.108.800,00
461.198.800,00
318.090.000,00 ( 127.162.000,00)( 21,61)
275.198.100,00 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan Bantuan Sosial Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
52.898.100,00 1 04
222.300.000,00
10401.15 15 010
221.112.600,00
58.212.600,00
162.900.000,00 ( 54.085.500,00)( 19,65)
27.450.000,00 Fasilitasi Penyerahan PSU Perumahan
23.310.000,00 1 04
4.140.000,00
10401.15 15 011
18.803.200,00
16.163.200,00
2.640.000,00 ( 8.646.800,00)( 31,50)
185.712.700,00 Penunjang DAK Perumahan dan Permukiman
82.212.700,00 1 04
103.500.000,00
10401.15 15 012
109.403.000,00
63.053.000,00
46.350.000,00 ( 76.309.700,00)( 41,09)
100.000.000,00 Penunjang Operasional Pengelolaan Rusunawa
4.300.000,00 1 04
95.700.000,00
10401.15 15 016
111.880.000,00
5.680.000,00
106.200.000,00
11.880.000,00 11,88 Program Lingkungan Sehat Perumahan
908.396.900,00
1.786.096.900,00 1 04 10401
877.700.000,00 16
372.169.800,00
703.079.800,00
330.910.000,00 ( 1.083.017.100,00)( 60,63)
587.342.600,00 Penunjang Kegiataan Pembangunan Sanitasi
269.642.600,00 1 04
317.700.000,00
10401.16 16 007
100.711.600,00
63.861.600,00
36.850.000,00 ( 486.631.000,00)( 82,85)
175.000.000,00 Penunjang Hibah Air Limbah Setempat
61.700.000,00 1 04
113.300.000,00
10401.16 16 010
100.000.000,00
21.900.000,00
78.100.000,00 ( 75.000.000,00)( 42,85)
410.940.100,00 Penunjang Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
358.940.100,00 1 04
52.000.000,00
10401.16 16 012
81.000.000,00
46.200.000,00
34.800.000,00 ( 329.940.100,00)( 80,28)
612.814.200,00 Penunjang DAK Sanitasi Penugasan
218.114.200,00 1 04
394.700.000,00
10401.16 16 021
421.368.200,00
240.208.200,00
181.160.000,00 ( 191.446.000,00)( 31,24) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
9.065.367.100,00
9.102.267.100,00 1 04 10401
36.900.000,00 21
6.736.043.742,00
6.763.693.742,00
27.650.000,00 ( 2.338.573.358,00)( 25,69)
3.400.242.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
3.363.342.100,00 1 04
36.900.000,00
10401.21 21 003
3.447.524.713,00
3.419.874.713,00
27.650.000,00
47.282.613,00 1,39
5.702.025.000,00 Perluasan SPAM Perpipaan Melalui pemanfaatan idle Capacity SPAM Terbangun Petanglong dan Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS (DAK Penugasan)
5.702.025.000,00 1 04
10401.21 21 005
3.316.169.029,00
3.316.169.029,00 ( 2.385.855.971,00)( 41,84) LINGKUNGAN HIDUP
1.008.280.000,00
8.173.986.900,00
9.574.911.900,00 2 05
392.645.000,00
307.071.769,00
6.893.259.161,00
7.445.435.330,00
245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00)( 22,24) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.008.280.000,00
8.173.986.900,00
9.574.911.900,00 2 05 10401
392.645.000,00
307.071.769,00
6.893.259.161,00
7.445.435.330,00
245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00)( 22,24) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
433.280.000,00
6.751.564.800,00
7.339.534.800,00 2 05 10401
154.690.000,00 15
207.071.769,00
6.102.185.900,00
6.467.778.069,00
158.520.400,00 ( 871.756.731,00)( 11,87)
427.225.800,00 Pemeliharaan TPA Bojonglarang
422.225.800,00
5.000.000,00 2 05
10401.15 15 014
290.819.000,00
277.779.000,00
5.000.000,00
8.040.000,00 ( 136.406.800,00)( 31,92)
332.166.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kebersihan
326.366.000,00 2 05
5.800.000,00
10401.15 15 023
105.804.000,00
100.004.000,00
5.800.000,00 ( 226.362.000,00)( 68,14)
428.280.000,00 Pembangunan Sarana Penunjang TPA Bojonglarang
428.280.000,00 2 05
10401.15 15 026
202.071.769,00
202.071.769,00 ( 226.208.231,00)( 52,81)
5.694.706.000,00 Penunjang Kebersihan Se Kabupaten Pekalongan
5.553.436.000,00 2 05
141.270.000,00
10401.15 15 036
5.682.833.800,00
5.544.773.400,00
138.060.400,00 ( 11.872.200,00)( 0,20)
57.157.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
54.157.000,00 2 05
3.000.000,00
10401.15 15 053
19.972.000,00
17.972.000,00
2.000.000,00 ( 37.185.000,00)( 65,05)
400.000.000,00 Fasilitasi Gerakan Kebersihan Masyarakat
395.380.000,00 2 05
4.620.000,00
10401.15 15 057
166.277.500,00
161.657.500,00
4.620.000,00 ( 233.722.500,00)( 58,43) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
375.000.000,00
1.123.377.700,00
1.633.142.700,00 2 05 10401
134.765.000,00 16
528.426.311,00
573.896.311,00
45.470.000,00 ( 1.059.246.389,00)( 64,85) 12 Hal :
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
83.669.000,00 Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkugan (PROPER)
74.969.000,00 2 05
8.700.000,00
10401.16 16 019
23.052.000,00
17.292.000,00
5.760.000,00 ( 60.617.000,00)( 72,44)
119.144.000,00 Pengujian dalam Rangka Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
109.994.000,00 2 05
9.150.000,00
10401.16 16 027
28.922.850,00
26.122.850,00
2.800.000,00 ( 90.221.150,00)( 75,72)
69.732.700,00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup
66.732.700,00 2 05
3.000.000,00
10401.16 16 030
20.415.200,00
17.415.200,00
3.000.000,00 ( 49.317.500,00)( 70,72)
51.391.400,00 Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan
47.791.400,00 2 05
3.600.000,00
10401.16 16 043
2.116.200,00
1.366.200,00
750.000,00 ( 49.275.200,00)( 95,88)
98.780.600,00 Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
90.400.600,00 2 05
8.380.000,00
10401.16 16 049
73.219.331,00
69.959.331,00
3.260.000,00 ( 25.561.269,00)( 25,87)
84.340.000,00 Pengembangan Kapasitas Dalam Upaya Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim
76.720.000,00 2 05
7.620.000,00
10401.16 16 059
26.298.000,00
22.338.000,00
3.960.000,00 ( 58.042.000,00)( 68,81)
256.136.200,00 Upaya Peningkatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Kajen
210.991.200,00 2 05
45.145.000,00
10401.16 16 065
110.815.000,00
95.945.000,00
14.870.000,00 ( 145.321.200,00)( 56,73)
216.917.000,00 Fasilitasi Pelaksanaaan Lomba Lingkungan Bersih Sehat
174.247.000,00 2 05
42.670.000,00
10401.16 16 067
105.437.000,00
99.367.000,00
6.070.000,00 ( 111.480.000,00)( 51,39)
150.739.900,00 Biaya Operasional Instalasi Pengolah Limbah
147.389.900,00 2 05
3.350.000,00
10401.16 16 068
83.113.830,00
79.763.830,00
3.350.000,00 ( 67.626.070,00)( 44,86)
127.291.900,00 Konservasi lahan Kritis
124.141.900,00 2 05
3.150.000,00
10401.16 16 071
100.506.900,00
98.856.900,00
1.650.000,00 ( 26.785.000,00)( 21,04)
375.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air dan Merkuri
375.000.000,00 2 05
10401.16 16 072 ( 375.000.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
96.073.400,00
111.503.400,00 2 05 10401
15.430.000,00 19
56.362.450,00
60.562.450,00
4.200.000,00 ( 50.940.950,00)( 45,68)
54.099.400,00 Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan dasar kader LH dan peran serta guru dalam pembelajaran LH
51.099.400,00 2 05
3.000.000,00
10401.19 19 006
20.329.900,00
19.079.900,00
1.250.000,00 ( 33.769.500,00)( 62,42)
57.404.000,00 Penyusunan Laporann Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
44.974.000,00 2 05
12.430.000,00
10401.19 19 017
40.232.550,00
37.282.550,00
2.950.000,00 ( 17.171.450,00)( 29,91) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
200.000.000,00
202.971.000,00
490.731.000,00 2 05 10401
87.760.000,00 24
100.000.000,00
206.284.500,00
343.198.500,00
36.914.000,00 ( 147.532.500,00)( 30,06)
83.749.000,00 Perambasan dan Pemotongan Pohon di Tepi Jalan
1.729.000,00 2 05
82.020.000,00
10401.24 24 022
32.790.250,00
816.250,00
31.974.000,00 ( 50.958.750,00)( 60,84)
406.982.000,00 Pengadaan Tanaman dan Pot
201.242.000,00
200.000.000,00 2 05
5.740.000,00
10401.24 24 023
310.408.250,00
205.468.250,00
100.000.000,00
4.940.000,00 ( 96.573.750,00)( 23,72) JUMLAH
43.805.134.060,00
23.436.116.670,00
17.579.307.390,00
2.789.710.000,00
35.707.989.835,00
20.504.412.106,00
13.381.553.529,00
1.822.024.200,00 ( 8.097.144.225,00)( 18,48) 13 Hal :
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.574.203.200,00
3.760.809.700,00
5.938.688.200,00 1 05
603.675.300,00
49.600.000,00
2.679.845.300,00
3.322.364.600,00
592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00)( 44,05) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1.574.203.200,00
3.760.809.700,00
5.938.688.200,00 1 05 10501
603.675.300,00
49.600.000,00
2.679.845.300,00
3.322.364.600,00
592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00)( 44,05) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
888.076.200,00
1.213.385.500,00 1 05 10501
325.309.300,00 01
798.726.200,00
1.124.035.500,00
325.309.300,00 ( 89.350.000,00)( 7,36)
34.996.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.996.500,00 1 05
3.000.000,00
10501.01 01 002
32.076.500,00
29.076.500,00
3.000.000,00 ( 2.920.000,00)( 8,34)
35.041.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
32.041.000,00 1 05
3.000.000,00
10501.01 01 009
30.677.000,00
27.677.000,00
3.000.000,00 ( 4.364.000,00)( 12,45)
24.208.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
21.208.900,00 1 05
3.000.000,00
10501.01 01 010
22.808.900,00
19.808.900,00
3.000.000,00 ( 1.400.000,00)( 5,78)
15.120.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.120.000,00 1 05
3.000.000,00
10501.01 01 014
13.524.000,00
10.524.000,00
3.000.000,00 ( 1.596.000,00)( 10,55)
186.272.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
177.872.000,00 1 05
8.400.000,00
10501.01 01 018
107.202.000,00
98.802.000,00
8.400.000,00 ( 79.070.000,00)( 42,44)
300.832.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
473.000,00 1 05
300.359.300,00
10501.01 01 040
300.832.300,00
473.000,00
300.359.300,00
616.914.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital
612.364.800,00 1 05
4.550.000,00
10501.01 01 043
616.914.800,00
612.364.800,00
4.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.462.302.000,00
454.098.800,00
1.922.656.800,00 1 05 10501
6.256.000,00 02
49.600.000,00
396.382.000,00
452.232.000,00
6.250.000,00 ( 1.470.424.800,00)( 76,47)
27.854.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
24.598.800,00 1 05
3.256.000,00
10501.02 02 022
26.996.000,00
23.746.000,00
3.250.000,00 ( 858.800,00)( 3,08)
432.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
429.500.000,00 1 05
3.000.000,00
10501.02 02 023
375.636.000,00
372.636.000,00
3.000.000,00 ( 56.864.000,00)( 13,14)
1.462.302.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.462.302.000,00 1 05
10501.02 02 104
49.600.000,00
49.600.000,00 ( 1.412.702.000,00)( 96,60) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
283.083.800,00
289.183.800,00 1 05 10501
6.100.000,00 03
186.842.100,00
189.392.100,00
2.550.000,00 ( 99.791.700,00)( 34,50)
264.183.800,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
261.083.800,00 1 05
3.100.000,00
10501.03 03 002
181.806.800,00
180.256.800,00
1.550.000,00 ( 82.377.000,00)( 31,18)
25.000.000,00 Operasi Penegakan Disiplin Pegawai
22.000.000,00 1 05
3.000.000,00
10501.03 03 010
7.585.300,00
6.585.300,00
1.000.000,00 ( 17.414.700,00)( 69,65) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
314.022.600,00
317.022.600,00 1 05 10501
3.000.000,00 05
33.771.000,00
34.771.000,00
1.000.000,00 ( 282.251.600,00)( 89,03)
317.022.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
314.022.600,00 1 05
3.000.000,00
10501.05 05 001
34.771.000,00
33.771.000,00
1.000.000,00 ( 282.251.600,00)( 89,03) Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.308.269.300,00
1.528.269.300,00 1 05 10501
220.000.000,00 16
881.725.400,00
1.101.725.400,00
220.000.000,00 ( 426.543.900,00)( 27,91)
1.141.472.900,00 Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah
1.138.472.900,00 1 05
3.000.000,00
10501.16 16 007
536.373.000,00
533.373.000,00
3.000.000,00 ( 605.099.900,00)( 53,01)
168.396.400,00 Patroli Wilayah
168.396.400,00 1 05
10501.16 16 010
347.162.400,00
347.162.400,00
178.766.000,00 106,15
218.400.000,00 Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan
1.400.000,00 1 05
217.000.000,00
10501.16 16 011
218.190.000,00
1.190.000,00
217.000.000,00 ( 210.000,00)( 0,09) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
60.611.200,00
63.611.200,00 1 05 10501
3.000.000,00 20
19.475.200,00
20.475.200,00
1.000.000,00 ( 43.136.000,00)( 67,81)
63.611.200,00 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
60.611.200,00 1 05
3.000.000,00
10501.20 20 009
20.475.200,00
19.475.200,00
1.000.000,00 ( 43.136.000,00)( 67,81) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
111.901.200,00
184.465.000,00
304.046.200,00 1 05 10501
7.680.000,00 27
136.110.000,00
143.790.000,00
7.680.000,00 ( 160.256.200,00)( 52,70) 14 Hal :
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
111.901.200,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran
111.901.200,00 1 05
10501.27 27 001 ( 111.901.200,00) ( 100,00)
192.145.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran
184.465.000,00 1 05
7.680.000,00
10501.27 27 003
143.790.000,00
136.110.000,00
7.680.000,00 ( 48.355.000,00)( 25,16) Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbup
268.182.800,00
300.512.800,00 1 05 10501
32.330.000,00 28
226.813.400,00
255.943.400,00
29.130.000,00 ( 44.569.400,00)( 14,83)
100.000.000,00 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
83.750.000,00 1 05
16.250.000,00
10501.28 28 001
100.000.000,00
83.750.000,00
16.250.000,00
145.700.000,00 Operasi Penegakan Perda dan Peraturan Perundangan Lain
137.300.000,00 1 05
8.400.000,00
10501.28 28 002
124.250.600,00
115.850.600,00
8.400.000,00 ( 21.449.400,00)( 14,72)
54.812.800,00 Pembinaan, Pengawasan Penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
47.132.800,00 1 05
7.680.000,00
10501.28 28 012
31.692.800,00
27.212.800,00
4.480.000,00 ( 23.120.000,00)( 42,17) JUMLAH
5.938.688.200,00
3.760.809.700,00
1.574.203.200,00
603.675.300,00
3.322.364.600,00
2.679.845.300,00
49.600.000,00
592.919.300,00 ( 2.616.323.600,00)( 44,05) 15 Hal :
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
32.634.600,00
1.752.033.150,00
3.745.928.150,00 1 05
1.961.260.400,00
31.661.200,00
501.502.844,00
1.529.222.444,00
996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00)( 59,17) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
32.634.600,00
1.752.033.150,00
3.745.928.150,00 1 05 10502
1.961.260.400,00
31.661.200,00
501.502.844,00
1.529.222.444,00
996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00)( 59,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
354.676.950,00
424.086.950,00 1 05 10502
69.410.000,00 01
251.371.537,00
320.781.537,00
69.410.000,00 ( 103.305.413,00)( 24,35)
35.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.000.000,00 1 05
10502.01 01 002
35.000.000,00
35.000.000,00
4.206.250,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.206.250,00 1 05
10502.01 01 006
4.206.250,00
4.206.250,00
56.621.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
56.621.900,00 1 05
10502.01 01 010
36.512.200,00
36.512.200,00 ( 20.109.700,00)( 35,51)
11.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.000.000,00 1 05
10502.01 01 014
10.583.500,00
10.583.500,00 ( 416.500,00)( 3,78)
205.203.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
205.203.000,00 1 05
10502.01 01 018
122.423.787,00
122.423.787,00 ( 82.779.213,00)( 40,34)
112.055.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
42.645.800,00 1 05
69.410.000,00
10502.01 01 040
112.055.800,00
42.645.800,00
69.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32.634.600,00
265.159.900,00
315.644.900,00 1 05 10502
17.850.400,00 02
31.661.200,00
83.342.600,00
117.562.200,00
2.558.400,00 ( 198.082.700,00)( 62,75)
217.279.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
199.428.900,00 1 05
17.850.400,00
10502.02 02 022
25.901.000,00
23.342.600,00
2.558.400,00 ( 191.378.300,00)( 88,07)
65.731.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
65.731.000,00 1 05
10502.02 02 024
60.000.000,00
60.000.000,00 ( 5.731.000,00)( 8,71)
32.634.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.634.600,00 1 05
10502.02 02 104
31.661.200,00
31.661.200,00 ( 973.400,00)( 2,98) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29.940.000,00
29.940.000,00 1 05 10502 05 ( 29.940.000,00) ( 100,00)
29.940.000,00 Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.940.000,00 1 05
10502.05 05 013 ( 29.940.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
225.943.000,00
1.202.833.000,00 1 05 10502
976.890.000,00 15
80.246.007,00
647.336.007,00
567.090.000,00 ( 555.496.993,00)( 46,18)
1.202.833.000,00 Antisipasi Pengamanan Wilayah
225.943.000,00 1 05
976.890.000,00
10502.15 15 008
647.336.007,00
80.246.007,00
567.090.000,00 ( 555.496.993,00)( 46,18) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
633.742.800,00
1.021.472.800,00 1 05 10502
387.730.000,00 17
10.800.000,00
37.960.000,00
27.160.000,00 ( 983.512.800,00)( 96,28)
871.286.800,00 Peningkatan Kesadaran Bela Negara
509.716.800,00 1 05
361.570.000,00
10502.17 17 004
37.960.000,00
10.800.000,00
27.160.000,00 ( 833.326.800,00)( 95,64)
23.380.000,00 Pengawasan Orang Asing
9.880.000,00 1 05
13.500.000,00
10502.17 17 005 ( 23.380.000,00) ( 100,00)
126.806.000,00 Penguatan Penghayatan Ideologi Pencasila Bagi Aparatur dan Elemen Masyarakat
114.146.000,00 1 05
12.660.000,00
10502.17 17 006 ( 126.806.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
99.006.300,00
553.886.300,00 1 05 10502
454.880.000,00 19
25.495.800,00
340.355.800,00
314.860.000,00 ( 213.530.500,00)( 38,55)
445.748.100,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
26.168.100,00 1 05
419.580.000,00
10502.19 19 004
340.355.800,00
25.495.800,00
314.860.000,00 ( 105.392.300,00)( 23,64)
89.600.000,00 Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
54.300.000,00 1 05
35.300.000,00
10502.19 19 007 ( 89.600.000,00) ( 100,00)
18.538.200,00 Fasilitasi Peningkatan SDM FKUB, FPBI dan FKDM
18.538.200,00 1 05
10502.19 19 008 ( 18.538.200,00) ( 100,00) Program Pendidikan Politik Masyarakat
80.824.200,00
106.524.200,00 1 05 10502
25.700.000,00 21
10.464.000,00
17.764.000,00
7.300.000,00 ( 88.760.200,00)( 83,32) 16 Hal :
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
106.524.200,00 Koordinasi Dengan Pengurus Partai Politik Terwakili
80.824.200,00 1 05
25.700.000,00
10502.21 21 010
17.764.000,00
10.464.000,00
7.300.000,00 ( 88.760.200,00)( 83,32) Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil
62.740.000,00
91.540.000,00 1 05 10502
28.800.000,00 24
39.782.900,00
47.462.900,00
7.680.000,00 ( 44.077.100,00)( 48,15)
91.540.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Ormas/LSM di Kabupaten Pekalongan
62.740.000,00 1 05
28.800.000,00
10502.24 24 005
47.462.900,00
39.782.900,00
7.680.000,00 ( 44.077.100,00)( 48,15) JUMLAH
3.745.928.150,00
1.752.033.150,00
32.634.600,00
1.961.260.400,00
1.529.222.444,00
501.502.844,00
31.661.200,00
996.058.400,00 ( 2.216.705.706,00)( 59,17) 17 Hal :
Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL
265.958.000,00
3.480.737.676,00
4.644.734.776,00 1 06
898.039.100,00
261.355.550,00
23.617.583.980,00
24.657.586.230,00
778.646.700,00
20.012.851.454,00 430,87 Dinas Sosial
265.958.000,00
3.480.737.676,00
4.644.734.776,00 1 06 10601
898.039.100,00
261.355.550,00
23.617.583.980,00
24.657.586.230,00
778.646.700,00
20.012.851.454,00 430,87 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
567.609.596,00
675.539.596,00 1 06 10601
107.930.000,00 01
420.156.505,00
527.336.505,00
107.180.000,00 ( 148.203.091,00)( 21,93)
84.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
81.999.996,00 1 06
3.000.000,00
10601.01 01 002
80.030.296,00
77.030.296,00
3.000.000,00 ( 4.969.700,00)( 5,84)
15.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
12.000.000,00 1 06
3.000.000,00
10601.01 01 006
15.000.000,00
12.000.000,00
3.000.000,00
74.778.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
71.778.600,00 1 06
3.000.000,00
10601.01 01 010
35.000.000,00
32.000.000,00
3.000.000,00 ( 39.778.600,00)( 53,19)
28.995.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.995.600,00 1 06
10601.01 01 014
23.995.600,00
23.995.600,00 ( 5.000.000,00)( 17,24)
176.319.200,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
167.199.200,00 1 06
9.120.000,00
10601.01 01 018
82.319.200,00
73.949.200,00
8.370.000,00 ( 94.000.000,00)( 53,31)
295.446.200,00 Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi
205.636.200,00 1 06
89.810.000,00
10601.01 01 023
290.991.409,00
201.181.409,00
89.810.000,00 ( 4.454.791,00)( 1,50) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
46.552.000,00
327.311.400,00
392.803.000,00 1 06 10601
18.939.600,00 02
46.552.000,00
204.358.500,00
256.964.700,00
6.054.200,00 ( 135.838.300,00)( 34,58)
234.604.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
219.314.400,00 1 06
15.289.600,00
10601.02 02 022
105.765.700,00
103.361.500,00
2.404.200,00 ( 128.838.300,00)( 54,91)
82.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
82.000.000,00 1 06
10601.02 02 024
82.000.000,00
82.000.000,00
28.997.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
25.997.000,00 1 06
3.000.000,00
10601.02 02 028
21.997.000,00
18.997.000,00
3.000.000,00 ( 7.000.000,00)( 24,14)
47.202.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
46.552.000,00 1 06
650.000,00
10601.02 02 104
47.202.000,00
46.552.000,00
650.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000,00
20.000.000,00 1 06 10601 05 ( 20.000.000,00) ( 100,00)
20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000,00 1 06
10601.05 05 001 ( 20.000.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
818.181.700,00
838.221.700,00 1 06 10601
20.040.000,00 15
756.335.000,00
770.000.000,00
13.665.000,00 ( 68.221.700,00)( 8,13)
838.221.700,00 Fasilitasi Penumbuhan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin
818.181.700,00 1 06
20.040.000,00
10601.15 15 011
770.000.000,00
756.335.000,00
13.665.000,00 ( 68.221.700,00)( 8,13) Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
185.516.400,00
212.156.400,00 1 06 10601
26.640.000,00 16
97.435.300,00
113.275.300,00
15.840.000,00 ( 98.881.100,00)( 46,60)
119.401.400,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Rumah Singgah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
97.561.400,00 1 06
21.840.000,00
10601.16 16 015
73.265.300,00
59.425.300,00
13.840.000,00 ( 46.136.100,00)( 38,63)
92.755.000,00 Temu Penguatan Anak dan Keluarga Berbasis Keluarga dan Masyarakat
87.955.000,00 1 06
4.800.000,00
10601.16 16 017
40.010.000,00
38.010.000,00
2.000.000,00 ( 52.745.000,00)( 56,86) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
146.627.100,00
423.227.100,00 1 06 10601
276.600.000,00 21
17.126.100,00
291.226.100,00
274.100.000,00 ( 132.001.000,00)( 31,18)
423.227.100,00 Fasilitasi bagi Pengembangan SDM Kesejahteraan Sosial
146.627.100,00 1 06
276.600.000,00
10601.21 21 012
291.226.100,00
17.126.100,00
274.100.000,00 ( 132.001.000,00)( 31,18) Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial
151.250.000,00
131.973.680,00
330.161.180,00 1 06 10601
46.937.500,00 22
156.250.000,00
73.275.930,00
252.953.430,00
23.427.500,00 ( 77.207.750,00)( 23,38)
228.590.280,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama"
37.410.280,00
151.250.000,00 1 06
39.930.000,00
10601.22 22 001
208.590.280,00
29.962.780,00
156.250.000,00
22.377.500,00 ( 20.000.000,00)( 8,74) 18 Hal :
Dinas Sosial
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
101.570.900,00 Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo
94.563.400,00 1 06
7.007.500,00
10601.22 22 002
44.363.150,00
43.313.150,00
1.050.000,00 ( 57.207.750,00)( 56,32) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
745.778.700,00
839.913.700,00 1 06 10601
94.135.000,00 23
290.996.400,00
330.846.400,00
39.850.000,00 ( 509.067.300,00)( 60,60)
643.241.800,00 Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penanganan Fakir Miskin Pesisir
576.401.800,00 1 06
66.840.000,00
10601.23 23 004
194.846.400,00
171.596.400,00
23.250.000,00 ( 448.395.400,00)( 69,70)
196.671.900,00 Fasilitasi Lanjut Usia Non Produktif
169.376.900,00 1 06
27.295.000,00
10601.23 23 014
136.000.000,00
119.400.000,00
16.600.000,00 ( 60.671.900,00)( 30,84) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
82.001.800,00
187.961.800,00 1 06 10601
105.960.000,00 26
21.647.559.760,00
21.856.469.760,00
208.910.000,00
21.668.507.960,00
11.528,14
187.961.800,00 Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
82.001.800,00 1 06
105.960.000,00
10601.26 26 001
21.856.469.760,00
21.647.559.760,00
208.910.000,00
21.668.507.960,00
11.528,14 Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)
68.156.000,00
148.547.600,00
413.610.600,00 1 06 10601
196.907.000,00 27
58.553.550,00
94.601.885,00
239.775.435,00
86.620.000,00 ( 173.835.165,00)( 42,02)
40.750.500,00 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kemiskinan
37.550.500,00 1 06
3.200.000,00
10601.27 27 003
20.000.000,00
17.440.000,00
2.560.000,00 ( 20.750.500,00)( 50,92)
196.682.000,00 Update Data Kemiskinan
64.175.000,00 1 06
132.507.000,00
10601.27 27 004
79.908.140,00
54.348.140,00
25.560.000,00 ( 116.773.860,00)( 59,37)
88.352.100,00 Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu PMKS
27.152.100,00 1 06
61.200.000,00
10601.27 27 005
65.091.860,00
6.591.860,00
58.500.000,00 ( 23.260.240,00)( 26,32)
87.826.000,00 Revitalisasi dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data untuk Mendukung Pusat Layanan Data Sosial di Kabupaten Kota (DAK)
19.670.000,00
68.156.000,00 1 06
10601.27 27 006
74.775.435,00
16.221.885,00
58.553.550,00 ( 13.050.565,00)( 14,85) Program Pembinaan Penyandang Cacat dan Trauma
307.189.700,00
311.139.700,00 1 06 10601
3.950.000,00 28
15.738.600,00
18.738.600,00
3.000.000,00 ( 292.401.100,00)( 93,97)
30.039.700,00 Penjangkauan, Pendampingan dan Pembinaan Anak Rentan/Bermasalah dengan Hukum
27.039.700,00 1 06
3.000.000,00
10601.28 28 001
18.138.600,00
15.138.600,00
3.000.000,00 ( 11.901.100,00)( 39,61)
281.100.000,00 Fasilitasi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
280.150.000,00 1 06
950.000,00
10601.28 28 002
600.000,00
600.000,00 ( 280.500.000,00)( 99,78) JUMLAH
4.644.734.776,00
3.480.737.676,00
265.958.000,00
898.039.100,00
24.657.586.230,00
23.617.583.980,00
261.355.550,00
778.646.700,00
20.012.851.454,00 430,87 19 Hal :
Dinas Sosial
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 SOSIAL
78.957.000,00
1.766.645.250,00
1.988.977.250,00 1 06
143.375.000,00
1.755.934.800,00
1.836.084.800,00
80.150.000,00 ( 152.892.450,00)( 7,68) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
78.957.000,00
1.766.645.250,00
1.988.977.250,00 1 06 10602
143.375.000,00
1.755.934.800,00
1.836.084.800,00
80.150.000,00 ( 152.892.450,00)( 7,68) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
281.491.700,00
365.551.700,00 1 06 10602
84.060.000,00 01
186.180.400,00
263.880.400,00
77.700.000,00 ( 101.671.300,00)( 27,81)
60.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000,00 1 06
10602.01 01 002
61.600.000,00
61.600.000,00
1.600.000,00 2,66
81.357.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.137.900,00 1 06
80.220.000,00
10602.01 01 008
78.837.900,00
1.137.900,00
77.700.000,00 ( 2.520.000,00)( 3,09)
69.534.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
65.694.800,00 1 06
3.840.000,00
10602.01 01 010
39.676.500,00
39.676.500,00 ( 29.858.300,00)( 42,94)
13.056.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.056.500,00 1 06
10602.01 01 014
5.169.500,00
5.169.500,00 ( 7.887.000,00)( 60,40)
141.602.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
141.602.500,00 1 06
10602.01 01 018
78.596.500,00
78.596.500,00 ( 63.006.000,00)( 44,49) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
78.957.000,00
231.531.200,00
313.048.200,00 1 06 10602
2.560.000,00 02
114.408.400,00
114.408.400,00 ( 198.639.800,00)( 63,45)
78.957.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
78.957.000,00 1 06
10602.02 02 007 ( 78.957.000,00) ( 100,00)
99.545.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
96.985.200,00 1 06
2.560.000,00
10602.02 02 022
13.953.000,00
13.953.000,00 ( 85.592.200,00)( 85,98)
134.546.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
134.546.000,00 1 06
10602.02 02 024
100.455.400,00
100.455.400,00 ( 34.090.600,00)( 25,33) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.000.000,00
5.000.000,00 1 06 10602 05 ( 5.000.000,00) ( 100,00)
5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000,00 1 06
10602.05 05 001 ( 5.000.000,00) ( 100,00) Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.248.622.350,00
1.305.377.350,00 1 06 10602
56.755.000,00 26
1.455.346.000,00
1.457.796.000,00
2.450.000,00
152.418.650,00 11,67
192.138.000,00 Pengadaan Logistik Bencana
190.588.000,00 1 06
1.550.000,00
10602.26 26 002
99.592.700,00
99.592.700,00 ( 92.545.300,00)( 48,16)
87.099.000,00 Fasilitasi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
85.824.000,00 1 06
1.275.000,00
10602.26 26 011 ( 87.099.000,00) ( 100,00)
58.340.100,00 Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga
24.550.100,00 1 06
33.790.000,00
10602.26 26 015
11.050.000,00
11.050.000,00 ( 47.290.100,00)( 81,05)
608.499.200,00 Fasilitasi Bantuan Daerah Rawan Bencana
605.459.200,00 1 06
3.040.000,00
10602.26 26 016
620.674.800,00
620.674.800,00
12.175.600,00 2,00
250.956.750,00 Peningkatan Kemampuan, Penyelamatan, Evakuasi, Penanganan Pengungsi dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana
241.156.750,00 1 06
9.800.000,00
10602.26 26 017
97.995.000,00
95.545.000,00
2.450.000,00 ( 152.961.750,00)( 60,95)
108.344.300,00 Pengurangan Resiko Bencana
101.044.300,00 1 06
7.300.000,00
10602.26 26 022
628.483.500,00
628.483.500,00
520.139.200,00 480,07 JUMLAH
1.988.977.250,00
1.766.645.250,00
78.957.000,00
143.375.000,00
1.836.084.800,00
1.755.934.800,00
80.150.000,00 ( 152.892.450,00)( 7,68) 20 Hal :
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PANGAN
76.791.000,00
2.081.391.500,00
2.494.802.500,00 2 03
336.620.000,00
11.000.000,00
1.333.216.181,00
1.624.936.181,00
280.720.000,00 ( 869.866.319,00)( 34,86) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
76.791.000,00
2.081.391.500,00
2.494.802.500,00 2 03 20301
336.620.000,00
11.000.000,00
1.333.216.181,00
1.624.936.181,00
280.720.000,00 ( 869.866.319,00)( 34,86) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.114.498.900,00
1.395.108.900,00 2 03 20301
280.610.000,00 01
796.349.581,00
1.052.199.581,00
255.850.000,00 ( 342.909.319,00)( 24,57)
450.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
438.760.000,00 2 03
11.240.000,00
20301.01 01 002
410.000.000,00
398.760.000,00
11.240.000,00 ( 40.000.000,00)( 8,88)
240.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
420.000,00 2 03
239.580.000,00
20301.01 01 007
229.410.000,00
420.000,00
228.990.000,00 ( 10.590.000,00)( 4,41)
296.735.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
291.785.800,00 2 03
4.950.000,00
20301.01 01 009
269.532.360,00
261.012.360,00
8.520.000,00 ( 27.203.440,00)( 9,16)
51.977.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
48.977.500,00 2 03
3.000.000,00
20301.01 01 011
25.928.000,00
22.928.000,00
3.000.000,00 ( 26.049.500,00)( 50,11)
356.395.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
334.555.600,00 2 03
21.840.000,00
20301.01 01 018
117.329.221,00
113.229.221,00
4.100.000,00 ( 239.066.379,00)( 67,07) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.791.000,00
219.092.000,00
301.443.000,00 2 03 20301
5.560.000,00 02
11.000.000,00
186.152.000,00
201.922.000,00
4.770.000,00 ( 99.521.000,00)( 33,01)
138.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
133.190.000,00 2 03
5.560.000,00
20301.02 02 022
128.750.000,00
125.230.000,00
3.520.000,00 ( 10.000.000,00)( 7,20)
85.902.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.902.000,00 2 03
20301.02 02 024
56.662.000,00
55.412.000,00
1.250.000,00 ( 29.240.000,00)( 34,03)
76.791.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
76.791.000,00 2 03
20301.02 02 104
16.510.000,00
5.510.000,00
11.000.000,00 ( 60.281.000,00)( 78,50) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
465.302.400,00
507.592.400,00 2 03 20301
42.290.000,00 15
271.693.000,00
287.233.000,00
15.540.000,00 ( 220.359.400,00)( 43,41)
140.658.500,00 Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan
136.458.500,00 2 03
4.200.000,00
20301.15 15 022
13.087.800,00
11.687.800,00
1.400.000,00 ( 127.570.700,00)( 90,69)
61.451.700,00 Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
38.171.700,00 2 03
23.280.000,00
20301.15 15 034
7.886.000,00
4.576.000,00
3.310.000,00 ( 53.565.700,00)( 87,16)
99.135.200,00 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Untuk Penguatan Ketahanan Pangan
92.835.200,00 2 03
6.300.000,00
20301.15 15 079
53.827.400,00
51.027.400,00
2.800.000,00 ( 45.307.800,00)( 45,70)
206.347.000,00 Pengelolaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah
197.837.000,00 2 03
8.510.000,00
20301.15 15 083
212.431.800,00
204.401.800,00
8.030.000,00
6.084.800,00 2,94 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
282.498.200,00
290.658.200,00 2 03 20301
8.160.000,00 16
79.021.600,00
83.581.600,00
4.560.000,00 ( 207.076.600,00)( 71,24)
290.658.200,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
282.498.200,00 2 03
8.160.000,00
20301.16 16 013
83.581.600,00
79.021.600,00
4.560.000,00 ( 207.076.600,00)( 71,24) PERTANIAN
146.534.500,00
12.131.538.800,00
12.509.833.300,00 3 03
231.760.000,00
46.948.000,00
8.681.324.861,00
8.830.572.861,00
102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00)( 29,41) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
146.534.500,00
12.131.538.800,00
12.509.833.300,00 3 03 20301
231.760.000,00
46.948.000,00
8.681.324.861,00
8.830.572.861,00
102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00)( 29,41) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
174.270.000,00
240.350.000,00 3 03 20301
66.080.000,00 15
38.665.400,00
79.345.400,00
40.680.000,00 ( 161.004.600,00)( 66,98)
100.000.000,00 Pengembangan dan Pembentukan Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES)
100.000.000,00 3 03
20301.15 15 007
16.025.500,00
16.025.500,00 ( 83.974.500,00)( 83,97)
140.350.000,00 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis/Peningkatan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP)
74.270.000,00 3 03
66.080.000,00
20301.15 15 010
63.319.900,00
22.639.900,00
40.680.000,00 ( 77.030.100,00)( 54,88) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
126.960.000,00
130.000.000,00 3 03 20301
3.040.000,00 17
26.525.200,00
26.525.200,00 ( 103.474.800,00)( 79,59)
130.000.000,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
126.960.000,00 3 03
3.040.000,00
20301.17 17 020
26.525.200,00
26.525.200,00 ( 103.474.800,00)( 79,59) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan
50.000.000,00
50.000.000,00 3 03 20301 18
23.962.000,00
25.882.000,00
1.920.000,00 ( 24.118.000,00)( 48,23) 21 Hal :
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
50.000.000,00 Pengembangan Komoditas Varietas Unggul Melalui Demonstrasi Penerapan Teknologi
50.000.000,00 3 03
20301.18 18 020
25.882.000,00
23.962.000,00
1.920.000,00 ( 24.118.000,00)( 48,23) Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan
1.269.361.800,00
1.293.541.800,00 3 03 20301
24.180.000,00 19
1.074.146.365,00
1.087.086.365,00
12.940.000,00 ( 206.455.435,00)( 15,96)
248.811.300,00 Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Tahunan Perkebunan Rakyat
239.691.300,00 3 03
9.120.000,00
20301.19 19 023
234.476.665,00
232.196.665,00
2.280.000,00 ( 14.334.635,00)( 5,76)
384.586.200,00 Pengembangan dan Peningkatan Produksi Tembakau (DBHCHT)
378.506.200,00 3 03
6.080.000,00
20301.19 19 027
384.586.200,00
378.506.200,00
6.080.000,00
157.135.300,00 Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Perkebunan
149.435.300,00 3 03
7.700.000,00
20301.19 19 029
79.013.000,00
77.663.000,00
1.350.000,00 ( 78.122.300,00)( 49,71)
292.227.700,00 Pengembangan dan Peningkatan Tanaman Semusim
292.227.700,00 3 03
20301.19 19 033
239.010.500,00
239.010.500,00 ( 53.217.200,00)( 18,21)
60.797.300,00 Pembinaan dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pupuk
59.517.300,00 3 03
1.280.000,00
20301.19 19 058
150.000.000,00
146.770.000,00
3.230.000,00
89.202.700,00 146,72
149.984.000,00 Fasilitasi Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Bidang Pertanian
149.984.000,00 3 03
20301.19 19 060 ( 149.984.000,00) ( 100,00) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan
390.270.800,00
400.110.800,00 3 03 20301
9.840.000,00 20
24.581.000,00
27.041.000,00
2.460.000,00 ( 373.069.800,00)( 93,24)
200.000.700,00 Penyusunan Programa Penyuluhan
195.080.700,00 3 03
4.920.000,00
20301.20 20 004
13.823.000,00
13.823.000,00 ( 186.177.700,00)( 93,08)
200.110.100,00 Peningkatan Pengetahuan Sikap dan Ketrampilan Petani
195.190.100,00 3 03
4.920.000,00
20301.20 20 018
13.218.000,00
10.758.000,00
2.460.000,00 ( 186.892.100,00)( 93,39) Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
126.650.000,00
150.000.000,00 3 03 20301
23.350.000,00 21
19.219.600,00
35.339.600,00
16.120.000,00 ( 114.660.400,00)( 76,44)
150.000.000,00 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
126.650.000,00 3 03
23.350.000,00
20301.21 21 009
35.339.600,00
19.219.600,00
16.120.000,00 ( 114.660.400,00)( 76,44) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
146.534.500,00
617.412.600,00
805.697.100,00 3 03 20301
41.750.000,00 22
46.948.000,00
142.626.496,00
203.584.496,00
14.010.000,00 ( 602.112.604,00)( 74,73)
150.000.000,00 Peningkatan Mutu Ternak
106.150.000,00
38.800.000,00 3 03
5.050.000,00
20301.22 22 023
23.161.200,00
22.161.200,00
1.000.000,00 ( 126.838.800,00)( 84,55)
453.918.200,00 Pengembangan Sentra Peternakan Rakyat
429.488.200,00 3 03
24.430.000,00
20301.22 22 032
122.750.796,00
111.660.796,00
11.090.000,00 ( 331.167.404,00)( 72,95)
85.518.900,00 Bimbingan Teknis Penyembelihan Halal
74.778.900,00 3 03
10.740.000,00
20301.22 22 034 ( 85.518.900,00) ( 100,00)
66.260.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Alat RPH
66.260.000,00 3 03
20301.22 22 039
9.418.000,00
2.250.000,00
6.528.000,00
640.000,00 ( 56.842.000,00)( 85,78)
50.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Puskeswan
6.995.500,00
41.474.500,00 3 03
1.530.000,00
20301.22 22 041
48.254.500,00
6.554.500,00
40.420.000,00
1.280.000,00 ( 1.745.500,00)( 3,49) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
9.376.613.600,00
9.440.133.600,00 3 03 20301
63.520.000,00 23
7.331.598.800,00
7.345.768.800,00
14.170.000,00 ( 2.094.364.800,00)( 22,18)
166.113.300,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian
138.143.300,00 3 03
27.970.000,00
20301.23 23 001
23.571.800,00
19.781.800,00
3.790.000,00 ( 142.541.500,00)( 85,80)
361.913.900,00 Penyediaan Pestisida, Pengembangan Agensia Hayati dan Pestisida Nabati
358.813.900,00 3 03
3.100.000,00
20301.23 23 002
100.702.100,00
97.922.100,00
2.780.000,00 ( 261.211.800,00)( 72,17)
69.424.400,00 Pemberdayaan Kawasan Pertanian Organik untuk Komoditi Padi
66.924.400,00 3 03
2.500.000,00
20301.23 23 009
1.624.700,00
1.624.700,00 ( 67.799.700,00)( 97,65)
99.712.900,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan
88.612.900,00 3 03
11.100.000,00
20301.23 23 030
28.789.800,00
24.309.800,00
4.480.000,00 ( 70.923.100,00)( 71,12)
1.295.000.000,00 Pembangunan Dam Parit
1.295.000.000,00 3 03
20301.23 23 034
720.000.000,00
720.000.000,00 ( 575.000.000,00)( 44,40)
160.000.000,00 Gemar Menanam Sayuran pada Anak Sekolah
156.250.000,00 3 03
3.750.000,00
20301.23 23 040 ( 160.000.000,00) ( 100,00) 22 Hal :
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
6.775.659.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pertanian
6.775.659.000,00 3 03
20301.23 23 042
6.465.659.000,00
6.465.659.000,00 ( 310.000.000,00)( 4,57)
160.142.500,00 Pengembangan Komoditas Padi Spesifk Lokasi
152.642.500,00 3 03
7.500.000,00
20301.23 23 044
3.939.600,00
1.839.600,00
2.100.000,00 ( 156.202.900,00)( 97,53)
352.167.600,00 Pengembangan Kawasan Hortikultura
344.567.600,00 3 03
7.600.000,00
20301.23 23 045
1.481.800,00
461.800,00
1.020.000,00 ( 350.685.800,00)( 99,57) JUMLAH
15.004.635.800,00
14.212.930.300,00
223.325.500,00
568.380.000,00
10.455.509.042,00
10.014.541.042,00
57.948.000,00
383.020.000,00 ( 4.549.126.758,00)( 30,31) 23 Hal :
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.013.555.000,00
4.175.409.400,00
6.199.079.400,00 2 06
1.010.115.000,00
313.330.000,00
3.294.047.400,00
4.320.385.400,00
713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00)( 30,30) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
1.013.555.000,00
4.175.409.400,00
6.199.079.400,00 2 06 20601
1.010.115.000,00
313.330.000,00
3.294.047.400,00
4.320.385.400,00
713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00)( 30,30) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
793.789.800,00
943.719.800,00 2 06 20601
149.930.000,00 01
606.778.300,00
751.258.300,00
144.480.000,00 ( 192.461.500,00)( 20,39)
410.063.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
399.993.000,00 2 06
10.070.000,00
20601.01 01 002
298.659.200,00
289.539.200,00
9.120.000,00 ( 111.403.800,00)( 27,16)
4.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.400.000,00 2 06
20601.01 01 006
4.400.000,00
4.400.000,00
108.136.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
100.636.800,00 2 06
7.500.000,00
20601.01 01 010
63.042.600,00
60.042.600,00
3.000.000,00 ( 45.094.200,00)( 41,70)
11.061.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.061.000,00 2 06
20601.01 01 014
11.061.000,00
11.061.000,00
137.831.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
134.831.000,00 2 06
3.000.000,00
20601.01 01 018
46.067.500,00
43.067.500,00
3.000.000,00 ( 91.763.500,00)( 66,57)
272.228.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
142.868.000,00 2 06
129.360.000,00
20601.01 01 040
328.028.000,00
198.668.000,00
129.360.000,00
55.800.000,00 20,49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.013.555.000,00
112.486.000,00
1.144.781.000,00 2 06 20601
18.740.000,00 02
313.330.000,00
103.988.000,00
429.556.000,00
12.238.000,00 ( 715.225.000,00)( 62,47)
47.876.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
34.866.000,00 2 06
13.010.000,00
20601.02 02 022
32.876.000,00
26.368.000,00
6.508.000,00 ( 15.000.000,00)( 31,33)
83.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
77.620.000,00 2 06
5.730.000,00
20601.02 02 024
83.350.000,00
77.620.000,00
5.730.000,00
1.013.555.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.013.555.000,00 2 06
20601.02 02 104
313.330.000,00
313.330.000,00 ( 700.225.000,00)( 69,08) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
33.600.000,00
36.600.000,00 2 06 20601
3.000.000,00 05 ( 36.600.000,00) ( 100,00)
36.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
33.600.000,00 2 06
3.000.000,00
20601.05 05 001 ( 36.600.000,00) ( 100,00) Program Penataan Administrasi Kependudukan
3.235.533.600,00
4.073.978.600,00 2 06 20601
838.445.000,00 15
2.583.281.100,00
3.139.571.100,00
556.290.000,00 ( 934.407.500,00)( 22,93)
3.113.173.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (DAK Non Fisik)
2.620.108.000,00 2 06
493.065.000,00
20601.15 15 024
2.958.841.000,00
2.444.401.000,00
514.440.000,00 ( 154.332.000,00)( 4,95)
59.050.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
46.450.000,00 2 06
12.600.000,00
20601.15 15 030
18.070.000,00
10.650.000,00
7.420.000,00 ( 40.980.000,00)( 69,39)
545.405.600,00 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)
333.935.600,00 2 06
211.470.000,00
20601.15 15 032 ( 545.405.600,00) ( 100,00)
227.250.000,00 Fasilitasi Itsbat Nikah
110.090.000,00 2 06
117.160.000,00
20601.15 15 034
73.515.100,00
42.635.100,00
30.880.000,00 ( 153.734.900,00)( 67,65)
129.100.000,00 Penerapan Arsip Digital
124.950.000,00 2 06
4.150.000,00
20601.15 15 035
89.145.000,00
85.595.000,00
3.550.000,00 ( 39.955.000,00)( 30,94) JUMLAH
6.199.079.400,00
4.175.409.400,00
1.013.555.000,00
1.010.115.000,00
4.320.385.400,00
3.294.047.400,00
313.330.000,00
713.008.000,00 ( 1.878.694.000,00)( 30,30) 23 Hal :
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
887.041.550,00
945.201.550,00 2 02
58.160.000,00
420.085.000,00
459.535.000,00
39.450.000,00 ( 485.666.550,00)( 51,38) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
887.041.550,00
945.201.550,00 2 02 20701
58.160.000,00
420.085.000,00
459.535.000,00
39.450.000,00 ( 485.666.550,00)( 51,38) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak
357.081.850,00
409.761.850,00 2 02 20701
52.680.000,00 16
57.085.000,00
93.035.000,00
35.950.000,00 ( 316.726.850,00)( 77,29)
169.668.300,00 Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
132.468.300,00 2 02
37.200.000,00
20701.16 16 012
48.035.000,00
15.585.000,00
32.450.000,00 ( 121.633.300,00)( 71,68)
60.204.500,00 Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender
58.924.500,00 2 02
1.280.000,00
20701.16 16 016
5.000.000,00
5.000.000,00 ( 55.204.500,00)( 91,69)
179.889.050,00 Fasilitasi Dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak
165.689.050,00 2 02
14.200.000,00
20701.16 16 019
40.000.000,00
36.500.000,00
3.500.000,00 ( 139.889.050,00)( 77,76) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan
53.213.600,00
54.493.600,00 2 02 20701
1.280.000,00 17 ( 54.493.600,00) ( 100,00)
54.493.600,00 Advokasi dan Pendampingan Peningkatan ASI Eksklusif Bagi Ibu Menyusui
53.213.600,00 2 02
1.280.000,00
20701.17 17 014 ( 54.493.600,00) ( 100,00) Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan
476.746.100,00
480.946.100,00 2 02 20701
4.200.000,00 18
363.000.000,00
366.500.000,00
3.500.000,00 ( 114.446.100,00)( 23,79)
283.267.300,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
281.167.300,00 2 02
2.100.000,00
20701.18 18 008
266.500.000,00
264.400.000,00
2.100.000,00 ( 16.767.300,00)( 5,91)
197.678.800,00 Bimbingan Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha
195.578.800,00 2 02
2.100.000,00
20701.18 18 009
100.000.000,00
98.600.000,00
1.400.000,00 ( 97.678.800,00)( 49,41) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
44.700.000,00
5.472.973.750,00
6.472.724.450,00 2 07
955.050.700,00
5.221.383.750,00
5.898.509.550,00
677.125.800,00 ( 574.214.900,00)( 8,87) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
44.700.000,00
5.472.973.750,00
6.472.724.450,00 2 07 20701
955.050.700,00
5.221.383.750,00
5.898.509.550,00
677.125.800,00 ( 574.214.900,00)( 8,87) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
581.887.550,00
692.917.550,00 2 07 20701
111.030.000,00 01
419.159.550,00
530.189.550,00
111.030.000,00 ( 162.728.000,00)( 23,48)
70.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
70.000.000,00 2 07
20701.01 01 002
86.667.500,00
86.667.500,00
16.667.500,00 23,81
61.045.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
61.045.000,00 2 07
20701.01 01 009
50.235.000,00
50.235.000,00 ( 10.810.000,00)( 17,70)
56.154.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
48.474.250,00 2 07
7.680.000,00
20701.01 01 010
20.995.750,00
13.315.750,00
7.680.000,00 ( 35.158.500,00)( 62,61)
11.995.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.995.000,00 2 07
20701.01 01 014
7.528.000,00
7.528.000,00 ( 4.467.000,00)( 37,24)
316.883.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
307.763.300,00 2 07
9.120.000,00
20701.01 01 018
164.123.300,00
155.003.300,00
9.120.000,00 ( 152.760.000,00)( 48,20)
176.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
82.610.000,00 2 07
94.230.000,00
20701.01 01 040
200.640.000,00
106.410.000,00
94.230.000,00
23.800.000,00 13,45 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44.700.000,00
171.922.400,00
251.472.900,00 2 07 20701
34.850.500,00 02
64.965.400,00
70.550.000,00
5.584.600,00 ( 180.922.900,00)( 71,94)
81.772.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
46.922.400,00 2 07
34.850.500,00
20701.02 02 022
15.250.000,00
9.665.400,00
5.584.600,00 ( 66.522.900,00)( 81,35)
125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
125.000.000,00 2 07
20701.02 02 024
55.300.000,00
55.300.000,00 ( 69.700.000,00)( 55,76)
44.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.700.000,00 2 07
20701.02 02 104 ( 44.700.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35.000.000,00
35.000.000,00 2 07 20701 05
1.800.000,00
1.800.000,00 ( 33.200.000,00)( 94,85)
35.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
35.000.000,00 2 07
20701.05 05 001
1.800.000,00
1.800.000,00 ( 33.200.000,00)( 94,85) 24 Hal :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
111.791.200,00
179.241.200,00 2 07 20701
67.450.000,00 15
67.900.200,00
113.800.200,00
45.900.000,00 ( 65.441.000,00)( 36,51)
179.241.200,00 Fasilitasi dan Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Pemdes / Kelompok Masyarakat
111.791.200,00 2 07
67.450.000,00
20701.15 15 029
113.800.200,00
67.900.200,00
45.900.000,00 ( 65.441.000,00)( 36,51) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
126.094.400,00
136.594.400,00 2 07 20701
10.500.000,00 16
20.035.400,00
21.435.400,00
1.400.000,00 ( 115.159.000,00)( 84,30)
136.594.400,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
126.094.400,00 2 07
10.500.000,00
20701.16 16 010
21.435.400,00
20.035.400,00
1.400.000,00 ( 115.159.000,00)( 84,30) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
2.872.354.500,00
3.379.204.700,00 2 07 20701
506.850.200,00 17
2.223.507.900,00
2.599.249.100,00
375.741.200,00 ( 779.955.600,00)( 23,08)
300.809.700,00 Evaluasi Perkembangan Desa
221.809.700,00 2 07
79.000.000,00
20701.17 17 046
47.400.200,00
45.900.200,00
1.500.000,00 ( 253.409.500,00)( 84,24)
2.010.502.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan TMMD Reguler/Sengkuyung/Karya Bhakti
1.637.611.800,00 2 07
372.890.200,00
20701.17 17 048
2.241.105.600,00
1.890.624.400,00
350.481.200,00
230.603.600,00 11,46
107.523.000,00 Pembinaan BPSPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
105.603.000,00 2 07
1.920.000,00
20701.17 17 050
11.718.000,00
9.798.000,00
1.920.000,00 ( 95.805.000,00)( 89,10)
960.370.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PKK
907.330.000,00 2 07
53.040.000,00
20701.17 17 058
299.025.300,00
277.185.300,00
21.840.000,00 ( 661.344.700,00)( 68,86) Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna
125.093.100,00
127.013.100,00 2 07 20701
1.920.000,00 22
2.920.000,00
2.920.000,00 ( 124.093.100,00)( 97,70)
127.013.100,00 Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
125.093.100,00 2 07
1.920.000,00
20701.22 22 002
2.920.000,00
2.920.000,00 ( 124.093.100,00)( 97,70) Program Penguatan Kelembagaan Desa/Kelurahan
152.476.000,00
161.176.000,00 2 07 20701
8.700.000,00 23
11.411.000,00
12.261.000,00
850.000,00 ( 148.915.000,00)( 92,39)
67.412.000,00 Pembinaan Kelembagaan Desa
64.412.000,00 2 07
3.000.000,00
20701.23 23 001 ( 67.412.000,00) ( 100,00)
93.764.000,00 Penyusunan Data Base Profil Desa
88.064.000,00 2 07
5.700.000,00
20701.23 23 004
12.261.000,00
11.411.000,00
850.000,00 ( 81.503.000,00)( 86,92) Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
91.900.000,00
164.900.000,00 2 07 20701
73.000.000,00 24
28.535.000,00
65.785.000,00
37.250.000,00 ( 99.115.000,00)( 60,10)
164.900.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kerjasama Desa
91.900.000,00 2 07
73.000.000,00
20701.24 24 009
65.785.000,00
28.535.000,00
37.250.000,00 ( 99.115.000,00)( 60,10) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
1.152.901.000,00
1.288.251.000,00 2 07 20701
135.350.000,00 25
2.381.149.300,00
2.480.519.300,00
99.370.000,00
1.192.268.300,00 92,54
209.426.000,00 Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
172.566.000,00 2 07
36.860.000,00
20701.25 25 007
1.572.767.000,00
1.535.907.000,00
36.860.000,00
1.363.341.000,00 650,98
93.883.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Desa
47.963.000,00 2 07
45.920.000,00
20701.25 25 009
53.203.000,00
7.283.000,00
45.920.000,00 ( 40.680.000,00)( 43,33)
814.580.000,00 Fasilitasi Pengisian Aparatur Desa
812.940.000,00 2 07
1.640.000,00
20701.25 25 013
814.580.000,00
812.940.000,00
1.640.000,00
170.362.000,00 Fasilitasi dan Monitoring Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa
119.432.000,00 2 07
50.930.000,00
20701.25 25 017
39.969.300,00
25.019.300,00
14.950.000,00 ( 130.392.700,00)( 76,53) Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar
51.553.600,00
56.953.600,00 2 07 20701
5.400.000,00 26 ( 56.953.600,00) ( 100,00)
56.953.600,00 Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pelestarian Adat dan Budaya Lokal
51.553.600,00 2 07
5.400.000,00
20701.26 26 002 ( 56.953.600,00) ( 100,00) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.021.740.000,00
5.984.216.100,00
8.622.937.300,00 2 08
1.616.981.200,00
901.740.000,00
5.222.434.959,00
7.566.311.159,00
1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00)( 12,25) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
1.021.740.000,00
5.984.216.100,00
8.622.937.300,00 2 08 20701
1.616.981.200,00
901.740.000,00
5.222.434.959,00
7.566.311.159,00
1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00)( 12,25) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
1.021.740.000,00
5.984.216.100,00
8.622.937.300,00 2 08 20701
1.616.981.200,00 26
901.740.000,00
5.222.434.959,00
7.566.311.159,00
1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00)( 12,25) 25 Hal :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
377.119.000,00 Fasilitasi Pelayanan KB Bagi Keluarga Miskin
239.799.000,00 2 08
137.320.000,00
20701.26 26 001
120.951.500,00
74.791.500,00
46.160.000,00 ( 256.167.500,00)( 67,92)
202.357.000,00 Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia)
160.237.000,00 2 08
42.120.000,00
20701.26 26 005
105.116.600,00
63.296.600,00
41.820.000,00 ( 97.240.400,00)( 48,05)
49.118.500,00 Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
49.118.500,00 2 08
20701.26 26 006 ( 49.118.500,00) ( 100,00)
52.446.200,00 Pelayanan Konseling KB
30.896.200,00 2 08
21.550.000,00
20701.26 26 010
4.324.000,00
3.684.000,00
640.000,00 ( 48.122.200,00)( 91,75)
899.870.300,00 Peningkatan Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja
205.180.300,00 2 08
694.690.000,00
20701.26 26 016
737.531.200,00
43.691.200,00
693.840.000,00 ( 162.339.100,00)( 18,04)
206.065.800,00 Apresiasi Pengelola Program Kependudukan Keluarga Berencana
144.440.800,00 2 08
61.625.000,00
20701.26 26 017 ( 206.065.800,00) ( 100,00)
285.000.000,00 Pengadaan Genre Kit (DAK)
285.000.000,00 2 08
20701.26 26 020
285.000.000,00
285.000.000,00
2.045.312.000,00 Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan (DAK Non Fisik)
1.960.775.800,00 2 08
84.536.200,00
20701.26 26 022
1.998.750.859,00
1.914.214.659,00
84.536.200,00 ( 46.561.141,00)( 2,27)
189.000.000,00 Pengadaan BKB Kit (DAK)
189.000.000,00 2 08
20701.26 26 025
149.000.000,00
149.000.000,00 ( 40.000.000,00)( 21,16)
1.785.016.000,00 Operasional Penggerakan di Kampung KB (DAK)
1.785.016.000,00 2 08
20701.26 26 032
1.730.676.000,00
1.730.676.000,00 ( 54.340.000,00)( 3,04)
1.710.000.000,00 Operasional Pembinaan Program KKBPK oleh Kader (DAK)
1.140.000.000,00 2 08
570.000.000,00
20701.26 26 033
1.710.000.000,00
1.140.000.000,00
570.000.000,00
198.670.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK)
195.670.000,00 2 08
3.000.000,00
20701.26 26 034
198.670.000,00
195.670.000,00
3.000.000,00
100.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Balai Penyuluh KB Kecamatan
3.670.000,00
94.940.000,00 2 08
1.390.000,00
20701.26 26 035
100.000.000,00
3.670.000,00
94.940.000,00
1.390.000,00
70.162.500,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
69.412.500,00 2 08
750.000,00
20701.26 26 041
53.491.000,00
52.741.000,00
750.000,00 ( 16.671.500,00)( 23,76)
102.200.000,00 Pengadaan Media/Alat Pengolah Data (DAK)
102.200.000,00 2 08
20701.26 26 047
102.200.000,00
102.200.000,00
24.100.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK)
24.100.000,00 2 08
20701.26 26 048
24.100.000,00
24.100.000,00
84.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prsarana Klinik Pelayanan KB (DAK)
84.000.000,00 2 08
20701.26 26 049
84.000.000,00
84.000.000,00
242.500.000,00 Pengadaan Srana KIE KIT dan Media (DAK)
242.500.000,00 2 08
20701.26 26 050
162.500.000,00
162.500.000,00 ( 80.000.000,00)( 32,98) JUMLAH
16.040.863.300,00
12.344.231.400,00
1.066.440.000,00
2.630.191.900,00
13.924.355.709,00
10.863.903.709,00
901.740.000,00
2.158.712.000,00 ( 2.116.507.591,00)( 13,19) 26 Hal :
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, P3A dan PPKB
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERHUBUNGAN
2.316.562.300,00
2.597.740.500,00
5.336.432.800,00 2 09
422.130.000,00
582.058.857,00
1.705.755.000,00
2.545.808.857,00
257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00)( 52,29) Dinas Perhubungan
2.316.562.300,00
2.597.740.500,00
5.336.432.800,00 2 09 20901
422.130.000,00
582.058.857,00
1.705.755.000,00
2.545.808.857,00
257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00)( 52,29) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.128.241.300,00
1.254.051.300,00 2 09 20901
125.810.000,00 01
968.033.800,00
1.068.563.800,00
100.530.000,00 ( 185.487.500,00)( 14,79)
239.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
237.340.000,00 2 09
2.460.000,00
20901.01 01 002
204.600.000,00
202.140.000,00
2.460.000,00 ( 35.200.000,00)( 14,67)
108.986.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
28.926.800,00 2 09
80.060.000,00
20901.01 01 009
86.926.800,00
29.296.800,00
57.630.000,00 ( 22.060.000,00)( 20,24)
73.379.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
70.099.500,00 2 09
3.280.000,00
20901.01 01 010
77.797.500,00
76.227.500,00
1.570.000,00
4.418.000,00 6,02
53.240.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.140.000,00 2 09
4.100.000,00
20901.01 01 014
72.441.000,00
68.341.000,00
4.100.000,00
19.201.000,00 36,06
255.375.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
251.575.000,00 2 09
3.800.000,00
20901.01 01 018
124.468.500,00
120.668.500,00
3.800.000,00 ( 130.906.500,00)( 51,26)
523.270.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
491.160.000,00 2 09
32.110.000,00
20901.01 01 040
502.330.000,00
471.360.000,00
30.970.000,00 ( 20.940.000,00)( 4,00) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
237.499.000,00
397.945.800,00
642.524.800,00 2 09 20901
7.080.000,00 02
191.765.900,00
324.631.400,00
523.477.300,00
7.080.000,00 ( 119.047.500,00)( 18,52)
127.466.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
21.435.000,00
106.031.000,00 2 09
20901.02 02 022
77.050.900,00
21.435.000,00
55.615.900,00 ( 50.415.100,00)( 39,55)
193.855.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
190.575.800,00 2 09
3.280.000,00
20901.02 02 024
124.541.400,00
121.261.400,00
3.280.000,00 ( 69.314.400,00)( 35,75)
321.203.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
185.935.000,00
131.468.000,00 2 09
3.800.000,00
20901.02 02 104
321.885.000,00
181.935.000,00
136.150.000,00
3.800.000,00
682.000,00 0,21 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
27.217.000,00
44.013.000,00
74.250.000,00 2 09 20901
3.020.000,00 03
24.467.000,00
45.093.000,00
72.580.000,00
3.020.000,00 ( 1.670.000,00)( 2,24)
74.250.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
44.013.000,00
27.217.000,00 2 09
3.020.000,00
20901.03 03 003
72.580.000,00
45.093.000,00
24.467.000,00
3.020.000,00 ( 1.670.000,00)( 2,24) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00
50.000.000,00 2 09 20901 05
4.573.500,00
4.573.500,00 ( 45.426.500,00)( 90,85)
50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000,00 2 09
20901.05 05 001
4.573.500,00
4.573.500,00 ( 45.426.500,00)( 90,85) Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ
1.182.003.300,00
396.820.000,00
1.585.603.300,00 2 09 20901
6.780.000,00 16
280.250.000,00
272.677.000,00
559.507.000,00
6.580.000,00 ( 1.026.096.300,00)( 64,71)
258.140.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
255.110.000,00 2 09
3.030.000,00
20901.16 16 001
186.897.000,00
183.867.000,00
3.030.000,00 ( 71.243.000,00)( 27,59)
1.182.003.300,00 Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan
1.182.003.300,00 2 09
20901.16 16 006
280.250.000,00
280.250.000,00 ( 901.753.300,00)( 76,29)
145.460.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas
141.710.000,00 2 09
3.750.000,00
20901.16 16 009
92.360.000,00
88.810.000,00
3.550.000,00 ( 53.100.000,00)( 36,50) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
305.226.400,00
568.156.400,00 2 09 20901
262.930.000,00 17
89.918.300,00
228.313.300,00
138.395.000,00 ( 339.843.100,00)( 59,81)
116.673.000,00 Forum Lalulintas Angkutan Jalan
94.623.000,00 2 09
22.050.000,00
20901.17 17 022
8.058.000,00
7.358.000,00
700.000,00 ( 108.615.000,00)( 93,09)
176.318.400,00 Pengaturan, Pengamanan Lalulintas dan Penataan Parkir Kegiatan Tingkat Kabupaten
45.468.400,00 2 09
130.850.000,00
20901.17 17 023
117.876.800,00
30.476.800,00
87.400.000,00 ( 58.441.600,00)( 33,14)
201.271.500,00 Pengendalian Lalulintas Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru
106.251.500,00 2 09
95.020.000,00
20901.17 17 026
80.374.500,00
32.599.500,00
47.775.000,00 ( 120.897.000,00)( 60,06)
73.893.500,00 Sosialiasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
58.883.500,00 2 09
15.010.000,00
20901.17 17 031
22.004.000,00
19.484.000,00
2.520.000,00 ( 51.889.500,00)( 70,22) Program Peningkatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
869.843.000,00
275.494.000,00
1.161.847.000,00 2 09 20901
16.510.000,00 19
85.575.957,00
828.000,00
88.793.957,00
2.390.000,00 ( 1.073.053.043,00)( 92,35) 27 Hal :
Dinas Perhubungan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
655.746.000,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas
275.494.000,00
363.742.000,00 2 09
16.510.000,00
20901.19 19 011
86.638.000,00
828.000,00
83.420.000,00
2.390.000,00 ( 569.108.000,00)( 86,78)
506.101.000,00 Pengadaan Peralatan Sarana dan Prasaranan Keselamatan Jalan (DAK)
506.101.000,00 2 09
20901.19 19 019
2.155.957,00
2.155.957,00 ( 503.945.043,00)( 99,57) JUMLAH
5.336.432.800,00
2.597.740.500,00
2.316.562.300,00
422.130.000,00
2.545.808.857,00
1.705.755.000,00
582.058.857,00
257.995.000,00 ( 2.790.623.943,00)( 52,29) 28 Hal :
Dinas Perhubungan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
338.298.000,00
4.768.126.000,00
5.950.794.000,00 2 10
844.370.000,00
353.742.750,00
3.059.319.383,00
3.979.722.133,00
566.660.000,00 ( 1.971.071.867,00)( 33,12) Dinas Komunikasi Dan Informatika
338.298.000,00
4.768.126.000,00
5.950.794.000,00 2 10 21001
844.370.000,00
353.742.750,00
3.059.319.383,00
3.979.722.133,00
566.660.000,00 ( 1.971.071.867,00)( 33,12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.351.471.800,00
1.580.681.800,00 2 10 21001
229.210.000,00 01
1.159.637.916,00
1.386.637.916,00
227.000.000,00 ( 194.043.884,00)( 12,27)
942.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
942.600.000,00 2 10
21001.01 01 002
942.600.000,00
942.600.000,00
67.708.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
148.000,00 2 10
67.560.000,00
21001.01 01 007
67.708.000,00
148.000,00
67.560.000,00
134.287.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
126.227.800,00 2 10
8.060.000,00
21001.01 01 014
109.528.193,00
101.968.193,00
7.560.000,00 ( 24.759.607,00)( 18,43)
292.286.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
282.446.000,00 2 10
9.840.000,00
21001.01 01 018
123.001.723,00
114.871.723,00
8.130.000,00 ( 169.284.277,00)( 57,91)
143.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
50.000,00 2 10
143.750.000,00
21001.01 01 040
143.800.000,00
50.000,00
143.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
338.298.000,00
211.533.800,00
557.131.800,00 2 10 21001
7.300.000,00 02
353.742.750,00
186.876.897,00
544.329.647,00
3.710.000,00 ( 12.802.153,00)( 2,29)
89.871.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.091.000,00 2 10
4.780.000,00
21001.02 02 024
63.422.170,00
60.962.170,00
2.460.000,00 ( 26.448.830,00)( 29,42)
26.466.800,00 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
24.896.800,00 2 10
1.570.000,00
21001.02 02 026
25.695.800,00
25.445.800,00
250.000,00 ( 771.000,00)( 2,91)
338.298.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
338.298.000,00 2 10
21001.02 02 104
353.742.750,00
353.742.750,00
15.444.750,00 4,56
102.496.000,00 Penyusunan DED Situation Room dan Data Center
101.546.000,00 2 10
950.000,00
21001.02 02 118
101.468.927,00
100.468.927,00
1.000.000,00 ( 1.027.073,00)( 1,00) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
2.357.090.100,00
2.477.920.100,00 2 10 21001
120.830.000,00 15
1.327.658.487,00
1.406.908.487,00
79.250.000,00 ( 1.071.011.613,00)( 43,22)
2.278.302.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2.243.772.200,00 2 10
34.530.000,00
21001.15 15 010
1.319.399.687,00
1.289.679.687,00
29.720.000,00 ( 958.902.513,00)( 42,08)
106.693.400,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik www.pekalongankab.go.id
52.493.400,00 2 10
54.200.000,00
21001.15 15 050
50.690.700,00
16.990.700,00
33.700.000,00 ( 56.002.700,00)( 52,48)
92.924.500,00 Pengelolaan dan Penataan Dokumentasi Kehumasan
60.824.500,00 2 10
32.100.000,00
21001.15 15 054
36.818.100,00
20.988.100,00
15.830.000,00 ( 56.106.400,00)( 60,37) Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi
408.444.800,00
791.784.800,00 2 10 21001
383.340.000,00 19
199.375.100,00
432.225.100,00
232.850.000,00 ( 359.559.700,00)( 45,41)
426.715.700,00 Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio
132.955.700,00 2 10
293.760.000,00
21001.19 19 002
259.311.000,00
50.731.000,00
208.580.000,00 ( 167.404.700,00)( 39,23)
69.050.000,00 Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)
25.470.000,00 2 10
43.580.000,00
21001.19 19 003
34.479.800,00
11.729.800,00
22.750.000,00 ( 34.570.200,00)( 50,06)
296.019.100,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
250.019.100,00 2 10
46.000.000,00
21001.19 19 007
138.434.300,00
136.914.300,00
1.520.000,00 ( 157.584.800,00)( 53,23) Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi
329.443.900,00
355.133.900,00 2 10 21001
25.690.000,00 20
171.576.633,00
178.926.633,00
7.350.000,00 ( 176.207.267,00)( 49,61)
80.633.900,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
69.103.900,00 2 10
11.530.000,00
21001.20 20 001
3.060.000,00
1.140.000,00
1.920.000,00 ( 77.573.900,00)( 96,20)
140.900.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan TIK
130.780.000,00 2 10
10.120.000,00
21001.20 20 003
49.566.633,00
47.286.633,00
2.280.000,00 ( 91.333.367,00)( 64,82)
133.600.000,00 Integrasi dan Pengembangan Sistem dan Aplikasi Informatika Daerah
129.560.000,00 2 10
4.040.000,00
21001.20 20 006
126.300.000,00
123.150.000,00
3.150.000,00 ( 7.300.000,00)( 5,46) Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah
110.141.600,00
188.141.600,00 2 10 21001
78.000.000,00 21
14.194.350,00
30.694.350,00
16.500.000,00 ( 157.447.250,00)( 83,68)
103.691.600,00 Pengelolaan, Pengawasan dan Pengamanan Informasai melalui Persandian
95.291.600,00 2 10
8.400.000,00
21001.21 21 001
16.294.350,00
14.194.350,00
2.100.000,00 ( 87.397.250,00)( 84,28) 29 Hal :
Dinas Komunikasi Dan Informatika
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
84.450.000,00 Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pengelolaan Persandian Daerah
14.850.000,00 2 10
69.600.000,00
21001.21 21 006
14.400.000,00
14.400.000,00 ( 70.050.000,00)( 82,94) STATISTIK
69.612.000,00
169.962.000,00 2 14
100.350.000,00
8.838.866,00
10.938.866,00
2.100.000,00 ( 159.023.134,00)( 93,56) Dinas Komunikasi Dan Informatika
69.612.000,00
169.962.000,00 2 14 21001
100.350.000,00
8.838.866,00
10.938.866,00
2.100.000,00 ( 159.023.134,00)( 93,56) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
69.612.000,00
169.962.000,00 2 14 21001
100.350.000,00 15
8.838.866,00
10.938.866,00
2.100.000,00 ( 159.023.134,00)( 93,56)
115.747.000,00 Fasilitasi Penyediaan data Kestatistikan
56.597.000,00 2 14
59.150.000,00
21001.15 15 006
10.938.866,00
8.838.866,00
2.100.000,00 ( 104.808.134,00)( 90,54)
54.215.000,00 Analisis Data Statistik Daerah
13.015.000,00 2 14
41.200.000,00
21001.15 15 007 ( 54.215.000,00) ( 100,00) JUMLAH
6.120.756.000,00
4.837.738.000,00
338.298.000,00
944.720.000,00
3.990.660.999,00
3.068.158.249,00
353.742.750,00
568.760.000,00 ( 2.130.095.001,00)( 34,80) 30 Hal :
Dinas Komunikasi Dan Informatika
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 TENAGA KERJA
2.187.631.950,00
2.335.511.950,00 2 01
147.880.000,00
904.300.460,00
946.310.460,00
42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00)( 59,48) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.187.631.950,00
2.335.511.950,00 2 01 21201
147.880.000,00
904.300.460,00
946.310.460,00
42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00)( 59,48) Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.842.873.000,00
1.890.903.000,00 2 01 21201
48.030.000,00 15
854.430.710,00
869.340.710,00
14.910.000,00 ( 1.021.562.290,00)( 54,02)
396.222.500,00 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi Mobile Training Unit (MTU)
380.802.500,00 2 01
15.420.000,00
21201.15 15 016 ( 396.222.500,00) ( 100,00)
1.224.469.900,00 Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi
1.209.579.900,00 2 01
14.890.000,00
21201.15 15 023
656.568.710,00
644.588.710,00
11.980.000,00 ( 567.901.190,00)( 46,37)
216.269.800,00 Pengembangan Kapasitas Tenaga Kerja Usia Produktif
206.499.800,00 2 01
9.770.000,00
21201.15 15 028
206.149.600,00
203.219.600,00
2.930.000,00 ( 10.120.200,00)( 4,67)
53.940.800,00 Fasilitasi dan Penempatan TKI Keluar Negeri
45.990.800,00 2 01
7.950.000,00
21201.15 15 029
6.622.400,00
6.622.400,00 ( 47.318.400,00)( 87,72) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
201.913.950,00
228.263.950,00 2 01 21201
26.350.000,00 16
14.515.050,00
33.665.050,00
19.150.000,00 ( 194.598.900,00)( 85,25)
228.263.950,00 Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja
201.913.950,00 2 01
26.350.000,00
21201.16 16 012
33.665.050,00
14.515.050,00
19.150.000,00 ( 194.598.900,00)( 85,25) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
142.845.000,00
216.345.000,00 2 01 21201
73.500.000,00 17
35.354.700,00
43.304.700,00
7.950.000,00 ( 173.040.300,00)( 79,98)
76.763.000,00 Fasilitasi LKS Tri Partit, Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan dan Porseni LKS Tripartit
26.963.000,00 2 01
49.800.000,00
21201.17 17 009
6.035.000,00
5.285.000,00
750.000,00 ( 70.728.000,00)( 92,13)
139.582.000,00 Fasilitasi Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
115.882.000,00 2 01
23.700.000,00
21201.17 17 011
37.269.700,00
30.069.700,00
7.200.000,00 ( 102.312.300,00)( 73,29) PENANAMAN MODAL
51.550.800,00
1.860.432.800,00
2.178.373.600,00 2 12
266.390.000,00
47.446.000,00
1.081.333.388,00
1.299.241.888,00
170.462.500,00 ( 879.131.712,00)( 40,35) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
51.550.800,00
1.860.432.800,00
2.178.373.600,00 2 12 21201
266.390.000,00
47.446.000,00
1.081.333.388,00
1.299.241.888,00
170.462.500,00 ( 879.131.712,00)( 40,35) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
864.670.500,00
991.890.500,00 2 12 21201
127.220.000,00 01
755.095.338,00
864.545.338,00
109.450.000,00 ( 127.345.162,00)( 12,83)
244.841.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
244.841.600,00 2 12
21201.01 01 002
244.841.600,00
244.841.600,00
62.744.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.544.400,00 2 12
7.200.000,00
21201.01 01 010
66.529.200,00
59.329.200,00
7.200.000,00
3.784.800,00 6,03
49.991.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.991.500,00 2 12
21201.01 01 014
53.305.000,00
53.305.000,00
3.313.500,00 6,62
242.070.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
242.070.000,00 2 12
21201.01 01 018
135.351.729,00
135.351.729,00 ( 106.718.271,00)( 44,08)
392.243.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
272.223.000,00 2 12
120.020.000,00
21201.01 01 040
364.517.809,00
262.267.809,00
102.250.000,00 ( 27.725.191,00)( 7,06) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
51.550.800,00
271.108.400,00
333.799.200,00 2 12 21201
11.140.000,00 02
47.446.000,00
200.550.000,00
258.526.000,00
10.530.000,00 ( 75.273.200,00)( 22,55)
136.564.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
125.424.400,00 2 12
11.140.000,00
21201.02 02 022
110.540.000,00
100.010.000,00
10.530.000,00 ( 26.024.400,00)( 19,05)
85.847.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
85.847.000,00 2 12
21201.02 02 024
79.558.000,00
79.558.000,00 ( 6.289.000,00)( 7,32)
59.837.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
59.837.000,00 2 12
21201.02 02 028
20.982.000,00
20.982.000,00 ( 38.855.000,00)( 64,93)
51.550.800,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51.550.800,00 2 12
21201.02 02 104
47.446.000,00
47.446.000,00 ( 4.104.800,00)( 7,96) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
47.500.000,00
47.500.000,00 2 12 21201 05
4.591.000,00
4.591.000,00 ( 42.909.000,00)( 90,33) 31 Hal :
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
47.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.500.000,00 2 12
21201.05 05 001
4.591.000,00
4.591.000,00 ( 42.909.000,00)( 90,33) Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
304.422.000,00
321.222.000,00 2 12 21201
16.800.000,00 15
25.408.150,00
28.688.150,00
3.280.000,00 ( 292.533.850,00)( 91,06)
277.982.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi
268.862.000,00 2 12
9.120.000,00
21201.15 15 010
21.601.500,00
19.321.500,00
2.280.000,00 ( 256.380.500,00)( 92,22)
43.240.000,00 Pembinaan dan evaluasi penyusunan LKPM
35.560.000,00 2 12
7.680.000,00
21201.15 15 026
7.086.650,00
6.086.650,00
1.000.000,00 ( 36.153.350,00)( 83,61) Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
372.731.900,00
483.961.900,00 2 12 21201
111.230.000,00 16
95.688.900,00
142.891.400,00
47.202.500,00 ( 341.070.500,00)( 70,47)
33.960.000,00 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
8.120.000,00 2 12
25.840.000,00
21201.16 16 026 ( 33.960.000,00) ( 100,00)
192.191.100,00 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
178.021.100,00 2 12
14.170.000,00
21201.16 16 027
54.500.000,00
51.250.000,00
3.250.000,00 ( 137.691.100,00)( 71,64)
168.789.800,00 Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan
124.669.800,00 2 12
44.120.000,00
21201.16 16 033
82.450.250,00
39.247.750,00
43.202.500,00 ( 86.339.550,00)( 51,15)
89.021.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Satgas Percepatan berusaha dan Peningkatan Ekektifitas OPD Teknis
61.921.000,00 2 12
27.100.000,00
21201.16 16 034
5.941.150,00
5.191.150,00
750.000,00 ( 83.079.850,00)( 93,32) TRANSMIGRASI
100.264.600,00
107.264.600,00 3 08
7.000.000,00
6.286.300,00
7.486.300,00
1.200.000,00 ( 99.778.300,00)( 93,02) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
100.264.600,00
107.264.600,00 3 08 21201
7.000.000,00
6.286.300,00
7.486.300,00
1.200.000,00 ( 99.778.300,00)( 93,02) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
100.264.600,00
107.264.600,00 3 08 21201
7.000.000,00 15
6.286.300,00
7.486.300,00
1.200.000,00 ( 99.778.300,00)( 93,02)
107.264.600,00 Penyuluhan,Penjajakan,pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan
100.264.600,00 3 08
7.000.000,00
21201.15 15 011
7.486.300,00
6.286.300,00
1.200.000,00 ( 99.778.300,00)( 93,02) JUMLAH
4.621.150.150,00
4.148.329.350,00
51.550.800,00
421.270.000,00
2.253.038.648,00
1.991.920.148,00
47.446.000,00
213.672.500,00 ( 2.368.111.502,00)( 51,24) 32 Hal :
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
202.988.000,00
5.674.184.500,00
6.155.710.500,00 2 13
278.538.000,00
1.863.001.776,00
2.009.103.976,00
146.102.200,00 ( 4.146.606.524,00)( 67,36) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
202.988.000,00
5.674.184.500,00
6.155.710.500,00 2 13 21301
278.538.000,00
1.863.001.776,00
2.009.103.976,00
146.102.200,00 ( 4.146.606.524,00)( 67,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.085.399.100,00
1.227.279.100,00 2 13 21301
141.880.000,00 01
909.756.400,00
1.016.376.400,00
106.620.000,00 ( 210.902.700,00)( 17,18)
928.906.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
795.426.600,00 2 13
133.480.000,00
21301.01 01 002
867.190.419,00
769.120.419,00
98.070.000,00 ( 61.716.181,00)( 6,64)
103.288.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
103.288.500,00 2 13
21301.01 01 014
72.450.950,00
70.200.950,00
2.250.000,00 ( 30.837.550,00)( 29,85)
195.084.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
186.684.000,00 2 13
8.400.000,00
21301.01 01 018
76.735.031,00
70.435.031,00
6.300.000,00 ( 118.348.969,00)( 60,66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37.000.000,00
158.864.600,00
198.167.600,00 2 13 21301
2.303.000,00 02
57.768.800,00
57.768.800,00 ( 140.398.800,00)( 70,84)
37.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
37.000.000,00 2 13
21301.02 02 007 ( 37.000.000,00) ( 100,00)
91.167.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
88.864.600,00 2 13
2.303.000,00
21301.02 02 022 ( 91.167.600,00) ( 100,00)
70.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
70.000.000,00 2 13
21301.02 02 024
57.768.800,00
57.768.800,00 ( 12.231.200,00)( 17,47) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
27.000.000,00
30.000.000,00 2 13 21301
3.000.000,00 05 ( 30.000.000,00) ( 100,00)
30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
27.000.000,00 2 13
3.000.000,00
21301.05 05 001 ( 30.000.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda
1.324.124.300,00
1.423.949.300,00 2 13 21301
99.825.000,00 15
186.841.800,00
205.324.000,00
18.482.200,00 ( 1.218.625.300,00)( 85,58)
268.483.500,00 Fasilitasi Kreativitas dan Karya Pemuda
258.623.500,00 2 13
9.860.000,00
21301.15 15 018
24.750.000,00
23.850.000,00
900.000,00 ( 243.733.500,00)( 90,78)
323.330.400,00 Evaluasi dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan
313.070.400,00 2 13
10.260.000,00
21301.15 15 021
21.186.000,00
20.486.000,00
700.000,00 ( 302.144.400,00)( 93,44)
316.660.300,00 Pembinaan Kewirausahaan Pemuda
301.910.300,00 2 13
14.750.000,00
21301.15 15 028
102.192.000,00
94.752.000,00
7.440.000,00 ( 214.468.300,00)( 67,72)
515.475.100,00 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris
450.520.100,00 2 13
64.955.000,00
21301.15 15 030
57.196.000,00
47.753.800,00
9.442.200,00 ( 458.279.100,00)( 88,90) Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
165.988.000,00
3.078.796.500,00
3.276.314.500,00 2 13 21301
31.530.000,00 20
708.634.776,00
729.634.776,00
21.000.000,00 ( 2.546.679.724,00)( 77,73)
563.213.400,00 Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi Olahraga
554.093.400,00 2 13
9.120.000,00
21301.20 20 013
74.336.100,00
74.336.100,00 ( 488.877.300,00)( 86,80)
1.474.105.300,00 Pengiriman event Olah Raga lokal, regional dan nasional
1.464.985.300,00 2 13
9.120.000,00
21301.20 20 020
576.438.676,00
557.358.676,00
19.080.000,00 ( 897.666.624,00)( 60,89)
198.209.000,00 Penataan Sarana Prasarana Olahraga
30.571.000,00
165.988.000,00 2 13
1.650.000,00
21301.20 20 037
67.550.000,00
65.630.000,00
1.920.000,00 ( 130.659.000,00)( 65,91)
1.040.786.800,00 Penyelenggaraan kompetisiolahraga
1.029.146.800,00 2 13
11.640.000,00
21301.20 20 044
11.310.000,00
11.310.000,00 ( 1.029.476.800,00)( 98,91) PARIWISATA
2.793.055.600,00
3.099.804.800,00
5.994.095.400,00 3 02
101.235.000,00
1.398.396.600,00
1.812.703.800,00
3.239.300.400,00
28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00)( 45,95) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
2.793.055.600,00
3.099.804.800,00
5.994.095.400,00 3 02 21301
101.235.000,00
1.398.396.600,00
1.812.703.800,00
3.239.300.400,00
28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00)( 45,95) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2.523.342.800,00
2.597.262.800,00 3 02 21301
73.920.000,00 15
1.000.000,00
773.663.600,00
790.343.600,00
15.680.000,00 ( 1.806.919.200,00)( 69,57)
910.477.800,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
863.782.800,00 3 02
46.695.000,00
21301.15 15 016
193.950.200,00
187.710.200,00
6.240.000,00 ( 716.527.600,00)( 78,69)
901.781.000,00 Pengembangan Jaringan Kerja Sama Promosi Pariwisata
874.556.000,00 3 02
27.225.000,00
21301.15 15 020
252.343.400,00
242.903.400,00
9.440.000,00 ( 649.437.600,00)( 72,01)
785.004.000,00 Pelayanan Kepariwisataan (DAK)
785.004.000,00 3 02
21301.15 15 025
344.050.000,00
343.050.000,00
1.000.000,00 ( 440.954.000,00)( 56,17) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.793.055.600,00
331.385.000,00
3.149.975.600,00 3 02 21301
25.535.000,00 16
1.397.396.600,00
691.120.000,00
2.100.396.600,00
11.880.000,00 ( 1.049.579.000,00)( 33,32)
1.102.059.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala Obyek wisata
171.345.000,00
917.059.600,00 3 02
13.655.000,00
21301.16 16 021
620.689.600,00
533.000.000,00
87.689.600,00 ( 481.370.000,00)( 43,67) 33 Hal :
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
171.920.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Objek Wisata
160.040.000,00 3 02
11.880.000,00
21301.16 16 022
170.000.000,00
158.120.000,00
11.880.000,00 ( 1.920.000,00)( 1,11)
1.875.996.000,00 Pengembangan daya tarik wisata linggoasri (DAK)
1.875.996.000,00 3 02
21301.16 16 059
1.309.707.000,00
1.309.707.000,00 ( 566.289.000,00)( 30,18) Program Pengembangan Kemitraan
245.077.000,00
246.857.000,00 3 02 21301
1.780.000,00 17
347.920.200,00
348.560.200,00
640.000,00
101.703.200,00 41,19
246.857.000,00 Fasilitasi Desa Wisata, Pokdarwis, dan Saka Pariwisata
245.077.000,00 3 02
1.780.000,00
21301.17 17 022
348.560.200,00
347.920.200,00
640.000,00
101.703.200,00 41,19 JUMLAH
12.149.805.900,00
8.773.989.300,00
2.996.043.600,00
379.773.000,00
5.248.404.376,00
3.675.705.576,00
1.398.396.600,00
174.302.200,00 ( 6.901.401.524,00)( 56,80) 34 Hal :
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERPUSTAKAAN
426.810.000,00
465.606.100,00
984.786.100,00 2 17
92.370.000,00
378.888.000,00
37.443.700,00
432.666.700,00
16.335.000,00 ( 552.119.400,00)( 56,06) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
426.810.000,00
465.606.100,00
984.786.100,00 2 17 21801
92.370.000,00
378.888.000,00
37.443.700,00
432.666.700,00
16.335.000,00 ( 552.119.400,00)( 56,06) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
426.810.000,00
465.606.100,00
984.786.100,00 2 17 21801
92.370.000,00 15
378.888.000,00
37.443.700,00
432.666.700,00
16.335.000,00 ( 552.119.400,00)( 56,06)
315.976.100,00 Publikasi Dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca
304.866.100,00 2 17
11.110.000,00
21801.15 15 008
10.391.000,00
9.631.000,00
760.000,00 ( 305.585.100,00)( 96,71)
467.810.000,00 Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah
160.740.000,00
225.810.000,00 2 17
81.260.000,00
21801.15 15 018
221.275.700,00
27.812.700,00
177.888.000,00
15.575.000,00 ( 246.534.300,00)( 52,69)
201.000.000,00 Kegiatan Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota (DAK)
201.000.000,00 2 17
21801.15 15 062
201.000.000,00
201.000.000,00 KEARSIPAN
248.218.400,00
1.490.144.400,00
1.931.655.800,00 2 18
193.293.000,00
228.506.000,00
983.989.551,00
1.314.965.551,00
102.470.000,00 ( 616.690.249,00)( 31,92) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
248.218.400,00
1.490.144.400,00
1.931.655.800,00 2 18 21801
193.293.000,00
228.506.000,00
983.989.551,00
1.314.965.551,00
102.470.000,00 ( 616.690.249,00)( 31,92) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
709.790.900,00
765.900.900,00 2 18 21801
56.110.000,00 01
501.253.657,00
544.653.657,00
43.400.000,00 ( 221.247.243,00)( 28,88)
558.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
509.040.000,00 2 18
48.960.000,00
21801.01 01 002
460.996.108,00
418.736.108,00
42.260.000,00 ( 97.003.892,00)( 17,38)
46.871.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.471.000,00 2 18
6.400.000,00
21801.01 01 014
10.802.700,00
10.162.700,00
640.000,00 ( 36.068.300,00)( 76,95)
161.029.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
160.279.900,00 2 18
750.000,00
21801.01 01 018
72.854.849,00
72.354.849,00
500.000,00 ( 88.175.051,00)( 54,75) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68.492.000,00
160.233.000,00
252.838.000,00 2 18 21801
24.113.000,00 02
61.800.000,00
40.745.200,00
106.785.200,00
4.240.000,00 ( 146.052.800,00)( 57,76)
50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
30.467.000,00 2 18
19.533.000,00
21801.02 02 022
4.050.000,00
1.950.000,00
2.100.000,00 ( 45.950.000,00)( 91,90)
112.682.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
110.182.200,00 2 18
2.500.000,00
21801.02 02 024
34.872.200,00
33.372.200,00
1.500.000,00 ( 77.810.000,00)( 69,05)
20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.720.000,00 2 18
1.280.000,00
21801.02 02 062
6.063.000,00
5.423.000,00
640.000,00 ( 13.937.000,00)( 69,68)
70.155.800,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
863.800,00
68.492.000,00 2 18
800.000,00
21801.02 02 104
61.800.000,00
61.800.000,00 ( 8.355.800,00)( 11,91) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00
30.000.000,00 2 18 21801 05
2.047.444,00
2.047.444,00 ( 27.952.556,00)( 93,17)
30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000,00 2 18
21801.05 05 001
2.047.444,00
2.047.444,00 ( 27.952.556,00)( 93,17) Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah
179.726.400,00
337.313.600,00
579.780.000,00 2 18 21801
62.740.000,00 16
166.706.000,00
282.315.700,00
500.281.700,00
51.260.000,00 ( 79.498.300,00)( 13,71)
179.726.400,00 Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip
179.726.400,00 2 18
21801.16 16 001
166.706.000,00
166.706.000,00 ( 13.020.400,00)( 7,24)
349.570.900,00 Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah
286.830.900,00 2 18
62.740.000,00
21801.16 16 002
298.967.400,00
247.707.400,00
51.260.000,00 ( 50.603.500,00)( 14,47)
50.482.700,00 Pembinaan Kearsipan bagi OPD/BUMD/Desa/ Kelurahan
50.482.700,00 2 18
21801.16 16 003
34.608.300,00
34.608.300,00 ( 15.874.400,00)( 31,44) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan
154.987.300,00
158.037.300,00 2 18 21801
3.050.000,00 17
149.486.950,00
151.136.950,00
1.650.000,00 ( 6.900.350,00)( 4,36)
158.037.300,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip
154.987.300,00 2 18
3.050.000,00
21801.17 17 001
151.136.950,00
149.486.950,00
1.650.000,00 ( 6.900.350,00)( 4,36) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
45.844.600,00
93.124.600,00 2 18 21801
47.280.000,00 18
5.004.000,00
6.924.000,00
1.920.000,00 ( 86.200.600,00)( 92,56)
93.124.600,00 Pembinaan Bagi Pengelola Arsip SKPD
45.844.600,00 2 18
47.280.000,00
21801.18 18 007
6.924.000,00
5.004.000,00
1.920.000,00 ( 86.200.600,00)( 92,56) 35 Hal :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
51.975.000,00
51.975.000,00 2 18 21801 19
3.136.600,00
3.136.600,00 ( 48.838.400,00)( 93,96)
51.975.000,00 Pengklasifikasian data arsip
51.975.000,00 2 18
21801.19 19 007
3.136.600,00
3.136.600,00 ( 48.838.400,00)( 93,96) JUMLAH
2.916.441.900,00
1.955.750.500,00
675.028.400,00
285.663.000,00
1.747.632.251,00
1.021.433.251,00
607.394.000,00
118.805.000,00 ( 1.168.809.649,00)( 40,07) 36 Hal :
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KELAUTAN DAN PERIKANAN
780.871.000,00
3.072.169.700,00
4.055.260.700,00 3 01
202.220.000,00
742.098.242,00
1.842.807.900,00
2.758.676.142,00
173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00)( 31,97) Dinas Kelautan Dan Perikanan
780.871.000,00
3.072.169.700,00
4.055.260.700,00 3 01 30101
202.220.000,00
742.098.242,00
1.842.807.900,00
2.758.676.142,00
173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00)( 31,97) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
531.608.000,00
633.598.000,00 3 01 30101
101.990.000,00 01
368.049.200,00
467.099.200,00
99.050.000,00 ( 166.498.800,00)( 26,27)
103.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.000.000,00 3 01
3.000.000,00
30101.01 01 002
103.000.000,00
100.000.000,00
3.000.000,00
243.110.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
156.240.000,00 3 01
86.870.000,00
30101.01 01 008
240.170.000,00
156.240.000,00
83.930.000,00 ( 2.940.000,00)( 1,20)
83.944.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
80.944.000,00 3 01
3.000.000,00
30101.01 01 014
60.700.000,00
57.700.000,00
3.000.000,00 ( 23.244.000,00)( 27,68)
203.544.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
194.424.000,00 3 01
9.120.000,00
30101.01 01 018
63.229.200,00
54.109.200,00
9.120.000,00 ( 140.314.800,00)( 68,93) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.447.000,00
142.031.000,00
194.178.000,00 3 01 30101
6.700.000,00 02
16.117.242,00
119.522.500,00
140.589.742,00
4.950.000,00 ( 53.588.258,00)( 27,59)
118.155.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
114.455.000,00 3 01
3.700.000,00
30101.02 02 024
104.536.500,00
100.836.500,00
3.700.000,00 ( 13.618.500,00)( 11,52)
30.576.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.576.000,00 3 01
3.000.000,00
30101.02 02 062
19.936.000,00
18.686.000,00
1.250.000,00 ( 10.640.000,00)( 34,79)
45.447.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.447.000,00 3 01
30101.02 02 104
16.117.242,00
16.117.242,00 ( 29.329.758,00)( 64,53) Program Pengembangan Perikanan Budidaya
1.927.857.400,00
2.003.277.400,00 3 01 30101
75.420.000,00 20
1.086.204.000,00
1.149.304.000,00
63.100.000,00 ( 853.973.400,00)( 42,62)
195.696.400,00 Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan
172.486.400,00 3 01
23.210.000,00
30101.20 20 003
150.514.900,00
127.594.900,00
22.920.000,00 ( 45.181.500,00)( 23,08)
986.100.000,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (DAK)
986.100.000,00 3 01
30101.20 20 020
228.548.600,00
228.548.600,00 ( 757.551.400,00)( 76,82)
277.116.000,00 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar (DAK)
265.456.000,00 3 01
11.660.000,00
30101.20 20 029
276.156.000,00
266.066.000,00
10.090.000,00 ( 960.000,00)( 0,34)
119.460.000,00 Peningkatan Produksi BBIAT
106.980.000,00 3 01
12.480.000,00
30101.20 20 031
113.460.000,00
103.980.000,00
9.480.000,00 ( 6.000.000,00)( 5,02)
235.000.000,00 Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan
221.430.000,00 3 01
13.570.000,00
30101.20 20 032
223.699.500,00
212.889.500,00
10.810.000,00 ( 11.300.500,00)( 4,80)
189.905.000,00 Pengembangan Budidaya Ikan di Ponpes/Sekolah/Madrasah
175.405.000,00 3 01
14.500.000,00
30101.20 20 048
156.925.000,00
147.125.000,00
9.800.000,00 ( 32.980.000,00)( 17,36) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
735.424.000,00
233.484.000,00
978.978.000,00 3 01 30101
10.070.000,00 21
725.981.000,00
197.707.500,00
928.438.500,00
4.750.000,00 ( 50.539.500,00)( 5,16)
354.982.000,00 Pengembangan PPP Wonokerto
354.982.000,00 3 01
30101.21 21 028
348.972.000,00
348.972.000,00 ( 6.010.000,00)( 1,69)
243.554.000,00 Pembinaan Masyarakat Pesisir
233.484.000,00 3 01
10.070.000,00
30101.21 21 030
205.025.500,00
197.707.500,00
2.568.000,00
4.750.000,00 ( 38.528.500,00)( 15,81)
380.442.000,00 Penyediaan Sarana Operasional Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap
380.442.000,00 3 01
30101.21 21 040
374.441.000,00
374.441.000,00 ( 6.001.000,00)( 1,57) Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
195.189.300,00
203.229.300,00 3 01 30101
8.040.000,00 23
70.132.200,00
72.052.200,00
1.920.000,00 ( 131.177.100,00)( 64,54)
155.045.300,00 Promosi Produk Perikanan
150.845.300,00 3 01
4.200.000,00
30101.23 23 002
46.506.200,00
46.506.200,00 ( 108.539.100,00)( 70,00)
48.184.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan
44.344.000,00 3 01
3.840.000,00
30101.23 23 005
25.546.000,00
23.626.000,00
1.920.000,00 ( 22.638.000,00)( 46,98) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
42.000.000,00
42.000.000,00 3 01 30101 24
1.192.500,00
1.192.500,00 ( 40.807.500,00)( 97,16) 37 Hal :
Dinas Kelautan Dan Perikanan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
42.000.000,00 Pengembangan Kawasan Ekomina Wisata
42.000.000,00 3 01
30101.24 24 007
1.192.500,00
1.192.500,00 ( 40.807.500,00)( 97,16) JUMLAH
4.055.260.700,00
3.072.169.700,00
780.871.000,00
202.220.000,00
2.758.676.142,00
1.842.807.900,00
742.098.242,00
173.770.000,00 ( 1.296.584.558,00)( 31,97) 38 Hal :
Dinas Kelautan Dan Perikanan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
198.896.650,00
2.039.420.500,00
2.468.202.150,00 2 11
229.885.000,00
52.662.606,00
793.803.660,00
949.796.266,00
103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00)( 61,51) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
198.896.650,00
2.039.420.500,00
2.468.202.150,00 2 11 30701
229.885.000,00
52.662.606,00
793.803.660,00
949.796.266,00
103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00)( 61,51) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.111.046.300,00
1.195.611.300,00 2 11 30701
84.565.000,00 16
528.477.000,00
610.117.000,00
81.640.000,00 ( 585.494.300,00)( 48,97)
313.291.400,00 Pengembangan Kerajinan Kabupaten Pekalongan
256.996.400,00 2 11
56.295.000,00
30701.16 16 024
88.601.400,00
35.681.400,00
52.920.000,00 ( 224.690.000,00)( 71,71)
513.319.900,00 Pengembangan Batik Kabupaten Pekalongan
501.049.900,00 2 11
12.270.000,00
30701.16 16 025
117.429.200,00
108.309.200,00
9.120.000,00 ( 395.890.700,00)( 77,12)
159.000.000,00 Aplikasi Pengolahan Produk Lokal
159.000.000,00 2 11
30701.16 16 026
194.086.400,00
190.486.400,00
3.600.000,00
35.086.400,00 22,06
210.000.000,00 Kegiatan Peningkatan kapasitas produk potensi lokal daerah bidang batik & SKKNI (DAK Non Fisik)
194.000.000,00 2 11
16.000.000,00
30701.16 16 029
210.000.000,00
194.000.000,00
16.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
198.896.650,00
198.896.650,00 2 11 30701 17
52.662.606,00
52.662.606,00 ( 146.234.044,00)( 73,52)
198.896.650,00 Pembangunan Pusat UMKM
198.896.650,00 2 11
30701.17 17 020
52.662.606,00
52.662.606,00 ( 146.234.044,00)( 73,52) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
526.321.000,00
558.491.000,00 2 11 30701
32.170.000,00 18
223.602.060,00
244.142.060,00
20.540.000,00 ( 314.348.940,00)( 56,28)
235.784.000,00 Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
226.424.000,00 2 11
9.360.000,00
30701.18 18 005
34.180.000,00
31.900.000,00
2.280.000,00 ( 201.604.000,00)( 85,50)
115.349.000,00 Revitalisasi Manajemen Pengelolaan Koperasi
109.749.000,00 2 11
5.600.000,00
30701.18 18 026
2.604.060,00
1.904.060,00
700.000,00 ( 112.744.940,00)( 97,74)
207.358.000,00 peningkatan kualitas manajerial koperasi (DAK Non Fisik)
190.148.000,00 2 11
17.210.000,00
30701.18 18 029
207.358.000,00
189.798.000,00
17.560.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
284.381.200,00
392.631.200,00 2 11 30701
108.250.000,00 19
12.678.600,00
12.678.600,00 ( 379.952.600,00)( 96,77)
392.631.200,00 Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Usaha UMKM
284.381.200,00 2 11
108.250.000,00
30701.19 19 001
12.678.600,00
12.678.600,00 ( 379.952.600,00)( 96,77) Program Peningkatan Kualitas Pembiayaan Koperasi
117.672.000,00
122.572.000,00 2 11 30701
4.900.000,00 20
29.046.000,00
30.196.000,00
1.150.000,00 ( 92.376.000,00)( 75,36)
122.572.000,00 Pelatihan Pembiayaan dan Kelayakan Usaha Koperasi
117.672.000,00 2 11
4.900.000,00
30701.20 20 001
30.196.000,00
29.046.000,00
1.150.000,00 ( 92.376.000,00)( 75,36) PERDAGANGAN
16.078.399.200,00
1.935.893.300,00
18.118.312.500,00 3 04
104.020.000,00
9.226.845.001,00
509.554.729,00
9.761.579.730,00
25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00)( 46,12) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
16.078.399.200,00
1.935.893.300,00
18.118.312.500,00 3 04 30701
104.020.000,00
9.226.845.001,00
509.554.729,00
9.761.579.730,00
25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00)( 46,12) Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
224.125.300,00
263.025.300,00 3 04 30701
38.900.000,00 15
48.584.597,00
54.384.597,00
5.800.000,00 ( 208.640.703,00)( 79,32)
114.177.200,00 Fasilitasi Kemetrologian Daerah (DBHCHT)
98.977.200,00 3 04
15.200.000,00
30701.15 15 009
14.517.997,00
13.117.997,00
1.400.000,00 ( 99.659.203,00)( 87,28)
97.180.900,00 Monitoring Peredaran Barang dan Jasa (DBHCHT)
83.380.900,00 3 04
13.800.000,00
30701.15 15 011
39.866.600,00
35.466.600,00
4.400.000,00 ( 57.314.300,00)( 58,97)
51.667.200,00 Peningkatan Kapasitas Konsumen
41.767.200,00 3 04
9.900.000,00
30701.15 15 012 ( 51.667.200,00) ( 100,00) Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
640.589.800,00
656.189.800,00 3 04 30701
15.600.000,00 17
62.144.072,00
64.424.072,00
2.280.000,00 ( 591.765.728,00)( 90,18)
656.189.800,00 Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha Dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak Bisnis)
640.589.800,00 3 04
15.600.000,00
30701.17 17 016
64.424.072,00
62.144.072,00
2.280.000,00 ( 591.765.728,00)( 90,18) 39 Hal :
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
4.128.999.600,00
961.178.200,00
5.139.697.800,00 3 04 30701
49.520.000,00 18
56.781.015,00
288.826.060,00
362.707.075,00
17.100.000,00 ( 4.776.990.725,00)( 92,94)
47.315.600,00 Monitoring Perkembangan Harga, Distribusi dan ketersediaan Barang Pokok, Penting dan Strategis
21.875.600,00 3 04
25.440.000,00
30701.18 18 017
22.579.200,00
11.659.200,00
10.920.000,00 ( 24.736.400,00)( 52,27)
339.741.000,00 Optimalisasi Pendapatan Pasar
323.351.000,00 3 04
16.390.000,00
30701.18 18 020
225.804.050,00
222.524.050,00
3.280.000,00 ( 113.936.950,00)( 33,53)
50.000.000,00 Perbaikan dan Pembuatan Lantai Jemur Gedung SRG
47.100.000,00 3 04
2.900.000,00
30701.18 18 023
50.000.000,00
47.100.000,00
2.900.000,00
573.641.600,00 Fasilitasi Pekan Raya Kajen
568.851.600,00 3 04
4.790.000,00
30701.18 18 025
7.542.810,00
7.542.810,00 ( 566.098.790,00)( 98,68)
4.128.999.600,00 Penyediaan Sarana Penunjang Gudang SRG (DAK)
4.128.999.600,00 3 04
30701.18 18 026
56.781.015,00
56.781.015,00 ( 4.072.218.585,00)( 98,62) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
11.949.399.600,00
110.000.000,00
12.059.399.600,00 3 04 30701 20
9.170.063.986,00
110.000.000,00
9.280.063.986,00 ( 2.779.335.614,00)( 23,04)
934.659.600,00 Renovasi Pasar Tradisional
110.000.000,00
824.659.600,00 3 04
30701.20 20 019
3.078.044.800,00
110.000.000,00
2.968.044.800,00
2.143.385.200,00 229,32
7.455.600.000,00 Renovasi Pasar Kedungwuni
7.455.600.000,00 3 04
30701.20 20 025
6.135.362.786,00
6.135.362.786,00 ( 1.320.237.214,00)( 17,70)
3.669.140.000,00 Pembangunan Pasar Sragi (DAK)
3.669.140.000,00 3 04
30701.20 20 044
66.656.400,00
66.656.400,00 ( 3.602.483.600,00)( 98,18) PERINDUSTRIAN
293.408.050,00
4.328.702.400,00
5.084.670.450,00 3 07
462.560.000,00
165.760.800,00
3.081.395.401,00
3.702.996.201,00
455.840.000,00 ( 1.381.674.249,00)( 27,17) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
293.408.050,00
4.328.702.400,00
5.084.670.450,00 3 07 30701
462.560.000,00
165.760.800,00
3.081.395.401,00
3.702.996.201,00
455.840.000,00 ( 1.381.674.249,00)( 27,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.221.393.200,00
3.658.483.200,00 3 07 30701
437.090.000,00 01
2.530.200.042,00
2.967.290.042,00
437.090.000,00 ( 691.193.158,00)( 18,89)
486.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
483.000.000,00 3 07
3.000.000,00
30701.01 01 002
486.000.000,00
483.000.000,00
3.000.000,00
158.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.200.000,00 3 07
157.680.000,00
30701.01 01 007
158.880.000,00
1.200.000,00
157.680.000,00
370.602.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
366.002.700,00 3 07
4.600.000,00
30701.01 01 010
282.935.050,00
278.335.050,00
4.600.000,00 ( 87.667.650,00)( 23,65)
101.895.940,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
98.645.940,00 3 07
3.250.000,00
30701.01 01 014
98.248.805,00
94.998.805,00
3.250.000,00 ( 3.647.135,00)( 3,57)
261.820.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
252.700.000,00 3 07
9.120.000,00
30701.01 01 018
132.888.526,00
123.768.526,00
9.120.000,00 ( 128.931.474,00)( 49,24)
2.279.284.560,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
2.019.844.560,00 3 07
259.440.000,00
30701.01 01 040
1.808.337.661,00
1.548.897.661,00
259.440.000,00 ( 470.946.899,00)( 20,66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
293.408.050,00
290.324.200,00
592.242.250,00 3 07 30701
8.510.000,00 02
165.760.800,00
189.104.109,00
363.194.909,00
8.330.000,00 ( 229.047.341,00)( 38,67)
25.770.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
25.770.000,00 3 07
30701.02 02 005
23.830.000,00
23.830.000,00 ( 1.940.000,00)( 7,52)
97.110.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
91.600.000,00 3 07
5.510.000,00
30701.02 02 022
96.930.000,00
91.600.000,00
5.330.000,00 ( 180.000,00)( 0,18)
201.724.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
198.724.200,00 3 07
3.000.000,00
30701.02 02 062
100.504.109,00
97.504.109,00
3.000.000,00 ( 101.220.091,00)( 50,17)
267.638.050,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
267.638.050,00 3 07
30701.02 02 104
141.930.800,00
141.930.800,00 ( 125.707.250,00)( 46,96) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
72.500.000,00
72.500.000,00 3 07 30701 05 ( 72.500.000,00) ( 100,00)
72.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
72.500.000,00 3 07
30701.05 05 001 ( 72.500.000,00) ( 100,00) Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
317.770.000,00
325.250.000,00 3 07 30701
7.480.000,00 16
55.111.200,00
57.391.200,00
2.280.000,00 ( 267.858.800,00)( 82,35)
250.000.000,00 Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan dan Minuman
244.440.000,00 3 07
5.560.000,00
30701.16 16 018
37.410.900,00
35.130.900,00
2.280.000,00 ( 212.589.100,00)( 85,03)
75.250.000,00 Sosialisasi Sertifikasi HAKI (merk) dan Sertifikasi Halal
73.330.000,00 3 07
1.920.000,00
30701.16 16 025
19.980.300,00
19.980.300,00 ( 55.269.700,00)( 73,44) 40 Hal :
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
426.715.000,00
436.195.000,00 3 07 30701
9.480.000,00 17
306.980.050,00
315.120.050,00
8.140.000,00 ( 121.074.950,00)( 27,75)
294.195.000,00 Pengembangan dan Inovasi Produk Aneka Sandang
288.115.000,00 3 07
6.080.000,00
30701.17 17 005
287.660.750,00
281.620.750,00
6.040.000,00 ( 6.534.250,00)( 2,22)
142.000.000,00 Pengembangan Produksi pada Usaha Alat Transportasi
138.600.000,00 3 07
3.400.000,00
30701.17 17 006
27.459.300,00
25.359.300,00
2.100.000,00 ( 114.540.700,00)( 80,66) JUMLAH
25.671.185.100,00
8.304.016.200,00
16.570.703.900,00
796.465.000,00
14.414.372.197,00
4.384.753.790,00
9.445.268.407,00
584.350.000,00 ( 11.256.812.903,00)( 43,84) 41 Hal :
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PERENCANAAN
63.618.000,00
4.665.662.664,00
6.269.167.464,00 4 01
1.539.886.800,00
49.400.000,00
3.421.817.028,00
4.838.478.828,00
1.367.261.800,00 ( 1.430.688.636,00)( 22,82) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
63.618.000,00
4.665.662.664,00
6.269.167.464,00 4 01 40101
1.539.886.800,00
49.400.000,00
3.421.817.028,00
4.838.478.828,00
1.367.261.800,00 ( 1.430.688.636,00)( 22,82) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
916.699.900,00
1.094.977.100,00 4 01 40101
178.277.200,00 01
702.499.900,00
883.977.100,00
181.477.200,00 ( 211.000.000,00)( 19,26)
566.795.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
403.565.000,00 4 01
163.230.000,00
40101.01 01 002
575.795.000,00
409.365.000,00
166.430.000,00
9.000.000,00 1,58
84.122.100,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.414.900,00 4 01
5.707.200,00
40101.01 01 014
84.122.100,00
78.414.900,00
5.707.200,00
444.060.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
434.720.000,00 4 01
9.340.000,00
40101.01 01 018
224.060.000,00
214.720.000,00
9.340.000,00 ( 220.000.000,00)( 49,54) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
49.400.000,00
379.290.400,00
453.250.000,00 4 01 40101
24.559.600,00 02
49.400.000,00
370.755.400,00
439.385.000,00
19.229.600,00 ( 13.865.000,00)( 3,05)
316.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
292.290.400,00 4 01
23.959.600,00
40101.02 02 022
302.385.000,00
283.755.400,00
18.629.600,00 ( 13.865.000,00)( 4,38)
87.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
87.000.000,00 4 01
40101.02 02 024
87.000.000,00
87.000.000,00
50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair
49.400.000,00 4 01
600.000,00
40101.02 02 102
50.000.000,00
49.400.000,00
600.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
56.646.000,00
56.646.000,00 4 01 40101 05 ( 56.646.000,00) ( 100,00)
56.646.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
56.646.000,00 4 01
40101.05 05 001 ( 56.646.000,00) ( 100,00) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.514.591.764,00
2.656.421.764,00 4 01 40101
1.141.830.000,00 21
1.292.382.995,00
2.325.977.995,00
1.033.595.000,00 ( 330.443.769,00)( 12,43)
513.081.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
288.931.000,00 4 01
224.150.000,00
40101.21 21 013
451.046.000,00
246.596.000,00
204.450.000,00 ( 62.035.000,00)( 12,09)
1.444.192.300,00 Penyusunan RKPD
682.152.300,00 4 01
762.040.000,00
40101.21 21 025
1.369.361.300,00
631.321.300,00
738.040.000,00 ( 74.831.000,00)( 5,18)
69.914.400,00 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan
63.074.400,00 4 01
6.840.000,00
40101.21 21 037
27.226.800,00
20.386.800,00
6.840.000,00 ( 42.687.600,00)( 61,05)
430.408.000,00 Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan
296.758.000,00 4 01
133.650.000,00
40101.21 21 039
372.544.000,00
324.694.000,00
47.850.000,00 ( 57.864.000,00)( 13,44)
198.826.064,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)
183.676.064,00 4 01
15.150.000,00
40101.21 21 042
105.799.895,00
69.384.895,00
36.415.000,00 ( 93.026.169,00)( 46,78) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
157.208.200,00
166.358.200,00 4 01 40101
9.150.000,00 22
129.576.200,00
138.726.200,00
9.150.000,00 ( 27.632.000,00)( 16,60)
166.358.200,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
157.208.200,00 4 01
9.150.000,00
40101.22 22 029
138.726.200,00
129.576.200,00
9.150.000,00 ( 27.632.000,00)( 16,60) Program Perencanaan Sosial Budaya
680.802.200,00
739.162.200,00 4 01 40101
58.360.000,00 23
554.679.694,00
604.179.694,00
49.500.000,00 ( 134.982.506,00)( 18,26)
199.462.200,00 Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) (Provinsi)
178.412.200,00 4 01
21.050.000,00
40101.23 23 014
245.540.000,00
231.590.000,00
13.950.000,00
46.077.800,00 23,10
100.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) (Provinsi)
82.010.000,00 4 01
17.990.000,00
40101.23 23 015
52.767.894,00
36.537.894,00
16.230.000,00 ( 47.232.106,00)( 47,23)
439.700.000,00 Koordinasi Kegiatan Sustainable Development Goals
420.380.000,00 4 01
19.320.000,00
40101.23 23 023
305.871.800,00
286.551.800,00
19.320.000,00 ( 133.828.200,00)( 30,43) Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
14.218.000,00
960.424.200,00
1.102.352.200,00 4 01 40101
127.710.000,00 24
371.922.839,00
446.232.839,00
74.310.000,00 ( 656.119.361,00)( 59,51)
417.546.200,00 Penujang Koordinasi Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
402.606.200,00 4 01
14.940.000,00
40101.24 24 030
85.875.000,00
73.035.000,00
12.840.000,00 ( 331.671.200,00)( 79,43)
455.046.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
405.276.000,00 4 01
49.770.000,00
40101.24 24 031
251.180.839,00
219.110.839,00
32.070.000,00 ( 203.865.161,00)( 44,80) 42 Hal :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
229.760.000,00 Koordinasi Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program (IPDMIP)
152.542.000,00
14.218.000,00 4 01
63.000.000,00
40101.24 24 032
109.177.000,00
79.777.000,00
29.400.000,00 ( 120.583.000,00)( 52,48) PENELITIAN PENGEMBANGAN
838.311.500,00
874.901.500,00 4 04
36.590.000,00
538.859.500,00
575.099.500,00
36.240.000,00 ( 299.802.000,00)( 34,26) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
838.311.500,00
874.901.500,00 4 04 40101
36.590.000,00
538.859.500,00
575.099.500,00
36.240.000,00 ( 299.802.000,00)( 34,26) Program Penelitian dan Pengembangan
838.311.500,00
874.901.500,00 4 04 40101
36.590.000,00 15
538.859.500,00
575.099.500,00
36.240.000,00 ( 299.802.000,00)( 34,26)
330.899.000,00 Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan
314.979.000,00 4 04
15.920.000,00
40101.15 15 004
205.871.000,00
189.301.000,00
16.570.000,00 ( 125.028.000,00)( 37,78)
200.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan
195.500.000,00 4 04
4.500.000,00
40101.15 15 008
106.750.000,00
103.000.000,00
3.750.000,00 ( 93.250.000,00)( 46,62)
344.002.500,00 Fasilitasi Riset Daerah
327.832.500,00 4 04
16.170.000,00
40101.15 15 014
262.478.500,00
246.558.500,00
15.920.000,00 ( 81.524.000,00)( 23,69) JUMLAH
7.144.068.964,00
5.503.974.164,00
63.618.000,00
1.576.476.800,00
5.413.578.328,00
3.960.676.528,00
49.400.000,00
1.403.501.800,00 ( 1.730.490.636,00)( 24,22) 43 Hal :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEUANGAN
1.999.152.000,00
34.355.097.800,00
41.302.415.400,00 4 02
4.948.165.600,00
2.200.526.000,00
30.956.886.778,00
37.819.398.378,00
4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00)( 8,43) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.999.152.000,00
34.355.097.800,00
41.302.415.400,00 4 02 40201
4.948.165.600,00
2.200.526.000,00
30.956.886.778,00
37.819.398.378,00
4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00)( 8,43) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
26.012.868.600,00
26.385.093.800,00 4 02 40201
372.225.200,00 01
23.637.704.728,00
24.009.929.928,00
372.225.200,00 ( 2.375.163.872,00)( 9,00)
22.735.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.735.800.000,00 4 02
40201.01 01 002
21.442.550.128,00
21.442.550.128,00 ( 1.293.249.872,00)( 5,68)
2.000.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
1.989.050.000,00 4 02
10.950.000,00
40201.01 01 005
1.235.086.000,00
1.224.136.000,00
10.950.000,00 ( 764.914.000,00)( 38,24)
292.983.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
278.773.500,00 4 02
14.210.000,00
40201.01 01 009
292.983.500,00
278.773.500,00
14.210.000,00
200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
195.850.000,00 4 02
4.150.000,00
40201.01 01 010
200.000.000,00
195.850.000,00
4.150.000,00
68.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
68.000.000,00 4 02
40201.01 01 014
93.000.000,00
93.000.000,00
25.000.000,00 36,76
117.010.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
117.010.000,00 4 02
40201.01 01 017
86.010.000,00
86.010.000,00 ( 31.000.000,00)( 26,49)
477.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
477.000.000,00 4 02
40201.01 01 018
166.000.000,00
166.000.000,00 ( 311.000.000,00)( 65,19)
494.300.300,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
151.385.100,00 4 02
342.915.200,00
40201.01 01 040
494.300.300,00
151.385.100,00
342.915.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.898.727.000,00
952.304.100,00
2.930.651.500,00 4 02 40201
79.620.400,00 02
2.100.101.000,00
779.564.100,00
2.941.785.500,00
62.120.400,00
11.134.000,00 0,37
314.942.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
292.582.000,00 4 02
22.360.400,00
40201.02 02 022
294.942.400,00
272.582.000,00
22.360.400,00 ( 20.000.000,00)( 6,35)
266.982.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
266.982.100,00 4 02
40201.02 02 024
266.982.100,00
266.982.100,00
450.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas
392.740.000,00 4 02
57.260.000,00
40201.02 02 035
364.760.000,00
240.000.000,00
85.000.000,00
39.760.000,00 ( 85.240.000,00)( 18,94)
1.898.727.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.727.000,00 4 02
40201.02 02 104
2.015.101.000,00
2.015.101.000,00
116.374.000,00 6,12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
84.000.000,00
84.000.000,00 4 02 40201 05
42.000.000,00
42.000.000,00 ( 42.000.000,00)( 50,00)
84.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
84.000.000,00 4 02
40201.05 05 001
42.000.000,00
42.000.000,00 ( 42.000.000,00)( 50,00) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
6.187.594.200,00
9.343.044.200,00 4 02 40201
3.155.450.000,00 15
5.175.681.700,00
8.182.246.700,00
3.006.565.000,00 ( 1.160.797.500,00)( 12,42)
825.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang APBD
396.080.000,00 4 02
428.920.000,00
40201.15 15 001
786.500.000,00
359.830.000,00
426.670.000,00 ( 38.500.000,00)( 4,66)
825.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD
396.330.000,00 4 02
428.670.000,00
40201.15 15 003
787.000.000,00
351.580.000,00
435.420.000,00 ( 38.000.000,00)( 4,60)
750.000.000,00 Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
386.440.000,00 4 02
363.560.000,00
40201.15 15 005
728.884.000,00
365.324.000,00
363.560.000,00 ( 21.116.000,00)( 2,81)
505.000.000,00 Administrasi Pengendalian Anggaran
294.905.000,00 4 02
210.095.000,00
40201.15 15 007
388.000.000,00
177.840.000,00
210.160.000,00 ( 117.000.000,00)( 23,16)
1.050.000.000,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
238.060.000,00 4 02
811.940.000,00
40201.15 15 008
1.050.000.000,00
238.060.000,00
811.940.000,00
180.000.000,00 Penerapan Sistem Kas Daerah On Line dan Penatausahaan Dana Transfer
76.450.000,00 4 02
103.550.000,00
40201.15 15 009
143.000.000,00
39.450.000,00
103.550.000,00 ( 37.000.000,00)( 20,55)
928.712.200,00 Penyediaan Sarana Pendukunng Administrasi PBB dan Pendampingan Aplikasi PBB
905.232.200,00 4 02
23.480.000,00
40201.15 15 011
883.043.800,00
859.563.800,00
23.480.000,00 ( 45.668.400,00)( 4,91) 44 Hal :
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
368.918.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Perbendaharaan
276.618.000,00 4 02
92.300.000,00
40201.15 15 013
348.558.000,00
259.258.000,00
89.300.000,00 ( 20.360.000,00)( 5,51)
89.500.000,00 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
86.760.000,00 4 02
2.740.000,00
40201.15 15 015
18.985.500,00
18.985.500,00 ( 70.514.500,00)( 78,78)
185.000.000,00 Updating Data Base dan Cetak Masal PBB
172.650.000,00 4 02
12.350.000,00
40201.15 15 016
177.878.600,00
165.528.600,00
12.350.000,00 ( 7.121.400,00)( 3,84)
686.282.000,00 Pemutakhiran Data Base Pajak Daerah
650.342.000,00 4 02
35.940.000,00
40201.15 15 017
401.661.600,00
368.321.600,00
33.340.000,00 ( 284.620.400,00)( 41,47)
860.000.000,00 Optimalisasi Pendapatan Daerah
762.310.000,00 4 02
97.690.000,00
40201.15 15 018
587.333.000,00
575.693.000,00
11.640.000,00 ( 272.667.000,00)( 31,70)
260.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
251.460.000,00 4 02
8.540.000,00
40201.15 15 020
260.000.000,00
251.460.000,00
8.540.000,00
362.110.000,00 Distribusi Penyampaian SPPT PBB dan Sosialisasi Pajak Daerah
341.660.000,00 4 02
20.450.000,00
40201.15 15 024
362.110.000,00
341.660.000,00
20.450.000,00
417.840.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
278.590.000,00 4 02
139.250.000,00
40201.15 15 025
382.625.000,00
243.375.000,00
139.250.000,00 ( 35.215.000,00)( 8,42)
230.000.000,00 Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
81.950.000,00 4 02
148.050.000,00
40201.15 15 026
208.884.200,00
58.674.200,00
150.210.000,00 ( 21.115.800,00)( 9,18)
130.000.000,00 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)
71.380.000,00 4 02
58.620.000,00
40201.15 15 027 ( 130.000.000,00) ( 100,00)
230.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
181.470.000,00 4 02
48.530.000,00
40201.15 15 028
227.783.000,00
179.253.000,00
48.530.000,00 ( 2.217.000,00)( 0,96)
130.000.000,00 Updating Sistem Informasi Manajemen APBD
127.030.000,00 4 02
2.970.000,00
40201.15 15 029
130.000.000,00
127.030.000,00
2.970.000,00
60.000.000,00 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
16.020.000,00 4 02
43.980.000,00
40201.15 15 030
60.000.000,00
16.020.000,00
43.980.000,00
19.682.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah
17.082.000,00 4 02
2.600.000,00
40201.15 15 032 ( 19.682.000,00) ( 100,00)
120.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Web Service House to House dan SMS Gateaway
118.090.000,00 4 02
1.910.000,00
40201.15 15 033
120.000.000,00
118.090.000,00
1.910.000,00
130.000.000,00 Asistensi Pembuatan Laporan Keuangan OPD
60.685.000,00 4 02
69.315.000,00
40201.15 15 034
130.000.000,00
60.685.000,00
69.315.000,00 Program Pengelolaan Aset Daerah
100.425.000,00
1.118.330.900,00
2.559.625.900,00 4 02 40201
1.340.870.000,00 16
100.425.000,00
1.321.936.250,00
2.643.436.250,00
1.221.075.000,00
83.810.350,00 3,27
259.119.000,00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
208.669.000,00 4 02
50.450.000,00
40201.16 16 002
216.319.350,00
165.869.350,00
50.450.000,00 ( 42.799.650,00)( 16,51)
136.389.800,00 Penunjang Penghapusan Aset Daerah
57.299.800,00 4 02
79.090.000,00
40201.16 16 004
138.424.800,00
47.634.800,00
90.790.000,00
2.035.000,00 1,49
320.000.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah
293.750.000,00 4 02
26.250.000,00
40201.16 16 005
614.375.000,00
526.500.000,00
87.875.000,00
294.375.000,00 91,99
124.784.000,00 Penunjang Pemanfaatan Aset Pemerintah Kabupaten Pekalongan
30.224.000,00 4 02
94.560.000,00
40201.16 16 006
162.184.000,00
58.524.000,00
103.660.000,00
37.400.000,00 29,97
144.125.500,00 Penunjang Pengamanan Aset
19.710.500,00
100.425.000,00 4 02
23.990.000,00
40201.16 16 008
144.125.500,00
19.710.500,00
100.425.000,00
23.990.000,00
155.953.600,00 Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium,Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
88.103.600,00 4 02
67.850.000,00
40201.16 16 009
245.418.600,00
162.168.600,00
83.250.000,00
89.465.000,00 57,36
177.074.000,00 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah
159.974.000,00 4 02
17.100.000,00
40201.16 16 010
94.909.000,00
77.809.000,00
17.100.000,00 ( 82.165.000,00)( 46,40)
70.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMDA)
61.770.000,00 4 02
8.230.000,00
40201.16 16 011
70.000.000,00
61.770.000,00
8.230.000,00
200.000.000,00 Penilaian Barang Milik Daerah
157.300.000,00 4 02
42.700.000,00
40201.16 16 012
194.500.000,00
177.300.000,00
17.200.000,00 ( 5.500.000,00)( 2,75)
40.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)
24.350.000,00 4 02
15.650.000,00
40201.16 16 015
35.000.000,00
19.350.000,00
15.650.000,00 ( 5.000.000,00)( 12,50) 45 Hal :
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
932.180.000,00 Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
17.180.000,00 4 02
915.000.000,00
40201.16 16 017
728.180.000,00
5.300.000,00
722.880.000,00 ( 204.000.000,00)( 21,88) JUMLAH
41.302.415.400,00
34.355.097.800,00
1.999.152.000,00
4.948.165.600,00
37.819.398.378,00
30.956.886.778,00
2.200.526.000,00
4.661.985.600,00 ( 3.483.017.022,00)( 8,43) 46 Hal :
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
163.441.420,00
7.398.558.900,00
8.183.393.920,00 4 03
621.393.600,00
161.412.000,00
1.622.514.255,00
2.055.202.655,00
271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00)( 74,88) Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
163.441.420,00
7.398.558.900,00
8.183.393.920,00 4 03 40301
621.393.600,00
161.412.000,00
1.622.514.255,00
2.055.202.655,00
271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00)( 74,88) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
385.381.600,00
493.743.000,00 4 03 40301
108.361.400,00 01
269.387.400,00
359.368.800,00
89.981.400,00 ( 134.374.200,00)( 27,21)
286.723.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
188.691.600,00 4 03
98.031.400,00
40301.01 01 002
246.796.500,00
161.135.100,00
85.661.400,00 ( 39.926.500,00)( 13,92)
68.280.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
65.000.000,00 4 03
3.280.000,00
40301.01 01 014
47.857.300,00
46.077.300,00
1.780.000,00 ( 20.422.700,00)( 29,91)
138.740.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
131.690.000,00 4 03
7.050.000,00
40301.01 01 018
64.715.000,00
62.175.000,00
2.540.000,00 ( 74.025.000,00)( 53,35) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.441.420,00
148.082.300,00
338.020.920,00 4 03 40301
26.497.200,00 02
161.412.000,00
80.006.500,00
248.323.500,00
6.905.000,00 ( 89.697.420,00)( 26,53)
55.553.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
31.306.300,00 4 03
24.247.200,00
40301.02 02 022
19.062.500,00
13.157.500,00
5.905.000,00 ( 36.491.000,00)( 65,68)
81.430.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
81.430.000,00 4 03
40301.02 02 024
51.852.000,00
51.852.000,00 ( 29.578.000,00)( 36,32)
37.596.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.346.000,00 4 03
2.250.000,00
40301.02 02 062
15.997.000,00
14.997.000,00
1.000.000,00 ( 21.599.000,00)( 57,45)
163.441.420,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
163.441.420,00 4 03
40301.02 02 104
161.412.000,00
161.412.000,00 ( 2.029.420,00)( 1,24) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
57.467.500,00
67.882.500,00 4 03 40301
10.415.000,00 03
27.627.500,00
30.047.500,00
2.420.000,00 ( 37.835.000,00)( 55,73)
67.882.500,00 Penangangan Pelanggaran Disiplin dan Pembinaan PNS
57.467.500,00 4 03
10.415.000,00
40301.03 03 009
30.047.500,00
27.627.500,00
2.420.000,00 ( 37.835.000,00)( 55,73) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.650.000,00
57.430.000,00 4 03 40301
1.780.000,00 05
8.985.000,00
8.985.000,00 ( 48.445.000,00)( 84,35)
57.430.000,00 Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS
55.650.000,00 4 03
1.780.000,00
40301.05 05 068
8.985.000,00
8.985.000,00 ( 48.445.000,00)( 84,35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
6.662.252.500,00
7.107.432.500,00 4 03 40301
445.180.000,00 17
1.194.008.800,00
1.360.218.800,00
166.210.000,00 ( 5.747.213.700,00)( 80,86)
80.296.000,00 Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun
72.366.000,00 4 03
7.930.000,00
40301.17 17 019
40.216.000,00
36.766.000,00
3.450.000,00 ( 40.080.000,00)( 49,91)
659.352.000,00 Promosi dan Mutasi Pegawai
340.622.000,00 4 03
318.730.000,00
40301.17 17 021
213.372.000,00
83.692.000,00
129.680.000,00 ( 445.980.000,00)( 67,63)
1.109.440.500,00 Penyusunan Formasi Pegawai
1.025.600.500,00 4 03
83.840.000,00
40301.17 17 022
972.892.800,00
954.902.800,00
17.990.000,00 ( 136.547.700,00)( 12,30)
66.920.000,00 Pembinaan Kepegawaian SKPD
63.080.000,00 4 03
3.840.000,00
40301.17 17 028
10.630.000,00
8.710.000,00
1.920.000,00 ( 56.290.000,00)( 84,11)
61.410.000,00 Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
56.850.000,00 4 03
4.560.000,00
40301.17 17 036
32.340.000,00
29.920.000,00
2.420.000,00 ( 29.070.000,00)( 47,33)
512.055.000,00 Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN)
501.215.000,00 4 03
10.840.000,00
40301.17 17 046
36.665.000,00
32.925.000,00
3.740.000,00 ( 475.390.000,00)( 92,83)
36.003.000,00 Administrasi Mutasi Kepegawaian
28.323.000,00 4 03
7.680.000,00
40301.17 17 050
19.343.000,00
15.503.000,00
3.840.000,00 ( 16.660.000,00)( 46,27)
4.581.956.000,00 Diklat Teknis Pemerintahan
4.574.196.000,00 4 03
7.760.000,00
40301.17 17 051
34.760.000,00
31.590.000,00
3.170.000,00 ( 4.547.196.000,00)( 99,24) Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
89.725.000,00
118.885.000,00 4 03 40301
29.160.000,00 18
42.499.055,00
48.259.055,00
5.760.000,00 ( 70.625.945,00)( 59,40)
99.670.000,00 Implementasi SIMPEG Online, Rekonsiliasi Database, E-File dan Tata Naskah Kepegawaian
78.190.000,00 4 03
21.480.000,00
40301.18 18 007
43.705.000,00
39.865.000,00
3.840.000,00 ( 55.965.000,00)( 56,15)
19.215.000,00 Pengusulan KARIS, KARSU, KARPEG
11.535.000,00 4 03
7.680.000,00
40301.18 18 008
4.554.055,00
2.634.055,00
1.920.000,00 ( 14.660.945,00)( 76,29) JUMLAH
8.183.393.920,00
7.398.558.900,00
163.441.420,00
621.393.600,00
2.055.202.655,00
1.622.514.255,00
161.412.000,00
271.276.400,00 ( 6.128.191.265,00)( 74,88) 47 Hal :
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PENGAWASAN
161.850.000,00
2.929.395.900,00
4.663.535.900,00 4 05
1.572.290.000,00
139.094.000,00
961.852.675,00
2.168.196.675,00
1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00)( 53,50) Inspektorat
161.850.000,00
2.929.395.900,00
4.663.535.900,00 4 05 40501
1.572.290.000,00
139.094.000,00
961.852.675,00
2.168.196.675,00
1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00)( 53,50) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
489.429.900,00
577.769.900,00 4 05 40501
88.340.000,00 01
274.483.575,00
312.853.575,00
38.370.000,00 ( 264.916.325,00)( 45,85)
67.840.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
67.840.000,00 4 05
40501.01 01 002
67.840.000,00
67.840.000,00
13.465.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
13.465.000,00 4 05
40501.01 01 006
4.865.375,00
4.865.375,00 ( 8.599.625,00)( 63,86)
120.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
65.260.000,00 4 05
54.740.000,00
40501.01 01 007
91.929.000,00
64.159.000,00
27.770.000,00 ( 28.071.000,00)( 23,39)
109.999.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
109.999.900,00 4 05
40501.01 01 010
51.988.700,00
51.988.700,00 ( 58.011.200,00)( 52,73)
25.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
25.000.000,00 4 05
40501.01 01 014
11.137.000,00
11.137.000,00 ( 13.863.000,00)( 55,45)
170.940.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
170.940.000,00 4 05
40501.01 01 018
61.578.500,00
61.578.500,00 ( 109.361.500,00)( 63,97)
70.525.000,00 Penyediaan Pengelolaan Penatausahaan Kepegawaian
36.925.000,00 4 05
33.600.000,00
40501.01 01 045
23.515.000,00
12.915.000,00
10.600.000,00 ( 47.010.000,00)( 66,65) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
161.850.000,00
259.223.800,00
452.473.800,00 4 05 40501
31.400.000,00 02
139.094.000,00
37.545.000,00
190.939.000,00
14.300.000,00 ( 261.534.800,00)( 57,80)
206.019.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
175.419.800,00 4 05
30.600.000,00
40501.02 02 022
20.718.000,00
7.218.000,00
13.500.000,00 ( 185.301.800,00)( 89,94)
75.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000,00 4 05
40501.02 02 024
23.983.000,00
23.983.000,00 ( 51.017.000,00)( 68,02)
171.454.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.804.000,00
161.850.000,00 4 05
800.000,00
40501.02 02 104
146.238.000,00
6.344.000,00
139.094.000,00
800.000,00 ( 25.216.000,00)( 14,70) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
434.689.200,00
443.239.200,00 4 05 40501
8.550.000,00 15
86.337.000,00
86.337.000,00 ( 356.902.200,00)( 80,52)
35.000.000,00 Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
26.450.000,00 4 05
8.550.000,00
40501.15 15 001
8.727.000,00
8.727.000,00 ( 26.273.000,00)( 75,06)
408.239.200,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
408.239.200,00 4 05
40501.15 15 002
77.610.000,00
77.610.000,00 ( 330.629.200,00)( 80,98) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
21.396.000,00
38.196.000,00 4 05 40501
16.800.000,00 16
2.616.000,00
11.016.000,00
8.400.000,00 ( 27.180.000,00)( 71,15)
38.196.000,00 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
21.396.000,00 4 05
16.800.000,00
40501.16 16 001
11.016.000,00
2.616.000,00
8.400.000,00 ( 27.180.000,00)( 71,15) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.724.657.000,00
3.151.857.000,00 4 05 40501
1.427.200.000,00 17
560.871.100,00
1.567.051.100,00
1.006.180.000,00 ( 1.584.805.900,00)( 50,28)
1.292.479.200,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
777.834.200,00 4 05
514.645.000,00
40501.17 17 003
631.549.200,00
319.604.200,00
311.945.000,00 ( 660.930.000,00)( 51,13)
85.342.000,00 Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan OPD)
33.742.000,00 4 05
51.600.000,00
40501.17 17 004
51.830.000,00
7.130.000,00
44.700.000,00 ( 33.512.000,00)( 39,26)
21.355.000,00 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Pemerintah Daerah
13.130.000,00 4 05
8.225.000,00
40501.17 17 006
19.355.000,00
11.130.000,00
8.225.000,00 ( 2.000.000,00)( 9,36)
53.993.000,00 Reviu RKPD
23.368.000,00 4 05
30.625.000,00
40501.17 17 007
27.280.000,00
5.205.000,00
22.075.000,00 ( 26.713.000,00)( 49,47)
198.288.000,00 Pelaksanaan Evaluasi Tahunan SAKIP SKPD
98.163.000,00 4 05
100.125.000,00
40501.17 17 008
108.585.000,00
6.235.000,00
102.350.000,00 ( 89.703.000,00)( 45,23)
929.200.000,00 Kordinasi, Supervisi, Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi
284.005.000,00 4 05
645.195.000,00
40501.17 17 010
560.244.800,00
65.309.800,00
494.935.000,00 ( 368.955.200,00)( 39,70) 48 Hal :
Inspektorat
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 Program Pemberantasan Korupsi.
154.999.900,00 Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
105.149.900,00 4 05
49.850.000,00
40501.17 17 013
13.073.600,00
9.023.600,00
4.050.000,00 ( 141.926.300,00)( 91,56)
381.200.000,00 Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan
370.715.000,00 4 05
10.485.000,00
40501.17 17 017
140.023.000,00
136.223.000,00
3.800.000,00 ( 241.177.000,00)( 63,26)
34.999.900,00 Review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
18.549.900,00 4 05
16.450.000,00
40501.17 17 020
15.110.500,00
1.010.500,00
14.100.000,00 ( 19.889.400,00)( 56,82) JUMLAH
4.663.535.900,00
2.929.395.900,00
161.850.000,00
1.572.290.000,00
2.168.196.675,00
961.852.675,00
139.094.000,00
1.067.250.000,00 ( 2.495.339.225,00)( 53,50) 49 Hal :
Inspektorat
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
1.649.413.100,00
20.317.779.100,00
26.786.929.700,00 4 06
4.819.737.500,00
352.180.200,00
15.251.912.321,00
18.971.542.421,00
3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00)( 29,17) Sekretariat Daerah
1.649.413.100,00
20.317.779.100,00
26.786.929.700,00 4 06 40603
4.819.737.500,00
352.180.200,00
15.251.912.321,00
18.971.542.421,00
3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00)( 29,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.975.707.400,00
6.316.057.400,00 4 06 40603
340.350.000,00 01 01
5.772.578.210,00
6.112.928.210,00
340.350.000,00 ( 203.129.190,00)( 3,21)
1.050.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.047.000.000,00 4 06
3.000.000,00 40603 01 002
1.150.000.000,00
1.147.000.000,00
3.000.000,00
100.000.000,00 9,52
486.862.100,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
483.862.100,00 4 06
3.000.000,00 40603 01 003
382.757.700,00
379.757.700,00
3.000.000,00 ( 104.104.400,00)( 21,38)
78.750.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
75.750.000,00 4 06
3.000.000,00 40603 01 006
78.750.000,00
75.750.000,00
3.000.000,00
303.150.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
150.000,00 4 06
303.000.000,00 40603 01 007
303.150.000,00
150.000,00
303.000.000,00
152.493.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
148.543.500,00 4 06
3.950.000,00 40603 01 010
131.944.770,00
127.994.770,00
3.950.000,00 ( 20.548.730,00)( 13,47)
117.741.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
113.991.000,00 4 06
3.750.000,00 40603 01 011
117.741.000,00
113.991.000,00
3.750.000,00
1.089.500.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.083.300.000,00 4 06
6.200.000,00 40603 01 017
971.345.100,00
965.145.100,00
6.200.000,00 ( 118.154.900,00)( 10,84)
985.250.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
982.250.000,00 4 06
3.000.000,00 40603 01 018
835.250.000,00
832.250.000,00
3.000.000,00 ( 150.000.000,00)( 15,22)
1.561.250.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
1.555.800.000,00 4 06
5.450.000,00 40603 01 038
1.486.928.840,00
1.481.478.840,00
5.450.000,00 ( 74.321.160,00)( 4,76)
491.060.800,00 Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga
485.060.800,00 4 06
6.000.000,00 40603 01 039
655.060.800,00
649.060.800,00
6.000.000,00
164.000.000,00 33,39 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.458.785.000,00
2.717.080.000,00
4.450.195.000,00 4 06 40603
274.330.000,00 02 02
313.240.200,00
2.687.299.000,00
3.304.650.200,00
304.111.000,00 ( 1.145.544.800,00)( 25,74)
227.209.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
227.209.000,00 4 06 40603 01 005 ( 227.209.000,00) ( 100,00)
788.594.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
531.904.000,00 4 06
256.690.000,00 40603 01 022
788.594.000,00
502.123.000,00
286.471.000,00
1.584.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.572.360.000,00 4 06
11.640.000,00 40603 01 024
1.584.000.000,00
1.572.360.000,00
11.640.000,00
618.816.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
612.816.000,00 4 06
6.000.000,00 40603 01 062
618.816.000,00
612.816.000,00
6.000.000,00
720.126.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair
720.126.000,00 4 06 40603 01 102
306.240.200,00
306.240.200,00 ( 413.885.800,00)( 57,47)
511.450.000,00 Penataan Kantor Setda
511.450.000,00 4 06 40603 01 123
7.000.000,00
7.000.000,00 ( 504.450.000,00)( 98,63) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
3.098.011.800,00
3.147.551.800,00 4 06 40603
49.540.000,00 16 16
1.875.111.800,00
1.923.551.800,00
48.440.000,00 ( 1.224.000.000,00)( 38,88)
1.576.800.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.573.800.000,00 4 06
3.000.000,00 40603 01 006
526.800.000,00
523.800.000,00
3.000.000,00 ( 1.050.000.000,00)( 66,59)
1.462.511.800,00 Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
1.450.871.800,00 4 06
11.640.000,00 40603 01 008
1.304.511.800,00
1.292.871.800,00
11.640.000,00 ( 158.000.000,00)( 10,80)
108.240.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
73.340.000,00 4 06
34.900.000,00 40603 01 010
92.240.000,00
58.440.000,00
33.800.000,00 ( 16.000.000,00)( 14,78) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
67.040.000,00
70.840.000,00 4 06 40603
3.800.000,00 34 34 ( 70.840.000,00) ( 100,00)
70.840.000,00 Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati
67.040.000,00 4 06
3.800.000,00 40603 01 015 ( 70.840.000,00) ( 100,00) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
398.213.200,00
846.333.200,00 4 06 40603
448.120.000,00 34 34
306.054.200,00
703.464.200,00
397.410.000,00 ( 142.869.000,00)( 16,88)
240.000.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
137.390.000,00 4 06
102.610.000,00 40603 02 010
216.146.000,00
113.536.000,00
102.610.000,00 ( 23.854.000,00)( 9,93) 50 Hal :
Sekretariat Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
258.219.200,00 Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat
113.559.200,00 4 06
144.660.000,00 40603 02 012
184.804.700,00
84.104.700,00
100.700.000,00 ( 73.414.500,00)( 28,43)
298.114.000,00 Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
105.964.000,00 4 06
192.150.000,00 40603 02 036
277.624.500,00
92.224.500,00
185.400.000,00 ( 20.489.500,00)( 6,87)
50.000.000,00 Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhatian dan Pengangkatan Anggota DPRD,BPD dan Kepala Desa.
41.300.000,00 4 06
8.700.000,00 40603 02 041
24.889.000,00
16.189.000,00
8.700.000,00 ( 25.111.000,00)( 50,22) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
174.175.000,00
234.495.000,00 4 06 40603
60.320.000,00 41 41
107.160.500,00
150.160.500,00
43.000.000,00 ( 84.334.500,00)( 35,96)
234.495.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah
174.175.000,00 4 06
60.320.000,00 40603 02 001
150.160.500,00
107.160.500,00
43.000.000,00 ( 84.334.500,00)( 35,96) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14.255.000,00
14.255.000,00 4 06 40603 02 02
13.000.000,00
13.000.000,00 ( 1.255.000,00)( 8,80)
14.255.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.255.000,00 4 06 40603 03 104
13.000.000,00
13.000.000,00 ( 1.255.000,00)( 8,80) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
85.738.100,00
86.238.100,00 4 06 40603
500.000,00 05 05 ( 86.238.100,00) ( 100,00)
29.833.000,00 Bintek Legal Drafting
29.833.000,00 4 06 40603 03 066 ( 29.833.000,00) ( 100,00)
56.405.100,00 Bintek Produk Hukum Desa
55.905.100,00 4 06
500.000,00 40603 03 067 ( 56.405.100,00) ( 100,00) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
359.200.400,00
673.440.400,00 4 06 40603
314.240.000,00 26 26
39.935.400,00
134.535.400,00
94.600.000,00 ( 538.905.000,00)( 80,02)
90.145.500,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan
73.045.500,00 4 06
17.100.000,00 40603 03 005
13.378.700,00
4.468.700,00
8.910.000,00 ( 76.766.800,00)( 85,15)
45.291.500,00 Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU
21.891.500,00 4 06
23.400.000,00 40603 03 012
4.377.500,00
1.327.500,00
3.050.000,00 ( 40.914.000,00)( 90,33)
73.640.000,00 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
55.640.000,00 4 06
18.000.000,00 40603 03 018
25.196.200,00
21.446.200,00
3.750.000,00 ( 48.443.800,00)( 65,78)
44.176.400,00 Penyuluhan Hukum
43.426.400,00 4 06
750.000,00 40603 03 022 ( 44.176.400,00) ( 100,00)
28.730.000,00 Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi
27.980.000,00 4 06
750.000,00 40603 03 024 ( 28.730.000,00) ( 100,00)
346.457.000,00 Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah
127.217.000,00 4 06
219.240.000,00 40603 03 030
68.649.900,00
11.009.900,00
57.640.000,00 ( 277.807.100,00)( 80,18)
45.000.000,00 Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda)
10.000.000,00 4 06
35.000.000,00 40603 03 032
22.933.100,00
1.683.100,00
21.250.000,00 ( 22.066.900,00)( 49,03) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
212.995.000,00
458.285.000,00 4 06 40603
245.290.000,00 28 28
326.349.250,00
431.399.250,00
105.050.000,00 ( 26.885.750,00)( 5,86)
89.640.000,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
34.740.000,00 4 06
54.900.000,00 40603 03 002
37.074.250,00
11.424.250,00
25.650.000,00 ( 52.565.750,00)( 58,64)
129.435.000,00 Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
89.385.000,00 4 06
40.050.000,00 40603 03 003
113.885.000,00
79.385.000,00
34.500.000,00 ( 15.550.000,00)( 12,01)
239.210.000,00 Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi
88.870.000,00 4 06
150.340.000,00 40603 03 004
280.440.000,00
235.540.000,00
44.900.000,00
41.230.000,00 17,23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38.731.000,00
254.367.100,00
299.098.100,00 4 06 40603
6.000.000,00 02 02
107.062.600,00
113.062.600,00
6.000.000,00 ( 186.035.500,00)( 62,19)
260.367.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
254.367.100,00 4 06
6.000.000,00 40603 04 062
113.062.600,00
107.062.600,00
6.000.000,00 ( 147.304.500,00)( 56,57)
38.731.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.731.000,00 4 06 40603 04 104 ( 38.731.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
400.094.200,00
593.959.200,00 4 06 40603
193.865.000,00 05 05
83.269.000,00
144.855.400,00
61.586.400,00 ( 449.103.800,00)( 75,61)
593.959.200,00 Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian
400.094.200,00 4 06
193.865.000,00 40603 04 051
144.855.400,00
83.269.000,00
61.586.400,00 ( 449.103.800,00)( 75,61) Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur
729.267.950,00
1.147.387.950,00 4 06 40603
418.120.000,00 35 35
222.189.332,00
464.909.332,00
242.720.000,00 ( 682.478.618,00)( 59,48) 51 Hal :
Sekretariat Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
240.103.300,00 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik
196.123.300,00 4 06
43.980.000,00 40603 04 005
109.467.632,00
56.667.632,00
52.800.000,00 ( 130.635.668,00)( 54,40)
208.088.800,00 Analisis Jabatan
123.288.800,00 4 06
84.800.000,00 40603 04 006
70.414.800,00
40.614.800,00
29.800.000,00 ( 137.674.000,00)( 66,16)
484.465.000,00 Pengembangan e-SAKIP
275.685.000,00 4 06
208.780.000,00 40603 04 013
200.608.900,00
73.518.900,00
127.090.000,00 ( 283.856.100,00)( 58,59)
94.282.850,00 Evaluasi Kelembagaan
63.722.850,00 4 06
30.560.000,00 40603 04 015
60.054.000,00
36.074.000,00
23.980.000,00 ( 34.228.850,00)( 36,30)
120.448.000,00 Reformasi Birokrasi
70.448.000,00 4 06
50.000.000,00 40603 04 016
24.364.000,00
15.314.000,00
9.050.000,00 ( 96.084.000,00)( 79,77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
19.000.000,00
81.535.000,00
102.035.000,00 4 06 40603
1.500.000,00 02 02
78.060.343,00
79.560.343,00
1.500.000,00 ( 22.474.657,00)( 22,02)
19.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.000.000,00 4 06 40603 05 104 ( 19.000.000,00) ( 100,00)
83.035.000,00 Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan
81.535.000,00 4 06
1.500.000,00 40603 05 128
79.560.343,00
78.060.343,00
1.500.000,00 ( 3.474.657,00)( 4,18) Program Pengendalian Pembangunan
408.179.500,00
630.129.500,00 4 06 40603
221.950.000,00 32 32
208.446.700,00
340.026.700,00
131.580.000,00 ( 290.102.800,00)( 46,03)
107.338.000,00 Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan
47.688.000,00 4 06
59.650.000,00 40603 05 001
92.226.200,00
32.576.200,00
59.650.000,00 ( 15.111.800,00)( 14,07)
383.204.000,00 Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan
256.154.000,00 4 06
127.050.000,00 40603 05 002
179.461.500,00
107.531.500,00
71.930.000,00 ( 203.742.500,00)( 53,16)
139.587.500,00 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkait
104.337.500,00 4 06
35.250.000,00 40603 05 005
68.339.000,00
68.339.000,00 ( 71.248.500,00)( 51,04) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.940.000,00
88.988.500,00
200.901.000,00 4 06 40603
85.972.500,00 02 02
25.940.000,00
85.633.500,00
176.736.000,00
65.162.500,00 ( 24.165.000,00)( 12,02)
174.961.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen
88.988.500,00 4 06
85.972.500,00 40603 06 002
150.796.000,00
85.633.500,00
65.162.500,00 ( 24.165.000,00)( 13,81)
25.940.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya
25.940.000,00 4 06 40603 06 012
25.940.000,00
25.940.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
3.687.277.050,00
4.763.077.050,00 4 06 40603
1.075.800.000,00 38 38
2.564.686.656,00
3.443.536.656,00
878.850.000,00 ( 1.319.540.394,00)( 27,70)
418.525.750,00 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
357.665.750,00 4 06
60.860.000,00 40603 06 004
454.141.880,00
450.481.880,00
3.660.000,00
35.616.130,00 8,50
1.813.174.700,00 Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji
1.649.684.700,00 4 06
163.490.000,00 40603 06 007
492.258.176,00
489.378.176,00
2.880.000,00 ( 1.320.916.524,00)( 72,85)
2.531.376.600,00 Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan
1.679.926.600,00 4 06
851.450.000,00 40603 06 020
2.497.136.600,00
1.624.826.600,00
872.310.000,00 ( 34.240.000,00)( 1,35) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.560.000,00
45.560.000,00 4 06 40603 02 02 ( 45.560.000,00) ( 100,00)
45.560.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.560.000,00 4 06 40603 07 104 ( 45.560.000,00) ( 100,00) Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam
175.101.000,00
188.501.000,00 4 06 40603
13.400.000,00 33 33
103.350.000,00
117.000.000,00
13.650.000,00 ( 71.501.000,00)( 37,93)
118.501.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
110.101.000,00 4 06
8.400.000,00 40603 07 001
52.000.000,00
43.600.000,00
8.400.000,00 ( 66.501.000,00)( 56,11)
70.000.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)
65.000.000,00 4 06
5.000.000,00 40603 07 003
65.000.000,00
59.750.000,00
5.250.000,00 ( 5.000.000,00)( 7,14) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
323.407.800,00
384.497.800,00 4 06 40603
61.090.000,00 34 34
122.480.000,00
190.600.000,00
68.120.000,00 ( 193.897.800,00)( 50,42)
174.052.000,00 Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah
154.202.000,00 4 06
19.850.000,00 40603 07 001
91.600.000,00
61.600.000,00
30.000.000,00 ( 82.452.000,00)( 47,37)
210.445.800,00 Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi
169.205.800,00 4 06
41.240.000,00 40603 07 014
99.000.000,00
60.880.000,00
38.120.000,00 ( 111.445.800,00)( 52,95) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
47.142.100,00
47.142.100,00 4 06 40603 02 02 ( 47.142.100,00) ( 100,00) 52 Hal :
Sekretariat Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
47.142.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
47.142.100,00 4 06 40603 08 127 ( 47.142.100,00) ( 100,00) Program Pengendalian Pembangunan
1.081.400.100,00
2.086.950.100,00 4 06 40603
1.005.550.000,00 32 32
562.245.830,00
1.127.565.830,00
565.320.000,00 ( 959.384.270,00)( 45,97)
199.998.000,00 Sewa Bandwidth
199.398.000,00 4 06
600.000,00 40603 08 003
193.758.000,00
193.158.000,00
600.000,00 ( 6.240.000,00)( 3,12)
1.585.479.400,00 Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
707.659.400,00 4 06
877.820.000,00 40603 08 004
700.487.130,00
252.217.130,00
448.270.000,00 ( 884.992.270,00)( 55,81)
77.202.700,00 Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
46.702.700,00 4 06
30.500.000,00 40603 08 010
64.750.700,00
37.370.700,00
27.380.000,00 ( 12.452.000,00)( 16,12)
224.270.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi
127.640.000,00 4 06
96.630.000,00 40603 08 014
168.570.000,00
79.500.000,00
89.070.000,00 ( 55.700.000,00)( 24,83) JUMLAH
26.786.929.700,00
20.317.779.100,00
1.649.413.100,00
4.819.737.500,00
18.971.542.421,00
15.251.912.321,00
352.180.200,00
3.367.449.900,00 ( 7.815.387.279,00)( 29,17) 53 Hal :
Sekretariat Daerah
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
4.068.319.020,00
31.399.331.398,00
36.013.180.418,00 4 06
545.530.000,00
2.325.610.692,00
33.289.605.498,00
36.265.666.190,00
650.450.000,00
252.485.772,00 0,70 Sekretariat DPRD
4.068.319.020,00
31.399.331.398,00
36.013.180.418,00 4 06 40604
545.530.000,00
2.325.610.692,00
33.289.605.498,00
36.265.666.190,00
650.450.000,00
252.485.772,00 0,70 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.873.105.450,00
2.006.335.450,00 4 06 40604
133.230.000,00 01
1.722.175.122,00
1.855.405.122,00
133.230.000,00 ( 150.930.328,00)( 7,52)
373.560.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
371.540.000,00 4 06
2.020.000,00
40604.01 01 002
279.220.000,00
277.200.000,00
2.020.000,00 ( 94.340.000,00)( 25,25)
55.476.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
53.396.000,00 4 06
2.080.000,00
40604.01 01 003
55.476.000,00
53.396.000,00
2.080.000,00
323.581.150,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
320.621.150,00 4 06
2.960.000,00
40604.01 01 010
323.581.150,00
320.621.150,00
2.960.000,00
84.120.300,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
79.630.300,00 4 06
4.490.000,00
40604.01 01 014
131.120.300,00
126.630.300,00
4.490.000,00
47.000.000,00 55,87
350.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
346.900.000,00 4 06
3.100.000,00
40604.01 01 017
350.000.000,00
346.900.000,00
3.100.000,00
446.018.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
333.818.000,00 4 06
112.200.000,00
40604.01 01 018
371.518.000,00
259.318.000,00
112.200.000,00 ( 74.500.000,00)( 16,70)
373.580.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
367.200.000,00 4 06
6.380.000,00
40604.01 01 040
344.489.672,00
338.109.672,00
6.380.000,00 ( 29.090.328,00)( 7,78) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.068.319.020,00
706.387.648,00
4.779.436.668,00 4 06 40604
4.730.000,00 02
2.325.610.692,00
826.307.976,00
3.159.318.668,00
7.400.000,00 ( 1.620.118.000,00)( 33,89)
2.056.019.100,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.056.019.100,00 4 06
40604.02 02 005
1.084.650.000,00
1.084.650.000,00 ( 971.369.100,00)( 47,24)
186.698.000,00 Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
186.698.000,00 4 06
40604.02 02 006
66.010.772,00
66.010.772,00 ( 120.687.228,00)( 64,64)
160.037.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
157.587.600,00 4 06
2.450.000,00
40604.02 02 022
262.627.928,00
260.177.928,00
2.450.000,00
102.590.328,00 64,10
367.580.248,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
365.300.248,00 4 06
2.280.000,00
40604.02 02 024
367.580.248,00
365.300.248,00
2.280.000,00
470.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
100.000.000,00
370.000.000,00 4 06
40604.02 02 044
120.000.000,00
117.330.000,00
2.670.000,00 ( 350.000.000,00)( 74,46)
1.539.101.720,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
83.499.800,00
1.455.601.920,00 4 06
40604.02 02 180
1.258.449.720,00
83.499.800,00
1.174.949.920,00 ( 280.652.000,00)( 18,23) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
504.500.000,00
507.100.000,00 4 06 40604
2.600.000,00 03
490.500.000,00
493.100.000,00
2.600.000,00 ( 14.000.000,00)( 2,76)
507.100.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas
504.500.000,00 4 06
2.600.000,00
40604.03 03 006
493.100.000,00
490.500.000,00
2.600.000,00 ( 14.000.000,00)( 2,76) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
320.250.000,00
321.140.000,00 4 06 40604
890.000,00 05
155.225.000,00
156.115.000,00
890.000,00 ( 165.025.000,00)( 51,38)
321.140.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
320.250.000,00 4 06
890.000,00
40604.05 05 001
156.115.000,00
155.225.000,00
890.000,00 ( 165.025.000,00)( 51,38) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
27.995.088.300,00
28.399.168.300,00 4 06 40604
404.080.000,00 15
30.095.397.400,00
30.601.727.400,00
506.330.000,00
2.202.559.100,00 7,75
241.992.000,00 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
237.952.000,00 4 06
4.040.000,00
40604.15 15 003
241.992.000,00
237.952.000,00
4.040.000,00
322.480.900,00 Rapat-rapat Paripurna
308.680.900,00 4 06
13.800.000,00
40604.15 15 004
322.480.900,00
300.930.900,00
21.550.000,00
2.361.005.500,00 Kegiatan Reses
2.173.375.500,00 4 06
187.630.000,00
40604.15 15 005
2.582.273.500,00
2.300.143.500,00
282.130.000,00
221.268.000,00 9,37
20.038.477.900,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah
20.012.437.900,00 4 06
26.040.000,00
40604.15 15 009
22.706.765.000,00
22.680.725.000,00
26.040.000,00
2.668.287.100,00 13,31
212.400.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD
60.000.000,00 4 06
152.400.000,00
40604.15 15 014
212.400.000,00
60.000.000,00
152.400.000,00
469.048.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD
466.168.000,00 4 06
2.880.000,00
40604.15 15 015
424.048.000,00
421.168.000,00
2.880.000,00 ( 45.000.000,00)( 9,59)
3.521.920.000,00 Pengiriman Peserta Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan/Emotional Spiritual Quotient (ESQ)
3.521.920.000,00 4 06
40604.15 15 016
3.055.064.000,00
3.055.064.000,00 ( 466.856.000,00)( 13,25) 54 Hal :
Sekretariat DPRD
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
263.674.000,00 Pembuatan Kajian Peraturan Perundang-undangan
259.314.000,00 4 06
4.360.000,00
40604.15 15 024
88.534.000,00
84.174.000,00
4.360.000,00 ( 175.140.000,00)( 66,42)
544.570.200,00 Pengelolaan dan Penataan Kehumasan
535.100.200,00 4 06
9.470.000,00
40604.15 15 025
544.570.200,00
535.100.200,00
9.470.000,00
423.599.800,00 Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD
420.139.800,00 4 06
3.460.000,00
40604.15 15 028
423.599.800,00
420.139.800,00
3.460.000,00 JUMLAH
36.013.180.418,00
31.399.331.398,00
4.068.319.020,00
545.530.000,00
36.265.666.190,00
33.289.605.498,00
2.325.610.692,00
650.450.000,00
252.485.772,00 0,70 55 Hal :
Sekretariat DPRD
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
830.185.000,00
812.894.900,00
1.943.099.900,00 4 06
300.020.000,00
601.224.000,00
679.490.600,00
1.682.414.600,00
401.700.000,00 ( 260.685.300,00)( 13,41) Kecamatan Kajen
830.185.000,00
812.894.900,00
1.943.099.900,00 4 06 40605
300.020.000,00
601.224.000,00
679.490.600,00
1.682.414.600,00
401.700.000,00 ( 260.685.300,00)( 13,41) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.874.000,00
263.439.100,00
322.913.100,00 4 06 40605
55.600.000,00 01
3.874.000,00
255.659.100,00
322.633.100,00
63.100.000,00 ( 280.000,00)( 0,08)
45.255.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
45.255.000,00 4 06
40605.01 01 002
45.255.000,00
45.255.000,00
31.162.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
31.162.000,00 4 06
40605.01 01 006
31.162.000,00
31.162.000,00
50.652.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.372.000,00 4 06
47.280.000,00
40605.01 01 007
50.652.000,00
3.372.000,00
47.280.000,00
10.049.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8.769.000,00 4 06
1.280.000,00
40605.01 01 009
10.049.000,00
8.769.000,00
1.280.000,00
28.793.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
26.233.200,00 4 06
2.560.000,00
40605.01 01 010
28.793.200,00
26.233.200,00
2.560.000,00
46.825.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
39.111.500,00
3.874.000,00 4 06
3.840.000,00
40605.01 01 014
76.825.500,00
61.611.500,00
3.874.000,00
11.340.000,00
30.000.000,00 64,06
48.601.800,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
47.961.800,00 4 06
640.000,00
40605.01 01 018
18.321.800,00
17.681.800,00
640.000,00 ( 30.280.000,00)( 62,30)
61.574.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
61.574.600,00 4 06
40605.01 01 040
61.574.600,00
61.574.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.850.000,00
30.469.900,00
67.049.900,00 4 06 40605
9.730.000,00 02
26.850.000,00
14.895.800,00
45.235.800,00
3.490.000,00 ( 21.814.100,00)( 32,53)
26.850.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya
26.850.000,00 4 06
40605.02 02 012
26.850.000,00
26.850.000,00
40.199.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
30.469.900,00 4 06
9.730.000,00
40605.02 02 020
18.385.800,00
14.895.800,00
3.490.000,00 ( 21.814.100,00)( 54,26) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
2.261.000,00
311.625.900,00
383.136.900,00 4 06 40605
69.250.000,00 39
117.675.700,00
144.545.700,00
26.870.000,00 ( 238.591.200,00)( 62,27)
32.635.300,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
28.795.300,00 4 06
3.840.000,00
40605.39 39 003
22.635.300,00
20.075.300,00
2.560.000,00 ( 10.000.000,00)( 30,64)
76.621.300,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
54.871.300,00 4 06
21.750.000,00
40605.39 39 005
76.621.300,00
54.871.300,00
21.750.000,00
64.738.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
62.178.000,00 4 06
2.560.000,00
40605.39 39 006
35.789.100,00
33.229.100,00
2.560.000,00 ( 28.948.900,00)( 44,71)
10.874.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6.813.000,00
2.261.000,00 4 06
1.800.000,00
40605.39 39 021 ( 10.874.000,00) ( 100,00)
198.268.300,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
158.968.300,00 4 06
39.300.000,00
40605.39 39 023
9.500.000,00
9.500.000,00 ( 188.768.300,00)( 95,20) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
797.200.000,00
207.360.000,00
1.170.000.000,00 4 06 40605
165.440.000,00 40
570.500.000,00
291.260.000,00
1.170.000.000,00
308.240.000,00
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen
207.360.000,00 4 06
162.640.000,00
40605.40 40 013
596.700.000,00
291.260.000,00
305.440.000,00
226.700.000,00 61,27
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen
797.200.000,00 4 06
2.800.000,00
40605.40 40 014
573.300.000,00
570.500.000,00
2.800.000,00 ( 226.700.000,00)( 28,33) JUMLAH
1.943.099.900,00
812.894.900,00
830.185.000,00
300.020.000,00
1.682.414.600,00
679.490.600,00
601.224.000,00
401.700.000,00 ( 260.685.300,00)( 13,41) 56 Hal :
Kecamatan Kajen
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
1.310.194.600,00
614.377.900,00
2.291.996.500,00 4 06
367.424.000,00
506.049.600,00
707.355.850,00
1.760.139.450,00
546.734.000,00 ( 531.857.050,00)( 23,20) Kecamatan Sragi
1.310.194.600,00
614.377.900,00
2.291.996.500,00 4 06 40606
367.424.000,00
506.049.600,00
707.355.850,00
1.760.139.450,00
546.734.000,00 ( 531.857.050,00)( 23,20) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
242.931.500,00
306.861.500,00 4 06 40606
63.930.000,00 01
266.497.600,00
334.277.600,00
67.780.000,00
27.416.100,00 8,93
22.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.800.000,00 4 06
40606.01 01 002
22.800.000,00
22.800.000,00
38.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38.000.000,00 4 06
40606.01 01 006
38.000.000,00
38.000.000,00
49.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
180.000,00 4 06
49.320.000,00
40606.01 01 007
49.500.000,00
180.000,00
49.320.000,00
25.681.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
21.841.000,00 4 06
3.840.000,00
40606.01 01 010
25.681.000,00
21.841.000,00
3.840.000,00
8.998.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.998.900,00 4 06
40606.01 01 014
36.415.000,00
32.565.000,00
3.850.000,00
27.416.100,00 304,66
35.601.800,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
27.921.800,00 4 06
7.680.000,00
40606.01 01 017
35.601.800,00
27.921.800,00
7.680.000,00
41.060.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
41.060.000,00 4 06
40606.01 01 018
41.060.000,00
41.060.000,00
85.219.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
82.129.800,00 4 06
3.090.000,00
40606.01 01 040
85.219.800,00
82.129.800,00
3.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
548.858.600,00
3.401.000,00
553.858.600,00 4 06 40606
1.599.000,00 02
99.158.600,00
3.401.000,00
104.158.600,00
1.599.000,00 ( 449.700.000,00)( 81,19)
500.300.000,00 Penataan Lingkungan Kantor
500.300.000,00 4 06
40606.02 02 001
43.310.000,00
43.310.000,00 ( 456.990.000,00)( 91,34)
5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.401.000,00 4 06
1.599.000,00
40606.02 02 022
5.000.000,00
3.401.000,00
1.599.000,00
48.558.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.558.600,00 4 06
40606.02 02 104
55.848.600,00
55.848.600,00
7.290.000,00 15,01 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
164.432.850,00
262.917.850,00 4 06 40606
98.485.000,00 39
71.534.700,00
153.344.700,00
81.810.000,00 ( 109.573.150,00)( 41,67)
20.277.400,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
18.357.400,00 4 06
1.920.000,00
40606.39 39 003
20.277.400,00
18.357.400,00
1.920.000,00
51.894.600,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
4.164.600,00 4 06
47.730.000,00
40606.39 39 005
51.894.600,00
4.164.600,00
47.730.000,00
47.584.100,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
40.144.100,00 4 06
7.440.000,00
40606.39 39 006
46.919.100,00
39.479.100,00
7.440.000,00 ( 665.000,00)( 1,39)
14.549.600,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
6.349.600,00 4 06
8.200.000,00
40606.39 39 021
14.549.600,00
6.349.600,00
8.200.000,00
65.327.050,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
42.322.050,00 4 06
23.005.000,00
40606.39 39 023
17.664.000,00
1.784.000,00
15.880.000,00 ( 47.663.050,00)( 72,96)
63.285.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
53.095.100,00 4 06
10.190.000,00
40606.39 39 024
2.040.000,00
1.400.000,00
640.000,00 ( 61.245.100,00)( 96,77) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
761.336.000,00
203.612.550,00
1.168.358.550,00 4 06 40606
203.410.000,00 40
406.891.000,00
365.922.550,00
1.168.358.550,00
395.545.000,00
356.712.550,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi
153.302.550,00 4 06
203.410.000,00
40606.40 40 015
751.627.550,00
365.922.550,00
385.705.000,00
394.915.000,00 110,70
811.646.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi
50.310.000,00
761.336.000,00 4 06
40606.40 40 016
416.731.000,00
406.891.000,00
9.840.000,00 ( 394.915.000,00)( 48,65) JUMLAH
2.291.996.500,00
614.377.900,00
1.310.194.600,00
367.424.000,00
1.760.139.450,00
707.355.850,00
506.049.600,00
546.734.000,00 ( 531.857.050,00)( 23,20) 57 Hal :
Kecamatan Sragi
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
4.130.053.400,00
1.473.279.580,00
6.679.072.180,00 4 06
1.075.739.200,00
2.681.008.600,00
2.041.595.080,00
6.382.268.280,00
1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00)( 4,44) Kecamatan Wiradesa
4.130.053.400,00
1.473.279.580,00
6.679.072.180,00 4 06 40607
1.075.739.200,00
2.681.008.600,00
2.041.595.080,00
6.382.268.280,00
1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00)( 4,44) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
197.430.580,00
250.310.580,00 4 06 40607
52.880.000,00 01
219.943.780,00
288.270.380,00
68.326.600,00
37.959.800,00 15,16
28.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.500.000,00 4 06
40607.01 01 002
29.220.000,00
29.220.000,00
720.000,00 2,52
51.720.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.440.000,00 4 06
50.280.000,00
40607.01 01 007
51.720.000,00
1.440.000,00
50.280.000,00
8.995.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8.995.000,00 4 06
40607.01 01 009
8.995.000,00
8.995.000,00
33.747.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.187.800,00 4 06
1.560.000,00
40607.01 01 010
33.747.800,00
32.187.800,00
1.560.000,00
5.997.780,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.997.780,00 4 06
40607.01 01 014
49.157.580,00
33.710.980,00
15.446.600,00
43.159.800,00 719,59
23.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
23.000.000,00 4 06
40607.01 01 017
23.000.000,00
23.000.000,00
34.950.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
34.950.000,00 4 06
40607.01 01 018
29.750.000,00
29.750.000,00 ( 5.200.000,00)( 14,87)
63.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
62.360.000,00 4 06
1.040.000,00
40607.01 01 040
62.680.000,00
61.640.000,00
1.040.000,00 ( 720.000,00)( 1,13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
130.053.400,00
27.900.000,00
157.953.400,00 4 06 40607 02
88.701.400,00
25.317.400,00
114.018.800,00 ( 43.934.600,00)( 27,81)
97.885.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
97.885.400,00 4 06
40607.02 02 022
72.885.400,00
72.885.400,00 ( 25.000.000,00)( 25,54)
27.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
27.900.000,00 4 06
40607.02 02 023
25.317.400,00
25.317.400,00 ( 2.582.600,00)( 9,25)
32.168.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
32.168.000,00 4 06
40607.02 02 104
15.816.000,00
15.816.000,00 ( 16.352.000,00)( 50,83) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
296.151.200,00
420.808.200,00 4 06 40607
124.657.000,00 39
80.956.700,00
129.979.100,00
49.022.400,00 ( 290.829.100,00)( 69,11)
31.350.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
21.590.000,00 4 06
9.760.000,00
40607.39 39 002 ( 31.350.000,00) ( 100,00)
24.999.300,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
20.226.900,00 4 06
4.772.400,00
40607.39 39 003
24.999.300,00
20.226.900,00
4.772.400,00
50.618.600,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
29.978.600,00 4 06
20.640.000,00
40607.39 39 005
29.558.600,00
15.798.600,00
13.760.000,00 ( 21.060.000,00)( 41,60)
72.443.800,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
59.683.800,00 4 06
12.760.000,00
40607.39 39 006
35.236.600,00
32.796.600,00
2.440.000,00 ( 37.207.200,00)( 51,36)
24.993.600,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan
3.933.600,00 4 06
21.060.000,00
40607.39 39 012
24.993.600,00
8.033.600,00
16.960.000,00
15.500.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.900.000,00 4 06
12.600.000,00
40607.39 39 021
8.400.000,00
8.400.000,00 ( 7.100.000,00)( 45,80)
49.486.900,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata
42.666.900,00 4 06
6.820.000,00
40607.39 39 022 ( 49.486.900,00) ( 100,00)
72.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
57.965.400,00 4 06
14.034.600,00
40607.39 39 023 ( 72.000.000,00) ( 100,00)
67.016.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
53.166.000,00 4 06
13.850.000,00
40607.39 39 024
6.791.000,00
4.101.000,00
2.690.000,00 ( 60.225.000,00)( 89,86)
12.400.000,00 Fasilitasi Forum Pendidikan tingkat kecamatan
4.040.000,00 4 06
8.360.000,00
40607.39 39 045 ( 12.400.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
4.000.000.000,00
951.797.800,00
5.850.000.000,00 4 06 40607
898.202.200,00 40
2.592.307.200,00
1.715.377.200,00
5.850.000.000,00
1.542.315.600,00
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gumawang
208.353.800,00 4 06
161.646.200,00
40607.40 40 017
583.588.800,00
318.592.200,00
264.996.600,00
213.588.800,00 57,72 58 Hal :
Kecamatan Wiradesa
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kepatihan
211.940.000,00 4 06
158.060.000,00
40607.40 40 018
614.912.000,00
360.693.400,00
254.218.600,00
244.912.000,00 66,19
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan
186.335.000,00 4 06
183.665.000,00
40607.40 40 019
656.112.000,00
331.621.400,00
324.490.600,00
286.112.000,00 77,32
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekuncen
154.961.400,00 4 06
215.038.600,00
40607.40 40 020
775.580.000,00
370.309.200,00
405.270.800,00
405.580.000,00 109,61
370.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener
190.207.600,00 4 06
179.792.400,00
40607.40 40 021
627.500.000,00
334.161.000,00
293.339.000,00
257.500.000,00 69,59
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Gumawang
800.000.000,00 4 06
40607.40 40 022
586.411.200,00
586.411.200,00 ( 213.588.800,00)( 26,69)
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kepatihan
800.000.000,00 4 06
40607.40 40 023
555.088.000,00
555.088.000,00 ( 244.912.000,00)( 30,61)
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan mayangan
800.000.000,00 4 06
40607.40 40 024
513.888.000,00
513.888.000,00 ( 286.112.000,00)( 35,76)
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekuncen
800.000.000,00 4 06
40607.40 40 025
394.420.000,00
394.420.000,00 ( 405.580.000,00)( 50,69)
800.000.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bener
800.000.000,00 4 06
40607.40 40 026
542.500.000,00
542.500.000,00 ( 257.500.000,00)( 32,18) JUMLAH
6.679.072.180,00
1.473.279.580,00
4.130.053.400,00
1.075.739.200,00
6.382.268.280,00
2.041.595.080,00
2.681.008.600,00
1.659.664.600,00 ( 296.803.900,00)( 4,44) 59 Hal :
Kecamatan Wiradesa
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
2.486.756.000,00
1.285.103.730,00
4.818.189.130,00 4 06
1.046.329.400,00
1.321.295.400,00
1.924.594.730,00
4.409.450.130,00
1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00)( 8,48) Kecamatan Kedungwuni
2.486.756.000,00
1.285.103.730,00
4.818.189.130,00 4 06 40608
1.046.329.400,00
1.321.295.400,00
1.924.594.730,00
4.409.450.130,00
1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00)( 8,48) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
485.614.230,00
569.324.230,00 4 06 40608
83.710.000,00 01
3.956.000,00
457.651.430,00
545.317.430,00
83.710.000,00 ( 24.006.800,00)( 4,21)
41.984.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.584.000,00 4 06
1.400.000,00
40608.01 01 002
38.960.000,00
37.560.000,00
1.400.000,00 ( 3.024.000,00)( 7,20)
41.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
38.200.000,00 4 06
2.800.000,00
40608.01 01 006
41.000.000,00
38.200.000,00
2.800.000,00
65.499.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.539.600,00 4 06
63.960.000,00
40608.01 01 007
65.499.600,00
1.539.600,00
63.960.000,00
20.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
18.300.000,00 4 06
2.100.000,00
40608.01 01 009
20.400.000,00
18.300.000,00
2.100.000,00
25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.150.000,00 4 06
4.850.000,00
40608.01 01 010
25.000.000,00
20.150.000,00
4.850.000,00
16.663.030,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16.663.030,00 4 06
40608.01 01 014
27.579.030,00
23.623.030,00
3.956.000,00
10.916.000,00 65,51
39.717.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
35.167.600,00 4 06
4.550.000,00
40608.01 01 017
25.517.600,00
20.967.600,00
4.550.000,00 ( 14.200.000,00)( 35,75)
52.610.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
49.810.000,00 4 06
2.800.000,00
40608.01 01 018
37.610.000,00
34.810.000,00
2.800.000,00 ( 15.000.000,00)( 28,51)
266.450.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
265.200.000,00 4 06
1.250.000,00
40608.01 01 040
263.751.200,00
262.501.200,00
1.250.000,00 ( 2.698.800,00)( 1,01) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85.536.000,00
118.490.000,00
211.590.400,00 4 06 40608
7.564.400,00 02
36.590.400,00
36.590.400,00 ( 175.000.000,00)( 82,70)
85.536.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
85.536.000,00 4 06
40608.02 02 007
36.590.400,00
36.590.400,00 ( 48.945.600,00)( 57,22)
46.054.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
39.940.000,00 4 06
6.114.400,00
40608.02 02 022 ( 46.054.400,00) ( 100,00)
80.000.000,00 Penyusunan DED Kantor Kecamatan
78.550.000,00 4 06
1.450.000,00
40608.02 02 183 ( 80.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
263.418.700,00
340.773.700,00 4 06 40608
77.355.000,00 39
77.511.500,00
131.041.500,00
53.530.000,00 ( 209.732.200,00)( 61,54)
32.990.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
31.710.000,00 4 06
1.280.000,00
40608.39 39 002 ( 32.990.000,00) ( 100,00)
18.450.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
15.925.000,00 4 06
2.525.000,00
40608.39 39 003
13.003.000,00
11.603.000,00
1.400.000,00 ( 5.447.000,00)( 29,52)
67.011.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
26.311.900,00 4 06
40.700.000,00
40608.39 39 005
54.259.900,00
15.259.900,00
39.000.000,00 ( 12.752.000,00)( 19,02)
76.798.600,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
68.148.600,00 4 06
8.650.000,00
40608.39 39 006
46.098.600,00
37.448.600,00
8.650.000,00 ( 30.700.000,00)( 39,97)
25.460.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
16.170.000,00 4 06
9.290.000,00
40608.39 39 021
13.010.000,00
9.170.000,00
3.840.000,00 ( 12.450.000,00)( 48,90)
92.564.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
79.724.000,00 4 06
12.840.000,00
40608.39 39 023 ( 92.564.000,00) ( 100,00)
27.499.200,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
25.429.200,00 4 06
2.070.000,00
40608.39 39 024
4.670.000,00
4.030.000,00
640.000,00 ( 22.829.200,00)( 83,01) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
2.401.220.000,00
417.580.800,00
3.696.500.800,00 4 06 40608
877.700.000,00 40
1.280.749.000,00
1.389.431.800,00
3.696.500.800,00
1.026.320.000,00
433.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat
109.680.000,00 4 06
323.920.000,00
40608.40 40 007
836.530.000,00
501.939.000,00
3.771.000,00
330.820.000,00
402.930.000,00 92,92
409.225.500,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur
110.005.500,00 4 06
299.220.000,00
40608.40 40 008
754.405.500,00
350.863.500,00
16.322.000,00
387.220.000,00
345.180.000,00 84,34
398.877.300,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan
144.245.300,00
672.000,00 4 06
253.960.000,00
40608.40 40 009
798.911.300,00
482.979.300,00
8.252.000,00
307.680.000,00
400.034.000,00 100,28 60 Hal :
Kecamatan Kedungwuni
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
829.908.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Barat
829.908.000,00 4 06
40608.40 40 010
426.978.000,00
426.978.000,00 ( 402.930.000,00)( 48,55)
800.180.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur
800.180.000,00 4 06
40608.40 40 011
455.000.000,00
455.000.000,00 ( 345.180.000,00)( 43,13)
824.710.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Pekajangan
53.650.000,00
770.460.000,00 4 06
600.000,00
40608.40 40 012
424.676.000,00
53.650.000,00
370.426.000,00
600.000,00 ( 400.034.000,00)( 48,50) JUMLAH
4.818.189.130,00
1.285.103.730,00
2.486.756.000,00
1.046.329.400,00
4.409.450.130,00
1.924.594.730,00
1.321.295.400,00
1.163.560.000,00 ( 408.739.000,00)( 8,48) 61 Hal :
Kecamatan Kedungwuni
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
2.285.541.800,00
1.101.225.450,00
4.035.722.450,00 4 06
648.955.200,00
1.337.004.230,00
1.612.209.520,00
3.843.814.750,00
894.601.000,00 ( 191.907.700,00)( 4,75) Kecamatan Buaran
2.285.541.800,00
1.101.225.450,00
4.035.722.450,00 4 06 40609
648.955.200,00
1.337.004.230,00
1.612.209.520,00
3.843.814.750,00
894.601.000,00 ( 191.907.700,00)( 4,75) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
156.999.150,00
224.639.150,00 4 06 40609
67.640.000,00 01
124.603.950,00
192.243.950,00
67.640.000,00 ( 32.395.200,00)( 14,42)
40.382.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.382.000,00 4 06
40609.01 01 002
31.582.000,00
31.582.000,00 ( 8.800.000,00)( 21,79)
62.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000,00 4 06
62.220.000,00
40609.01 01 007
62.520.000,00
300.000,00
62.220.000,00
6.693.350,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
6.693.350,00 4 06
40609.01 01 009
6.693.350,00
6.693.350,00
37.212.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.532.900,00 4 06
4.680.000,00
40609.01 01 010
24.649.700,00
19.969.700,00
4.680.000,00 ( 12.563.200,00)( 33,76)
5.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000,00 4 06
40609.01 01 014
3.968.000,00
3.968.000,00 ( 1.032.000,00)( 20,64)
30.980.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
30.980.900,00 4 06
40609.01 01 018
20.980.900,00
20.980.900,00 ( 10.000.000,00)( 32,27)
41.850.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
41.110.000,00 4 06
740.000,00
40609.01 01 040
41.850.000,00
41.110.000,00
740.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
50.148.000,00
41.081.000,00
94.817.400,00 4 06 40609
3.588.400,00 02
40.906.800,00
36.539.200,00
79.630.200,00
2.184.200,00 ( 15.187.200,00)( 16,01)
19.832.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
19.832.000,00 4 06
40609.02 02 007
9.913.000,00
9.913.000,00 ( 9.919.000,00)( 50,01)
13.999.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.191.200,00 4 06
2.808.400,00
40609.02 02 022
8.037.400,00
6.633.200,00
1.404.200,00 ( 5.962.200,00)( 42,58)
30.669.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
29.889.800,00 4 06
780.000,00
40609.02 02 023
25.669.800,00
24.889.800,00
780.000,00 ( 5.000.000,00)( 16,30)
30.316.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.316.000,00 4 06
40609.02 02 104
36.010.000,00
5.016.200,00
30.993.800,00
5.694.000,00 18,78 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
152.475.900,00
206.265.900,00 4 06 40609
53.790.000,00 39
37.290.600,00
61.990.600,00
24.700.000,00 ( 144.275.300,00)( 69,94)
15.387.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
14.437.000,00 4 06
950.000,00
40609.39 39 003
9.687.000,00
8.737.000,00
950.000,00 ( 5.700.000,00)( 37,04)
20.500.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
19.330.000,00 4 06
1.170.000,00
40609.39 39 006
12.702.500,00
11.532.500,00
1.170.000,00 ( 7.797.500,00)( 38,03)
43.970.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa
23.940.000,00 4 06
20.030.000,00
40609.39 39 019
10.349.400,00
10.349.400,00 ( 33.620.600,00)( 76,46)
11.024.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.824.000,00 4 06
8.200.000,00
40609.39 39 021
6.717.600,00
1.317.600,00
5.400.000,00 ( 4.306.400,00)( 39,06)
54.687.400,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
52.267.400,00 4 06
2.420.000,00
40609.39 39 023 ( 54.687.400,00) ( 100,00)
44.737.500,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
38.877.500,00 4 06
5.860.000,00
40609.39 39 024
6.574.100,00
4.554.100,00
2.020.000,00 ( 38.163.400,00)( 85,30)
15.960.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
800.000,00 4 06
15.160.000,00
40609.39 39 026
15.960.000,00
800.000,00
15.160.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan
2.235.393.800,00
750.669.400,00
3.510.000.000,00 4 06 40609
523.936.800,00 40
1.296.097.430,00
1.413.775.770,00
3.509.950.000,00
800.076.800,00 ( 50.000,00)( 0,00)
365.964.200,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sapugarut
199.690.200,00 4 06
166.274.000,00
40609.40 40 001
654.210.570,00
422.596.570,00
4.500.000,00
227.114.000,00
288.246.370,00 78,76
360.338.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bligo
194.574.000,00 4 06
165.764.000,00
40609.40 40 002
616.838.000,00
370.274.000,00
5.500.000,00
241.064.000,00
256.500.000,00 71,18
358.754.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Simbang Kulon
166.855.200,00 4 06
191.898.800,00
40609.40 40 003
768.754.000,00
431.355.200,00
5.500.000,00
331.898.800,00
410.000.000,00 114,28
804.035.800,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sapugarut
804.035.800,00 4 06
40609.40 40 004
515.789.430,00
515.789.430,00 ( 288.246.370,00)( 35,84) 62 Hal :
Kecamatan Buaran
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
809.662.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Bligo
189.550.000,00
620.112.000,00 4 06
40609.40 40 005
553.112.000,00
189.550.000,00
363.562.000,00 ( 256.550.000,00)( 31,68)
811.246.000,00 Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Simbang Kulon
811.246.000,00 4 06
40609.40 40 006
401.246.000,00
401.246.000,00 ( 410.000.000,00)( 50,53) JUMLAH
4.035.722.450,00
1.101.225.450,00
2.285.541.800,00
648.955.200,00
3.843.814.750,00
1.612.209.520,00
1.337.004.230,00
894.601.000,00 ( 191.907.700,00)( 4,75) 63 Hal :
Kecamatan Buaran
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
66.746.000,00
507.582.300,00
709.278.300,00 4 06
134.950.000,00
12.762.000,00
318.837.100,00
458.279.100,00
126.680.000,00 ( 250.999.200,00)( 35,38) Kecamatan Tirto
66.746.000,00
507.582.300,00
709.278.300,00 4 06 40610
134.950.000,00
12.762.000,00
318.837.100,00
458.279.100,00
126.680.000,00 ( 250.999.200,00)( 35,38) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
241.091.600,00
297.681.600,00 4 06 40610
56.590.000,00 01
12.762.000,00
248.381.600,00
326.563.600,00
65.420.000,00
28.882.000,00 9,70
28.750.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.750.000,00 4 06
40610.01 01 002
34.550.000,00
34.550.000,00
5.800.000,00 20,17
29.527.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
29.527.000,00 4 06
40610.01 01 006
29.527.000,00
29.527.000,00
33.600.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
350.000,00 4 06
33.250.000,00
40610.01 01 007
33.950.000,00
350.000,00
33.600.000,00
350.000,00 1,04
13.320.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13.320.000,00 4 06
40610.01 01 009
8.302.000,00
8.302.000,00 ( 5.018.000,00)( 37,67)
28.982.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
28.982.600,00 4 06
40610.01 01 010
28.982.600,00
28.982.600,00
4.400.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.400.000,00 4 06
40610.01 01 014
50.010.000,00
28.768.000,00
12.762.000,00
8.480.000,00
45.610.000,00 1.036,59
25.760.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
18.080.000,00 4 06
7.680.000,00
40610.01 01 017
25.760.000,00
18.080.000,00
7.680.000,00
64.162.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
56.482.000,00 4 06
7.680.000,00
40610.01 01 018
46.302.000,00
38.622.000,00
7.680.000,00 ( 17.860.000,00)( 27,83)
69.180.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
61.200.000,00 4 06
7.980.000,00
40610.01 01 040
69.180.000,00
61.200.000,00
7.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
66.746.000,00
66.746.000,00 4 06 40610 02 ( 66.746.000,00) ( 100,00)
66.746.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
66.746.000,00 4 06
40610.02 02 007 ( 66.746.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
266.490.700,00
344.850.700,00 4 06 40610
78.360.000,00 39
70.455.500,00
131.715.500,00
61.260.000,00 ( 213.135.200,00)( 61,80)
10.244.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
10.244.000,00 4 06
40610.39 39 002 ( 10.244.000,00) ( 100,00)
26.697.500,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
21.597.500,00 4 06
5.100.000,00
40610.39 39 003
24.417.500,00
19.317.500,00
5.100.000,00 ( 2.280.000,00)( 8,54)
47.503.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
10.903.000,00 4 06
36.600.000,00
40610.39 39 005
29.777.000,00
6.377.000,00
23.400.000,00 ( 17.726.000,00)( 37,31)
67.625.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
59.945.000,00 4 06
7.680.000,00
40610.39 39 006
43.385.000,00
35.705.000,00
7.680.000,00 ( 24.240.000,00)( 35,84)
10.352.000,00 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.752.000,00 4 06
8.600.000,00
40610.39 39 014
10.352.000,00
1.752.000,00
8.600.000,00
18.422.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.942.800,00 4 06
16.480.000,00
40610.39 39 021
18.422.800,00
1.942.800,00
16.480.000,00
94.375.300,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
90.475.300,00 4 06
3.900.000,00
40610.39 39 023 ( 94.375.300,00) ( 100,00)
69.631.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
69.631.100,00 4 06
40610.39 39 024
5.361.200,00
5.361.200,00 ( 64.269.900,00)( 92,30) JUMLAH
709.278.300,00
507.582.300,00
66.746.000,00
134.950.000,00
458.279.100,00
318.837.100,00
12.762.000,00
126.680.000,00 ( 250.999.200,00)( 35,38) 64 Hal :
Kecamatan Tirto
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
182.029.500,00
496.641.040,00
784.527.340,00 4 06
105.856.800,00
20.307.000,00
377.352.440,00
492.216.240,00
94.556.800,00 ( 292.311.100,00)( 37,25) Kecamatan Bojong
182.029.500,00
496.641.040,00
784.527.340,00 4 06 40611
105.856.800,00
20.307.000,00
377.352.440,00
492.216.240,00
94.556.800,00 ( 292.311.100,00)( 37,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
243.917.640,00
279.997.640,00 4 06 40611
36.080.000,00 01
227.417.640,00
263.497.640,00
36.080.000,00 ( 16.500.000,00)( 5,89)
40.466.200,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.466.200,00 4 06
40611.01 01 002
40.466.200,00
40.466.200,00
36.720.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.720.000,00 4 06
40611.01 01 006
36.720.000,00
36.720.000,00
33.793.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.873.600,00 4 06
31.920.000,00
40611.01 01 007
33.793.600,00
1.873.600,00
31.920.000,00
15.986.340,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
15.986.340,00 4 06
40611.01 01 009
15.986.340,00
15.986.340,00
33.747.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
32.187.900,00 4 06
1.560.000,00
40611.01 01 010
33.747.900,00
32.187.900,00
1.560.000,00
17.496.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
15.936.000,00 4 06
1.560.000,00
40611.01 01 017
17.496.000,00
15.936.000,00
1.560.000,00
59.947.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
59.947.600,00 4 06
40611.01 01 018
43.447.600,00
43.447.600,00 ( 16.500.000,00)( 27,52)
41.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
40.800.000,00 4 06
1.040.000,00
40611.01 01 040
41.840.000,00
40.800.000,00
1.040.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
182.029.500,00
14.138.900,00
204.045.200,00 4 06 40611
7.876.800,00 02
20.307.000,00
32.591.900,00
60.775.700,00
7.876.800,00 ( 143.269.500,00)( 70,21)
23.770.000,00 Pengadaan mebeleur
23.770.000,00 4 06
40611.02 02 015 ( 23.770.000,00) ( 100,00)
22.015.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
14.138.900,00 4 06
7.876.800,00
40611.02 02 020
22.015.700,00
14.138.900,00
7.876.800,00
144.009.500,00 Penyempurnaan Gedung Kantor
144.009.500,00 4 06
40611.02 02 103 ( 144.009.500,00) ( 100,00)
14.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.250.000,00 4 06
40611.02 02 104
38.760.000,00
18.453.000,00
20.307.000,00
24.510.000,00 172,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
238.584.500,00
300.484.500,00 4 06 40611
61.900.000,00 39
117.342.900,00
167.942.900,00
50.600.000,00 ( 132.541.600,00)( 44,10)
29.909.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
29.519.900,00 4 06
390.000,00
40611.39 39 003
15.230.300,00
14.840.300,00
390.000,00 ( 14.679.600,00)( 49,07)
45.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
31.140.000,00 4 06
13.860.000,00
40611.39 39 005
37.890.000,00
24.030.000,00
13.860.000,00 ( 7.110.000,00)( 15,80)
39.998.900,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
30.258.900,00 4 06
9.740.000,00
40611.39 39 006
34.998.900,00
25.258.900,00
9.740.000,00 ( 5.000.000,00)( 12,50)
13.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.200.000,00 4 06
12.600.000,00
40611.39 39 021
13.800.000,00
1.200.000,00
12.600.000,00
49.276.200,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
40.536.200,00 4 06
8.740.000,00
40611.39 39 023 ( 49.276.200,00) ( 100,00)
59.999.800,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
57.439.800,00 4 06
2.560.000,00
40611.39 39 024
9.924.000,00
9.924.000,00 ( 50.075.800,00)( 83,45)
14.999.900,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
5.239.900,00 4 06
9.760.000,00
40611.39 39 026
14.999.900,00
5.239.900,00
9.760.000,00
12.500.000,00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
12.110.000,00 4 06
390.000,00
40611.39 39 032
12.500.000,00
12.110.000,00
390.000,00 65 Hal :
Kecamatan Bojong
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
34.999.800,00 Pendampingan dan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Kecamatan
31.139.800,00 4 06
3.860.000,00
40611.39 39 070
28.599.800,00
24.739.800,00
3.860.000,00 ( 6.400.000,00)( 18,28) JUMLAH
784.527.340,00
496.641.040,00
182.029.500,00
105.856.800,00
492.216.240,00
377.352.440,00
20.307.000,00
94.556.800,00 ( 292.311.100,00)( 37,25) 66 Hal :
Kecamatan Bojong
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
82.552.000,00
458.076.600,00
691.716.200,00 4 06
151.087.600,00
78.052.000,00
284.054.200,00
461.656.800,00
99.550.600,00 ( 230.059.400,00)( 33,25) Kecamatan Wonopringgo
82.552.000,00
458.076.600,00
691.716.200,00 4 06 40612
151.087.600,00
78.052.000,00
284.054.200,00
461.656.800,00
99.550.600,00 ( 230.059.400,00)( 33,25) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
192.259.100,00
241.259.100,00 4 06 40612
49.000.000,00 01
205.446.100,00
254.446.100,00
49.000.000,00
13.187.000,00 5,46
27.720.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.440.000,00 4 06
1.280.000,00
40612.01 01 002
32.627.000,00
31.347.000,00
1.280.000,00
4.907.000,00 17,70
32.720.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
31.440.000,00 4 06
1.280.000,00
40612.01 01 006
32.720.000,00
31.440.000,00
1.280.000,00
39.999.900,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.479.900,00 4 06
37.520.000,00
40612.01 01 007
39.999.900,00
2.479.900,00
37.520.000,00
12.394.900,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
9.834.900,00 4 06
2.560.000,00
40612.01 01 009
17.479.900,00
14.919.900,00
2.560.000,00
5.085.000,00 41,02
26.603.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
25.323.800,00 4 06
1.280.000,00
40612.01 01 010
26.603.800,00
25.323.800,00
1.280.000,00
54.341.300,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
53.061.300,00 4 06
1.280.000,00
40612.01 01 018
57.536.300,00
56.256.300,00
1.280.000,00
3.195.000,00 5,87
47.479.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
43.679.200,00 4 06
3.800.000,00
40612.01 01 040
47.479.200,00
43.679.200,00
3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
82.552.000,00
20.544.500,00
114.874.100,00 4 06 40612
11.777.600,00 02
78.052.000,00
14.054.500,00
98.497.100,00
6.390.600,00 ( 16.377.000,00)( 14,25)
32.322.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
20.544.500,00 4 06
11.777.600,00
40612.02 02 022
19.335.100,00
12.944.500,00
6.390.600,00 ( 12.987.000,00)( 40,17)
82.552.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
82.552.000,00 4 06
40612.02 02 104
79.162.000,00
1.110.000,00
78.052.000,00 ( 3.390.000,00)( 4,10) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
245.273.000,00
335.583.000,00 4 06 40612
90.310.000,00 39
64.553.600,00
108.713.600,00
44.160.000,00 ( 226.869.400,00)( 67,60)
28.531.600,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
23.711.600,00 4 06
4.820.000,00
40612.39 39 003
20.292.600,00
17.512.600,00
2.780.000,00 ( 8.239.000,00)( 28,87)
29.820.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
2.580.000,00 4 06
27.240.000,00
40612.39 39 005
16.840.000,00
2.580.000,00
14.260.000,00 ( 12.980.000,00)( 43,52)
62.775.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
44.855.000,00 4 06
17.920.000,00
40612.39 39 006
36.313.000,00
24.693.000,00
11.620.000,00 ( 26.462.000,00)( 42,15)
76.686.800,00 Fasilitasi Kegiatan Penanaman Budaya dan Nasionalisme
68.406.800,00 4 06
8.280.000,00
40612.39 39 018 ( 76.686.800,00) ( 100,00)
13.640.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3.000.000,00 4 06
10.640.000,00
40612.39 39 021
6.665.000,00
1.985.000,00
4.680.000,00 ( 6.975.000,00)( 51,13)
93.033.600,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
85.003.600,00 4 06
8.030.000,00
40612.39 39 024
4.610.000,00
2.170.000,00
2.440.000,00 ( 88.423.600,00)( 95,04)
31.096.000,00 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
17.716.000,00 4 06
13.380.000,00
40612.39 39 032
23.993.000,00
15.613.000,00
8.380.000,00 ( 7.103.000,00)( 22,84) JUMLAH
691.716.200,00
458.076.600,00
82.552.000,00
151.087.600,00
461.656.800,00
284.054.200,00
78.052.000,00
99.550.600,00 ( 230.059.400,00)( 33,25) 67 Hal :
Kecamatan Wonopringgo
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
76.676.000,00
531.321.300,00
732.325.300,00 4 06
124.328.000,00
84.109.000,00
303.837.300,00
494.704.300,00
106.758.000,00 ( 237.621.000,00)( 32,44) Kecamatan Karanganyar
76.676.000,00
531.321.300,00
732.325.300,00 4 06 40613
124.328.000,00
84.109.000,00
303.837.300,00
494.704.300,00
106.758.000,00 ( 237.621.000,00)( 32,44) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
174.340.500,00
215.820.500,00 4 06 40613
41.480.000,00 01
152.340.500,00
193.820.500,00
41.480.000,00 ( 22.000.000,00)( 10,19)
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000,00 4 06
40613.01 01 002
30.000.000,00
30.000.000,00
32.520.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
600.000,00 4 06
31.920.000,00
40613.01 01 007
32.520.000,00
600.000,00
31.920.000,00
44.240.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
41.080.000,00 4 06
3.160.000,00
40613.01 01 008
44.240.000,00
41.080.000,00
3.160.000,00
23.981.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
22.701.500,00 4 06
1.280.000,00
40613.01 01 010
23.981.500,00
22.701.500,00
1.280.000,00
16.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.720.000,00 4 06
1.280.000,00
40613.01 01 014
16.000.000,00
14.720.000,00
1.280.000,00
69.079.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
65.239.000,00 4 06
3.840.000,00
40613.01 01 018
47.079.000,00
43.239.000,00
3.840.000,00 ( 22.000.000,00)( 31,84) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.676.000,00
52.112.000,00
134.176.000,00 4 06 40613
5.388.000,00 02
76.676.000,00
36.112.000,00
118.176.000,00
5.388.000,00 ( 16.000.000,00)( 11,92)
26.880.000,00 Pengadaan mebeleur
26.880.000,00 4 06
40613.02 02 015
26.880.000,00
26.880.000,00
6.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3.672.000,00 4 06
2.828.000,00
40613.02 02 021
6.500.000,00
3.672.000,00
2.828.000,00
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
37.440.000,00 4 06
2.560.000,00
40613.02 02 023
35.000.000,00
32.440.000,00
2.560.000,00 ( 5.000.000,00)( 12,50)
11.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
11.000.000,00 4 06
40613.02 02 029 ( 11.000.000,00) ( 100,00)
49.796.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
49.796.000,00 4 06
40613.02 02 104
49.796.000,00
49.796.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.500.000,00
7.500.000,00 4 06 40613 05
2.750.000,00
2.750.000,00 ( 4.750.000,00)( 63,33)
7.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.500.000,00 4 06
40613.05 05 001
2.750.000,00
2.750.000,00 ( 4.750.000,00)( 63,33) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
297.368.800,00
374.828.800,00 4 06 40613
77.460.000,00 39
7.433.000,00
112.634.800,00
179.957.800,00
59.890.000,00 ( 194.871.000,00)( 51,98)
10.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
9.610.000,00 4 06
390.000,00
40613.39 39 001 ( 10.000.000,00) ( 100,00)
86.941.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
84.741.000,00 4 06
2.200.000,00
40613.39 39 002
12.990.000,00
12.440.000,00
550.000,00 ( 73.951.000,00)( 85,05)
12.868.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
8.388.000,00 4 06
4.480.000,00
40613.39 39 003
12.868.000,00
8.388.000,00
4.480.000,00
76.100.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
50.520.000,00 4 06
25.580.000,00
40613.39 39 005
50.170.200,00
24.590.200,00
25.580.000,00 ( 25.929.800,00)( 34,07)
29.999.800,00 Lomba Tertib Administrasi Desa
25.309.800,00 4 06
4.690.000,00
40613.39 39 019 ( 29.999.800,00) ( 100,00)
19.900.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
9.700.000,00 4 06
10.200.000,00
40613.39 39 021 ( 19.900.000,00) ( 100,00)
70.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
69.360.000,00 4 06
640.000,00
40613.39 39 023 ( 70.000.000,00) ( 100,00)
45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
19.560.000,00 4 06
25.440.000,00
40613.39 39 026
45.000.000,00
19.560.000,00
25.440.000,00 68 Hal :
Kecamatan Karanganyar
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
24.020.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
20.180.000,00 4 06
3.840.000,00
40613.39 39 039
58.929.600,00
47.656.600,00
7.433.000,00
3.840.000,00
34.909.600,00 145,33 JUMLAH
732.325.300,00
531.321.300,00
76.676.000,00
124.328.000,00
494.704.300,00
303.837.300,00
84.109.000,00
106.758.000,00 ( 237.621.000,00)( 32,44) 69 Hal :
Kecamatan Karanganyar
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
43.793.800,00
423.241.900,00
586.163.700,00 4 06
119.128.000,00
48.456.100,00
227.246.500,00
374.732.600,00
99.030.000,00 ( 211.431.100,00)( 36,07) Kecamatan Doro
43.793.800,00
423.241.900,00
586.163.700,00 4 06 40614
119.128.000,00
48.456.100,00
227.246.500,00
374.732.600,00
99.030.000,00 ( 211.431.100,00)( 36,07) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
132.516.400,00
175.306.400,00 4 06 40614
42.790.000,00 01
132.516.400,00
174.056.400,00
41.540.000,00 ( 1.250.000,00)( 0,71)
21.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.620.000,00 4 06
4.680.000,00
40614.01 01 002
21.300.000,00
16.620.000,00
4.680.000,00
30.516.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.436.400,00 4 06
25.080.000,00
40614.01 01 007
30.516.400,00
5.436.400,00
25.080.000,00
19.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.200.000,00 4 06
3.000.000,00
40614.01 01 010
19.200.000,00
16.200.000,00
3.000.000,00
11.298.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.798.000,00 4 06
1.500.000,00
40614.01 01 014
10.048.000,00
9.798.000,00
250.000,00 ( 1.250.000,00)( 11,06)
51.192.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
43.512.000,00 4 06
7.680.000,00
40614.01 01 018
51.192.000,00
43.512.000,00
7.680.000,00
41.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
40.950.000,00 4 06
850.000,00
40614.01 01 040
41.800.000,00
40.950.000,00
850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
43.793.800,00
55.324.000,00
112.745.800,00 4 06 40614
13.628.000,00 02
41.022.100,00
27.014.000,00
72.716.100,00
4.680.000,00 ( 40.029.700,00)( 35,50)
21.936.800,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
21.936.800,00 4 06
40614.02 02 005
20.436.800,00
20.436.800,00 ( 1.500.000,00)( 6,83)
37.258.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
28.310.000,00 4 06
8.948.000,00
40614.02 02 022 ( 37.258.000,00) ( 100,00)
31.694.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
27.014.000,00 4 06
4.680.000,00
40614.02 02 023
31.694.000,00
27.014.000,00
4.680.000,00
21.857.000,00 Pengadaan peralatan Kantor,Rumah tangga dan Mebelair
21.857.000,00 4 06
40614.02 02 153
20.585.300,00
20.585.300,00 ( 1.271.700,00)( 5,81) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.700.000,00
3.700.000,00 4 06 40614 05 ( 3.700.000,00) ( 100,00)
3.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.700.000,00 4 06
40614.05 05 001 ( 3.700.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
231.701.500,00
294.411.500,00 4 06 40614
62.710.000,00 39
7.434.000,00
67.716.100,00
127.960.100,00
52.810.000,00 ( 166.451.400,00)( 56,53)
15.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
13.500.000,00 4 06
1.500.000,00
40614.39 39 001 ( 15.000.000,00) ( 100,00)
11.360.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
9.060.000,00 4 06
2.300.000,00
40614.39 39 003
8.240.000,00
5.940.000,00
2.300.000,00 ( 3.120.000,00)( 27,46)
29.726.100,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
10.546.100,00 4 06
19.180.000,00
40614.39 39 005
29.726.100,00
10.546.100,00
19.180.000,00
23.850.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
20.850.000,00 4 06
3.000.000,00
40614.39 39 006
14.162.000,00
11.912.000,00
2.250.000,00 ( 9.688.000,00)( 40,62)
22.600.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.000.000,00 4 06
21.600.000,00
40614.39 39 007
22.600.000,00
1.000.000,00
21.600.000,00
14.800.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
11.800.000,00 4 06
3.000.000,00
40614.39 39 021
6.070.000,00
3.070.000,00
3.000.000,00 ( 8.730.000,00)( 58,98)
33.811.000,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata
33.811.000,00 4 06
40614.39 39 022 ( 33.811.000,00) ( 100,00)
54.119.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
49.669.000,00 4 06
4.450.000,00
40614.39 39 023 ( 54.119.000,00) ( 100,00)
61.445.400,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
57.605.400,00 4 06
3.840.000,00
40614.39 39 024
9.198.000,00
8.558.000,00
640.000,00 ( 52.247.400,00)( 85,03) 70 Hal :
Kecamatan Doro
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
27.700.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
23.860.000,00 4 06
3.840.000,00
40614.39 39 039
37.964.000,00
26.690.000,00
7.434.000,00
3.840.000,00
10.264.000,00 37,05 JUMLAH
586.163.700,00
423.241.900,00
43.793.800,00
119.128.000,00
374.732.600,00
227.246.500,00
48.456.100,00
99.030.000,00 ( 211.431.100,00)( 36,07) 71 Hal :
Kecamatan Doro
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
56.684.800,00
549.893.600,00
745.202.400,00 4 06
138.624.000,00
47.666.800,00
327.554.600,00
495.597.400,00
120.376.000,00 ( 249.605.000,00)( 33,49) Kecamatan Talun
56.684.800,00
549.893.600,00
745.202.400,00 4 06 40615
138.624.000,00
47.666.800,00
327.554.600,00
495.597.400,00
120.376.000,00 ( 249.605.000,00)( 33,49) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
187.069.400,00
227.089.400,00 4 06 40615
40.020.000,00 01
168.669.400,00
210.649.400,00
41.980.000,00 ( 16.440.000,00)( 7,23)
40.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.000.000,00 4 06
40615.01 01 002
40.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
360.000,00 4 06
34.640.000,00
40615.01 01 007
36.960.000,00
360.000,00
36.600.000,00
1.960.000,00 5,60
26.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
21.320.000,00 4 06
4.680.000,00
40615.01 01 010
26.000.000,00
21.320.000,00
4.680.000,00
16.095.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.745.000,00 4 06
350.000,00
40615.01 01 014
16.095.000,00
15.745.000,00
350.000,00
68.780.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
68.780.000,00 4 06
40615.01 01 018
50.380.000,00
50.380.000,00 ( 18.400.000,00)( 26,75)
41.214.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
40.864.400,00 4 06
350.000,00
40615.01 01 040
41.214.400,00
40.864.400,00
350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
56.684.800,00
71.843.000,00
130.883.800,00 4 06 40615
2.356.000,00 02
43.744.800,00
69.355.000,00
115.455.800,00
2.356.000,00 ( 15.428.000,00)( 11,78)
20.799.800,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
20.799.800,00 4 06
40615.02 02 005
20.799.800,00
20.799.800,00
31.074.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
28.718.000,00 4 06
2.356.000,00
40615.02 02 022
31.074.000,00
28.718.000,00
2.356.000,00
35.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
35.000.000,00 4 06
40615.02 02 023
32.512.000,00
32.512.000,00 ( 2.488.000,00)( 7,10)
8.125.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.125.000,00 4 06
40615.02 02 062
8.125.000,00
8.125.000,00
35.885.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair
35.885.000,00 4 06
40615.02 02 102
22.945.000,00
22.945.000,00 ( 12.940.000,00)( 36,05) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00
10.000.000,00 4 06 40615 05 ( 10.000.000,00) ( 100,00)
10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000,00 4 06
40615.05 05 001 ( 10.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
280.981.200,00
377.229.200,00 4 06 40615
96.248.000,00 39
3.922.000,00
89.530.200,00
169.492.200,00
76.040.000,00 ( 207.737.000,00)( 55,06)
11.892.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
10.624.000,00 4 06
1.268.000,00
40615.39 39 001 ( 11.892.000,00) ( 100,00)
10.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
9.610.000,00 4 06
390.000,00
40615.39 39 003
6.700.000,00
6.310.000,00
390.000,00 ( 3.300.000,00)( 33,00)
66.115.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
17.635.200,00 4 06
48.480.000,00
40615.39 39 005
44.347.500,00
7.467.500,00
36.880.000,00 ( 21.767.700,00)( 32,92)
35.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
30.320.000,00 4 06
4.680.000,00
40615.39 39 006
25.580.000,00
23.240.000,00
2.340.000,00 ( 9.420.000,00)( 26,91)
36.508.400,00 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Di Bidang Pemuda dan Olahraga
36.508.400,00 4 06
40615.39 39 009 ( 36.508.400,00) ( 100,00)
26.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.620.000,00 4 06
18.380.000,00
40615.39 39 014
24.500.000,00
6.120.000,00
18.380.000,00 ( 1.500.000,00)( 5,76)
8.150.000,00 Pengadaan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
7.500.000,00 4 06
650.000,00
40615.39 39 015
6.190.000,00
5.540.000,00
650.000,00 ( 1.960.000,00)( 24,04)
15.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
8.550.000,00 4 06
6.450.000,00
40615.39 39 021
15.000.000,00
8.550.000,00
6.450.000,00
58.303.100,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
55.903.100,00 4 06
2.400.000,00
40615.39 39 023 ( 58.303.100,00) ( 100,00)
42.934.500,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
42.584.500,00 4 06
350.000,00
40615.39 39 024
4.026.000,00
4.026.000,00 ( 38.908.500,00)( 90,62) 72 Hal :
Kecamatan Talun
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
19.774.400,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
16.774.400,00 4 06
3.000.000,00
40615.39 39 026
4.606.400,00
3.856.400,00
750.000,00 ( 15.168.000,00)( 76,70)
38.251.600,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
28.051.600,00 4 06
10.200.000,00
40615.39 39 039
38.542.300,00
24.420.300,00
3.922.000,00
10.200.000,00
290.700,00 0,75
9.300.000,00 Fasilitasi Pembentukan Desa Layak Anak
9.300.000,00 4 06
40615.39 39 074 ( 9.300.000,00) ( 100,00) JUMLAH
745.202.400,00
549.893.600,00
56.684.800,00
138.624.000,00
495.597.400,00
327.554.600,00
47.666.800,00
120.376.000,00 ( 249.605.000,00)( 33,49) 73 Hal :
Kecamatan Talun
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000,00
477.219.700,00
659.731.700,00 4 06
162.512.000,00
1.380.000,00
353.591.600,00
446.181.600,00
91.210.000,00 ( 213.550.100,00)( 32,36) Kecamatan Lebakbarang
20.000.000,00
477.219.700,00
659.731.700,00 4 06 40616
162.512.000,00
1.380.000,00
353.591.600,00
446.181.600,00
91.210.000,00 ( 213.550.100,00)( 32,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
147.432.700,00
186.392.700,00 4 06 40616
38.960.000,00 01
133.893.800,00
170.933.800,00
37.040.000,00 ( 15.458.900,00)( 8,29)
15.700.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.420.000,00 4 06
1.280.000,00
40616.01 01 002
14.812.000,00
14.172.000,00
640.000,00 ( 888.000,00)( 5,65)
35.300.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.900.000,00 4 06
29.400.000,00
40616.01 01 007
35.100.000,00
5.700.000,00
29.400.000,00 ( 200.000,00)( 0,56)
23.130.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.570.600,00 4 06
2.560.000,00
40616.01 01 010
18.969.200,00
17.689.200,00
1.280.000,00 ( 4.161.400,00)( 17,99)
4.460.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.460.500,00 4 06
40616.01 01 013
4.460.500,00
4.460.500,00
63.601.600,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
61.041.600,00 4 06
2.560.000,00
40616.01 01 018
53.632.100,00
51.072.100,00
2.560.000,00 ( 9.969.500,00)( 15,67)
44.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
41.040.000,00 4 06
3.160.000,00
40616.01 01 040
43.960.000,00
40.800.000,00
3.160.000,00 ( 240.000,00)( 0,54) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20.000.000,00
175.325.000,00
200.657.000,00 4 06 40616
5.332.000,00 02
172.507.000,00
175.067.000,00
2.560.000,00 ( 25.590.000,00)( 12,75)
144.640.000,00 Penataan Lingkungan Kantor
144.640.000,00 4 06
40616.02 02 001
143.200.000,00
143.200.000,00 ( 1.440.000,00)( 0,99)
4.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.378.000,00 4 06
2.772.000,00
40616.02 02 021 ( 4.150.000,00) ( 100,00)
31.867.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan
29.307.000,00 4 06
2.560.000,00
40616.02 02 031
31.867.000,00
29.307.000,00
2.560.000,00
20.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000,00 4 06
40616.02 02 104 ( 20.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
154.462.000,00
272.682.000,00 4 06 40616
118.220.000,00 39
1.380.000,00
47.190.800,00
100.180.800,00
51.610.000,00 ( 172.501.200,00)( 63,26)
14.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
8.170.000,00 4 06
5.830.000,00
40616.39 39 003
8.572.000,00
5.882.000,00
2.690.000,00 ( 5.428.000,00)( 38,77)
43.146.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
6.286.200,00 4 06
36.860.000,00
40616.39 39 005
18.040.500,00
2.550.500,00
15.490.000,00 ( 25.105.700,00)( 58,18)
4.695.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
95.800,00 4 06
4.600.000,00
40616.39 39 021
1.150.000,00
1.150.000,00 ( 3.545.800,00)( 75,51)
9.000.000,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata
7.310.000,00 4 06
1.690.000,00
40616.39 39 022 ( 9.000.000,00) ( 100,00)
53.420.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
40.560.000,00 4 06
12.860.000,00
40616.39 39 023 ( 53.420.000,00) ( 100,00)
85.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
70.740.000,00 4 06
14.260.000,00
40616.39 39 024
8.266.800,00
6.176.800,00
2.090.000,00 ( 76.733.200,00)( 90,27)
34.000.000,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
16.840.000,00 4 06
17.160.000,00
40616.39 39 039
47.981.500,00
32.581.500,00
1.380.000,00
14.020.000,00
13.981.500,00 41,12
29.420.000,00 Fasilitasi Penanganan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
4.460.000,00 4 06
24.960.000,00
40616.39 39 050
16.170.000,00
16.170.000,00 ( 13.250.000,00)( 45,03) JUMLAH
659.731.700,00
477.219.700,00
20.000.000,00
162.512.000,00
446.181.600,00
353.591.600,00
1.380.000,00
91.210.000,00 ( 213.550.100,00)( 32,36) 74 Hal :
Kecamatan Lebakbarang
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
32.500.000,00
432.949.200,00
579.211.200,00 4 06
113.762.000,00
20.690.000,00
273.681.300,00
390.801.300,00
96.430.000,00 ( 188.409.900,00)( 32,52) Kecamatan Kandangserang
32.500.000,00
432.949.200,00
579.211.200,00 4 06 40617
113.762.000,00
20.690.000,00
273.681.300,00
390.801.300,00
96.430.000,00 ( 188.409.900,00)( 32,52) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
215.909.300,00
264.629.300,00 4 06 40617
48.720.000,00 01
178.194.300,00
226.914.300,00
48.720.000,00 ( 37.715.000,00)( 14,25)
32.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.440.000,00 4 06
2.560.000,00
40617.01 01 002
32.000.000,00
29.440.000,00
2.560.000,00
32.502.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
27.382.300,00 4 06
5.120.000,00
40617.01 01 010
32.502.300,00
27.382.300,00
5.120.000,00
16.266.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.706.000,00 4 06
2.560.000,00
40617.01 01 014
12.818.000,00
10.258.000,00
2.560.000,00 ( 3.448.000,00)( 21,19)
66.428.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
62.588.000,00 4 06
3.840.000,00
40617.01 01 018
46.428.000,00
42.588.000,00
3.840.000,00 ( 20.000.000,00)( 30,10)
93.050.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
61.320.000,00 4 06
31.730.000,00
40617.01 01 040
93.050.000,00
61.320.000,00
31.730.000,00
24.383.000,00 Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
21.473.000,00 4 06
2.910.000,00
40617.01 01 059
10.116.000,00
7.206.000,00
2.910.000,00 ( 14.267.000,00)( 58,51) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32.500.000,00
59.973.000,00
96.990.000,00 4 06 40617
4.517.000,00 02
20.690.000,00
32.440.000,00
55.690.000,00
2.560.000,00 ( 41.300.000,00)( 42,58)
20.000.000,00 Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya
20.000.000,00 4 06
40617.02 02 012
19.700.000,00
19.700.000,00 ( 300.000,00)( 1,50)
12.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
11.183.000,00 4 06
1.317.000,00
40617.02 02 022 ( 12.500.000,00) ( 100,00)
40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
37.440.000,00 4 06
2.560.000,00
40617.02 02 024
35.000.000,00
32.440.000,00
2.560.000,00 ( 5.000.000,00)( 12,50)
11.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
11.350.000,00 4 06
640.000,00
40617.02 02 029 ( 11.990.000,00) ( 100,00)
12.500.000,00 Pengadaan Genset
12.500.000,00 4 06
40617.02 02 131
990.000,00
990.000,00 ( 11.510.000,00)( 92,08) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
157.066.900,00
217.591.900,00 4 06 40617
60.525.000,00 39
63.047.000,00
108.197.000,00
45.150.000,00 ( 109.394.900,00)( 50,27)
5.000.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
3.950.000,00 4 06
1.050.000,00
40617.39 39 001 ( 5.000.000,00) ( 100,00)
13.160.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
12.520.000,00 4 06
640.000,00
40617.39 39 002 ( 13.160.000,00) ( 100,00)
18.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
15.100.000,00 4 06
2.900.000,00
40617.39 39 003
18.000.000,00
15.100.000,00
2.900.000,00
32.432.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
17.312.000,00 4 06
15.120.000,00
40617.39 39 005
32.432.000,00
17.312.000,00
15.120.000,00
19.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
13.390.000,00 4 06
5.610.000,00
40617.39 39 006
13.000.000,00
7.390.000,00
5.610.000,00 ( 6.000.000,00)( 31,57)
9.900.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
1.020.000,00 4 06
8.880.000,00
40617.39 39 007
9.900.000,00
1.020.000,00
8.880.000,00
7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa
4.700.000,00 4 06
2.800.000,00
40617.39 39 019 ( 7.500.000,00) ( 100,00)
7.600.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3.800.000,00 4 06
3.800.000,00
40617.39 39 021 ( 7.600.000,00) ( 100,00)
50.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
44.560.000,00 4 06
5.440.000,00
40617.39 39 023 ( 50.000.000,00) ( 100,00)
45.000.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
34.205.000,00 4 06
10.795.000,00
40617.39 39 024
5.640.000,00
5.000.000,00
640.000,00 ( 39.360.000,00)( 87,46) 75 Hal :
Kecamatan Kandangserang
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
9.999.900,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
6.509.900,00 4 06
3.490.000,00
40617.39 39 039
29.225.000,00
17.225.000,00
12.000.000,00
19.225.100,00 192,25 JUMLAH
579.211.200,00
432.949.200,00
32.500.000,00
113.762.000,00
390.801.300,00
273.681.300,00
20.690.000,00
96.430.000,00 ( 188.409.900,00)( 32,52) 76 Hal :
Kecamatan Kandangserang
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
46.190.000,00
370.168.260,00
601.416.760,00 4 06
185.058.500,00
7.250.000,00
203.978.560,00
388.639.960,00
177.411.400,00 ( 212.776.800,00)( 35,37) Kecamatan Paninggaran
46.190.000,00
370.168.260,00
601.416.760,00 4 06 40618
185.058.500,00
7.250.000,00
203.978.560,00
388.639.960,00
177.411.400,00 ( 212.776.800,00)( 35,37) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
19.000.000,00
128.121.560,00
254.321.560,00 4 06 40618
107.200.000,00 01
7.250.000,00
117.955.560,00
249.155.560,00
123.950.000,00 ( 5.166.000,00)( 2,03)
22.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.940.000,00 4 06
2.560.000,00
40618.01 01 002
22.500.000,00
19.940.000,00
2.560.000,00
42.811.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8.331.000,00 4 06
34.480.000,00
40618.01 01 007
42.811.000,00
8.331.000,00
34.480.000,00
31.989.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
29.429.200,00 4 06
2.560.000,00
40618.01 01 010
31.989.200,00
29.429.200,00
2.560.000,00
26.644.760,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.724.760,00
19.000.000,00 4 06
1.920.000,00
40618.01 01 013
53.834.760,00
27.914.760,00
7.250.000,00
18.670.000,00
27.190.000,00 102,04
66.945.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
64.385.000,00 4 06
2.560.000,00
40618.01 01 018
34.589.000,00
32.029.000,00
2.560.000,00 ( 32.356.000,00)( 48,33)
63.431.600,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja
311.600,00 4 06
63.120.000,00
40618.01 01 038
63.431.600,00
311.600,00
63.120.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.190.000,00
45.231.800,00
78.460.300,00 4 06 40618
6.038.500,00 02
37.474.000,00
41.425.400,00
3.951.400,00 ( 37.034.900,00)( 47,20)
13.611.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
10.132.800,00 4 06
3.478.500,00
40618.02 02 022
6.766.400,00
5.375.000,00
1.391.400,00 ( 6.844.900,00)( 50,28)
34.659.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
32.099.000,00 4 06
2.560.000,00
40618.02 02 023
34.659.000,00
32.099.000,00
2.560.000,00
3.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000,00 4 06
40618.02 02 029 ( 3.000.000,00) ( 100,00)
27.190.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)
27.190.000,00 4 06
40618.02 02 166 ( 27.190.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00
6.000.000,00 4 06 40618 05 ( 6.000.000,00) ( 100,00)
6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
6.000.000,00 4 06
40618.05 05 001 ( 6.000.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
190.814.900,00
262.634.900,00 4 06 40618
71.820.000,00 39
48.549.000,00
98.059.000,00
49.510.000,00 ( 164.575.900,00)( 62,66)
12.270.000,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
11.630.000,00 4 06
640.000,00
40618.39 39 001 ( 12.270.000,00) ( 100,00)
18.602.200,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
17.052.200,00 4 06
1.550.000,00
40618.39 39 003
18.332.200,00
16.782.200,00
1.550.000,00 ( 270.000,00)( 1,45)
45.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
23.550.000,00 4 06
21.850.000,00
40618.39 39 005
30.480.000,00
9.030.000,00
21.450.000,00 ( 14.920.000,00)( 32,86)
40.536.300,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
37.076.300,00 4 06
3.460.000,00
40618.39 39 006
15.974.600,00
13.414.600,00
2.560.000,00 ( 24.561.700,00)( 60,59)
17.842.400,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
2.992.400,00 4 06
14.850.000,00
40618.39 39 007
15.142.400,00
2.992.400,00
12.150.000,00 ( 2.700.000,00)( 15,13)
17.049.800,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.299.800,00 4 06
14.750.000,00
40618.39 39 021
14.099.800,00
2.299.800,00
11.800.000,00 ( 2.950.000,00)( 17,30)
47.130.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
38.340.000,00 4 06
8.790.000,00
40618.39 39 023 ( 47.130.000,00) ( 100,00)
63.804.200,00 Fasilitasi Pusat Inforamasi Dan Konsultasi Remaja (PIKR) Tingkat Kecamatan
57.874.200,00 4 06
5.930.000,00
40618.39 39 066
4.030.000,00
4.030.000,00 ( 59.774.200,00)( 93,68) JUMLAH
601.416.760,00
370.168.260,00
46.190.000,00
185.058.500,00
388.639.960,00
203.978.560,00
7.250.000,00
177.411.400,00 ( 212.776.800,00)( 35,37) 77 Hal :
Kecamatan Paninggaran
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
127.760.600,00
420.324.900,00
688.835.500,00 4 06
140.750.000,00
127.760.600,00
296.381.000,00
494.767.300,00
70.625.700,00 ( 194.068.200,00)( 28,17) Kecamatan Kesesi
127.760.600,00
420.324.900,00
688.835.500,00 4 06 40619
140.750.000,00
127.760.600,00
296.381.000,00
494.767.300,00
70.625.700,00 ( 194.068.200,00)( 28,17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
141.143.600,00
186.443.600,00 4 06 40619
45.300.000,00 01
155.848.500,00
196.084.200,00
40.235.700,00
9.640.600,00 5,17
22.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.100.000,00 4 06
2.500.000,00
40619.01 01 002
22.600.000,00
20.100.000,00
2.500.000,00
30.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
600.000,00 4 06
29.400.000,00
40619.01 01 007
30.000.000,00
600.000,00
29.400.000,00
41.993.700,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
41.393.700,00 4 06
600.000,00
40619.01 01 008
41.993.700,00
41.393.700,00
600.000,00
22.782.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.382.000,00 4 06
6.400.000,00
40619.01 01 010
19.782.000,00
19.142.000,00
640.000,00 ( 3.000.000,00)( 13,16)
4.995.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.995.000,00 4 06
40619.01 01 014
36.955.600,00
36.259.900,00
695.700,00
31.960.600,00 639,85
64.072.900,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
57.672.900,00 4 06
6.400.000,00
40619.01 01 018
44.752.900,00
38.352.900,00
6.400.000,00 ( 19.320.000,00)( 30,15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
127.760.600,00
70.543.900,00
213.054.500,00 4 06 40619
14.750.000,00 02
127.760.600,00
66.863.900,00
208.374.500,00
13.750.000,00 ( 4.680.000,00)( 2,19)
99.930.000,00 Penataan Lingkungan Kantor
99.930.000,00 4 06
40619.02 02 001
99.930.000,00
99.930.000,00
47.616.900,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
36.616.900,00 4 06
11.000.000,00
40619.02 02 022
45.936.900,00
34.936.900,00
11.000.000,00 ( 1.680.000,00)( 3,52)
25.492.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
22.992.000,00 4 06
2.500.000,00
40619.02 02 024
22.492.000,00
19.992.000,00
2.500.000,00 ( 3.000.000,00)( 11,76)
12.185.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.935.000,00 4 06
1.250.000,00
40619.02 02 062
12.185.000,00
11.935.000,00
250.000,00
27.830.600,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.830.600,00 4 06
40619.02 02 104
27.830.600,00
27.830.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.394.000,00
2.394.000,00 4 06 40619 05 ( 2.394.000,00) ( 100,00)
2.394.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.394.000,00 4 06
40619.05 05 001 ( 2.394.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
206.243.400,00
286.943.400,00 4 06 40619
80.700.000,00 39
73.668.600,00
90.308.600,00
16.640.000,00 ( 196.634.800,00)( 68,52)
9.330.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
9.330.000,00 4 06
40619.39 39 002 ( 9.330.000,00) ( 100,00)
13.579.900,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
11.019.900,00 4 06
2.560.000,00
40619.39 39 003
4.794.800,00
4.154.800,00
640.000,00 ( 8.785.100,00)( 64,69)
31.929.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
17.129.900,00 4 06
14.800.000,00
40619.39 39 005
14.629.900,00
9.149.900,00
5.480.000,00 ( 17.300.000,00)( 54,18)
70.498.600,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
50.498.600,00 4 06
20.000.000,00
40619.39 39 006
27.998.600,00
23.958.600,00
4.040.000,00 ( 42.500.000,00)( 60,28)
65.719.500,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
54.219.500,00 4 06
11.500.000,00
40619.39 39 023 ( 65.719.500,00) ( 100,00)
49.160.200,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
39.320.200,00 4 06
9.840.000,00
40619.39 39 024 ( 49.160.200,00) ( 100,00)
46.725.300,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
24.725.300,00 4 06
22.000.000,00
40619.39 39 026
42.885.300,00
36.405.300,00
6.480.000,00 ( 3.840.000,00)( 8,21) JUMLAH
688.835.500,00
420.324.900,00
127.760.600,00
140.750.000,00
494.767.300,00
296.381.000,00
127.760.600,00
70.625.700,00 ( 194.068.200,00)( 28,17) 78 Hal :
Kecamatan Kesesi
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
31.407.000,00
492.804.500,00
636.732.500,00 4 06
112.521.000,00
12.621.050,00
323.908.250,00
418.859.300,00
82.330.000,00 ( 217.873.200,00)( 34,21) Kecamatan Petungkriyono
31.407.000,00
492.804.500,00
636.732.500,00 4 06 40620
112.521.000,00
12.621.050,00
323.908.250,00
418.859.300,00
82.330.000,00 ( 217.873.200,00)( 34,21) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.937.000,00
243.240.300,00
284.637.300,00 4 06 40620
37.460.000,00 01
210.541.550,00
247.611.550,00
37.070.000,00 ( 37.025.750,00)( 13,00)
19.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000,00 4 06
40620.01 01 002
19.800.000,00
19.800.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
39.360.000,00 4 06
640.000,00
40620.01 01 006
40.000.000,00
39.360.000,00
640.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
8.050.000,00 4 06
31.950.000,00
40620.01 01 007
40.000.000,00
8.050.000,00
31.950.000,00
61.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
61.200.000,00 4 06
640.000,00
40620.01 01 008
61.840.000,00
61.200.000,00
640.000,00
21.299.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
20.659.550,00 4 06
640.000,00
40620.01 01 010
21.299.550,00
20.659.550,00
640.000,00
19.127.750,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.800.750,00
3.937.000,00 4 06
390.000,00
40620.01 01 014 ( 19.127.750,00) ( 100,00)
79.650.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
77.090.000,00 4 06
2.560.000,00
40620.01 01 018
61.752.000,00
59.192.000,00
2.560.000,00 ( 17.898.000,00)( 22,47)
2.920.000,00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional
2.280.000,00 4 06
640.000,00
40620.01 01 049
2.920.000,00
2.280.000,00
640.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.470.000,00
35.225.400,00
68.411.400,00 4 06 40620
5.716.000,00 02
17.781.400,00
20.941.400,00
3.160.000,00 ( 47.470.000,00)( 69,38)
40.941.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
35.225.400,00 4 06
5.716.000,00
40620.02 02 022
20.941.400,00
17.781.400,00
3.160.000,00 ( 20.000.000,00)( 48,85)
27.470.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
27.470.000,00 4 06
40620.02 02 104 ( 27.470.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
214.338.800,00
283.683.800,00 4 06 40620
69.345.000,00 39
12.621.050,00
95.585.300,00
150.306.350,00
42.100.000,00 ( 133.377.450,00)( 47,01)
9.975.500,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
9.335.500,00 4 06
640.000,00
40620.39 39 001 ( 9.975.500,00) ( 100,00)
15.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
3.470.000,00 4 06
11.530.000,00
40620.39 39 003
15.000.000,00
3.470.000,00
11.530.000,00
40.330.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
19.470.000,00 4 06
20.860.000,00
40620.39 39 005
20.330.000,00
11.670.000,00
8.660.000,00 ( 20.000.000,00)( 49,59)
57.418.800,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
56.778.800,00 4 06
640.000,00
40620.39 39 006
32.418.800,00
31.778.800,00
640.000,00 ( 25.000.000,00)( 43,53)
10.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan
3.400.000,00 4 06
6.600.000,00
40620.39 39 012
10.000.000,00
3.400.000,00
6.600.000,00
9.999.900,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
479.900,00 4 06
9.520.000,00
40620.39 39 021
9.999.900,00
479.900,00
9.520.000,00
59.999.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
51.359.900,00 4 06
8.640.000,00
40620.39 39 023 ( 59.999.900,00) ( 100,00)
69.999.800,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
64.234.800,00 4 06
5.765.000,00
40620.39 39 024
5.000.000,00
5.000.000,00 ( 64.999.800,00)( 92,85)
10.959.900,00 Fasilitasi Forum Kesehatan Tingkat Kecamatan
5.809.900,00 4 06
5.150.000,00
40620.39 39 039
57.557.650,00
39.786.600,00
12.621.050,00
5.150.000,00
46.597.750,00 425,16 JUMLAH
636.732.500,00
492.804.500,00
31.407.000,00
112.521.000,00
418.859.300,00
323.908.250,00
12.621.050,00
82.330.000,00 ( 217.873.200,00)( 34,21) 79 Hal :
Kecamatan Petungkriyono
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
25.835.000,00
402.895.450,00
556.426.450,00 4 06
127.696.000,00
23.821.000,00
222.317.950,00
349.649.150,00
103.510.200,00 ( 206.777.300,00)( 37,16) Kecamatan Wonokerto
25.835.000,00
402.895.450,00
556.426.450,00 4 06 40621
127.696.000,00
23.821.000,00
222.317.950,00
349.649.150,00
103.510.200,00 ( 206.777.300,00)( 37,16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
645.000,00
180.281.850,00
213.966.850,00 4 06 40621
33.040.000,00 01
645.000,00
137.122.850,00
170.217.850,00
32.450.000,00 ( 43.749.000,00)( 20,44)
25.260.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.260.000,00 4 06
40621.01 01 002
17.640.000,00
17.640.000,00 ( 7.620.000,00)( 30,16)
28.984.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
204.200,00 4 06
28.780.000,00
40621.01 01 007
28.984.200,00
154.200,00
28.830.000,00
13.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
11.715.000,00
645.000,00 4 06
640.000,00
40621.01 01 009
6.559.000,00
5.914.000,00
645.000,00 ( 6.441.000,00)( 49,54)
17.067.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.287.850,00 4 06
780.000,00
40621.01 01 010
17.067.850,00
16.287.850,00
780.000,00
20.780.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
20.390.000,00 4 06
390.000,00
40621.01 01 017
16.992.000,00
16.602.000,00
390.000,00 ( 3.788.000,00)( 18,22)
29.900.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
29.900.000,00 4 06
40621.01 01 019
5.200.000,00
5.200.000,00 ( 24.700.000,00)( 82,60)
42.485.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
41.205.800,00 4 06
1.280.000,00
40621.01 01 040
42.485.800,00
41.205.800,00
1.280.000,00
36.489.000,00 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan dinas/operasional
35.319.000,00 4 06
1.170.000,00
40621.01 01 049
35.289.000,00
34.119.000,00
1.170.000,00 ( 1.200.000,00)( 3,28) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
25.190.000,00
4.816.000,00
32.146.000,00 4 06 40621
2.140.000,00 02
23.176.000,00
26.255.800,00
52.956.000,00
3.524.200,00
20.810.000,00 64,73
6.788.000,00 Pengadaan mebeleur
6.788.000,00 4 06
40621.02 02 015 ( 6.788.000,00) ( 100,00)
6.956.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.816.000,00 4 06
2.140.000,00
40621.02 02 022
10.956.000,00
7.431.800,00
3.524.200,00
4.000.000,00 57,50
18.402.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.402.000,00 4 06
40621.02 02 104
42.000.000,00
18.824.000,00
23.176.000,00
23.598.000,00 128,23 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
217.797.600,00
310.313.600,00 4 06 40621
92.516.000,00 39
58.939.300,00
126.475.300,00
67.536.000,00 ( 183.838.300,00)( 59,24)
26.680.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
12.820.000,00 4 06
13.860.000,00
40621.39 39 002 ( 26.680.000,00) ( 100,00)
26.497.600,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
21.157.600,00 4 06
5.340.000,00
40621.39 39 003
16.907.600,00
11.567.600,00
5.340.000,00 ( 9.590.000,00)( 36,19)
48.299.800,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
13.199.800,00 4 06
35.100.000,00
40621.39 39 005
41.986.600,00
6.886.600,00
35.100.000,00 ( 6.313.200,00)( 13,07)
34.848.200,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
33.038.200,00 4 06
1.810.000,00
40621.39 39 006
21.751.200,00
19.941.200,00
1.810.000,00 ( 13.097.000,00)( 37,58)
11.720.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
14.000,00 4 06
11.706.000,00
40621.39 39 021
11.720.000,00
14.000,00
11.706.000,00
71.585.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
69.095.000,00 4 06
2.490.000,00
40621.39 39 023 ( 71.585.000,00) ( 100,00)
69.971.100,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
61.341.100,00 4 06
8.630.000,00
40621.39 39 024
18.878.000,00
18.878.000,00 ( 51.093.100,00)( 73,02)
20.711.900,00 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Desa
7.131.900,00 4 06
13.580.000,00
40621.39 39 026
15.231.900,00
1.651.900,00
13.580.000,00 ( 5.480.000,00)( 26,45) JUMLAH
556.426.450,00
402.895.450,00
25.835.000,00
127.696.000,00
349.649.150,00
222.317.950,00
23.821.000,00
103.510.200,00 ( 206.777.300,00)( 37,16) 80 Hal :
Kecamatan Wonokerto
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
222.158.600,00
318.011.940,00
665.730.540,00 4 06
125.560.000,00
223.361.495,00
208.720.355,00
516.852.450,00
84.770.600,00 ( 148.878.090,00)( 22,36) Kecamatan Siwalan
222.158.600,00
318.011.940,00
665.730.540,00 4 06 40622
125.560.000,00
223.361.495,00
208.720.355,00
516.852.450,00
84.770.600,00 ( 148.878.090,00)( 22,36) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
135.231.100,00
179.791.100,00 4 06 40622
44.560.000,00 01
3.814.495,00
118.855.530,00
166.880.625,00
44.210.600,00 ( 12.910.475,00)( 7,18)
27.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.800.000,00 4 06
40622.01 01 002
21.360.750,00
21.360.750,00 ( 6.439.250,00)( 23,16)
28.320.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
120.000,00 4 06
28.200.000,00
40622.01 01 007
28.320.000,00
120.000,00
28.200.000,00
41.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
40.800.000,00 4 06
1.000.000,00
40622.01 01 008
41.800.000,00
40.800.000,00
1.000.000,00
8.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
8.000.000,00 4 06
40622.01 01 009
8.000.000,00
8.000.000,00
24.321.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.641.100,00 4 06
7.680.000,00
40622.01 01 010
16.761.100,00
10.641.100,00
6.120.000,00 ( 7.560.000,00)( 31,08)
6.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.500.000,00 4 06
40622.01 01 014
22.772.775,00
17.747.680,00
3.814.495,00
1.210.600,00
16.272.775,00 250,35
21.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
13.320.000,00 4 06
7.680.000,00
40622.01 01 017
18.566.000,00
10.886.000,00
7.680.000,00 ( 2.434.000,00)( 11,59)
22.050.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
22.050.000,00 4 06
40622.01 01 018
9.300.000,00
9.300.000,00 ( 12.750.000,00)( 57,82) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
222.158.600,00
49.598.400,00
278.547.000,00 4 06 40622
6.790.000,00 02
219.547.000,00
39.760.400,00
263.822.400,00
4.515.000,00 ( 14.724.600,00)( 5,28)
200.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
200.000.000,00 4 06
40622.02 02 003
200.000.000,00
200.000.000,00
27.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17.598.400,00
2.611.600,00 4 06
6.790.000,00
40622.02 02 022
17.953.000,00
13.438.000,00
4.515.000,00 ( 9.047.000,00)( 33,50)
32.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
32.000.000,00 4 06
40622.02 02 023
26.322.400,00
26.322.400,00 ( 5.677.600,00)( 17,74)
19.547.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19.547.000,00 4 06
40622.02 02 104
19.547.000,00
19.547.000,00 Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
133.182.440,00
207.392.440,00 4 06 40622
74.210.000,00 39
50.104.425,00
86.149.425,00
36.045.000,00 ( 121.243.015,00)( 58,46)
24.000.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
18.320.000,00 4 06
5.680.000,00
40622.39 39 003
20.239.500,00
15.609.500,00
4.630.000,00 ( 3.760.500,00)( 15,66)
29.186.900,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
15.606.900,00 4 06
13.580.000,00
40622.39 39 005
20.705.725,00
10.075.725,00
10.630.000,00 ( 8.481.175,00)( 29,05)
48.039.200,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
24.859.200,00 4 06
23.180.000,00
40622.39 39 006
33.219.200,00
22.339.200,00
10.880.000,00 ( 14.820.000,00)( 30,84)
17.500.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
380.000,00 4 06
17.120.000,00
40622.39 39 007
9.160.000,00
380.000,00
8.780.000,00 ( 8.340.000,00)( 47,65)
5.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.700.000,00 4 06
3.300.000,00
40622.39 39 021
2.825.000,00
1.700.000,00
1.125.000,00 ( 2.175.000,00)( 43,50)
48.666.360,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa dan Bernegara
46.876.360,00 4 06
1.790.000,00
40622.39 39 023 ( 48.666.360,00) ( 100,00)
34.999.980,00 Penyelenggaraan Apresiasi dan Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan
25.439.980,00 4 06
9.560.000,00
40622.39 39 024 ( 34.999.980,00) ( 100,00) JUMLAH
665.730.540,00
318.011.940,00
222.158.600,00
125.560.000,00
516.852.450,00
208.720.355,00
223.361.495,00
84.770.600,00 ( 148.878.090,00)( 22,36) 81 Hal :
Kecamatan Siwalan
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.
% BERTAMBAH / (BERKURANG) 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 PEMERINTAHAN UMUM
52.388.000,00
457.495.600,00
626.275.400,00 4 06
116.391.800,00
2.914.000,00
295.768.400,00
384.250.600,00
85.568.200,00 ( 242.024.800,00)( 38,64) Kecamatan Karangdadap
52.388.000,00
457.495.600,00
626.275.400,00 4 06 40623
116.391.800,00
2.914.000,00
295.768.400,00
384.250.600,00
85.568.200,00 ( 242.024.800,00)( 38,64) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
176.807.000,00
216.937.000,00 4 06 40623
40.130.000,00 01
2.914.000,00
212.269.400,00
255.389.800,00
40.206.400,00
38.452.800,00 17,72
25.160.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.160.000,00 4 06
40623.01 01 002
25.160.000,00
25.160.000,00
39.298.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.988.200,00 4 06
33.310.000,00
40623.01 01 007
39.298.200,00
5.988.200,00
33.310.000,00
32.718.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.158.800,00 4 06
1.560.000,00
40623.01 01 014
71.521.600,00
66.621.200,00
2.914.000,00
1.986.400,00
38.802.800,00 118,59
26.360.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
24.800.000,00 4 06
1.560.000,00
40623.01 01 017
26.360.000,00
24.800.000,00
1.560.000,00
28.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
28.500.000,00 4 06
40623.01 01 018
28.500.000,00
28.500.000,00
64.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga lainnya
61.200.000,00 4 06
3.700.000,00
40623.01 01 040
64.550.000,00
61.200.000,00
3.350.000,00 ( 350.000,00)( 0,53) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52.388.000,00
56.039.200,00
114.219.000,00 4 06 40623
5.791.800,00 02
39.333.400,00
45.125.200,00
5.791.800,00 ( 69.093.800,00)( 60,49)
28.049.000,00 Pengadaan mebeleur
28.049.000,00 4 06
40623.02 02 015 ( 28.049.000,00) ( 100,00)
32.994.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
27.202.200,00 4 06
5.791.800,00
40623.02 02 022
16.288.200,00
10.496.400,00
5.791.800,00 ( 16.705.800,00)( 50,63)
28.837.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan
28.837.000,00 4 06
40623.02 02 031
28.837.000,00
28.837.000,00
24.339.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.339.000,00 4 06
40623.02 02 104 ( 24.339.000,00) ( 100,00) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.910.000,00
3.300.000,00 4 06 40623
390.000,00 05 ( 3.300.000,00) ( 100,00)
3.300.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.910.000,00 4 06
390.000,00
40623.05 05 001 ( 3.300.000,00) ( 100,00) Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan
221.739.400,00
291.819.400,00 4 06 40623
70.080.000,00 39
44.165.600,00
83.735.600,00
39.570.000,00 ( 208.083.800,00)( 71,30)
4.226.800,00 Peningkatan Promosi Industri Lokal
3.836.800,00 4 06
390.000,00
40623.39 39 001 ( 4.226.800,00) ( 100,00)
15.140.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan
12.200.000,00 4 06
2.940.000,00
40623.39 39 002 ( 15.140.000,00) ( 100,00)
10.690.000,00 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
4.010.000,00 4 06
6.680.000,00
40623.39 39 003
8.305.000,00
1.625.000,00
6.680.000,00 ( 2.385.000,00)( 22,31)
60.111.200,00 Pembinaan dan Pengawasan Desa
35.061.200,00 4 06
25.050.000,00
40623.39 39 005
31.146.200,00
12.596.200,00
18.550.000,00 ( 28.965.000,00)( 48,18)
76.860.500,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan
73.020.500,00 4 06
3.840.000,00
40623.39 39 006
32.084.400,00
29.744.400,00
2.340.000,00 ( 44.776.100,00)( 58,25)
16.000.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
2.440.000,00 4 06
13.560.000,00
40623.39 39 007
12.200.000,00
200.000,00
12.000.000,00 ( 3.800.000,00)( 23,75)
16.860.000,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
1.800.000,00 4 06
15.060.000,00
40623.39 39 021 ( 16.860.000,00) ( 100,00)
91.930.900,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tingkat Kecamatan Terhadap
89.370.900,00 4 06
2.560.000,00
40623.39 39 023 ( 91.930.900,00) ( 100,00) 82 Hal :
Kecamatan Karangdadap
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN LAMPIRAN V :
NOMOR :
TENTANG :
6 TAHUN 2020 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16
20.801.762.040,00 PELAYANAN UMUM
504.384.239.127,00 01
119.847.004.051,00
785.408.832.730,00
119.857.527.512,00
20.518.300.000,00
497.413.825.582,00
113.654.535.735,00
12.968.204.517,00
101.078.071.190,00
743.312.847.824,00
18.198.210.800,00 ( 42.095.984.906,00) ( 5,36) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 01 2
3.284.741.165,00 10
4.768.126.000,00
9.235.535.165,00
844.370.000,00
338.298.000,00
3.474.922.000,00
7.454.644.133,00
3.059.319.383,00
353.742.750,00
566.660.000,00 ( 1.780.891.032,00) ( 19,28) STATISTIK 01 2 14
69.612.000,00
169.962.000,00
100.350.000,00
10.938.866,00
8.838.866,00
2.100.000,00 ( 159.023.134,00) ( 93,56) KEARSIPAN 01 2
3.282.390.000,00 18
1.490.144.400,00
5.214.045.800,00
193.293.000,00
248.218.400,00
3.084.409.000,00
4.399.374.551,00
983.989.551,00
228.506.000,00
102.470.000,00 ( 814.671.249,00) ( 15,62) PERENCANAAN 01 4
4.085.589.000,00 01
4.665.662.664,00
10.354.756.464,00
1.539.886.800,00
63.618.000,00
3.865.589.000,00
8.704.067.828,00
3.421.817.028,00
49.400.000,00
1.367.261.800,00 ( 1.650.688.636,00) ( 15,94) KEUANGAN
504.384.239.127,00 01 4
13.124.468.386,00 02
34.355.097.800,00
558.811.122.913,00
4.948.165.600,00
1.999.152.000,00
497.413.825.582,00
12.288.902.235,00
547.522.126.195,00
30.956.886.778,00
2.200.526.000,00
4.661.985.600,00 ( 11.288.996.718,00) ( 2,02) KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 01 4
3.739.254.000,00 03
7.398.558.900,00
11.922.647.920,00
621.393.600,00
163.441.420,00
3.500.328.000,00
5.555.530.655,00
1.622.514.255,00
161.412.000,00
271.276.400,00 ( 6.367.117.265,00) ( 53,40) PENELITIAN PENGEMBANGAN 01 4 04
838.311.500,00
874.901.500,00
36.590.000,00
575.099.500,00
538.859.500,00
36.240.000,00 ( 299.802.000,00) ( 34,27) PENGAWASAN 01 4
5.785.775.000,00 05
2.929.395.900,00
10.449.310.900,00
1.572.290.000,00
161.850.000,00
5.919.056.000,00
8.087.252.675,00
961.852.675,00
139.094.000,00
1.067.250.000,00 ( 2.362.058.225,00) ( 22,60) PEMERINTAHAN UMUM 01 4
86.544.786.500,00 06
63.342.618.348,00
178.376.550.068,00
10.661.961.000,00
17.827.184.220,00
81.521.329.500,00
161.003.813.421,00
59.523.993.154,00
9.835.523.767,00
10.122.967.000,00 ( 17.372.736.647,00) ( 9,74)
1.606.837.800,00 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 03
9.331.420.000,00
19.016.036.350,00
5.512.842.850,00
2.564.935.700,00
8.610.950.000,00
81.261.200,00
3.181.348.144,00
13.462.537.044,00
1.588.977.700,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 03 1
9.331.420.000,00 05
5.512.842.850,00
19.016.036.350,00
2.564.935.700,00
1.606.837.800,00
8.610.950.000,00
13.462.537.044,00
3.181.348.144,00
81.261.200,00
1.588.977.700,00 ( 5.553.499.306,00) ( 29,20)
19.987.713.500,00 EKONOMI 04
40.360.153.400,00
101.521.542.400,00
37.808.159.800,00
3.365.515.700,00
36.756.817.477,00
10.874.819.506,00
25.161.161.630,00
75.082.731.913,00
2.289.933.300,00 ( 26.438.810.487,00) ( 26,04) TENAGA KERJA 04 2 01
2.187.631.950,00
2.335.511.950,00
147.880.000,00
946.310.460,00
904.300.460,00
42.010.000,00 ( 1.389.201.490,00) ( 59,48) PANGAN 04 2
14.579.895.400,00 03
2.081.391.500,00
17.074.697.900,00
336.620.000,00
76.791.000,00
12.536.626.477,00
14.161.562.658,00
1.333.216.181,00
11.000.000,00
280.720.000,00 ( 2.913.135.242,00) ( 17,06) 1 Hal :
KODE U R A I A N BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 1 2 3 4 ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG NON PEGAWAI PEGAWAI 9 10 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN MODAL PEGAWAI 11 12 13 14 = 9+10+11+12+13 BARANG DAN JASA BELANJA LANGSUNG JUMLAH LEBIH / (KURANG) % 15 16 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 04 2
4.870.642.000,00 07
5.472.973.750,00
11.343.366.450,00
955.050.700,00
44.700.000,00
4.659.538.000,00
10.558.047.550,00
5.221.383.750,00
677.125.800,00 ( 785.318.900,00) ( 6,92) PERHUBUNGAN 04 2
4.633.673.000,00 09
2.597.740.500,00
9.970.105.800,00
422.130.000,00
2.316.562.300,00
4.369.905.000,00
6.915.713.857,00
1.705.755.000,00
582.058.857,00
257.995.000,00 ( 3.054.391.943,00) ( 30,64) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 04 2 11
2.039.420.500,00
2.468.202.150,00
229.885.000,00
198.896.650,00
949.796.266,00
793.803.660,00
52.662.606,00
103.330.000,00 ( 1.518.405.884,00) ( 61,52) PENANAMAN MODAL 04 2
4.646.865.000,00 12
1.860.432.800,00
6.825.238.600,00
266.390.000,00
51.550.800,00
4.061.420.000,00
5.360.661.888,00
1.081.333.388,00
47.446.000,00
170.462.500,00 ( 1.464.576.712,00) ( 21,46) KELAUTAN DAN PERIKANAN 04 3
3.219.326.000,00 01
3.072.169.700,00
7.274.586.700,00
202.220.000,00
780.871.000,00
2.898.790.000,00
5.657.466.142,00
1.842.807.900,00
742.098.242,00
173.770.000,00 ( 1.617.120.558,00) ( 22,23) PERTANIAN 04 3 03
12.131.538.800,00
12.509.833.300,00
231.760.000,00
146.534.500,00
8.830.572.861,00
8.681.324.861,00
46.948.000,00
102.300.000,00 ( 3.679.260.439,00) ( 29,41) PERDAGANGAN 04 3 04
1.935.893.300,00
18.118.312.500,00
104.020.000,00
16.078.399.200,00
9.761.579.730,00
509.554.729,00
9.226.845.001,00
25.180.000,00 ( 8.356.732.770,00) ( 46,12) PERINDUSTRIAN 04 3
8.409.752.000,00 07
4.328.702.400,00
13.494.422.450,00
462.560.000,00
293.408.050,00
8.230.538.000,00
11.933.534.201,00
3.081.395.401,00
165.760.800,00
455.840.000,00 ( 1.560.888.249,00) ( 11,57) TRANSMIGRASI 04 3 08
100.264.600,00
107.264.600,00
7.000.000,00
7.486.300,00
6.286.300,00
1.200.000,00 ( 99.778.300,00) ( 93,02)
2.508.280.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 05
11.106.805.300,00
8.201.710.300,00
396.815.000,00
2.638.424.269,00
6.909.600.161,00
9.796.128.830,00
248.104.400,00 ( 1.310.676.470,00) ( 11,80) PERTANAHAN 05 2 04
27.723.400,00
1.531.893.400,00
4.170.000,00
1.500.000.000,00
2.350.693.500,00
16.341.000,00
2.331.352.500,00
3.000.000,00
818.800.100,00 53,45 LINGKUNGAN HIDUP 05 2 05
8.173.986.900,00
9.574.911.900,00
392.645.000,00
1.008.280.000,00
7.445.435.330,00
6.893.259.161,00
307.071.769,00
245.104.400,00 ( 2.129.476.570,00) ( 22,24)
149.030.230.190,00 PERUMAHAN 06
30.829.238.000,00
210.412.113.360,00
26.566.228.170,00
3.986.417.000,00
28.915.782.000,00
85.111.557.005,00
21.699.711.145,00
139.534.714.141,00
3.807.663.991,00 ( 70.877.399.219,00) ( 33,69) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 06 1
18.172.106.000,00 03
12.230.947.000,00
177.956.897.790,00
1.845.394.000,00
145.708.450.790,00
16.730.368.000,00
113.610.970.071,00
10.209.013.650,00
84.306.642.230,00
2.364.946.191,00 ( 64.345.927.719,00) ( 36,16) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 06 1
12.657.132.000,00 04
14.335.281.170,00
32.455.215.570,00
2.141.023.000,00
3.321.779.400,00
12.185.414.000,00
25.923.744.070,00
11.490.697.495,00
804.914.775,00
1.442.717.800,00 ( 6.531.471.500,00) ( 20,12)
152.619.629.146,00 KESEHATAN 07
116.841.827.000,00
570.151.143.533,00
195.868.282.799,00
104.821.404.588,00
114.064.873.000,00
127.828.821.589,00
195.081.463.247,00
556.259.004.329,00
119.283.846.493,00 ( 13.892.139.204,00) ( 2,44) KESEHATAN 07 1
116.841.827.000,00 02
189.884.066.699,00
561.528.206.233,00
103.204.423.388,00
151.597.889.146,00
114.064.873.000,00
548.692.693.170,00
189.859.028.288,00 126.927.081.589,00
117.841.710.293,00 ( 12.835.513.063,00) ( 2,29) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 07 2 08
5.984.216.100,00
8.622.937.300,00
1.616.981.200,00
1.021.740.000,00
7.566.311.159,00
5.222.434.959,00
901.740.000,00
1.442.136.200,00 ( 1.056.626.141,00) ( 12,25)
2.884.741.600,00 PARIWISATA DAN BUDAYA 08
9.066.741.200,00
6.033.744.600,00
148.255.000,00
1.398.396.600,00
1.959.171.800,00
3.389.958.400,00
32.390.000,00 ( 5.676.782.800,00) ( 62,61) KEBUDAYAAN 08 2 16
2.933.939.800,00
3.072.645.800,00
47.020.000,00
91.686.000,00
150.658.000,00
146.468.000,00
4.190.000,00 ( 2.921.987.800,00) ( 95,10) PARIWISATA 08 3 02
3.099.804.800,00
5.994.095.400,00
101.235.000,00
2.793.055.600,00
3.239.300.400,00
1.812.703.800,00
1.398.396.600,00
28.200.000,00 ( 2.754.795.000,00) ( 45,96)
66.526.664.222,00 PENDIDIKAN 10
524.792.913.000,00
716.123.094.990,00
78.962.983.935,00
45.840.533.833,00
498.304.514.545,00
81.661.283.202,00
68.443.190.291,00
693.061.545.884,00
44.652.557.846,00 ( 23.061.549.106,00) ( 3,22) PENDIDIKAN 10 1
520.913.047.000,00 01
72.823.193.335,00
705.102.732.390,00
45.469.625.833,00
65.896.866.222,00
494.531.695.545,00
686.846.956.208,00
66.542.744.815,00
81.282.395.202,00
44.490.120.646,00 ( 18.255.776.182,00) ( 2,59) KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10 2
3.879.866.000,00 13
5.674.184.500,00
10.035.576.500,00
278.538.000,00
202.988.000,00
3.772.819.000,00
5.781.922.976,00
1.863.001.776,00
146.102.200,00 ( 4.253.653.524,00) ( 42,39) 2 Hal :
LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR : 6 TAHUN 2020 TENTANG : PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 I II III V Golongan IV/e 0 0 0 0 6 6 Golongan IV/d 0 1 0 0 4 5 Golongan IV/c 0 13 1 0 17 31 Golongan IV/b 0 11 42 0 145 200 Golongan IV/a 0 0 71 0
1.965
2.085 JUMLAH GOLONGAN IV 0 25 114 0
2.137
2.327 Golongan III/d 0 0 29 0 625 920 Golongan III/c 0 0 1 0 738 898 Golongan III/b 0 0 0 0
1.612
1.626 Golongan III/a 0 0 0 0
1.064
1.067 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 30 0
4.039
4.511 Golongan II/d 0 0 0 0 382 382 Golongan II/c 0 0 0 0 982 982 Golongan II/b 0 0 0 0 253 253 Golongan II/a 0 0 0 0 166 166 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0
1.783
1.783 Golongan I/d 0 0 0 0 52 52 Golongan I/c 0 0 0 0 51 51 Golongan I/b 0 0 0 0 2 2 0 0 0 442 0 0 0 0 0 IV 0 0 0 2 49 51 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL 266 159 14 3 Hal : 1