Correct Article 21

19.701.268.000,00 18.941.825.483,00 96,15 15.284.916.540,00 4.2.1.01.09 Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagi rata seluruh Kab/Kota 3.027.450.000,00 2.853.871.879,00 94,27 536.986.865,00 4.2.1.01.10 Bagi Hasil BP PBB 252.195.000,00 353.838.883,00 140,30 - JUMLAH 30.476.849.000,00 30.247.390.441,00 99,25 35.223.745.578,00 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.30.476.849.000,00 terealisasi sebesar Rp.30.247.390.441,00 atau 99,25 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.4.976.355.137,00 atau sebesar 14,13% bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.35.223.745.578,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 56 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut: NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 4.2.1.02.02 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan 205.858.000,00 232.352.909,00 112,87 87.898.119,00 4.2.1.02.07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan 1.493.124.000,00 525.572.127,00 35,20 452.025.539,00 4.2.1.02.08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi 62.765.000,00 30.278.848,00 48,24 36.187.500,00 4.2.1.02.09 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi 449.059.000,00 480.660.548,00 107,04 690.804.958,00 4.2.1.02.10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi 28.904.000,00 71.137.168,00 246,12 17.945.050,00 4.2.1.02.11 Bagi Hasil Dari Cukai Hasil Tembakau 13.457.225.000,00 13.262.253.918,00 98,55 14.806.997.885,00 4.2.1.02.12 Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara 1.970.000,00 4.352.112,00 220,92 186.000,00 JUMLAH 15.698.905.000,00 14.606.607.630,00 93,04 16.092.045.051,00 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp.15.698.905.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.606.607.630,00 atau 93,04 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.1.485.437.421,00 atau 9,23% bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.16.092.045.051,00. 3) Dana Alokasi Umum Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum untuk periode Tahun Anggaran 2017. Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp.892.681.795.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.15.961.949.000,00 jika dibandingkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.908.643.744.000,00. 4) Dana Alokasi Khusus Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Khusus untuk periode Tahun Anggaran 2017. NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 4.2.3.01 Dana Alokasi Khusus Fisik 105.310.000.000,00 96.221.455.850,00 91,37 166.977.999.573,00 4.2.3.01.01 DAK Reguler Bidang Pendidikan 12.962.750.000,00 10.370.199.000,00 80,00 6.489.712.000,00 4.2.3.01.02 DAK Reguler Bidang Kesehatan 17.775.393.000,00 14.220.313.000,00 80,00 33.309.844.000,00 4.2.3.01.09 DAK Reguler Bidang Pertanian 6.201.707.000,00 4.961.364.000,00 80,00 6.509.580.647,00 4.2.3.01.28 DAK Reguler Bidang Pariwisata 1.050.000.000,00 315.000.000,00 30,00 0,00 4.2.3.01.29 DAK Penugasan Bidang Jalan 19.795.192.000,00 18.908.803.850,00 95,52 41.615.058.000,00 4.2.3.01.30 DAK Penugasan Bidang Pasar 298.567.000,00 298.567.000,00 100,00 2.077.746.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 57 NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 4.2.3.01.31 DAK Penugasan Bidang Irigasi 6.114.822.000,00 6.035.640.000,00 98,71 11.651.950.000,00 4.2.3.01.32 Kurang salur DAK tahun 2016 41.111.569.000,00 41.111.569.000,00 100,00 0,00 4.2.3.01.-- Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 1.695.867.000,00 4.2.3.01.-- Bidang Transportasi 0,00 0,00 0,00 1.252.418.000,00 4.2.3.01.-- Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi 0,00 0,00 0,00 790.416.000,00 4.2.3.01.-- Infrastruktur Publik Daerah 0,00 0,00 0,00 58.598.993.539,00 4.2.3.01.-- Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 2.986.414.387,00 4.2.3.03 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 209.138.801.000,00 196.790.894.906,00 94,10 139.963.213.000,00 4.2.3.03.02 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.735.400.000,00 14.706.600.000,00 99,80 11.208.000.000,00 4.2.3.03.03 Tunjangan Profesi Guru PNSD 174.747.857.000,00 168.915.599.996,00 96,66 114.547.567.000,00 4.2.3.03.04 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.929.000.000,00 1.929.000.000,00 100,00 4.230.900.000,00 4.2.3.03.05 Bantuan Operasional Kesehatan 12.375.154.000,00 8.332.158.406,00 67,33 9.530.796.000,00 4.2.3.03.07 Akreditasi Puskesmas 1.598.350.000,00 357.690.500,00 22,38 0,00 4.2.3.03.08 Jaminan Persalinan 1.191.214.000,00 0,00 0,00 0,00 4.2.3.03.09 Bantuan Operasional Keluarga Berencana 615.270.000,00 603.290.004,00 98,05 445.950.000,00 4.2.3.03.12 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.946.556.000,00 1.946.556.000,00 100,00 0,00 JUMLAH 314.448.801.000,00 293.012.350.756,00 93,18 306.941.212.573,00 Anggaran Pendapatan dari pos Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.314.448.801.000,00 terealisasi sebesar Rp.293.012.350.756,00 atau 93,18 %, menurun sebesar Rp.13.928.861.817,00 atau 4,54% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.306.941.212.573,00. Pendapatan Transfer dari pos Dana Alokasi Khusus tidak dapat mencapai target terutama pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD, hal ini disebabkan ketersediaan dana DAK Non Fisik yang ada di Kas Umum Daerah yang masih cukup untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran. b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat- Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2017. NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 3.3.4.01.03 Dana Insentif Daerah - - 100.00 34.863.347.000 4.3.4.01.06 Dana Desa 211.595.493.000,00 211.595.493.000,00 100.00 165.814.611.000 Jumlah 211.595.493.000,00 211.595.493.000,00 100.00 200.677.958.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 58 Anggaran Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya untuk periode Tahun Anggaran 2017 adalah Dana Desa yang dianggarkan sebesar Rp.211.595.493.000,00 dan dapat terealisasi 100,00%. Meningkat sebesar Rp.10.917.535.000,00 atau sebesar 5,44% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp.200.677.958.000,00. c. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Propinsi untuk periode Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 4.3.3.01.01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 25.380.974.000,00 26.114.186.843,00 102,89 23.346.575.911 4.3.3.01.03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 30.244.258.000,00 28.610.386.208,00 94,60 26.642.602.117 4.3.3.01.05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 33.666.383.000,00 32.734.930.676,00 97,23 32.615.482.751 4.3.3.01.07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 61.515.000,00 75.355.518,00 122,50 75.914.000 4.3.3.01.08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 40.539.006.000,00 45.112.856.401,00 111,28 40.559.057.049 4.3.3.01.09 Kurang salur pajak kendaraan bermotor tahun 2016 2.640.911.000,00 2.640.911.661,00 100,00 - 4.3.3.01.10 Kurang salur bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2016 4.114.109.000,00 4.114.109.208,00 100,00 - 4.3.3.01.11 Kurang salur pajak bahan bakar kendaraan bermotor tahun 2016 5.814.140.000,00 5.814.140.638,00 100,00 - 4.3.3.01.12 Kurang salur pajak air permukaan tahun 2016 10.009.000,00 10.009.604,00 100,01 - Jumlah 142.471.305.000,00 145.226.886.757,00 101,93 123.239.631.828 Transfer Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp.142.471.305.000,00 realisasinya sebesar Rp.145.226.886.757,00 atau 101,93 % mengalami peningkatan sebesar Rp.21.987.254.929,00 atau sebsear 17,84% bila dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.123.239.631.828,00. Pendapatan dari Transfer Pemerintah Provinsi ini besarannya sangat tergantung pada kondisi/realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 59 d. Bantuan Keuangan Akun ini menggambarkan transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : NO. REK URAIAN ANGGARAN REALISASI % REALISASI 2017 2017 2016 4.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah 61.948.690.000,00 61.781.832.000,00 99,73 69.409.448.000,00 JUMLAH 61.948.690.000,00 61.781.832.000,00 99,73 69.409.448.000,00 Pendapatan transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp.61.948.690.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.61.781.832.000,00 atau sebesar Rp 99,73 %. Terdapat penurunan sebesar Rp.7.627.616.000,00 atau 10,99% dari Realisasi Tahun 2016 sebesar Rp.69.409.448.000,00. (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah Akun ini menggambarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk periode Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : NO. REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah 6.825.000.000,00 9.524.315.300,00 139,55 4.706.531.900,00 4.3.6.01 Pengembalian dari PT. Taspen - 94.346.859,00 100,00 68.104.699,00 4.3.6.02 Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD) 70.736.960.000,00 70.771.322.070,00 100,05 - 4.3.6.03 Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri (SMP) 19.721.400.000,00 19.824.760.236,00 100,52 - 4.3.6.04 Saldo BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD) 659.638.000,00 660.698.276,00 100,16 - 4.3.6.05 Saldo BOS Satuan Pendidikan Negeri (SMP) 1.227.646.000,00 1.223.984.897,00 99,70 - 4.3.6.06 Lain-lain pendapatan lainnya - 90.000,00 - - Jumlah 99.170.644.000,00 102.099.517.638,00 102,95 4.774.636.599,00 Lain- lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.99.170.644.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.102.099.517.638,00 atau sebesar 102,95 % sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.4.774.636.599,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 60 Penambahan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah secara umum karena masuknya Pendapatan Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017. Sesuai Surat KSAP Nomor S-92/K.1/KSAP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penyajian Sisa Dana BOS, maka Sisa Dana Kas BOS Tahun 2016 disajikan sebagai Pendapatan LRA di Tahun 2017, dimana saldo Per. 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.921.617.971,00, terdapat koreksi saldo karena penyerahan urusan Sekolah SMA/SMK ke Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.49.411.980,00, dan terdapat koreksi saldo awal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.12.477.182,00, sehingga Saldo awal yang diakui sebagai Pendapatan LRA sebesar Rp.1.884.683.173,00. Pendapatan Reguler dan bunga/ pendapatan lain dari BOS sebesar Rp.90.596.082.306,00 sehingga jumlah total pendapatan BOS sebesar Rp.92.480.765.479,00, sebagaimana tergambar dalam table berikut : No . ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SALDO KAS 31 DES 2016 KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL JUMLAH PENDAPATAN DR SALDO AWAL PENDAPATAN JUMLAH REALISASI PENDAPATAN BOS 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 671.303.476,00 15.078.166,00 12.477.182,00 668.702.492,00 71.386.712.339,00 72.055.414.831,00 2 SMP NEGERI 1 DEMAK 78.685.105,00 78.685.105,00 1.089.524.218,00 1.168.209.323,00 3 SMP NEGERI 2 DEMAK 233.081.678,00 233.081.678,00 942.261.448,00 1.175.343.126,00 4 SMP NEGERI 3 DEMAK 7.159.153,00 7.159.153,00 834.427.647,00 841.586.800,00 5 SMP NEGERI 4 DEMAK 47.766.842,00 47.766.842,00 754.124.603,00 801.891.445,00 6 SMP NEGERI 5 DEMAK 3.990.280,00 3.990.280,00 527.946.501,00 531.936.781,00 7 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 56.504.718,00 56.504.718,00 990.138.346,00 1.046.643.064,00 8 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 77.146.944,00 77.146.944,00 374.830.262,00 451.977.206,00 9 SMP NEGERI 1 SAYUNG 113.359.994,00 113.359.994,00 928.714.337,00 1.042.074.331,00 10 SMP NEGERI 2 SAYUNG 11.230.653,00 11.230.653,00 554.445.647,00 565.676.300,00 11 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.824.011,00 3.824.011,00 1.041.549.810,00 1.045.373.821,00 12 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 36.471.775,00 36.471.775,00 660.154.782,00 696.626.557,00 13 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 203.986.517,00 203.986.517,00 973.292.426,00 1.177.278.943,00 14 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 21.153.815,00 21.153.815,00 952.402.892,00 973.556.707,00 15 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 32.631,00 32.631,00 491.997.512,00 492.030.143,00 16 SMP NEGERI 1 GUNTUR 27.875.277,00 27.875.277,00 515.052.415,00 542.927.692,00 17 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.447.297,00 1.447.297,00 196.967.220,00 198.414.517,00 18 SMP NEGERI 3 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 61 No . ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SALDO KAS 31 DES 2016 KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL JUMLAH PENDAPATAN DR SALDO AWAL PENDAPATAN JUMLAH REALISASI PENDAPATAN BOS GUNTUR 5.520.855,00 5.520.855,00 180.487.174,00 186.008.029,00 19 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 97.082,00 97.082,00 588.747.299,00 588.844.381,00 20 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 9.325.360,00 9.325.360,00 282.928.182,00 292.253.542,00 21 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 48.503.775,00 48.503.775,00 798.465.465,00 846.969.240,00 22 SMP NEGERI 2 DEMPET 208.009,00 208.009,00 825.868.235,00 826.076.244,00 23 SMP NEGERI 3 DEMPET 4.845.023,00 4.845.023,00 320.983.389,00 325.828.412,00 24 SMP NEGERI 1 GAJAH 80.598.600,00 80.598.600,00 566.441.512,00 647.040.112,00 25 SMP NEGERI 2 GAJAH 7.526.127,00 7.526.127,00 201.124.755,00 208.650.882,00 26 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 209.825,00 209.825,00 338.170.444,00 338.380.269,00 27 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 11.392.988,00 11.392.988,00 392.972.419,00 404.365.407,00 28 SMP NEGERI 1 MIJEN 396.067,00 396.067,00 557.642.600,00 558.038.667,00 29 SMP NEGERI 2 MIJEN 484.457,00 484.457,00 270.827.985,00 271.312.442,00 30 SMP NEGERI 1 BONANG 27.175.194,00 27.175.194,00 718.924.998,00 746.100.192,00 31 SMP NEGERI 2 BONANG 8.381.540,00 8.381.540,00 333.056.869,00 341.438.409,00 32 SMP NEGERI 3 BONANG 46.368.364,00 46.368.364,00 407.048.462,00 453.416.826,00 33 SMP NEGERI 1 WEDUNG 16.216.722,00 16.216.722,00 342.629.081,00 358.845.803,00 34 SMP NEGERI 2 WEDUNG 25.014.003,00 25.014.003,00 255.221.032,00 280.235.035,00 35 SMA NEGERI 1 DEMAK 3.210.844,00 3.210.844,00 - - 36 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.879.533,00 1.879.533,00 - - 37 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.626.421,00 1.626.421,00 - - 38 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 55.712,00 55.712,00 - - 39 SMA NEGERI 1 MIJEN 749.002,00 749.002,00 - - 40 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 5.637.338,00 5.637.338,00 - - 41 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 685.314,00 685.314,00 - - 42 SMA NEGERI 1 SAYUNG 956.848,00 956.848,00 - - 43 SMA NEGERI 1 DEMPET 65.966,00 65.966,00 - - 44 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 38.635,00 38.635,00 - - 45 SMK NEGERI 1 DEMAK 17.522.981,00 17.522.981,00 - - 46 SMK NEGERI 2 DEMAK 1.627.966,00 1.627.966,00 - - 47 SMK NEGERI 1 SAYUNG 277.254,00 277.254,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 62 No . ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SALDO KAS 31 DES 2016 KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL JUMLAH PENDAPATAN DR SALDO AWAL PENDAPATAN JUMLAH REALISASI PENDAPATAN BOS JUMLAH 1.921.617.971,00 49.411.980,00 12.477.182,00 1.884.683.173,00 90.596.082.306,00 92.480.765.479,00 2 BELANJA DAN TRANSFER Akun ini menggambarkan Belanja dan Transfer Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5 BELANJA 1.768.975.469.200,00 1.655.418.381.539,00 93,58 1.763.395.978.996,00 5.1 BELANJAOPERASI 1.291.065.660.959,00 1.198.066.016.590,00 92,80 1.127.365.105.794,00 5.2 BELANJAMODAL 475.909.808.241,00 457.258.575.949,00 96,08 635.402.747.952,00 5.3 BELANJATAKTERDUGA 2.000.000.000,00 93.789.000,00 4,69 628.125.250,00 6 TRANSFER 333.328.868.800,00 331.060.734.859,00 99,32 301.960.336.670,00 Jumlah 2.102.304.338.000,00 1.986.479.116.398,00 94,49 2.065.356.315.666,00 Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dianggarkan sebesar Rp.2.102.304.338.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.986.479.116.398,00 atau sebesar 94,49%. Untuk belanja tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.78.877.199.268,00 atau 3,82% bila dibanding realisasi tahun 2016 sebesar Rp.2.065.356.315.666,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Operasi Belanja Operasi Kabupaten Demak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang / Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan anggaran dan realisasi TA 2017 sebagai berikut : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.1.1 BelanjaPegawai 902.482.457.421,00 836.775.350.229,00 92,72 840.537.396.091,00 5.1.2 BelanjaBarangdanJasa 364.386.603.538,00 337.740.590.391,00 92,69 268.181.913.803,00 5.1.5 BelanjaHibah 21.715.400.000,00 21.136.625.970,00 97,33 15.450.795.900,00 5.1.6 BelanjaBantuanSosial PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 63 2.481.200.000,00 2.413.450.000,00 97,27 3.195.000.000,00 Jumlah 1.291.065.660.959,00 1.198.066.016.590,00 92,80 1.127.365.105.794,00 Belanja operasi dianggarkan Tahun 2017 sebesar Rp. 1.291.065.660.959,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.198.066.016.590,00 atau 92,80%. Mengalami peningkatan sebesar Rp. 70.700.910.796,00 atau 6,27% bila dibanding realisasi tahun 2016 dimana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.1.127.365.105.794,00. Rincian Belanja operasi adalah sebagai berikut : 1. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Demak sebesar Rp.836.775.350.229,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.762.045.862,00 atau 0,45% bila dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.840.537.396.091,00. Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2017 terdiri dari : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.1.1.01 BelanjaGajidanTunjangan 529.060.421.052,00 494.470.105.573,00 93,46 534.040.436.791,00 5.1.1.02 BelanjaTambahan Penghasilan PNS 236.868.796.948,00 216.100.510.046,00 91,23 210.250.572.330,00 5.1.1.03 BelanjaPenerimaanlainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 8.541.100.000,00 5.646.300.000,00 66,11 4.566.900.000,00 5.1.1.05 Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.540.450.300,00 4.390.585.625,00 96,70 3.582.715.000,00 5.1.1.06 BelanjaInsentif Pemungutan Retribusi Daerah 831.579.900,00 540.336.775,00 64,98 401.811.612,00 5.1.1.07 BelanjaUangLembur 2.217.543.500,00 1.991.414.000,00 89,80 1.937.728.000,00 5.1.1.08 BelanjaPegawaiBLUD 33.996.401.000,00 31.882.744.864,00 93,78 26.741.113.350,00 5.1.1.09 BelanjaHonorarium PNS Lainnya 44.169.228.770,00 41.198.161.477,00 93,27 38.073.271.008,00 5.1.1.10 HonorariumNonPNS Lainnya 26.167.935.100,00 25.423.293.318,00 97,15 20.942.848.000,00 5.1.1.11 BelanjaPegawai BOS 16.089.000.851,00 15.131.898.551,00 94,05 - Jumlah 902.482.457.421,00 836.775.350.229,00 92,72 840.537.396.091,00 Adapun realisasi secara rinci pada OPD sebagai berikut : 1) Belanja Gaji dan Tunjangan KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 312.768.617.309,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 312.768.617.309,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 242.572.898.955,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 64 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 442.139.789,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 3.295.058.761,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.154.058.225,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.839.156.526,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 2.292.590.452,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 3.036.923.706,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 2.915.779.984,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.170.689.195,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 2.722.537.705,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 2.594.783.028,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.633.348.877,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.207.802.909,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 3.375.740.991,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 2.714.640.493,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 2.053.949.075,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 2.083.540.737,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 893.607.141,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 889.790.686,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 2.286.636.278,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.031.518.131,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.247.510.117,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.798.112.192,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.392.802.423,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.935.435.274,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 711.240.116,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.466.549.099,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 1.728.115.084,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 2.364.066.141,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 1.144.445.616,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 1.953.713.370,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.089.794.116,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 1.140.731.635,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.158.911.993,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 653.237.579,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 776.760.910,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 65.008.142.678,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 48.320.373.515,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 6.515.770.400,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 1.452.431.515,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 1.321.992.365,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 1.328.519.537,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 1.509.569.167,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 1.397.245.565,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 1.545.175.441,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 1.127.491.068,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 1.802.138.173,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 1.170.429.341,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.779.051.664,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 65 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.617.973.346,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 2.003.049.481,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 972.192.872,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 1.629.636.141,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 1.252.225.601,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 1.920.791.174,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.312.506.720,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 1.999.186.529,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 1.747.805.558,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 1.466.268.441,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.258.096.193,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.702.977.839,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.216.177.011,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.847.203.518,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.930.163.329,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.604.771.714,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 1.889.533.812,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 16.687.769.163,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 16.687.769.163,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.477.870.965,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.477.870.965,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.477.870.965,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 4.356.392.818,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.356.392.818,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.356.392.818,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.225.230.760,00 1 . 05 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 581.823.868,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 581.823.868,00 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.206.166.721,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.206.166.721,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.437.240.171,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.437.240.171,00 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 2.933.710.153,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 66 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.933.710.153,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.933.710.153,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 1.953.920.317,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.953.920.317,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.953.920.317,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 1.429.571.763,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.429.571.763,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.429.571.763,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 2.653.700.820,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.653.700.820,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.653.700.820,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.297.654.200,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.297.654.200,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.297.654.200,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 1.892.124.175,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 1.892.124.175,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 1.892.124.175,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 1.506.942.553,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.506.942.553,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.506.942.553,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 1.890.264.472,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.890.264.472,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.890.264.472,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 1.427.010.567,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 67 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.427.010.567,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.427.010.567,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 1.331.504.208,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.331.504.208,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.331.504.208,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 2.142.090.145,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.142.090.145,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.142.090.145,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 1.538.030.647,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 1.538.030.647,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 1.538.030.647,00 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 8.201.595.298,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.201.595.298,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.201.595.298,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 4.488.533.011,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.488.533.011,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.488.533.011,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 43.964.265.371,00 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11.545.785.267,00 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11.545.785.267,00 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 157.092.740,00 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 157.092.740,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 8.674.852.813,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 8.674.852.813,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 1.763.063.360,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 1.763.063.360,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 4.591.044.827,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 1.326.072.883,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 553.736.492,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 533.808.884,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 530.861.473,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 454.253.680,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 672.690.846,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 519.620.569,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.184.242.497,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.184.242.497,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 1.355.251.850,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 1.355.251.850,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 68 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 1.525.447.529,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 1.525.447.529,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 1.184.964.468,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 1.184.964.468,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 1.274.607.231,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 1.274.607.231,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 1.372.776.159,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 1.372.776.159,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 1.061.866.499,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 1.061.866.499,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 1.344.685.502,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 1.344.685.502,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 1.374.033.268,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 1.374.033.268,00 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 1.356.294.966,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 1.356.294.966,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 1.568.094.027,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 1.568.094.027,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 1.424.103.345,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 1.424.103.345,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.206.059.023,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.206.059.023,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 2.378.005.503,00 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 2.378.005.503,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 2.378.005.503,00 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 1.566.329.437,00 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.566.329.437,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.566.329.437,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 3.335.870.782,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3.335.870.782,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3.335.870.782,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 2.702.727.621,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.702.727.621,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.702.727.621,00 JUMLAH 494.470.105.573,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 69 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 171.614.142.899,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 171.614.142.899,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 170.352.556.745,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 12.000.000,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 32.400.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 37.350.000,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 39.150.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 47.400.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 78.030.769,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 23.400.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 32.400.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 26.400.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 35.280.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 41.400.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 56.400.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 34.650.000,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 9.000.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 26.015.385,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 42.600.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 23.400.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 41.400.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 51.150.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 35.400.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 21.600.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 41.400.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 23.160.000,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 34.700.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 26.400.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 44.400.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 44.400.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 36.900.000,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 23.400.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 30.000.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 152.400.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 13.778.304.324,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 10.339.644.324,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 1.674.540.013,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 296.957.690,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 290.500.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 275.530.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 319.462.500,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 281.804.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 70 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 327.500.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 244.750.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 391.980.770,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 253.338.400,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 359.498.328,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 325.982.500,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 377.898.800,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 208.797.690,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 327.000.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 261.454.306,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 394.226.192,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 267.730.770,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 394.897.895,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 371.812.500,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 300.200.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 258.000.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 351.000.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 248.900.000,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 395.338.700,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 404.750.000,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 339.137.500,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 396.655.770,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 3.438.660.000,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 3.438.660.000,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.748.825.000,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.748.825.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.748.825.000,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.154.625.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.154.625.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.154.625.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.911.211.000,00 1 . 05 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 191.736.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 191.736.000,00 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.139.875.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.139.875.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 579.600.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 579.600.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 71 DAERAH 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 940.351.500,00 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 940.351.500,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 940.351.500,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 700.200.000,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 700.200.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 700.200.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 529.302.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 529.302.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 529.302.000,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 739.850.000,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 739.850.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 739.850.000,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.662.168.242,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.662.168.242,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.662.168.242,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 584.116.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 584.116.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 584.116.000,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 519.397.500,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 519.397.500,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 519.397.500,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 669.875.000,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 669.875.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 669.875.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 547.150.000,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 547.150.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 547.150.000,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 495.546.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 72 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 495.546.500,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 495.546.500,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 728.600.000,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 728.600.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 728.600.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 540.388.889,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 540.388.889,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 540.388.889,00 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 1.939.993.631,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.939.993.631,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.939.993.631,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 1.239.677.500,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.239.677.500,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.239.677.500,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 9.497.103.293,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 3.090.593.900,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 3.090.593.900,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 686.650.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 686.650.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 1.085.487.500,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 356.800.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 109.300.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 119.550.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 121.337.500,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 107.900.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 151.800.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 118.800.000,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 337.450.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 337.450.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 362.000.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 362.000.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 384.686.393,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 384.686.393,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 334.150.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 334.150.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 360.128.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 360.128.000,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 354.600.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 354.600.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 303.550.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 303.550.000,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 354.200.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 354.200.000,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 367.800.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 367.800.000,00 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 354.400.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 354.400.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 73 3) B e l a 4) B e l 3 ) B e l a n j a 5) Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.646.300.000,00 4 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.743.900.000,00 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.743.900.000,00 4 . 01 . 02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 302.400.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 302.400.000,00 JUMLAH 5.646.300.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 397.300.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 397.300.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 374.307.500,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 374.307.500,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 349.800.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 349.800.000,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 924.115.500,00 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 924.115.500,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 924.115.500,00 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 644.400.000,00 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 644.400.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 644.400.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.132.768.768,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.132.768.768,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.132.768.768,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 858.397.500,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 858.397.500,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 858.397.500,00 JUMLAH 216.100.510.046,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 74 6) Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah KODE URAIAN JUMLAH 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 4.390.585.625,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.390.585.625,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.390.585.625,00 JUMLAH 4.390.585.625,00 7) Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah KODE URAIAN JUMLAH 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 540.336.775,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 540.336.775,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 540.336.775,00 JUMLAH 540.336.775,00 8) Belanja Uang Lembur KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 201.860.000,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 201.860.000,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 201.860.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 13.710.000,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 13.710.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 13.710.000,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 288.505.000,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 288.505.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 288.505.000,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 150.365.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 150.365.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 150.365.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 800.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 800.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 800.000,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 46.694.000,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 46.694.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 46.694.000,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.650.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 75 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.650.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.650.000,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 8.980.000,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.980.000,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.980.000,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 23.950.000,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 23.950.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 23.950.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 3.105.000,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.105.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.105.000,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 80.595.000,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 80.595.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 80.595.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 66.915.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 66.915.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 66.915.000,00 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 5.000.000,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.000.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.000.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 14.710.000,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.710.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.710.000,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 308.860.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 129.465.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 129.465.000,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 173.795.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 173.795.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 1.600.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 1.600.000,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 4.000.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 4.000.000,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 136.280.000,00 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 136.280.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 136.280.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 514.055.000,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 514.055.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 514.055.000,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 124.380.000,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 124.380.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 76 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 124.380.000,00 JUMLAH 1.991.414.000,00 9) Belanja Pegawai BLUD KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 31.882.744.864,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 31.882.744.864,00 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 31.882.744.864,00 JUMLAH 31.882.744.864,00 10) Belanja Honorarium PNS Lainnya KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 1.409.027.200,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.409.027.200,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 972.727.200,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 6.000.000,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 12.000.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 18.300.000,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 16.200.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 9.600.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 15.600.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 9.600.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 12.000.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 17.100.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 13.200.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 15.600.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 10.800.000,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 13.800.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 4.800.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 12.900.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 12.000.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 9.400.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.100.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 10.200.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 13.800.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 9.600.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 10.800.000,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 14.400.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 14.700.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 13.800.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 13.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 77 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 9.000.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 14.700.000,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 12.000.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 9.000.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 10.200.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 30.289.282.277,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 30.289.282.277,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 3.459.063.910,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 20.734.100,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 923.760.730,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 21.200.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 576.000.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 20.400.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 378.000.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 22.743.700,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 1.800.000.000,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 19.376.100,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 873.430.200,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 52.355.700,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 1.110.000.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 21.380.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 877.898.890,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 73.698.525,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 738.000.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 16.779.000,00 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 413.272.800,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 25.292.500,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 838.676.420,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 32.868.920,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 679.925.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 32.700.000,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 750.000.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 29.360.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 484.333.134,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 19.690.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 1.275.000.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 36.430.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 584.748.139,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 76.060.000,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 1.186.251.450,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 18.812.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 1.475.683.935,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 77.293.240,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 1.500.000.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 48.485.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 1.227.920.650,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 15.691.400,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 912.000.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 19.697.660,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 78 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 1.143.609.351,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 18.812.200,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 1.150.940.100,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 27.263.140,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 1.269.793.080,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 13.200.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 954.513.080,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 34.901.536,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 929.999.107,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 20.056.780,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 1.167.516.000,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 33.664.800,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 760.000.000,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 406.760.000,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 406.760.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 406.760.000,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 385.450.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 385.450.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 385.450.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.313.596.500,00 1 . 05 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 474.471.500,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 474.471.500,00 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 794.000.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 794.000.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 45.125.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 45.125.000,00 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 36.145.000,00 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 36.145.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 36.145.000,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 26.475.000,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 26.475.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 79 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 26.475.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 113.125.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 113.125.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 113.125.000,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 217.820.000,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 217.820.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 217.820.000,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 118.060.000,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 118.060.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 118.060.000,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 35.655.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 35.655.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 35.655.000,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 118.350.000,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 118.350.000,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 118.350.000,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 92.340.000,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 92.340.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 92.340.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 110.480.000,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 110.480.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 110.480.000,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 50.660.000,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 50.660.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 50.660.000,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 21.275.000,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.275.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.275.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 40.150.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 40.150.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 40.150.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 80 KODE URAIAN JUMLAH 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 335.730.000,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 335.730.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 335.730.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 77.645.000,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 77.645.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 77.645.000,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 2.623.215.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 2.113.100.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.113.100.000,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 65.850.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 65.850.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 98.960.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 18.560.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 14.400.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 12.700.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 13.600.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 22.600.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 17.100.000,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 32.350.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 32.350.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 22.350.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 22.350.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 29.125.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 29.125.000,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 33.100.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 33.100.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 52.675.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 52.675.000,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 17.170.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 17.170.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 37.895.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 37.895.000,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 27.570.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 27.570.000,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 24.225.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 24.225.000,00 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 22.645.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 22.645.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 8.775.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 8.775.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 15.900.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 15.900.000,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 21.525.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 21.525.000,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 1.031.768.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 81 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 1.031.768.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 1.031.768.000,00 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 668.925.000,00 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 668.925.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 668.925.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.176.757.500,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.176.757.500,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.176.757.500,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 499.470.000,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 499.470.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 499.470.000,00 JUMLAH 41.198.161.477,00 11) Honorarium Non PNS Lainnya KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 15.164.090.000,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15.164.090.000,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13.425.633.000,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 19.200.000,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 31.200.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 64.800.000,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 70.560.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 31.800.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 95.400.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 45.600.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 62.247.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 48.000.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 70.300.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 34.800.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 45.600.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 63.600.000,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 32.400.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 90.000.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 87.600.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 82 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 28.800.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 72.000.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 27.600.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 22.800.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 73.200.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 88.800.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 46.800.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 26.400.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 22.800.000,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 45.600.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 48.000.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 75.600.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 56.400.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 49.200.000,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 70.800.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 45.600.000,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 19.200.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 7.150.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 18.600.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 1.116.496.818,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 1.116.496.818,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 1.025.282.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 15.000.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 9.987.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 25.200.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 7.055.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 2.122.818,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 31.850.000,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.532.222.000,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.532.222.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.532.222.000,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 893.442.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 893.442.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 893.442.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 626.599.000,00 1 . 05 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 41.450.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 41.450.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 83 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 438.232.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 438.232.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 146.917.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 146.917.000,00 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 159.648.000,00 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 159.648.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 159.648.000,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 145.200.000,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 145.200.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 145.200.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 236.408.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 236.408.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 236.408.000,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 420.014.000,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 420.014.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 420.014.000,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 159.921.000,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 159.921.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 159.921.000,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 249.014.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 249.014.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 249.014.000,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 64.422.000,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 64.422.000,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 64.422.000,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 53.400.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 84 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 53.400.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 53.400.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 119.684.000,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 119.684.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 119.684.000,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 145.373.000,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 145.373.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 145.373.000,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 169.344.000,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.344.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.344.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 129.468.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 129.468.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 129.468.000,00 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 538.624.000,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 538.624.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 538.624.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 756.384.500,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 756.384.500,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 756.384.500,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 2.099.995.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 810.531.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 810.531.000,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 125.858.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 125.858.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 387.173.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 78.524.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 77.200.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 52.237.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 35.700.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 45.900.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 40.762.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 56.850.000,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 45.635.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 45.635.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 45.850.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 45.850.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 69.044.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 69.044.000,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 82.890.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 85 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 82.890.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 167.658.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 167.658.000,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 53.801.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 53.801.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 46.425.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 46.425.000,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 38.392.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 38.392.000,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 42.186.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 42.186.000,00 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 58.640.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 58.640.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 44.140.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 44.140.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 39.600.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 39.600.000,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 42.172.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 42.172.000,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 53.880.000,00 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 53.880.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 53.880.000,00 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 86.599.000,00 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 86.599.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 86.599.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 386.725.000,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 386.725.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 386.725.000,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 116.340.000,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 116.340.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 116.340.000,00 JUMLAH 25.423.293.318,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 86 12) Belanja Pegawai BOS KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 15.131.898.551,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 15.131.898.551,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11.908.910.751,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 150.460.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 164.514.000,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 172.329.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 122.760.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 66.225.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 296.706.500,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 70.622.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 139.000.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 81.965.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 111.540.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 92.185.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 117.600.000,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 152.046.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 68.706.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 149.640.800,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 41.890.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 58.700.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 88.800.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 42.600.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 104.170.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 123.320.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 47.940.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 79.725.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 29.640.000,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 46.800.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 78.447.500,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 84.249.500,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 100.168.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 107.315.000,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 51.300.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 93.581.500,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 52.410.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 35.632.000,00 JUMLAH 15.131.898.551,00 2 Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa terealisasi Tahun 2017 sebesar Rp.337.740.590.391,00 atau 92,69% dari anggaran sebesar Rp.364.386.603.538,00 dikelompokkan kedalam belanja langsung dimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 87 dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi sebesar Rp.337.740.590.391,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.69.558.676.588,00 atau 25,94% bila dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.268.181.913.803,00. Adapun realisasi belanja barang dan jasa tahun 2017 terdiri dari : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.1.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 18.770.277.523,00 16.572.116.916,00 88,29 12.351.079.717,00 5.1.2.02 Belanja Bahan/ Material 32.349.888.724,00 30.277.245.007,00 93,59 36.174.477.472,00 5.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 77.672.122.856,00 71.555.504.389,00 92,13 62.004.969.429,00 5.1.2.04 BelanjaPremiAsuransi 3.964.440.500,00 3.922.724.730,00 98,95 4.015.003.954,00 5.1.2.05 BelanjaPerawatan KendaraanBermotor 6.770.110.075,00 6.115.984.639,00 90,34 5.892.347.577,00 5.1.2.06 BelanjaCetakdan Penggandaan 10.310.672.589,00 9.796.500.851,00 95,01 7.870.137.795,00 5.1.2.07 BelanjaSewaRumah/Gedung/ Gudang/Parkir 1.395.675.000,00 1.278.423.182,00 91,60 1.209.825.000,00 5.1.2.08 BelanjaSewaSaranaMobilitas 1.798.863.500,00 1.671.718.000,00 92,93 1.388.860.000,00 5.1.2.09 BelanjaSewaAlatBerat 8.599.123,00 8.000.000,00 93,03 7.500.000,00 5.1.2.10 BelanjaSewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.257.871.500,00 1.086.576.000,00 86,38 855.372.000,00 5.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 21.701.594.168,00 20.256.635.444,00 93,34 16.332.658.360,00 5.1.2.12 BelanjaPakaianDinasdanAtri butnya 1.301.336.000,00 1.266.641.414,00 97,33 788.438.000,00 5.1.2.13 BelanjaPakaianKerja 227.339.000,00 226.828.000,00 99,78 331.451.000,00 5.1.2.14 BelanjaPakaianKhususdanHa ri-hariTertentu 1.557.385.000,00 1.533.909.500,00 98,49 1.451.770.750,00 5.1.2.15 BelanjaPerjalananDinas 38.249.430.260,00 30.958.683.471,00 80,94 25.661.409.537,00 5.1.2.18 BelanjaPemeliharaan 16.137.295.727,00 15.515.298.131,00 96,15 13.964.012.244,00 5.1.2.19 BelanjaJasaKonsultansi 8.637.537.000,00 8.338.685.800,00 96,54 9.250.572.000,00 5.1.2.20 BelanjaBarangUntukDiserah kankepadaMasyarakat/Pihak Ketiga 15.001.329.200,00 14.622.514.650,00 97,47 24.754.747.910,00 5.1.2.22 BelanjaBeasiswaPendidikanP NS 1.235.500.000,00 1.235.450.000,00 100,00 94.600.000,00 5.1.2.23 BelanjaKursusPelatihanSosia lisasidanBimbinganTeknisPN S 7.260.193.336,00 6.041.223.000,00 83,21 5.448.264.100,00 5.1.2.27 BelanjaUanguntukDiberikan kepadaPihakKetiga/Masyara kat 1.817.391.500,00 1.711.075.000,00 94,15 2.250.941.000,00 5.2.2.28 Belanjakursuspelatihansosiali sasidanbimbinganteknisNonP NS - - - 356.610.000,00 5.1.2.29 BelanjaBarangdanJasaBOS 59.490.250.957,00 58.445.687.983,00 98,24 - 5.1.2.31 BelanjaBarangJasaBLUD 37.471.500.000,00 35.303.164.284,00 94,21 35.726.865.958,00 Jumlah 364.386.603.538,00 337.740.590.391,00 92,69 268.181.913.803,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 88 Adapun realisasi secara rinci pada SKPD sebagai berikut : 1) Belanja Bahan Pakai Habis KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.198.256.598,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 8.900.000,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 44.401.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 19.033.200,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 21.720.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 9.055.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 24.958.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 25.940.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 23.291.228,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 16.206.400,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 17.486.200,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 31.282.900,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 23.274.993,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 22.750.000,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 41.230.930,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 14.260.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 25.801.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 7.871.700,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 12.160.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 43.471.400,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 26.496.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 28.378.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 20.668.200,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 30.642.800,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 24.075.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 17.592.400,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 26.533.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 22.129.900,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 15.794.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 24.163.500,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 19.987.400,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 9.726.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 23.527.400,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 17.467.500,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 14.532.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 17.744.600,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 649.025.196,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 89 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 30.967.475,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 93.753.000,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 35.074.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 42.588.549,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 12.456.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 88.499.492,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 10.953.000,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 370.644.000,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 22.265.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 213.395.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 32.590.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 343.199.056,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 11.519.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 107.940.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 44.657.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 199.776.960,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 54.225.800,00 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 17.625.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.360.000,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 74.777.000,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 30.694.000,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 90.240.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 31.656.450,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 97.182.800,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 42.545.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 54.334.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 25.878.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 195.496.500,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 26.632.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 90.352.500,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 146.352.000,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 262.243.411,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 21.706.500,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 150.635.781,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 17.023.500,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 218.294.844,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 94.871.900,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 210.454.000,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 19.827.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 90 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 98.245.625,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 24.774.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 186.703.600,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 12.170.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 144.418.784,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 50.741.750,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 174.028.500,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 32.886.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 110.765.912,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 8.180.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 77.787.400,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 5.922.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 92.394.440,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 65.902.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 240.599.830,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 585.271.427,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 881.157.250,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 31.486.600,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 129.189.500,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 212.873.611,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 186.080.800,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 116.793.400,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 427.485.500,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.359.375.500,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 468.487.600,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 209.062.264,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 321.271.301,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 150.024.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 91 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 115.567.500,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 67.486.200,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 77.943.615,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 82.808.047,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 395.296.200,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 183.973.500,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.159.950.144,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 276.224.004,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 37.956.600,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 25.635.600,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 27.894.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 15.699.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 27.414.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 32.990.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 14.685.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 31.615.500,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 22.525.500,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 37.611.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 60.501.600,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 49.116.500,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 24.371.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 30.223.500,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 31.143.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 54.365.012,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 54.250.500,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 50.246.350,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 107.345.800,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 17.520.900,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 90.822.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 146.127.877,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 367.124.210,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 196.085.200,00 JUMLAH 16.572.116.916,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 92 2) Belanja Bahan/Material KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 540.907.150,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 9.400.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 6.462.400,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 1.800.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 500.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 8.912.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 4.089.100,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.000.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 650.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 1.330.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 6.860.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 350.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 7.677.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.390.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 3.975.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 1.698.200,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 6.400.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.939.100,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 12.510.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 12.635.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 5.865.859.374,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 18.250.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 54.000.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 20.530.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 19.055.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 25.105.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 71.620.000,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 148.999.959,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 41.457.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 81.100.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 102.215.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 129.025.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 41.160.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 65.293.500,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 72.167.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 21.250.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 53.279.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 93 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 39.016.000,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 145.104.450,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 25.080.000,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 130.427.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 34.921.150,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 212.760.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 29.078.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 45.837.100,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 1.620.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 91.848.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 19.350.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 108.585.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 74.545.000,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 10.800.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 114.131.000,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 40.629.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 227.200.527,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 11.696.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 80.537.200,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 16.500.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 65.653.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 18.885.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 57.795.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 5.180.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 82.200.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 17.402.400,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 35.038.500,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 48.150.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 85.651.600,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 45.399.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 33.566.505,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 38.370.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 49.835.000,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 43.017.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 61.538.100,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 27.900.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.819.725.950,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 94 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 720.350.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 74.630.300,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 60.585.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 228.516.500,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 645.800.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 546.942.500,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.183.791.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 729.432.900,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 545.795.400,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 20.010.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 119.268.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 433.240.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 122.363.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.647.927.995,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 176.638.200,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.655.231.200,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 472.382.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.126.632.851,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 4.340.500,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 51.060.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 152.305.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 19.056.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 27.050.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 13.100.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 131.270.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 9.205.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 79.455.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 102.198.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 66.415.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 95 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 169.958.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 15.475.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 11.840.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 123.030.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 124.000.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 79.019.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 68.000.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 104.275.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 44.000.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 185.640.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 33.992.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 242.657.200,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 286.022.196,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 163.022.000,00 JUMLAH 30.277.245.007,00 3) Belanja Jasa Kantor KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.820.388.069,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 15.423.029,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 26.261.698,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 15.116.184,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 15.368.321,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 25.623.948,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 10.865.168,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 29.145.900,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 21.734.409,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 24.680.842,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 23.445.947,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 29.870.897,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 14.697.393,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 37.415.643,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 12.028.873,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 12.410.959,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 9.216.482,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 96 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 8.882.092,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 5.549.504,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 12.471.738,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 12.528.777,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 19.420.688,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 7.416.983,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 4.948.775,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 16.117.800,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 10.072.695,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 12.263.806,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 27.713.720,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 9.803.399,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 9.566.827,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 9.386.573,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 11.098.500,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 10.652.500,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 15.352.798,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 9.312.511,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 77.078.977,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 10.309.125.659,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 222.428.581,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 7.405.800,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 234.100.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 30.108.500,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 253.940.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 30.984.142,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 384.889.449,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 21.078.539,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 210.886.950,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 40.784.841,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 275.678.753,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 95.766.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 283.202.935,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 9.559.250,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 310.218.664,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 13.390.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 189.278.624,00 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 7.260.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 327.836.800,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 20.820.000,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 278.813.621,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 97 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 16.835.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 286.313.172,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 65.310.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 274.017.402,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 19.360.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 257.500.998,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 53.324.700,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 328.564.761,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 24.500.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 397.531.887,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 60.000,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 248.277.756,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 20.620.000,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 419.133.995,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 3.588.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 317.297.969,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 22.016.924,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 264.131.312,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 10.770.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 309.270.799,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 2.660.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 333.663.200,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 13.885.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 420.617.279,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 12.337.600,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 251.339.043,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 7.296.363,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 209.614.498,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 27.773.900,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 308.708.159,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 69.250.250,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 300.061.714,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 22.834.317,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17.644.853.327,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 451.839.856,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 780.351.422,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 943.916.588,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 625.450.057,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 98 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.637.013.845,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 872.907.032,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 509.216.342,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 450.250.095,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.990.804.780,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 382.565.855,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.313.812.765,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 254.981.746,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 957.167.770,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 334.338.273,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 472.976.534,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 491.542.415,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.132.332.923,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.302.788.714,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 8.260.998.701,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 1.373.704.084,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 176.859.878,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 89.554.462,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 37.917.834,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 31.369.109,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 17.265.493,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 82.103.845,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 16.212.500,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 161.629.734,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 141.116.323,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 151.106.350,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 161.051.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 96.405.700,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 152.795.658,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 94.111.145,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 150.787.292,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 161.431.339,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 265.195.924,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 91.084.331,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 99 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 201.106.400,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 130.565.520,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 92.449.301,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 593.186.374,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.688.209.443,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.278.820.779,00 JUMLAH 71.555.504.389,00 4) Belanja Premi Asuransi KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7.520.580,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 3.873.663.060,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 820.800,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 902.880,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.562.040,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 564.300,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 143.640,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 153.900,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 143.640,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 246.240,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 482.220,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 102.600,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 225.720,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 61.560,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 51.300,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 102.600,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 71.820,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 133.380,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 164.160,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 410.400,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 123.120,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 100 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 595.080,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 123.120,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 71.820,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 71.820,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 30.780,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 30.780,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 41.040,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 41.040,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 41.040,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 41.040,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 5.023.800,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 82.080,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 51.300,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 4.377.040,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 4.070.820,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 3.756.820,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 41.040,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 41.040,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 5.013.540,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 4.036.040,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 4.025.780,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 51.300,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 61.560,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 252.450,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 102.600,00 JUMLAH 3.922.724.730,00 5) Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 56.576.043,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 201.643.508,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 17.150.000,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 5.305.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 6.235.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 2.500.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 15.888.441,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 3.993.977,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 8.571.425,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 101 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 6.000.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 4.885.975,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 21.400.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 5.496.300,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 7.651.500,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 3.300.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 6.683.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 9.082.319,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.382.400,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 9.796.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 5.335.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 4.000.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 26.550.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 9.039.160,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 1.300.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 14.733.250,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.071.700,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 1.801.886,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 18.930.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 3.120.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 5.700.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 4.320.000,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 12.525.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.450.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 29.000.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.820.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 15.200.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 10.656.786,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 6.200.000,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 6.708.525,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 2.264.088,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 9.950.000,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 13.973.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 843.959.717,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 502.490.911,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 72.257.464,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 164.823.225,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 226.066.181,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 102 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 99.199.125,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 66.055.224,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 199.083.064,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 61.399.301,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 61.358.772,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 233.726.368,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12.056.900,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 39.699.669,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 36.521.283,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 66.836.050,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 66.761.958,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 23.644.725,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 313.079.860,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 265.446.092,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.183.845.148,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 228.818.074,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 19.455.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 14.495.500,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 7.383.400,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 7.964.700,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 8.061.050,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 4.885.700,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 7.290.050,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 34.622.250,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 31.935.676,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 36.000.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 15.550.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 30.215.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 31.325.200,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 34.313.950,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 32.500.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 26.194.174,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 33.040.850,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 6.891.500,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 33.497.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 103 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 18.000.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 71.530.500,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 35.073.839,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 102.602.338,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 104.838.568,00 JUMLAH 6.115.984.639,00 6) Belanja Cetak dan Penggandaan KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 582.019.555,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 9.700.000,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 2.787.800,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 5.600.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 25.413.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 513.000,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.542.900,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 4.000.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 11.036.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 434.700,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 10.199.800,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 8.436.200,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 10.686.200,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 11.150.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 835.400,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.400.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.000.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.960.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 10.300.400,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.248.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 800.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 574.600,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 104 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 6.000.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.400.000,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 12.256.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 3.100.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 8.717.300,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 884.174.500,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 43.415.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 51.166.000,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 12.068.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 46.484.001,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 17.621.600,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 24.369.400,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 9.357.560,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 110.514.989,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 43.730.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 61.310.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 24.440.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 115.876.400,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 12.559.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 22.900.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 24.921.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 48.120.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 22.940.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 31.159.500,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 46.560.000,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 51.842.000,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 25.800.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 33.771.400,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 20.193.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 33.680.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 9.750.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 36.500.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 129.483.200,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 23.283.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 25.438.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 27.175.000,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 20.434.500,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 45.160.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 73.563.000,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 10.879.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 71.186.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 105 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 51.429.600,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 21.344.000,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 13.227.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 51.450.700,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 14.442.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 66.120.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 26.737.200,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 32.230.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 18.050.000,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 17.160.450,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 40.797.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 38.075.000,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 26.864.400,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 17.478.200,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 24.184.200,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 31.035.200,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 17.450.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 58.350.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 249.693.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 191.352.900,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 45.210.500,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.450.500,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 52.373.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 166.328.200,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 84.681.460,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 49.489.700,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.331.242.985,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 172.699.200,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 145.376.600,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 46.017.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 270.483.400,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 71.360.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 30.326.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 28.358.575,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 106 KODE URAIAN JUMLAH 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 75.490.975,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 115.509.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 67.541.800,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.122.421.250,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 233.577.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 21.469.400,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 12.000.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 5.500.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 5.500.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 10.338.927,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 4.500.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 4.793.650,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 25.898.500,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 11.265.776,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 26.910.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 15.984.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 15.049.500,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 11.250.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 21.497.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 21.217.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 7.357.273,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 21.022.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 5.479.500,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 21.399.800,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 11.257.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 27.457.200,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 364.664.750,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 778.483.375,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 175.362.300,00 JUMLAH 9.796.500.851,00 7) Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 46.075.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 48.550.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 107 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.850.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.200.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.000.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.500.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 10.200.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 86.925.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 49.200.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.200.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 48.000.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30.275.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 711.600.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 69.120.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 39.050.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 3.500.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 1.000.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 66.178.182,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.000.000,00 JUMLAH 1.278.423.182,00 8) Belanja Sewa Sarana Mobilitas KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 79.400.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 241.600.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 9.500.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 73.800.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 33.000.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.500.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 38.350.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 26.800.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 48.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 108 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.000.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 77.800.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 30.030.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.000.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 36.900.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11.000.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.700.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 85.400.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 37.675.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 147.075.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 523.138.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 45.700.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 300.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 3.600.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 9.000.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 1.800.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 300.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 2.500.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 1.500.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 4.700.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 900.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.750.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 46.000.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.500.000,00 JUMLAH 1.671.718.000,00 9) Belanja Sewa Alat Berat KODE URAIAN JUMLAH 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.500.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 6.500.000,00 JUMLAH 8.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 109 10) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 45.862.500,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 8.150.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 6.300.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23.362.500,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 29.325.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.750.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.250.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 15.960.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.984.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100.425.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 8.000.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 131.375.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.400.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 68.640.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 25.720.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.800.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 392.805.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 50.542.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 950.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 4.400.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 20.975.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 12.600.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 4.650.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 12.125.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 2.600.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 16.500.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 1.800.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 10.500.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 8.600.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.350.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 110 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 12.000.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.875.000,00 JUMLAH 1.086.576.000,00 11) Belanja Makanan dan Minuman KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.692.845.000,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 4.980.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.137.500,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.925.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 800.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 960.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 3.515.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.160.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 2.640.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 2.400.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 1.851.136.500,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 84.808.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 4.760.000,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 114.990.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 91.220.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 149.720.000,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 124.022.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 142.881.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 15.277.500,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 133.380.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 126.020.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 8.866.500,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 91.080.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 82.290.000,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 92.475.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 151.550.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 132.705.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 129.735.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 174.825.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 109.596.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 18.600.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 140.433.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 111 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 1.320.000,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 97.440.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 4.458.000,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 204.156.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 127.660.500,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 17.210.000,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 97.927.500,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 75.314.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 17.190.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 49.620.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 36.060.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 76.810.200,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 116.160.000,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 158.834.000,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 138.468.000,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 130.219.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 248.879.800,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 211.019.100,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 401.103.200,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 291.275.500,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 230.698.500,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 852.706.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 333.357.500,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98.865.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 216.813.500,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 974.482.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 195.688.500,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 93.695.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 98.311.250,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 328.191.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 53.387.500,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 245.418.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 257.953.239,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 112 KODE URAIAN JUMLAH 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 588.003.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 253.941.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.842.365.605,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 831.643.750,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 106.400.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 31.475.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 41.605.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 25.670.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 19.100.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 35.400.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 35.600.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 76.053.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 90.777.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 52.229.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 153.425.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 143.295.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 107.005.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 103.645.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 141.540.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 96.102.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 128.622.500,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 67.872.500,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 133.920.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 87.410.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 160.495.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 500.892.500,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 378.828.200,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 855.895.600,00 JUMLAH 20.256.635.444,00 12) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya KODE URAIAN JUMLAH 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 187.695.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 68.000.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 57.800.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 113 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.000.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14.800.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 13.750.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 66.057.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 104.000.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 522.003.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 14.800.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 13.000.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 11.200.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 38.950.500,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 11.400.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 7.225.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 6.400.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 9.265.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 10.000.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 10.000.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 5.250.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 10.500.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 6.000.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 50.545.914,00 JUMLAH 1.266.641.414,00 13) Belanja Pakaian Kerja KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 3.000.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 4.000.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.920.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 101.700.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 42.625.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 19.925.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.000.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 20.658.000,00 JUMLAH 226.828.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 114 14) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 240.334.500,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 11.100.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 9.750.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 24.040.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 11.500.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 12.320.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 25.400.000,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 23.500.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 21.480.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 7.500.000,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 9.500.000,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 9.890.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 75.255.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21.000.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.100.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21.375.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 8.635.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 32.460.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 137.300.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 44.750.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 62.295.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19.500.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 59.000.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 10.455.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 7.150.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 24.000.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 5.000.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 12.250.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 24.490.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 3.200.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 54.120.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 65.290.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 46.790.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 115 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 79.825.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 51.680.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 1.200.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 30.850.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 37.790.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 15.325.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 26.500.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 57.950.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 9.000.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 34.960.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.100.000,00 JUMLAH 1.533.909.500,00 15) Belanja Perjalanan Dinas KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 846.532.300,00 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 3.600.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.600.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.420.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 600.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.600.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 3.600.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 4.300.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.500.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.000.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 1.400.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.800.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 8.100.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 3.600.000,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 4.125.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 3.000.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 3.000.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 5.100.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 450.000,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.200.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 6.750.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 7.425.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 116 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 1.235.848.400,00 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 12.000.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 3.500.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 14.300.000,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 16.250.000,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 6.725.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 6.175.000,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 2.400.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 9.250.000,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 7.475.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 1.400.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 2.400.000,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 4.125.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 3.000.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 2.400.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 825.000,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 8.200.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 2.250.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 2.800.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 5.625.000,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 9.200.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 5.450.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 5.200.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 5.200.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 37.600.000,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 825.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 5.125.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 6.750.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 4.250.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.650.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 11.800.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 3.750.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 800.000,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.000.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 8.475.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 1.700.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 644.989.812,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 334.954.264,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 279.662.945,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 117 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 204.706.344,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 379.124.391,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 614.008.100,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 484.801.766,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 336.751.368,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 407.176.881,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 884.578.700,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 231.919.276,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 394.767.121,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 509.544.860,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 90.717.047,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 265.115.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 284.182.547,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 530.749.562,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.005.343.343,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 461.498.597,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 3.125.518.897,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 12.988.678.334,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 50.562.500,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 7.500.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 7.300.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 2.800.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 3.500.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 3.900.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 28.800.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 55.525.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 60.175.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 51.675.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 51.875.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 68.000.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 75.635.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 85.583.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 80.100.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 38.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 118 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 51.625.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 51.450.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 116.020.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 609.189.332,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.194.280.880,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 922.085.904,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 503.887.000,00 JUMLAH 30.958.683.471,00 16) Belanja Pemeliharaan KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 289.906.400,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 650.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 3.000.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 2.500.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 4.000.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.000.000,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.875.000,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 2.275.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 750.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.000.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 69.025.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 43.445.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 5.370.000,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 5.425.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 16.000.000,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 1.950.000,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 217.680.000,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 6.200.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 55.850.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 106.606.535,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 14.700.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 32.519.990,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 20.320.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 23.200.000,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 3.500.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 7.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 119 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 95.540.000,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 6.150.000,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 53.505.000,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 9.800.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 16.486.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 1.200.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.800.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 14.422.600,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 8.910.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 14.276.000,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 31.575.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 15.000.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 28.580.000,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.000.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 33.270.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 420.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 19.600.000,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 7.230.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 34.466.700,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.850.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 2.293.500,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 48.282.100,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 1.620.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.393.979.500,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.446.200.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.560.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 163.997.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 34.425.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 28.390.000,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.690.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 75.760.750,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 29.948.780,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 30.000.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 143.320.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.934.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.023.691.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 120 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 6.342.100.500,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 636.834.676,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 69.500.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 5.000.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 5.000.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 64.720.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 118.981.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 54.610.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 32.293.600,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 26.600.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 54.650.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.400.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 2.500.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 263.187.500,00 JUMLAH 15.515.298.131,00 17) Belanja Jasa Konsultansi KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 779.655.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 443.424.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.085.552.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 996.235.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 685.003.300,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 163.660.500,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 59.202.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 140.650.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 69.445.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 389.738.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 395.534.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 66.179.500,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 977.250.500,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 87.157.000,00 JUMLAH 8.338.685.800,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 121 18) Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 753.446.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 696.560.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 223.361.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 80.000.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 1.000.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 666.953.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 11.923.982.900,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 18.018.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 5.000.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 254.193.750,00 JUMLAH 14.622.514.650,00 19) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS KODE URAIAN JUMLAH 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.235.450.000,00 JUMLAH 1.235.450.000,00 20) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 420.030.000,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 4.580.000,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 21.450.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 71.050.000,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 44.500.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 22.000.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 34.300.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 51.000.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 15.100.000,00 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 29.800.000,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 18.150.000,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 10.800.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 122 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 14.520.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 11.820.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 16.350.000,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 73.750.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 24.750.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 36.450.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 99.300.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 37.800.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 29.400.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 46.200.000,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 22.300.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 16.950.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 13.575.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 43.500.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 15.250.000,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 50.000.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 247.500.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 99.000.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 165.245.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 61.025.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 66.900.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 116.880.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 59.730.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 22.000.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 59.950.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 13.475.000,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 49.500.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 34.500.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 22.000.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31.970.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 55.120.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 55.000.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 245.550.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 55.450.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 123 KODE URAIAN JUMLAH 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 515.500.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 1.839.400.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 2.500.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 28.500.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 20.000.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 13.750.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 16.250.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 26.250.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 15.000.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 25.000.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 46.000.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 29.300.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 23.880.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 19.500.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 20.000.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 29.000.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 20.000.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 30.000.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 65.000.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 40.000.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 80.690.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 74.200.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 135.800.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 170.233.000,00 JUMLAH 6.041.223.000,00 21) Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 105.400.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 18.500.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.500.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 5.150.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 335.575.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.000.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 60.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 124 KODE URAIAN JUMLAH 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 7.000.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 105.650.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 9.800.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 4.500.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.033.000.000,00 JUMLAH 1.711.075.000,00 22) Belanja Barang dan Jasa BOS KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 45.680.356.695,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 748.460.054,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 636.048.728,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 538.962.532,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 506.942.794,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 417.542.577,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 454.441.393,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 299.791.172,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 646.074.666,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 342.499.653,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 627.589.787,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 453.632.731,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 809.728.603,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 683.428.649,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 391.265.969,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 256.469.226,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 117.887.094,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 98.152.120,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 414.110.311,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 208.825.977,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 602.271.528,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 537.755.305,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 180.398.879,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 406.526.814,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 149.715.890,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 207.769.447,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 245.514.328,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 386.815.981,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 139.389.900,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 513.125.832,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 125 KODE URAIAN JUMLAH 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 121.535.550,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 221.898.941,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 240.219.900,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 160.538.957,00 JUMLAH 58.445.687.983,00 23) Belanja Barang Jasa BLUD KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 35.303.164.284,00 JUMLAH 35.303.164.284,00 3. Belanja Bunga Belanja bunga untuk Tahun 2017 tidak dianggarkan 4. Belanja Subsidi Belanja subsidi untuk Tahun 2017 tidak dianggarkan 5. Belanja Hibah Hibah untuk Tahun 2017 dianggarkan Rp.21.715.400.000,00 dan direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.21.136.625.970,00 atau sebesar 97,33 %. Adapun tahun 2016 belanja hibah sebesar Rp.15.450.795.900,00dengan rincian sebagai berikut: NO.RE K URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.1.5.05 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 21.715.400.000,00 21.136.625.970,00 97,33 15.450.795.900,00 Jumlah 21.715.400.000,00 21.136.625.970,00 97,33 15.450.795.900,00 6. Belanja Bantuan Sosial Akun ini menggambarkan Belanja Bantuan Sosial untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang meliputi Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan dan Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 126 NO URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 1 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat - - - 1.365.800.000,00 3 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 2.381.200.000,00 2.313.450.000,00 97,15 1.729.200.000,00 Jumlah 2.481.200.000,00 2.413.450.000,00 97,27 3.195.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.2.481.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp.2.413.450.000,00 atau 97,27 %. Mengalami penurunan bila dibandingkan realisasi tahun 2016 dimana realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.3.195.000.000,00 b. Belanja Modal Belanja Modal Kabupaten Demak meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan anggaran dan realisasi TA 2017 sebagai berikut: NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.1 Belanja Modal Tanah 150.000.000,00 149.796.500,00 99,86 197.491.000,00 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.586.034.228,00 56.456.678.416,00 90,21 72.434.643.722,00 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.550.866.334,00 140.953.411.260,00 97,51 136.789.016.790,00 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 248.748.891.500,00 246.657.640.209,00 99,16 420.233.743.700,00 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 19.874.016.179,00 13.041.049.564,00 65,62 5.747.852.740,00 Jumlah 475.909.808.241,00 457.258.575.949,00 96,08 635.402.747.952,00 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.475.909.808.241,00 dan terealisasi sebesar Rp.457.258.575.949,00 atau sebesar 96,08 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.178.144.172.003,00 atau 28,04% bila dibanding realisasi tahun anggaran 2016 dimana realisasi Belanja Modal sebesar Rp.635.402.747.952,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 127 1. Belanja Tanah Akun ini menggambarkan Belanja Tanah untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017. Belanja Modal Tanah tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi Rp.149.796.500,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sedangkan pada tahun 2016 realisasi Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar Rp.197.491.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 2. Belanja Peralatan dan Mesin Akun ini menggambarkan Belanja Peralatan dan Mesin untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang meliputi : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.2.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 6.416.000.000,00 5.271.024.240,00 82,15 - 5.2.2.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 316.381.260,00 152.532.000,00 48,21 361.884.531,00 5.2.2.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 10.462.650.000,00 10.245.357.000,00 97,92 27.884.105.500,00 5.2.2.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 572.300.000,00 558.419.200,00 97,57 349.686.000,00 5.2.2.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor - - - - 5.2.2.07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 161.500.000,00 154.557.500,00 95,70 - 5.2.2.09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 325.000,00 325.000,00 100,00 79.950.000,00 5.2.2.11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 184.400.000,00 172.857.000,00 93,74 408.989.700,00 5.2.2.12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 276.100.000,00 276.100.000,00 100,00 798.301.000,00 5.2.2.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 405.435.000,00 337.414.863,00 83,22 737.490.090,00 5.2.2.14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 3.291.404.368,00 2.939.959.415,00 89,32 3.446.228.700,00 5.2.2.15 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 8.844.248.521,00 7.827.934.241,00 88,51 7.223.331.263,00 5.2.2.16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 9.088.577.664,00 8.290.988.974,00 91,22 5.611.385.139,00 5.2.2.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 771.984.000,00 757.987.300,00 98,19 621.622.960,00 5.2.2.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.258.001.356,00 1.814.267.941,00 80,35 1.156.898.675,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 128 NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.2.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 639.044.144,00 600.334.000,00 93,94 450.502.470,00 5.2.2.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 35.000.000,00 34.700.000,00 99,14 34.900.000,00 5.2.2.21 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 12.763.908.380,00 11.197.931.152,00 87,73 8.744.447.791,00 5.2.2.22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 672.315.000,00 543.384.552,00 80,82 6.497.448.008,00 5.2.2.23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 4.750.717.697,00 4.659.810.000,00 98,09 3.662.515.213,00 5.2.2.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 161.700.338,00 148.760.338,00 92,00 363.189.500,00 5.2.2.26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 4.000.000,00 - - - 5.2.2.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing 500.000,00 500.000,00 100,00 - 5.2.2.29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 35.500.000,00 3.250.000,00 9,15 - 5.2.2.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika - - - - 5.2.2.32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 1.220.000,00 1.220.000,00 100,00 - 5.2.2.35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 472.821.500,00 467.063.700,00 98,78 235.692.750,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLUD - - - 3.766.074.432,00 Jumlah 62.586.034.228,00 56.456.678.416,00 90,21 72.434.643.722,00 Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.62.586.034.228,00 realisasinya mencapai Rp.56.456.678.416,00 atau 90,21%. Mengalami penurunan sebesar Rp.15.977.965.306,00 atau sebesar 22,06% bila dibanding realisasi tahun anggaran 2016 dimana realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.72.434.643.722,00. Adapun secara rinci belanja peralatan mesin masing-masing SKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut : KODE URAIAN REALISASI 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 3.808.225.673,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.808.225.673,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.027.209.535,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 129 KODE URAIAN REALISASI 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 86.070.000,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 48.800.000,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 28.100.000,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 33.317.500,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 6.950.000,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 14.500.000,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 48.250.000,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 26.800.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 4.600.000,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 12.300.000,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 7.176.900,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 11.667.500,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.900.000,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 48.515.000,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 27.275.000,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.000.000,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 10.050.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.380.000,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.525.000,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 27.350.000,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 52.070.338,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 44.428.400,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 8.580.000,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 30.075.000,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 5.950.000,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 7.200.000,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 11.400.000,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 17.850.000,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 81.285.500,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 6.000.000,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 19.650.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 28.000.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 29.817.165.953,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 15.195.331.299,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 5.295.697.403,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 231.839.070,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 20.100.000,00 1 . 02 . 01 . 05 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 208.446.095,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 9.750.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 125.933.500,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 803.881.150,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 3.000.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 257.215.500,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 19.580.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 322.952.875,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 130 KODE URAIAN REALISASI 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 3.450.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 413.931.200,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 10.125.000,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 207.867.240,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 15.370.000,00 1 . 02 . 01 . 19 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 284.357.000,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 3.186.000,00 1 . 02 . 01 . 21 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 444.302.308,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 18.950.000,00 1 . 02 . 01 . 23 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 158.027.014,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 10.750.000,00 1 . 02 . 01 . 25 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 677.215.797,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 11.100.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 209.116.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 209.418.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 45.386.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 59.880.500,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 804.053.959,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 11.085.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 738.826.643,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 43.428.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 503.579.704,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 46.225.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 279.002.700,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 1.400.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 374.645.499,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 313.330.000,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 22.540.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 270.296.906,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.900.000,00 1 . 02 . 01 . 47 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 173.735.000,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 6.000.000,00 1 . 02 . 01 . 49 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 220.042.157,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 7.372.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 277.098.350,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 2.905.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 632.166.150,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 12.800.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 372.071.579,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 14.621.834.654,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 9.350.810.414,00 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 5.271.024.240,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.158.040.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 131 KODE URAIAN REALISASI 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.158.040.000,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.158.040.000,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 981.083.500,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 981.083.500,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 981.083.500,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 4.294.755.500,00 1 . 05 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 107.710.000,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 107.710.000,00 1 . 05 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.299.081.000,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.299.081.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.887.964.500,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.887.964.500,00 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 546.497.000,00 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 546.497.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 546.497.000,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 407.180.000,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 407.180.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 407.180.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 552.320.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 552.320.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 552.320.000,00 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 296.836.000,00 2 . 06 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 296.836.000,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 296.836.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 132 KODE URAIAN REALISASI 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 802.749.000,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 802.749.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 802.749.000,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 424.883.500,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 424.883.500,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 424.883.500,00 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 1.154.006.500,00 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.154.006.500,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.154.006.500,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 282.530.000,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 282.530.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 282.530.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 42.715.950,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 42.715.950,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 42.715.950,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 558.823.000,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 558.823.000,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 558.823.000,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 48.600.000,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48.600.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48.600.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 128.295.600,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 128.295.600,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 128.295.600,00 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 284.398.303,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 284.398.303,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 133 KODE URAIAN REALISASI 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 284.398.303,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 247.439.760,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 247.439.760,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 247.439.760,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 9.223.359.727,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 5.406.151.500,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 5.406.151.500,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 1.443.840.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 1.443.840.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 779.770.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 153.050.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 112.000.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 219.188.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 83.100.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 46.250.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 59.465.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 106.717.000,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 65.775.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 65.775.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 84.416.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 84.416.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 65.975.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 65.975.000,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 109.813.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 109.813.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 192.928.500,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 192.928.500,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 118.184.727,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 118.184.727,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 87.930.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 87.930.000,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 317.887.500,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 317.887.500,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 94.145.500,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 94.145.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 134 KODE URAIAN REALISASI 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 134.704.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 134.704.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 62.739.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 62.739.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 169.900.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 169.900.000,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 89.200.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 89.200.000,00 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 69.000.000,00 4 . 02 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 69.000.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 69.000.000,00 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 164.081.000,00 4 . 03 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 164.081.000,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 164.081.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 878.783.450,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 878.783.450,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 878.783.450,00 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 284.909.000,00 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 284.909.000,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 284.909.000,00 JUMLAH 56.456.678.416,00 3. Belanja Gedung dan Bangunan Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, yang meliputi gedung tempat kerja, Bangunan bersejarah, bangunan tugu, dan rambu- rambu. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 135 NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.3.01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 143.261.816.334,00 139.669.977.260,00 97,49 135.458.550.790,00 5.2.3.04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 535.000.000,00 532.330.000,00 - 746.520.000,00 5.2.3.05 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan - - - 59.650.000,00 5.2.3.08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 200.000.000,00 199.040.000,00 99,52 - 5.2.3.09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 554.050.000,00 552.064.000,00 99,64 524.296.000,00 Jumlah 144.550.866.334,00 140.953.411.260,00 97,51 136.789.016.790,00 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.144.550.866.334,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp.140.953.411.260,00 atau 97,51 %. Mengalami peningkatan sebesar Rp.4.164.394.470,00 atau sebesar 3,04% dibanding realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2016 dimana realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp.136.789.016.790,00. NO URAIAN REALISASI 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 20.877.174.300,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.877.174.300,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.877.174.300,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 29.813.505.922,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 9.314.391.470,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 7.881.128.580,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 165.550.000,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 12.000.000,00 1 . 02 . 01 . 13 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 43.700.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 289.963.790,00 1 . 02 . 01 . 17 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 28.500.000,00 1 . 02 . 01 . 27 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 4.000.000,00 1 . 02 . 01 . 29 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 74.500.000,00 1 . 02 . 01 . 31 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 15.000.000,00 1 . 02 . 01 . 33 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 18.700.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 64.058.000,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 222.094.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 254.055.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 34.800.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 70.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 136 NO URAIAN REALISASI 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 82.280.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 49.512.100,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 4.050.000,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 20.499.114.452,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 17.906.564.000,00 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 2.592.550.452,00 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 55.422.400.500,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55.422.400.500,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55.422.400.500,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.542.647.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.542.647.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.542.647.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 135.098.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 135.098.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 135.098.000,00 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 198.930.000,00 1 . 06 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 198.930.000,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 198.930.000,00 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 199.250.000,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 199.250.000,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 199.250.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 2.292.196.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.292.196.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.292.196.000,00 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 292.290.000,00 2 . 07 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 292.290.000,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 292.290.000,00 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 592.814.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 592.814.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 137 NO URAIAN REALISASI 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 592.814.000,00 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 397.950.000,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 397.950.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 397.950.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 49.700.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 49.700.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 49.700.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 22.954.409.538,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22.954.409.538,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22.954.409.538,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 5.185.046.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 2.427.165.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.427.165.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 828.750.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 49.800.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 328.650.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 188.250.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 74.500.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 187.550.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 224.622.000,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 224.622.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 51.200.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 51.200.000,00 4 . 01 . 10 KECAMATAN MIJEN 84.560.000,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 84.560.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 49.684.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 49.684.000,00 4 . 01 . 12 KECAMATAN BONANG 154.327.000,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 154.327.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 348.820.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 348.820.000,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 74.218.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 74.218.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 138 NO URAIAN REALISASI 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 50.000.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 50.000.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 842.050.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 842.050.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 49.650.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 49.650.000,00 JUMLAH 140.953.411.260,00 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Akun ini menggambarkan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang meliputi Jalan, Jembatan, Irigasi/ jaringan, Instalasi dan penerangan jalan. NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.4.01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 190.378.230.000,00 189.101.916.600,00 99,33 335.117.493.000,00 5.2.4.02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 22.005.000.000,00 21.655.431.999,00 98,41 27.606.964.000,00 5.2.4.03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 1.796.923.000,00 1.790.413.000,00 99,64 10.490.388.000,00 5.2.4.04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut - - - 199.270.000,00 5.2.4.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa 71.400.000,00 71.050.000,00 99,51 74.800.000,00 5.2.4.06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA 11.747.980.000,00 11.696.617.000,00 99,56 14.432.344.000,00 5.2.4.07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 362.863.500,00 352.344.500,00 97,10 1.189.489.000,00 5.2.4.08 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku 2.372.500.000,00 2.348.731.000,00 99,00 1.299.171.000,00 5.2.4.09 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor 8.610.000.000,00 8.562.748.500,00 99,45 6.178.999.000,00 5.2.4.10 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 145.000.000,00 144.010.000,00 99,32 163.442.000,00 5.2.4.11 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 7.805.000.000,00 7.540.280.000,00 96,61 20.913.964.000,00 5.2.4.15 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik 98.600.000,00 98.132.000,00 99,53 62.704.000,00 5.2.4.16 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik - - - 2.350.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 139 NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.4.19 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman 55.500.000,00 51.800.000,00 93,33 5.200.000,00 5.2.4.20 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum 6.800.000,00 4.500.000,00 66,18 - 5.2.4.21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 3.243.095.000,00 3.190.394.610,00 98,37 2.497.165.700,00 5.2.4.23 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas 50.000.000,00 49.271.000,00 98,54 - Jumlah 248.748.891.500,00 246.657.640.209,00 99,16 420.233.743.700,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.248.748.891.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.246.657.640.209,00 atau 99,16 %, mengalami penurunan sebesar Rp.173.576.103.491,00 atau sebesar 41,30% bila dibandingkan tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp.420.233.743.700,00. Adapun realisasi belanja jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD sebagai berikut : KODE URAIAN DEBET 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 393.439.500,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 393.439.500,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 392.489.500,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 950.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 1.323.630.510,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 617.092.610,00 1 . 02 . 01 . 03 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 15.000.000,00 1 . 02 . 01 . 07 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 2.242.800,00 1 . 02 . 01 . 09 PUSKESMAS BONANG I (JKN) 224.931.085,00 1 . 02 . 01 . 11 PUSKESMAS BONANG II (JKN) 3.000.000,00 1 . 02 . 01 . 15 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 4.500.000,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.700.000,00 1 . 02 . 01 . 35 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 10.000.000,00 1 . 02 . 01 . 37 PUSKESMAS DEMPET (JKN) 31.705.500,00 1 . 02 . 01 . 39 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 100.000.000,00 1 . 02 . 01 . 41 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 4.500.000,00 1 . 02 . 01 . 43 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 10.000.000,00 1 . 02 . 01 . 45 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 17.000.000,00 1 . 02 . 01 . 51 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 192.110.000,00 1 . 02 . 01 . 55 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 403.225,00 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 706.537.900,00 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 706.537.900,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 140 KODE URAIAN DEBET 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 135.241.147.199,00 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 135.241.147.199,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 135.241.147.199,00 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 98.957.917.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 98.957.917.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 98.957.917.000,00 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 495.454.000,00 1 . 05 . 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 495.454.000,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 495.454.000,00 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 98.132.000,00 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98.132.000,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98.132.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 84.700.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 84.700.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 84.700.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 1.025.990.000,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.025.990.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.025.990.000,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 9.037.230.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 2.202.191.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 2.202.191.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 4.655.405.000,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 697.600.000,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 606.620.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 1.136.300.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 677.104.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 548.211.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 712.120.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 277.450.000,00 4 . 01 . 07 KECAMATAN KARANGTENGAH 276.650.000,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 276.650.000,00 4 . 01 . 08 KECAMATAN DEMPET 250.841.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 141 KODE URAIAN DEBET 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 250.841.000,00 4 . 01 . 09 KECAMATAN WONOSALAM 199.258.000,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 199.258.000,00 4 . 01 . 11 KECAMATAN GAJAH 199.099.000,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 199.099.000,00 4 . 01 . 13 KECAMATAN WEDUNG 169.540.000,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 169.540.000,00 4 . 01 . 14 KECAMATAN SAYUNG 99.556.000,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 99.556.000,00 4 . 01 . 15 KECAMATAN KARANGANYAR 248.900.000,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 248.900.000,00 4 . 01 . 16 KECAMATAN MRANGGEN 199.100.000,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 199.100.000,00 4 . 01 . 17 KECAMATAN GUNTUR 198.950.000,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 198.950.000,00 4 . 01 . 18 KECAMATAN KARANGAWEN 198.440.000,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 198.440.000,00 4 . 01 . 19 KECAMATAN KEBONAGUNG 139.300.000,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 139.300.000,00 JUMLAH 246.657.640.209,00 5. Belanja Aset Tetap Lainnya Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Anggaran dan realisasi belanja Aset tetap lainnya pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini : NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.5.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 19.202.830.229,00 12.372.509.564,00 64,43 284.020.540,00 5.2.5.03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan - - - 3.510.000,00 5.2.5.04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 47.526.950,00 46.971.000,00 98,83 42.610.000,00 5.2.5.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 293.659.000,00 293.604.000,00 99,98 - 5.2.5.07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 142 NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 5.2.5.08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 300.000.000,00 297.965.000,00 99,32 5.417.712.200,00 Jumlah 19.874.016.179,00 13.041.049.564,00 65,62 5.747.852.740,00 Belanja Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.19.874.016.179,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.13.041.049.564,00 atau sebesar 65,62 %. Mengalami kenaikan sebesar Rp.7.293.196.824,00 atau sebesar 126,89% bila dibanding realisasi tahun anggaran 2016 dimana realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.5.747.852.740,00. Adapun secara rinci realisasi belanja aset tetap lainnya pada setiap SKPD tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut : KODE URAIAN REALISASI 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 12.559.782.134,00 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12.559.782.134,00 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10.246.749.318,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 171.395.800,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 151.495.700,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 102.086.165,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 58.624.530,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 39.400.200,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 140.141.100,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 29.604.240,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 123.307.095,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 96.566.000,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 130.267.300,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 63.765.200,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 155.475.600,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 112.999.148,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 30.112.205,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 64.563.385,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 21.961.615,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 15.262.995,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 44.015.000,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 29.910.285,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 75.636.990,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 109.604.210,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 46.626.158,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 46.411.625,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 25.921.100,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 60.452.620,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 45.001.485,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 65.046.035,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 143 KODE URAIAN REALISASI 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 24.217.995,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 81.172.475,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 45.460.990,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 35.994.795,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 55.655.775,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 14.877.000,00 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 30.000.000,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 30.000.000,00 1 . 02 . 01 . 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 30.000.000,00 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 288.404.000,00 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 288.404.000,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 288.404.000,00 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 101.598.430,00 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 101.598.430,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 101.598.430,00 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 59.997.000,00 4 . 01 . 03 SEKRETARIAT DAERAH 20.000.000,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 20.000.000,00 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD 33.997.000,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 33.997.000,00 4 . 01 . 06 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 1.268.000,00 4 . 04 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.268.000,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.268.000,00 JUMLAH 13.041.049.564,00 c. Belanja Tak Terduga Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Belanja tak terduga yang dianggarkan Rp.2.000.000.000,00, hanya realisasi sebesar Rp.93.789.000,00 atau 4,69%. Realisasi tersebut digunakan untuk mengembalikan Sisa Lebih Setoran Ke Kas Daerah atas nama Eny Rahayu Mertiningsih, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 914 / 207 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 144 d. Transfer Akun ini menggambarkan Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. NO.REK URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 6.1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 12.790.095.800,00 10.636.961.859,00 83,17 9.452.400.630,00 6.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.650.200.000,00 9.062.847.877,00 93,91 7.980.289.239,00 6.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 3.139.895.800,00 1.574.113.982,00 50,13 1.472.111.391,00 6.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 320.538.773.000,00 320.423.773.000,00 99,96 292.507.936.040,00 6.2.2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 319.451.264.000,00 319.336.264.000,00 99,96 291.420.427.040,00 6.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.087.509.000,00 1.087.509.000,00 100,00 1.087.509.000,00 Jumlah 333.328.868.800,00 331.060.734.859,00 99,32 301.960.336.670,00 Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil Pajak dan retribusi kepada Provinsi dan Pemerintahan Desa dan Transfer Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp.333.328.868.800,00 dan realisasi sebesar Rp.331.060.734.859,00 atau sebesar 99,32 %. Sedangkan realisasi tahun 2016 sebesar Rp.301.960.336.670,00. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp.9.650.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.062.847.877,00 atau 93,91 %. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya dianggarkan sebesar Rp.3.139.895.800,00 terealisasi sebesar Rp.1.574.113.982,00 atau sebsear 50,13 %. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan ke desa secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : NO.REK URAIAN ANGGARAN REALISASI % 2017 2017 5.1.7.04 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya (I) 317.089.664.000,00 316.974.664.000,00 99,96 5.1.7.04.04 Belanja Bantuan Keuangan untuk Transportasi Ketua RT/RW 282.000.000,00 282.000.000,00 100 5.1.7.04.05 Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) 100.668.231.000,00 100.668.231.000,00 100 5.1.7.04.06 Belanja Bantuan Keuangan untuk Pembangunan bagi Desa Percontohan 420.000.000,00 420.000.000,00 100 5.1.7.04.07 Belanja Bantuan Keuangan untuk Transportasi Pengurus LPMK Kelurahan 82.800.000,00 82.800.000,00 100 5.1.7.04.08 Belanja Bantuan Keuangan untuk Transportasi Aparat Pemerintahan Desa dan Wiyata Bhakti 27.600.000,00 27.600.000,00 100 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 145 NO.REK URAIAN ANGGARAN REALISASI % 2017 2017 Kelurahan 5.1.7.04.09 Belanja Bantuan Keuangan untuk PAMSIMAS Reguler 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 100 5.1.7.04.10 Belanja Bantuan Keuangan untuk Hadiah Lomba Desa 360.000.000,00 345.000.000,00 95,83 5.1.7.04.11 Belanja Bantuan Keuangan untuk Penyelenggaraan Pilkades 2.053.540.000,00 2.053.540.000,00 100 5.1.7.04.12 Belanja Bantuan Keuangan untuk Bantuan Dana Desa 211.595.493.000,00 211.595.493.000,00 100 6.1.7.04.49 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 500.000.000,00 400.000.000,00 80 5.1.7.05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.087.509.000,00 1.087.509.000,00 100 5.1.7.07 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya (II) 2.361.600.000,00 2.361.600.000,00 100 Jumlah 320.538.773.000,00 320.423.773.000,00 99,96 Untuk Belanja Bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan Rp.100.668.231.000,00 sesuai dengan Perbup Nomor 7 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan Alokasi Dana Desa dan terealisasi 100,00% dengan rincian sebagai berikut : No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 1 Kec. MRANGGEN 1 Banyumeneng 527.716.000 2 Kabonbatur 628.181.000 3 Sumberejo 569.498.000 4 Kalitengah 379.733.000 5 Kangkung 452.208.000 6 Mranggen 450.132.000 7 Batursari 804.501.000 8 Bandungrejo 422.501.000 9 Brumbung 380.390.000 10 Kembangarum 589.356.000 11 Karangsono 454.475.000 12 Tamansari 393.997.000 13 Ngemplak 352.627.000 14 Menur 432.797.000 15 Jamus 445.738.000 16 Wringinjajar 481.240.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 146 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 17 Waru 358.338.000 18 Tegalarum 448.179.000 19 Candisari 451.474.000 JUMLAH 9.023.081.000 2 Kec. KARANGAWEN 1 Jragung 634.827.000 2 Wonosekar 619.707.000 3 Margohayu 430.166.000 4 Teluk 381.270.000 5 Tlogorejo 481.512.000 6 Rejosari 657.665.000 7 Karangawen 489.521.000 8 Kuripan 478.222.000 9 Bumirejo 477.817.000 10 Brambang 600.189.000 11 Sidorejo 549.303.000 12 Pundenarum 504.850.000 JUMLAH 6.305.049.000 3 Kec. GUNTUR 1 Blerong 440.107.000 2 Banjarejo 355.276.000 3 Wonorejo 391.603.000 4 Sarirejo 358.019.000 5 Pamongan 357.385.000 6 Tlogoweru 359.808.000 7 Bogosari 508.755.000 8 Sukorejo 368.053.000 9 Sidokumpul 398.919.000 10 Gaji 370.039.000 11 Krandon 355.012.000 12 Tangkis 356.788.000 13 Temuroso 549.926.000 14 Bakalrejo 488.436.000 15 Guntur 439.457.000 16 Bumiharjo 427.348.000 17 Tlogorejo 352.823.000 18 Trimulyo 416.745.000 19 Sidoharjo 377.474.000 20 Turitempel 351.642.000 JUMLAH 8.023.615.000 4 Kec. SAYUNG 1 Bulusari 420.349.000 2 Dombo 362.293.000 3 Jetaksari 397.868.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 147 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 4 Kalisari 531.059.000 5 karangasem 369.060.000 6 Prampelan 412.830.000 7 Pilangsari 366.333.000 8 Tambakroto 388.279.000 9 Loireng 460.113.000 10 Sayung 576.806.000 11 Sriwulan 464.380.000 12 Bedono 535.861.000 13 Purwosari 458.429.000 14 Sidogemah 527.782.000 15 Gemulak 485.727.000 16 Timbulsloko 452.904.000 17 Surodadi 381.899.000 18 Tugu 525.262.000 19 Sidorejo 572.163.000 20 Banjarsari 505.682.000 JUMLAH 9.195.079.000 5 Kec. KARANGTENGAH 1 Ploso 348.616.000 2 Grogol 370.236.000 3 Pulosari 360.123.000 4 Donorejo 437.462.000 5 Pidodo 391.698.000 6 Klitih 375.114.000 7 Sampang 416.682.000 8 Kedunguter 368.632.000 9 Dukun 367.030.000 10 Karangsari 379.216.000 11 Karangtowo 348.259.000 12 Wonowoso 425.018.000 13 Wonokerto 356.281.000 14 Batu 439.792.000 15 Rejosari 356.364.000 16 Wonoagung 390.668.000 17 Tambakbulusan 364.886.000 JUMLAH 6.496.077.000 6 Kec. WONOSALAM 1 Doreng 366.313.000 2 Kalianyar 367.676.000 3 Tlogodowo 339.711.000 4 Karangrowo 395.613.000 5 Lempuyang 345.891.000 6 Kendaldoyong 359.333.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 148 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 7 Wonosalam 371.042.000 8 Karangrejo 365.465.000 9 Jogoloyo 374.297.000 10 Botorejo 373.471.000 11 Sidomulyo 375.670.000 12 Pilangrejo 406.697.000 13 Tlogorejo 366.674.000 14 Kerangkulon 400.087.000 15 Bunderan 343.712.000 16 Getas 410.573.000 17 Mojodemak 372.323.000 18 Kuncir 426.601.000 19 Trengguli 381.564.000 20 Mrisen 351.576.000 21 Mranak 384.908.000 JUMLAH 7.879.197.000 7 Kec. DEMPET 1 Merak 404.620.000 2 Karangrejo 364.907.000 3 Dempet 441.380.000 4 Botosengon 355.971.000 5 Jerukgulung 370.470.000 6 Kunir 456.499.000 7 Brakas 380.808.000 8 Balerejo 450.909.000 9 Baleromo 378.745.000 10 Kedungori 402.588.000 11 kuwu 376.991.000 12 Kebonsari 349.018.000 13 Gempoldenok 338.305.000 14 Sidomulyo 470.814.000 15 Harjowinangun 468.490.000 16 Kramat 484.716.000 JUMLAH 6.495.231.000 8 Kec. GAJAH 1 Surodadi 335.971.000 2 Jatisono 350.291.000 3 Kedondong 382.899.000 4 Gedangalas 363.682.000 5 Sambiroto 334.649.000 6 Tanjunganyar 361.384.000 7 Wilalung 357.657.000 8 Medini 359.456.000 9 Mlatiharjo 382.825.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 149 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 10 Tambirejo 352.178.000 11 Banjarsari 368.178.000 12 Boyolali 331.268.000 13 Gajah 358.553.000 14 Sari 370.663.000 15 Mlekang 388.754.000 16 Sambung 352.243.000 17 Tlogopandogan 347.754.000 18 Mojosimo 338.209.000 JUMLAH 6.436.614.000 9 Kec. KARANGANYAR 1 Jatirejo 441.804.000 2 Ngaluran 468.142.000 3 Wonoketingal 454.457.000 4 Cangkringrembang 394.880.000 5 Cangkring 448.578.000 6 Tuwang 397.957.000 7 Undaan Kidul 347.904.000 8 Undaan Lor 372.136.000 9 Ketanjung 393.562.000 10 Ngemplikwetan 347.142.000 11 Wonorejo 423.619.000 12 Karanganyar 404.715.000 13 Kedungwaru Kidul 452.199.000 14 Kedungwaru Lor 429.175.000 15 Bandungrejo 404.705.000 16 Tugu Lor 373.516.000 17 Kotaan 409.178.000 JUMLAH 6.963.669.000 10 Kec. MIJEN 1 Geneng 365.855.000 2 Ngelowetan 352.037.000 3 Mlaten 492.926.000 4 Bantengmati 382.505.000 5 Ngelokulon 368.706.000 6 Pasir 528.419.000 7 Rejosari 402.600.000 8 Ngegot 345.828.000 9 Jleper 404.814.000 10 Pecuk 361.389.000 11 Tanggul 354.328.000 12 Bakung 411.218.000 13 Bermi 348.043.000 14 Mijen 364.607.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 150 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 15 Gempolsongo 337.755.000 JUMLAH 5.821.030.000 11 Kec. DEMAK 1 Bolo 361.238.000 2 Bango 415.922.000 3 Kedondong 374.035.000 4 Sedo 390.460.000 5 Mulyorejo 403.991.000 6 Turirejo 574.834.000 7 Raji 423.448.000 8 Cabean 436.376.000 9 Tempuran 396.304.000 10 Karangmlati 379.728.000 11 Katonsari 394.458.000 12 Kalikondang 451.444.000 13 Donorojo 402.773.000 JUMLAH 5.405.011.000 12 Kec. BONANG 1 Jatimulyo 402.611.000 2 Krajanbogo 455.409.000 3 Sukodono 410.553.000 4 Sumberejo 657.976.000 5 Kembangan 405.402.000 6 Karangrejo 470.686.000 7 Gebangarum 382.131.000 8 Gebang 435.386.000 9 Margolinduk 372.201.000 10 Morodemak 435.682.000 11 Purworejo 549.215.000 12 Betahwalang 431.793.000 13 Serangan 397.206.000 14 Tridonorejo 504.908.000 15 Tlogoboyo 399.040.000 16 Jatirogo 398.496.000 17 Bonangrejo 389.237.000 18 Poncoharjo 519.457.000 19 Wonosari 387.315.000 20 Jali 417.148.000 21 Weding 517.531.000 JUMLAH 9.339.383.000 13 Kec. WEDUNG 1 Wedung 574.326.000 2 Ngawen 349.406.000 3 Ruwit 386.206.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 151 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 4 Kenduren 479.880.000 5 Buko 404.605.000 6 Mandung 336.509.000 7 Berahan Kulon 364.671.000 8 Berahan Wetan 555.153.000 9 Bungo 442.283.000 10 Tempel 361.059.000 11 Jetak 380.432.000 12 Jungsemi 368.739.000 13 Jungpasir 390.624.000 14 Mutihwetan 352.994.000 15 Babalan 441.893.000 16 Mutihkulon 412.754.000 17 Tedunan 375.685.000 18 Kendalasem 359.074.000 19 Kedungmutih 390.057.000 20 Kedungkarang 369.013.000 JUMLAH 8.095.363.000 14 Kec.KEBONAGUNG 1 Pilagwetan 339.370.000 2 Kebonagung 423.967.000 3 Klampok Lor 333.191.000 4 Mijen 355.984.000 5 Werdoyo 410.456.000 6 Mangunrejo 431.874.000 7 Babat 346.405.000 8 Mangunanlor 343.183.000 9 Tlogosih 375.312.000 10 Prigi 341.640.000 11 Sarimulyo 372.247.000 12 Solowire 362.321.000 13 Sokokidul 352.084.000 14 Megonten 401.798.000 JUMLAH 5.189.832.000 JUMLAH TOTAL 100.668.231.000 Untuk belanja bantuan Dana Desa yang bersumber dari APBN dianggarkan sebesar Rp.211.595.493.000,00 sesuai Perbup nomor 8 tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan Dana Desa dan tersalur 100,00% . PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 152 Rincian Penyaluran Dana Desa : No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 1 Kec. MRANGGEN 1 Banyumeneng 911.081.000 2 Kebonbatur 1.045.254.000 3 Sumberejo 958.881.000 4 Kalitengah 872.869.000 5 Kangkung 952.890.000 6 Mranggen 942.778.000 7 Batursari 1.163.033.000 8 Bandungrejo 855.652.000 9 Brumbung 865.207.000 10 Kembangarum 908.518.000 11 Karangsono 897.821.000 12 Tamansari 850.784.000 13 Ngemplak 816.605.000 14 Menur 856.172.000 15 Jamus 848.374.000 16 Wringinjajar 934.493.000 17 Waru 817.491.000 18 Tegalarum 880.443.000 19 Candisari 885.901.000 JUMLAH 17.264.247.000 2 Kec. KARANGAWEN 1 Jragung 983.239.000 2 Wonosekar 1.049.029.000 3 Margohayu 946.838.000 4 Teluk 868.882.000 5 Tlogorejo 951.578.000 6 Rejosari 1.086.028.000 7 Karangawen 937.807.000 8 Kuripan 889.382.000 9 Bumirejo 920.366.000 10 Brambang 1.026.923.000 11 Sidorejo 946.814.000 12 Pundenarum 914.297.000 JUMLAH 11.521.183.000 3 Kec. GUNTUR 1 Blerong 906.556.000 2 Banjarejo 838.330.000 3 Wonorejo 878.063.000 4 Sarirejo 836.370.000 5 Pamongan 817.391.000 6 Tlogoweru 833.841.000 7 Bogosari 971.100.000 8 Sukorejo 854.227.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 153 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 9 Sidokumpul 873.741.000 10 Gaji 844.535.000 11 Krandon 845.183.000 12 Tangkis 846.657.000 13 Temuroso 1.005.627.000 14 Bakalrejo 925.240.000 15 Guntur 858.197.000 16 Bumiharjo 887.168.000 17 Tlogorejo 833.885.000 18 Trimulyo 910.621.000 19 Sidoharjo 852.765.000 20 Turitempel 831.120.000 JUMLAH 17.450.617.000 4 Kec. SAYUNG 1 Bulusari 828.868.000 2 Dombo 839.413.000 3 Jetaksari 881.291.000 4 Kalisari 938.358.000 5 karangasem 851.268.000 6 Prampelan 876.922.000 7 Pilangsari 849.338.000 8 Tambakroto 823.253.000 9 Loireng 834.348.000 10 Sayung 918.698.000 11 Sriwulan 899.507.000 12 Bedono 892.541.000 13 Purwosari 877.225.000 14 Sidogemah 925.062.000 15 Gemulak 864.304.000 16 Timbulsloko 932.466.000 17 Surodadi 833.906.000 18 Tugu 931.060.000 19 Sidorejo 929.433.000 20 Banjarsari 900.611.000 JUMLAH 17.627.872.000 5 Kec. KARANGTENGAH 1 Ploso 829.155.000 2 Grogol 814.192.000 3 Pulosari 828.492.000 4 Donorejo 908.850.000 5 Pidodo 866.766.000 6 Klitih 864.867.000 7 Sampang 860.514.000 8 Kedunguter 865.993.000 9 Dukun 835.321.000 10 Karangsari 858.073.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 154 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 11 Karangtowo 820.352.000 12 Wonowoso 830.232.000 13 Wonokerto 822.418.000 14 Batu 853.122.000 15 Rejosari 840.576.000 16 Wonoagung 865.373.000 17 Tambakbulusan 840.976.000 JUMLAH 14.405.272.000 6 Kec. WONOSALAM 1 Doreng 857.621.000 2 Kalianyar 850.858.000 3 Tlogodowo 817.922.000 4 Karangrowo 848.730.000 5 Lempuyang 827.660.000 6 Kendaldoyong 834.430.000 7 Wonosalam 842.993.000 8 Karangrejo 836.614.000 9 Jogoloyo 841.830.000 10 Botorejo 845.080.000 11 Sidomulyo 857.992.000 12 Pilangrejo 881.699.000 13 Tlogorejo 857.779.000 14 Kerangkulon 845.866.000 15 Bunderan 810.833.000 16 Getas 877.580.000 17 Mojodemak 849.506.000 18 Kuncir 841.844.000 19 Trengguli 830.040.000 20 Mrisen 825.076.000 21 Mranak 814.695.000 JUMLAH 17.696.648.000 7 Kec. DEMPET 1 Merak 845.911.000 2 Karangrejo 810.532.000 3 Dempet 906.573.000 4 Botosengon 826.573.000 5 Jerukgulung 824.583.000 6 Kunir 895.488.000 7 Brakas 881.327.000 8 Balerejo 876.140.000 9 Baleromo 871.775.000 10 Kedungori 856.763.000 11 kuwu 878.422.000 12 Kebonsari 819.114.000 13 Gempoldenok 811.112.000 14 Sidomulyo 866.975.000 15 Harjowinangun 895.252.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 155 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 16 Kramat 904.111.000 JUMLAH 13.770.651.000 8 Kec. GAJAH 1 Surodadi 807.140.000 2 Jatisono 822.932.000 3 Kedondong 866.878.000 4 Gedangalas 850.939.000 5 Sambiroto 803.137.000 6 Tanjunganyar 829.231.000 7 Wilalung 826.619.000 8 Medini 843.901.000 9 Mlatiharjo 825.473.000 10 Tambirejo 823.298.000 11 Banjarsari 844.381.000 12 Boyolali 803.103.000 13 Gajah 824.255.000 14 Sari 862.302.000 15 Mlekang 832.652.000 16 Sambung 812.331.000 17 Tlogopandogan 831.956.000 18 Mojosimo 801.511.000 JUMLAH 14.912.039.000 9 Kec. KARANGANYAR 1 Jatirejo 855.418.000 2 Ngaluran 988.213.000 3 Wonoketingal 898.571.000 4 Cangkringrembang 814.581.000 5 Cangkring 845.857.000 6 Tuwang 832.185.000 7 Undaan Kidul 805.482.000 8 Undaan Lor 810.095.000 9 Ketanjung 833.760.000 10 Ngemplikwetan 812.315.000 11 Wonorejo 849.542.000 12 Karanganyar 833.537.000 13 Kedungwaru Kidul 862.409.000 14 Kedungwaru Lor 868.802.000 15 Bandungrejo 861.594.000 16 Tugu Lor 842.000.000 17 Kotaan 858.863.000 JUMLAH 14.473.224.000 10 Kec. MIJEN 1 Geneng 829.059.000 2 Ngelowetan 821.445.000 3 Mlaten 914.585.000 4 Bantengmati 877.304.000 5 Ngelokulon 854.110.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 156 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 6 Pasir 976.216.000 7 Rejosari 884.033.000 8 Ngegot 826.379.000 9 Jleper 856.811.000 10 Pecuk 817.891.000 11 Tanggul 835.446.000 12 Bakung 844.338.000 13 Bermi 834.205.000 14 Mijen 819.371.000 15 Gempolsongo 809.092.000 JUMLAH 12.800.285.000 11 Kec. DEMAK 1 Bolo 869.190.000 2 Bango 871.784.000 3 Kedondong 821.962.000 4 Sedo 843.966.000 5 Mulyorejo 843.989.000 6 Turirejo 1.072.006.000 7 Raji 866.916.000 8 Cabean 888.867.000 9 Tempuran 864.701.000 10 Karangmlati 818.725.000 11 Katonsari 819.749.000 12 Kalikondang 888.874.000 13 Donorojo 884.026.000 JUMLAH 11.354.755.000 12 Kec. BONANG 1 Jatimulyo 867.868.000 2 Krajanbogo 868.073.000 3 Sukodono 847.059.000 4 Sumberejo 968.768.000 5 Kembangan 872.971.000 6 Karangrejo 937.261.000 7 Gebangarum 848.224.000 8 Gebang 924.790.000 9 Margolinduk 874.145.000 10 Morodemak 959.582.000 11 Purworejo 1.076.347.000 12 Betahwalang 959.095.000 13 Serangan 890.249.000 14 Tridonorejo 963.722.000 15 Tlogoboyo 914.915.000 16 Jatirogo 900.938.000 17 Bonangrejo 834.522.000 18 Poncoharjo 890.926.000 19 Wonosari 878.842.000 20 Jali 844.201.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 157 No PENYALURAN KE DESA TOTAL PENYALURAN 1 2 3 21 Weding 950.971.000 JUMLAH 19.073.469.000 13 Kec. WEDUNG 1 Wedung 1.021.222.000 2 Ngawen 814.856.000 3 Ruwit 876.208.000 4 Kenduren 920.898.000 5 Buko 855.834.000 6 Mandung 816.248.000 7 Berahan Kulon 834.016.000 8 Berahan Wetan 1.000.234.000 9 Bungo 904.916.000 10 Tempel 853.372.000 11 Jetak 863.500.000 12 Jungsemi 856.555.000 13 Jungpasir 884.558.000 14 Mutihwetan 823.951.000 15 Babalan 980.164.000 16 Mutihkulon 885.477.000 17 Tedunan 874.637.000 18 Kendalasem 845.226.000 19 Kedungmutih 875.994.000 20 Kedungkarang 865.726.000 JUMLAH 17.653.592.000 14 Kec. KEBONAGUNG 1 Pilagwetan 797.702.000 2 Kebonagug 854.227.000 3 Klampok Lor 796.760.000 4 Mijen 819.929.000 5 Werdoyo 863.741.000 6 Mangunrejo 822.585.000 7 Babat 813.783.000 8 Mangunanlor 820.353.000 9 Tlogosih 862.214.000 10 Prigi 812.975.000 11 Sarimulyo 840.694.000 12 Solowire 854.988.000 13 Sokokidul 816.344.000 14 Megonten 815.344.000 JUMLAH 11.591.639.000 JUMLAH TOTAL 211.595.493.000 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, dalam Laporan Keuangan ini terlampir realisasi gabungan APBDes Tahun 2017. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 158 3. PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut : NO. URUT URAIAN ANGGARAN 2017 REALISASI 2017 % REALISASI 2016 7 PEMBIAYAAN 7 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 66.941.357.000,00 66.963.348.825,00 100,03 207.633.750.741,00 7 . 1 . 1 Penggunaan SiLPA 66.941.357.000,00 66.941.357.275,00 100,00 207.615.992.677,00 7 . 1 . 5 Penerimaan Kembali Piutang - 21.991.550,00 - 17.758.064,00 7 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.800.000.000,00 16.800.000.000,00 100,00 27.796.000.000,00 7 . 2 . 2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 16.800.000.000,00 16.800.000.000,00 100,00 27.796.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 50.141.357.000,00 50.163.348.825,00 100,04 179.837.750.741,00 a. Penerimaan pembiayaan Dianggarkan sebesar Rp.66.941.357.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.66.963.348.825,00 atau 100,03 %. Mengalami penurunan sebesar Rp.140.670.401.916,00 bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016 dimana realisasi Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.207.633.750.741,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Penggunaan SILPA Akun ini menggambarkan SiLPA Tahun Sebelumnya untuk periode Tahun Anggaran 2017. SiLPA Tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp.66.941.357.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.66.941.357.275,00 Mengalami penurunan sebesar Rp.140.674.635.402,00 bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016 dimana realisasi SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp.207.615.992.677,00. 2) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Tahun 2017 tidak dianggarkan, namun terdapat realisasi sebesar Rp.21.991.550,00. Mengalami kenaikan bila dibanding realisasi Tahun Anggaran 2016 dimana realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp.17.758.064,00. Penerimaan kembali pinjaman daerah ini terdiri dari pengembalian pinjaman wirausaha birokrat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.11.560.400,00 dan Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp.10.431.150,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 159 b. Pengeluaran Pembiayaan Dari anggaran Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Daerah tahun 2017 sebesar Rp.16.800.000.000,00 terealisasi 100% dan mengalami penurunna bila dibandingkan realisasi Tahun 2016 sebesar Rp.27.796.000.000,00. Penyertaan modal diperuntukan pada : No BUMD 2017 2016 1 PDAM Kab. Demak 6.000.000.000,00 2.500.000.000,00 2 PT. Bank Jateng Cab. Demak 5.000.000.000,00 20.796.000.000,00 3 PD. BPR BKK Kab. Demak 865.000.000,00 750.000.000,00 4 PD. BKK Dempet 1.400.000.000,00 500.000.000,00 5 PD. BKPD (Bank Pasar) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 6 PD. Apotek Sari Husada 1.535.000.000,00 1.250.000.000,00 Jumlah 16.800.000.000,00 27.796.000.000,00 4. SELISIH LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TAHUN 2017 Sisa Perhitungan Anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan APBD (SiKPA), yang menunjukkan kelebihan atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran daerah, dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut : NO PERHITUNGAN APBD 2017 2016 ANGGARAN REALISASI % 1 PENDAPATAN DAERAH 2.052.162.981.000,00 2.060.864.280.423,00 98.02 1.952.459.922.200,00 2 BELANJA DAN TRANSFER 2.102.304.338.000,00 1.986.479.116.398,00 95.11 2.065.356.315.666,00 3 SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (50.141.357.000,00) 74.385.164.025,00 62.78 (112.896.393.466,00) 4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 66.941.357.000,00 66.963.348.825,00 100.01 207.633.750.741,00 5 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 16.800.000.000,00 16.800.000.000,00 100.00 27.796.000.000,00 6 PEMBIAYAAN NETTO 50.141.357.000,00 50.163.348.825,00 100.01 179.837.750.741,00 7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA) - 124.548.512.850,00 66.941.357.275,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.57.607.155.575,00 dari SiLPA TA 2016 sebesar Rp.66.941.357.275,00, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: URAIAN 2017 2016 a. Kas di Kas Daerah 105.589.650.586,00 51.541.049.666,00 b. Kas di Bendahara Pengeluaran 7.798.936,00 3.925,00 c. Kas di BLUD 6.331.581.099,00 663.901.722,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 160 URAIAN 2017 2016 d. Kas di Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas 9.061.541.891,00 14.736.401.962,00 e. Bendahara BOS 3.557.940.338,00 - SiLPA 124.548.512.850,00 66.941.357.275,00 Tabel di atas menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,00 terdiri dari : BANTUAN GUBERNUR 4.260.150.000,00 DAK NON FISIK 9.553.011.757,00 DAK LUNCURAN 26.004.736.710,00 DBHCHT 2.370.661.430,00 JKN 9.061.541.891,00 BLUD 6.331.581.099,00 BOS 3.557.940.338,00 MURNI 63.408.889.625,00 + JUMLAH 124.548.512.850,00 Selain mengelola APBD, Pemerintah Kabupaten Demak memperoleh alokasi anggaran untuk Tugas Pembantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari 5 (lima) Kementerian yaitu : 1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian kelautan dan Perikanan 3. Kementerian Perdagangan 4. Kementerian Koperasi dan UKM Yang dialokasikan pada Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Adapun pagu dan realisasi dana tersebut sebagai berikut : NO SKPD ANGGARAN REALISASI % 1 DINAS PERTANIAN 8.928.080.000,00 8.059.519.050,00 90,27 2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.820.000.000,00 4.741.124.970,00 98,36 3 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 12.950.000.000,00 12.698.037.700,00 98,05 JUMLAH 26.698.080.000,00 25.498.681.720,00 95,51 Untuk kegiatan di Dinas Pertanian dipergunakan untuk : 1. Program peningkatan produksi produktivitas mutu produk tanaman holtikultura berkelanjutan, yaitu peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat, peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya dan peningkatan produksi buah dan hortikultura 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, yaitu pengelolaan air irigasi untuk pertanian, perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya serta fasilitasi pupuk dan pestisida PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 161 Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dipergunakan untuk Program pengelolaan ruang laut, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan pengembangan usaha Untuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dipergunakan untuk : 1. Program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, yaitu untuk Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro yang berlokasi pada pasar wonosekar kec. Karangawen. 2. Program pengembangan perdagangan dalam negeri yaitu untuk pengembangan sarana distribusi Pasar Wonopolo dan revitalisasi Pasar Jebor 5.2. PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 1. Saldo anggaran lebih awal Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2017 sebesar Rp.66.941.357.275,00 atau turun 67,76% yaitu sebesar Rp.140.674.635.402,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.207.615.992.677,00. 2. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2017 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp.66.941.357.275,00 atau turun 67,76%yaitu sebesar yaitu sebesar Rp.140.674.635.402,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.207.615.992.677,00. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA tahun 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,00 atau meningkat sebesar Rp.57.607.155.575,00 atau 86,06% dari tahun 2016 sebesar Rp.66.941.357.275,00. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2017 dan tahun 2016 tidak terdapat kesalahan koreksi pembukuan pada tahun sebelumnya. 5. Saldo Anggaran lebih Tahun 2017 sebesar Rp.124.548.512.850,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 162 5.3. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Neraca Pemerintah Kabupaten Demak terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas Per. 31 Desember 2017. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh yang bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Demak secara umum sebagai berikut : a. Jumlah Aset sebesar Rp 4.903.845.448.586,45 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp.178.669.668.206,50 Investasi Jangka panjang sebesar Rp.161.355.369.295,42 Nilai Buku Aset Tetap sebesar Rp.4.528.305.080.653,05 serta Nilai Buku Aset lainnya sebesar Rp.35.515.330.431,48 sedangkan Jumlah Aset tahun 2016 sebesar Rp.3.345.653.792.396,34. b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp.17.948.740.505,67 yaitu berupa Kewajiban Jangka Pendek, sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.14.010.271.687,66. c. Total Ekuitas sebesar Rp.4.885.896.708.080,78 Sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.3.331.643.520.708,67 Berikut diuraikan rincian dan penjelasan Pos-pos Neraca : 1. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk posisi asset per 31 Desember 2017 dan Per. 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut : URAIAN 2017 2016 TREN ASET 4.927.032.170.221,45 3.345.653.792.396,33 147,27% JUMLAH 4.927.032.170.221,45 3.345.653.792.396,33 147,27% Total Aset Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.927.032.170.221,45 atau meningkat sebesar Rp.1.581.378.377.825,12 atau sebesar 47,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.3.345.653.792.396,33 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 163 Jumlah tersebut terdiri atas : URAIAN 2017 2016 TREN ASET LANCAR 178.669.668.206,50 118.984.014.239,97 150,16% INVESTASI JANGKA PANJANG 161.355.369.295,42 143.592.494.512,56 112,37% ASET TETAP 4.528.305.080.653,05 2.854.037.279.913,93 158,66% ASET LAINNYA 58.702.052.066,48 229.040.003.729,87 25,63% JUMLAH 4.927.032.170.221,45 3.345.653.792.396,33 147,27% a. Aset Lancar Aset Lancar asset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara FKTP Puskesmas, Kas di Bendahara BLUD RSUD dan Kas di Bendahara BOS, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain, Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp.178.669.668.206,50 meningkat sebesar Rp.59.685.653.966,53 atau sebesar 50,16% bila dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp.118.984.014.239,97 dengan rincian sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH 1 Kas di Kas Daerah 105.589.650.586,00 2 Kas di Bendahara Pengeluaran 35.016.023,00 3 Kas di BLUD 6.331.581.099,00 4 Kas di Bendahara FKTP 9.061.541.891,00 5 Kas di Bendahara BOS 3.557.940.338,00 6 Piutang Pajak 36.117.934.511,00 7 Piutang Retribusi 3.177.082.804,75 8 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 26.253.013.244,00 9 Penyisihan Piutang Pendapatan (30.466.019.026,25) 10 Beban Barang Dibayar Dimuka 257.204.459,00 11 Persediaan 18.754.722.277,00 JUMLAH 178.669.668.206,50 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 164 a.1 Kas dan Setara Kas Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD, berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, yang seluruhnya merupakan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut : KAS DAN SETARA KAS 31/12/2017 31/12/2016 TREN Kas di Kas Daerah 105.589.650.586,00 51.541.049.666,00 204,87% Kas di Bendahara Pengeluaran 35.016.023,00 436.834,00 8015,86% Kas di BLUD 6.331.581.099,00 663.901.722,00 953,69% Kas di Bend FKTP JKN 9.061.541.891,00 14.736.401.962,00 61,49% Kas di Bend BOS 3.557.940.338,00 1.921.617.971,00 185,15% Jumlah 124.575.729.937,00 68.863.408.155,00 180,90% Saldo Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 124.575.729.937,00. Saldo Kas Daerah meningkat sebesar Rp.55.712.321.782,00 atau sebesar 80,90% dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.68.863.408.155,00. Saldo kas dimaksud sebagian merupakan hak Pemerintah Kabupaten Demak yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), sebagian merupakan uang titipan sebagai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetor. Terdapat perbedaan Saldo Kas dengan Silpa 2017 sebesar Rp 27.217.087,00 yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa pajak yang belum disetor dan Belanja yang telah terbit SP2Dnya tetapi masih direkening Bendahara Pengeluaran (belum diserahkan ke Pegawai yang bersangkutan). Sedangkan rincian saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016, dapat disajikan sebagai berikut : (1) Kas di Kas Daerah Kas di Kasda per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.105.589.650.586,00 dan Rp.51,541,049,666.00 tersebut adalah berupa uang yang disimpan dalam rekening giro dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut: a) Rekening giro bank Uang daerah yang dikelola oleh BUD sebagian disimpan dalam rekening giro pada bank umum. Saldo Kasda Pemerintah Kabupaten PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 165 Demak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Buku Kas Umum Daerah dengan Rekening Kas Daerah di PT Bank Jateng Cabang Demak, Bank BNI Kantor Layanan Demak, Bank BRI Cabang Demak dan Bank Mandiri adalah sebagai berikut : NO REKENING PER 31/12/2017 PER 31/12/2016 1 BANK JATENG CABANG DEMAK 1-031-00311-8 45.589.650.586,00 51.541.048.556,00 2 BANK BRI 16-01-000271303 0,00 0,00 3 BNI 46 0031407000 0,00 1.110,00 4 BANK MANDIRI 135-00-1059605-2 0,00 0,00 5 DEPOSITO DI BANK JATENG A138702 20.000.000.000 0,00 A138705 20.000.000.000 0,00 A138706 10.000.000.000 0,00 6 DEPOSITO DI BRI DB5541793 5.000.000.000 0,00 7 DEPOSITO DI BANK BTN A1695989 5.000.000.000 0,00 JUMLAH 105.589.650.586,00 51.541.049.666,00 Saldo rekening giro per 31 Desember 2017 sebesar Rp.45.589.650.586,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.51.541.049.666,00 Rincian masing-masing rekening giro bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. BANK JATENG Rekening giro Nomor 1-031-00311-8 pada PT Bank Jateng (BPD) Cabang Demak merupakan Rekening Kas Umum PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 166 Daerah (RKUD), yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD , transfer dari Propinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2017 Rp.45.589.650.586.00 dan per 31 Desember 2016 Rp.51,541,048,556.00. Pemkab Demak juga memiliki deposito di Bank Jateng dengan nomor A138702 sebesar Rp.20.000.000.000,00; nomor A138705 sebesar Rp.20.000.000.000,00; dan nomor A138706 sebesar Rp.10.000.000.000,00; 2. BRI CABANG DEMAK Rekening giro Nomor 0016-01-000271-30-3 merupakan rekening penampungan bunga desposito. Saldo rekening dimaksud per 31 Desember 2017 nihil karena seluruh Bunga deposito dan jasa giro langsung dilimpahkan ke Kas umum Daerah. Pemkab Demak juga memiliki deposito di Bank BRI Cabang Demak dengan nomor DB5541793 sebesar Rp.5.000.000.000,- 3. BNI Kantor Layanan Demak Rekening giro Nomor 0031407000 merupakan rekening penampungan bunga deposito dan jasa giro yang ditempatkan pada Bank BNI. Saldo rekening dimaksud per 31 Desember 2017 nihil dan per. 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.110,00. 4. BANK MANDIRI Rekening giro Nomor 135-00-1059605-2 merupakan rekening penampungan untuk penempatan deposito pada Bank Mandiri bersaldo Rp 709,34 dan bukan bagian dari Kas Daerah karena sesuai surat PT. Bank Mandiri Cabang Demak Nomor 7 KC.DMK/0096/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Koreksi pembayaran Bunga / Jasa Giro an Pemerintah Kabupaten Demak, bunga jasa giro akan dimasukkan ke rekening penampungan GNC Cadangan Bunga TNP PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. 5. BANK BTN Pemkab Demak juga memiliki deposito di Bank BTN dengan nomor A1695989 sebesar Rp.5.000.000.000,00; (2). Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di bendahara penerimaan tahun 2017 dan per 31 Desember 2016 nihil. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 167 (3) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp35.016.023,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.436.834,00. Kas di bendahara pengeluaran tersebut merupakan Sisa Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mangunjiwan sebesar Rp.7.798.936,00 dan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Kecamatan Karangawen sebesar Rp.24.873.887,00 dan BPKPAD sebesar Rp.787.500,00, serta Belanja yang telah terbit SP2Dnya tetapi masih di Rekening Bendahara Pengeluaran yaitu kekurangan gaji pada Puskesmas Mranggen 2 sebesar Rp.1.325.500,00 belum diserahkan ke Pegawai yang bersangkutan, Kekurangan gaji Kecamatan Bonang sebesar Rp.178.900,00 belum diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Kecamatan Dempet sebesar Rp.51.300,00 yang telah dicairkan tetapi masih di Rekening Bendahara Pengeluaran. Selain itu Per. 31 Desember 2017 terdapat Saldo Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu SMP 2 Mranggen sebesar Rp.490.000,- yang merupakan Honor/uang sidang Bendahara Pengeluaran (merupakan uang pribadi Bendahara Pengeluaran) dan bukan bagian dari kas Pemerintah Daerah. Serta terdapat saldo di Rekening Bendahara Pengeluaran TK Negeri Demak sebesar Rp.27,00 karena terdapat kesalahan saat pengambilan kas. (4). Kas di BLUD Kas di BLUD Rumah Sakit Sunan Kalijaga per 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.331.581.099,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.663.901.722,00 (5). Kas di Bendahara JKN Puskesmas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) /Puskesmas di Kabupaten Demak merupakan bagian dari Kas Umum Daerah. Kas di Bendahara JKN per 31 Desember 2017 sebesar Rp.9.061.541.891,00 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.14.736.401.962,00. Adapun Rincian sisa kas dana JKN di FKTP Puskesmas yang terdapat dalam rekening tabungan masing-masing Bendahara JKN FKTP pada Puskesmas merupakan bagian dari SILPA yang besaranya sebagaimana tabel berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 168 NO PKM JKN Saldo Kas Per.31 Des 2016 Pendapatan Realisasi Belanja Saldo Kas Per. 31 Des 2017 1 1.02.01.03 - PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 498.781.758,00 1.218.641.550,00 1.467.229.600,00 250.193.708,00 2 1.02.01.05 - PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 237.109.852,00 963.864.000,00 1.021.112.145,00 179.861.707,00 3 1.02.01.07 - PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 89.689.550,00 725.355.125,00 691.134.334,00 123.910.341,00 4 1.02.01.09 - PUSKESMAS BONANG I (JKN) 1.024.397.391,00 3.002.954.004,00 3.928.023.699,00 99.327.696,00 5 1.02.01.11 - PUSKESMAS BONANG II (JKN) 453.818.696,00 1.369.612.705,00 1.640.072.541,00 183.358.860,00 6 1.02.01.13 - PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 804.435.188,00 1.947.357.000,00 2.344.278.366,00 407.513.822,00 7 1.02.01.15 - PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 640.960.645,00 1.463.164.816,00 1.884.756.620,00 219.368.841,00 8 1.02.01.17 - PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 211.243.257,00 1.233.772.800,00 1.308.770.700,00 136.245.357,00 9 1.02.01.19 - PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 102.797.840,00 688.788.000,00 752.314.800,00 39.271.040,00 10 1.02.01.21 - PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 527.337.436,00 1.332.284.700,00 1.592.515.178,00 267.106.958,00 11 1.02.01.23 - PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 340.290.600,00 1.101.514.037,00 1.217.390.014,00 224.414.623,00 12 1.02.01.25 - PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 922.936.400,00 1.487.830.500,00 1.876.166.597,00 534.600.303,00 13 1.02.01.27 - PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 128.262.100,00 890.805.391,00 842.075.234,00 176.992.257,00 14 1.02.01.29 - PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 296.535.900,00 2.153.935.800,00 2.258.751.400,00 191.720.300,00 15 1.02.01.31 - PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 106.521.800,00 974.580.236,00 934.259.639,00 146.842.397,00 16 1.02.01.33 - PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 1.266.136.107,00 1.938.312.850,00 2.366.813.320,00 837.635.637,00 17 1.02.01.35 - PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 1.088.449.886,00 2.267.188.275,00 2.698.400.845,00 657.237.316,00 18 1.02.01.37 - PUSKESMAS DEMPET (JKN) 1.246.375.173,00 2.441.464.350,00 2.614.600.575,00 1.073.238.948,00 19 1.02.01.39 - PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 664.366.900,00 2.062.796.250,00 2.346.299.474,00 380.863.676,00 20 1.02.01.41 - PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 468.714.844,00 1.583.442.300,00 1.849.124.824,00 203.032.320,00 21 1.02.01.43 - PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 615.725.048,00 1.907.346.492,00 1.928.127.951,00 594.943.589,00 22 1.02.01.45 - PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 288.403.339,00 1.794.713.500,00 1.910.330.790,00 172.786.049,00 23 1.02.01.47 - PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 593.658.772,00 1.649.881.700,00 1.704.393.130,00 539.147.342,00 24 1.02.01.49 - PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 384.412.760,00 1.585.591.800,00 1.474.760.812,00 495.243.748,00 25 1.02.01.51 - PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 686.392.636,00 1.320.951.557,00 1.656.226.050,00 351.118.143,00 26 1.02.01.53 - PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 638.955.421,00 1.945.860.000,00 2.221.966.240,00 362.849.181,00 27 1.02.01.55 - PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 409.692.663,00 1.339.822.120,00 1.536.797.051,00 212.717.732,00 JUMLAH 14.736.401.962,00 42.391.831.858,00 48.066.691.929,00 9.061.541.891,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 169 (6) Kas di Bendahara Dana BOS Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2017 Sebesar 3.557.940.338,00 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.1.921.617.971,00 Rinciannya sebagai berikut : No. SKPD/ SEKOLAH Saldo Kas 31 Desember 2016 Pendapatan Realisasi Belanja KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL Saldo Kas 31 Desember 2017 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 671.303.476,00 71.386.712.339,00 69.967.294.599,00 15.078.166,00 12.477.182,00 2.088.120.232,00 2 SMP NEGERI 1 DEMAK 78.685.105,00 1.089.524.218,00 1.158.095.854,00 10.113.469,00 3 SMP NEGERI 2 DEMAK 233.081.678,00 942.261.448,00 1.000.858.428,00 174.484.698,00 4 SMP NEGERI 3 DEMAK 7.159.153,00 834.427.647,00 841.477.697,00 109.103,00 5 SMP NEGERI 4 DEMAK 47.766.842,00 754.124.603,00 721.644.824,00 80.246.621,00 6 SMP NEGERI 5 DEMAK 3.990.280,00 527.946.501,00 523.167.777,00 8.769.004,00 7 SMP NEGERI 1 KARANGTENG AH 56.504.718,00 990.138.346,00 891.288.993,00 155.354.071,00 8 SMP NEGERI 2 KARANGTENG AH 77.146.944,00 374.830.262,00 406.967.412,00 45.009.794,00 9 SMP NEGERI 1 SAYUNG 113.359.994,00 928.714.337,00 948.131.761,00 93.942.570,00 10 SMP NEGERI 2 SAYUNG 11.230.653,00 554.445.647,00 534.830.653,00 30.845.647,00 11 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.824.011,00 1.041.549.810,00 873.997.087,00 171.376.734,00 12 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 36.471.775,00 660.154.782,00 621.882.931,00 74.743.626,00 13 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 203.986.517,00 973.292.426,00 1.089.981.103,00 87.297.840,00 14 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 21.153.815,00 952.402.892,00 960.141.297,00 13.415.410,00 15 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 32.631,00 491.997.512,00 491.984.174,00 45.969,00 16 SMP NEGERI 1 GUNTUR 27.875.277,00 515.052.415,00 519.188.411,00 23.739.281,00 17 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.447.297,00 196.967.220,00 194.113.709,00 4.300.808,00 18 SMP NEGERI 3 GUNTUR 5.520.855,00 180.487.174,00 173.615.115,00 12.392.914,00 19 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 97.082,00 588.747.299,00 555.975.311,00 32.869.070,00 20 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 9.325.360,00 282.928.182,00 290.416.262,00 1.837.280,00 21 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 48.503.775,00 798.465.465,00 785.056.018,00 61.913.222,00 22 SMP NEGERI 2 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 170 No. SKPD/ SEKOLAH Saldo Kas 31 Desember 2016 Pendapatan Realisasi Belanja KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL Saldo Kas 31 Desember 2017 DEMPET 208.009,00 825.868.235,00 792.429.515,00 33.646.729,00 23 SMP NEGERI 3 DEMPET 4.845.023,00 320.983.389,00 324.335.375,00 1.493.037,00 24 SMP NEGERI 1 GAJAH 80.598.600,00 566.441.512,00 577.091.839,00 69.948.273,00 25 SMP NEGERI 2 GAJAH 7.526.127,00 201.124.755,00 205.276.990,00 3.373.892,00 26 SMP NEGERI 1 KARANGANYA R 209.825,00 338.170.444,00 317.602.067,00 20.778.202,00 27 SMP NEGERI 2 KARANGANYA R 11.392.988,00 392.972.419,00 399.038.313,00 5.327.094,00 28 SMP NEGERI 1 MIJEN 396.067,00 557.642.600,00 538.561.516,00 19.477.151,00 29 SMP NEGERI 2 MIJEN 484.457,00 270.827.985,00 270.975.895,00 336.547,00 30 SMP NEGERI 1 BONANG 27.175.194,00 718.924.998,00 713.013.307,00 33.086.885,00 31 SMP NEGERI 2 BONANG 8.381.540,00 333.056.869,00 228.646.540,00 112.791.869,00 32 SMP NEGERI 3 BONANG 46.368.364,00 407.048.462,00 432.760.736,00 20.656.090,00 33 SMP NEGERI 1 WEDUNG 16.216.722,00 342.629.081,00 354.285.675,00 4.560.128,00 34 SMP NEGERI 2 WEDUNG 25.014.003,00 255.221.032,00 218.697.957,00 61.537.078,00 35 SMA NEGERI 1 DEMAK 3.210.844,00 3.210.844,00 - 36 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.879.533,00 1.879.533,00 - 37 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.626.421,00 1.626.421,00 - 38 SMA NEGERI 1 KARANGANYA R 55.712,00 55.712,00 - 39 SMA NEGERI 1 MIJEN 749.002,00 749.002,00 - 40 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 5.637.338,00 5.637.338,00 - 41 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 685.314,00 685.314,00 - 42 SMA NEGERI 1 SAYUNG 956.848,00 956.848,00 - 43 SMA NEGERI 1 DEMPET 65.966,00 65.966,00 - 44 SMA NEGERI 1 KARANGTENG AH 38.635,00 38.635,00 - 45 SMK NEGERI 1 DEMAK 17.522.981,00 17.522.981,00 - 46 SMK NEGERI 2 DEMAK 1.627.966,00 1.627.966,00 - 47 SMK NEGERI 1 SAYUNG 277.254,00 277.254,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 171 No. SKPD/ SEKOLAH Saldo Kas 31 Desember 2016 Pendapatan Realisasi Belanja KOREKSI / PENYERAHA N KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL Saldo Kas 31 Desember 2017 JUMLAH 1.921.617.971,00 90.596.082.306,00 88.922.825.141,00 49.411.980,00 12.477.182,00 3.557.940.338,00 a.2. Piutang dan Penyisihan Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima kasnya maupun tagihan lain, dengan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut : No Uraian 2017 2016 Tren 1 Piutang Pajak 36.117.934.511,00 32.273.732.848,00 112% Penyisihan Piutang Pajak (26.557.907.612,25) (23.366.100.144,00) 114% Piutang Pajak Netto 9.560.026.898,75 8.907.632.704,00 107% 2 Piutang Retribusi 3.177.082.804,75 2.515.261.450,75 126% Penyisihan Piutang Retribusi (1.256.859.277,00) (861.134.078,13) 146% Piutang Retribusi Netto 1.920.223.527,75 1.654.127.372,62 116% 3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 26.253.013.244,00 15.149.665.436,00 173% Penyisihan Piutang Lain- lain PAD yang Sah (2.651.252.137,00) (100.173.794,00) 2647% Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto 23.601.761.107,00 15.049.491.642,00 157% 4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - 7.181.693.685,00 0% Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - - Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Netto - 7.181.693.685,00 0% jumlah 11.480.250.426,50 17.743.453.761,62 65% Saldo Piutang Netto Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.480.250.426,50 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 17.743.453.761,62 Rincian saldo masing-masing objek piutang daerah tersebut, dapat disajikan sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 172 (1). Piutang Pajak a) Piutang Pajak Bruto Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan UNDANG-UNDANG dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul. Piutang Pajak timbul dari adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Demak yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah). Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 yang dikelola BPKPAD terdiri dari : KODE REKENING URAIAN 2017 2016 TREN 1.1.3.01.07 Piutang Pajak Restoran 7.274.600,00 - 100,00% 1.1.3.01.08 Piutang Pajak Hiburan - 3.925.400,00 0,00% 1.1.3.01.09 Piutang Pajak Reklame 19.800.500,00 1.432.500,00 1382,23 % 1.1.3.01.11 Piutang Pajak Parkir 4.005.750,00 - 100,00% 1.1.3.01.12 Piutang Pajak Air Tanah 80.861.700,00 86.248.700,00 93,75% 1.1.3.01.15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 36.005.991.961,00 32.182.126.248,00 111,88% JUMLAH 36.117.934.511,00 32.273.732.848,00 111,91% Piutang Pajak Tahun 2017 sebesar Rp.36.117.934.511,00 meningkat sebesar Rp.3.844.201.663,00 atau 11,91%. Saldo Piutang PBB-P2 sebesar Rp.36.005.991.961,00 merupakan Piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama tahun 2013 sebesar Rp.17.980.468.493,00 yang selama tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2017 telah terbayar sebesar Rp.1.888.532.630,00 sehingga PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 173 sisa Piutang Pelimpahan dari KPP Pratama masih sebesar Rp.16.091.935.863,00, sedangkan piutang murni dari 2013 sampai dengan tahun 2017 sebsear Rp.19.914.056.098,00. b) Penyisihan Piutang Pajak Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Menurut Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan: 0 % dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. 25 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar; 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan dan 100% dari Piutang dengan kualitas macet Penyisihan Piutang PBB-P2 No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2002 50.997.819,00 100% 50.997.819,00 0,00 Macet 2 2003 85.563.204,00 100% 85.563.204,00 0,00 Macet 3 2004 94.349.924,00 100% 94.349.924,00 0,00 Macet 4 2005 89.593.171,00 100% 89.593.171,00 0,00 Macet 5 2006 740.653.573,00 100% 740.653.573,00 0,00 Macet 6 2007 1.266.086.299,00 100% 1.266.086.299,00 0,00 Macet 7 2008 1.897.388.267,00 100% 1.897.388.267,00 0,00 Macet 8 2009 1.546.940.591,00 100% 1.546.940.591,00 0,00 Macet 9 2010 2.638.976.051,00 100% 2.638.976.051,00 0,00 Macet 10 2011 2.661.221.369,00 100% 2.661.221.369,00 0,00 Macet 11 2012 5.020.165.595,00 100% 5.020.165.595,00 0,00 Macet 12 2013 4.246.146.326,00 100% 4.246.146.326,00 0,00 Macet 13 2014 3.001.066.151,00 100% 3.001.066.151,00 0,00 Macet 14 2015 4.582.653.606,00 50% 2.291.326.803,00 2.291.326.803,00 Diragukan 15 2016 3.419.782.577,00 25% 854.945.644,25 2.564.836.932,75 Kur Lancar 16 2017 4.664.407.438,00 0% 0,00 4.664.407.438,00 Lancar JUMLAH 36.005.991.961,00 26.485.420.787,25 9.520.571.173,75 Penyisihan Piutang Pajak Restoran / Rumah Makan No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2017 7.274.600,00 0% - 7.274.600,00 Lancar Penyisihan Piutang Pajak Reklame No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2014 Macet 2 2015 - 50% - - Diragukan PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 174 3 2016 112.500,00 25% 28.125,00 84.375,00 Kur Lancar 4 2017 19.688.000,00 0% 19.688.000,00 Lancar JUMLAH 19.800.500,00 28.125,00 19.772.375,00 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2011 15.019.000,00 100% 15.019.000,00 - Macet 2 2012 18.644.000,00 100% 18.644.000,00 - Macet 3 2013 19.273.000,00 100% 19.273.000,00 - Macet 4 2014 19.522.700,00 100% 19.522.700,00 - Macet 5 2015 - 50% - - Diragukan 6 2016 653.000,00 25% 163.250,00 489.750,00 Kur Lancar 7 2017 7.750.000,00 - 7.750.000,00 Lancar JUMLAH 80.861.700,00 72.458.700,00 8.239.750,00 Penyisihan Piutang Pajak Parkir No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2017 4.005.750,00 0% - 4.005.750,00 Lancar c) Piutang Pajak Netto Dari perhitungan Penyisihan Piutang diatas dapat diketahui Piutang Pajak Netto / Piutang yang mungkin dapat ditagih / dapat direalisasikan adalah seperti dalam tabel berikut : KODE REKENING URAIAN PIUTANG PENYISIHAN Net Realizable Value (NRV) 1.1.3.01.07 Piutang Pajak Restoran 7.274.600,00 - 7.274.600,00 1.1.3.01.09 Piutang Pajak Reklame 19.800.500,00 28.125,00 19.772.375,00 1.1.3.01.11 Piutang Pajak Parkir 4.005.750,00 - 4.005.750,00 1.1.3.01.12 Piutang Pajak Air Tanah 80.861.700,00 72.458.700,00 8.403.000,00 1.1.3.01.15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 36.005.991.961,00 26.485.420.787,25 9.520.571.173,75 JUMLAH 36.117.934.511,00 26.557.907.612,25 9.560.026.898,75 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 175 (2). Piutang Retribusi Piutang Retribusi adalah imbalan yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan. a) Piutang Retribusi Bruto Piutang Retribusi timbul dari adanya tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, yang sampai dengan tanggal Neraca belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 3.177.082.804,75 sedangkan 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.515.261.450,75. Adapun piutang retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 terdiri dari : NO URAIAN 2017 2016 1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 992.460.000,00 607.340.000,00 1.1.3.02.02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - 270.000,00 1.1.3.02.14 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 106.336.400,00 115.759.200,00 1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 185.695.900,00 33.479.400,00 1.1.3.02.16 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 464.570.575,00 324.287.500,00 1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan 994.618.692,00 902.326.152,00 1.1.3.02.28 Piutang Retribusi Izin Gangguan 433.401.237,75 531.799.198,75 JUMLAH 3.177.082.804,75 2.515.261.450,75 b) Penyisihan Piutang Retribusi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2017 992.460.000,00 0% 0 992.460.000,00 Lancar JUMLAH 992.460.000,00 0,00 992.460.000,00 Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2013 13.687.500 100% 13.687.500 - Macet 2 2014 15.375.000 100% 15.375.000 - Macet PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 176 No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 3 2015 77.273.900 50% 38.636.950 38.636.950 Diragukan 4 2016 - 25% - - Kurang Lancar 5 2017 - 0% - - Lancar Jumlah 106.336.400 67.699.450 38.636.950 Piutang Retribusi ( Sewa Tanah/Bangunan ) No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2014 1.250.000,00 100% 1.250.000,00 - Macet 2 2015 5.000.000,00 50% 2.500.000,00 2.500.000,00 Diragukan 3 2016 - 25% - - Kur Lancar 4 2017 179.445.900,00 0% 179.445.900,00 Lancar JUMLAH 185.695.900,00 3.750.000,00 181.945.900,00 Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2014 137.066.500,00 100% 137.066.500,00 - Macet 2 2015 146.517.000,00 50% 73.258.500,00 73.258.500,00 Diragukan 3 2016 40.704.000,00 25% 10.176.000,00 30.528.000,00 Kurang lancar 4 2017 132.283.075,00 - - 132.283.075,00 Lancar JUMLAH 456.570.575,00 220.501.000,00 236.069.575,00 Penyisihan Piutang retribusi TPI No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2014 333.936.408,00 100% 333.936.408,00 - Diragukan 2 2015 342.821.724,00 50% 171.410.862,00 171.410.862,00 Kurang lancar 3 2016 225.568.020,00 25% 56.392.005,00 169.176.015,00 Kurang lancar 4 2017 92.292.540,00 - - 92.292.540,00 Lancar JUMLAH 994.618.692,00 561.739.275,00 432.879.417,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 177 Penyisihan Piutang retribusi Ijin Gangguan No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 1999 - 100% - - Macet 2 2000 54.141,00 100% 54.141,00 - Macet 3 2001 231.000,00 100% 231.000,00 - Macet 4 2002 63.413,00 100% 63.413,00 - Macet 5 2003 130.032,00 100% 130.032,00 - Macet 6 2004 244.437,00 100% 244.437,00 - Macet 7 2005 9.460.135,00 100% 9.460.135,00 - Macet 8 2006 66.206.817,00 100% 66.206.817,00 - Macet 9 2007 89.186.819,00 100% 89.186.819,00 - Macet 10 2008 39.468.988,00 100% 39.468.988,00 - Macet 11 2009 72.340.823,00 100% 72.340.823,00 - Macet 12 2010 20.792.538,50 100% 20.792.538,50 - Macet 13 2011 35.108.484,50 100% 35.108.484,50 - Macet 14 2012 12.409.842,25 100% 12.409.842,25 - Macet 15 2013 21.012.611,50 100% 21.012.611,50 - Macet 16 2014 19.266.125,00 100% 19.266.125,00 - Macet 17 2015 21.348.350,00 50% 10.674.175,00 10.674.175,00 Kurang Lancar 18 2016 26.076.681,00 25% 6.519.170,25 19.557.510,75 Diragukan 19 2017 - 0% - - Lancar JUMLAH 433.401.237,75 403.169.552,00 30.231.685,75 c) Piutang Retribusi Netto Dari perhitungan Penyisihan Piutang diatas dapat diketahui Piutang Retribusi Netto / Piutang yang mungkin dapat ditagih / dapat direalisasikan adalah seperti dalam tabel berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 178 KODE REKENING URAIAN PIUTANG PENYISIHAN Net Realizable Value (NRV) 1.1.3.02.01 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 992.460.000,00 - 992.460.000,00 1.1.3.02.02 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - - - 1.1.3.02.14 Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 106.336.400,00 67.699.450,00 38.636.950,00 1.1.3.02.15 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 185.695.900,00 3.750.000,00 181.945.900,00 1.1.3.02.16 Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan 464.570.575,00 220.501.000,00 244.069.575,00 1.1.3.02.17 Piutang Retribusi Tempat Pelelangan 994.618.692,00 561.739.275,00 432.879.417,00 1.1.3.02.28 Piutang Retribusi Izin Gangguan 433.401.237,75 403.169.552,00 30.231.685,75 JUMLAH 3.177.082.804,75 1.256.859.277,00 1.920.223.527,75 (3). Piutang Lain-lain PAD yang sah a) Piutang Lain-lain PAD yang sah Bruto Piutang Lainnya timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan selain pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal Neraca belum diterima kasnya. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp.26.253.013.244,00 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp.15.149.665.436,00 dengan rincian sebagai berikut : NO URAIAN 2017 2016 1.1.3.04.06 Piutang Denda Pajak 6.984.134.761,00 - 1.1.3.04.14 Piutang BLUD 19.256.478.483,00 15.137.265.436,00 1.1.3.04.20 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 12.400.000,00 12.400.000,00 JUMLAH 26.253.013.244,00 15.149.665.436,00 b) Penyisihan Piutang Pendapatan lainnya 1) Penyisihan Piutang Denda Pajak No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2013 2.038.150.264,32 50% 1.019.075.132,16 1.019.075.132,16 Diragukan 2 2014 50% Diragukan PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 179 No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1.440.511.774,12 720.255.887,06 720.255.887,06 3 2015 2.199.673.738,60 25% 549.918.434,65 1.649.755.303,95 Kurang Lancar 4 2016 1.025.934.740,80 25% 256.483.685,20 769.451.055,60 Kurang Lancar 5 2017 279.864.446,28 0 - 279.864.446,28 Lancar JUMLAH 6.984.134.964,12 2.545.733.139,07 4.438.401.825,05 2) Penyisihan Piutang BLUD No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 Desember 2010 10.914.050,00 100% 10.914.050,00 - Macet 2 Desember 2011 32.092.004,00 100% 32.092.004,00 - Macet 3 Desember 2012 3.774.243,00 100% 3.774.243,00 - Macet 4 Desember 2013 14.284.344,00 50% 7.142.172,00 7.142.172,00 Macet 5 Desember 2014 37.149.414,00 50% 18.574.707,00 18.574.707,00 Diragukan 6 Desember 2015 61.106.472,00 25% 15.276.618,00 45.829.854,00 Diragukan 8 Desember 2016 21.380.816,00 25% 5.345.204,00 16.035.612,00 Kurang lancar 9 Desember 2017 19.075.777.140,00 0% 0,00 19.075.777.140,00 Lancar JUMLAH 19.256.478.483,00 93.118.998,00 19.163.359.485,00 3) Penyisihan Piutang Lain-lain yang sah (Bagi Hasil Perikanan) No Tahun Piutang % Penyisihan Net Realizable Value (NRV) Keterangan 1 2011 12.400.000,00 100% 12.400.000,00 - Macet JUMLAH 12.400.000,00 12.400.000,00 - c) Piutang Lain-lain PAD yang sah Netto KODE REKENIN G URAIAN PIUTANG PENYISIHAN Net Realizable Value (NRV) 1.1.3.04.06 Piutang Denda Pajak 6.984.134.761,00 2.545.733.139,00 4.438.401.622,00 1.1.3.04.14 Piutang BLUD 19.256.478.483,00 93.118.998,00 19.163.359.485,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 180 1.1.3.04.20 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 JUMLAH 26.253.013.244,00 2.651.252.137,00 23.601.761.107,00 (4). Piutang Transfer- Pemerintah Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2017 tidak membukukan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah dari Propinsi Jawa Tengah, karena sampai dengan Laporan Keuangan disusun belum terdapat keputusan berkaitan dengan Kurang bayar Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah dari Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp.7.181.693.685,00. a.4 Beban dibayar dimuka Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran tahun 2017 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2017 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Demak berupa Asuransi kendaraan bermotor dan sewa tanah untuk pasar sementara di Mranggen. Beban dibayar dimuka tahun 2017 sebesar Rp.257.204.459,00 sedangkan tahun 2016 sebesar Rp.220.578.446,17. Adapun beban dibayar dimuka dengan rincian: SKPD JUMLAH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 234.808.333 KECAMATAN GAJAH 3.613.333 KECAMATAN BONANG 332.917 KECAMATAN WEDUNG - KECAMATAN SAYUNG - KECAMATAN KARANGANYAR - KECAMATAN MRANGGEN - KECAMATAN GUNTUR 332.917 KECAMATAN KARANGAWEN - KECAMATAN KEBONAGUNG 332.917 INSPEKTORAT DAERAH - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 17.784.042 Jumlah 257.204.459 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 181 a.5 Persediaan Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang ada pada Dinas/ Badan/ Sekolah dan Unit Kerja lainnya di lingkungan Kabupaten Demak per 31 Desember 2017. KODE REKENING URAIAN 2017 2016 1.1.7.01 Persediaan Bahan Pakai Habis 2.334.221.596,00 1.531.781.797,80 1.1.7.02 Persediaan Bahan/Material 14.451.293.089,00 9.317.145.891,75 1.1.7.03 Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga 3.994.709,00 660.069.000,00 1.1.7.04 Persediaan Bahan Cetak 1.965.212.883,00 1.480.669.333,00 1.1.7.05 Persediaan dari dana BOS 0,00 318.025.859,00 1.1.7.06 Persediaan dari BLUD 0,00 3.799.390.353,63 JUMLAH 18.754.722.277,00 17.107.082.235,18 Persediaan barang per. 31 Desember 2017 dapat dirinci per SKPD sebagai berikut: SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 126.143.880 - - 126.143.880,00 TK NEGERI DEMAK 278.000 - - 278.000,00 SMP NEGERI 1 DEMAK 846.000 - - 846.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.339.300 - - 3.339.300,00 SMP NEGERI 3 DEMAK 1.207.000 - - 1.207.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.276.500 - - 1.276.500,00 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.091.500 - - 2.091.500,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 2.836.400 - - 2.836.400,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 266.000 - - 266.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.201.300 - - 1.201.300,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG 467.000 - - 467.000,00 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 1.623.000 - - 1.623.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 1.656.900 - - 1.656.900,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 182 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH SMP NEGERI 3 MRANGGEN 8.469.000 - - 8.469.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 198.400 - - 198.400,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 564.200 - - 564.200,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR 859.000 - - 859.000,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR 489.260 - - 489.260,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR 949.500 - - 949.500,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 498.500 - - 498.500,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 483.500 - - 483.500,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 3.865.000 - - 3.865.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET 614.940 - - 614.940,00 SMP NEGERI 3 DEMPET 841.000 - - 841.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH 260.100 - - 260.100,00 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.176.100 - - 1.176.100,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 319.600 - - 319.600,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 750.000 - - 750.000,00 SMP NEGERI 1 MIJEN 298.000 - - 298.000,00 SMP NEGERI 2 MIJEN 553.500 - - 553.500,00 SMP NEGERI 1 BONANG 2.991.000 - - 2.991.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG 640.000 - - 640.000,00 SMP NEGERI 3 BONANG 672.900 - - 672.900,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG 275.000 - - 275.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG 241.000 - - 241.000,00 SKB DEMAK 1.460.000 - - 1.460.000,00 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 183 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - DINAS KESEHATAN 2.003.000 8.063.349.960 25.152.500 8.090.505.460,00 PUSKESMAS DEMAK I 10.388.500 31.400.423 1.995.000 43.783.923,00 PUSKESMAS DEMAK II 880.000 39.256.245 8.000.000 48.136.245,00 PUSKESMAS DEMAK III 44.000.950 31.064.987 10.952.500 86.018.437,00 PUSKESMAS BONANG I 12.549.000 36.961.811 2.080.000 51.590.811,00 PUSKESMAS BONANG II 15.190.764 46.475.542 19.040.000 80.706.306,00 PUSKESMAS WEDUNG I 197.827.878 155.897.591 83.855.000 437.580.469,00 PUSKESMAS WEDUNG II 32.605.500 51.266.958 10.750.000 94.622.458,00 PUSKESMAS MIJEN I 58.008.254 66.501.759 1.260.000 125.770.013,00 PUSKESMAS MIJEN II 10.767.400 14.282.256 1.250.000 26.299.656,00 PUSKESMAS KARANGANYAR I 8.347.200 46.691.976 6.550.000 61.589.176,00 PUSKESMAS KARANGANYAR II 38.966.000 45.172.755 4.947.500 89.086.255,00 PUSKESMAS GAJAH I 29.945.150 42.573.451 1.680.000 74.198.601,00 PUSKESMAS GAJAH II 4.999.000 37.442.220 17.490.000 59.931.220,00 PUSKESMAS SAYUNG I 4.073.800 28.706.751 - 32.780.551,00 PUSKESMAS SAYUNG II 26.528.500 32.764.121 1.910.000 61.202.621,00 PUSKESMAS KARANGAWEN I 211.760.182 55.254.566 - 267.014.748,00 PUSKESMAS KARANGAWEN II 20.963.597 30.151.403 5.715.000 56.830.000,00 PUSKESMAS DEMPET 79.894.984 69.467.953 8.600.000 157.962.937,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 184 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH PUSKESMAS GUNTUR I 1.934.500 51.922.289 100.000 53.956.789,00 PUSKESMAS GUNTUR II 29.193.738 25.762.827 31.100.000 86.056.565,00 PUSKESMAS MRANGGEN I 50.496.000 20.240.830 2.125.000 72.861.830,00 PUSKESMAS MRANGGEN II 33.050.602 15.428.296 2.880.000 51.358.898,00 PUSKESMAS MRANGGEN III 53.216.052 54.205.337 2.122.500 109.543.889,00 PUSKESMAS WONOSALAM I 53.997.835 34.920.528 20.930.000 109.848.363,00 PUSKESMAS WONOSALAM II 15.080.000 28.390.189 510.000 43.980.189,00 PUSKESMAS KARANGTENGAH 55.535.831 62.205.501 4.745.000 122.486.332,00 PUSKESMAS KEBONAGUNG 501.000 52.921.132 - 53.422.132,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 975.915.699 2.616.793.040 95.594.075 3.688.302.814,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) - - - - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 478.707.760 - 478.707.760,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 210.000 - - 210.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 249.100 - - 249.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 859.000 - - 859.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 812.100 174.299.431 307.500 175.419.031,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.253.200 - 1.385.000 4.638.200,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 214.200 - 736.800 951.000,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 185 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 575.000 - 106.000 681.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.053.500 - 1.134.802.982 1.135.856.482,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 522.000 1.437.508.676 - 1.438.030.676,00 DINAS PERHUBUNGAN 7.952.800 87.924.775 670.000 96.547.575,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 259.000 - - 259.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 327.500 - 3.570.000 3.897.500,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 126.000 - - 126.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 344.500 - - 344.500,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 320.000 31.910.250 - 32.230.250,00 DINAS PARIWISATA 777.000 - 2.789.600 3.566.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 240.000 353.106.000 - 69.709,00 353.415.709,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 450.200 - 17.449.386 17.899.586,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 26.694.000 - 12.335.000 39.029.000,00 SEKRETARIAT DPRD 3.550.400 - - 3.550.400,00 KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 186 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH DEMAK 369.000 - - 369.000,00 KELURAHAN BINTORO 112.000 - - 112.000,00 KELURAHAN KADILANGU 45.000 - 44.000 89.000,00 KELURAHAN KALICILIK 163.500 - - 163.500,00 KELURAHAN BETOKAN 138.000 - - 138.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN 300.000 - - 300.000,00 KELURAHAN SINGOREJO 205.000 - 90.000 295.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 100.000 - - 100.000,00 KECAMATAN DEMPET 441.000 - - 441.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 112.000 - - 112.000,00 KECAMATAN MIJEN 315.000 - - 315.000,00 KECAMATAN GAJAH 240.000 - - 240.000,00 KECAMATAN BONANG 725.500 - - 725.500,00 KECAMATAN WEDUNG 225.000 - - 225.000,00 KECAMATAN SAYUNG 94.000 - - 94.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 1.049.500 363.500 - 1.413.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 436.500 - - 436.500,00 KECAMATAN GUNTUR 599.000 - - 599.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 150.000 - - 150.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 385.000 - - 385.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 468.000 - - 468.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.305.800 - 8.685.000 10.990.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 26.994.500 - 410.570.040 3.925.000,00 441.489.540,00 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, 135.600 - 337.500 473.100,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 187 SKPD BAHAN HABIS PAKAI PERSEDIAAN BAHAN / MATERIAL PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN PERSEDIAAN BARANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - JUMLAH 2.334.221.596,00 14.451.293.089,00 1.965.212.883,00 3.994.709,00 18.754.722.277,00 a.6. Investasi Jangka Panjang Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.161.355.369.295,42 Naik dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.143.592.494.512,56, yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut: a. Investasi Non Permanen Investasi Non Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak, yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2017 sebesar Rp.382.345.433,00 masih sama seperti tahun 2016 karena tidak ada pengembalian pada tahun 2017. Investasi non permanen merupakan dana yang disalurkan kepada UMKM dalam bentuk pinjaman penguatan modal dan bentuk lainnya yang disalurkan melalui PD. BPR BKK/BKK yang dikoordinir Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. URAIAN 2017 2016 Investasi Non Permanen 382.345.433,00 382.345.433,00 JUMLAH 382.345.433,00 382.345.433,00 Penyisihan Investasi Non Permanen Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 tentang akuntansi dana maka dilakukan penyisihan berdasarkan umur setelah jatuh tempo pengembalian. Dana bergulir yang disalurkan melalui BPR/ BKK telah jatuh tempo tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori macet dengan penyisihan 100 % PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 188 No Uraian Jumlah % Penyisihan Net Vaue Realizable (NVR) 1 Pinjaman kepada PD BPR /BKK 382,345,433.00 100% 382,345,433.00 0.00 JUMLAH 382,345,433.00 382,345,433.00 0.00 b. Investasi Permanen Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak, yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya, dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Demak dan/ atau Peraturan Bupati Demak. Adapun Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut : Adapun lebih rinci saldo investasi permanen per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebagai berikut : No Nama BUMD Ekuitas Pengakuan 2016 Modal Disetor Persentase Kepemilikan pemkab Ekuitas Perusda (Laporan BUMD) Ekuitas Pengakuan 2017 Pem Prov/ Pem Pusat Pemkab 1 PD. BPR. BKK 20.689.481.581,04 11.830.000.000 14.700.000.000 55,41 39.604.774.479,00 21.944.597.996,28 2 PD. BKK DEMPET 14.626.283.265,11 5.510.000.000 9.800.000.000 64,01 25.419.242.280,00 16.270.971.544,38 3 PDAM 18.722.547.534,44 26.400.413.526 22.188.822.502 45,67 54.537.114.062,00 24.904.988.071,76 4 PD. BKPD / BANK PASAR 11.591.781.257,00 12.611.000.000 100,00 13.769.138.250,00 13.769.138.250,00 5 APOTEK SARI HUSADA 6.882.527.053,97 7.482.283.739 100,00 8.328.506.569,00 8.328.506.569,00 6 PT. ANWUSA 18.437.873.821,00 33.798.357.944 100,00 18.495.166.864,00 18.495.166.864,00 7 PT. BANK JATENG 52.499.000.000,00 57.499.000.000 100,00 57.499.000.000,00 57.499.000.000,00 8 PT. PRPP JATENG 143.000.000 143.000.000 100,00 143.000.000,00 143.000.000,00 JUMLAH 143.592.494.512,56 43.740.413.526 158.222.464.185 217.795.942.504,00 161.355.369.295,42 Kenaikan investasi permanen tahun 2017 sebesar Rp. 17.762.874.782,86 diantaranya karena adanya penambahan penyertaan modal tahun 2017 sebesar Rp.16.800.000.000,00 dan karena laba Perusahaan serta perubahan ekuitas perusahaan yang telah disesuaikan dengan persentase kepemilikan saham sebesar Rp. 962.874.782,86, Selain hal tersebut juga dengan kepemilikan saham lebih dari 20%, Pemerintah Daerah mendapat tambahan dari laba yang diperoleh/ dikurangi dengan kerugian yang dialami masing- masing perusda/ BUMD. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 189 b. Aset Tetap Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap Pemerintah Kabupaten Demak berasal dari Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.5.275.712.526.588,45 dan Rp.3.478.233.332.291,62. Adapun rincian aset tetap sebagai berikut: NO URAIAN 2017 2016 1 Tanah 1.109.444.711.829,00 658.848.258.294,00 2 Peralatan dan Mesin 413.075.269.866,93 356.309.874.447,27 3 Gedung dan Bangunan 1.052.852.924.808,58 929.977.501.865,45 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.582.331.599.731,44 1.475.088.057.494,92 5 Aset Tetap Lainnya 58.369.531.348,59 47.455.851.544,98 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 59.638.489.004,00 10.553.788.645,00 JUMLAH 5.275.712.526.588,45 3.478.233.332.291,62 Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2017 sebesar Rp.5.275.712.526.588,45 diperoleh dengan perhitungan : NO JENIS ASET 2016 PENAMBAHAN PENGURANGAN 2017 1 Tanah 658.848.258.294,00 517.087.936.685,00 66.491.483.150,00 1.109.444.711.829,00 2 Peralatan Dan Mesin 356.309.874.447,27 128.847.208.777,80 72.081.813.358,14 413.075.269.866,93 3 Gedung Dan Bangunan 929.977.501.865,45 363.632.305.572,12 240.756.882.628,99 1.052.852.924.808,58 4 Jalan, Jembatan Dan Jaringan 1.475.088.057.494,92 1.422.971.831.302,52 315.728.289.066,00 2.582.331.599.731,44 5 Aset Tetap Lainnya 47.455.851.544,98 13.735.265.700,00 2.821.585.896,39 58.369.531.348,59 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 10.553.788.645,00 49.692.459.359,00 607.759.000,00 59.638.489.004,00 JUMLAH 3.478.233.332.291,62 2.495.967.007.396,44 698.487.813.099,52 5.275.712.526.588,54 Penambahan aset tetap sebesar Rp.2.495.967.007.396,44 terdiri dari belanja modal, atribusi, hibah, mutasi antar SKPD serta adanya koreksi. Sedangkan mutasi pengurangan aset sebesar Rp.698.487.813.099,36 dikarenakan adanya penghapusan, mutasi, koreksi serta adanya ekstrakomptabel dan aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan dan menunggu proses penghapusan. Secara rinci penjelasan dari masing- masing jenis aset sebagai berikut : (1). Tanah Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Demak. Saldo tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.109.444.711.829,00 naik sebesar Rp.450.596.453.535,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.658.848.258.294,00. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 190 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6.405.516.000,00 6.181.516.000,00 224.000.000,00 2 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 - 3 SMP NEGERI 2 DEMAK 1.495.800.000,00 1.495.800.000,00 - 4 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.002.000.000,00 2.002.000.000,00 - 5 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.000.600.000,00 1.000.600.000,00 - 6 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 691.100.000,00 691.100.000,00 - 7 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.113.200.000,00 1.101.200.000,00 12.000.000,00 8 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.367.200.000,00 1.367.200.000,00 - 9 SMP NEGERI 2 SAYUNG 1.968.000.000,00 1.968.000.000,00 - 10 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 553.900.000,00 553.900.000,00 - 11 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 654.350.000,00 654.350.000,00 - 12 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 439.000.000,00 439.000.000,00 - 13 SMP NEGERI 1 GUNTUR 14.758.000,00 14.758.000,00 - 14 SMP NEGERI 2 GUNTUR 565.000.000,00 565.000.000,00 - 15 SMP NEGERI 3 GUNTUR 472.300.000,00 472.300.000,00 - 16 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 890.750.000,00 890.750.000,00 - 17 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 400.300.000,00 400.300.000,00 - 18 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 502.450.000,00 502.450.000,00 - 19 SMP NEGERI 2 DEMPET 467.000.000,00 467.000.000,00 - 20 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.002.600.000,00 1.002.600.000,00 - 21 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.023.996.562,00 1.023.996.562,00 - 22 SMP NEGERI 2 GAJAH 964.100.000,00 964.100.000,00 - 23 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.436.550.000,00 1.436.550.000,00 - 24 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.047.800.000,00 1.047.800.000,00 - 25 SMP NEGERI 2 MIJEN 415.550.000,00 415.550.000,00 - 26 SMP NEGERI 1 BONANG 846.200.000,00 846.200.000,00 - 27 SMP NEGERI 3 BONANG 454.000.000,00 454.000.000,00 - 28 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.019.456.684,00 915.500.000,00 103.956.684,00 29 SMP NEGERI 2 WEDUNG 75.000.000,00 75.000.000,00 - 30 SKB DEMAK 2.992.000.000,00 2.992.000.000,00 - 31 DINAS KESEHATAN 703.800.000,00 511.800.000,00 192.000.000,00 32 PUSKESMAS DEMAK I 239.100.000,00 239.100.000,00 - 33 PUSKESMAS BONANG I 62.800.000,00 62.800.000,00 - 34 PUSKESMAS MIJEN I 46.700.000,00 46.700.000,00 - 35 PUSKESMAS KARANGANYAR I 128.870.000,00 128.870.000,00 - 36 PUSKESMAS SAYUNG I 597.600.000,00 597.600.000,00 - 37 PUSKESMAS KARANGAWEN I 189.750.000,00 189.750.000,00 - 38 PUSKESMAS MRANGGEN I 239.100.000,00 239.100.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 191 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 39 PUSKESMAS MRANGGEN III 25.000.000,00 25.000.000,00 - 40 PUSKESMAS KARANGTENGAH 111.800.000,00 111.800.000,00 - 41 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 5.508.378.000,00 5.103.778.000,00 404.600.000,00 42 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 991.379.358.490,00 533.685.114.490,00 457.694.244.000,00 43 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 112.384.000,00 112.384.000,00 - 44 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.096.000.000,00 6.096.000.000,00 - 45 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.996.548.000,00 4.946.408.000,00 -1.949.860.000,00 46 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.046.004.000,00 - 47 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 0,00 1.122.965.000,00 -1.122.965.000,00 48 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 198.600.000,00 33.600.000,00 165.000.000,00 49 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 404.600.000,00 -404.600.000,00 50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 50.652.000,00 -50.652.000,00 51 DINAS PERHUBUNGAN 2.157.588.000,00 16.271.557.600,00 -14.113.969.600,00 52 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 210.652.000,00 - 53 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.500.000.000,00 - 54 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 921.024.000,00 921.024.000,00 - 55 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 563.355.000,00 563.354.999,00 1,00 56 DINAS PARIWISATA 3.125.300.000,00 1.925.300.000,00 1.200.000.000,00 57 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.798.615.000,00 2.867.650.000,00 930.965.000,00 58 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.765.260.000,00 9.986.804.000,00 -221.544.000,00 59 SEKRETARIAT DAERAH 8.374.138.000,00 7.862.838.000,00 511.300.000,00 60 SEKRETARIAT DPRD 590.400.000,00 1.101.700.000,00 -511.300.000,00 61 KELURAHAN BINTORO 9.090.585.000,00 9.090.585.000,00 - 62 KELURAHAN KALICILIK 3.539.976.500,00 3.763.354.050,00 -223.377.550,00 63 KELURAHAN BETOKAN 3.356.473.747,00 3.356.473.747,00 - 64 KELURAHAN MANGUNJIWAN 4.564.308.999,00 4.564.308.999,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 192 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 65 KELURAHAN SINGOREJO 1.259.491.847,00 1.259.491.847,00 - 66 KECAMATAN KARANGTENGAH 216.644.000,00 216.644.000,00 - 67 KECAMATAN DEMPET 740.250.000,00 740.250.000,00 - 68 KECAMATAN MIJEN 410.400.000,00 410.400.000,00 - 69 KECAMATAN GAJAH 824.499.000,00 824.499.000,00 - 70 KECAMATAN BONANG 124.050.000,00 124.050.000,00 - 71 KECAMATAN SAYUNG 1.851.000.000,00 1.851.000.000,00 - 72 KECAMATAN MRANGGEN 806.400.000,00 806.400.000,00 - 73 KECAMATAN KARANGAWEN 272.025.000,00 272.025.000,00 - 74 KECAMATAN KEBONAGUNG 674.043.000,00 674.043.000,00 - 75 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.427.468.000,00 1.427.468.000,00 - 76 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 318.495.000,00 148.800.000,00 169.695.000,00 77 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 0,00 169.695.000,00 -169.695.000,00 JUMLAH 1.109.444.711.829,00 658.848.258.294,00 442.839.797.535,00 Saldo aset tetap tanah tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 658.848.258.294,00 Penambahan 517.087.936.685,00 Pengurangan (66.491.483.150,00) + Saldo per 31/12/2017 1.109.444.711.829,00 Secara terperinci Saldo per 31/12/2017 adalah sebagai berikut : NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTAB LE NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6.181.516.000,00 - - 6.181.516.000,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 1.495.800.000,00 - - 1.495.800.000,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.002.000.000,00 - - 2.002.000.000,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.000.600.000,00 - - 1.000.600.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 691.100.000,00 - - 691.100.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 193 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTAB LE NERACA 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.101.200.000,00 - - 1.101.200.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.367.200.000,00 - - 1.367.200.000,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 1.968.000.000,00 - - 1.968.000.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 553.900.000,00 - - 553.900.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 654.350.000,00 - - 654.350.000,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 439.000.000,00 - - 439.000.000,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 14.758.000,00 - - 14.758.000,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 565.000.000,00 - - 565.000.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 472.300.000,00 - - 472.300.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 890.750.000,00 - - 890.750.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 400.300.000,00 - - 400.300.000,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 502.450.000,00 - - 502.450.000,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 467.000.000,00 - - 467.000.000,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.002.600.000,00 - - 1.002.600.000,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.023.996.562,00 - - 1.023.996.562,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 964.100.000,00 - - 964.100.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.436.550.000,00 - - 1.436.550.000,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.047.800.000,00 - - 1.047.800.000,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 415.550.000,00 - - 415.550.000,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 846.200.000,00 - - 846.200.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG 454.000.000,00 - - 454.000.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 915.500.000,00 - - 915.500.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 36 SKB DEMAK 2.992.000.000,00 - - 2.992.000.000,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 130.000.000,00 130.000.000,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 194 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTAB LE NERACA 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN 511.800.000,00 - - 511.800.000,00 52 PUSKESMAS DEMAK I 239.100.000,00 - - 239.100.000,00 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I 62.800.000,00 - - 62.800.000,00 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I 46.700.000,00 - - 46.700.000,00 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 128.870.000,00 - - 128.870.000,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 597.600.000,00 - - 597.600.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 189.750.000,00 - - 189.750.000,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 239.100.000,00 - - 239.100.000,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 111.800.000,00 - - 111.800.000,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 5.103.778.000,00 - - 5.103.778.000,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 556.871.836.125,00 23.186.721.635,00 - 533.685.114.490,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 112.384.000,00 - - 112.384.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 195 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTAB LE NERACA 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.096.000.000,00 - - 6.096.000.000,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.946.408.000,00 - - 4.946.408.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 1.122.965.000,00 - - 1.122.965.000,00 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 33.600.000,00 - - 33.600.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 404.600.000,00 - - 404.600.000,00 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 50.652.000,00 - - 50.652.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN 16.271.557.600,00 - - 16.271.557.600,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 921.024.000,00 - - 921.024.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 563.354.999,00 - - 563.354.999,00 98 DINAS PARIWISATA 1.925.300.000,00 - - 1.925.300.000,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.867.650.000,00 - - 2.867.650.000,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.986.804.000,00 - - 9.986.804.000,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 7.862.838.000,00 - - 7.862.838.000,00 102 SEKRETARIAT DPRD 1.101.700.000,00 - - 1.101.700.000,00 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 9.090.585.000,00 - - 9.090.585.000,00 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK 3.763.354.050,00 - - 3.763.354.050,00 107 KELURAHAN BETOKAN 3.356.473.747,00 - - 3.356.473.747,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 4.564.308.999,00 - - 4.564.308.999,00 109 KELURAHAN SINGOREJO 1.259.491.847,00 - - 1.259.491.847,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 216.644.000,00 - - 216.644.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 740.250.000,00 - - 740.250.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 196 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTAB LE NERACA 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN 410.400.000,00 - - 410.400.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 824.499.000,00 - - 824.499.000,00 115 KECAMATAN BONANG 124.050.000,00 - - 124.050.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG 1.851.000.000,00 - - 1.851.000.000,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN 806.400.000,00 - - 806.400.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 272.025.000,00 - - 272.025.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 674.043.000,00 - - 674.043.000,00 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.427.468.000,00 - - 1.427.468.000,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 148.800.000,00 - - 148.800.000,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 169.695.000,00 - - 169.695.000,00 TOTAL ASET 682.164.979.929,00 23.316.721.635,00 - 658.848.258.294,00 a. Aset tetap tanah bertambah sebesar Rp.517.087.936.685,00, secara terperinci sebagai berikut : 1) Belanja Modal Rp.149.796.500,00 2) Mutasi Keluar SKPD Rp.11.915.816.000,00 3) Koreksi Tambah Rp.505.022.324.185,00 karena belum tercatat ditahun sebelumnya dari dindikbud sebesar Rp.224.000.000,00 dan Dinputaru sebesar Rp.504.682.367.500,00; dan karena kapitalisasi karena pengurukan tanah dari SMP 2 Karangtengah sebesar Rp.12.000.000,00 dan SMP negeri 1 Wedung sebesar Rp.103.956.684,00 dan koreksi awal tahun Rp. 1 di Dinlutkan Secara rinci dapat disajikan sebagai berikut : NO SKPD MUTASI KET PENAMBAHAN BELANJA MODAL MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - 224.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 197 NO SKPD MUTASI KET PENAMBAHAN BELANJA MODAL MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI 2 TK NEGERI DEMAK - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - 12.000.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - 103.956.684,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - 36 SKB DEMAK - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 198 NO SKPD MUTASI KET PENAMBAHAN BELANJA MODAL MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - 51 DINAS KESEHATAN - 192.000.000,00 - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - 404.600.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 199 NO SKPD MUTASI KET PENAMBAHAN BELANJA MODAL MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 149.796.500,00 - 504.682.367.500,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - 2.046.004.000,00 - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 165.000.000,00 - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 210.652.000,00 - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 5.500.000.000,00 - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 1 98 DINAS PARIWISATA - 1.200.000.000,00 - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - 930.965.000,00 - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - 585.600.000,00 - 101 SEKRETARIAT DAERAH - 511.300.000,00 - 102 SEKRETARIAT DPRD - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 200 NO SKPD MUTASI KET PENAMBAHAN BELANJA MODAL MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI 111 KECAMATAN DEMPET - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 169.695.000,00 - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - TOTAL ASET 149.796.500,00 11.915.816.000,00 505.022.324.185,00 b. Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp.66.491.483.150,00 terdiri dari : PENGHAPUSAN 13.953.969.600,00 MUTASI KELUAR SKPD 11.915.816.000,00 KOREKSI 39.839.697.550,00 ASET LAINNYA 782.000.000,00 JUMLAH 66.491.483.150,00 Penghapusan asset tanah sebesar Rp.13.953.969.600,00 dari Hibah Dinas Perhubungan ke kementerian Perhubungan RI Mutasi asset antar SKPD sebesar Rp.11.915.816.000,00 antara lain dikarenakan perubahan SOTK dari SKPD menjadi OPD pada tahun 2017. Koreksi tanah sebesar Rp. 39.839.697.550,00 berasal DINPUTARU sebesar Rp.39.616.320.000,00 karena dobel catat dan dari Kelurahan Kalicilik sebesar Rp.223.377.550,00 dikarenakan tanah kuburan. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 201 Aset Lainnya karena penambahan Aset kemitraan sebesar Rp.71.000.000,- dan penamabahan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi sebesar Rp.711.000.000,00 karena kemitraan dengan pihak ke 3. Secara rinci dapat disajikan sebagai berikut : NO SKPD MUTASI ASET LAINNYA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - - - 2 TK NEGERI DEMAK - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 202 NO SKPD MUTASI ASET LAINNYA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - 36 SKB DEMAK - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 203 NO SKPD MUTASI ASET LAINNYA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 7.450.600.000,00 39.616.320.000,00 71.000.000 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.949.860.000,00 - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 1.122.965.000,00 - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 404.600.000,00 - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 50.652.000,00 - - 92 DINAS PERHUBUNGAN 13.953.969.600,00 160.000.000,00 - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 204 NO SKPD MUTASI ASET LAINNYA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI OLAHRAGA 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 98 DINAS PARIWISATA - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - 96.144.000,00 - 711.000.000,00 101 SEKRETARIAT DAERAH - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD - 511.300.000,00 - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - 223.377.550,00 - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 205 NO SKPD MUTASI ASET LAINNYA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 169.695.000,00 - - TOTAL ASET 13.953.969.600,00 11.915.816.000,00 39.839.697.550,00 782.000.000,00 Adapun saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2017 yang secara rinci sebagai berikut : NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6.405.516.000,00 - - 6.405.516.000,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.000.000.000,00 - - 2.000.000.000,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 1.495.800.000,00 - - 1.495.800.000,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.002.000.000,00 - - 2.002.000.000,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.000.600.000,00 - - 1.000.600.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 691.100.000,00 - - 691.100.000,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.113.200.000,00 - - 1.113.200.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.367.200.000,00 - - 1.367.200.000,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 1.968.000.000,00 - - 1.968.000.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 553.900.000,00 - - 553.900.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 654.350.000,00 - - 654.350.000,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 439.000.000,00 - - 439.000.000,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 14.758.000,00 - - 14.758.000,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 565.000.000,00 - - 565.000.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 472.300.000,00 - - 472.300.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 890.750.000,00 - - 890.750.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 400.300.000,00 - - 400.300.000,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 502.450.000,00 - - 502.450.000,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 467.000.000,00 - - 467.000.000,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.002.600.000,00 - - 1.002.600.000,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.023.996.562,00 - - 1.023.996.562,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 964.100.000,00 - - 964.100.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.436.550.000,00 - - 1.436.550.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 206 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.047.800.000,00 - - 1.047.800.000,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 415.550.000,00 - - 415.550.000,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 846.200.000,00 - - 846.200.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG 454.000.000,00 - - 454.000.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.019.456.684,00 - - 1.019.456.684,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 75.000.000,00 - - 75.000.000,00 36 SKB DEMAK 2.992.000.000,00 - - 2.992.000.000,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 130.000.000,00 130.000.000,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN 703.800.000,00 - - 703.800.000,00 52 PUSKESMAS DEMAK I 239.100.000,00 - - 239.100.000,00 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I 62.800.000,00 - - 62.800.000,00 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I 46.700.000,00 - - 46.700.000,00 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 128.870.000,00 - - 128.870.000,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 597.600.000,00 - - 597.600.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 207 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 189.750.000,00 - - 189.750.000,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 239.100.000,00 - - 239.100.000,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 25.000.000,00 - - 25.000.000,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 111.800.000,00 - - 111.800.000,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 5.508.378.000,00 - - 5.508.378.000,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.014.637.080.125 23.257.721.635 - 991.379.358.490,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 112.384.000,00 - - 112.384.000,00 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6.096.000.000,00 - - 6.096.000.000,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.996.548.000,00 - - 2.996.548.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.046.004.000,00 - - 2.046.004.000,00 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 198.600.000,00 - - 198.600.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN 2.157.588.000,00 - - 2.157.588.000,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 210.652.000,00 - - 210.652.000,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 208 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA SATU PINTU 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.500.000.000,00 - - 5.500.000.000,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 921.024.000,00 - - 921.024.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 563.355.000,00 - - 563.355.000,00 98 DINAS PARIWISATA 3.125.300.000,00 - - 3.125.300.000,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.798.615.000,00 - - 3.798.615.000,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.476.260.000,00 711.000.000,00 - 9.765.260.000,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 8.374.138.000,00 - - 8.374.138.000,00 102 SEKRETARIAT DPRD 590.400.000,00 - - 590.400.000,00 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 9.090.585.000,00 - - 9.090.585.000,00 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK 3.539.976.500,00 - - 3.539.976.500,00 107 KELURAHAN BETOKAN 3.356.473.747,00 - - 3.356.473.747,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 4.564.308.999,00 - - 4.564.308.999,00 109 KELURAHAN SINGOREJO 1.259.491.847,00 - - 1.259.491.847,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 216.644.000,00 - - 216.644.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 740.250.000,00 - - 740.250.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN 410.400.000,00 - - 410.400.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 824.499.000,00 - - 824.499.000,00 115 KECAMATAN BONANG 124.050.000,00 - - 124.050.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG 1.851.000.000,00 - - 1.851.000.000,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN 806.400.000,00 - - 806.400.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 272.025.000,00 - - 272.025.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 674.043.000,00 - - 674.043.000,00 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.427.468.000,00 - - 1.427.468.000,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 318.495.000,00 - - 318.495.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 209 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL 1.133.543.433.464 24.098.721.635 - 1.109.444.711.829,00 (2). Peralatan dan mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 adalah Rp.413.075.269.866,93 naik sebesar Rp.56.765.395.419,66 dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.356.309.874.447,27. NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 53.141.355.167,81 53.142.422.127,96 (1.066.960,15) 2 TK NEGERI DEMAK 207.356.000,00 190.516.000,00 16.840.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.188.331.700,00 1.916.174.200,00 272.157.500,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 2.875.210.849,00 2.753.500.949,00 121.709.900,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 589.164.630,00 559.064.630,00 30.100.000,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.261.463.636,00 1.079.406.636,00 182.057.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 548.032.122,00 548.032.122,00 - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 865.046.500,00 1.187.068.500,00 (322.022.000,00) 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 615.664.472,00 588.564.472,00 27.100.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 693.633.355,00 623.053.355,00 70.580.000,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 472.073.396,00 429.673.396,00 42.400.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 894.255.188,00 889.655.188,00 4.600.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 608.443.665,00 582.259.665,00 26.184.000,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 2.171.176.432,00 1.925.205.032,00 245.971.400,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 1.057.957.068,00 796.839.568,00 261.117.500,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 605.290.828,00 602.240.828,00 3.050.000,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 343.570.940,00 352.455.940,00 (8.885.000,00) 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 358.534.364,00 331.259.364,00 27.275.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 317.033.242,00 306.333.242,00 10.700.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 657.873.639,00 495.303.639,00 162.570.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 474.916.321,00 463.961.321,00 10.955.000,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 696.607.519,41 693.630.019,41 2.977.500,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 683.076.535,00 593.526.535,00 89.550.000,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 415.133.606,00 364.183.268,00 50.950.338,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 210 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 696.900.869,84 621.932.469,84 74.968.400,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 287.130.564,00 353.129.590,00 (65.999.026,00) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 569.199.424,00 562.269.424,00 6.930.000,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 447.124.521,21 406.039.521,21 41.085.000,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 836.643.684,00 608.361.284,00 228.282.400,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 269.057.089,00 252.142.489,00 16.914.600,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 665.844.309,00 650.949.309,00 14.895.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 508.067.558,00 557.850.639,00 (49.783.081,00) 33 SMP NEGERI 3 BONANG 533.434.782,00 452.719.282,00 80.715.500,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 489.275.874,00 483.675.874,00 5.600.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 124.411.740,00 106.261.740,00 18.150.000,00 36 SKB DEMAK 549.562.850,00 468.917.850,00 80.645.000,00 37 DINAS KESEHATAN 19.799.394.006,61 20.590.846.478,61 (791.452.472,00) 38 PUSKESMAS DEMAK I 1.552.574.651,00 1.233.413.512,00 319.161.139,00 39 PUSKESMAS DEMAK II 1.397.878.770,00 1.161.346.675,00 236.532.095,00 40 PUSKESMAS DEMAK III 1.536.612.055,00 1.373.232.555,00 163.379.500,00 41 PUSKESMAS BONANG I 3.364.306.296,00 2.569.389.146,00 794.917.150,00 42 PUSKESMAS BONANG II 1.679.322.342,54 1.405.304.888,54 274.017.454,00 43 PUSKESMAS WEDUNG I 1.863.619.508,00 1.508.914.124,00 354.705.384,00 44 PUSKESMAS WEDUNG II 2.410.380.890,00 1.974.938.736,00 435.442.154,00 45 PUSKESMAS MIJEN I 2.469.724.653,16 2.185.755.699,16 283.968.954,00 46 PUSKESMAS MIJEN II 1.464.312.175,54 1.142.724.221,54 321.587.954,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.466.291.091,00 1.977.991.829,00 488.299.262,00 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.478.777.903,00 1.272.195.277,00 206.582.626,00 49 PUSKESMAS GAJAH I 2.582.055.349,00 1.594.956.352,00 987.098.997,00 50 PUSKESMAS GAJAH II 1.921.011.049,00 1.398.314.095,00 522.696.954,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I 1.729.415.436,00 1.448.866.867,00 280.548.569,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II 1.317.545.631,50 1.201.719.577,50 115.826.054,00 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 3.290.774.949,54 2.494.466.526,54 796.308.423,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.129.318.255,54 1.518.136.855,54 611.181.400,00 55 PUSKESMAS DEMPET 2.971.326.767,50 2.429.784.386,35 541.542.381,15 56 PUSKESMAS GUNTUR I 2.590.441.296,00 2.240.217.142,00 350.224.154,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II 2.019.959.025,54 1.590.699.957,54 429.259.068,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.822.071.030,54 1.514.610.076,54 307.460.954,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.987.209.998,54 1.702.443.335,54 284.766.663,00 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.885.856.775,00 1.700.315.821,00 185.540.954,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 211 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.512.218.077,54 1.272.653.266,54 239.564.811,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.702.983.459,00 1.322.682.540,00 380.300.919,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 2.851.112.250,00 2.131.353.435,00 719.758.815,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.734.134.128,00 2.537.830.174,00 196.303.954,00 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 70.318.600.174,98 54.645.324.918,98 15.673.275.256,00 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.543.949.958,83 25.332.266.522,83 (10.788.316.564,00) 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.117.704.842,00 - 8.117.704.842,00 68 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.177.557.344,00 1.153.622.344,00 23.935.000,00 69 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.328.178.410,00 1.557.424.060,00 5.770.754.350,00 70 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.673.129.745,00 5.180.541.745,00 2.492.588.000,00 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.493.438.025,15 4.831.455.855,77 (2.338.017.830,62) 72 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 4.564.512.740,62 - 4.564.512.740,62 73 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 470.194.880,00 (470.194.880,00) 74 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 3.178.109.328,12 (3.178.109.328,12) 75 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.540.477.579,83 3.112.262.924,83 3.428.214.655,00 76 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.744.769.344,83 3.482.003.344,83 262.766.000,00 77 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.533.276.094,83 5.960.400.594,83 572.875.500,00 78 DINAS PERHUBUNGAN 7.326.927.187,00 11.024.765.824,00 (3.697.838.637,00) 79 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.504.651.537,00 - 6.504.651.537,00 80 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.539.942.289,83 2.185.200.075,83 354.742.214,00 81 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.687.419.154,12 - 1.687.419.154,12 82 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.497.408.531,41 2.925.515.531,41 571.893.000,00 83 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.198.974.611,00 2.915.596.311,00 2.283.378.300,00 84 DINAS PARIWISATA 1.940.155.625,82 1.557.344.025,82 382.811.600,00 85 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.885.618.819,83 3.366.403.005,83 2.519.215.814,00 86 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.471.522.161,23 6.626.152.231,23 (154.630.070,00) 87 SEKRETARIAT DAERAH 43.117.832.222,32 27.735.351.197,32 15.382.481.025,00 88 SEKRETARIAT DPRD 10.711.863.470,00 20.730.220.258,00 (10.018.356.788,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 212 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 89 KECAMATAN DEMAK 751.612.937,00 598.562.937,00 153.050.000,00 90 KELURAHAN BINTORO 422.371.783,00 310.371.783,00 112.000.000,00 91 KELURAHAN KADILANGU 522.216.228,81 303.178.228,81 219.038.000,00 92 KELURAHAN KALICILIK 344.666.239,39 261.566.239,39 83.100.000,00 93 KELURAHAN BETOKAN 313.337.772,39 267.087.772,39 46.250.000,00 94 KELURAHAN MANGUNJIWAN 341.279.949,19 287.616.557,19 53.663.392,00 95 KELURAHAN SINGOREJO 392.828.822,43 292.278.822,43 100.550.000,00 96 KECAMATAN KARANGTENGAH 722.279.352,80 684.531.142,28 37.748.210,52 97 KECAMATAN DEMPET 872.119.734,63 792.703.734,63 79.416.000,00 98 KECAMATAN WONOSALAM 834.769.801,18 768.794.801,18 65.975.000,00 99 KECAMATAN MIJEN 749.379.112,56 623.786.112,56 125.593.000,00 100 KECAMATAN GAJAH 878.880.380,00 763.944.988,00 114.935.392,00 101 KECAMATAN BONANG 725.727.393,00 607.542.666,00 118.184.727,00 102 KECAMATAN WEDUNG 749.578.621,28 666.648.621,28 82.930.000,00 103 KECAMATAN SAYUNG 865.157.882,83 645.189.163,83 219.968.719,00 104 KECAMATAN KARANGANYAR 821.766.854,00 727.621.354,00 94.145.500,00 105 KECAMATAN MRANGGEN 867.488.898,00 760.542.778,00 106.946.120,00 106 KECAMATAN GUNTUR 1.032.535.694,00 965.446.694,00 67.089.000,00 107 KECAMATAN KARANGAWEN 843.353.460,38 673.453.460,38 169.900.000,00 108 KECAMATAN KEBONAGUNG 685.995.500,62 596.795.500,62 89.200.000,00 109 INSPEKTORAT DAERAH 1.731.445.534,83 1.147.896.534,83 583.549.000,00 110 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.241.699.998,34 1.866.978.998,34 374.721.000,00 111 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 7.711.844.700,62 6.529.365.472,48 1.182.479.228,14 112 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.486.541.085,66 1.325.904.659,83 3.160.636.425,83 113 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 2.438.227.425,83 (2.438.227.425,83) . JUMLAH 413.075.269.866,93 356.309.874.447,27 56.765.395.419,66 Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 356.309.874.447,27 Penambahan 128.847.208.777,80 Pengurangan (72.081.813.358,14) + Saldo per 31/12/2017 413.075.269.866,93 Saldo per 31/12/2016 dapat disajikan sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 213 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 80.645.439.491,96 7.325.401.197,00 20.177.616.167,00 53.142.422.127,96 2 TK NEGERI DEMAK 201.072.000,00 - 10.556.000,00 190.516.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.033.512.950,00 - 117.338.750,00 1.916.174.200,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.302.761.600,00 405.502.259,00 143.758.392,00 2.753.500.949,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 716.008.030,00 - 156.943.400,00 559.064.630,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.202.610.076,00 - 123.203.440,00 1.079.406.636,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 571.586.992,00 14.350.000,00 9.204.870,00 548.032.122,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.333.430.500,00 - 146.362.000,00 1.187.068.500,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 652.739.618,00 2.855.000,00 61.320.146,00 588.564.472,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 918.108.787,00 131.556.432,00 163.499.000,00 623.053.355,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 458.768.696,00 - 29.095.300,00 429.673.396,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 1.201.368.330,00 265.451.160,00 46.261.982,00 889.655.188,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 745.546.720,00 112.906.406,00 50.380.649,00 582.259.665,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 2.053.790.032,00 - 128.585.000,00 1.925.205.032,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 1.020.921.968,00 116.617.000,00 107.465.400,00 796.839.568,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 688.911.828,00 - 86.671.000,00 602.240.828,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 485.196.792,00 37.250.000,00 95.490.852,00 352.455.940,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 344.410.669,00 9.438.805,00 3.712.500,00 331.259.364,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 407.286.829,00 75.814.187,00 25.139.400,00 306.333.242,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 519.777.099,00 - 24.473.460,00 495.303.639,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 546.322.781,00 58.815.500,00 23.545.960,00 463.961.321,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 728.026.179,41 - 34.396.160,00 693.630.019,41 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 691.692.535,00 40.491.000,00 57.675.000,00 593.526.535,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 406.239.067,00 23.900.000,00 18.155.799,00 364.183.268,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 672.332.139,84 - 50.399.670,00 621.932.469,84 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 361.838.050,00 - 8.708.460,00 353.129.590,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 825.369.942,00 198.465.518,00 64.635.000,00 562.269.424,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 627.552.111,21 127.857.590,00 93.655.000,00 406.039.521,21 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 725.719.216,00 30.686.000,00 86.671.932,00 608.361.284,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 311.956.814,00 - 59.814.325,00 252.142.489,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 817.048.364,00 60.828.500,00 105.270.555,00 650.949.309,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 649.625.170,00 22.451.071,00 69.323.460,00 557.850.639,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 709.299.308,00 168.650.026,00 87.930.000,00 452.719.282,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 581.202.874,00 35.551.000,00 61.976.000,00 483.675.874,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 155.145.200,00 16.045.000,00 32.838.460,00 106.261.740,00 36 SKB DEMAK 468.917.850,00 - - 468.917.850,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 256.628.170,00 256.628.170,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 196.824.990,00 196.824.990,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 214 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 158.378.423,16 158.378.423,16 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 4.900.000,00 4.900.000,00 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 83.400.000,00 83.400.000,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 195.890.000,00 195.890.000,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 311.377.170,00 311.377.170,00 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 231.508.763,16 231.508.763,16 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 90.597.970,00 90.597.970,00 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 479.079.500,00 479.079.500,00 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 67.107.500,00 67.107.500,00 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 895.017.000,00 895.017.000,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 461.218.150,00 461.218.150,00 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 159.237.513,16 159.237.513,16 - - 51 DINAS KESEHATAN 20.620.232.678,22 3.370.000,00 26.016.199,61 20.590.846.478,61 52 PUSKESMAS DEMAK I 1.337.038.474,00 91.324.962,00 12.300.000,00 1.233.413.512,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 1.179.719.435,00 350.000,00 18.022.760,00 1.161.346.675,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.451.569.055,00 66.801.500,00 11.535.000,00 1.373.232.555,00 55 PUSKESMAS BONANG I 2.579.164.146,00 1.650.000,00 8.125.000,00 2.569.389.146,00 56 PUSKESMAS BONANG II 1.494.299.378,54 71.316.000,00 17.678.490,00 1.405.304.888,54 57 PUSKESMAS WEDUNG I 2.171.833.124,00 654.834.000,00 8.085.000,00 1.508.914.124,00 58 PUSKESMAS WEDUNG II 2.098.292.836,00 82.179.000,00 41.175.100,00 1.974.938.736,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 2.846.333.007,62 657.167.308,46 3.410.000,00 2.185.755.699,16 60 PUSKESMAS MIJEN II 1.152.265.721,54 7.425.000,00 2.116.500,00 1.142.724.221,54 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.002.627.056,81 - 24.635.227,81 1.977.991.829,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.291.425.277,00 15.800.000,00 3.430.000,00 1.272.195.277,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 2.009.468.567,00 394.169.215,00 20.343.000,00 1.594.956.352,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 1.435.476.095,00 24.344.000,00 12.818.000,00 1.398.314.095,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 1.479.336.417,00 23.184.550,00 7.285.000,00 1.448.866.867,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 1.238.453.657,50 29.139.080,00 7.595.000,00 1.201.719.577,50 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 2.898.655.646,54 379.071.500,00 25.117.620,00 2.494.466.526,54 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.535.485.655,54 8.770.800,00 8.578.000,00 1.518.136.855,54 69 PUSKESMAS DEMPET 3.041.014.013,85 603.829.627,50 7.400.000,00 2.429.784.386,35 70 PUSKESMAS GUNTUR I 2.260.852.142,00 15.915.000,00 4.720.000,00 2.240.217.142,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 1.710.775.107,54 91.245.000,00 28.830.150,00 1.590.699.957,54 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.564.664.938,54 38.571.862,00 11.483.000,00 1.514.610.076,54 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.822.918.335,54 101.115.000,00 19.360.000,00 1.702.443.335,54 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.828.406.533,00 112.710.712,00 15.380.000,00 1.700.315.821,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.469.061.766,54 183.488.500,00 12.920.000,00 1.272.653.266,54 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.386.039.540,00 55.700.000,00 7.657.000,00 1.322.682.540,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 215 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 2.390.521.265,00 220.005.330,00 39.162.500,00 2.131.353.435,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.650.572.174,00 93.800.000,00 18.942.000,00 2.537.830.174,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 54.762.671.298,00 24.000.000,00 93.346.379,02 54.645.324.918,98 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.494.194.022,83 - 161.927.500,00 25.332.266.522,83 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.153.874.844,00 - 252.500,00 1.153.622.344,00 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.606.874.560,00 26.634.000,00 22.816.500,00 1.557.424.060,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.185.541.745,00 - 5.000.000,00 5.180.541.745,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.873.405.178,00 15.000.000,00 26.949.322,23 4.831.455.855,77 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 470.194.880,00 - - 470.194.880,00 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 3.305.197.328,12 111.088.000,00 16.000.000,00 3.178.109.328,12 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.466.324.924,83 353.070.000,00 992.000,00 3.112.262.924,83 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.550.630.344,83 33.582.500,00 35.044.500,00 3.482.003.344,83 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.091.340.294,83 130.506.700,00 433.000,00 5.960.400.594,83 92 DINAS PERHUBUNGAN 11.134.207.831,83 100.517.107,83 8.924.900,00 11.024.765.824,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.328.579.468,83 141.204.393,00 2.175.000,00 2.185.200.075,83 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.970.726.531,41 - 45.211.000,00 2.925.515.531,41 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.939.070.311,00 - 23.474.000,00 2.915.596.311,00 98 DINAS PARIWISATA 1.557.969.025,82 - 625.000,00 1.557.344.025,82 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.397.925.505,83 18.550.000,00 12.972.500,00 3.366.403.005,83 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.194.815.056,23 513.796.325,00 54.866.500,00 6.626.152.231,23 101 SEKRETARIAT DAERAH 28.308.460.697,32 562.379.500,00 10.730.000,00 27.735.351.197,32 102 SEKRETARIAT DPRD 21.836.855.758,00 988.520.000,00 118.115.500,00 20.730.220.258,00 103 KECAMATAN DEMAK 599.212.937,00 - 650.000,00 598.562.937,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 216 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 104 KELURAHAN BINTORO 354.396.783,00 44.025.000,00 - 310.371.783,00 105 KELURAHAN KADILANGU 322.503.228,81 19.325.000,00 - 303.178.228,81 106 KELURAHAN KALICILIK 272.316.239,39 10.750.000,00 - 261.566.239,39 107 KELURAHAN BETOKAN 267.287.772,39 - 200.000,00 267.087.772,39 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 300.741.557,19 13.125.000,00 - 287.616.557,19 109 KELURAHAN SINGOREJO 293.384.322,43 905.500,00 200.000,00 292.278.822,43 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 687.341.142,28 - 2.810.000,00 684.531.142,28 111 KECAMATAN DEMPET 804.953.734,63 - 12.250.000,00 792.703.734,63 112 KECAMATAN WONOSALAM 784.064.801,18 2.500.000,00 12.770.000,00 768.794.801,18 113 KECAMATAN MIJEN 685.921.112,56 47.860.000,00 14.275.000,00 623.786.112,56 114 KECAMATAN GAJAH 764.819.988,00 - 875.000,00 763.944.988,00 115 KECAMATAN BONANG 618.942.666,00 8.200.000,00 3.200.000,00 607.542.666,00 116 KECAMATAN WEDUNG 666.648.621,28 - - 666.648.621,28 117 KECAMATAN SAYUNG 661.209.163,83 15.600.000,00 420.000,00 645.189.163,83 118 KECAMATAN KARANGANYAR 727.821.354,00 - 200.000,00 727.621.354,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 763.192.778,00 950.000,00 1.700.000,00 760.542.778,00 120 KECAMATAN GUNTUR 965.696.694,00 - 250.000,00 965.446.694,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 693.571.460,38 15.618.000,00 4.500.000,00 673.453.460,38 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 598.795.500,62 - 2.000.000,00 596.795.500,62 123 INSPEKTORAT DAERAH 1.253.113.034,83 58.046.500,00 47.170.000,00 1.147.896.534,83 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.875.478.998,34 8.500.000,00 - 1.866.978.998,34 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 6.603.867.535,62 72.033.063,14 2.469.000,00 6.529.365.472,48 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.332.754.659,83 - 6.850.000,00 1.325.904.659,83 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 2.578.902.958,83 60.683.333,00 79.992.200,00 2.438.227.425,83 TOTAL ASET 400.425.002.454,35 20.296.296.669,41 23.818.831.337,68 356.309.874.447,27 Penambahan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.128.847.208.777,80 terdiri dari : BELANJA MODAL 56.456.678.416,00 BELANJA NON MODAL ATRIBUSI 25.836.000,00 BELANJA YG MEMBENTUK ASET 2.309.752.148,00 HIBAH APBN 949.354.480,00 APBD PROP. 2.072.788.963,00 SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) 1.370.941.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 217 PIHAK KE III 298.897.500,00 MUTASI SKPD TAMBAH 45.594.312.880,80 KOREKSI 19.768.647.390,00 JUMLAH 128.847.208.777,80 Penambahan dari Belanja modal, non modal dan hibah APBN dan APBD Provinsidapat dilihat sebagai berikut : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.027.209.535,00 - 33.935.418,00 - 1.774.115.000,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 86.070.000,00 - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 48.800.000,00 - - 7.920.000,00 - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 28.100.000,00 - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 33.317.500,00 - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 6.950.000,00 - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 14.500.000,00 - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 48.250.000,00 - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 26.800.000,00 - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 4.600.000,00 - - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 12.300.000,00 - - 4.300.000,00 - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 7.176.900,00 - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 11.667.500,00 - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.900.000,00 - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 48.515.000,00 - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 27.275.000,00 - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.000.000,00 - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 10.050.000,00 - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.380.000,00 - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.525.000,00 - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 27.350.000,00 - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 52.070.338,00 - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 44.428.400,00 - 900.000,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 218 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 8.580.000,00 - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 30.075.000,00 - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 5.950.000,00 - - 224.242.400,00 - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 7.200.000,00 - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG 11.400.000,00 - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG 17.850.000,00 - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG 81.285.500,00 - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 6.000.000,00 - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 19.650.000,00 - - - - 36 SKB DEMAK 28.000.000,00 - - 98.400.000,00 - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN 5.295.697.403,00 17.886.000,00 5.695.430,00 - - 52 PUSKESMAS DEMAK I 231.839.070,00 - 9.000.000,00 10.994.954,00 - 53 PUSKESMAS DEMAK II 228.546.095,00 - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III 135.683.500,00 - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I 803.881.150,00 - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II 260.215.500,00 - - 10.994.954,00 - 57 PUSKESMAS WEDUNG I 342.532.875,00 - - 10.994.954,00 - 58 PUSKESMAS WEDUNG II 417.381.200,00 - - 10.994.954,00 - 59 PUSKESMAS MIJEN I 217.992.240,00 - - 10.994.954,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 219 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 60 PUSKESMAS MIJEN II 299.727.000,00 - 1.250.000,00 10.994.954,00 - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 447.488.308,00 - 15.000.000,00 10.994.954,00 - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 176.977.014,00 - - 10.994.954,00 - 63 PUSKESMAS GAJAH I 687.965.797,00 - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II 220.216.000,00 - - 10.994.954,00 - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 209.418.000,00 - - 10.994.954,00 - 66 PUSKESMAS SAYUNG II 45.386.000,00 - - 10.994.954,00 - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 863.934.459,00 - - 10.994.954,00 - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 749.911.643,00 - 14.365.000,00 - - 69 PUSKESMAS DEMPET 547.007.704,00 - - 10.994.954,00 - 70 PUSKESMAS GUNTUR I 325.227.700,00 - - 10.994.954,00 - 71 PUSKESMAS GUNTUR II 376.045.499,00 - - 10.994.954,00 - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 313.330.000,00 - - 10.994.954,00 - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 292.836.906,00 - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 175.635.000,00 - - 10.994.954,00 - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 226.042.157,00 - 1.171.200,00 10.994.954,00 - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 284.470.350,00 - - 10.994.954,00 - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 635.071.150,00 - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 384.871.579,00 - - 10.994.954,00 - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 14.621.834.654,00 - - - 282.730.838,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.158.040.000,00 - - 65.528.000,00 - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 981.083.500,00 - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 107.710.000,00 - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.299.081.000,00 - 650.000,00 - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.887.964.500,00 - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 546.497.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 220 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. PERLINDUNGAN ANAK 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 407.180.000,00 - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 552.320.000,00 - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 296.836.000,00 - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 802.749.000,00 - - 226.800.000,00 - 92 DINAS PERHUBUNGAN 424.883.500,00 - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.154.006.500,00 - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 282.530.000,00 - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 42.715.950,00 - 40.000.000,00 - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 558.823.000,00 - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 48.600.000,00 - 3.310.600,00 102.265.000,00 - 98 DINAS PARIWISATA 128.295.600,00 - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 284.398.303,00 - 4.500.000,00 - 15.943.125,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 247.439.760,00 - - - - 101 SEKRETARIAT DAERAH 5.406.151.500,00 - 2.179.974.500,00 - - 102 SEKRETARIAT DPRD 1.443.840.000,00 7.950.000,00 - - - 103 KECAMATAN DEMAK 153.050.000,00 - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 112.000.000,00 - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU 219.188.000,00 - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK 83.100.000,00 - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN 46.250.000,00 - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 59.465.000,00 - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO 106.717.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 221 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 65.775.000,00 - - - - 111 KECAMATAN DEMPET 84.416.000,00 - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM 65.975.000,00 - - - - 113 KECAMATAN MIJEN 109.813.000,00 - - - - 114 KECAMATAN GAJAH 192.928.500,00 - - - - 115 KECAMATAN BONANG 118.184.727,00 - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG 87.930.000,00 - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG 317.887.500,00 - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR 94.145.500,00 - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN 134.704.000,00 - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR 62.739.000,00 - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 169.900.000,00 - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 89.200.000,00 - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH 69.000.000,00 - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 164.081.000,00 - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 878.783.450,00 - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 284.909.000,00 - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - TOTAL ASET 56.456.678.416,00 25.836.000,00 2.309.752.148,00 949.354.480,00 2.072.788.963,00 Penambahan dari Hibah dan Mutasi SKPD tambah dan Koreksi dapat dilihat sebagai berikut : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 155.009.500,00 178.626.000,00 569.700.000,00 6.052.631.720,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 222 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 2 TK NEGERI DEMAK 5.250.000,00 - - 11.590.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 188.087.500,00 - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 84.619.500,00 - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.000.000,00 - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 142.260.000,00 - - 49.357.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 180.435.000,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 12.600.000,00 - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 22.330.000,00 - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 10.400.000,00 30.115.000,00 - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - 250.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - 13.884.000,00 - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 238.794.500,00 - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 236.200.000,00 13.250.000,00 - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.150.000,00 - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 1.700.000,00 150.000,00 - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 133.270.000,00 19.250.000,00 - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 8.400.000,00 2.190.000,00 - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - 1.452.500,00 - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 61.350.000,00 850.000,00 - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 32.640.000,00 - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - 350.000,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 11.010.000,00 - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 17.000.000,00 - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG 6.870.000,00 - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - 3.900.000,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG - 3.250.000,00 - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - 3.400.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - 36 SKB DEMAK - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 223 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - 299.200.000,00 - 52 PUSKESMAS DEMAK I - 380.000,00 100.735.615,00 - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - 7.986.000,00 - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - 28.116.000,00 - 55 PUSKESMAS BONANG I - - 16.086.000,00 - 56 PUSKESMAS BONANG II - - 36.216.000,00 - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - 96.805.615,00 - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - 28.116.000,00 - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - 22.916.000,00 231.175.000,00 60 PUSKESMAS MIJEN II - - 22.916.000,00 - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - 14.816.000,00 - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - 36.216.000,00 - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - 348.286.000,00 - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - 361.586.000,00 - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - 100.735.615,00 1.100.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II - 1.500.000,00 36.216.000,00 24.904.100,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - 22.916.000,00 - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - 14.986.000,00 - 69 PUSKESMAS DEMPET - - 102.005.615,00 17.500.000,00 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - 36.216.000,00 - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - 108.835.615,00 - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - 21.286.000,00 - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - 21.286.000,00 - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - 16.086.000,00 - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - 22.916.000,00 - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - 108.835.615,00 - 77 PUSKESMAS - - 110.105.615,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 224 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III KARANGTENGAH 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - 14.816.000,00 214.845.000,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - 432.793.500,00 1.385.261.750,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 265.550.000,00 668.316.300,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 7.291.290.242,00 - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - 3.714.155.850,00 - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - 634.450.000,00 15.673.500,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - 595.934.880,00 - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - 4.210.008.725,85 - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - 3.010.144.000,00 - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - 249.150.000,00 - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - 547.120.000,00 - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - 249.150.000,00 292.803.500,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 5.649.137.637,00 - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - 249.150.000,00 - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 1.595.975.484,12 158.417.720,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - 269.650.000,00 21.260.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 249.150.000,00 3.114.039.200,00 98 DINAS PARIWISATA - - 552.486.000,00 - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - 3.065.291.798,00 - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - 750.495.000,00 125.081.600,00 101 SEKRETARIAT DAERAH - - 4.469.187.500,00 7.183.141.000,00 102 SEKRETARIAT DPRD - - - 3.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 225 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - 2.500.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - 17.000.000,00 - - 114 KECAMATAN GAJAH - 8.500.000,00 - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - 8.500.000,00 - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - 521.950.000,00 - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 249.150.000,00 7.715.000,00 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - 917.100.000,00 - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - 3.128.902.958,83 - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL ASET 1.370.941.000,00 298.897.500,00 45.594.312.880,80 19.768.647.390,00 Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.72.081.813.357,98 terdiri dari : PENGHAPUSAN 16.250.634.241,44 MUTASI SKPD KELUAR 45.594.312.880,80 KOREKSI 24.672.585.804,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 226 PENGURANGAN EKSTRAKOMPTABEL (AKHIR- AWAL) (682.172.887,00) PENGURANGAN ASET LAINNYA (AKHIR-AWAL) (13.753.546.681,10) JUMLAH 72.081.813.358,14 Secara rinci pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat : NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.248.513.903,15 857.769.954,00 16.724.327.059,00 (753.788.586,00) (7.284.528.197,00) 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - 2.000.000,00 - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - 8.475.500,00 (3.762.900,00) 14.917.000,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - 7.117.500,00 35.760.000,00 - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 509.814.000,00 - - (407.000,00) - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.855.000,00 - - - (2.855.000,00) 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 132.306.432,00 - - (750.000,00) (131.556.432,00) 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - 24.915.000,00 - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 265.451.160,00 - - 250.000,00 (265.451.160,00) 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - 4.300.000,00 - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - 24.000.000,00 33.400.000,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 9.438.805,00 - - - (9.438.805,00) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 75.814.187,00 - - (1.850.000,00) (73.814.187,00) 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 14.015.000,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 40.491.000,00 - - - (40.491.000,00) 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - 1.120.000,00 - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - 3.000.000,00 - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 65.999.026,00 - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 198.465.518,00 - 2.000.000,00 - (198.465.518,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 127.577.590,00 - - - (127.577.590,00) 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - 1.910.000,00 - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 11.586.800,00 - - (4.301.400,00) - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - 3.375.000,00 - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG 93.984.152,00 - - - (22.451.071,00) 33 SMP NEGERI 3 BONANG 172.470.026,00 - - - (168.650.026,00) 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 39.351.000,00 - - - (35.551.000,00) 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - 1.500.000,00 - - 36 SKB DEMAK 45.755.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 227 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN 256.100.000,00 1.633.149.305,00 4.520.682.000,00 - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - 33.788.500,00 - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - 420.000,00 - 55 PUSKESMAS BONANG I - - 25.050.000,00 - - 56 PUSKESMAS BONANG II 69.937.600,00 - 33.109.000,00 (3.827.600,00) (65.810.000,00) 57 PUSKESMAS WEDUNG I 436.884.000,00 - 95.628.060,00 (500.000,00) (436.384.000,00) 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - 20.800.000,00 250.000,00 - 59 PUSKESMAS MIJEN I 791.156.308,46 - 65.930.240,00 (810.000,00) (657.167.308,46) 60 PUSKESMAS MIJEN II 925.000,00 - 13.300.000,00 - (925.000,00) 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - 14.655.142,00 - 2.950.200,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 389.269.215,00 - 49.152.800,00 - (389.269.215,00) 64 PUSKESMAS GAJAH II 27.494.000,00 - 68.200.000,00 (1.250.000,00) (24.344.000,00) 65 PUSKESMAS SAYUNG I 23.739.550,00 - 41.700.000,00 (555.000,00) (23.184.550,00) 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 3.175.000,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 379.071.500,00 - 101.536.990,00 - (379.071.500,00) 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 94.806.293,00 - 88.007.750,00 (5.962.000,00) (8.770.800,00) 69 PUSKESMAS DEMPET 664.584.628,35 - 74.650.891,00 560.000,00 (603.829.627,50) 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - 22.214.500,00 - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - 66.617.000,00 - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - 37.650.000,00 500.000,00 - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - 29.356.243,00 - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - 17.175.000,00 - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 171.141.000,00 - 21.559.500,00 - (171.141.000,00) 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 63.197.000,00 - 20.230.000,00 (3.727.000,00) (55.700.000,00) 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 226.037.830,00 - 23.127.950,00 (3.742.500,00) (220.005.330,00) 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 492.262.000,00 - 32.511.579,00 (1.750.000,00) (93.800.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 228 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 1.032.070.386,00 - 23.076.000,00 18.199.100,00 (24.000.000,00) 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 444.689.172,00 12.529.485.092,00 - (28.423.400,00) - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 144.580.000,00 - - 10.088.900,00 - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 83.775.000,00 - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - 2.985.000,00 240.147.500,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 45.500.000,00 - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 137.000.000,00 2.932.653.482,85 452.425.550,00 (26.629.322,23) (15.000.000,00) 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - 37.675.985,23 15.000.000,00 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 470.194.880,00 - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 3.305.197.328,12 - (16.000.000,00) (111.088.000,00) 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 487.319.345 - - - (353.070.000,00) 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 283.220.000,00 5.880.000,00 (5.880.000,00) - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 545.833.700,00 585.649.500,00 2.000.000,00 (283.000,00) (129.406.700,00) 92 DINAS PERHUBUNGAN - 4.435.061.237,00 292.803.500,00 (2.495.600,00) (60.693.500,00) 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 110.868.500,00 - 183.728.500,00 3.895.600,00 - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 196.717.179,00 121.500.000,00 - (75.000,00) (141.204.393,00) 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 147.500.000,00 - 390.000,00 1.800.000,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 67.900.000,00 112.500.000,00 96.365.000,00 1.075.000,00 - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.233.986.500,00 - - - - 98 DINAS PARIWISATA - 297.970.000,00 - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 144.975.200,00 561.932.500,00 98.182.000,00 17.200.000,00 28.627.712,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 626.982.751,00 988.205.243,00 125.081.600,00 (12.019.164,00) (450.604.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 229 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 101 SEKRETARIAT DAERAH 1.334.791.075,00 2.671.368.900,00 - 862.000,00 (151.048.500,00) 102 SEKRETARIAT DPRD 920.414.788,00 10.502.405.000,00 1.040.712.000,00 (1.865.000,00) (988.520.000,00) 103 KECAMATAN DEMAK - - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 44.025.000,00 - - - (44.025.000,00) 105 KELURAHAN KADILANGU - - - 150.000,00 - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 18.766.608,00 - - - (12.965.000,00) 109 KELURAHAN SINGOREJO - - 6.167.000,00 - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 28.026.789,48 - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - 7.500.000,00 - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - 1.220.000,00 - - 114 KECAMATAN GAJAH 85.093.108,00 - 2.075.000,00 (675.000,00) - 115 KECAMATAN BONANG - - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - 5.000.000,00 - - 117 KECAMATAN SAYUNG 113.938.781,00 - - (420.000,00) (15.600.000,00) 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - 12.500.000,00 15.257.880,00 120 KECAMATAN GUNTUR 4.150.000,00 - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH 62.927.500,00 - - (680.000,00) (54.846.500,00) 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 53.100.000,00 - - 1.625.000,00 (8.500.000,00) 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 240.498.335,00 383.372.500,00 60.641.450,00 925.000,00 (72.033.063,14) 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 112.500.000,00 - 79.992.200,00 60.683.333,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 2.578.902.958,83 - (79.992.200,00) (60.683.333,00) TOTAL 16.250.634.241,44 45.594.312.880,80 24.672.585.804,00 (682.172.887,00) (13.753.546.681,10) Adapun saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 yang secara rinci sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 230 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 72.606.055.748,80 40.873.000,00 19.423.827.581,00 53.141.355.167,80 2 TK NEGERI DEMAK 217.912.000,00 - 10.556.000,00 207.356.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.305.670.450,00 - 117.338.750,00 2.188.331.700,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.435.625.600,00 420.419.259,00 139.995.492,00 2.875.210.849,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 746.108.030,00 - 156.943.400,00 589.164.630,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 1.420.427.076,00 - 158.963.440,00 1.261.463.636,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 571.586.992,00 14.350.000,00 9.204.870,00 548.032.122,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.011.001.500,00 - 145.955.000,00 865.046.500,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 676.984.618,00 - 61.320.146,00 615.664.472,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 856.382.355,00 - 162.749.000,00 693.633.355,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 526.083.696,00 - 54.010.300,00 472.073.396,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 940.767.170,00 - 46.511.982,00 894.255.188,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 771.730.720,00 112.906.406,00 50.380.649,00 608.443.665,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 2.299.761.432,00 - 128.585.000,00 2.171.176.432,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 1.282.039.468,00 116.617.000,00 107.465.400,00 1.057.957.068,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 691.961.828,00 - 86.671.000,00 605.290.828,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 533.711.792,00 70.650.000,00 119.490.852,00 343.570.940,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 362.246.864,00 - 3.712.500,00 358.534.364,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 342.322.642,00 2.000.000,00 23.289.400,00 317.033.242,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 682.347.099,00 - 24.473.460,00 657.873.639,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 571.292.781,00 72.830.500,00 23.545.960,00 474.916.321,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 731.003.679,41 - 34.396.160,00 696.607.519,41 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 740.751.535,00 - 57.675.000,00 683.076.535,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 458.309.405,00 23.900.000,00 19.275.799,00 415.133.606,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 750.300.539,84 - 53.399.670,00 696.900.869,84 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 295.839.024,00 - 8.708.460,00 287.130.564,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 633.834.424,00 - 64.635.000,00 569.199.424,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 541.059.521,21 280.000,00 93.655.000,00 447.124.521,21 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 955.911.616,00 30.686.000,00 88.581.932,00 836.643.684,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 324.570.014,00 - 55.512.925,00 269.057.089,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 831.943.364,00 60.828.500,00 105.270.555,00 665.844.309,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 577.391.018,00 - 69.323.460,00 508.067.558,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 621.364.782,00 - 87.930.000,00 533.434.782,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 551.251.874,00 - 61.976.000,00 489.275.874,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 173.295.200,00 16.045.000,00 32.838.460,00 124.411.740,00 36 SKB DEMAK 549.562.850,00 - - 549.562.850,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 256.628.170,00 256.628.170,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 231 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 196.824.990,00 196.824.990,00 - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 158.378.423,16 158.378.423,16 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 4.900.000,00 4.900.000,00 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 83.400.000,00 83.400.000,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 195.890.000,00 195.890.000,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 311.377.170,00 311.377.170,00 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 231.508.763,16 231.508.763,16 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 90.597.970,00 90.597.970,00 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 479.079.500,00 479.079.500,00 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 67.107.500,00 67.107.500,00 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 895.017.000,00 895.017.000,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 461.218.150,00 461.218.150,00 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 159.237.513,16 159.237.513,16 - - 51 DINAS KESEHATAN 19.828.780.206,22 3.370.000,00 26.016.199,61 19.799.394.006,61 52 PUSKESMAS DEMAK I 1.656.199.613,00 91.324.962,00 12.300.000,00 1.552.574.651,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 1.416.251.530,00 350.000,00 18.022.760,00 1.397.878.770,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.615.368.555,00 66.801.500,00 11.955.000,00 1.536.612.055,00 55 PUSKESMAS BONANG I 3.374.081.296,00 1.650.000,00 8.125.000,00 3.364.306.296,00 56 PUSKESMAS BONANG II 1.698.679.232,54 5.506.000,00 13.850.890,00 1.679.322.342,54 57 PUSKESMAS WEDUNG I 2.089.654.508,00 218.450.000,00 7.585.000,00 1.863.619.508,00 58 PUSKESMAS WEDUNG II 2.533.984.990,00 82.179.000,00 41.425.100,00 2.410.380.890,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 2.472.324.653,16 - 2.600.000,00 2.469.724.653,16 60 PUSKESMAS MIJEN II 1.472.928.675,54 6.500.000,00 2.116.500,00 1.464.312.175,54 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.490.926.318,81 - 24.635.227,81 2.466.291.091,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.500.958.103,00 18.750.200,00 3.430.000,00 1.478.777.903,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 2.607.298.349,00 4.900.000,00 20.343.000,00 2.582.055.349,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 1.932.579.049,00 - 11.568.000,00 1.921.011.049,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 1.736.145.436,00 - 6.730.000,00 1.729.415.436,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 1.357.454.711,50 32.314.080,00 7.595.000,00 1.317.545.631,50 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 3.315.892.569,54 - 25.117.620,00 3.290.774.949,54 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.131.934.255,54 - 2.616.000,00 2.129.318.255,54 69 PUSKESMAS DEMPET 2.979.286.767,50 - 7.960.000,00 2.971.326.767,50 70 PUSKESMAS GUNTUR I 2.611.076.296,00 15.915.000,00 4.720.000,00 2.590.441.296,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 2.140.034.175,54 91.245.000,00 28.830.150,00 2.019.959.025,54 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.872.625.892,54 38.571.862,00 11.983.000,00 1.822.071.030,54 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.107.684.998,54 101.115.000,00 19.360.000,00 1.987.209.998,54 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 2.013.947.487,00 112.710.712,00 15.380.000,00 1.885.856.775,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 232 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.537.485.577,54 12.347.500,00 12.920.000,00 1.512.218.077,54 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.706.913.459,00 - 3.930.000,00 1.702.983.459,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 2.886.532.250,00 - 35.420.000,00 2.851.112.250,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.751.326.128,00 - 17.192.000,00 2.734.134.128,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 70.430.145.654,00 - 111.545.479,02 70.318.600.174,98 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.677.454.058,83 - 133.504.100,00 14.543.949.958,83 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 8.127.793.742,00 - 10.088.900,00 8.117.704.842,00 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.177.809.844,00 - 252.500,00 1.177.557.344,00 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7.620.761.410,00 266.781.500,00 25.801.500,00 7.328.178.410,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.678.129.745,00 - 5.000.000,00 7.673.129.745,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.493.758.025,15 - 320.000,00 2.493.438.025,15 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 4.617.188.725,85 15.000.000,00 37.675.985,23 4.564.512.740,62 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.541.469.580,00 - 992.000,00 6.540.477.579,83 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.807.516.344,83 33.582.500,00 29.164.500,00 3.744.769.344,83 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.534.526.094,83 1.100.000,00 150.000,00 6.533.276.094,83 92 DINAS PERHUBUNGAN 7.373.180.094,83 39.823.607,83 6.429.300,00 7.326.927.187,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.508.547.137,00 - 3.895.600,00 6.504.651.537,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.542.042.289,83 - 2.100.000,00 2.539.942.289,83 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.689.609.154,12 1.800.000,00 390.000,00 1.687.419.154,12 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 3.543.694.531,41 - 46.286.000,00 3.497.408.531,41 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.222.448.611,00 - 23.474.000,00 5.198.974.611,00 98 DINAS PARIWISATA 1.940.780.625,82 - 625.000,00 1.940.155.625,82 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 233 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.962.969.031,83 47.177.712,00 30.172.500,00 5.885.618.819,83 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.577.561.822,23 63.192.325,00 42.847.336,00 6.471.522.161,23 101 SEKRETARIAT DAERAH 43.540.755.222,32 411.331.000,00 11.592.000,00 43.117.832.222,32 102 SEKRETARIAT DPRD 10.828.113.970,00 - 116.250.500,00 10.711.863.470,00 103 KECAMATAN DEMAK 752.262.937,00 - 650.000,00 751.612.937,00 104 KELURAHAN BINTORO 422.371.783,00 - - 422.371.783,00 105 KELURAHAN KADILANGU 541.691.228,81 19.325.000,00 150.000,00 522.216.228,81 106 KELURAHAN KALICILIK 355.416.239,39 10.750.000,00 - 344.666.239,39 107 KELURAHAN BETOKAN 313.537.772,39 - 200.000,00 313.337.772,39 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 341.439.949,19 160.000,00 - 341.279.949,19 109 KELURAHAN SINGOREJO 393.934.322,43 905.500,00 200.000,00 392.828.822,43 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 725.089.352,80 - 2.810.000,00 722.279.352,80 111 KECAMATAN DEMPET 884.369.734,63 - 12.250.000,00 872.119.734,63 112 KECAMATAN WONOSALAM 850.039.801,18 2.500.000,00 12.770.000,00 834.769.801,18 113 KECAMATAN MIJEN 811.514.112,56 47.860.000,00 14.275.000,00 749.379.112,56 114 KECAMATAN GAJAH 879.080.380,00 - 200.000,00 878.880.380,00 115 KECAMATAN BONANG 737.127.393,00 8.200.000,00 3.200.000,00 725.727.393,00 116 KECAMATAN WEDUNG 749.578.621,28 - - 749.578.621,28 117 KECAMATAN SAYUNG 865.157.882,83 - - 865.157.882,83 118 KECAMATAN KARANGANYAR 821.966.854,00 - 200.000,00 821.766.854,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 897.896.778,00 16.207.880,00 14.200.000,00 867.488.898,00 120 KECAMATAN GUNTUR 1.032.785.694,00 - 250.000,00 1.032.535.694,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 863.471.460,38 15.618.000,00 4.500.000,00 843.353.460,38 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 687.995.500,62 - 2.000.000,00 685.995.500,62 123 INSPEKTORAT DAERAH 1.781.135.534,83 3.200.000,00 46.490.000,00 1.731.445.534,83 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.243.324.998,34 - 1.625.000,00 2.241.699.998,34 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 7.715.238.700,62 - 3.394.000,00 7.711.844.700,62 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.634.066.618,66 60.683.333,00 86.842.200,00 4.486.541.085,66 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - JUMLAH 442.754.678.306,07 6.542.749.988,31 23.136.658.450,68 413.075.269.866,93 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 234 (3). Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.052.852.924.808,58 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.122.875.422.943,13 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.929.977.501.865,45. NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 444.168.538.812,65 406.025.064.521,00 38.143.474.291,65 2 TK NEGERI DEMAK 322.134.160,00 322.134.160,00 - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 5.860.033.214,00 5.497.033.214,00 363.000.000,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 4.708.485.347,78 4.708.485.347,78 - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 4.155.503.899,18 3.400.194.633,18 755.309.266,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 3.878.254.293,00 3.587.586.017,00 290.668.276,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.471.240.928,00 2.471.240.928,00 - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.399.799.545,00 3.740.498.545,00 1.659.301.000,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.972.968.305,00 2.634.968.305,00 338.000.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 2.675.418.732,00 2.655.371.232,00 20.047.500,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.419.650.748,50 2.495.716.178,50 923.934.570,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 5.162.935.192,00 4.412.935.192,00 750.000.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.086.650.776,00 2.610.178.776,00 476.472.000,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 4.312.321.200,00 4.312.321.200,00 - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 5.812.573.262,00 5.044.141.324,00 768.431.938,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.884.923.914,00 1.816.168.414,00 68.755.500,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 2.076.960.114,00 2.076.960.114,00 - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.770.728.000,00 1.170.728.000,00 600.000.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.974.697.714,00 2.229.597.714,00 745.100.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 1.793.244.714,00 1.793.244.714,00 - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.752.256.200,00 1.752.256.200,00 - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.088.671.977,00 2.033.844.200,00 54.827.777,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.723.148.800,00 2.723.148.800,00 - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.411.654.800,00 1.411.654.800,00 - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 2.352.481.814,00 2.252.634.314,00 99.847.500,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.143.061.000,00 1.146.461.000,00 (3.400.000,00) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 2.685.165.357,00 2.685.165.357,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 235 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.478.973.928,61 2.526.493.928,61 (47.520.000,00) 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 2.922.558.489,00 2.480.067.775,00 442.490.714,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.269.382.113,00 1.994.382.113,00 275.000.000,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 3.444.849.259,51 3.339.409.993,51 105.439.266,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.490.680.500,00 1.450.680.500,00 40.000.000,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.834.710.714,00 3.094.975.714,00 739.735.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 2.518.054.282,00 2.309.923.914,00 208.130.368,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.907.121.164,00 1.907.121.164,00 - 36 SKB DEMAK 1.720.745.500,00 1.412.782.000,00 307.963.500,00 37 DINAS KESEHATAN 6.904.403.434,14 21.551.258.272,14 (14.646.854.838,00) 38 PUSKESMAS DEMAK I 2.190.397.825,00 863.317.875,00 1.327.079.950,00 39 PUSKESMAS DEMAK II 1.790.323.194,91 1.855.981.294,91 (65.658.100,00) 40 PUSKESMAS DEMAK III 1.172.648.250,00 1.133.763.375,00 38.884.875,00 41 PUSKESMAS BONANG I 3.509.431.225,01 1.588.069.850,01 1.921.361.375,00 42 PUSKESMAS BONANG II 1.667.034.256,04 1.480.976.270,04 186.057.986,00 43 PUSKESMAS WEDUNG I 3.032.125.106,06 2.966.143.856,06 65.981.250,00 44 PUSKESMAS WEDUNG II 3.797.567.718,08 1.458.069.185,08 2.339.498.533,00 45 PUSKESMAS MIJEN I 3.816.769.875,00 2.192.397.875,00 1.624.372.000,00 46 PUSKESMAS MIJEN II 2.232.841.875,00 580.818.875,00 1.652.023.000,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.510.177.025,10 1.482.177.025,10 28.000.000,00 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.915.143.875,00 1.766.603.875,00 148.540.000,00 49 PUSKESMAS GAJAH I 2.760.044.543,62 1.027.561.543,62 1.732.483.000,00 50 PUSKESMAS GAJAH II 2.974.206.680,00 1.955.026.000,00 1.019.180.680,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I 1.335.370.500,00 1.232.495.000,00 102.875.500,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II 1.711.976.000,00 1.696.976.000,00 15.000.000,00 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.175.943.095,00 2.908.138.195,00 1.267.804.900,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.353.465.050,00 863.395.300,00 1.490.069.750,00 55 PUSKESMAS DEMPET 3.065.058.034,88 2.002.724.656,88 1.062.333.378,00 56 PUSKESMAS GUNTUR I 2.927.414.828,38 1.028.258.294,38 1.899.156.534,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II 2.290.812.307,17 538.142.432,17 1.752.669.875,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.075.162.721,07 997.077.846,07 78.084.875,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.437.036.912,34 1.366.536.912,34 70.500.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 236 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.757.079.358,00 1.757.079.358,00 - 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 2.995.517.599,23 1.476.300.973,23 1.519.216.626,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.342.274.675,00 1.316.514.175,00 1.025.760.500,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.062.154.760,00 1.588.207.185,00 1.473.947.575,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.018.251.326,54 2.018.251.326,54 - 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 74.702.412.800,21 56.889.550.569,00 17.812.862.231,21 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 72.100.908.433,00 58.979.863.496,00 13.121.044.937,00 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 567.861.000,00 - 567.861.000,00 68 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 106.546.005,00 106.546.005,00 - 69 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.347.190.102,27 4.294.440.800,00 52.749.302,27 70 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.866.498.000,00 3.753.337.000,00 (886.839.000,00) 71 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.502.529.652,94 - 1.502.529.652,94 72 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 10.269.247.613,18 (10.269.247.613,18) 73 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.019.497.750,00 3.403.485.950,00 7.616.011.800,00 74 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 1.536.058.000,00 (1.536.058.000,00) 75 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.867.284.000,00 2.594.994.000,00 272.290.000,00 76 DINAS PERHUBUNGAN 6.085.518.364,00 8.078.009.964,00 (1.992.491.600,00) 77 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 672.246.600,00 - 672.246.600,00 78 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.493.362.848,18 - 9.493.362.848,18 79 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.439.916.000,00 4.439.916.000,00 - 80 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.231.530.211,00 12.344.508.296,00 4.887.021.915,00 81 DINAS PARIWISATA 11.296.465.621,00 11.306.415.621,00 (9.950.000,00) 82 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.531.332.702,00 2.853.764.532,00 7.677.568.170,00 83 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 116.753.026.966,00 122.267.267.091,94 (5.514.240.125,94) 84 SEKRETARIAT DAERAH 55.787.977.805,00 35.703.390.705,00 20.084.587.100,00 85 SEKRETARIAT DPRD 2.647.067.349,00 3.813.239.349,00 (1.166.172.000,00) 86 KECAMATAN DEMAK 240.772.531,00 190.972.531,00 49.800.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 237 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 87 KELURAHAN BINTORO 1.947.345.244,00 1.633.460.244,00 313.885.000,00 88 KELURAHAN KADILANGU 1.001.396.000,00 582.946.000,00 418.450.000,00 89 KELURAHAN KALICILIK 182.407.575,00 182.707.575,00 (300.000,00) 90 KELURAHAN BETOKAN 338.050.000,00 218.600.000,00 119.450.000,00 91 KELURAHAN MANGUNJIWAN 1.118.873.444,18 881.013.444,18 237.860.000,00 92 KELURAHAN SINGOREJO 364.164.000,00 176.614.000,00 187.550.000,00 93 KECAMATAN KARANGTENGAH 907.493.000,00 907.493.000,00 - 94 KECAMATAN DEMPET 700.662.000,00 477.280.000,00 223.382.000,00 95 KECAMATAN WONOSALAM 209.725.000,00 158.525.000,00 51.200.000,00 96 KECAMATAN MIJEN 250.315.000,00 165.755.000,00 84.560.000,00 97 KECAMATAN GAJAH 377.885.000,00 245.050.000,00 132.835.000,00 98 KECAMATAN BONANG 1.429.645.000,00 1.265.499.000,00 164.146.000,00 99 KECAMATAN WEDUNG 1.470.034.000,00 1.126.214.000,00 343.820.000,00 100 KECAMATAN SAYUNG 3.470.690.500,00 3.576.892.500,00 (106.202.000,00) 101 KECAMATAN KARANGANYAR 667.976.035,00 390.103.000,00 277.873.035,00 102 KECAMATAN MRANGGEN 490.150.000,00 440.150.000,00 50.000.000,00 103 KECAMATAN GUNTUR 1.959.209.900,00 1.158.010.900,00 801.199.000,00 104 KECAMATAN KARANGAWEN 499.260.000,00 449.610.000,00 49.650.000,00 105 KECAMATAN KEBONAGUNG 486.379.500,00 486.379.500,00 - 106 INSPEKTORAT DAERAH 1.537.918.800,00 1.537.918.800,00 - 107 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 2.512.708.000,00 2.674.958.000,00 (162.250.000,00) 108 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.199.481.250,00 751.200.000,00 7.448.281.250,00 109 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 7.448.281.250,00 (7.448.281.250,00) JUMLAH 1.052.852.924.808,58 929.977.501.865,45 122.875.422.943,13 Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 929.977.501.865,45 Penambahan 363.632.305.572,12 Pengurangan (240.756.882.628,99) + Saldo per 31/12/2017 1.052.852.924.808,58 Saldo per 31/12/2016 dapat disampaikan sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 238 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 413.380.351.846,00 3.829.411.231,00 3.525.876.094,00 406.025.064.521,00 2 TK NEGERI DEMAK 367.934.160,00 - 45.800.000,00 322.134.160,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 5.502.033.214,00 - 5.000.000,00 5.497.033.214,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 4.708.485.347,78 - - 4.708.485.347,78 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 3.400.194.633,18 - - 3.400.194.633,18 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 3.587.586.017,00 - - 3.587.586.017,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.471.240.928,00 - - 2.471.240.928,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 3.740.498.545,00 - - 3.740.498.545,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.634.968.305,00 - - 2.634.968.305,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 2.760.830.732,00 80.000.000,00 25.459.500,00 2.655.371.232,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 2.543.926.178,50 - 48.210.000,00 2.495.716.178,50 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 4.412.935.192,00 - - 4.412.935.192,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.626.924.276,00 - 16.745.500,00 2.610.178.776,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 4.321.321.200,00 - 9.000.000,00 4.312.321.200,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 5.068.841.324,00 - 24.700.000,00 5.044.141.324,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.826.568.414,00 - 10.400.000,00 1.816.168.414,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 2.076.960.114,00 - - 2.076.960.114,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.172.228.000,00 1.500.000,00 - 1.170.728.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.329.597.714,00 100.000.000,00 - 2.229.597.714,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 1.793.244.714,00 - - 1.793.244.714,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.752.256.200,00 - - 1.752.256.200,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.033.844.200,00 - - 2.033.844.200,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.723.148.800,00 - - 2.723.148.800,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.425.216.800,00 - 13.562.000,00 1.411.654.800,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 2.258.834.314,00 - 6.200.000,00 2.252.634.314,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.157.281.000,00 10.820.000,00 - 1.146.461.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 2.689.915.357,00 - 4.750.000,00 2.685.165.357,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.531.493.928,61 - 5.000.000,00 2.526.493.928,61 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 2.480.067.775,00 - - 2.480.067.775,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.011.382.113,00 - 17.000.000,00 1.994.382.113,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 3.365.909.993,51 - 26.500.000,00 3.339.409.993,51 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.450.680.500,00 - - 1.450.680.500,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.094.975.714,00 - - 3.094.975.714,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 2.309.923.914,00 - - 2.309.923.914,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.907.121.164,00 - - 1.907.121.164,00 36 SKB DEMAK 1.412.782.000,00 - - 1.412.782.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 239 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 723.713.800,00 723.713.800,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.408.620.357,00 1.408.620.357,00 - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.255.295.000,00 1.255.295.000,00 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 980.620.057,00 980.620.057,00 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.314.608.357,00 1.314.608.357,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 982.627.683,00 982.627.683,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 135.950.000,00 135.950.000,00 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 267.167.500,00 267.167.500,00 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 1.645.655.000,00 1.645.655.000,00 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 409.339.500,00 409.339.500,00 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 969.225.087,00 969.225.087,00 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 3.384.951.377,00 3.384.951.377,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 1.727.093.250,00 1.727.093.250,00 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 605.609.000,00 605.609.000,00 - - 51 DINAS KESEHATAN 21.551.258.272,14 - - 21.551.258.272,14 52 PUSKESMAS DEMAK I 881.570.925,00 - 18.253.050,00 863.317.875,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 1.940.981.294,91 85.000.000,00 - 1.855.981.294,91 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.137.763.375,00 - 4.000.000,00 1.133.763.375,00 55 PUSKESMAS BONANG I 1.588.069.850,01 - - 1.588.069.850,01 56 PUSKESMAS BONANG II 1.503.286.270,04 - 22.310.000,00 1.480.976.270,04 57 PUSKESMAS WEDUNG I 2.970.143.856,06 - 4.000.000,00 2.966.143.856,06 58 PUSKESMAS WEDUNG II 1.698.894.185,08 240.825.000,00 - 1.458.069.185,08 59 PUSKESMAS MIJEN I 2.337.397.875,00 145.000.000,00 - 2.192.397.875,00 60 PUSKESMAS MIJEN II 580.818.875,00 - - 580.818.875,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.482.177.025,10 - - 1.482.177.025,10 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.766.603.875,00 - - 1.766.603.875,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 1.027.561.543,62 - - 1.027.561.543,62 64 PUSKESMAS GAJAH II 1.955.026.000,00 - - 1.955.026.000,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 1.247.495.000,00 - 15.000.000,00 1.232.495.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 1.696.976.000,00 - - 1.696.976.000,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 2.921.268.195,00 - 13.130.000,00 2.908.138.195,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 884.165.300,00 20.770.000,00 - 863.395.300,00 69 PUSKESMAS DEMPET 2.156.924.656,88 134.200.000,00 20.000.000,00 2.002.724.656,88 70 PUSKESMAS GUNTUR I 1.028.258.294,38 - - 1.028.258.294,38 71 PUSKESMAS GUNTUR II 538.142.432,17 - - 538.142.432,17 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.001.477.846,07 - 4.400.000,00 997.077.846,07 73 PUSKESMAS MRANGGEN 1.390.485.912,34 - 23.949.000,00 1.366.536.912,34 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 240 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA II 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.757.079.358,00 - - 1.757.079.358,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.478.160.973,23 - 1.860.000,00 1.476.300.973,23 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.316.514.175,00 - - 1.316.514.175,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.597.657.185,00 - 9.450.000,00 1.588.207.185,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.162.531.326,54 144.280.000,00 - 2.018.251.326,54 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 56.959.720.223,00 - 70.169.654,00 56.889.550.569,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 58.979.863.496,00 - - 58.979.863.496,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 106.546.005,00 - - 106.546.005,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.294.440.800,00 - - 4.294.440.800,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.757.477.531,33 - 4.140.531,33 3.753.337.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 10.269.247.613,18 - - 10.269.247.613,18 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.814.377.950,00 410.892.000,00 - 3.403.485.950,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.541.058.000,00 5.000.000,00 - 1.536.058.000,00 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.681.994.000,00 87.000.000,00 - 2.594.994.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN 8.186.967.964,00 - 108.958.000,00 8.078.009.964,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.439.916.000,00 - - 4.439.916.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 241 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.595.192.605,00 3.250.684.309,00 - 12.344.508.296,00 98 DINAS PARIWISATA 11.315.415.621,00 - 9.000.000,00 11.306.415.621,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.857.221.121,00 - 3.456.589,00 2.853.764.532,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 123.028.601.268,94 761.334.177,00 - 122.267.267.091,94 101 SEKRETARIAT DAERAH 35.703.390.705,00 - - 35.703.390.705,00 102 SEKRETARIAT DPRD 3.818.055.349,00 - 4.816.000,00 3.813.239.349,00 103 KECAMATAN DEMAK 190.972.531,00 - - 190.972.531,00 104 KELURAHAN BINTORO 1.633.460.244,00 - - 1.633.460.244,00 105 KELURAHAN KADILANGU 582.946.000,00 - - 582.946.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK 182.707.575,00 - - 182.707.575,00 107 KELURAHAN BETOKAN 218.600.000,00 - - 218.600.000,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 881.013.444,18 - - 881.013.444,18 109 KELURAHAN SINGOREJO 176.614.000,00 - - 176.614.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 907.493.000,00 - - 907.493.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 477.280.000,00 - - 477.280.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM 159.275.000,00 750.000,00 - 158.525.000,00 113 KECAMATAN MIJEN 165.755.000,00 - - 165.755.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 245.050.000,00 - - 245.050.000,00 115 KECAMATAN BONANG 1.275.318.000,00 - 9.819.000,00 1.265.499.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG 1.129.214.000,00 3.000.000,00 - 1.126.214.000,00 117 KECAMATAN SAYUNG 3.576.892.500,00 - - 3.576.892.500,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR 390.103.000,00 - - 390.103.000,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 440.150.000,00 - - 440.150.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR 1.158.010.900,00 - - 1.158.010.900,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 466.875.000,00 17.265.000,00 - 449.610.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 486.379.500,00 - - 486.379.500,00 123 INSPEKTORAT DAERAH 1.537.918.800,00 - - 1.537.918.800,00 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 2.674.958.000,00 - - 2.674.958.000,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 751.200.000,00 - - 751.200.000,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 7.448.281.250,00 - - 7.448.281.250,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 242 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA TOTAL ASET 959.246.624.468,78 25.138.207.685,00 4.130.914.918,33 929.977.501.865,45 Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.363.632.305.572,12 terdiri dari : BELANJA MODAL 140.953.411.260,00 BELANJA NON MODAL ATRIBUSI 1.580.689.893,00 BELANJA YG MEMBENTUK ASET 2.626.532.575,00 HIBAH APBN 16.360.323.770,00 APBD PROP. 2.069.852.000,00 SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) 1.660.618.500,00 PIHAK KE III 937.921.000,00 MUTASI SKPD TAMBAH 89.031.679.054,12 KOREKSI 108.411.277.520,00 JUMLAH 363.632.305.572,12 Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari APBD dan Hibah APBN terdapat pada : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGAR AN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.877.174.300,00 601.919.112,00 249.150.000,00 - 2.069.852.000 ,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - 575.000.000,00 - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 150.000.000,00 - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - 350.000.000,00 - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - 659.382.500,00 - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - 750.000.000,00 - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - 400.000.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 243 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGAR AN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - 600.000.000,00 - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - 600.000.000,00 - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - 250.000.000,00 - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - 275.000.000,00 - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - 713.735.000,00 - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - - 36 SKB DEMAK - - - 540.800.000,00 - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 244 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGAR AN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN 7.881.128.580,00 220.049.910,00 - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - 15.000.000,00 - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I 165.550.000,00 - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II 12.000.000,00 - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I 43.700.000,00 - 29.500.375,00 - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II 289.963.790,00 - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I 28.500.000,00 - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - 28.000.000,00 - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - 148.540.000,00 - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - 186.745.000,00 - - 64 PUSKESMAS GAJAH II 4.000.000,00 - 60.937.100,00 - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 74.500.000,00 - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II 15.000.000,00 - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 18.700.000,00 - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 64.058.000,00 - 78.703.000,00 - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I 222.094.000,00 - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II 254.055.000,00 - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 34.800.000,00 - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 70.500.000,00 - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 82.280.000,00 - 15.000.000,00 - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 49.512.100,00 - 81.759.100,00 - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 4.050.000,00 - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 20.499.114.452,00 299.894.000,00 - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 55.422.400.500,00 294.624.000,00 - - - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.542.647.000,00 19.475.256,00 - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 245 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGAR AN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. PERLINDUNGAN MASYARAKAT 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 135.098.000,00 - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 198.930.000,00 - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 199.250.000,00 - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.292.196.000,00 - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 292.290.000,00 - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN 592.814.000,00 - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 49.785.000,00 - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 397.950.000,00 25.673.615,00 - 1.491.043.000,0 0 - 98 DINAS PARIWISATA 49.700.000,00 - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 22.954.409.538,00 119.054.000,00 886.831.000,00 9.005.363.270,0 0 - 101 SEKRETARIAT DAERAH 2.427.165.000,00 - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD - - 429.626.000,00 - - 103 KECAMATAN DEMAK 49.800.000,00 - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - 214.305.000,00 - - 105 KELURAHAN KADILANGU 328.650.000,00 - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN 188.250.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 246 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGAR AN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 74.500.000,00 - 69.500.000,00 - - 109 KELURAHAN SINGOREJO 187.550.000,00 - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - - 111 KECAMATAN DEMPET 224.622.000,00 - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM 51.200.000,00 - - - - 113 KECAMATAN MIJEN 84.560.000,00 - - - - 114 KECAMATAN GAJAH 49.684.000,00 - 83.151.000,00 - - 115 KECAMATAN BONANG 154.327.000,00 - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG 348.820.000,00 - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR 74.218.000,00 - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN 50.000.000,00 - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR 842.050.000,00 - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 49.650.000,00 - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - TOTAL ASET 140.953.411.260,00 1.580.689.893,00 2.626.532.575,00 16.360.323.770, 00 2.069.852.000 ,00 Penambahan aset gedung dan bangunan yang berasal dari hibah, mutasi dan koreksi sebagai berikut : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 652.700.000,00 797.271.000,00 - 68.918.622.801,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 363.000.000,00 - - 8.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 247 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 24.770.000,00 - 155.539.266,00 - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - 340.025.276,00 380.668.276,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - 1.929.492.000,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 1.615.622.250,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 20.047.500,00 - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 29.262.000,00 - 205.090.070,00 1.566.629.070,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - 2.130.969.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 18.472.000,00 58.000.000,00 - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 260.000.000,00 - 508.431.938,00 - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 60.355.500,00 - - 37.400.000,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 45.100.000,00 - - 100.000.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 6.910.000,00 - - 1.396.239.714,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - 54.827.777,00 - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 80.606.500,00 16.650.000,00 - 28.125.000,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 99.395.000,00 - 105.897.214,00 686.842.175,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - 105.439.266,00 21.360.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG - 40.000.000,00 - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - 26.000.000,00 - 180.000.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - 312.087.052,00 685.066.684,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - 925.844.629,00 36 SKB DEMAK - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - 976.650.972,00 - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - 1.312.079.950,00 - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - 38.884.875,00 - 55 PUSKESMAS BONANG I - - 1.734.511.375,00 21.300.000,00 56 PUSKESMAS BONANG II - - 174.057.986,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 248 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - 2.054.034.743,00 - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - 2.328.872.000,00 158.000.000,00 60 PUSKESMAS MIJEN II - - 1.893.083.000,00 33.000.000,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - 1.689.253.000,00 5.000.000,00 64 PUSKESMAS GAJAH II - - 924.243.580,00 30.000.000,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - 34.950.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - 1.249.104.900,00 793.521.195,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - 1.275.503.000,00 71.805.750,00 69 PUSKESMAS DEMPET - - 1.062.333.378,00 - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - 1.677.062.534,00 - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - 1.513.914.875,00 - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - 38.884.875,00 4.400.000,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - 1.506.241.626,00 12.975.000,00 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - 860.739.500,00 192.110.000,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - 1.312.676.375,00 30.000.000,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - 1.541.058.000,00 - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - 1.190.000.000,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 318.641.000,00 - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - 1.303.279.652,94 - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - 5.511.013.000,00 - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - 100.410.000,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 707.526.600,00 250.630.000,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 249 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 9.721.518.943,18 - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - 4.926.786.000,00 98 DINAS PARIWISATA - - - 199.362.976,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - 8.222.150.170,00 - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - 445.830.000,00 1.007.759.000,00 101 SEKRETARIAT DAERAH - - 28.005.215.000,00 17.990.500.000,00 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - 99.580.000,00 - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - 99.700.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - 94.460.000,00 - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - 409.319.000,00 111 KECAMATAN DEMPET - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - 142.119.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - 203.655.035,00 - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - 96.748.000,00 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - 7.448.281.250,00 - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL 1.660.618.500,00 937.921.000,00 89.031.679.054,12 108.411.277.520,00 Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 240.756.882.628,99 terdiri dari : PENGHAPUSAN 19.048.631.176,68 MUTASI SKPD KELUAR 89.031.679.054,12 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 250 KOREKSI 140.795.721.803,52 KENAIKAN EKSTRAKOMP(AKHIR-AWAL) (38.890.143,00) KENAIKAN ASET LAINNYA (AKHIR-AWAL) (8.080.259.262,33) JUMLAH 240.756.882.628,99 Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci per SKPD sebagai berikut : NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.734.574.718,68 1.787.337.859,00 53.758.892.388,00 (191.761.268,00) (3.065.828.776,33) 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - 8.000.000,00 - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - 430.025.276,00 - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - 1.929.492.000,00 - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - 106.321.250,00 - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - 12.000.000,00 - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - 1.566.629.070,00 (41.460.000,00) 11.260.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - 2.130.969.000,00 - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - 37.400.000,00 (8.400.000,00) - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.500.000,00 - - - (1.500.000,00) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - 1.396.239.714,00 6.910.000,00 - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - 25.534.000,00 - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - 3.400.000,00 - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 47.520.000,00 - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - 686.842.175,00 12.801.500,00 - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - 21.360.000,00 - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 251 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - 180.000.000,00 - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - 789.023.368,00 - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - 925.844.629,00 - - 36 SKB DEMAK 227.036.500,00 - 5.800.000,00 - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN 878.503.500,00 22.645.481.572,00 200.699.228,00 - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II 150.658.100,00 - - - (85.000.000,00) 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - 7.219.125,00 - 58 PUSKESMAS WEDUNG II 128.110.000,00 - - 4.500.000,00 (128.110.000,00) 59 PUSKESMAS MIJEN I 1.028.000.000,00 - - 8.000.000,00 (145.000.000,00) 60 PUSKESMAS MIJEN II 241.060.000,00 - 33.000.000,00 - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I 148.515.000,00 - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 6.574.500,00 - 2.000.000,00 (2.000.000,00) - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.580.000,00 - 793.521.195,00 (4.580.000,00) - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - 20.770.000,00 - (20.770.000,00) 69 PUSKESMAS DEMPET 134.200.000,00 - - - (134.200.000,00) 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - 15.300.000,00 - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - 4.400.000,00 (4.400.000,00) - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 124.369.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 252 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 50.000.000,00 - 4.050.000,00 - (50.000.000,00) 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 3.581.500,00 - 4.522.204.220,79 (3.581.500,00) 5.000.000,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 40.892.154.000,00 2.893.825.563,00 - - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.817.059.749,00 495.842.507,00 - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - 82.348.697,73 - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.085.769.000,00 - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 10.269.247.613,18 - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 598.089.200,00 - - - (410.892.000,00) 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 1.541.058.000,00 - - (5.000.000,00) 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000,00 87.000.000,00 - - (87.000.000,00) 92 DINAS PERHUBUNGAN 1.914.682.000,00 421.616.600,00 212.470.000,00 136.947.000,00 - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.280.000,00 - 250.630.000,00 - 7.000.000,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 277.941.095,00 - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.069.415.009,00 - 135.700.000,00 - (3.250.684.309,00) 98 DINAS PARIWISATA - - 259.012.976,00 - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - 544.582.000,00 - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 253 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 589.093.500,00 217.510.652,94 39.743.416.958,00 - (616.534.177,00) 101 SEKRETARIAT DAERAH 1.879.375.900,00 - 26.458.917.000,00 - - 102 SEKRETARIAT DPRD - 1.595.798.000,00 - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - 9.900.000,00 - 106 KELURAHAN KALICILIK - - 300.000,00 - - 107 KELURAHAN BETOKAN 68.800.000,00 - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - 600.000,00 - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - 409.319.000,00 - - 111 KECAMATAN DEMPET - - 1.240.000,00 - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - 142.119.000,00 (9.819.000,00) - 116 KECAMATAN WEDUNG 8.000.000,00 - - - (3.000.000,00) 117 KECAMATAN SAYUNG 106.202.000,00 - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR 40.851.000,00 - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - 96.748.000,00 - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - 162.250.000,00 - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 7.448.281.250,00 - - - TOTAL 19.048.631.176,68 89.031.679.054,12 140.795.721.803,52 (38.890.143,00) (8.080.259.262,33) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 254 Adapun saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 yang secara rinci sebagai berikut : NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 448.266.236.093,32 763.582.454,67 3.334.114.826,00 444.168.538.812,65 2 TK NEGERI DEMAK 367.934.160,00 - 45.800.000,00 322.134.160,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 5.865.033.214,00 - 5.000.000,00 5.860.033.214,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 4.708.485.347,78 - - 4.708.485.347,78 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 4.155.503.899,18 - - 4.155.503.899,18 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 3.878.254.293,00 - - 3.878.254.293,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.471.240.928,00 - - 2.471.240.928,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.399.799.545,00 - - 5.399.799.545,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.972.968.305,00 - - 2.972.968.305,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 2.780.878.232,00 80.000.000,00 25.459.500,00 2.675.418.732,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.437.660.748,50 11.260.000,00 6.750.000,00 3.419.650.748,50 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 5.162.935.192,00 - - 5.162.935.192,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.103.396.276,00 - 16.745.500,00 3.086.650.776,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 4.321.321.200,00 - 9.000.000,00 4.312.321.200,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 5.837.273.262,00 - 24.700.000,00 5.812.573.262,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.886.923.914,00 - 2.000.000,00 1.884.923.914,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 2.076.960.114,00 - - 2.076.960.114,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.770.728.000,00 - - 1.770.728.000,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.974.697.714,00 - - 2.974.697.714,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 1.800.154.714,00 - 6.910.000,00 1.793.244.714,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.752.256.200,00 - - 1.752.256.200,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.088.671.977,00 - - 2.088.671.977,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.723.148.800,00 - - 2.723.148.800,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.425.216.800,00 - 13.562.000,00 1.411.654.800,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 2.384.215.814,00 - 31.734.000,00 2.352.481.814,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.153.881.000,00 10.820.000,00 - 1.143.061.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 2.689.915.357,00 - 4.750.000,00 2.685.165.357,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.483.973.928,61 - 5.000.000,00 2.478.973.928,61 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 2.935.359.989,00 - 12.801.500,00 2.922.558.489,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.286.382.113,00 - 17.000.000,00 2.269.382.113,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 3.471.349.259,51 - 26.500.000,00 3.444.849.259,51 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.490.680.500,00 - - 1.490.680.500,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.834.710.714,00 - - 3.834.710.714,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 2.518.054.282,00 - - 2.518.054.282,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.907.121.164,00 - - 1.907.121.164,00 36 SKB DEMAK 1.720.745.500,00 - - 1.720.745.500,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 723.713.800,00 723.713.800,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.408.620.357,00 1.408.620.357,00 - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.255.295.000,00 1.255.295.000,00 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 980.620.057,00 980.620.057,00 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.314.608.357,00 1.314.608.357,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 982.627.683,00 982.627.683,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 255 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 135.950.000,00 135.950.000,00 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 267.167.500,00 267.167.500,00 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 1.645.655.000,00 1.645.655.000,00 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 409.339.500,00 409.339.500,00 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 969.225.087,00 969.225.087,00 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 3.384.951.377,00 3.384.951.377,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 1.727.093.250,00 1.727.093.250,00 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 605.609.000,00 605.609.000,00 - - 51 DINAS KESEHATAN 6.904.403.434,14 - - 6.904.403.434,14 52 PUSKESMAS DEMAK I 2.208.650.875,00 - 18.253.050,00 2.190.397.825,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 1.790.323.194,91 - - 1.790.323.194,91 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.176.648.250,00 - 4.000.000,00 1.172.648.250,00 55 PUSKESMAS BONANG I 3.509.431.225,01 - - 3.509.431.225,01 56 PUSKESMAS BONANG II 1.689.344.256,04 - 22.310.000,00 1.667.034.256,04 57 PUSKESMAS WEDUNG I 3.043.344.231,06 - 11.219.125,00 3.032.125.106,06 58 PUSKESMAS WEDUNG II 3.914.782.718,08 112.715.000,00 4.500.000,00 3.797.567.718,08 59 PUSKESMAS MIJEN I 3.824.769.875,00 - 8.000.000,00 3.816.769.875,00 60 PUSKESMAS MIJEN II 2.232.841.875,00 - - 2.232.841.875,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.510.177.025,10 - - 1.510.177.025,10 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.915.143.875,00 - - 1.915.143.875,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 2.760.044.543,62 - - 2.760.044.543,62 64 PUSKESMAS GAJAH II 2.974.206.680,00 - - 2.974.206.680,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 1.348.370.500,00 - 13.000.000,00 1.335.370.500,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 1.711.976.000,00 - - 1.711.976.000,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 4.184.493.095,00 - 8.550.000,00 4.175.943.095,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.353.465.050,00 - - 2.353.465.050,00 69 PUSKESMAS DEMPET 3.085.058.034,88 - 20.000.000,00 3.065.058.034,88 70 PUSKESMAS GUNTUR I 2.927.414.828,38 - - 2.927.414.828,38 71 PUSKESMAS GUNTUR II 2.306.112.307,17 - 15.300.000,00 2.290.812.307,17 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.075.162.721,07 - - 1.075.162.721,07 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.460.985.912,34 - 23.949.000,00 1.437.036.912,34 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.757.079.358,00 - - 1.757.079.358,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 2.997.377.599,23 - 1.860.000,00 2.995.517.599,23 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.342.274.675,00 - - 2.342.274.675,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.071.604.760,00 - 9.450.000,00 3.062.154.760,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 2.112.531.326,54 94.280.000,00 - 2.018.251.326,54 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 74.774.000.954,21 5.000.000,00 66.588.154,00 74.702.412.800,21 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 72.100.908.433,00 - - 72.100.908.433,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 567.861.000,00 - - 567.861.000,00 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 106.546.005,00 - - 106.546.005,00 84 BADAN PENANGGULANGAN 4.347.190.102,27 - - 4.347.190.102,27 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 256 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA BENCANA DAERAH 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.870.638.531,33 - 4.140.531,33 2.866.498.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.502.529.652,94 - - 1.502.529.652,94 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.019.497.750,00 - - 11.019.497.750,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.867.284.000,00 - - 2.867.284.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN 6.331.423.364,00 - 245.905.000,00 6.085.518.364,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 679.246.600,00 7.000.000,00 - 672.246.600,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 9.493.362.848,18 - - 9.493.362.848,18 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.439.916.000,00 - - 4.439.916.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.231.530.211,00 - - 17.231.530.211,00 98 DINAS PARIWISATA 11.305.465.621,00 - 9.000.000,00 11.296.465.621,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.534.789.291,00 - 3.456.589,00 10.531.332.702,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 116.897.826.966,00 144.800.000,00 - 116.753.026.966,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 55.787.977.805,00 - - 55.787.977.805,00 102 SEKRETARIAT DPRD 2.651.883.349,00 - 4.816.000,00 2.647.067.349,00 103 KECAMATAN DEMAK 240.772.531,00 - - 240.772.531,00 104 KELURAHAN BINTORO 1.947.345.244,00 - - 1.947.345.244,00 105 KELURAHAN KADILANGU 1.011.296.000,00 - 9.900.000,00 1.001.396.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK 182.407.575,00 - - 182.407.575,00 107 KELURAHAN BETOKAN 338.050.000,00 - - 338.050.000,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 1.118.873.444,18 - - 1.118.873.444,18 109 KELURAHAN SINGOREJO 364.164.000,00 - - 364.164.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 907.493.000,00 - - 907.493.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 700.662.000,00 - - 700.662.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM 210.475.000,00 750.000,00 - 209.725.000,00 113 KECAMATAN MIJEN 250.315.000,00 - - 250.315.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 377.885.000,00 - - 377.885.000,00 115 KECAMATAN BONANG 1.429.645.000,00 - - 1.429.645.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG 1.470.034.000,00 - - 1.470.034.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 257 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 117 KECAMATAN SAYUNG 3.470.690.500,00 - - 3.470.690.500,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR 667.976.035,00 - - 667.976.035,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 490.150.000,00 - - 490.150.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR 1.959.209.900,00 - - 1.959.209.900,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 516.525.000,00 17.265.000,00 - 499.260.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 486.379.500,00 - - 486.379.500,00 123 INSPEKTORAT DAERAH 1.537.918.800,00 - - 1.537.918.800,00 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 2.512.708.000,00 - - 2.512.708.000,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.199.481.250,00 - - 8.199.481.250,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL 1.074.002.898.006,58 17.057.948.422,67 4.092.024.775,33 1.052.852.924.808,58 (4). Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.2.582.331.599.731,44 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.107.243.542.236,52 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.1.475.088.057.494,92. NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.705.827.187,00 12.442.927.719,00 (8.737.100.532,00) 2 TK NEGERI DEMAK 9.000.000,00 9.000.000,00 - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 234.502.000,00 234.502.000,00 - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 27.800.500,00 27.800.500,00 - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 283.723.619,00 262.513.619,00 21.210.000,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 17.963.605,00 17.963.605,00 - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 35.302.250,00 35.302.250,00 - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 119.526.200,00 39.889.200,00 79.637.000,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 25.500.000,00 18.250.000,00 7.250.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 40.382.000,00 40.382.000,00 - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 160.560.678,50 157.261.678,50 3.299.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 417.298.700,00 405.298.700,00 12.000.000,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 5.565.500,00 5.565.500,00 - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 170.202.745,00 170.202.745,00 - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 54.000.000,00 54.000.000,00 - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 9.850.000,00 9.850.000,00 - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 32.744.250,00 32.744.250,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 258 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 16.271.745,00 16.271.745,00 - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.195.000,00 9.195.000,00 - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 14.110.000,00 11.160.000,00 2.950.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 23.215.500,00 23.215.500,00 - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 11.000.000,00 - 11.000.000,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 4.650.000,00 4.650.000,00 - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.900.000,00 2.900.000,00 - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 13.413.500,00 11.913.500,00 1.500.000,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 103.102.000,00 99.702.000,00 3.400.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 21.000.000,00 21.000.000,00 - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 18.750.000,00 18.750.000,00 - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 199.785.884,00 155.088.400,00 44.697.484,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 12.100.000,00 12.100.000,00 - 31 SMP NEGERI 1 BONANG 45.500.000,00 45.500.000,00 - 32 SMP NEGERI 2 BONANG 17.126.750,00 13.002.750,00 4.124.000,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 39.981.745,00 25.096.745,00 14.885.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 32.250.000,00 32.250.000,00 - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 3.850.000,00 3.850.000,00 - 36 SKB DEMAK 12.300.000,00 - 12.300.000,00 37 DINAS KESEHATAN 84.209.620,00 3.291.439.310,00 (3.207.229.690,00) 38 PUSKESMAS DEMAK I 406.739.925,00 4.450.000,00 402.289.925,00 39 PUSKESMAS DEMAK II 9.800.000,00 9.800.000,00 - 40 PUSKESMAS DEMAK III 378.237.800,00 17.600.000,00 360.637.800,00 41 PUSKESMAS BONANG I 710.671.585,00 41.500.000,00 669.171.585,00 42 PUSKESMAS BONANG II 429.325.612,24 61.333.813,24 367.991.799,00 43 PUSKESMAS WEDUNG I 512.280.592,69 74.346.292,69 437.934.300,00 44 PUSKESMAS WEDUNG II 489.611.855,00 11.680.000,00 477.931.855,00 45 PUSKESMAS MIJEN I 131.061.850,00 49.886.850,00 81.175.000,00 46 PUSKESMAS MIJEN II 56.555.000,00 15.500.000,00 41.055.000,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 483.356.000,00 28.272.000,00 455.084.000,00 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 476.341.900,00 27.420.000,00 448.921.900,00 49 PUSKESMAS GAJAH I 102.036.290,00 66.053.290,00 35.983.000,00 50 PUSKESMAS GAJAH II 492.694.200,00 25.500.000,00 467.194.200,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I 18.851.000,00 14.851.000,00 4.000.000,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II 446.268.800,00 6.000.000,00 440.268.800,00 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 546.445.900,00 43.510.000,00 502.935.900,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 40.480.000,00 12.000.000,00 28.480.000,00 55 PUSKESMAS DEMPET 119.134.574,00 68.362.450,00 50.772.124,00 56 PUSKESMAS GUNTUR I 640.537.066,00 34.000.000,00 606.537.066,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II 427.711.200,00 24.862.200,00 402.849.000,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 388.375.000,00 19.980.000,00 368.395.000,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 33.710.200,00 16.710.200,00 17.000.000,00 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 482.258.900,00 31.160.000,00 451.098.900,00 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 445.813.837,59 45.180.588,59 400.633.249,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 485.526.725,00 23.859.825,00 461.666.900,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 392.546.500,00 7.175.000,00 385.371.500,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 170.243.125,00 169.839.900,00 403.225,00 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 15.828.303.442,79 12.036.976.285,00 3.791.327.157,79 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN 2.457.207.797.259,00 1.362.182.620.160,00 1.095.025.177.099,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 259 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) PENATAAN RUANG 67 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.000.000,00 - 1.000.000,00 68 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 778.271.697,73 200.069.000,00 578.202.697,73 69 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.500.000,00 9.500.000,00 - 70 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 226.110.000,00 - 226.110.000,00 71 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 1.000.000,00 (1.000.000,00) 72 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 10.000.000,00 (10.000.000,00) 73 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 554.326.000,00 456.194.000,00 98.132.000,00 74 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 13.560.000,00 (13.560.000,00) 75 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.269.000,00 11.233.000,00 (2.964.000,00) 76 DINAS PERHUBUNGAN 420.056.000,00 1.724.063.310,00 (1.304.007.310,00) 77 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.308.971.310,00 - 1.308.971.310,00 78 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.025.330.375,00 - 1.025.330.375,00 79 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 70.442.000,00 70.442.000,00 - 80 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.745.962.369,00 12.744.567.121,00 (6.998.604.752,00) 81 DINAS PARIWISATA 355.226.400,00 210.876.400,00 144.350.000,00 82 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 103.403.000,00 - 103.403.000,00 83 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.619.178.089,00 6.486.207.401,00 3.132.970.688,00 84 SEKRETARIAT DAERAH 4.408.392.600,00 970.425.600,00 3.437.967.000,00 85 SEKRETARIAT DPRD 209.766.500,00 209.766.500,00 - 86 KECAMATAN DEMAK 1.481.590.500,00 1.332.290.500,00 149.300.000,00 87 KELURAHAN BINTORO 15.207.513.864,00 15.177.625.000,00 29.888.864,00 88 KELURAHAN KADILANGU 4.242.529.528,00 3.205.929.528,00 1.036.600.000,00 89 KELURAHAN KALICILIK 5.393.623.725,00 4.616.469.725,00 777.154.000,00 90 KELURAHAN BETOKAN 4.700.511.750,00 4.052.680.750,00 647.831.000,00 91 KELURAHAN MANGUNJIWAN 15.967.562.367,00 12.717.660.000,00 3.249.902.367,00 92 KELURAHAN SINGOREJO 2.075.230.000,00 1.797.780.000,00 277.450.000,00 93 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.863.890.000,00 1.863.890.000,00 - 94 KECAMATAN DEMPET 1.551.869.000,00 48.700.000,00 1.503.169.000,00 95 KECAMATAN WONOSALAM 1.248.676.000,00 1.049.418.000,00 199.258.000,00 96 KECAMATAN MIJEN 740.953.000,00 740.953.000,00 - 97 KECAMATAN GAJAH 1.327.680.000,00 1.078.781.000,00 248.899.000,00 98 KECAMATAN BONANG 977.339.000,00 977.339.000,00 - 99 KECAMATAN WEDUNG 1.350.741.000,00 1.181.201.000,00 169.540.000,00 100 KECAMATAN SAYUNG 1.381.424.000,00 1.281.868.000,00 99.556.000,00 101 KECAMATAN KARANGANYAR 779.759.000,00 773.759.000,00 6.000.000,00 102 KECAMATAN MRANGGEN 1.610.538.000,00 1.411.438.000,00 199.100.000,00 103 KECAMATAN GUNTUR 1.133.210.000,00 539.895.000,00 593.315.000,00 104 KECAMATAN KARANGAWEN 298.660.000,00 298.660.000,00 - 105 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.393.263.000,00 698.495.000,00 694.768.000,00 106 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.089.506.538,90 3.910.205.088,90 179.301.450,00 107 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 284.147.000,00 - 284.147.000,00 108 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 284.147.000,00 (284.147.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 260 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) JUMLAH 2.582.331.599.731,44 1.475.088.057.494,92 1.107.243.542.236,52 Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 1.475.088.057.494,92 Penambahan 1.422.971.831.302,52 Pengurangan (315.728.289.066,00) + Saldo per 31/12/2017 2.582.331.599.731,44 Saldo aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31/12/2016 adalah sebagai berikut : NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12.456.977.719,00 14.050.000,00 - 12.442.927.719,00 2 TK NEGERI DEMAK 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 234.502.000,00 - - 234.502.000,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 27.800.500,00 - - 27.800.500,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 262.513.619,00 - - 262.513.619,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 17.963.605,00 - - 17.963.605,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 35.302.250,00 - - 35.302.250,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 39.889.200,00 - - 39.889.200,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 18.250.000,00 - - 18.250.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 40.382.000,00 - - 40.382.000,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 177.261.678,50 20.000.000,00 - 157.261.678,50 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 405.298.700,00 - - 405.298.700,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 5.565.500,00 - - 5.565.500,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 170.202.745,00 - - 170.202.745,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 9.850.000,00 - - 9.850.000,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 32.744.250,00 - - 32.744.250,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 16.271.745,00 - - 16.271.745,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.195.000,00 - - 9.195.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 11.160.000,00 - - 11.160.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 23.215.500,00 - - 23.215.500,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 4.650.000,00 - - 4.650.000,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.900.000,00 - - 2.900.000,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 11.913.500,00 - - 11.913.500,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 99.702.000,00 - - 99.702.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 22.500.000,00 1.500.000,00 - 21.000.000,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 18.750.000,00 - - 18.750.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 261 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 155.088.400,00 - - 155.088.400,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 12.100.000,00 - - 12.100.000,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 45.500.000,00 - - 45.500.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 13.002.750,00 - - 13.002.750,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 25.096.745,00 - - 25.096.745,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 32.250.000,00 - - 32.250.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 3.850.000,00 - - 3.850.000,00 36 SKB DEMAK - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 31.550.000,00 31.550.000,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 344.000.000,00 344.000.000,00 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 12.100.000,00 12.100.000,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 28.118.500,00 28.118.500,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.500.000,00 4.500.000,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN 3.291.439.310,00 - - 3.291.439.310,00 52 PUSKESMAS DEMAK I 4.450.000,00 - - 4.450.000,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 9.800.000,00 - - 9.800.000,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 17.600.000,00 - - 17.600.000,00 55 PUSKESMAS BONANG I 41.500.000,00 - - 41.500.000,00 56 PUSKESMAS BONANG II 61.333.813,24 - - 61.333.813,24 57 PUSKESMAS WEDUNG I 74.346.292,69 - - 74.346.292,69 58 PUSKESMAS WEDUNG II 11.680.000,00 - - 11.680.000,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 49.886.850,00 - - 49.886.850,00 60 PUSKESMAS MIJEN II 20.000.000,00 4.500.000,00 - 15.500.000,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 28.272.000,00 - - 28.272.000,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 27.420.000,00 - - 27.420.000,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 66.053.290,00 - - 66.053.290,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 25.950.000,00 450.000,00 - 25.500.000,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 14.851.000,00 - - 14.851.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 262 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 43.510.000,00 - - 43.510.000,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 12.000.000,00 - - 12.000.000,00 69 PUSKESMAS DEMPET 68.362.450,00 - - 68.362.450,00 70 PUSKESMAS GUNTUR I 34.000.000,00 - - 34.000.000,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 27.862.200,00 3.000.000,00 - 24.862.200,00 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 19.980.000,00 - - 19.980.000,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 16.710.200,00 - - 16.710.200,00 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 31.160.000,00 - - 31.160.000,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 45.180.588,59 - - 45.180.588,59 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 23.859.825,00 - - 23.859.825,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 7.175.000,00 - - 7.175.000,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 169.839.900,00 - - 169.839.900,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 12.036.976.285,00 - - 12.036.976.285,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.534.734.023.625,00 172.551.403.465,00 - 1.362.182.620.160,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 200.069.000,00 - - 200.069.000,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.500.000,00 - - 9.500.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.454.844.500,00 1.998.650.500,00 - 456.194.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.560.000,00 - - 13.560.000,00 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.233.000,00 - - 11.233.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN 1.724.063.310,00 - - 1.724.063.310,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 263 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 70.442.000,00 - - 70.442.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.266.246.132,00 18.521.679.011,00 - 12.744.567.121,00 98 DINAS PARIWISATA 210.876.400,00 - - 210.876.400,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.486.207.401,00 - - 6.486.207.401,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 970.425.600,00 - - 970.425.600,00 102 SEKRETARIAT DPRD 209.766.500,00 - - 209.766.500,00 103 KECAMATAN DEMAK 1.332.290.500,00 - - 1.332.290.500,00 104 KELURAHAN BINTORO 15.177.625.000,00 - - 15.177.625.000,00 105 KELURAHAN KADILANGU 3.205.929.528,00 - - 3.205.929.528,00 106 KELURAHAN KALICILIK 4.616.469.725,00 - - 4.616.469.725,00 107 KELURAHAN BETOKAN 4.052.680.750,00 - - 4.052.680.750,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 12.717.660.000,00 - - 12.717.660.000,00 109 KELURAHAN SINGOREJO 1.937.380.000,00 139.600.000,00 - 1.797.780.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.863.890.000,00 - - 1.863.890.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 48.700.000,00 - - 48.700.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM 1.049.418.000,00 - - 1.049.418.000,00 113 KECAMATAN MIJEN 740.953.000,00 - - 740.953.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 1.078.781.000,00 - - 1.078.781.000,00 115 KECAMATAN BONANG 977.339.000,00 - - 977.339.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG 1.181.201.000,00 - - 1.181.201.000,00 117 KECAMATAN SAYUNG 1.281.868.000,00 - - 1.281.868.000,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR 773.759.000,00 - - 773.759.000,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 1.411.438.000,00 - - 1.411.438.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR 539.895.000,00 - - 539.895.000,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 298.660.000,00 - - 298.660.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 698.495.000,00 - - 698.495.000,00 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3.910.205.088,90 - - 3.910.205.088,90 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 264 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 284.147.000,00 - - 284.147.000,00 TOTAL ASET 1.668.763.158.970,92 193.675.101.476,00 - 1.475.088.057.494,92 Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.1.422.971.831.302,52 terdiri dari : BELANJA MODAL 246.657.640.209,00 BELANJA NON MODAL ATRIBUSI 2.636.093.882,00 BELANJA YG MEMBENTUK ASET 15.043.800,00 HIBAH APBN 53.221.730,00 APBD PROP. 0 SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) 76.809.000,00 PIHAK KE III 23.804.000,00 MUTASI SKPD TAMBAH 17.271.513.459,00 KOREKSI 1.156.237.705.222,52 JUMLAH 1.422.971.831.302,5 Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari APBD dan hibah APBN dapat dirinci per SKPD : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 392.489.500,00 10.464.938,00 - - - 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 950.000,00 - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 265 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - - 36 SKB DEMAK - - - 6.500.000,00 - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 266 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I 15.000.000,00 - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III 2.242.800,00 - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I 224.931.085,00 - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II 3.000.000,00 - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II 4.500.000,00 - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - 3.630.000,00 - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.700.000,00 - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - 4.000.000,00 - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 10.000.000,00 - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET 31.705.500,00 - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I 100.000.000,00 - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II 4.500.000,00 - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 10.000.000,00 - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 17.000.000,00 - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 192.110.000,00 - 2.192.800,00 - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 403.225,00 - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 706.537.900,00 - - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 135.241.147.199,0 0 1.865.801.200,0 0 - - - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 98.957.917.000,00 730.259.744,00 - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 267 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 495.454.000,00 - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98.132.000,00 - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - 98 DINAS PARIWISATA 84.700.000,00 - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - 5.221.000,00 - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.025.990.000,00 29.568.000,00 - 46.721.730,0 0 - 101 SEKRETARIAT DAERAH 2.202.191.000,00 - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - - 103 KECAMATAN DEMAK 697.600.000,00 - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 606.620.000,00 - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU 1.136.300.000,00 - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK 677.104.000,00 - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN 548.211.000,00 - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 712.120.000,00 - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO 277.450.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 268 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGGA RAN (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) APBN APBD PROP. 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 276.650.000,00 - - - - 111 KECAMATAN DEMPET 250.841.000,00 - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM 199.258.000,00 - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - - 114 KECAMATAN GAJAH 199.099.000,00 - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG 169.540.000,00 - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG 99.556.000,00 - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR 248.900.000,00 - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN 199.100.000,00 - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR 198.950.000,00 - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 198.440.000,00 - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 139.300.000,00 - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - TOTAL ASET 246.657.640.209,00 2.636.093.882,00 15.043.800,00 53.221.730,00 - Penambahan dari Hibah, Mutasi dan Koreksi dapat dilihat sebagai berikut : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.800.000,00 4.795.000,00 - 39.551.000,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 21.210.000,00 - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 79.637.000,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - 6.300.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.299.000,00 - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 12.000.000,00 - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 269 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 2.950.000,00 - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - 11.000.000,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - 1.500.000,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - 3.400.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 34.550.000,00 - - 10.147.484,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - 4.124.000,00 - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - 14.885.000,00 - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - 36 SKB DEMAK - - - 5.800.000,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - 4.715.681.228,00 52 PUSKESMAS DEMAK I - - 387.289.925,00 - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - 358.395.000,00 - 55 PUSKESMAS BONANG I - - 444.240.500,00 - 56 PUSKESMAS BONANG II - - 364.991.799,00 - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - 437.934.300,00 - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - 473.431.855,00 - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - 81.175.000,00 - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - 41.055.000,00 - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - 451.454.000,00 - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - 447.221.900,00 - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - 35.983.000,00 - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - 467.194.200,00 - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - 440.268.800,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 270 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - 500.870.200,00 2.065.700,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - 18.480.000,00 - 69 PUSKESMAS DEMPET - - 19.066.624,00 - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - 506.537.066,00 - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - 398.349.000,00 - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - 358.395.000,00 - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - 451.098.900,00 - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - 394.633.249,00 29.010.000,00 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - 459.474.100,00 - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - 385.371.500,00 - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - 248.300,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - 13.560.000,00 3.122.269.257,79 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - 1.141.956.466.772,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - 1.000.000,00 - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - 82.748.697,73 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - 191.610.000,00 34.500.000,00 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - 545.163.000,00 - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - 2.000.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - 1.308.971.310,00 - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - 905.807.000,00 119.523.375,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 98 DINAS PARIWISATA - - - 59.650.000,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - 98.182.000,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - 2.032.690.958,00 101 SEKRETARIAT DAERAH - - - 1.851.776.000,00 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 271 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 104 KELURAHAN BINTORO - - 2.224.958.864,00 600.000,00 105 KELURAHAN KADILANGU - - - 100.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK - - 99.750.000,00 300.000,00 107 KELURAHAN BETOKAN - - 99.620.000,00 - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - 2.537.182.367,00 600.000,00 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - 1.252.328.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - 49.800.000,00 - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - 532.228.000,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - 6.000.000,00 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - 394.365.000,00 - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - 692.668.000,00 2.100.000,00 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - 179.301.450,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - 284.147.000,00 - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL 76.809.000,00 23.804.000,00 17.271.513.459,00 1.156.237.705.222,52 Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 315.728.289.066,00 terdiri dari : PENGHAPUSAN 299.885.724.240,00 MUTASI SKPD KELUAR 17.271.513.459,00 KOREKSI 178.051.739.758,00 KENAIKAN ASET LAINNYA (AKHIR-AWAL) (179.480.688.391,00) JUMLAH 315.728.289.066,00 Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut : N O SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUS AN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABE L ASET LAINNYA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43.960.000,00 - 9.157.290.970,00 - (14.050.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 272 N O SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUS AN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABE L ASET LAINNYA 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.500.000,00 - - - (1.500.000,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - - 36 SKB DEMAK - - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 273 N O SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUS AN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABE L ASET LAINNYA MRANGGEN 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN - 7.922.910.918,0 0 - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II 450.000,00 - - - (450.000,00) 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - 23.010.000,00 - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - 192.110.000,00 - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - 248.300,00 - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - 51.040.000,00 - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 172.006.240.46 5,00 4.871.665.635,0 0 166.649.853.852, 00 - (159.489.521.880 ,00) 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN 96.100.759.512, 00 2.857.258.596,0 0 730.158.636,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 274 N O SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUS AN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABE L ASET LAINNYA PERMUKIMAN 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 1.000.000,00 - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 10.000.000,00 - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.998.650.500,0 0 - - - (1.453.487.500,0 0) 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 13.560.000,00 - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 4.964.000,00 - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - 1.304.007.310,0 0 - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.520.283.763, 00 - - - (18.521.679.011, 00) 98 DINAS PARIWISATA - - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - 2.000.000,00 - - - 101 SEKRETARIAT DAERAH - - 616.000.000,00 - - 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - - 103 KECAMATAN DEMAK 548.300.000,00 - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 2.802.290.000,0 0 - - - - 105 KELURAHAN - - 99.800.000,00 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 275 N O SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUS AN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABE L ASET LAINNYA KADILANGU 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 276.650.000,00 - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - 532.228.000,00 - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR 248.900.000,00 - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN 198.440.000,00 - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 139.300.000,00 - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 284.147.000,00 - - - TOTAL 299.885.724.240 17.271.513.459 178.051.739.758 - (179.480.688.391) Adapun saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 yang secara rinci sebagai berikut : NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.705.827.187,00 - - 3.705.827.187,00 2 TK NEGERI DEMAK 9.000.000,00 - - 9.000.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 234.502.000,00 - - 234.502.000,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 27.800.500,00 - - 27.800.500,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 283.723.619,00 - - 283.723.619,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 276 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 17.963.605,00 - - 17.963.605,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 35.302.250,00 - - 35.302.250,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 119.526.200,00 - - 119.526.200,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 25.500.000,00 - - 25.500.000,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 40.382.000,00 - - 40.382.000,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 180.560.678,50 20.000.000,00 - 160.560.678,50 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 417.298.700,00 - - 417.298.700,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 5.565.500,00 - - 5.565.500,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 170.202.745,00 - - 170.202.745,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 9.850.000,00 - - 9.850.000,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 32.744.250,00 - - 32.744.250,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 16.271.745,00 - - 16.271.745,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.195.000,00 - - 9.195.000,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 14.110.000,00 - - 14.110.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 23.215.500,00 - - 23.215.500,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 11.000.000,00 - - 11.000.000,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 4.650.000,00 - - 4.650.000,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.900.000,00 - - 2.900.000,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 13.413.500,00 - - 13.413.500,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 103.102.000,00 - - 103.102.000,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 21.000.000,00 - - 21.000.000,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 18.750.000,00 - - 18.750.000,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 199.785.884,00 - - 199.785.884,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 12.100.000,00 - - 12.100.000,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 45.500.000,00 - - 45.500.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 17.126.750,00 - - 17.126.750,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 39.981.745,00 - - 39.981.745,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 32.250.000,00 - - 32.250.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 3.850.000,00 - - 3.850.000,00 36 SKB DEMAK 12.300.000,00 - - 12.300.000,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 31.550.000,00 31.550.000,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 344.000.000,00 344.000.000,00 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 12.100.000,00 12.100.000,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 28.118.500,00 28.118.500,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.500.000,00 4.500.000,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 277 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 51 DINAS KESEHATAN 84.209.620,00 - - 84.209.620,00 52 PUSKESMAS DEMAK I 406.739.925,00 - - 406.739.925,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 9.800.000,00 - - 9.800.000,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 378.237.800,00 - - 378.237.800,00 55 PUSKESMAS BONANG I 710.671.585,00 - - 710.671.585,00 56 PUSKESMAS BONANG II 429.325.612,24 - - 429.325.612,24 57 PUSKESMAS WEDUNG I 512.280.592,69 - - 512.280.592,69 58 PUSKESMAS WEDUNG II 489.611.855,00 - - 489.611.855,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 131.061.850,00 - - 131.061.850,00 60 PUSKESMAS MIJEN II 61.055.000,00 4.500.000,00 - 56.555.000,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 483.356.000,00 - - 483.356.000,00 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 476.341.900,00 - - 476.341.900,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 102.036.290,00 - - 102.036.290,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 492.694.200,00 - - 492.694.200,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 18.851.000,00 - - 18.851.000,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 446.268.800,00 - - 446.268.800,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 546.445.900,00 - - 546.445.900,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 40.480.000,00 - - 40.480.000,00 69 PUSKESMAS DEMPET 119.134.574,00 - - 119.134.574,00 70 PUSKESMAS GUNTUR I 640.537.066,00 - - 640.537.066,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 430.711.200,00 3.000.000,00 - 427.711.200,00 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 388.375.000,00 - - 388.375.000,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 33.710.200,00 - - 33.710.200,00 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 482.258.900,00 - - 482.258.900,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 445.813.837,59 - - 445.813.837,59 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 485.526.725,00 - - 485.526.725,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 392.546.500,00 - - 392.546.500,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 170.243.125,00 - - 170.243.125,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 15.828.303.442,79 - - 15.828.303.442,79 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.470.269.678.844,00 13.061.881.585,00 - 2.457.207.797.259,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 778.271.697,73 - - 778.271.697,73 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.500.000,00 - - 9.500.000,00 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 226.110.000,00 - - 226.110.000,00 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 278 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.099.489.000,00 545.163.000,00 - 554.326.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.269.000,00 - - 8.269.000,00 92 DINAS PERHUBUNGAN 420.056.000,00 - - 420.056.000,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.308.971.310,00 - - 1.308.971.310,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.025.330.375,00 - - 1.025.330.375,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 70.442.000,00 - - 70.442.000,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.745.962.369,00 - - 5.745.962.369,00 98 DINAS PARIWISATA 355.226.400,00 - - 355.226.400,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 103.403.000,00 - - 103.403.000,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.619.178.089,00 - - 9.619.178.089,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 4.408.392.600,00 - - 4.408.392.600,00 102 SEKRETARIAT DPRD 209.766.500,00 - - 209.766.500,00 103 KECAMATAN DEMAK 1.481.590.500,00 - - 1.481.590.500,00 104 KELURAHAN BINTORO 15.207.513.864,00 - - 15.207.513.864,00 105 KELURAHAN KADILANGU 4.242.529.528,00 - - 4.242.529.528,00 106 KELURAHAN KALICILIK 5.393.623.725,00 - - 5.393.623.725,00 107 KELURAHAN BETOKAN 4.700.511.750,00 - - 4.700.511.750,00 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 15.967.562.367,00 - - 15.967.562.367,00 109 KELURAHAN SINGOREJO 2.214.830.000,00 139.600.000,00 - 2.075.230.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.863.890.000,00 - - 1.863.890.000,00 111 KECAMATAN DEMPET 1.551.869.000,00 - - 1.551.869.000,00 112 KECAMATAN WONOSALAM 1.248.676.000,00 - - 1.248.676.000,00 113 KECAMATAN MIJEN 740.953.000,00 - - 740.953.000,00 114 KECAMATAN GAJAH 1.327.680.000,00 - - 1.327.680.000,00 115 KECAMATAN BONANG 977.339.000,00 - - 977.339.000,00 116 KECAMATAN WEDUNG 1.350.741.000,00 - - 1.350.741.000,00 117 KECAMATAN SAYUNG 1.381.424.000,00 - - 1.381.424.000,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR 779.759.000,00 - - 779.759.000,00 119 KECAMATAN MRANGGEN 1.610.538.000,00 - - 1.610.538.000,00 120 KECAMATAN GUNTUR 1.133.210.000,00 - - 1.133.210.000,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 298.660.000,00 - - 298.660.000,00 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.393.263.000,00 - - 1.393.263.000,00 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 279 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.089.506.538,90 - - 4.089.506.538,90 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 284.147.000,00 - - 284.147.000,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL 2.596.526.012.816,44 14.194.413.085,00 - 2.582.331.599.731,44 (5) Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.58.369.531.348,59 mengalami kenaikan Sebesar Rp.10.913.679.803,61 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2016sebesar Rp.47.455.851.544,98. NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 41.045.154.732,99 32.578.657.090,00 8.466.497.642,99 2 TK NEGERI DEMAK 10.693.000,00 10.432.000,00 261.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 1.024.137.421,00 852.741.621,00 171.395.800,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 685.079.575,00 533.583.875,00 151.495.700,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 219.138.096,00 117.051.931,00 102.086.165,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 277.934.868,00 219.310.338,00 58.624.530,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 370.031.176,00 330.630.976,00 39.400.200,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 501.413.908,00 599.076.312,00 (97.662.404,00) 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 250.455.330,00 220.851.090,00 29.604.240,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 321.331.131,00 173.791.152,00 147.539.979,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 274.472.524,00 177.906.524,00 96.566.000,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 402.976.271,00 251.941.855,00 151.034.416,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 333.742.079,00 269.976.879,00 63.765.200,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 853.367.671,00 697.892.071,00 155.475.600,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 465.130.817,00 339.704.169,00 125.426.648,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 268.825.323,00 237.063.118,00 31.762.205,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 224.210.138,00 165.646.753,00 58.563.385,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 160.022.585,00 138.060.970,00 21.961.615,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 126.908.667,80 111.645.672,80 15.262.995,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 380.510.216,00 336.495.216,00 44.015.000,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 145.891.225,00 116.053.962,00 29.837.263,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 376.885.501,00 289.310.511,00 87.574.990,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 280 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 480.135.809,00 365.531.599,00 114.604.210,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 152.281.381,00 105.655.223,00 46.626.158,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 340.164.069,00 294.017.444,00 46.146.625,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 99.115.041,00 296.098.112,38 (196.983.071,38) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 240.463.545,00 180.010.925,00 60.452.620,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 180.783.187,00 135.781.702,00 45.001.485,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 379.979.388,00 314.550.853,00 65.428.535,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 90.817.685,00 74.490.755,00 16.326.930,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 311.936.756,00 230.094.281,00 81.842.475,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 297.649.868,00 250.538.878,00 47.110.990,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 145.855.639,80 109.860.844,80 35.994.795,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 172.457.315,00 116.801.540,00 55.655.775,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 56.721.337,00 40.884.337,00 15.837.000,00 36 SKB DEMAK 11.535.500,00 11.535.500,00 - 37 DINAS KESEHATAN 1.700.000,00 1.700.000,00 - 38 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 35.332.900,00 35.332.900,00 - 39 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 87.564.080,00 87.564.080,00 - 40 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.000,00 300.000,00 - 41 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 17.200.000,00 (17.200.000,00) 42 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 141.050.000,00 141.050.000,00 - 43 DINAS PERHUBUNGAN 79.079.000,00 79.079.000,00 - 44 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 288.404.000,00 - 288.404.000,00 45 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.166.049.950,00 1.064.451.520,00 101.598.430,00 46 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.000.000,00 5.000.000,00 - 47 DINAS PARIWISATA 116.148.800,00 116.148.800,00 - 48 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 311.947.500,00 294.747.500,00 17.200.000,00 49 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.598.824.092,00 3.521.757.415,00 77.066.677,00 50 SEKRETARIAT DAERAH 337.763.050,00 317.763.050,00 20.000.000,00 51 SEKRETARIAT DPRD 329.203.000,00 295.206.000,00 33.997.000,00 52 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 6.000.000,00 - 53 KELURAHAN KADILANGU 14.745.000,00 8.745.000,00 6.000.000,00 54 KELURAHAN SINGOREJO 7.610.000,00 7.610.000,00 - 55 KECAMATAN KARANGTENGAH 124.835.000,00 124.835.000,00 - 56 KECAMATAN WONOSALAM 175.000,00 175.000,00 - 57 INSPEKTORAT DAERAH 9.162.500,00 9.162.500,00 - 58 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.410.900,00 8.597.900,00 813.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 281 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 59 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 21.017.800,00 19.749.800,00 1.268.000,00 . JUMLAH 58.369.531.348,59 47.455.851.544,98 10.913.679.803,61 Saldo aset tetap Aset Tetap Lainnya tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 47.455.851.544,98 Penambahan 13.735.265.700,00 Pengurangan (2.821.585.896,39) + Saldo per 31/12/2017 58.369.531.348,59 Saldo aset Tetap Lainnya per 31/12/2016 adalah sebagai berikut : NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 36.244.195.987,00 3.665.538.897,00 - 32.578.657.090,00 2 TK NEGERI DEMAK 10.432.000,00 - - 10.432.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 852.741.621,00 - - 852.741.621,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 534.563.875,00 980.000,00 - 533.583.875,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 117.051.931,00 - - 117.051.931,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 219.310.338,00 - - 219.310.338,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 330.630.976,00 - - 330.630.976,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 599.076.312,00 - - 599.076.312,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 220.851.090,00 - - 220.851.090,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 173.791.152,00 - - 173.791.152,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 182.306.524,00 4.400.000,00 - 177.906.524,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 471.572.151,00 219.630.296,00 - 251.941.855,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 269.976.879,00 - - 269.976.879,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 697.892.071,00 - - 697.892.071,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 339.704.169,00 - - 339.704.169,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 237.063.118,00 - - 237.063.118,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 165.646.753,00 - - 165.646.753,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 138.085.970,00 25.000,00 - 138.060.970,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 120.731.309,00 9.085.636,20 - 111.645.672,80 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 336.495.216,00 - - 336.495.216,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 135.806.912,00 19.752.950,00 - 116.053.962,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 289.310.511,00 - - 289.310.511,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 365.531.599,00 - - 365.531.599,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 105.655.223,00 - - 105.655.223,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 294.017.444,00 - - 294.017.444,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 296.098.112,38 - - 296.098.112,38 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 282 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 243.700.527,00 63.689.602,00 - 180.010.925,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 143.342.488,00 7.560.786,00 - 135.781.702,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 314.550.853,00 - - 314.550.853,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 74.490.755,00 - - 74.490.755,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 230.244.281,00 150.000,00 - 230.094.281,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 250.538.878,00 - - 250.538.878,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 111.974.020,03 2.113.175,23 - 109.860.844,80 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 126.341.540,00 9.540.000,00 - 116.801.540,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 40.884.337,00 - - 40.884.337,00 36 SKB DEMAK 11.535.500,00 - - 11.535.500,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 57.918.900,00 57.918.900,00 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 116.947.020,00 116.947.020,00 - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 89.451.000,00 89.451.000,00 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 56.491.840,00 56.491.840,00 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 86.584.000,00 86.584.000,00 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 45.009.625,00 45.009.625,00 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 146.112.540,00 146.112.540,00 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 35.355.860,00 35.355.860,00 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 352.907.900,00 352.907.900,00 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 160.046.040,00 160.046.040,00 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 215.957.510,00 215.957.510,00 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 261.086.160,00 261.086.160,00 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 121.081.760,00 121.081.760,00 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN 1.700.000,00 - - 1.700.000,00 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 283 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 307.000,00 307.000,00 - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 35.332.900,00 - - 35.332.900,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 87.564.080,00 - - 87.564.080,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.000,00 - - 300.000,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 17.200.000,00 - - 17.200.000,00 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 667.535.000,00 526.485.000,00 - 141.050.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN 79.079.000,00 - - 79.079.000,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN 1.064.451.520,00 - - 1.064.451.520,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 284 NO SKPD SALDO AWAL KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABLE NERACA KEARSIPAN 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 98 DINAS PARIWISATA 116.148.800,00 - - 116.148.800,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 294.747.500,00 - - 294.747.500,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.521.757.415,00 - - 3.521.757.415,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 337.713.050,00 19.950.000,00 - 317.763.050,00 102 SEKRETARIAT DPRD 295.206.000,00 - - 295.206.000,00 103 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 104 KELURAHAN BINTORO - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU 8.745.000,00 - - 8.745.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO 7.610.000,00 - - 7.610.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 124.835.000,00 - - 124.835.000,00 111 KECAMATAN DEMPET - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM 175.000,00 - - 175.000,00 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH 9.162.500,00 - - 9.162.500,00 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.597.900,00 - - 8.597.900,00 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 19.749.800,00 - - 19.749.800,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL ASET 53.750.010.042,41 6.294.158.497,43 - 47.455.851.544,98 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 285 Penambahan aset tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.13.735.265.700,00 terdiri dari : BELANJA MODAL 13.041.049.564,00 BELANJA NON MODAL ATRIBUSI 10.620.950,00 BELANJA YG MEMBENTUK ASET - HIBAH APBN - APBD PROP. - SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) 100.739.900,00 PIHAK KE III 43.226.052,00 MUTASI SKPD TAMBAH 41.432.884,00 KOREKSI 498.196.350,00 JUMLAH 13.735.265.700,00 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGG ARAN (BELANJA YG MEMBENTU K ASET) APBN APBD PROP. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10.246.749.318,00 10.620.950,00 - - - 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 171.395.800,00 - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 151.495.700,00 - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 102.086.165,00 - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 58.624.530,00 - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 39.400.200,00 - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 140.141.100,00 - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 29.604.240,00 - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 123.307.095,00 - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 96.566.000,00 - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 130.267.300,00 - - - - 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 63.765.200,00 - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 155.475.600,00 - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 112.999.148,00 - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 30.112.205,00 - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 64.563.385,00 - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 21.961.615,00 - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 15.262.995,00 - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 44.015.000,00 - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 286 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGG ARAN (BELANJA YG MEMBENTU K ASET) APBN APBD PROP. 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 29.910.285,00 - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 75.636.990,00 - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 109.604.210,00 - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 46.626.158,00 - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 46.411.625,00 - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 25.921.100,00 - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 60.452.620,00 - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 45.001.485,00 - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 65.046.035,00 - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 24.217.995,00 - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG 81.172.475,00 - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG 45.460.990,00 - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG 35.994.795,00 - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 55.655.775,00 - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 14.877.000,00 - - - - 36 SKB DEMAK - - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 287 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGG ARAN (BELANJA YG MEMBENTU K ASET) APBN APBD PROP. 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 30.000.000,00 - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - - - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 288 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGG ARAN (BELANJA YG MEMBENTU K ASET) APBN APBD PROP. PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 288.404.000,00 - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 101.598.430,00 - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - 98 DINAS PARIWISATA - - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - 101 SEKRETARIAT DAERAH 20.000.000,00 - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD 33.997.000,00 - - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 289 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN BELANJA MODAL BELANJA NON MODAL HIBAH ATRIBUSI SALAH PENGGANGG ARAN (BELANJA YG MEMBENTU K ASET) APBN APBD PROP. 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.268.000,00 - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - TOTAL ASET 13.041.049.564,00 10.620.950,00 - - - Selain itu penambahan juga berasal dari hibah, mutasi dan koreksi : NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 44.612.400,00 21.688.052,00 - 417.393.173,00 2 TK NEGERI DEMAK - - - 261.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - 24.232.884,00 - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 45.000.000,00 - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 290 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 4.477.500,00 7.950.000,00 - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.650.000,00 - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - 11.938.000,00 - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 5.000.000,00 - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - 382.500,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - 670.000,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG - 1.650.000,00 - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - - - - 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - 960.000,00 36 SKB DEMAK - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 291 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - 650.000,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 292 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III Perlindungan Anak (LAMA) 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - 98 DINAS PARIWISATA - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - 17.200.000,00 - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - 77.066.677,00 101 SEKRETARIAT DAERAH - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 293 NO SKPD MUTASI PENAMBAHAN HIBAH MUTASI SKPD TAMBAH KOREKSI SPI PIHAK KE III 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - 813.000,00 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL ASET 100.739.900,00 43.226.052,00 41.432.884,00 498.196.350,00 Pengurangan aset tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.2.821.585.896,39 terdiri dari : PENGHAPUSAN 5.254.819.141,81 MUTASI SKPD KELUAR 41.432.884,00 KOREKSI 2.141.218.848,01 KENAIKAN ASET LAINNYA (AKHIR-AWAL) (4.615.884.977,43) JUMLAH 2.821.585.896,39 Pengurangan aset tetap lainnya dengan rincian per SKPD sebagai berikut : NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.202.833.751,00 - 2.104.303.848,01 - (2.032.571.349,00) 2 TK NEGERI DEMAK - - - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 237.803.504,00 - - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - - 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 219.630.296,00 24.232.884,00 - - (219.630.296,00) 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 294 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - 6.000.000,00 - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 25.000,00 - - - (25.000,00) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 9.085.636,20 - - - (9.085.636,20) 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - - 73.022,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - - - - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - 265.000,00 - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 222.904.171,38 - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 63.689.602,00 - - - (63.689.602,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 7.560.786,00 - - - (7.560.786,00) 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - - 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 7.891.065,00 - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG - - - - - 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG 2.113.175,23 - - - (2.113.175,23) 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 9.540.000,00 - - - (9.540.000,00) 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - - - 36 SKB DEMAK - - - - - 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 57.918.900,00 - - - (57.918.900,00) 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 116.947.020,00 - - - (116.947.020,00) 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 89.451.000,00 - - - (89.451.000,00) 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 56.491.840,00 - - - (56.491.840,00) 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 86.584.000,00 - - - (86.584.000,00) 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 45.009.625,00 - - - (45.009.625,00) 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 146.112.540,00 - - - (146.112.540,00) 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 35.355.860,00 - - - (35.355.860,00) 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 352.907.900,00 - - - (352.907.900,00) 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 160.046.040,00 - - - (160.046.040,00) 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 215.957.510,00 - - - (215.957.510,00) 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 261.086.160,00 - - - (261.086.160,00) 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 121.081.760,00 - - - (121.081.760,00) 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - 51 DINAS KESEHATAN - - - - - 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 295 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 307.000,00 - - - (307.000,00) 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - 30.000.000,00 - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - - - - 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - 650.000,00 - - 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 296 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 17.200.000,00 - - - 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 526.485.000,00 - - - (526.485.000,00) 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - - - 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - - 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - 98 DINAS PARIWISATA - - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - - 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - 101 SEKRETARIAT DAERAH - - - - - 102 SEKRETARIAT DPRD - - - - - 103 KECAMATAN DEMAK - - - - - 104 KELURAHAN BINTORO - - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - - 110 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - - - 111 KECAMATAN DEMPET - - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM - - - - - 113 KECAMATAN MIJEN - - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 297 NO SKPD MUTASI KIB - NERACA PENGURANGAN PENGHAPUSAN MUTASI SKPD KELUAR KOREKSI EKSTRA KOMPTABEL ASET LAINNYA 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - - 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH - - - - - 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - - - - 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - - 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - TOTAL ASET 5.254.819.141,81 41.432.884,00 2.141.218.848,01 - (4.615.884.977,43) Adapun saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 secara rinci sebagai berikut : NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 42.678.122.281,00 1.632.967.548,00 - 41.045.154.732,99 2 TK NEGERI DEMAK 10.693.000,00 - - 10.693.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 1.024.137.421,00 - - 1.024.137.421,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 686.059.575,00 980.000,00 - 685.079.575,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 219.138.096,00 - - 219.138.096,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 277.934.868,00 - - 277.934.868,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 370.031.176,00 - - 370.031.176,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 501.413.908,00 - - 501.413.908,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 250.455.330,00 - - 250.455.330,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 321.331.131,00 - - 321.331.131,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 278.872.524,00 4.400.000,00 - 274.472.524,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 402.976.271,00 - - 402.976.271,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 333.742.079,00 - - 333.742.079,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 853.367.671,00 - - 853.367.671,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 298 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 465.130.817,00 - - 465.130.817,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 268.825.323,00 - - 268.825.323,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 224.210.138,00 - - 224.210.138,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 160.022.585,00 - - 160.022.585,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 126.908.667,80 - - 126.908.667,80 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 380.510.216,00 - - 380.510.216,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 165.717.197,00 19.825.972,00 - 145.891.225,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 376.885.501,00 - - 376.885.501,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 480.135.809,00 - - 480.135.809,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 152.281.381,00 - - 152.281.381,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 340.164.069,00 - - 340.164.069,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 99.115.041,00 - - 99.115.041,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 240.463.545,00 - - 240.463.545,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 180.783.187,00 - - 180.783.187,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 379.979.388,00 - - 379.979.388,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 90.817.685,00 - - 90.817.685,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 312.086.756,00 150.000,00 - 311.936.756,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 297.649.868,00 - - 297.649.868,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 145.855.639,80 - - 145.855.639,80 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 172.457.315,00 - - 172.457.315,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 56.721.337,00 - - 56.721.337,00 36 SKB DEMAK 11.535.500,00 - - 11.535.500,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 57.918.900 57.918.900 - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 116.947.020 116.947.020 - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 89.451.000 89.451.000 - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 56.491.840 56.491.840 - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 86.584.000 86.584.000 - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 45.009.625 45.009.625 - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 146.112.540 146.112.540 - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 35.355.860 35.355.860 - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 352.907.900 352.907.900 - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 160.046.040 160.046.040 - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 215.957.510 215.957.510 - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 261.086.160 261.086.160 - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 121.081.760 121.081.760 - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - 51 DINAS KESEHATAN 1.700.000,00 - - 1.700.000,00 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 299 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I - - - - 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I - - - - 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I - - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II - - - - 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I - - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET - - - - 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I - - - - 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALAM II - - - - 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 35.332.900,00 - - 35.332.900,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 87.564.080,00 - - 87.564.080,00 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.000,00 - - 300.000,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - - - 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - - - 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 300 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA KETAHANAN PANGAN (LAMA) 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 141.050.000,00 - - 141.050.000,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - - 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - 92 DINAS PERHUBUNGAN 79.079.000,00 - - 79.079.000,00 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - 94 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 288.404.000,00 - - 288.404.000,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.166.049.950,00 - - 1.166.049.950,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 98 DINAS PARIWISATA 116.148.800,00 - - 116.148.800,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 311.947.500,00 - - 311.947.500,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.598.824.092,00 - - 3.598.824.092,00 101 SEKRETARIAT DAERAH 357.713.050,00 19.950.000,00 - 337.763.050,00 102 SEKRETARIAT DPRD 329.203.000,00 - - 329.203.000,00 103 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 104 KELURAHAN BINTORO - - - - 105 KELURAHAN KADILANGU 14.745.000,00 - - 14.745.000,00 106 KELURAHAN KALICILIK - - - - 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO 7.610.000,00 - - 7.610.000,00 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 124.835.000,00 - - 124.835.000,00 111 KECAMATAN DEMPET - - - - 112 KECAMATAN WONOSALAM 175.000,00 - - 175.000,00 113 KECAMATAN MIJEN - - - - 114 KECAMATAN GAJAH - - - - 115 KECAMATAN BONANG - - - - 116 KECAMATAN WEDUNG - - - - 117 KECAMATAN SAYUNG - - - - 118 KECAMATAN KARANGANYAR - - - - 119 KECAMATAN MRANGGEN - - - - 120 KECAMATAN GUNTUR - - - - 121 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 301 NO SKPD SALDO AKHIR KIB ASET LAINNYA EKSTRA KOMPTABEL NERACA 122 KECAMATAN KEBONAGUNG - - - - 123 INSPEKTORAT DAERAH 9.162.500,00 - - 9.162.500,00 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.410.900,00 - - 9.410.900,00 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 21.017.800,00 - - 21.017.800,00 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - TOTAL ASET 61.792.755.024 3.423.223.675 - 58.369.531.348,59 (6). Konstruksi dalam Pengerjaan Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.59.638.489.004,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.49.084.700.359,00 dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.553.788.645,00. Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut diperoleh dengan perhitungan : Saldo per 31/12/2016 10.553.788.645,00 Penambahan 49.692.459.359,00 Pengurangan (607.759.000,00) + Saldo per 31/12/2017 59.638.489.004,00 Adapun rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan adalah sebagai berikut : NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.522.901.400,00 298.697.000,00 11.224.204.400,00 2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 730.158.636,00 - 730.158.636,00 3 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 46.995.410.468,00 10.044.223.145,00 36.951.187.323,00 4 KELURAHAN MANGUNJIWAN 390.018.500,00 210.868.500,00 179.150.000,00 JUMLAH 59.638.489.004,00 10.553.788.645,00 49.084.700.359,00 Adapun mutasi penambahan dan pengurangan KDP dijelaskan dalam tabel dibawah ini : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 302 NO SKPD SALDO AWAL SALAH PENGGANGGARA N (BELANJA YG MEMBENTUK ASET) KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG SALDO AKHIR 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 298.697.000,00 - 11.224.204.400,00 - 11.522.901.400,00 2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 730.158.636,00 - 730.158.636,00 3 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.044.223.145,00 325.287.000,00 37.233.659.323,00 607.759.000, 00 46.995.410.468,00 4 KELURAHAN MANGUNJIWAN 210.868.500,00 179.150.000,00 - - 390.018.500,00 TOTAL 10.553.788.645,00 504.437.000,00 49.188.022.359,00 607.759.000, 00 59.638.489.004,00 (7). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi penyusutan asset tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.747.407.445.935,49 mengalami kenaikan sebesar Rp.123.211.393.557,80 dibandingkan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp.624.196.052.377,69. Pemerintah Kabupaten Demak sebelum 2015 melakukan perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan secara manual dengan perhitungan tahunan, dan sejak 2016 melakukan perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan dengan aplikasi SIMDA BMD dengan perhitungan bulanan. Penambahan / pengurangan akumulasi penyusutan 2017 dipengaruhi transaksi beban penyusutan, koreksi asset tetap yang menyebabkan koreksi akumulasi penyusutan, reklasifikasi asset tetap ke asset lain-lain sehingga mengurangi akumulasi penyusutan, dan penghapusan asset tetap yang mempengaruhi pengurangan akumulasi penyusutan yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : Akumualsi Penyusutan 2016 (624.196.052.377,69) Beban Penyusutan (204.362.769.845,96) Koreksi Akumulasi 61.248.227.139,45 Penghapusan Akumulasi Penyusutan 15.670.126.776,71 Penghapusan Karena Reklas 4.185.359.905,00 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya 47.662.467,00 Akumulasi Penyusutan 2017 (747.407.445.935,49) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 303 Secara terperinci penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan sebagaimana tabel berikut ini: NO OPD AKUMULASI PENYUSUTAN 2016 BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI AKUMULASI PENGHAPUSAN AKUMULASI PENYUSUTAN 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (103.107.778.622,00) (24.887.401.101,96) 20.392.456.858,16 97.738.694,00 2 TK NEGERI DEMAK (233.164.565,00) (19.234.534,00) (916.000,00) 3 SMP NEGERI 1 DEMAK (2.250.419.890,00) (362.882.254,00) 5.985.834,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK (1.802.249.029,00) (603.004.751,00) 1.770.225,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK (1.093.224.461,00) (182.194.708,00) 1.785.170,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK (2.083.903.019,00) (183.512.724,00) 7.950.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK (785.373.740,00) (101.669.472,00) 234.590.703,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH (1.726.592.617,52) (527.339.879,00) 7.829.677,52 507.683.443,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH (1.791.286.028,00) (103.899.307,00) 1.900.005,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG (764.709.056,00) (132.709.270,00) - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG (806.881.391,00) (137.900.233,00) 258.081.833,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN (1.284.212.014,00) (211.508.506,00) 268.749.862,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN (1.033.020.468,00) (105.045.822,00) 411.668,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN (2.338.383.944,00) (176.395.895,00) 1.000.003,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN (1.212.847.699,00) (164.435.539,00) - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN (984.763.776,00) (92.315.398,00) 4.675.000,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR (721.464.402,00) (69.698.262,00) (2,00) 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR (672.279.302,00) (45.324.488,00) - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR (1.019.374.260,00) (79.189.246,00) - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM (730.339.594,00) (75.830.250,00) 171.669.795,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM (850.574.071,00) (64.812.408,00) - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG (927.153.241,00) (120.247.564,00) - 23 SMP NEGERI 2 DEMPET (1.352.987.433,00) (96.394.975,00) - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET (742.990.751,00) (81.022.533,00) - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH (690.456.712,00) (122.595.417,00) (67.833.096,00) 26 SMP NEGERI 2 GAJAH (617.887.370,00) (71.593.839,00) - 64.903.681,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR (967.503.067,00) (96.049.577,00) 1.766.666,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR (698.398.035,00) (101.218.400,00) - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN (1.091.920.315,00) (154.162.744,00) 126.204.115,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN (811.043.612,00) (68.566.374,00) - 6.960.983,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG (1.215.987.546,00) (135.408.601,00) 11.007.400,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG (815.317.044,60) (91.092.794,00) 3.412.345,60 50.456.251,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG (999.644.576,00) (107.685.376,00) 41.391.500,00 3.820.000,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG (770.709.187,00) (81.567.076,00) 204.074.632,00 3.800.000,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG (276.941.744,00) (56.481.519,00) 96.518.066,00 36 SKB DEMAK (1.122.844.529,00) (57.483.930,00) 1.344.128,00 192.259.519,00 37 DINAS KESEHATAN (16.950.398.397,17) (951.933.928,00) 159.440.978,56 315.320.014,00 38 PUSKESMAS DEMAK I (774.516.854,00) (291.860.905,00) (585.200,00) 39 PUSKESMAS DEMAK II (827.969.229,00) (182.808.555,00) (585.200,00) 14.225.922,00 40 PUSKESMAS DEMAK III (1.445.744.336,00) (218.274.418,00) (585.200,00) 41 PUSKESMAS BONANG I (1.296.538.477,50) (548.986.973,00) 245.632,00 42 PUSKESMAS BONANG II (843.158.438,54) (284.616.052,00) (261.300,00) 300.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 304 NO OPD AKUMULASI PENYUSUTAN 2016 BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI AKUMULASI PENGHAPUSAN AKUMULASI PENYUSUTAN 43 PUSKESMAS WEDUNG I (1.005.036.223,00) (329.012.168,00) (153.396,00) 44 PUSKESMAS WEDUNG II (1.361.310.538,00) (330.761.083,00) (35.198,00) 45 PUSKESMAS MIJEN I (2.054.402.275,16) (622.193.567,00) 414.800,00 282.585.669,00 46 PUSKESMAS MIJEN II (724.446.764,54) (163.168.107,00) (370.200,00) 51.197.933,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I (2.356.343.657,00) (202.993.344,00) (585.200,00) 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II (1.052.641.242,00) (236.619.843,00) (468.533,00) 49 PUSKESMAS GAJAH I (1.084.807.371,00) (375.693.093,00) (585.200,00) 33.098.112,00 50 PUSKESMAS GAJAH II (986.677.747,00) (293.660.668,00) 245.634,00 1.358.332,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I (1.316.505.632,00) (276.942.315,00) 18.914.802,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II (671.107.304,00) (234.891.110,00) (585.200,00) 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I (2.050.091.616,54) (306.313.518,00) 120.441.206,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II (786.676.104,54) (307.444.024,00) 1.597.131,00 80.050.160,00 55 PUSKESMAS DEMPET (1.553.792.602,00) (456.998.006,00) (866.033,00) 56.654.500,85 56 PUSKESMAS GUNTUR I (1.195.526.811,00) (392.860.481,00) 692.719,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II (1.065.432.568,54) (355.166.874,00) 627.983,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I (1.042.363.219,54) (276.228.199,00) 143.967,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II (948.554.037,00) (293.004.170,00) (277.013,00) 60 PUSKESMAS MRANGGEN III (1.034.867.199,00) (284.106.770,00) (427.700,00) 61 PUSKESMAS WONOSALAM I (741.470.196,54) (296.406.590,00) 681.834,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II (949.761.375,00) (256.518.915,00) 148.134,00 35.276.813,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH (1.484.181.472,00) (438.197.191,00) (418.530,00) 133.334,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG (1.742.064.859,44) (468.508.960,00) (581.579,00) 396.212.000,00 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (36.246.299.626,00) (9.675.536.271,00) (262.929.583,00) 1.005.235.823,00 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (262.230.345.815,00) (123.012.334.693,00) 45.592.989.754,00 417.506.418,00 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (933.808.455,00) (3.976.168.544,00) 135.153.186,00 68 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (905.928.531,57) (91.400.630,00) 83.775.000,00 69 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (1.158.812.802,00) (338.988.665,00) (3.383.799.185,00) 70 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (3.675.545.671,00) (660.891.394,00) (202.307.143,00) 25.458.333,00 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (3.310.336.740,00) (350.556.317,00) 1.462.307.370,00 137.000.000,00 72 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN (724.964.627,00) (1.916.955.532,00) 73 DINAS LINGKUNGAN HIDUP (2.532.380.521,00) (799.159.989,00) (1.590.729.037,00) 119.406.519,00 74 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (2.423.857.088,00) (391.725.836,00) 353.126.874,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 305 NO OPD AKUMULASI PENYUSUTAN 2016 BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI AKUMULASI PENGHAPUSAN AKUMULASI PENYUSUTAN 75 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (4.299.199.262,00) (586.116.956,00) 3.814.641,00 288.985.662,00 76 DINAS PERHUBUNGAN (10.021.429.499,00) (680.191.498,00) 3.559.803.879,00 216.997.293,00 77 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (687.525.328,00) (4.360.807.883,00) 50.000.000,00 78 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (1.393.503.160,00) (296.531.878,00) 109.635.714,00 52.439.918,00 79 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (427.756.519,00) (1.259.611.880,80) 80 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (2.262.152.579,00) (572.134.585,00) 103.873.969,00 28.291.667,00 81 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (11.543.692.815,00) (3.281.704.008,00) 5.550.547,00 7.047.694.630,00 82 DINAS PARIWISATA (2.365.133.554,00) (466.824.004,00) 41.869.570,00 83 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (2.876.006.014,00) (944.203.538,00) (1.367.382.482,00) 53.194.117,00 84 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (16.987.349.323,00) (3.456.236.960,00) 321.884.815,00 431.765.003,00 85 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 86 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - 87 SEKRETARIAT DAERAH (20.776.392.546,00) (4.625.597.719,00) 823.760.574,00 948.448.405,00 88 SEKRETARIAT DPRD (7.537.281.487,00) (2.510.078.816,00) 2.666.652.651,00 874.579.456,00 89 KECAMATAN DEMAK (944.498.054,00) (213.563.338,00) - 18.597.834,00 90 KELURAHAN BINTORO (4.613.906.900,00) (1.266.819.773,00) (183.468.283,00) 1.017.207.334,00 91 KELURAHAN KADILANGU (1.341.175.762,00) (280.546.880,00) - 92 KELURAHAN KALICILIK (1.690.364.022,00) (431.224.558,00) - 93 KELURAHAN BETOKAN (1.822.336.293,00) (411.059.141,00) - 41.493.333,00 94 KELURAHAN MANGUNJIWAN (3.616.097.353,00) (1.297.510.221,00) (287.889.753,00) 5.801.608,00 95 KELURAHAN SINGOREJO (852.479.076,00) (209.216.163,00) 325.667,00 96 KECAMATAN KARANGTENGAH (958.084.520,00) (261.803.779,00) 16.788.829,00 26.453.427,00 97 KECAMATAN DEMPET (611.034.549,00) (756.255.526,00) - 98 KECAMATAN WONOSALAM (980.025.768,18) (185.487.904,00) - 99 KECAMATAN MIJEN (822.258.887,00) (131.380.504,00) 183.000,00 100 KECAMATAN GAJAH (1.110.717.517,00) (210.206.896,00) (33.810.000,00) 84.551.441,00 101 KECAMATAN BONANG (939.651.054,00) (189.661.608,00) 14.695.083,00 102 KECAMATAN WEDUNG (1.128.177.508,00) (172.066.820,00) - 2.561.667,00 103 KECAMATAN SAYUNG (826.129.971,00) (687.963.539,00) 181.844.567,00 154.839.898,00 104 KECAMATAN KARANGANYAR (917.428.987,10) (147.681.364,00) (25.074.167,00) 2.074.167,00 105 KECAMATAN MRANGGEN (1.239.437.271,00) (240.120.606,00) 1,00 106 KECAMATAN GUNTUR (617.491.012,00) (200.003.765,00) (118.309.500,00) 16.080.005,00 107 KECAMATAN KARANGAWEN (468.267.221,95) (135.963.282,00) - 14.883.000,00 108 KECAMATAN KEBONAGUNG (856.588.997,00) (186.277.228,00) (198.002.858,00) 109 INSPEKTORAT DAERAH (1.408.847.928,00) (212.072.048,00) (81.261.070,00) 4.201.000,00 110 BADAN PERENCANAAN (1.233.119.682,00) (197.020.062,00) (11.864.286,00) 44.600.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 306 NO OPD AKUMULASI PENYUSUTAN 2016 BEBAN PENYUSUTAN KOREKSI AKUMULASI PENGHAPUSAN AKUMULASI PENYUSUTAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 111 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (6.155.046.249,48) (823.830.335,00) 11.722.024,00 210.590.271,86 112 PPKD - - - 113 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (1.245.428.676,00) (556.721.226,00) (2.428.855.156,83) 114 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (2.286.301.241,71) - 2.286.301.241,71 JUMLAH (620.971.555.192,16) (204.362.769.845,96) 58.023.729.953,92 15.670.126.776,71 Adapun pengurangan Akumulasi penyusutan berikutnya dapat kami jelaskan sebagaimana tabel dibawah ini: NO OPD PENGHAPUSAN KARENA REKLAS BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA AKUMULASI PENYUSUTAN 2017 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.700.000,00 (107.503.284.171,80) 2 TK NEGERI DEMAK - (253.315.099,00) 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - (2.607.316.310,00) 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 10.193.283,00 - (2.393.290.272,00) 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - (1.273.633.999,00) 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - (2.259.465.743,00) 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - (652.452.509,00) 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - (1.738.419.376,00) 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - (1.893.285.330,00) 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - (897.418.326,00) 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.794.634,00 - (682.905.157,00) 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - (1.226.970.658,00) 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - (1.137.654.622,00) 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - (2.513.779.836,00) 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - (1.377.283.238,00) 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - (1.072.404.174,00) 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 32.625.000,00 - (758.537.666,00) 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - (717.603.790,00) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - (1.098.563.506,00) 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - (634.500.049,00) 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 9.454.583,00 - (905.931.896,00) 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - (1.047.400.805,00) 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - (1.449.382.408,00) 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - (824.013.284,00) 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - (880.885.225,00) 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - (624.577.528,00) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - (1.061.785.978,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - (799.616.435,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 307 NO OPD PENGHAPUSAN KARENA REKLAS BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA AKUMULASI PENYUSUTAN 2017 29 SMP NEGERI 1 MIJEN - (1.119.878.944,00) 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - (872.649.003,00) 31 SMP NEGERI 1 BONANG - (1.340.388.747,00) 32 SMP NEGERI 2 BONANG - (852.541.242,00) 33 SMP NEGERI 3 BONANG - (1.062.118.452,00) 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG - (644.401.631,00) 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - (236.905.197,00) 36 SKB DEMAK - (986.724.812,00) 37 DINAS KESEHATAN - (17.427.571.332,61) 38 PUSKESMAS DEMAK I 300.000,00 (1.066.662.959,00) 39 PUSKESMAS DEMAK II 300.000,00 (996.837.062,00) 40 PUSKESMAS DEMAK III - (1.664.603.954,00) 41 PUSKESMAS BONANG I 1.300.000,00 (1.843.979.818,50) 42 PUSKESMAS BONANG II 800.000,00 (1.126.935.790,54) 43 PUSKESMAS WEDUNG I 300.000,00 (1.333.901.787,00) 44 PUSKESMAS WEDUNG II 300.000,00 (1.691.806.819,00) 45 PUSKESMAS MIJEN I - (2.393.595.373,16) 46 PUSKESMAS MIJEN II 300.000,00 (836.487.138,54) 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 300.000,00 (2.559.622.201,00) 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.639.828,00 600.000,00 (1.286.489.790,00) 49 PUSKESMAS GAJAH I 300.000,00 (1.427.687.552,00) 50 PUSKESMAS GAJAH II 300.000,00 (1.278.434.449,00) 51 PUSKESMAS SAYUNG I 300.000,00 (1.574.233.145,00) 52 PUSKESMAS SAYUNG II 2.945.417,00 300.000,00 (903.338.197,00) 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 300.000,00 (2.235.663.928,54) 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 300.000,00 (1.012.172.837,54) 55 PUSKESMAS DEMPET 300.000,00 (1.954.702.140,15) 56 PUSKESMAS GUNTUR I - (1.587.694.573,00) 57 PUSKESMAS GUNTUR II 300.000,00 (1.419.671.459,54) 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 300.000,00 (1.318.147.451,54) 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.700.000,00 (1.240.135.220,00) 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 300.000,00 (1.319.101.669,00) 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 300.000,00 (1.036.894.952,54) 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 300.000,00 (1.170.555.343,00) 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.900.000,00 (1.920.763.859,00) 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 300.000,00 (1.814.643.398,44) 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 3.741.667,00 - (45.175.787.990,00) 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.854.331.553,00 - (335.377.852.783,00) 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - (4.774.823.813,00) 68 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - (913.554.161,57) 69 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 238.700.833,00 - (4.642.899.819,00) 70 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - (4.513.285.875,00) 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - (2.061.585.687,00) 72 DINAS TENAGA KERJA DAN - (2.641.920.159,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 308 NO OPD PENGHAPUSAN KARENA REKLAS BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA AKUMULASI PENYUSUTAN 2017 PERINDUSTRIAN 73 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - (4.802.863.028,00) 74 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - (2.462.456.050,00) 75 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - (4.592.515.915,00) 76 DINAS PERHUBUNGAN - (6.924.819.825,00) 77 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 986.800,00 (4.997.346.411,00) 78 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 17.720.000,00 (1.510.239.406,00) 79 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - (1.687.368.399,80) 80 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 9.050.000,00 (2.693.071.528,00) 81 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - (7.772.151.646,00) 82 DINAS PARIWISATA - (2.790.087.988,00) 83 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.006.566,00 - (5.133.391.351,00) 84 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - (19.689.936.465,00) 85 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - 86 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - 87 SEKRETARIAT DAERAH 9.830.000,00 4.455.000,00 (23.615.496.286,00) 88 SEKRETARIAT DPRD 1.150.667,00 (6.504.977.529,00) 89 KECAMATAN DEMAK - (1.139.463.558,00) 90 KELURAHAN BINTORO - (5.046.987.622,00) 91 KELURAHAN KADILANGU - (1.621.722.642,00) 92 KELURAHAN KALICILIK 600.000,00 (2.120.988.580,00) 93 KELURAHAN BETOKAN - (2.191.902.101,00) 94 KELURAHAN MANGUNJIWAN - (5.195.695.719,00) 95 KELURAHAN SINGOREJO - (1.061.369.572,00) 96 KECAMATAN KARANGTENGAH - (1.176.646.043,00) 97 KECAMATAN DEMPET - (1.367.290.075,00) 98 KECAMATAN WONOSALAM - (1.165.513.672,18) 99 KECAMATAN MIJEN - (953.456.391,00) 100 KECAMATAN GAJAH - (1.270.182.972,00) 101 KECAMATAN BONANG - (1.114.617.579,00) 102 KECAMATAN WEDUNG - (1.297.682.661,00) 103 KECAMATAN SAYUNG - (1.177.409.045,00) 104 KECAMATAN KARANGANYAR - (1.088.110.351,10) 105 KECAMATAN MRANGGEN 12.896.541,00 - (1.466.661.335,00) 106 KECAMATAN GUNTUR - (919.724.272,00) 107 KECAMATAN KARANGAWEN - (589.347.503,95) 108 KECAMATAN KEBONAGUNG - (1.240.869.083,00) 109 INSPEKTORAT DAERAH 3.200.000,00 - (1.694.780.046,00) 110 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - (1.397.404.030,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 309 NO OPD PENGHAPUSAN KARENA REKLAS BEBAN AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA AKUMULASI PENYUSUTAN 2017 111 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - (6.756.564.288,62) 112 PPKD - - 113 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - (4.231.005.058,83) 114 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG - - JUMLAH 4.185.359.905,00 47.662.467,00 (747.407.445.935,49) Akumulasi tersebut terdiri dari : KODE JENIS AKUMULASI PENYUSUTAN JUMLAH 1 . 3 . 7 . 01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 246.751.945.557,66 1 . 3 . 7 . 02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 140.274.164.185,98 1 . 3 . 7 . 03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 360.381.336.191,85 TOTAL 747.407.445.935,49 Adapun secara rinci per SKPD sebagai berikut : NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 107.503.284.171,80 103.107.778.622,00 4.395.505.549,80 2 TK NEGERI DEMAK 253.315.099,00 233.164.565,00 20.150.534,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 2.607.316.310,00 2.250.419.890,00 356.896.420,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 2.393.290.272,00 1.802.249.029,00 591.041.243,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 1.273.633.999,00 1.093.224.461,00 180.409.538,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 2.259.465.743,00 2.083.903.019,00 175.562.724,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 652.452.509,00 785.373.740,00 -132.921.231,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.738.419.376,00 1.726.592.617,52 11.826.758,48 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.893.285.330,00 1.791.286.028,00 101.999.302,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 897.418.326,00 764.709.056,00 132.709.270,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 682.905.157,00 806.881.391,00 -123.976.234,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 1.226.970.658,00 1.284.212.014,00 -57.241.356,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 1.137.654.622,00 1.033.020.468,00 104.634.154,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 2.513.779.836,00 2.338.383.944,00 175.395.892,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 1.377.283.238,00 1.212.847.699,00 164.435.539,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.072.404.174,00 984.763.776,00 87.640.398,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 310 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 758.537.666,00 721.464.402,00 37.073.264,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 717.603.790,00 672.279.302,00 45.324.488,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 1.098.563.506,00 1.019.374.260,00 79.189.246,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 634.500.049,00 730.339.594,00 -95.839.545,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 905.931.896,00 850.574.071,00 55.357.825,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.047.400.805,00 927.153.241,00 120.247.564,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 1.449.382.408,00 1.352.987.433,00 96.394.975,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 824.013.284,00 742.990.751,00 81.022.533,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 880.885.225,00 690.456.712,00 190.428.513,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 624.577.528,00 617.887.370,00 6.690.158,00 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.061.785.978,00 967.503.067,00 94.282.911,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 799.616.435,00 698.398.035,00 101.218.400,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.119.878.944,00 1.091.920.315,00 27.958.629,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 872.649.003,00 811.043.612,00 61.605.391,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 1.340.388.747,00 1.215.987.546,00 124.401.201,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 852.541.242,00 815.317.044,60 37.224.197,40 33 SMP NEGERI 3 BONANG 1.062.118.452,00 999.644.576,00 62.473.876,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 644.401.631,00 770.709.187,00 -126.307.556,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 236.905.197,00 276.941.744,00 -40.036.547,00 36 SKB DEMAK 986.724.812,00 1.122.844.529,00 -136.119.717,00 37 DINAS KESEHATAN 17.427.571.332,61 16.950.398.397,17 477.172.935,44 38 PUSKESMAS DEMAK I 1.066.662.959,00 774.516.854,00 292.146.105,00 39 PUSKESMAS DEMAK II 996.837.062,00 827.969.229,00 168.867.833,00 40 PUSKESMAS DEMAK III 1.664.603.954,00 1.445.744.336,00 218.859.618,00 41 PUSKESMAS BONANG I 1.843.979.818,50 1.296.538.477,50 547.441.341,00 42 PUSKESMAS BONANG II 1.126.935.790,54 843.158.438,54 283.777.352,00 43 PUSKESMAS WEDUNG I 1.333.901.787,00 1.005.036.223,00 328.865.564,00 44 PUSKESMAS WEDUNG II 1.691.806.819,00 1.361.310.538,00 330.496.281,00 45 PUSKESMAS MIJEN I 2.393.595.373,16 2.054.402.275,16 339.193.098,00 46 PUSKESMAS MIJEN II 836.487.138,54 724.446.764,54 112.040.374,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.559.622.201,00 2.356.343.657,00 203.278.544,00 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.286.489.790,00 1.052.641.242,00 233.848.548,00 49 PUSKESMAS GAJAH I 1.427.687.552,00 1.084.807.371,00 342.880.181,00 50 PUSKESMAS GAJAH II 1.278.434.449,00 986.677.747,00 291.756.702,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I 1.574.233.145,00 1.316.505.632,00 257.727.513,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II 903.338.197,00 671.107.304,00 232.230.893,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 311 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 2.235.663.928,54 2.050.091.616,54 185.572.312,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.012.172.837,54 786.676.104,54 225.496.733,00 55 PUSKESMAS DEMPET 1.954.702.140,15 1.553.792.602,00 400.909.538,15 56 PUSKESMAS GUNTUR I 1.587.694.573,00 1.195.526.811,00 392.167.762,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II 1.419.671.459,54 1.065.432.568,54 354.238.891,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.318.147.451,54 1.042.363.219,54 275.784.232,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.240.135.220,00 948.554.037,00 291.581.183,00 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.319.101.669,00 1.034.867.199,00 284.234.470,00 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.036.894.952,54 741.470.196,54 295.424.756,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.170.555.343,00 949.761.375,00 220.793.968,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.920.763.859,00 1.484.181.472,00 436.582.387,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 1.814.643.398,44 1.742.064.859,44 72.578.539,00 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 45.175.787.990,00 36.246.299.626,00 8.929.488.364,00 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 335.377.852.783,00 262.230.345.815,00 73.147.506.968,00 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.774.823.813,00 0 4.774.823.813,00 68 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 913.554.161,57 905.928.531,57 7.625.630,00 69 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.642.899.819,00 1.158.812.802,00 3.484.087.017,00 70 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.513.285.875,00 3.675.545.671,00 837.740.204,00 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.061.585.687,00 3.310.336.740,00 -1.248.751.053,00 72 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 2.641.920.159,00 0 2.641.920.159,00 73 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 0,00 407.512.532,53 -407.512.532,53 74 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 0,00 2.816.984.653,00 -2.816.984.653,00 75 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.802.863.028,00 2.532.380.521,00 2.270.482.507,00 76 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.462.456.050,00 2.423.857.088,00 38.598.962,00 77 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.592.515.915,00 4.299.199.262,00 293.316.653,00 78 DINAS PERHUBUNGAN 6.924.819.825,00 10.021.429.499,00 -3.096.609.674,00 79 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.997.346.411,00 0 4.997.346.411,00 80 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.510.239.406,00 1.393.503.160,00 116.736.246,00 81 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.687.368.399,80 0 1.687.368.399,80 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 312 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 82 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.693.071.528,00 2.262.152.579,00 430.918.949,00 83 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.772.151.646,00 11.543.692.815,00 -3.771.541.169,00 84 DINAS PARIWISATA 2.790.087.988,00 2.365.133.554,00 424.954.434,00 85 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.133.391.351,00 2.876.006.014,00 2.257.385.337,00 86 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19.689.936.465,00 16.987.349.323,00 2.702.587.142,00 87 SEKRETARIAT DAERAH 23.615.496.286,00 20.776.392.546,00 2.839.103.740,00 88 SEKRETARIAT DPRD 6.504.977.529,00 7.537.281.487,00 -1.032.303.958,00 89 KECAMATAN DEMAK 1.139.463.558,00 944.498.054,00 194.965.504,00 90 KELURAHAN BINTORO 5.046.987.622,00 4.613.906.900,00 433.080.722,00 91 KELURAHAN KADILANGU 1.621.722.642,00 1.341.175.762,00 280.546.880,00 92 KELURAHAN KALICILIK 2.120.988.580,00 1.690.364.022,00 430.624.558,00 93 KELURAHAN BETOKAN 2.191.902.101,00 1.822.336.293,00 369.565.808,00 94 KELURAHAN MANGUNJIWAN 5.195.695.719,00 3.616.097.353,00 1.579.598.366,00 95 KELURAHAN SINGOREJO 1.061.369.572,00 852.479.076,00 208.890.496,00 96 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.176.646.043,00 958.084.520,00 218.561.523,00 97 KECAMATAN DEMPET 1.367.290.075,00 611.034.549,00 756.255.526,00 98 KECAMATAN WONOSALAM 1.165.513.672,18 980.025.768,18 185.487.904,00 99 KECAMATAN MIJEN 953.456.391,00 822.258.887,00 131.197.504,00 100 KECAMATAN GAJAH 1.270.182.972,00 1.110.717.517,00 159.465.455,00 101 KECAMATAN BONANG 1.114.617.579,00 939.651.054,00 174.966.525,00 102 KECAMATAN WEDUNG 1.297.682.661,00 1.128.177.508,00 169.505.153,00 103 KECAMATAN SAYUNG 1.177.409.045,00 826.129.971,00 351.279.074,00 104 KECAMATAN KARANGANYAR 1.088.110.351,10 917.428.987,10 170.681.364,00 105 KECAMATAN MRANGGEN 1.466.661.335,00 1.239.437.271,00 227.224.064,00 106 KECAMATAN GUNTUR 919.724.272,00 617.491.012,00 302.233.260,00 107 KECAMATAN KARANGAWEN 589.347.503,95 468.267.221,95 121.080.282,00 108 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.240.869.083,00 856.588.997,00 384.280.086,00 109 INSPEKTORAT DAERAH 1.694.780.046,00 1.408.847.928,00 285.932.118,00 110 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.397.404.030,00 1.233.119.682,00 164.284.348,00 111 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 6.756.564.288,62 6.155.046.249,48 601.518.039,14 112 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.231.005.058,83 1.245.428.676,00 2.985.576.382,83 113 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 0,00 2.286.301.241,71 -2.286.301.241,71 . JUMLAH 747.407.445.935,49 624.196.052.377,69 123.211.393.557,80 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 313 (8). Nilai Buku Aset Tetap Nilai buku aset tetap Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.528.305.080.653,05 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.674.267.800.739,12 dibandingkan posisi Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp.2.854.037.279.913,93 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 440.963.107.728,65 407.262.808.835,96 33.700.298.892,69 2 TK NEGERI DEMAK 295.868.061,00 298.917.595,00 (3.049.534,00) 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 8.699.688.025,00 8.250.031.145,00 449.656.880,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 7.399.085.999,78 7.716.921.642,78 (317.835.643,00) 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 5.975.896.245,18 5.247.600.352,18 728.295.893,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 4.176.750.659,00 3.820.963.577,00 355.787.082,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.772.153.967,00 2.599.832.536,00 172.321.431,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.838.466.777,00 4.531.039.939,48 1.307.426.837,52 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 3.084.502.777,00 2.772.547.839,00 311.954.938,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 4.200.546.892,00 4.095.088.683,00 105.458.209,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 5.611.852.190,00 4.421.676.386,00 1.190.175.804,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 6.204.394.693,00 5.229.518.921,00 974.875.772,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.551.097.398,00 3.089.310.352,00 461.787.046,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 4.993.288.212,00 4.767.237.104,00 226.051.108,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 6.451.377.909,00 5.460.837.362,00 990.540.547,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.696.485.891,00 1.680.558.584,00 15.927.307,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 1.933.705.776,00 1.921.100.655,00 12.605.121,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 2.152.952.904,00 1.549.040.777,00 603.912.127,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.801.571.117,80 2.109.697.368,80 691.873.749,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 3.101.988.520,00 2.796.613.975,00 305.374.545,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.890.647.350,00 1.905.212.912,00 (14.565.562,00) 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.628.214.192,41 2.592.081.489,41 36.132.703,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.908.628.736,00 2.800.869.501,00 107.759.235,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.160.556.503,00 2.144.002.540,00 16.553.963,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 3.546.071.589,84 3.514.037.577,84 32.034.012,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.971.931.077,00 2.241.603.332,38 (269.672.255,38) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 3.890.592.348,00 3.917.492.639,00 (26.900.291,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.326.015.201,82 2.388.667.116,82 (62.651.915,00) 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 4.266.888.501,00 3.513.947.997,00 752.940.504,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 314 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.184.257.884,00 1.937.621.745,00 246.636.139,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 3.973.941.577,51 3.896.166.037,51 77.775.540,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.460.983.434,00 1.456.755.722,40 4.227.711,60 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.945.864.428,80 3.137.008.009,80 808.856.419,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 3.587.092.524,00 3.087.442.141,00 499.650.383,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.930.199.044,00 1.856.175.497,00 74.023.547,00 36 SKB DEMAK 4.299.419.038,00 3.762.390.821,00 537.028.217,00 37 DINAS KESEHATAN 10.065.935.728,14 28.996.645.663,58 (18.930.709.935,44) 38 PUSKESMAS DEMAK I 3.322.149.442,00 1.565.764.533,00 1.756.384.909,00 39 PUSKESMAS DEMAK II 2.201.164.902,91 2.199.158.740,91 2.006.162,00 40 PUSKESMAS DEMAK III 1.422.894.151,00 1.078.851.594,00 344.042.557,00 41 PUSKESMAS BONANG I 5.803.229.287,51 2.965.220.518,51 2.838.008.769,00 42 PUSKESMAS BONANG II 2.648.746.420,28 2.104.456.533,28 544.289.887,00 43 PUSKESMAS WEDUNG I 4.074.123.419,75 3.544.368.049,75 529.755.370,00 44 PUSKESMAS WEDUNG II 5.005.753.644,08 2.083.377.383,08 2.922.376.261,00 45 PUSKESMAS MIJEN I 4.070.661.005,00 2.420.338.149,00 1.650.322.856,00 46 PUSKESMAS MIJEN II 2.917.221.912,00 1.014.596.332,00 1.902.625.580,00 47 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.029.071.915,10 1.260.967.197,10 768.104.718,00 48 PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.583.773.888,00 2.013.577.910,00 570.195.978,00 49 PUSKESMAS GAJAH I 4.016.448.630,62 1.603.763.814,62 2.412.684.816,00 50 PUSKESMAS GAJAH II 4.109.477.480,00 2.392.162.348,00 1.717.315.132,00 51 PUSKESMAS SAYUNG I 2.107.003.791,00 1.977.307.235,00 129.696.556,00 52 PUSKESMAS SAYUNG II 2.572.452.234,50 2.233.588.273,50 338.863.961,00 53 PUSKESMAS KARANGAWEN I 5.967.250.016,00 3.585.773.105,00 2.381.476.911,00 54 PUSKESMAS KARANGAWEN II 3.511.090.468,00 1.606.856.051,00 1.904.234.417,00 55 PUSKESMAS DEMPET 4.200.817.236,23 2.947.078.891,23 1.253.738.345,00 56 PUSKESMAS GUNTUR I 4.570.698.617,38 2.106.948.625,38 2.463.749.992,00 57 PUSKESMAS GUNTUR II 3.318.811.073,17 1.088.272.021,17 2.230.539.052,00 58 PUSKESMAS MRANGGEN I 2.206.561.300,07 1.728.404.703,07 478.156.597,00 59 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.217.821.890,88 2.137.136.410,88 80.685.480,00 60 PUSKESMAS MRANGGEN III 2.831.093.364,00 2.478.687.980,00 352.405.384,00 61 PUSKESMAS WONOSALAM I 3.916.654.561,82 2.052.664.631,82 1.863.989.930,00 62 PUSKESMAS WONOSALAM II 3.360.229.516,00 1.713.295.165,00 1.646.934.351,00 63 PUSKESMAS KARANGTENGAH 4.496.849.651,00 2.354.354.148,00 2.142.495.503,00 64 PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.107.985.181,10 2.983.856.541,10 124.128.640,00 65 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 121.217.239.327,98 92.464.663.046,98 28.752.576.281,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 315 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 66 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.211.464.626.837,83 1.718.335.779.933,83 1.493.128.846.904,00 67 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.640.900.665,00 - 4.640.900.665,00 68 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 376.387.182,43 360.077.812,43 16.309.370,00 69 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.793.124.596,00 505.457.263,00 2.287.667.333,00 70 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.381.305.670,00 12.095.505.874,00 2.285.799.796,00 71 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.304.398.338,15 10.230.364.115,77 (3.925.965.777,62) 72 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 5.697.236.234,56 - 5.697.236.234,56 73 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 63.682.347,47 (63.682.347,47) 74 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 11.780.537.288,30 (11.780.537.288,30) 75 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 13.651.088.301,83 4.614.212.353,83 9.036.875.948,00 76 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.282.313.294,83 3.012.364.256,83 (1.730.050.962,00) 77 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.816.313.179,83 4.318.080.332,83 498.232.847,00 78 DINAS PERHUBUNGAN 9.144.348.726,00 27.156.046.199,00 (18.011.697.473,00) 79 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.699.175.036,00 - 3.699.175.036,00 80 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.029.702.883,83 791.696.915,83 238.005.968,00 81 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.307.147.977,50 - 16.307.147.977,50 82 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.401.768.953,41 7.159.196.472,41 242.572.481,00 83 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 20.972.670.545,00 17.029.333.912,00 3.943.336.633,00 84 DINAS PARIWISATA 14.043.208.458,82 12.750.951.292,82 1.292.257.166,00 85 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15.497.525.670,83 6.506.559.023,83 8.990.966.647,00 86 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 173.513.285.311,23 141.945.061.961,17 31.568.223.350,06 87 SEKRETARIAT DAERAH 88.410.607.391,32 51.813.376.006,32 36.597.231.385,00 88 SEKRETARIAT DPRD 7.983.322.790,00 18.612.850.620,00 (10.629.527.830,00) 89 KECAMATAN DEMAK 1.340.512.410,00 1.183.327.914,00 157.184.496,00 90 KELURAHAN BINTORO 21.620.828.269,00 21.598.135.127,00 22.693.142,00 91 KELURAHAN KADILANGU 4.159.164.114,81 2.759.622.994,81 1.399.541.120,00 92 KELURAHAN KALICILIK 7.339.685.459,39 7.133.733.567,39 205.951.892,00 93 KELURAHAN BETOKAN 6.516.471.168,39 6.072.505.976,39 443.965.192,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 316 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 94 KELURAHAN MANGUNJIWAN 17.186.347.540,37 15.045.370.147,37 2.140.977.393,00 95 KELURAHAN SINGOREJO 3.037.955.097,43 2.681.295.593,43 356.659.504,00 96 KECAMATAN KARANGTENGAH 2.658.495.309,80 2.839.308.622,28 (180.813.312,48) 97 KECAMATAN DEMPET 2.497.610.659,63 1.447.899.185,63 1.049.711.474,00 98 KECAMATAN WONOSALAM 1.127.832.129,00 996.887.033,00 130.945.096,00 99 KECAMATAN MIJEN 1.197.590.721,56 1.118.635.225,56 78.955.496,00 100 KECAMATAN GAJAH 2.138.761.408,00 1.801.557.471,00 337.203.937,00 101 KECAMATAN BONANG 2.142.143.814,00 2.034.779.612,00 107.364.202,00 102 KECAMATAN WEDUNG 2.272.670.960,28 1.845.886.113,28 426.784.847,00 103 KECAMATAN SAYUNG 6.390.863.337,83 6.528.819.692,83 (137.956.355,00) 104 KECAMATAN KARANGANYAR 1.181.391.537,90 974.054.366,90 207.337.171,00 105 KECAMATAN MRANGGEN 2.307.915.563,00 2.179.093.507,00 128.822.056,00 106 KECAMATAN GUNTUR 3.205.231.322,00 2.045.861.582,00 1.159.369.740,00 107 KECAMATAN KARANGAWEN 1.323.950.956,43 1.225.481.238,43 98.469.718,00 108 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.998.811.917,62 1.599.124.003,62 399.687.914,00 109 INSPEKTORAT DAERAH 1.583.746.788,83 1.286.129.906,83 297.616.882,00 110 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 853.706.868,34 642.457.216,34 211.249.652,00 111 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 9.005.980.750,90 8.406.700.111,90 599.280.639,00 112 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.057.659.276,83 980.475.983,83 8.077.183.293,00 113 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 8.054.049.434,12 (8.054.049.434,12) . JUMLAH 4.528.305.080.653,05 2.854.037.279.913,93 1.674.267.800.739,12 C. Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Demak tidak membentuk Dana Cadangan dalam TA 2017 maupun 2016, baik untuk Belanja Modal, Investasi maupun Belanja lainnya yang memerlukan dana cukup besar, dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. D. Aset Lainnya Rekening ini menggambarkan nilai perolehan dan/atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki/ dikuasai dan/ atau menjadi hak Pemerintah Kabupaten Demak per 31 Desember 2017 dan 2016, yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana tersebut butir 1 s.d. 6. Nilai buku aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.35.515.330.431,48 dan Per. 31 Desember 2016 sebesar Rp.229.040.003.729,87. Secara rinci asset lain-lain dihitung sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 317 JENIS ASET LAIN-LAIN 2017 2016 BERTAMBAH/ (BERKURANG) Aset Kemitraan dengan pihak Ketiga 898.320.000,00 116.320.000,00 782.000.000,00 Aset Tidat Berwujud Lainnya 1.708.578.000,00 1.548.108.000,00 160.470.000,00 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (1.501.633.467,00) (37.492.000,00) (1.464.141.467,00) Aset Lain-lain 41.428.506.137,98 269.114.103.634,00 (227.685.597.496,02) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (7.018.440.239,50) (41.701.035.904,00) 34.682.595.664,50 JUMLAH 35.515.330.431,48 229.040.003.729,87 (193.524.673.298,52) a) Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah kabupaten Demak mencatat nilai Aset Kemitraan dari bagun Guna serah sebesar Rp.898.320.000,00 pada OPD Dinas Perdagangan dan Koperasi berupa Tanah Pasar Sepeda Mranggen sesuai perjanjian kerjasama pembangunan pusat pertokoan/kios Mranggen antara pemerintah kabupaten Demak dengan Cv Bangun Mulya Demak Nomor 511.3/554/2002 tanggal 28 Juni 2002 sebesar Rp.161.000.000,00. Dan tanah dari DINPUTARU berupa Tanah DPUK Mranggen sebesar Rp.71.000.000,- Tanah Pasar Gajah Sebesar Rp.550.000.000,00; dan Bangunan Pasar Gajah sebesar Rp.116.320.000,00 berdasarkan perjanjian kerjasama renovasi dan pengembangan pasar gajah kabupeten demak antara pemerintah kabupaten demak dengan PT. Narus Raya Semarang Nomor 050/75/2002 tanggal 08 januari 2002. Terdapat perjanjian kerjasama pembangunan kios/pertokoan pasar karangawen antara pemerintah kabvupaten demak dengan CV.Munzaroh Indah Demak Nomor 050/396/2002 tanggal 7 mei 2002. Terdapat perjanjian kerjasama pengembangan pasar Jebor Kecamatan Demak antara pemerintah kabupaten Demak dengan CV.Tunas Harapan Jaya Demak nomor 050/77/2002 tanggal 16 Januari 2002. b) Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.708.578.000,00 dan Rp.1.548.108.000,00 berupa software / aplikasi dengan amortisasi masing-masing sebesar Rp.1.501.633.467,00 dan Rp.37.492.000,00. Nilai buku per 31 Desember 2017 sebesar Rp.206.944.533,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.1.510.616.000,00. Adapun aset tak berwujud dan amortisasinya dapat dirinci sebagai berikut: N O NAMA OPD 2017 (AMORTI- SASI) 2016 (AMORTI- SASI) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 115.300.000,00 (111.900.000,00) 115.300.000,00 - 2 SMP NEGERI 1 SAYUNG 4.700.000,00 (4.700.000,00) 4.700.000,00 - 3 DINAS KESEHATAN 159.075.000,00 (159.075.000,00) 345.475.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 318 N O NAMA OPD 2017 (AMORTI- SASI) 2016 (AMORTI- SASI) 4 PUSKESMAS DEMAK I 8.200.000,00 (7.600.000,00) - - 5 PUSKESMAS DEMAK II 8.200.000,00 (7.600.000,00) - - 6 PUSKESMAS DEMAK III 6.700.000,00 (6.700.000,00) - - 7 PUSKESMAS BONANG I 13.250.000,00 (9.650.000,00) - - 8 PUSKESMAS BONANG II 5.750.000,00 (3.650.000,00) - - 9 PUSKESMAS WEDUNG I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 10 PUSKESMAS WEDUNG II 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 11 PUSKESMAS MIJEN I 6.750.000,00 (6.750.000,00) - - 12 PUSKESMAS MIJEN II 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 13 PUSKESMAS KARANGANYAR I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 14 PUSKESMAS KARANGANYAR II 9.750.000,00 (8.550.000,00) - - 15 PUSKESMAS GAJAH I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 16 PUSKESMAS GAJAH II 2.550.000,00 (1.950.000,00) - - 17 PUSKESMAS SAYUNG I 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 18 PUSKESMAS SAYUNG II 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 19 PUSKESMAS KARANGAWEN I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 20 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.200.000,00 (1.600.000,00) - - 21 PUSKESMAS DEMPET 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 22 PUSKESMAS GUNTUR I 6.750.000,00 (6.750.000,00) - - 23 PUSKESMAS GUNTUR II 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 24 PUSKESMAS MRANGGEN I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 25 PUSKESMAS MRANGGEN II 10.250.000,00 (5.450.000,00) - - 26 PUSKESMAS MRANGGEN III 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 27 PUSKESMAS WONOSALAM I 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 28 PUSKESMAS WONOSALAM II 3.250.000,00 (2.650.000,00) - - 29 PUSKESMAS KARANGTENGAH 16.250.000,00 (12.450.000,00) - - 30 PUSKESMAS KEBONAGUNG 8.250.000,00 (7.650.000,00) - - 31 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 24.000.000,00 (24.000.000,00) 24.000.000,00 (24.000.000,00) 32 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 453.999.000,00 (453.999.000,00) 453.999.000,00 - 33 DINAS PERHUBUNGAN 22.500.000,00 (22.500.000,00) 84.934.000,00 - 34 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.434.000,00 (61.093.800,00) - - 35 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 107.100.000,00 (95.400.000,00) 107.100.000,00 - 36 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 121.500.000,00 (37.050.000,00) 35.000.000,00 - 37 SEKRETARIAT DAERAH 73.265.000,00 (27.480.000,00) 32.765.000,00 (13.492.000,00) 38 SEKRETARIAT DPRD 88.345.000,00 (54.975.667,00) 53.825.000,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 319 N O NAMA OPD 2017 (AMORTI- SASI) 2016 (AMORTI- SASI) 39 KELURAHAN KALICILIK 3.000.000,00 (3.000.000,00) 3.000.000,00 - 40 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 150.020.000,00 (150.020.000,00) 150.020.000,00 - 41 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 137.990.000,00 (137.990.000,00) 137.990.000,00 - . JUMLAH 1.708.578.000,00 (1.501.633.467,00) 1.548.108.000,00 (37.492.000,00) c) Aset Lain-Lain Saldo nilai buku Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp.57.596.787.533,48 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.227.413.067.729,87. Aset lain-lain ini terdiri Pinjaman Wirausaha Birokrat Sebesar Rp.80.170.966,00; Aset SMA/SMK perolehan tahun 2016 yang masih tercatat di pemerintahan Kabupaten Demak sebesar Rp. 21.696.859.772,48; dari Aset Tetap yang diusulkan untuk dihapuskan/aset lain-lain (rusak berat) dengan nilai buku sebesar Rp. 12.633.035.160,00; dan tanah BBWS yang masih tercatat di DINPUTARU sebesar Rp.23.186.721.635,00. Pinjaman Birokrat secara terperinci kami jelaskan dalam tabel sebagai berikut: NO NAMA PEMINJAM JUMLAH Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Zabidin 10.875.000,00 2 H. Ammah (Abbas) 10.552.101,00 3 H.Alpan 3.343.000,00 4 Imron (yati) 3.313.000,00 Dinas Perdagangan dan Koperasi 1 Yunan Efendi 13.226.500,00 2 Moch. Khamzah 16.426.000,00 3 Ny. Munzaroah 16.014.765,00 4 H. Arifin 6.420.600,00 JUMLAH 80.170.966,00 Adapun Jumlah Aset SMA/SMK yang masih tercatat di Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut: NO OPD JUMLAH 1 SMA NEGERI 1 DEMAK 1.069.810.870,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 320 2 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.722.392.367,00 3 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.847.124.423,16 4 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 1.042.011.897,00 5 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.496.692.357,00 6 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 1.381.645.808,00 7 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 593.439.710,00 8 SMA NEGERI 1 SAYUNG 534.032.123,16 9 SMA NEGERI 1 DEMPET 2.089.160.870,00 10 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.048.465.040,00 11 SMA NEGERI 1 GUNTUR 1.252.290.097,00 12 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.545.554.537,00 13 SMK NEGERI 2 DEMAK 2.309.393.160,00 14 SMK NEGERI 1 SAYUNG 764.846.513,16 JUMLAH 21.696.859.772,48 Adapun asset yang rusak berat di rinci dalam tabel sebagai berikut : NO NAMA OPD ASET LAIN-LAIN AKUM. PENYUSUTAN NILAI BUKU 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.437.423.002,67 (401.907.192,67) 2.035.515.810,00 2 SMP NEGERI 2 DEMAK 421.399.259,00 (225.764.465,00) 195.634.794,00 3 SMP NEGERI 5 DEMAK 14.350.000,00 (12.941.667,00) 1.408.333,00 4 SMP NEGERI 1 SAYUNG 80.000.000,00 (20.666.667,00) 59.333.333,00 5 SMP NEGERI 2 SAYUNG 35.660.000,00 (23.072.412,00) 12.587.588,00 6 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 112.906.406,00 (66.856.809,00) 46.049.597,00 7 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 116.617.000,00 (116.106.792,00) 510.208,00 8 SMP NEGERI 1 GUNTUR 70.650.000,00 (69.875.000,00) 775.000,00 9 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.000.000,00 (2.000.000,00) 0,00 10 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 92.656.472,00 (62.401.905,00) 30.254.567,00 11 SMP NEGERI 3 DEMPET 23.900.000,00 (22.800.000,00) 1.100.000,00 12 SMP NEGERI 2 GAJAH 10.820.000,00 (2.362.367,00) 8.457.633,00 13 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 280.000,00 (280.000,00) 0,00 14 SMP NEGERI 1 MIJEN 30.686.000,00 (30.686.000,00) 0,00 15 SMP NEGERI 1 BONANG 60.978.500,00 (60.828.500,00) 150.000,00 16 SMP NEGERI 2 WEDUNG 16.045.000,00 (10.742.250,00) 5.302.750,00 17 DINAS KESEHATAN 3.370.000,00 (3.370.000,00) 0,00 18 PUSKESMAS DEMAK I 91.324.962,00 (77.665.798,00) 13.659.164,00 19 PUSKESMAS DEMAK II 350.000,00 (350.000,00) 0,00 20 PUSKESMAS DEMAK III 66.801.500,00 (66.765.475,00) 36.025,00 21 PUSKESMAS BONANG I 1.650.000,00 (1.650.000,00) 0,00 22 PUSKESMAS BONANG II 5.506.000,00 (5.370.367,00) 135.633,00 23 PUSKESMAS WEDUNG I 218.450.000,00 (218.450.000,00) 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 321 NO NAMA OPD ASET LAIN-LAIN AKUM. PENYUSUTAN NILAI BUKU 24 PUSKESMAS WEDUNG II 194.894.000,00 (102.192.309,00) 92.701.691,00 25 PUSKESMAS MIJEN II 11.000.000,00 (6.135.417,00) 4.864.583,00 26 PUSKESMAS KARANGANYAR II 18.750.200,00 (17.048.161,00) 1.702.039,00 27 PUSKESMAS GAJAH I 4.900.000,00 (4.900.000,00) 0,00 28 PUSKESMAS SAYUNG II 32.314.080,00 (31.548.779,00) 765.301,00 29 PUSKESMAS GUNTUR I 15.915.000,00 (15.915.000,00) 0,00 30 PUSKESMAS GUNTUR II 94.245.000,00 (89.803.334,00) 4.441.666,00 31 PUSKESMAS MRANGGEN I 38.571.862,00 (38.444.862,00) 127.000,00 32 PUSKESMAS MRANGGEN II 101.115.000,00 (100.559.999,00) 555.001,00 33 PUSKESMAS MRANGGEN III 112.710.712,00 (110.627.379,00) 2.083.333,00 34 PUSKESMAS WONOSALAM I 12.347.500,00 (9.672.208,00) 2.675.292,00 35 PUSKESMAS KEBONAGUNG 94.280.000,00 (14.927.667,00) 79.352.333,00 36 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 5.000.000,00 (3.741.667,00) 1.258.333,00 37 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13.061.881.585,00 (3.854.331.553,00) 9.207.550.032,00 38 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 266.781.500,00 (265.334.833,00) 1.446.667,00 39 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 15.000.000,00 - 15.000.000,00 40 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 545.163.000,00 - 545.163.000,00 41 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33.582.500,00 (33.545.000,00) 37.500,00 42 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.100.000,00 (1.081.666,00) 18.334,00 43 DINAS PERHUBUNGAN 39.823.607,83 (39.566.665,83) 256.942,00 44 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.000.000,00 - 7.000.000,00 45 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.800.000,00 - 1.800.000,00 46 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 47.177.712,00 (19.556.566,00) 27.621.146,00 47 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 207.992.326,00 (189.787.758,00) 18.204.568,00 48 SEKRETARIAT DAERAH 431.281.000,00 (405.081.000,00) 26.200.000,00 49 KELURAHAN KADILANGU 19.325.000,00 (19.325.000,00) 0,00 50 KELURAHAN KALICILIK 10.750.000,00 (10.750.000,00) 0,00 51 KELURAHAN MANGUNJIWAN 160.000,00 (160.000,00) 0,00 52 KELURAHAN SINGOREJO 140.505.500,00 (41.622.167,00) 98.883.333,00 53 KECAMATAN WONOSALAM 3.250.000,00 (2.536.250,00) 713.750,00 54 KECAMATAN MIJEN 47.860.000,00 (42.801.666,00) 5.058.334,00 55 KECAMATAN BONANG 8.200.000,00 (8.200.000,00) 0,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 322 NO NAMA OPD ASET LAIN-LAIN AKUM. PENYUSUTAN NILAI BUKU 56 KECAMATAN MRANGGEN 16.207.880,00 (13.846.541,00) 2.361.339,00 57 KECAMATAN KARANGAWEN 32.883.000,00 (19.283.125,00) 13.599.875,00 58 INSPEKTORAT DAERAH 3.200.000,00 (3.200.000,00) 0,00 59 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 60.683.333,00 - 60.683.333,00 JUMLAH 19.651.475.399,50 (7.018.440.239,50) 12.633.035.160,00 KEWAJIBAN DAN EKUITAS a. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2017 memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp.17.948.740.505,67 mengalami peningkatan bila sebesar Rp. 3.938.468.818,01 dibandingkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.14.010.271.687,66. Adapun rincian kewajiban sebagai berikut : KEWAJIBAN JANGKA PENDEK TAHUN 2017 TAHUN 2016 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 27.217.087,00 432.909,00 Utang Bunga - - Bagian Lancar Utang Jangka panjang - - Pendapatan Diterima Dimuka 3.760.184.073,67 3.157.455.335,66 Utang Beban 13.086.648.548,00 9.918.625.364,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.074.690.797,00 933.758.079,00 JUMLAH 17.948.740.505,67 14.010.271.687,66 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya namun belum diserahkan. Utang PFK sebesar Rp.27.217.087,00 secara terperinci sebagai berikut : a. Utang Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp.9.860.703,00 b. Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.15.238.184,00, c. Utang Pihak III lainnya sebesar Rp.2.118.200,00 Adapun OPD yang memiliki utang PFK adalah sebagai berikut : NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.325.500,00 - 1.325.500,00 2 KECAMATAN DEMAK - 242.000,00 (242.000,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 323 3 KECAMATAN DEMPET 51.300,00 - 51.300,00 4 KECAMATAN BONANG 178.900,00 - 178.900,00 5 KECAMATAN KARANGAWEN 24.873.887,00 - 24.873.887,00 6 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 787.500,00 190.909,00 596.591,00 . JUMLAH 27.217.087,00 432.909,00 26.784.178,00 2) Pendapatan diterima dimuka Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain antara lain pendapatan dari pemanfaatan tanah eks bondo desa, sewa tanah, dan ijin mempekerjakan tenaga asing, pendapatan ijin gangguan, pajak reklame yang masanya melewati 31 Desember 2017. Per. 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.3.760.184.073,67diantaranya : NO OPD 2017 2016 1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 36.750.000,00 2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 90.000,00 3 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0,00 252.364.600,00 4 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 190.657.350,00 5 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 55.214.149,67 62.791.391,66 6 KELURAHAN BINTORO 721.875.000,00 812.250.000,00 7 KELURAHAN KALICILIK 486.375.000,00 525.900.000,00 8 KELURAHAN BETOKAN 320.625.000,00 399.000.000,00 9 KELURAHAN MANGUNJIWAN 760.275.000,00 598.875.000,00 10 KELURAHAN SINGOREJO 121.537.500,00 110.625.000,00 11 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.066.785.074,00 395.649.344,00 JUMLAH 3.760.184.073,67 3.157.455.335,66 Adapun jenis pendapatan diterima dimuka dalah sebagai berikut : NO Uraian Jumlah 1 Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi (DINPMPTSP) 26.677.598,00 2 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi (DINPMPTSP) 22.749.885,00 3 Retribusi Kartu Pengawasan (DINPMPTSP) 5.786.666,67 4 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD) 36.750.000,00 5 Retribusi Pengumpulan Sampah (Dimperkim) 90.000,00 6 Pemberian Perpanjangan IMTA Kepada Pemberi Kerja Asing (Dinakerin) 190.657.350,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 324 7 Penyewaan Tanah Kelurahan Bintoro 721.875.000,00 8 Penyewaan Tanah Kelurahan Kalicilik 486.375.000,00 9 Penyewaan Tanah Kelurahan Betokan 320.625.000,00 10 Penyewaan Tanah Kelurahan Mangunjiwan 760.275.000,00 11 Penyewaan Tanah Kelurahan Singorejo 121.537.500,00 12 Reklame Umum (BPKPAD) 748.725.024,00 13 Penyewaan Tanah dan Bangunan (BPKPAD) 317.200.000,00 14 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (BPKPAD) 860.050,00 JUMLAH 3.760.184.073,67 3) Utang Beban Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga. Pemerintah Kabuaten Demak mencatat Utang beban per. 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.086.648.548,00 yang terdiri dari : a. Utang Pegawai (Tambahan Penghasilan, Honorarium / Jasa Pelayanan) sebesar Rp.9.036.933.960,00 b. Jasa Kantor (Listrik, Telpon, air) yang digunakan di tahun 2017 tetapi per. 31 Desember 2017 belum dibayar sebesar Rp.4.049.714.588,00 Secara terperinci OPD yang membukukan utang beban adalah sebagai berikut : NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 149.288.869,00 232.325.063,00 (83.036.194,00) 2 TK NEGERI DEMAK 787.724,00 665.820,00 121.904,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 8.317.202,00 6.703.668,00 1.613.534,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 13.568.052,00 11.692.750,00 1.875.302,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 3.856.833,00 2.591.848,00 1.264.985,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 3.717.794,00 9.484.658,00 (5.766.864,00) 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.266.421,00 1.134.429,00 1.131.992,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.328.618,00 3.946.112,00 1.382.506,00 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.693.110,00 1.048.009,00 645.101,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 6.350.672,00 3.746.184,00 2.604.488,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 2.984.304,00 1.469.494,00 1.514.810,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.843.081,00 4.160.676,00 (317.595,00) 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.417.405,00 1.075.719,00 1.341.686,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 11.178.451,00 9.216.525,00 1.961.926,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 4.688.092,00 2.504.837,00 2.183.255,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.020.222,00 890.461,00 129.761,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 685.967,00 823.291,00 (137.324,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 325 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 290.677,00 719.798,00 (429.121,00) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 1.067.570,00 1.040.322,00 27.248,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 1.204.205,00 1.039.471,00 164.734,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.370.520,00 728.622,00 641.898,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 6.429.258,00 2.574.563,00 3.854.695,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 1.207.320,00 1.787.880,00 (580.560,00) 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 169.337,00 293.283,00 (123.946,00) 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 115.954,00 520.651,00 (404.697,00) 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 310.060,00 551.411,00 (241.351,00) 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 741.490,00 929.468,00 (187.978,00) 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.305.804,00 1.841.752,00 464.052,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 1.081.214,00 1.009.539,00 71.675,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 591.878,00 3.455.520,00 (2.863.642,00) 31 SMP NEGERI 1 BONANG 1.855.625,00 1.297.113,00 558.512,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 969.685,00 641.208,00 328.477,00 33 SMP NEGERI 3 BONANG 802.769,00 - 802.769,00 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.025.669,00 937.236,00 88.433,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 602.280,00 374.197,00 228.083,00 36 SKB DEMAK 4.855.795,00 5.009.180,00 (153.385,00) 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - 26.524.236,00 (26.524.236,00) 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - 13.839.846,00 (13.839.846,00) 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - 19.315.829,00 (19.315.829,00) 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - 10.742.915,00 (10.742.915,00) 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - 5.600.017,00 (5.600.017,00) 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - 4.135.687,00 (4.135.687,00) 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - 4.951.392,00 (4.951.392,00) 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - 2.691.502,00 (2.691.502,00) 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - 131.416,00 (131.416,00) 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - 9.036.596,00 (9.036.596,00) 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - 464.377,00 (464.377,00) 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - 14.130.800,00 (14.130.800,00) 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - 9.965.514,00 (9.965.514,00) 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - 3.230.387,00 (3.230.387,00) 51 DINAS KESEHATAN 2.376.362.740,00 2.603.702.667,00 (227.339.927,00) 52 PUSKESMAS DEMAK I 3.015.491,00 194.576.679,00 (191.561.188,00) 53 PUSKESMAS DEMAK II 3.219.401,00 751.443,00 2.467.958,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 57.416.925,00 304.854,00 57.112.071,00 55 PUSKESMAS BONANG I 1.404.709,00 1.588.764,00 (184.055,00) 56 PUSKESMAS BONANG II 48.361.023,00 100.137.513,00 (51.776.490,00) 57 PUSKESMAS WEDUNG I 232.251.215,00 169.490.039,00 62.761.176,00 58 PUSKESMAS WEDUNG II 3.714.438,00 1.725.415,00 1.989.023,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 10.292.453,00 9.932.550,00 359.903,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 326 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) 60 PUSKESMAS MIJEN II 264.813,00 1.241.755,00 (976.942,00) 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.312.628,00 39.571.717,00 (37.259.089,00) 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 7.836.740,00 25.926.000,00 (18.089.260,00) 63 PUSKESMAS GAJAH I 306.244.957,00 162.353.097,00 143.891.860,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 50.572.642,00 328.863,00 50.243.779,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 20.247.958,00 1.672.941,00 18.575.017,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 1.521.774,00 1.489.030,00 32.744,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 9.892.874,00 28.407.006,00 (18.514.132,00) 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 119.062.106,00 231.029.266,00 (111.967.160,00) 69 PUSKESMAS DEMPET 33.522.168,00 67.231.039,00 (33.708.871,00) 70 PUSKESMAS GUNTUR I 3.786.545,00 1.110.571,00 2.675.974,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 41.604.797,00 8.530.287,00 33.074.510,00 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 2.001.060,00 635.834,00 1.365.226,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - 74.276.100,00 (74.276.100,00) 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.665.277,00 280.956.105,00 (279.290.828,00) 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.045.238,00 5.148.793,00 (4.103.555,00) 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 82.607.819,00 208.324.174,00 (125.716.355,00) 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 6.833.397,00 1.339.790,00 5.493.607,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 44.634.441,00 - 44.634.441,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 7.540.660.480,00 3.429.009.864,00 4.111.650.616,00 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.430.202.272,00 1.510.653.767,00 (80.451.495,00) 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 498.491,00 - 498.491,00 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 957.598,00 1.092.958,00 (135.360,00) 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 679.328,00 180.545,00 498.783,00 84 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.714.984,00 3.721.250,00 1.993.734,00 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4.534.599,00 7.235.617,00 (2.701.018,00) 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 7.671.948,00 - 7.671.948,00 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 180.587,00 (180.587,00) 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 1.560.746,00 (1.560.746,00) 89 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4.173.897,00 2.371.200,00 1.802.697,00 90 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.025.215,00 9.728.689,00 (7.703.474,00) 91 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.327.040,00 3.877.537,00 (2.550.497,00) 92 DINAS PERHUBUNGAN 8.501.032,00 62.688.939,00 (54.187.907,00) 93 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 25.788.398,00 - 25.788.398,00 94 DINAS PENANAMAN MODAL 4.437.346,00 4.855.923,00 (418.577,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 327 NO NAMA OPD 2017 2016 TAMBAH/ (KURANG) DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 95 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 11.694.368,00 - 11.694.368,00 96 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 8.234.912,00 6.212.592,00 2.022.320,00 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.010.259,00 3.151.914,00 858.345,00 98 DINAS PARIWISATA 3.972.811,00 3.845.197,00 127.614,00 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 50.732.003,00 3.227.848,00 47.504.155,00 100 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.736.926,00 7.006.183,00 (3.269.257,00) 101 SEKRETARIAT DAERAH 167.433.530,00 103.642.448,00 63.791.082,00 102 SEKRETARIAT DPRD 13.708.309,00 16.316.072,00 (2.607.763,00) 103 KECAMATAN DEMAK 2.135.658,00 2.965.687,00 (830.029,00) 104 KELURAHAN BINTORO 575.170,00 357.120,00 218.050,00 105 KELURAHAN KADILANGU 801.924,00 378.401,00 423.523,00 106 KELURAHAN KALICILIK 501.333,00 577.212,00 (75.879,00) 107 KELURAHAN BETOKAN 456.896,00 470.599,00 (13.703,00) 108 KELURAHAN MANGUNJIWAN 1.126.438,00 823.990,00 302.448,00 109 KELURAHAN SINGOREJO 583.681,00 1.078.000,00 (494.319,00) 110 KECAMATAN KARANGTENGAH 3.139.473,00 1.564.428,00 1.575.045,00 111 KECAMATAN DEMPET 1.104.191,00 1.179.626,00 (75.435,00) 112 KECAMATAN WONOSALAM 1.122.430,00 1.049.898,00 72.532,00 113 KECAMATAN MIJEN 1.163.327,00 887.700,00 275.627,00 114 KECAMATAN GAJAH 1.597.055,00 789.918,00 807.137,00 115 KECAMATAN BONANG 1.064.742,00 599.664,00 465.078,00 116 KECAMATAN WEDUNG 1.062.444,00 1.101.270,00 (38.826,00) 117 KECAMATAN SAYUNG 769.600,00 720.759,00 48.841,00 118 KECAMATAN KARANGANYAR 1.350.314,00 1.412.929,00 (62.615,00) 119 KECAMATAN MRANGGEN 1.875.310,00 5.093.136,00 (3.217.826,00) 120 KECAMATAN GUNTUR 1.334.397,00 1.179.544,00 154.853,00 121 KECAMATAN KARANGAWEN 1.144.221,00 1.153.230,00 (9.009,00) 122 KECAMATAN KEBONAGUNG 626.282,00 743.829,00 (117.547,00) 123 INSPEKTORAT DAERAH 3.679.108,00 3.817.409,00 (138.301,00) 124 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.264.455,00 2.689.236,00 (424.781,00) 125 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 17.404.120,00 18.561.064,00 (1.156.944,00) 126 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18.384.677,00 7.660.594,00 10.724.083,00 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - 16.436.681,00 (16.436.681,00) . JUMLAH 13.086.648.548,00 9.918.625.364,00 3.168.023.184,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 328 4) Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Demak per. 31 Desember 2017 mencatat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp.1.074.690.797,00. naik sebesar Rp. 140.932.718,00 bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp.933.758.079,00. Yang memiliki utang jangka pendek lainnya adalah RSUD Sunan Kalijaga kepada Penyedia barang / jasa sebesar Rp 838.837.378,00 dan pada PPKD sebesar Rp. 235.853.419,00 terdiri dari Rp. 150.000.000,00 merupakan akibat keputusan Pengadilan Negeri Demak No :1/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Dmk Jo Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN Dmk Jo Nomor : 286/Pdt/2012/PT SMG Jo Nomor 549 K/Pdt/2013 tanggal 28 Maret 2018 dari pihak ke-3 (Lurah Matrukin) kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan Sebesar Rp.85.853.419,00 merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak ke-3 (Perusda) hasil temuan pemeriksaan BPK di Perusda ANWUSA pada tahun 2013 yang belum tercatat di laporan keuangan sebelumnya. 3. EKUITAS Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Per. 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Ekuitas sebesar Rp.4.909.083.429.715,78 meningkat sebesar Rp.1.577.439.909.007,11 dari tahun 2016 sebesar Rp.3.331.643.520.708,67. KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 445.066.998.781,65 414.969.680.032,96 30.097.318.748,69 2 TK NEGERI DEMAK 295.358.337,00 298.444.775,00 -3.086.438,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 8.702.330.292,00 8.322.232.582,00 380.097.710,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 7.758.976.739,78 8.175.268.953,78 -416.292.214,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 5.973.355.515,18 5.255.557.657,18 717.797.858,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 4.254.555.986,00 3.860.265.761,00 394.290.225,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.782.156.383,00 2.607.405.720,00 174.750.663,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.991.328.630,00 4.584.085.045,48 1.407.243.584,52 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 3.128.085.461,00 2.849.424.003,00 278.661.458,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 4.348.673.423,00 4.270.774.793,00 77.898.630,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 5.652.768.121,00 4.437.215.267,00 1.215.552.854,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 6.373.551.346,00 5.465.042.195,00 908.509.151,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.671.130.116,00 3.240.115.514,00 431.014.602,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 5.077.876.601,00 4.972.373.596,00 105.503.005,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 6.460.813.835,00 5.480.046.548,00 980.767.287,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.696.075.838,00 1.680.580.554,00 15.495.284,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 1.958.393.090,00 1.951.752.141,00 6.640.949,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 2.157.452.295,00 1.551.594.757,00 605.857.538,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 329 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.813.845.961,80 2.208.591.306,00 605.254.655,80 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 3.134.151.885,00 2.796.187.086,00 337.964.799,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.921.852.177,00 1.939.962.778,00 -18.110.601,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.687.563.156,41 2.641.427.701,41 46.135.455,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.941.683.085,00 2.800.843.130,00 140.839.955,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.163.821.203,00 2.150.299.780,00 13.521.423,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 3.616.164.008,84 3.594.757.526,84 21.406.482,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.984.628.642,00 2.258.221.181,38 -273.592.539,38 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 3.910.948.660,00 4.023.433.931,00 -112.485.271,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.329.786.491,82 2.406.788.888,82 -77.002.397,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 4.285.582.438,00 3.514.049.525,00 771.532.913,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.184.556.053,00 1.935.153.182,00 249.402.871,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 4.008.313.837,51 3.925.203.318,51 83.110.519,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.573.445.618,00 1.472.051.348,40 101.394.269,60 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.966.390.649,80 3.188.509.114,03 777.881.535,77 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 3.590.901.983,00 3.112.561.627,00 478.340.356,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.996.677.592,00 1.888.347.053,00 108.330.539,00 36 SKB DEMAK 4.296.023.243,00 3.757.754.641,00 538.268.602,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 1.069.810.870,00 1.049.173.478,00 20.637.392,00 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.722.392.367,00 1.711.765.054,00 10.627.313,00 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.847.124.423,16 1.830.656.015,16 16.468.408,00 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 1.042.011.897,00 1.031.939.694,00 10.072.203,00 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.496.692.357,00 1.492.541.342,00 4.151.015,00 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 1.381.645.808,00 1.399.960.959,00 -18.315.151,00 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 593.439.710,00 593.779.132,00 -339.422,00 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 534.032.123,16 533.486.469,16 545.654,00 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 2.089.160.870,00 2.092.524.020,00 -3.363.150,00 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.048.465.040,00 1.040.680.979,00 7.784.061,00 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 1.252.290.097,00 1.252.637.120,00 -347.023,00 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.545.554.537,00 4.550.827.418,00 -5.272.881,00 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 2.309.393.160,00 2.301.479.612,00 7.913.548,00 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 764.846.513,16 762.983.880,16 1.862.633,00 51 DINAS KESEHATAN 16.774.038.448,14 34.143.997.544,58 -17.369.959.096,44 52 PUSKESMAS DEMAK I 3.627.370.746,00 1.915.363.145,00 1.712.007.601,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 2.426.543.453,91 2.543.795.657,91 -117.252.204,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.575.442.029,00 1.292.576.552,00 282.865.477,00 55 PUSKESMAS BONANG I 5.956.343.085,51 4.066.350.583,51 1.889.992.502,00 56 PUSKESMAS BONANG II 2.866.686.196,28 2.550.796.299,28 315.889.897,00 57 PUSKESMAS WEDUNG I 4.687.566.495,75 4.357.008.025,75 330.558.470,00 58 PUSKESMAS WEDUNG II 5.409.332.196,08 3.000.340.756,08 2.408.991.440,00 59 PUSKESMAS MIJEN I 4.322.383.922,00 2.907.743.609,46 1.414.640.312,54 60 PUSKESMAS MIJEN II 2.987.992.378,00 1.172.640.371,00 1.815.352.007,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.356.055.421,10 1.828.669.739,85 527.385.681,25 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 330 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.892.340.065,00 2.453.194.317,00 439.145.748,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 4.319.602.577,62 2.670.812.193,62 1.648.790.384,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 4.296.428.315,00 2.578.298.540,00 1.718.129.775,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 2.311.856.684,00 2.403.587.660,00 -91.730.976,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 2.780.340.779,50 2.453.934.403,50 326.406.376,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 7.062.607.527,00 5.363.169.191,00 1.699.438.336,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 4.106.695.678,00 2.607.509.525,00 1.499.186.153,00 69 PUSKESMAS DEMPET 5.399.096.953,23 4.375.264.297,53 1.023.832.655,70 70 PUSKESMAS GUNTUR I 5.000.232.537,38 2.851.354.096,38 2.148.878.441,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 3.571.336.827,17 1.635.343.584,17 1.935.993.243,00 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 2.873.092.659,07 2.391.191.197,07 481.901.462,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.447.321.838,88 2.465.605.694,88 -18.283.856,00 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 3.480.802.651,00 2.930.481.882,00 550.320.769,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 4.523.976.726,82 2.575.402.905,82 1.948.573.821,00 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 3.673.320.029,00 2.248.034.777,00 1.425.285.252,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 4.979.151.767,00 3.220.599.696,00 1.758.552.071,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.409.442.937,10 3.586.034.727,10 -176.591.790,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 0 107.638.678.821,61 -107.638.678.821,61 80 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 141.985.493.200,98 0,00 141.985.493.200,98 81 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.242.978.403.992,83 1.896.014.226.141,83 1.346.964.177.851,00 82 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.640.522.174,00 0,00 4.640.522.174,00 83 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 375.678.684,43 363.406.692,43 12.271.992,00 84 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.794.750.935,00 505.276.718,00 2.289.474.217,00 85 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.551.009.717,00 12.309.669.641,00 2.241.340.076,00 86 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.304.501.939,15 9.988.853.598,77 -3.684.351.659,62 87 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 5.514.857.936,56 0,00 5.514.857.936,56 88 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 0 63.591.760,47 -63.591.760,47 89 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 0 11.835.876.126,30 -11.835.876.126,30 90 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.192.758.404,83 7.038.341.703,83 7.154.416.701,00 91 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.416.182.061,83 4.219.038.567,83 -1.802.856.506,00 92 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.253.035.149,83 4.917.991.450,83 1.335.043.699,00 93 DINAS PERHUBUNGAN 9.232.652.211,00 27.386.196.072,00 -18.153.543.861,00 94 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.720.622.788,00 0,00 3.720.622.788,00 95 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.015.880.573,91 931.521.637,79 84.358.936,12 96 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.297.379.609,50 0,00 16.297.379.609,50 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 331 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 97 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.478.328.541,41 7.188.301.380,41 290.027.161,00 98 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.461.853.054,00 32.618.138.971,00 -11.156.285.917,00 99 DINAS PARIWISATA 14.042.802.247,82 12.751.486.995,82 1.291.315.252,00 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15.827.830.522,83 6.792.834.347,83 9.034.996.175,00 101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 174.903.938.312,23 142.873.139.739,17 32.030.798.573,06 102 SEKRETARIAT DAERAH 88.354.187.861,32 51.808.476.558,32 36.545.711.303,00 103 SEKRETARIAT DPRD 8.006.534.214,00 18.694.708.984,00 -10.688.174.770,00 104 KECAMATAN DEMAK 1.338.745.752,00 1.181.152.152,00 157.593.600,00 105 KELURAHAN BINTORO 20.898.490.099,00 20.785.744.007,00 112.746.092,00 106 KELURAHAN KADILANGU 4.158.451.190,81 2.759.465.593,81 1.398.985.597,00 107 KELURAHAN KALICILIK 6.852.972.626,39 6.610.532.855,39 242.439.771,00 108 KELURAHAN BETOKAN 6.195.527.272,39 5.673.284.377,39 522.242.895,00 109 KELURAHAN MANGUNJIWAN 16.433.045.038,37 14.446.843.157,37 1.986.201.881,00 110 KELURAHAN SINGOREJO 3.015.012.249,43 2.668.976.226,43 346.036.023,00 111 KECAMATAN KARANGTENGAH 2.655.455.836,80 2.837.761.194,28 -182.305.357,48 112 KECAMATAN DEMPET 2.496.947.468,63 1.447.008.559,63 1.049.938.909,00 113 KECAMATAN WONOSALAM 1.127.535.449,00 1.000.398.468,00 127.136.981,00 114 KECAMATAN MIJEN 1.201.800.728,56 1.122.895.859,56 78.904.869,00 115 KECAMATAN GAJAH 2.141.017.686,33 1.801.113.553,00 339.904.133,33 116 KECAMATAN BONANG 2.142.137.489,00 2.035.313.664,67 106.823.824,33 117 KECAMATAN WEDUNG 2.271.833.516,28 1.846.562.343,28 425.271.173,00 118 KECAMATAN SAYUNG 6.390.187.737,83 6.529.275.100,50 -139.087.362,67 119 KECAMATAN KARANGANYAR 1.181.454.223,90 973.671.437,90 207.782.786,00 120 KECAMATAN MRANGGEN 2.308.838.092,00 2.175.114.962,00 133.723.130,00 121 KECAMATAN GUNTUR 3.204.828.842,00 2.046.852.600,50 1.157.976.241,50 122 KECAMATAN KARANGAWEN 1.336.556.610,43 1.239.022.050,43 97.534.560,00 123 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.998.903.552,62 1.598.755.174,62 400.148.378,00 124 INSPEKTORAT DAERAH 1.580.535.680,83 1.284.190.272,83 296.345.408,00 125 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 880.217.255,01 656.895.580,34 223.321.674,67 126 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 22.543.655.517,65 17.694.499.576,23 4.849.155.941,42 127 PPKD 266.709.166.462,42 202.315.237.863,56 64.393.928.598,86 128 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.100.431.032,83 1.111.014.589,83 7.989.416.443,00 129 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 0 8.042.644.420,12 -8.042.644.420,12 JUMLAH 4.909.083.429.715,78 3.331.643.520.708,67 1.577.439.909.007,11 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 332 5.4 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL Pemerintah Kabupaten Demak Per. 31 Desember 2017 menyajikan Laporan Operasional yang terdiri dari unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang dikomparasikan dengan laporan operasional 2016. Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. 1. Pendapatan- LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Demak selama periode tahun 2017 terbuku sebesar Rp.2.104.976.075.783,73 mengalami penurunan sebesar Rp.191.978.737.660,81 dibanding dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp.2.296.954.813.444,54 yang terdiri dari : Kode Uraian 2017 2016 Bertambah / Berkurang 8 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 323.800.605.682,35 299.518.788.515,37 24.281.817.166,98 8 . 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 1.641.970.661.899,00 1.660.205.146.760,00 (18.234.484.861,00) 8 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 139.204.808.202,38 337.230.878.169,17 (198.026.069.966,79) JUMLAH 2.104.976.075.783,73 2.296.954.813.444,54 (191.978.737.660,81) a. Pendapatan Asli Daerah-LO Selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp.323.800.605.682,35 yang meningkat sebesar Rp.24.281.817.166,98 dibandingkan Pendapatan LO tahun 2016 sebesar Rp.299.518.788.515,37 dengan rincian sebagai berikut Kode Uraian 2017 2016 Bertambah / Berkurang 8 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah – LO 132.457.579.603,00 92.677.742.986,68 39.779.836.616,32 8 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 21.509.978.875,99 18.080.050.680,34 3.429.928.195,65 8 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 19.488.272.511,36 17.313.028.362,35 2.175.244.149,01 8 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO 150.344.774.692,00 171.447.966.486,00 (21.103.191.794,00) Jumlah 323.800.605.682,35 299.518.788.515,37 24.281.817.166,98 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 333 Adapun rincian untuk masing-masing sumber PAD tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Pendapatan Pajak Daerah LO ditahun 2017 sebesar Rp.132.457.579.603 meningkat Rp.39.779.836.616,32 dibandingkan dengan pendapatan pajak tahun 2016 sebesar Rp.92.677.742.986,68 yang terdiri dari Pajak Hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang secara rinci mencatat pendapatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini : KODE REKENING URAIAN 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 8 . 1 . 1 . 06 Pajak Hotel - LO 342.469.148,00 491.789.855,00 (149.320.707,00) 8 . 1 . 1 . 07 Pajak Restoran - LO 3.193.486.593,00 2.547.338.709,00 646.147.884,00 8 . 1 . 1 . 08 Pajak Hiburan - LO 169.390.875,00 179.414.050,00 (10.023.175,00) 8 . 1 . 1 . 09 Pajak Reklame - LO 1.388.757.711,00 1.161.559.838,68 227.197.872,32 8 . 1 . 1 . 10 Pajak Penerangan Jalan - LO 45.661.911.858,00 37.047.500.274,00 8.614.411.584,00 8 . 1 . 1 . 11 Pajak Parkir - LO 184.109.508,00 134.725.563,00 49.383.945,00 8 . 1 . 1 . 12 Pajak Air Tanah - LO 321.817.600,00 320.066.000,00 1.751.600,00 8 . 1 . 1 . 13 Pajak Sarang Burung Walet - LO 12.725.000,00 13.050.000,00 (325.000,00) 8 . 1 . 1 . 15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO 52.319.589.679,00 37.969.152.508,00 14.350.437.171,00 8 . 1 . 1 . 16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO 28.863.321.631,00 12.813.146.189,00 16.050.175.442,00 132.457.579.603,00 92.677.742.986,68 39.779.836.616,32 2) Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Demak mencatat pendapatan retribusi pada tahun 2017 sebesar Rp.21.509.978.875,99 dan tahun 2016 sebesar Rp.18.080.050.680,34 Adapun rincian untuk masing-masing sumber Retribusi tersebut adalah sebagai berikut: KODE REKENING URAIAN 2017 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG 8 . 1 . 2 . 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO 6.723.393.500,00 6.064.430.000,00 660.463.500,00 8 . 1 . 2 . 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO 297.949.600,00 291.460.400,00 6.489.200,00 8 . 1 . 2 . 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO 275.400.000,00 245.400.000,00 30.000.000,00 8 . 1 . 2 . 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO 863.267.810,00 564.376.940,00 298.890.870,00 8 . 1 . 2 . 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO 16.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 334 KODE REKENING URAIAN 2017 2016 BERTAMBAH/ BERKURANG 8 . 1 . 2 . 15 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO 4.762.950.090,00 596.940.340,00 4.166.009.750,00 8 . 1 . 2 . 16 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO 4.206.842.200,00 3.669.876.500,00 528.965.700,00 8 . 1 . 2 . 17 Retribusi Tempat Pelelangan - LO 305.212.660,00 452.216.300,00 (147.003.640,00) 8 . 1 . 2 . 18 Retribusi Terminal - LO 13.989.000,00 105.843.000,00 (91.854.000,00) 8 . 1 . 2 . 19 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO 207.545.000,00 91.830.000,00 115.715.000,00 8 . 1 . 2 . 21 Retribusi Rumah Potong Hewan - LO 30.030.000,00 30.332.000,00 (302.000,00) 8 . 1 . 2 . 23 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO 1.391.269.500,00 1.280.349.000,00 110.920.500,00 8 . 1 . 2 . 26 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO 1.680.056.922,00 2.956.201.218,00 (1.276.144.296,00) 8 . 1 . 2 . 28 Retribusi Izin Gangguan - LO 331.710.424,00 1.314.355.254,00 (982.644.830,00) 8 . 1 . 2 . 29 Retribusi Izin Trayek - LO 12.154.953,33 24.550.070,01 (12.395.116,68) 8 . 1 . 2 . 32 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO 385.963.050,00 376.889.658,33 9.073.391,67 8 . 1 . 2 . 33 Retribusi Kartu Pengawasan - LO 6.244.166,66 6.244.166,66 JUMLAH 21.509.978.875,99 18.080.050.680,34 3.423.428.195,65 Berikut rincian Retribusi Daerah-LO per SKPD a. Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 6.723.393.500,00 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN 6.723.393.500,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 6.723.393.500,00 JUMLAH 6.723.393.500,00 b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO KODE URAIAN JUMLAH 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 70.000.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 70.000.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 70.000.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 58.642.500,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 58.642.500,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 58.642.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 335 KODE URAIAN JUMLAH 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 169.307.100,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 169.307.100,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 169.307.100,00 JUMLAH 297.949.600,00 c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 275.400.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 275.400.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 275.400.000,00 JUMLAH 275.400.000,00 d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 863.267.810,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 863.267.810,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 863.267.810,00 JUMLAH 863.267.810,00 e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO KODE URAIAN JUMLAH 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 16.000.000,00 1 . 04 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.000.000,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 16.000.000,00 JUMLAH 16.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 336 f. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO KODE URAIAN JUMLAH 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 58.637.500,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 25.000.000,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4.075.000,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 30.761.750,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 106.500.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 670.426.500,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 92.655.200,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 1.062.875.000,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 688.025.000,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 510.375.000,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 852.300.000,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 151.137.500,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 459.461.640,00 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 50.720.000,00 JUMLAH 4.762.950.090,00 g. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO KODE URAIAN JUMLAH 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 4.206.842.200,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.206.842.200,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.206.842.200,00 JUMLAH 4.206.842.200,00 h. Retribusi Tempat Pelelangan – LO KODE URAIAN JUMLAH 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 305.212.660,00 3 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 305.212.660,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 305.212.660,00 JUMLAH 305.212.660,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 337 i. Retribusi Terminal – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 11.484.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 11.484.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 11.484.000,00 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan 2.505.000,00 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.505.000,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.505.000,00 JUMLAH 13.989.000,00 j. Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO KODE URAIAN JUMLAH 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 207.545.000,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 207.545.000,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 207.545.000,00 JUMLAH 207.545.000,00 k. Retribusi Rumah Potong Hewan – LO KODE URAIAN JUMLAH 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian 30.030.000,00 3 . 03 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30.030.000,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 30.030.000,00 JUMLAH 30.030.000,00 l. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 36.010.000,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 36.010.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 338 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 36.010.000,00 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata 1.355.259.500,00 3 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA 1.355.259.500,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 1.355.259.500,00 JUMLAH 1.391.269.500,00 m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 1.680.056.922,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.680.056.922,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.680.056.922,00 JUMLAH 1.680.056.922,00 n. Retribusi Izin Gangguan – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 331.710.424,00 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 331.710.424,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 331.710.424,00 JUMLAH 331.710.424,00 o. Retribusi Izin Trayek – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 2.070.000,00 2 . 09 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.070.000,00 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 2.070.000,00 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 10.084.953,33 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 339 KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.084.953,33 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10.084.953,33 JUMLAH 12.154.953,33 p. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 385.963.050,00 2 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 385.963.050,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 385.963.050,00 JUMLAH 385.963.050,00 q. Retribusi Kartu Pengawasan – LO KODE URAIAN JUMLAH 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 6.244.166,66 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.244.166,66 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.244.166,66 JUMLAH 6.244.166,66 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Akun ini menggambarkan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO untuk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 sebesar Rp. 19.488.272.511,36 naik sebesar Rp. 2.175.244.149,01 dibanding dengan tahun 2016 sebesar Rp.17.313.028.362,32, dengan rincian sebagai berikut : NO PERUSDA 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 PD. BPR. BKK 3.852.520.192,64 4.114.775.697,51 (262.255.504,87) 2 PD. BKK DEMPET 3.527.624.499,33 3.539.225.527,99 (11.601.028,66) 3 PDAM 878.213.724,39 630.177.791,88 248.035.932,51 4 PD. BKPD / BANK PASAR 610.612.892,00 541.569.873,00 69.043.019,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 340 NO PERUSDA 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 5 PD. APOTEK SARI HUSADA 756.222.830,00 935.243.314,97 (179.020.484,97) 6 PD. ANWUSA 582.432.624,00 483.442.568,00 98.990.056,00 7 PT. BANK JATENG 9.280.645.749,00 7.068.593.589,00 2.212.052.160,00 8 PT. PRPP - - JUMLAH 19.488.272.511,36 17.313.028.362,35 2.175.244.149,01 Pemerintah Kabupaten Demak memperhitungkan Laba rugi Perusahaan Daerah per. 31 Desember 2017 dan setoran Dividen untuk Penyertaan modal yang tidak dinilai dengan ekuitas dalam menghitung Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan perhitungan sebagai berikut : NO PERUSDA KEPEMILIKAN LABA BUMD PENDAPATAN -LO 1 PD. BPR. BKK 55,41 6.952.881.681,00 3.852.520.192,64 2 PD. BKK DEMPET 64,01 5.511.013.376,00 3.527.624.499,33 3 PDAM 45,67 1.923.118.450,00 878.213.724,39 4 PD. BKPD / BANK PASAR 100,00 610.612.892,00 610.612.892,00 5 PD. APOTEK SARI HUSADA 100,00 756.222.830,00 756.222.830,00 6 PD. ANWUSA 100,00 582.432.624,00 582.432.624,00 7 PT. BANK JATENG 100,00 9.280.645.749,00 9.280.645.749,00 8 PT. PRPP 100,00 0,00 0,00 JUMLAH 25.616.927.602,00 19.488.272.511,36 1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Demak selama Tahun 2017 mencatatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO sebesar Rp. 150.344.774.692,00 dan Pada Tahun 2016 sebesar Rp.171.447.966.486,00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami penurunan sebesar Rp. 21.103.191.794,00 dengan rincian sebagai berikut : Kod ket Keterangan 2017 2016 Jumlah 8.1.4.01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO 1.900.868.224,00 1.658.219.832,00 242.648.392,00 8.1.4.03 Penerimaan Jasa Giro - LO 16.931.836.097,00 26.650.058.115,00 (9.718.222.018,00) 8.1.4.05 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO 1.156.025.399,00 2.614.136.549,00 (1.458.111.150,00) 8.1.4.06 Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO 37.191.083,00 - 37.191.083,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 341 Kod ket Keterangan 2017 2016 Jumlah 8.1.4.07 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO 27.947.346,00 - 27.947.346,00 8.1.4.08 Pendapatan Denda Pajak - LO 2.143.208.090,00 432.367.219,00 1.710.840.871,00 8.1.4.09 Pendapatan Denda Retribusi - LO 5.316.056,00 439.017.100,00 (433.701.044,00) 8.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian -LO 152.093.350,00 1.091.782.336,00 (939.688.986,00) 8.1.4.16 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO 285.528.720,00 (285.528.720,00) 8.1.4.18 Pendapatan BLUD - LO 85.590.914.164,00 74.623.763.865,00 10.967.150.299,00 8.1.4.19 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO 493.025,00 2.136.399.750,00 (2.135.906.725,00) 8.1.4.23 Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO 42.391.831.858,00 43.198.693.000,00 (806.861.142,00) 8.1.4.24 Pendapatan dari Sharing AMU - LO 766.000.000,00 (766.000.000,00) 8.1.4.25 Pendapatan denda atas keterlambatan penyampaian laporan bulanan - LO 750.000,00 22.000.000,00 (21.250.000,00) 8.1.4.26 Pendapatan dari cadangan umum PT. Bank Jateng - LO - 15.514.000.000,00 (15.514.000.000,00) 8.1.4.27 Pendapatan dari Sisa Saldo Laba Ditahan PT. Bank Jateng - LO - 2.016.000.000,00 (2.016.000.000,00) 8.1.4.29 Pendapatan denda atas keterlambatan pelaporan SKTT WNA - LO 6.300.000,00 - 6.300.000,00 Jumlah 150.344.774.692,00 171.447.966.486,00 (21.103.191.794,00) b. Pendapatan Transfer-LO Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendapatan Transfer-LO meliputi Transfer Pemerintah Pusat, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi serta Bantuan Keuangan dan lain-lain yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal pembukuan pendapatan transfer-LO pemerintah Kabupaten Demak mencatat sebesar pendapatan yang terealisasi dalam periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp.1.641.970.661.899,00 sebagai berikut : KODE REKENING URAIAN 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 8 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 1.230.548.143.827 1.266.900.747.202 (36.352.603.375) 8 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 211.595.493.000 200.677.958.000 10.917.535.000 8 . 2 . 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 138.045.193.072 123.216.993.558 14.828.199.514 8 . 2 . 4 Bantuan Keuangan - LO 61.781.832.000 69.409.448.000 (7.627.616.000) JUMLAH 1.641.970.661.899 1.660.205.146.760 (18.234.484.861) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 342 Dimana secara rinci dijelaskan sebagai berikut : a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak KODE REKENING URAIAN PENDAPATAN TRANSFER PUSAT-LO 8 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak – LO 30.247.390.441,00 8 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO 14.606.607.630,00 8 . 2 . 1 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 892.681.795.000,00 8 . 2 . 1 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO 293.012.350.756,00 JUMLAH 1.230.548.143.827,00 b) Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya KODE REKENING URAIAN PENDAPATAN-LO 8 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Desa – LO 211.595.493.000,00 JUMLAH 211.595.493.000,00 c) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Pendapatan bagi hasil pajak daerah lainnya-LO merupakan bagi hasil pajak dari pemerintah Propinsi selama tahun 2017 dengan realisasi sebesar Rp.145.226.886.757,00 dan dikurangi piutang tahun 2016 sebesar Rp.7.181.693.685 (merupakan pendapatan –LO). KODE REKENING URAIAN JUMLAH 8 . 2 . 3 . 01 . 01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO 138.045.193.072,00 JUMLAH 138.045.193.072,00 d) Bantuan Keuangan KODE REKENING URAIAN KREDIT 8 . 2 . 4 . 01 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO 61.781.832.000,00 JUMLAH 61.781.832.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 343 c. Lain-lain Pendapatan yang sah-LO a) Pendapatan Hibah Akun ini menggambarkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO yang dibukukan untuk periode Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut : KODE REKENING URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA 8 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 43.953.752.215,25 8 . 3 . 1 . 02 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO 10.994.954,00 8 . 3 . 1 . 03 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO 0,00 8 . 3 . 1 . 04 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan – LO 4.504.456.952,00 JUMLAH 48.469.204.121,25 Berikut ini disajikan rincian dari lain lain pendapatan yang sah –LO SKPD Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 3.843.967.000 - 1.857.501.952 TK NEGERI DEMAK - - 5.250.000 SMP NEGERI 1 DEMAK - - 551.087.500 SMP NEGERI 2 DEMAK 7.920.000 - 84.619.500 SMP NEGERI 3 DEMAK 575.000.000 - 47.980.000 SMP NEGERI 4 DEMAK - - 142.260.000 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 150.000.000 - - SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 350.000.000 - 12.600.000 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - 42.377.500 SMP NEGERI 2 SAYUNG 659.382.500 - 73.076.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 750.000.000 - 57.000.000 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 404.300.000 - 90.356.000 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - 238.794.500 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - 521.877.500 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - 63.155.500 SMP NEGERI 2 GUNTUR 600.000.000 - - SMP NEGERI 3 GUNTUR 600.000.000 - 46.950.000 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - 162.380.000 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - 10.590.000 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - - 13.390.500 SMP NEGERI 2 DEMPET - - 67.200.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 344 SKPD Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO SMP NEGERI 1 GAJAH - - 129.896.500 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - 11.010.000 SMP NEGERI 1 MIJEN 474.242.400 - 133.945.000 SMP NEGERI 2 MIJEN 275.000.000 - 17.000.000 SMP NEGERI 1 BONANG - - 6.870.000 SMP NEGERI 2 BONANG - - 45.774.000 SMP NEGERI 3 BONANG 713.735.000 - 44.135.000 SKB DEMAK 645.700.000 - - DINAS KESEHATAN 10.615.687.799 - - PUSKESMAS DEMAK I 10.994.954 - 380.000 PUSKESMAS BONANG II 10.994.954 - - PUSKESMAS WEDUNG I 10.994.954 - - PUSKESMAS WEDUNG II 10.994.954 - - PUSKESMAS MIJEN I 10.994.954 - - PUSKESMAS MIJEN II 10.994.954 - - PUSKESMAS KARANGANYAR I - 10.994.954 - PUSKESMAS KARANGANYAR II 10.994.954 - - PUSKESMAS GAJAH II 10.994.954 - - PUSKESMAS SAYUNG I 10.994.954 - - PUSKESMAS SAYUNG II 10.994.954 - 1.500.000 PUSKESMAS KARANGAWEN I 10.994.954 - - PUSKESMAS DEMPET 10.994.954 - - PUSKESMAS GUNTUR I 10.994.954 - - PUSKESMAS GUNTUR II 10.994.954 - - PUSKESMAS MRANGGEN I 10.994.954 - - PUSKESMAS MRANGGEN III 10.994.954 - - PUSKESMAS WONOSALAM I 10.994.954 - - PUSKESMAS WONOSALAM II 10.994.954 - - PUSKESMAS KEBONAGUNG 10.994.954 - - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 65.528.000 - - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 282.730.838 - - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 165.285.235 - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.325.145.747 - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.593.308.000 - - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 63.015.270 - - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 9.052.085.000 - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 345 SKPD Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO KECAMATAN MIJEN - - 17.000.000 KECAMATAN GAJAH - - 8.500.000 KECAMATAN GUNTUR 8.500.000 - - PPKD 9.524.315.300 - - Jumlah 43.953.752.215 10.994.954 4.504.456.952 b) Pendapatan Lainnya - LO Pemerintah Kabupaten Demak mencatatkan Pendapatan Lainnya –LO di tahun 2017 sebesar Rp. 90.735.604.081,13 yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut : URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 71.386.712.339,00 SMP NEGERI 1 DEMAK 1.089.524.218,00 SMP NEGERI 2 DEMAK 942.261.448,00 SMP NEGERI 3 DEMAK 834.427.647,00 SMP NEGERI 4 DEMAK 754.124.603,00 SMP NEGERI 5 DEMAK 527.946.501,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 990.138.346,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 374.830.262,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG 928.714.337,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG 554.445.647,00 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 1.041.549.810,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 660.154.782,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 973.292.426,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 952.402.892,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 491.997.512,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR 515.052.415,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR 196.967.220,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR 180.487.174,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 588.747.299,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 282.928.182,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 798.465.465,00 SMP NEGERI 2 DEMPET 825.868.235,00 SMP NEGERI 3 DEMPET 320.983.389,00 SMP NEGERI 1 GAJAH 566.441.512,00 SMP NEGERI 2 GAJAH 201.124.755,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 338.170.444,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 392.972.419,00 SMP NEGERI 1 MIJEN 557.642.600,00 SMP NEGERI 2 MIJEN 270.827.985,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 346 URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH LAINNYA SMP NEGERI 1 BONANG 718.924.998,00 SMP NEGERI 2 BONANG 333.056.869,00 SMP NEGERI 3 BONANG 407.048.462,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG 342.629.081,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG 255.221.032,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 135.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.355.700,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 40.899.816,13 SEKRETARIAT DAERAH 1.694.400,00 PPKD 94.436.859,00 JUMLAH 90.735.604.081,13 2. Beban Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Untuk menyusun laporan operasional Pemerintah Kabupaten Demak mengakui beban pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. URAIAN BEBAN Beban Pegawai - LO 839.688.444.412,00 Beban Persediaan 175.189.671.556,43 Beban Jasa 106.441.905.603,17 Beban Pemeliharaan 24.103.685.160,00 Beban Perjalanan Dinas 36.284.029.346,00 Beban Hibah 292.515.388.986,48 Beban Bantuan Sosial 2.413.450.000,00 Beban Penyusutan dan Amortisasi 204.362.769.845,96 Beban Penyisihan Piutang 4.423.388.219,25 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 34.737.000,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 10.602.224.859,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 319.336.264.000,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.087.509.000,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 33.857.824.708,28 Beban Luar Biasa 93.789.000,00 2.016.483.467.988,29 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 347 a. Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal / dikapitalisasi menjadi aset tetap. Akun ini menggambarkan Beban Pegawai selama tahun 2017 yang terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan Beban penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif pemungutan Pajak, Insentif Pemungutan Retribusi, Beban Honorarium PNS, Beban Honorarium Non PNS Uang Lembur, Beban Pegawai BLUD KODE REKENING URAIAN BEBAN 9 . 1 . 1 . 01 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 494.489.728.728,00 9 . 1 . 1 . 02 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 216.073.168.446,00 9 . 1 . 1 . 03 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 5.646.300.000,00 9 . 1 . 1 . 05 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 4.390.585.625,00 9 . 1 . 1 . 06 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 540.336.775,00 9 . 1 . 1 . 07 Beban Uang Lembur - LO 1.991.414.000,00 9 . 1 . 1 . 08 Beban Pegawai BLUD 35.970.494.595,00 9 . 1 . 1 . 09 Beban Honorarium PNS Lainnya 40.031.224.374,00 9 . 1 . 1 . 10 Beban Honorarium Non PNS Lainnya 25.423.293.318,00 9 . 1 . 1 . 12 Beban Pegawai BOS 15.131.898.551,00 JUMLAH 839.688.444.412,00 1) Beban Gaji dan Tunjangan Beban gaji dan tunjangan dicatat sebesar realisasi gaji dan tunjangan pegawai dengan memperhitungkan utang beban pegawai (biaya premi / jaminan kecelakaan dan kematian) yang dibayar bulan januari 2017. Beban gaji dan tunjangan pegawai tahun 2017 sebesar Rp.494.489.728.728,00 SKPD Belanja Gaji dan Tunjangan utang gaji 2016 utang gaji 2017 beban Gaji dan Tunjangan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 242.572.898.955 84.627.081 26.196.614 242.514.468.488 TK NEGERI DEMAK 442.139.789 - - 442.139.789 SMP NEGERI 1 DEMAK 3.295.058.761 - - 3.295.058.761 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.154.058.225 - - 3.154.058.225 SMP NEGERI 3 DEMAK 2.839.156.526 - - 2.839.156.526 SMP NEGERI 4 DEMAK 2.292.590.452 6.729.908 - 2.285.860.544 SMP NEGERI 5 DEMAK 3.036.923.706 - - 3.036.923.706 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 2.915.779.984 - - 2.915.779.984 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.170.689.195 - - 2.170.689.195 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 348 SKPD Belanja Gaji dan Tunjangan utang gaji 2016 utang gaji 2017 beban Gaji dan Tunjangan SMP NEGERI 1 SAYUNG 2.722.537.705 - 3.705.767 2.726.243.472 SMP NEGERI 2 SAYUNG 2.594.783.028 - - 2.594.783.028 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.633.348.877 - - 3.633.348.877 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.207.802.909 - - 3.207.802.909 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 3.375.740.991 - - 3.375.740.991 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 2.714.640.493 - - 2.714.640.493 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 2.053.949.075 - - 2.053.949.075 SMP NEGERI 1 GUNTUR 2.083.540.737 - - 2.083.540.737 SMP NEGERI 2 GUNTUR 893.607.141 - - 893.607.141 SMP NEGERI 3 GUNTUR 889.790.686 - - 889.790.686 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 2.286.636.278 - - 2.286.636.278 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.031.518.131 - - 1.031.518.131 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.247.510.117 - - 2.247.510.117 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.798.112.192 - - 2.798.112.192 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.392.802.423 - - 1.392.802.423 SMP NEGERI 1 GAJAH 1.935.435.274 435.252 - 1.935.000.022 SMP NEGERI 2 GAJAH 711.240.116 - - 711.240.116 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.466.549.099 - - 1.466.549.099 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 1.728.115.084 - - 1.728.115.084 SMP NEGERI 1 MIJEN 2.364.066.141 - - 2.364.066.141 SMP NEGERI 2 MIJEN 1.144.445.616 2.876.069 - 1.141.569.547 SMP NEGERI 1 BONANG 1.953.713.370 - - 1.953.713.370 SMP NEGERI 2 BONANG 1.089.794.116 - - 1.089.794.116 SMP NEGERI 3 BONANG 1.140.731.635 - 802.769 1.141.534.404 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.158.911.993 - - 1.158.911.993 SMP NEGERI 2 WEDUNG 653.237.579 - - 653.237.579 SKB DEMAK 776.760.910 4.361.428 - 772.399.482 DINAS KESEHATAN 6.515.770.400 38.002.776 6.477.767.624 PUSKESMAS DEMAK I 1.452.431.515 1.452.431.515 PUSKESMAS DEMAK II 1.321.992.365 1.321.992.365 PUSKESMAS DEMAK III 1.328.519.537 57.213.075 1.385.732.612 PUSKESMAS BONANG I 1.509.569.167 1.509.569.167 PUSKESMAS BONANG II 1.397.245.565 1.397.245.565 PUSKESMAS WEDUNG I 1.545.175.441 1.056.100 1.546.231.541 PUSKESMAS WEDUNG II 1.127.491.068 1.127.491.068 PUSKESMAS MIJEN I 1.802.138.173 1.802.138.173 PUSKESMAS MIJEN II 1.170.429.341 1.170.429.341 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.779.051.664 1.779.051.664 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.617.973.346 1.617.973.346 PUSKESMAS GAJAH I 2.003.049.481 2.003.049.481 PUSKESMAS GAJAH II 972.192.872 972.192.872 PUSKESMAS SAYUNG I 1.629.636.141 1.629.636.141 PUSKESMAS SAYUNG II 1.252.225.601 1.252.225.601 PUSKESMAS KARANGAWEN I 1.920.791.174 4.069.544 1.924.860.718 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.312.506.720 1.443.000 1.313.949.720 PUSKESMAS DEMPET 1.999.186.529 1.999.186.529 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 349 SKPD Belanja Gaji dan Tunjangan utang gaji 2016 utang gaji 2017 beban Gaji dan Tunjangan PUSKESMAS GUNTUR I 1.747.805.558 200.000 1.748.005.558 PUSKESMAS GUNTUR II 1.466.268.441 1.456.800 1.467.725.241 PUSKESMAS MRANGGEN I 1.258.096.193 1.289.100 1.259.385.293 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.702.977.839 1.702.977.839 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.216.177.011 532.854 1.216.709.865 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.847.203.518 1.847.203.518 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.930.163.329 11.922.644 1.942.085.973 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.604.771.714 5.277.374 1.610.049.088 PUSKESMAS KEBONAGUNG 1.889.533.812 864.402 1.890.398.214 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.477.870.965 12.477.870.965 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 16.687.769.163 - 16.687.769.163 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.356.392.818 - - 4.356.392.818 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 581.823.868 - - 581.823.868 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.206.166.721 - - 4.206.166.721 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.437.240.171 - - 1.437.240.171 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.933.710.153 - - 2.933.710.153 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.953.920.317 - - 1.953.920.317 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.429.571.763 - - 1.429.571.763 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.653.700.820 - - 2.653.700.820 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.297.654.200 - - 6.297.654.200 DINAS PERHUBUNGAN 1.892.124.175 - - 1.892.124.175 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.506.942.553 - - 1.506.942.553 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.890.264.472 - - 1.890.264.472 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.427.010.567 - - 1.427.010.567 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.331.504.208 - - 1.331.504.208 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.142.090.145 - - 2.142.090.145 DINAS PARIWISATA 1.538.030.647 - - 1.538.030.647 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.201.595.298 - 46.772.444 8.248.367.742 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.488.533.011 - - 4.488.533.011 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11.545.785.267 - - 11.545.785.267 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 350 SKPD Belanja Gaji dan Tunjangan utang gaji 2016 utang gaji 2017 beban Gaji dan Tunjangan KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 157.092.740 - - 157.092.740 SEKRETARIAT DAERAH 8.674.852.813 4.235.556 3.397.528 8.674.014.785 SEKRETARIAT DPRD 1.763.063.360 - - 1.763.063.360 KECAMATAN DEMAK 1.326.072.883 1.513.256 - 1.324.559.627 KELURAHAN BINTORO 553.736.492 - - 553.736.492 KELURAHAN KADILANGU 533.808.884 - - 533.808.884 KELURAHAN KALICILIK 530.861.473 - - 530.861.473 KELURAHAN BETOKAN 454.253.680 - - 454.253.680 KELURAHAN MANGUNJIWAN 672.690.846 - - 672.690.846 KELURAHAN SINGOREJO 519.620.569 - - 519.620.569 KECAMATAN KARANGTENGAH 1.184.242.497 - - 1.184.242.497 KECAMATAN DEMPET 1.355.251.850 - - 1.355.251.850 KECAMATAN WONOSALAM 1.525.447.529 - - 1.525.447.529 KECAMATAN MIJEN 1.184.964.468 - - 1.184.964.468 KECAMATAN GAJAH 1.274.607.231 - 518.300 1.275.125.531 KECAMATAN BONANG 1.372.776.159 - - 1.372.776.159 KECAMATAN WEDUNG 1.061.866.499 - - 1.061.866.499 KECAMATAN SAYUNG 1.344.685.502 - - 1.344.685.502 KECAMATAN KARANGANYAR 1.374.033.268 - - 1.374.033.268 KECAMATAN MRANGGEN 1.356.294.966 1.863.931 - 1.354.431.035 KECAMATAN GUNTUR 1.568.094.027 - - 1.568.094.027 KECAMATAN KARANGAWEN 1.424.103.345 - - 1.424.103.345 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.206.059.023 - - 1.206.059.023 INSPEKTORAT DAERAH 2.378.005.503 - - 2.378.005.503 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.566.329.437 - - 1.566.329.437 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3.335.870.782 - 3.335.870.782 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.702.727.621 2.449.903 - 2.700.277.718 Jumlah 494.470.105.573 147.095.160 166.718.315 494.489.728.728 2) Beban Tambahan Penghasilan Beban Tambahan penghasilan dicatat sebesar Rp.216.073.168.446,00 di tahun tahun 2017 yang terdistribusi pada SKPD sebagai berikut : SKPD Belanja Tambahan Penghasilan PNS UTANG BEBAN TPP 2016 Beban Tambahan Penghasilan PNS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 170.352.556.745 27.341.600 170.325.215.145 TK NEGERI DEMAK 12.000.000 12.000.000 SMP NEGERI 1 DEMAK 32.400.000 32.400.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 351 SKPD Belanja Tambahan Penghasilan PNS UTANG BEBAN TPP 2016 Beban Tambahan Penghasilan PNS SMP NEGERI 2 DEMAK 37.350.000 37.350.000 SMP NEGERI 3 DEMAK 39.150.000 39.150.000 SMP NEGERI 4 DEMAK 47.400.000 47.400.000 SMP NEGERI 5 DEMAK 78.030.769 78.030.769 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 23.400.000 23.400.000 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 32.400.000 32.400.000 SMP NEGERI 1 SAYUNG 26.400.000 26.400.000 SMP NEGERI 2 SAYUNG 35.280.000 35.280.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 41.400.000 41.400.000 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 56.400.000 56.400.000 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 34.650.000 34.650.000 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 9.000.000 9.000.000 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 26.015.385 26.015.385 SMP NEGERI 1 GUNTUR 42.600.000 42.600.000 SMP NEGERI 2 GUNTUR 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR 23.400.000 23.400.000 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 41.400.000 41.400.000 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 51.150.000 51.150.000 SMP NEGERI 2 DEMPET 35.400.000 35.400.000 SMP NEGERI 3 DEMPET 21.600.000 21.600.000 SMP NEGERI 1 GAJAH 41.400.000 41.400.000 SMP NEGERI 2 GAJAH 23.160.000 23.160.000 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 34.700.000 34.700.000 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 26.400.000 26.400.000 SMP NEGERI 1 MIJEN 44.400.000 44.400.000 SMP NEGERI 2 MIJEN 44.400.000 44.400.000 SMP NEGERI 1 BONANG 36.900.000 36.900.000 SMP NEGERI 2 BONANG 23.400.000 23.400.000 SMP NEGERI 3 BONANG 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 1 WEDUNG 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 2 WEDUNG 30.000.000 30.000.000 SKB DEMAK 152.400.000 152.400.000 DINAS KESEHATAN 1.674.540.013 1.674.540.013 PUSKESMAS DEMAK I 296.957.690 296.957.690 PUSKESMAS DEMAK II 290.500.000 290.500.000 PUSKESMAS DEMAK III 275.530.000 275.530.000 PUSKESMAS BONANG I 319.462.500 319.462.500 PUSKESMAS BONANG II 281.804.000 281.804.000 PUSKESMAS WEDUNG I 327.500.000 327.500.000 PUSKESMAS WEDUNG II 244.750.000 244.750.000 PUSKESMAS MIJEN I 391.980.770 391.980.770 PUSKESMAS MIJEN II 253.338.400 253.338.400 PUSKESMAS KARANGANYAR I 359.498.328 359.498.328 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 352 SKPD Belanja Tambahan Penghasilan PNS UTANG BEBAN TPP 2016 Beban Tambahan Penghasilan PNS PUSKESMAS KARANGANYAR II 325.982.500 325.982.500 PUSKESMAS GAJAH I 377.898.800 377.898.800 PUSKESMAS GAJAH II 208.797.690 208.797.690 PUSKESMAS SAYUNG I 327.000.000 327.000.000 PUSKESMAS SAYUNG II 261.454.306 261.454.306 PUSKESMAS KARANGAWEN I 394.226.192 394.226.192 PUSKESMAS KARANGAWEN II 267.730.770 267.730.770 PUSKESMAS DEMPET 394.897.895 394.897.895 PUSKESMAS GUNTUR I 371.812.500 371.812.500 PUSKESMAS GUNTUR II 300.200.000 300.200.000 PUSKESMAS MRANGGEN I 258.000.000 258.000.000 PUSKESMAS MRANGGEN II 351.000.000 351.000.000 PUSKESMAS MRANGGEN III 248.900.000 248.900.000 PUSKESMAS WONOSALAM I 395.338.700 395.338.700 PUSKESMAS WONOSALAM II 404.750.000 404.750.000 PUSKESMAS KARANGTENGAH 339.137.500 339.137.500 PUSKESMAS KEBONAGUNG 396.655.770 396.655.770 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.748.825.000 2.748.825.000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 3.438.660.000 3.438.660.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.154.625.000 1.154.625.000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 191.736.000 191.736.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.139.875.000 1.139.875.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 579.600.000 579.600.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 940.351.500 940.351.500 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 700.200.000 700.200.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 529.302.000 529.302.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 739.850.000 739.850.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1.662.168.242 1.662.168.242 DINAS PERHUBUNGAN 584.116.000 584.116.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 519.397.500 519.397.500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 669.875.000 669.875.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 547.150.000 547.150.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 495.546.500 495.546.500 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 353 SKPD Belanja Tambahan Penghasilan PNS UTANG BEBAN TPP 2016 Beban Tambahan Penghasilan PNS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 728.600.000 728.600.000 DINAS PARIWISATA 540.388.889 540.388.889 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.939.993.631 1.939.993.631 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.239.677.500 1.239.677.500 SEKRETARIAT DAERAH 3.090.593.900 3.090.593.900 SEKRETARIAT DPRD 686.650.000 686.650.000 KECAMATAN DEMAK 356.800.000 356.800.000 KELURAHAN BINTORO 109.300.000 109.300.000 KELURAHAN KADILANGU 119.550.000 119.550.000 KELURAHAN KALICILIK 121.337.500 121.337.500 KELURAHAN BETOKAN 107.900.000 107.900.000 KELURAHAN MANGUNJIWAN 151.800.000 151.800.000 KELURAHAN SINGOREJO 118.800.000 118.800.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 337.450.000 337.450.000 KECAMATAN DEMPET 362.000.000 362.000.000 KECAMATAN WONOSALAM 384.686.393 384.686.393 KECAMATAN MIJEN 334.150.000 334.150.000 KECAMATAN GAJAH 360.128.000 360.128.000 KECAMATAN BONANG 354.600.000 354.600.000 KECAMATAN WEDUNG 303.550.000 303.550.000 KECAMATAN SAYUNG 354.200.000 354.200.000 KECAMATAN KARANGANYAR 367.800.000 367.800.000 KECAMATAN MRANGGEN 354.400.000 354.400.000 KECAMATAN GUNTUR 397.300.000 397.300.000 KECAMATAN KARANGAWEN 374.307.500 374.307.500 KECAMATAN KEBONAGUNG 349.800.000 349.800.000 INSPEKTORAT DAERAH 924.115.500 924.115.500 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 644.400.000 644.400.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.132.768.768 1.132.768.768 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 858.397.500 858.397.500 Jumlah 216.100.510.046 27.341.600 216.073.168.446 3) Beban penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Beban penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dicatat sebesar realisasi belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH yaitu sebesar Rp.5.646.300.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 354 SKPD Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.743.900.000 4.743.900.000 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 600.000.000 600.000.000 SEKRETARIAT DPRD 302.400.000 302.400.000 Jumlah 5.646.300.000 5.646.300.000 4) Beban Insentif pemungutan Pajak Beban Insentif pemungutan pajak tahun 2017 dicatat sebesar realisasi belanja Insentif pemungutan Pajak yaitu sebesar Rp.4.390.585.625,00 SKPD Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 4.390.585.625 4.390.585.625 Jumlah 4.390.585.625 4.390.585.625 5) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Beban Insentif pemungutan Retribusi tahun 2017 dicatat sebesar realisasi belanja Insentif pemungutan Retribusi yaitu sebesar Rp.540.336.775,00 SKPD Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 540.336.775 540.336.775 Jumlah 540.336.775 540.336.775 6) Beban Uang Lembur SKPD Belanja Uang Lembur Beban Uang Lembur DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 201.860.000 201.860.000 DINAS KESEHATAN 13.710.000 13.710.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 288.505.000 288.505.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 150.365.000 150.365.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 355 SKPD Belanja Uang Lembur Beban Uang Lembur BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 800.000 800.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 46.694.000 46.694.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.650.000 2.650.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.980.000 8.980.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 23.950.000 23.950.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.105.000 3.105.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 80.595.000 80.595.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - DINAS PARIWISATA 66.915.000 66.915.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 5.000.000 5.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 14.710.000 14.710.000 SEKRETARIAT DAERAH 129.465.000 129.465.000 SEKRETARIAT DPRD 173.795.000 173.795.000 KECAMATAN WEDUNG 1.600.000 1.600.000 KECAMATAN KEBONAGUNG 4.000.000 4.000.000 INSPEKTORAT DAERAH 136.280.000 136.280.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 514.055.000 514.055.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 124.380.000 124.380.000 Jumlah 1.991.414.000 1.991.414.000 7) Beban Pegawai BOS Beban Pegawai BOS sebesar Rp 15.131.898.551,00 merupakan beban yang berasal dari belanja pegawai yang danaya bersumber dari dana BOS. SKPD Beban Pegawai BOS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11.908.910.751,00 SMP NEGERI 1 DEMAK 150.460.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK 164.514.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK 172.329.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK 122.760.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK 66.225.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 296.706.500,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 70.622.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG 139.000.000,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG 81.965.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 356 SKPD Beban Pegawai BOS SMP NEGERI 1 MRANGGEN 111.540.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 92.185.000,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 117.600.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 152.046.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 68.706.000,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR 149.640.800,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR 41.890.000,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR 58.700.000,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 88.800.000,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 42.600.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 104.170.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET 123.320.000,00 SMP NEGERI 3 DEMPET 47.940.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH 79.725.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH 29.640.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 46.800.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 78.447.500,00 SMP NEGERI 1 MIJEN 84.249.500,00 SMP NEGERI 2 MIJEN 100.168.000,00 SMP NEGERI 1 BONANG 107.315.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG 51.300.000,00 SMP NEGERI 3 BONANG 93.581.500,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG 52.410.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG 35.632.000,00 JUMLAH 15.131.898.551,00 8) Beban Honorarium PNS Lainnya SKPD Belanja Honorarium PNS Lainnya Utang 2016 utang honorarium PNS 2017 Attribusi ke Aset Tetap Beban Honorarium PNS Lainnya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 972.727.200 972.727.200 TK NEGERI DEMAK 6.000.000 6.000.000 SMP NEGERI 1 DEMAK 12.000.000 12.000.000 SMP NEGERI 2 DEMAK 18.300.000 18.300.000 SMP NEGERI 3 DEMAK 16.200.000 16.200.000 SMP NEGERI 4 DEMAK 9.600.000 9.600.000 SMP NEGERI 5 DEMAK 15.600.000 15.600.000 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 9.600.000 9.600.000 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 12.000.000 12.000.000 SMP NEGERI 1 SAYUNG 17.100.000 17.100.000 SMP NEGERI 2 SAYUNG 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 13.200.000 13.200.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 357 SKPD Belanja Honorarium PNS Lainnya Utang 2016 utang honorarium PNS 2017 Attribusi ke Aset Tetap Beban Honorarium PNS Lainnya SMP NEGERI 2 MRANGGEN 15.600.000 15.600.000 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 10.800.000 10.800.000 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 13.800.000 13.800.000 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 1 GUNTUR 4.800.000 4.800.000 SMP NEGERI 2 GUNTUR 12.900.000 12.900.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR 12.000.000 12.000.000 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 9.400.000 9.400.000 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 14.100.000 14.100.000 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 10.200.000 10.200.000 SMP NEGERI 2 DEMPET 13.800.000 13.800.000 SMP NEGERI 3 DEMPET 9.600.000 9.600.000 SMP NEGERI 1 GAJAH 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 2 GAJAH 10.800.000 10.800.000 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 14.400.000 14.400.000 SMP NEGERI 1 MIJEN 14.700.000 14.700.000 SMP NEGERI 2 MIJEN 13.800.000 13.800.000 SMP NEGERI 1 BONANG 13.500.000 13.500.000 SMP NEGERI 2 BONANG 9.000.000 9.000.000 SMP NEGERI 3 BONANG 14.700.000 14.700.000 SMP NEGERI 1 WEDUNG 12.000.000 12.000.000 SMP NEGERI 2 WEDUNG 9.000.000 9.000.000 SKB DEMAK 10.200.000 10.200.000 DINAS KESEHATAN 3.459.063.910 1.094.090.500 558.490.500 2.923.463.910 PUSKESMAS DEMAK I 944.494.830 192.574.800 751.920.030 PUSKESMAS DEMAK II 597.200.000 2.318.400 599.518.400 PUSKESMAS DEMAK III 398.400.000 398.400.000 PUSKESMAS BONANG I 1.822.743.700 1.822.743.700 PUSKESMAS BONANG II 892.806.300 99.430.200 47.767.623 841.143.723 PUSKESMAS WEDUNG I 1.162.355.700 160.713.600 219.127.620 1.220.769.720 PUSKESMAS WEDUNG II 899.278.890 899.278.890 PUSKESMAS MIJEN I 811.698.525 2.263.680 813.962.205 PUSKESMAS MIJEN II 430.051.800 430.051.800 PUSKESMAS KARANGANYAR I 863.968.920 39.306.400 10.000.000 814.662.520 PUSKESMAS KARANGANYAR II 712.793.920 25.926.000 7.836.740 694.704.660 PUSKESMAS GAJAH I 782.700.000 160.689.600 303.360.700 925.371.100 PUSKESMAS GAJAH II 513.693.134 50.150.100 563.843.234 PUSKESMAS SAYUNG I 1.294.690.000 17.361.480 1.312.051.480 PUSKESMAS SAYUNG II 621.178.139 621.178.139 PUSKESMAS KARANGAWEN I 1.262.311.450 23.363.740 1.238.947.710 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.494.495.935 229.792.200 114.421.230 1.379.124.965 PUSKESMAS DEMPET 1.577.293.240 65.599.800 30.478.410 1.542.171.850 PUSKESMAS GUNTUR I 1.276.405.650 1.276.405.650 PUSKESMAS GUNTUR II 927.691.400 38.263.380 965.954.780 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 358 SKPD Belanja Honorarium PNS Lainnya Utang 2016 utang honorarium PNS 2017 Attribusi ke Aset Tetap Beban Honorarium PNS Lainnya PUSKESMAS MRANGGEN I 1.163.307.011 1.163.307.011 PUSKESMAS MRANGGEN II 1.169.752.300 74.112.000 1.095.640.300 PUSKESMAS MRANGGEN III 1.297.056.220 280.058.400 1.016.997.820 PUSKESMAS WONOSALAM I 967.713.080 3.916.000 778.000 964.575.080 PUSKESMAS WONOSALAM II 964.900.643 207.489.600 69.100.180 826.511.223 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.187.572.780 1.187.572.780 PUSKESMAS KEBONAGUNG 793.664.800 41.357.694 835.022.494 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 406.760.000 406.760.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 385.450.000 385.450.000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 474.471.500 474.471.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 794.000.000 794.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 45.125.000 45.125.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 36.145.000 36.145.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 26.475.000 26.475.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 113.125.000 113.125.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 217.820.000 217.820.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 118.060.000 118.060.000 DINAS PERHUBUNGAN 35.655.000 35.655.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 118.350.000 118.350.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 92.340.000 92.340.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 110.480.000 110.480.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 50.660.000 50.660.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.275.000 21.275.000 DINAS PARIWISATA 40.150.000 40.150.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 335.730.000 335.730.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 77.645.000 77.645.000 SEKRETARIAT DAERAH 2.113.100.000 2.113.100.000 SEKRETARIAT DPRD 65.850.000 2.950.000 62.900.000 KECAMATAN DEMAK 18.560.000 18.560.000 KELURAHAN BINTORO 14.400.000 14.400.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 359 SKPD Belanja Honorarium PNS Lainnya Utang 2016 utang honorarium PNS 2017 Attribusi ke Aset Tetap Beban Honorarium PNS Lainnya KELURAHAN KALICILIK 12.700.000 12.700.000 KELURAHAN BETOKAN 13.600.000 13.600.000 KELURAHAN MANGUNJIWAN 22.600.000 22.600.000 KELURAHAN SINGOREJO 17.100.000 17.100.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 32.350.000 32.350.000 KECAMATAN DEMPET 22.350.000 22.350.000 KECAMATAN WONOSALAM 29.125.000 29.125.000 KECAMATAN MIJEN 33.100.000 33.100.000 KECAMATAN GAJAH 52.675.000 52.675.000 KECAMATAN BONANG 17.170.000 17.170.000 KECAMATAN WEDUNG 37.895.000 37.895.000 KECAMATAN SAYUNG 27.570.000 27.570.000 KECAMATAN KARANGANYAR 24.225.000 24.225.000 KECAMATAN MRANGGEN 22.645.000 22.645.000 KECAMATAN GUNTUR 8.775.000 8.775.000 KECAMATAN KARANGAWEN 15.900.000 15.900.000 KECAMATAN KEBONAGUNG 21.525.000 21.525.000 INSPEKTORAT DAERAH 1.031.768.000 1.031.768.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 668.925.000 668.925.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.176.757.500 1.176.757.500 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 499.470.000 499.470.000 Jumlah 41.198.161.477 2.657.062.840 1.503.075.737 12.950.000 40.031.224.374 9) Beban Honorarium non PNS lainnya SKPD Honorarium Non PNS Lainnya Beban Honorarium Non PNS Lainnya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 13.425.633.000 13.425.633.000 TK NEGERI DEMAK 19.200.000 19.200.000 SMP NEGERI 1 DEMAK 31.200.000 31.200.000 SMP NEGERI 2 DEMAK 64.800.000 64.800.000 SMP NEGERI 3 DEMAK 70.560.000 70.560.000 SMP NEGERI 4 DEMAK 31.800.000 31.800.000 SMP NEGERI 5 DEMAK 95.400.000 95.400.000 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 45.600.000 45.600.000 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 360 SKPD Honorarium Non PNS Lainnya Beban Honorarium Non PNS Lainnya 62.247.000 62.247.000 SMP NEGERI 1 SAYUNG 48.000.000 48.000.000 SMP NEGERI 2 SAYUNG 70.300.000 70.300.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 34.800.000 34.800.000 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 45.600.000 45.600.000 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 63.600.000 63.600.000 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 32.400.000 32.400.000 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 90.000.000 90.000.000 SMP NEGERI 1 GUNTUR 87.600.000 87.600.000 SMP NEGERI 2 GUNTUR 28.800.000 28.800.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR 72.000.000 72.000.000 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 27.600.000 27.600.000 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 22.800.000 22.800.000 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 73.200.000 73.200.000 SMP NEGERI 2 DEMPET 88.800.000 88.800.000 SMP NEGERI 3 DEMPET 46.800.000 46.800.000 SMP NEGERI 1 GAJAH 26.400.000 26.400.000 SMP NEGERI 2 GAJAH 22.800.000 22.800.000 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 45.600.000 45.600.000 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 48.000.000 48.000.000 SMP NEGERI 1 MIJEN 75.600.000 75.600.000 SMP NEGERI 2 MIJEN 56.400.000 56.400.000 SMP NEGERI 1 BONANG 49.200.000 49.200.000 SMP NEGERI 2 BONANG 70.800.000 70.800.000 SMP NEGERI 3 BONANG 45.600.000 45.600.000 SMP NEGERI 1 WEDUNG 19.200.000 19.200.000 SMP NEGERI 2 WEDUNG 7.150.000 7.150.000 SKB DEMAK 18.600.000 18.600.000 PUSKESMAS DEMAK III 15.000.000 15.000.000 PUSKESMAS BONANG II 9.987.000 9.987.000 PUSKESMAS WEDUNG I 25.200.000 25.200.000 PUSKESMAS WEDUNG II 7.055.000 7.055.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 361 SKPD Honorarium Non PNS Lainnya Beban Honorarium Non PNS Lainnya PUSKESMAS GAJAH II 2.122.818 2.122.818 PUSKESMAS KEBONAGUNG 31.850.000 31.850.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.532.222.000 1.532.222.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 893.442.000 893.442.000 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 41.450.000 41.450.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 438.232.000 438.232.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 146.917.000 146.917.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 159.648.000 159.648.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 145.200.000 145.200.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 236.408.000 236.408.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 420.014.000 420.014.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 159.921.000 159.921.000 DINAS PERHUBUNGAN 249.014.000 249.014.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 64.422.000 64.422.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 53.400.000 53.400.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 119.684.000 119.684.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 145.373.000 145.373.000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 169.344.000 169.344.000 DINAS PARIWISATA 129.468.000 129.468.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 538.624.000 538.624.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 756.384.500 756.384.500 SEKRETARIAT DAERAH 810.531.000 810.531.000 SEKRETARIAT DPRD 125.858.000 125.858.000 KECAMATAN DEMAK 78.524.000 78.524.000 KELURAHAN BINTORO 77.200.000 77.200.000 KELURAHAN KADILANGU 52.237.000 52.237.000 KELURAHAN KALICILIK 35.700.000 35.700.000 KELURAHAN BETOKAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 362 SKPD Honorarium Non PNS Lainnya Beban Honorarium Non PNS Lainnya 45.900.000 45.900.000 KELURAHAN MANGUNJIWAN 40.762.000 40.762.000 KELURAHAN SINGOREJO 56.850.000 56.850.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 45.635.000 45.635.000 KECAMATAN DEMPET 45.850.000 45.850.000 KECAMATAN WONOSALAM 69.044.000 69.044.000 KECAMATAN MIJEN 82.890.000 82.890.000 KECAMATAN GAJAH 167.658.000 167.658.000 KECAMATAN BONANG 53.801.000 53.801.000 KECAMATAN WEDUNG 46.425.000 46.425.000 KECAMATAN SAYUNG 38.392.000 38.392.000 KECAMATAN KARANGANYAR 42.186.000 42.186.000 KECAMATAN MRANGGEN 58.640.000 58.640.000 KECAMATAN GUNTUR 44.140.000 44.140.000 KECAMATAN KARANGAWEN 39.600.000 39.600.000 KECAMATAN KEBONAGUNG 42.172.000 42.172.000 INSPEKTORAT DAERAH 53.880.000 53.880.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 86.599.000 86.599.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 386.725.000 386.725.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 116.340.000 116.340.000 Jumlah 25.423.293.318 25.423.293.318 10) Beban Pegawai BLUD Beban pegawai BLUD RSUD Sunan Kalijaga merupakan beban pegawai yang besumber dari dana BLUD dan dicatat sebesar Rp.35.970.494.595,00. SKPD Belanja Pegawai BLUD (LRA) UTANG 2016 UTANG 2017 Beban Pegawai BLUD (LO) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 31.882.744.864 3.279.390.177 7.367.139.908 35.970.494.595 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 363 Jumlah 31.882.744.864 3.279.390.177 7.367.139.908 35.970.494.595 b. Beban Persediaan Beban Persediaan meliputi bahan habis pakai, Persediaan bahan/material, cetak dan penggandaan, Makan dan minuman, Pakaian dinas dan atributnya, Pakaian kerja, Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Barang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke tiga, barang untuk dijual kepada masyarakat, uang untuk diberikan kepada masyarakat dan Beban Extrakomtabel. Secara umum beban persediaan 2017 dipengaruhi oleh Belanja Persediaan sebesar Rp162.792.486.872,00 (yang merupakan belanja rutin sebesar Rp96.263.466.782,00, belanja persediaan dari BOS sebesar Rp38.744.475.167,00 dan belanja Persediaan dari BLUD sebesar Rp27.784.544.923,00), ditambah penggunaan persediaan 2016 sebesar Rp17.107.082.235,18, dan dikurangi persediaan 2017 sebesar Rp 18.754.722.277,00. Terdapat utang beban 2016 yang telah diakui sebagai beban di 2016 sebesar Rp 933.758.079,00 sehingga mengurangi beban persediaan 2017, dan terdapat utang beban 2017 sebesar Rp838.837.378,00 yang menjadi beban persediaan 2017. Terdapat belanja persediaan yang dikapitalisasi ke asset tetap sebesar Rp 1.221.786.123,00 dan terdapat koreksi persediaan sebesar Rp38.002.100,00 yang merupakan persediaan SMA/SMK yang dikoreksi karena penyerahan kewenangan ke Provinsi Jawa Tengah sehingga mengurangi beban persediaan 2017. Selain itu terdapat asset tetap yang dikoreksi karena termasuk bahan habis pakai sebesar Rp1.250.289.895,00 dan Beban Ekstrakomptabel sebesar Rp 1.222.852.829,00 yang menambah Beban Persediaan. No URAIAN JUMLAH 1 BELANJA 96.263.466.782,00 2 BOS 38.744.475.167,00 3 BLUD 27.784.544.923,00 4 PERSEDIAAN 2016 17.107.082.235,18 5 PERSEDIAAN 2017 (18.754.722.277,00) 6 UTANG BEBAN 2016 (933.758.079,00) 7 UTANG BEBAN 2017 838.837.378,00 8 ATRIBUSI KE ASET TETAP (1.221.786.123,00) 9 DROPING PERSEDIAAN 12.926.390.926,25 10 BEBAN BAHAN HABIS PAKAI 1.250.289.895,00 11 BEBAN EKSTRAKOMPATABEL 1.222.852.829,00 12 KOREKSI P3D (38.002.100,00) BEBAN PERSEDIAAN 175.189.671.556,43 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 364 Dari semua beban persediaan tersebut maka dapat diuraikan per objek beban sebagai berikut : 1) Beban Persediaan Bahan habis pakai Beban Persediaan Bahan habis pakai sebesar RP. 44.644.093.202,80 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 2. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Persediaan Bahan habis pakai akan ditampilkan apa saja Faktor yang mempengaruhi nilai Persediaan Bahan habis pakai sebagai berikut : No URAIAN JUMLAH 1 BELANJA BUD/RUTIN 16.572.116.916,00 2 BELANJA BLUD 10.871.987.382,00 3 BELANJA BOS 15.632.702.986,00 4 PERSEDIAAN AWAL 1.531.781.797,80 5 PERSEDIAAN AWAL BLUD 895.222.911,00 6 PERSEDIAAN AWAL BOS 318.025.859,00 7 PERSEDIAAN AKHIR (1.219.401.167,00) 8 PERSEDIAAN AKHIR DARI BLUD (975.915.699,00) 9 PERSEDIAAN AKHIR DARI BOS (138.904.730,00) 10 BHP DR ASET TETAP 1.250.289.895,00 11 ATRIBUSI KE ASET TETAP (55.895.848,00) 12 KOREKSI /MUTASI PERSEDIAAN (37.917.100,00) JUMLAH BEBAN BAHAN HABIS PAKAI 44.644.093.202,80 2) Beban Persediaan Bahan Bahan/Material Beban Persediaan Bahan Bahan/Material sebesar RP. 56.922.427.307,63 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 3. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Persediaan Beban Bahan/Material akan ditampilkan apa saja Faktor yang mempengaruhi nilai Persediaan tersebut seperti belanja, persediaan, utang beban serta droping dan lainnya sebagai berikut. NO URAIAN JUMLAH 1 BELANJA BUD/RUTIN 30.277.245.007,00 2 BELANJA BLUD 13.451.924.020,00 3 BELANJA BOS 4.146.637.311,00 4 PERSEDIAAN AWAL 9.317.145.891,75 5 PERSEDIAAN AWAL BLUD 2.786.526.222,63 6 MUTASI - 7 PERSEDIAAN AKHIR (11.834.500.049,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 365 8 PERSEDIAAN AKHIR DARI BLUD (2.616.793.040,00) 9 UTANG BEBAN 2016 (933.758.079,00) 10 UTANG BEBAN 2017 838.837.378,00 11 DROPING PERSEDIAAN 12.655.052.920,25 12 ATRIBUSI KE ASET TETAP (1.165.890.275,00) BEBAN PERSEDIAAN BEBAN/MATERIAL 56.922.427.307,63 3) Beban Persediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Beban Persediaan Bahan Cetak dan Penggandaan sebesar RP.20.018.290.066,00 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 4. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Persediaan Beban Bahan/Material akan ditampilkan apa saja Faktor yang mempengaruhi nilai Persediaan tersebut seperti belanja, persediaan dan droping sebagai berikut: No URAIAN JUMLAH 1 BELANJA BUD/RUTIN 9.796.500.851,00 2 BELANJA BLUD 708.607.165,00 3 BELANJA BOS 9.608.831.374,00 4 PERSEDIAAN 2016 1.598.310.553,00 5 PERSEDIAAN 2017 (1.965.212.883,00) 6 DROPING PERSEDIAAN 271.338.006,00 7 KOREKSI P3D (85.000,00) BEBAN PERSEDIAAN CETAK DAN PENGGANDAAN 20.018.290.066,00 4) Beban Persediaan Bahan Makanan dan Minuman Beban Persediaan Bahan Makanan dan Minuman sebesar RP.31.755.684.936,00 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. SKPD BELANJA BEBAN PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUTIN/BLUD BOS JUMLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.692.845.000 6.523.597.151 8.216.442.151,00 8.216.442.151 TK NEGERI DEMAK - - - - SMP NEGERI 1 DEMAK - 198.983.100 198.983.100,00 198.983.100 SMP NEGERI 2 DEMAK - 206.000.000 206.000.000,00 206.000.000 SMP NEGERI 3 DEMAK - 102.835.500 102.835.500,00 102.835.500 SMP NEGERI 4 DEMAK - 63.527.500 63.527.500,00 63.527.500 SMP NEGERI 5 DEMAK 4.980.000 85.404.955 90.384.955,00 90.384.955 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - 134.729.000 134.729.000,00 134.729.000 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.137.500 44.141.300 46.278.800,00 46.278.800 SMP NEGERI 1 SAYUNG - 118.005.000 118.005.000,00 118.005.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 366 SKPD BELANJA BEBAN PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUTIN/BLUD BOS JUMLAH SMP NEGERI 2 SAYUNG - 42.782.816 42.782.816,00 42.782.816 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - 28.314.900 28.314.900,00 28.314.900 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 2.925.000 95.525.100 98.450.100,00 98.450.100 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - 48.220.440 48.220.440,00 48.220.440 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - 76.689.474 76.689.474,00 76.689.474 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - 7.800.000 7.800.000,00 7.800.000 SMP NEGERI 1 GUNTUR - 99.060.000 99.060.000,00 99.060.000 SMP NEGERI 2 GUNTUR - 17.580.000 17.580.000,00 17.580.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR 800.000 35.803.750 36.603.750,00 36.603.750 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 960.000 38.215.000 39.175.000,00 39.175.000 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - 21.230.000 21.230.000,00 21.230.000 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.000.000 157.275.000 158.275.000,00 158.275.000 SMP NEGERI 2 DEMPET - 185.032.000 185.032.000,00 185.032.000 SMP NEGERI 3 DEMPET - 14.754.000 14.754.000,00 14.754.000 SMP NEGERI 1 GAJAH - 142.712.000 142.712.000,00 142.712.000 SMP NEGERI 2 GAJAH 3.515.000 35.831.000 39.346.000,00 39.346.000 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - 86.760.250 86.760.250,00 86.760.250 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - 70.887.000 70.887.000,00 70.887.000 SMP NEGERI 1 MIJEN - 49.862.000 49.862.000,00 49.862.000 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.160.000 18.534.000 20.694.000,00 20.694.000 SMP NEGERI 1 BONANG - 164.252.000 164.252.000,00 164.252.000 SMP NEGERI 2 BONANG - 37.715.500 37.715.500,00 37.715.500 SMP NEGERI 3 BONANG - 63.011.000 63.011.000,00 63.011.000 SMP NEGERI 1 WEDUNG - 106.097.500 106.097.500,00 106.097.500 SMP NEGERI 2 WEDUNG 2.640.000 50.045.000 52.685.000,00 52.685.000 SKB DEMAK 2.400.000 - 2.400.000,00 2.400.000 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - DINAS KESEHATAN 1.851.136.500 - 1.851.136.500,00 1.851.136.500 PUSKESMAS DEMAK I 89.568.000 - 89.568.000,00 89.568.000 PUSKESMAS DEMAK II 114.990.000 - 114.990.000,00 114.990.000 PUSKESMAS DEMAK III 91.220.000 - 91.220.000,00 91.220.000 PUSKESMAS BONANG I 149.720.000 - 149.720.000,00 149.720.000 PUSKESMAS BONANG II 124.022.000 - 124.022.000,00 124.022.000 PUSKESMAS WEDUNG I 158.158.500 - 158.158.500,00 158.158.500 PUSKESMAS WEDUNG II 133.380.000 - 133.380.000,00 133.380.000 PUSKESMAS MIJEN I 134.886.500 - 134.886.500,00 134.886.500 PUSKESMAS MIJEN II 91.080.000 - 91.080.000,00 91.080.000 PUSKESMAS KARANGANYAR I 82.290.000 - 82.290.000,00 82.290.000 PUSKESMAS KARANGANYAR II 92.475.000 - 92.475.000,00 92.475.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 367 SKPD BELANJA BEBAN PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUTIN/BLUD BOS JUMLAH PUSKESMAS GAJAH I 151.550.000 - 151.550.000,00 151.550.000 PUSKESMAS GAJAH II 132.705.000 - 132.705.000,00 132.705.000 PUSKESMAS SAYUNG I 304.560.000 - 304.560.000,00 304.560.000 PUSKESMAS SAYUNG II 128.196.000 - 128.196.000,00 128.196.000 PUSKESMAS KARANGAWEN I 141.753.000 - 141.753.000,00 141.753.000 PUSKESMAS KARANGAWEN II 101.898.000 - 101.898.000,00 101.898.000 PUSKESMAS DEMPET 204.156.000 - 204.156.000,00 204.156.000 PUSKESMAS GUNTUR I 144.870.500 - 144.870.500,00 144.870.500 PUSKESMAS GUNTUR II 97.927.500 - 97.927.500,00 97.927.500 PUSKESMAS MRANGGEN I 92.504.000 - 92.504.000,00 92.504.000 PUSKESMAS MRANGGEN II 85.680.000 - 85.680.000,00 85.680.000 PUSKESMAS MRANGGEN III 76.810.200 - 76.810.200,00 76.810.200 PUSKESMAS WONOSALAM I 116.160.000 - 116.160.000,00 116.160.000 PUSKESMAS WONOSALAM II 158.834.000 - 158.834.000,00 158.834.000 PUSKESMAS KARANGTENGAH 138.468.000 - 138.468.000,00 138.468.000 PUSKESMAS KEBONAGUNG 130.219.000 - 130.219.000,00 130.219.000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 2.327.836.256,00 - 2.327.836.256,00 2.327.836.256 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 248.879.800 - 248.879.800,00 248.879.800 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 211.019.100 - 211.019.100,00 211.019.100 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 401.103.200 - 401.103.200,00 401.103.200 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 291.275.500 - 291.275.500,00 291.275.500 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 230.698.500 - 230.698.500,00 230.698.500 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 852.706.000 - 852.706.000,00 852.706.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 333.357.500 - 333.357.500,00 333.357.500 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 98.865.000 - 98.865.000,00 98.865.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 216.813.500 - 216.813.500,00 216.813.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 974.482.000 - 974.482.000,00 974.482.000 DINAS PERHUBUNGAN 195.688.500 - 195.688.500,00 195.688.500 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 93.695.000 - 93.695.000,00 93.695.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 98.311.250 - 98.311.250,00 98.311.250 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 328.191.000 - 328.191.000,00 328.191.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 53.387.500 - 53.387.500,00 53.387.500 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 245.418.000 - 245.418.000,00 245.418.000 DINAS PARIWISATA 257.953.239 - 257.953.239,00 257.953.239 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 588.003.000 - 588.003.000,00 588.003.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 253.941.000 - 253.941.000,00 253.941.000 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 368 SKPD BELANJA BEBAN PERSEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RUTIN/BLUD BOS JUMLAH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 2.842.365.605 - 2.842.365.605,00 2.842.365.605 SEKRETARIAT DPRD 831.643.750 - 831.643.750,00 831.643.750 KECAMATAN DEMAK 106.400.000 - 106.400.000,00 106.400.000 KELURAHAN BINTORO 31.475.000 - 31.475.000,00 31.475.000 KELURAHAN KADILANGU 41.605.000 - 41.605.000,00 41.605.000 KELURAHAN KALICILIK 25.670.000 - 25.670.000,00 25.670.000 KELURAHAN BETOKAN 19.100.000 - 19.100.000,00 19.100.000 KELURAHAN MANGUNJIWAN 35.400.000 - 35.400.000,00 35.400.000 KELURAHAN SINGOREJO 35.600.000 - 35.600.000,00 35.600.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 76.053.000 - 76.053.000,00 76.053.000 KECAMATAN DEMPET 90.777.000 - 90.777.000,00 90.777.000 KECAMATAN WONOSALAM 52.229.000 - 52.229.000,00 52.229.000 KECAMATAN MIJEN 153.425.000 - 153.425.000,00 153.425.000 KECAMATAN GAJAH 143.295.000 - 143.295.000,00 143.295.000 KECAMATAN BONANG 107.005.000 - 107.005.000,00 107.005.000 KECAMATAN WEDUNG 103.645.000 - 103.645.000,00 103.645.000 KECAMATAN SAYUNG 141.540.000 - 141.540.000,00 141.540.000 KECAMATAN KARANGANYAR 96.102.000 - 96.102.000,00 96.102.000 KECAMATAN MRANGGEN 128.622.500 - 128.622.500,00 128.622.500 KECAMATAN GUNTUR 67.872.500 - 67.872.500,00 67.872.500 KECAMATAN KARANGAWEN 133.920.000 - 133.920.000,00 133.920.000 KECAMATAN KEBONAGUNG 87.410.000 - 87.410.000,00 87.410.000 INSPEKTORAT DAERAH 160.495.000 - 160.495.000,00 160.495.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 500.892.500 - 500.892.500,00 500.892.500 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 378.828.200 - 378.828.200,00 378.828.200 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 855.895.600 - 855.895.600,00 855.895.600 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - JUMLAH 22.584.471.700,00 9.171.213.236,00 31.755.684.936,00 31.755.684.936,00 5) Beban Persediaan Bahan Pakaian Dinas dan Atributnya Beban Persediaan Bahan Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar RP.1.266.641.414,00 dapat diuraikan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. SKPD BELANJA BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 187.695.000 187.695.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 68.000.000 68.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 369 SKPD BELANJA BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - DINAS PERHUBUNGAN 57.800.000 57.800.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.000.000 28.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14.800.000 14.800.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 13.750.000 13.750.000 DINAS PARIWISATA - - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 66.057.000 66.057.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - SEKRETARIAT DAERAH 104.000.000 104.000.000 SEKRETARIAT DPRD 522.003.000 522.003.000 KECAMATAN DEMAK - - KELURAHAN BINTORO 14.800.000 14.800.000 KELURAHAN KADILANGU 13.000.000 13.000.000 KELURAHAN KALICILIK 11.200.000 11.200.000 KELURAHAN BETOKAN 38.950.500 38.950.500 KELURAHAN MANGUNJIWAN 11.400.000 11.400.000 KELURAHAN SINGOREJO 7.225.000 7.225.000 KECAMATAN KARANGTENGAH - - KECAMATAN DEMPET 6.400.000 6.400.000 KECAMATAN WONOSALAM - - KECAMATAN MIJEN - - KECAMATAN GAJAH 9.265.000 9.265.000 KECAMATAN BONANG 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN WEDUNG - - KECAMATAN SAYUNG 10.000.000 10.000.000 KECAMATAN KARANGANYAR 5.250.000 5.250.000 KECAMATAN MRANGGEN 10.500.000 10.500.000 KECAMATAN GUNTUR - - KECAMATAN KARANGAWEN 6.000.000 6.000.000 KECAMATAN KEBONAGUNG - - INSPEKTORAT DAERAH - - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 50.545.914 50.545.914 PPKD - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 370 SKPD BELANJA BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) Jumlah 1.266.641.414,00 1.266.641.414,00 6) Beban Persediaan Pakaian Kerja Beban Persediaan Pakaian Kerja sebesar Rp.651.018.100,00 dapat diuraikan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. SKPD BELANJA BEBAN PERSEDIAAN PAKAIAN KERJA DINAS KESEHATAN 3.000.000 3.000.000 PUSKESMAS BONANG II 4.000.000 4.000.000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 424.190.100,00 424.190.100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.920.000 24.920.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 101.700.000 101.700.000 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 42.625.000 42.625.000 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - DINAS PERHUBUNGAN 19.925.000 19.925.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN - - DINAS PARIWISATA - - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 10.000.000 10.000.000 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 20.658.000 20.658.000 Jumlah 651.018.100,00 651.018.100,00 7) Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu sebesar RP.1.718.999.760,00 dapat diuraikan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 371 SKPD BELANJA BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU RUTIN BOS JUMLAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 240.334.500 148.840.660 389.175.160,00 389.175.160 SMP NEGERI 2 DEMAK - 1.980.000 1.980.000,00 1.980.000 SMP NEGERI 3 DEMAK - 9.310.000 9.310.000,00 9.310.000 SMP NEGERI 4 DEMAK - 11.129.000 11.129.000,00 11.129.000 SMP NEGERI 2 SAYUNG - 640.000 640.000,00 640.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN - 5.730.000 5.730.000,00 5.730.000 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - 1.403.600 1.403.600,00 1.403.600 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - 720.000 720.000,00 720.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR - 2.000.000 2.000.000,00 2.000.000 SMP NEGERI 1 GAJAH - 545.000 545.000,00 545.000 SMP NEGERI 2 GAJAH - 210.000 210.000,00 210.000 SMP NEGERI 1 BONANG - 1.922.000 1.922.000,00 1.922.000 SMP NEGERI 1 WEDUNG - 660.000 660.000,00 660.000 PUSKESMAS DEMAK II 11.100.000 - 11.100.000,00 11.100.000 PUSKESMAS DEMAK III - - - - PUSKESMAS BONANG I 9.750.000 - 9.750.000,00 9.750.000 PUSKESMAS BONANG II - - - - PUSKESMAS WEDUNG I - - - - PUSKESMAS WEDUNG II - - - - PUSKESMAS MIJEN I 24.040.000 - 24.040.000,00 24.040.000 PUSKESMAS MIJEN II 11.500.000 - 11.500.000,00 11.500.000 PUSKESMAS KARANGANYAR I 12.320.000 - 12.320.000,00 12.320.000 PUSKESMAS SAYUNG I 25.400.000 - 25.400.000,00 25.400.000 PUSKESMAS DEMPET 23.500.000 - 23.500.000,00 23.500.000 PUSKESMAS GUNTUR I 21.480.000 - 21.480.000,00 21.480.000 PUSKESMAS MRANGGEN III 7.500.000 - 7.500.000,00 7.500.000 PUSKESMAS WONOSALAM I - - - - PUSKESMAS WONOSALAM II 9.500.000 - 9.500.000,00 9.500.000 PUSKESMAS KARANGTENGAH 9.890.000 - 9.890.000,00 9.890.000 PUSKESMAS KEBONAGUNG - - - - KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 75.255.000 - 75.255.000,00 75.255.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 21.000.000 - 21.000.000,00 21.000.000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.100.000 - 2.100.000,00 2.100.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 21.375.000 - 21.375.000,00 21.375.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000 - 20.000.000,00 20.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 8.635.000 - 8.635.000,00 8.635.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 32.460.000 - 32.460.000,00 32.460.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 137.300.000 - 137.300.000,00 137.300.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 44.750.000 - 44.750.000,00 44.750.000 DINAS PARIWISATA 62.295.000 - 62.295.000,00 62.295.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 19.500.000 - 19.500.000,00 19.500.000 KECAMATAN DEMAK 59.000.000 - 59.000.000,00 59.000.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 372 SKPD BELANJA BEBAN PAKAIAN KHUSUS DAN HARI-HARI TERTENTU RUTIN BOS JUMLAH KELURAHAN BINTORO 10.455.000 - 10.455.000,00 10.455.000 KELURAHAN KADILANGU 7.150.000 - 7.150.000,00 7.150.000 KELURAHAN KALICILIK 24.000.000 - 24.000.000,00 24.000.000 KELURAHAN BETOKAN 5.000.000 - 5.000.000,00 5.000.000 KELURAHAN MANGUNJIWAN 12.250.000 - 12.250.000,00 12.250.000 KELURAHAN SINGOREJO 24.490.000 - 24.490.000,00 24.490.000 KECAMATAN KARANGTENGAH 3.200.000 - 3.200.000,00 3.200.000 KECAMATAN DEMPET 54.120.000 - 54.120.000,00 54.120.000 KECAMATAN WONOSALAM 65.290.000 - 65.290.000,00 65.290.000 KECAMATAN MIJEN 46.790.000 - 46.790.000,00 46.790.000 KECAMATAN GAJAH 79.825.000 - 79.825.000,00 79.825.000 KECAMATAN BONANG 51.680.000 - 51.680.000,00 51.680.000 KECAMATAN WEDUNG 1.200.000 - 1.200.000,00 1.200.000 KECAMATAN SAYUNG 30.850.000 - 30.850.000,00 30.850.000 KECAMATAN KARANGANYAR 37.790.000 - 37.790.000,00 37.790.000 KECAMATAN MRANGGEN 15.325.000 - 15.325.000,00 15.325.000 KECAMATAN GUNTUR 26.500.000 - 26.500.000,00 26.500.000 KECAMATAN KARANGAWEN 57.950.000 - 57.950.000,00 57.950.000 KECAMATAN KEBONAGUNG 9.000.000 - 9.000.000,00 9.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 34.960.000 - 34.960.000,00 34.960.000 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.100.000 - 26.100.000,00 26.100.000 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - Jumlah 1.533.909.500,00 185.090.260,00 1.718.999.760,00 1.718.999.760,00 8) Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga tertentu sebesar RP.15.278.588.941,00 dapat diuraikan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. SKPD BELANJA PERSEDIAAN 2016 PERSEDIAAN 2017 JUMLAH BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/ PIHAK KETIGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 753.446.000,00 - - 753.446.000,00 753.446.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 696.560.000,00 635.719.000,00 - 1.332.279.000,00 1.332.279.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 223.361.000,00 - - 223.361.000,00 223.361.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 80.000.000,00 - - 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 373 DINAS PERHUBUNGAN 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 1.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 666.953.000,00 11.800.000,00 - 678.753.000,00 678.753.000,00 DINAS PARIWISATA - - - - - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 11.923.982.900,00 - 69.709,00 11.923.913.191,00 11.923.913.191,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 18.018.000,00 - - 18.018.000,00 18.018.000,00 KECAMATAN GUNTUR 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 254.193.750,00 12.550.000,00 3.925.000,00 262.818.750,00 262.818.750,00 Jumlah 14.622.514.650,00 660.069.000,00 3.994.709,00 15.278.588.941,00 15.278.588.941,00 9) Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak ketiga sebesar RP.1.711.075.000,00 dapat diuraikan secara rinci pada SKPD sebagai berikut. SKPD BELANJA BEBAN UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 105.400.000,00 105.400.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 18.500.000,00 18.500.000,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.500.000,00 20.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 5.150.000,00 5.150.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 335.575.000,00 335.575.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.000.000,00 6.000.000,00 DINAS PARIWISATA 60.000.000,00 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 7.000.000,00 7.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - SEKRETARIAT DAERAH 105.650.000,00 105.650.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 9.800.000,00 9.800.000,00 KECAMATAN GUNTUR 4.500.000,00 4.500.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 374 SKPD BELANJA BEBAN UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA KECAMATAN KEBONAGUNG - - INSPEKTORAT DAERAH - - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 1.033.000.000,00 1.033.000.000,00 Jumlah 1.711.075.000,00 1.711.075.000,00 10) Beban Extrakompatabel Beban Extrakompatabel sebesar Rp.1.222.852.829 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD sebagai berikut : SKPD BEBAN EXTRAKOMPATABEl DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 864.358.604 SMP NEGERI 4 DEMAK 35.760.000 SMP NEGERI 2 SAYUNG 24.915.000 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 250.000 SMP NEGERI 1 GUNTUR 24.000.000 SMP NEGERI 3 GUNTUR 150.000 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 6.910.000 SMP NEGERI 3 DEMPET 1.120.000 SMP NEGERI 1 GAJAH 28.534.000 SMP NEGERI 1 MIJEN 14.711.500 PUSKESMAS DEMAK III 420.000 PUSKESMAS WEDUNG I 7.219.125 PUSKESMAS WEDUNG II 4.750.000 PUSKESMAS MIJEN I 12.820.000 PUSKESMAS DEMPET 560.000 PUSKESMAS GUNTUR II 15.300.000 PUSKESMAS MRANGGEN I 500.000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 14.617.600 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.428.000 DINAS PERHUBUNGAN 136.947.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.075.000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.250.000 SEKRETARIAT DAERAH 1.782.000 KELURAHAN KADILANGU 10.050.000 KECAMATAN MRANGGEN 12.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 925.000 JUMLAH 1.222.852.829 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 375 c. Beban Jasa 1) Beban Jasa Kantor Beban jasa kantor sebesar Rp. 85.438.306.869,00 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 11. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang beban jasa kantor akan ditampilakan apa saja yang mempengaruhi nilai beban jasa kantor sebagai berikut : No URAIAN JUMLAH 1 BELANJA RUTIN 71.555.504.389,00 2 BELANJA BLUD 3.972.521.575,00 3 BELANJA BOS 9.753.068.890,00 4 UTANG BEBAN 2016 -3.789.858.928,00 5 UTANG BEBAN 2017 4.048.734.088,00 6 ATRIBUSI KE ASET TETAP -189.130.000,00 7 KOREKSI UTANG BEBAN / P3D 87.466.855,00 BEBAN JASA KANTOR 85.438.306.869,00 2) Beban Premi Asuransi Beban Premi Asuransi sebesar Rp. 3.964.986.497,17 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD sebagai berikut SKPD BELANJA BEBAN DIBAYAR DIMUKA BEBAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2016 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2017 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7.520.580,00 - - 7.520.580,00 DINAS KESEHATAN 3.873.663.060,00 - - 3.873.663.060,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 46.399.267,00 - - 46.399.267,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 820.800,00 - - 820.800,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 902.880,00 - - 902.880,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.562.040,00 4.088.838,00 - 8.650.878,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 564.300,00 - - 564.300,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 143.640,00 - - 143.640,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 153.900,00 - - 153.900,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 376 SKPD BELANJA BEBAN DIBAYAR DIMUKA BEBAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2016 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2017 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 143.640,00 - - 143.640,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 246.240,00 - - 246.240,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 482.220,00 - - 482.220,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 102.600,00 - - 102.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 225.720,00 - - 225.720,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 61.560,00 - - 61.560,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 51.300,00 - - 51.300,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 102.600,00 - - 102.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 71.820,00 - - 71.820,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 133.380,00 - - 133.380,00 DINAS PARIWISATA 164.160,00 - - 164.160,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 410.400,00 - - 410.400,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 123.120,00 - - 123.120,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 595.080,00 - - 595.080,00 SEKRETARIAT DPRD 123.120,00 - - 123.120,00 KECAMATAN DEMAK 71.820,00 - - 71.820,00 KELURAHAN BINTORO 71.820,00 - - 71.820,00 KELURAHAN KADILANGU 30.780,00 - - 30.780,00 KELURAHAN KALICILIK 30.780,00 - - 30.780,00 KELURAHAN BETOKAN 41.040,00 - - 41.040,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN 41.040,00 - - 41.040,00 KELURAHAN SINGOREJO 41.040,00 - - 41.040,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 41.040,00 - - 41.040,00 KECAMATAN DEMPET 5.023.800,00 - - 5.023.800,00 KECAMATAN WONOSALAM 82.080,00 3.662.083,00 - 3.744.163,00 KECAMATAN MIJEN 51.300,00 - - 51.300,00 KECAMATAN GAJAH 4.377.040,00 - 3.613.333,33 763.706,67 KECAMATAN BONANG 4.070.820,00 746.216,67 332.917,00 4.484.119,67 KECAMATAN WEDUNG 3.756.820,00 - - 3.756.820,00 KECAMATAN SAYUNG 41.040,00 979.166,67 - 1.020.206,67 KECAMATAN KARANGANYAR 41.040,00 - - 41.040,00 KECAMATAN MRANGGEN 5.013.540,00 746.841,00 - 5.760.381,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 377 SKPD BELANJA BEBAN DIBAYAR DIMUKA BEBAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2016 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2017 KECAMATAN GUNTUR 4.036.040,00 1.194.562,50 332.917,00 4.897.685,50 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - KECAMATAN KEBONAGUNG 4.025.780,00 - 332.917,00 3.692.863,00 INSPEKTORAT DAERAH 51.300,00 - - 51.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 61.560,00 - 17.784.041,67 (17.722.481,67) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 252.450,00 6.840.918,33 - 7.093.368,33 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 102.600,00 - - 102.600,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - Jumlah 3.969.123.997,00 18.258.626,17 22.396.126,00 3.964.986.497,17 3) Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir sebesar Rp.1.297.854.669 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 13. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ parkir yang mempengaruhi belanja rutin dan BLUD serta beban dibayar dimuka 2016 dan 2017 akan ditampilakan sebagai berikut No FAKTOR JUMLAH 1 BELANJA RUTIN 1.278.423.182 2 BELANJA BLUD 17.500.000 3 BELANJA BOS 34.420.000 4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2016 202.319.820 5 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 2017 234.808.333 JUMLAH BEBAN PERHITUNGAN 1.297.854.669 4) Beban Sewa Sarana Mobilitas Beban Sewa Sarana Mobilitas sebesar Rp.1.857.888.000 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Beban Sewa Sarana Mobilitas yang mempengaruhi belanja rutin dan bos serta beban jasa kantor akan ditampilakan sebagai berikut PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 378 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 79.400.000,00 111.954.000,00 191.354.000,00 191.354.000,00 TK NEGERI DEMAK - - - - SMP NEGERI 1 DEMAK - 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK - 2.925.000,00 2.925.000,00 2.925.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK - 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK - 5.920.000,00 5.920.000,00 5.920.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK - 350.000,00 350.000,00 350.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - 500.000,00 500.000,00 500.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - - SMP NEGERI 1 SAYUNG - 11.900.000,00 11.900.000,00 11.900.000,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - SMP NEGERI 1 MRANGGEN - - - - SMP NEGERI 2 MRANGGEN - 2.991.000,00 2.991.000,00 2.991.000,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - - - - SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - - SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - - SMP NEGERI 2 WONOSALAM - 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET - 13.100.000,00 13.100.000,00 13.100.000,00 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - SMP NEGERI 1 GAJAH - 9.300.000,00 9.300.000,00 9.300.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - SMP NEGERI 1 BONANG - 2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG - - - - SMP NEGERI 3 BONANG - 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG - 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG - 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 SKB DEMAK - - - - DINAS KESEHATAN 241.600.000,00 - 241.600.000,00 241.600.000,00 PUSKESMAS GUNTUR I 9.500.000,00 - 9.500.000,00 9.500.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - - - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 73.800.000,00 - 73.800.000,00 73.800.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 33.000.000,00 - 33.000.000,00 33.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.500.000,00 - 3.500.000,00 3.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 38.350.000,00 - 38.350.000,00 38.350.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 379 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 26.800.000,00 - 26.800.000,00 26.800.000,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 48.500.000,00 - 48.500.000,00 48.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 15.000.000,00 - 15.000.000,00 15.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 77.800.000,00 - 77.800.000,00 77.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 30.030.000,00 - 30.030.000,00 30.030.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 36.900.000,00 - 36.900.000,00 36.900.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 11.000.000,00 - 11.000.000,00 11.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 31.700.000,00 - 31.700.000,00 31.700.000,00 DINAS PARIWISATA 85.400.000,00 - 85.400.000,00 85.400.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 37.675.000,00 - 37.675.000,00 37.675.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 147.075.000,00 - 147.075.000,00 147.075.000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 523.138.000,00 - 523.138.000,00 523.138.000,00 SEKRETARIAT DPRD 45.700.000,00 - 45.700.000,00 45.700.000,00 KECAMATAN DEMAK - - - - KELURAHAN BINTORO - - - - KELURAHAN KADILANGU - - - - KELURAHAN KALICILIK - - - - KELURAHAN BETOKAN - - - - KELURAHAN MANGUNJIWAN - - - - KELURAHAN SINGOREJO - - - - KECAMATAN KARANGTENGAH 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 KECAMATAN DEMPET 3.600.000,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00 KECAMATAN WONOSALAM - - - - KECAMATAN MIJEN 9.000.000,00 - 9.000.000,00 9.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 1.800.000,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 KECAMATAN BONANG 300.000,00 - 300.000,00 300.000,00 KECAMATAN WEDUNG - - - - KECAMATAN SAYUNG 2.500.000,00 - 2.500.000,00 2.500.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 1.500.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 4.700.000,00 - 4.700.000,00 4.700.000,00 KECAMATAN GUNTUR 900.000,00 - 900.000,00 900.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN - - - - KECAMATAN KEBONAGUNG 1.750.000,00 - 1.750.000,00 1.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 380 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 46.000.000,00 - 46.000.000,00 46.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - - - PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.500.000,00 - 1.500.000,00 1.500.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - JUMLAH 1.671.718.000,00 186.170.000,00 1.857.888.000,00 1.857.888.000,00 5) Beban Sewa Alat Berat Beban Sewa Alat Berat sebesar Rp.8.000.000 dapat diuraiakan secara rinci. SKPD yang terdapat beban Sewa Alat Berat dapat ditampilakan sebagai berikut SKPD Beban Sewa Alat Berat DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 1.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 6.500.000,00 JUMLAH 8.000.000,00 6) Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp.1.357.258.093,00 dapat diuraiakan secara rinci sebagai berikut SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 45.862.500,00 201.151.593,00 247.014.093,00 247.014.093,00 TK NEGERI DEMAK - - - - SMP NEGERI 1 DEMAK - 7.715.000,00 7.715.000,00 7.715.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK - 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK - 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK - 20.710.000,00 20.710.000,00 20.710.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK - 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - 612.500,00 612.500,00 612.500,00 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - 1.610.000,00 1.610.000,00 1.610.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - SMP NEGERI 2 SAYUNG - - - - SMP NEGERI 1 MRANGGEN - 775.000,00 775.000,00 775.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - 873.000,00 873.000,00 873.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 381 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS SMP NEGERI 2 WONOSALAM - 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG - 2.435.000,00 2.435.000,00 2.435.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET - 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 SMP NEGERI 3 DEMPET - 405.000,00 405.000,00 405.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH - 7.720.000,00 7.720.000,00 7.720.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - 450.000,00 450.000,00 450.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - - SMP NEGERI 1 MIJEN - - - - SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - SMP NEGERI 1 BONANG - 1.625.000,00 1.625.000,00 1.625.000,00 DINAS KESEHATAN 8.150.000,00 - 8.150.000,00 8.150.000,00 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 6.300.000,00 - 6.300.000,00 6.300.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23.362.500,00 - 23.362.500,00 23.362.500,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - - - KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 29.325.000,00 - 29.325.000,00 29.325.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.750.000,00 - 12.750.000,00 12.750.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.250.000,00 - 23.250.000,00 23.250.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 15.960.000,00 - 15.960.000,00 15.960.000,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - - - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.984.000,00 - 9.984.000,00 9.984.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 100.425.000,00 - 100.425.000,00 100.425.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 8.000.000,00 - 8.000.000,00 8.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 131.375.000,00 - 131.375.000,00 131.375.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.400.000,00 - 4.400.000,00 4.400.000,00 DINAS PARIWISATA 68.640.000,00 - 68.640.000,00 68.640.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 25.720.000,00 - 25.720.000,00 25.720.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1.800.000,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 392.805.000,00 - 392.805.000,00 392.805.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 382 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS SEKRETARIAT DPRD 50.542.000,00 - 50.542.000,00 50.542.000,00 KECAMATAN DEMAK 6.000.000,00 - 6.000.000,00 6.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 950.000,00 - 950.000,00 950.000,00 KECAMATAN DEMPET 4.400.000,00 - 4.400.000,00 4.400.000,00 KECAMATAN WONOSALAM - - - - KECAMATAN MIJEN 20.975.000,00 - 20.975.000,00 20.975.000,00 KECAMATAN GAJAH - - - - KECAMATAN BONANG 12.600.000,00 - 12.600.000,00 12.600.000,00 KECAMATAN WEDUNG 4.650.000,00 - 4.650.000,00 4.650.000,00 KECAMATAN SAYUNG 12.125.000,00 - 12.125.000,00 12.125.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 2.600.000,00 - 2.600.000,00 2.600.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 16.500.000,00 - 16.500.000,00 16.500.000,00 KECAMATAN GUNTUR 1.800.000,00 - 1.800.000,00 1.800.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 10.500.000,00 - 10.500.000,00 10.500.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 8.600.000,00 - 8.600.000,00 8.600.000,00 INSPEKTORAT DAERAH - - - - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.350.000,00 - 4.350.000,00 4.350.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 12.000.000,00 - 12.000.000,00 12.000.000,00 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.875.000,00 - 9.875.000,00 9.875.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - JUMLAH 1.086.576.000,00 270.682.093,00 1.357.258.093,00 1.357.258.093,00 7) Beban Beasiswa Pendidikan PNS Beban Beasiswa Pendidikan PNS Rp.1.235.450.000,00 dapat diuraiakan secara rinci. SKPD yang terdapat beban Beasiswa Pendidikan PNS dapat ditampilakan sebagai berikut SKPD BELANJA BEBAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH - - PPKD - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.235.450.000,00 1.235.450.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - JUMLAH 1.235.450.000,00 1.235.450.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 383 8) Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Rp.6.041.223.000,00 dapat diuraiakan secara rinci. SKPD yang terdapat beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS dapat ditampilakan sebagai berikut SKPD BELANJA BEBAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 420.030.000,00 420.030.000,00 DINAS KESEHATAN 4.580.000,00 4.580.000,00 PUSKESMAS DEMAK I 21.450.000,00 21.450.000,00 PUSKESMAS DEMAK II 71.050.000,00 71.050.000,00 PUSKESMAS DEMAK III - - PUSKESMAS BONANG I 44.500.000,00 44.500.000,00 PUSKESMAS BONANG II 22.000.000,00 22.000.000,00 PUSKESMAS WEDUNG I 34.300.000,00 34.300.000,00 PUSKESMAS WEDUNG II 51.000.000,00 51.000.000,00 PUSKESMAS MIJEN I 15.100.000,00 15.100.000,00 PUSKESMAS MIJEN II 29.800.000,00 29.800.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR I 18.150.000,00 18.150.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR II 10.800.000,00 10.800.000,00 PUSKESMAS GAJAH I - - PUSKESMAS GAJAH II 14.520.000,00 14.520.000,00 PUSKESMAS SAYUNG I 11.820.000,00 11.820.000,00 PUSKESMAS SAYUNG II 16.350.000,00 16.350.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN I 73.750.000,00 73.750.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN II 24.750.000,00 24.750.000,00 PUSKESMAS DEMPET 36.450.000,00 36.450.000,00 PUSKESMAS GUNTUR I 99.300.000,00 99.300.000,00 PUSKESMAS GUNTUR II 37.800.000,00 37.800.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN I 29.400.000,00 29.400.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN II 46.200.000,00 46.200.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN III 22.300.000,00 22.300.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM I 16.950.000,00 16.950.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM II 13.575.000,00 13.575.000,00 PUSKESMAS KARANGTENGAH 43.500.000,00 43.500.000,00 PUSKESMAS KEBONAGUNG 15.250.000,00 15.250.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 50.000.000,00 50.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) - - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 247.500.000,00 247.500.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 99.000.000,00 99.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 165.245.000,00 165.245.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 61.025.000,00 61.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 66.900.000,00 66.900.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 116.880.000,00 116.880.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 384 SKPD BELANJA BEBAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 59.730.000,00 59.730.000,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 22.000.000,00 22.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 59.950.000,00 59.950.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - DINAS PERHUBUNGAN 13.475.000,00 13.475.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 49.500.000,00 49.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 34.500.000,00 34.500.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 22.000.000,00 22.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31.970.000,00 31.970.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 55.120.000,00 55.120.000,00 DINAS PARIWISATA 55.000.000,00 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 245.550.000,00 245.550.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 55.450.000,00 55.450.000,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - SEKRETARIAT DAERAH 515.500.000,00 515.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 1.839.400.000,00 1.839.400.000,00 KECAMATAN DEMAK 2.500.000,00 2.500.000,00 KELURAHAN BINTORO 28.500.000,00 28.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU 20.000.000,00 20.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK 13.750.000,00 13.750.000,00 KELURAHAN BETOKAN 16.250.000,00 16.250.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN 26.250.000,00 26.250.000,00 KELURAHAN SINGOREJO 15.000.000,00 15.000.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH - - KECAMATAN DEMPET 25.000.000,00 25.000.000,00 KECAMATAN WONOSALAM - - KECAMATAN MIJEN 46.000.000,00 46.000.000,00 KECAMATAN GAJAH 29.300.000,00 29.300.000,00 KECAMATAN BONANG 23.880.000,00 23.880.000,00 KECAMATAN WEDUNG 19.500.000,00 19.500.000,00 KECAMATAN SAYUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 29.000.000,00 29.000.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 20.000.000,00 20.000.000,00 KECAMATAN GUNTUR 30.000.000,00 30.000.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 65.000.000,00 65.000.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 40.000.000,00 40.000.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 80.690.000,00 80.690.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN 74.200.000,00 74.200.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 385 SKPD BELANJA BEBAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 135.800.000,00 135.800.000,00 PPKD - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 170.233.000,00 170.233.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - JUMLAH 6.041.223.000,00 6.041.223.000,00 9) Beban Jasa Konsultasi Beban Jasa Konsultasi Rp.4.594.453.075,00 dapat diuraiakan secara rinci. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti belanja rutin dan blud serta atribusi pada SKPD. Beban Jasa Konsultasi dapat ditampilakan sebagai berikut SKPD BELANJA ATRIBUSI KE ASET TETAP KOREKSI DARI ASET TETAP BEBAN JASA KONSULTANSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 779.655.000,00 623.005.000,00 156.650.000,00 TK NEGERI DEMAK - - - DINAS KESEHATAN 443.424.000,00 237.935.910,00 205.488.090,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 299.894.000,00 - 299.894.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.085.552.000,00 2.160.425.200,00 925.126.800,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 996.235.000,00 749.735.000,00 246.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 685.003.300,00 - 685.003.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - DINAS PERHUBUNGAN 163.660.500,00 - 163.660.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 59.202.000,00 - 59.202.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 140.650.000,00 - 140.650.000,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - - - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 69.445.000,00 25.673.615,00 43.771.385,00 DINAS PARIWISATA - - - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 389.738.000,00 - 389.738.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 395.534.000,00 296.852.000,00 98.682.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 386 10) Beban kursus-kursus singkat/pelatihan Beban kursus-kursus singkat/pelatihan Rp.646.485.400,00 dapat diuraiakan secara rinci. SKPD yang terdapat beban kursus-kursus singkat/pelatihan dapat ditampilakan sebagai berikut SKPD BELANJA BEBAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 646.485.400,00 646.485.400,00 JUMLAH 646.485.400,00 646.485.400,00 d. Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut : 1) Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Beban Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar Rp.6.548.341.633 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 20. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Beban Perawatan Kendaraan Bermotor yang mempengaruhi belanja rutin,bos dan blud serta utang beban 2016 dan 2017 akan ditampilakan sebagai berikut : No FAKTOR JUMLAH 1 BELANJA RUTIN 6.115.984.639 2 BELANJA BOS 260.540.533 3 BELANJA BLUD 171.418.961 4 UTANG BEBAN 2016 (583.000) 5 UTANG BEBAN 2017 980.500 BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR 6.548.341.633 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - SEKRETARIAT DAERAH 66.179.500,00 - 49.500.000,00 115.679.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 977.250.500,00 - 977.250.500,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 87.157.000,00 - 87.157.000,00 PPKD - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - KANTOR DIKLAT DAN LITBANG - - - JUMLAH 8.638.579.800,00 4.093.626.725,00 49.500.000,00 4.594.453.075,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 387 2) Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan sebesar RP. 17.555.343.527,00 dapat diuraiakan secara rinci pada SKPD yang terdapat pada lampiran 21. Dibawah ini untuk memberikan gambaran tentang Beban Pemeliharaan yang mempengaruhi belanja rutin,bos dan blud serta atribusi ke aset tetap dan koreksi utang beban/P3D akan ditampilakan sebagai berikut : No FAKTOR JUMLAH 1 BELANJARUTIN 15.515.298.131,00 2 BELANJABOS 4.199.600.266,00 3 BELANJABLUD 2.035.785.317,00 4 ATRIBUSIKEASETTETAP (4.212.013.400,00) 5 KOREKSIUTANGBEBAN/P3D 16.673.213,00 JUMLAHPERHITUNGAN 17.555.343.527,00 e. Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas Rp.36.284.029.346,00 dapat diuraiakan secara rinci. Beberapa faktor yang mempengaruhi seperti belanja rutin, bos dan blud pada SKPD. Beban Perjalanan Dinas dapat ditampilkan sebagai berikut SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS BLUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 846.532.300,00 4.092.096.188,00 4.938.628.488,00 4.938.628.488,00 TK NEGERI DEMAK 3.600.000,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00 SMP NEGERI 1 DEMAK - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 SMP NEGERI 2 DEMAK - 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 SMP NEGERI 3 DEMAK - 72.531.000,00 72.531.000,00 72.531.000,00 SMP NEGERI 4 DEMAK - 23.170.000,00 23.170.000,00 23.170.000,00 SMP NEGERI 5 DEMAK - 90.664.520,00 90.664.520,00 90.664.520,00 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - 72.545.000,00 72.545.000,00 72.545.000,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.600.000,00 36.315.000,00 37.915.000,00 37.915.000,00 SMP NEGERI 2 SAYUNG 3.420.000,00 57.907.850,00 61.327.850,00 61.327.850,00 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 600.000,00 111.873.000,00 112.473.000,00 112.473.000,00 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.600.000,00 19.130.000,00 22.730.000,00 22.730.000,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 1.500.000,00 65.828.476,00 67.328.476,00 67.328.476,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN - 25.430.000,00 25.430.000,00 25.430.000,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - 450.000,00 450.000,00 450.000,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR 3.600.000,00 6.940.000,00 10.540.000,00 10.540.000,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR 4.300.000,00 4.800.000,00 9.100.000,00 9.100.000,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR - 1.645.000,00 1.645.000,00 1.645.000,00 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - 17.087.000,00 17.087.000,00 17.087.000,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.500.000,00 5.650.000,00 7.150.000,00 7.150.000,00 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 1.000.000,00 16.860.000,00 17.860.000,00 17.860.000,00 SMP NEGERI 2 DEMPET 1.400.000,00 35.220.000,00 36.620.000,00 36.620.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 388 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS BLUD SMP NEGERI 3 DEMPET 1.800.000,00 13.475.000,00 15.275.000,00 15.275.000,00 SMP NEGERI 1 GAJAH 8.100.000,00 11.930.000,00 20.030.000,00 20.030.000,00 SMP NEGERI 2 GAJAH 3.600.000,00 18.635.000,00 22.235.000,00 22.235.000,00 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 4.125.000,00 39.125.500,00 43.250.500,00 43.250.500,00 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 3.000.000,00 21.370.000,00 24.370.000,00 24.370.000,00 SMP NEGERI 1 MIJEN 3.000.000,00 8.395.000,00 11.395.000,00 11.395.000,00 SMP NEGERI 2 MIJEN 5.100.000,00 9.650.000,00 14.750.000,00 14.750.000,00 SMP NEGERI 1 BONANG 450.000,00 11.820.000,00 12.270.000,00 12.270.000,00 SMP NEGERI 2 BONANG - 16.330.000,00 16.330.000,00 16.330.000,00 SMP NEGERI 3 BONANG - 19.055.000,00 19.055.000,00 19.055.000,00 SMP NEGERI 1 WEDUNG 1.200.000,00 38.000.000,00 39.200.000,00 39.200.000,00 SMP NEGERI 2 WEDUNG 6.750.000,00 30.502.500,00 37.252.500,00 37.252.500,00 SKB DEMAK 7.425.000,00 - 7.425.000,00 7.425.000,00 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - - - - SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - - SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - DINAS KESEHATAN 1.235.848.400,00 - 1.235.848.400,00 1.235.848.400,00 PUSKESMAS DEMAK I 15.500.000,00 - 15.500.000,00 15.500.000,00 PUSKESMAS DEMAK II 14.300.000,00 - 14.300.000,00 14.300.000,00 PUSKESMAS DEMAK III - - - - PUSKESMAS BONANG I 16.250.000,00 - 16.250.000,00 16.250.000,00 PUSKESMAS BONANG II - - - - PUSKESMAS WEDUNG I 12.900.000,00 - 12.900.000,00 12.900.000,00 PUSKESMAS WEDUNG II 11.650.000,00 - 11.650.000,00 11.650.000,00 PUSKESMAS MIJEN I 8.875.000,00 - 8.875.000,00 8.875.000,00 PUSKESMAS MIJEN II 2.400.000,00 - 2.400.000,00 2.400.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR I 4.125.000,00 - 4.125.000,00 4.125.000,00 PUSKESMAS KARANGANYAR II - - - - PUSKESMAS GAJAH I 3.000.000,00 - 3.000.000,00 3.000.000,00 PUSKESMAS GAJAH II 3.225.000,00 - 3.225.000,00 3.225.000,00 PUSKESMAS SAYUNG I 8.200.000,00 - 8.200.000,00 8.200.000,00 PUSKESMAS SAYUNG II 5.050.000,00 - 5.050.000,00 5.050.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN I 5.625.000,00 - 5.625.000,00 5.625.000,00 PUSKESMAS KARANGAWEN II 14.650.000,00 - 14.650.000,00 14.650.000,00 PUSKESMAS DEMPET 5.200.000,00 - 5.200.000,00 5.200.000,00 PUSKESMAS GUNTUR I 42.800.000,00 - 42.800.000,00 42.800.000,00 PUSKESMAS GUNTUR II 5.950.000,00 - 5.950.000,00 5.950.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN I 11.000.000,00 - 11.000.000,00 11.000.000,00 PUSKESMAS MRANGGEN II 13.450.000,00 - 13.450.000,00 13.450.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 389 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS BLUD PUSKESMAS MRANGGEN III 3.750.000,00 - 3.750.000,00 3.750.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM I 800.000,00 - 800.000,00 800.000,00 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.000.000,00 - 2.000.000,00 2.000.000,00 PUSKESMAS KARANGTENGAH 8.475.000,00 - 8.475.000,00 8.475.000,00 PUSKESMAS KEBONAGUNG 1.700.000,00 - 1.700.000,00 1.700.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA - - 328.614.841,00 328.614.841,00 328.614.841,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 644.989.812,00 - 644.989.812,00 644.989.812,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 334.954.264,00 - 334.954.264,00 334.954.264,00 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 279.662.945,00 - 279.662.945,00 279.662.945,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 204.706.344,00 - 204.706.344,00 204.706.344,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 379.124.391,00 - 379.124.391,00 379.124.391,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 614.008.100,00 - 614.008.100,00 614.008.100,00 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 484.801.766,00 - 484.801.766,00 484.801.766,00 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 336.751.368,00 - 336.751.368,00 336.751.368,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 407.176.881,00 - 407.176.881,00 407.176.881,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 884.578.700,00 - 884.578.700,00 884.578.700,00 DINAS PERHUBUNGAN 231.919.276,00 - 231.919.276,00 231.919.276,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 394.767.121,00 - 394.767.121,00 394.767.121,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 509.544.860,00 - 509.544.860,00 509.544.860,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 90.717.047,00 - 90.717.047,00 90.717.047,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 265.115.000,00 - 265.115.000,00 265.115.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 284.182.547,00 - 284.182.547,00 284.182.547,00 DINAS PARIWISATA 530.749.562,00 - 530.749.562,00 530.749.562,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.005.343.343,00 - 1.005.343.343,00 1.005.343.343,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 461.498.597,00 - 461.498.597,00 461.498.597,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - - SEKRETARIAT DAERAH 3.125.518.897,00 - 3.125.518.897,00 3.125.518.897,00 SEKRETARIAT DPRD 12.988.678.334,00 - 12.988.678.334,00 12.988.678.334,00 KECAMATAN DEMAK 50.562.500,00 - 50.562.500,00 50.562.500,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 390 SKPD BELANJA JUMLAH BELANJA BEBAN RUTIN BOS BLUD KELURAHAN BINTORO 7.500.000,00 - 7.500.000,00 7.500.000,00 KELURAHAN KADILANGU 6.000.000,00 - 6.000.000,00 6.000.000,00 KELURAHAN KALICILIK 7.300.000,00 - 7.300.000,00 7.300.000,00 KELURAHAN BETOKAN 2.800.000,00 - 2.800.000,00 2.800.000,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN 3.500.000,00 - 3.500.000,00 3.500.000,00 KELURAHAN SINGOREJO 3.900.000,00 - 3.900.000,00 3.900.000,00 KECAMATAN KARANGTENGAH 28.800.000,00 - 28.800.000,00 28.800.000,00 KECAMATAN DEMPET 55.525.000,00 - 55.525.000,00 55.525.000,00 KECAMATAN WONOSALAM 60.175.000,00 - 60.175.000,00 60.175.000,00 KECAMATAN MIJEN 51.675.000,00 - 51.675.000,00 51.675.000,00 KECAMATAN GAJAH 51.875.000,00 - 51.875.000,00 51.875.000,00 KECAMATAN BONANG 68.000.000,00 - 68.000.000,00 68.000.000,00 KECAMATAN WEDUNG 75.635.000,00 - 75.635.000,00 75.635.000,00 KECAMATAN SAYUNG 85.583.000,00 - 85.583.000,00 85.583.000,00 KECAMATAN KARANGANYAR 80.100.000,00 - 80.100.000,00 80.100.000,00 KECAMATAN MRANGGEN 38.500.000,00 - 38.500.000,00 38.500.000,00 KECAMATAN GUNTUR 51.625.000,00 - 51.625.000,00 51.625.000,00 KECAMATAN KARANGAWEN 51.450.000,00 - 51.450.000,00 51.450.000,00 KECAMATAN KEBONAGUNG 116.020.000,00 - 116.020.000,00 116.020.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 609.189.332,00 - 609.189.332,00 609.189.332,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.194.280.880,00 - 1.194.280.880,00 1.194.280.880,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 922.085.904,00 - 922.085.904,00 922.085.904,00 PPKD - - - - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 503.887.000,00 - 503.887.000,00 503.887.000,00 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - JUMLAH 30.958.683.471,00 4.996.731.034,00 328.614.841,00 36.284.029.346,00 36.284.029.346,00 f. Beban Hibah Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat Beban Hibah Tahun 2017 sebesar Rp. 292.515.388.986,48 yang merupakan hibah Uang kepada Organisasi / Kelompok Masyarakat melalui PPKD sebesar Rp.21.136.625.970,00 dan beban hibah barang sebesar Rp. 271.378.763.016,48 NO SKPD BEBAN HIBAH KETERANGAN 1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 154.464.444.290,00 Hibah Tanah, Jalan, irigasi dan jaringan kepada BBWS, dan kepada Desa PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 391 2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 96.603.831.192,00 Hibah Jalan Desa, jembatan, dan bangunan air kepada Desa dan kelompok masyarakat 3 DINAS PERHUBUNGAN 15.651.654.307,00 Hibah Tanah dan Bangunan Terminal ke Kementerian Perhubungan 4 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.003.627.322,00 Hibah kepada kelompok masyarakat berupa kendaraan roda 3 alat perlengkapan kelautan dan perikanan, bangunan pengaman sumber air 5 SEKRETARIAT DAERAH 461.271.211,00 Hibah Kendaraan ke PMI dan Kodim dan peralatan rumah tangga kepada kelompok masyarakat 6 KECAMATAN DEMAK 529.702.166,00 Hibah Jalan Pedesaan ke Desa 7 KECAMATAN KARANGTENGAH 278.106.695,48 Hibah Jalan Pedesaan ke Desa 8 KECAMATAN KARANGANYAR 246.825.833,00 Hibah Jalan Pedesaan ke Desa 9 KECAMATAN KEBONAGUNG 139.300.000,00 Hibah Jalan Pedesaan ke Desa 10 PPKD 21.136.625.970,00 Hibah Uang kepada Organisasi /Kelompok Masyarakat JUMLAH 292.515.388.986,48 g. Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban Bantuan sosial juga dicatat sebesar realisasi belanja bantuan sosial yaitu sebesar Rp.2.413.450.000,00 KODE REKENING URAIAN BEBAN BANTUAN SOSIAL 9 . 1 . 6 . 01 . 02 Beban Bantuan Sosial kepada Komisi Penanggulangan AIDS 100.000.000,00 9 . 1 . 6 . 02 . 01 Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 2.313.450.000,00 JUMLAH 2.413.450.000,00 h. Beban Penyusutan dan Amortisasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan metode garis lurus (straight line method) dalam menghitung beban penyusutan. Perhitungan Beban Penyusutan dilakukan dengan Aplikasi SIMDA BMD dengan alokasi bulanan. Adapun beban penyusutan tahun 2017 sebesar Rp.204.362.769.845,96 yang secara rinci dijelaskan dalam table berikut: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 392 KODE SKPD Beban Penyusutan dan Amortisasi 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 24.887.401.101,96 1 . 01 . 01 . 02 TK NEGERI DEMAK 19.234.534,00 1 . 01 . 01 . 03 SMP NEGERI 1 DEMAK 362.882.254,00 1 . 01 . 01 . 04 SMP NEGERI 2 DEMAK 603.004.751,00 1 . 01 . 01 . 05 SMP NEGERI 3 DEMAK 182.194.708,00 1 . 01 . 01 . 06 SMP NEGERI 4 DEMAK 183.512.724,00 1 . 01 . 01 . 07 SMP NEGERI 5 DEMAK 101.669.472,00 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 527.339.879,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 103.899.307,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 132.709.270,00 1 . 01 . 01 . 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 137.900.233,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 211.508.506,00 1 . 01 . 01 . 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 105.045.822,00 1 . 01 . 01 . 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 176.395.895,00 1 . 01 . 01 . 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 164.435.539,00 1 . 01 . 01 . 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 92.315.398,00 1 . 01 . 01 . 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 69.698.262,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 45.324.488,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 79.189.246,00 1 . 01 . 01 . 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 75.830.250,00 1 . 01 . 01 . 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 64.812.408,00 1 . 01 . 01 . 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 120.247.564,00 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 96.394.975,00 1 . 01 . 01 . 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 81.022.533,00 1 . 01 . 01 . 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 122.595.417,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 71.593.839,00 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 96.049.577,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 101.218.400,00 1 . 01 . 01 . 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 154.162.744,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 68.566.374,00 1 . 01 . 01 . 31 SMP NEGERI 1 BONANG 135.408.601,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 91.092.794,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 107.685.376,00 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 81.567.076,00 1 . 01 . 01 . 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 56.481.519,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 57.483.930,00 1 . 01 . 01 . 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - 1 . 01 . 01 . 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - 1 . 01 . 01 . 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - 1 . 01 . 01 . 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - 1 . 01 . 01 . 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - 1 . 01 . 01 . 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - 1 . 01 . 01 . 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - 1 . 01 . 01 . 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - 1 . 01 . 01 . 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - 1 . 01 . 01 . 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - 1 . 01 . 01 . 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - 1 . 01 . 01 . 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - 1 . 01 . 01 . 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - 1 . 01 . 01 . 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 951.933.928,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 393 KODE SKPD Beban Penyusutan dan Amortisasi 1 . 02 . 01 . 02 PUSKESMAS DEMAK I 291.860.905,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 182.808.555,00 1 . 02 . 01 . 06 PUSKESMAS DEMAK III 218.274.418,00 1 . 02 . 01 . 08 PUSKESMAS BONANG I 548.986.973,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 284.616.052,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 329.012.168,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 330.761.083,00 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 622.193.567,00 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 163.168.107,00 1 . 02 . 01 . 20 PUSKESMAS KARANGANYAR I 202.993.344,00 1 . 02 . 01 . 22 PUSKESMAS KARANGANYAR II 236.619.843,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 375.693.093,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 293.660.668,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 276.942.315,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 234.891.110,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 306.313.518,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 307.444.024,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 456.998.006,00 1 . 02 . 01 . 38 PUSKESMAS GUNTUR I 392.860.481,00 1 . 02 . 01 . 40 PUSKESMAS GUNTUR II 355.166.874,00 1 . 02 . 01 . 42 PUSKESMAS MRANGGEN I 276.228.199,00 1 . 02 . 01 . 44 PUSKESMAS MRANGGEN II 293.004.170,00 1 . 02 . 01 . 46 PUSKESMAS MRANGGEN III 284.106.770,00 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 296.406.590,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 256.518.915,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 438.197.191,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 468.508.960,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 9.675.536.271,00 1 . 02 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) - 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 123.012.334.693,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 933.808.455,00 1 . 05 . 01 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 91.400.630,00 1 . 05 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 338.988.665,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 660.891.394,00 1 . 06 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 350.556.317,00 2 . 01 . 01 . 01 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 724.964.627,00 2 . 02 . 01 . 01 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - 2 . 03 . 01 . 01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 799.159.989,00 2 . 06 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 391.725.836,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 586.116.956,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 394 KODE SKPD Beban Penyusutan dan Amortisasi 2 . 09 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN 680.191.498,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 687.525.328,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 296.531.878,00 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 427.756.519,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 572.134.585,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.281.704.008,00 3 . 02 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA 466.824.004,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 944.203.538,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3.456.236.960,00 4 . 01 . 01 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - 4 . 01 . 02 . 01 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 4.625.597.719,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 2.510.078.816,00 4 . 01 . 06 . 01 KECAMATAN DEMAK 213.563.338,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 1.266.819.773,00 4 . 01 . 06 . 03 KELURAHAN KADILANGU 280.546.880,00 4 . 01 . 06 . 04 KELURAHAN KALICILIK 431.224.558,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 411.059.141,00 4 . 01 . 06 . 06 KELURAHAN MANGUNJIWAN 1.297.510.221,00 4 . 01 . 06 . 07 KELURAHAN SINGOREJO 209.216.163,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 261.803.779,00 4 . 01 . 08 . 01 KECAMATAN DEMPET 756.255.526,00 4 . 01 . 09 . 01 KECAMATAN WONOSALAM 185.487.904,00 4 . 01 . 10 . 01 KECAMATAN MIJEN 131.380.504,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 210.206.896,00 4 . 01 . 12 . 01 KECAMATAN BONANG 189.661.608,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 172.066.820,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 687.963.539,00 4 . 01 . 15 . 01 KECAMATAN KARANGANYAR 147.681.364,00 4 . 01 . 16 . 01 KECAMATAN MRANGGEN 240.120.606,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 200.003.765,00 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 135.963.282,00 4 . 01 . 19 . 01 KECAMATAN KEBONAGUNG 186.277.228,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 212.072.048,00 4 . 03 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 197.020.062,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 823.830.335,00 4 . 04 . 01 . 02 PPKD - 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 556.721.226,00 4 . 06 . 01 . 01 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - JUMLAH 204.362.769.845,96 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 395 i. Beban Penyisihan Piutang Beban penyisihan piutang dibuku sebesar penambahan penyisihan piutang dari tahun sebelumnya. Besarnya beban penyisihan piutang tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.423.388.219,25 yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut : KODE REKENING URAIAN JUMLAH 9 . 1 . 8 . 01 . 01 Beban Penyisihan Piutang Pajak 3.191.807.468,25 9 . 1 . 8 . 01 . 02 Beban Penyisihan Piutang Retribusi 440.810.115,00 9 . 1 . 8 . 01 . 04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 790.770.636,00 JUMLAH 4.423.388.219,25 Secara rinci beban penyisihan piutang terdistribusi pada SKPD berikut : KODE OPD JUMLAH 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 5.345.204,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27.005.975,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 309.043.140,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 115.338.500,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 3.966.655.400,25 JUMLAH 4.423.388.219,25 j. Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat beban transfer sebesar realisasi belanja transfer tahun 2017 sebesar Rp.331.060.734.859,00 KODE REKENING URAIAN BEBAN TRANSFER 9 . 2 . 1 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota 34.737.000,00 9 . 2 . 2 . 01 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa 10.602.224.859,00 9 . 2 . 4 . 01 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 319.336.264.000,00 9 . 2 . 5 . 01 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 1.087.509.000,00 JUMLAH 331.060.734.859,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 396 k. Beban Non Operasional Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pemerintah kabupaten Demak Tahun 2017 membukukan beban non operasional sebagai defisit penjualasn aset non lancar sebesar Rp.33.857.824.708,28 yang merupakan nilai buku dari aset tetap yang dihapuskan ditahun 2017. KODE REKENING URAIAN BEBAN NON OPERASIONAL 9 . 3 . 1 . 01 . 02 Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO 2.830.908.893,23 9 . 3 . 1 . 01 . 03 Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO 6.180.724.213,85 9 . 3 . 1 . 01 . 04 Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya – LO 874.259.874,38 9 . 3 . 1 . 01 . 06 Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO 23.971.931.726,82 JUMLAH 33.857.824.708,28 Secara rinci Defisit Penjualan Aset Non Lancar terdapat pada SKPD sebagai berikut : KODE URAIAN Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 6.170.137.972,51 1 . 01 . 01 . 08 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 237.857.061,00 1 . 01 . 01 . 09 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 143.229,00 1 . 01 . 01 . 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 1.144.067,00 1 . 01 . 01 . 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 233.075.939,00 1 . 01 . 01 . 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.328.481,00 1 . 01 . 01 . 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 29.259.737,20 1 . 01 . 01 . 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 7.500,00 1 . 01 . 01 . 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 223.999.516,38 1 . 01 . 01 . 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 106.312.335,00 1 . 01 . 01 . 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 55.080.786,00 1 . 01 . 01 . 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 8.215.482,00 1 . 01 . 01 . 32 SMP NEGERI 2 BONANG 28.058.624,00 1 . 01 . 01 . 33 SMP NEGERI 3 BONANG 4.423.690,23 1 . 01 . 01 . 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 9.540.000,00 1 . 01 . 01 . 36 SKB DEMAK 80.531.981,00 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN 819.283.486,00 1 . 02 . 01 . 04 PUSKESMAS DEMAK II 111.782.178,00 1 . 02 . 01 . 10 PUSKESMAS BONANG II 31.110.666,00 1 . 02 . 01 . 12 PUSKESMAS WEDUNG I 34.734,00 1 . 02 . 01 . 14 PUSKESMAS WEDUNG II 81.983.717,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 397 1 . 02 . 01 . 16 PUSKESMAS MIJEN I 934.086.922,46 1 . 02 . 01 . 18 PUSKESMAS MIJEN II 189.862.067,00 1 . 02 . 01 . 24 PUSKESMAS GAJAH I 359.356.103,00 1 . 02 . 01 . 26 PUSKESMAS GAJAH II 11.281.235,00 1 . 02 . 01 . 28 PUSKESMAS SAYUNG I 15.487.000,00 1 . 02 . 01 . 30 PUSKESMAS SAYUNG II 2.550.000,00 1 . 02 . 01 . 32 PUSKESMAS KARANGAWEN I 359.838.500,00 1 . 02 . 01 . 34 PUSKESMAS KARANGAWEN II 6.269.133,00 1 . 02 . 01 . 36 PUSKESMAS DEMPET 121.457.398,50 1 . 02 . 01 . 48 PUSKESMAS WONOSALAM I 49.047.500,00 1 . 02 . 01 . 50 PUSKESMAS WONOSALAM II 94.163.686,00 1 . 02 . 01 . 52 PUSKESMAS KARANGTENGAH 112.755.992,00 1 . 02 . 01 . 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG 65.427.667,00 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 6.416.063,00 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.405.254,00 1 . 04 . 01 . 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.323.414.883,00 1 . 05 . 03 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 20.041.667,00 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.628.014.576,00 2 . 07 . 01 . 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 151.741.672,00 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 89.148.500,00 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.684.074,00 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 39.608.333,00 3 . 01 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.868.405.830,00 3 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 91.731.083,00 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 315.002.943,00 4 . 01 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH 1.644.253.859,00 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD 28.292.332,00 4 . 01 . 06 . 02 KELURAHAN BINTORO 1.785.082.666,00 4 . 01 . 06 . 05 KELURAHAN BETOKAN 27.306.667,00 4 . 01 . 07 . 01 KECAMATAN KARANGTENGAH 116.667,00 4 . 01 . 11 . 01 KECAMATAN GAJAH 116.667,00 4 . 01 . 13 . 01 KECAMATAN WEDUNG 3.883.333,00 4 . 01 . 14 . 01 KECAMATAN SAYUNG 49.280.883,00 4 . 01 . 17 . 01 KECAMATAN GUNTUR 28.920.995,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 398 4 . 01 . 18 . 01 KECAMATAN KARANGAWEN 183.557.000,00 4 . 02 . 01 . 01 INSPEKTORAT DAERAH 1.129.375,00 4 . 04 . 01 . 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 375.000,00 JUMLAH 33.857.824.708,28 l. Beban Luar Biasa Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang- ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Beban luar biasa dibukukan sebesar Belanja tak terduga yang terealisasi sebesar Rp.93.789.000,00 yang digunakan untuk mengembalikan Sisa Lebih Setoran Ke Kas Daerah atas nama Eny Rahayu Mertiningsih, SE berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 914 / 207 Tahun 2017 Tanggal 21 Juni 2017 m. Surplus / Deffisit Pemerintah Kabupaten Demak membukukan Defisit- LO pada tahun 2017 sebesar Rp. 54.540.994.087,16 mengalami penambahan sebesar Rp. 152.389.039.794,00 dibanding 2016 sebesar minus Rp. 97.848.045.706,84. Hal tersebut disebabkan antara lain karena pada tahun 2016 banyak asset tetap yang dihibahkan kepada kelompok masyarakat / pihak ketiga. SKPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (449.628.298.995,47) (473.362.867.116,00) 23.734.568.120,53 TK NEGERI DEMAK (540.384.256,00) (560.126.458,00) 19.742.202,00 SMP NEGERI 1 DEMAK (3.066.499.583,00) (3.491.745.622,00) 425.246.039,00 SMP NEGERI 2 DEMAK (3.696.590.142,00) (3.407.873.563,00) (288.716.579,00) SMP NEGERI 3 DEMAK (2.449.081.425,00) (2.926.875.446,00) 477.794.021,00 SMP NEGERI 4 DEMAK (2.395.667.451,00) (2.413.065.843,00) 17.398.392,00 SMP NEGERI 5 DEMAK (3.336.022.683,00) (3.327.540.480,00) (8.482.203,00) SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH (3.429.794.077,00) (3.013.932.587,00) (415.861.490,00) SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH (2.065.187.879,00) (2.434.744.597,00) 369.556.718,00 SMP NEGERI 1 SAYUNG (2.808.202.101,00) (2.462.133.640,00) (346.068.461,00) SMP NEGERI 2 SAYUNG (2.065.194.224,00) (1.614.096.969,00) (451.097.255,00) SMP NEGERI 1 MRANGGEN (3.122.410.501,00) (2.242.983.214,00) (879.427.287,00) SMP NEGERI 2 MRANGGEN (2.884.806.552,00) (3.358.169.171,00) 473.362.619,00 SMP NEGERI 3 MRANGGEN (3.442.388.332,00) (3.600.795.220,00) 158.406.888,00 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN (2.352.264.947,00) (2.539.195.676,00) 186.930.729,00 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN (2.225.674.935,00) (2.545.562.893,00) 319.887.958,00 SMP NEGERI 1 GUNTUR (2.259.303.468,00) (2.427.741.866,00) 168.438.398,00 SMP NEGERI 2 GUNTUR (398.166.595,00) (830.705.342,00) 432.538.747,00 SMP NEGERI 3 GUNTUR (472.318.867,20) (675.535.477,00) 203.216.609,80 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 399 SKPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) SMP NEGERI 1 WONOSALAM (2.259.979.812,00) (2.341.402.762,00) 81.422.950,00 SMP NEGERI 2 WONOSALAM (1.152.253.509,00) (1.136.600.826,00) (15.652.683,00) SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG (2.452.498.627,00) (1.422.261.460,00) (1.030.237.167,00) SMP NEGERI 2 DEMPET (2.831.857.420,00) (3.143.083.942,00) 311.226.522,00 SMP NEGERI 3 DEMPET (1.501.372.575,00) (1.394.685.535,00) (106.687.040,00) SMP NEGERI 1 GAJAH (2.010.148.496,00) (2.173.471.334,00) 163.322.838,00 SMP NEGERI 2 GAJAH (1.092.923.150,38) (951.428.143,00) (141.495.007,38) SMP NEGERI 1 KARANGANYAR (1.723.772.842,00) (1.151.167.184,00) (572.605.658,00) SMP NEGERI 2 KARANGANYAR (1.948.261.101,00) (1.896.286.046,00) (51.975.055,00) SMP NEGERI 1 MIJEN (2.003.959.940,00) (2.523.953.898,00) 519.993.958,00 SMP NEGERI 2 MIJEN (1.053.433.072,00) (1.365.055.407,00) 311.622.335,00 SMP NEGERI 1 BONANG (2.116.041.290,00) (2.054.641.140,00) (61.400.150,00) SMP NEGERI 2 BONANG (1.139.636.692,00) (1.333.879.201,00) 194.242.509,00 SMP NEGERI 3 BONANG (520.460.599,23) (1.128.410.776,00) 607.950.176,77 SMP NEGERI 1 WEDUNG (1.292.009.619,00) (893.379.113,00) (398.630.506,00) SMP NEGERI 2 WEDUNG (749.379.617,00) (823.475.449,00) 74.095.832,00 SKB DEMAK (575.037.313,00) (964.442.037,00) 389.404.724,00 SMA NEGERI 1 DEMAK - (3.278.346.095,00) 3.278.346.095,00 SMA NEGERI 2 DEMAK - (1.830.986.052,00) 1.830.986.052,00 SMA NEGERI 3 DEMAK - (874.264.688,00) 874.264.688,00 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR - (934.935.634,00) 934.935.634,00 SMA NEGERI 1 MIJEN - (524.258.060,00) 524.258.060,00 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - (1.197.479.575,00) 1.197.479.575,00 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - (2.469.865.059,00) 2.469.865.059,00 SMA NEGERI 1 SAYUNG - (1.045.470.207,00) 1.045.470.207,00 SMA NEGERI 1 DEMPET. - (784.904.283,00) 784.904.283,00 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH - (1.452.096.292,00) 1.452.096.292,00 SMA NEGERI 1 GUNTUR - (744.986.851,00) 744.986.851,00 SMK NEGERI 1 DEMAK - (1.844.873.846,00) 1.844.873.846,00 SMK NEGERI 2 DEMAK - 280.486.519,00 (280.486.519,00) SMK NEGERI 1 SAYUNG - (863.100.987,00) 863.100.987,00 DINAS KESEHATAN (31.601.250.755,00) (75.312.867.791,99) 43.711.617.036,99 PUSKESMAS DEMAK I (2.270.405.050,00) - (2.270.405.050,00) PUSKESMAS DEMAK II (2.191.982.369,00) - (2.191.982.369,00) PUSKESMAS DEMAK III (2.168.236.860,00) - (2.168.236.860,00) PUSKESMAS BONANG I (2.815.894.822,00) - (2.815.894.822,00) PUSKESMAS BONANG II (2.420.572.628,00) - (2.420.572.628,00) PUSKESMAS WEDUNG I (2.748.805.652,00) - (2.748.805.652,00) PUSKESMAS WEDUNG II (2.055.999.263,00) - (2.055.999.263,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 400 SKPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) PUSKESMAS MIJEN I (4.323.325.119,46) - (4.323.325.119,46) PUSKESMAS MIJEN II (2.031.359.958,00) - (2.031.359.958,00) PUSKESMAS KARANGANYAR I (2.617.292.229,75) - (2.617.292.229,75) PUSKESMAS KARANGANYAR II (2.523.385.406,00) - (2.523.385.406,00) PUSKESMAS GAJAH I (3.402.141.869,00) - (3.402.141.869,00) PUSKESMAS GAJAH II (1.787.838.421,00) - (1.787.838.421,00) PUSKESMAS SAYUNG I (2.675.441.532,00) - (2.675.441.532,00) PUSKESMAS SAYUNG II (2.244.122.152,00) - (2.244.122.152,00) PUSKESMAS KARANGAWEN I (3.459.012.673,00) - (3.459.012.673,00) PUSKESMAS KARANGAWEN II (1.857.070.424,00) - (1.857.070.424,00) PUSKESMAS DEMPET (3.435.074.087,30) - (3.435.074.087,30) PUSKESMAS GUNTUR I (2.952.868.905,00) - (2.952.868.905,00) PUSKESMAS GUNTUR II (2.292.195.716,00) - (2.292.195.716,00) PUSKESMAS MRANGGEN I (1.929.788.032,00) - (1.929.788.032,00) PUSKESMAS MRANGGEN II (2.496.323.283,00) - (2.496.323.283,00) PUSKESMAS MRANGGEN III (2.002.307.618,00) - (2.002.307.618,00) PUSKESMAS WONOSALAM I (2.727.873.149,00) - (2.727.873.149,00) PUSKESMAS WONOSALAM II (2.851.949.385,00) - (2.851.949.385,00) PUSKESMAS KARANGTENGAH (2.557.246.242,00) - (2.557.246.242,00) PUSKESMAS KEBONAGUNG (3.343.318.307,00) - (3.343.318.307,00) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (15.084.181.114,63) (11.377.771.730,39) (3.706.409.384,24) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (326.707.758.630,00) (639.986.495.299,00) 313.278.736.669,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (110.802.678.000,00) - (110.802.678.000,00) KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (3.380.008.847,00) (3.333.980.088,17) (46.028.758,83) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (8.984.833.126,00) (4.523.794.819,00) (4.461.038.307,00) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (5.288.531.832,00) (4.377.407.239,00) (911.124.593,00) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (8.981.640.835,00) (10.279.785.400,73) 1.298.144.565,73 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN (5.842.315.364,00) - (5.842.315.364,00) DINAS LINGKUNGAN HIDUP (10.299.220.539,00) (5.795.767.166,00) (4.503.453.373,00) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (8.183.857.682,00) (5.341.430.965,00) (2.842.426.717,00) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (13.408.291.070,00) (15.198.417.626,00) 1.790.126.556,00 DINAS PERHUBUNGAN (20.453.896.350,00) (9.726.010.230,00) (10.727.886.120,00) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (5.615.569.245,00) - (5.615.569.245,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 401 SKPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (2.677.984.189,88) 352.784.606,01 (3.030.768.795,89) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (5.377.947.404,00) - (5.377.947.404,00) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (3.741.199.569,00) (2.773.248.714,00) (967.950.855,00) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (26.354.878.394,00) (9.219.116.717,00) (17.135.761.677,00) DINAS PARIWISATA (3.215.609.277,00) (3.332.610.859,00) 117.001.582,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (29.321.725.623,00) (36.604.368.556,00) 7.282.642.933,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (1.029.391.849,00) (10.759.579.721,00) 9.730.187.872,00 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (16.289.685.267,00) (10.606.901.253,00) (5.682.784.014,00) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (757.092.740,00) (775.006.770,00) 17.914.030,00 SEKRETARIAT DAERAH (47.304.976.160,00) (36.253.752.276,00) (11.051.223.884,00) SEKRETARIAT DPRD (24.310.630.847,00) (18.532.255.996,00) (5.778.374.851,00) KECAMATAN DEMAK (3.054.144.556,00) (2.939.554.119,00) (114.590.437,00) KELURAHAN BINTORO (2.916.473.363,00) (1.359.423.943,00) (1.557.049.420,00) KELURAHAN KADILANGU (1.182.285.301,00) (989.931.988,00) (192.353.313,00) KELURAHAN KALICILIK (613.369.241,00) (658.916.051,00) 45.546.810,00 KELURAHAN BETOKAN (708.062.795,00) (1.003.843.075,00) 295.780.280,00 KELURAHAN MANGUNJIWAN (1.499.678.100,00) (1.132.799.183,00) (366.878.917,00) KELURAHAN SINGOREJO (914.769.453,00) (1.009.486.187,00) 94.716.734,00 KECAMATAN KARANGTENGAH (2.606.779.707,48) (4.554.310.751,00) 1.947.531.043,52 KECAMATAN DEMPET (3.107.867.016,00) (3.915.631.904,00) 807.764.888,00 KECAMATAN WONOSALAM (2.693.424.871,00) (6.488.840.023,33) 3.795.415.152,33 KECAMATAN MIJEN (2.566.436.499,00) (3.691.977.202,00) 1.125.540.703,00 KECAMATAN GAJAH (2.618.095.337,67) (5.083.307.850,00) 2.465.212.512,33 KECAMATAN BONANG (2.552.276.822,67) (5.304.269.167,00) 2.751.992.344,33 KECAMATAN WEDUNG (2.147.417.741,00) (3.444.940.169,33) 1.297.522.428,33 KECAMATAN SAYUNG (3.197.802.863,67) (4.366.775.761,58) 1.168.972.897,91 KECAMATAN KARANGANYAR (2.809.655.688,00) (5.476.634.674,00) 2.666.978.986,00 KECAMATAN MRANGGEN (2.733.531.151,00) (4.348.625.672,33) 1.615.094.521,33 KECAMATAN GUNTUR (2.690.337.506,50) (6.076.342.306,50) 3.386.004.800,00 KECAMATAN KARANGAWEN (2.905.701.118,00) (4.726.641.864,00) 1.820.940.746,00 KECAMATAN KEBONAGUNG (2.639.611.987,00) (4.992.474.845,00) 2.352.862.858,00 INSPEKTORAT DAERAH (5.904.069.158,00) (5.368.504.386,00) (535.564.772,00) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (7.398.525.138,33) (7.659.304.053,00) 260.778.914,67 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 132.642.269.624,42 104.143.093.274,15 28.499.176.350,27 PPKD 1.316.410.277.823,36 1.378.592.636.965,35 (62.182.359.141,99) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 402 SKPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (10.792.969.396,00) (5.022.493.841,00) (5.770.475.555,00) KP2PA - (1.659.885.781,00) 1.659.885.781,00 DIKLAT - (4.608.840.648,00) 4.608.840.648,00 BAPELUH DAN KP - (9.443.839.347,00) 9.443.839.347,00 JUMLAH 54.540.994.087,16 (97.848.045.706,84) 152.389.039.794,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 403 5.5.PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pergerakan kekayaan bersih Pemerintah kebupaten Demak yang terjadi selama tahun 2017 menyajikan pos-pos sebagai berikut : 1. Ekuitas awal Ekuitas awal pemerintah kabupaten Demak yang merupakan ekuitas tahun 2016 dari Neraca tercatat sebesar Rp.3.331.643.520.708,67 yang secara rinci terdapat pada : KODE OPD 2016 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 414.969.680.032,96 2 TK NEGERI DEMAK 298.444.775,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 8.322.232.582,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 8.175.268.953,78 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 5.255.557.657,18 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 3.860.265.761,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.607.405.720,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 4.584.085.045,48 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 2.849.424.003,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 4.270.774.793,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 4.437.215.267,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 5.465.042.195,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.240.115.514,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 4.972.373.596,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 5.480.046.548,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.680.580.554,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 1.951.752.141,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.551.594.757,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.208.591.306,00 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 2.796.187.086,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.939.962.778,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.641.427.701,41 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.800.843.130,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.150.299.780,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 3.594.757.526,84 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 2.258.221.181,38 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 4.023.433.931,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.406.788.888,82 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 3.514.049.525,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 1.935.153.182,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 3.925.203.318,51 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.472.051.348,40 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 404 KODE OPD 2016 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.188.509.114,03 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 3.112.561.627,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.888.347.053,00 36 SKB DEMAK 3.757.754.641,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 1.049.173.478,00 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.711.765.054,00 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.830.656.015,16 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 1.031.939.694,00 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.492.541.342,00 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 1.399.960.959,00 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 593.779.132,00 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 533.486.469,16 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 2.092.524.020,00 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.040.680.979,00 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 1.252.637.120,00 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.550.827.418,00 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 2.301.479.612,00 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 762.983.880,16 51 DINAS KESEHATAN 34.143.997.544,58 52 PUSKESMAS DEMAK I 1.915.363.145,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 2.543.795.657,91 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.292.576.552,00 55 PUSKESMAS BONANG I 4.066.350.583,51 56 PUSKESMAS BONANG II 2.550.796.299,28 57 PUSKESMAS WEDUNG I 4.357.008.025,75 58 PUSKESMAS WEDUNG II 3.000.340.756,08 59 PUSKESMAS MIJEN I 2.907.743.609,46 60 PUSKESMAS MIJEN II 1.172.640.371,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 1.828.669.739,85 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.453.194.317,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 2.670.812.193,62 64 PUSKESMAS GAJAH II 2.578.298.540,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 2.403.587.660,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 2.453.934.403,50 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 5.363.169.191,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 2.607.509.525,00 69 PUSKESMAS DEMPET 4.375.264.297,53 70 PUSKESMAS GUNTUR I 2.851.354.096,38 71 PUSKESMAS GUNTUR II 1.635.343.584,17 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 2.391.191.197,07 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.465.605.694,88 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 2.930.481.882,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 2.575.402.905,82 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 405 KODE OPD 2016 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 2.248.034.777,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 3.220.599.696,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.586.034.727,10 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 107.638.678.821,61 80 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 0,00 81 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.896.014.226.141,83 82 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0,00 83 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 363.406.692,43 84 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 505.276.718,00 85 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.309.669.641,00 86 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.988.853.598,77 87 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 0,00 88 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 63.591.760,47 89 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 11.835.876.126,30 90 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.038.341.703,83 91 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.219.038.567,83 92 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.917.991.450,83 93 DINAS PERHUBUNGAN 27.386.196.072,00 94 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 95 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 931.521.637,79 96 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0,00 97 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.188.301.380,41 98 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 32.618.138.971,00 99 DINAS PARIWISATA 12.751.486.995,82 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 6.792.834.347,83 101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 142.873.139.739,17 102 SEKRETARIAT DAERAH 51.808.476.558,32 103 SEKRETARIAT DPRD 18.694.708.984,00 104 KECAMATAN DEMAK 1.181.152.152,00 105 KELURAHAN BINTORO 20.785.744.007,00 106 KELURAHAN KADILANGU 2.759.465.593,81 107 KELURAHAN KALICILIK 6.610.532.855,39 108 KELURAHAN BETOKAN 5.673.284.377,39 109 KELURAHAN MANGUNJIWAN 14.446.843.157,37 110 KELURAHAN SINGOREJO 2.668.976.226,43 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 406 KODE OPD 2016 111 KECAMATAN KARANGTENGAH 2.837.761.194,28 112 KECAMATAN DEMPET 1.447.008.559,63 113 KECAMATAN WONOSALAM 1.000.398.468,00 114 KECAMATAN MIJEN 1.122.895.859,56 115 KECAMATAN GAJAH 1.801.113.553,00 116 KECAMATAN BONANG 2.035.313.664,67 117 KECAMATAN WEDUNG 1.846.562.343,28 118 KECAMATAN SAYUNG 6.529.275.100,50 119 KECAMATAN KARANGANYAR 973.671.437,90 120 KECAMATAN MRANGGEN 2.175.114.962,00 121 KECAMATAN GUNTUR 2.046.852.600,50 122 KECAMATAN KARANGAWEN 1.239.022.050,43 123 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.598.755.174,62 124 INSPEKTORAT DAERAH 1.284.190.272,83 125 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 656.895.580,34 126 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 17.694.499.576,23 127 PPKD 202.315.237.863,56 128 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.111.014.589,83 129 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 8.042.644.420,12 JUMLAH 3.331.643.520.708,67 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan Surplus-LO pada periode 2017 yang tercatat sebesar Rp. 54.540.994.087,16 yang menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2017. 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar mencatat koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, diantaranya koreksi persediaan, koreksi kas, Koreksi aset tetap dan akumulasi penyusutan, penambahan penyertaan modal karena penilaian penyertaan modal kepada perusahaan daerah berdasar nilai ekuitas, koreksi kewajiban, koreksi ekuitas lainnya. Pemerintah Kabupaten Demak mencatat penambahan / pengurangan ekuitas secara langsung sebesar Rp.522.898.914.919,95 . NO URAIAN JUMLAH 1 Koreksi Nilai Persediaan (38.002.100,00) 3 Koreksi ekuitas lainnya (84.750.000,00) 4 Koreksi Kas (36.934.798,00) 5 Koreksi Piutang 5.196.369.527,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 407 6 Koreksi Penyisihan Piutang (1.760.307.707,00) 7 Koreksi Aset Tetap 1.456.317.143.729,00 8 Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 61.248.227.139,45 9 Koreksi Investasi Jangka Panjang (3.330.301.138,50) 10 Koreksi Aset Lainnya 5.498.563.173,00 12 Koreksi Kewajiban Jangka Pendek (111.092.905,00) 13 Koreksi Ekuitas Mutasi SKPD Aset Tetap 0,00 JUMLAH 1.522.898.914.919,95 a. Koreksi Nilai Persediaan Terdapat koreksi persediaan sebesar Rp 38.002.100,00 merupakan koreksi persediaan atas persediaan SMA/SMK Per. 31 Desember 2016 yang kewenanganya beralih ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga atas Persediaan tersebut dikoreksi keluar dari Aset Pemerintah Kabupaten Demak. Dengan rincian sebagai berikut : KODE URAIAN KOREKSI PERSEDIAAN 1.01.01.37 SMA NEGERI 1 DEMAK 2.676.000,00 1.01.01.38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.333.000,00 1.01.01.39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.221.000,00 1.01.01.40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 615.000,00 1.01.01.41 SMA NEGERI 1 MIJEN 700.000,00 1.01.01.42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 16.813.500,00 1.01.01.43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 4.605.500,00 1.01.01.44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 1.189.000,00 1.01.01.45 SMA NEGERI 1 DEMPET 3.428.600,00 1.01.01.46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.213.900,00 1.01.01.47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 811.400,00 1.01.01.48 SMK NEGERI 1 DEMAK 1.880.700,00 1.01.01.49 SMK NEGERI 2 DEMAK 424.000,00 1.01.01.50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 1.090.500,00 JUMLAH 38.002.100,00 b. Koreksi Ekuitas Lainnya Terdapat koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.84.750.000,00 yang merupakan koreksi pendapatan diterima dimuka RSUD Sunan kalijaga atas pendapatan sewa tempat mesin ATM dari beberapa Bank Umum yang pada Laporan pada tahun 2016 belum diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka. Adapun perhitunganya adalah sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 408 No Nilai Kontrak Mulai Akhir Jml Bulan Nilai per bulan 2017 2018 Jumlah jml bulan nilai jml bulan nilai jml bulan nilai ATM MANDIRI 1 27.000.000,00 02/11/2015 31/10/2018 36 750.000,00 12 9.000.000,00 10 7.500.000,00 22 16.500.000,00 ATM BPD 1 24.000.000,00 01/10/2016 30/09/2018 24 1.000.000,00 12 12.000.000,00 9 9.000.000,00 21 21.000.000,00 2 30.000.000,00 01/10/2016 30/09/2018 24 1.250.000,00 12 15.000.000,00 9 11.250.000,00 21 26.250.000,00 3 18.000.000,00 01/10/2016 30/09/2018 24 750.000,00 12 9.000.000,00 9 6.750.000,00 21 15.750.000,00 4 6.000.000,00 01/10/2016 30/09/2018 24 250.000,00 12 3.000.000,00 9 2.250.000,00 21 5.250.000,00 TOTAL 84.750.000,00 c. Koreksi Kas Terdapat koreksi kas sebesar Rp.36.934.798,00 yang merupakan koreksi atas kas BOS SMA/SMK Per. 31 Desember 2016 yang dialihkan kewenangganya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.49.411.980,00 dan terdapat koreksi saldo awal kas yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp.12.477.182,00. No. SEKOLAH KOREKSI / PENYERAHAN KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL JUMLAH KOREKSI 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (15.078.166,00) 12.477.182,00 (2.600.984,00) 2 SMA NEGERI 1 DEMAK (3.210.844,00) (3.210.844,00) 3 SMA NEGERI 2 DEMAK (1.879.533,00) (1.879.533,00) 4 SMA NEGERI 3 DEMAK (1.626.421,00) (1.626.421,00) 5 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR (55.712,00) (55.712,00) 6 SMA NEGERI 1 MIJEN (749.002,00) (749.002,00) 7 SMA NEGERI 1 MRANGGEN (5.637.338,00) (5.637.338,00) 8 SMA NEGERI 2 MRANGGEN (685.314,00) (685.314,00) 9 SMA NEGERI 1 SAYUNG (956.848,00) (956.848,00) 10 SMA NEGERI 1 DEMPET (65.966,00) (65.966,00) 11 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH (38.635,00) (38.635,00) 12 SMK NEGERI 1 DEMAK (17.522.981,00) (17.522.981,00) 13 SMK NEGERI 2 DEMAK (1.627.966,00) (1.627.966,00) 14 SMK NEGERI 1 SAYUNG (277.254,00) (277.254,00) JUMLAH (49.411.980,00) 12.477.182,00 (36.934.798,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 409 d. Koreksi Piutang Terdapat koreksi Piutang tahun 2016 sebesar Rp. 5.196.369.527,00 yang merupakan koreksi atas piutang denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di BPKPAD Kabupaten Demak yang pada tahun 2016 belum dicatat. Adapun rincian koreksi piutang adalah sebagai berikut: NO TAHUN PIUTANG DENDA 2016 1 2013 2.072.465.788 2 2014 1.475.579.169 3 2015 1.420.720.083 4 2016 227.604.487 JUMLAH 5.196.369.527 e. Koreksi Penyisihan Piutang Terdapat koreksi Penyisihan Piutang tahun 2016 sebesar Rp. 1.760.307.707,00 yang merupakan koreksi atas penyisihan piutang denda keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di BPKPAD Kabupaten Demak yang pada tahun 2016 belum dicatat. Adapun perhitungan Penyisihan Koreksi Piutang adalah sebagai berikut: NO TAHUN PIUTANG DENDA 2016 % PENYISIHAN PENYISIHAN 1 2013 2.072.465.788 50% 1.036.232.894 2 2014 1.475.579.169 25% 368.894.792 3 2015 1.420.720.083 25% 355.180.021 4 2016 227.604.486 0% - JUMLAH 5.196.369.527 1.760.307.707,19 f. Koreksi Aset Tetap Koreksi Aset tetap yang dilaporkan dalam laporan perubahan ekuitas merupakan penjabaran/penjumlahan dari transaksi koreksi aset tetap baik koreksi keluar maupun koreksi masuk sebesar Rp.1.456.317.143.729,00. Koreksi aset tetap tersebut terdiri dari Penghapusan dari SK Penghapusan tahun 2016 sebesar Rp. - 1.532.066.967,-; BHP yang sebelumnya diakui sebagai Aset tetap sebesar Rp. - 5.350.352.226,-; koreksi aset catatan ada barang tidak ada (CABTA) sebesar Rp. - 7.817.637.709,-; dobel catat sebesar Rp.-129.281.084.085,-; Salah catat sebesar Rp. -231.775.550,-; Aset belum tercatat sebesar Rp.1.598.680.979.907,-; koreksi Nilai sebesar Rp. 41.285.000,-; koreksi aset tak berwujud yang tidak bisa diakui sebesar Rp. -54.415.000,-; dan koreksi karena ekstrakomtable sebesar Rp.1.862.210.359,- Perhitungan Koreksi Aset secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 410 NO NAMA OPD KOREKSI ASET TETAP DI LPE SK PENGHAPUS AN YANG BARU DIHAPUS 2017 BHP YANG SEBELUMNYA DIAKUI ASET TETAP CATATAN ADA BARANG TIDAK ADA DOBEL CATAT SALAH CATAT ASET BELUM TERCATAT KOREKSI NILAI KOREKSI ASET TAK BERWUJUD yang tidak jadi koreksi ektrakomp/kor eksi lain-lain jumlah 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA N (4.297.202.113) (53.579.417) (5.350.352.226) (7.817.637.709) (863.551.565) (8.398.000) 8.000.903.346 - - 1.795.413.458 (4.297.202.113) 2 TK NEGERI DEMAK 11.851.000 - - - - - 11.590.000 261.000 - 11.851.000 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - - - - - - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 3.762.900 - - - - - - - - 3.762.900 3.762.900 5 SMP NEGERI 3 DEMAK - - - - - - - - - - 6 SMP NEGERI 4 DEMAK - - - - - - - - - - 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - - - - - - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTEN GAH 1.767.703.000 - - - - - 1.769.373.000 - - (1.670.000) 1.767.703.000 9 SMP NEGERI 2 KARANGTEN GAH 6.300.000 - - - - - 6.300.000 - - 6.300.000 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG - - - - - - - - - - 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 41.460.000 - - - - - - - - 41.460.000 41.460.000 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 250.000 - - - - - - 250.000 - 250.000 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - - - - - - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAW EN - - - - - - - - - - 16 SMP NEGERI 2 KARANGAW EN 8.400.000 - - - - - - - - 8.400.000 8.400.000 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - - - - - - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - - - - - - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - - - - - - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALA M - - - - - - - - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALA M - - - - - - - - - - 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUN G 11.000.000 - - - - - 11.000.000 - - 11.000.000 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - - - - - - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - - - - - - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 29.625.000 - - - - - 29.625.000 - - 29.625.000 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - - - - - - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGAN YAR (1.650.000) - - - (2.000.000) - 350.000 - - (1.650.000) 28 SMP NEGERI 2 KARANGAN YAR - - - - - - - - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 10.529.984 - - - - - 10.147.484 382.500 - 10.529.984 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - - - - - - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG (2.705.000) - - - - - - 670.000 (3.375.000) (2.705.000) 32 SMP NEGERI 2 BONANG 3.900.000 - - - - - 3.900.000 - - 3.900.000 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - - - - - - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 3.400.000 - - - - - 3.400.000 - - 3.400.000 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 960.000 - - - - - - 960.000 - 960.000 36 SKB DEMAK - - - - - - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 411 NO NAMA OPD KOREKSI ASET TETAP DI LPE SK PENGHAPUS AN YANG BARU DIHAPUS 2017 BHP YANG SEBELUMNYA DIAKUI ASET TETAP CATATAN ADA BARANG TIDAK ADA DOBEL CATAT SALAH CATAT ASET BELUM TERCATAT KOREKSI NILAI KOREKSI ASET TAK BERWUJUD yang tidak jadi koreksi ektrakomp/kor eksi lain-lain jumlah 37 SMA NEGERI 1 DEMAK - - - - - - - - - - 38 SMA NEGERI 2 DEMAK - - - - - - - - - - 39 SMA NEGERI 3 DEMAK - - - - - - - - - - 40 SMA NEGERI 1 KARANGAN YAR - - - - - - - - - - 41 SMA NEGERI 1 MIJEN - - - - - - - - - - 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN - - - - - - - - - - 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - - - - - - 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG - - - - - - - - - - 45 SMA NEGERI 1 DEMPET - - - - - - - - - - 46 SMA NEGERI 1 KARANGTEN GAH - - - - - - - - - - 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR - - - - - - - - - - 48 SMK NEGERI 1 DEMAK - - - - - - - - - - 49 SMK NEGERI 2 DEMAK - - - - - - - - - - 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG - - - - - - - - - - 51 DINAS KESEHATAN (5.700.000) (5.700.000) - - - - - - - (5.700.000) 52 PUSKESMAS DEMAK I - - - - - - - - - - 53 PUSKESMAS DEMAK II - - - - - - - - - - 54 PUSKESMAS DEMAK III - - - - - - - - - - 55 PUSKESMAS BONANG I - - - - - - - - - - 56 PUSKESMAS BONANG II - - - - - - - - - - 57 PUSKESMAS WEDUNG I - - - - - - - - - - 58 PUSKESMAS WEDUNG II - - - - - - - - - - 59 PUSKESMAS MIJEN I 389.175.000 - - - - - 389.175.000 - - 389.175.000 60 PUSKESMAS MIJEN II - - - - - - - - - - 61 PUSKESMAS KARANGAN YAR I - - - - - - - - - - 62 PUSKESMAS KARANGAN YAR II - - - - - - - - - - 63 PUSKESMAS GAJAH I - - - - - - - - - - 64 PUSKESMAS GAJAH II - - - - - - - - - - 65 PUSKESMAS SAYUNG I 2.000.000 - - - - - - - - 2.000.000 2.000.000 66 PUSKESMAS SAYUNG II 24.904.100 - - - - - 24.904.100 - - 24.904.100 67 PUSKESMAS KARANGAW EN I 2.065.700 - - - - - 2.065.700 - - 2.065.700 68 PUSKESMAS KARANGAW EN II - - - - - - - - - - 69 PUSKESMAS DEMPET 17.500.000 - - - - - 17.500.000 - - 17.500.000 70 PUSKESMAS GUNTUR I - - - - - - - - - - 71 PUSKESMAS GUNTUR II - - - - - - - - - - 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 4.400.000 - - - - - - - - 4.400.000 4.400.000 73 PUSKESMAS MRANGGEN II - - - - - - - - - - 74 PUSKESMAS MRANGGEN III - - - - - - - - - - 75 PUSKESMAS WONOSALA M I - - - - - - - - - - 76 PUSKESMAS WONOSALA M II - - - - - - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 412 NO NAMA OPD KOREKSI ASET TETAP DI LPE SK PENGHAPUS AN YANG BARU DIHAPUS 2017 BHP YANG SEBELUMNYA DIAKUI ASET TETAP CATATAN ADA BARANG TIDAK ADA DOBEL CATAT SALAH CATAT ASET BELUM TERCATAT KOREKSI NILAI KOREKSI ASET TAK BERWUJUD yang tidak jadi koreksi ektrakomp/kor eksi lain-lain jumlah 77 PUSKESMAS KARANGTEN GAH - - - - - - - - - - 78 PUSKESMAS KEBONAGUN G 214.845.000 - - - - - 214.845.000 - - 214.845.000 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (51.040.000) - - - - - - - (51.040.000) (51.040.000) 80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.450.561.355.557 - - - (128.415.532.52 0) - 1.578.976.888.077 - - 1.450.561.355.557 81 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N - - - - - - - - - - 82 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUN GAN MASYARAK AT - - - - - - - - - - 83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - - - - - - - - - - 84 BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH 16.073.500 - - - - - 9.600.000 6.473.500 - 16.073.500 85 DINAS SOSIAL, PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN GAN ANAK (452.425.550) (452.425.550) - - - - - - - (452.425.550) 86 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTR IAN 34.500.000 - - - - - 34.500.000 - - 34.500.000 87 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) - - - - - - - - - - 88 BADAN PELAKSANA PENYULUHA N DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) - - - - - - - - - - 89 DINAS LINGKUNGA N HIDUP - - - - - - - - - - 90 DINAS KEPENDUDU KAN DAN PENCATATA N SIPIL - - - - - - - - - - - 91 DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAK AT DAN DESA, PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - - - - - 92 DINAS PERHUBUNG AN - - - - - - - - - - 93 DINAS KOMUNIKAS I DAN INFORMATIK A - - - - - - - - - - 94 DINAS PENANAMA N MODAL DAN - - - - - - - - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 413 NO NAMA OPD KOREKSI ASET TETAP DI LPE SK PENGHAPUS AN YANG BARU DIHAPUS 2017 BHP YANG SEBELUMNYA DIAKUI ASET TETAP CATATAN ADA BARANG TIDAK ADA DOBEL CATAT SALAH CATAT ASET BELUM TERCATAT KOREKSI NILAI KOREKSI ASET TAK BERWUJUD yang tidak jadi koreksi ektrakomp/kor eksi lain-lain jumlah PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 95 DINAS KEPEMUDAA N DAN OLAHRAGA - - - - - - - - - - 96 DINAS PERPUSTAK AAN DAN KEARSIPAN 21.260.000 - - - - - - 21.260.000 - 21.260.000 97 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.905.125.201 - - - - - 7.905.125.200 - - 1 7.905.125.201 98 DINAS PARIWISATA - - - - - - - - - - 99 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN - - - - - - - - - - 100 DINAS PERDAGANG AN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - - - - - 101 SEKRETARIA T DAERAH - - - - - - - - - - 102 SEKRETARIA T DPRD (977.862.000) (977.862.000) - - - - - - - (977.862.000) 103 KECAMATA N DEMAK - - - - - - - - - - 104 KELURAHAN BINTORO 600.000 - - - - - 600.000 - - 600.000 105 KELURAHAN KADILANGU - - - - - - - - - - 106 KELURAHAN KALICILIK (223.377.550) - - - - (223.377.550) - - - (223.377.550) 107 KELURAHAN BETOKAN - - - - - - - - - - 108 KELURAHAN MANGUNJIW AN - - - - - - - - - - 109 KELURAHAN SINGOREJO - - - - - - - - - - 110 KECAMATA N KARANGTEN GAH - - - - - - - - - - 111 KECAMATA N DEMPET 1.253.588.000 - - - - - 1.251.088.000 2.500.000 - 1.253.588.000 112 KECAMATA N WONOSALA M - - - - - - - - - - 113 KECAMATA N MIJEN - - - - - - - - - - 114 KECAMATA N GAJAH 250.000 - - - - - - - - 250.000 250.000 115 KECAMATA N BONANG 9.819.000 - - - - - - - - 9.819.000 9.819.000 116 KECAMATA N WEDUNG - - - - - - - - - - 117 KECAMATA N SAYUNG - - - - - - - - - - 118 KECAMATA N KARANGAN YAR 6.000.000 - - - - - 6.000.000 - - 6.000.000 119 KECAMATA N MRANGGEN - - - - - - - - - - 120 KECAMATA N GUNTUR - - - - - - - - - - 121 KECAMATA N KARANGAW EN - - - - - - - - - - 122 KECAMATA N KEBONAGUN G 2.100.000 - - - - - 2.100.000 - - 2.100.000 123 INSPEKTORA T DAERAH - - - - - - - - - - 124 BADAN PERENCANA AN PEMBANGUN AN, PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN 6.903.000 - - - - - - 8.528.000 - (1.625.000) 6.903.000 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 414 NO NAMA OPD KOREKSI ASET TETAP DI LPE SK PENGHAPUS AN YANG BARU DIHAPUS 2017 BHP YANG SEBELUMNYA DIAKUI ASET TETAP CATATAN ADA BARANG TIDAK ADA DOBEL CATAT SALAH CATAT ASET BELUM TERCATAT KOREKSI NILAI KOREKSI ASET TAK BERWUJUD yang tidak jadi koreksi ektrakomp/kor eksi lain-lain jumlah DAERAH 125 BADAN PENGELOLA AN KEUANGAN, PENDAPATA N DAN ASET DAERAH (42.500.000) (42.500.000) - - - - - - - (42.500.000) 126 BADAN KEPEGAWAI AN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - - - - - - 127 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) - - - - - - - - - - JUMLAH 1.456.317.143.729 (1.532.066.967) (5.350.352.226) (7.817.637.709) (129.281.084.085) (231.775.550) 1.598.680.979.907 41.285.000 (54.415.000) 1.862.210.359 1.456.317.143.729 g. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kooreksi Akumulasi penyusutan aset tetap dicatat sebagai akibat koreksi aset tetap, koreksi mutasi aset tetap, kapitalisasi aset tetap sebesar Rp. 61.248.227.139,45 yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut : NO SKPD KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN (LPE) KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP TAMBAH KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI MASUK ASET TETAP KOREKSI TAMBAH AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENAMBAHAN KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP KURANG /KAPITALISASI KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI KELUAR ASET TETAP KOREKSI KURANG AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENGURANGAN 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 20.392.456.858,16 76.409.501,00 162.771.429,00 239.180.930,00 20.631.637.788,16 20.631.637.788,16 2 TK NEGERI DEMAK (916.000,00) 1.116.000,00 1.116.000,00 200.000,00 200.000,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 5.985.834,00 - 5.985.834,00 5.985.834,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 1.770.225,00 - 1.770.225,00 1.770.225,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 1.785.170,00 1.881.130,00 1.881.130,00 3.666.300,00 3.666.300,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 7.950.000,00 - 7.950.000,00 7.950.000,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 234.590.703,00 - 234.590.703,00 234.590.703,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 7.829.677,52 20,00 20,00 7.829.697,52 7.829.697,52 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 1.900.005,00 - 1.900.005,00 1.900.005,00 10 SMP NEGERI 2 SAYUNG 258.081.833,00 3,00 3,00 258.081.836,00 258.081.836,00 11 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 268.749.862,00 (268.749.862,00) (268.749.862,00) - 12 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 411.668,00 - 411.668,00 411.668,00 13 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 1.000.003,00 7,00 7,00 1.000.010,00 1.000.010,00 14 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 4.675.000,00 - 2.400.000,00 2.275.000,00 4.675.000,00 15 SMP NEGERI 1 GUNTUR (2,00) 2,00 2,00 - 16 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 171.669.795,00 - 171.669.795,00 171.669.795,00 17 SMP NEGERI 1 GAJAH (67.833.096,00) 67.833.106,00 67.833.106,00 10,00 10,00 18 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 1.766.666,00 - 1.766.666,00 1.766.666,00 19 SMP NEGERI 1 MIJEN 126.204.115,00 5.404.672,00 5.404.672,00 131.608.787,00 131.608.787,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 415 NO SKPD KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN (LPE) KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP TAMBAH KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI MASUK ASET TETAP KOREKSI TAMBAH AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENAMBAHAN KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP KURANG /KAPITALISASI KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI KELUAR ASET TETAP KOREKSI KURANG AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENGURANGAN 20 SMP NEGERI 1 BONANG 11.007.400,00 - 11.007.400,00 11.007.400,00 21 SMP NEGERI 2 BONANG 3.412.345,60 - 3.412.345,60 3.412.345,60 22 SMP NEGERI 3 BONANG 41.391.500,00 1,00 1,00 38.900.000,00 2.491.501,00 41.391.501,00 23 SMP NEGERI 1 WEDUNG 204.074.632,00 35.495.760,00 35.495.760,00 239.570.392,00 239.570.392,00 24 SMP NEGERI 2 WEDUNG 96.518.066,00 - 96.518.066,00 96.518.066,00 25 SKB DEMAK 1.344.128,00 - 1.344.128,00 1.344.128,00 26 DINAS KESEHATAN 159.440.978,56 66.177.833,00 66.177.833,00 209.818.411,56 15.800.400,00 225.618.811,56 27 PUSKESMAS DEMAK I (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 28 PUSKESMAS DEMAK II (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 29 PUSKESMAS DEMAK III (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 30 PUSKESMAS BONANG I 245.632,00 585.200,00 585.200,00 830.832,00 830.832,00 31 PUSKESMAS BONANG II (261.300,00) 585.200,00 585.200,00 323.900,00 323.900,00 32 PUSKESMAS WEDUNG I (153.396,00) 585.200,00 585.200,00 431.804,00 431.804,00 33 PUSKESMAS WEDUNG II (35.198,00) 585.200,00 585.200,00 550.002,00 550.002,00 34 PUSKESMAS MIJEN I 414.800,00 585.200,00 585.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35 PUSKESMAS MIJEN II (370.200,00) 585.200,00 585.200,00 215.000,00 215.000,00 36 PUSKESMAS KARANGANYAR I (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 37 PUSKESMAS KARANGANYAR II (468.533,00) 585.200,00 585.200,00 116.667,00 116.667,00 38 PUSKESMAS GAJAH I (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 39 PUSKESMAS GAJAH II 245.634,00 585.200,00 585.200,00 830.834,00 830.834,00 40 PUSKESMAS SAYUNG I 18.914.802,00 585.200,00 585.200,00 19.500.002,00 19.500.002,00 41 PUSKESMAS SAYUNG II (585.200,00) 585.200,00 585.200,00 - 42 PUSKESMAS KARANGAWEN I 120.441.206,00 585.200,00 585.200,00 121.026.406,00 121.026.406,00 43 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.597.131,00 585.200,00 585.200,00 2.182.331,00 2.182.331,00 44 PUSKESMAS DEMPET (866.033,00) 280.833,00 585.200,00 866.033,00 - 45 PUSKESMAS GUNTUR I 692.719,00 585.200,00 585.200,00 1.277.919,00 1.277.919,00 46 PUSKESMAS GUNTUR II 627.983,00 585.200,00 585.200,00 1.213.183,00 1.213.183,00 47 PUSKESMAS MRANGGEN I 143.967,00 585.200,00 585.200,00 729.167,00 729.167,00 48 PUSKESMAS MRANGGEN II (277.013,00) 585.200,00 585.200,00 308.187,00 308.187,00 50 PUSKESMAS MRANGGEN III (427.700,00) 465.200,00 465.200,00 37.500,00 37.500,00 51 PUSKESMAS WONOSALAM I 681.834,00 585.200,00 585.200,00 1.267.034,00 1.267.034,00 52 PUSKESMAS WONOSALAM II 148.134,00 585.200,00 585.200,00 733.334,00 733.334,00 53 PUSKESMAS KARANGTENGAH (418.530,00) 585.200,00 585.200,00 166.670,00 166.670,00 54 PUSKESMAS KEBONAGUNG (581.579,00) 585.200,00 585.200,00 3.621,00 3.621,00 55 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (262.929.583,00) 271.166.067,00 271.166.067,00 8.236.484,00 8.236.484,00 56 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 45.592.989.754,00 262.859.933,00 28.264.286,00 291.124.219,00 34.188.335.187,00 11.283.152.919,00 412.625.867,00 45.884.113.973,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 416 NO SKPD KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN (LPE) KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP TAMBAH KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI MASUK ASET TETAP KOREKSI TAMBAH AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENAMBAHAN KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP KURANG /KAPITALISASI KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI KELUAR ASET TETAP KOREKSI KURANG AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENGURANGAN 57 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (3.976.168.544,00) 3.976.168.544,00 3.976.168.544,00 - 58 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 83.775.000,00 - 83.775.000,00 83.775.000,00 59 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (3.383.799.185,00) 3.383.799.185,00 3.383.799.185,00 - 60 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (202.307.143,00) 202.307.143,00 202.307.143,00 - 61 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.462.307.370,00 295.598.986,00 295.598.986,00 452.425.550,00 1.305.480.806,00 1.757.906.356,00 62 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN (1.916.955.532,00) 1.916.955.532,00 1.916.955.532,00 - 63 DINAS LINGKUNGAN HIDUP (1.590.729.037,00) 1.590.729.037,00 1.590.729.037,00 - 64 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 353.126.874,00 11.864.286,00 3.557.400,00 15.421.686,00 368.548.560,00 368.548.560,00 65 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.814.641,00 27.453.142,00 27.453.142,00 31.267.783,00 31.267.783,00 66 DINAS PERHUBUNGAN 3.559.803.879,00 11.864.286,00 11.864.286,00 15.774.647,00 3.474.431.073,00 81.462.445,00 3.571.668.165,00 67 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (4.360.807.883,00) 4.370.223.259,00 4.370.223.259,00 9.415.376,00 9.415.376,00 68 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 109.635.714,00 11.864.286,00 11.864.286,00 121.500.000,00 121.500.000,00 69 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (1.259.611.880,80) 1.407.111.880,80 1.407.111.880,80 147.500.000,00 147.500.000,00 70 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 103.873.969,00 16.230.954,00 65.075,00 16.296.029,00 112.500.000,00 7.669.998,00 120.169.998,00 71 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.550.547,00 11.864.286,00 11.864.286,00 17.414.833,00 17.414.833,00 72 DINAS PARIWISATA 41.869.570,00 511.087,00 19.014.286,00 19.525.373,00 61.394.943,00 61.394.943,00 73 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN (1.367.382.482,00) 1.877.827.904,00 1.877.827.904,00 98.182.000,00 410.833.422,00 1.430.000,00 510.445.422,00 74 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 321.884.815,00 412.324.543,00 412.324.543,00 121.324.135,00 612.885.223,00 734.209.358,00 75 SEKRETARIAT DAERAH 823.760.574,00 1.269.947.637,00 1.269.947.637,00 17.276.382,00 2.076.431.829,00 2.093.708.211,00 76 SEKRETARIAT DPRD 2.666.652.651,00 - 8.842.834,00 2.657.809.817,00 2.666.652.651,00 77 KECAMATAN DEMAK - - - 78 KELURAHAN BINTORO (183.468.283,00) 183.468.283,00 183.468.283,00 - 79 KELURAHAN MANGUNJIWAN (287.889.753,00) 287.889.750,00 3,00 287.889.753,00 - 80 KELURAHAN SINGOREJO 325.667,00 - 325.667,00 325.667,00 81 KECAMATAN KARANGTENGAH 16.788.829,00 - 16.788.829,00 16.788.829,00 82 KECAMATAN MIJEN 183.000,00 - 183.000,00 183.000,00 83 KECAMATAN GAJAH (33.810.000,00) 34.860.000,00 34.860.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 84 KECAMATAN BONANG 14.695.083,00 - 14.695.083,00 14.695.083,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 417 NO SKPD KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN (LPE) KOREKSI TAMBAH KOREKSI KURANG KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP TAMBAH KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI MASUK ASET TETAP KOREKSI TAMBAH AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENAMBAHAN KOREKSI AKUMULASI KARENA KOREKSI ASET TETAP KURANG /KAPITALISASI KOREKSI AKUMULASI KARENA MUTASI KELUAR ASET TETAP KOREKSI KURANG AKUMULASI KARENA SALDO AWAL JUMLAH PENGURANGAN 85 KECAMATAN SAYUNG 181.844.567,00 - 181.844.567,00 181.844.567,00 86 KECAMATAN KARANGANYAR (25.074.167,00) 25.074.167,00 25.074.167,00 - 87 KECAMATAN MRANGGEN 1,00 - 1,00 1,00 88 KECAMATAN GUNTUR (118.309.500,00) 118.309.500,00 118.309.500,00 - 89 KECAMATAN KEBONAGUNG (198.002.858,00) 198.002.858,00 198.002.858,00 - 90 INSPEKTORAT DAERAH (81.261.070,00) 89.807.143,00 89.807.143,00 8.546.073,00 8.546.073,00 91 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (11.864.286,00) 11.864.286,00 11.864.286,00 - 92 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 11.722.024,00 268.433.333,00 268.433.333,00 280.155.357,00 280.155.357,00 93 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (2.428.855.156,83) 2.541.355.156,83 2.541.355.156,83 112.500.000,00 112.500.000,00 94 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 407.512.532,53 - 407.512.532,53 407.512.532,53 95 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 2.816.984.653,00 - 2.816.984.653,00 2.816.984.653,00 96 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 2.286.301.241,71 - 2.286.301.241,71 2.286.301.241,71 JUMLAH 61.248.227.139,45 376.947.523,00 24.888.892.358,63 37.098.458,00 25.302.938.339,63 57.328.053.270,24 28.709.153.742,24 513.958.466,60 86.551.165.479,08 h. Koreksi Investasi Jangka Panjang Koreksi Investasi Jangka Panjang sebesar Rp.3.330.301.138,50 merupakan koreksi penyertaan modal karena penilaian penyertaan modal kepada perusahaan daerah sebagian berdasar nilai ekuitas. No Nama BUMD Ekuitas Pengakuan 2016 Modal Disetor Persentase Kepemilikan pemkab Ekuitas Perusda (Laporan BUMD) Ekuitas Pengakuan 2017 Pem Prov/ Pem Pusat Pemkab 1 PD. BPR. BKK 20.689.481.581,04 11.830.000.000 14.700.000.000 55,41 39.604.774.479,00 21.944.597.996,28 2 PD. BKK DEMPET 14.626.283.265,08 5.510.000.000 9.800.000.000 64,01 25.419.242.280,00 16.270.971.544,38 3 PDAM 18.722.547.534,44 26.400.413.526 22.188.822.502 45,67 54.537.114.062,00 24.904.988.071,76 4 PD. BKPD / BANK PASAR 11.591.781.257,00 12.611.000.000 100,00 13.769.138.250,00 13.769.138.250,00 5 APOTEK SARI HUSADA 6.882.527.053,97 7.482.283.739 100,00 8.328.506.569,00 8.328.506.569,00 6 PT. ANWUSA 18.437.873.821,00 33.798.357.944 100,00 18.495.166.864,00 18.495.166.864,00 7 PT. BANK JATENG 52.499.000.000,00 57.499.000.000 100,00 57.499.000.000,00 57.499.000.000,00 8 PT. PRPP JATENG 143.000.000 143.000.000 100,00 143.000.000,00 143.000.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 418 JUMLAH 143.592.494.512,53 43.740.413.526 158.222.464.185 217.795.942.504,00 161.355.369.295,42 No Nama BUMD Laba BUMD (Laporan BUMD) Laba Pengakuan LO Setor Deviden/ Pendapatan LRA Penambahan Modal Saldo Akhir Koreksi Ekuitas 1 PD. BPR. BKK 6.952.881.681 3.852.520.192,64 2.263.199.999,00 865.000.000 23.143.801.774,68 (1.199.203.778,40) 2 PD. BKK DEMPET 5.511.013.376 3.527.624.499,33 1.946.564.771,00 1.400.000.000 17.607.342.993,41 (1.336.371.449,06) 3 PDAM 1.923.118.450 878.213.724,39 911.822.641,00 6.000.000.000 24.688.938.617,83 216.049.453,93 4 PD. BKPD / BANK PASAR 610.612.892 610.612.892,00 297.863.430,00 2.000.000.000 13.904.530.719,00 (135.392.469,00) 5 APOTEK SARI HUSADA 756.222.830 756.222.830,00 495.000.000,00 1.535.000.000 8.678.749.883,97 (350.243.314,97) 6 PT. ANWUSA 582.432.624 582.432.624,00 - - 19.020.306.445,00 (525.139.581,00) 7 PT. BANK JATENG 9.280.645.749 9.280.645.749,00 9.280.645.749,00 5.000.000.000 5.143.000.000,00 (5.000.000.000,00) 8 PT. PRPP JATENG - 52.499.000.000,00 5.000.000.000,00 JUMLAH 25.616.927.602 19.488.272.511,36 15.195.096.590,00 16.800.000.000 164.685.670.433,89 (3.330.301.138,50) i. Koreksi Aset Lainnya Koreksi Aset lainnya sebesar Rp 5.498.563.173,00 merupakan koreksi aset lain- lain diantaranya koreksi atas akumulasi penyusutan barang rusak berat karena terjadinya koreksi aset lain-lain yang dikoreksi atau terdapat perbedaan saldo awal akumulasi penyusutan aset rusak berat sebesar Rp. 6.940.092.173,00, koreksi amortisasi aset tak berwujud yang sebelumya tidak diamortisasi / disusutkan sebesar Rp. -1.416.479.000,00, mutasi aset tidak berwujud sebesar Rp.- 1.050.000,00 dan penghapusan aset lain-lain di RSUD sebesar Rp. -24.000.000,00. Secara rinci per SKPD dijelaskan dalam tabel sebagai berikut : NO SKPD LPE Aset tidak berwujud akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Akumulasi Barang Rusak Berat ASET lain-lain 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 5.511.555.701,00 (110.200.000,00) 5.621.755.701,00 2 SMP NEGERI 2 DEMAK (43.143.006,00) (43.143.006,00) 3 SMP NEGERI 1 SAYUNG (4.700.000,00) (4.700.000,00) 4 SMP NEGERI 2 MRANGGEN (66.856.809,00) (66.856.809,00) 5 SMP NEGERI 3 GUNTUR 37.833.333,00 37.833.333,00 6 DINAS KESEHATAN (345.845.000,00) (186.400.000,00) (159.075.000,00) (370.000,00) 7 PUSKESMAS DEMAK I 900.000,00 8.200.000,00 (7.300.000,00) 8 PUSKESMAS DEMAK II 900.000,00 8.200.000,00 (7.300.000,00) 9 PUSKESMAS DEMAK III (25.125.475,00) 6.700.000,00 (6.700.000,00) (25.125.475,00) 10 PUSKESMAS BONANG I 4.900.000,00 13.250.000,00 (8.350.000,00) 11 PUSKESMAS BONANG II 2.900.000,00 5.750.000,00 (2.850.000,00) 12 PUSKESMAS WEDUNG I (14.449.266,00) 8.250.000,00 (7.350.000,00) (15.349.266,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 419 NO SKPD LPE Aset tidak berwujud akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Akumulasi Barang Rusak Berat ASET lain-lain 13 PUSKESMAS WEDUNG II 900.000,00 3.250.000,00 (2.350.000,00) 14 PUSKESMAS MIJEN II - 6.750.000,00 (6.750.000,00) 15 PUSKESMAS MIJEN II (775.000,00) 3.250.000,00 (2.350.000,00) (1.675.000,00) 16 PUSKESMAS KARANGANYAR I 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 17 PUSKESMAS KARANGANYAR II 1.800.000,00 9.750.000,00 (7.950.000,00) 18 PUSKESMAS GAJAH I 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 19 PUSKESMAS GAJAH II 900.000,00 2.550.000,00 (1.650.000,00) 20 PUSKESMAS SAYUNG I 900.000,00 3.250.000,00 (2.350.000,00) 21 PUSKESMAS SAYUNG II 900.000,00 3.250.000,00 (2.350.000,00) 22 PUSKESMAS KARANGAWEN I 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 23 PUSKESMAS KARANGAWEN II 900.000,00 2.200.000,00 (1.300.000,00) 24 PUSKESMAS DEMPET 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 25 PUSKESMAS GUNTUR I - 6.750.000,00 (6.750.000,00) 26 PUSKESMAS GUNTUR II (2.061.667,00) 3.250.000,00 (2.350.000,00) (2.961.667,00) 27 PUSKESMAS MRANGGEN I 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 28 PUSKESMAS MRANGGEN II (70.559.999,00) 10.250.000,00 (3.750.000,00) (77.059.999,00) 29 PUSKESMAS MRANGGEN III (21.127.379,00) 3.250.000,00 (2.350.000,00) (22.027.379,00) 30 PUSKESMAS WONOSALAM I 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 31 PUSKESMAS WONOSALAM II 900.000,00 3.250.000,00 (2.350.000,00) 32 PUSKESMAS KARANGTENGAH 5.700.000,00 16.250.000,00 (10.550.000,00) 33 PUSKESMAS KEBONAGUNG 900.000,00 8.250.000,00 (7.350.000,00) 34 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (24.000.000,00) (24.000.000,00) 35 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 92.738.416,00 92.738.416,00 36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (453.999.000,00) (453.999.000,00) 37 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 39.876.634,00 39.876.634,00 38 DINAS PERHUBUNGAN (24.512.166,00) (62.434.000,00) (22.500.000,00) 60.421.834,00 39 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.327.000,00 62.434.000,00 (60.107.000,00) 40 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (77.680.000,00) (77.680.000,00) 41 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (28.000.000,00) (28.000.000,00) 42 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (10.431.150,00) (10.431.150,00) PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 420 NO SKPD LPE Aset tidak berwujud akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Akumulasi Barang Rusak Berat ASET lain-lain 43 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 299.772.933,00 311.333.333,00 (11.560.400,00) 44 SEKRETARIAT DAERAH (8.848.000,00) (9.533.000,00) 685.000,00 45 SEKRETARIAT DPRD 876.596.524,00 (53.825.000,00) 930.421.524,00 46 KELURAHAN KALICILIK (2.400.000,00) (2.400.000,00) 47 KECAMATAN WONOSALAM 7.500,00 7.500,00 48 KECAMATAN KARANGAWEN (834.167,00) (834.167,00) 49 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (107.520.000,00) (150.020.000,00) 42.500.000,00 50 PPKD 21.991.550,00 21.991.550,00 51 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (137.990.000,00) (137.990.000,00) 52 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG 57.921.666,00 57.921.666,00 JUMLAH 5.498.563.173,00 (1.050.000,00) (1.416.479.000,00) 6.940.092.173,00 (24.000.000,00) j. Koreksi Kewajiban Jangka Pendek Koresi kewajiban jangka pendek sebesar Rp 111.092.905,00 merupakan koreksi atas kewajiban / utang beban barang dan jasa SMA/SMK yang kewenangganya dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga atas kewajiban / utang beban barang dan jasa tersebut dilakukan koreksi keluar. Sedangkan Korekasi Utang Beban Sebesar Rp. 235.853.419,00 terdiri dari Rp. 150.000.000,00 merupakan akibat keputusan Pengadilan Negeri Demak No :1/Pen.Pdt.Eks/2016/PN Dmk Jo Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN Dmk Jo Nomor : 286/Pdt/2012/PT SMG Jo Nomor 549 K/Pdt/2013 tanggal 28 Maret 2018 dari pihak ke-3 (Lurah Matrukin) kepada Pemerintah Kabupaten Demak dan Sebesar Rp.85.853.419,00 merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak ke-3 (Perusda) hasil temuan pemeriksaan BPK di Perusda ANWUSA pada tahun 2013 yang belum tercatat di laporan keuangan sebelumnya. KODE URAIAN KOREKSI UTANG BEBAN 1 . 01 . 01 . 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 26.524.236,00 1 . 01 . 01 . 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 13.839.846,00 1 . 01 . 01 . 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 19.315.829,00 1 . 01 . 01 . 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 10.742.915,00 1 . 01 . 01 . 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 5.600.017,00 1 . 01 . 01 . 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 4.135.687,00 1 . 01 . 01 . 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 4.951.392,00 1 . 01 . 01 . 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 2.691.502,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 421 KODE URAIAN KOREKSI UTANG BEBAN 1 . 01 . 01 . 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 131.416,00 1 . 01 . 01 . 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 9.036.596,00 1 . 01 . 01 . 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 464.377,00 1 . 01 . 01 . 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 14.130.800,00 1 . 01 . 01 . 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 9.965.514,00 1 . 01 . 01 . 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 3.230.387,00 4 . 04 . 01 . 02 PPKD (235.853.419,00) JUMLAH (111.092.905,00) k. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap Mutasi aset tetap antar SKPD menyebabkan ekuitas antar SKPD menjadi berubah, tetapi secara keseluruhan pencatatan di pemerintah Kabupaten Demak masih tetap. NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (2.075.017.813,00) 569.700.000,00 (2.645.107.813,00) (2.075.407.813,00) 390.000,00 (2.075.017.813,00) 2 TK NEGERI DEMAK - - - 3 SMP NEGERI 1 DEMAK - - - 4 SMP NEGERI 2 DEMAK - - - 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 155.539.266,00 155.539.266,00 155.539.266,00 155.539.266,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 340.025.276,00 340.025.276,00 340.025.276,00 340.025.276,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK - - - 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH - - - 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH - - - 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 24.232.884,00 24.232.884,00 24.232.884,00 24.232.884,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 205.090.070,00 205.090.070,00 205.090.070,00 205.090.070,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN (24.232.884,00) (24.232.884,00) (24.232.884,00) (24.232.884,00) 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN - - - - - 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN - - - 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 508.431.938,00 508.431.938,00 508.431.938,00 508.431.938,00 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN - - - 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR - - - 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR - - - 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR - - - 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM - - - 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 422 NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 54.827.777,00 54.827.777,00 54.827.777,00 54.827.777,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET - - - 24 SMP NEGERI 3 DEMPET - - - 25 SMP NEGERI 1 GAJAH - - - 26 SMP NEGERI 2 GAJAH - - - 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR - - - 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR - - - 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 105.897.214,00 105.897.214,00 - 105.897.214,00 105.897.214,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN - - - 31 SMP NEGERI 1 BONANG 105.439.266,00 105.439.266,00 105.439.266,00 105.439.266,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG - - - 33 SMP NEGERI 3 BONANG - - - 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 312.087.052,00 312.087.052,00 312.087.052,00 312.087.052,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG - - - 36 SKB DEMAK - - - 37 DINAS KESEHATAN (30.733.690.823,00) 1.467.850.972,00 (32.201.541.795,00) (30.733.690.823,00) (30.733.690.823,00) 38 PUSKESMAS DEMAK I 1.800.105.490,00 1.800.105.490,00 1.800.105.490,00 1.800.105.490,00 39 PUSKESMAS DEMAK I (JKN) - - - 40 PUSKESMAS DEMAK II 7.986.000,00 7.986.000,00 7.986.000,00 7.986.000,00 41 PUSKESMAS DEMAK II (JKN) - - - 42 PUSKESMAS DEMAK III 425.395.875,00 425.395.875,00 425.395.875,00 425.395.875,00 43 PUSKESMAS DEMAK III (JKN) - - - 44 PUSKESMAS BONANG I 2.194.837.875,00 2.194.837.875,00 2.194.837.875,00 2.194.837.875,00 45 PUSKESMAS BONANG I (JKN) - - - 46 PUSKESMAS BONANG II 575.265.785,00 575.265.785,00 575.265.785,00 575.265.785,00 47 PUSKESMAS BONANG II (JKN) - - - 48 PUSKESMAS WEDUNG I 534.739.915,00 534.739.915,00 534.739.915,00 534.739.915,00 49 PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) - - - 50 PUSKESMAS WEDUNG II 2.555.582.598,00 2.555.582.598,00 2.555.582.598,00 2.555.582.598,00 51 PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) - - - 52 PUSKESMAS MIJEN I 2.432.963.000,00 2.432.963.000,00 2.432.963.000,00 2.432.963.000,00 53 PUSKESMAS MIJEN I (JKN) - - - 54 PUSKESMAS MIJEN II 1.957.054.000,00 1.957.054.000,00 1.957.054.000,00 1.957.054.000,00 55 PUSKESMAS MIJEN II (JKN) - - - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 423 NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 56 PUSKESMAS KARANGANYAR I 466.270.000,00 466.270.000,00 466.270.000,00 466.270.000,00 57 PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) - - - 58 PUSKESMAS KARANGANYAR II 483.437.900,00 483.437.900,00 483.437.900,00 483.437.900,00 59 PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) - - - 60 PUSKESMAS GAJAH I 2.073.522.000,00 2.073.522.000,00 2.073.522.000,00 2.073.522.000,00 61 PUSKESMAS GAJAH I (JKN) - - - 62 PUSKESMAS GAJAH II 1.753.023.780,00 1.753.023.780,00 1.753.023.780,00 1.753.023.780,00 63 PUSKESMAS GAJAH II (JKN) - - - 64 PUSKESMAS SAYUNG I 100.735.615,00 100.735.615,00 100.735.615,00 100.735.615,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) - - - 66 PUSKESMAS SAYUNG II 476.484.800,00 476.484.800,00 476.484.800,00 476.484.800,00 67 PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) - - - 68 PUSKESMAS KARANGAWEN I 1.772.891.100,00 1.772.891.100,00 1.772.891.100,00 1.772.891.100,00 69 PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) - - - 70 PUSKESMAS KARANGAWEN II 1.308.969.000,00 1.308.969.000,00 1.308.969.000,00 1.308.969.000,00 71 PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) - - - 72 PUSKESMAS DEMPET 1.183.405.617,00 1.183.405.617,00 1.183.405.617,00 1.183.405.617,00 73 PUSKESMAS DEMPET (JKN) - - - 74 PUSKESMAS GUNTUR I 2.219.815.600,00 2.219.815.600,00 2.219.815.600,00 2.219.815.600,00 75 PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) - - - 76 PUSKESMAS GUNTUR II 2.021.099.490,00 2.021.099.490,00 2.021.099.490,00 2.021.099.490,00 77 PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) - - - 78 PUSKESMAS MRANGGEN I 418.565.875,00 418.565.875,00 418.565.875,00 418.565.875,00 79 PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) - - - 80 PUSKESMAS MRANGGEN II 21.286.000,00 21.286.000,00 21.286.000,00 21.286.000,00 81 PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) - - - 82 PUSKESMAS MRANGGEN III 467.184.900,00 467.184.900,00 467.184.900,00 467.184.900,00 83 PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) - - - 84 PUSKESMAS WONOSALAM I 1.923.790.875,00 1.923.790.875,00 1.923.790.875,00 1.923.790.875,00 85 PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) - - - 86 PUSKESMAS WONOSALAM II 1.429.049.215,00 1.429.049.215,00 1.429.049.215,00 1.429.049.215,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 424 NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 87 PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) - - - 88 PUSKESMAS KARANGTENGAH 1.808.153.490,00 1.808.153.490,00 1.808.153.490,00 1.808.153.490,00 89 PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) - - - 90 PUSKESMAS KEBONAGUNG 14.816.000,00 14.816.000,00 14.816.000,00 14.816.000,00 91 PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) - - - 92 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 2.392.011.500,00 2.392.011.500,00 2.392.011.500,00 2.392.011.500,00 93 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (65.466.708.827,00) 265.550.000,00 (65.743.904.727,00) (65.478.354.727,00) 11.645.900,00 (65.466.708.827,00) 94 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.248.169.239,00 7.609.931.242,00 (3.353.101.103,00) 4.256.830.139,00 (8.660.900,00) 4.248.169.239,00 95 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (83.775.000,00) (83.775.000,00) (83.775.000,00) (83.775.000,00) 96 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.712.170.850,00 3.715.155.850,00 3.715.155.850,00 (2.985.000,00) 3.712.170.850,00 97 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 634.450.000,00 634.450.000,00 634.450.000,00 634.450.000,00 98 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (5.345.718.280,62) 595.934.880,00 (5.968.282.482,85) (5.372.347.602,85) 26.629.322,00 (5.345.718.280,85) 99 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 7.713.226.393,56 7.750.902.378,79 7.750.902.378,79 (37.675.985,23) 7.713.226.393,56 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.231.320.000,00 9.231.320.000,00 9.231.320.000,00 9.231.320.000,00 101 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (1.993.288.000,00) 249.150.000,00 (2.242.438.000,00) (1.993.288.000,00) (1.993.288.000,00) 102 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (181.145.500,00) 547.120.000,00 (728.265.500,00) (181.145.500,00) (181.145.500,00) 103 DINAS PERHUBUNGAN (6.069.039.547,00) 249.150.000,00 (6.320.685.147,00) (6.071.535.147,00) 2.495.600,00 (6.069.039.547,00) 104 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.872.391.947,00 7.876.287.547,00 7.876.287.547,00 (3.895.600,00) 7.872.391.947,00 105 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 127.650.000,00 249.150.000,00 (121.500.000,00) 127.650.000,00 127.650.000,00 106 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.575.411.427,30 17.723.301.427,30 (147.500.000,00) 17.575.801.427,30 (390.000,00) 17.575.411.427,30 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 425 NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 107 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 157.150.000,00 269.650.000,00 (112.500.000,00) 157.150.000,00 157.150.000,00 108 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 249.150.000,00 249.150.000,00 249.150.000,00 249.150.000,00 109 DINAS PARIWISATA 1.454.516.000,00 1.752.486.000,00 (297.970.000,00) 1.454.516.000,00 1.454.516.000,00 110 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 11.113.092.468,00 12.235.606.968,00 (1.106.514.500,00) 11.129.092.468,00 (16.000.000,00) 11.113.092.468,00 111 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 489.111.767,06 1.781.925.000,00 (1.303.859.895,94) 478.065.104,06 11.046.663,00 489.111.767,06 112 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - - - 113 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - - - 114 SEKRETARIAT DAERAH 30.315.253.600,00 32.985.702.500,00 (2.671.368.900,00) 30.314.333.600,00 920.000,00 30.315.253.600,00 115 SEKRETARIAT DPRD (12.609.023.000,00) (12.609.503.000,00) (12.609.503.000,00) 480.000,00 (12.609.023.000,00) 116 KECAMATAN DEMAK - - - 117 KELURAHAN BINTORO 2.324.538.864,00 2.324.538.864,00 2.324.538.864,00 2.324.538.864,00 118 KELURAHAN KADILANGU - - - 119 KELURAHAN KALICILIK 99.750.000,00 99.750.000,00 99.750.000,00 99.750.000,00 120 KELURAHAN BETOKAN 99.620.000,00 99.620.000,00 99.620.000,00 99.620.000,00 121 KELURAHAN MANGUNJIWAN 2.631.642.367,00 2.631.642.367,00 2.631.642.367,00 2.631.642.367,00 122 KELURAHAN SINGOREJO - - - 123 KECAMATAN KARANGTENGAH - - - 124 KECAMATAN DEMPET - - - 125 KECAMATAN WONOSALAM - - - 126 KECAMATAN MIJEN - - - 127 KECAMATAN GAJAH 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 128 KECAMATAN BONANG - - - 129 KECAMATAN WEDUNG - - - 130 KECAMATAN SAYUNG - - - 131 KECAMATAN KARANGANYAR 203.655.035,00 203.655.035,00 203.655.035,00 203.655.035,00 132 KECAMATAN MRANGGEN - - - 133 KECAMATAN GUNTUR 394.365.000,00 394.365.000,00 394.365.000,00 394.365.000,00 134 KECAMATAN KARANGAWEN - - - 135 KECAMATAN KEBONAGUNG 692.668.000,00 692.668.000,00 692.668.000,00 692.668.000,00 136 INSPEKTORAT DAERAH 521.950.000,00 521.950.000,00 521.950.000,00 521.950.000,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 426 NO SKPD KOREKSI MUTASI ASET LPE VALIDASI ASET KOREKSI MUTASI EKSTRAKOMP JUMLAH MUTASI TAMBAH MUTRASI KURANG JUMLAH 137 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 249.150.000,00 249.150.000,00 249.150.000,00 249.150.000,00 138 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 533.727.500,00 917.100.000,00 (383.372.500,00) 533.727.500,00 533.727.500,00 139 PPKD - - - 140 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.838.534.008,83 11.031.026.208,83 (112.500.000,00) 10.918.526.208,83 (79.992.200,00) 10.838.534.008,83 141 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) (471.194.880,00) (471.194.880,00) (471.194.880,00) (471.194.880,00) 142 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) (14.708.609.941,30) (14.724.609.941,30) (14.724.609.941,30) 16.000.000,00 (14.708.609.941,30) 143 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) (10.401.034.008,83) (10.481.026.208,83) (10.481.026.208,83) 79.992.200,00 (10.401.034.008,83) JUMLAH 0,00 163.854.754.277,92 (163.854.754.277,92) - - - 4. Ekuitas Akhir Nilai ekuitas akhir Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2017 adalah sebesar Rp.4.909.083.429.715,78 meningkat sebesar Rp.1.577.439.909.007,11 dibanding 2016 sebesar Rp. 3.331.643.520.708,67 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 445.066.998.781,65 414.969.680.032,97 30.097.318.748,68 2 TK NEGERI DEMAK 295.358.337,00 298.444.775,00 -3.086.438,00 3 SMP NEGERI 1 DEMAK 8.702.330.292,00 8.322.232.582,00 380.097.710,00 4 SMP NEGERI 2 DEMAK 7.758.976.739,78 8.175.268.953,78 -416.292.214,00 5 SMP NEGERI 3 DEMAK 5.973.355.515,18 5.255.557.657,18 717.797.858,00 6 SMP NEGERI 4 DEMAK 4.254.555.986,00 3.860.265.761,00 394.290.225,00 7 SMP NEGERI 5 DEMAK 2.782.156.383,00 2.607.405.720,00 174.750.663,00 8 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 5.991.328.630,00 4.584.085.045,48 1.407.243.584,52 9 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 3.128.085.461,00 2.849.424.003,00 278.661.458,00 10 SMP NEGERI 1 SAYUNG 4.348.673.423,00 4.270.774.793,00 77.898.630,00 11 SMP NEGERI 2 SAYUNG 5.652.768.121,00 4.437.215.267,00 1.215.552.854,00 12 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 6.373.551.346,00 5.465.042.195,00 908.509.151,00 13 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 3.671.130.116,00 3.240.115.514,00 431.014.602,00 14 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 5.077.876.601,00 4.972.373.596,00 105.503.005,00 15 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 6.460.813.835,00 5.480.046.548,00 980.767.287,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 427 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 16 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 1.696.075.838,00 1.680.580.554,00 15.495.284,00 17 SMP NEGERI 1 GUNTUR 1.958.393.090,00 1.951.752.141,00 6.640.949,00 18 SMP NEGERI 2 GUNTUR 2.157.452.295,00 1.551.594.757,00 605.857.538,00 19 SMP NEGERI 3 GUNTUR 2.813.845.961,80 2.208.591.306,00 605.254.655,80 20 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 3.134.151.885,00 2.796.187.086,00 337.964.799,00 21 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 1.921.852.177,00 1.939.962.778,00 -18.110.601,00 22 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 2.687.563.156,41 2.641.427.701,41 46.135.455,00 23 SMP NEGERI 2 DEMPET 2.941.683.085,00 2.800.843.130,00 140.839.955,00 24 SMP NEGERI 3 DEMPET 2.163.821.203,00 2.150.299.780,00 13.521.423,00 25 SMP NEGERI 1 GAJAH 3.616.164.008,84 3.594.757.526,84 21.406.482,00 26 SMP NEGERI 2 GAJAH 1.984.628.642,00 2.258.221.181,38 -273.592.539,38 27 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 3.910.948.660,00 4.023.433.931,00 -112.485.271,00 28 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 2.329.786.491,82 2.406.788.888,82 -77.002.397,00 29 SMP NEGERI 1 MIJEN 4.285.582.438,00 3.514.049.525,00 771.532.913,00 30 SMP NEGERI 2 MIJEN 2.184.556.053,00 1.935.153.182,00 249.402.871,00 31 SMP NEGERI 1 BONANG 4.008.313.837,51 3.925.203.318,51 83.110.519,00 32 SMP NEGERI 2 BONANG 1.573.445.618,00 1.472.051.348,40 101.394.269,60 33 SMP NEGERI 3 BONANG 3.966.390.649,80 3.188.509.114,03 777.881.535,77 34 SMP NEGERI 1 WEDUNG 3.590.901.983,00 3.112.561.627,00 478.340.356,00 35 SMP NEGERI 2 WEDUNG 1.996.677.592,00 1.888.347.053,00 108.330.539,00 36 SKB DEMAK 4.296.023.243,00 3.757.754.641,00 538.268.602,00 37 SMA NEGERI 1 DEMAK 1.069.810.870,00 1.049.173.478,00 20.637.392,00 38 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.722.392.367,00 1.711.765.054,00 10.627.313,00 39 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.847.124.423,16 1.830.656.015,16 16.468.408,00 40 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 1.042.011.897,00 1.031.939.694,00 10.072.203,00 41 SMA NEGERI 1 MIJEN 1.496.692.357,00 1.492.541.342,00 4.151.015,00 42 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 1.381.645.808,00 1.399.960.959,00 -18.315.151,00 43 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 593.439.710,00 593.779.132,00 -339.422,00 44 SMA NEGERI 1 SAYUNG 534.032.123,16 533.486.469,16 545.654,00 45 SMA NEGERI 1 DEMPET 2.089.160.870,00 2.092.524.020,00 -3.363.150,00 46 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 1.048.465.040,00 1.040.680.979,00 7.784.061,00 47 SMA NEGERI 1 GUNTUR 1.252.290.097,00 1.252.637.120,00 -347.023,00 48 SMK NEGERI 1 DEMAK 4.545.554.537,00 4.550.827.418,00 -5.272.881,00 49 SMK NEGERI 2 DEMAK 2.309.393.160,00 2.301.479.612,00 7.913.548,00 50 SMK NEGERI 1 SAYUNG 764.846.513,16 762.983.880,16 1.862.633,00 51 DINAS KESEHATAN 16.774.038.448,14 34.143.997.544,58 -17.369.959.096,44 52 PUSKESMAS DEMAK I 3.627.370.746,00 1.915.363.145,00 1.712.007.601,00 53 PUSKESMAS DEMAK II 2.426.543.453,91 2.543.795.657,91 -117.252.204,00 54 PUSKESMAS DEMAK III 1.575.442.029,00 1.292.576.552,00 282.865.477,00 55 PUSKESMAS BONANG I 5.956.343.085,51 4.066.350.583,51 1.889.992.502,00 56 PUSKESMAS BONANG II 2.866.686.196,28 2.550.796.299,28 315.889.897,00 57 PUSKESMAS WEDUNG I 4.687.566.495,75 4.357.008.025,75 330.558.470,00 58 PUSKESMAS WEDUNG II 5.409.332.196,08 3.000.340.756,08 2.408.991.440,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 428 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 59 PUSKESMAS MIJEN I 4.322.383.922,00 2.907.743.609,46 1.414.640.312,54 60 PUSKESMAS MIJEN II 2.987.992.378,00 1.172.640.371,00 1.815.352.007,00 61 PUSKESMAS KARANGANYAR I 2.356.055.421,10 1.828.669.739,85 527.385.681,25 62 PUSKESMAS KARANGANYAR II 2.892.340.065,00 2.453.194.317,00 439.145.748,00 63 PUSKESMAS GAJAH I 4.319.602.577,62 2.670.812.193,62 1.648.790.384,00 64 PUSKESMAS GAJAH II 4.296.428.315,00 2.578.298.540,00 1.718.129.775,00 65 PUSKESMAS SAYUNG I 2.311.856.684,00 2.403.587.660,00 -91.730.976,00 66 PUSKESMAS SAYUNG II 2.780.340.779,50 2.453.934.403,50 326.406.376,00 67 PUSKESMAS KARANGAWEN I 7.062.607.527,00 5.363.169.191,00 1.699.438.336,00 68 PUSKESMAS KARANGAWEN II 4.106.695.678,00 2.607.509.525,00 1.499.186.153,00 69 PUSKESMAS DEMPET 5.399.096.953,23 4.375.264.297,53 1.023.832.655,70 70 PUSKESMAS GUNTUR I 5.000.232.537,38 2.851.354.096,38 2.148.878.441,00 71 PUSKESMAS GUNTUR II 3.571.336.827,17 1.635.343.584,17 1.935.993.243,00 72 PUSKESMAS MRANGGEN I 2.873.092.659,07 2.391.191.197,07 481.901.462,00 73 PUSKESMAS MRANGGEN II 2.447.321.838,88 2.465.605.694,88 -18.283.856,00 74 PUSKESMAS MRANGGEN III 3.480.802.651,00 2.930.481.882,00 550.320.769,00 75 PUSKESMAS WONOSALAM I 4.523.976.726,82 2.575.402.905,82 1.948.573.821,00 76 PUSKESMAS WONOSALAM II 3.673.320.029,00 2.248.034.777,00 1.425.285.252,00 77 PUSKESMAS KARANGTENGAH 4.979.151.767,00 3.220.599.696,00 1.758.552.071,00 78 PUSKESMAS KEBONAGUNG 3.409.442.937,10 3.586.034.727,10 -176.591.790,00 79 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA 0 107.638.678.821,61 -107.638.678.821,61 80 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNAN KALIJAGA (BLUD) 141.985.493.200,98 0,00 141.985.493.200,98 81 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.242.978.403.992,83 1.896.014.226.141,83 1.346.964.177.851,00 82 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.640.522.174,00 0,00 4.640.522.174,00 83 KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 375.678.684,43 363.406.692,43 12.271.992,00 84 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.794.750.935,00 505.276.718,00 2.289.474.217,00 85 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.551.009.717,00 12.309.669.641,00 2.241.340.076,00 86 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.304.501.939,15 9.988.853.598,77 -3.684.351.659,62 87 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 5.514.857.936,56 0,00 5.514.857.936,56 88 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LAMA) 0 63.591.760,47 -63.591.760,47 89 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN (LAMA) 0 11.835.876.126,30 -11.835.876.126,30 90 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 14.192.758.404,83 7.038.341.703,83 7.154.416.701,00 91 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.416.182.061,83 4.219.038.567,83 -1.802.856.506,00 92 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.253.035.149,83 4.917.991.450,83 1.335.043.699,00 93 DINAS PERHUBUNGAN 9.232.652.211,00 27.386.196.072,00 -18.153.543.861,00 94 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.720.622.788,00 0,00 3.720.622.788,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 429 KODE OPD 2017 2016 BERTAMBAH / (BERKURANG) 95 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.015.880.573,91 931.521.637,79 84.358.936,12 96 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 16.297.379.609,50 0,00 16.297.379.609,50 97 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.478.328.541,41 7.188.301.380,41 290.027.161,00 98 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 21.461.853.054,00 32.618.138.971,00 -11.156.285.917,00 99 DINAS PARIWISATA 14.042.802.247,82 12.751.486.995,82 1.291.315.252,00 100 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 15.827.830.522,83 6.792.834.347,83 9.034.996.175,00 101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 174.903.938.312,23 142.873.139.739,17 32.030.798.573,06 102 SEKRETARIAT DAERAH 88.354.187.861,32 51.808.476.558,32 36.545.711.303,00 103 SEKRETARIAT DPRD 8.006.534.214,00 18.694.708.984,00 -10.688.174.770,00 104 KECAMATAN DEMAK 1.338.745.752,00 1.181.152.152,00 157.593.600,00 105 KELURAHAN BINTORO 20.898.490.099,00 20.785.744.007,00 112.746.092,00 106 KELURAHAN KADILANGU 4.158.451.190,81 2.759.465.593,81 1.398.985.597,00 107 KELURAHAN KALICILIK 6.852.972.626,39 6.610.532.855,39 242.439.771,00 108 KELURAHAN BETOKAN 6.195.527.272,39 5.673.284.377,39 522.242.895,00 109 KELURAHAN MANGUNJIWAN 16.433.045.038,37 14.446.843.157,37 1.986.201.881,00 110 KELURAHAN SINGOREJO 3.015.012.249,43 2.668.976.226,43 346.036.023,00 111 KECAMATAN KARANGTENGAH 2.655.455.836,80 2.837.761.194,28 -182.305.357,48 112 KECAMATAN DEMPET 2.496.947.468,63 1.447.008.559,63 1.049.938.909,00 113 KECAMATAN WONOSALAM 1.127.535.449,00 1.000.398.468,00 127.136.981,00 114 KECAMATAN MIJEN 1.201.800.728,56 1.122.895.859,56 78.904.869,00 115 KECAMATAN GAJAH 2.141.017.686,33 1.801.113.553,00 339.904.133,33 116 KECAMATAN BONANG 2.142.137.489,00 2.035.313.664,67 106.823.824,33 117 KECAMATAN WEDUNG 2.271.833.516,28 1.846.562.343,28 425.271.173,00 118 KECAMATAN SAYUNG 6.390.187.737,83 6.529.275.100,50 -139.087.362,67 119 KECAMATAN KARANGANYAR 1.181.454.223,90 973.671.437,90 207.782.786,00 120 KECAMATAN MRANGGEN 2.308.838.092,00 2.175.114.962,00 133.723.130,00 121 KECAMATAN GUNTUR 3.204.828.842,00 2.046.852.600,50 1.157.976.241,50 122 KECAMATAN KARANGAWEN 1.336.556.610,43 1.239.022.050,43 97.534.560,00 123 KECAMATAN KEBONAGUNG 1.998.903.552,62 1.598.755.174,62 400.148.378,00 124 INSPEKTORAT DAERAH 1.580.535.680,83 1.284.190.272,83 296.345.408,00 125 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 880.217.255,01 656.895.580,34 223.321.674,67 126 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 22.543.655.517,65 17.694.499.576,23 4.849.155.941,42 127 PPKD 266.709.166.462,42 202.315.237.863,56 64.393.928.598,86 128 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9.100.431.032,83 1.111.014.589,83 7.989.416.443,00 129 KANTOR DIKLAT DAN LITBANG (LAMA) 0 8.042.644.420,12 -8.042.644.420,12 JUMLAH 4.909.083.429.715,78 3.331.643.520.708,68 1.577.439.909.007,10 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 430 5.6. RINCIAN DAN PENJELASAN POS- POS LAPORAN ARUS KAS Laporan Arus Kas merupakan Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan (arus kas masuk) dan pengeluaran (arus kas keluar), perubahan kas selama periode tertentu dan saldo kas pada tanggal pelaporan. Arus Kas dapat diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Laporan Arus Kas 2017 disajikan dari transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak (Transaksi di Bendahara Umum Daerah(BUD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbeda dengan Tahun 2016 yang hanya mencatat transaksi yang berada di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan mengeluarkan Arus Kas dari Operasional BLUD RSUD dan Operasional JKN Puskesmas. Penjelasan Laporan Arus Kas Kabupaten Demak Tahun 2017 sebagai berikut: 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2017 merupakan selisih dari arus kas masuk dari aktivitas operasi dengan arus kas keluar atas aktivitas operasi. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: URAIAN 2017 2016 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Jumlah Arus Kas Masuk 2.060.864.280.423,00 1.841.054.883.317,00 Jumlah Arus Kas Keluar 1.529.220.540.449,00 1.335.711.943.426,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 531.643.739.974,00 505.342.939.891,00 Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2017 sebesar Rp.531.643.739.974,00 meningkat sebesar Rp.26.300.800.083,00 atau sebesar 5,20% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.505.342.939.891,00. Arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi dapat dirinci sebagai berikut : a. Arus kas masuk dari Aktivitas Operasi Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun 2017 dan 2016 diperoleh dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer pusat, pendapatan transfer provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 431 NO URAIAN 2017 2016 1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 128.974.163.670,00 90.281.108.771,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 21.053.350.530,00 18.564.132.022,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 15.195.096.590,00 12.602.886.274,00 4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 144.389.796.411,00 54.604.334.621,00 5 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.230.548.143.827,00 1.266.900.747.202,00 6 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 211.595.493.000,00 200.677.958.000,00 7 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA 145.226.886.757,00 123.239.631.828,00 8 Bantuan Keuangan - LRA 61.781.832.000,00 69.409.448.000,00 9 Pendapatan Hibah - LRA 9.524.315.300,00 3.485.693.900,00 10 Pendapatan Lainnya - LRA 92.575.202.338,00 1.288.942.699,00 Jumlah Arus Kas Masuk 2.060.864.280.423,00 1.841.054.883.317,00 Arus kas masuk dari aktivitas operasi untuk tahun 2017 sebesar Rp.2.060.864.280.423,00 meningkat sebesar Rp. 219.809.397.106,00 atau sebesar 11,94% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.841.054.883.317,00. Peningkatan tersebut karena beberapa komponen arus kas masuk dari aktivitas operasi mengalami peningkatan meskipun beberapa juga mengalami penurunan dan masuknya Dana BLUD, JKN dan BOS dalam komponen arus kas masuk dari aktivitas operasi pada tahun 2017. b. Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi Arus kas keluar untuk aktivitas operasi pada tahun 2017 dan 2016 terutama digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain/tak terduga dan belanja transfer – bagi hasil. Realisasi masing-masing belanja untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: NO URAIAN 2017 2016 1 Belanja Pegawai 836.775.350.229,00 788.656.742.281,00 2 Belanja Barang dan Jasa 337.740.590.391,00 225.820.943.325,00 3 Belanja Hibah 21.136.625.970,00 15.450.795.900,00 4 Belanja Bantuan Sosial 2.413.450.000,00 3.195.000.000,00 5 Belanja Tak Terduga 93.789.000,00 628.125.250,00 6 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 9.062.847.877,00 7.944.520.539,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 432 7 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 1.574.113.982,00 1.507.880.091,00 8 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 319.336.264.000,00 291.420.427.040,00 9 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.087.509.000,00 1.087.509.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 1.529.220.540.449,00 1.335.711.943.426,00 Arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2017 sebesar Rp.1.529.220.540.449,00 meningkat sebesar Rp.193.508.597.023,00 atau sebesar 14,49% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.1.335.711.943.426,00 Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja transfer bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh masuknya Dana BLUD, JKN dan BOS dalam komponen arus kas keluar dari aktivitas operasi tahun 2017. 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar atas aktivitas investasi aset non keuangan. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas investasi untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut : URAIAN 2017 2016 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Jumlah Arus Kas Masuk Jumlah Arus Kas Keluar 474.058.575.949,00 634.578.490.123,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (474.058.575.949,00) (634.578.490.123,00) Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2017 sebesar minus Rp.474.058.575.949,00 dan tahun 2016 sebesar minus Rp.634.578.490.123,00. Arus kas bersih keluar dari aktivitas investasi ini mengalami penurunan sebesar Rp.160.519.914.174,00 atau sebesar 25,30%. a). Arus kas masuk dari Aktivitas Investasi Tidak terdapat arus kas masuk dari aktifitas investasi karena hasil penjualan aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah, sehingga termasuk dalam arus kas masuk dari aktifitas operasi. PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 433 b). Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi Arus kas keluar dari aktivitas investasi selama tahun 2017 sebesar Rp.474.058.575.949,00 dan tahun 2016 sebesar Rp.634.578.490.123,00 dipergunakan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah serta menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta Penyertaan modal kepada perusahaan/ BUMD. Rincian masing-masing belanja dan penyertaan modal adalah sebagai berikut : NO URAIAN 2017 2016 1 Belanja Modal Tanah 149.796.500,00 197.491.000,00 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.456.678.416,00 57.112.061.183,00 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 140.953.411.260,00 123.573.433.300,00 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 246.657.640.209,00 420.151.651.900,00 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.041.049.564,00 5.747.852.740,00 6 Belanja Modal Aset Lainnya 7 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 16.800.000.000,00 27.796.000.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 474.058.575.949,00 634.578.490.123,00 Arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2017 sebesar Rp.474.058.575.949,00 mengalami penurunan sebesar Rp.160.519.914.174,00 atau sebesar 25,30% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.634.578.490.123,00. 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan adalah merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan. Realisasi arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut: URAIAN 2017 2016 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Jumlah Arus Kas Masuk 21.991.550,00 17.758.064,00 Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 21.991.550,00 17.758.064,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 434 Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2017 sebesar Rp.21.991.550,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.4.233.486,00 dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.17.758.064,00. Arus Kas masuk dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kembali pinjaman daerah dari Wira usaha birokrat Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2017 dan 2016 tidak terdapat transaksi kas. 4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah, diantaranya Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang merupakan transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri, dan iuran asuransi kesehatan, serta tabungan perumahan Pegawai Negeri, serta Pajak untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga. Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar, dan dapat disajikan sebagai berikut. : URAIAN 2017 2016 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Jumlah Arus Kas Masuk 139.295.079.416,24 58.410.205.909,00 Jumlah Arus Kas Keluar 139.268.295.239,24 58.410.209.834,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 26.784.177,00 (3.925,00) 5. Kenaikan/Penurunan Kas Dari empat aktivitas tersebut, maka kenaikan kas bersih selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 531.643.739.974,00 505.342.939.891,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (474.058.575.949,00) (634.578.490.123,00) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan 21.991.550,00 17.758.064,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 26.784.177,00 (3.925,00) Kenaikan / (Penurunan) Kas 57.633.939.752,00 (129.217.796.093,00) Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bend Pengeluaran, Kas Bendahara JKN, BLUD 66.941.790.185,00 180.758.845.760,00 Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bend Pengeluaran, Kas Bendahara JKN, BLUD, Bendahara BOS 124.575.729.937,00 51.541.049.666,00 Kas di Bend Pengeluaran 436.834,00 Kas di Bend JKN 14.736.401.962,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 435 Kas di BLUD 663.901.722,00 Jumlah Kas (BUD,Bend Pengel, JKN, BLUD) 66.941.790.184,00 Kas di Bend BOS 1.921.617.971,00 Jumlah Kas 2016 68.863.408.155,00 Jumlah kenaikan Kas selama tahun 2017 sebesar Rp 57.633.939.752,00 dengan saldo awal sebesar Rp.66.941.790.185,00, sehingga Saldo akhir Kas sebesar Rp.124.575.729.9137,00. Dengan masuknya Dana JKN, BLUD, dan BOS dalam komponen arus kas yang disajikan pada laporan 2017, maka saldo kas awal merupakan jumlah kas BUD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara JKN, Bendahara BLUD Per. 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp.66.941.790.184,00. Saldo Kas BOS Per. 31 Desember 2016 bukan bagian dari saldo awal Kas karena sesuai surat KSAP Nomor S- 92/K.1/KSAP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penyajian Sisa Dana BOS, Sisa Dana Kas BOS Tahun 2016 disajikan sebagai Pendapatan LRA di Tahun 2017. Terdapat perbedaan Saldo Kas dengan SilPa Tahun 2017, dimana Saldo Kas sebesar Rp 124.575.729.937,00, sedangkan Silpa sebesar Rp.124.548.512.850,00. Perbedaan Saldo Kas dengan Silpa sebesar Rp.27.217.087,00 yang merupakan Utang Pajak (Utang PFK) pada : Utang Pajak Kecamatan Karangawen sebesar Rp.24.873.887,00, Utang Pajak BPKPAD sebesar Rp.787.500,00, Gaji PNS yang telah terbit SP2D tetapi blm dibayarkan Puskesmas Mranggen 2 sebesar Rp.1.325.500,00 Gaji PNS yang telah terbit SP2D tetapi blm dibayarkan Kecamatan Bonang sebesar Rp.178.900,00 JKK/JKM yang telah terbit SP2D tetapi blm dibayarkan Kecamatan Dempet sebesar Rp.51.300,00 Saldo akhir kas sebesar Rp.124.575.729.937,00 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2017 yang dirinci sebagai berikut : 1. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah adalah sebesar Rp.105.589.650.586,00 2. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp 35.016.023,00 merupakan kas yang berada di Bendahara Pengeluaran karena terdapat Uang Persediaan yang belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp.7.798.936,00 pada Kelurahan Mangunjiwan dan Utang PFK berupa PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 436 pajak yang belum disetor serta beban yang telah terbit SP2D tetapi belum dibayarkan kepada pihak penerima sebesar Rp. 27.217.087,00. 3. Kas di Bendahara JKN NO PKM JKN Saldo Kas Per.31 Des 2016 Pendapatan Realisasi Belanja Saldo Kas Per. 31 Des 2017 1 1.02.01.03 - PUSKESMAS DEMAK I (JKN) 498.781.758,00 1.218.641.550,00 1.467.229.600,00 250.193.708,00 2 1.02.01.05 - PUSKESMAS DEMAK II (JKN) 237.109.852,00 963.864.000,00 1.021.112.145,00 179.861.707,00 3 1.02.01.07 - PUSKESMAS DEMAK III (JKN) 89.689.550,00 725.355.125,00 691.134.334,00 123.910.341,00 4 1.02.01.09 - PUSKESMAS BONANG I (JKN) 1.024.397.391,00 3.002.954.004,00 3.928.023.699,00 99.327.696,00 5 1.02.01.11 - PUSKESMAS BONANG II (JKN) 453.818.696,00 1.369.612.705,00 1.640.072.541,00 183.358.860,00 6 1.02.01.13 - PUSKESMAS WEDUNG I (JKN) 804.435.188,00 1.947.357.000,00 2.344.278.366,00 407.513.822,00 7 1.02.01.15 - PUSKESMAS WEDUNG II (JKN) 640.960.645,00 1.463.164.816,00 1.884.756.620,00 219.368.841,00 8 1.02.01.17 - PUSKESMAS MIJEN I (JKN) 211.243.257,00 1.233.772.800,00 1.308.770.700,00 136.245.357,00 9 1.02.01.19 - PUSKESMAS MIJEN II (JKN) 102.797.840,00 688.788.000,00 752.314.800,00 39.271.040,00 10 1.02.01.21 - PUSKESMAS KARANGANYAR I (JKN) 527.337.436,00 1.332.284.700,00 1.592.515.178,00 267.106.958,00 11 1.02.01.23 - PUSKESMAS KARANGANYAR II (JKN) 340.290.600,00 1.101.514.037,00 1.217.390.014,00 224.414.623,00 12 1.02.01.25 - PUSKESMAS GAJAH I (JKN) 922.936.400,00 1.487.830.500,00 1.876.166.597,00 534.600.303,00 13 1.02.01.27 - PUSKESMAS GAJAH II (JKN) 128.262.100,00 890.805.391,00 842.075.234,00 176.992.257,00 14 1.02.01.29 - PUSKESMAS SAYUNG I (JKN) 296.535.900,00 2.153.935.800,00 2.258.751.400,00 191.720.300,00 15 1.02.01.31 - PUSKESMAS SAYUNG II (JKN) 106.521.800,00 974.580.236,00 934.259.639,00 146.842.397,00 16 1.02.01.33 - PUSKESMAS KARANGAWEN I (JKN) 1.266.136.107,00 1.938.312.850,00 2.366.813.320,00 837.635.637,00 17 1.02.01.35 - PUSKESMAS KARANGAWEN II (JKN) 1.088.449.886,00 2.267.188.275,00 2.698.400.845,00 657.237.316,00 18 1.02.01.37 - PUSKESMAS DEMPET (JKN) 1.246.375.173,00 2.441.464.350,00 2.614.600.575,00 1.073.238.948,00 19 1.02.01.39 - PUSKESMAS GUNTUR I (JKN) 664.366.900,00 2.062.796.250,00 2.346.299.474,00 380.863.676,00 20 1.02.01.41 - PUSKESMAS GUNTUR II (JKN) 468.714.844,00 1.583.442.300,00 1.849.124.824,00 203.032.320,00 21 1.02.01.43 - PUSKESMAS MRANGGEN I (JKN) 615.725.048,00 1.907.346.492,00 1.928.127.951,00 594.943.589,00 22 1.02.01.45 - PUSKESMAS MRANGGEN II (JKN) 288.403.339,00 1.794.713.500,00 1.910.330.790,00 172.786.049,00 23 1.02.01.47 - PUSKESMAS MRANGGEN III (JKN) 593.658.772,00 1.649.881.700,00 1.704.393.130,00 539.147.342,00 24 1.02.01.49 - PUSKESMAS WONOSALAM I (JKN) 384.412.760,00 1.585.591.800,00 1.474.760.812,00 495.243.748,00 25 1.02.01.51 - PUSKESMAS WONOSALAM II (JKN) 686.392.636,00 1.320.951.557,00 1.656.226.050,00 351.118.143,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 437 26 1.02.01.53 - PUSKESMAS KARANGTENGAH (JKN) 638.955.421,00 1.945.860.000,00 2.221.966.240,00 362.849.181,00 27 1.02.01.55 - PUSKESMAS KEBONAGUNG (JKN) 409.692.663,00 1.339.822.120,00 1.536.797.051,00 212.717.732,00 JUMLAH 14.736.401.962,00 42.391.831.858,00 48.066.691.929,00 9.061.541.891,00 4. Kas di Bendahara BLUD RSUD Saldo Kas di Bendahara BLUD Rumash Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Per. 31 Desember 2017 sebesar Rp.6.331.581.099,00 Sald Awal (31 Des 2016) 663.901.722,00 Pendapatan 81.423.701.117,00 Belanja 75.756.021.740,00 Saldo Akhir (31 Des 2017) 6.331.581.099,00 5. Kas di Bendahara Dana BOS Kas di bendahara dana BOS Tahun 2017 sebesar Rp.3.557.940.338,00 dengan penjelasan sebagai berikut : No. OPD/ SEKOLAH Saldo Kas 31 Desember 2016 Pendapatan Realisasi Belanja KOREKSI / PENYERAHAN KE PROPINSI KOREKSI SALDO AWAL Saldo Kas 31 Desember 2017 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 671.303.476,00 71.386.712.339,00 69.967.294.599,00 15.078.166,00 12.477.182,00 2.088.120.232,00 2 SMP NEGERI 1 DEMAK 78.685.105,00 1.089.524.218,00 1.158.095.854,00 10.113.469,00 3 SMP NEGERI 2 DEMAK 233.081.678,00 942.261.448,00 1.000.858.428,00 174.484.698,00 4 SMP NEGERI 3 DEMAK 7.159.153,00 834.427.647,00 841.477.697,00 109.103,00 5 SMP NEGERI 4 DEMAK 47.766.842,00 754.124.603,00 721.644.824,00 80.246.621,00 6 SMP NEGERI 5 DEMAK 3.990.280,00 527.946.501,00 523.167.777,00 8.769.004,00 7 SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH 56.504.718,00 990.138.346,00 891.288.993,00 155.354.071,00 8 SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH 77.146.944,00 374.830.262,00 406.967.412,00 45.009.794,00 9 SMP NEGERI 1 SAYUNG 113.359.994,00 928.714.337,00 948.131.761,00 93.942.570,00 10 SMP NEGERI 2 SAYUNG 11.230.653,00 554.445.647,00 534.830.653,00 30.845.647,00 11 SMP NEGERI 1 MRANGGEN 3.824.011,00 1.041.549.810,00 873.997.087,00 171.376.734,00 12 SMP NEGERI 2 MRANGGEN 36.471.775,00 660.154.782,00 621.882.931,00 74.743.626,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 438 13 SMP NEGERI 3 MRANGGEN 203.986.517,00 973.292.426,00 1.089.981.103,00 87.297.840,00 14 SMP NEGERI 1 KARANGAWEN 21.153.815,00 952.402.892,00 960.141.297,00 13.415.410,00 15 SMP NEGERI 2 KARANGAWEN 32.631,00 491.997.512,00 491.984.174,00 45.969,00 16 SMP NEGERI 1 GUNTUR 27.875.277,00 515.052.415,00 519.188.411,00 23.739.281,00 17 SMP NEGERI 2 GUNTUR 1.447.297,00 196.967.220,00 194.113.709,00 4.300.808,00 18 SMP NEGERI 3 GUNTUR 5.520.855,00 180.487.174,00 173.615.115,00 12.392.914,00 19 SMP NEGERI 1 WONOSALAM 97.082,00 588.747.299,00 555.975.311,00 32.869.070,00 20 SMP NEGERI 2 WONOSALAM 9.325.360,00 282.928.182,00 290.416.262,00 1.837.280,00 21 SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG 48.503.775,00 798.465.465,00 785.056.018,00 61.913.222,00 22 SMP NEGERI 2 DEMPET 208.009,00 825.868.235,00 792.429.515,00 33.646.729,00 23 SMP NEGERI 3 DEMPET 4.845.023,00 320.983.389,00 324.335.375,00 1.493.037,00 24 SMP NEGERI 1 GAJAH 80.598.600,00 566.441.512,00 577.091.839,00 69.948.273,00 25 SMP NEGERI 2 GAJAH 7.526.127,00 201.124.755,00 205.276.990,00 3.373.892,00 26 SMP NEGERI 1 KARANGANYAR 209.825,00 338.170.444,00 317.602.067,00 20.778.202,00 27 SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 11.392.988,00 392.972.419,00 399.038.313,00 5.327.094,00 28 SMP NEGERI 1 MIJEN 396.067,00 557.642.600,00 538.561.516,00 19.477.151,00 29 SMP NEGERI 2 MIJEN 484.457,00 270.827.985,00 270.975.895,00 336.547,00 30 SMP NEGERI 1 BONANG 27.175.194,00 718.924.998,00 713.013.307,00 33.086.885,00 31 SMP NEGERI 2 BONANG 8.381.540,00 333.056.869,00 228.646.540,00 112.791.869,00 32 SMP NEGERI 3 BONANG 46.368.364,00 407.048.462,00 432.760.736,00 20.656.090,00 33 SMP NEGERI 1 WEDUNG 16.216.722,00 342.629.081,00 354.285.675,00 4.560.128,00 34 SMP NEGERI 2 WEDUNG 25.014.003,00 255.221.032,00 218.697.957,00 61.537.078,00 35 SMA NEGERI 1 DEMAK 3.210.844,00 3.210.844,00 - 36 SMA NEGERI 2 DEMAK 1.879.533,00 1.879.533,00 - 37 SMA NEGERI 3 DEMAK 1.626.421,00 1.626.421,00 - 38 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 55.712,00 55.712,00 - 39 SMA NEGERI 1 MIJEN 749.002,00 749.002,00 - 40 SMA NEGERI 1 MRANGGEN 5.637.338,00 5.637.338,00 - 41 SMA NEGERI 2 MRANGGEN 685.314,00 685.314,00 - 42 SMA NEGERI 1 SAYUNG 956.848,00 956.848,00 - PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 439 43 SMA NEGERI 1 DEMPET 65.966,00 65.966,00 - 44 SMA NEGERI 1 KARANGTENGAH 38.635,00 38.635,00 - 45 SMK NEGERI 1 DEMAK 17.522.981,00 17.522.981,00 - 46 SMK NEGERI 2 DEMAK 1.627.966,00 1.627.966,00 - 47 SMK NEGERI 1 SAYUNG 277.254,00 277.254,00 - - JUMLAH 1.921.617.971,00 90.596.082.306,00 88.922.825.141,00 49.411.980,00 12.477.182,00 3.557.940.338,00 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 440